2.5万只蛋鸡养殖扩建项目可行性研究报告 30页

'目录一、合作社基本情况1（一）合作社概况1（二）运营状况4（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况5二、项目立项背景5（一）必要性分析5（二）优势分析8（三）市场分析9（四）合作社成员对申请项目的支持情况12三、项目目标14四、项目建设方案14（一）主要建设内容14（二）主要技术参数18（三）项目涉及的相关环保措施18（四）项目组织与管理19五、投资估算与资金来源223 （一）总投资估算22（二）资金来源22（三）财政补助资金使用和管理23（四）自筹资金的使用和管理23六、效益分析23（一）经济效益23（二）社会及生态效益25一、附表：附表1：财政补助项目申报单位基本情况表附表2：项目投资估算汇总表附表2-1：设施投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技措施投资明细表.附表2-4：流动资金测算表附表3：财政资金使用明细表附表4：盈余及盈余分配表附表4-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表4-2：成本费用测算表二、附图1.项目区位示意图3 2.项目规划现状图3.项目平面布局图三、附件：1.合作社营业执照及组织机构代码证2.合作社章程、相关制度及入社成员名单3.XX县XX养殖农民专业合作社关于申报补贴项目社员大会的决议4.自筹资金证明5.2009年度财务审计报告6.土地承包合同7.关于XX县XX养殖农民专业合作社年饲养2.5万只蛋鸡项目环境影响报告表的批复（梨环建字[2010]118号）8.动物检疫合格证9.全国无公害农产品内检员证书10.商标受理证明11.2009年度先进农民合作社证书12.荣誉证书13.无公害农产品证书14.无公害农产品产地认定证书3 一、合作社基本情况（一）合作社概况XX县XX养殖农民专业合作社位于XX镇XX村七社，由等13名养鸡农户于2005年5月自愿发起的农民合作社专业组织；于2009年4月23日在XX县工商局登记注册，合作社注册资金500万元，其中以房舍及土地实物出资340万元，以房舍实物出资50万元，等11名社员分别以房屋、圈舍、农机具等实物出资10万元。2009年5月徐柳、陈静艳等23名社员加入合作社；2009年7月李成田、贾金库等21名社员加入合作社；2009年9月等23名社员加入合作社，合计67名社员；分别以实物、现金等出资，合计出资54.7万元，现已在XX县农村集体资产管理局注册备案。经过几年的发展，合作社现有成员80人，其中农民76人，非农民4人。收益分配机制：合作社按照章程规定从当年盈余中提取5%的公积金及5%的公益金。用于弥补亏损、扩大生产经营或者转为成员出资。每年提取的公积金按照章程规定量化为每个成员的份额。在弥补亏损、提取公积金后的当年盈余，为农民专业合作社的可分配盈余。可分配盈余25 经成员大会决议，按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额为可分配盈余的60%；按前项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。获得的荣誉及认证情况：2009年9月XX县XX养殖农民专业合作社被吉林省畜牧业管理局认定为吉林省无公害蛋鸡产地；2009年12月鲜鸡蛋经农业部农产品质量安全中心审定为无公害农产品，2009年度被XX县县委、县政府评为先进农民合作社。