中缅天然气管道工程第二epc合同项技术标(第一册) 190页

总目录第一章介绍和目的11.对投标文件的简要介绍12.投标书的目的63.承诺6第二章现场考察71.对现场考察情况的确认72.当地环境条件、人文条件和四季气候82.1环境条件82.2人文条件82.3四季气候83沿线地形、地貌、地质和地下状况93.1沿线地形、地貌、地质条件93.2沿线水文地质条件273.3地下状况274.可能影响或干扰管道建设的已建构筑物或设施等存在情况和临近程度285.公用设施，如水、电、通讯的可利用性285.1水的可利用性285.2电力条件285.3通信条件296.运输、车站和居住设施的可利用性296.1运输条件296.2车站情况296.3居住设施情况297.隧道洞口及弃渣场地类情况298.沿线地方政府的相关要求318.1地方建设管理部门相关要求318.2地方国土资源部门相关要求318.3地方文物部门相关要求317\n8.4地方交通部门相关要求318.5地方林业部门相关要求318.6地方环保部门的相关要求31第三章EPC项目总体管理方案321．项目组织机构351.1项目组织机构构成351.2项目组织机构图及项目部岗位设置361.2.1项目组织机构图361.2.2项目部岗位设置381.3项目管理职责391.3.1项目经理391.3.2执行经理391.3.3项目副经理（设计、采办）401.3.4项目副经理（施工）401.3.5项目副经理（外协）401.3.6项目副经理（合同）401.3.7项目总工程师411.3.8项目安全总监411.3.9设计部411.3.10采办部411.3.11工程管理部411.3.12控制部421.3.13HSE部421.3.14质量部431.3.15对外协调部431.3.16信息文控部431.3.17综合管理部431.3.18各工区441.4EPC项目经理及主要管理人员447\n附表A1EPC项目管理人员汇总表44附表A2项目经理及主要管理人员简历44附表A3备用人员简历442．项目进度管理与控制1152.1项目进度管理方案1152.1.1项目进度计划的编制1152.1.2实施计划1172.1.3变更控制1172.1.4工作检查1182.2项目进度控制措施1192.2.1控制进度的主要方式1192.2.2可能影响工程进度的主要因素1192.2.3项目进度计划的执行、协调和控制措施1192.2.4进度计划监控1202.2.5进度计划评审、预警、协调与调整1212.2.6工期变更1212.2.7EPC各部门接口进度控制1212.2.8设计进度控制的关键点1222.2.9采办进度管理与控制1232.2.10施工进度管理与控制1232.2.11进度管理的主要措施汇总表1252.3项目执行计划1252.3.1编制项目执行计划要求1252.3.2进度计划目标1262.3.3项目里程碑、关键节控制点1262.3.4施工图设计进度计划1272.3.5物资采办进度计划1292.3.6工程施工进度计划1342.3.7土地征用进度计划1707\n2.3.8投产验收和移交进度计划1723．项目质量管理与控制1743.1质量方针1743.2工程质量控制目标1753.3组织机构、职责1753.3.1EPC项目质量管理组织机构图1753.3.2主要人员、部门职责1773.4设计过程质量控制1803.4.1设计过程管理范围1803.4.2设计过程管理重点1813.4.3设计文件过程控制的要求1823.4.4设计文件的审查1823.4.5现场设计管理1823.4.6设计变更控制1823.5采办过程质量控制1833.5.1采办过程质量方针1833.5.2采办过程质量目标1833.5.3质量保证体系1833.5.4质量控制点1833.5.5质量保证措施1843.5.6物资采购控制1853.5.7不合格品的控制1863.5.8质量记录1883.6施工质量控制1893.6.1施工质量管理的关键环节1893.6.2质量控制依据1903.6.3EPC项目部坚持以下质量控制原则：1903.6.4工序质量控制1903.6.5施工质量管理评审1917\n3.6.6施工质量停工、停职管理1913.6.7质量管理绩效考核1923.6.8检查、测量及试验设备的控制1923.6.9保修服务1923.7不合格品（项）控制1933.7.1不合格品（项）的动态管理1933.7.2不合格品（项）控制1933.8纠正和预防措施1943.8.1目的1943.8.2纠正措施1943.9质量事故管理1953.10文件控制1953.10.1EPC项目部的文件归口管理部门与职责:1953.10.2文件批准与发布1963.10.3文件作废与回收1963.11质量记录控制1963.12培训1973.12.1培训目的1973.12.2培训种类1973.12.3培训计划1973.12.4培训实施1983.13统计分析1983.14项目质量检验计划和计划所需资源1983.14.1工程各阶段控制点及检查内容1983.14.2监视和测量器具2004．项目HSE管理与控制2004.1HSE方针、目标和承诺2014.1.1HSE方针2014.1.2HSE目标2017\n4.1.3HSE承诺2014.2组织机构、职责2024.2.1项目HSE组织机构图2024.2.2职责2044.3HSE管理的关键环节2074.4HSE管理方案2084.4.1一般要求2084.4.2专项要求：2114.5HSE风险识别、消减控制措施2174.5.1HSE风险识别工作程序2174.5.2HSE风险和消减控制措施2214.6环境保护、水土保持工程“三同时”保证措施2254.6.1设计阶段保证措施2254.6.2施工阶段保证措施2254.6.3交工验收阶段保证措施2264.7安全监控系统的应用及管理2274.8环境保护、水土保持工程管理保证措施2274.8.1环境保护、水土保持工作原则2274.8.2环境保护、水土保持管理措施2285.项目投资管理与控制2305.1项目费用管理2305.2项目费用计划的编制2305.3项目费用的控制2305.3.1对外协调土地赔付费用控制措施2305.3.2采购材料设备费用控制措施2315.3.3工程变更费用控制措施2315.4用款计划表2356．项目信息、文档管理与控制2366.1项目信息管理2367\n6.1.1信息管理系统2366.1.2沟通管理2446.2项目文控管理2456.2.1文档管理内容2456.2.2项目文件的报批、审查和批准2466.2.3项目信息的分类2496.2.4信息文控的编码2496.2.5文件控制和管理流程2506.2.6文件销毁2526.2.7文件借阅2526.2.8文件安全与保密2537\n第一章介绍和目的1.对投标文件的简要介绍中缅天然气管道工程（国内段）隧道工程第二EPC合同项建设项目联合体（简称：EPC联合体）认真研读了中缅天然气管道工程（国内段）隧道工程EPC总承包的招标文件，对招标文件的内容有了充分的理解，按照招标文件以及管道建设项目经理部有关项目管理的规定，依据以往从事大标段铁路、公路、市政以及西气东输、川气东送、兰郑长、西二线施工管理经验编制了中缅天然气管道工程（国内段）隧道工程第二EPC合同项的投标技术文件。本技术标书共分十一章，以下就技术标书各章内容做一简要介绍，以便于评委专家对技术标书的大致了解，以及浏览和检索。第一章介绍和目的本章简要介绍了EPC投标技术标书各章节的内容，明确了投标目的，同时进行了投标书各方面与招标文件的一致性声明。第二章现场考察2011年4月，由业主牵头，联合体各方组织技术、商务、外协等有关人员对施工现场进行了详细的考察和踏勘，对隧道沿线的地形地貌、交通状况、当地的气候及环境条件、当地的公用设施和服务设施的可利用性及沿线的社会依托情况、土地的征用、赔偿和手续的办理等情况进行了调查和了解。同时我们还派出物资采办人员对隧道沿线铁路、公路、火车站等情况进行了调研，确立了物资中转站设置的位置，据此形成了本章的现场考察报告，共计8个方面的内容。第三章EPC项目总体管理方案本章分6节介绍了贵州省交通规划勘查设计研究股份有限公司和中铁隧道集团二处有限公司组成的中缅天然气管道工程（国内段）隧道工程第二EPC合同项项目经理部联合体（以下简称EPC项目部）的组织机构、项目进度管理与控制、项目质量管理与控制、项目HSE管理与控制、项目投资管理与控制以及项目信息、文档管理与控制。1.组织机构本节介绍了EPC项目部的组织机构。明确了项目组织机构和管理职责；编制了项目组织机构图；说明了各部门之间的组织关系和联系。183\n联合体将抽调精干管理人员成立中缅天然气管道工程（国内段）隧道工程第二EPC合同项项目经理部，项目部核心决策层由项目经理、执行经理、项目副经理、总工程师和项目安全总监等8人组成。项目部管理层设置设计部、采办部、工程管理部、控制部、质量部、HSE部、对外协调部、综合管理部、信息文控部等9个部室，共同对本工程的设计、采办、施工等进行管理和协调。2.项目进度管理与控制本节通过项目进度计划的编制、项目进度的控制、项目进度管理的措施等几方面介绍了项目进度管理与控制，并且对进度测算方法进行了详细介绍。根据项目实际，编制了详细的施工图设计、物资采办、工程施工、土地征用、投产验收和移交全过程的进度计划，并明确每项作业活动的资源投入和工程建设的关键路径，施工图设计明确了施工图分批次完成日期；物资采办明确了主要物资采购的采办、到场计划；工程施工计划详细列出了每条隧道的进度计划（含主要工序开始时间、结束时间）和人员、设备资源计划，并绘制了时标网络计划图）；土地征用进度计划明确了临时用地、永久用地取得使用权的具体时间；投产验收与移交进度计划明确移交管道安装单位时间、中间交工、交工验收、工程验收、安全验收、环保、水土保持设施验收及职业卫生验收具体时间。3.项目质量管理与控制为确保本工程建设质量持续稳定地达到预期的要求，满足业主的期望，根据招标文件要求及工程特点，按照GB/T19001标准模式，建立了工程项目的质量保证体系。确定了“至精、至诚、更优、更新；勇于跨越、追求卓越”的质量方针，并明确了本工程的质量目标。本章通过组织机构及主要人员职责，分别从设计质量管理、采购质量管理和施工质量管理等各个环节提出了具体要求。制定了施工图设计、采办和施工等各项工作的质量检验计划以及满足计划所需资源以及相应的质量控制措施。4.项目HSE管理与控制本节描述了EPC项目部依据健康、安全、环境管理体系的要求而制定的HSE管理方案的详细内容。管理方案中明确了项目部的HSE管理组织机构的设置，明确了项目的HSE方针、目标和各岗位人员的HSE职责；对工程施工进行了风险识别，制定了风险控制和消减措施。明确了上岗前对员工的HSE培训内容，做出了计划安排；制定安全管理措施。183\n对环境影响评价、水土保持等7大评价报告进行了响应和复实。编制完成了运行安全监控系统进行作业风险控制的措施，环境保护、水土保持工程“三同时”保证措施，环境保护、水土保持工程管理保证措施等。5.项目投资管理与控制本节描述了EPC项目部对投资管理与控制方法和措施。通过采取合理的控制措施，对施工图设计、采购和施工实施全过程进行费用分析和预测，及时进行纠偏。重点对对外协调、土地赔付资金控制、集中采购材料设备费用的控制、工程变更费用管理等关键工作制定了相应的管理措施，提出了本项目的用款计划。6.项目信息、文档管理与控制本节主要介绍了EPC项目部在项目运行期间对信息、文档管理的控制措施。明确了项目信息、文控管理组织机构和各部门的职责，明确了工作流程和工作方法。通过建立信息编码系统，确定信息管理流程，明确了采集、分析整理信息数据的方法和要求。确定了项目文档编码规则，对文档处理、控制、保管和存档等各工作环节提出了相应的管理要求，以确保项目文档的完整性和规范性。明确了EPC项目部与项目各方（业主、监理、调控中心、管道施工、运行单位）在项目运行期间各阶段的沟通协调机制，以确保项目的信息沟通流畅。第四章施工图设计管理根据招标文件工程设计管理要求，按照施工图设计统一规定，编制了施工图管理办法，包括：施工图设计的总体安排和资源配置，施工图设计的进度计划控制，施工图的审查主要内容和程序，施工图质量监督和控制，设计现场服务。第五章物资采办管理明确了本工程EPC项目采办工作的管理组织机构及各岗位职责，全面负责按照业主招标文件的规定完成全部设备、材料的采办工作，并提供相应的中转、仓储等服务。本章从EPC物资采办工作的总体安排与资源配置、物资采办进度计划控制、物资采办过程的质量监督与控制、EPC物资采办竣工资料管理等四个方面详细阐述和规定了本项目的物资采办管理工作的流程、工作要求和相关的管理措施。第六章工程施工管理1.工程施工进度控制和管理183\n依据业主综合进度计划的要求，制定了本项目施工进度计划的保证措施，通过计划控制、合同控制、现场控制、施工调度控制和征地协调措施等五项控制和管理措施明确了进度控制的具体要求，尤其是关键工作严格按照施工计划进行重点控制。2.施工队伍管理依据业主综合进度计划的要求，结合第二EPC合同项各隧道分布情况及工期要求，确定了由中铁隧道集团二处有限公司第十工程公司承担本合同项的施工任务，整个标段共设5个工区组织施工，每个工区各个洞口设伴行路作业队、各个隧道开挖作业队、出渣作业队衬砌作业队及机修作业队，实行职工牵头，职民工混岗作业。对各个工区及作业队制定相应的管理办法。3.工程施工质量的监督与控制编制了工程施工质量管理方案，包括主要、关键和特殊等工序施工过程的质量管理程序和控制措施。4.工程施工HSE监督与控制编制了工程施工HSE管理方案，包括主要、关键和特殊施工过程的HSE管理程序和控制措施，员工体检及劳动保护，环境保护措施、重大风险控制措施等。5.关键技术方案根据工程沿线地形地貌的实际情况及业主招标补遗要求，结合工程实际工作量以及我们在以往山岭隧道工程施工的经验，我们有针对性地编制了12个重点及难点施工技术方案，以此来指导隧道工程和伴行路的施工。这些方案分别为：方案一：隧道断层破碎带施工技术方案方案二：隧道高应力区施工技术方案方案三：水工保护施工技术方案方案四：伴行路施工技术方案方案五：冬、雨季施工技术措施方案六：临建布置方案方案七：隧道爆破设计方案方案八：隧道通风方案方案九：环境保护及职业健康保护方案方案十：博南山隧道施工组织方案方案十一：灰竹林隧道施工组织方案183\n方案十二：定西岭隧道施工组织方案6.竣工资料编制第七章EPC分包管理本章根据我单位人员、设备及技术力量在此承诺，本合同项除大宗物资（如钢材、水泥和砂石料进行统一招标外），其余包括隧道主体工程、伴行路及水工保护等所有工程均不分包。第八章征地外协管理本章依据业主招标文件的要求，依据以往工程外协工作的经验，编制了征地外协管理方案。方案明确了征地外协工作的组织机构模式及岗位职责，明确了工作内容和工作程序，对本项目的土地征用进度计划做出了初步安排及满足进度计划的保证措施，描述了EPC项目部如何配合业主进行征地工作的措施及办法，制定了临时用地的补偿原则及土地征用费用的控制措施及办法。第九章结算、转资移交和工程验收管理本章分4节内容阐述了项目结算、转资移交、工程验收及工程保修的工作要求：描述了项目竣工结算管理方案的内容，对项目的结算的程序、结算计价依据等予以了明确；制定了工程转资及资产移交管理办法，明确了责任人、责任单位、责任职责、工作范围界面等内容，对转资移交的时间进行了安排，以保证工程的转资移交工作的顺利进行；编制了工程验收管理办法、竣工数据采集管理办法、竣工资料（竣工图）管理办法以及对验收过程中存在的质量不符合项的整改措施，规定了竣工验收程序、验收时间、职责划分以及竣工资料和文件整理等工作的具体要求，为竣工验收工作的顺利开展提供了工作依据；编制了工程保修实施方案，明确了工程保修的工作内容，进行了保修期的工作部署，以表格的形式明确了保修期所需要的设备和人员。第十章业主关注的问题及合理化建议本章主要针对业主关注的4个问题，EPC联合体结合以往类似工程经验及自身能力逐一做出有针对性的回复，并提出合理化建议。第十一章其它事宜在本章中，EPC联合体承诺各条隧道完工后将服从业主安排，无偿提供临时风水管线及电力设施给管道施工单位使用，减少管道施工单位二次修建临建，加快施工进度，确保业主建设工期目标。183\n附件1：初步设计确认报告我们在投标文件中响应了初步设计要求，在本附件中提供了中缅天然气管道工程（国内段）隧道工程《初步设计确认报告》，对初步设计文件进行了澄清和确认。2.投标书的目的我们仔细研读了全部招标文件内容，对招标文件内容有了充分的理解，在投标书内，我们通过各章节的内容向业主说明了联合体的资源优势、丰富的隧道施工管理经验以及在隧道工程EPC项目上的管理优势和经验，在技术标书和商务标书中对投标文件的各项要求逐一做出了响应和回答。本投标书的目的就是使业主更好的了解联合体在现场踏勘及充分理解招标文件之后，按照业主招标文件及相关补遗澄清，充分考虑影响本工程的所有因素及所需的施工技术，对业主要求做出的积极响应。3.承诺中缅天然气管道工程（国内段）隧道工程第二EPC合同项项目联合体双方保证本投标文件的内容和业主的招标文件以及在资格预审做出的说明是一致的，我们承诺本投标文件符合业主招标文件的要求。183\n第二章现场考察1.对现场考察情况的确认确认致：中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部传真：010-8488981284889813黄长明先生：特此确认，我方按照招标文件的要求以及相关澄清，已考察并检查了工程现场和临近区域，并已考虑了可影响本工程的所有因素以及所需的特殊施工技术。我方已采取必要的措施以满足招标文件及合同的要求。我方知晓本EPC工程的性质和范围，包括所有合理的、临时的工程设计、采购、施工以及征地协调工等所需的一切工作。联合体授权代表（签字）：日期：183\n2.当地环境条件、人文条件和四季气候中缅天然气管道工程(国内段)隧道工程第二EPC合同项隧道途经云南省大理州永平县、弥渡县、漾濞县、巍山县、祥云县共五个县市，沿线植被茂密、保护区众多。2.1环境条件线路经过地区地形地貌复杂，海拔高差悬殊，气候的垂直差异显著。气温随海拔高度增高而降低，雨量随海拔增高而增多，气象灾害较多。常见的气象灾害主要有干旱、洪涝、霜冻、冰雹、大风等。2.2人文条件线路经过地区地理条件较差，地区人口较为稀少，该段区域内居住有回族、彝族、傣族等少数民族，当地民风淳朴,但可利用人力资源较少。2.3四季气候沿线经过云南省的中亚热带、北亚热带，该区域四季分明，光照充足，太阳辐射强。年平均气温在14.5-17.5℃之间，极端最高温度34.5℃，极端最低温度-4.4℃，年平均降水量在593.1mm-987.6mm之间，日最大降水量136.8mm。沿线各县市主要气象要素见下表：沿线主要县区气象要素一览表数值县（市）名要素永平弥渡漾濞巍山祥云气温（℃）多年平均15.8-1616.3-17.115.8-1615.6-16.114.7-15.2极端最高气温33.234.533.233.831.5极端最低气温-4.4-6.8-4.4-4.6-6.5年降水量（mm）多年平均-----最大987.6732.1987.6791.1792.9最小593.1679.5593.1742.7753.2年平均蒸发量（mm）1690.624001690.6风速（m/s）多年平均1.72.31.723.9最大1416142317主导风向NWNENWWSWWNW183\n相对湿度（％）6869697075年均日照时数（hr）2672.32501.12406.423162068.53沿线地形、地貌、地质和地下状况3.1沿线地形、地貌、地质条件隧道沿线山高谷深、地形破碎，且山体较陡，植被茂密,施工有利地形有限。要经过横断山脉、喀斯特地区等复杂地貌；隧道沿线地质条件恶劣，地震频发、地质灾害发育，隧道建设的风险因素很多。本合同段隧道总长度约14.498Km，途经永平县、弥渡县、漾濞县、巍山县、祥云县共五个县域，线路整体呈南北走向。各县域线路具体走向描述如下：博南山隧道博南山隧道所处的地貌单元为低中山地貌。隧址区地表高程1798m～2285m，相对高差大致在200～500m之间，山顶为尖顶状，脊线呈锯齿状，地形起伏较大，山体较陡，植被茂密，沟谷一般呈现“V”形。山体较陡，植被茂密，沟谷一般呈现“V”形。隧道进口处山坡坡度30°～40P°，植被覆盖率40%～50%；出口处山坡坡度30°P～45°P，植被覆盖率20%～30%，山脚有小溪流过。博南山隧道全长2032.3m,位于大理市永平县杉阳镇，为中缅油气管道工程中的控制行隧道也是中缅油气管道隧道工程中最长的隧道。博南山隧道出口位于大理市永平县杉阳镇中村，博南山隧道出口需修建2.43km左右的伴行道路，洞口周边场地较为开阔，洞口下河流可提供施工用水，洞口下方村庄可引电进入施工场地，现场踏勘进入洞口附近的既有便道较长约为28km左右，其中有14km左右的便道路况良好。博南山隧道进口位于大理市永平县杉阳镇王村，需修建4.05km的伴行道路，洞口在附近场地开阔，施工用水、施工用电均可解决，距出口3km左右有储量丰富的地材供应源，离城镇距离适中，周边施工条件较为良好。183\n183\n灰竹林隧道灰竹林隧道穿越地段绝对高程大致在200～400m之间，地形起伏较大，山体较陡，植被茂密，沟谷一般呈现“V”形,属低中山区地貌。隧道进口处山坡坡度25°～40°，植被覆盖率40～50%；出口处山坡坡度30°～45°，植被覆盖率50～60%。灰竹林隧道全长1831.40m，以中风化泥灰岩为主。为中缅油气管道隧道海拔最高的隧道。出口位于罗家村距大红坡隧道进口9km左右。出口需修建6.28km左右的伴行道路（瓦房隧道进口位置距灰竹林隧道出口有4km183\n左右的乡村既有便道，道路极为狭窄）。灰竹林隧道进口位于永平县七昌村白石岩组，隧道进口需修建8.41km左右的伴行道路。由G320国道进入龙街方向的既有便道长约20km,还需对部分路段进行拓宽并新建200m左右的便道将既有便道引至洞口。洞口右侧200左右有一冲沟可提供施工用水。瓦房隧道瓦房隧道场地地貌属于低中山，地形起伏较大，相对高程大致在50～90m之间，山体较陡，植被茂密，沟谷一般呈现“V”形。隧道进口处山坡坡度35～45°，植被覆盖率30～40%；出口处山坡坡度30°～40°，植被覆盖率20～30%。瓦房隧道位于永平县龙街镇上村，全长445.72m。以泥灰岩为主，出口距既有道路1.2km左右。进口在既有道路上方，周边有电、有水。183\n大红坡隧道大红坡隧道所处的地貌单元为低中山。穿越地段相对高程大致在50～150m之间，地形起伏较大，山体较陡，植被茂密，沟谷一般呈现“V”形。隧道进口处山坡坡度35°～45°，植被覆盖率30～40%；出口处山坡坡度30°～40°，植被覆盖率20～30%。大红坡隧道进口位于永平县龙街镇赵家村，距大红坡隧道出口5km左右，其中有3km左右的既有便道至洞口位置，其路况较差，坡度陡，路宽在2.5m左右。紫金山隧道183\n紫金山隧道所处的地貌单元为低中山。地形起伏较大，相对高程大致在200～400m之间，山顶为尖顶状，脊线呈锯齿状，山体较陡，植被茂密，沟谷多呈现“V”形。隧道进口处右侧为陡坎，近直立，高度约25m，基岩裸露，左侧为一小型滑坡体；出口处山坡坡度45°～55°，植被覆盖率60～70%。紫金山隧道全长1744.48m,位于徐村水电站附近。距GG320国道20km左右，为徐村水电站专用道路，路况好。紫金山隧道周边有多处砂石料场，地材供应充足。183\n白竹林隧道白竹山隧道场地属低中山区地貌，相对高差约200～400m之间，山顶为尖顶状，脊线呈锯齿状，地形起伏大，山坡较陡，植被茂密，沟谷多呈现“V”形。隧道入口处山坡坡度40°～50°，植被为低矮灌木和杂草，覆盖率大于50%；出口处山坡坡度40°～50°，植被茂密，覆盖率大于60%。定西岭隧道定西岭隧道所处的地貌单元属低中山区地貌，相对高差约200～400m之间，山顶为尖顶状，脊线呈锯齿状，地形起伏大，山坡较陡，植被茂密，沟谷多呈现“V”形。隧道入口处山坡坡度40°～50°，植被茂密，覆盖率大于70%；出口处山坡坡度50°～60°，植被茂密，覆盖率大于70%。进口位于巍山县大仓乡啄木郎村，现场踏勘也是车行至华能风力发电既有便道3.5km位置（该位置会继续向前修建，距进口洞口直线距离1.2km左右，可考虑与华能协商顺接华能既有便道新建便道至进口洞口）然后步行顺河道穿过林区至进口洞口位置。进口周边植被茂盛，左侧有一河流可解决施工用水问题，隧道外需修建3.4km左右的伴行路。出口位于巍山县凤仪镇后山村，距GG320183\n国道2.4km，其施工便道为华能风力发电正在施工的供风力发电机组运输、安装、施工、维护的便道。目前，路况较差，其大部分路段坡度陡，弯急，且需考虑与华能协商共用施工便道的事项。出口洞口外有一施工便道用弃砟场其石料可用于施工用地材。出口洞口周边基本无水源，施工用水问题较难解决。183\n183\n桥头哨隧道桥头哨隧道场地属低中山区地貌，相对高差约200～400m之间，山顶为尖顶状，脊线呈锯齿状，地形起伏大，山坡较陡，植被茂密，沟谷多呈现“V”形。