某管道工程技术有限公司质量健康安全与环境管理手册 56页

目录0.1发布令10.2管理者代表任命书10.3QHSE方针目标20.3.1QHSE方针20.3.2QHSE目标20.4领导承诺30.5企业概况.................................................................................................................................41目的范围........................................................................................................................................62引用标准63术语与定义74QHSE管理体系要素104.1领导承诺、方针目标和责任114.2组织机构、职责、资源和文件控制154.3风险评价和隐患治理224.4供应商管理254.5工程施工管理264.7检查和监督344.8事故处理和预防394.9审核、评审和持续改进40附录1：河南锐驰管道工程技术有限公司QHSE组织机构图44附录2：河南锐驰管道工程技术有限公司HSE职能分配表45附录3：河南锐驰管道工程技术有限公司QHSE职责汇编47程序文件目录55\n0.1发布令为规范质量、健康、安全与环境管理活动，提高企业QHSE管理水平，确保本公司工程项目施工过程中满足客户、法律法规和其他要求，本公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、QSY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第2部分实施指南》，Q/SHS0001.1-2001《中国石油化工集团安全、环境与健康管理体系》和Q/SHS0001.5-2001《施工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范标准》，编制完成了《质量、健康安全与环境(QHSE)管理手册》和《QHSE程序文件汇编》A版，现予以批准发布。本手册阐述了公司的质量、健康、安全与环境管理体系的方针、目标、组织机构、职责，阐述了管理体系各要素间相互关系和控制要求，是实施质量、安全与环境管理体系的纲领性文件，是全体员工的行为准则，也是我们对相关方的郑重承诺，公司全体员工必须严格遵照执行。本手册于2014年5月15日开始实施。0.2管理者代表任命书为了加强对质量、健康、安全与环境管理体系运行的领导，决定任命李军港同志为管理者代表，其职责和权限如下：(1)组织本公司QHSE管理体系相关过程的识别和确定，确保建立符合体系标准、结合施工经营实际的QHSE管理体系；(2)组织开展管理体系的监督检查和内部审核，在推进体系的持续改进中落实河南锐驰管道工程技术有限公司的质量、健康、安全与环境管理理念；(3向公司QHSE管理委员会报告质量、健康、安全与环境管理体系的运行绩效，并提出改进建议；(4)组织开展全员培训和教育，不断提高员工QHSE意识；(5)组织协调迎接QHSE管理体系外部审核工作。公司总经理：刘大海2014年5月15日\n0.3QHSE方针目标0.3.1QHSE方针安全为天、质量第一、环保优先以人为本，创建一流QHSE业绩0.3.2QHSE目标1）杜绝工程项目施工重伤及以上事故，事故发生率为零；2）工程施工项目质量合格率100%；3）严格控制易燃易爆品，不违规，责任事故为零；4）固体废弃物、污水按规定处理，违规处罚率为零；5）安全与环境考核不失标，符合要求和规定；6）职业病为零；7）环境污染事故为零；8）有效合理利用原材料，降低消耗；9）质量体系运行符合要求；10）特殊岗位持证上岗率100%。\n0.4领导承诺为了有效贯彻实施公司QHSE方针，全面实现QHSE目标，总经理代表管理层承诺：一、所有施工经营活动遵守国家和地方政府有关QHSE的法律法规和其他要求，尊重当地的风俗习惯和宗教信仰；二、满足QHSE管理体系运行所需人、财、物等资源需求，确保体系的持续有效运行；三、在所有施工经营活动中开展风险管理，最大限度地防止工程项目施工重伤、环境污染等事故的发生；四、推行施工全过程清洁施工，最大限度地减少对环境的影响，保护生态环境；五、不断改善劳动条件，消除职业危害，为员工提供必要的劳动防护和卫生保健，预防职业病的发生；六、风险管理从采购贯穿整个工程项目施工过程；七、努力创造崇尚质量、健康、安全与环境的企业文化，注重员工QHSE意识和能力的提高，把员工的QHSE表现作为考核和激励的重要依据；八、规范供应商的管理，加强与相关方沟通，确保其服务满足公司QHSE管理要求；九、坚持开展检查和监督、内部审核和管理评审，确保QHSE管理体系的持续改进；十、定期公布QHSE业绩，主动征求相关方意见，尽可能满足公众的合理要求；十一、公司的各级行政正职是QHSE管理的第一责任人，每位员工对公司QHSE事务负有义不容辞的责任，QHSE表现是公司奖励员工及选用供应商的重要依据。总经理：刘大海2014年5月15日\n0.5企业概况有限公司成立于1998年，注册资金8963万元，隶属于中国石化中原石油勘探局行业服务中心，占地面积186余亩，是一家以检测、非开挖内衬修复、不停产带压封堵等工程技术服务为主的专业化公司。公司主要经营业务有：1、机电安装总承包工程；2、防腐保温工程（其中包括石化装置、设备、长输管道的物理化学清洗、除臭钝化、阴极保护工程、管道内外检测工程、油、气、水管道清管、试压、干燥服务）；3、管道工程（管道安装、管道带压开孔、带压封堵、带压堵漏、带压补强服务）4、化工石油设备管道安装工程。公司本着“高薪招聘一流人才、重资引进一流设备、精心打造一流队伍、开拓创新一流管理”的企业宗旨，成立了具有自主研发能力的研究中心和试验基地，凭着自身的科研和技术实力，依托国内外数家长期合作的科研院校，使公司的各项技术始终居同行业之首，做到“人无我有、人有我精”，遵循“节能、环保、低碳”理念，努力打造国际一流的高新技术企业。截止2013年底，拥有专利8项，科技成果7项，核心技术12项、成熟技术20项，发表论文30多篇、合著技术著作5部、出版专著《清管器清洗技术及应用》1部。公司自成立以来，承担了西气东输、川气东送等国家重点建设项目施工30余项，其它项目数百项，足迹遍布全国24个省、市、自治区，被河南省工商管理总局评为“守合同、重信用企业”；被中国工程建设与管道委员会评为全国防腐保温行业首批“质量、安全、信誉、AAA＋级示范企业”；被中国市场研究中心评为“中国质量、服务、信誉AAA级企业”；被中国石油化工集团总公司施工企业管理协会评为“石油化工行业信得过企业”；被濮阳市建设安全委员会评“全市建筑行业优秀企业”；公司连续五年获得市级“文明单位”称号。我公司一直坚持安全为天、质量第一、环保优先、以人为本、用户至上的企业宗旨,严格执行QHSE管理体系,坚持以客户需求为中心，诚信经营。\n为不断提高工程项目施工质量，降低施工过程中存在的风险和危害，保护员工的健康、财产安全与生态环境，公司建立质量、健康管理体系，严格执行QHSE管理的规章制度和操作规程，以保证按照统一标准和行为准则有效地开展各项QHSE工作，使公司质量、健康安全与环境管理更加程序化、规范化、系统化，努力在质量、安全与环境管理上创一流的业绩。地址：行政管理中心电话：QHSE管理办公室电话：邮编\n1、目的范围1.1目的阐明本公司质量、健康、安全与环境管理体系的方针、目标和承诺，规定质量、健康、安全环境管理体系（以下简称QHSE体系）的组织结构、过程和资源；对QHSE管理体系实施有效控制，确保其有效运行和持续改进。对外证实本公司QHSE管理体系的符合性，为管理体系审核提供依据。1.2适用范围本手册规定了本公司QHSE管理体系的基本要求，适用于本公司的机电安装总承包工程、防腐保温工程、机电设备安装工程、管道工程和化工石油设备管道安装工程施工过程相关的QHSE管理活动。体系涉及部门包括本公司所有部门和各项目部。2应用标准3术语与定义3.1要素质量、健康、安全与环境管理中的关键因素。3.2事件（事故）发生或可能发生与工作相关、造成健康损害、人身伤害、死亡、环境破坏的情况。3.3健康损害可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3.4危害（危险源）可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.5风险发生特定危害事件的可能性以及发生事件结果严重性的结合。\n3.6风险评价（危险源辨识）评价危险源的存在并确定其特性的过程。3.7可接受的风险根据组织法律义务和职业安全健康与环境方针已被阻止降至可容许程度的风险。3.8环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。3.9环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.10环境影响全部或部分有组织环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.11资源实施质量、健康、安全与环境管理体系所需的人员、资金、设备、技术和方法。3.12质量、健康、安全与环境管理体系指实施质量、健康、安全与环境管理体系的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等。3.13不符合任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、环境污染的事件；违背作业标准、规章制度的行为；与管理体系要求产生的偏差。3.14组织具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，上述单位的部分或结合体，无论其是否是法人团体、公营或私营。