为了合作社可持续性发展，扩大合作社产品知明度，2010年7月合作社申请“笨佳乐”错误！链接无效。注册商标。合作社法人代表基本情况：，女、1958年出生，汉族，高中文化，现任XX县XX养殖农民专业合作社理事长，从事蛋鸡养殖10年，经验丰富，2009年被XX县县委、县政府授予致富女状元荣誉称号，2010年2月考取全国无公害农产品内检员证书。管理机构设置情况：合作社下设理事会和监事会。理事会,由3名成员组成，其中理事长1人，理事2人；监事会由5名成员组成，监事长1人，监事4人。办公条件及工作人员情况：合作社现有办公室60平方米，会议室100平方米，现有固定员工6人。财务管理制度：（1）财务机构及职责合作社设有财务部，共2人，分别为会计、出纳。负责合作社的财务管理工作；核算经济业务的发生、记录和反映生产经营活动；编制会计报表，正确反映合作社经营成果；坚守财经纪25 律，抵制侵犯、平调、挪用合作社财产；严格财务审批、报账规定，实行分级分权限审批开支制度。（2）货币资金的管理制度现金管理实行备用金制度。为了确保合作社组织正常开展工作，按照现金管理的规定核定1000元以下的备用金，用作合作社日常零星开支。银行存款实行备查制度。每月核定与银行对账一次，合作社不准出租、出借银行账户；不准签发空头或远期支票；不准套用银行信用；票据的保管、审批、签发、领用要完全分开，各负专职。（3）固定资产的管理制度固定资产要指定专人负责，做到帐实相符；应当对固定资产每年进行一次全面清理；变卖或处理固定资产，应由合作社理事会集体研究变卖方案，由县主管部门评估确认，再提交社员（或代表）大会讨论通过方可变卖固定资产。（4）对外投资的管理制度对外投资用现金、实物无形资产向其他单位或个人投资，必须经理事会研究同意方可投资。投资时应办书面协议。（5）收入与支出的管理制度收入管理：合作社对收入管理范围社员会费、社员出资、提留的公积金、公益金、兴办经济实体的利润收入、接受的捐赠款物、政府和有关部门的扶持资金及其他。支出管理：25 合作社在经营和管理过程中的费用开支范围，严格执行有关财务、会计制度计入成本。费用开支范围主要包括合作社日常办公费、本社经营所发生的经营性支出、科研、咨询、培训、推介和宣传教育等开支、职工工资和福利费用、本社福利事业支出和对特别困难社员的补助、社员和职工的物质奖励、其他符合财务制度规定的支出。本社接受内、外部无偿资助资金：均按收时的现值入账，作为本社的共有资产并折股量化到社员，社员退社属自动放弃共有资产。本社利润按一定比例提取公积金、公益金。（二）运营状况1.主业发展情况。XX县XX养殖农民专业合作社主要养殖品种为北京裕口海兰褐蛋鸡，合作社现存栏蛋鸡32万只，年产鲜蛋6288吨，年淘汰鸡31.4万只，鸡粪14016吨,年产值为2533.18万元，实现利润为110.60万元，增加赢余资金110.60万元，提取公积金44.24万元，未分配赢余66.36万元。产品部分销往北京、广州、杭州等地，增加农民收入320万元。养殖合作社实现了自动供料、自动供水、自动清粪、自动调温饲养，获得农业部“无公害农产品”称号，被认定为吉林省无公害蛋鸡产地。合作社采取分散饲养、集中购货，统一销售模式。2009年共集中购25 入长春希望农业有限责任公司蛋鸡饲料8640吨，小鸡全料（2700元/吨）、中鸡料（1995地/吨）、蛋鸡全料（2070元/吨），平均每吨饲料比市场价格低80元，全年农户直接受益69.12万元；同时，2009年与宁波市海曙西效批发部合作，每个月供应16600箱鸡蛋，每箱鸡蛋养殖户能增加收入2元，全年增加收入36万元。通过统一购料、统一销售为养殖户提高利润105万元。