隧道入口处山坡坡度60°～70°，植被为低矮灌木和杂草，覆盖率大于50%；出口处山坡坡度40°～50°，植被为低矮灌木和杂草，覆盖率大于50%。183\n桥头哨隧道全长1131.70m，Ⅴ级围岩1012m，Ⅵ级围岩120m。桥头哨隧道进口距桥头哨隧道出口约2km左右，其涵括穿过砂场100米既有便道以及1900米左右的河床，业主要求新建施工便道（供管道运输），其难度较大，特别是1900米左右的河床，需埋设多处涵管。出口位于红岩镇桥头哨村，距G320国道3km左右，出口洞口旁有一砂场，砂出厂价在30元/m3左右，且施工用电可以解决，施工用电电价0.86元/度，距洞口6km左右有一石子场，出场价在20元/m3左右。洞口右侧有一河流施工用水可以解决。183\n183\n火把山1#隧道火把山1号隧道穿越段所处属低中山区地貌，地形起伏大，相对高差约200～400m之间，山顶为尖顶状，脊线呈锯齿状，山坡较陡，植被茂密，沟谷多呈现“V”形。隧道进口处山坡坡度45°～55°，植被茂密，基本为杂草和灌木，覆盖率大于90%；出口处山坡坡度35°～45°，植被茂密，以松树为主，覆盖率大于90%。火把山1#隧道全长1227.50m,13.6%的坡度，隧道围岩以灰岩为主，Ⅴ级围岩1107m，Ⅵ级围岩120m。处于强富水带。火把山1#隧道出口与火把山2#隧道进口均位于G320国道边，火把山2#隧道进口下方有一河流可解决施工用水问题火把山1#隧道出口位于弥渡县龙祥村，洞口位置与G320国道之间有大约1km左右的乡村道路，便道入口200m段穿过村落居民区，较为狭窄宽度在2m左右，拓宽较为困难，200m～1000m段便道较为宽敞，有拓宽的空间，但需注意便道右侧埋设有国防电缆以及居民用水管道。出口下方均为耕地，弃砟场选址问题较难解决。183\n183\n183\n火把山2#隧道火把山2#隧道所处的地貌单元属低中山区，山顶为尖顶状，脊线呈锯齿状，地形起伏大，相对高差约200～400m之间，山坡较陡，植被茂密，沟谷多呈现“V”形。隧道入口处山坡坡度45°～55°，植被茂密，覆盖率大于70%；出口处山坡坡度45°～55°，植被茂密，覆盖率大于90%。火把山2#隧道出口位于距祥云县5km左右G320国道边一冲沟范围内，洞口下方场地可作为弃砟场。洞口前方外50m左右有一河流，可提供施工用水。183\n力必甸隧道力必甸隧道地貌单元属低中山区地貌，地形起伏较大，相对高程在200～400m之间，山顶为尖顶状，脊线呈锯齿状，山体较陡，植被茂密，沟谷多呈现“V”形。隧道入口边坡较陡，坡度50°～70°，植被覆盖率40～50%，基岩多裸露，左侧约60m处发育一中型滑坡体；出口山坡下部已被平整为梯田，上部坡度35°～45°183\n，植被覆盖率60～70%。力必甸隧道全长449.40m，15%的坡度。力必甸隧道出口位于申天堂乡下村西0.6km,现场踏勘时未进入洞口实地踏勘，洞口下为歪砟河，洞口围岩为红色泥质粉砂岩。力必甸隧道进口位于祥云县下庄镇力必甸村，洞口距G320国道0.6km，便道入口处宽度大约在2.5m左右，周边为居民住房，拓宽较为困难。洞口距既有便道200m左右，洞口前有一河流（力必甸河），洞口周边均为为耕地。引入施工用电较为困难。周边30km左右有一石场。中缅油气管道隧道1、2标现场踏勘技术交流会由业主主持在保山嘉顺宾馆召开了中缅油气管道隧道1、2标现场踏勘技术交底交流会，会议主要对现场踏勘期间所踏勘的隧道的周边地形、地质情况、管道线路走向以及施工便道和伴行道路修建方案的建议进行了概述及补充说明。183\n3.2沿线水文地质条件沿线隧道均位于底中山区，地形切割剧烈，山势险峻，植被发育，穿越中、强富水带,隧道洞口地段沟谷发育沿线地表水及地下水联系紧密，循环强烈。地下水主要受地形地貌、岩性、构造等因素的控制,地下水类型主要为基岩裂隙潜水。3.3地下状况本标段隧道基本位于沿线山高谷深的山岭地区，经调查基本无光、电缆和管道等地下设施。本工程项目难点（1）隧道工程本标段涉及隧道工程11座，其中控制性隧道4座，其他隧道7座，隧道穿越地区均为高应力区，中、强富水带，地质构造复杂。联合体在中标后，在开工前将组织设计、专家进行座谈，制定特殊地段施工技术措施，并结合中铁中铁隧道集团二处有限公司多年的隧道施工经验，进行隧道施工，确保工程在安全有序的状态下进行。（2）伴行路、施工便道183\n本标段沿线施工可利用道路少，很多隧道进出口地段需要修筑伴行道路或施工便道，EPC项目部以及各个工区进场后将通过合理安排设计、征地协调进行伴行路、施工便道施工，为主体施工创造条件，同时在主体完工后对伴行路进行整修，确保管道安装以及运行单位维护的道路畅通。4.可能影响或干扰管道建设的已建构筑物或设施等存在情况和临近程度力必甸隧道:力必甸隧道进口位于祥云县下庄镇力必甸村，洞口前方的力必甸河待施工便道引至洞口时，采取埋设管涵的形式跨越该河流。洞口距G320国道0.6km，便道入口处宽度大约在2.3m左右，周边为居民住房，拓宽较为困难。火把山2号隧道进口：位于祥云县老木桥道班地方公路路边，施工便道引入时需采用埋设管涵的形式跨越洞口前的一条小河流。火把山1号隧道进口：洞口前方农网电线路密布，施工前需进行迁移，将影响隧道施工作业。桥头哨隧道：桥头哨隧道位于大理市弥渡县红岩乡桥头哨村西，进口位于桥头哨村西侧沟谷内，该隧道需沿沟谷的河流河床修建伴行路，需对该河床内埋设多处涵管。定西岭隧道：出口位于巍山县凤仪镇后山村，距G320国道2.4km，其施工便道为华能风力发电正在施工的供风力发电机组运输、安装、施工、维护的便道，需考虑与华能协商共用施工便道的事宜。瓦房隧道：瓦房隧道出口洞口前方5m左右有农网电线杆，隧道施工前需对该处电线杆进行迁移。大部分隧道洞口所在位置、施工便道、伴行路经过林地、耕地较多，林地砍伐手续办理及植被恢复难度大。5.公用设施，如水、电、通讯的可利用性5.1水的可利用性隧道穿越地区地形切割剧烈，山势险峻，植被发育，隧道洞口地段沟谷发育，大部分隧道洞口附近有河流，但大部分流量较小，需在附近修建蓄水设施；部分隧道洞口附近未发现可供生产生活的用水，施工前要考虑打井取水。5.2电力条件183\n隧道所在区域距各县市地方高压电网密布地区较远，可利用的高压电较少；部分距离村庄较近的隧道，可利用地方网电解决生活用电，施工用电需依靠发电机自行发电解决。特别是博南山隧道出口，大红坡隧道进口，定西岭隧道进口、灰竹林隧道进出口、力必甸隧道、白竹山隧道等7个洞口经实地踏察，附近区域未发现电网，生产生活用电必须全部靠发电机自发电解决。5.3通信条件本标段隧道途经永平云县、弥渡县、漾濞县、巍山县、祥云县共五个县域，城镇有线和无线通信网络畅通，但隧道基本位于山岭地区，山区施工地段移动通讯信号差，施工联络较为不便。施工前要与当地通信部门联系，争取加设信号塔增强信号强度。6.运输、车站和居住设施的可利用性6.1运输条件材料、机械运输主要依托G320国道及各县区地方公路、乡村道路。G320国道路况较好，但乡村公路以碎石路面为主，弯多路窄，晴通雨堵，在雨季施工，通行较困难；施工前要根据实际路况，对部分道路进行整修，以确保各种物资材料及机械设备运输。对于山区无路段，需修建伴行路或临时施工便道。本标段沿线各县域没有铁路通过，施工设备、物资材料需先通过铁路转运至大理火车站，然后通过国道或地方公路运输至各个工点。6.2车站情况本标段人员调遣、物资设备调遣可利用大理火车站进行中转。6.3居住设施情况本标段沿线隧道所在地距离附近村庄较远且附近村庄房屋基本为土坯房，数量少，可利用率不高，为方便施工、各工区及作业队驻地要根据洞口实际地形修建；一工区驻地拟设在博南山隧道出口，二工区驻地拟设在灰竹林隧道出口，三工区驻地拟设在紫金山隧道进口，四工区驻地拟设在定西岭隧道出口，五工区驻地拟设在火把山1#隧道出口；根据整个标段隧道分部情况，为方便施工管理及对外联络，EPC项目经理部拟设在大理州市区。7.隧道洞口及弃渣场地类情况183\n隧道名称用地范围地类地表附着物备注博南山隧道出口灌木林地松树及灌木进口旱地农作物渣场旱地、荒地、林地松树及灌木、农作物灰竹林隧道出口灌木林地松树及灌木进口灌木林地灌木、杂草渣场旱地、林地松树及灌木、农作物瓦房隧道出口旱地农作物、经济作物核桃树进口灌木林地、旱地农作物、灌木渣场旱地松树及灌木、农作物大红坡隧道出口旱地农作物进口旱地、灌木林地农作物、灌木渣场旱地、灌木林地松树及灌木、农作物紫金山隧道出口灌木林地松树及灌木进口灌木林地灌木渣场灌木林地灌木、杂草白竹山隧道出口灌木林地松树及灌木进口灌木林地灌木、杂草渣场灌木林地松树及灌木定西岭隧道出口林地松树及灌木进口林地松树及灌木渣场林地松树、灌木桥头哨隧道出口灌木林地灌木、杂草进口灌木林地灌木、杂草渣场林地灌木、杂草火把山1号隧道出口灌木林地灌木、杂草进口耕地农作物渣场耕地、灌木林地松树及灌木、农作物火把山2号隧道出口林地松树含灌木林进口林地松树渣场灌木林地松树及灌木力必甸隧道出口灌木林地、耕地农作物进口灌木林地灌木、杂草渣场耕地农作物隧道洞口、弃渣场地类及地表附着物183\n8.沿线地方政府的相关要求8.1地方建设管理部门相关要求项目批准后，根据基本建设程序，需要办理“建设用地规划许可证”、“建设工程规划许可证”，处理好管道隧道工程项目与其他建设项目的关系。8.2地方国土资源部门相关要求对于施工涉及到矿产地被压覆的要与矿产产权单位联系，取得通过权；永久用地、临时用地及地面附着物补偿标准遵照云南省政府文件执行。8.3地方文物部门相关要求结合《中华人民共和国文物保护法》及相关法规规定，在施工过程中如发现文物遗迹，应立即停工采取保护措施并及时报知县级文物部门。8.4地方交通部门相关要求施工便道、伴行路施工占用公路、公路用地或公路控制区域必须报公路主管部门批准，签订相关协议，并按相关标准予以补偿后方可施工。8.5地方林业部门相关要求按照相关规定，隧道洞口、临建场地、弃渣场、施工便道、伴行路施工占用的林地，必须向林业部门交纳植被恢复费并向各市、县（区）林业主管部门申请办理占用林地及林木采伐许可证等手续。8.6地方环保部门的相关要求对于施工中涉及到与环评方案有出入的部分以及水工保护、水土保持方案，工程施工须满足当地环保部门的要求。183\n第三章EPC项目总体管理方案为适应和满足本工程EPC管理模式的需要，考虑到中缅天然气管道工程（国内段）隧道工程第二EPC合同项的实际情况及其特点，本着优化资源配置，做到优势互补，充分发挥各方优势的目的，中铁隧道集团二处有限公司和贵州省交通规划勘查设计研究股份有限公司双方自愿组成联合体，联合体组建中缅天然气管道工程（国内段）隧道工程第二EPC合同项项目经理部（简称EPC项目部）。联合体一旦中标，将充分发挥联合体双方在隧道工程设计、采办、施工专业优势，在项目的管理过程中，借鉴以往EPC项目工程管理的经验，秉承中铁隧道集团二处有限公司管理理念，依托联合体双方的内部优势资源，建立高效的项目总体协调机制，统筹协调设计、采办、施工以及其他工程服务商各方的关系，加强设计、采办、施工以及运行等相关单位之间的协调，突出设计与采办，设计与施工，采办与施工以及EPC各方与工程运行单位之间的衔接、协调与配合，采取有效的管理措施，确保本工程项目按目标要求顺利实施。中铁隧道集团二处有限公司EPC项目管理理念EPC项目部在本项目的运作过程中，将秉持以下的项目管理理念。（1）确保工程质量、工期和效益目标的实现，用最经济的办法，建设业主最满意的工程；（2）努力把中缅天然气管道工程建成“精品工程”，在本项目树立“诚信品牌”；（3）积极整合资源，勇于承担责任，实现合作共赢，共谋和谐发展；（4）杜绝安全环保事故，实现团队安全、环保优先、清洁生产、建设绿色工程目标；（5）实施“管理精细化战略”，达到项目规范运作、工作流程顺畅、制度执行严格、提高效率效益的目的。EPC项目管理思路（1）在本项目的管理中，将着力整合企业内外部资源，最大限度发挥EPC项目管理集成作用，为业主提供增值服务，为企业创造较好效益。（2）运用EPC管理方面的优势，充分发挥EPC的管理和协调的作用，做好EPC项目部与业主、监理、地方政府、运行单位、其他专业服务商之间的沟通与协调工作。严格管理和控制设计、采购、施工等环节。183\n（3）充分发挥EPC项目管理的主观能动性，不等、不靠，没有条件创造条件，积极开展各项工作。（4）把EPC的各项管理工作做精、做细，既要方案实施合理，严格控制投资，又要认真抓好施工过程中的质量及HSE的管理工作，努力把各种风险降到最低。（5）认真消化、吸收国内外EPC工程管理的经验与教训，完善本工程EPC管理总体方案，使本工程EPC管理水平得到提升，达到业主建设目标的要求。EPC项目总体管理措施（1）借鉴我单位以往在大标段铁路、公路、市政及其他单位EPC项目管理经验，EPC项目部将组建精干高效的项目管理团队，进行科学合理的资源配置，明确责权明晰的工作界面，制定运转顺畅的工作流程，坚持效益为上的经营原则，建立奖罚分明的激励机制，遵守诚信守诺的价值标准，构建执行严格的QHSE体系，实现多方共赢的和谐关系，创造特色严明的项目文化。（2）遵循业主“一级管理、两个主体、三个责任方、四个统一”的管理模式，本着“服从服务于业主管理模式”的原则，积极构建EPC项目部与之相适应的组织机构和管理体系，努力实现与业主、监理管理上的有效对接，使项目的进度、质量、HSE、投资控制等工作始终处于受控状态。坚持用“统一管理流程、统一工作程序、统一计划调度、统一团队文化”的“四个统一”来规范EPC项目的各项管理活动。（3）建立和规范项目管理体系，EPC项目部将认真编写《项目协调手册》，明确工程建设目标、工作范围、工作界面、项目组织机构、主要部门职责、相关责任方关系等，依据项目管理程序文件，规范项目管理行为。（4）在施工图设计管理方面：EPC项目部按照初步设计文件及施工图统一设计规定的原则，做好设计与采办、设计与施工的衔接，保证施工图设计质量。（5）在采办管理方面：根据EPC项目部《项目执行计划》编制详细的物资采购计划，加强对中转站物资的管理，确保关键设备和材料及时到达现场，同时做好物资的接、保、检、运等环节的工作，使各项物资及时到达施工现场，满足现场施工需要。（6）在施工管理方面：EPC项目部将在中铁隧道集团二处有限公司选派具有丰富的小断面隧道施工管理经验的第十工程公司施工承担施工任务。根据《项目执行计划》，合理配置施工资源，合理安排施工顺序，183\n确保工程按时开工。施工过程中，采取组织措施、技术措施和经济措施对施工过程进行规范和约束，在计划管理、现场管理和施工调度管理等方面实行动态控制方法，以保证施工进度计划的顺利实施。（7）在对外协调方面：EPC项目部设置专职外协副经理全面负责本合同项内的外部协调工作；抽调原先在云南地区大丽铁路、宝龙高速、元磨高速工作过的，具有丰富的外协经验，了解云南地区风土人情、土地政策的外协人员组建对外协调部，负责沿线对外协调工作；同时各工区配备足够外协人员配合业主和EPC项目部外协部开展对外协调工作；EPC项目部加强对外协人员的培训管理和监督检查，促进施工顺利推进。（8）与运行单位结合方面：EPC项目部积极配合运行单位做好各项管理工作。在施工图设计阶段，及时与运行单位沟通，听取运行单位对设计的建议；在施工阶段，EPC项目部接受运行单位检查，对运行单位发现的问题及时整改。（9）加强项目Q/HSE体系建设和基础工作管理，强化Q/HSE工作的监控力度。按照“体系管理、程序控制”的管理理念，建立以EPC项目部为决策层、工区为管理层、作业队为执行层的三级Q/HSE管理网络。通过持续开展Q/HSE培训、强化施工现场安全监控与管理、积极开展各类专项检查，查处违规行为等做法，教育参加项目实施的所有人员牢记“质量至上”和“安全第一”的原则，强化项目团队安全环保文化建设，确保项目Q/HSE体系的良好运行。（10）加强项目费用管理EPC项目部编制项目费用管理方案，严格控制，合理使用对外协调、土地赔付资金、集中采购材料设备费用和工程变更费用。（11）认真完善对各工区的绩效考核制度，坚持“定量与定性相结合”、“同类比较、机会均等”、“质量、安全优先、一票否决”、“荣誉鼓励为主、奖金激励为辅”等原则，对各工区在计划管理、质量管理、HSE管理、施工管理、征地外协、文控管理等方面进行综合绩效考核，规范项目各项管理活动有序进行。（12）在工程实施过程中，加强文控、信息、施工过程资料的管理，加强交工前的检查与验收，确保在工程投产三个月后向业主移交竣工资料。联合体各方的任务分工及责任（1）联合体成员分别为中铁隧道集团二处有限公司和贵州省交通规划勘查设计研究股份有限公司。中铁隧道集团二处有限公司是本联合体的牵头单位。（2）项目建设各阶段任务分工及责任183\n1）中标后，按招标人的要求由联合体各方共同与招标人签署合同。2）联合体牵头人负责合同的实施及工程建设全过程管理。联合体各成员按以下规定划分工作范围并进行相应的管理：中铁隧道集团二处有限公司负责本合同项的总体实施、管理和协调。贵州省交通规划勘查设计研究股份有限公司依据确认的初步设计完成本合同段的施工图设计及竣工图绘制，并提供工程建设所需要的设计现场服务。3）责任联合体成员各自负责按照联合体与招标人签署的合同规定完成上述工作范围内的工程建设任务并承担（或享有）相关成本、费用、亏损及利润等。因联合体成员过错给联合体其他成员造成损害的应承担赔偿责任。为避免联合体违约，牵头单位有权根据联合体成员的工程建设进展情况及联合体成员的能力，对联合体上述所规定的联合体成员工作范围进行调整，联合体成员应当服从。1．项目组织机构1.1项目组织机构构成联合体双方成立EPC项目部，选派从事工程管理工作多年的中铁隧道集团二处有限公司副总工程师胡景军同志（一级建造师、高级工程师）担任本工程项目经理。选派从事工程管理工作多年的中铁隧道集团二处有限公司第十工程公司经理乔军同志（高级工程师）担任本工程执行经理，从联合体双方内抽调作风过硬、业务水平高、管理经验丰富的人员任设计、采办、施工、外协和合同等专业的副经理、总工程师、安全总监以及项目部各部门负责人，抽调联合体双方的各专业工程技术和管理人员从事项目部管理工作，由以上人员为核心组建的EPC联合体项目部，全面负责所承担工程的设计、物资采办、施工等工作的组织、协调和管理工作。EPC联合体项目部实行三级管理，分别为决策层、管理层及执行层。项目决策层由胡景军同志担任本工程项目经理，同时设1名执行经理，负责项目的日常管理，设4名副经理，协助项目经理工作，分别主管设计、采办、施工、外协和合同工作；设1名总工程师，主管项目的技术管理工作；设1名安全总监，主管项目的HSE管理工作。项目决策层对全项目进行领导和管理，是项目实施的管理核心。项目管理层根据工程EPC总承包的特点，结合专业分工不同，分设九183\n个部室，分别为：设计部、计划合同控制部、采办部、工程管理部、质量部、HSE部、对外协调部、综合管理部、信息文控部等。部室人员按照分工接受项目决策层的领导，负责自身的业务，上对项目经理负责，下对各工区实施指导、监督和管理。1.2项目组织机构图及项目部岗位设置1.2.1项目组织机构图183\n183\n1.2.2项目部岗位设置部门拟担任职务及岗位人数姓名学历职称类似工程管理经验年限决策层项目经理1胡景军本科高级工程师15执行经理1乔军大专工程师17技术负责人1陈孙恩本科高级工程师11安全总监1赵海明本科工程师10项目副经理1詹玉权本科高级工程师15项目副经理1温新亮本科高级工程师12项目总工兼副经理1杨艳玲本科高级工程师14项目副经理1姚杰本科高级工程师16设计部设计部经理1龚尔民本科高级工程师18设计协调1高世军本科高级工程师15文控/管理1魏小楠研究生工程师8采办部采办部部长1赵志伟大专工程师13采办管理1马小汀本科高级工程师12综合计划1张真煌本科工程师8资料员1吕菁本科助理经济师5工程管理部工程管理部部长1殷晓东大专高级工程师18工程管理1张成勇大专工程师12技术管理1严永德本科高级工程师13设备管理1王军涛本科高级工程师11进度控制1刘鹏忠大专工程师16信息采集管理1冯伟本科工程师61豆小天本科工程师10竣工资料管理1兰春燕大专工程师20控制部控制部部长1赵红军大专工程师14合同管理1杨宏射大专工程师12费用控制1王五五大专会计师15会计1国佳大专工程师7出纳1吕重阳大专经济师11HSE部HSE部部长1李文琴大专高级工程师17HSE管理1胡佳大专技术员6HSE信息资料员1王桂华本科经济师15质量部质量部经理部长1黄福兵大专工程师14质量管理1易定达本科工程师11183\n对外协调部对外协调部部长1杨春勃本科工程师10外协管理1李丽君大专工程师10资料员1阳娇本科工程师6综合管理部综合管理部部长1鲍鹏大专工程师11人事定额1崔鹏宇本科助理工程师12宣传兼后勤1文芝平本科工程师18信息文控部信息文控部部长1巩志斌大专工程师14文控管理1朱洪莹中专技术员91.3项目管理职责1.3.1项目经理（1）根据联合体各方法定代表人的授权，代表联合体履行EPC合同规定的权利和义务，对项目的质量、安全、进度及整个项目实施承担全部责任。（2）负责组建项目部，确定管理人员，组织制定各职能部门的职责和权限。（3）贯彻执行国家的政策、法规以及上级主管部门的有关管理制度。（4）协调项目部与业主、监理、地方政府部门之间的关系。（5）负责项目实行全过程管理，组织项目按计划、受控制实施，确保各项经济、技术指标的实现。（6）建立完善的EPC项目运行管理体系，组织编制EPC协调手册、程序文件和规章制度，确保项目部各项管理工作有序开展。（7）审定项目的质量、HSE奖惩制度，审批奖惩报告。（8）定期或不定期主持项目管理工作会议，处理项目管理中的重大问题。1.3.2执行经理（1）全面负责项目的日常管理。（2）组织协调项目的设计、施工、采办工作，全面负责设计、施工、采办的进度、费用、质量和HSE等管理工作。（3）负责组织设计交底、设计变更审核。（4）负责各项采办计划审批，协调项目费用、资源、物资采办等工作的组织协调。（5）参与项目重大问题的讨论与决策。183\n1.3.3项目副经理（设计、采办）分管设计部和采办部的工作。（1）组织协调项目的设计、采办工作，全面负责设计、采办的进度、费用、质量和HSE等管理工作。（2）负责对设计部的评价、监督、检查、控制和管理。（3）负责组织设计交底、设计变更审核。（4）负责各项采办计划审批，协调项目费用、资源、物资采办等工作的组织协调。（5）参与项目重大问题的讨论与决策。1.3.4项目总工兼副经理（施工）分管工程管理部。（1）全面负责项目施工管理。（2）全面负责组织项目执行计划管理。（3）统一协调项目施工资源，解决施工过程中的技术、质量问题。（4）负责项目信息文控管理。（5）负责组织项目投产保驾工作。（6）参与项目重大问题的讨论与决策。1.3.5项目副经理（外协）分管对外协调部。（1）主管EPC项目部整体对外协调工作。（2）负责协调与项目经理部、业主项目部及监理总部的工作关系。（3）负责对外协调部的管理和业务指导。（4）参与项目重大问题的讨论与决策。1.3.6项目副经理（合同）分管控制部和综合管理部。（1）主管项目的合同管理，费用控制，变更、索赔管理工作。（2）负责组织项目范围的招标工作。（3）主管项目财务管理。（4）参与项目重大问题的讨论与决策。183\n1.3.7技术负责人分管信息文控部、质量部（1）在项目经理领导下，对其分管的工作全面负责，对项目经理负责。（2）负责项目设计管理、质量管理、信息文控、竣工资料管理等工作。（3）负责组织编制审查相关的技术方案和管理文件，组织开展技术攻关。（4）组织职能部门进行工程项目的交工验收。（5）参与项目重大问题的讨论与决策。1.3.8项目安全总监分管HSE部。（1）协助项目经理贯彻执行国家有关健康、安全与环境方面的法律、法规，以及项目HSE的管理规定；（2）及时向项目经理汇报HSE管理体系的运行情况；(3）协助项目经理做好项目的HSE管理工作。(4）参与项目重大问题的讨论与决策。1.3.9设计部(1）负责施工图设计，编制设计计划。(2）确认项目的设计标准、规范，配合采办、施工协调设计进度，与业主（或其咨询方）专业人员的接口，配合项目内部可施工性审查，向业主提交设计审查文件。(3）配合对施工各过程的技术支持。1.3.10采办部(1）采办部负责工程项目的设备材料招标、询价、监造、采购、运输，签订供货合同，编制采办计划，组织物资采办招标活动。(2）负责中转站及施工现场设备材料的交接，保证施工材料和设备及时到位。(3）组织设备材料供应商的现场服务。(4）协助控制部与采办有关的转资手续办理。1.3.11工程管理部(1）负责组织、管理项目的设计、采购、施工的技术衔接。(2）负责项目的总体生产协调工作，EPC项目部各部门之间相互衔接、各工区之间的施工资源的统一调配。183\n(3）负责项目执行期间直至竣工验收各阶段的施工、技术管理，包括施工程序文件、作业指导书、重点及难点施工方案、阶段性施工计划的编制、审查、报批和组织实施。(4）负责组织、管理项目的设计、采购、施工的技术衔接。(5）负责项目进度控制管理，编制项目执行计划；组织项目日/周/月报和生产例会。