长输管道工程hse作业计划书 42页

长输管道工程*****西段**清管站-**分输站线路工程HSE作业计划书审批会签栏建设单位监理单位施工单位单位名称:*****有限责任公司单位名称:****项目管理有限公司单位名称：****建设集团有限公司审批意见：审批意见：审批意见：现场负责人：年月日现场监理：年月日技术负责人：年月日编制单位：********建设集团有限公司桐柏项目部编制人：审核人：编制日期：2016年02月28日39\n目录HSE作业计划书发布令11项目概况21.1项目简介21.2工程自然条件、社会依托描述31.3营区布置81.4法律、法规及其它82方针、目标、承诺、政策102.1HSE方针102.2HSE目标102.3HSE承诺112.4政策113组织机构与职责123.1组织机构123.2职责123.3职能分配表123.4能力评估133.5评价143.6培训143.7考核与记录153.8培训管理与要求164主要施工设备、HSE设施及用品164.1主要施工设备1639\n4.2重要劳保用品清单及发放标准174.3HSE设施174.4医疗用品185危害识别与控制195.1危害识别205.2风险评价236应急反应计划307管理制度和文件控制307.1制度清单307.2管理制度307.3文件控制308信息交流318.1HSE会议318.2报告和记录318.3野外通讯328.4变更管理329监测和整改329.1监测329.2整改（持续改进）349.3事故报告3510审核和总结回顾3810.1总结回顾及改进3810.2持续改进3939\nHSE作业计划书发布令******建设集团有限公司桐柏项目部施工的；南信天然气管道工程桐柏西段；新集清管站-桐柏分输站线路工程项目HSE作业计划书是依据Q/SY1002.1-2007标准《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》标准、信阳弘盛燃气有限责任公司项目经理部《HSE程序文件》、中国石油天然气集团总公司《职业健康安全与环境管理手册第二版》和《程序文件第二版》的要求，结合新集清管站-桐柏分输站线路工程的特点编制而成。本计划书是在中化华油建设集团有限公司桐柏项目部施工生产中开展健康、安全与环境管理体系活动的指导性文件。经项目部HSE领导小组决定，自二O一六年三月一日起正式实施。望项目部所属各单位全体员工认真学习，严格遵照执行，确保HSE体系的持续有效运行。中化华油建设集团有限公司任命王玉敬同志为中化华油建设集团有限公司桐柏项目部HSE管理者代表，任命张东同志为中化华油建设集团有限公司桐柏项目部HSE监督员，负责项目部HSE管理体系的建立和实施过程中的监督检查工作。项目经理：二O一六年三月一日39\n1项目概况1.1项目简介1.1.1新集清管站-淮源阀室线路工程起点为桐柏县新集乡与桐柏县平氏镇交界处附近的新集清管站，起点桩号TB029，起点里程K=10+573.9；终点为桐柏县鸿仪河村东侧的淮源阀室，终点桩号TB083，终点里程K=25+115.4。全长约为14.54Km，管径为Ф610mm，材质为L415M。施工内容主要包括管道工艺、管道防腐、线路附属工程和水工保护。线路施工主要包括：测量放线、施工作业带清理、修建施工便道、管沟开挖、设备材料检验，材料存放和钢管运输、钢管防腐绝缘、布管、管道组装焊接、无损探伤、防腐补口、防腐检漏、管道下沟、回填、通球扫线清管、试压、地貌恢复、砌筑线路构筑物、管道干燥、线路标志、验收等。本段线路主要经过桐柏县的新集乡和淮原镇。间途经的村庄依次为：洛河北、王庄北、杉木桥东、香房庄北、小郭庄北、桑树沟北、李沟北、各花树北、白石子东北、兰草沟北、张大龙南、彭庄西、简冲东北、柳树庄北、刘庄西南、桃园西南。1.1.2淮源阀室-桐柏分输站线路工程起点为桐柏县鸿仪河村东侧的淮源阀室，起点桩号TB084，起点里程K=25+231.6；终点为桐柏县城北侧的桐柏分输站，终点桩号TB158，终点里程K=42+638.4。全长约为17.41Km，管径为Ф610mm，材质为L415M。施工内容主要包括管道工艺、管道防腐、线路附属工程和水工保护等施工图设计。线路施工主要包括：测量放线、施工作业带清理、修建施工便道、管沟开挖、设备材料检验，材料存放和钢管运输、钢管防腐绝缘、布管、管道组装焊接、无损探伤、防腐补口、防腐检漏、管道下沟、回填、通球扫线清管、试压、地貌恢复、砌筑线路构筑物、管道干燥、线路标志、验收等。本段线路主要经过桐柏县的淮源镇和城郊乡。间途经的村庄依次为：桃园西南、十亩地、大雁冲西南、南冲东南、小梁庄南、董棚北、上肖湾南、上新庄西南、魏新庄北、上老坟扒西、小南庄、记庄南、马庄北、大周庄北、三棵树南、中曹碾南、杨庄西南、河堰口北、舒家老屋南、小河沟东、小河沟南黄庄北、下袁庄东南、易家庄西、金庄东北、赵老庄北。1.1.3新集清管站-桐柏分输站线路工程全长合计约为31.95Km计划开工2015年06月05日，竣工为2015年12月06日。实际开工日期为2016年01月02日。39\n1.2工程自然条件、社会依托描述1.2.1沿线地形地貌1.2.1.1新集清管站-淮源阀室线路工程本段管道线路经过区域位于中北部，主要地貌类型为剥蚀堆积浅丘岗地、河流冲洪积平原及山地（高丘）。沿线多属农林种植区，主要为林地、旱地和水田，管道沿线分布有浅丘、平原、冲积河谷平原及高丘地带。地表植被主要为旱地、水田、林地、山林、河流、鱼塘。各类地貌长度见表2-03。地表植被统计表表2-03序号植被名称单位长度1旱地Km8.02水田Km1.73林地Km1.84山林Km2.85公路、铁路Km0.16河流、沟渠、鱼塘Km0.1合计Km14.51.2.1.2淮源阀室-桐柏分输站线路工程本段管道线路经过区域位于中北部，主要地貌类型为剥蚀堆积浅丘岗地、河流冲洪积平原及山地（高丘）。沿线多属农林种植区，主要为林地、旱地和水田，管道沿线分布有浅丘、平原、冲积河谷平原及高丘地带。地表植被主要为旱地、水田、林地、山林、河流、鱼塘。各类地貌长度见表2-03。地表植被统计表表2-03序号植被名称单位长度1旱地Km6.52水田Km3.239\n3林地Km1.24山林Km6.25公路、铁路Km0.16河流、沟渠、鱼塘Km0.2合计Km17.41.2.2气候条件1.2.2.1新集清管站-桐柏分输站线路工程桐柏县属亚热带向暖温带过渡地区气候。年平均气温14.9℃，极端高温41.1℃，极端低温-20.3℃。年平均降水量1173.4mm，年最大降水量1542.9mm,年最小降水量628.9mm,6—9月降水量占全年降水量的40%以上。淮河发源于桐柏山主峰太白顶北麓，境内全长83km，河床宽15—280m，为长年性河流，流域面积1320km2。多年平均径流量6.6×108m3，年最大径流量15.07×108m3（1956年），最小径流量0.95×108m3（1966年）。主要支流15条：响水河、红石崖河、干河、北杨庄河、水帘洞河、八道河、月河、陈留店河、后河、五里河、毛集河、毛楼河。1.2.2.2本段天然气管道未穿越大中型河流。1.2.3沿线工程地质新集清管站-桐柏分输站线路工程沿线全部被第四系地层覆盖，第四系松散覆盖层岩性主要为中更新统残坡积及洪积成因的粉土、粉质粘土，局部平原及河床、河漫滩地段堆积了全新统冲洪积成因的粉土、粉质粘土、砂土及碎石土。