某大型天然输气管道工程监理规划 99页

目录一、工程项目概况………………………………………2二、监理工作范围………………………………………8三、监理工作内容………………………………………8四、监理工作目标………………………………………12五、监理工作依据………………………………………13六、项目监理机构的组织形式…………………………21七、项目监理机构的人员配备计划……………………22八、项目监理机构的人员岗位职责……………………26九、监理工作程序………………………………………30十、监理工作方法及措施………………………………47十一、HSE监理工作方法及措施………………………62十二、监理工作制度……………………………………71十二、监理设施…………………………………………97\n一、工程项目概况1.1工程名称：某某输气管道工程线路工程监理第三标段1.2工程建设单位：某某有限公司天然气分公司1.3工程委托法人：某某工程项目经理部1.4设计单位：某某设计研究院1.4资金来源：业主筹集1.6工程总体要求：1.6.1工程概况：某某输气管道工程是中石化重点工程，承担向山东、河南、山西部分地区供气任务。它的建设对缓解我国天然气市场供求矛盾，改善大气环境，提高人们生活质量，促进沿线地区经济发展和能源结构调整具有积极作用。某某输气管道起于陕西省榆林市，经山西省吕梁市、晋中市、长治市、河南省安阳市、濮阳市、山东省聊城市、德州市到达齐河宣章屯末站，线路总长约1045km。输气管道工程设计输量30×lO8m3／a。某某管道工程计划于2007年6月26日开工，2008年9月中交，11月投产，2009年11月竣工验收。某某输气管道工程实行项目法人责任制、招投标制、合同制、质量监督制和工程监理制。工程监理采用：工程项目总监理与施工分监理相结合的方式，同时由上级主管部门委托的质量监督部门对工程质量实施强制性监督。1.6.1.1线路工程某某输气管道起于陕西省榆林市，穿过毛乌素沙漠南缘，在佳县过黄河，进入山西省；经临县、方山、离石、汾阳、平遥、武乡、沁县、襄垣、黎城、平顺进入河南省；经林县、安阳、汤阴、内黄到达濮阳清丰，再进入山东省莘县、聊城、茌平、禹城、抵达齐河宣章屯齐河末站。管道途中穿越毛乌素沙漠、黄土高原，翻越吕梁山脉、太岳山脉、太行山脉，穿越黄河1次，线路总长1045km。榆林-濮阳段输气管线系统设计压力10.0MPa，管线采用Φ71l、X65螺旋缝埋弧焊钢管。濮阳-济南段输气管线系统设计压力8MPa，管线采用Φ610、X60\n螺旋缝埋弧焊钢管。管道全线共穿越黄河1次，河流大中型穿越14次，小型河流79次；穿越铁路11次，高速公路12次，一二级公路76次，三级及以下公路88次；全线山体隧道穿越共8处，计6.9km。本工程一般地段采用强制电流阴极保护，在部分特殊地段，结合采用牺牲阳极保护，在高压电力线段，根据现场实测杂散电流的强度，采取排流保护措施，管线全线建阴极保护站10座，均与工艺站场合建。管道沿线设线路截断阀室共49座，其中RTU阀室12座。1.6.1.2工艺站场管道全线共设置11座站场（其中首站（压气站）l座、清管站4座、分输清管站5座、末站1座），分别为榆林首站、佳县清管站、方山清管站、汾阳分输清管站、平遥分输站、武乡清管站、黎城分输清管站、安阳分输清管站、濮阳分输清管站、聊城清管站和齐河末站。榆林首站（含压气站）在塔巴庙-榆林输气管道末站附近新建，齐河末站在安济线宣章屯分输站附近新建。同时，为实现对本管道全线进行调度管理，山东省济南市设某某输气管道公司，在济南设调控中心，其中济南调控中心利用已建的山东天然气公公司调控中心进行扩建增容，不再新建。1.6.1.3自动化系统榆林-濮阳-济南输气管道工程的仪表自动化系统主要包括调度控制中心、11座站控系统和现场检测仪表、控制阀门、流量贸易交接计量、管线泄漏检测等。本工程自动控制系统采用以计算机为核心的监控和数据采集（SCADA，SupervisoryControlAndDataAcquisition）系统，实现输气管道集中数据采集、监控。SCADA系统设在调控中心。自动控制系统的任务是保证该输气管道安全、可靠、平稳、高效、经济地运行。调度控制中心将行使山东全省已建、在建和未建管线的管理调度功能。在济南调度控制中心的统一调度下，协调优化运行，并采用调度中心控制级、站场控制级和就地控制级的三级控制方式1.6.1.4通信工程\n本工程光缆通信系统纳入山东天然气管道光缆通信系统，其结构体制与该网络完全兼容，按照技术要求。本次工程采用链状结构，光缆采用与天然气管道同沟直埋的敷设方式，在齐河末站实现与山东己建管道通信网络的互联互通。在榆林首站、佳县清管站、方山清管站、汾阳分输清管站、平遥分输站、武乡清管站、黎城分输清管站、安阳分输清管站、濮阳分输清管站、聊城清管站和齐河末站等十一座输气站场及济南调控中心各设置一套msTp/2.5G光传输设备，在管道公司设程控数字交换机1套（200线），用于负责管理各站场、输气管理处及控制管理中心之间的语音通信。输气站场内安装以太网交换机，用于内部计算机联网以及站场与RTU阀室之间的数据传输；在RTU阀室内安装光纤收发器，将自控系统RTU信号单独通过光缆上传至各站场。各站通过线路实现双向的SCADA数据传输；管道公司与各站之间，通过光传输系统提供的以太网接口单元，为计算机系统提供检测、控制信号等数据的传输通道。备用通信系统。可考虑采用公网DDN电路或公网拨号电路，以保证在某站场通信发生故障时，重要的SCADA数据和调度电话能自动切换到备用通信信道上传输。保证通信畅通。根据输气管道沿线移动电话基站的覆盖情况及网络的未来规划，为各站配备4部GSM移动电话和防爆对讲机，满足巡线抢修的需要。本工程共设通信站12座，线路水平长度为1160km（含站场至输气管理处段），全部采用G.652光缆。其中站场之间占用4芯，每个RTU阀室与站场之间占用2芯。1.6.1.5供配电根据“输气管道工程设计规范”（GB50251-2003），“采用电力作输气动力，以及采用其它动力驱动，但是对供电可靠性要求特别高的压气站，用电负荷宜为一级”，“其它输气站用电负荷宜为二级”。本工程的榆林首站站内的压缩机采用3台8.6MW高压电机变频调速驱动，2用1备的工作方式，用电负荷为一级；分输站、末站、清管站的用电负荷为二级；通信、仪表和SCADA的负荷等级为一级负荷。1.6.1.6公用部分\nl消防及给排水周围无城市给水管网、没有水源依托的站场，打深井一口，设深井潜水泵房一座，深井潜水泵1台，冷备用1台，首站站内设500m3消防水池一座，消防水池储存、补充水采用原水，采用井泵直接补充方式。l采暖及空调所有站场均设置泠暖空调采暖，以满足室内房间夏季制冷，冬季制热的目的。l总图道路站内外道路为砼路面结构形式，其中站场内外道路路面宽6.0m，清管站站内外道路路面宽4.0m，工艺装置区、收发球装置区、压缩机装置区等场地均为砼花砖场地，综合办公楼区为砼场地。l建筑结构综合办公楼、综合设备用房采用现浇钢筋混凝土框架结构。压缩机房采用门式钢架轻型房屋结构。综合用房、水源井泵房、门卫采用砖混结构，现浇钢筋混凝土屋盖。1.6.1.7主要工作量输气管道工程主要工程量见表1.6-1。表1.6-1主要工作量序号名称及规格单位数量备注一管线部分km1045含穿越工程，弯管用料1螺旋缝埋弧焊钢管Φ711×12.5X65km43.82螺旋缝埋弧焊钢管Φ711×14.2X65km317.13螺旋缝埋弧焊钢管Φ7ll×16X65km280.54直缝埋弧焊钢管Φ711X12.5X65km18.15直缝埋弧焊钢管Φ711X14.2X65km40.56直缝埋弧焊钢管Φ711×16X65km90.97直缝埋弧焊钢管Φ711x20X65km27.28螺旋缝埋弧焊钢管Φ610×10X60km204.39直缝埋弧焊钢管Φ610×10X60km14.610直缝埋弧焊钢管Φ610X12.5X60km8.011冷弯弯管DN700个6520\n12热煨弯管DN700个551613冷弯弯管DN600个70014热煨弯管DN600个335二穿越1黄河穿越m/处83l/12铁路m/处420/1l中1200水泥管顶管3高速公路m/处550/11Φ1200水泥管顶管4等级公路m/处2050/81Φ1200水泥管顶管5县乡公路m/处1335/886大中型河流m/处7420/137小型河流m/处3650/958山体隧道m/处6920/8三站场1输气首站（压气站）座12分输清管站座43清管站座44末站座15输气管理处个1四线路敷设设施1线路截断阀室座55RTU阀室23座2固定支墩个603稳重块个10501.5m3/个4新建伴行道路km1075改造伴行道路km346新建施工便道km917改建施工便道km218三桩个5800四土石方量1土方量104m34802石方量104m31403买土量104m335五经济及树林段长度1穿越树林km45\n2耕地km3603沙地、丘陵、山地、km675六临时征地1作业带km108020m2施工便道Km914m3施工场地亩364七永久征地1输气站场亩110.12阀室亩723三桩亩94伴行路亩641.75弃渣场亩44.36隧道口亩16.9八其他1地貌恢复km10451.6.2监理标段序号监理标段标段范围主要工作量备注1第三标段晋中市一长治市261.5各标段监理工作包括除隧道主体施工外的所有管线的土石方工程、管道防腐、无损检测、通讯工程、阴极保护工程等：各场站的土建及安装等工程。1.6.2.1工程建设质量要求：优良，创国家优质工程；1.6.2.2项目总体工期要求：2007年4月开工，2008年8月中间交接，11月试运投产，2009年11月竣工验收。1.6.2.3HSE方针：安全第一、预防为主；全员动手、综合治理；改善环境、保护健康；科学管理、持续发展。\n目标：死亡事故为零，重伤事故为零，追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境。二、监理工作范围监理范围包括除隧道主体施工外的管线的土石方工程、管道防腐、无损检测、通讯工程、阴极保护工程、各场站的土建及安装等工程。对施工准备阶段、工程施工阶段、试运投产阶段、竣工验收阶段以及保修阶段进行质量、进度、投资控制，进行HSE管理、合同管理和信息管理，协调合同项内工程各方关系，并负责监督、监察项目建设中各承包商工程资料的收集、积累、完整、准确、系统情况，审核、签署竣工文件，向业主提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。三、监理工作内容3.1、计划/进度控制：l负责编制三级计划中的本监理标段施工总体网络计划、施工进度控制点计划、资金使用计划、图纸需求计划、材料需求计划、季度工程计划（施工）等；l审查各施工标段施工进度计划、施工劳动力计划、施工机械使用计划、资金使用计划、图纸需求计划、用料计划等；l审查、汇编监理标段内的施工月计划（进度、劳动力、施工机械、资金使用）、月设计图纸需求计划、月用料计划、施工周计划（进度、劳动力、机械、材料）；l对工程进度进行动态管理，随时采取记编措施；l审查承包商申请的进度报告；l编制工程进度月报表；l统计日／周／月标段工程进度完成情况报总监理公司；l按照业主、及总监理单位的要求，参加项目二级计划的编制与审查；l参加项目年度工程计划的编制，并为年度计划的编制提供其负责监理标段的相关资料；l有义务应总监理单位要求对涉及其负责监理标段的施工、设计、采购计划提出意见和建议；\nl合理安排各施工单位工程进度和物资需求计划，督促施工单位按计划施工，对未按计划完成的工程提出处理意见。3.2、统计管理：l编制标段工程日＼周＼月＼季度统计表，上报总监理公司审核；l编制工程年度统计报表，上报总监理公司审核。3.3、费用控制：l编制费用控制实施细则；l按分部工程进行费用分解；l编制月＼季资金需求计划；l审核工程进度款；l审核现场签证和设计变更，审查费用变更，编制费用变更报告；l每月向总监理单位报工程进度款统计报表，进行投资控制分析；l处理工程索赔问题，审核和测算索赔金额，审查工程变更预算；l审核工程结算。3.4、质量控制：（1）质量保证体系：u编制本单位的质量方针、质量管理体系、目标及承诺；u编制本单位的质量管理程序及检查表；u编制本单位的质量保证工作人员的责任\权限及报告关系；u编制本单位的质量保证体系的完整性\有效性及其运行情况；审查质保/检测人员的（QA／QC）的责任及报告关系内容；u审查施工单位的质量计划，以确保完全符合质量计划的要求；u检查施工单位的质量计划执行情况；u审查施工承包商的施工方案，确认质量保证措施的可行性；（2）工程施工检查：u核查工程使用的设备、原材料、半成品、构配件的质量证明文件，并进行外观质量检查，必要时进行抽查和复验；u对所有到达现场的设备、部件／材料进行检验；u\n审查施工承包商的开工申请及各项施工准备工作报业主代表同意，下达开工令；u核查施工现场专职管理人员和特殊工种人员持证上岗情况；u审查施工承包商编制的“施工质量检验与试验计划”并督促其实施；u参与分项工程、分部工程、关键工序和隐蔽工程的质量检查和验收签证，组织质量检查，组织分部工程质量评定；u审查施工承包商的质量报告；u实施全过程、全方位、全天候的工程监理，重点加强对焊工考试、焊接、防腐、试压等对工程质量有重大影响的工序质量；u组织分部工程交接的质量检查，参与工程质量的初评；u施工用检测与测量设备的验证与控制；u组织处理质量事故，报告并处理不合格品，跟踪处理措施的实施；u向总监理部及业主报告工程施工质量事故，编制处理报告，落实处理措施；u检验及试验报告总结及存档；u保修期间如出现质量问题，参与调查研究，共同研究修补措施；u接受质量监督、项目部质量部门和总监理单位的监督、检查3.5、合同管理：l对本标段的合同进行跟踪管理；l应业主要求，可参与对本标段的合同变更、合同条款的修改和补充的谈判；l监督工程承包商严格执行合同条款，按合同组织工程施工；l对本标段的进展进行合同风险分析，控制索赔并向业主发索赔预警信息；l可对本标段的合同某些条款提出修改和补充建议，报业主审批。3.6、技术管理：l编制本分监理标段实施细则并组织实施；l组织审查批准工程的施工组织设计；l组织审查批准工程的施工技术方案、审查穿跨越实施方案、质量管理体系和HSE措施：l组织或参与施工图设计交底和图纸会审；\nl提交本监理标段HSE计划；l控制现场变更；l编制最终整改、尾项清单，以便于系统移交。3.7、文件控制管理：l执行文件管理规定，检查施工承包商文件管理规定的执行情况：l编写现场大事记，对工程进度、质量、费用、HSE等方面的重大事项记录在案；l编制施工综合月报，定期向总监理公司报告；l审核、确认施工试验报告和施工检查记录。l组织审查施工承包商编制的交工文件和竣工资料，并进行初步审查：l参加本标段工程竣工验收；3.8、设备材料控制管理：l建立本标段项目的材料控制工作流程；l编制本标段设各、材料流转过程中的有关管理规定；l协调配送中心从配送站到配送点的材料配送与接收：l编制本标段设备、材料供应状态及流转状态的信息收集与控制规定：l材料发放的管理及材料流转的协调：l参加或组织工程材料、设备的检查、验收及交接，组织原材料的复验；l审查和签发设备材料领料申请单。3.9、工程组织协调：l组织召开监理工程例会，协调解决工程中出现的问题：l负责协调参建各方的工作关系，使工程施工协调而有序地进行：3.10、审查施工承包商HSE规划内容，对工程施工、试运、保修阶段的HSE管理实施监督。3.11、施工现场管理：l对本标段的工程进行开工审计，并审计报告，报业主签发；l对工程文明施工进行管理；l组织审查批准临时设施和施工平面布置。3.12、试运投产及验收\nl审批施工单位编制的试运投产保镖方案；l按试运方案组织施工单位分系统调试，参与联合调试工作；l参与工程“三查四定”和中间交接，并负责整改措施的制定和落实；l参与工程投产条件验收确认和试运投产；l参与工程专业验收和竣工验收。3.13、监理部配备以下条件：l所有必须的满足要求的人员；l完成工作范围内要求的管理系统及管理支持；l必须的支持人员，如：秘书、办事员、司机、行政人员；l监理人员到现场和在现场的交通；l工作条件支持，如：临时办公室、会议室、住处、资料室；l办公器具和设备，如：电话、复印机、计算机、打印机、传真机等；l人员的保险。四、监理工作目标4.1工期控制目标2007年6月26日开工，2008年8月中间交接，11月试运投产，2009年11月竣工验收。4.2质量控制目标单位工程合格率100%，优良率85%以上；焊接一次合格率（按口计算）93%以上，工程试运投产一次成功，争创国家优质工程。