(6）组织竣工资料收集、整理、立卷、组卷和数字化技术数据的采集和填报，组织交工手续办理。1.3.12控制部(1）负责项目全过程的合同管理，费用控制，变更、索赔管理工作。(2）负责与业主进行合同的谈判、签订。(3）负责组织项目范围的确定，编制工程项目工作分解结构及编码，编制EPC月进度支付证书，负责与业主的请款工作。(4）组织项目风险管理工作。(5）负责项目的财务管理和会计核算工作，负责项目资金的筹集和使用，及时办理工程进度款。(6）协助控制部对工程成本进行控制。(7）协助项目经理控制施工的财务收支，控制费用开支，保证工程用款，负责项目财务报告、工程保险、工程保函、国家税收、固定资产管理、项目的转资等工作。(8）负责项目建设用地补偿协议、地面附着物补偿协议、三穿补偿协议范本的编写与下发。负责项目征用地的各类费用的控制。1.3.13HSE部(1）组织确定HSE管理目标，建立项目HSE管理体系，编制项目HSE计划，制定现场HSE检查计划，进行现场定期检查和抽查，提出整改措施和要求，跟踪检查整改情况。(2）负责员工健康和交通安全管理的监督检查工作。(3）负责项目安全风险管理、应急管理、水土保持和环境保护管理工作，处理安全、健康和环境影响方面问题和事故，协助承保单位、保险公司进行工程保险证据收集，提供项目HSE方面绩效。183\n（4）与业主HSE方面接口，配合业主和其聘请第三方的HSE检查。1.3.14质量部（1）组织确定质量管理目标，建立项目质量管理体系，编制项目质量计划，组织确定各项活动的标准和程序，制定现场监督检查计划，跟踪检查项目各项活动执行情况。（2）接受业主和相关各方的质量投诉，处理质量问题和质量事故，提供项目质量方面绩效。（3）与业主质量方面接口，配合业主和质量监督的检查。1.3.15对外协调部（1）负责审查施工用地计划并编制EPC项目部工程建设用地的预约报告和用地计划。（2）负责地方政府部门联系、协调，组织办理相关手续。（3）组织各工区进行建设用地的地类、地别及地面附着物的清点工作。（4）协助业主进行工程建设用地的征用工作。（5）协助项目建设用地补偿协议、地面附着物补偿协议范本的编写与下发。1.3.16信息文控部（1）负责整个项目运行期间文件信息的全过程的管理、控制工作，保证文件信息传递的畅通、有效。（2）负责组织项目竣工资料向业主最终提交。（3）负责EPC项目部管理信息系统的组织、建设、维护、完善、更新，负责项目知识管理。1.3.17综合管理部（1）负责编制EPC项目组织机构、岗位定员编制工作，组织管理流程的设计，负责项目部工作人员招聘及借聘协议的签订工作，并办理相关借聘手续，负责工作职责确定、项目绩效考核方案以及实施工作。（2）项目部、各工区考勤管理工作，薪酬计发工作。（3）负责EPC项目部日常的行政管理工作，对外接待管理工作和其它的项目活动，项目后勤、宣传报道、项目的车辆管理。183\n1.3.18各工区（1）在实施整个工程期间，负担工作范围内现场和工程的管理责任；（2）按照项目执行进度计划和月度计划进行现场施工和安装活动，并将月度计划细化分解为周计划，以指导施工；（3）按技术规范、图纸和EPC项目部的要求进行本工程的施工，并接受监理的管理；（4）负责现场全部作业的安全，并配置安全管理所必需的资源；（5）采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题；1.4EPC项目经理及主要管理人员附表A1EPC项目管理人员汇总表附表A2项目经理及主要管理人员简历附表A3备用人员简历2．项目进度管理与控制根据招标文件提供的《项目综合计划》，我们编制了科学合理的项目进度管理方案、控制措施和《项目执行计划》，内容涵盖施工图设计、物资采办、工程施工、土地征用和移交全过程的进度计划。中缅天然气管道工程（国内段）隧道工程第二EPC合同项地处云南省大理州，隧道距国道、省道及地方公路较远，可利用施工道路少，需修整大量的伴行路，隧道分散，设计既要符合初设规定和现行设计规范标准，又要考虑施工的可行性，采办要有前瞻性、预见性，积极组织催办催交，筹措各种物资按计划及时进场，减少运输周转时间。施工着重解决伴行路施工、物资供应、征地协调等与隧道施工的问题，有计划、有重点地进行部署，做到先确保控制性隧道及交通条件较好的长隧道尽早开工，伴行路施工避开雨季。同时加强设计、采办、施工的联系与沟通，充分发挥设计、采办、施工一体化的优势，确保本工程的顺利实施。2.1项目进度管理方案183\n项目进度管理是为实现预定的进度目标而进行的计划、组织、实施、协调和控制等活动。通过建立项目进度管理制度，制订进度管理目标，对项目的建设实施进行有效的控制。项目进度管理目标应按项目实施过程、阶段或实施周期进行分解。通过制定进度计划；落实进度计划责任；实施进度计划跟踪、检查、纠偏、调整；编制进度报告，报送监理、业主等措施来实施进度管理。2.1.1项目进度计划的编制（1）进度计划的编制是进度管理工作的核心，保证项目进度满足项目目标的要求就要编制切实可行的进度计划。项目计划通常包括项目管理方法的描述、范围说明、进度计划、项目预算、人力资源需求、风险管理计划及其他辅助管理计划等。（2）根据管理的层次和工程的实际情况，EPC项目部根据业主下发的《项目综合计划》编制项目执行计划，各工区根据项目执行计划编制项目实施计划，编制后的项目实施计划需通过EPC项目部审核后方可执行。对本工程EPC项目部的管理而言，需要有较广泛的控制点，主要是工程管理的控制点，但并不追求细节。然而对每一个工区来说，如设计、采购、施工等，则需要制定较为详细的控制点计划。（3）项目计划包括总体和分阶段的计划，并随着工程的进展逐步完善和更新。本工程EPC项目部按照业主的相关要求编制项目总体计划，其中包括不同阶段的计划。在计划执行过程中随着工作的进展和细化，尤其是在不同阶段项目阶段授权明确后，分阶段的计划可以在一个阶段的开始大大降低不确定性。如工程设备、材料的采购工作，初期的计划是笼统的、原则性的，还不知道具体采购的型号和数量，但是随着设计的不断深入，在施工图设计阶段可以明确并逐步付诸实施。（4）项目计划工作程序流程图183\n2.1.2实施计划按照批准的计划，由负责部门严格按照计划进行实施。2.1.3变更控制183\n在工程建设进度由于征地、地方政府、材料供应不及时、不可抗力等原因造成项目综合进度计划滞后，EPC项目部编制工程赶工计划，计划中针对未完工程或滞后工程，明确详细而具体的赶工措施、时间安排、增加资源投入、工程建设组织和备用方案，经监理审查通过后报业主批准。（1）进度监测过程进度计划执行过程中的跟踪检查，包括定期收集进度报表资料，现场实地检查工程进展情况，EPC项目部定期组织召开现场会议。实际进度数据的收集整理，形成与计划进度具有可比性的数据。实际进度与计划进度的对比分析，可以确定工程实际执行状况与计划目标之间的差距。采用S曲线比较法，进行实际进度与计划进度的对比分析，从而得出实际进度比计划进度是超前或是滞后。（2）进度调整过程分析进度偏差产生的原因；分析进度偏差对后续工作和总工期的影响；确定后续工作和总工期的限制条件；采取措施调整进度计划；实施调整后的进度计划。（3）项目进度监测控制程序如下图所示：183\n按业主目标编制或更新进度计划项目进度计划动态监测对比分析与进度计划一致干扰分析执行计划与进度计划相违干扰分析对策措施技术措施管理措施组织措施经济措施2.1.4工作检查（1）工作检查是指责任部门定期对该项目的工作执行情况按计划进行详细的、有步骤的检查，以交流项目的有关信息，检查项目进展是否严格按照项目计划进行组织与管理、质量是否符合该项目的相关要求、成本是否按照合同执行而未发生变化等等。定期的概念是为了在过程中不断检查，强调过程控制，避免由于时间的问题而造成大的甚至是不可挽回的损失。对于EPC项目部的内部工作，原则上每周检查一次；对于工区而言，应当根据不同阶段至少每月进行一次检查，具体的检查安排应当根据EPC项目部制定的《工作检查验收制度》进行合理部署。（2）在该项目工作完成后，需要检查工作完成的质量、进度、投资、HSE等情况，以确保它们都已正确、圆满地完成。（3）对于EPC项目部内部的各项工作，由各责任部门负责工作验收的具体管理，涉及其他部门要同时参加管理。同时编制详细的《工作检查验收制度》以明确和约束各个相关部门的具体工作。183\n2.2项目进度控制措施2.2.1控制进度的主要方式（1）计划控制：工程进度必须以项目控制计划为控制依据，经批准的计划必须严格执行，不得擅自修改或不执行。（2）奖罚控制：制定综合考核奖惩办法，各工区不按期完成进度计划，将对工区负责人进行一定的经济处罚，对于完成既定进度计划的，按照EPC项目部制定的考核管理办法给予奖励。2.2.2可能影响工程进度的主要因素（1）质量因素：由于对质量的要求是工程的控制重点，因此，在加强保证质量的前提下协调好进度计划是完成进度的重点。（2）HSE因素：工程的HSE是保证完成进度目标的重要因素，因此，对HSE隐患制定预控制措施，既是完成本工程HSE目标，也是保证本工程实现进度目标的重要因素。（3）第三方因素：请业主和建立协调好各专业承包商（隧道、管道）之间的交叉作业，合理安排作业时间。（4）外协因素：及时办理各种道路通过权，电力设施搭伙，火工品供应，提供临时用地、永久用地（5）设计因素：施工图设计严格按施工图设计进度计划到达施工现场。（6）采购因素：采购时严格按照物资供应（采购）计划，保证材料按时进场。（7）施工因素：施工使用的机具、设备要定期维护，保证其良好的工作状态；施工难点段、控制性工程、汛期及冬季施工保护措施合理、可操作。（8）不可抗力：博南山隧道出口洞口及施工便道存在泥石流、滑坡等地质灾害，所以EPC项目部对各类不可抗力的提前识别和预防是影响项目进度的关键方向。2.2.3项目进度计划的执行、协调和控制措施（1）EPC项目部负责按照业主发布的项目综合进度计划，做好各设计、施工和物资采办在现场进度执行一致性协调的工作。（2）EPC项目部将对合同范围内各项业务活动的进度计划执行情况进行检查、控制，及时发现进度偏差，并采取有效的纠偏措施，保证工程建设按期交付管道施工单位。183\n（3）EPC项目部将对工程建设进度计划执行情况进行专项检查，定期组织召开工程例会、专项计划协调会和现场协调会，分析工程进度计划执行情况，提出进度计划执行情况专项报告。（4）EPC项目部及时向监理提交工程建设进度日报、周报和月报。日报反映工程建设实体的完成情况和重大事项；周报中应对照综合进度计划，反映工程设计、物资采办、对外协调、工程施工和竣工验收等业务活动的计划执行情况，以及进度滞后所采取的纠偏措施；月报中则对照综合进度计划，全面反映当月工程进度计划执行和控制情况，提出下月进度执行计划安排，分析工程建设工期风险。（5）日报在每日上午8点前上报，统计前一日进度信息；周报在每周四中午12点前上报，统计周期为上周四至本周三；月报在每月27日中午12点前上报，统计周期为上月26日至本月25日。2.2.4进度计划监控（1）EPC项目部负责对项目总体进度和各工区进度计划的执行情况进行监控，设计部、采办部分别负责对设计、采办进度计划的执行情况进行监控。（2）进度计划的执行主要采用报表或报告、协调会议、专项检查三种方式进行监控，内容包括：1）项目管理、设计与采办采用周、月报的形式对进度计划的执行情况进行监控；2）现场施工采用日、周、月报的形式对进度计划的执行情况进行监控；3）设计、采办、施工动态信息采用报告形式对进度计划的执行情况进行监控；4）工程例会、专项计划协调会和现场协调会。5）进度专项检查与协调管理。（3）日、周、月进度执行情况报告管理1）日、周、月进度执行情况报告模板由业主、监理统一负责制定与调整，EPC项目部负责执行。2）工程管理部负责日、周、月进度执行情况的汇总并上报项目经理，通报项目部各部门；负责周、月进度计划执行情况的审查，负责设计、采办、施工动态信息的监督管理。3）工程管理部负责各工区现场进度计划执行情况的检查、签认和问题反馈。183\n2.2.5进度计划评审、预警、协调与调整（1）工程管理部定期根据收集的进度运行信息，对进度计划执行情况进行评审，分析限制条件、风险因素、资源状况，及时发现进度偏差；分析产生偏差原因。当活动拖延影响计划工期时，应及时向项目经理作出书面报告。（2）定期发布项目进度计划执行报告，报告中应分析当前进度和产生偏差原因，并提出纠正措施。（3）根据控制性计划、作业计划和工程风险等，设置进度控制预警点，当达到预警点时，EPC项目部应向各工区发出预警通知单，并进行协调和处理。（4）项目部负责承包范围内的项目管理、设计、采办、施工进度计划执行一致性协调工作，以及现场进度控制的统一调度管理。（5）每月根据当月进度计划执行情况，对进度计划进行一次调整，使总体作业计划，在业主审批的二级进度计划之内。当涉及二级计划调整时，向业主项目部报告，陈述调整原因和措施以及资源配备说明。2.2.6工期变更由于外部因素造成的项目进度拖延，导致项目计划工期变更的，按下列程序进行：（1）项目活动执行人提出活动推迟时间和推迟原因的报告；（2）工程部负责组织分析项目活动进度的推迟是否影响计划工期，并向项目经理报告处理意见，由项目经理决策。（3）当变更后的计划工期大于合同工期时，按合同变更管理程序处理。2.2.7EPC各部门接口进度控制（1）在设计与采办的接口关系中，将对下列接口的进度实施重点控制1）设计向采办提交相关技术文件；2）设计对技术咨询进行澄清；3）采办负责向设计提供相关技术资料；4）设计对供货合同中的技术文件进行确认；5）设计变更对采办周期的影响。（2）设计与外协部的的接口关系中，将对下列接口的进度实施重点控制：1)对敏感地区的洞口、弃渣场、施工便道、伴行路选址征地进行现场复核，183\n2)对河流（含灌溉渠）、湿地、等级公路、铁路、主管部门的行业法规、行政许可、技术与管理要求；（3）在设计与施工的接口关系中，应对下列接口的进度实施重点控制：1）设计文件的交付时间节点；2）设计及时组织图纸会审和技术交底、现场交桩；3）设计澄清答疑、工区向设计提出优化建议；4）设计变更对施工进度的影响。（4）在采办与施工的接口关系中，应对下列接口的进度实施重点控制：1）设备材料到场时间；2）现场的检验；3）施工过程中出现与产品制造质量有关问题的处理；2.2.8设计进度控制的关键点设计进度控制将利用P6软件采取关键节点、专业间交接资料和文件清单（或工作项）三级进度控制。对于外业工作，除了满足关键节点之外，还将编制详细的外业工作计划，外业工作的最终控制由专业间交接资料时间节点节制。对计划管理还将采用风险预测、预警，采取相应的预案，确保设计工期。（1）关键节点制定。首先由项目组根据合同要求制定粗略的进度计划，制定关键节点。根据以往工程建设的经验，从初步设计到施工图开始期间，由于地方规划、行政管理和其它工程的建设，可能使初设阶段确定的隧道洞口位置、弃渣场位置发生变化，因此对隧道洞口和弃渣场位置进行现场复核确认要重点加以控制。（2）隧道专业和管道专业间交接资料进度及细化工作项制定。根据关键节点，由业主组织各专业负责人共同制定专业间交接资料清单，对交接资料名称、委托专业、承担专业、资料交接时间进行确定，再进行细化。（3）文件清单控制。设计按照EPC项目部要求，制定详细的文件清单，文件清单将报EPC项目部审查。由设计负责人根据隧道专业工作包和工作结构(WBS)分解，结合各项工作间和各专业设计工作的逻辑关系、资源分配，交接资料进度计划和项目总体进度计划制定本专业文件提交计划，对文件清单中的每项工作确定最终截至日期。2.2.9采办进度管理与控制183\n中缅天然气管道（国内段）隧道工程第二EPC合同项工程建设物资采办进度计划管理将遵循全面规范、细致、可行的原则，充分发挥进度计划管理工作的规范和实效作用。EPC项目部结合设计进度计划和施工进度计划，隧道施工前10日，所需的物资到达各个隧道工作面地点，以满足施工需要。2.2.10施工进度管理与控制（1）施工进度管理1）在施工过程中严格执行《项目执行计划》，并制定各项保障措施，确保施工进度可控。2）对在计划实施过程中的偏差进行分析，并制定赶工措施，上报监理、业主。3）负责编写日报、周报和月报等工程进度信息，并按要求上报。A按照业主项目部提供的统一模版向监理、项目部提交工程建设进度日报、周报和月报。进度日报反映工程建设实体的完成情况和重大事项；进度周报中对照综合进度计划，反映工程设计、物资采办、对外协调、工程施工和投产验收等业务活动的计划执行情况，以及进度滞后所采取的赶工措施；进度月报中则对照综合进度计划，全面反映当月工程进度计划执行和控制情况，提出下月进度执行计划安排，分析工程建设工期风险，制定并采取措施。B日报、周报和月报的统计时限和上报时间按照业主规定执行。（2）施工进度的控制1）施工进度控制依据A项目合同；B项目执行计划；C项目综合计划；2）施工进度控制工作内容A项目控制的基准是项目执行计划。B施工进度的统计从施工作业进度计划的实施过程中采集数据，并逐级向上累计，计算各级进度偏差。C在施工过程中，按工序和检测周期统计实际完成的工作量。与计划工程量进行对比，计算提前和拖期的量值；D183\n根据统计计算，得出实际施工进度与计划施工进度的偏差，分析产生偏差的原因；E提出项目进度状态报告，反映进度偏差及产生的原因，提出采取的纠正措施；F进度执行情况报项目经理审核，然后报业主。（3）及时跟进、及时调整在工程进度计划实施后，进度计划控制人员定期到施工现场检查各项工作进度实施情况，从而了解实际进度及影响进度的潜在问题，以便及时采取相应的措施加以预防、纠偏。主要通过对比法对施工进度的进行检查，将经过整理的实际进度的数据与计划进度的数据进行比较，从而发现是否出现偏差和偏差的大小。若偏差较小，在分析其产生原因的基础上采取有效的措施，使矛盾得以解决，继续执行原计划；若偏差较大，经过努力不能按原计划实现时，则要考虑对计划进行必要的调整。同时，根据本工程的条件（工程的规模、质量标准、工艺复杂程度、施工的现场条件、工区及作业队施工队伍的条件等），全面分析施工进度计划的合理性、可行性，并随时掌握主要工程材料及设备供应等方面的到货情况，经常对进度计划的关键项目进行分析。（4）合理安排计划、有效调整进度计划当发现原有的进度计划已落后、不适应实际情况时，就必须对原有的计划进行调整，形成新的进度计划，作为进度控制的新依据。项目部将主要通过以下方法调整工程进度计划：1）压缩关键工作的持续时间：不改变工作之间顺序关系，通过缩短网络计划中关键线路上的持续时间来缩短已被延误的工期；2）压缩循环作业时间，增加劳动力及施工机械的数量；3）改善外部配合条件、改善劳动条件等其它配套措施；4）在采取相应措施调整进度计划的同时，还应考虑费用优化问题，选择费用增加较少的关键工作为压缩的对象。（5）制定奖惩措施，提前有奖、滞后惩罚，激励各个作业队伍，确保施工进度。（6）组织现场协调会议，主要解决：①协调内部关系问题，明确其责任；②上次协调会执行结果的检查；③进度管理上的问题。183\n2.2.11进度管理的主要措施汇总表措施种类措施内容管理信息措施1、编制合理的整体计划，运用项目管理软件对工程项目进行进度控制，定期召开计划完成情况分析会。2、建立对施工进度能有效控制的监测、分析、调整、反馈信息系统和信息管理工作制度。3、随时监控施工过程的信息流，实现连续、动态的全过程进度目标控制。组织措施1、建立施工项目进度事实和控制的组织系统；订立进度管理工作制度；2、落实各层次进度管理人员、具体任务和工作职责；3、确定施工项目进度目标，建立工程项目进度管理目标体系。技术措施1、采用先进施工技术、方法和新材料、新工艺、新技术，保证进度目标实现；2、落实施工方案，适时调整工作之间的逻辑关系，加快施工进度。合同措施1、以合同形式保证工期进度的实现，即保持总进度管理目标和合同总工期一致；2、其它配合工作提供的服务时间与进度管理目标一致。经济措施1、落实实现进度目标的保证金；2、签订并实施关于工期与进度的经济承包责任制，建立和实施关于工期和进度的奖惩制度。2.3项目执行计划2.3.1编制项目执行计划要求（1）严格执行工程基本建设程序，认真遵守《中华人民共和国石油天然气管道保护法》及相关的国家政策、法令和有关规范的要求。在中标通知书下发后20天内，EPC项目部依据业主综合进度计划的要求，编制项目执行计划报监理审查。（2）项目执行计划是对业主提供的项目综合进度计划的支持和细化，必须满足项目综合进度计划的时间节点安排和完成工程量的要求。（3）项目执行计划是在项目实施和投产阶段的具体执行作业活动的计划安排，包括施工图设计、物资采办、工程建设用地协调、工程施工和竣工验收等工程建设内容，相关作业活动要建立系统的逻辑关联。（4）项目执行计划的深度按业主要求，安排施工图设计和工程实体施工计划，每种物资设备采办计划，各区县外协手续计划，同时明确关键工序的计划安排。183\n（5）项目执行计划中明确每项作业活动的资源投入，特别是项目管理资源、施工图设计资源、对外协调资源、伴行路施工资源、隧道施工资源。（6）项目执行计划中明确工程建设的关键路径，并提出关键路径作业进度计划执行的保障措施和应急预案。（7）在工程建设进度滞后项目综合进度计划的情况下，EPC项目部应根据业主要求，编制工程赶工计划，计划中应针对未完工程或滞后工程，明确详细而具体的赶工措施、时间安排、增加资源投入、工程建设组织和备用方案，经监理审查通过后报项目部批准。2.3.2进度计划目标工程开工时间：2011年6月5日；工程完工时间：2012年11月25日2.3.3项目里程碑、关键节控制点按业主招标文件要求，控制性隧道在2012年11月25日完成，非控制性隧道在2012年3-8月完成，根据对本工程实际情况的综合分析，EPC项目部实际进度计划将按下述控制点严格控制，进度计划可以提前，但不能拖后，如拖后必须采取相应措施，以保证隧道交付管道安装单位的节点要求。