据本次调查及区域地质资料，覆盖层厚度一般大于20m。沿线土石等级一般可定为Ⅱ级，局部河床地段为Ⅰ或Ⅲ级。场地地表水为河、渠、水田、渔塘及低洼区积水，水深一般0.5～3.0m，补给来源主要为大气降水、农田灌溉水。39\n沿线大部分浅丘岗地地段浅层存在上层滞水，水位埋深0.5～3m。上层滞水赋存于耕土及其下的粉土及粉质粘土中，接受大气降水、农田灌溉用水等补给，水位受季节、降雨量及地形变化影响，一般水量不大。据调查，这些地段的孔隙型潜水及微承压水地下水位埋深一般大于10m，对工程无影响。沿线河漫滩地段浅层地下水类型主要为孔隙型潜水，赋存于砂土、碎石土中，与河水关系密切，主要接收河水侧向径流补给，水位随河水位变化而变化，水量较大。1.2.4沿线交通情况1.2.4.1新集清管站-淮源阀室线路工程本段管道穿越宁西铁路采用顶管穿越；其它乡村道路、水塘、沟渠、河流采用开挖直埋穿越。管道穿越Ⅰ、Ⅱ级道路1次，见表7-01；乡村道路20次，见7-02；小型水域穿越2次，见表7-03。直埋穿越水域时，管顶覆土厚度根据冲刷深度而定，施工后严格按原形状密实回填恢复。回填土是淤泥时，为防止流水侵蚀，河底以100～150mm或更大粒径的石块进行加固，如干砌片石护底、岸坡砌片石护坡等措施，加固区域应延长到岸上因铺设管道而扰动的区域。无套管穿越公路时，管顶覆土厚度不小于1.5米。Ⅰ、Ⅱ级公路穿越一览表表7-01序号穿越项目穿越长度（m）穿越方式里程桩号区间备注1宁西铁路42.0顶管K=16+763.1TB050~TB051　乡村公路穿越一览表表7-02序号穿越项目穿越长度（m）穿越方式里程桩号区间备注1乡村路6.9开挖K=10+940.7TB029~TB030　2乡村路3.6开挖K=11+284.4TB031~TB032　3乡村路4.8开挖K=11+718.1TB033~TB034　4乡村路3.1开挖K=12+327.7TB035~TB036　5乡村路7.2开挖K=14+618.2TB042~TB043　6乡村路6.1开挖K=15+106.9TB043~TB044　7乡村路3.5开挖K=15+422.3TB044~TB045　8乡村路3.4开挖K=17+167.5TB052~TB053　9乡村路3.0开挖K=17+695.9TB054~TB055　10乡村路3.0开挖K=18+053.3TB056~TB057　11乡村路12.0开挖K=18+929.0TB060~TB061　12乡村路2.4开挖K=19+287.8TB061~TB062　39\n13乡村路2.7开挖K=19+531.6TB062~TB063　14乡村路2.2开挖K=19+934.8TB063~TB064　15乡村路4.9开挖K=20+884.4TB066~TB067　16乡村路2.7开挖K=22+026.9TB069~TB070　17乡村路3.3开挖K=22+577.2TB070~TB071　18乡村路3.3开挖K=22+862.8TB071~TB072　19乡村路9.4开挖K=23+699.1TB075~TB076　20乡村路3.6开挖K=24+741.4TB080~TB081　小型水域穿越一览表表7-03序号穿越项目穿越长度（m）穿越方式里程桩号区间备注1沟渠24.3开挖K=20+479.2TB064~TB065小型2沟渠6.2开挖K=24+691.1TB080~TB081小型1.2.4.2淮源阀室-桐柏分输站线路工程本段管道穿越S234省道采用顶管穿越；其它乡村道路、水塘、沟渠、河流采用开挖直埋穿越。管道穿越Ⅰ、Ⅱ级道路1次，见表7-01；乡村道路15次，见7-02；中型水域穿越1次，见表7-03；小型水域穿越11次，见表7-04。直埋穿越水域时，管顶覆土厚度根据冲刷深度而定，施工后严格按原形状密实回填恢复。回填土是淤泥时，为防止流水侵蚀，河底以100～150mm或更大粒径的石块进行加固，如干砌片石护底、岸坡砌片石护坡等措施，加固区域应延长到岸上因铺设管道而扰动的区域。无套管穿越公路时，管顶覆土厚度不小于1.5米。Ⅰ、Ⅱ级公路穿越一览表表7-01序号穿越项目穿越长度（m）穿越方式里程桩号区间备注1S234省道24.0顶管K=42+597.7TB157~TB158　乡村公路穿越一览表表7-02序号穿越项目穿越长度（m）穿越方式里程桩号区间备注1乡村路10.7开挖K=25+260.0TB084~TB085　2乡村路5.0开挖K=28+374.5TB092~TB093　39\n3乡村路5.0开挖K=28+931.7TB093~TB094　4乡村路1.7开挖K=30+513.2TB097~TB098　5乡村路3.5开挖K=30+815.9TB100~TB101　6乡村路6.3开挖K=31+219.2TB101~TB102　7乡村路4.0开挖K=31+626.5TB103~TB104　8乡村路3.0开挖K=34+628.1TB115~TB116　9乡村路12.3开挖K=35+611.8TB119~TB120　10乡村路8.3开挖K=36+933.1TB129~TB130　11乡村路2.2开挖K=37+422.7TB131~TB132　12乡村路3.5开挖K=39+101.6TB143~TB144　13乡村路4.0开挖K=39+160.1TB143~TB144　14乡村路3.4开挖K=41+397.4TB154~TB155　15乡村路2.7开挖K=42+562.5TB156~TB157　中型水域穿越一览表表7-03序号穿越项目穿越长度(m)穿越方式里程桩号区间备注1鱼塘68.0开挖K=37+580.1TB132~TB133中型小型水域穿越一览表表7-04序号穿越项目穿越长度(m)穿越方式里程桩号区间备注1沟渠5.0开挖K=31+336.8TB102~TB103小型2沟渠11.0开挖K=32+121.3TB104~TB105小型3鱼塘10.2开挖K=33+002.5TB107~TB108小型4沟渠5.6开挖K=33+631.6TB110~TB111小型5沟渠11.6开挖K=34+182.8TB113~TB114小型6沟渠5.1开挖K=35+031.3TB116~TB117小型7沟渠7.7开挖K=36+837.8TB128~TB129小型8沟渠2.4开挖K=38+020.7TB134~TB135小型9沟渠28.8开挖K=38+231.4TB136~TB137小型10沟渠29.0开挖K=39+179.2TB144~TB145小型11沟渠3.8开挖K=41+475.7TB154~TB155小型1.2.5社会依托情况39\n该段位于桐柏县境内，地处山区，地形复杂，交通不便，当地老百姓文化层次偏低，社会关系非常难搞，工程施工非常困难。施工项目部设在桐柏县淮源镇鸿仪河街距桐柏县城约18Km。医疗急救可依托桐柏县医院。消防可依托桐柏县消防支队。当地消防电话：119当地医院急救电话：120当地匪警电话：110当地交通事故报警电话：1221.2.6工程项目安全风险本工程施工工期紧张，工作量大，地处山区，地形复杂，交通不便，当地老百姓文化层次偏低，社会关系非常难搞，工程施工非常困难。无形中增加了施工难度和施工安全风险。本标段全长31.95km，道路多位山区乡村土道，道路窄小，路途遥远，存在一定交通风险。