合作社为了更好的进行销售，提高产品的知名度，已经申请注册“笨佳乐”商标，为发展XX县经济，推广XX名牌做好巨大贡献。2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。2009年本合作社资产总额640.28万元，固定资产净值368.39万元，营业收入2533.18万元，净利润110.60万元，营业利润率4.37%，净资产收益率17.27%，资产负债率0。合作社无拖欠工资、社会保险、银行欠款等问题（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况XX县XX养殖农民专业合作社自成立以来，虽然成立时间较短，但合作社处于养殖业核心区域，呈现了良好的发展态势。得到了县委、县政府及相关部门的肯定和支持，广大养殖户踊跃参与。今年第一次被列为农业综合开发产业化经营财政补助项目的扶持对象。二、项目立项背景（一）必要性分析1、是促进合作社可持续发展的需要XX县XX养殖农民专业合作社从事蛋鸡养殖有10余年的时间,拥有一流的技术队伍，无公害鸡蛋业养殖已初具规模，农户养殖积极性高。但由于生产设施配备相对不完善，影响了社员收入。项目通过新建雏鸡舍，实现喂料、饮水、通风、控温等自动化，减少人为干扰和外界影响，为雏鸡群创造一个舒适、安静的生存25 环境，提高鸡群自身免疫力和健康水平，提高雏鸡成活率，实现安全高效生产，达到提高指标、降低成本、增强产品竞争力的目的，降低了社员养鸡风险。合作社通过从北京引进新品种——尼克珊瑚粉蛋鸡。尼克珊瑚粉蛋鸡是尼克国际公司的蛋鸡遗传育种专家经过多年努力，培育成功的优秀粉壳蛋鸡品种。鸡雏的引进提高了蛋鸡抗病性、减少了饲料消耗、提高了产蛋率、饲料转化率以及优秀的蛋鸡质量和蛋重；通过基地集中管理可以实现自动喂料、饮水、通风、自动除粪，减少人为干扰和外界影响，保证了产品质量。通过本项目的实施，实现整体上的“全进全出制”，增强蛋鸡良繁体系的安全性；通过扩产改造，建成疫病动态检测体系和“同步消毒设施”，彻底打断鸡病的传播链，降低养鸡风险，增强蛋鸡养殖体系的安全性，提高抵御禽流感等疾病的能力；为合作社实现“基地+社员”，统一供应品种、统一供应饲料、统一技术服务和统一回收产品，为产销一条龙的产业化工程奠定了基础。实现了畜产品规模化养殖体系，完善了经营模式，有利发展无公害蛋鸡养殖业，促进合作社可持性发展。2、是促进成员增收的需要XX县XX养殖农民专业合作社自成立以来，社员蛋鸡养殖以分散养殖为主，合作社仅实现统一购料，养殖户既是生产者又是市场销售者，由于技术力量薄弱，鸡的成活率和产蛋率不高，养殖技术、卫生条件、疫情控制均得不到保障，蛋25 鸡的质量良莠不齐，社员养殖收益总体偏低。受市场影响大，价格不稳定，每只鸡平均利润最多10元左右，养殖户的收入没有保障。通过提高成员的养殖水平，引入尼克珊瑚粉蛋鸡优质雏鸡，采用科学的管理，使成员生产出符合要求的高质鸡蛋，可以使每只鸡的平均利润上涨到20多元，这样能够保证养殖户有稳定的经济收入。改变这种单独的小生产与大市场矛盾。在XX县XX养殖农民专业合作社的带动下，走“合作社+基地+农户”的路子，大力发展优质良种蛋鸡养殖，切实解决好本地区养殖户品种引进、技术培训、防疫和供销问题，提高了养殖标准，全面提高当地蛋鸡生产的质量和水平，降低鸡雏的死亡率，降低料蛋比，为养殖户节省养殖成本，可以实现利润的最大化，促进成员增收。3、是带动农民增收的需要XX镇具有多年的蛋鸡养殖传统，但一直存在着蛋鸡品种复杂、养殖技术落后、产品质量差、销路不广等诸多问题，形不成规模。