序号作业名称开始里程碑完成里程碑1项目里程碑1.1合同授予2011年06月05日1.2EPC项目部组建完成2011年06月10日1.3EPC开工报告、执行文件完成2011年06月20日2设计里程碑2.1设计开始2011年6月01日2.2测量勘查开始2011年06月05日2.3测量勘查结束2011年06月25日2.8隧道穿越设计开始2011年06月10日2.9隧道穿越设计完成2011年07月10日2.10水保设计开始2011年06月10日2.11水保设计完成2011年07月10日183\n3采购里程碑3.1采购开始2011年06月10日3.2采购完成2012年11月15日4施工里程碑4.1博南山隧道进口2011年06月05日2012年10月20日4.2灰竹林隧道进口2011年06月05日2012年10月07日4.3瓦房隧道2011年06月05日2012年06月09日4.4大红坡隧道2011年06月05日2012年07月21日4.5白竹山隧道2011年07月10日2012年07月05日4.6紫金山隧道进口2011年06月05日2012年08月21日4.7定西岭隧道进口2011年06月05日2012年09月05日4.8桥头哨隧道2011年06月05日2012年08月14日4.9火把山隧道12011年06月05日2012年08月25日4.10火把山隧道22011年06月05日2012年05月10日4.11力必甸隧道2011年11月01日2012年06月09日2.3.4施工图设计进度计划施工图设计完成时间计划表序号施工图名称批次完成日期备注1王村-博南山隧道入口段伴行路施工图第一批2011年6月15日2田心-下寨段段伴行路施工图第一批2011年6月15日3田心-白石岩段伴行路施工图第一批2011年6月16日4大红坡隧道入口-赵家村段伴行路施工图第一批2011年6月15日5深沟河-定西岭隧道入口段伴行路施工图第一批2011年6月15日6定西岭隧道出口-G320国道段伴行路施工图第一批2011年6月15日7博南山山岭隧道穿越施工图第一批2011年7月10日8灰竹林山岭隧道穿越施工图第一批2011年7月10日183\n9大红坡山岭隧道穿越施工图第一批2011年7月10日10白竹山山岭隧道穿越施工图第一批2011年7月10日11紫金山山岭隧道穿越施工图第一批2011年7月10日12定西岭山岭隧道穿越施工图第一批2011年7月10日13桥头哨山岭隧道穿越施工图第一批2011年7月10日14火把山1#山岭隧道穿越施工图第一批2011年7月10日15常家村-瓦房段伴行路施工图第一批2012年7月10日16瓦房山岭隧道穿越施工图第一批2012年7月10日17火把山2#山岭隧道穿越施工图第二批2012年10月20日18力必甸山岭隧道穿越施工图第二批2011年10月20日施工图设计资源投入计划表序号专业2011年2012年6月7月8月9月10月11月12月1月2月1勘察10106442测量10106333结构8888888884水工保护222222225合计283022171710101010序号专业2012年3月4月5月6月7月8月9月10月11月1勘察2测量3结构8888888884水工保护4444444445合计1212121212121210102.3.5物资采办进度计划183\n183\n183\n183\n183\n物资采办资源投入计划表序号人员2011年2012年6月7月8月9月10月11月12月1月2月1采办部部长1111111112合同管理1111111113资料管理1111111114中转站站长1111111115采购人员2222222226工区主管5555555557保管员1313131313131313138合计242424242424242424序号人员2012年3月4月5月6月7月8月9月10月11月1采办部部长1111111112合同管理1111111113资料管理1111111114中转站站长11111115采购人员2222111116工区主管5522331117保管员131399994448合计2424171717171099183\n2.3.6工程施工进度计划183\n183\n183\n183\n183\n博南山隧道人员、设备资源计划序号职务/工种单位数量设备种类/型号单位数量1工区主任人1发电机/300kVA台32工区副主任人1空压机/27m3台23作业队长人2混凝土喷射机/PZ-6D-2台34HSE主管人1通风机/SDF-74kw台25技术主管人1钢筋切断机台26测量员人4钢筋弯曲机台27实验员人2钢筋调直机台28材料员人2冷弯机台29技术人员人2变压器/S13-315kw台210外协员人2装载机/ZLC-30台211质量员人4挖掘机/PC220台212文控人2立爪/LWB-180台213爆破技术人员人2农用车台214爆破工人8自卸汽车/5t台615开挖辅助人员人12混凝土搅拌机/JS500台216喷浆人员人12木工加工设备台217电工人4全站仪/TS06台118装载机司机人4经纬仪/TDJ2E台219空压机司机人6水准仪/DSZ2台220电焊工人8长城皮卡台221钳工人4试验设备套122钢筋工人8　　　23火工品保管员人4　　　24衬砌人40　　　25后勤人员人10　　　183\n183\n183\n灰竹林隧道人员、设备资源计划序号职务/工种单位数量设备种类/型号单位数量1工区主任人1发电机/300kVA台42工区副主任人1空压机/27m3台23作业队长人2混凝土喷射机/PZ-6D-2台34HSE主管人1通风机/SDF-74kw台25技术主管人1钢筋切断机台26测量员人4钢筋弯曲机台27实验员人2钢筋调直机台28材料员人2冷弯机台29技术人员人2变压器/S13-315kw台210外协员人2装载机/ZLC-30台211质量员人4挖掘机/PC220台212文控人2立爪/LWB-180台213爆破技术人员人2农用车台214爆破工人8自卸汽车/5t台615开挖辅助人员人12混凝土搅拌机/JS500台216喷浆人员人12木工加工设备台217电工人4全站仪/TS06台118装载机司机人4经纬仪/TDJ2E台219空压机司机人6水准仪/DSZ2台220电焊工人8长城皮卡台221钳工人4试验设备套122钢筋工人8　　　23火工品保管员人4　　　24衬砌人40　　　25后勤人员人10　　　183\n183\n183\n瓦房隧道人员、设备资源计划序号职务/工种单位数量设备种类/型号单位数量1工区主任人1发电机/300kVA台12工区副主任人　空压机/27m3台13作业队长人1混凝土喷射机/PZ-6D-2台14HSE主管人1通风机/SDF-74kw台15技术主管人1钢筋切断机台16测量员人2钢筋弯曲机台17实验员人1钢筋调直机台18材料员人1冷弯机台19技术人员人1变压器/S13-315kw台110外协员人1装载机/ZLC-30台111质量员人2挖掘机/PC220台112文控人1立爪/LWB-180台113爆破技术人员人1农用车台114爆破工人4自卸汽车/5t台315开挖辅助人员人6混凝土搅拌机/JS500台116喷浆人员人10木工加工设备台117电工人2全站仪/TS06台118装载机司机人2经纬仪/TDJ2E台119空压机司机人3水准仪/DSZ2台120电焊工人4长城皮卡台121钳工人2　　　22钢筋工人4　　　23火工品保管员人4　　　24衬砌人20　　　25后勤人员人5　　　183\n183\n183\n大红坡隧道人员、设备资源计划序号职务/工种单位数量设备种类/型号单位数量1工区主任人1发电机/300kVA台12工区副主任人　空压机/27m3台13作业队长人1混凝土喷射机/PZ-6D-2台14HSE主管人1通风机/SDF-74kw台15技术主管人1钢筋切断机台16测量员人2钢筋弯曲机台17实验员人1钢筋调直机台18材料员人1冷弯机台19技术人员人1变压器/S13-315kw台110外协员人1装载机/ZLC-30台111质量员人2挖掘机/PC220台112文控人1立爪/LWB-180台113爆破技术人员人1农用车台114爆破工人4自卸汽车/5t台315开挖辅助人员人6混凝土搅拌机/JS500台116喷浆人员人10木工加工设备台117电工人2全站仪/TS06台118装载机司机人2经纬仪/TDJ2E台119空压机司机人3水准仪/DSZ2台120电焊工人4长城皮卡台121钳工人2　　　22钢筋工人4　　　23火工品保管员人4　　　24衬砌人20　　　25后勤人员人5　　　183\n183\n183\n白竹山隧道人员、设备资源计划序号职务/工种单位数量设备种类/型号单位数量1工区主任人1发电机/300kVA台12工区副主任人　空压机/27m3台13作业队长人1混凝土喷射机/PZ-6D-2台14HSE主管人1通风机/SDF-74kw台15技术主管人1钢筋切断机台16测量员人2钢筋弯曲机台17实验员人1钢筋调直机台18材料员人1冷弯机台19技术人员人1变压器/S13-315kw台110外协员人1装载机/ZLC-30台111质量员人2挖掘机/PC220台112文控人1立爪/LWB-180台113爆破技术人员人1农用车台114爆破工人4自卸汽车/5t台315开挖辅助人员人6混凝土搅拌机/JS500台116喷浆人员人10木工加工设备台117电工人2全站仪/TS06台118装载机司机人2经纬仪/TDJ2E台119空压机司机人3水准仪/DSZ2台120电焊工人4长城皮卡台121钳工人2　　　22钢筋工人4　　　23火工品保管员人4　　　24衬砌人20　　　25后勤人员人5　　　183\n183\n183\n桥头哨隧道人员、设备资源计划序号职务/工种单位数量设备种类/型号单位数量1工区主任人1发电机/300kVA台12工区副主任人　空压机/27m3台13作业队长人1混凝土喷射机/PZ-6D-2台14HSE主管人1通风机/SDF-74kw台15技术主管人1钢筋切断机台16测量员人2钢筋弯曲机台17实验员人1钢筋调直机台18材料员人1冷弯机台19技术人员人1变压器/S13-315kw台110外协员人1装载机/ZLC-30台111质量员人2挖掘机/PC220台112文控人1立爪/LWB-180台113爆破技术人员人1农用车台114爆破工人4自卸汽车/5t台315开挖辅助人员人6混凝土搅拌机/JS500台116喷浆人员人10木工加工设备台117电工人2全站仪/TS06台118装载机司机人2经纬仪/TDJ2E台119空压机司机人3水准仪/DSZ2台120电焊工人4长城皮卡台121钳工人2　　　22钢筋工人4　　　23火工品保管员人4　　　24衬砌人20　　　25后勤人员人5　　　183\n183\n183\n紫金山隧道人员、设备资源计划序号职务/工种单位数量设备种类/型号单位数量1工区主任人1发电机/300kVA台32工区副主任人1空压机/27m3台23作业队长人2混凝土喷射机/PZ-6D-2台34HSE主管人1通风机/SDF-74kw台25技术主管人1钢筋切断机台26测量员人4钢筋弯曲机台27实验员人2钢筋调直机台28材料员人2冷弯机台29技术人员人2变压器/S13-315kw台210外协员人2装载机/ZLC-30台211质量员人4挖掘机/PC220台212文控人2立爪/LWB-180台213爆破技术人员人2农用车台214爆破工人8自卸汽车/5t台615开挖辅助人员人12混凝土搅拌机/JS500台216喷浆人员人12木工加工设备台217电工人4全站仪/TS06台118装载机司机人4经纬仪/TDJ2E台219空压机司机人6水准仪/DSZ2台220电焊工人8长城皮卡台221钳工人4试验设备套122钢筋工人8　　　23火工品保管员人4　　　24衬砌人40　　　25后勤人员人10　　　183\n183\n183\n定西岭隧道人员、设备资源计划序号职务/工种单位数量设备种类/型号单位数量1工区主任人1发电机/300kVA台62工区副主任人1空压机/27m3台33作业队长人3混凝土喷射机/PZ-6D-2台44HSE主管人1通风机/SDF-74kw台35技术主管人1钢筋切断机台36测量员人6钢筋弯曲机台37实验员人3钢筋调直机台38材料员人6冷弯机台39技术人员人6变压器/S13-315kw台310外协员人2装载机/ZLC-30台311质量员人6挖掘机/PC220台312文控人2立爪/LWB-180台313爆破技术人员人3农用车台314爆破工人12自卸汽车/5t台915开挖辅助人员人24混凝土搅拌机/JS500台316喷浆人员人24木工加工设备台317电工人6全站仪/TS06台318装载机司机人6经纬仪/TDJ2E台319空压机司机人8水准仪/DSZ2台320电焊工人12长城皮卡台321钳工人6试验设备套122钢筋工人12　　　23火工品保管员人6　　　24衬砌人40　　　25后勤人员人15　　　183\n183\n183\n火把山1#隧道人员、设备资源计划序号职务/工种单位数量设备种类/型号单位数量1工区主任人1发电机/300kVA台12工区副主任人　空压机/27m3台13作业队长人1混凝土喷射机/PZ-6D-2台14HSE主管人1通风机/SDF-74kw台15技术主管人1钢筋切断机台16测量员人2钢筋弯曲机台17实验员人1钢筋调直机台18材料员人1冷弯机台19技术人员人1变压器/S13-315kw台110外协员人1装载机/ZLC-30台111质量员人2挖掘机/PC220台112文控人1立爪/LWB-180台113爆破技术人员人1农用车台114爆破工人4自卸汽车/5t台315开挖辅助人员人6混凝土搅拌机/JS500台116喷浆人员人10木工加工设备台117电工人2全站仪/TS06台118装载机司机人2经纬仪/TDJ2E台119空压机司机人3水准仪/DSZ2台120电焊工人4长城皮卡台121钳工人2　　　22钢筋工人4　　　23火工品保管员人4　　　24衬砌人20　　　25后勤人员人5　　　183\n183\n183\n火把山2#隧道人员、设备资源计划序号职务/工种单位数量设备种类/型号单位数量1工区主任人1发电机/300kVA台12工区副主任人　空压机/27m3台13作业队长人1混凝土喷射机/PZ-6D-2台14HSE主管人1通风机/SDF-74kw台15技术主管人1钢筋切断机台16测量员人2钢筋弯曲机台17实验员人1钢筋调直机台18材料员人1冷弯机台19技术人员人1变压器/S13-315kw台110外协员人1装载机/ZLC-30台111质量员人2挖掘机/PC220台112文控人1立爪/LWB-180台113爆破技术人员人1农用车台114爆破工人4自卸汽车/5t台315开挖辅助人员人6混凝土搅拌机/JS500台116喷浆人员人10木工加工设备台117电工人2全站仪/TS06台118装载机司机人2经纬仪/TDJ2E台119空压机司机人3水准仪/DSZ2台120电焊工人4长城皮卡台121钳工人2　　　22钢筋工人4　　　23火工品保管员人4　　　24衬砌人20　　　25后勤人员人5　　　183\n183\n183\n力必甸隧道人员、设备资源计划序号职务/工种单位数量设备种类/型号单位数量1工区主任人1发电机/300kVA台12工区副主任人　空压机/27m3台13作业队长人1混凝土喷射机/PZ-6D-2台14HSE主管人1通风机/SDF-74kw台15技术主管人1钢筋切断机台16测量员人2钢筋弯曲机台17实验员人1钢筋调直机台18材料员人1冷弯机台19技术人员人1变压器/S13-315kw台110外协员人1装载机/ZLC-30台111质量员人2挖掘机/PC220台112文控人1立爪/LWB-180台113爆破技术人员人1农用车台114爆破工人4自卸汽车/5t台315开挖辅助人员人6混凝土搅拌机/JS500台116喷浆人员人10木工加工设备台117电工人2全站仪/TS06台118装载机司机人2经纬仪/TDJ2E台119空压机司机人3水准仪/DSZ2台120电焊工人4长城皮卡台121钳工人2　　　22钢筋工人4　　　23火工品保管员人4　　　24衬砌人20　　　25后勤人员人5　　　183\n2.3.7土地征用进度计划中缅天然气管道工程（国内段）隧道工程第二EPC合同项土地征用进度计划序号隧道名称伴行路及施工便道征地完成时间洞口及临时用地征地完成时间弃渣场永久用地征地完成时间备注1博南山隧道进口2011年6月15日2011年7月5日2011年7月10日2博南山隧道出口2011年6月15日2011年7月5日2011年7月10日3灰竹林隧道进口2011年6月15日2011年7月5日2011年7月10日4灰竹林隧道出口2011年6月15日2011年7月5日2011年7月10日5瓦房隧道2012年1月15日2012年1月20日2012年1月25日6大红坡隧道2011年6月10日2011年7月5日2011年7月10日7白竹山隧道2011年7月20日2011年7月30日2011年8月10日8紫金山隧道进口2011年6月15日2011年7月5日2011年7月10日9紫金山隧道出口2011年6月15日2011年7月5日2011年7月10日10定西岭隧道进口2011年6月15日2011年7月5日2011年7月10日11定西岭隧道出口2011年6月15日2011年7月5日2011年7月10日12桥头哨隧道2011年6月15日2011年7月5日2011年7月10日13火把山隧道12011年6月10日2011年7月5日2011年7月10日14火把山隧道22011年6月10日2011年7月5日2011年7月10日15力必甸隧道2011年11月10日2011年11月15日2011年11月25日征地外协资源投入计划表序号人员2011年2012年6月7月8月9月10月11月12月1月2月1外协部长1111111112合同管理1111111113资料管理1111111114各工区外协主管5555555555协调员1010104444448合计181818121212121212183\n序号人员2012年3月4月5月6月7月8月9月10月11月1外协部长1111111112合同管理1111111113资料管理1111111114各工区外协主管55443335协调员22228合计10109966633183\n2.3.8投产验收和移交进度计划183\n183\n投产验收和移交全过程资源投入计划表序号人员2012年4月5月6月7月8月9月10月11月12月1项目总工1111111112项目副经理1111111113工程部长1111111114文控部长1111111115竣工资料专职管理员1111111116资料员1111122227合计666667777序号人员2013年1月2月3月4月5月6月7月8月9月1项目总工1111111112项目副经理1111111113工程部长1111111114文控部长1111111115竣工资料专职管理员1111111116资料员2222222227合计7777777773．项目质量管理与控制根据招标文件我们编制一份完整、目标明确的《质量管理方案》，建立健全质量控制机构，明确各方职责。并按照工程质量目标，编制了施工图设计、采办和施工实施的《质量检验计划》，提出了满足计划所需资源以及相应的质量控制措施。本合同项地处山区，沿线地形复杂多变，隧道基本远离公路，分部零散，我们分别从设计、采办、施工三个方面进行项目质量管理，充分发挥EPC项目部的组织协调以及其它EPC工程管理经验，通过项目协调会等手段提高项目总体质量水平。3.1质量方针（1）质量方针183\n为实现业主满意的目标，确保业主的需求和期望得到满足，EPC项目部确定的质量方针是：至精、至诚、更优、更新；勇于跨越、追求卓越。（2）方针的实施：1）EPC项目部质量方针是项目承包遵循的总的质量宗旨和方向。2）在项目承包中认真贯彻实施质量方针并做到：a.以一流的设计工艺、合格的采办物资、优良的施工组织，高质量、高水平、高效益、高速度地完成工程承包任务，创建精品工程、业主满意工程。b.在设计、采办、施工等过程中，遵守国家、地方以及业主提供有关法律法规和标准、规范，做到严密组织，科学管理、文明施工，确保业主的需求和期望得到满足，实现业主满意的目标。3.2工程质量控制目标（1）设计质量目标：设计交付质量合格率100%；按计划组织各级设计审查且问题跟踪率100%；设计变更率小于5%。（2）采购质量目标：采购物资交付质量合格率100%；凡实施监造的产品，应100%进行监造。（3）施工质量目标：单位工程竣工交验一次合格率100%；衬砌不渗不漏。3.3组织机构、职责3.3.1EPC项目质量管理组织机构图183\n183\n3.3.2主要人员、部门职责（1）项目经理1）项目经理对整个项目的质量管理负责；2）负责组织项目质量体系的建立，确定各部门质量职责和权限；3）组织实现项目质量管理目标，为实现质量目标提供资源；4）监督质量体系对项目质量的控制情况。5）定期或不定期主持项目质量管理工作会议，对项目质量管理中的问题进行决策。（2）项目副经理、安全总监负责各系统质量控制，是专项质量工作直接责任人。（3）总工程师职责1）协助项目经理做好工程项目质量管理工作；2）在项目经理的领导下，负责组织编制项目质量手册、程序文件和质量管理方案，并组织实施；3）负责监督、检查项目部相关部门和施工单位贯彻执行EPC项目部的有关质量管理体系文件和项目质量管理方案的实施情况，及时发现过程管理方面的质量问题，并参与研究解决问题的方法；4）对工程质量、产品质量、服务质量及不合格品问题，组织有关责任人分析产生问题的主要原因；5）对发现重大的质量问题，有权直接向项目经理报告；6）按质量计划规定，组织检查工程主要质量控制点；7）负责组织就工程有要求的检验、试验和复验工作，与业主和其它授权机构进行沟通与协商；8）组织日常质量管理体系的运转工作，组织质量管理体系内部质量审核工作；9）协调管理质量体系各部门和各专业工程师的工作；10）掌握工程质量信息，对重大质量问题组织召开现场质量分析会，制定纠正措施，提出处理意见，并及时上报项目经理。（4）质量部1）负责按照GB/T19001标准和183\n业主质量管理体系的要求，组织编制项目质量手册和程序文件及项目质量计划，建立和实施项目质量管理体系；2）组织开展项目质量管理活动，组织确立质量管理目标，并提出实现目标的管理措施。负责现场施工质量的监督检查，有权处理现场质量问题，直接向项目经理汇报；3）配合业主、监理的监督检查工作，并及时提交有关文件和检验结果；4）监督检查质量管理体系的运行情况，组织开展内审和管理评审；5）负责项目监视和测量装置的配备、报批、检定及监督检查工作；6）组织质量教育培训及质量信息的传递工作；7）组织工程质量的考核、验收、评定工作。（5）设计部1）确保设计组织、技术接口、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证和设计确定活动是有计划的，并使整个过程始终处于受控状态；2）按设计计划完成规定的设计内容，达到规定的设计深度，对设计水平、设计质量和执行法规、标准全面负责；3）设计变更应严格控制并有记录；4）在施工过程中监督设计文件的实施，配合处理施工过程中出现的设计问题；5）有权拒绝一切会导致设计质量降低的指令；6）所有的设计变更和修改在实施之前应由授权人加以确认，形成文件，评审后批准实施。（6）采办部1）物资生产加工的质量职责a.物资生产加工单位是工程质量的直接责任者，向EPC项目部提供质量满足合同要求、符合技术规范以及国家和行业的质量标准的合格工程；b.在工程保修期满前向EPC项目部承担因物资质量原因所造成的一切质量问题的责任；c.有权拒收不合格或质量证明文件不全的原材料、设备与零配件；d.有权拒绝擅自提高或降低的材料、设备与零配件的标准；e.物资生产加工的全过程接受物资生产监理（驻厂监造）的监督管理；2）代表EPC项目部执行物资采购合同的质量职责183\na.EPC项目部委托的代表执行物资采购合同的单位是工程质量的直接责任者，负责检查生产供货单位向EPC项目部提供的物资的质量是否满足合同要求、符合技术规范以及国家和行业标准。b.有权拒收不合格或质量证明文件不全的物资、工程、设备及配件；c.物资供应、仓储、运输等的全过程接受EPC项目部的监督管理；d.认真执行EPC项目部、业主项目经理部质量管理文件、规定及技术规范；e.维护质量管理体系运行；f.按质量管理体系文件要求填写、上报各种记录；g.开展质量管理活动，进行相关质量培训；h.对物资中转站的质量管理运行情况进行检查、监督。(7)工程管理部工程管理部负责项目施工管理和与施工质量活动相关的工作。其质量职责包括：1）施工指导。2）施工期间的材料控制。3）设计文件输入及设计输出的可行性审查。4）施工计划及施工程序、施工标准的执行。5）负责工程日常施工生产的组织和调度工作；6）负责组织施工现场工程进度报表的收集、汇总和统计分析工作，按时向业主、监理汇报进度情况，掌握进度计划，确保信息的上传下达；7）负责组织召开项目部的生产例会；(8)控制部1）负责合同（包括分包合同）实施全过程的计划、进度、费用控制；2）组织总承包合同的谈判工作；3）组织编制分包合同文本，报业主批准；4）审查和报告工程进度，组织编制和下达年度计划、季度计划和月度计划；5）负责合同范围内的变更和索赔工作。(9)HSE部负责项目健康、安全、环境管理方面的质量管理工作。(10)对外协调部183\n负责工程施工对外协调工作，确保工程施工顺利进行。(11)信息文控部1）负责整个项目运行期间文件信息的登记、编码、分类、接收、分发、借阅、归集、整理、传递、销毁、组卷、存档等全过程的管理、控制工作；2）按照合同的规定和项目管理的自身需要，负责文件数据库的建立与管理。编制有关文件信息控制的程序文件；编制文件系统编码规则；制定文件传递流程；建立内部网络信息传递网。(12)综合管理部1）组织项目行政事务管理工作；2）负责筹建办公室，提供必须的办公和食宿条件。(13)各工区1）组织实施质量检查计划和保证措施。2）开展好全过程的质量控制工作。做好工程质量“三检制”的实施工作、工序交接工作。3）及时向EPC质量部反馈各种质量信息。参加质量事故的调查、分析，提出处理意见，有权对施工班组实施质量否决。4）参加对工程所需材料入场前的质检工作，有权对不合格品提出处理意见。3.4设计过程质量控制3.4.1设计过程管理范围(1)项目部提出对设计资源和管理资源的要求。(2)设计提交一份设计执行计划，并在实施过程中应进行监督、协调、考评。(3)项目部设计部按EPC项目规定的全面审查和确认初步设计或文件，对初步设计文件中设计方案、设计数据、工艺流程、设备材料规格/数据、标准规范要求等内容一致性进行确认，指出初步设计文件任何错误，遗漏或与前期专项评价批复的误差，并通过项目部向业主提交澄清确认报告，以获取完成该项目所必需的资料。业主批准后的设计确认报告作为合同的补充。(4)项目进度计划编制需要设计、采办、施工等部门人员共同参与，明确施工图设计各项活动逻辑关系与采办、施工衔接的合理性，加强在其衔接点上的控制，以保证设计工期。183\n(5)项目设计部审查施工图设计计划、设计手册、设计程序文件。设计计划至少要包括：1）设计组织机构；2）设计范围；3）设计原则；4）施工图设计内容和要求；5）施工图设计采用标准和规范；6）施工图设计人力和资源；7）设计管理程序文件清单；8）设计进度安排，包括设计文件提交审查的各时间点；9）施工图文件清单；10）与项目部沟通和报告的方式。(6)项目部对设计计划、设计手册、设计管理程序文件进行审查，并将审查结果和上述文件报事业部设计管理部备案。(7)项目按照设计管理程序的要求，加强运行过程中对设计的监督、检查，强设计过程质量控制管理。设计各专业设计应尽可能在协同设计平台上进行。3.4.2设计过程管理重点(1)项目实施中，设计部按管理规定向项目部提交设计周（月）报，经项目审核后发布在工程建设管理平台规定的栏目内。周月报中包括设计进展特别是控制性工程的设计情况、文件提交、审批情况和采办请购文件与供货商资料的审批确认、设计变更与现场设计问题的跟踪解决情况等。(2)项目部检查关键的衔接点，保证关键点的控制。项目部定期召开月（季）度计划会，负责处理设计在设计进度、设计与采购、施工，设计质量等方面存在的问题。必要时，采办、工程部相关人员参加会议，协助处理。