3.15QHSE方针组织对其全部QHSE表现（行为）的意图与原则声明，它为组织行为及QHSE和指标的建立提供一个框架。3.16目标\n组织依据其QHSE方针规定自己所需要实现的总体QHSE目的，如可行予以量化。3.17指标直接来自QHSE目标，是为实现目标所需规定并满足的具体QHSE绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予量化。3.18绩效基于QHSE方针和目标，与公司的安全、职业健康和环境因素风险控制有关的，QHSE管理体系的可测量结果。3.19持续改进公司为改进QHSE总体绩效，根据QHSE方针，公司强化QHSE管理体系的过程。3.20审核判别管理活动和有关过程是否符合计划安排，以及这些安排是否得到有效实施，并系统地验证公司实施质量、健康、安全与环境方针和战略目标过程。3.21评审高层管理者对质量、健康、安全与环境管理体系的适应性及其执行情况进行正式评审。评审包括有关质量、健康、安全与环境管理中存在的问题和方针、法规以及因外部条件改变而提出的新目标。3.22业主合同情况下的接收方，即在一定区域内签订租约，并按租约要求付款的个人、伙伴、公司或团体。3.23相关方与组织的QHSE绩效有关的或受其QHSE绩效影响的个人或团体（包括承包商、供应商、政府、内部职工等）。3.24供应商合同情况下的供方，即为业主或操作者提供原料、材料、设施、设备等供应的个人、部门或合作者。3.25QHSE管理者代袭由最高管理者任命，在企业内代表最高领导者履行QHSE管理职能的人员。3.26安全免除了不可接受的损害风险的状态。\n3.27污染预防为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物的生产、排放或废弃。3.28审核员有能力实施审核的人员。3.29纠正措施为消除依法显得不符合的原因所采取的措施。3.30预防措施消除前在不符合原因所采取的措施。3.31质量一组固有特性满足要求的程度。3.32质量管理在质量方面指挥可控制组织的协调活动。3.33顾客接受产品的组织或个人。3.34过程将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。3.35产品过程的结果。4QHSE管理体系要素4.0总要求本公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001标准的要求：建立质量、健康、安全与环境管理体系，将其形成文件，加以实施，并持续改进其有效性。总经理是QHSE管理体系的最高管理者，公司成立QHSE管理委员会，指定主管生产安全的副经理为管理者代表，经营管理中心为公司QHSE的常设管理机构，并应做到：(1)\n结合实际对管理体系所需要的过程进行充分的识别，确定这些过程及在整个组织中的应用。应根据PDCA模式关注体系要素之间的紧密相关、相互渗透和共同作用，明确这些过程的作用及过程之间的顺序和接口关系，确保体系的系统性、统—性和规范性。(1)及时识别与QHSE管理相关的法律法规和其他要求，获取有效版本，传达到全体员工和相关方，以保证公司生产经营活动符合法律法规和其他要求。(3)在开展现状调查分析的基础上，充分考虑危险源辨识、环境因素识别和风险评价的结果，制定QHSE管理体系的方针、目标，编制QHSE管理手册、程序文件、作业文件和相关记录，识别相关的法律法规、标准等外来文件，对所有的过程建立控制所需的准则和方法，确保对管理体系各过程的有效控制。(4)公司领导及各部门、单位负责人应确保对每一过程配置足够的资源，包括对过程进行监视和测量的方法和检测设备，建立信息的获取和传递渠道，加强内部沟通，以确保这些过程的有效运行和对其进行有效的监视和测量。(5)公司领导层应定期开展管理评审和内部审核，并保证各种监督检查的正常进行，以监视和测量QHSE相关过程的能力和业绩，及时发现体系运行中存在的问题，并通过对不符合采取纠正和预防措施，实现持续改进。4.1领导承诺、方针目标和责任4.1.1领导承诺4.1.1.1总经理是QHSE管理的第一责任人，代表公司领导层向员工和社会公开承诺，保证对QHSE提供强有力的领导，提供资源，确保本单位建立的QHSE管理体系行之有效。各级领导应通过自身表率作用表明对QHSE的重视和履行职责，并把承诺形成文件，以确保承诺变成人、财、物的支持。4.1.1.2经常向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，时刻关注顾客的需求和期望，采取措施满足顾客要求。4.1.1.3各层管理者应及时收集员工、承包商、供应商和其他相关方人员的信息反馈，并使其积极参与到QHSE不断改进的过程中。4.1.1.4本公司的领导承诺见0.4。领导承诺应充分考虑下列因素。（1）明确QHSE管理的努力方向,符合QHSE方针要求\n（2）遵守国家、地方法律法规及其他要求；（3）提供QHSE管理体系正常运行必要的人、财、物等资源；（4）不间断地开展危害识别、环境因素识别和风险评价，做好隐患治理和风险控制；（5）在生产和施工的全过程推行清洁生产，保护周边及施工地区的环境；（6)努力创造崇尚安全、健康及环保的企业文化，不断强化和奖励正确的QHSE行为；(7)完善供应商管理，使其满足公司QHSE管理要求：(8)通过监督检查、内都审核和管理评审，实现QHSE管理体系的持续改进；(9)定期公布QHSE业绩，征求相关方意见，尽可能满足其对施工服务提出QHSE要求。4.1.1.5各单位领导对本单位QHSE管理做出承诺；所有员工签订QHSE承诺书。4.1.2方针目标及管理体系策划本公司的QHSE方针见0.3。（1）QHSE方针目标应征求全体员工的意见，经公司QHSE管理委员会评审后，由总经理批准发布，对外公开，使其为本公司工作和代表本公司工作的人员充分理解，并传达到相关方。（2）制定QHSE方针应体现以下原则a.体现本公司的QHSE管理宗旨和长远发展战略，体现安全为天、质量第一、环保优先、以人为本的理念，并与本公司其他方针保持一致；b.包含遵守本公司风险和环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；c.应提供建立和评审QHSE目标、指标的框架；d.通俗易懂、方便获取和记忆，能够得到各级组织和全体员工的充分理解和认同。（3）各单位将QHSE方针以不同形式展示在醒目之处，并组织方针及其内涵的学习，不断加深理解，增强执行方针的自觉性。各级领导在日常工作检查中，同时检查方针的理解和执行情况，发现违背方针的现象应及时纠正。(4)每年管理评审时应对方针的适宜性进行评审，必要时进行修改，并重新发布。\n4.1.2.2QHSE目标本公司的QHSE总体目标见本手册0.3。还应结合实际制定年度QHSE目标和指标，定期检查考核，并通过激励手段以调动员工的积极性，不断改进QHSE管理业绩，确保方针的实现。（1）公司的QHSE总体目标由总经理组织制定，纳入管理体系手册发布。目标应与方针保持一致，并是可测量的。目标应包含满足产品要求所需的内容，并包括对环境污染预防和持续改进QHSE管理业绩的承诺。目标的制定应充分考虑以下信息，以确保目标的可行性：a．法律法规和其他要求；b．已识别的重大风险和重要环境因素；c．可使用的技术措施：d．财务状况、运行和经营要求；e．顾客、员工和其他相关方的意见。（2）年度QHSE目标由质量安全管理中心组织制定，并将目标、指标分解到有关部门和单位，签订QHSE目标责任书。(3)各单位每季度统计目标、指标的完成情况，质量安全管理中心汇总，统计分析全公司目标、指标完成情况。（4)QHSE目标、指标考核按当年经营承包考核办法执行。（5)管理评审时应公司总体目标指标进行评审，并根据评审结果进行必要的修改或调整，以保证目标的适宜性。4.1.2.3管理体系策划公司领导应有效控制QHSE管理体系的策划过程，以确保策划的结果满足体系标准的要求和公司QHSE方针、目标的适宜性。管理者代表依据体系标准的要求和公司QHSE方针、目标，结合工程项目施工和管理现状，考虑确定的重大职业健康、安全风险和重要环境因素对QHSE管理体系进行全面的策划，识别和确定体系过程及其顺序，确定机构设置和职责权限，确定资源需求，确定体系文件的结构及主要内容，满足对质量健康、安全与环境管理各方面的控制要求。在对QHSE管理体系的变更和实施时，应保持管理体系的完整性。\n4.1.2QHSE责任4.1.3.1最高管理者作为QHSE管理工作的第一责任人，应建立QHSE管理体系，实施质量、健康、安全与环境一体化管理。建立明确的QHSE目标、职责和业绩考核办法，并配置相应的资源。应重视风险评价和隐患治理工作，保证资金技术投入。应致力于企业的可持续发展，确保安全生产，符合环保要求。4.1.3.2各级管理者应通过自身QHSE表率，树立正确的行为榜样，不断强化和奖励QHSE行为。4.1.3.3各级职能部门应为QHSE的管理活动提供具体的行动支持，并定期对管理体系运行情况进行检查，不断完善管理体系。4.1.3.4安全环保职能部门编制年度QHSE管理体系运行报告，总结取得的进展并规划应采取的措施。4.1.4以客户为关注焦点4.1.4.1领导层应随时关注顾客需求，予以满足，并不断增强顾客满意程度。4.1.4.2领导层应把以顾客为关注焦点作为经营理念，适时向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，不断增强员工的顾客意识和法治观念。4.1.4.3管理者代表组织开展质量意识教育，并通过质量分析交流等活动不断加深员工对满足顾客要求的认识。4.1.4.4市场管理中心应与顾客保持密切联系，做好顾客要求的识别评审、顾客满意度测量，加强与顾客的沟通。有关部门和施工单位参与有关顾客要求的识别与评审、顾客沟通和顾客满意测量活动，广泛收集顾客意见和建议，不断研究顾客的潜在需求，不断改进，以增强满足顾客要求的能力。