4.3投资控制目标总投资控制在概算范田内，力争有所结余。4.4HSE控制目标努力实现“三个为零、一个减少”，即人身伤亡事故为零，设备、交通事故为零，火灾爆炸事故为零，减少一般事故；使全体参建人员的健康得到充分保障；最大限度的保护生念环境。五、监理工作依据\n5.1国家有关法律、法规l《中华人民共和国建筑法》l《中华人民共和国合同法》l《建设项目环境保护管理办法》l《中华人民共和国环境保护法》l《中华人民共和国文物保护法》l《中华人民共和国消防法》l《中华人民共和国野生动物保护法》l《中华人民共和国基本农田保护法》l《建设工程质量管理条例》l《建设施工安全管理条例》l《建筑安全生产监督管理规定》l《建设工程监理规范》GB50319-20135.2合同文件及施工图纸1.3.2.1本工程监理委托合同1.3.2.2本标段工程建设承包合同1.3.2.3本标段工程材料、设备供货合同1.3.2.4本标段工程施工设计图纸及概（预）算书5.3有关标准及规范序号标准号名称一管道及防腐1GB50253-2003输气管道工程设计规范2GB/T9711.1-1997石油天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分：A级钢管3GB8163-87输送液体用无缝钢管4（87）油建字第505号，铁基（1987）780号石油和天然气长输管道与铁路相互关系的若干规定\n5交通部（78）交公路字698号，石油部（78）油化管道字452号关于处理石油管道和天然气管道与公路相互关系的若干规定6SY/T0015.1-98原油和天然气输送管道穿越工程设计规范7SY/T0015.2-98原油和天然气输送管道跨越工程设计规范8SY0007-1999钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范9SY/T0379-98埋地钢质管道煤焦油瓷漆外防腐层技术标准lOSY/T0036-2000埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范11SY/T0019-97埋地钢质管道牺牲阳阴极极保护设计规范12SY/T0088-95钢质储罐底外壁阴极保护技术标准13SY/T0017-96埋地钢质管道直流排流保护技术标准14SY/T0516-1997绝缘法兰设计技术规定15SY/T0450-97输气（气）埋地钢质管道抗震设计规范16SY/T0053-97输气气管道岩土工程勘察规范17SY0055-93长距离输气输气管道测量规范18SY/T5257-91钢制弯管19SY/T0510-1998钢制对焊管件20SY/T0518-92油气管道钢制对焊管件设计规定2lSY/T0315-97钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术标准22SY0401-98输气输气管道线路工程施工及验收规范23SY0402-2000石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范24SY/T0420-97埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准25SY/T0429-2000石油建设工程质量检验评定标准（输气输气管道线路工程）26SY/T0457-2000钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准27SY/T0468-2000石油建设工程质量检验评定标准（防腐保温钢管制作）28SY0470-2000石油天然气管道跨越工程施工及验收规范29SYJ4006-90长输管道阴极保护工程施工及验收规范30SY/T4013-95埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准31SY4024-93石油建设工程质量检验评定标准通则32SY/T0447-96埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准33SY4027-93石油建设工程质量检验评定标准站内钢质工艺管道安装工程34SY/4056-93石油天然气钢质管道对接焊缝射线照相及质量分级\n35SY/4058-93埋地钢质管道外防腐层和保温层现场补口补伤施工及验收规范36SY/T4062-93长输管道线路敷设流水作业施工工艺37SY/4052-92油气管道焊接工艺评定方法38SY/T4054-93辐射交联聚乙烯热收缩带39SY4065-93石油天然气钢质管道对接焊缝超声波探伤及质量分级40'SY/T4071-93管道下向焊接工艺规程41SY/T4079-95石油天然气管道穿越工程施工及验收规范42SY/T4080-95管道、储罐渗漏检测方法43SY/T4083--95电热法消除焊接应力工艺规程44SY/T4102-95阀门的检查与安装规范45SY/T4103--1995钢质管道焊接及验收46SY4104-95石油建设工程质量检验评定标准管道穿跨越工程47SHJ7-88石油化工企业储运系统罐区设计规范48SHJl4-90石油化工企业储运系统泵房设计规程49SHJ1O-90石油化工企业设备和管隔热设计规范50SHJl2-89石油化工企业管道布置设计规范51SYJl046-83炼油厂管了及管路附件选用设计规定52GB50235-97工业管道工程施工及验收规范53GB50236现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范54SHJ501-85石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道施工及验收规范55GBJl26-89工业设备及管道绝热工程施工及验收规范56GB50184-93工业金属管道工程质量检验评定标准57SH3508-96石油化工工程施工及验收继往开来标准58SHJ509-88石油化工工程焊接工艺评定59SH3503-93工程交工技术文件规定60SHJ22-90石油化企业设备与管道料防腐蚀设计与施工规范61SY/T0407-97涂装前钢材表面予处理规范二总图布置lGNB50183-93原油和天然气工程设计防火规范2GB50160-92石油化工企业设计防火规范3GBJl6-95（2001版）建筑设计防火规范\n4SYJ458-91原油和天然气工程建设站（厂）场总图设计规范5JSY0075-93油罐区防火堤设计规范6GBJ22-87厂矿道路设计规范7SY4033-93石油建设工程质量检验评定标准道路工程8SY4034-93石油建设工程质量检验评定标准桥梁工程9SHJl068-84炼油J雨水明沟设计技术规定10SHJl3-89石油化工企业厂区竖向布置设计规范11SHJ23-90石油化工企业厂内道路设计规范12SH3053-93石油化工企业厂区总平面布置设计规范13SYJl006-81炼油厂总图运输设计图例14GB50103-2001总图制图标准15SHJl7--90石油化工企业建筑设计规范16SHJ8-89石油化工企业厂区绿化设计规范17SH3529-93石油化工企业厂区竖向工程施工及验收规范三电气1GB50061-9766千伏下架空电力线路设计规范2GB50229-96火力发电厂与变电所设计防火规范3GBJ64-83工业与民用电力装置的过电压保护设计规范4GB50052-95供配电系统设计规范5GB50060-923-1lOKV高压配电装置设计规范6GB50053-94IOKV及以下变配电所设计规范7GB50059-9235-llOKV变配电所设计规范8GB50054-95低压配电设计规范9GB50055-93通用和电设备配电设计规范10GB50058-92爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范11SY0025-95石油设施电气装置场所分类12GB50062-92电力装置的继电保护和自动装置设计规范13GB50034-92工业照明设计标准14GB50057-94建筑物防雷设计规范15SY4030.1-93石油建设工程质量检验评定标准电气工程（架空电力线路工程）16SY4030.2-93石油建设工程质量检验评定标准电气工程（电气装置安装工程）\n17GB50168--92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范18GBS0169-92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范19GB50170-92电气装置旋转电机施工及验收规范20GB50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范21GB50259-96电气装置安装工程施工及验收规范（电气照明装置篇）22GBJ303--88建筑电气安装工程质量检验评定标准四自控1SY403l一93石油建设工程质量检验评定标准自动化仪表安装工程2GB2625-81过程检测和控制流程图用衅形符号和文字代号3SHJ5-88石油化工企业自动化仪表选型设计规范4SHJ6-88石油化工企业控制室和自动分析器室设计规范5SHJl8-90石油化工企业信号报警、联锁系统设计规范6SHJl9-90石油化工企业仪表配管、配线设计规范7SHJ20-90石油化工企业仪表供气设计规范8SH3063-94石油化工企业可燃气体检测报警设计规范9GBJll6--88火灾自动报警系统设计规范10GBJ93-86工业自动化仪表工程及验收规范11GBJl31-90自动化仪表安装工程质量检验评定标准五通讯1YD5032--97会议电视系统工程设计规范2CESE09：89工业企业程控用户交换机工程设计规范3GBJ42-81工业企业通信设计规范4YD5040-97通信电源设备安装设计规范5YDJ26-89通信局（站）接地设计暂行技术规定（综合楼部分）6YD5003-94电信专用房屋设计规范7YDJl4-91长途通信干线光缆数字传输系统线路设计暂行技术规定8YD5018-96海底光缆数字传输系统工程设计规范9SY4032.1-93石油建设工程质量检验评定标准通信工程（长途通信明线线路工程）10SY4032.2-93石油建设工程质量检验评定标准通信工程（市内电话线路工程）ll8Y4032.3-93石油建设工程质量检验评定标准通信工程（通信管理工程）\n12SY4032.4-93石油建设工程质量检验评定标准通信工程（长途通信明线截波电话安装工程）13SY4032.5-93石油建设工程质量检验评定标准通信工程（长途通信电话交换设备安装工程）14SY4032.6-93石油建设工程质量检验评定标准通信工程（市内电话交换设备安装工程）15SY4032.7-93石油建设工程质量检验评定标准通信工程（市内电话程控交换设各安装工程）16SY4032.8～93石油建设工程质量检验评定标准通信工程（电信网光纤数字传输系统工程）17SY4032.9-93石油建设工程质量检验评定标准通信工程（数字微波通信工程）18SY4032.10-93石油建设工程质量检验评定标准通信工程（通信电源设备安装工程）19GBJ79-85工业企业通讯接地设计规范20SHJ28-90石油化工企业生产装置电信设计规范六土建、抗震1GB5001l-2001建筑抗震设计规范2GB50191-93构筑物抗震设计规范3SY4025-93石油建设工程质量检验评定标准建筑工程4GB50017-2003钢结构设计规范5SH3068-95石油化工企业钢储罐地基与基础设计规范6SH3057-94石油化工企业落地式离心泵基础设计规范7SH3055-93石油化工企业管架设计规定8SHJ510-88石油化工装置设备基础工程施工及验收规范9GB50108-2001地下工程防水技术规范10GBJ201-83土方与爆破工程施工及验收规范llGB50202-2002地基与基础工程施工及验收规范12GB50003-2001砌体结构设计规范13GB50007-2002建筑地基基础设计规范14GB50009-2001建筑结构荷载规范15GB50010-2002混凝土结构设计规范16JBJl8-84钢筋焊接及验收规范\n17GB50203-2002砌体工程施工及验收规范18GBJ50204-2002钢筋混凝土工程施工及验收规范19GBJ50205-2001钢结构工程施工及验收规范20GB50207-2002屋面工程施工及验收规范21GB50208-2002地下防水工程施工及验收规范22GB50209-2002地面与楼地面工程施工及验收规范23GB50210-2001建筑装饰工程施工及验收规范24SHJ507--87石油化工特殊钢结构工程施工及验收规范25GBS0300-200l建筑安装工程质量检验评定通一标准26GBJ301--88建筑工程质量检验评定标准27GBJ1Ol-87混凝土强度检验评定标准28SH3528-93石油化工钢制储罐地基基础施工及验收规范七消防1GB50016-98火灾自动报警系统设计规范21998.9.1中华人民共和国消防法31997.3建筑工程消防监督审核管理规定4GB5015-92低倍数泡沫灭火系统设计规范5GBJl40--90建筑灭火器配置设计规范八机械、设备1SY/T0319-98钢质储罐液体环氧涂料内防腐层技术标准2SY/T0533-94清管设备设计技术规定3SY/T0320-98钢质储罐氯磺化聚乙烯外防腐层技术标准4SY/T0403-98输气泵组施工及验收规范5SY/4026-93石油建设工程质量检验评定标准储罐工程6SY4028-93石油建设工程质量检验评定标准设备安装工程7JB4708-92钢制压力容器焊接工艺评定8GBJl28-90立式圆形钢制焊接油罐施工及验收规范9JB4730-94压力容器无损检测及第l号修改单10SH3530-93石油化工立式圆筒形钢制储罐施工工艺标准11SHJSl4--90石油化工设备安装工程质量检验评定标准12SHJ5t5-90大型设备吊装工程施工工艺标准九采暖、通风\n1GBJl9-87采暖通风与空气调节设计规范2SY4035-93石油建设工程质量检验评定标准采暖、通风、给排水安装工程3SHJ4-88石油化工企业采暖通风与空气调节设计规范4GBJ242-82采暖与卫生工程施工及验收规范5GBJ243-82通风与空调工程施工及验收规范6GBJ302-88建筑采暖、卫生与煤气工程质量检验评定标准7GBJ304-88通风与空调工程质量检验评定标准十环保、安全、卫生、水、节能1GBl3348--92液体石油产品静电安全规则2GBJ15-88（97修订版）建筑给水排水设计规范3GB8978-96污水综合排放标准4GB5749-85生活饮用水卫生标准5GBJl3--97室外给水设计规范6GBJl4-87（97修订版）室外排水设计规范7GBJl40-97建筑灭火器配置设计规范8GB50193-93二氧化碳灭火系统设计规范12GB50151-92低倍数泡沫灭火系统设计规范（2000年修订版）13GBl2348-90工业企业厂界噪声标准14GB3096-93城市区域环境噪声标准15GBl6297-96大气污染物综合排放标准16SHJ24-90石油化工企业环境保护规范17SH3047-93石油化工企业职工安全卫生设计规范18中华人民共和国劳动部第3号令《建设项目工程劳动安全卫生监察规定》19SH3024-95石油化工企业环境保护设计规范20SHJ34-91石油化工企业给水排水管道设计规范21SH3533-95石油化工给水排水管道施工及验收规范22SH5505--87炼油、化工施工安全规程六、项目监理机构的组织形式6.1监理组织机构图\n总监理工程师总监理工程师代表质量监理工程师进度、信息监理工程师投资合同监理工程师HSE监理工程师现场监理一组现场监理二组现场监理三组6.2监理组织机构说明：监理组织机构是根据业主要求以及工程施工标段的划分、施工标段工程量的大小、施工工期以及工程的特点，为满足监理工作的需要设置的。由于具体情况尚未确定，投标时按现有的资料及长输管道监理经验，初步拟定监理组织机构如下：（具体在实施中将按实际情况适当调整）下设总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师三个现场监理组。七、项目监理机构的人员配备计划根据监理组织机构的设置、工程量的大小和工程特点、难易程度和工程工期要求，监理部监理人员及专业配备如下：（1）监理人员数量配备A.