(3)项目部对设计过程的检查主要以不定期抽查为主，根据情况聘请咨询公司或第三方机构进行检查。检查的重点是设计是否按程序进行，设计输入文件是否满足设计要求，设计输出是否经过评审和验证，专项评价结论中的各项要求是否得到落实。检查设计不合格项是否及时得到纠正等。183\n3.4.3设计文件过程控制的要求(1)设计文件出版前，严格按照施工图校审细则进行评审，设计文件有设计、校对、审核三级签署。(2)设计文件提交审查时按版次进行。首次提交文件为A版，得到批准之前的修改，依次升版为“B、C”，得到批准为“0”版，批准后，现场设计变更，再次修改时，依次升版为“1、2、……”。(3)不需进行审查的设计文件，直接用于施工或其它活动时，设计文件直接为“0”版，发生变更重新出图时，依次为“1、2、3、……”。(4)未归0版的图纸，不得提交项目部用于施工。3.4.4设计文件的审查(1)项目部设计部按照业主下发的《设计文件/方案审查管理办法》，确定设计文件审查的范围，提交第三方咨询机构或专家审查。项目部将组织专家对项目控制性工程的设计方案、设计文件进行专项评审或审查。(2)项目部将审查意见及设计文件进行存档，监督设计按专家审查意见修改完善设计。(3)项目所在地相关地方行政管理部门和行业审批的施工图（如建筑、消防、防雷、抗震，河流、铁路、公路等），由项目部设计部负责向有关部门进行报批。(4)批准后的设计文件用于采办和施工。3.4.5现场设计管理(1)项目设计部根据计划组织各工区进行设计交底、交桩和施工图会审。(2)项目设计部负责交底记录及记录备案，负责准备交底汇报材料和澄清答疑。(3)项目设计部负责现场设计服务，未经项目经理批准，设计服务人员不得离开现场。3.4.6设计变更控制(1)由于错、漏、碰、缺造成的一般设计变更，不涉及设计原则,不影响质量和安全经济运行，不超出合同范围的变更内容，不涉及工期和费用调整，由项目部批准。(2)由于设计错误造成了较大的设计变更，可能影响工期、费用、质量、环境、安全等，引起了工作范围的变化，经项目部上报业主批准。(3)由施工公司提出的现场变更，经监理管理审查，经业主书面确认后方可实施。183\n(4)由业主提出的变更，经项目部评审后由项目设计部组织进行设计变更，变更方案经项目部报业主批准后实施。3.5采办过程质量控制3.5.1采办过程质量方针采购质量方针是：“坚持以先进的科学管理，向顾客提供优质优价的供应物资和高效快捷的服务；实施、保持和持续改进质量管理体系。”采办经理应不遗余力地宣讲贯彻质量方针，领导员工始终不渝地坚持实现质量方针，对所提供的工程物资采办供应服务的质量负责。3.5.2采办过程质量目标采购质量目标是：物资合格率100%，供货及时率100%，服务满意率95%。EPC项目部采购的全体员工将认真理解并落实质量目标。与质量有关的各岗位将在此基础上制订相应的质量目标，并使之具体和可测量，并与质量方针保持一致，以确保质量目标的落实和实现。3.5.3质量保证体系采购依据GB/T19001-2000itISO9001：2000《质量管理体系要求》（以下简称标准）的要求，建立质量管理体系，形成相关的质量管理体系文件并满足如下要求：该质量管理体系覆盖了工程项目物资采办供应服务所需的过程，其中包括管理活动、资源提供、产品实现及测量、分析和改进以及影响产品符合性的外包过程；为确保上述过程及外包过程的运作和控制，制定了质量管理体系文件，以确定这些过程的职责分配、活动顺序、操作准则和控制方法，这些过程相互之间体现了PDCA循环的过程模式；为确保过程运行和监视的有效性，提供必要的资源和信息；通过对产品和过程监视和测量获得的信息进行分析，采取必要的纠正措施和预防措施对过程进行持续改进，以实现采购的质量方针和质量目标。3.5.4质量控制点(1)合格供货厂商的选择；(2)物资采购合同的评审，包括：183\n1）合同评审准备工作；2）合同评审；3）合同履行过程评审及修订。(3)物资采购控制；(4)产品标识和可追溯性；(5)物资进货检验；(6)不合格品的控制；(7)纠正和预防措施；(8)运输、包装、贮存和交付；(9)质量记录3.5.5质量保证措施采办部为确保确定的质量控制点都能得到有效的控制，制定如下保证措施，采办部将严格按照其执行。(1)合格供货厂商的选择物资采办部严格按照如下的原则选择合格的供货厂商,并着重在物资质量的保证方面进行选择。1)资质要求（营业执照、生产许可证、注册资金等）；2)资源和生产能力、交付能力及交付后服务的支持能力；3)产品的质量和价格情况;4)产品是检验与试验能力；5)供方的财务状况;6)资信度；7)在本行业的销售业绩；8)质量管理体系的质量保证能力；(2)物资采购合同的评审183\n在采购活动中，从询价文件的发出、报价的接受、询价文件的澄清、报价的技术评审、商务评审、综合评审、中标厂商的确定、风险备忘录、厂商协调会以至签订合同等，每一步都有规定程序和规范化的表格记录。对合同的编码、文件、合同文件中各文件间的优先关系在合同文件中也有明确规定。从而形成了一套提供合同评审和协调合同评审活动的文件的程序。具体评审如下：1）合同评审准备工作物资采办部及有关单位负责准备合同评审所需要的合同文件及技术资料和背景资料，具体包括以下内容：a.招投标文件；b.签署合同的协议和条款；c.合同的各项具体条款的要求；d.与合同评审有关的技术文件、资料；2）合同评审合同评审实行合同签批申请制度，由物资采办部经理、采办人员、合同管理人员在合同签订前，对合同从经济、技术、质量、安全、法律等方面进行全面、详细、准确的评审，并签署汇签单。评审内容包括：a.合同条款的具体内容是否符合工程建设、进度和质量要求；b.合同是否明确双方的权利和义务；c.合同中是否载明全部规定和要求，是否合适；d.合同在执行中是否能够满足各项条款的要求；e.合同违约处罚及法律等规定的执行情况；f.合同付款的结算方式；g.合同中其它未尽事宜的补充条款。3）合同履行过程评审及修订a.合同在执行过程中出现问题时，由采办部按程序进行合同评审；b.合同履行过程的评审重点主要针对合同执行中的问题进行；c.对评审中提出的问题要及时解决或进行合同修订；d.合同的修订必须经双方认可后发出“合同更改通知单”进行修订；e.合同修订后按照合同评审程序重新评审后签署执行；f.着重对质量条款的履行必须进行严格的审查；3.5.6物资采购控制采办部应根据工程设计文件，制定出切实可行的物资采办计划和采办进度计划，并严格执行。具体控制如下：183\na.物资采购的大宗物资和重要物资的招投标工作，要严格按照规定的招投标要求，评选出合格的供货厂商，为工程建设提供质量可靠的物资；b.对供货厂商的资质要进行严格的审查，并做好市场调查，以“货比三家”、“价比三家”的原则，择优选择性能好、质量高、价格低的产品，保证施工质量和工期要求；c.采购的物资、材料、设备及部件要具有可追溯性，要由供货厂商提供证书文件，并根据业主所制定的质量管理文件的规定进行控制；d.物资、材料、设备、部件的技术交流、使用及培训要形成明确的文件要求，根据业主所制定的质量管理文件的规定和设计程序的规定进行控制；e.对供货厂商在标书中承诺的技术、质量等方面内容，要在采购合同中充分说明；f.供货厂商产品的实验报告、说明书及专用的包装、标识、标签、交货等内容都要明确规定；g.产品生产所使用的技术标准、规范都要明确，并在生产质量控制中有效使用；h.供货厂商的质量保证、质量控制、技术标准、技术规范符合设计要求，提供的各项技术数据准确、可靠；I.物资采办部在施工物资到货后，严格进行入库质量验收和商检，物资检验合格后填写《器材验收入库单》方可入库，并建立物资台账进行合理的保管，确保施工物资库存质量；j.物资采办部要在现场监理的监督管理下，严把施工物资采购、供应质量关，严格控制物资采办单位的采购、供应程序，杜绝不合格的物资进入施工现场。k.在施工物资采购过程中，无论在哪一个环节出现不合格产品，按照不合格品控制程序处理，必要时进行索赔交涉，并重新采购保证工程施工使用；l.施工单位在工程物资领料、交接时要严格按照工程设计和物资质量要求，进行验收、交接并做好记录，合格后在《内部物资调拨单》上签字，方可进入施工现场使用，如有不合格品有权拒绝接收。3.5.7不合格品的控制在物资检验过程中发现不合格品时，应对有不合格问题的设备、材料作出标记，对不合格品的具体处理如下：(1)不合格品控制的内容和方法183\n1）不合格品控制主要包括工程施工使用物资、材料及半成品、成品（设备）中的不合格产品和工程施工安装工序中产生的不合格产品；2）物资采办部要按照不合格品控制程序，规定不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置；3）物资采办部对原材料、半成品、成品（设备）验收中所发现的不合格品进行及时标识、隔离，处置并通知供货商及有关部门；4）采办部、监理单位要建立不合格品记录。记录不合格品名称、数量、批次、技术指标、检验日期、质量问题严重程度及对不合格品的处置方案；5）现场监理要对施工物资中的不合格品及时下达退货、换货通知，并对发现的质量问题、缺陷进行定性、定量、定位、定级。(2)不合格品处置方式采办物资中的不合格品按照合同或质量保证协议中规定的“三包”要求及索赔条款执行。经过物资采办单位和供货商双方协商，并经设计部、监理单位、施工单位同意降级使用或改为它用，报建设单位审批后实施；(3)纠正和预防措施1）纠正和预防措施的执行是为及时纠正施工物资中不合格品问题，并根据不合格原因，提出预防措施，消除不合格因素，确保工程质量合格。纠正措施包括：a.有效地处理用户的意见和不合格产品的报告，满足使用单位要求；b.调查研究不合格产品产生原因，并记录调查研究结果；c.确定消除产生不合格原因及所需纠正措施，并确保纠正措施的执行和有效性。2）预防措施包括：a.通过在制造厂检验和调查以及用户等方面所获得的信息，例如通过对影响产品质量的过程、作业、让步、审核结果、质量记录、服务报告、用户意见等的分析，以发现和消除不合格的潜在原因；b.对采取的预防措施要责成有关部门实施，以确保其有效性；将所采取的预防措施信息及时提交给有关部门评审或备案。c.采办部要根据不合格产品产生原因进行分析，查明责任人和根源，加以纠正，并制定出相应的预防措施，防止再次发生；183\nd.采办部要对发生不合格的供货厂商重新进行评审，清除不合格供货厂商，从不合格产品的根本上进行纠正和预防，确保采办物资质量合格；3）运输、包装、贮存和交付a.为防止所采购的设备、材料在经受多次装卸和搬运后的损坏和变质，生产厂家必须按合同要求出厂前必须进行良好的包装，以达到保护产品的目的；b.施工物资在搬运、装卸和运输过程中，一定要轻装轻卸，处处保护物资不受损伤，把合格、完好的施工物资运送到指定地点。3.5.8质量记录为保证和证明采办质量体系的有效运行，采办部要收集和整编有关质量记录，包括来自供货厂商的质量记录和文件，按合同要求，在规定期限内可提供给用户查阅；所有质量记录等文件应保持清晰完整，列出目录，并输入计算机中，便于检索和保存，具体按照如下办法执行：(1)质量记录的填写要求：a.所有质量记录人工填写的都要求书写工整、字迹清晰、不易褪色、不得涂改，质量记录的签字必须由当事者本人签字，任何人不得代签；b.质量记录内容齐全、不漏项，数据真实、可靠，签证手续完备、符合要求，监理单位进行随机检查，发现问题及时纠正；c.质量记录必须有专人记录、专人保管、定期归档，为施工物资质量和工程施工质量提供可靠的依据，并具有可追溯性；(2)需要控制的质量记录有：a.不合格产品处理报告、质量事故处理报告；b.合同条款所要求的一切有关数据和信息；c.所有合同文件、设计数据、设计文件、采购文件、分包合同文件、检查结果、供货厂商检查报告、审查报告、不合格品报告及相关的纠正措施和各类申请报告、供货厂商和分供货商检查手册等文件及检验报告；(3)其它应该保存的记录。记录要准确、易读，并有正确标识、可检索和具有可追溯性，并进行适当保护存档和备份，做好防止损坏、变质和丢失工作；(4)质量记录的保管：183\na.物资采办部要对所有质量记录要有适宜的保存地点，防止质量记录的丢失、损坏和污染；b.要把所有采办数据、文件定期存入到安全的媒体中（如：硬盘、软盘、光盘、录像带、录音带、胶卷、相片等），作为备份，保证使用。控制环节控制点控制内容责任分工工作见证物资接收物资接收准备物资抵达前中转站须做好库房、料场、垫物料、卸车机具的准备工作中转站站长负责落实具体工作《到货通知单》物资验收材料验收和设备验收坚持“照实验收”、“三不入库”的原则中转站、领料单位等相关单位应进行签认。《物资验收确认单》、《外观质量检查记录》物资保管分库、分区、分类储存进库物资摆放须作到“四号定位”和“五五摆放”保管员负责《物资入库验收记录》物资发放调拨、出库物资发放必须有EPC项目部下达的调拨指令，中转站根据调令开具《物资调拨确认单》，无调拔手续，一律不准发料。做到“三个坚持”、“四不出库”保管员负责下达的调拨指令、《物资调拨确认单》、《物资发放记录》3.6施工质量控制3.6.1施工质量管理的关键环节（1）确认有效的施工过程；（2）施工检查测量；（3）最终的检验与试验；（4）检查、测量及试验设备的控制；（5）不合格项的控制；（6）纠正措施。183\n3.6.2质量控制依据（1）国家现行有关质量管理方面的法律法规性文件；（2）业主确认的有关本项目工程施工技术标准及验收规范；（3）本工程施工承包合同；（4）工程设计文件。3.6.3EPC项目部坚持以下质量控制原则：（1）坚持以业主为关注焦点的原则。掌握业主对施工质量的要求和期望，满足业主的要求或期望；（2）坚持质量第一的原则。在工程施工中把“质量第一”作为对工程质量控制的基本原则；（3）坚持以预防为主的原则。做好施工质量的事先控制和事中控制，加强过程和中间工序的质量检查和控制；（4）坚持按图纸、标准、工艺施工的原则；（5）坚持科学、诚信、守法的职业道德规范。3.6.4工序质量控制（1）检验批、分项、分部工程完工后，或下道工序施工前，施工质量由各工区各班组进行自检，自检合格后报工区质检工程师进行检验，质检工程师检验合格后报现场监理检验确认。未经监理检查确认合格，不得进入下道工序作业；（2）单位工程质量由EPC项目部申报，监理部核查，政府质量监督核定，业主认定；（3）隐蔽工程检查确认：工区各作业队提出隐蔽工程验收申请，现场质检工程师和现场监理确认隐蔽工程验收申请，工区各作业队做好隐蔽工程验收记录，检查合格后，填写工程质量报验表，现场质量工程师和现场监理参加隐蔽工程验收，验收合格后，确认隐蔽工程检查记录；（4）工程施工试验验收：工区提出施工试验申请，现场质量工程师和现场监理确认施工试验申请，工区做好施工试验准备，现场质量工程师和现场监理参加施工试验过程，工区填写工程质量报验表，试验合格后，现场质量工程师和现场监理确认施工试验记录；（5）试验室试验验收：183\n工区提出试验申请，现场质量工程师和现场监理确认试验申请，现场质量工程师和现场监理参加现场取样，工区送样，试验室进行试验，工区填写工程质量报验表交现场质量工程师和现场监理确认试验结果；（6）施工检查记录与检查确认。工区填写施工检查记录，检查合格，并经现场质量工程师检查认为符合要求后，填写工程质量报验表，现场监理收到报验表后，进行现场检查确认，验收合格后，现场监理确认施工检查记录和工程质量报验表；3.6.5施工质量管理评审EPC项目部根据质量管理手册、程序文件规定，依据作业文件以及图纸、标准和规范对工区、仓储质量每月开展一次管理实施过程评审活动，并将评审结果报监理部及业主。3.6.6施工质量停工、停职管理(1)施工质量停工整顿管理EPC项目部严格对施工质量的管理，不断提高管理水平，持续改进。当出现下列情况时，实施自行组织停工整顿：1）隐蔽工程未完成检验和书面确认，即进行隐蔽的；2）未能提供或不按施工图纸野蛮施工的；3）变更未获得批复即组织实施的；4）不按施工方案或作业文件施工的；5）技术员、质检员不到位的；(2)自动停工、停职权限管理1）施工现场自动停工权限，高于其他停工管理权限，工区达到自动停工阀值时，可直接申请自动停工，并提交停工整顿报告，进行整改。经EPC现场管理人员确认后组织复工，现场监理有权直接要求工区停工；2）自动停工事项发生后，EPC现场管理人员应提出详细的事件处理报告，报告EPC项目部及现场监理；3）施工现场自动停职权限，高于其他停职管理权限，EPC现场管理人员达到自动停职阀值时，可直接申请自动停职，并提交停职整顿报告，经EPC项目部、现场监理部确认后组织复职；4）自动停职事项发生后，需更换现场管理人员时，EPC项目部应更换合适的人员，并报告监理部；183\n5）工区出现自动停工事件，未提出停工并采取整顿措施时，EPC项目部根据EPC现场管理人员的报告，向工区下达停工指令。达到复工条件后，由EPC现场管理人员确认，现场监理核查后，批准复工。3.6.7质量管理绩效考核(1)施工质量过程管理绩效考核要点：1）设计图纸交底（5分）；2）施工方案或作业文件交底（5分）；3）质量监督检查点交底（5分）；4）常见质量不符合项识别清单交底（5分）；5）岗位质量管理职责明示协议签订（5分）；6）质量管理人员到位及职责履行情况（10分）；7）用于永久工程上的进场物资检验体系和质量检验数据真实可靠性（5分）；8）工程质量检验体系和工程成品质量检验数据真实可靠性（5分）；9）报验程序、资料真实性、正确性、齐全性与资料的符合性以及工程实体质量（10分）；10）不符合项报告制度（10分）；11）不符合项记录（10分）；12）执行自动停工制度情况（15分）；13）指令停工整顿管理（10分）。(2)施工质量管理绩效考核要求：1）工区质量管理绩效考核目标为100%，控制基线为80%；2）质量管理绩效低于80%时，工区应向EPC项目部提出改进报告，EPC项目部备案；EPC项目部根据工区的质量管理情况进行警告、通报、罚款等相应的处罚。3.6.8检查、测量及试验设备的控制对于作业、检测试验所用的测量及试验设备，由计量管理人员进行登记造册并经检定合格，且在有效周期内使用。3.6.9保修服务(1)183\n按建设工程质量管理条例及本工程施工承包合同有关规定，对本工程进行保修。(2)工程交付后，应在保修期内听取业主对工程质量的反映、要求、意见（投诉）等，并做好记录。(3)在规定保修期内，出现因施工原因引起的质量问题，EPC项目部立即派人到现场进行整改，并经业主验证合格；因其它原因造成的问题，业主如有要求，将积极进行有偿服务。(4)工程正式投产一年后，由EPC项目部负责组织质量回访活动，征求业主意见，填写业主满意调查表和调查问卷。对业主提出的意见、要求由回访代表反馈到有关部门、单位。需要时，应制定措施，实施处理，处理满意后，由业主签字认可。3.7不合格品（项）控制3.7.1不合格品（项）的动态管理(1)质量部负责建立不符合项信息管理体系，为EPC项目部、工区以及业主、现场监理和政府质量监督等监督人员提供不符合项及其整改提供录入、审查、查询窗口。(2)质量部负责建立不符合项风险数据库，实现风险数据知识共享。(3)质量部负责策划与设计不符合项分析管理系统，收录EPC项目部、各工区以及业主、现场监理和政府质量监督等监督人员发布的不符合项，并提供对比分析报告，提高各级监督管理层在不符项管理中的积极性。(4)质量部每天对不符合项实施动态管理，评审各级上报的不符合项，评审确认后进入风险数据库。(5)质量部通过评估不符合项出现频次，以及整改完成率提出应对不符合项的管理措施，协调工区处理，并将此项指标作为绩效考核的依据之一，提高对不符合项管理水平。(6)质量部在周例会上通报本周出现的不符合项和累计不符合项整改情况，以及未完不符合项处理计划。3.7.2不合格品（项）控制(1)对用于工程的不符合质量要求的材料、不满足规定要求的不合格品进行控制，以防止不合格品的非预期使用和杜绝不合格品流入下道工序。(2)对业主、监理等确认的不符合项控制：1）调查或协助调查不符合项的原因；183\n2）制定或协助制定不符合项的处理方案；3）按批准处理方案进行整改。4）对纠正后的不符合项进行最终检查，以符合业主、监理的要求。(3)自查自检发现不符合项的控制1）当发现工程出现不符合项时，EPC项目质量部进行系统的调查、分析、记录并报监理；2）制定不符合项处理方案、整改措施，报监理审批。按监理批准的处理方案、整改措施对不符合项进行处置；3）保存不符合项报告以及所有相关质量证明文件和记录；4）负责使所有不符合项完全符合合同文件的要求，并令业主、监理满意。(4)确认和关闭1）EPC质量部对发生的不符合项进行监控，直至不符合项的整改措施以及相关质量记录由责任单位完成，并在不符合项报告上签字，以表明不符合项已经整改；2）当所有整改完成之后，EPC项目部现场质量工程师在不符合项报告上签名并注明日期，表明不符合项已经整改并经验证；3）将整改结果按规定程序报告，经现场监理检查确认、签字并注明日期。(5)记录保留不符合项和所有相关的质量记录和原始记录文件，为符合业主、监理的要求采取有效的措施提供客观证据。记录文件保持清晰，易于辨认和翻查。3.8纠正和预防措施3.8.1目的采取纠正和预防措施，消除不合格或潜在不合格原因，防止不合格再次发生。3.8.2纠正措施（1）针对不合格产生的原因，采取措施消除该原因，防止不合格再次发生。(2)纠正措施实施程序：1）评审不合格（包括业主、监理或政府监督部门的意见）；2）确定产生不合格的原因；3）评价并确保不合格不再次发生的措施；4）确定并实施所需的纠正措施；183\n5）记录所采取措施的结果；6）评价所采取的纠正措施。(3)预防措施实施程序：1）潜在不合格的识别及其原因分析；2）评价防止不合格发生的措施的需求，确定产生不合格的原因；3）确定并确保实施所需的预防措施；4）记录所采取措施的结果；5）评审所采取的预防措施的实施效果。3.9质量事故管理(1)发生质量事故后，EPC项目部事故现场有关人员执行《建设工程质量管理条例》、《中国石油天然气集团公司质量事故管理规定》等相关规定要求，立即进行现场处置及事故上报，迅速采取有效措施，防止事故扩大，减轻财产损失。发生事故后，EPC项目部以书面形式报告业主项目（分）部、工程监理，情况特别紧急时，先电话口头初报，随后书面报告。(2)EPC项目部按照国家和中国石油天然气集团公司事故调查有关规定进行调查、责任认定和相关责任人的处理，并积极配合政府和其授权或委托有关部门组织的事故调查组进行事故调查。(3)EPC项目部总结分析事故发生的原因和管理上的疏漏，完善事故管理的各项规章制度，开展针对性的教育和警示活动，制定有效的防范措施，并将事故调查报告报业主。3.10文件控制3.10.1EPC项目部的文件归口管理部门与职责:（1）质量部负责质量手册、程序文件、质量资料及各单位上报的质量文件管理；（2）设计部负责设计文件管理；（3）采办部负责物资采办文件管理；（4）工程管理部负责工程技术文件（施工组织设计、施工技术方案或措施等）和各项标准、规范、技术资料的收发管理；（5）信息文控部负责一般行政文件管理。183\n3.10.2文件批准与发布凡是与质量管理体系有关的文件在发布之前，必须经过责任部门（责任人）审核，并按规定的相应权限批准。3.10.3文件作废与回收（1）作废文件由责任部门按文件发放记录回收并作好记录，同时填写“文件销毁清单”，经文件主管领导批准后，统一销毁；（2）需作资料保留的作废文件，必须做出适当标识，如盖“作废”印章。当业主有特殊要求时，应列出业主对文件或资料控制清单。3.11质量记录控制(1)质量记录要求1)质量记录是工程质量是否满足规定要求和质量管理体系有效运行的证实文件，应使其在标识、贮存、保护、检索和处理等方面得到控制。2)需要控制的质量记录包括：EPC项目部各部门、岗位及各工区履行质量职能的记录、管理体系审核报告、不合格处理报告、质量事故处理报告、各种施工记录等。3)各工区要保存足够的质量记录，以证明物资、工程施工质量达到了设计要求，并建立质量文件的管理办法和控制程序，包括识别方法（编号方法）、收集、编目、归档、保管和处理的规定或制度。4)质量记录要符合下列要求：a.所有质量记录都要求字迹工整、清晰、不易褪色；b.质量记录内容齐全、不漏项，数据真实、可靠，签证手续完备、符合要求；c.质量记录必须有专人记录、专人保管、定期存档，具有可追溯性。5)根据需要，记录可以是文件、光盘、照片、磁带等各种媒体形式。对于在计算机内存放的质量记录，要按照计算机管理的有关规定严格执行。6)5记录保存期按各类记录使用情况确定，原则上质量体系文件规定的记录保存期限为3—5年，竣工资料执行上级规定。(2)质量信息管理1)质量信息管理分为：adept项目部的质量信息管理；b.物资生产供应单位、工区等质量信息管理。183\n2)质量信息形式分为：a.会议形式；b.通知、指令、请示、报告形式；c.日报、周报、月报书面形式；d.为本项目搭建的工程信息管理系统，电话、传真等形式。3)在工程实施期间，EPC项目部建立例会制度和专题协调会议制度，工区参加，工程管理部负责工程例会会议纪要的编制、签发。4)日、周、月报。EPC项目部采取周报、月报形式；物资、施工管理动态采用日、周报形式。