\n4.2组织机构、职责、资源和文件控制4.2.1总则明确公司QHSE管理体系的组织机构和各职能部门、基层单位、各层次人员的职责、权限，QHSE管理的资源配置和管理要求；确定各级人员的能力要求，为员工提供必要的培训以确保其能力满足岗位QHSE需要；有效控制QHSE管理文件，为实现QHSE方针目标提供切实可行的依据。4.2.2组织机构和职责公司领导层应确定与QHSE管理体系有关人员的职责和权限，并形成文件公开发布和沟通，是全体员工充分了解。总经理负责各级人员的QHSE管理职责的确定；行政管理中心协助总经理确定各级人员职责，公司各级岗位职责见附录3《岗位责任制汇编》。\n（1）公司成立QHSE管理委员会，由总经理任主任，管理者代表任副主任，其他领导和各部门、单位负责人为成员；(2)QHSE管理委员会下设办公室，办公室设在质量安全管理中心，质量安全管理中心主任办公室主任。(3)各部门、单位负责各自的QHSE管理工作，基层单位设专（兼）职QHSE监督员。(4)QHSE管理机构设置见附录“组织机构图”和“职能能分配表”。(5)公司各级组织和所有员工都应落实QHSE职责，在参与的任何活动中严格执行QHSE管理体系的要求，做好OHSE的相关工作。4.2.3考核与奖惩公司将QHSE管理纳入经济责任制考核，由质量安全中心负责组织。应建立完善的考核奖惩机制，结合QHSE目标指标完成情况，对公司所属各部门、单位和每一名员工进行考核，与经济责任制考核挂钩。各级QHSE职责考核工作按自上而下的原则进行，上级考核下级，同级正职考核副职；管理者代表组织各职能部门的考核。考核内容包括QHSE表现和业绩两个方面：a.最高管理者、职能部门对推行QHSE管理体系的资源和行动支持情况；b.各级管理者、员工QHSE职责的履行情况；c.隐患的治理和防范措施的落实情况；d.QHSE培训及持证上岗情况；e.公司QHSE规章、制度的执行情况；f.事故处理“四不放过”原则的落实情况；g.全体员工QHSE行为，以及重复性不符合行为的整改责任，尤其是“三违”处理情况；h.QHSE目标及相关指标完成情况。4.2.4资源提供4.2.4.1总则公司领导应确定并提供所需的资源，以确保QHSE管理体系的持续改进，满足生产需要，不断增强顾客和其他相关方的满意程度。应在以下方面保证所需的资源：\na．实施、保持质量、安全健康与环境管理体系并持续改进其有效性；b．通过满足顾客要求，增强顾客满意。c．为QHSE管理部门和QHSE管理人员提供适宜的办公场所和办公用品及设备，并配备必要的监测仪器、防护用品、通信器材等资源。d.资源管理的范围包括人力资源、基础设施、工作环境、专项技术及必要的资金等。4.2.4.2基础设施（物力资源）配置公司建立《设备管理控制程序》，以有效控制基础设施和其他物力资源，确保产品质量的符合性和QHSE管理体系的有效运行和持续改进。后勤保障中心负责施工设备的管理，特种设备的定期检验，物资的采购；各单位负责本单位设备、设施的使用和日常管理。(l)基础设施和其他物力资源主要包括以下几点：a.建筑物和工作场所；b.设备：施工装备、材料、车辆等。c.支持性设施：计算机、通讯设施、自动化信息网络系统等。d.安全、卫生、消防、环保设施及相关检测设备；e.应急抢险救灾物资；f.劳动防护用品；g.培训教育设施等。(2)设备的购置、配置、安装、使用、保养、维修检验、报废、标识、监督检查等管理按《设备管理控制程序》及相关管理制度等执行。(3)后勤保障中心应建立各类设备设施的基础台帐，编制设备的维护保养规程，并严格按照操作规程使用设备，按规程做好维护保养。(4)锅炉、压力容器、起重机等特种设备的管理按《特种设备安全监察条例）执行。4.2.4.3工作环境质量安全管理中心负责工作环境的归档管理，负责组织工作环境控制的监督检查，各施工单位负责各自工作环境的控制。(1)为保证产品质量符合规定要求所需的工作环境包括：\na.保证产品质量所必须的工作环境。如密闭和防止掺混、泄漏的措施；试验检验的温度、湿度、大气压力；控制室仪器工作的温度和湿度等；b．办公场所适当的空间、照明、通风、清洁卫生等环境条件；c．物资储存所需的环境条件。(2)施工现场布局应符合相关标准要求，物料分区清楚，区域布置合理，照明充足。应按照规范保持施工场所与周边环境的安全距离要求，道路通畅，完善安全警示标志，为操作人员配备必要的劳保用品，以防止发生人员伤害。(3)物资储存的环境条件由后勤保障中心和使用单位按库房管理制度进行管理。(4)办公区域应保持通风良好和卫生清洁。（5)各级领导通过企业文化的宣传、恰当的激励政策、工作过程中的信息沟通与合作，形式多样的业余文体活动等措施，促进员工之间始终保持良好的人际关系。(6)质量安全管理中心应将工作环境纳入QHSE监督检查范围，定期组织监督检查，并保存检查记录。4.2.4.4人力资源行政管理中心负责人力资源的归口管理，并按照公司人力资源制度执行。公司建立并实施《人力资源控制程序》，编制《岗位说明书》，对影响施工要求符合性及涉及重大风险、重要环境因素的相关人员，以及管理体系运行的所有岗位人员，从教育、意识、能力和培训四个方面提出具体的要求，通过评估确认其称职度，识别培训需求，制定培训计划并组织实施。（1)培训考核应依据各部门、各单位对岗位人员能力的要求，结合现有人员素质状况，每年制定培训计划并组织实施。(2)培训应考虑员工的职责、能力、文化程度及相关风险。通过培训或采取其他措施使员工意识到：a．符合QHSE方针、程序和管理体系要求的重要性，不断提高责任心和事业心；b．明确在执行方针、程序和管理体系要求方面的职责和作用，在应急准备和响应中的职责，以及与其他工作的相关性，积极为实现公司的目标作贡献；\nc.在工作活动中可能出现的危害风险和环境影响，及工作改进可能带来的效益；d．违反各种规定可能导致的潜在后果。(3)培训需求的识别、培训计划的编制、培训的实施和考核具体按《人力资源控制程序》执行。4.2.4.5资金总经理及各级行政正职应优先安排用于QHSE管理方面的资金，确保QHSE管理体系的有效运行。4.2.5协商与信息交流4.2.5.1公司建立《信息交流控制程序》，质量安全中心负责QHSE信息的收集、整理和传递交流的管理工作，以确保与员工和其他相关方就QHSE信息进行沟通和交流。4.2.5.2QHSE信息管理的主要内容：a.国家有关QHSE管理的政策、法规；b.国家、地方政府和上级部门的QHSE管理标准、制度和规定；c.相关方的QHSE管理信息；d.公司内部QHSE管理体系的建立和修改信息等；e.公司施工范围内的QHSE管理信息等通过协商与沟通，确保员工应：a．适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；对职业健康安全事务发表意见，了解谁是他们职业健康安全的事务代表，参与职业健康安全与环境方针的制定和评审；b．适当参与事件（事故）调查；c．参与商讨影响工作场所职业健康安全、环境因素的任何变化。4.5.3有关部门应与承包商就影响他们职业健康安全的变更进行协商。适当时，应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全与环境事务进行协商。4．5.4信息交流可以根据实际情况，采用口头、电话、书面、电子邮件、会议等方式进行。4.2.6文件要求4.2.6.1管理体系文件\n(1)QHSE管理手册。包含了QHSE管理体系的方针目标，QHSE管理承诺，对标准各要素的描述。（2）体系标准要求的程序文件，本公司根据控制需要制定程序文件，共：22个。（3)本公司HSE管理的相关制度、操作规程，应急预案等，以及法律法规和其他要求等必须的外来文件（4）为保持QHSE管理体系有效运行所需的记录。4.2.6.2体系文件应随着公司生产经营的内外环境、方针目标和管理体系的变化及时进行评审与更新。一般在内部审核和管理评审时进行集中评审和修订，确保其持续的适宜性和充分性。4.2.6.3公司文件的媒体形式包括纸张和电子文档。4.2.7QHSE管理手册4.2.7.1体系的范围见l；QHSE管理手册的章节内容及与标准要素的对应关系见0.5。4.2.7.2本手册包含了GB/T19001-2008的除7.3条款的所有规定,覆盖了GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、Q/SHS0001.1-2001的所有要求。4.2.7.3程序文件单独汇编，本手册只引用了标题和基本要求。4.2.7.4本手册对QHSE管理体系进行了整体描述，规定了体系的组织结构、职责和控制要求，并在各章节中描述了质量、安全健康与环境管理体系的过程顺序及相互关系。4.2.8文件控制行政管理中心负责文件的归口管理，建立和实施《文件控制程序》，规定了文件的编制、标识、审批、发放、修订、作废处置以及外来文件的识别和控制要求。(1)文件发布前进行审批，确保其适宜性；（2)确保适用者能随时得到文件的有效版本；(3)对文件的现行修订状态做出标识，并确保文件字迹清楚，标识明确；(4)确保对策划和运行管理体系所需的外部文件做出标识，并对控制其发放；\n(5)内审和管评时对文件的适宜性、充分性进行评审，必要时修改并重新发布；(6)及时回收失效的文件和资料，予以标识或销毁，以防止误用。4.2.9记录控制质量安全管理中心负责记录的归口管理、建立和实施。记录控制程序，规定了记录格式的编制、标识、填写、贮存、保护、检索、保存期限和过期处置等控制要求，确保提供符合要求和QHSE管理体系有效运行的证据。记录应字迹清楚、标识明确，具有可追溯性，并定期归档管理，以便于查阅，避免损坏、变质或遗失。4.2.10法律法规和其他要求(1)质量安全中心负责QHSE相关法律法规和其他要求归口的管理，公司建立和实施《法律法规和其他要求控制程序》，对本公司适用法律法规和其他要求的识别、获取、培训、评审及更新等过程的控制。(2)公司建立《法律法规和其他要求清单》，获取相关法规的适用版本，以书面或电子版本发放到各部门和基层单位。