总监理工程师1人，总监代表1人。B.专业监理工程师\nC.现场三个监理组（2）监理人员派遣计划。本工程配备的监理人员中80%以上参加过同类工程建设监理工作，具有不可多得的输气管道建设监理经验，同时全部经过监理的严格培训和考核，监理人员专业涉及测量、水利、道桥、储运、工民建、工艺、经济、环保等。（后附监理人员汇总表）\n监理人员汇总表序号姓名性别出生年月专业拟任岗位职称及职称证号监理号从事工程业绩1王庆山男1951.10石油储运总监理工程师高级工程师建（石化）监工字第020079号西气东输2王树彬男1966.06工民建总监理工程师代表工程师建（鲁建执）监工字第010589号长-呼管线3张明涛男1973.09焊接专业质量控制监理工程师技术员0900047986杭-湖管线4许红曼女1968.04工程造价投资控制监理工程师工程师372301680420076西气东输5高芹义男1973.07工民建进度控制监理工程师助理工程师0900050173杭州天然气工程6张京华男1955.12安全上岗证HSE管理监理工程师助理工程师ZJG-1292鲁皖管线7郭民元男1973.04化工工艺防腐监理工程师工程师0084638西南管线8董金光男1972.05建筑工程土建监理工程师工程师040011珠三角管线9王信峰男1970.01水电安装电气、通讯监理工程师助理工程师0900050118石嘴山天然气10陈建亮男1970.01工业自动化仪表、自控监理工程师助理工程师0900047132绍兴天然气工程11杜举男1979.03计算机数字管道信息管理助理工程师0900050195杭-湖管线12李琳女1978.07计算机资料管理助理工程师0900050167西气东输\n13苏双华男1975.12工民建土建监理员助理工程师0900050197杭州天然气工程14侯峰男1975.09工民建土建工程师工程师0900050214鲁皖管线15杜述杰男1954.09水利工程水工保护助理工程师0913050223西南管线16孙晓民男1951.01土木工程HSE监理员助理工程师0900050185珠三角管线17张志勇男1964.01安装焊接监理员助理工程师0900050196石嘴山天然气18关秀海男1969.10安装安装监理员助理工程师1000050524绍兴天然气工程19王勇涛男1966.01工民建土建监理员助理工程师1000050441石嘴山天然气20王树彬男1960.07建筑经济投资控制监理工程师会计师0900050427绍兴天然气工程21罗明富男44化工设备焊接监理工程师高级工程师建（鄂）监工字第040332号鲁皖管线22叶青波男34化工机械防腐监理工程师工程师建（监）监工字第5921号西南管线23胡国庆男38工程地质防腐监理工程师工程师建（鄂）监工字第050244号西南管线24付兴昌男1987.05工程监理现场信息管理技术员已培训,待发监理员证25田野男1987.02工程监理现场信息管理技术员已培训,待发监理员证26李虎男1986.11建筑工程土建监理员技术员已培训,待发监理员证27尚秀键男1985.02建筑工程土建监理员技术员已培训,待发监理员证28吴鹤亭男44工民建土建监理员工程师1000050526\n29刘学博男1977.08工民建土建监理员助理工程师100005017230尹峻男1970.01工民建土建监理员工程师100005052231刘福乾男1986.05油气储运安装监理员技术员已培训,待发监理员证32龙万峰男1985.05油气储运安装监理员技术员已培训,待发监理员证\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划八、项目监理机构的人员岗位职责8.1总监理工程师岗位职责:l代表某某建设监理公司全面主持本工程项目的管理工作，协调业主、承包商及有关各方的关系；l对工程变更和施工承包商提出的索赔要求提出处理意见，签署所有的支付证书；l审核、审批监理部向业主提供的日常监理日报、监理周报、监理月报、专项报告和向监理部报告的重大质量、HSE问题，对重大质量、HSE问题提出处理意见；l审批施工承包商的“工程开/复工报审表”和开工报告、组织专业工程师审批施工组织设计、技术方案和无损检测承包商的无损检测方案及承包商的各项进度计划；l主持编写工程建设监理规划，并组织编写监理实施细则；l组织监理现场的质量控制、进度控制、造价控制、HSE控制、合同管理、信息管理和工作协调方面的监理工作；l确定监理部监理人员分工、岗位和工作协调，安排有能力和有经验的监理人员监理施工承包单位的工作；l监督检查监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的监理人员调换、处置；l根据《施工监理规划》和各种《监理实施细则》及工作程序，组织现场监理人员开展日常的监理工作，督促、检查和协调施工承包商的工作；l审查分包单位的资质，提出审查意见；l组织专业监理工程师对施工承包商提交的施工组织设计、施工进度计划、重要施工技术方案进行初步审定，提出初步审定意见；l组织专业监理工程师对有关工程变更、索赔进行初步审查，提出初步审定意见；l审查施工承包商的付款申请，进行工程量的核实并在工程量表内签署意见；l组织监理部、监理组召开工地监理例会，签发工地监理例会纪要；l参加和协助监理部对重大工程质量、HSE事故的调查；第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划l参加和协助监理部调解施工承包商与业主的合同争议、处理索赔、审批工程延期；l组织编写监理日报、周报和月报、监理工作阶段总结、专题报告和监理工作总结；对重大的质量、HSE问题及时向总监理公司和业主报告；l审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，参加审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查；l对监理部监理人员的工作进行督查，审核签阅关键监理人员监理日志；l组织检查验收监理施工竣工资料，主持整理监理资料。l为现场检查提供指导，定期进行管理、进度、质量和HSE巡查，监督、检查和指导监理部和监理组的工作。8.2总监代表岗位职责（1）在总监理工程师的领导下，负责监理运行工作。（2）组织制定该监理标段的《监理实施细则》，并组织各专业监理组开展工作。（3）负责推荐各专业监理组负责人和专业监理工程师人选。（4）负责审查施工单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案和进度计划方案等有关技术文件，提出改进意见。（5）审查分包单位资质，并提出审查意见。（6）检查和监督监理人员工作。（7）审查和处理工程变更、现场签证。（8）主持或参与工程质量、安全事故的调查。（9）主持召开工程监理例会，签发重要会议纪要及备忘录。（10）定期向业主、总监理公司汇报工程投资、质量、工期控制目标情况，组织编写并签发监理日报、月报。（11）审核工程项目的竣工资料。参加竣工项目的验收交工。（12）组织整理监理资料并归档，主持编写监理工作总结。8.3质量监理工程师岗位职责（1）认真分析、研究项目有关技术文件和资料，掌握本专业监理的特点和要求。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划（2）根据《监理实施细则》的要求，制定主要工序及关键部位预控措施和材料、设备监控监造计划等监理文件，并监督实施（3）参加各阶段的工程施工文件的审查，提出本专业的要求和意见。（4）参加图纸会审和施工组织设计的审查，提出具体质量控制意见。（5）参与隐蔽工程及分项分部工程的验收及竣工初验，签署本专业意见。（6）参与重大技术问题及质量、安全事故的调查、处理。（7）参加有关监理会议。及时填写本专业有关报表，做好监理日志。8.4进度监理工程师岗位职责（1）认真分析、研究有关技术文件和资料，掌握本专业监理的特点和要求。（2）根据《监理实施细则》的要求，制定进度控制计划及关键线路预控措施等监理文件，并监督实施。（3）参加各阶段的工程施工文件的审查，提出本专业的要求和意见。（4）参加图纸会审和施工组织设计的审查，做好进度控制的具体工作。（5）定期检查工程进度，并与计划进度相比较，提出改进意见。（6）参与处理本专业的重大技术问题，并提出进度控制方面的建议和意见。（7）参加监理例会。及时做好进度日报和周报等有关报表，做好监理日志。8.5费用监理工程师岗位职责（1）认真分析、研究建设项目的有关技术文件和资料，掌握本专业监理的特点和要求。（2）根据《监理实施细则》的具体要求，编写投资控制措施等监理文件，并监督实施。（3）参加各阶段的工程施工文件的审查，提出本专业的要求和意见。（4）参加图纸会审和施工组织设计的审查，做好本专业的控制工作。（5）参与隐蔽工程及分项分部工程验收及竣工预验，签署本专业意见。（6）参与处理本专业的重大技术问题及质量事故，并向总监汇报，接受指令。（7）参加工作量的计量鉴定，审核施工单位上报的工程预算。（8）参加监理例会。及时填写本专业有关报表，做好监理日志。8.6信息管理监理工程师岗位职责第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划（1）认真贯彻执行监理部制定的各项管理制度和规定。（2）负责各监理组有关信息的收集、整理，并认真分析，为领导决策提供依据。（3）负责组织与监理部、工程部、各标段监理组和施工单位之间的联络、通讯。8.7专业监理工程师岗位职责（1）认真贯彻执行监理部制定的各项管理规定和制度。（2）根据《监理实施细则》的具体要求，重点监督主要工序和关键部位的施工质量。（3）认真阅读图纸，参加图纸会审和现场技术交底，并提出意见。（4）加强现场巡视力度，发现问题，及时纠正。对发生的重大质量事故，及时上报分部，并做好记录。（5）每天落实工作进度，做好进度日报，并上报监理部。（6）协助监理部落实进度工作量，为工程进度款的支付提供依据。（7）参与隐蔽工程及分项分部工程的验收及竣工初验。（8）参加监理例会。及时填写本专业有关报表，做好监理日志。（9）做好现场有关资料的收集、整理和上报工作。8.8现场监理员岗位职责l在总监和专业监理工程师的领导下按《施工监理规划》、各专业《监理实施细则》、监理工作程序和规范标准开展现场监理工作；l验证施工承包商检测仪器的校准是否符合要求；l检查施工承包商投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；l负责对现场工程材料的检查验收，工序施工质量检查验收，并做好检查验收记录；l复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；l按设计图纸和规范标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；l对现场安全、环保及人员健康HSE进行检查、控制和记录；第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划l对重要施工工序进行旁站监理（如管道组对焊接、管道防腐补口、管道下沟、穿跨越工程等）；l对施工现场发现的质量、HSE等问题以及当日的监理工作情况及时向专业监理工程师和总监理工程师报告；l严格执行各项监理工作制度和监理工作程序；l做好监理日志和有关的监理记录。九、监理工作程序为了向业主提供优质的服务，确保监理工作的顺利进行，结合该管道工程建设的实际情况，特制定如下监理工作流程。（1）工程建设监理工作总流程I（T1）（2）工程建设监理工作总流程Ⅱ（T2）（3）分包方资质审查及管理工作流程（T3）（4）测量定位控制工作流程（T4）（5）工程材料、设备质量控制工作流程（T5）（6）工程质量控制工作流程（T6）（7）单位工程、分部分项工程签认工作流程（T7）（8）工程变更管理工作流程（T8）（9）工程质量事故处理工作流程（T9）（10）信息管理控制工作流程（T10）（11）HSE管理控制工作流程（T11）（12）合同争议调解和处理工作流程（T12）（13）索赔处理工作流程（T13）（14）工程进度控制工作流程（T14）（15）投资控制工作流程（T15）（16）工程竣工验收工作流程（T16）第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划工程建设监理工作总流程1（T1）施工单位提供与解释提供编报编报参加组织复测申请编制自检对标自检提报合格证上报报验监理阶段工程施工准备阶段监理工作内容承发包合同分包单位资料施工组织设计质量、安全、技术管理体系字施工图设计交底第一次工地会议监理单位测量仪表报告单位工程开工报告重点部位、关键工序的施工工艺和质量措施隐蔽工程施工质量工地材料设备工程质量事故分项工程质量熟悉与提供检查确认参与审查督促检查参加和签认参加、起草纪要检查审批或参与审批审查与批准检查签证检查与旁站检查确认参加处理、跟踪整改计量、签证工程施工阶段质量控制内容第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划工程建设监理工作总流程Ⅱ（T2）施工单位编报组织进行提报申请申请要求自检申请申请要求解决要求提报资料整理提报请求验收及时处理进度控制计划年、季施工计划不可预见费用变更设计工程暂停和复工索赔处理合格工作量工程延期或延误合同争议索赔处理工程质量检查报竣工文件竣工验收保修工作监理工作内容监理单位参加审查、建议、参与审查、批准审核参与审批或审批调查、确认协调复验、计量、支付签证调查、协商、确认调查、调解协调提报督促检查参加协调工程施工阶段进度控制内容监理阶段工程施工阶段造价控制和合同管理竣工验收阶段第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划分包方资质审查及管理工作流程（T3）总包商选定分包商并向监理工程师提出申请采取有关措施监理工程师通过承包商对分包商进行监督检查分包商依据分包合同开展工作总包商与分包商签定分包合同监理工程师按有关规定进行审批审查内容．分包商的资质．分包商的企业简介．分包商的生产技术实力．企业的财务状况等不同意同意满检查内容．设备使用情况．施工人员情况．施工工程的质量情况意不同意停止施工停止付款取消分包资格第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划测量定位控制工作流程（T4）组织设计，施工单位现场勘察、交桩施工单位对原始掌握点、桩位、控制点进行复核监理工程师对施工单位复核结果进行审报复核施工单位根位原始参数设置测量控制网监理工程师进行复测施工单位根据控制网进行放比定位监理工程师进行复核施工单位开始下一道工序设计原因测量原因分析原因有偏差无偏差有偏差无偏差有偏差第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划工程材料、设备质量控制工作流程（T5）施工单位按照设计要求和供应计划进行采购（甲供材除外）主要材料、构配件及设备在订货前施工单位向监理工程师报，同意后方可定货材料到货后向监理工程师报验监理工程师审核审核内容．质量保证资料．型号、规定及数量．外观．按规定进行检验和复试材料、构配件及设备不允许进购，施工单位重新采购施工单位在指定部位使用第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划工程质量控制工作流程（T6）设计交底组织图纸会审审查施工组织设计签发“施工组织设计审批表”审定分包单位签发“分包单位资格审查申请表”检验原材料、构配件、设备的质量签发“建筑材料配件报验单位”参加隐蔽工程验收签发“工程检验许可证”或“不合格工程通知书”签认分部分项工程质量按监理要求对关键工序和重点部位进行重点监控，跟踪检查或旁站监理签认“监理通知”签认“工程样板”认定书监理单位签认必要文件后，施工单位方可进行下一道工序监理单位组织初验监理单位参加“三方”竣工验收监理单位签发竣工验收证书监督施工单位报请质监站核定质量等级全部分部工程完工并合格第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划单位工程、分部分项工程签认工作流程（T7）施工单位质量保证资料齐全、合格隐蔽、分部分项工程验收记录完成分部分项工程质量评定完成自评合格施工单位“工程报验单”报监理单位监理工程师检查隐蔽工程、分部分项工程是否完成检查分部分项工种质量是否合格检查质量保证资料是否符合要求不符合：签认“不合格工程”通知合格：签认“工程检验认可书”第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划工程变更管理工作流程（T8）承包商、设计、业主任何一方提出工程变更承包商、设计、业主、监理单位分别在《工程变更单》上签字承包商按工程变更施工承包商提交《工程变更费用报审表》总监理工程师签认意见建设单位审批监理工程师审核签认意见同意一般变更不同意第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划工程质量事故处理工作流程（T9）发生质量事故发出停止令（监）出停止发出《质量通知单位》（监）上报主管部门暂停施工暂停止停止事故调查事故原因分析研究、制订处理方案理方案提交《质量缺陷调查报告》（施）．