1.2.7工程项目健康、环境风险本标段途经河南省南阳市桐柏县，此地段没有地方病和流行疾病，但是根据现在全球和全国流行的疾病，河南省都可能发生，因此在南阳市，我们根据当地环境，分别和桐柏县的地方疾病控制中心取得联系。第一时间掌握疾病信息。并且在食品采购和加工上严格按照安全HSE要求进行。1.3营区布置根据管道工程施工流动性较大的特点，综合考虑施工期间人员、设备的管理，满足施工需要，设置临时生活设施。其设置原则是：交通方便、功能齐备、依托社会、有利施工。住宿应尽量靠近公路或施工便道，减少进出工地的时间；从有利于施工的原则出发，依托当地资源，降低工程成本。施工驻地租用当地房屋，自办食堂，依靠当地的水电供应，机组的施工驻地保证电话、网络通讯畅通。1.4法律、法规及其它1.4.1执行标准、规范控制1.4.1.1《健康、安全与环境管理体系》(Q/SY1002.1-2007)39\n1.4.1.2《危险化学品生产储存建设项目安全审查办法》（2005年1月1日）1.4.1.3《石油天然气管道保护条例》(中华人民共和国国务院第313号令)1.4.1.4《中华人民共和国消防法》(2009年5月1日实施)1.4.1.5《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日全国人民代表大会通过，2002年11月1日实施)1.4.1.6《中华人民共和国职业病防治法》(2002年5月1曰实施)1.4.1.7《石油天然气管道安全监察与管理暂行规定》(中华人民共和国国家经济贸易委员会令第17号)1.4.1.8《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26曰实施)1.4.1.9《中华人民共和国自然保护区条例》(1994年12月1日实施)1.4.1.10《中华人民共和国森林法》(1998年04月29日实施)1.4.1.11《中华人民共和国草原法》(2003年3月1日实施)1.4.1.12《中华人民共和国野生动物保护法》(2004年8月28日实施)1.4.1.13《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月28日)1.4.1.14《中华人民共和国水土保持法》(1991年06月29日)1.4.1.15《中华人民共和国文物保护法》(2002年10月28日)1.4.1.16《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年9月1日)1.4.1.17《职业性健康检查管理规定》卫生部(1991)60号文1.4.1.18《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)1.4.1.19《爆破安全规程》GB6722—20031.4.1.20《安全帽生产与使用管理规范》(Q／SYll29-2007)1.4.1.21《国民用爆炸物品管理条例》(2006年09月01日国务院发布)1.4.1.22《地下水质量标准》(GB／T14848—93)1.4.1.23《土壤环境质量标准》(GBl5618—1995)1.4.1.24《水土保持综合治理》(GB／T16453-1996)1.4.1.25《中国石油天然气集团公司生产安全事故管理办法》(中油安字(2007)571号)1.4.1.26《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》（2004年07月05日）1.4.1.27《职业健康检查项目及周期》（2002年05月01日）1.4.1.28河南省临时工管理暂行办法(1982年04月21日)1.4.1.29河南省水利工程管理条例(2005年05月01日)39\n1.4.1.30河南省征收超过标准排放污染物费的暂行办法(1981年05月28日)1.4.1.31河南省城市地下水资源管理暂行办法(1986年06月09日)1.4.2执行的标准及程序文件为保证施工人员健康、安全和卫生，在施工中严格执行GB/T24001-2004/ISO14001:2004,Q/SY1002.1-2007、GB/T28001-2001、信阳弘盛燃气有限责任公司项目经理部《HSE程序文件》、中国石油天然气集团总公司《职业健康安全与环境管理手册第二版》和《程序文件第二版》。2方针、目标、承诺、政策2.1HSE方针安全第一、预防为主、综合治理，创建驰名管道品牌以人为本、健康至上、遵章守法，构建和谐施工企业环保优先、清洁生产、管理创新、实现稳定持续发展2.2HSE目标战略目标：追求零事故、零伤害、零污染，实现环境友好型管道工程。具体目标：（1）杜绝食物中毒事件；（2）杜绝发生流行疫情事件；（3）杜绝发生环境污染和文物破坏事件；（4）杜绝有责重大交通事故；（5）杜绝火灾、爆炸事故；（6）杜绝生产安全事故；生产安全事故千人重伤率不超0.03；千人负伤率不超过0.3；千台车死亡率（有责）不超过0.05；千台车重伤率（有责）不超过0.2；（7）员工体检率达100%；（8）员工职业病发病率为零；（9）有毒有害场所监测达标率100%；（10）施工(生产)、生活场所环保达标率100%。39\n2.3HSE承诺根据业主、监理和公司对HSE的承诺，本项目经理部将认真贯彻执行，并以此形成良好的信誉和形象。项目HSE的承诺：1)遵守施工所在省、地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯；2)保护生态环境，合理的利用资源，建立零事故工作场所，提供预防性的卫生、医疗、保健体系，保护全体员工的健康；3)提供健康、安全、环境体系所必要的资源配置，持续改进公司HSE管理；4)项目经理是HSE第一责任人，依靠奖惩、聘用、雇佣作为HSE表现意识的促进手段；5)进行经常性的“以人为本，预防为主，防治结合”的教育培训，强化全体员工健康、安全与环境意识；6)定期进行监督、检查、审核和评审，确保体系有效运行；7创造良好的企业文化，树立一流企业形象。8)为实现以上承诺，我们将提供必要的资源。2.4政策根据南信天然气管道工程线路工程HSE管理要求，我们明确以下政策，参建员工遵守执行。1）吸烟政策：吸烟会影响本人和他人健康，并容易引起火灾等事故，因此，我们严禁在施工期间和规定区域以外吸烟。2）药物政策：滥用药品会损害员工的健康和正常工作能力，禁止使用非指定或失效药品，严禁吸毒及滥用麻醉等违禁药品。3）酒精政策：过量饮用含有酒精的饮品会损害员工健康和降低人的反应能力，因此规定在施工前和施工中，作业人员禁止饮用含有酒精的饮品。4）环境政策：每个员工都有保护环境的责任和义务，禁止一切破坏环境及自然资源的行为。5）健康政策：保护身体健康是我们的首要任务，要求每位员工工作时要正确穿戴和使用劳保用品、用具，不食用不洁或来路不明的食物、果品。39\n6）违章工作政策：违章指挥、违章操作会造成人员伤亡和设备损坏，因此，我们严禁违章指挥、违章操作的行为。7）艾滋/HIV政策：项目部认为艾滋/HIV病人是社会的一份子,不应因其是艾滋病人而歧视和剥夺其工作的权利。施工期间的全体员工应控制个人行为，杜绝感染艾滋病/HIV。