各部门和单位应认真组织学习，严格执行，并结合实际进行符合性评审。对不符合法规的应采取纠正和纠正措施，以确保本公司施工和经营的相关活动、施工或服务中的QHSE管理符合法律法规和其他要求。（3）质量安全中心每年组织开展一次法律法规的合规性评价，确定本公司重大风险、重要环境因素控制效果满足法律法规和其他要求的情况，对不符合法律法规和其他要求的情况制定和实施纠正措施。合规性评价的记录由质量安全中心保存。合规性评价的结论和存在的问题应提交管理评审。支持性文件《文件控制程序》《记录控制程序》《法律法规和其他要求控制程序》《信息交流控制程序》《设备管理控制程序》《人力资源控制程序》\n4.3风险评价和隐患治理4.3.1总则风险评价是一个不间断的过程，是QHSE管理的基础。在河南锐驰管道工程技术有限公司的业务活动范围内，质量安全管理中心负责组织危害、环境因素识别和评审，并根据评价结果，制定和实施风险预防及削减措施，包括实施隐患治理，以使风险降低到可容忍的程度。4.3.2危害识别、风险评价与控制措施策划4.3.2.1质量安全管理中心负责危害识别和风险评价的组织。建立《危害识别与风险评价控制程序》，以确保持续进行危害识别与风险评价，并策划必要的控制措施。\n4.3.2.2危害识别的范围应包括全公司施工经营过程中的所有活动斗、所有场所、所有设施及环境，企业周边能够对工作场所内人员的健康安全产生不利影响的危险源，以及所有进入工作场所的人员。通过对存在的危害加以充分识别和分析，以便最大限度控制风险。4.3.2.3危害识别和风险评价的方法应：—依据风险的范围、性质和时限性，以确保该方法是主动性而不是被动性的；—规定风险分级，识别可通过制定目标、指标及职业健康安全管理方案来消除或控制的风险；—与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；—为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供参考；—规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。4.3.2.4风险评价的方法和步骤，危害和影响的确定，评价准则的选择，控制措施的制定和实施等，具体按照《危害识别与风险评价控制程序》执行。4.3.2.5质量安全管理中心应根据风险评价结果组织制定和实施与风险程度相适应的控制措施，编制公司《重大风险与控制措施清单》。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序降低风险：a.消除b.替代；c.工程控制措施d.标志、警告和（或）管理控制措施。e.个体防护装备4.3.2.经营管理中心及各单位应保存所有风险评价的记录，并在条件差价，更新记录。4.3.3环境因素与控制措施策划4.3.3.1质量安全管理中心负责组织环境因素的识别评价。公司建立和实施《环境因素识别与评价控制程序>，通过对施工和经营活动中的环境因素进行识别和评价，找出重要的环境因素，并以此为依据制定环境目标和指标，采取措施予以控制，保证对外排放符合相关法规和标准的要求，尽可能减少对企业及周边环境的影响。\n4.3.3.2公司各基层单位应成立环境因素识别小组，识别施工经营活动中对水体、大气、环境、土壤、物理状态、能源资源、社区产生影响的环境因素，考虑过去、现在和将来三种时态，及正常、异常和紧急三种状态，进行环境因素的识别和评价。4.3.3.3质量安全管理中心应根据环境识别和评价的结果，对重要的环境因素制定相应的控制措施，并编制公司《重要环境因素与控制措施清单》。4.3.3.4质量安全管理中心和各单位应保存所有环境因素评价的记录，并在条件发生变化时重新评价，更新评价记录。4.3.4目标指标和管理方案4.3.4.1在制定公司QHSE年度目标时，应把对重大风险、重要环境因素的控制要求作为重要内容。4.3.4.2为了保证QHSE目标和指标的实现，由质量安全管理中心组织针对各项目标结合实际制定和实施保证措施。对改进型目标，应制定并保持职业健康安全与环境管理方案，明确实现目标指标所涉及职能和层次的职责权限，以及实现目标的方法和时间表。管理方案应由总经理或管理者代表批准。4.3.4.3制定目标指标和管理方案时应考虑法规和其他要求、可选择的技术方案、相关方的意见和本公司财务、运行和经营的要求，以及相关方观点。4.3.4.4质量安全管理中心应根据管理方案的实施进展情况，按计划的时间间隔定期对管理方案的适宜性进行评审，必要时应针对活动、产品、服务或运行条件的变化对管理方案进行修订，并重新批准，以确保和QHSE管理的要求相适应。4.3.5隐患治理4.3.5.1公司建立并实施《隐患治理控制程序》，以有效控制事故隐患治理工作，提高安全施工水平，增强抵抗重大恶性事故的能力。4.3.5.2事故隐患包括a.危及安全生产的不安全因素；b.导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；c.可能造成职业病或职业中毒的劳动环境。4.3.5.3事故隐患的识别与评价各专业部门、基层单位应定期开展隐患排查。\na.在年底对一年来QHSE工作检查的结果和发生的事件、事故进行综合分析，确定实际存在的事故隐患；b.对确定的事故隐患进行评价排序，确定重大事故隐患。c.日常检查中发现的事故隐患应及时评价，确定重大事故隐患。4.3.5.4质量安全管理中心针对重大事故隐患编制治理计划，计划包括：a.事故隐患名称及涉及的部门、场所与活动；b.事故一旦发生可能导致的后果；c.治理措施及实施部门；d.经费预算；e.实施进度计划4.3.5.5隐患治理计划工作应明确责任分工，确定资源需求和实施进度要求，经总经理或管理者代表批准，责任部门或单位应严格按计划组织实施。4.3.5.6治理计划完成后，质量安全管理中心会同隐患整改责任部门组织验收，填写验收记录。并对实施结果进行分析，总结经验，作为制定下年度隐患治理计划的依据之一。支持性文件《危害识别与风险评价控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》《隐患治理控制程序》4.4供应商管理4.4.1采购过程4.4.1.1后勤保障中心负责供应商的归口管理；各专业部门和单位参与相关材料设备与技术评审工作。4.4.1.2后勤保障中心负责材料设备供方（供应商）的评定、采购计划的编制并实施采购；各部门单位根据工作需求提出物资采购需求。4.4.1.3供应商管理4.4.1.3.1后勤保障中心应严格执行《物资采购控制程序》规定的供应商资格评审、选用和续用标准及供应商的QHSE表现评价等过程的控制要求。4.4.1.3.2后勤保障中心应及时识别、管理与采购有关的危害和风险，并反馈给供应商，以确保物资的本质安全。\n4.4.1.3.3后勤保障中心应依据评定准则定期组织对采购物资质量、满足QHSE要求的程度和供方质量的评价。对达不到评价准则的供应商提出纠正措施要求，问题严重的取消合格供应商资格。4.4.1.3.4对供应商及其产品的控制类型和程度应与采购产品对生产过程、产品或服务的影响相适应。4.4.2采购信息后勤保障中心汇总各部门、各单位物资采购需求信息，汇总编制物资采购计划。采购计划包括产品名称、规格型号、数量、质量要求、供货时间、交货地点、价格等，适当时还应包括对供应商产品、程序、过程和设备的批准要求，人员资格的要求，以及对供应商质量管理体系的要求。4.4.3采购产品的验证4.4.3.1采购物资的进货验收由后勤保障中心组织，重要物资要求专业部门和使用单位参加验收；需要到供应商所在地现场验证时，由后勤保障中心与供应商协商，在合同中约定验证的时间、内容和放行的方法。4.4.3.2物资的保管按照相关库房管理制度执行。4.4.3.3后勤保障中心及各单位物资管理人员采购应将本公司关于健康、安全与环境方面的有关要求告知供应商，确保其供应产品符合QHSE要求。支持性文件：《物资采购控制程序》《不合格产品控制程序》4.5工程施工管理4.5.1目的为了提高项目管理的整体水平，强化公司各部门对项目的管理、监督、服务职能，保障工程项目的顺利进行，特制定本制度。4.5.2适用范围本制度适用于公司所有工程项目的管理。4.5.3职责4.5.3.1项目经理：根据《项目经理负责制实施细则》，由公司任命或竞聘产生项目经理。项目经理的职责详见《项目经理负责制实施细则》。\n4.5.3.2项目管理中心：是工程项目业务主管部门，负责提出项目部组成人员的建议，报公司主管领导审批；下达《工程项目生产联络单》；审查项目经理提出的《项目用设备需供交接单》、《项目用材料需供交接单》、《项目用办公机具需供交接单》并下发相关部门；督促、协调相关部门做好生产前准备工作；对工程项目实行全过程管理；加强项目的统计工作；督促项目部工程竣工资料的编制和收款工作。4.5.3.3经营管理中心：落实项目承包责任制，和项目经理签订内部承包协议；对工程项目的安全、成本、质量进行监督、检查，提出整改建议；对项目进行核算。4.5.3.4后勤保障中心：按照项目管理中心提供的《工程项目生产联络单》、《项目用设备需供交接单》、《项目用材料需供交接单》做好生产准备工作；按项目要求及时采把设备、材料、车辆、人员运抵现场；协调处理施工过程中的人员、设备、材料采购、维修、保养等事务；施工完毕，协助人员、设备、材料返回公司并做好接收工作。4.5.3.5财务管理中心：（重大项目）派遣小财务，实行直接管理；对小财务进行培训、管理；按程序划拨工程用款；向项目管理中心提供项目用款和收款明细；开具发票；质保金的回收管理。4.5.3.6行政管理中心：按《项目用办公机具需供交接单》的要求提供相机、电脑、无线网卡、宣传材料等办公机具和用品；项目结束后及时回收；对项目的考勤进行汇总上报。4.5.4控制程序和内容：4.5.4.1工程项目施工前控制4.5.4.1.1生产任务的接受：根据合同约定、业主要求或主管领导指令，项目管理中心接受施工任务。