组织审查《调查报告》（监）研究确定处理方案实施处理方案（施）完成处理，自检申请验收（施）检查、验收（监）提交《质量事故处理报告》（监）发出复工令恢复施工补充调查提出新方案必要时不处理原因不清处理第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划信息管理控制工作流程（T10）标段监理公司标段监理部信息管理（业主项目部）总监理工程师各分组驻地监理工程师业主项目部驻地代表施工单位代表现场监理工程师项目总监理公司报告指示信息报报指支持告告示报告指示指示指报检查报示告巡视告报告指示、检查监督、协调报告批示检查报巡视告申报检查第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划HSE管理控制工作流程（T11）建立完善HSE管理监理组织机构及各项制度预防措施审查承包单位的HSE体系文体及组织体系审查施工组织设计中关于安全、健康、环保等方面的控制方法及措施监理工程师对施工现场进行检查，检查施工单位HSE控制方法及措施的落实情况并采取相应措施监理工程师负责收集现场HSE各种信息及时向上级领导报告分析结果，提出工作建议。监理工程师负责本区段“健康安全环保简报”的出版和上报监理工程师整理本区段验收的健康安全管理文件资料和记录第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划合同争议调解和处理工作流程（T12）争议发生争议一方或双方书面提交解决争议申请标段总监理工程师协调并做出处理决定合同争议解决向仲裁委员会申请仲裁或向法院起诉执行仲裁委员会的裁决或法院判决上级主管报告指示双方对决定满不满意意第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划索赔处理工作流程（T13）提出口头索赔要求现场监理审查是否合理向总监汇报提出书面索赔书包括索赔依据、索赔计算等资料总监审核有关专业监理参加总监与承包商现场协商谈判总监提出同意索赔的书面建议监理公司审核总监建议报业主、及主管审查总监组织起草索赔批复文件总监、承包商、业主共同签字索赔生效仲裁仲裁向上级主管汇报不同意修同意改不同意同意不同意意见一致不同意同意第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划工程进度控制工作流程（T14）承包商编制施工总进度计划填写《施工进度计划报审表》总监理工程师审批并报业主及上级主管承包商编制年、月、日进度计划填写《施工进度计划报审表》总监理工程师审批并报业主按计划组织实施监理工程师对进度的实施情况进行检查、分析实现计划目标滞后计划目标严重滞后计划承包商编制下一期计划总监理工程师签发《监理通知》总监理工程师与建设单位协商采取进一步措施采取调整措施第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划投资控制工作流程（T15）合同造价合同目标分解计划投资与实际支付的比较分析投资控制措施月度报告合同的实施计量支付第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划工程竣工验收工作流程（T16）转入缺陷责任期工程基本竣工承包商按合同规定进行竣工预验，准备提交竣工验收技术资料与竣工图承包商预验合格后，填报《竣工检验结果通知书》与《未完工作保证书》向监理工程提出验收清单各有关监理人员审查资料，并进行现场检查监理工程师进行初验、业主、设计单位、承包商品参加监理工程师给承包商书面指示，就存在问题与限期纠正提出意见承包商完成上述预定工程与缺陷修补后，提出竣工验收申请修监理工程师检查申请竣工验收监理意见报质监站站岗站岗站岗监理工程师提请业主会同进行验收前的检查总监理工程师会同业主组织正式竣工验收承包商、设计单位、使用单位、质监站、环保单位等代表参加承包商提供全部资料送核验专项核验：消防、人防、环境等总体核验：评定工程质量等级办理和核定移交工程清册，签署竣工验收报告总监理工程师签发《移交证书》承包商向监理工程师呈交《竣工报表》工程师审查竣工结算结算审查承包商提供的竣工图与施工技术资料施工监理单位施工阶段的工作结束第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划十、项目监理工作方法及措施10.1、质量控制措施10.1.1准备工作A认真学习和掌握监理合同、施工合同、第三方检测合同和供应商合同协议，深刻理解业主的要求和意图；B认真学习和掌握设计施工图、说明书及施工工艺流程，深刻理解设计的要求和思想；C认真学习和掌握专用及通用的技术标准、质量检验评定标准；D认真学习和掌握施工安全操作规程；E认真学习和掌握与本工程相关的法律法规。F监理部编制的监理规划等监理文件。10.1.2事前质量控制A建立质量保证体系,落实现场监理人员的分工和职责,并逐级分解质量目标,形成上下共管机制。B依据工程合同和监理规划的质量要求，组织各专业监理工程师编制监理实施细则。重点内容包括:l主要工艺流程和工序的控制措施及要求；l关键分部分项的质量监理部位；l重点工序和工程的控制点、停检点；l工程质量主要隐患、通病的预控措施。　C验证承包商的资质能力及现场主管人员、关键技术人员的资格。　D审核工程分包单位的资质及主要管理、技术人员的资格，提出审查意见。　E严格审查第三方无损检测施工组织设计，提出审查意见。　F审查施工单位的质保体系及施工组织设计、HSE保证和管理体系，使其目标明确，管理到位，责任到人，人尽其责。严格审查焊工及其他主要技术工种操作人员上岗资格。　G审批承包商的施工组织设计、施工技术方案、施工质量程序文件，确保工程质量有可行的技术保障和组织措施。针对现场施工特点、工艺要求等提出监理意见，并向业主提出书面报告。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划　H参加图纸会审和开工前的设计交底工作，及时纠正设计图纸中出现的错、漏、碰、缺。对将来施工中有可能出现的质量问题，尤其是针对河流、道路穿越、凿石铺管等关键工序及站场工作做好提前预测,提出注意事项。　I审查“四通一平”工作是否满足施工要求。J审查施工机械的技术性能是否符合施工组织设计要求，查验施工中各类计量测试器具是否合法校验并满足要求；K严格审查工程所用材料、配件的出厂合格证和质量证明书等资料；进行现场随机抽检，如对其质量怀疑要令其复验和测试。　L严格审查工程入场的设备出厂合格证、质量检验报告、质量保证书、使用安装说明书及其主要材料的质量保证书等技术资料，对设备的检查和试验进行现场旁站监理。　M每周一次质量统计汇报和分析，针对不同情况存在的问题，制订质量预控措施和计划，定期向业主汇报质量控制情况和状态。10.1.3施工质量A按照监理规划、实施细则、质量控制计划制订的要求，严格执行监理报验、签认的工作程序。关键环节、重要部位执行旁站监理。B定期审核承包商质量体系的运行状况，对施工质量控制的运行记录进行检查。提高质量意识，规范质量行为，减少质量事故。C根据施工验收规范评验标准，对抽检部位采取目测、测量、检验、试验的控制手段，及时录取各类质量的数据记录，填写质量检测台帐。D严格工序交接检查，施工过程实行“自检、互检、专检”，坚持上道工序未经检查验收不准进入下道工序的原则，主要工序坚持“质量报告制”，重要分项工程质量必须会同承建各方单位共同进行检查。E严格隐蔽工程的验收，经施工单位“三检制”合格后，提交报验单，由现场专业监理人员检查验收签认后，方可隐蔽。F建立质量监理日记制度，现场监理人员及时记录工程质量的情况,分析影响因素，录取有关技术数据。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划G在施工中出现工程质量问题或安全事故，现场监理人员在24小时内报告监理部，并以书面形式提出整改建议或意见；对于重大质量事故，要进行现场取证，编写事故分析报告，提出处理意见。H定期组织现场质量讲评会，提出质量改进要求，做好会议记录，落实本阶段质量控制措施和计划，检查施工方质保体系的运行情况。I严格执行工程变更控制程序。对影响工程质量、费用、进度的重大变更，上报业主批准。J建立质量信息反馈程序和网络，及时解决质量问题。K定期向监理总部及业主上报工程质量动态、工程质量报告和质量专题报告，重要问题24小时内上报。L出现下列情况之一，现场监理人员有权指令施工单位停工整改，承包人在未得到监理机构复工令前不得复工：l违背合同、设计、标准、规范、规程、法律、法规要求；l发现重大质量问题；l未经检验确认进行下道工序施工；l施工中出现质量异常现象，经提出仍未整改或采取措施不当；l隐蔽工程未经现场监理人员查验自行封闭掩盖；l擅自变更设计、图纸进行施工；l使用没有技术合格证或不合格的工程材料产品或者擅自替换、变更工程材料；l未经技术资质审查的人员进入现场施工。M实行质量否决权和现场质量认可签证制度，未经检验不得办理工程计量和支付的签字手续。N制订现场成品保护监理工作计划，发现问题及时签发监理通知单。10.1.4竣工验收、试运投产和保修阶段的质量控制A依据施工验收标准和图纸对各个分部工程、单位工程进行检查、预验收合格后，提出联动试运报告。B确认施工单位的竣工图及其它技术文件、质量保证资料符合归档标准。C做好项目竣工验收的组织工作。对于预验存在的缺陷，列出整改通知单，限期督促整改。D审核合格后方签署工程竣工报告，并提出工程质量评估报告。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划E整理工程监理文件、资料，达到归档要求。F会同业主一起投产试运。G协助业主与施工单位确定工程保修阶段的双方责任和回访日期。H制定工程保修期的回访整改措施。I总结监理工作，向监理总部和业主呈交监理总结和规定的监理档案资料，澄清遗留问题。10.1.5重点检查部位。第99页共99页某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划（1）钢管、电焊条、阀门、泵、阴极保护、配件等原材料和设备的检验。（2）焊工资格及考试的审查。（3）交桩、测量放线的复核。（4）开沟的质量检查。（5）进场施工设备的检验。（6）焊接工艺评定。（7）管线组对、焊接质量监督。（8）焊缝外观质量检查。（9）焊缝无损探伤检测复查。（10）防腐层电火花检漏。（11）下沟测量。（12）阴极保护埋设测试（13）管道回填检查。（14）穿越点管沟和稳管检查。（15）设备基础和就位检查。（16）管道试压、通球、清管检查。（17）穿跨越工程施工过程检查。（18）机、土、电、仪隐蔽工程验收。（19）文物保护，环境保护措施检查。第99页共99页某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划10.1.6旁站监理部位第99页共99页某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划（1）测量埋桩。（2）管道组对。（3）管道焊接。（4）管道防腐补口、补伤。（5）管道下沟。（6）管沟回填。（7）阴极保护埋设。（8）特殊地质环境施工。（9）穿、跨、越。（10）文物保护，环境保护措施施工（11）通球、测径、清管。（12）管道试压。（13）土建结构部位与设备工艺安装。（14）地貌恢复检查。（15）试运投产。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划附:1.施工过程关键工序质量控制点2.焊接工艺检验流程图3.无损检验流程图4.防腐检验流程图施工过程关键工序质量控制表序号项目名称关键控制工序控制手段1工艺设备及管道安装设备、材料的检验设备及管道安装焊接质量检验防腐质量检查辅助阴极保护绝缘法兰及绝缘接头安装系统吹扫及试压地下管道下沟回填现场检查、审核合格报告现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查2线路工程管沟开挖及填筑管堤材料与设备的检验钢管的防腐绝缘管道加工和组装管道焊接管道焊接无损检测管道下沟回填通球扫线及管道试压现场检查现场检查、审核合格报告现场检查现场检查现场检查检测现场检查现场检查3穿越工程测量放线材料设备检验导流（或围堰）、管沟开挖穿越管段的防腐绝缘穿越管段的组对焊接焊缝检验埋深复测和回填试压及扫线地貌恢复现场检查现场检查、审核合格报告现场检查现场检查现场检查测量现场检查现场检查现场检查第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划1土建工程总图及构筑物土石方工程基础工程现浇钢筋混凝土工程砖石砌筑工程室内初装修工程门窗工程屋面防水工程室内给排水管道安装工程通风空调系统安装工程室内电气线路安装工程电信工程现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查（见6）现场检查（见5）现场检查2SCADA系统安装取源部件的安装仪表盘安装仪表设备安装SCADA系统安装仪表供电设备安装电气线路敷设汇线槽的安装电缆的敷设仪表盘（箱、架）内的配线防爆接地仪表管路敷设试运行现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划2.焊接工艺检验流程图焊接前人、机、料及环境符合工艺施工条件焊接工艺评定焊材、管材及机械的验收管材坡口的检验焊材就位对口器准备钢管端部清除油污、锈组对检验确认调整焊接参数预热实施焊接向驻场监理工程师报验不合格焊缝修补焊缝外观检验焊缝返修　　　　　　　格合格无损探伤检测　　　　　　　　　　　　　　不合格合格进入下道工序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划3.无损检测流程图返修焊口外观自检合格（施工单位）焊口外观自检合格（施工单位）合格不合格质检员外观检查（施工单位质检定）合格向监理工程师递交无损检测申请报告（施工单位质检员）不合格监理现场焊口外观抽查（监理）合格监理向检测公司下达检测指令（监理）根据检测指令按时完成（检测公司）不合格向监理发送对应指令的检测报告后经监理确认下达返修通知下道工序第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划4.防腐检验流程图入场材料报验合格（施工单位）阴极井钻井检验（监理、施工单位）运输与布管（施工单位）电极下井检验（监埋、施工单位）供电设备及电缆预埋自检（施工单位）喷沙补口与自检（施工单位）防腐层修补合格不合格下沟时防腐层检验（监理工程师）焊接与自检（施工单位）防腐口及阴极点返修对补口防腐质量检查确认（监理工程师）不合格回填第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划10.2、进度控制措施10.2.1认真审核施工图纸，熟悉施工现场，做到心中有数。搞好图纸会审，把各种问题尽量消灭在项目开工之前，努力减少施工过程中的变更工作量，为进度控制创造先决条件。10.2.2认真审查施工单位提交的施工组织设计和施工进度计划，在技术上是否可行，工艺上是否合理，质量上是否有保障，能否满足施工承包合同中规定的工期要求，并提出修改意见，经业主批准后，作为工期目标控制的依据。10.2.3依据业主批准的月度施工计划，督促施工单位编制月度、周和日进度计划。监理定期检查实际进度，并与计划进度进行分析比较。