3组织机构与职责3.1组织机构项目HSE领导小组项目经理：容若中项目副经理：王玉敬HSE监督员：余海生成员：卢继全、赵书林、张东、王赞、孟振勇、张森、张岳辉。3.2职责HSE领导小组贯彻执行国家有关HSE方针、政策、规定和公司文件精神，协助领导组织推动HSE工作。负责项目部HSE体系的建立和运行的协调与监控。编制项目HSE作业指导书、项目HSE工作计划书、HSE检查考核办法、HSE奖惩规定，并负责组织实施。经常深入生产现场，组织进行定期或不定期的HSE检查。参与本项目重大事故的调查、分析和处理，并负责统计、上报。项目经理建立、健全本单位安全生产责任制；组织制订本单位安全生产规章制度和操作规程。督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。及时、如实报告生产安全事故。认真贯彻有关HSE方针、政策、法令和上级指示，审批项目HSE工作计划，提供HSE技措、经费和奖励基金。保证本单位安全生产投入的有效实施。加强组织领导，建立健全HSE管理机构和HSE管理网，定期主持召开HSE领导小组会议，及时解决HSE工作中的重大问题，参与重大事故的调查处理。39\n项目副经理贯彻执行项目部的HSE方针，在HSE管理体系运行中代表经理行使职权，完成任期目标；领导HSE领导小组办公室的工作；组织HSE管理体系的内部审核；定期向HSE管理委员会汇报工作及各项指标完成情况，提出下步工作部署；负责HSE管理体系有关事宜与外部各方的协调。HSE监督员贯彻执行国家有关HSE方针、政策、规定和公司文件精神，协助领导组织推动HSE工作。编制本项目HSE作业计划书，并负责组织实施。制定本项目HSE作业指导书、HSE检查考核办法、HSE奖惩规定，会同有关部门组织实施。经常深入生产现场，组织进行定期或不定期的HSE检查，发现有威胁员工安全、健康的事故隐患，要求立即整改或限期整改。紧急情况时，有权指令停产并立即报告领导研究处理。组织本项目重大事故的调查、分析和处理，并负责统计、上报。施工机组严格执行业主、监理有关HSE的有关要求。严格执行公司项目部制定的“两书一表”和施工HSE保障措施。保障本单位特种作业人员持证上岗，杜绝“三违行为”的发生。作业人员严格执行《HSE作业指导书》，搞好自查。维护保养好本岗位的机具。参加HSE教育培训活动，增强HSE意识和能力。有权拒绝一切违章指挥，发现HSE管理问题及时整改或上报。接受机组HSE监督员的监督。3.4能力评估39\n施工队领导、HSE管理人员、关键技术岗位、特种作业人员等的资历情况应达到规定要求，经公司组织部和工程处考核和综合测评，合格方能上岗。具体内容见《中国石油天然气集团总公司能力评价管理办法》。至少应具备以下条件：a)具备良好的健康、安全与环境意识，有高度的责任感。b)具备处理本岗位健康、安全与环境事务的必要技能。c)经过规范的教育和培训，具备本岗位的上岗条件。d)熟悉本岗位相关的法律、法规、标准和规定。e)正确掌握本岗位的工作程序和工作方式。f)不断学习新技术和先进经验，不断拓宽工作思路。g)热爱本岗工作，具有较高的工作热情3.5.评价记录1）DYA／HSE3.1-01组织能力评价报告2）DYA／HSE3.1-02员工能力评价报告3.6培训3.6.1培训对象及培训内容3.6.1.1HSE关键管理者的HSE培训此项培训，应由项目HSE工程师来完成。内容主要为：①HSE管理中本岗位职责②定期HSE活动③HSE小组会和其它HSE会议3.6.1.2特定危险工作的HSE培训开工前的培训和在工程开工后采取每道工序前的培训和不定期培训。特殊培训应由机组HSE监督员、机组长进行。包括但不仅限于以下方面：①管沟开挖、管线下沟②管道焊接作业③管道防腐作业④管道试压作业⑤有限空间作业39\n⑥爆破施工3.6.1.3HSE提高培训对严重或反复违反HSE要求的员工应接受HSE提高培训课程，以便使他们的HSE意识保持在可能的最高水平。此项工作由项目工程师、机组HSE监督员在工程施工过程中完成。3.6.1.4分承包方的HSE培训项目部要求各分承包方的雇员达到与其同样标准的培训。其它的培训可视承包方雇员的施工任务和设备而定。这些人员包括但不限于：机手、司机、爆破技术员等。此项工作应由项目HSE工程师与分承包商HSE工程师在分承包商开工前组织实施。3.6.1.5应急培训应由机组HSE监督员进行应急计划内容的培训。急救知识的培训，由项目HSE领导小组指定的胜任人员实施。在工程开工前和施工中进行。3.6.2实施培训a）项目HSE部根据EPC及项目管理的实际需要制定培训计划，经项目经理审批后实施。b）培训的形式可以为举办培训班、现场操作培训、自学等。c)培训活动应执行以下步骤：d)编制培训计划（详见《HSE培训计划》）；e)落实培训对象；f)落实培训教师；g)落实培训地点；h)实施培训；i)进行必要的考试与考核；j)做好有关记录。3.7考核与记录a)培训计划中的培训对象应按要求参加项目部或机组举办的各种培训活动，培训部门应留有相关的培训记录。项目部定期对培训计划的执行情况进行考核。b)特种作业人员的培训由主管部门考核，发给相应的证书，合格者方可上岗。39\nc)项目部组织的HSE培训由项目、HSE部保存，各施工机组保存本单位的培训记录。d)根据培训人员的平时出勤进行评分和考核。3.8培训管理与要求a）根据施工情况由项目部HSE部编制培训计划。b）外来人员（包括上级领导）应参加短期的健康、安全与环境管理培训，方可进入施工作业现场。c）结合野外生产存在的问题和工区环境、季节、节日等特点，随时进行预防性安全教育。d）以板报、演讲及健康、安全与环境知识竞赛等多种形式进行宣传教育。e）采用基本知识教育与实际操作相结合。f）特种作业人员，经有关部门培训并考试合格，取得合格证后上岗作业。4主要施工设备、HSE设施及用品4.1主要施工设备主要施工设备表表4.2-01序号机械设备名称规格型号数量国别产地制造年份额定功率（Kw）生产能力用于施工部位目前状况1柴油机ZS1115G2常州常发201315/线路良好2空压机W-3.2/72浙江金五环20133.2/线路良好3潜孔钻TCD1219C1日本TOYO201290/线路良好4挖掘机R300LC54韩国现代20143001.2m3线路良好5指挥车江铃皮卡2长春江铃201475/线路良好6工程车江铃客货2长春江铃201375/线路良好7经纬仪SDJ-021天津2015//线路良好8水准仪DS28001天津2015//线路良好半自动焊机AW97-142014线路良好39\n弯管机32-42″12012线路良好灰斗车82015线路良好推土机TY22022013线路良好吊车8T12012线路良好运输车DF-242014线路良好离心泵80m3/h22014线路良好混凝土搅拌机350型42015线路良好喷砂除锈设备22012线路良好4.3HSE设施HSE设施、设备及备品一览表表4.3-01序号名称规格数量出厂日期检修日期性能评估1干粉灭火器4kg10可以使用2消防锹10把可以使用3消防桶10把可以使用4消防砂8M3可以使用5垃圾箱4个可以使用6冰箱4个可以使用7冰柜4个可以使用8消毒柜4个可以使用9饮水机8个可以使用10电风扇15个可以使用11垃圾桶10个可以使用12保温桶8个可以使用13灭蚊蝇器8个