(3)当业主有特殊要求时，应列入项目质量计划，业主要求提供的质量记录应列出清单。3.12培训3.12.1培训目的为提高参加本项目施工的项目管理人员、操作人员素质，满足项目实施对人力资源质量的要求，使其能胜任所担负的工作，应对其进行培训。3.12.2培训种类（1）项目管理人员培训：项目的整体系统管理及项目管理体系有效运行所需的各种方法、技术和评价准则；（2）技术人员培训：其从事的专业技术知识以及对进行项目管理知识方面的培训；（3）特殊工种、专业岗位人员通过培训取得相应资格证书或合格证书；（4）对工区人员进行的有关质量方面的培训以及EPC项目部质量管理体系相关知识培训。3.12.3培训计划（1）质量部根据项目经理提出的培训需求，编制项目培训计划，其内容包括：培训主题、培训内容、培训形式、培训时间、采用教材、培训地点、培训对象、授课教师以及费用估算等。（2）培训计划由主管领导审核后，项目经理批准。183\n3.12.4培训实施质量部按培训计划组织实施培训。3.13统计分析（1）质量部负责组织实施数据分析控制。确定、收集和分析以下方面的相关数据以证实质量管理体系的适应性和有效性。这些数据包括：1）EPC项目部各部门、工区质量目标的完成情况；2）分部分项工程一次合格率；竣工验收一次合格率与预期要求的符合性；3）工程质量不合格情况分析；4）纠正措施、预防措施实施效果分析；5）内、外审不合格项产生原因及纠正措施实施效果分析；6）各种渠道获取的顾客意见、建议、满意率及分析；7）工程建设主管部门、上级部门对EPC项目部的意见或建议；8）各类供方的产品、过程和体系的相关信息。（2）数据分析的时机：1）工程项目各种要求的符合性验证活动之后，或项目竣工后进行施工总结之时；2）内部审核后；3）收集顾客满意度的信息后；4）对项目部、供方、各部门的质量管理能力监测之后；5）管理评审之时。（3）各职能部门、工区负责收集相关业务范围内的数据，并形成分析报告，报质量部确认，必要时，质量部作补充分析，并提出持续改进的意见或建议。3.14项目质量检验计划和计划所需资源3.14.1工程各阶段控制点及检查内容控制环节控制点控制内容责任分工工作见证设计图纸审核自审图纸中的错、漏、碰、缺及接口设计衔接问题等。设计部负责人、隧道设计工程师、设计人员修改记录初步设计审查各专业的衔接、与其他标段的设计衔接业主、项目设计部负责人、专业设计工程师审图记录、修改意见183\n物资接收物资接收准备物资抵达前中转站须做好库房、料场、垫物料、卸车机具的准备工作中转站站长负责落实具体工作《到货通知单》材料验收和设备验收坚持“照实验收”、“三不入库”的原则中转站、领料单位等相关单位应进行签认。《物资验收确认单》、《外观质量检查记录》物资保管分库、分区、分类储存进库物资摆放须作到“四号定位”和“五五摆放”保管员负责《物资入库验收记录》物资发放调拨、出库物资发放必须有项目部下达的调拨指令，中转站根据调令开具《物资调拨确认单》，无调拔手续，一律不准发料。做到“三个坚持”、“四不出库”保管员负责下达的调拨指令、《物资调拨确认单》、《物资发放记录》隧道工程测量放线设计交桩、控制桩的坐标、高程。操作人员、工区质检员全面检查，项目质检工程师监督、抽查。施工记录洞口刷破坡度控制、高程控制测量放线、项目质检工程师监督、抽查。质量检查记录。隧道开挖开挖尺寸、高程操作人员、工区质检员、测量员项目质检工程师监督、检查。隧道开挖记录初期支护钢架安装、锚杆安装、喷射混凝土配合比、试件、厚度、原材质量操作人员、工区质检员、实验员全面检查，项目质检工程师监督、抽查。合格证汇总表、隐蔽工程记录、质量检查记录，实验报告。二次衬砌183\n模板台车的刚度、强度、稳定性，模板拼缝高差、间隙、垂直度以及外形尺寸，钢筋绑扎、混凝土各组分材料的合格证或进场复验报告、混凝土配合比报告、混凝土拌制的计量、混凝土塌落度、试块留置、混凝土结构外形尺寸及外观质量操作人员、施工区质检员全面检查，项目质检工程师监督、抽查。合格证汇总表、配合比报告、试块检验报告、混凝土施工记录质量检查记录3.14.2监视和测量器具序号测量装置名称配备情况1钢卷尺EPC工程部、各工区2经纬仪EPC工程部、各工区3水准仪EPC工程部、各工区4全站仪EPC工程部、各工区5游标卡尺EPC工程部、各工区6收敛仪EPC工程部、各工区7搅拌机电子计量装置EPC工程部、各工区8建筑工程检测仪EPC工程部、各工区4．项目HSE管理与控制根据招标文件我们编制一份完善的、可操作的HSE管理方案，健全了HSE组织机构，明确各部门职责。并针对7大评价报告，识别出本合同项存在的HSE风险，制定了相应的消减控制措施。同时编制了运行安全监控系统进行作业风险控制的措施；环境保护、水土保持工程“三同时”保证措施以及环境保护、水土保持工程管理保证措施。183\n本合同项沿线地形复杂多变，地质灾害频发，尤其是位于永平县地区的博南山隧道由于地震和近期的泥石流等灾害，这对整个项目的健康、安全和环境保护管理提出了更高要求，EPC将根据HSE管理方案结合地方相关部门，分别从设计、采办、施工三个方面确保项目的健康、安全和环境保护目标的实现，达到环境保护、水土保持工程的“三同时”。4.1HSE方针、目标和承诺4.1.1HSE方针以人为本，健康至上，安全第一，预防为主，科学管理、环保创优，全面提高经济效益、社会效益、环境效益，走良性循环和可持续发展的道路。4.1.2HSE目标（1）追求“零事故、零伤害、零污染”的HSE管理目标。（2）安全（S）目标：工业生产安全事故千人死亡率不超过0.04；每百万工时重大事故起数不超过0.08；千台车死亡率不超过0.5；杜绝较大及以上工业生产安全事故。（3）环境（E）管理目标：杜绝重大及以上环境污染和生态破坏事件；废水（液）、固体废物、废气全部达标排放。各项环境保护指标到达政府批准的《项目环境影响报告书》要求的指标。（4）职业健康（H）管理目标：杜绝重大及以上职业病危害事故；杜绝出现30人以上食物中毒事件、群体性传染病爆发和流行事件。4.1.3HSE承诺（1）遵守国家和所在地区法律、法规，以及石油行业相关标准、规范；（2）有效运行职业健康、安全与环境管理体系，持续改进，不断提高表现水平；（3）坚持预防为主，追求“零事故、零伤害、零污染”的目标；（4）坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，推行清洁生产，实现环境污染全过程控制，努力实现建设绿色工程的目标；（5）为健康、安全与环境提供必要的人力、物力和财力资源，确保管理体系得到充分、有效地实施及持续改进，从而持续改进EPC项目部的健康、安全与环境绩效；（6）落实属地管理原则，加强应急管理工作，结合项目实际，编制完成各级应急预案，并定期组织演练；开展风险分析，排查、治理事故隐患，落实重大危险源监控措施；（7）183\n加强领导层及全体员工健康、安全与环境意识及技能培训，杜绝违章作业及违章指挥，保障生产、生活的安全有序进行，不断提高广大员工的综合素质，体现项目部的科学管理。（8）保证新建、改建、扩建项目的安全、卫生与环境设施的完整性，按“三同时”的要求内容进行作业；（9）预防、控制和消除职业危害，以人为本，为定期进行员工体检，强化自我保护意识，保护员工健康，以确保工程建设的安全生产；（10）努力营造崇尚安全、健康与环境的企业文化，不断提高员工安全、环境与健康表现水平；（11）定期公布企业的健康、安全与环境业绩，向社会展示健康、安全与环境的承诺，并关注公众的要求。（12）为健康安全环境管理提供必要的资源。4.2组织机构、职责4.2.1项目HSE组织机构图183\n183\n4.2.2职责（1）项目经理1）贯彻执行国家健康、安全与环境的法律、法规；2）负责制定和组织实施项目的管理目标。对项目的生产经营、行政管理工作行使决策权、指挥权，实行统一领导，对项目亏盈负有直接责任。3）负责组建项目管理机构，确定人员，制定各职能部门的职责和权限。4）组织制定项目管理目标，为实现项目目标提供资源。5）组织建立质量体系和HSE体系。6）定期或不定期主持项目管理工作会议，处理项目管理中的重大问题。（2）执行经理1）贯彻执行国家健康、安全与环境的法律、法规；2）负责HSE方针的全面建立和实施；3）主持HSE委员会会议，对重大问题进行决策；4）提供必要的资源，保证HSE投入的有效实施；5）定期对HSE体系进行管理评审，提出持续改进的意见。（3）安全总监1）协助项目经理贯彻执行国家有关健康、安全与环境方面的法律、法规，以及项目HSE的管理规定；2）及时向项目经理汇报HSE管理体系的运行情况；3）协助项目经理做好项目的HSE管理工作。4）代表EPC项目部负责健康、安全与环境管理体系的有关事宜及与外部各方进行联络。（4）项目副经理：1）全面负责分管范围内的HSE管理工作；2）负责分管部门HSE管理体系的实施；3）负责分管部门HSE重大事项的决策；4）负责分管部门HSE年度工作目标的审定和实施。（5）总工程师1）在项目经理领导下，对其分管的工作全面负责，对项目经理负责。183\n2）负责项目设计管理、质量管理、信息文控、竣工资料管理等工作。3）负责组织编制审查相关的技术方案和管理文件，组织开展技术攻关。4）组织职能部门进行工程项目的交工验收。（6）HSE部在项目经理和项目安全总监领导下全面负责项目的健康、安全与环境管理工作，主要包括以下工作内容：1）组织建立和维护HSE管理体系，并负责体系运行管理；2）组织制定并实施项目HSE规划和计划；3）制定HSE管理体系审核计划，组织HSE管理体系审核活动；4）处理HSE体系运行中的有关问题；5）负责HSE的专业技术管理，为项目HSE决策提供技术支持；6）组织对各部门、各工区实施HSE工作计划的情况进行监督、检查和监测；监督检查各分包商员工健康安全与环境的教育培训工作；7）负责组织重大特大事故的调查和处理；8）组织HSE科研和学术交流；9）组织安全评价、环境影响评价和水土保持评价；10）组织HSE“三同时”检查和安全、环保设施的交工验收；11）负责工程所需的安全、健康、环保产品以及各供应商资质的检查和评审工作。（7）设计部1）负责管理设计阶段的安全设计工作的执行；2）负责编制线路设计方案和水工保护设计方案，3）负责设计过程安全健康、危害及环境因素的识别，并形成记录，根据评价结果按质量管理体系文件要求实施纠正与预防；（8）采办部1）负责HSE管理、监测等工作中所需要的设备、材料、仪器、药品等物资供应工作；2）保证为EPC项目部工作人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品；3）保证项目所有供应商和相关部门有良好的HSE管理体系，与供应商进行HSE信183\n息交流；4）负责编制危险化学品的运输方案，做好有毒有害物品在储运中的安全和防止环境污染。（9）工程管理部1）参与危险源辩识和环境因素的识别。2）在制定工程施工方案中贯彻项目HSE的政策要求；3）对作业人员进行技术指导；4）参与HSE管理体系的审核；5）参与安全、环保“三同时”检查和安全、环保设施竣工验收；6）参与制定HSE的方针、目标和年度计划。7）参与事故调查、分析。（10）控制部：1）编制、评审分包合同、提出有关HSE要求；2）监督检查与各工区合同中有关HSE条款的落实情况；3）参与有关HSE管理规定的制定。（11）质量部1）负责做好质量检查过程中的健康、安全、环保工作；2）参与HSE管理体系的审核；3）参与事故调查、分析。（12）对外协调部：1）负责做好征地工作中的健康、安全、环保工作；2）负责了解当地风土人情、当地流行病、地方病状况，为项目部和工区搞好疾病防治做好准备；3）负责调查提供当地交通、文物、动植物分布情况，为项目部和工区落实保护措施提供资料。4）负责外部信息交流与协商沟通，并做好记录，交与有关承办人。（13）信息文控部1）负责项目部HSE信息的收集、传递、整理、归档工作；2）负责监督检查文件、记录的收发、登记、传递、利用情况。183\n（14）综合管理部1）做好各级HSE管理机构和HSE岗位人员的调配，明确各岗位的HSE职责；2）办理各类人员岗位津贴等有关补助，对职工进行岗位HSE技能培训，参与组织HSE应急演习；3）办理与HSE有关的奖惩。（15）各工区1）全面负责施工现场的HSE管理；2）建立并实施与EPC项目部HSE管理体系基本一致的HSE管理体系；3）根据具体情况规定本单位各级人员的HSE职责，并监督实施；4）根据EPC项目部的要求建立并保存HSE记录，报告HSE情况。4.3HSE管理的关键环节管理关键环节一览表序号工作内容阶段关键环节1工程准备项目前期建立HSE管理组织网络建立HSE管理程序和制度2施工图设计设计期间编制设计计划，落实专项评价健康、环境、安全等要求，提出HSE设计要求设计基础资料、经验资料收集基础设计——职业安全卫生、环保和消防专篇施工图设计3准备阶段组织准备EPC项目部HSE资质、资源的符合性审查，签订安全合同施工EPC项目部人员进场前HSE培训，专项评价管理交底。安全监控系统培训及应用施工EPC项目部办理人员、机具入厂证件组织进行本项目的危害识别及风险评估，编写HSE计划书、管理规定等建立本项目的HSE管理体系，健全HSE管理档案4施工期间183\n施工过程（包括施工、物资供应、设备监和施工检查）各级管理人员和操作人员的入场培训及施工阶段各类安全教育安全技术措施交底/JHA（工作危害分析）/《HSE作业指导书》管理施工人员劳保用品使用特殊环境及关键工序作业的HSE管理措施应急管理环境管理健康管理文明施工管理作业许可管理试压作业危害处理与措施特殊工种人员/特殊作业管理吊装作业管理——方案审核、过程控制施工车辆、机具、设备管理现场HSE状况检查、隐患整改HSE会议、信息沟通及交流开展各种HSE活动5专项验收竣工验收期专项竣工验收前自检配合有关行政主管部门的专项审查落实、整改各项健康、安全、环境措施6持续改进施工过程及单项施工结束HSE安全检查报告，考核、奖惩HSE事故处理HSE信息反馈及工作总结HSE体系运行/持续改进4.4HSE管理方案4.4.1一般要求（1）严格遵守国家和地方健康、安全与环境相关的法律法规，以及国家、行业、企业标准、规范，严格执行各项操作规程。183\n（2）严格执行公司、业主项目经理部健康、安全与环境方面的规章制度。（3）层层制定属地管理方案，明确属地范围风险，落实管理责任人和具体措施，落实直线管理责任，各级管理人员、岗位操作员工要对岗位操作涉及区域内的安全环保工作负责，包括对区域内的设备、作业、人员的安全环保负责。（4）成立相应的HSE管理机构，并配备满足工程建设需求的专职HSE管理人员。HSE管理机构负责健康、安全、环境教育、施工现场安全环保监督、隐患整改及事故处理。（5）依据业主项目经理部体系要求，编制适合本项目的HSE管理体系文件，经监理部审批后组织实施。（6）配备足够的HSE管理资源，为满足项目工程建设而使用的设备、材料、工具等应符合健康、安全与环境要求。（7）严格按照总承包合同中健康、安全与环境条款要求，组织开展项目工程建设全过程HSE管理工作。（8）针对涉及的风险，根据国家及地方有关法律、法规和标准，认真编制“两书一表、一案”即HSE作业计划书、HSE作业指导书、HSE检查表、应急预案，经监理审查、审批后实施，并报业主备案。（9）对参与工作的员工进行健康、安全与环境培训教育，确保经考核合格、具有相关技能的人员方能参与施工。在开工前针对本项目施工的特点，组织对所辖承包商各级HSE管理人员、机组长等关键岗位人员进行HSE相关知识的培训。其中，各级HSE管理人员、工区主任必须接受不少于24个学时的培训，作业人员不少于8小时的集中培训，取得合格证。组织制定的培训教材，需经过监理监督核实，并将培训教材及培训结果上报业主项目部备案。（10）为落实属地管理原则，项目开工后，由业主组织，配合对现场的检查，每年召开1—2次HSE专题会议，会议由EPC项目部承办，参加人员为EPC项目部及各工区主管HSE工作的负责人、专职管理人员等。主要内容是通报HSE检查情况，分析总结项目在HSE管理上存在的问题，有针对性的对项目的HSE管理提出具体要求。（11）现场文明施工。确保现场施工作业的规范管理，现场的安全标志、标示、安全警句、所有设备操作规程必须齐全、清晰，所有安全防护设施包括配电箱、开关、插座，安全吊带等必须完好，施工环境必须处于安全状态，无潜在的安全隐患。183\n（12）制定事故应急预案，配备相应的资源，并开展事故应急演练。针对现场施工中存在的风险，制定应急预案。施工期间，制定演练计划，组织一次隧道塌方、突泥涌水、火灾、食物中毒等演练，并请地方公安、安监、消防、环保、医疗等部门参加。应急预案应报监理审批，批准之后，同时报业主备案。（13）组织项目部及各工区进行项目健康、安全与环境管理交底。（14）在工程开工前，向监理提出HSE审计申请，经审计合格后方可开工。（15）开工前项目建设必须取得地方相关部门的支持，并符合相关法规的要求，与地方相关部门紧密结合，就相关事宜向地方主管部门告知，获得合法手续，自觉接受其监督管理。1）安全方面a.开工前，涉及锅炉及避雷针器等特种设备的安装，需到地方质量监督管理局特种设备管理部门进行告知，施工过程中接受地方部门的检查。b.配合业主项目（分）部进行安全、环保、水土保持等专项验收工作，并对验收提出的问题组织落实整改。2）环保水保方面开工前，结合环评报告的措施要求，单独编制《环境敏感地区施工方案》，对在环境敏感地区施工如何保护生态环境，保护动植物，保护水源设施等提出明确要求，报环境监理审查批准后报敏感点管理部门备案，并自觉接受政府主管部门的监督管理，在涉及水源保护的地区或河流施工还必须制定《防污染应急预案》。3）关于专项验收方面对于国家及地方相关部门组织的安全、环保以及水土保持等专项验收按照业主的统一安排，做好验收的配合工作，主要内容包括：a.按照要求编制施工总结报告；b.组织各工区配合进行验收检查；c.组织工区对查出的问题按要求进行整改，组织工区提交验收所需的各种资料等。(16)履行健康、安全与环境职责，对与项目有关的环境保护、作业人员（包括分包商员工及临时雇用工）的人身健康、安全负责。(17)在项目实施的不同阶段，认真进行详细的危害识别和风险评估，制定并及时、认真实施风险削减措施，运用安全监控系统等措施进行风险管理。183\n(18)每周、月向业主项目部报送HSE报表。(19)在项目开工前，组织各工区向沿线环保、水利、安全、卫生等部门告知施工建设准备情况和健康、安全与环境各项措施，办理相关施工手续。建设期间，定期汇报各项措施执行情况。交工验收前，汇报各项措施落实情况。(20)配合项目安全、环保、水土保持等专项验收工作，并对验收提出的问题组织落实整改。(21)在工程完工后、验收前，对完成的主要工程情况、规章制度执行情况、防治措施和设计落实情况、HSE投资状况、环境保护、水土保持、安全和健康管理大事、主要经验和教训等内容，进行总结，并报业主备案。(22)编制项目HSE竣工资料专卷，作为项目竣工资料的组成部分，与项目竣工资料一起提交。4.4.2专项要求：(1)健康1）为员工创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障员工获得职业卫生保护。2）结合业主HSE管理体系和有关要求，建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本工程建设中产生的职业病危害承担责任。3）依照《工伤保险条例》，为本单位全部员工（包括临时雇用工）办理工伤社会保险。4）接受其所在地人民政府卫生行政部门对职业病防治的监督管理。并按照职业病防治法的有关规定，委托具备相应资质的职业卫生服务机构，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价，结果存入职业卫生档案。5）HSE监督人员应经过职业卫生培训，并对员工进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促员工遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导员工正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。普及职业病防治的知识，提高员工的自我健康保护意识。6）采取措施，确保产生职业病危害的工作场所应当符合下列职业卫生要求：a.职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；183\nb.有与职业病危害防护相适应的设施；c.生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；d.有配套的卫生设施；e.设备、工具、用具等设施符合保护员工生理、心理健康的要求；f.法律、行政法规和国务院卫生行政部门关于保护员工健康的其他要求。g.应当加强施工作业过程中的防护和管理，采取下列职业病防治管理措施。h.设置或者委托职业卫生技术服务机构，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作；I.制定施工期间的职业病防治计划和实施方案；j.建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；k.建立、健全职业卫生档案和员工健康监护档案；l.建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度；m.建立、健全职业病危害事故应急救援预案。7）使用有毒物品可能产生职业中毒危害的作业场所执行《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》有关规定，依照职业病防治法的有关规定，采取有效的职业卫生防护管理措施，加强劳动过程中的防护与管理。8）存在职业病危害的作业场所，应在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对存在严重职业病危害的作业岗位，应在其醒目位置，设置载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容的警示标识和警示说明。9）与员工签订的劳动合同（含临时聘用合同）中，将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知员工。10）按照《职业健康监护管理办法》的有关规定，对从事接触职业病危害的作业员工，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。11）按照《未成年人保护法》和《女职工劳动保护规定》，不安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不安排孕期、哺乳期的女员工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。12）按照《中华人民共和国尘肺病防治条例》的有关规定，采取综合防尘措施和无尘或低尘的新技术、新工艺、新设备，使作业场所的粉尘浓度不超过国家卫生标准。183\n13）发生或者可能发生急性职业病危害事故或突发公共卫生事件时，应立即采取应急救援和控制措施，并及时报告所在地卫生行政部门和业主的有关部门。(2)安全1）严格遵守中石油集团公司反违章“六条禁令“、“HSE管理九项原则”及业主“安全施工十个必须”等有关HSE规范、规章制度。2）应定期组织召开HSE管理分析会议，归纳总结施工过程中存在的HSE问题，制定有效的消减措施。每个班组每天必须进行工前安全讲话。3）接受业主的HSE监督检查，对查出的缺陷和隐患及时制定整改措施，并认真组织实施整改。4）定期开展HSE管理状况的检查及考核，做好HSE培训和应急演练工作，并建立台账进行记录。同时，做好事件、事故及职业病危害因素检测等记录。5）接受业主组织的安全监控系统应用培训工作，并按照相关要求实施安全监控系统的应用、维护，确保录入数据客观、真实。a.安全监控系统（以下简称系统）是业主HSE业务的统一管理平台，使信息共享，通过系统对现场的主要HSE管理过程进行监督、控制，达到统一项目群管理标准的目的。b.参加业主组织的系统应用各级用户的首次培训，首次培训人员负责对本单位的系统操作人员进行再培训。并按要求配备专业人员和设备，与业主项目经理部的安全监控系统连接。c.各级相关人员，按要求完成各自的信息录入工作。各级相关人员熟练掌握系统的使用技能，充分利用系统的信息资源，为本单位HSE管理提供业务支持。d.各用户按要求保证录入本系统的信息真实、安全。6）项目施工过程中需进入特殊区域时，应严格遵守该特殊区域的有关要求，制定相关措施，符合该特殊作业的特殊健康、安全与环境要求，并在进入特殊区域施工前报业主批准。同时，特种作业人员必须持有效的特种作业操作证，非特种作业人员严禁从事特种作业。