4.5.4.1.2项目经理产生后，项目管理中心负责人和项目经理协商，拟定项目部其它组成人员名单，报主管领导批准；项目管理中心开具《工程项目生产联络单》，由主管领导签字后，项目经理签字接受生产任务。\n4.5.4.1.3接受任务后，项目经理做好施工前的准备工作：召开项目部会议，布置项目施工任务；如有必要，自行组织勘查现场；根据合同书和项目要求，制定《施工方案》，报项目管理中心总工批准；做好施工前的人员的培训、人员设备报验工作；协助后勤保障中心进行生产准备；装车前验收设备、材料，确保设备、材料的适用、完整，并在《项目用设备需供交接单》、《项目用材料需供交接单》上签字；出发前和经营管理中心负责人签订《内部承包协议》。4.5.4.1.4后勤保障中心根据《工程项目生产联络单》、《项目用设备需供交接单》、《项目用材料需供交接单》的要求，进行生产准备；对大型设备进行检查，确保处于正常工作状态，并准备好备件；对没有库存的设备和材料填写《物资采购申请单》并进行采购；对派遣的车辆进行保养和检查，并对车辆的证件、加油卡等进行审查并及时充值；对派遣人员进行准备，保证按时出发；对发往项目部的车辆进行装车,填好《项目用设备需供交接单》、《项目用材料需供交接单》并与项目经理进行详细交接；对租赁的设备及时和项目部沟通，委托项目部及时接收。4.5.4.1.5经营管理中心根据合同和公司预算定额，对内部承包价进行确定，报主管领导同意后和项目经理达成共识后签订《内部承包协议》。4.5.4.1.6财务管理中心根据需要派遣财务人员担任小财务（合同额100万元以上的项目由财务管理中心派遣，合同额小于100万元的，由项目管理中心派遣），实行直接管理；对小财务进行培训、监督管理；凭《工程项目生产联络单》和《借款单》支付项目出发时所需费用。4.5.4.1.6行政管理中心按《项目用办公机具需供交接单》的要求提供相机、电脑、无线网卡、宣传材料等办公机具和用品。4.5.4.2工程项目施工过程控制4.5.4.2.1项目经理是工程项目施工第一责任人，负责项目的全部管理。\n4.5.4.2.2安全控制：项目部应成立安全领导小组，负责施工各环节的安全，做到分工明确、责任到人，安全员负责各项安全工作的落实及监督。项目经理是项目的安全第一责任人，对安全负全责；安全负责人、安全员对具体安全事项负责，负责制订具体安全措施、并监督执行。施工过程中安全员要进行巡回检查，时刻注意违章现象及安全隐患，对违章现象及时要求更正。详见《项目安全管理办法》。4.5.4.3进度控制：a．项目管理中心制定周和月度进度计划，切实做到有计划、有安排、有监督、有检查、有评比、有突击补救措施。b．项目经理每天下班后要召开项目生产会议，总结当天生产任务完成情况，找出影响生产进度的因素和安全隐患，安排次日各班组工作。c．施工过程中项目负责人要经常到现场监督工程进展情况，并及时解决生产中出现的实际问题。d．对于业主要求的赶工，要采取各种有效措施，加快生产进度。e．出现影响工期的事由，要积极和业主协调沟通。4.5.4.4质量控制：a．严格按工程施工规范和《施工方案》进行施工。b．关健点要加强自查、自纠；隐蔽工程报监理现场监督见证，并做好音像资料。c．对施工材料进行质量进场检验，不合格的不准使用。4.5.4.5成本控制：a．项目经理要按照《内部承包协议》中规定的成本指标严格控制成本开支。b．项目的一切支出按《项目财务管理办法》执行。4.5.4.6结算控制：及时办理签证，按业主要求的内容和格式上报。按合同条款及时申请进度款和工程结算款。\n4.5.4.6.1项目管理中心安排专人每天对各项目部进行电话沟通，了解项目动态，做好项目施工日志，内容包括：项目的进度、重大费用开支（如油料、挖机费用、招待费）、安全情况、人员出勤、停工、加班等情况进行详细地记录；及时协调处理项目施工过程中出现的问题，自己处理不了的重大事项，立即向主管领导汇报，并及时反馈给项目部；每月对所有工程项目进行一次详细地统计，上报公司相关领导；对项目的每笔申请用款进行核查；对项目的每月考勤记录进行核查。4.5.4.6.2质量安全中心根据公司安全生产制度及《内部承包协议》，对项目部进行不定期现场巡查，主要检查安全生产、工程质量及成本控制等方面的执行情况；如有必要，由经营管理中心牵头，由公司后勤保障中心、财务管理中心、项目管理中心组成联合检查组，对项目部进行检查，检查报告提交公司主管领导。4.5.4.6.3后勤保障中心根据项目管理中心申请，及时调配设备、机具、材料、车辆、人员，满足现场施工所需，保证施工正常进行；设备出现异常或保养事项，及时协调解决。4.5.4.6.4财务管理中心根据小财务申请，报项目管理中心领导和主管领导同意后，及时支付项目申请的工程用款，确保项目的资金使用；对小财务进行监督和管理，确保资金的正确使用。4.5.4.7工程项目施工收尾控制4.5.4.7.1工程施工完成后，项目经理要积极做好工程收尾工作：4.5.4.7.2要积极申请业主和监理组织验收并办理交工手续；4.5.4.7.3及时安排设备、机具、人员的返回公司工作；4.5.4.7.4安排专人办理竣工资料的整理、编制工作；4.5.4.7．5安排专人办理结算工作，跟踪进度款和结算款，保证工程款按时到位。4.5.4.7.6对本工程进行总结，向项目管理中心提交项目工程档案。4.5.4.7.7项目管理中心对项目部的收尾工作进行督促检查，确保项目部收尾工作顺利完成。4.5.4.7.8经营管理中心根据《内部承包协议》，对项目的实际费用进行核算，由项目经理确认。4.5.4.7.9后勤保障中心对返回公司的设备、机具、车辆、材料进行清点、核查，在《项目用设备需供交接单》、《项目用材料需供交接单》上注明，经项目经理签字确认后，交财务、成本核算部门进行成本核算。\n4.5.4.7.10财务管理中心按经营管理中心的核算结果，在工程款到帐后15日内兑现项目部奖金；根据项目部结算人员要求，负责开具发票；及时向项目管理中心提供各项目收款明细。4.5.4.7.11行政管理中心对项目部上交的项目用办公机具，按《项目用办公机具需供交接单》的要求进行核查、清点，和项目部办理交接手续。4.5.4.8抢维修项目的生产保障控制抢维修项目的生产保障工作，由项目经理分别向后勤保障中心和装备公司提供《项目用设备需供交接单》、《项目用材料需供交接单》，由两部门各自准备所负责的设备机具和材料；装车时，由项目管理中心统一协调两部门装车；人员组成由项目管理中心协调。4.5.4.9紧急情况控制紧急情况下，如突发的抢险事故，项目管理中心负责人提出申请，由主管领导批准，可口头通知后勤保障中心和相关部门办理生产准备工作，相关部门应积极配合，不得以没有书面申请为由拒绝执行；项目管理中心应及时补办相关书面审批手续。4.5.4.10项目发生事故控制项目发生事故，现场施工人员应当立即上报项目经理，项目经理立即采取措施组织抢救，转移，防止事态扩大；并在一小时内向项目管理中心负责人汇报；项目管理中心负责人应当立即向主管领导汇报。4.5.4.11出现重大质量问题出现重大质量问题，由项目管理中心技术负责人或主管领导去现场协调处理，并写出调查报告，向主管领导汇报。\n\n4.6变更管理和应急管理4.6.1总则公司相关部门和单位应有效控制变更和应急管理过程，避免因变更引发事故，并保证在事故或紧急情况发生时，采取有效措施，减轻可能造成的伤害和损失。4.6.2变更管理4.6.2.1公司建立《变更控制程序》，对施工作业规程、设备设施、施工方案、人员及管理等永久性或暂时性的变化进行有计划的实施控制管理，包括变更申请、变更审批、变更实施、变更验收及考核等。4.6.2.2提出变更的部门或单位应按要求填写“变更申请审批表”，并对变更可能产生的风险进行识别和评价，逐级上报主管部门，由其组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否需要变更。4.6.2.3任何变更都需按管理权限报主管领导审批，由申请部门或单位组织实施。不经过审查和批准，任何变更都不得超过批准范围和期限。变更实施后，由变更审核部门对变更的实施情况进行验收，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。4.6.3应急管理4.6.3.1后勤保障中心负责应急的归口管理，公司建立《应急控制程序》，识别施工经营活动中发生的突发事件和紧急情况，由质量安全管理中心组织编制应急预案，定期组织演练，以提高应急处置能力，减少紧急事件对人员、财产和环境产生的不利影响。4.6.3.2应急管理实行分级管理，公司成立施工安全事故应急救援指挥部，办公室设在公司后勤保障中心，基础单位成立应急领导小组，实施应急工作指挥。4.6.3.3公司级应急预案制定后，应经QHSE管理委员会讨论批准；基层应急预案制定后应报公司后勤保障中心，质量安全管理中心备案。4.6.3.4事故或紧急情况发生后，有关部门与人员应严格执行应急预案，对事故或紧急情况进行有效的控制和处理。4.6.3.5对应急预案应定期评审，特别是在事故或紧急情况发生后及时组织评审，必要时，进行修改。支持性文件\n《变更控制程序》、《应急控制程序》4.7检查和监督4.7.1总则\n4.7.1.1公司对QHSE管理体系的所有活动实施有效的监视、测量、分析和改进活动，并采用适宜的统计技术对过程能力和体系运行的业绩进行分析，识别改进机会，实施改进措施，以达到完善质量、健康、安全与环境管理体系，提高产品质量，增进顾客满意的目的。4.7.1.2通过实施确定的监视、测量、分析和改进过程，应能：a．证实工程与相关活动及其结果满足规定的要求；b．确保QHSE管理体系的符合性；c．持续改进QHSE管理体系的有效性。4.7.2监视和测量（1）公司调查分析顾客满意情况，以发现满足顾客要求和期望的差距，并持续改进不断增强顾客满意程度。（2）顾客满意情况信息来源a.施工合同接收和评审时，市场开发中心与顾客沟通的记录；b.施工过程中，各施工单位收集到的顾客提出的意见或建议；c.合同或协议履行后，市场开发中心收集到的顾客的反馈意见；d.上级部门、政府、新闻机构有关工程施工及市场变化的信息。（3）顾客满意情况的分析与评价a.