可以使用39\n14工作服60套可以使用15工鞋60双可以使用16简易厕所自制2座可以使用17紫外线灭菌灯40w2套可以使用18砂轮工头盔8个可以使用19个人简易急救包10个可以使用20安全防护网1000m可以使用21HSE标志/警示牌50个可以使用22安全帽80个可以使用23灭蝇灯3套可以使用24应急照明灯6套可以使用25信号灯红色4台可以使用26喷雾器4个可以使用27塑料编织袋100个可以使用4.4医疗用品医疗用品一览表表4.4-01序号品名形状单位原装规格数量分后规格数量含量有效日期1复方降压片瓶片剂60*120*1一年2眩晕停瓶片剂100*25mg20*25mg25mg一年3心得安瓶片剂100*10mg20*10mg10mg一年4消炎痛瓶片剂100*25mg20*25mg25mg一年5黄连素瓶片剂100*100mg20*100mg100mg一年6心痛定瓶片剂100*10mg20*10mg10mg一年7狄戈辛瓶片剂100*0.25mg20*0.25mg0.25mg一年39\n8强痛定瓶片剂100*30mg20*30mg30mg一年9胃复安瓶片剂100*5mg20*5mg5mg一年10异搏定瓶片剂100*40mg20*40mg40mg一年11654-2瓶片剂100*10mg20*10mg10mg一年12阿托品瓶片剂100*0.3mg20*0.3mg0.3mg一年13吡哌酸瓶片剂100*0.25g20*0.25mg0.25mg一年14感康盒片剂12*112*1一年15云南白药瓶粉剂1*5g1*5g1*5g5g一年16创可帖盒17红花油瓶18破伤风注射液盒19生理盐水瓶20息斯敏盒片剂24*124*1一年21急救箱个222健胃消食片盒823蛇药片盒224医用酒精瓶225绷带卷626创可帖盒527霍香正气水盒65.危害识别与控制5.1危害因素识别方法a)询问与交流；b)现场观察；c)查阅有关记录；e)获取外部信息；f)作业条件的危险性评价；39\ng)直观经验等。5.2危害因素管理确定危害及其影响建立判别准则评价危害和影响记录重要危害和影响建立详细目标和表现准则确定和评价风险控制措施实施选定的风险控制措施确定相应的法规要求项目部对工程施工全过程存在的风险进行识别、评价、控制和评审，使危害降低到“合理、实际并尽可能低”的程度，风险管理的一般程序见下图：　　5.3本工程HSE危害识别项目部在开工前召开生产例会，召集项目部管理人员、技术人员、作业队长、有实践经验的操作人员共同对施工现场进行风险识别，风险识别针对生产和生活中的全部活动，包括使用的材料、设备和设施。识别过程中综合考虑了所处的社会环境、地理、气候等因素带来的不利影响。项目部所有人员有权力和义务对本岗位和相关岗位存在的风险进行识别、判断和分析，保证最大限度地消除各类风险带来的伤害。本工程施工中存在的主要风险见下表：施工现场作业常见风险登记风险编号风险登记危害HH－01不合格的饮用水病菌超标引起疟疾、慢性病*HH－02食物污染、过期、霉烂变质食物中毒HH－03老鼠鼠疫39\nHH－04苍蝇、蚊子疟疾HH－05公共场所吸烟肺病HH－06膳食结构不合理营养不良、营养缺乏*HH－07冷饭冷水拉肚子、胃病HH－08超时工作、体力支出过大过度疲劳HH－09电焊烟尘尘肺、电光性眼炎HH－10性乱爱滋病、性病HH－11接触病菌皮肤病HH－12超标噪声心理紊乱HH－13不良气候感冒、肺炎、中暑HH－14饮食不规律胃病HH－15个人卫生、公共卫生传染病HH－16医疗消毒传染病HH－17酗酒酒精中毒HS－01火灾人员伤亡*HS－02机械伤害人员伤亡HS－03爆炸人员伤亡、车辆受损HS－04触电人员伤亡*HS－05塌方人员伤亡HS－06溺水人员伤亡HS－07高空坠落人员伤亡HS－08高空坠物人员伤亡*HS－09烫伤灼伤跌伤擦伤人员伤害*HS－10交通事故人员伤亡、车辆受损HS－11负重超限扭伤、砸伤*HS－12电力事故触电、短路、断路HS－13钢丝绳断裂人员伤亡HE－01开挖及回填违规土壤破坏39\nHE－02水保工程不合格、延误水土流失HE－03“三废”处理不当环境污染HE－04森林草原火灾植被严重破坏HE－05植被与土壤破坏农作物复耕困难HE－06油料泄漏土壤污染HE－07轰抢文物文物古迹破坏HE－08泄漏、违规排放水污染HE－09破坏当地民俗民俗、宗教纠纷注：带*的项目为主要风险(发生频率高，不易控制)5.4危害因素序号危害作业危害因素1测量放线活动范围超出作业带2作业带清理活动范围超出作业带3管沟开挖1、地下电缆等障碍物被挖断。2、农田灌溉渠被中断。3、发现地下文物。4、膨胀剂风险4管道下沟1、土壤松软，沟壁塌方。2、设备能力不足，设备倾倒、吊带断裂。5大开挖穿路1、疏通不畅，道路堵塞。2、安全警示不够、措施不当，造成车辆、行人翻入沟中。3、起重作业，操作不当，造成事故。6地貌恢复恢复不好，农田不能及时复耕。7暑天施工高温气候，职工中暑。8低温下施工气温过低，容易造成冻伤。9风沙、雨雪天气施工迷失方向。10营地管理1、火灾造成财产损失、人员伤亡。39\n2、用电线路或其它设施破损、老化、不完善。3、职工食堂卫生不符合要求，有蚊蝇鼠。4、生活污水垃圾排放废弃物。2、管沟塌方。11河流穿越1、管道下沟后没有及时恢复和疏通，易出现上游发水，下游截流，淹没村庄。2、设备、材料停放在河道低洼处，山水来临，材料、设备被淹。5.5风险评价本项目风险评价小组由HSE管理委员会及管理网络的全部人员组成，根据多年施工经验和相关的资料进行综合分析，利用风险评价矩阵分析危害发生的频率和可能带来的后果，查找出生活和生产过程存在的主要危害。8.2.1评价准则的建立按照事故发生的频率和危害程度建立评价准则。a)对事故发生的可能性分为四级危害程度Ⅰ（特大）Ⅱ（重大）Ⅲ（一般）Ⅳ（轻微）描　　述人员重伤或死亡经济损失万元以上，环境危害严重人员疾病或轻伤损失5000－9999元，有环境危害人员健康有影响损失2000－4999元，有环境影响损失2000元以内b)对事故发生后造成的危害程度分为四级发生频率A频繁B经常C时有D极少描　　述每天有可能每周有可能每月有可能每年有可能39\nⅠⅡⅢⅣDCBA危害等级发生频率c)危害评估分类矩阵E1E1E1E1E2E1E1E1E3E2E1E1E3E3E3E2a)对于不同等级的危害采取不同的防范措施E1——项目部整体防范，HSE监督员、作业队HSE监督员重点监控；E2——作业队（营地管理组）整体防范，作业队（营地HSE）监督员重点监控；E3——作业岗位防范，兼职HSE监督员5.6HSE风险削减措施5.6.1健康管理风险削减措施a)对所有项目部员工在上线之前建立员工健康管理档案，炊事员、驾驶员、设备操作手等关键岗位员工须持近期健康证上线。定期对炊事人员健康状况进行检查，患有传染病、外伤、感冒者应立即停止工作，至病、伤痊愈为止。b)按照项目部规划要求，选择交通便利、水、电齐备，但远离水源（如沼泽、河流、湖泊等），以保持营地干燥，避免蚊虫叮咬，杜绝疾病传播；宿舍必须做到整洁、舒适，保证员工休息充分，精力充沛。c)项目部按照HSE安全规范搭建临建设施，临建设施布置要求明确危险品存放区、消防设施位置、救护设施存放位置、人员集中的工作区位置、现场指挥所位置、逃生人员集中位置、紧急集合点位置，保证紧急情况下的疏散、救护等。