7）配备满足工程建设需求的劳动防护用品、安全检测仪器、消防设备及器材、应急药品等HSE保障物资，不得购买、使用不符合国家、行业标准和业主规定的劳动防护用品、安全检测仪器等。183\n8）使用的危险品或受控物品，按国家、地方有关规定和要求运输、储藏、搬运和使用，并制定有关的防护措施，保证其安全。9）全面负责并加强对所承担项目隧道及其相关设施、在施工和正式移交管道安装单位前的安全管理工作，自觉接受和服从业主对其相关工作开展情况的监督管理。10）工程完工后，按照要求开展HSE完工检查。(3)环境1）结合工程相关环境影响评价报告、水土保持评价报告、自然保护区保护与管理方案，以及业主相关环境、文物保护管理办法，制订环境保护方案、环境保护作业指导书等文件，并上报业主备案，施工中落实废气、废水、固体废弃物、噪声等防治措施。2）组织员工进行环保培训、接受环境保护措施的教育，使之熟悉和遵守相关的环保规定，掌握环境事故应急措施。3）落实“三同时”管理制度，保证项目建设中防止污染的环保设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。严格按有关水土保持/水工保护施工图纸的要求进行施工工作，自然保护区、风景名胜区等特殊地段制定专项施工方案，明确保护措施，并进行方案交底。4）EPC项目经理作为HSE第一责任人，授权专人负责协调工程建设与地方环境保护、林业、水土保持、文物等行政主管部门的关系，并接受业主、监理的监督，对检查中发现的各类水保、环保等问题及时整改。5）取得当地主管部门批准或相应证书，环境保护方案得到相关部门审批后，方可进行保护区的施工，遵守《自然保护区管理条例》，落实环境影响报告及批复中保护区施工的环保措施。6）严格执行国家文物保护法律、法规；对管道穿越的文物保护区域，须经过当地政府和文物保护主管部门的同意后，方可施工。并按照工程建设的有关文物保护管理规定，妥善做好文物保护工作。7）推行清洁生产，资源节约，落实水土流失与生态恢复治理、污染物排放总量控制与三废处置、沿线生态保护、环境监测等环境保护措施的实施。8）183\n按照环境影响报告及批复的施工作业带宽度进行施工，严禁任意超标准占地或使用土地；作业过程中，产生的弃土、弃渣、作业废料（污水、污油、电缆、包装纸、袋等）、生活垃圾等，按照国家有关规定和制定的环境保护方案进行妥善处理。9）遵照国家关于野生动、植物保护管理条例的有关要求，对国家重点保护野生动植物资源进行保护。如遇需要特殊保护的动、植物资源，应落实环境影响评价报告及批复中提出的的保护措施。10）与业主相关部门密切配合，妥善做好施工区域地面附着物清理和补偿工作。11）配合项目环保专项验收工作，并对验收提出的问题组织落实整改。12）建立健全水土保持管理制度，落实项目水土保持方案中相关的防治水土流失措施，加强水土保持设施建设和施工作业中水土保持工作的管理。确保扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、植被恢复系数、林草覆盖率达到水土保持方案报告书的要求。13）对因项目施工易引发的水土流失进行防治，对施工过程中发生的水土流失及时采取控制措施。14）定期向县级以上地方人民政府行政主管部门通报本单位水土流失防治工作的情况。15）保证水土保持设施按批准的水土保持方案报告书和设计文件的要求建成，符合主体工程和水土保持的要求。在项目实施过程中，按设计施工，不擅自变更建设地点、规模、标准和设计内容。16）执行《中华人民共和国基本农田保护条例》的有关规定，将所占用基本农田耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。禁止在基本农田保护区内采石、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。17）在林区采伐林木的，采伐方案中必须有采伐区水土保持措施。18）在弃渣过程中，根据场地实际地貌、植被和表层土厚度等情况，采取合理有效的方式，进行表层土分离。19）针对林地、耕地等不同地貌，应制定相应的防治水土流失的措施，并确保实施。20）尽量控制施工道路的数量，减少地表破坏。对临时道路要采取碎石覆盖、设置排水渠等临时防护措施。21）控制地面硬化面积，防止因地面入渗变化而引起地面径流和汇流产生的冲刷，并做好排水排洪措施。183\n22）禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区取土、挖砂、采石，防止由此而引起严重的水土流失灾害。采取有效措施控制和防止隧道建设活动引起滑坡、泥石流等水土流失灾害的发生。23）禁止向江河、水库和专门存放地以外的其它任何地方倾倒、堆置因隧道建设活动造成的弃土弃渣。24）隧道施工过程中严格按照设计要求进行弃渣处理，以及削坡、挡墙、排水和相应的植物措施；按照设计要求进行施工现场和洞内排水，禁止将水直接排放到弃渣场。25）道路施工安排专门的设计，道路两侧易造成水土流失的坡面采取拦挡措施，道路作业时要防止滚落石块造成大量树木和植被受损，禁止将弃土弃渣直接推下山。26）严格按照国家环境保护部批准的环评报告及批复意见组织施工，对于已批复的环境敏感点（各类保护区、水源地和河流），其施工方式不得随意更改，非EPC项目部原因造成环境敏感点地区施工方式改变或进入环境敏感点地区施工，必须履行相关程序，在没有取得符合国家法律、法规和地方相关部门的合法手续前，不得动工。27）自然保护区施工的环保要求a.办理有关手续，取得当地主管部门批准后，才能开始建设工作。b.严格遵守国家和地方法令，爱护周围的生态环境。c.加强施工人员安全防火教育，注意林区防火。d.严格按照工程要求的施工带宽施工，施工机械、车辆及人员走固定线路，不得随意开辟道路。e.严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和植被。f.合理安排施工，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。g.发现受伤、病弱、饥饿的野生动物，要及时报告当地野生动物保护部门，由其采取救护措施。h.严格控制工作场地范围。I.施工结束后，收集、处理施工场地及周边因施工而产生的垃圾与各种废弃物，只留下伴行道路以及管道和道路的地面标志，不再留下其他任何物体。j.施工结束后要制定植被恢复方案，对遭破坏的植被进行恢复，并自觉接受保护区管理部门的监督，邀请当地相关部门进行预验收。183\n28）隧道施工的环保要求a.施工中设定专门渣场，并进行渣场的平整绿化。b.隧道施工前进行详细的水文地质勘察，绕开其地下水层，避免隧道施工对当地地下水的破坏。c.施工结束后做好现场清理工作。d.弃渣场所要做拦挡和导水沟，防止遇暴雨土石顺坡而下，造成水土流失。29）文物古迹的环保要求a.在施工过程中，如新发现古遗址、古墓葬，或在开挖过程中发现地下埋藏有文物，立即停工，并将情况报告现场环保（HSE）人员，环保人员要组织保护好现场，并快速报告当地文化（文物）行政管理部门。b.若隧道穿越区的文物需要发掘，发掘工作应由省文物行政管理部门在调查或勘探工作的基础上提出发掘计划，报国家文物行政管理部门批准。发掘工作完成后，方可施工。工区应采取措施进行保护，防止哄抢事件发生，造成文物流失。c.对施工中无法避开而必须迁移或拆除的，其方案按照该文物保护单位级别，征求同级人民政府和上级文物行政管理部门同意。4.5HSE风险识别、消减控制措施本合同项风险主要集中在：隧道施工，地质灾害以及环境保护方面。4.5.1HSE风险识别工作程序(1)环境和危害因素的识别范围1）管理体系覆盖范围中的危害和影响。2）所使用的产品、服务中可以施加影响的因素。3）识别危害因素和环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态，以及正常、异常、紧急三种状态。主要包括以下几种情况：a.常规和非常规的工作环境及操作条件。b.事故及潜在的紧急情况，包括来自：——产品（材料）的包装缺陷。——结构失效。——气候、地球物理及其他外部自然灾害。——人为因素，包括违反HSE管理体系要求。183\nc.丢弃、废弃、拆除与处理。d.以往活动遗留下来的潜在危害和影响。4）识别危害因素和环境因素要考虑以下几种类型：环境因素的识别危害因素的识别向大气的排放车辆、机械、起重等伤害向水体的排放物体打击向土地的排放高处坠落废物污染物触电、烫伤能源使用火灾与爆炸原材料和自然资源的消耗中毒和窒息社区性问题辐射其他其他(2)环境和危害因素识别方法危害和环境因素识别采用工艺流程分析、现场调查、标准对照、问卷调查等方法或互相结合方法。(3)环境和危害因素识别步骤1）HSE部定期组织EPC项目部各职能部室和各工区进行危害因素和环境因素识别工作。2）各职能部室组织人员对本部室的环境和风险因素进行识别，汇总后填写《环境和危害因素清单》，并及时上报HSE部。3）各工区将《危害因素调查表》和《环境因素调查表》下发，组织相关人员对环境和风险因素进行识别，并填写《危害因素调查表》和《环境因素调查表》，汇总后填写《环境和危害因素清单》，经主管领导审批后，上报EPC项目部HSE部。(4)环境和危害因素的评价1）对危害因素和环境因素的评价一般采用是非判断法、矩阵法和打分法或互相结合方法进行。重要环境因素的确定依据风险评价矩阵表进行，重大危害因素的评价依据打分法进行。a.重要环境因素的确定矩阵图183\n分类分级违反法律法规标准要求“三废”排放噪声污染安全隐患或危害员工健康浪费资源能源生态影响相关方关注环境影响大环境影响小环境影响大环境影响小加强管理或优化操作可改进或控制★★★★★★★★★改进的方案技术可行，由低费方案★★☆★★☆★★☆近期改进有难度（技术不成熟及中费方案）★☆☆☆☆☆☆☆☆没有改进可能性（没有成熟技术或高费方案）★○○○○○○○○★——重要环境因素☆——一般环境因素○——未来控制环境因素b.重大危害因素的评价①危险因素分值列表：（LEC）LEC分值可能性分值频繁程度分值后果的严重程度10完全可以预料10连续100大灾难/多人死亡6相当可能6工作时间内40灾难/数人死亡3可能，但不经常3每周一次15非常严重/一人死亡1可能性小/完全意外2每月一次7严重/重伤0.5很不可能/可以设想1每年几次3重大/致残0.2极不可能0.5非常罕见1引人注目/需要救护0.1实际不可能②危险等级可根据以下确定：（D=L×E×C）分值危险程度等级>G320极其危险，不能继续工作重大160-G320高度危险，需要立即整改重大183\n70-160显著危险，需要有明确的管理方案中等20-70一般危险，需要加强意识培训，需要引起关注轻微<20稍有危险，可以接受轻微2）EPC项目部各职能部室、各工区依据法律法规及其它要求和上述方法对识别出的环境和危害因素进行确定和评价，填写《重要环境因素和重大危害因素清单》，经主管领导审批后，上报EPC项目部HSE部。3）HSE部组织有资格、能力的专业人员，依据法律法规及其它要求从上报的重要环境和重大危害因素中确定、评价出项目部重要环境和重大危害因素，报项目经理审核批准后，以文件下发。4）重要环境因素和重大危害因素确定和评价工作在工程开工前应进行一次，在工程施工中根据工程或环境的变更要重新进行确定与评价。（5）重要环境因素和重大危害因素的管理1）对EPC项目部确定、评价出的重要环境因素和重大危害因素实行分级管理。列入EPC项目部控制的重要环境因素和重大危害因素，由HSE部组织相关职能部室、各工区制定风险削减控制措施，经管理者代表审批后方可实施，EPC项目部HSE部对实施情况进行监督验证。2）未列入EPC项目部控制的重要环境因素和重大危害因素，由各工区自行组织制定风险削减控制措施，经本单位主管领导审批后，予以实施，本单位HSE部门负责对实施情况进行监督。3）对无法直接通过运行控制的重大环境和危害因素，HSE部监督其制定相应的应急准备和响应计划，执行《应急准备和响应控制程序》。（6）环境和危害因素的更新1）通常情况下，每年对环境和危害因素重新识别和评价。当出现以下情况时应及时更新：a.有关的环境及职业安全健康的法律法规及要求发生变化时。b.重大环境污染和健康安全事故发生后。c.基础办公设施发生变化时。d.办公区域迁址或有新项目开工前。e.管理评审要求时。183\nf.顾客和相关方提出抱怨或合理要求。g.发生其他重大变化时。2）发生上述任一情况时，由HSE部（或各工区）组织相关职能部门在一周内对发生变化的活动的环境和危害因素进行识别、评价，及时修正《环境和危害因素清单》及《重要环境因素和重大危害因素清单》，经项目经理审批后，由EPC项目部HSE部将《重要环境因素和重大危害因素清单》发放到相关职能部室和各工区，将旧清单收回，执行《文件和资料控制程序》。3）由于重要环境因素和重大危害因素的更新，引起的文件变更，执行《变更管理程序》有关规定。4.5.2HSE风险和消减控制措施183\n183\n183\n183\n4.6环境保护、水土保持工程“三同时”保证措施4.6.1设计阶段保证措施(1)对环境和水土有影响的项目必须坚持防治污染及水土保持工程与主体工程同时设计的制度。(2)将初设的环境影响评价报告、水土保持评价报告及政府相关主管部门对建设项目环境保护、水土保持的审批意见及时提供给设计部，EPC项目部对设计部在项目设计过程中是否满足环境保护、水土保持的要求情况进行监督。(3)设计部根据批复后的环境影响评价报告、水土保持评价报告的要求设计相应的环境保护和水土保持设施，环境保护和水土保持设施的设计因地制宜地采取行之有效的污染预防、污染治理措施、水土保持措施和资源、能源的综合利用技术。(4)设计部必须严格按照水利部门批复的水土保持方案进行施工图设计，同时针对水保方案中的植物措施设计内容，根据相关管理办法委托有资质单位进行施工图设计，且委托前必须上报业主批准后实施，并保证水土保持植物措施设计通过当地政府主管部门的验收。(5)在主体工程设计过程中要时刻体现对环境保护的理念。(6)按照“三同时”的原则，水土保持措施实施进度与主体工程建设进度相适应，及时防治新增水土流失；4.6.2施工阶段保证措施(1)施工阶段坚持防止污染及其它公害的设施和水土保持设施与主体工程同时施工的制度。(2)EPC采办部在选择、购买环境保护和水土保持设施及物资时，选择具有环境保护、职业健康安全产业证书及相应资格的供方。(3)在环境保护和水土保持设施、物资运输及保管过程中，要采取防雨、防腐、固定等安全措施，防止设备造成任何损坏、变形、丢失。(4)183\n根据主体工程施工进度及水土保持工程特点，确定完成全部防治工程的期限和年度计划。在制定具体计划时，一是要在可能产生水土流失的地段采取防治措施；二是部分工程在主体工程建设前就要布设水土保持措施，如施工开挖的弃土石渣应在主体工程建设的同时建好挡渣墙、护坡和排水沟等；三是主体工程竣工后要采取的水土保持措施。另外，水土保持措施在安排时序上，一般是先采取临时性措施，其次为工程措施和土地整治措施，最后是植物措施。(5)质量部、HSE部、设计部与工程管理部一起落实工区是否将环境保护、水土保持工程纳入施工计划并按计划施工。(6)项目施工前，HSE部应对各个工区所负的环境、水土保持责任提出明确要求，并与工区签订施工水土保持、环境保护责任协议书，以促使工区在施工过程中注意水土的保持，保护施工现场及周围的环境，防止和减少废水、废气、粉尘、噪声、震动对周围环境的污染和危害。(7)工区对项目的环境保护、水土保持工程质量负责。施工中应严格按照施工图纸和设计要求施工，确实做到环境保护、水土保持工程与主体工程同时施工，并确保工程质量。(8)工区负责建筑垃圾以及弃土弃渣的清运，并在运输过程中采取措施避免废屑、废渣、废弃物沿途飞扬、掉落，并堆放到指定地点。(9)本合同项所在区域交通不便，水土保持工程考虑只有利用现有道路及主体工程的伴行路和施工便道，水土保持的工作量较大，修筑伴行路和施工便道尽量利用原有的乡村道路，减少对环境的破坏，避免水土流失；(10)工区在施工进度安排上坚持“保护优先，先挡后弃，及时跟进”的原则。弃土区先采取挡土措施，临时工程施工完毕后，按原占地类型及时进行恢复，植物措施在具备条件后尽快实施。(11)施工过程中，HSE部应与工程管理部一起对项目配套的环境保护、水土保持工程的施工进度、施工质量及对环境因素、危险源的控制情况进行检查，对出现的问题及时向主管领导汇报，并督促工区整改，保证施工质量。(12)环境保护、水土保持工程施工完毕后，工区及时收集、整理、归档施工有关的技术资料。4.6.3交工验收阶段保证措施(1)项目的施工阶段应坚持防治污染、环境保护工程和水土保持工程与主体工程同时投产使用的制度。(2)移交管道安装单位前，EPC项目部配合业主或监理组织的分部工程和单位工程自查初验，对自查初验中发现的问题进行整改，确保专项评价报告书中的环境保护设施、水土保持设施与主体工程同步建设完工，同时投入试运行。183\n(3)需要政府环境保护、水利部门进行验收的项目由HSE部配合业主组织监理以及相关部门组织验收；不需要政府环境保护、水利部门验收的项目由HSE部配合业主组织监理验收。(4)EPC项目部分别编制专项验收所需的工作总结，经业主审阅后，向组织验收的行政主管部门提交并在验收会议上汇报。4.7安全监控系统的应用及管理(1)按照业主要求，在项目实施过程中应用安全监控系统，接受业主的监督考核。(2)安排各级HSE管理人员参加安全监控系统应用培训工作，并按照相关要求实施安全监控系统的应用、维护，确保录入数据客观、真实。(3)EPC项目部HSE部负责安全监控系统使用的管理工作，定期登录系统，了解信息录入情况，了解项各个工点风险控制数据。(4)EPC项目部定期组织对本单位的系统操作人员进行再培训。4.8环境保护、水土保持工程管理保证措施本合同项隧道共计11处，分别位于大理州5个县域，交通极为不便，伴行路施工长，建设期间对沿线地区生态环境影响较大，易造成施工中的水土流失，因此在建设期间应采取有效的水土保持和环境保护防治措施。4.8.1环境保护、水土保持工作原则（1）遵循国家和地方对建设项目环境保护、水土保持工程的要求，坚持“谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则。（2）坚持环境保护、水土保持工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”原则。（3）结合工程实际和沿线环境保护、水土保持现状的原则，因地制宜，全面布局，总体设计，预防为主、因害设防、防治结合、科学配置的原则。（4）在工程施工过程中注重生态环境保护，充分重视人为损坏及废弃物，并设计临时水土保持防护措施，尽量减少环境污染和新增水土流失。（5）一切从实际出发，树立人与大自然和谐相处的思想。注重依靠大自然自身的修复能力，以及当地水土保持、环境保护的成功经验，借鉴国内外先进技术，尽量做到高科技、低投资、高效益。有效控制和防治工程建设中的环境污染、新增水土流失和原有自然水土流失。183\n4.8.2环境保护、水土保持管理措施(1)健全环境保护、水土保持管理组织机构：1）EPC项目部成立相应的组织机构并指定专人负责此项工作。整个机构由EPC项目经理、主管HSE副经理、HSE专职人员和各主要部门负责人组成。2）项目经理作为HSE第一责任人，负责制定环境保护、水土保持方针和目标，为环境保护、水土保持管理方案的执行提供必要的支持和物质保障等；3）EPC项目主管HSE副经理，在环境保护、水土保持管理中代表项目经理行使职权，监督体系的建立和实施等；负责协调工程建设与地方环境保护、林业、水土保持、文物等行政主管部门的关系，并接受业主、监理的监督，对检查中发现的各类水保、环保等问题及时整改。4）EPC项目专职HSE人员，负责监督HSE标准、环境标准、水土保持措施的贯彻实施，确保所有有关HSE方面的要求能正确、完全的执行等。经常到现场进行巡视，及时发现存在的问题，并且妥善解决，一定把保护生态环境、水土保持及地貌恢复工作做好。(2)加强环境保护、水土保持教育：对参加项目施工的全体人员进行教育，提高他们对保护生态环境、水土保持及地貌恢复的意识和责任心，使他们在施工中能够自觉地作好保护生态环境、水土保持及地貌恢复工作，最大限度地减少损害。(3)制定相应的奖惩制度：制定相应的奖惩制度，奖优罚劣，促使各工区作好保护生态环境、水土保持及地貌恢复工作。(4)施工期环境保护与水土保持管理本工程的施工期是对生态环境、水土影响最大的时期，同时也是一个最为活跃、最为多变的时期，它给生态环境保护、水土保持既造成巨大压力，同时也存在很多改善的机会。因此，加强这一时期的环境管理工作有着非常重要的意义。为确保各项环保措施的落实，最大限度地减轻施工作业对环境的影响，建立施工期HSE环境管理体系尤为重要。1）明确环境保护、水土保持管理机构在环境、水土保持管理上的主要职责183\n环境保护、水土保持管理机构的主要职责包括：负责环境保护、水土保持管理体系建立及实施过程中的监督、协调、人员培训和文件管理工作；负责制定管道施工作业的环境、水土保护规定，根据施工中各工种的作业特点分别制定各工种的环境保护要求，制定发生事故的应急计划；负责组织环保安全检查和奖、惩；监督各项环保措施、水土保持措施的落实及环境保护、水土保持工程的检查和预验收，负责协调与沿线各省、市环保、水利、土地等部门的关系，以及负责有关环保文件、技术资料的收集建档。组织开展管道环境保护、水土保持的宣传教育与培训工作。2）加强工区的管理工区是隧道施工作业的直接参与者，对他们的管理如何将直接关系到环境、水土管理的好坏。为此，在工区的管理上应提出如下要求。a.各工区在施工作业前，项目部HSE部要编制详细的环境保护、水土保持管理方案，施工计划经项目经理审批后，发给各个工区，各个工区必须严格执行落实。b.在施工作业前对施工人员进行环保知识培训，主要包括：了解国家及地方有关环境的法律、法规和标准；了解环境保护、水土保持的重要性及管理的方针、目标和要求；掌握动植物、地下水及地表水源等的保护方法；了解易发生水土流失、破坏的区域，掌握沿线敏感点分布范围；掌握如何减少、收集和处理固体废物的方法；掌握管理、存放及处理危险物品的方法等。c.加强施工营地的管理,工区应根据当地环境合理选择布设施工营地，避开易发生滑坡和水土流失地区，制定施工营地管理条例，条例中应包括对人员活动范围、生活垃圾及其它废物的管理。d.为加强管理工区作业范围，明确施工人员作业区域。3）已实施的环境保护、水土保持工程，要加强管理，建立相应管护制度，防止二次破坏。4）制定施工期环境监督计划在施工阶段，EPC项目部和工区的专兼职环保人员，应制定施工期环境监督计划，并按照计划要求进行监督。业主和当地环保部门负责不定期的对工区和施工场地、施工行为进行检查，考核监控计划的执行情况及环境减缓措施、水保措施与各项环保要求的落实，并对施工期环境监控进行业务指导。5）加强环境恢复管理工作183\n隧道建设不可避免地会造成环境的破坏，也必然要花大量投资和力量去进行事后的恢复工作。除提出按规定实施生态恢复外，可聘请专业的生态专家来指导生态恢复，或配置专门的技术监督人员管理生态恢复质量。5.项目投资管理与控制根据招标文件我们编制了投资管理方案，对施工图设计、采购和施工实施全过程费用分析、预测和纠偏。并明确对外协调、土地赔付资金控制、集中采购材料设备费用的控制、工程变更费用的管理措施。按照招标文件要求填写了《用款计划表》。5.1项目费用管理项目费用管理包括费用计划的编制和施工费用的控制等内容。EPC项目部控制部是EPC项目费用控制的主要责任部门，设计部、采办部对所管理设计、采办工作费用实施控制。5.2项目费用计划的编制费用计划是项目经理对施工过程费用进行过程控制的依据，费用一般分为设计费用、采购费用、施工管理费用和对外协调费用，因此费用计划的编制应针对四项费用分别编制计划。5.3项目费用的控制项目费用的控制是项目管理的核心工作，其主要通过费用执行情况的报告实现控制过程，EPC项目部主要按三个方面进行费用控制5.3.1对外协调土地赔付费用控制措施为保证施工正常用地，EPC项目部成立对外协调部，具体负责隧道工程建设用地的日常征（占）地工作。配备专职人员和车辆，负责日常土地协调工作。利用中石油的品牌意识，带动地方经济发展，努力争取征地的优惠政策。各省、市在招商引资过程中制定了很多优惠政策，有的是适用本工程、有的可以借鉴。业主在办理征地手续和谈判中，应索要优惠政策。一般情况省区政府都会给一定的优惠政策，这样可以大大降低征地费用，从而节约投资。(1)在开工前作好征地准备工作a.征地协调人员在开工前30天到达现场，编写建设用地计划。b.征地协调员配齐专用车辆、工具等;c.提前办理施工地段的建设许可证;d.制定内部施工用地管理制度及相关操作程序。183\ne.取得营地临时用地、外水、外电、通讯等许可证，外协部备案。f.与县市国土资源局及相关部门召开施工协调会。(2)施工过程中a.耕地段要严格按照相关规定对表面熟土进行剥离并单独堆放,减少复耕、复垦费用。b.耕地中的毛渠、地垄、机耕道等应做好现场记录，施工过程中决不允许断水、断路的情况出现，施工结束迅速按原记录做好恢复工作，减少因恢复不即时而引发的赔偿或赔产。