各部门、单位每季度汇总整理顾客满意情况信息，报市场开发中心。b.市场开发中心每一年对与施工质量有关的顾客反馈信息进行综合分析；c.分析结果应对顾客满意情况做出基本评价，提出顾客对满足要求和期望方面的主要意见，并提出改进的建议；d.市场开发中心将分析结果通报公司领导和有关部门、单位，并适时提交管理评审。4.7.2.2过程的监视和测量(1)应对公司项目施工实现的过程和管理体系的其他过程实施有效的监视和测量，已证实过程实现预期结果的能力。(2)各专业中心是过程监视测量的主管部门，负责对工程项目施工实现的过程进行监视和测量；各单位负责各自施工过程的监视和测量。\n(3)过程的监视和测量应采取不定期方式进行，以日常检查和集中全面检查相结合。当发生以下情况时应增加检查次数或对存在问题的过程进行重点检查。a.施工质量下降，或某一方面指标有不合格倾向时，应对人员的责任心、是否遵守操作规程，设备工作状况等方面进行检查。必要时应采用适当的统计方法对过程能力进行分析，找出存在的不合格原因，采取改进措施。b．顾客对施工质量提出意见或抱怨时，应对与顾客有关过程进行重点监视，必要时可集中发放顾客满意度调查表，从顾客的反馈中发现问题。c．发现某一过程存在体系文件与实际运行实际有差异时，应对该过程进行重点监视，通过分析确定是文件的可操作性问题，还是过程的控制不到位，对文件的执行力不够。(4)监视和测量的方法产品实现过程以测量为主，证实产品的符合性，并通过质量控制水平的升、降，分析过程的能力，体系其它过程以监督检查为主，即对照体系文件的要求，检查过程控制是否符合要求，过程的结果是否达到目标。(5)对监视测量的结果从人、机、料、法、环、测等方面进行分析，对过程能力进行评价并指出存在的主要问题。(6)对存在的问题应在纠正的基础上进一步分析原因，采取纠正措施，纠正措施的实施按照《不符合纠正和预防措施控制程序》执行。4.7.2.3产品质量的检测采购物资由后勤保障中心组织验收，具体按照《物资采购控制程序》执行。4.7.2.4QHSE绩效监视和测量质量安全管理中心负责QHSE绩效监视和测量的归口处理，负责组织迎接地方政府主管机构和上级主管部门的检查，定期组织实施各种专项检查，对基层单位的QHSE管理体系进行日常监督。公司建立和实施《检查和监督控制程序》规定监督检查的类别、频次、检查内容和实施要求等，以确保定性和定量测量职业健康、安全与环境目标和指标的实现情况；检测QHSE的相关活动是否符合法律法规；职业健康安全管理方案的要求是否执行；监视管理制度、操作规程等作业标准的遵守情况；监视事故、疾病、事件及其他不良职业健康、安全和环境绩效。a．噪声、污水、废气等项目的检测按《环境保护控制程序》执行；\na．职业危害因素检测按照《职业健康控制程序》的要求执行；接触职业危害岗位、特殊工种人员的健康体检和职业病检查按照有关法规执行；b．质量安全管理中心组织对QHSE目标、指标完成情况的考核签字确认；c．质量安全管理中心统计公司范围内职业病、人员伤亡、意外事故、未遂事件和财产损失情况，以及接受地方政府安全环境主管部门的处罚情况；实施监督检查的责任部门和单位应充分记录监视和测量的数据结果，通过分析发现问题，为采取纠正和预防措施提供依据；当问题较严重需要多个部门配合时，应书面向管理者代表汇报以保证改进措施的实施有效。检查和监督中发现的不符合，应及时通知责任单位和相关方。有关责任单位和责任人应对不符合立即组织整改。不能立即整改的由检查人员开出隐患整改通知单，限期整改。不符合整改后，应将整改结果反馈到“隐患整改通知单”签发单位，检查人员应及时应对整改结果组织验证。4.7.2.5监视和测量设备控制(1)后勤保障中心负责监视和测量设备控制的归口管理；各单位按有关规定管理本单位的监视和测量设备。公司建立测量管理体系，以加强对监视和测量设备的管理。（2）公司所需的监视和测量活动及检测装置包括：a.采购资金验收所需的测量装置；b.工程施工过程控制和质量检验所需的监视和测量设备；c.职业健康、安全和环境监测所需的测量装置。（3）本公司对监视和测量设备实行A、B、C分类管理，并建立测量管理体系，确保监视和测量设备的控制符合法律法规相关规定要求。(4)监视和测量设备应按标准配备。后勤保障中心建立全公司的监视和测量设备台账，各单位应建立本单位的监视和测量设备台账。(5)监视和测量设备在首次使用前或按规定的周期进行检定或校准，对不能溯源的装置应编制校验规程自行校准。(6)监视和测量设备的使用应严格执行操作规程或使用说明书的规定。\n(7)应按说明书的要求进行搬运、维护和贮存，防止监视和测量设备的失准或损坏。(8)用于监视和测量的计算机软件在使用前应确认其满足要求的能力。(9)当发现在用监视和测量设备失准时，应立即停止使用，并向有关领导汇报。对其已测量的数据进行追溯分析，评价测量结果的有效性及造成的不良影响，并采取适当的措施予以补救。保存评价结果及采取措施的记录。4.7.3不合格品控制(1)建立并实施《不合格品控制程序》，以对不合格品实施控制，防止不合格品的非预期使用或交付。(2)后勤保障中心负责不合格品的归口管理，负责不合格品控制情况的收集、汇总与分析；后勤保障中心负责采购材料不合格的控制。(3)不合格品可通过以下途径处置：a．消除已发现的不合格品，如原材料的拒收、合格天然气的调和等；b．经授权人批准让步放行，或经顾客批准后交付；（4)对不合格品性质判定的证据，以及采取的处置措施应做好记录。(5)所有经返工整改后的不合格品要再次验证，以证实符合要求。(6)当工程交付时或在使用中顾客发现产品不合格时，应采取适当的措施，以尽可能消除或减少由此导致的不良后果。4.7.4数据分析4.7.4.1各部门应及时收集体系运行的相关数据，利用适宜的统计方法进行分析，以获取体系适宜性和有效性的信息，识别出可以改进体系有效性的机会。4.7.4.2数据分析内容如下，分析的频次应符合上级要求和各部门的专业需要：(1)项目管理中心分析主要项目工程施工工程能力、工艺参数、资源消耗、产品合格率、不合格品控制，质量管理体系运行信息；(2)市场开发中心分析顾客满意程度、合同信息、市场需求等信息；(3)后勤保障中心负责分析设备运行、监测、维护、检修等方面的信息、负责分析负责检验、计量器具管理等信息、负责分析采购产品合格率及供应商控制效果。(4)经营管理中心负责分析生产经营及质量目标实现情况考核信息；(5)财务管理中心负责分析施工成本方面的信息；\n(1)各施工单位分析施工过程能力、工艺参数、产品合格率等方面的信息；4.7.4.3在进行数据分析时要合理应用统计技术，各专业中心应根据需要组织针对性的培训，以保证有关人员掌握常用统计技术的应用方法，提高数据分析的科学性，通过数据分析发现问题，为持续改进提供依据。支持性文件《监督检查控制程序》《不符合纠正和预防措施控制程序》《隐患治理控制程序》《不合格品控制程序》4.8事故处理和预防\n4.8.1总则公司建立《事故处理和预防控制程序》，以有效控制职业健康、安全和环境污染事故的调查、处理过程，最大限度的降低由此产生的损失和影响，并防止类似事故重复发生。4.8.2事故报告、调查和处理事故的分类，事故的等级和损失计算，事故的报告、调查、责任划分、处理等程序应按国家和公司的有关规定执行。a.事故发生后，按事故等级和分类逐级上报，环境污染事故按国家有关规定上报。b.对发生的任何事故都应进行调查、分析，查明事故原因，制定防范措施。在事故调查处理过程中应尊重客观事实，听取相关方的意见，确保调查结果准确无误。c.故处理应坚持“四不放过”原则。4.8.3事故预防4.8.3.1制定事故预防措施根据事故调查所分析的事故原因和责任，采取如下预防措施：a.工程技术措施：b.教育措施；c.管理措施。4.9.3.2事故信息传递事故发生后，应采取各种方式迅速传递事故信息，重大事故要在一定范围内进行通报，阐明事故原因，吸取教训，杜绝类似事故再次发生。支持性文件《事故处理和预防控制程序》《不符合纠正和预防措施控制程序》4.9审核、评审和持续改进\n4.9.1总则公司应按计划的时间间隔对QHSE管理体系进行审核和评审，已确定其充分性、持续的适宜性和有效性。4.9.2内部审核质量安全管理中心负责内部审核的归口管理。公司建立和实施《内部审核控制程序》考虑拟审核的过程和区域的重要性以及以往审核的结果，保证每年至少对体系进行一次全面的审核，对关键部门、重要过程及薄弱环节应适当增加审核。出现以下情况，可酌情增加审核：a.方针和目标发生变化；发生严重质量问题、安全环保事故、顾客有重大投诉；b．体系有重大变化，如最高管理层调整，组织机构变化，体系文件换版等。年度审核方案、内审员选择以及内部审核过程的实施按《内部审核控制程序》执行。4.9.3管理评审4.9.3.1总经理按照《管理评审控制程序》的要求定期开展管理评审，以评价QHSE管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，以及QHSE方针的适宜性，并持续改进体系的有效性。管理评审由总经理主持，特殊情况下可委托管理者代表主持，管理评审每年至少进行一次，且两次评审的时间间隔不超过12个月。管理评审记录由质量安全管理中心保存。4.9.3.2管理评审输入a.QHSE管理体系审核（包括内审和外审）的结果；b.顾客和其他相关方的反馈意见或要求；c.工程项目质量合格率等业绩状况；d.职业健康、安全和环境管理的绩效；e.实施纠正措施和预防措施的情况；f.以往管理评审的跟踪措施；g.可能影响QHSE管理体系的变更及内、外部环境的变化情况；h.对QHSE管理体系的改进建议。\n4.9.3.3评审输出管理评审的输出结果应包括以下方面的改进措施要求：a.QHSE管理体系及其过程的有效性；b.工程质量改进要求；c.职业健康、安全和环境管理绩效的改进要求；d.资源的添置或调整。4.9.4持续改进4.9.4.1应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、过程监视和测量的结果、纠正和预防措施实施情况以及管理评审决议事项的跟踪验证结果，识别改进机会，采取适宜的改进措施，促进质量、健康、安全与环境管理体系的持续改进。