10.2.4建立以工程调度为中心的现场进度控制中心，强化现场协调与衔接，随时处理现场发生的一切事务，加强调度信息管理，确保工程进度按计划进行。10.2.5加强合同管理，监督各施工单位严格按照批准的进度计划和目标，制定详尽计划和措施，严密组织施工。10.2.6加强旁站监督力度，和质量监理工程师紧密配合，对重点工序和关键部位实行重点监督，以减少返工次数，加快施工速度。10.2.7定期召开工程监理例会，针对进度控制过程中存在的问题，认真查找原因，提出相应措施，并付诸实施。10.2.8认真审核和检查施工单位提交的工程进度报表，编制日报、周报和监理月报，定期向监理总部和业主汇报项目进度情况。10.2.9做好参建各方的协调工作，理顺各方关系。抓好工序衔接，了解各种材料、设备进场时间，为工程顺利进展创造条件。10.2.10如发生工期滞后时，应认真分析原因，及时调整进度计划，制定补救措施。10.3、投资控制的方法和措施10.3.1投资控制的原则（1）对建设单位和承建单位正式签定的工程承包合同（以下简称“合同”）中所确定的工程总价款进行控制，力争工程投资不超概算。（2）根据建设单位和承建单位正式签定的“合同”中所确定的工程款支付方式，审核拨付签认。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划（3）根据建设单位和承建单位正式签订的“合同”中所确定的工程款结算方式，进行竣工结算。（4）应坚持在报验资料不全，与合同文件的约定不符，未经质量签认合格或有违约的不予审核和计量。（5）工程量与工程量的计算应符合有关原则。（6）处理由于设计变更、合同变更和违约索赔引起的费用增减应坚持合理、公正。（7）对有争议的工程量计量和工程款应采取协商的方法确定，在协商无效时，由总监理工程师做出决定。（8）对工程量及工程款的审核应在建设工程施工合同所约定的时间内。10.3.2投资控制的工作程序合同造价合同的实施合同目标分解计量计划投资与实际支付的比较分析支付投资控制措施月度报告10.3.3投资控制措施A投资控制依据：l工程设计图纸、设计说明及设计变更、洽商l市场价格信息l工程概（预）算定额、取费标准、工期定额等l施工合同的变更或协议l分项/分部工程质量报验认可单l国家和地方有关经济法规和规定第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划l建设工程施工合同或协议条款B投资控制方法：l明确投资控制的负责人和工作人员，协调与其它部门之间的关系；l依据工程图纸、概预算、合同的工程量，建立工程量台帐；l进行投资分解。根据形象进度，将投资总额分解，编制资金使用计划；l进行投资计划值与实际值比较和投资完成情况分析，提出调整措施；l审核承建单位的月报表，及一切有关的基础资料和记录，确保月付款证书的准确性；l通过设计方案优化节约投资，准确预见施工中的风险因素，找出工程造价最易突破的部分，制定合理可行的施工方案，避免投资浪费；C严格执行工程变更程序：l设计变更由设计单位提出的由设计单位直接出变更图，由建设单位、承建单位提出的，均须按设计变更基本程序进行管理；l设计变更单所填写的内容必须准确、规范；l分包工程的设计变更应通过承包单位办理；l设计变更及费用报审表经四方签字认可后，由监理工程师下发《变更通知单》，承建单位方可施工；l设计变更的工程完工后，经监理工程师验收合格后，按正常的支付程序办理变更工程费用的支付手续。D严格执行工程的计量与支付程序：中间交工证书变更工程支付申请表价格调整申请表索赔处理通知单计日工支付申请表中间计量单月计量汇总表月计量支付申请表月付款证书第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划l工程量计量原则上每月一次，计量周期自上月26日至本月25日。l对待某些特定的分项、分部工程的计量方法应由监理单位、建设单位、承建单位共同商定；l对一些不可预见的工程量，监理工程师应会同承建单位如实计量。l当监理工程师或承建单位发现合同规定的计量方法在不利于投资控制或前后矛盾等问题时，应尽早采取补救措施，可以通过谈判修改方式合同规定，也可以用变更合同或监理工程师的指示等方式改变计量方法；l监理工程师审核后，由总监签发《工程款支付证书》报建设单位审批；E工程竣工的结算管理：l竣工结算程序（见下表）工程经各方竣工验收承建单位提出竣工结算资料监理工程师审核总监理工程师签发工程结算款支付证书建设单位审核建设单位向承包单位付款保修阶段结束时进行工程款最终结算l月支付款项所未调整的内容，根据施工合同的要求若给予调整，如：材料调差、人工费调价、费率调整、合同中未包括的技术措施费及施第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划工合同所认可的相关法律、法规、文件的调整内容，在结算时一次结清。l建设单位收到总监理工程师签发的结算支付证书后，应及时按合同约定与承建单位办理竣工结算有关事项。10.4、合同管理控制措施10.4.1严格执行双方签订的工程施工合同中所确定的合同价、单价和约定的工程款支付方法；坚持在报验资料不全，与合同文件的约定不符，未经质量签认合格或有违约的情况下，不予审核和计量；处理由于设计变更、合同变更和违约索赔引起的费用增减应坚持合理、公正的原则。10.4.2依据工程图纸、概预算、合同的工程量建立工程量台帐；应通过风险分析，找出工程造价最易突破的部分、最易发生费用索赔的原因及部位，并制定防范性对策。10.4.3经常检查工程计量和工程款支付的情况，对实际发生值与计划控制值进行分析、比较；应严格执行工程计量和工程款支付的程序和时限要求。10.4.4组织措施：建立健全分级投资控制的组织机构，落实投资控制的责任。10.4.5技术措施：审核施工组织设计和施工方案，合理开支施工措施费，按合理工期组织施工，避免不必要的赶工费。10.4.6经济措施：及时进行投资目标值与实际开支费用的比较分析，对设计修改通知单认真进行分析，通过编制预算方式确认支付施工费用凭证。10.4.7合同措施：按合同条款签发支付款凭证，防止过早过量现金支付，全面履行合同，减少对方提出索赔的条件和机会，正确处理索赔。10.5、信息管理控制措施第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划10.5.1监理资料设置A按照国家《建设工程监理规范》（GB50319—2000）第7章《施工阶段监理资料的管理》和《附录：施工阶段监理工作的基本表式》及业主的要求，建立基本的监理资料和表格体系；B按照业主的要求，增加、调整、修改资料和表格。C与各个施工单位充分协商，争取做到施工过程资料、表格，特别是质量检验记录的统一；D在上述工作的基础上，形成监理信息资料总表和A类总表（承包单位用）、B类总表（监理单位用）和C类总表（各方通用）。各表明确规定统一编号、类别、发出方、接受方、要求时间、负责部门和负责人，以利信息管理、传递和整理归档。E监理向业主呈报的基本资料包括：监理规划，开工前报出监理周报，开工后每周报出监理月报，开工后每月定时报出会议纪要，工地会议或专业会议后第二天报出专题报告（施工准备、安全评估、质量缺陷与事故，以及其它业主指定的问题），按要求时间报出监理工作总结，工程竣工验收后十五天内或专项工作结束后七天内报出F据业主的要求和工作的需要，做到信息动态、形象管理，充分应用有线、无线通讯、传真、E-mail，并能实时传送或发布，我们将在传统文字、表格资料的基础上，增加动态控制图表、照片等形式的信息资料。为此，我方将在综合信息组配备一名能熟练掌握相关软件的信息资料员。10.6、组织协调的措施第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划监理部组织协调工作主要是组织协调施工过程中设计、施工、检测、供应各方间关系。A监理部设置专人进行组织协调工作；B经常通过监理组织系统，利用权责体系，采取指令方式进行协调；C定期召开监理例会，协调施工过程中质量、进度等方面出现的问题，要求设计、施工、检测、供应等单位共同参加。对工程中出现的问题，及时召开各种会议协调解决；D监督供应方供应计划的实施，避免影响建设工期的重大设备的到货延误。供应方提供的设备、材料到场后，在施工单位自检合格的基础上，会同监理工程师对供应方的设备、材料的产品合格证、质量保证书等和规格、型号、数量等进行检验，看是否符合设计文件和规范的要求。监理工程师进行签认，完成设备、材料到场交接；E施工单位在焊口外观自检合格的基础上，向监理工程师递交无损检测申请报告，监理工程师现场外观抽查合格后，向检测单位下达检测指令。检测单位根据检测指令按时完成检测工作，把检测结果书面报到监理部，合格则进行下道工序，不合格则下达返修通知，由施工单位进行返工处理，合格再进行下道工序；F在施工过程中，严格控制工程变更。当工程变更避免不了时，由设计单位提出工程变更文件，由监理组织设计单位、施工单位参加，由设计单位对工程变更对施工单位进行交底。施工单位按照设计变更进行施工。工程变更造成施工单位工期的延误，由施工单位提出工期等索赔，监理应予以签认；G检查和监督施工进度计划的实施，当发现工程进度与计划进度要求不一致影响到总工期时，监理工程师协调施工单位，或改变投入，或修改计划，或调整目标，制定出一个较理想的解决方案；H发现施工单位的管理人员不称职，给工程质量造成影响时，监理工程师要与承包单位进行协调，更换人员，确保工程质量。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划十一、HSE监理工作方法及措施11.1、管理要求：1）HSE或相关管理程序的规定和审核A.项目承包方应建立有以下HSE的管理程序或涉及相同要素的其它管理方案（但不局限于以下内容）：a）领导承诺与方针目标：n有健康、安全与环境管理的承诺与目标；n有充分的资源保证n领导高度重视b）体系建立与运行管理程序：n建立有相关管理手册、程序文件、作业文件c）组织机构和职责管理程序n有专职的管理机构，配备必要的人员并确定有各自的职责d）资源配置计划管理程序：n资源配置：人力、资金、物资、外部依托的力量等n依据法律、法规，发展目标、方针、目标和承诺n原则：满足生产经营、质量、健康、安全与环境保护目标实现的需要，提高资源利用率（配置率）n实施与监督：监督机构、执行方式、监督程序e）员工能力评价管理程序：n员工HSE理念和实际HSE表现水准的审核与评定n评定范围：管理者、制定重要的健康、安全与环境工作细则的人员、指挥员、现场应急人员、特种作业操作和维护人员、检查、监督管理人员f）培训管理程序：n员工HSE理念n员工实际HSE技能或表现水准第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划g）设备管理程序：n项目运行前、运行中投入设备的采购、检验、实施与管理h）文件和资料控制程序：n健康、安全与环境方针、目标及规划n关键岗位和责任说明n健康、安全与环境管理体系要素及其相互关系的表述n健康、安全与环境评价和风险管理结果n有关法规的要求n必要时关键活动和任务的程序和工作指南n应急计划和职责，对事故和潜在紧急情况的反应措施n事故的调查和处理过程i）评价与风险管理程序：n风险评估、控制和削减、控制及削减措施实施有效性管理；n危害的确定应包括：人、环境、财产、设备；n危险性来源：操作条件、材料、人为因素、管理制度的缺陷；n危险物削减：危险隔离、危险源屏蔽、危险源定向诱导、应急放空、应急截断、控制阀组、自动报警等。j）安全管理程序：n建立HSE组织，编制HSE工作要点，安全检查表n第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划专项管理：用电管理、危险场所管理、船务管理、水上交通管理、陆上交通管理、消防安全管理（消防安全教育、工业动火管理、建筑消防器材管理、移动消防器材管理）、特种作业设备管理、施工作业安全管理（开挖、钻进、拖拉、吊装、焊接、动火、无损探伤、试压、爆破、吹扫、防腐、废旧回收、其他施工项等，对各承包方只考虑其相关作业项）、雨季安全管理、冬季安全管理、防雷避电、民事纠纷、民族习俗争议及事故管理等n安全宣传与培训：安全技术培训、HSE会议、检查k）应急管理程序：n组织：机构、应急小组成员n应急原则：首先抢救人员、其次保护环境、最后抢救生产设施n应急策划：疏散无关人员，撤离危险物源，保持通信畅通，调集救助力量，划定危险区域，尽量减少对环境的影响n应急资源：应有充分的资源保证，如资金、组织、人员、物资及救助力量等n应急培训：人员培训，应急演习l）员工健康管理程序n劳动保护管理、员工健康监测、职业病管理、健康投资计划的制定和实施n定期对有害场所进行检测、评价，并根据检测报告，制定有害作业场所治理计划和健康投资计划，并纳入实施管理n员工培训：了解现状，提高作业能力，防护办法、应急措施n配备必要的医疗器械及药品（必须满足现场应急）n提高现场医疗管理（监督生活管理人员，监督营房及食品卫生食用物资的来源控制及管理，急性传染病等的防护和救治等）n定期检查并有监督改进控制措施n健康监测：定期查体计划，查体内容用全面，对有特殊危险性源的地区或作业应单独考虑等m）环境保护管理程序：n有明确的环保指标及具体目标的分解第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划n建立污染源的统计及相应控制措施计划表n环境监测：建立严格各种HSE现场检查考核标准，结合实际作业、作业区域、作业项，制定防污染措施n污染源的治理：污染源的控制、污染处理设施、建立污染事故管理程序和控制措施实施计划n）变更管理程序：n对可能影响健康、安全与环境计划的控制和管理n一般包括设施变更、工艺条件变更、材料变更、环境变更、人员变更、法律法规的变更或合同条款的变更等n变更本身有可能是为削减项目中的健康、安全与环境上的影响因素，但变更不能带来更大的危险性因素或隐患p）设施完整性管理程序：n设施完整性管理：设计、制造、采购、操作、维护、监测、检查、报废、更新全过程都完好n强调将本质安全设计作为削减风险和减少健康、安全与环境有害影响的最佳预防措施要求n应强调结构完整、过程控制，如消防、劳保、通讯、救护、逃生、医疗、报警、应急等辅助性设施的齐全性和有效性注：在具体的项目过程中可以用“项目HSE计划书”管理文件或其他的管理模式代替，但所包含的主要内容应覆盖但不局限于以上要素。B.项目承包方资格和能力的审查评价，确认其实际可能的表现水准与其承诺相符合：n管理要素的建立齐全；n管理实施有效，表现水准达到其承诺或目标；（2）HSE管理监督实施：第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划A.工程开工前，总监或委托监理工程师代表审查承包商的HSE管理办法，确保其文件的规定符合法规和有关标准的要求，并具有实际的可行性；B.总监或代表在开工前检查承包商对HSE管理办法的宣贯落实情况，应确保：n参加施工的每个员工都熟悉工程项目的HSE的方针和目标内涵，都清楚自己的职责和应该遵守的标准规定nHSE管理办法中的各项措施都已经落实n确立实现目标的行为水准C.施工过程监理时，应将承包商执行HSE列为监理的一项重要内容：n旁站监理、现场检查时要首先注意健康、安全与环境体系或管理程序的执行n承包方管理与现场实施水准达到或超出其承诺n承包方对不符合规范的行为有可靠的改进措施实施效果检验n召开监理例会时，应首先报告健康、安全与环境方面的执行情况并据具体情况提出要求（3）HSE管理的审核：A.项目监理部应定期地对承包商的HSE管理进行监督审核。审核包括但不局限于以下内容：n表现的水平或实现的业绩n持续改进的程度n业主或其他相关方的满意程度B.监督审核组的组成可由总监确定，一般应包括：n总监代表；n专业监理工程师或项目监理工程师；n必要时聘请外部专业人员；第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划n当业主有要求时，应包括业主的代表。C.监督审核程序可参照ISO10011idtGB/T19011《质量或环境管理体系审核指南》制定。D.审核中发现的不合格应立即通知承包商，由承包商制定切实可行的纠正措施并在规定的期限内进行纠正。E.对承包商的纠正措施及其实施应进行跟踪验证。F.对承包商的审核结果和跟踪验证必须形成文件。11.2、HSE监督审核的持续改进：（1）良好的信息交流：A.