d)制定以食堂食品卫生、炊具、炊事员个人卫生为主要内容的管理制度。要求餐具、炊具每日进行高温消毒，炊事员工作服每周更换两次、清洗、消毒一次；食品存放、加工时，生、熟制品严格分开。食堂应有防蝇、防鼠、防虫等措施。e)对面粉、肉食、蔬菜等常用食品，项目部对有经营资格的供货商实地考察其商品质量、商品卫生等资质后签订供应关系合同，定点采购。饭菜要重视摄入的营养和热量，保证每顿饭菜有一定的肉食。39\na)在施工现场和营地配备有急救药箱，能应付一般的疾病和伤势，保持与当地医院的联系，以保证发生严重施工事故或病情严重时能迅速将伤（病）员送到医院救护。b)如果爆发传染性疾病或流行病，遵守和执行国家或当地医疗、卫生部门制定的规章制度，及时处理和战胜疾病。c)与当地公安部门合作，在施工现场、工棚、施工驻地实施有效的安全保卫措施。d)在施工期间内采取有效的措施杜绝枪支和毒品进入施工现场。e)施工现场严禁饮酒，在居住区内也不允许酗酒。f)制订合理的员工作息时间，做到劳逸结合，确保员工身体健康，精力旺盛，发挥员工的生产积极性和潜能。5.6.2安全风险削减措施5.6.2.1营地安全风险削减措施a)工地生活用电，须由专职电工接设线路，任何非电工人员，严禁自行乱接线路，严禁有裸露带电线头，严禁用无插头的导线直接插入插座；员工必须严格执行“睡觉或离开宿舍之前灭绝一切火种”之规定，同时，对员工进行消防器材使用培训，预防火灾发生。b)易燃易爆品库房、发电机房，严禁用易燃材料修建，严禁存放可燃杂物，严禁在禁区内吸烟和动火。配备有效的消防器材，消防器材应有责任人，并由责任人定期进行检查。5.6.2.2施工过程安全风险削减措施a)施工现场要有公示牌、安全警告牌、安全标志牌，在有潜在危险的地方要有醒目的安全警示标志，必要时设置安全栏杆，以控制车辆和行人的行动。b)按规定为员工发放护目镜、防护服、头盔、工作鞋、手套等，并确保员工正确使用防护用品，坚决杜绝不穿劳保上岗的现象发生。c)操作人员必须严格执行本工种操作规程，严禁违章作业。d)所有施工人员在上岗前必须经过HSE培训，特殊工种操作人员必须取得资格证方可上岗。5.6.2.3卸管、布管a)所有的吊具、吊钩、钢丝绳每天进行检查，有毛病应及时修理或更换。b)卸管、布管时，在吊车起吊防腐管前，操作人员用专用吊带绑住防腐管，禁止39\n防腐管起吊后用手去扶防腐管，以防钢管晃动碰伤人体。a)起重机严禁在高压线下作业，在带电线路附近工作时，应与带电线路保持的最小安全距离如下表。输电线路电压1KV以下1-20KV35-110KV150KV220KV光缆安全距离1.5m2m4m5m6m1.5mb)在现场施工过程中，应为行人提供便利、安全所需的临时道路。5.6.2.4管沟开挖a)管沟开挖的坡度应符合相关标准和规范要求，流沙等易塌方地段可采用二次放坡、加支撑等措施，以防止塌方伤人或造成设备损坏事故。b)管沟边上摆放的施工材料及机具设备，须放置于距离沟边60cm以外，以防沟边塌方掉入沟内。c)有地下障碍物时，障碍物两侧各3m范围内采用人工开挖，对重要设施征得其管理方同意，并在其监督下开挖。5.6.2.5管道下沟a)施工吊具遇有下列情况之一禁止使用：①吊带未经校准核算、有破损；②牵引绳有火烧、打结、拎紧、松股等情况；③链条有裂纹、起层、凹陷时；④吊钩或夹头有裂纹、变形及磨损过限时；b)管道下沟前进行检查，确认管沟内、吊管机附近无人员、设备、工具等后方可开始作业；c)管道下沟前，管沟两侧10米内禁止非工作人员进入，指派专人进行监护。d)管道下沟的机械设备与管沟边的最小安全距离为2.5米。e)管道下沟时避免与沟壁刮碰，严禁损伤管子防腐层。f)管道下沟时，由专职起吊人员统一指挥，指挥人员应处于安全范围以内。吊管机操作手要严格服从下沟指挥人员的指挥，操作要平稳，吊管机之间应保持协调，受力应均匀；5.6.2.6管沟回填a)管沟回填前检查沟内是否有人员、设备，并警告过路行人和车辆停止通行。39\na)在作细土回填或管沟检查工作时，备有梯子作为施工人员出入管沟的防护工具。b)回填施工人员站在管沟两侧的安全地带，一般规定为沟沿两侧2米以外，以免掉入沟内。c)回填后迅速恢复行人、车辆或野生动物通道。5.6.3交通安全风险因素削减措施5.6.3.1一般要求a)交通安全是项目部安全管理的重点之一，调度须随时掌握车辆及驾驶员动态，以便随时处理紧急情况。b)运输队每周召开一次驾驶员安全活动会，及时传达项目部安全生产通报，传达中化华油建设集团有限公司安全生产的要求和指示，教育驾驶员严格遵守《交通管理规则》和公司《安全生产管理办法》，听从公安交警的指挥，提高驾驶员的行车安全意识。c)大型运输车辆在砂石路面行车，速度不得超过40km/h，在视线良好、道路宽直、行人稀少的道路上行驶，速度不得超过60km/h，在施工区域行车，速度不得超过20km/h，否则，若被查出按违章严肃处理，若因此发生事故，除交警部门处理外，项目部还要按公司“安全生产管理办法”进行处理，使责任者能深刻吸取教训。d)驾驶员随身携带与所驾车型相符的驾驶证、行驶证、准驾证，并保证“三证”经审验有效；运输危险物品时，驾驶员和车辆必须具备地方运输管理部门核发的“危险物品拉运证”。e)车长小于6米的车辆，前排乘员必须系戴安全带。f)车辆起动前，车上乘员必须坐好，所有车门关锁牢靠，车辆行驶中，严禁乘员上下车。g)驾驶员必须每天严格执行交通安全“三检制”，即起动前、行驶中、回场后对车辆的制动器、灯光、轮胎、喇叭、倒车镜等关键部位进行全面检查，发现问题及时处理，严禁带病出车。h)任何人严禁在车下休息、睡觉或放置东西。所有车辆必须备有灭火器、备用轮胎、修理工具。5.6.3.2驾驶员安全管理a)在营地的驾驶员每天必须按时参加出车前的安全讲话，全面总结行车中的经验教训，传达上级有关交通安全管理文件、事故通报等。39\na)在行车中，驾驶员集中精力驾驶车辆，时刻警惕天气、道路、行人及其它车辆情况，遇有雨、雪、雾、风沙等天气时，正确使用适宜的灯光，低速行驶；和道路上行驶的摩托车、行人相会时，提前鸣号并降低车速。b)在土路上行驶时，注意保持与前车的距离，穿越危险地段时，每次只允许一辆车通行。c)尽量避开软沙、软泥土地，若必须进入软沙、软泥地段时，加力和牵引时保持匀速，不能在软地停车，并避免不必要的换档，若需在软地停车，则停在下坡一侧以便于起步，为提高牵引力，轮胎放气而且用低速四轮驱动。d)除换档外，严禁用空档滑行，也不可将离合器踏板踩下，下陡坡时要换低速档，行驶中注意交通标志和信号。f)驾驶员持路单才准出车，否则按私自出车处理。5.6.3.3乘员安全管理a)车上所有座位均牢固并配齐安全带，行车中乘员必须坐稳并系好安全带。b)载客卡车载客时，车箱护栏至少与人员坐下时肩部齐高，并有铁链相联；所有人员坐于车厢内，若要站立，则必须手扶栏杆。c)载客卡车在人员全部上车坐稳，得到车上人员的通知后，方可起步；车辆在行驶中，严禁有人员走动和上下车辆，严禁在车上向下乱扔东西；d)代客车辆慢速转弯，以防车辆侧翻。5.6.3.4具体安全生产管理执行《中化华油建设集团有限公司安全生产管理办法》。