质量安全管理中心为持续改进控制的归口管理部门，负责改进措施实施情况的收集与分析；各职能部门和各生产、服务单位负责相关改进措施计划的制订、实施。改进的要求从以下方面获得：a.质量和职业健康、安全与环境的监视和测量结果；b.管理体系审核结果；c.管理评审结果；d.顾客满意情况分析及相关方的意见处理结果；e.不合格品处理结果；f.不符合和事故、事件的调查处理结果；g.纠正、预防措施实施中的遗留问题或在实施过程中发现的新问题：h.数据分析结果。改进的实施按《不符合纠正和预防措施控制程序》执行。4.9.4.2纠正措施质量安全管理中心负责纠正措施的归口管理。公司建立和实施《不符合纠正和预防措施控制程序》，以确保各部门采取纠正措施，消除不符合发生的原因，发生不符合的再发生。纠正措施实施过程应包括：a.\n评审不合格。信息来源可以有顾客投诉、不合格报告、管理评审的输出、内审报告、数据分析的输出、顾客满意程度、过程和质量检测的结果等。a.确定不合格的原因。可以采用统计技术、追溯现有的质量记录或试验等方法确定主要原因。b.评价确保不合格不再发生的措施的需求。可从对业绩、可信性、安全性和顾客满意等方面的影响来考虑。c.确定合适的纠正措施并实施。采取纠正措施时应考虑效率及有效性，实施过程中要注意对纠正措施进行监控以确定有效。d.记录采取措施的结果。包括原因分析和措施实施的完成情况。e.评审纠正措施的有效性。每项纠正措施完成后均要对其有效性进行评审，评审其能否达到防止不合格再发生的目的。4.9.4.3预防措施质量安全管理中心负责预防措施的归口管理。公司建立和实施《不符合纠正和预防措施控制程序》，以保证积极采取预防措施，消除潜在的不符合的原因，防止不符合的发生。所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。预防措施实施过程应包括：a.识别潜在不合格及其原因。信息来源除本手册4.10.4.2a条款所列之外，还包括顾客的需求和期望、市场分析、自我评价结果、生产条件失控的早期预报等。b.评价防止不合格发生的措施的需求；可从对业绩、可信性、安全性和顾客满意等发面的影响来考虑。c.确定和实施所需的措施。策划预防措施时，要根据潜在问题的影响程度考虑优先顺序，并由有关职能部门参加，在实施过程中要注意预防措施进行监控以确保有效。d.记录所采取措施的结果。包括原因、内容及采取措施的结果。e.评审所采取的措施，评价预防措施的完成情况及结果达到预定要求的程度。4.9.4.4任何为消除实际和潜在的不符合原因而采取的纠正或预防措施，都应与问题的严重性和面临的职业健康安全与环境风险相适应，并在实施前通过风险评价过程进行评审。\n4.9.4.5主管部门和责任单位应保存好纠正和预防措施实施及验证的记录。4.9.4.6纠正和预防措施涉及文件的更改按照《文件控制程序》执行。支持性文件《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》\n附录1：河南锐驰管道工程技术有限公司QHSE组织机构图最高管理者总经理公司QHSE管理者代表代表公司QHSE管理委员会质量管理中心心行政管理中心经营管理中心市场开发中心后勤保障中心项目管理中心财务管理中心各施工单位\n附录2-1：河南锐驰管道工程技术有限公司HSE职能分配表部门标准对应最高管理者管理者代表质量安全中心行政管理中心经营管理中心市场开发中心财务管理中心后勤保障中心项目管理中心各项目部4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要求4.1总要求4.1总要求★■■■■■■■■■4.2方针4.2职业健康安全方针★■■■■■■■■■4.3策划4.3策划▲■■■■■■■4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定▲■■■■■■○4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求▲■▲■■■■■4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标和方案▲■■■■■■■■4.4实施与运行4.4实施和运行▲○○○○○○○4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限★■■■▲■■4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识■▲○○○○○○4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商▲■■■■■■■\n部门标准对应最高管理者管理者代表质量安全中心行政管理中心经营管理中心市场开发中心财务管理中心后勤保障中心项目管理中心各项目部环境管理体系要求职业健康安全管理体系要求4.4.4文件4.4.4文件■▲○○○○○○4.4.5文件控制4.4.5文件控制■▲○○○○○○4.4.6运行控制4.4.6运行控制▲○○○○○○○4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应▲○○○○○○○4.5检查4.5检查▲○○○○○○○4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视▲○○○○○■■4.5.2合规性评价4.5.2合规性评价▲○○○○○○○4.5.3不符合，纠正和预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施▲○○○○○○○4.5.4记录控制4.5.4记录控制▲○○○○○○○4.5.5内部审核4.5.5内部审核▲○○○○○○○4.6管理评审4.6管理评审▲○○○○○○○注：★为主管领导，“▲”为归口管理部门“■”为协办部门“○”为执行科室、职能部门/各项目部\n附录3：河南锐驰管道工程技术有限公司QHSE职责汇编1.全员通用部分a．认真贯彻执行国家、地方政府QHSE相关法律法规、规范标准和政策，公司QHSE方针和各项规章制度；b．积极参加QHSE培训教育和安全活动，了解本岗位相关质量、职业健康安全和环境风险和控制措施要求，掌握本职工作所需的QHSE相关知识，提高QHSE技能，明确紧急情况下的岗位职责和处置程序；c.严格遵守自己的QHSE承诺，遵守规程制度和操作规程，规范个人行为，做好个人的劳动防护；d．有权拒绝接受不符合QHSE管理规定的作业任务；有权拒绝违章作业的指令；有权劝阻和制止他人的违章作业；f.对本单位或岗位的QHSE工作负责，发现事故隐患、不安全因素及时处理并向上级报告，将事故消灭在萌芽状态。2QHSE管理委员会a·定期听取阶段或年度QHSE工作情况报告，研究解决QHSE工作中的重大问题：b．组织审定公司QHSE方针目标、年度QHSE工作计划，审议QHSE相关重大投资项目，做出QHSE重大决策；c．决定开展QHSE检查的方式、方法、时间和内容，并监督检查活动的正常开展；d．按“四不放过”的原则，研究重大事故的处理决定并及时结案。3总经理a．对公司QHSE管理负全面责任，制定和实施QHSE方针；b．负责建立并落实全员QHSE责任制；明确QHSE的分管领导或管理者代表，建立各级QHSE机构，并明确职责和权限；c．为QHSE管理体系有效运行提供必要的资源，并保障合理分配和有效利用；\nd.主持召开QHSE管理委员会会议，及时解决QHSE工作中的重大问题；e．检查并考核公司级副职和所属单位正职QHSE职责落实情况，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；f定期组织QHSE管理体系管理评审，解决体系运行中的重大问题，确定改进要求；g．及时报告生产安全事故。组织对重大事故的调查处理，落实事故“四不放过”原则；4QHSE管理者代表a．代表最高领导者履行QHSE管理职能，协助最高管理者进行QHSE管理决策;b．组织制定、修订和审批QHSE规章制度、安全技术操作规程和安全技术措施计划并组织实施；c．向最高管理者报告QHSE管理体系绩效，为改进QHSE管理体系提供依据；d．组织开展QHSE管理体系的内部审核；e．组织重大事故的调查处理，落实“四不放过”原则。5生产副总经理a.分管工程施工过程中的QHSE管理工作；b.分管公司安全、环保、交通、消防等工作，确保不发生重大环境污染事故、责任性工业生产事故和一般性交通事故，做到安全施工、文明施工；c.审定公司施工建设计划、工艺设备改造计划和施工主体设备的抢修方案；组织协调工农关系，做好综合治理等工作；d.对机动、设备安全工作负责，监督检查机动、设备主管部门安全职责履行和规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为；e.负责组织施工、设备事故的调查处理，及时向总经理汇报；\na.组织召开施工和QHSE工作会议，分析安全施工动态，及时解决存在的问题；组织制定和审批公司QHSE规章制度、安全技术操作规程及安全技术措施计划，并组组织实施。6.经营副总经理a.对分管工作中QHSE管理和业绩的考核工作负主要责任；b．严格执行企业安全技术措施经费、环境保护治理经费和职业卫生防护经费的提取使用有关规定，切实保证对安全生产、环境保护和职业卫生防护的资金投入和隐患整改项目费用到位，做到专款专用，并监督执行；c.把QHSE管理纳入经济责任制，分析企业安全生产经济效益，支持开展安全生产竞赛活动，审查各类事故费用支出；d．按照公司QHSE奖惩制度，对违章和事故罚款及时兑现，并落实年度奖励资金；e．组织制定和审批经营管理系统的规章制度，并监督检查制度执行情况；7.总工程师a．组织推广QHSE先进技术和设备，组织研究落实重大事故隐患整改方案；b．