建立有良好的业主、承包方、监理方内部间各部门、各层次间的交流，以及相互间及与其他相关方之间的交流；B.交流可形式多样、多方、多渠道；C.交流的范围包括：一、公司内部交流，员工充分了解公司HSE信息、改进情况，使员工在HSE管理上的意愿或所关心的问题途径畅通；二、项目参与方，包括业主、承包方、监理及当地政府或居民等相关方对各自HSE管理、改进措施及所关心问题的信息易于获得；D.建立有与其他相关方（包括当地政府、附近居民、过往机构或人员）信息交流的途径及问题的解决方法、方式；E.信息交流应接口畅通，并留有记录和可进行追溯；F.达到提高项目参与方相互信任度，提高管理水平，提高HSE的管理信念，最终实现项目HSE的良好运行。（2）开放的管理：A.当项目运行过程中出现未考虑到的风险或虽考虑到但制定的控制或削减措施受到条件的限制，效果不明显，危及人员身心安全或造成重大环境影响，施工方或作业人员有权提出拒绝工作要求，但应及时向相关方汇报；第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划B.定期组织HSE会议，总结HSE工作情况及有待改进的问题，提出改进措施；C.科学的HSE管理方法或管理模式在项目范围内宣传和推广；D.把HSE管理水平作为考核承包方业绩或能力的一项重要内容及项目实施水准的重要尺度；E.在保证业主项目顺利实施的同时，监督业主在资源保证及现场管理与要求在其法律许可的范围内。对业主违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，有对作业施工人员健康、安全及环境有不利影响的行为或要求有监督的权力。11.3、项目有关健康、安全与环境的危险性因素分析不良事件起因可采取控制管理措施起重伤害设备缺陷操作失误违章作业不良作业条件人员在危险区域执行设备管理程序，现场检查；人员培训持证上岗，人员能力评估；人员考核或绩效评估；安全操作规程、良好作业环境；人员避开危险区域、警示信号有效机械伤害防护失效操作失误防护或隔离装置有效，设立警示标志；人员培训，操作规程；现场检查和审核物体打击高能物体失控安全操作规程，防护装置有效人员避开危险区域塌方土石堆积不稳危险地段采取加固措施；减少可能发生危险的作业；防止其它作业带来的塌方，如抽水；改进施工工艺；改善工作环境；人员防护，远离危险区域中毒人员食用有毒食物或有毒作业环境作业人员野外作业培训；安全食品卫生管理；建立营地安全卫生管理程序；可能危险场所先检测后作业；有毒场所据检测情况制定削减措施；危险场所作业人员防护并进行监护中暑酷暑和潮湿避开酷暑季节作业；高温作业配备降温、防中暑用品；合理安排作业时间；改善工作环境触电人员接触漏电设施或带电作业建立安全用电规程；现场电气设备检查审核；维修管理制度；人员培训，专业合格人员作业；电气设施安全措施有效，如漏电保护器、保护接零或接地、设置隔离带或绝缘保护；人员使用防护设施；疾病、感染人员的伤害、地方性疾病、传染病等作业人员培训，配备医疗人员，作业前调研，配备常用外伤、疾病药品配备简易医疗器械：第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划救护车、担架、夹板、保温褥垫、颈圈、简易输氧、输血设备、急救包、绷带、急救箱等。对特殊性疾病，通过加强教育，设立警示标志、人员防护，作业前、后查体等，进行预防。交通事故交通条件差人员疏忽设备缺陷不良气候条件现场调查、分析，并提前采取措施；制定和落实交通安全管理程序；人员培训和人员能力评估；避免不良气候作业，或降低作业强度，如减速、减负荷、减少作业频度等辐射进行焊接或探伤设备性能良好、放射源严格管理；专业人员操作并防护，人员定期体检；作业设立警戒和限定警戒范围；污染物或污染场所进行有效处理噪声大型设备作业、机动车辆选用低噪设施，设备性能良好；合理选用工作制度避开人员密集区或其它影响区粉尘焊接粉尘野外飞尘机械扬尘专业人员操作地面处理人员防护和及时清洗；定期查体地表、地下水污染河道、水域施工合理选择路线，避开重要水资源；减少直接或间接危及水资源的工艺设施；采取无污染措施进行隔离；减少人为污染，如废油、生活垃圾等；努力维护水资源生态环境的完整性；管道第一次冲洗，禁止直接排入水域、河流或其他重要的水资源区域；对污染环境进行有效清理地下、地表文物古迹、管网、电缆等设施损坏开挖、重型施工设施项目前业主提供详细相关资料；依据设计提供的基础资料、发现文物及时上报、隔离、处置；开展现场调研；现场发现新问题及时采取措施；对破坏设施应及时修复；必要时请求当地政府协助土壤破坏、污染开沟、施工根据土壤破坏机理，合理选择开挖技术减少作业面积分层取土、存放及填土，原貌恢复减少污染物排放，或提高排放标准污染物清理或清除地表植被破坏施工作业减少作业面积建立专用通道充分利用现有设施或空间新区域的动工严格履行审批程序避免使用带污染性的设备和物资对污染的地带和植被进行清洗对有重大或全面性破坏应进行补救野生动物伤害非法捕杀、生活环境破坏制定该管道工程沿线野生保护动物条例图谱参建人员野生动物保护知识的教育禁止作业人员或相关作业方参与捕杀保护重要野生动物及其栖息环境保护区域施工作业应有保护措施第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划注：由于在项目运行前阶段，资料信息收集和实际调研有限，以上分析可能与实际的情况有一定的差距。在项目运行和管理过程中将进一步完善和改进。十二、监理工作制度12.1、施工图技术交底与图纸会审制度12.1.1总则12.1.1.1为了掌握某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理设计特点、设计意图和工程关键部分的质量要求，设计单位必须对设计的施工图纸进行系统的技术交底。12.1.1.2为了减少图纸的错、差、漏、缺、碰，保证设计图纸更符合使用功能和施工现场的具体要求，在施工图设计交底的同时，有关单位应对设计图纸进行会审。12.1.1.3施工图设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的前提，是保证工程顺利施工的重要步骤，各有关单位应认真执行。12.1.2技术交底与图纸会审的前提条件12.1.2.1以单位工程为单元，设计单位必须提交完整的正式施工图纸，对施工单位急需的重要分项专业图纸，可提前交底与会审，但不能影响成套图纸的统一交底与会审。12.1.2.2在技术交底与图纸会审之前，总监理工程师组织监理单位各专业工程技术人员进行图纸会审，提出初步审查意见。12.1.2.3技术交底与图纸会审时，设计单位必须派负责该项目的主要设计人或了解设计情况的工地代表出席，交底与会审在该项目施工开工之前有业主主持，并在业主指定的地点进行。12.1.2.4进行技术交底和图纸会审不能代替监理工程师对图纸的审查，参建各方均应提出自己的审核意见。12.1.3技术交底与图纸会审会议的组织技术交底与图纸会审工作由业主组织主持或业主授权监理单位组织，开会的时间、地点由业主决定并通知，参加的单位和人员，除监理工程师外，还有业主、设计单位、施工单位的有关人员。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划12.1.4技术交底与图纸会审的工作程序12.1.4.1首先由设计单位介绍设计意图、工艺布置、结构设计特点、工艺要求、执行的标准规范及有关注意事项。12.1.4.2各有关单位提出图纸中的疑问、存在和需要解决的问题。12.1.4.3设计单位对提出的问题进行答疑。12.1.4.4各单位针对问题进行研究与协商，拟定解决问题的办法。12.1.4.5写出会审纪要，并经各方签字。12.1.5图纸会审的结论记录与存档图纸会审应由业主做出详细记录，并负责会议纪要，纪要一经与会各方签字同意后，该纪要即被视为设计文件的组成部分存档并印发与会有关单位各一份。12.1.6图纸会审中对设计修改的处理对会审中有可能出现的设计修改，必须符合已批准的初步设计原则与承包合同内容和国家颁布的有关设计标准、规范、规程。当通过协商各方意见仍然不一致时，一般性问题，由业主和监理工程师商议后作出决定，重大问题则应报请业主和上级部门批准。12.1.7设计修改程序对会审中决定必须进行修改的，由原设计单位按《设计变更管理制度》提出修改设计，经业主和监理工程师审定后，交施工单位执行。12.1.8图纸会审纪要的内容为了保证设计技术交底的作用，在施工图会审纪要中应包括设计要求强调的有关内容和条文。若会审，对设计没有提出任何问题的工程项目，也应作出会审纪要，以示对该设计的认可。12.1.9图纸会审的重点内容12.1.9.1设计图纸是否按设计单位登记的各级设计人员正式签署。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划12.1.9.2设计图纸与说明书是否齐全，图纸内容、深度是否满足施工需要，施工中所开列的各种标准图册是否已经具备。12.1.9.3施工图与设备、材料的技术要求是否一致，主要材料来源有无保证、能否代换，新材料、新技术的应用是否落实。12.1.9.4土建结构设计是否合理，是否与工程地质条件紧密结合，是否符合抗震设计要求。12.1.9.5各设计之间、各专业之间、工艺交叉、总图与分图之间有无矛盾，预埋件、预留孔等是否安全、准确，管沟、支架等专业间是否协调统一。12.1.9.6施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否与总平面图一致。12.1.9.7设计方案、设计标准是否符合审定的原则。12.1.9.8设计是否满足生产要求和检修需要。12.2设计变更管理制度12.2.1总则施工单位必须以批准的设计文件为依据按图进行施工，以确保工程质量。施工单位不得擅自变更设计。如发现设计问题，或由于施工、材料采购等原因的要求变更设计时，均以变更联络单或设计变更单的形式发往设计单位。设计单位核定后，凡属设计问题，则以设计变更单的形式发出修改通知，凡属施工和材料代换等问题，则以联络单的形式发出修改通知。设计变更单和联络单运行程序应遵守本管理规定。12.2.2要求设计进行变更的条件12.2.2.1设计图纸有差错;12.2.2.2设计与实际情况不符合，现场条件有变化；12.2.2.3施工条件所限，设计采用的材料规格、品种、质量不符合要求；第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划12.2.2.4技术改进和合理化建议；12.2.2.5上级机关的正式批件；12.2.2.6施工工艺的差错，提出有关方面的处理意见。12.2.3设计变更的类别12.2.3.1一般小型设计变更。不改变原设计原则，不影响质量和安全运行，不影响外观，如图纸上标识的尺寸差错的更改、材料代换、图纸细部增补详图、图纸间矛盾处理等。这类修改如果由设计单位提出，则由监理工程师审核经业主批准后执行；如果由其它单位提出，上报监理单位审核，经设计单位会签同意后，报业主批准执行。12.2.3.2较大设计变更。工程内容与工程量有变化，但不涉及承包单位合同已确定的原则，或对局部施工计划与施工进度有影响，或设计变更要涉及两个及两个以上单位时，由要求修改的部门提出报审表，经监理工程师审核，会同设计单位、业主、施工单位会签后，交承包单位组织执行。12.2.3.3重大设计变更。涉及原审定的设计规模、设计原则、工艺系统与主要结构布置的修改，涉及总承包合同所规定内容的变更，由要求修改的单位提出，经业主、监理工程师、承包单位审核后，由业主或原初设审批单位批准后执行。12.2.4设计变更的申请设计变更通知单或变更单，由设计单位填写，经各方会签和批准后的通知单，由设计单位分发给业主、监理单位和承包单位。12.2.5设计变更的资料保管设计变更资料应作为设计文件组成部分予以妥善保管，并作为竣工资料统一归档。工程竣工时承包单位应将设计变更单原件上交归档。12.2.6设计变更的费用设计变更设计费用问题按承、发包合同有关条款办理。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划12.3工程施工组织设计编制与审批制度12.3.1总则工程施工组织设计（或施工方案）是组织施工的指导性文件，是工程项目监理的进度、质量、投资三大目标控制的主要依据，对科学地组织施工有着十分重要的意义。12.3.2施工单位的责任工程施工前，负责该工程施工的承包单位必须编制施工组织设计，对质量、进度、安全、环境负全面责任，并经承包单位单位技术负责人审批后，提交监理单位、业主审核后方可实施。12.3.3审核程序12.3.3.1监理审核后，返交施工单位对原施工组织设计进行的修改和调整，并作为正式施工的依据。12.3.3.2施工组织设计的审核记录作为批准开工申请报告的必备条件，施工组织设计未经审定的单位工程不准开工。12.3.4监理单位审核12.3.4.1施工单位负责人填写施工组织设计（施工方案）报审表，并附相关文件，报总监理工程师审核。12.3.4.2总监理工程师主持各专业监理工程师进行审核，填写审定意见。根据审核的结果，由总监理工程师签发审定结论，若同意，则施工组织设计文件作为会审的正式版本；反之，则重新编制或修改后报审。12.3.5施工组织设计的审核内容12.3.5.1工程概况，设计与设备特点、工艺要求、主要工程量、外委协作项目等。12.3.5.2主要施工技术方案及质量控制措施。12.3.5.3施工技术和物资供应计划,包括施工进度网络图和材料、设备交付计划。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划12.3.5.4组织机构、劳动力安排和主要施工机具配置。12.3.5.5施工综合进度安排，包括开工、竣工日期、阶段形象进度及施工进度网络图。12.3.5.6施工场地安排及临建设施布置。12.3.5.7施工单位制订质量保证的计划措施，其主要内容包括质量体系建立。标准化计量、冬季雨季防护措施、岗前培训、持证上岗、样扳引路、三检制、三工序等质量体系文件要求的内容。12.3.5.8费用测算及用款进度。12.4、单位工程开工申请制度12.4.1总则按照科学监理、合理组织施工的原则，要求施工单位在单位工程开工以前，必须具备开工准备条件。所谓开工条件，也就是开工前施工准备的人、机、料、法、环五个方面内容，确保工程开工前所具备的工序质量的基本条件。12.4.2单位工程开工报告单位工程开工申请表，由负责该单位工程的施工单位填写，并在开工前业主、监理工程师审批。12.4.3工程动工的基本条件12.4.3.1建设工程开工证（复印件）；12.4.3.2施工组织设计（含主要管理人员和特殊工种资格证明）；12.4.3.3施工测量放线（施工测量放线报验单）；12.4.3.4主要材料、构配件、设备进场报验；12.4.3.5施工现场“四通一平”已达到开工条件；12.4.3.6影响施工的其他因素已处置完毕。12.4.4各单位职责第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划承包单位对单位工程动工申请报告的内容全面负责。业主、监理工程师的签署意见作为开工的主要依据。12.4.5工程开工报告的审批12.4.5.1总监理工程师组织监理单位对开工的准备工作和条件进行检查，看是否符合动工条件，并签发审批意见；12.4.5.2工程开工申请报告表最终由业主、监理工程师批准后，方可正式开工。12.5、隐蔽工程质量验收制度12.5.1总则隐蔽工程质量验收是工程项目质量的重要环节，是质量保证体系贯穿到每个操作人员工序关键的一关，是工程项目整体质量的保证，是业主在质量上对监理工程师的第一个考验。12.5.2隐蔽工程的概念隐蔽工程是指那些在施工过程中上一道工序的工作结束，被下一道工序所掩盖，正常情况下无法进行复查的部位。其主要范围除有特殊要求者外，一般由如下验收项目：12.5.2.1工程建设工序进行中间环节半成品的验收，如建筑工程中的钢筋工程，验收的内容由钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、接头位置、埋件的数量及位置、材料的代用情况。12.5.2.2埋入地下的基础工程验收内容有：地基开挖土质情况、标高尺寸、基础断面尺寸、桩基中桩的位置、数量、入土深度、贯入度等。12.5.2.3埋入结构和途中的防水工程，如屋面、地下室、水下结构的防水层、防水处理措施、防腐措施等的施工质量。12.5.2.4工艺设备安装前的内部质量验收。