5.6.4影响环境因素的风险削减措施a)营地的生活污水，可以均匀的抛洒在营地院子内，以防尘土飞扬，否则倒入污水排放管道内排放；生活垃圾、施工现场的废弃物，集中堆放，统一运到当地垃圾堆放点倾倒，严禁随处倾倒垃圾；营地院内的环境卫生明确后勤管理部门负责，每天打扫一遍；对员工进行环保知识教育，要求员工宿舍整洁，不能随地吐痰、扔垃圾，保持营地院内干净；b)对营区食堂、茶炉燃煤，须购买无烟煤，杜绝废气排放后对当地大气环境的污染。c)管沟开挖的堆土放在施工占地内堆土一侧，以免造成对对植被、树木的破坏。d)39\n在可耕地（如农田等）开挖管沟时，将表面耕植土放在远离管沟处，下层土靠近管沟堆放，以确保恢复地貌时，原耕地不受破坏。a)施工作业带宽度一般为18m，在不影响施工的情况下尽量压缩，特殊地段征得监理同意可适当扩大；在施工作业过程中，严禁随意拓宽作业带。b)运输设备在施工现场须行驶在作业带上，严禁超出作业带行车，确保施工现场的植被不受到计划外破坏。c)施工作业过程中，将各类工业、生活垃圾分类集中收集，统一处理，严禁作业带上遗留垃圾，污染环境。d)施工设备坚持日常检查制度，按规定期限进行保养，严禁有跑、冒、滴、漏现象发生，以杜绝环境污染事件发生。i)所有员工自觉保护野生动物，不随意猎杀动物、捕捉鸟类；自觉保护野生动、植物。e)所有员工自觉保护施工区内历史文物和文化古迹，施工时发现的所有化石、钱币、珍贵文物或其他物品、古遗迹均为国家所有，一旦发现应立即采取积极有效的保护措施，同时立即通知监理工程师，并报送有关管理部门备案。f)河流穿越施工中不向河内扔生活及施工废弃物，禁止向河水内大小便。g)经常检查施工机具有无油品泄露情况，以免污染水域。h)施工中尽量减小对河床及河岸的破坏，管道穿越完工后应尽快组织回填，及时做好河两岸的护坡堡坎。i)注意尊重施工区内各民族人民的风俗习惯、生活方式、宗教信仰，搞好民族团结工作。j)对违反环境影响因素削减措施的人和事，严格按《中化华油建设集团有限公司环境保护管理办法》有关规定处理。5.6.5地貌恢复风险削减措施a)恢复工地的所有自然排水道。b)为防止水土流失，修筑相应的护坡保坎。c)废弃修筑的人行、车行通道，并恢复原状，如土地主人要保留道路供自己使用，应向其说明可能产生的环境影响，并在转交道路之前，向当地有关机构报告。d)拆除所有临时建筑设施，清除建筑材料。e)清除施工作业留下的废弃物如管道短节、架设的临时电气线路等。39\na)按环－505设计的树种、行株距进行植被恢复，保证造林一次成活率在80%以上，并按要求进行补植。按规定的规格建造方格沙障，保证建造质量。b)填平、压实污水坑c)对施工作业带，要努力恢复至原地质地貌，对无法恢复的，要协商进行赔偿。5.6.6营地的公安保卫及消防5.6.6.1聘用专职保卫人员，专门负责施工现场、工棚、施工驻地的安全保卫及消防工作。5.6.6.2成立消防抢险队，并对消防抢险队员及大部分参加人员进行消防抢险知识及消防设备使用培训。5.6.6.3对所有工地及施工作业班组配备足够的灭火器。5.6.6.4建立防火责任制，对临时油库、气瓶房、材料库及住房进行重点控制。6应急反应计划应急反应计划详见南信天然气管道工程桐柏西段新集清管站-桐柏分输站HSE作业指导书中《应急救援预案》。7管理制度和文件控制针对施工中特有的危害和影响，应建立和保持一整套与之相关的制度、操作规程和措施。7.1管理制度根据工程项目的需要和EPC的HSE要求将陆续颁布一些管理制度。建立的管理制度如：《HSE管理制度》、《环境管理制度》、《施工人员管理制度》、《药物及酒精管理制度》、《安全管理制度》、《质量保证管理制度》、《食堂管理制度》、《交通安全管理制度》、《消防管理制度》、《用电安全管理制度》、《现场安全保卫管理制度》、《机动车安全管理制度》、《营地、工区环境管理制度》、《HSE监督检查管理制度》等。7.2文件控制HSE文件的签收。对任何传阅到本部门的HSE文件都必须登记，并复印一份存档。收文登记表为《HSE管理文件收文登记表》。39\nHSE文件的发放。对项目部编制的HSE文件均应编制文件编号和分发号，受控文件要加盖“受控”章，且发放必须进行登记。发放登记表为《HSE管理文件发放登记表》。HSE文件的保管与借阅。HSE文件的保管由同级HSE监督员保管，借阅时登记《HSE管理文件借阅登记表》。8信息交流8.1HSE会议坚持项目例会制度，对重大HSE管理问题提出改进方案。在必要时应进行HSE专题会议，由项目经理组织召开。各机组坚持每天HSE班前讲话和风险识别，并且每周进行例会，落实项目本周的HSE问题，研究、制订近期HSE工作计划。8.2报告和记录文件的编制及记录必须遵循监理HSE手册的要求。若无另外规定，在整个施工期间，基层单位应向项目部上报的材料（不仅限于此）a)《应急反应计划》、《HSE现场检查表》b)HSE信息月报表c)随时报告发现的危害和影响（可采取报表、电话等形式）记录内容，要求真实、准确、完整，不得弄虚作假，不得缓报或不报。事故报告更应该及时准确。若无另外规定，至少在整个施工期间保留以下文件和记录，包括但不限：HSE培训记录HSE检查记录HSE会议记录设备登记及检查、维护记录事故报告应急记录员工健康档案项目及有关部门的HSE档案39\n8.3野外通讯现场与营地之间可用手机进行通讯联络，近距离还可用对讲机。营地与业主、监理、公司等部门的联系主要依靠办公室的电话。8.4变更管理在本工程施工中，最有可能发生的变更是来自设计方面的，因此着重做好设计变更的保留、记录及风险评估工作。对任何其它工作、人员、设备方面的变更必须有批准人签字，进行风险评估。对可能产生新的或扩大的危害应形成书面文件进行交流，并保留变更通知单。9监测和整改9.1监测9.1.1监测形式监测活动包括：监督、检查、检测、测量监测类型包括：常规监测、非常规监测通过必要的监测手段，对绩效实施有效的监测和测量，以验证HSE管理活动与计划、目标值是否存在偏差，达到持续改进的目的。9.1.2监测范围9.1.2.1常规监测a）HSE目标可实现性的监测；b）HSE两书一表一案实施过程监测；c）法律、法规、标准符合性监测；d）设施、设备完整性的监测：HSE设施、设备、车辆、施工机具、设备、特种设备等；e）员工作业行为的监测：作业防护、操作规程、风险削减及控制、应急响应；f）营区与员工安全卫生的监测：员工体检、员工宿舍卫生、营区卫生、个人卫生状况、营区安全等；g）环境与文物保护的监测：噪声、污水、固体废弃物、废气等；h）岗位条件监测：特殊工种、司机、驾驶员及其他人员的资质证书等；39\ni）施工现场作业过程安全监测；j）监测计划运行过程监测：各相关部门或相关人员职责履行情况。9.1.2.2非常规监测a）各种工业生产、交通、火灾事故的监测；b）职业病、传染性疾病、地方病的监测；c）环境污染及破坏事故的监测；d）体系运行中的不符合监测；e）各种事件的监测。9.1.3监测计划项目组按照HSE管理政策，结合施工现场实际，制定项目HSE／OSH监测检查计划。监测计划表9.1.3-01序号监测检查内容计划安排主要负责人1开工前检查开工前由HSE监督员进行开工前检查和开具管道公司开工许可证HSE监督员2HSE目标实现情况监测每月考核制或不定期抽查，在HSE管理会议上进行分析评价，验证目标的合理性和可实现性。HSE监督员综合部及其他部门3各项HSE管理方案执行情况每日例行检查，不定期抽查，每周或半月在HSE管理会议上进行分析评价，或通过专题会议讨论。