c.在设备运输、材料运输过程中尽量减少扬尘对村庄、村民及农作物的影响，减少次生赔偿。d.对各类动植物应尽最大可能进行有效保护，将影响减至最小。e.隧道弃渣应按照相关规定会同有关部门视现场的具体情况妥善处理。f.严格控制进场临时道路的间距，避免乱碾乱压，尽量减少对地表层的破坏。(3)施工结束后a、完工后应按照施工程序的要求尽快进行地貌恢复和复耕，并取得地方政府部门和土地所有者的签证。b、及时整理汇总各类征地资料并建立相应档案，要求有专人保管不得遗失。c、对耕地段已复耕的要跟踪调查以便及时处理和补救在复耕中的缺陷。5.3.2采购材料设备费用控制措施(1)抓好采购环节的价格控制，实行预算管理制度，使采购工作汇总支出控制在费用预算范围内；严格执行资格预审，选择性价比高的物资，推行限额采购，以达到控制费用在预算内的目的；避免重订、错订、漏订，控制订货余量，避免返修以减少资金浪费；减少采购的中间环节，尽量直接与生厂商或一级代理商洽谈业务，降低采购成本。(2)按照《招投标法》和相关项目采购管理程序文件规定进行招标采购，非招标物资要坚持“价比三家、货比三家”的原则进行竞争性谈判采购，形成有效的竞争，达到控制采购价格的目的。5.3.3工程变更费用控制措施(1)本项目只允许为实现项目的目标而必须的变更。如果出现变更,183\n必须经监理确认后报业主项目部，经项目部审核后，带审核意见提交项目经理部各主管处室审批。所有变更必须经业主审批后方可实施。(2)EPC项目部必须在变更事件发生后14天内同时提交设计变更技术文件和变更费用清单，报监理审查、项目经理部审批。(3)变更应做到一事一议，EPC项目部在每月24日提交变更清单汇总表，内容包括但不限于变更原因、变更内容、工程量对比分析、投资变化、对工期的影响等。变更、签证审批表按如下表格填报（业主招标文件的格式要求）：183\n变更（签证）审批表编号：建设项目名称单位工程变更、签证主要内容（要有工程量详细说明、费用预算以及对进度变更的影响等。可以补充附件。）：承包商负责人：日期：监理意见：签字：日期：项目（分）部初审意见：签字：日期：工程技术处/工程管理处审查意见：签字：日期：填表说明：1、工程技术处负责设计变更、工程管理处负责施工方案确认，不发生合同费用调整无需签字确认。2、变更签证单必须附有费用预算，最终费用审定以招标文件和合同为依据，且审定金额不能超过变更申请的金额。无费用预算变更单视同无费用申请。183\n(4)控制部要对项目各工区提出的变更影响进度、费用情况进行跟踪。(5)项目变更控制处理见下表项目变更控制处理变更类型原因产生影响处理方法工作范围内的变更1）施工图设计现场发现错、漏、碰、缺；2）供货问题；3）现场实际情况造成施工方法的改变；对项目进度、费用没有负面影响，不影响项目质量和安全1）设计提出，出设计变更单；施工方提出，出施工联络单，由现场设计确认。2）现场监理确认，实施变更。对项目进度、费用有负面影响，或影响项目质量和安全1）变更方对相关管理部门提出申请2）EPC项目部工程管理部组织各部门进行评估，提出计划调整措施建议。3）确定变更，设计方提出设计变更单，或施工方提出施工联络单，设计方确认。4）报监理确认，实施变更。5）相关部门协助控制部准备相关索赔资料。工作范围外变更与初步设计不一致对进度、费用产生影响1）变更方对相关管理部门提出申请2）EPC项目部工程管理部组织各部门进行评估，提出计划调整措施建议。3）提出变更方案，报监理、业主审批。4）需要修改图纸的，由设计方修改设计图纸，实施变更。5）相关部门协助控制部准备相关索赔资料。183\n5.4用款计划表183\n6．项目信息、文档管理与控制根据招标文件我们编制了项目信息、文档管理方案，建立了信息编码系统、确定了信息管理流程。明确了项目文档编码规则，实现对文档处理、控制、保管和存档有效管理，确保项目文档的完整性和规范性。联合体根据以往EPC项目信息、文档管理经验，结合本合同项工程特点，建立工程建设信息系统，达到与业主、调控中心单位良好的信息沟通协调。6.1项目信息管理信息管理界面一览表序号控制项目或活动EPC项目部监理项目部项目经理部1信息管理系统建设参加参加参加组织2建立信息编码系统参加编制审批-3确定信息管理流程参加编制审批-4信息数据采集和收集编制审查审批备案5信息数据的分析整理编制审查审批备案6沟通管理参加参加组织参加6.1.1信息管理系统(1)信息管理系统工作内容信息管理系统包括项目各方面工作管理的信息系统和竣工数据采集系统，其工作一般包含以下内容：1）施工计划的编制和上报以及执行情况的监控；2）对工区的监督检查工作信息收集及对各工区不符合工程的整改情况监控；3）工程质量管理计划的编制及执行情况的信息收集；4）项目质量、HSE工作各种报表的审核工作；5）外协工作计划的编制以及外协工作报表的编制及收集、上报；6）采办工作各种信息的收集、整理、录入及上报。7）设计工作各种信息（设计资料、图纸）的收集、整理、录入及上报。8）竣工资料信息数据的采集、录入及整理上报，督促各工区按要求上报。9）工程竣工资料的编制、整理、录入及上报。(2)信息系统组织机构及岗位设置、岗位职责183\n为保证中缅天然气管道工程的信息化建设的顺利，保证工程设计资料、图纸的录入和竣工管道数据采集、整理、汇总和准确、及时上报，保证项目其他各项管理工作信息的及时收集和整理，EPC项目部由工程管理部兼管工程建设管理信息系统建设的组织协调工作，在EPC项目部工程管理部设信息采集工程师，负责工程建设系统工作的具体实施，负责信息系统的日常监管和维护、数据收集、整理及对其它各管理系统进行技术支持。信息文控部设文控管理工程师进行项目部文件往来的收发、保存等工作。1)EPC项目部信息管理系统组织机构图项目总工程师工程管理部信息文控部文控管理工程师采办系统信息员设计系统信息员员施工系统信息员信息采集工程师工区信息录入员各中转站信息录入员设计各专业信息录入员工区数据采集员信息录入员工区采办信息录入员2）EPC项目部信息管理系统岗位设置序号单位岗位设置人数备注1项目部决策层项目总工程师（兼管）1负责组织协调工作2工程管理部工程管理部经理1具体信息的管理工作3信息采集工程师1负责信息管理系统的建立和维护4信息文控部信息文控部经理1负责文件信息的管理与控制5文控管理工程师1负责文件信息的管理183\n6设计系统设计部经理1负责设计工作的信息管理7信息文控员1负责设计信息收集、整理及录入及上报工作8各专业信息录入员1负责设计各专业的信息的收集、整理和录入9采办系统采办部经理1负责采办信息管理工作10信息文控员（兼）1负责采办信息的收集、录入及整理、上报工作11中转站信息录入员1负责中转站信息的收集、录入及整理、上报工作12工区采办信息录入员1负责工区的采办信息的录入、上报13施工系统工程管理部、控制部、质量部、HSE部、综合管理部、外协部等部门经理6负责分管系统的信息管理工作14信息文控员（兼职）2各部室相关人员兼职。负责各自系统的信息收集及录入工作15各工区信息录入员1负责工区施工信息的录入工作16工区数据采集员11负责施工区的数据采集工作总计323）信息管理系统各部门人员岗位职责a.项目总工程师（兼管）①负责项目信息管理系统建立和维护所需资源以及相关组织协调工作；②负责项目信息与沟通计划的审批及最终结果的审批；③负责协调项目实施过程中IT系统建设的事宜，批准项目部计算机管理规定。b.工程管理部经理①负责组织信息管理系统的建立和维护；183\n②负责组织编制项目信息沟通计划并进行监督检查。c.信息文控部经理①负责项目部内外信息的处理及客户投诉；②负责项目信息的对外联系和协调。d.信息采集工程师①负责项目信息系统的建立、运行及日常维护，实施和管理项目的IT系统；②根据项目需要，编制满足相关方所需的IT文件；③建立维护信息平台的权限及用户系统，保证项目部与管道局及项目参建各方的信息畅通。④负责建立项目部管理文件、图纸、会议记录、传真、电子邮件等信息的检索系统；⑤负责指导项目成员保证项目信息在传递过程中的安全性；⑥负责项目结束时整理项目电子文档并按有关规定进行备份，配合有关部门进行项目电子文档的归档。⑦负责竣工数据采集系统的运行维护和管理工作。e.文控管理工程师①负责项目部与业主、监理及当地政府部门的文件传送及接收、处理和分发管理工作，负责项目部内部的文件发放及接收工作；②负责会议纪要的记录、整理和追踪，对项目部接收的传真、文件、电子邮件统一管理、归档。③负责在项目部建立严格的文件控制制度，规范收发文程序。④针对隧道建设的实际情况和具体工序建立工程管理的报表系统，包括工程日报、周报、月报，实现自下而上的上报、审核、汇总。f.信息维护和录入员①负责编制竣工数据采集基础数据填报流程及项目竣工数据采集检查计划和竣工数据采集工作奖惩办法。②负责日常数据收集、整理、审核、录入和备份，并按照竣工数据采集的技术要求，及时填报竣工数据采集系统和物资采办相关的各种数据，并对数据的真实性、准确性、完整性、及时性和安全性负责；183\n③指导、监督和协调竣工数据采集管理人员工作，并提供技术支持。④利用竣工数据采集平台，查询有关施工数据指导现场施工。g.数据采集员①接受各工区项目部领导，负责本工区信息文控及竣工数据采集信息收集工作。②接受竣工数据采集管理人员的指令并及时反馈竣工数据采集信息。③根据现场施工情况，采集数字化相关数据，据实整理、填报数字化信息；及时、准确上传数据；积极报道竣工数据采集信息，配合数字化宣传工作。④遵守保密原则，接受项目部检查和指导。（3）信息管理系统对参建各方的工作要求1）工程建设管理信息系统对设计部的要求a.工程建设管理信息系统要求设计部承担的工作内容：①设计资料、图纸的录入。②基础数据编码或编码规则的制定。③工程建设过程中对工程建设管理信息系统建设的支持和服务。④其他工程建设管理信息系统要求的支持和服务。b.工程建设管理信息系统要求设计部配合的工作内容①设计资料、图纸的录入按照工程建设管理信息系统的要求提供初步设计和施工图设计的成果资料和重要的过程资料的电子版，并将其电子数据录入到信息系统内，需要提供的资料如下：资料类别资料名称资料形式评估报告评估报告文件WORD及PDF格式评估报告图集电子版矢量图勘察资料隧道岩土工程详勘成果WORD及PDF格式其他勘察成果资料WORD及PDF格式测量资料隧道工程测量成果WORD及PDF格式伴行路工程测量成果WORD及PDF格式设计资料线路走向图（横版）TIF格式伴行路走向图（横版）TIF格式初步设计说明书WORD及PDF格式183\n施工图设计技术总说明WORD及PDF格式其他设计资料WORD及PDF格式设计资料总分目录WORD及PDF格式设计说明WORD及PDF格式隧道工程施工图CAD及PDF格式伴行路工程施工图CAD及PDF格式水工保护工程施工图CAD及PDF格式其他设计图纸CAD及PDF格式征地资料征地红线图CAD及PDF格式征地费用预算专项报告WORD及PDF格式其他征地资料WORD/PDF/CAD格式采办技术资料材料/设备技术规格书WORD及PDF格式计算书、数据表及相关图纸WORD/PDF/CAD格式其他采办技术资料WORD/PDF/CAD格式c.基础数据编码和编码规则的制定按照工程建设管理信息系统建设的要求对相关单位的数据采集所使用的基础数据编码进行统一的编排，以保证数据采集的规范性和有效性，涉及到的基础数据编码包括以下数据：数据类别编码名称地理环境地貌特征土壤类别地下障碍物类型公路分类桩型河流分类建筑物分类物资钢材类型183\n水泥类型砂石料类型外加剂类型其他类型隧道工程中线成果桩d.施工过程中设计部对工程项目建设管理信息系统的支持与服务工程项目建设管理信息系统的建设需要参建各方的配合，设计部在施工过程中要为工程项目建设管理信息系统提供以下支持与服务：工程现场变更数据（包括变更单的电子版、变更图纸）及时反映在信息系统内，保证现场数据采集及时准确。其他工程项目建设管理信息系统要求的支持与服务。2）对工区的要求1）工区为配合业主和EPC项目部工程建设管理信息系统的建设，必须完成以下几方面工作内容：①按照要求参与系统培训和配合相关各方组织的检查工作；②施工数据的现场采集和上报；③遵守工程建设管理信息系统的信息保密制度；④严格遵守物资的领用计划，并及时填报实际的领用数量；⑤按业主确定的模版,及时、准确的编写竣工资料并上传到系统中；⑥配合监理对施工进度及质量的抽检过程；b.需采集数据范围①工程项目管理部分一级分类二级分类数据名称进度计划隧道工程施工控制总体计划施工控制月计划施工控制周计划物资需求计划设计计划183\n外事协调控制计划施工控制月计划物资需求计划设计计划外事协调计划进度管理进度综合分析计划进度对比分析工程工序进度对比分析工程进度与工程目标对比分析质量管理质量分析工程质量综合分析工程质量目标完成情况分析质量目标工程质量目标及预警指标质量报表质量目标完成情况质量目标完成情况报表工程质量工程质量报表质量问题重大不符合项质量报告政府监督质量、HSE监理日/周/月报监理会议纪要飞行检测报告HSE管理事故报告事故情况填报工程事故报表HSE检查HSE检查情况填报HSE检查情况报表社会依托社会依托机构健康管理健康情况填报健康情况周报183\n传染病报告卡②技术数据管理部分一级分类二级分类数据名称隧道工程中线成果中线成果桩信息隧道工程设计交桩记录测量放线记录隧道开挖记录钢架安装记录锚杆施做记录喷射混凝土记录超前注浆记录混凝土施工记录监控量测记录原材进场记录原材检验试验记录水工保护工程防护工程信息记录表基本信息工区工区信息人员人员信息6.1.2沟通管理(1)本工程的项目沟通包括项目内部沟通和外部沟通，内部沟通即项目部与业主项目部之间，项目部与监理、第三方质量监督、工区、供应商等工程参建各方之间的沟通。外部沟通指项目部与管道沿线地方政府企业、调控中心之间的沟通。本节所述内容指内部沟通。(2)主要沟通形式和方式1）书面形式：通知、指令、请示、文件、报告、会议纪要等。2）传递方式：信息系统填报、面谈、会议、电话、传真、邮件、邮递等。3）视频方式：在开工一个月内，建立与业主中缅线项目部相匹配的视频会议系统。183\n(3)沟通管理要求1）EPC项目部设立固定办公场所，办公场所内具备电话、传真、计算机以及互联网。2）进驻现场后，及时向项目部、监理提供完整的通讯录，包括单位名称、办公地址、邮政编码、电话、传真、邮件地址，以及项目负责人和主要人员的座机电话和手机电话。3）EPC项目部负责人和主要联系人在项目工作期间，手机每天24小时处于开通状态。当联系方式出现变更时，在24小时内通知业主项目部。4）将工程建设过程中的项目信息及时通过以上传递方式传递到项目部、监理，并确保数据的准确性和完整性。6.2项目文控管理项目文档管理以确保项目文档的完整性和规范性为总目标。通过明确项目文档编码规则，对文档处理、控制、保管和存档进行有效管理，确保项目文档管理目标的实现。6.2.1文档管理内容项目文档是指在项目建设过程中，业主项目部、监理、EPC项目部、物资供应商及其它相关方相互往来的工作文件和记录文件。各种文件按照业主项目部统一模板进行填报，具体包括项目管理文件、设计文件、技术文件、招投标及合同管理文件、投资管理文件、进度计划管理文件、质量管理文件、HSE管理文件、外协文件、现场记录文件、变更文件、竣工档案、交接手续文件、考核评价文件、会议纪要、工作报告，以及需要存档的其它文件。文档管理工作界面一览表序号文档名称EPC项目部监理业主项目部项目经理部1施工图设计方案上报审查审查审批2专项管理方案上报审查审批备案3EPC体系管理文件上报审查审批-4施工组织设计上报审查审批-5重大工程技术方案及方案变更上报审查审查/审批审批/备案6竣工档案编制审查审查存档183\n6.2.2项目文件的报批、审查和批准(1)项目的报批文件1）需要报业主的EPC项目部工作文件：开工报告、设计文件（施工图、技术标准规范、技术规格书、数据单、计算书等）、EPC项目总体管理方案、质量、HSE管理文件、重大施工方案和业主要求EPC项目部上报的文件。2）需要报监理的EPC项目部工作文件：上述需报业主的文件（除设计文件外）、工程开工报告、质量、HSE管理作业文件、施工方案、施工管理文件等。(2)提交文件的要求按要求的时间、数量和形式向业主或监理提交报批文件。管理文件执行前要得到监理、业主的批准。(3)项目文件的发放与控制EPC项目部配备专职文控管理人员。EPC项目部按经监理审批后的文件发放程序进行项目文件的发放与控制。文件传送可以通过OA系统、传真、E-MAIL、邮寄或托运进行。(4)项目文件的保管与存档项目实施期间，与项目有关的全部硬拷贝文件和电子版文件办理完毕，按照文件编码分类保管，并严格做好保密工作。项目竣工后，负责竣工文件的立卷归档，经监理审核合格后提交项目部。(5)项目报告管理要求1）在项目实施过程中，严格按照项目管理要求在工程设计管理、物资采办、外协、工程进度计划、工程投资等方面对于工程相关信息的填报格式及时间的要求定期或不定期上报工程建设相关信息。项目报告一览表序号报告类型报告内容报告周期及上报时间报告形式1设计施工图设计周、月报每周四12点前、每月24日12点前向工程技术处提交施工图设计周、月报E-MAIL2采办《物资采办计划及执行动态一览表》《物资采购合同每周四中午12点前，通过项目部向物资采办处报送《E-MAIL183\n信息》物资采办计划及执行动态一览表》；合同签订后3天内，通过项目部向物资采办处报送《物资采购合同信息》3进度日报工程建设实体的完成情况和重大事项统计前一日进度信息，每日上午8点前上报信息系统填报、工程OA、E-MAIL4进度周报对照综合进度计划，反映工程设计、物资采办、对外协调、工程施工等业务活动的计划执行情况，以及进度滞后所采取的纠偏措施统计周期为上周四至本周三，每周四中午12点前上报信息系统填报、工程OA、E-MAIL5进度月报对照综合进度计划，全面反映当月工程进度计划执行和控制情况，提出下月进度执行计划安排，分析工程建设工期风险统计周期为上月26日至本月25日，每月27日中午12点前上报信息系统填报、工程OA、E-MAIL6专项报告项目建设中遇到的突发事件或重大事项或根据上级指示或要求需要汇报的事项相关通知要求信息系统填报、工程OA、E-MAIL7设计交底会议纪要参加会议各方、主要问题和处理办法设计交底会完成后7日内传真8EPC项目部开工报告、施工组织设计、技术方案和协调手册包括监理审批意见、EPC项目部的申请和具体文件内容根据项目部要求E-MAIL、传真（紧急）、邮寄（原件）183\n9工程月进度计划EPC项目部下月施工计划每月25日9:00AM前信息系统填报、E-MAIL、传真（紧急）10EPC项目部付款申请包括监理审核意见和EPC项目部付款申请每月10日E-MAIL、传真（紧急）11紧急报告施工现场所发生的紧急事件及时电话口头报告后再做书面报告2）接受业主在项目建设过程中对报告格式、数据采集内容的调整。3）及时、准确、规范报告信息，避免出现迟报、错报、漏报、隐瞒不报及报表质量不合格等问题出现。如业主发现报告信息存在迟报、错报、漏报、隐瞒不报及报表质量不合格等问题发生，(6)项目管理总结本工程项目结束时，编制项目管理总结，包括以下内容：1）建设工程项目概况；2）工程项目管理的组织机构、管理体系、管理控制程序；3）工程项目管理各项经济技术指标完成情况及考核评价；4）工程项目管理的主要经验及问题处理建议；5）工程项目管理总结的附件等。(7)竣工档案管理1）根据国家、公司和业主下发的竣工档案管理相关规定，编制竣工档案管理程序和工作计划，报监理批准后严格实施。2）工程管理部经理为竣工档案负责人，竣工档案具体责任人应为专业技术人员，若人员更换将书面报业主批准同意。3）接受业主组织的竣工档案培训和业务指导，并负责对所辖工程服务商的竣工档案工作进行协调、培训、业务指导、监督检查，实施全过程跟踪与控制，保证竣工档案的收集、整理与工程建设同步。4183\n）在工程变更完成后1周内，完成施工图的修改；在工程试运投产结束后1个月内，完成所有竣工图的修改、绘制出版；在工程投产运行结束后3个月内，经自检合格的工程竣工档案通过监理和业主项目部审查合格后提交给项目经理部检查验收。5）每周对竣工档案（包括竣工图）的收集、整理进行检查，确保竣工档案的及时性、真实性、准确性、完整性、规范性，并在周例会上通报检查结果。6）配合监理每月对竣工档案（包括竣工图）的检查，对监理检查中发现的EPC项目部未按要求进行竣工档案的收集、整理等问题，EPC项目部将分析原因，并采取培训、增加或更换相关人员等整改措施。7）编制的月报中将反映竣工档案月度检查中发现的问题和整改措施。6.2.3项目信息的分类(1)按级别和层次划分上级部门的信息；业主、监理信息；EPC项目部的信息；项目外部的其它信息。(2)按信息来源划分内部信息：EPC项目部内部各部门产生和传递的各种工程建设和管理信息。外部信息：指EPC项目部与上级、业主、监理、分包商、政府部门、行业相关单位之间的往来信息。(3)按形式划分各种书面汇报材料（包括工程总结、情况反映、施工动态、工程简报等）；工程设计图纸；各种工程变更单；各种报表（包括进度、质量、费用报表等）；各种信函、电报、传真；各种会议纪要、记录（包括电话、会议等）；备忘录；其它文件。6.2.4信息文控的编码183\nEPC项目部根据其它总承包项目的文控管理经验，结合实际情况，编制与工程管理相适应的《文件编码程序》，包含与业主、监理、工区等各方往来文件的编码规则，确保工程建设期间所形成的各种文件编码的唯一性和可追溯性，实现项目信息文控管理的标准化、规范化和统一化。6.2.5文件控制和管理流程183\n文件控制和管理流程图183\n6.2.6文件销毁文件销毁指将与本工程、本项目关系不大、无保存价值或保存期已过之文件，按规定集中销毁的过程，但是必要时应做好文件销毁纪录等。(1)销毁文件的范围上级下发的文件材料，不需要归档立卷的。文件的备份。本部门文件、归档立卷后剩余份。无归档立卷价值的内部刊物、资料等。超过保存期的文件、资料或案卷等。焚烧注意彻底烧尽，不留片纸只字，同时注意安全。利用碎纸机粉碎，确保销毁彻底。(2)销毁程序清点：文控人员对拟销毁的文件进行清点，确定是必须无保留价值的文件。登记：对拟销毁的文件进行登记。签批：将登记表报信息文控部负责人、主管领导审核、签批。备案：对销毁的文件必须进行备案。(3)作废和销毁文件注意事项无论作废任何电子文件，文件控制人员应该定期的根据文件的作废理由编制详细的作废文件清单，经过主管领导的批准后，文件控制人员必须对作废文件进行妥善归档，并备份在移动介质上（比如移动硬盘等），在必要时确保作废文件能够完整恢复。无论采用何种方式销毁文件，都必须实行两人监督销毁。待销毁的文件、材料，绝对不准当废纸出售给废品收购部门，确保有价值的工程信息不泄漏。6.2.7文件借阅(1)信息文控部编制内部文件传递和借阅等程序，保证文件管理的有序进行和文件的完整性。文件的借阅，应规定好借阅范围，对于技术性资料、保密性资料等的借阅，应建立借阅审批制，严格办理借阅手续。文件借阅均由信息文控部统一办理。183\n(2)借阅人进行借阅时，要在《文件借阅登记表》上登记，并按要求填写借阅原因，借阅时间，归还期限，方可借阅；对于不能借阅的文件，只能就地查阅。文控人员要定期清查借阅登记，发现借阅到期日尚未归还的，要及时催还。遗失或损坏文件资料，责任人要即时上报，进行复制修补，必要时，还应追究当事人的责任。文件借阅到期需要续借时，借阅人应及时到文控人员处办理续借手续。6.2.8文件安全与保密项目秘密是关系到项目参建各方的权力和利益，依照特定程序的规定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，文件保密在项目保密过程中起着至关重要的作用。各工区文控人员都有保守项目秘密的义务。(1)保密范围项目秘密主要包括下列秘密事项。1）涉及项目重大决策中的秘密事项。2）尚未付诸实施的规划、计划、决策等。3）内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。4）预决算报告及各类投资、造价报表。5）图纸、涉及高新技术、专利等资料。6）其他经项目部确定应当保密的事项。(2)文件安全及保密措施1）根据文件密级严格按文件应传达人或单位控制文件的传递、使用范围；受控文件的分发必须按要求保密且应分发给指定人。2）过程处理文件要做到及时清收，存放。3）加强文件的保管；电子加密；如：对电子文件可采取多重加密，电子发文时进行格式转换；纸张类文件采取加锁保管等。4）凡涉及本项目经济技术的、属密级管理的电子文档，原则上不允许拷入个人使用的计算机；确因工作需要拷进计算机的、属密级管理的经济技术电子文档，必须进行加密处理。5）为防止数据丢失，文档电子版记录应定期整理、备份。6）文件打印、复印失误，造成文件报废时，要做到及时销毁报废文件。7）严格文件借阅制度，控制借阅范围；未经项目负责人书面批准，不得向外借阅或拷贝涉及管道经济技术类属密级管理的电子文档文件。8）文件销毁要严格按照文件销毁程序进行。183