12.5.2.5埋入防腐层、设备、结构内部的焊接质量验收。12.5.3隐蔽工程的验收第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划隐蔽工程验收，通过通用的隐蔽工程质量检查验收表的形式来表达验收结果，验收后需由各方代表签署。12.5.4验收程序12.5.4.1隐蔽工程验收时，施工单位应提前24小时以书面或口头形式通知监理工程师及各有关单位；各有关单位接到通知后应按时到达现场，经各方共同检查合格后才能进行下道工序。12.5.4.2施工单位未通知业主、监理工程师自行隐蔽，业主、监理工程师有权提出重新解体检查，施工单位应按要求开挖解体，其检查费用和施工费由施工单位负责。12.5.4.3经检查发现问题后不按要求进行返工和处理时，监理工程师有权通知施工单位停工，停工损失由施工单位自己负责。12.5.4.4隐蔽工程验收参加人员隐蔽工程验收工作有承包单位的人员主持，参加人员有：业主、监理工程师、设计工地代表，施工单位负责人、质检员和项目技术负责人。12.5.4.5隐蔽工程验收报送的资料隐蔽工程验收前，施工单位应填写“隐蔽工程质量检查纪录表”，并经自检，施工分项负责人签字后，填报分项分部工程质量报验认可单，并附隐蔽工程检查记录、质量保证资料、预检工程检查记录等自检资料，报监理工程师进行现场审查，由（总）监理工程师签发审查意见，并会同各单位验收人员一起检查，检查后由各方作出评价并签名。12.5.4.6隐蔽工程验收纪录管理各单位在验收记录上签署意见后，原件由施工单位作为工程文件保存。验收记录表由施工单位复印后分送业主、质检站、监理工程师。12.6、工程设备、材料质量管理制度12.6.1总则第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划工程设备和材料是某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理施工的物质基础，为了建设优良工程，必须把好设备、材料的质量关。12.6.2设备12.6.2.1设备订货是保证设备质量的前提条件。承包单位要和业主、监理工程师、设计单位密切配合，按照设计技术规格书要求组织设备订货。要认真考核制造厂家的资质、信誉和业绩。12.6.2.2设备运输要采取措施确保设备在途中的安全，避免丢失、损坏。这是保证设备质量的环节之一。12.6.2.3设备到场的质检工作是质量保证的重点。它包含从开箱到设备移交全过程的质量管理工作。主要设备开箱验收时，必须请业主、监理工程师参加。开箱验收时应注意下列问题：a)入厂的设备材料应符合订货合同的规格、数量及供货范围，包装完整，应有出厂合格证、试验纪录、化验单及必要的技术文件。b)设备型号、规格、数量、性能应与设计图纸相符。c)设备安装环境及适用条件应符合本工程具体要求。d)设备技术性能和工作参数以及控制要求应满足设计要求。e)试验检验的项目应符合有关规程、标准的要求。12.6.2.4设备开箱检验的程序和应注意的事项：a)开箱前对包装质量先进行验收；b)开箱清点设备及附件应与装箱单相符，装箱单应与合同相符；c)设备外形及接口应与工艺设计相符；d)装箱资料要齐全，包括：设备清单、设备总图、基础外形图与荷载图、性能曲线、安装说明、使用维护说明；e)设备开箱检验工作的参加单位：f)由承包单位主持，业主、监理工程师、制造单位、安装单位参加，必要时请设计单位参加。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划a)验收时由主持单位做好纪录，对存在的问题，经过共同研究后作出纪要，明确责任，落实处理方法、费用和时间要求。12.6.3问题的处理当有关各方在验收时对设备缺件、缺陷数量、质量、技术标准、处理方法与负责单位意见不一致时，一般由承包单位主持，组织有关各方进行讨论予以解决；如仍不能达成一致意见时，由上级主管部门协调解决。12.6.4材料及构配件材料及构配件是工程施工的物质条件，是工程质量的基础，所以加强材料及构配件的质量控制，是工程质量的重要保证，绝不能忽视。12.6.4.1材料订货时要认真考察制造厂家的资质、信誉、业绩，防止伪劣产品混入本工程。首次使用的新材料要进行质量认定。由施工单位订货的材料，其厂家与产品需经业主和监理工程师审批。12.6.4.2用于工程的主要材料如焊条、高强螺栓等，必须具备产品合格证和材质化验单，不合格的材料不得用于本工程。12.6.4.3材料质量的例行检验项目和方法，应符合国家和部颁规程、规定的要求。12.6.4.4用于重要结构并在现场配制的材料，如高强混凝土、设备安装二次灌浆、防水材料、防腐材料、绝缘材料、保温材料等，试验合格并经确认后才能使用。监理工程师有权进行抽查，如遇不合格，可制止使用。12.6.4.5工程中所用各种构配件，必须有厂家批号和产品合格证。对钢筋混凝土和预应力混凝土制品，应按国家和部颁有关规程、规定的要求进行必要的抽样检验。12.7、工程监理通知单（联络单）的签发制度12.7.1总则第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划为了在某某输气管道工程线路工程监理第三标段中便于业主、监理工程师及各单位间的联系，及时有效地处理各种工程问题，特制定本规定。12.7.2使用范围除重大问题和重大决定必须正式行文外，监理工程师与各单位间在下列工程建设过程中联系处理一般工程问题，均可采用通知单的形式，施工单位与监理单位联系工程事宜采用申报表的形式，如下内容。12.7.2.1监理工程师在审查设计图纸和施工单位提出有关文件时发现的问题。12.7.2.2监理工程师在施工过程中进行现场跟踪检查时，发现质量、安全、进度、文明施工等问题。12.7.2.3对各单位之间协作配合中存在的问题。12.7.2.4不一定是设计、施工的问题，但监理工程师对某些情况有看法，或提请有关方面注意，或只是作为建议提供参考。12.7.2.5影响工程质量、进度和可能增加费用潜在的问题和隐患。12.7.3通知单（联络单）的签发一般的通知单由监理工程师填写、签发；重要的通知单，在总监核签后签发。12.7.4通知单（联络单）的分发对外：主送承包单位，并报监理总部、业主。对内：交主办人一份，总监、总监代表各一份，归档一份。12.7.5通知单（联络单）的保管工程竣工时，作为一种工程文件交业主档案部门统一归档。12.8、质量事故处理管理制度12.8.1事故处理范围第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划凡在施工（包括调试）过程中发生工程质量不符合国家有关规范规定，或不符合设计要求,或施工偏差超过质量标准的允许范围,为此需要返工,或造成永久性缺陷者；或工程设备在施工过程中，由于操作、使用、调整及保管不当造成设备、材料损坏者均属质量事故。12.8.2事故的分类12.8.2.1重大质量事故a)管道材料主要设备不合格。b)防腐质量不合格。c)频繁的焊接超次返工。d)建筑及构筑物的主要结构倒塌。e)建筑及结构物基础超过规范规定的不均匀沉降，建筑物倾斜，结构开裂和主体结构强度严重不足，必须经过补强才能使用。f)影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷。g)严重影响设备及其相应系统的使用功能。h)严重影响下一步工程施工，其损失额10万元以上或影响工期15天以上的。i)返工损失一次在10万元以上的。12.8.2.2一般质量事故a）返工损失一次在1~10万元以上的。b）影响下道工序施工5天到15天的。12.8.2.3记录事故a）返工损失一次在1万元以下。b）影响下道工序施工不超过5天者。12.8.3质量事故的报告12.8.3.1事故当时施工单位的记录、处理方法及措施。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划12.8.3.2一般质量事故发生后，施工单位应向本单位领导报告外，还应在两天内报告监理工程师和业主。施工单位质检部门应积极主持事故的调查分析会，并在5日内写出质量事故报告附申报表送交监理工程师及业主。12.8.3.3重大质量事故发生后，施工单位除向有关主管部门上报外，还应在5小时之内向监理部、业主报告，并在5日内写出质量事故报告附申报表。在监理部参加下，经承包单位质检部门组织施工、设计和有关人员进行事故初步分析后，转报省市质检中心。承包单位质检部门必须在事故发生十天内完成事故调查分析，并上报省市质检中心及有关上级机关。12.8.3.4事故发生后，应采取临时补救措施，防止事故扩大。12.8.8.5事故调查分析应做到：事故原因、事故责任者、防范措施三不放过。12.8.4处理程序12.8.4.1在进行质量事故分析时，质检部门根据需要可委托质量检测单位进行必要的检测和试验，提供事故分析及处理方案的技术条件和所需数据。12.8.4.2事故由当事施工单位处理，但处理措施应经承包单位质检部门和监理工程师会签。12.8.4.3一般质量事故处理方案，由事故责任单位提出质量缺陷处理方案，经承包单位、监理工程师、业主和设计代表审核后组织实施。12.8.4.4重大质量事故处理方案的审批应有业主、监理工程师、承包单位、质检单位、设计单位、事故发生单位共同商定并签证后实施。同时，质检部门应及时报告上级质检主管部门，请上级质检主管部门参与事故的分析处理工作。12.8.4.5对违反规程不听劝阻，不遵守劳动纪律，不负责任造成质量事故者，对隐瞒事故不报告者应严肃处理，除给与行政处分外，对情节严重者应给与经济制裁，直至追究法律责任。12.8.4.6有关事项第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划12.8.4.6.1质量事故的损失金额，应按返工实际发生的材料设备费、人工费、机械费等进行计算（应扣除回收价值）。12.8.4.6.2一般事故和重大事故处理全过程技术资料应妥善保存，单位工程竣工时，应作为竣工资料予以移交。12.8.4.6.3事故为分包方发生时，由承包单位负责按上述程序处理。12.8.4.6.4有关事故中定性、责任、处理意见有分歧时，由上一级质检部门或有关上级机关裁决。12.8.4.7分部分项工程验收制度12.8.4.7.1目的、要求12.8.4.7.1.1分部分项工程验收的目的,就是要从基础、从工序、文件记录上层层抓质量，为单位工程的优质奠定基础。12.8.4.7.1.2分部分项工程验收是三级验收的最基层工序验收，必须在工序过程中进行。按计划属于停工待检点的工序，必须停工待检。12.8.4.7.1.3工序验收纪录文件，必须在工序验收中填写，不得事后补记。12.8.4.7.2程序内容12.8.4.7.2.1分部分项验收，分两阶段进行，首先进行分项工程验收，而后进行分部工程验收。分项工程验收做法如下：l分项工程验收是生产工序的验收，一般在工序结束后按质量验评标准划分等级进行，施工单位内部实行三级检验制度。l分项工程验收以现场实物检查为主，同时对照施工纪录的完整性与真实性。l鉴于有些分项工程划分范围较大，一个分项工程常常分几次施工，要求施工一次验评一次，并做好完善纪录。l第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划分项工程验收后，必须同时填写两种文件，一种是验收的隐蔽工程文件，另一种是质量检验评定文件。l施工单位通过自检、互检、专检后，向监理单位报“分项/分部工程质量认可单”，并附以下质量检验资料。并有监理工程师现场检查确认。l质量保证资料汇总表；l预检工程检查记录；l隐蔽工程检查记录；l分项工程质量检验评定表；l其他质量检查资料。12.8.4.7.2.2分部工程验收主要做法如下：l分部工程验收一般在所含全部分项工程完工验收后，并由分项工程质量检查、实验报告结论后进行。l施工单位应提前通知监理部，并向监理部提交“分项/分部工程质量认可单”要求的质量检验资料和分部验收质量资料。经监理工程师现场检查签发审查意见，对质量等级予以确认。l分部工程验收以文件纪录验收为主，现场实物抽查为辅。l分部工程验收项目划分及验评等级划分按有关标准进行。12.8.4.7.3相关联系12.8.4.7.3.1分部分项工程的验评，是为单位工程的验评奠定基础的工作，参见《单位工程竣工验收制度》。12.8.4.7.3.2确因客观原因，某分项工程未完工并未通过验评，属于重要项目的，则不能进行分部验收；属于次要项目的，要列明未完项目，说明原因，明确责任单位，限定完成日期，方可进行分部验收。12.8.4.7.4程序管理第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划分部工程验收，自检单位是承担该单位工程的施工单位。验评组织工作由承包单位质检部门负责，参加单位有：施工单位、设计代表、监理工程师，必要时请业主参加。12.9单位工程竣工验收制度12.9.1总则单位工程的竣工验收是整个工程建设项目验收的重要组成部分，它是以分部工程、分项工程的验收为前提，对单位工程的竣工验收，是整个工程建设项目的重要环节，为此特制定本制度。12.9.2验收依据执行国家颁发的有关技术规范和验评标准及本工程规定使用的标准和规范。12.9.3单位工程验收的前提条件12.9.3.1单位工程验收的前提是组成该单位工程的分项工程和分部工程的整体功能性试运行的验收。12.9.3.2单位工程的全部工程量已经完成，原则上不存在验收后仍继续施工调试的情况；如果确因客观原因某分项分部工程未验收，属重要性质的，则不能进行单位工程验收；属次要性质的，要列明项目，说明原因，明确责任单位，限定完成日期，并经监理工程师批准，方可进行预验收，但不能批准“竣工报告”。12.9.3.3竣工验收文件及纪录资料完整、真实齐全；如与上述3.2条情况，在分部分项工程完成后，及时补全有关文件资料，形成完整的“竣工资料文件包”。12.9.4单位工程验收文件应包含的内容12.9.4.1单位工程竣工验收登记表。12.9.4.2工程验评标准中规定的表格。12.9.4.3制造厂家设备图和说明书。12.9.4.4设备开箱及缺陷处理纪录。12.9.4.5隐蔽工程验收纪录，分部分项工程验收文件。12.9.4.6安装实验报告及纪录。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划12.9.4.7工程分部试运或整套启动纪录。12.9.4.8主要建筑及设备基础沉降观测纪录。12.9.5单位工程竣工验收12.9.5.1单位工程竣工验收前，施工单位必须正确完成竣工验收移交资料，填写竣工验收申请书，交承包单位，由其质检部门组织，有业主、监理工程师、施工单位有关人员进行预验收。12.9.5.2单位工程竣工正式验收时，由承包单位质检部门组织，业主、监理工程师、设计单位、施工单位等有关人员参加。12.9.6正式验收的程序12.9.6.1确定验收日期；12.9.6.2确定验收领导小组名单；12.9.6.3通过观感项目及打分标准；12.9.6.4审阅验收文件及纪录；12.9.6.5审阅预验收时对已完工程评分纪录及验评分；12.9.6.6观感评分；12.9.6.7根据验收得分和观感得分计算本单位工程最终得分；12.9.6.8计算公式为：12.9.6.9单位工程得分=观感得分*40%+验收得分*60%12.9.6.10审阅未完项目表及具体处理计划；12.9.6.11填写验收总评意见，并决定工程等级；12.9.6.12参加验评单位签字。12.9.7验收结论12.9.7.1单位工程一经正式验收完毕，意味着土建工程具备使用条件，安装工程形成一定的生产能力，即可移交运行单位、使用单位或由运行单位“代保管”。移交时施工单位附注“单位工程验收记录”经各专业监理工程师核查，总监理工程师签字会同业主及业主代表、施工单位签办“竣工验收移交签证书”。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划12.9.7.2单位工程移交后，施工单位仍负有保修的责任。工程总体验收后，才视为业主正式接受各单位工程。12.9.7.3单位工程竣工验收中有关费用问题，应按承包合同有关条款执行。12.10、工程承、发包合同管理制度12.10.1总则对工程承发包合同的管理是工程管理的重要组成部分，为了规范工程承发包合同的管理，特制订本制度。12.10.2监理内容12.10.2.1监理工程师对工程承发包合同的监理工作，总的说可分为两部分：一是对合同签订过程和合同内容本身的监理；二是对已签订的合同执行过程中的监理，包括合同纠纷的调解和处理等。