全部门4法律、法规、标准符合性监测每日例行检查，不定期抽查，每周或半月在HSE管理会议上进行分析评价，或通过专题会议讨论。全部门5设施、设备完整性监测使用前例行检查，不定期抽查，每周或半月在HSE管理会议上进行分析评价，或通过专题会议讨论。全部门操作人员6员工作业行为的监测每日例行检查，不定期抽查，每周或半月在HSE管理会议上进行分析评价，或通过专题会议讨论。全部门班组长7营区与员工安全卫生监测每日例行检查，不定期抽查，每周或半月在HSE管理会议上进行分析评价，或通过专题会议讨论。综合部班组长8环境与文物保护的监测每日例行检查，不定期抽查，每周或半月在HSE管理会议上进行分析评价，或通过专题会议讨论。HSE监督员其他部门有参与权39\n9岗位条件监测：特殊工种、司机、驾驶员及其他人员的资质证书等工程开工前监测，针对分包队伍的不定期监测HSE监督员10施工现场作业过程监测检查每日例行检查，不定期抽查，每周或半月在HSE管理会议上进行分析评价，或通过专题会议讨论。HSE监督员及其他相关人员11监测计划运行过程监测项目部内部审核。各专业人员12事故、事件、不符合随机监测，按纠正要求，实施验证。各专业部门9.1.4监测实施9.1.4.1项目经理部在项目开工前，应编制出详细的监测计划，包括监测项目、监测主管部门、监测负责人、监测时间、监测频次、监测部门和监测人员的职责、权限以及发现不符合的纠正、整改要求等。9.1.4.2各实施监测部门接到计划后，应编制监测计划的配套管理方案，提出实施进度的安排，报项目HSE领导小组审批后，组织实施监测，并按规定上报监测数据。9.1.4.3HSE监测活动执行公司GD/HSE6.2《监测管理程序》有关要求。9.1.5监测检查记录表9.1.5.1HSE-GD01“施工现场HSE检查表”9.1.5.2HSE-GD02“现场施工设备机具检查表”9.1.5.3HSE-GD03“施工现场设施设备管理状况检查表”9.1.5.4HSE-GD04“消防器材定人、定位、定期检查表”9.1.5.5HSE-GD05“车辆运行动态检查表”9.1.5.6HSE-GD06“车辆HSE检查表”9.1.5.7HSE-GD07“营区安全卫生检查表”9.2整改（持续改进）9.2.1目的9.2.1.139\n不符合是指各种不符合HSE方针、目标、指标或其他任何体系要求的情况。整改不符合项，将事故消灭在萌芽状态，并防止各类不符合的再次发生的有效措施。HSE不符合事实分为：a）体系性不符合事实；b）实施性不符合事实；c）其他不符合事实。9.2.2不符合事实的整改步骤9.2.2.1根据监控、检查、审核和评审中发现不符合，下发不符合通知单，编制整改表；9.2.2.2记录所发现的每一项不符合的名称、整改措施、整改人、监督检查人、不符合的发现时间、整改期限、计划完成时间与实际完成时间；9.2.2.3明确责任人进行整改；9.2.2.4跟踪检查不符合项整改的完成情况；9.2.2.5对措施效果的进行评价；9.2.2.6向EPC及监理等有关部门反馈情况。9.3事故报告9.3.1要求发生事故，无论大小都应依据各自的权限向有关部门或其相关方进行汇报。39\n事故简明报告表编码：GD／HSE6.1-12编号：时间单位`班组事故地点：涉及人员：事故内容及事故分类：采取的措施：事故损失：停工天数：经济损失：事故分析直接原因间接原因整改措施：报告人签字：日期：保存部门：保存期限：9.3.2事故报告的程序9.3.2.1符合事故统计范围的伤亡事故均应报告；9.3.2.2凡发生事故，负伤人员或最先发现者要立即报告项目经理或HSE监督员，同时组织现场抢救；9.3.2.3项目经理上报现场监理、EPC及公司安全主管部门。9.3.2.4项目经理部决定是否启动应急程序。9.3.2.5启动应急系统（见应急反应计划）9.3.2.6立即赶赴事故现场。39\n事故现场外部依托：部队、医院、公安、消防等救援力量按照预案，保护现场，并采取急救措施，防止事态扩大。报至项目经理／HSE监督员是否启动应急程序报至业主／监理事故现场处理事故调查伤员或发现者否是9.3.3事故调查9.3.3.1调查a）凡发生各类事故都应成立事故调查组。b）交通事故必须立即报告发生事故所在地的交通管理机关，由交通管理机关现场勘察处理。c）无论事故大小均应做好现场保护，肇事者或他人不得销毁更改肇事现场，如果本级调查组认为还需上一级调查组查验现场，仍得做好现场保护工作，直到查验完毕。d）现场处理必须绘制清样图一份作为重要依据。图内各种数据必须齐全、准确。询问、证言、笔录齐全有效。一般事故以上的现场还必须从所需的角度拍摄照片或录象带。e）要及时抢救伤员，在移动伤员时必须立即做好现场标记，严加保护。f）凡是造成人员死亡或有可能死亡的现场必须设专人警戒监护，在调查组没有赶到前，任何人无权决定解除警戒。39\ng）调查组应查明事故发生的原因、性质、过程、人员伤亡、经济损失的情况，分清事故的直接责任者、主要责任者、次要责任者、一定责任者和领导责任者，确认事故责任，提出事故处理意见和防范措施，按规定要求写出事故调查报告。9.3.3.2事故调查组职责a）查明事故发生的过程、原因、性质、人员伤亡和经济损失情况。b）确定事故责任者，包括肇事者责任和领导责任。c）提出事故处理意见和防范措施的建议。d）写出事故调查报告书。9.3.3.3事故调查程序a）组成事故调查组。事故调查的级别根据事故的大小、事故的严重程度及其潜在的后果，根据事故的种类、性质、级别等确定事故调查的组成成员。b）明确事故调查内容。事故调查内容一般包括调查事故发生的环境、经过、原因等，伤者的身份、人证、物证等方面的情况，撰写调查报告。c）制订事故调查方法。事故调查方法一般包括现场勘察、物证、人证材料搜索及其他材料搜集等。9.3.4事故记录表格GD／HSE6.5-04“工业伤亡事故登记表”GD／HSE6.5-05“交通事故登记表”10.1总结回顾及改进10.2.1总结回顾与持续改进是HSE管理的重要组成部分。通过对项目工作的阶段性回顾，可以不断完善和提高项目的HSE管理水平，提高员工的意识和能力。10.2.2项目经理部每月由项目经理主持召开一次评审会议，由各部门及HSE管理人员、班组长参加会议。10.2.3由HSE监督员、各部门根据一个月的阶段性工作总结回顾目前项目HSE管理状况，提出改进意见，由项目经理决策。10.2.4项目经理根据所属单位HSE管理工作状况，结合EPC和社会相关方的意见和要求，对HSE管理的文件、现场工作提出改进措施。10.2.5项目经理明确的改进措施，各相关部门应立即组织落实。39\n10.2.6项目经理部HSE监督员负责对整改情况的跟踪验证。10.2.7HSE有关文件、方案、计划的修订，应执行文件和资料的控制程序，经审批后实施。10.2.8各有关部门对自身制发的文件应保持有效的控制，并及时将更改后的信息传递给文件的持有者。10.2持续改进项目经理部本着不断持续改进的原则，通过适当的培训，来提高员工的意识、能力及表现水平，通过有组织的策划、规划，提出持续改进的总体设想及框架，以定期监测审核为自我改进机制，达到到自我完善的目的。以保证在本项目施工管理过程中，能够通过“优质的管理与竭诚的服务”，树立良好的企业形象，得到业主、监理、EPC乃至社会相关方的认可，答谢社会各界的支持与帮助。39