组织研究解决施工中的工程技术问题，编制、审查QHSE标准、安全技术操作规程、安全技术措施；c．抓好公司节能降耗、信息系统工程建设等安全技术工作，及时组织解决施工过程中的技术安全问题；d.参加公司重大安全事故的调查、分析和处理工作，提出技术鉴定意见和预防事故的技术措施；8.质量安全管理中心a.承担QHSE管理委员会办公室职责，协助领导组织推动QHSE工作，处理QHSE管理体系运行中的有关事项；b.组织QHSE管理体系文件的编制、修订，并负责体系的运行管理；\na.制定QHSE管理体系审核计划，组织QHSE管理体系审核活动，提出持续改进建议，编写QHSE体系业绩报告；b.负责职业安全卫生和环境保护工作；c.负责安排布置、检查劳动保护工作，组织定期或不定期的QHSE检查；d.负责工程施工方案QHSE章节的审核和承包商QHSE资质审查；e.组织参加重大事故的调查、分析、处理，并负责统计、上报；参与质量事故的调查处理；f.负责事故报表、环境报表等的统计上报工作和工伤鉴定；9.后勤保障中心a.负责全公司工程施工的组织、指挥、协调工作，掌握全公司生产动态，预测生产发展趋势，上传下达有关施工指令和QHSE工作的指示；b.负责公司应急指挥中心的日常工作；及时组织处理施工运行中的突发性事件；c.负责全公司的通讯电力、临时雇佣车辆的管理工作；d.参与公司各种事故的调查处理工作；e.负责组织公司设备的试运、投产、大修、检修、改造方案的编制及实施；f.负责全公司机动设备的正常运行及油水润滑管理工作；g.负责设备检修管理工作；h.在制定或修订工艺设备的技术改造方案、编制设备检修计划时；应具有相应的QHSE管理措施，并负责监督、检查、落实；i.按照“四不放过”原则，对发生的设备事故作好事故的调查、分析、处理及上报工作；j.负责计量设备的管理工作，组织修订完善计量器具管理制度；k.负责全公司物资采购和供应工作，负责劳动保护用品的发放工作；l.负责物资库房管理及物资安全工作；’m.负责废旧物资回收、利用、保管等工作；n.负责按时保质保量及时供应安全技术措施项目所需设备、材料。o.负责公司基地的车辆管理和运行调配工作；\na.负责公司基地的QHSE管理，防止火灾、食物中毒、环境污染事故发生；10.行政管理中心a.协助领导贯彻上级有关QHSE指示，及时转发上级有关部门的QHSE文件、资料；b.贯彻国家及全国总工会有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中的作用：c.关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康，做好女性职工劳动保护工作；d.负责将职业安全卫生工作列入职工代表大会议题；e.经常收集员工对安全生产的意见、建议，把安全施工纳入先进集体和个人评选条件；f.负责组织全公司QHSE培训工作；g.负责公司职工技能鉴定工作；h.负责公司特殊人群的管理工作；i.负责培训场所的消防和培训人员的QHSE管理。11.经营管理中心a.负责编制和下达公司施工建设计划；b.负责重大事故隐患治理项目的立项申报，及时列入计划安排解决；c.负责公司工程项目施工的预算、决算工作；d.负责公司与生产经营有关的法律咨询、服务工作e.组织项目招标、合同谈判和合同文本的起草工作；12.财务管理中心a.负责全公司财务管理、会计核算工作；b.负责公司成本核算及管理工作，编制成本费用报表；c．负责各种资金的筹措、管理及各项财务费用的审核报审、结算工作；\nd．负责公司各项费用的分解、计划编制及考核工作，在工程费用计划的同时，编制安全技术措施费用计划，确保资金到位，监督安全生产资金专款专用；e.保证事故隐患治理费用、安全教育费用等安全费用的资金到位；f.负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入企业经济活动范围；g．保证劳动防护用品、保健食品和防暑降温用品的开支费用；13.项目管理中心a.负责协助公司组建工程项目部；b.负责对各个工程项目按照有关规定进行监督、检查、指导；c.负责各项工程质量、进度、甲方的要求进行衔接；d.对项目部所需的材料、工具、设备进行审核并报公司审批；e.配合后勤保障中心做好项目部所需的材料、工具、设备进入工地之前的准备工作；f.负责工程检定、工程验收、制作竣工资料，并配合财务管理中心搞好结算工作；g.负责审查工程项目施工技术方案；h.负责对施工中出现的重大QHSE事故进行调查分析；14.市场开发中心a.跟踪行业发展趋势，建立和完善工程施工市场信息的收集、处理、交流制度；b.进行市场调研，掌握顾客的需求，为公司市场活动提供决策依据；c.参与公司网站建设；d.制定公司营销战略；e.制定公司短、中、长期目标；f.负责工程项目的招投标管理工作；15.各施工项目部a.在本单位经理（队长）领导下，负责本单位的QHSE工作；\na.负责或参与制定、修订QHSE管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况；b.协助领导做好职工的QHSE教育工作，负责新入公司人员的QHSE教育，指导并督促检查班组（岗位）的QHSE教育；c.负责安排并检查班组QHSE活动，定期组织应急预案的演练；d.参与新改扩建工程的设计、竣工验收变更管理；e.负责单位QHSE装备、防护和急救器具的管理；f.深入现场检查，发现隐患及时整改；g.健全完善QHSE管理基础资料，做到齐全、实用、规格化；h.监督操作人员现场作业，防止事故的发生。16.项目经理a.项目经理是工程项目QHSE管理的第一责任人。在组织项目建设、投产的全过程中贯彻执行国家、企业有关安全生产环境保护的各项政策、法规、标准、制度b.配合设计、施工、安全等部门落实建设项目“三同时”原则，保证安全、卫生及环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产；c.负责组织制订项目建设过程的各项安全技术措施、我方人员的安全职责以及项目投产后的安全技术操作规程；d.在项目建设过程中，协同监理部门对工程质量包括工艺技术、设备类型、材料等级、安装质量、工程进度加以监控，保证项目按照合同（设计）安全、优质、如期建成；e.负责组织承包方施工人员的QHSE教育和我方人员的技术培训；f.针对施工阶段出现的QHSE问题及时召集会议，制订相应QHSE措施并监督实施；g.对于工业动火、起重吊装等特殊危险作业要亲自审查施工方案和安全措施'并指派专人或亲自现场监护：h.目竣工后，配合有关部门对项目进行验收；\na.在项目建设、投产过程中发生事故，要立即组织抢救伤员及设备，并向公司汇报，协助施工单位积极配合有关部门进行事故调查。17.安全监督员a.认真学习贯彻执行党和国家安全、环保、职业卫生方面的路线、方针、政策，遵守国家法规，遵守企业各项规章制度，牢固树立“安全第一”的思想；b.负责监督本单位QHSE管理及交通管理工作，对本岗位安全负责；c.负责制定各类施工的QHSE措施并检查督促落实；d.监督本单位安全生产制度的落实，定期对职工进行安全教育、推广安全工作先进经验、对新入公司、转岗人员进行安全培训；e.深入现场检查，组织制订和实施本单位安全技术措施和隐患整改方案，制止“三违”行为；f.健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规格化；g.参加各类事故的调查处理，落实“四不放过”原则，做好事故统计上报工作；h.完成领导交办的其他工作任务；完成QHSE工作目标。18.班组长a.贯彻执行公司和单位对QHSE工作的指令和要求，全面负责本班组的QHSE工作；b.组织职工学习并贯彻执行公司、单位各项QHSE规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵章守纪，制止违章行为；c.组织并参加班组QHSE活动，坚持班前讲安全、班中检查安全。班后总结安全；d.负责对新工人进行岗位QHSE教育；e.负责班组QHSE检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防范措施。f.负责生产设备、QHSE装备和急救器具的检查维护工作，使其保持完好和正常运行。\n程序文件目录序号文件编号文件名称主管部门1RC-QHSEP-01-2014文件控制程序行政管理中心2RC-QHSEP-02-2014记录控制程序质量安全管理中心3RC-QHSEP-03-2014法律法规和其他要求控制程序质量安全管理中心4RC-QHSEP-04-2014危害识别与风险评价控制程序质量安全管理中心5RC-QHSEP-05-2014环境因素识别与评价控制程序质量安全管理中心6RC-QHSEP-06-2014隐患治理控制程序质量安全管理中心7RC-QHSEP-07-2014人力资源控制程序行政管理中心8RC-QHSEP-08-2014信息交流控制程序质量安全管理中心9RC-QHSEP-09-2014物资采购控制程序后勤保障中心10RC-QHSEP-10-2014工程管理控制程序项目管理中心11RC-QHSEP-11-2014设备管理控制程序后勤保障中心12RC-QHSEP-12-2014环境保护管理控制程序质量安全管理中心13RC-QHSEP-13-2014职业健康控制程序质量安全管理中心14RC-QHSEP-14-2014消防控制程序后勤保障中心15RC-QHSEP-15-2014变更控制程序质量安全管理中心16RC-QHSEP-16-2014应急控制程序质量安全管理中心17RC-QHSEP-17-2014检查监督控制程序质量安全管理中心18RC-QHSEP-18-2014不合格品控制程序质量安全管理中心19RC-QHSEP-19-2014事故处理和预防控制程序质量安全管理中心20RC-QHSEP-20-2014内部审核控制程序质量安全管理中心21RC-QHSEP-21-2014管理评审控制程序质量安全管理中心22RC-QHSEP-22-2014不符合纠正和预防措施控制程序质量安全管理中心