12.10.2.2根据本工程的特点，监理工程师的职责是熟悉和复查合同内容，如发现有问题，及时向业主和承包单位提出。12.10.2.3对已签订合同的管理，监理工程师的职责是按合同协议条款的规定，监督有关方面严格按合同要求执行，通过工期管理、质量管理、投资管理，使工程项目在保证工程质量的基础上，按时或提前完成建设任务。12.10承、发包合同内容与条款12.10.1承发包双方当事人的基本情况，包括单位名称、地址、法人、单位电话、电报挂号、传真号、开户银行、帐号、邮政编码、工商营业执照号码等。12.10.2合同的具体内容，即工程内容、承包范围、工程量、质量要求和应达到的质量等级。12.10.3合同价格，应表明采用哪种合同价格方式，可以调整合同价格的具体内容，以及付款方式、预付款办法，月进度款支付方式，质量保证金比例以及竣工验收后多少时间付清余款，保修期限等。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划12.10.4合同当事人双方的主要义务和权力，若其中一方不履行合同义务，均要承担违约责任，并要给予对方一定的补偿或赔偿，并作出具体规定。12.10.5合同文件的组成，要写明合同文件对于当事人不同理解的处理程序和调解情况。12.10.6合同工期或开竣工日期，对可能由交叉作业的工程项目应注明相互要求。12.10.7工程施工管理和验收条件，应写明：l12.10.8施工必须遵守国家颁布的施工验收规范、质量标准、设计要求。l施工组织设计的编制、审批。l工程施工年、季、月计划报表。l工程检查验收和隐蔽工程质量验收制度。l设计修改的处理程序。l施工质量事故处理。l技术资料供应。l竣工图编制等。l物资供应方式、材料量差与价差的处理方式。12.10.8工程结算条件，包括经济责任和奖惩条例，奖罚办法及具体数额。12.10.8.1有关工程项目和在现场的承发包双方人员及第三方人员的人身财产、机械设备保险条款。12.10.8.2有关合同当事人违反合同约定的条件或不履行合同义务所应承担责任的违约处理条款。12.10.9合同纠纷的调解程序3.12.1合同纠纷的调解，在充分吃透原定承包合同的前提下，必须注重符合客观事实的证据，根据合同法的有关规定，公正进行。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划12.10.9.2提出合同纠纷方必须由书面的正式要求，并有必要的证据。12.10.9.3有关专业的监理工程师根据纠纷一方所提供的材料进行情况调查，弄清事实和有关双方应负责任，提出初步处理意见，经总监研究后，确定监理工程师的初步原则性意见。12.10.9.4监理工程师初步原则性意见，由总监出面征求双方的意见后，做出最终处理意见。12.10.9.5最终处理意见，先由总监理工程师口头建议形式通知合同纠纷双方，双方同意后，书面发出正式的监理工程师意见。12.10.9.6如当事人双方或某一方不接受调解意见，则监理工程师将调解意见向其上级主管联系，协助解决。12.10.10合同资料管理承发包合同文件是工程竣工归档的重要资料之一，要妥善保管。承发包合同的某些内容涉及商业秘密的，有关经办人员要严格保密，不得泄漏。12.11、施工现场监理管理制度12.11.1总则为了给某某输气管道工程线路工程监理第三标段施工创造一个良好的施工环境，确保工程顺利进行，对施工现场监理做到科学监理，至诚服务，信守合同，顾客满意的服务宗旨,为工程达到优良目标创造工作环境条件。12.11.2现场指挥与调度12.11.2.1监理工程师受业主委托，对某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理建设实行工程监督与管理，为工程建设提供技术服务。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划12.11.2.2工地例会：承包单位在监理工程师主持下，每周组织召开由现场负责人参加工地协调会议，各承包单位必须按时参加，会后，与会各方应共同执行协调会议有关决议。监理工程师负责督促与检查。12.11.2.3工地会议任务如下：a)布置工程任务，传达业主、监理工程师有关施工生产计划。b)检查与协调工程进度，解决工程中存在的问题，促进工程按网络计划进度施工，确保形象进度目标的实现。c)检查与协调工程质量中存在的问题，布置质量工作的要求。d)检查与协调现场安全、环境保护、保卫、文明施工中的问题。12.11.3报表12.11.3.1各施工单位应于每月25日汇总本施工单位资料，提供当月工程月报，一式五份报承包单位、监理工程师。12.11.3.2各施工单位应于每月25日提供质量月报（包括验评项目情况、质量事事处理情况）报承包单位和监理工程师。12.11.3.3各施工单位应按年、季、月提供下一个年、季、月的工程进度计划（含材料、设备、用款），报承包单位、监理部，经有关部门研究后，批准实施。12.11.3.4各施工单位向承包单位提出的有关施工中的问题，承包单位应在3天内协调解决，以免延误了工期；如因各种原因，一时解决不了，也应按时通知施工单位，做到心中有数。12.11.3.5监理部在工程监理中，对工程出现的质量问题、影响工程质量、进度、投资的重要因素监理部可签发以下通知单：a)不合格工程项目通知；b)工程部分暂停指令；c)复工报审表；第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划12.12安全施工管理制度12.12.1总则为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，提高管道工程建设安全施工管理水平，保障职工在劳动过程中的安全和健康，促进某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理施工顺利进行，特制定本制度。12.12.2安全施工管理12.12.2.1各施工单位的经理是本企业安全生产的第一责任者，必须贯彻“管生产必须管安全”的原则，做到计划、布置、检查、总结、评比安全工作。12.12.2.2强化各级安全施工责任制的落实，项目经理、安全主管、工地负责人到施工人员都要有明确的安全施工职责，要认真履行分级责任制，建立安全责任处罚制度。12.12.2.3必须建立健全安全施工技术保证体系，各施工单位要认真落实以技术负责人为首的各级技术人员的安全施工职责，结合现场实际，编制安全施工措施，各级技术负责人要加强安全考核和审查。12.12.2.4切实加强班组的安全管理建设，安全施工职责的落实和搞好班组安全管理的建设是企业搞好安全施工的关键，特别是班组对各施工机械、施工机具、安全设施等要加强维护，定期检验和使用前的现场检查，保证符合安全使用条件。12.12.2.5强化对分包队伍的安全管理，施工单位对其发包的分包工队的安全施工负有监督和指导的责任，对分包工队、临时工应在管理上一视同仁，安全上严格要求，及时检查新录用的临时工的进场前三级安全教育情况。12.12.2.6健全安全监察机构，强化安监工作，承包单位必须设置专职的安监机构和人员，工地设专职安全员，班组设兼职安全员。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划12.12.2.7切实认真开展安全检查，检查包括：一般性检查、阶段性检查、专业检查、季节性检查，几种检查可以分开也可以联合进行。12.12.2.8安全检查的内容为：查管理、查隐患、查事故处理。12.12.2.9认真进行事故调查处理，施工单位在施工活动中发生的人身伤害事故，必须按规定的要求，坚持实事求是，尊重科学的原则，认真及时的进行调查、分析、处理、统计和上报。12.12.2.10做好奖惩工作，承包单位和安检部门应对安全施工做出成绩的单位和个人进行表彰和奖励，对违反安全施工的单位和个人通报批评和罚款。12.12.3文明卫生管理12.12.3.1承包单位和施工单位应按有关文明卫生管理的要求监理各种文明卫生机构，制定计划，全面开展有关工作。12.12.3.2各施工单位施工区域材料应堆放整齐，车辆按规定停放，道路应畅通并按指定路线通行，现场杂物应定期清理。12.12.3.3各施工单位应自觉接受文明卫生管理，共同搞好现场文明施工。12.13、质量文件和记录的编制管理制度12.13.1总则12.13.1.1为了达到本工程拟定的质量目标，使质量体系有效运行，管理工作有章可循，应编制好质量文件。12.13.1.2质量文件是工程建设质量活动的行为规范，从保证质量的角度讲，它具有法律效力和合同效力。12.13.1.3质量纪录是证明工程质量达到规定质量要求的记载，反映工程质量的水平。12.13.1.5质量纪录是检验质量体系有效运行的证据。12.13.1.6质量纪录是工序质量动态管理的记载。12.13.1.7质量纪录为查找质量问题提供依据。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划12.13.2文件和质量纪录要求12.13.2.1完整性：它反映工程建设全过程的各个环节。12.13.2.2真实性：其数据一定要来自基层，一定要有可靠的试验和检验依据，一定要以国家有关规定为前提。12.13.2.3有效性：质量纪录要由各级授权人、经手人的签字。12.13.2.4可追朔性：以利反馈分析，查找问题。12.13.2.5安全性：印刷装订要规范，利于长期保存，并符合国家有关保密的规定。12.13.3质量文件得分级12.13.3.1一级（法令性文件）：指国家制定、经全国人民代表大会和国务院通过的，与质量有关的法令及条例。12.13.3.2二级（指令性文件）：指中央各部、省市和地区制定，经地方人民代表大会或同级政府批准的，与质量有关的条例和规定。12.13.3.3三级（制度性文件）：指业主或总监理单位发布的文件，此文件根据国家标准和上级有关规定，结合某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理实际情况而制定的，它具有合同效力。12.13.3.4四级（指导性文件）：指本工程各个承包商编制的文件。12.13.4三级质量文件三级文件由监理工程师、承包单位制定，业主单位审查后颁发，其主要内容包括：12.13.4.1工程质量保证大纲；12.13.4.2有关质量的管理制度，主要有：a)施工图设计技术交底与图纸会审制度b)单位工程施工组织设计编制与审批制度c)单位工程开工申请制度d)设计变更管理制度第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划a)工程设备、材料质量管理制度b)隐蔽工程质量验收制度c)分部分项工程验收制度d)单位工程竣工验收制度e)质量事故处理管理制度f)质量文件的编制管理制度g)工程启动试运和工程竣工验收管理制度12.13.5承包单位应编制的质量文件12.13.5.1质量保证大纲。12.13.5.2结合业主发布的有关工程质量的管理制度而编制的质量管理实施细则及奖惩条例。12.13.5.3施工组织设计和专业施工技术方案（措施）。12.13.5.4质量控制计划、目标、手段。12.13.5.5焊接工程作业指导书。12.13.5.6其它有关质量管理的文件。12.13.6质量记录的项目12.13.6.1质量体系审核纪录。12.13.6.2质量监督检查报告。12.13.6.3施工图会审与交底纪录。12.13.6.4设计变更。12.13.6.5采购质量纪录。12.13.6.6施工准备的质量记录。12.13.6.7施工中的质量纪录。12.13.6.8质量验收纪录。12.13.6.9其它各种施工纪录。12.13.7相关联系第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划12.13.7.1属于一级、二级的文件，在文件明细中又没有要求，按照国家有关规范、规程、法令、细则办理。12.13.7.2质量记录的细目，按国家规范和省部验评项目划分明细的要求执行。12.13.8.3本规定和一、二级文件有矛盾时，应执行上级文件的要求。12.13.8质量记录归档质量记录项目所形成的原始文件均应归档。由承包单位整理后交业主档案室。12.13.9监理单位质量记录见某某油田某某建设监理有限责任公司《质量体系程序文件》的要求。12.14工程价款支付管理制度12.14.1依据12.14.1.1监理合同授权范围；12.14.1.2建设单位负责的有关批示和纪要；12.14.1.3工程承包合同有关条款。12.14.2支付条件12.14.2.1开工报告已由现场业主核准。12.14.2.2计划进度已完成，质量合格。12.14.2.3有支付凭证。12.14.3支付规定12.14.3.1按承包合同报价所列的项目认真核对，款额不得随意挪动。12.14.3.2单位或分部工程需较长周期完成的，可根据进度、质量和实物工程量，支付相应额度的工程款。12.14.3.3在现场进行的设备和材料加工制作，尚未安装形成固定资产的，可根据实际工程量，支付适量工程款。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划12.14.3.4严格按采购合同中分阶段付款规定支付设备款项。12.14.4支付程序12.14.4.1承包商于每月1日向业主和监理工程师上报本月工程进度计划及月用款计划表12.14.4.2承包商于每月1日向业主和监理工程师上报上月工程实际完成进度表、实际用款项目表及支付凭证。12.14.4.3监理工程师在5日内审查并核签支付凭证。监理工程的主要工作有：a)审查款项前，应在现场对项目的进度、质量、实物工程量等核对清楚。b)熟悉掌握设备采购合同中分阶段付款的比例。对承包商月报中已报“到货”的设备应于核查，并要求有开箱验收报告，开箱质量不合格和有缺陷的，应拒付或扣款。c)监理工程师在审查中，对支付款额相差较大的项目，宜先与承包商有关人员交换意见。d)监理工程师经审查合格后在月报上签署意见。e)总监理工程师核签支付凭证后报业主或业主财务部。12.14.4.4业主财务部在3日内复核完成并报业主批准后付款。12.14.5其它凡是与承包合同付款条件不符的，必须由业主与承包商法人补充签订“合同补充条款”作为付款的凭证。12.15工程竣工验收管理制度某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理，已按批准的设计文件所规定的内容全部建成后，在本期工程的最后一台设备试生产结束，竣工决算审定后，及时组织竣工验收。竣工验收由业主组织领导小组,监理单位协助进行验收。第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划竣工验收的范围，包括工程的所有设计项目及设计、施工、监理文件。承包、设计、施工、调试和生产单位，均应在竣工验收前分别提出工程总结。其内容包括本期工程建设过程中所采用的新技术、新工艺、现代化管理等方面所取得的效果和经验教训。领导小组应提出验收评价意见并主持办理工程竣工验收签字手续。十三、监理设施13.1、本工程的检验实验仪器设备表序号仪器设备名称规格型号单位数量备注1超声波探伤仪CTS-22、26台22电火花检漏仪LCD-1型台33金属测厚仪TT220台34涂层测厚仪AD3253台35数字风速表（带温度测量）AM-4202台36风速仪EY－11B台37温湿度计WS2080B台38红外线测温仪OPTEX　PT－3L台69接触温度计KT201台310KL-30型管型测力计KL-30型台311泰仪交直流钩表泰仪2000台312焊接检验尺HJC40型台1013塞尺JZC1型台314游标卡尺台315水准仪DS3.DZ台116混凝土回弹仪天建仪HT20台217检测工具包套1213.2、交通工具配备第99页共99页\n某某输气管道工程线路工程监理第三标段监理规划根据本标段管道线路长，所占地域广，道路情况欠佳的特点，为便于监理工作，配备如下交通工具：交通工具配备计划表序号监理组织部门车型台数备注1监理部越野车5合计513.3、主要办公设施、通讯设施配备根据监理工作需要，为满足监理工作的要求，主要办公设施、通讯设施配备计划如下：3.1监理部办公设施、通讯设施配备（1）计算机3台（配1台打印机），笔记本计算机1台。（2）复印机、传真机、摄像机、扫描仪、数码照相机各1台。（3）固定电话1部，移动手机电话1部/人。（4）办公家具20套。第99页共99页