2005年以来，在县经管局指导帮助下成立了XX养殖农民专业合作社，实行蛋鸡标准化养殖，对合作社社员实行统一蛋鸡品种、统一技术指导、统一疫病防治、统一饲料配方、统一产品销售的“五统一”服务和管理，促进了蛋鸡养殖的标准化、规模化生产。蛋鸡养殖的规模效益明显提高，受到了群众的普遍欢迎。蛋鸡合作社业务向周边村镇辐射延伸、扩大规模、提高层次。2009年XX养殖农民专业合作社入社成员扩大到80人，将XX25 镇附近的蛋鸡养殖户全部吸纳到合作社中，形成了辐射周边三个乡镇的蛋鸡生产专业合作社。同时，“笨佳乐”牌鸡蛋商标的注册，加大了市场宣传开拓力度。目前，合作社已存养蛋鸡32万只，年产鸡蛋6288吨，产品畅销青岛、上海、南京等大城市的超市和食品加工企业。2009年，仅此一项便增加农民收入320多万元。通过本项目的建设，将以蛋鸡产业为带动，加快产业发展步伐，进一步提高标准化、规模化养殖水平，更好的打响“笨佳乐”鸡蛋品牌，促进农业产业化的升级，形成农工贸紧密衔接、产供销融为一体的产业体系，增强合作社的辐射带动能力，带动更多的农民增收致富。（二）优势分析技术优势：XX县XX养殖农民专业合作社经过多年来的发展，积累了丰富的养殖经验，经常邀请相关技术专家给社员讲课，并聘请专人担当合作社的技术顾问。全程指导蛋鸡生长、防疫等工作，定期为合作社社员集中开展养殖技术和防疫培训，深入现场防疫和指导生产，并为养鸡产业化发展献计献策，确保鲜蛋质量。合作社经多年发展，结合养殖实际，自主研发的自动清粪机、自动上料机、自动供水设备为合作社发展奠定了坚实的基础。资源优势：XX县粮食总产量每年稳定在20.09亿公斤的阶段水平，稳定的粮食产量为养殖业的发展提供了一个良好发展空间，饲料来源有可靠保障。XX县XX养殖农民专业合作社所生产的鸡蛋已申请注册“笨佳乐”25 商标。被农业部产品质量中心认定为无公害农产品，吉林省畜牧业管理局认定为无公害产地。产品优势：合作社从北京引进的新品种尼克珊瑚粉蛋鸡是尼克国际公司的蛋鸡遗传育种专家经过多年努力，培育成功的优秀粉壳蛋鸡品种。这种蛋鸡拥有极高的生产性能、良好的成活率和饲料转化率以及优秀的蛋壳质量和蛋重。在产蛋数、蛋重、蛋壳强度、饲料效率和成活率等方面都有显著的优势。蛋质达到生态蛋的标准，每市斤比普通蛋价高出0.3-0.5元。销售优势：由于具备自己的注册商标、无公害认证证书，在销售领域占有绝对优势。合作社鸡蛋销往上海、北京、广州、浙江等地，深受广大消费者的认可。形成了较健全的营销网络，辐射周边大中城市和地区。场区优势：合作社距XX至小城子公路200米，交通方便。合作社现有50kvA变压器一台，深水井两眼，出水量50m3/小时，水源丰富，电力充足可以保证本项目生产需要。政策优势：《XX县经济和社会发展“十一五”规划》中将大力发展畜牧业作为加快农民增收工作的重点任务来抓。“搞好区域化布局，加快发展畜牧业园区。突出发展生猪、黄牛、蛋鸡、肉鸡等牧业项目，抓龙头、建基地，鼓励建设牧业小区和发展专业养殖大户，重点扶持牧业产业化项目和优良畜禽品种基地建设”。（三）市场分析1、市场前景分析据数据分析，我国城镇居民家庭年直接消费鸡蛋近12公斤25 ，约190枚鲜蛋，蛋品消费支出额占食品消费支出额的5%左右。随着人们收入的增加、消费理念的变化，全国无公害鸡蛋的需求量逐年加大，据调查，市场上无公害鸡蛋每公斤在10元到14元不等，远高于普通鸡蛋的价格，销售情况较好，其需求总体呈上升趋势。有些地方无公害鸡蛋呈现出了供不应求的态势，各地经销商纷纷争相加大货源的组织。百姓对产品的选择已从“量”向“质”发生转变。随着人民生活水平的不断提高，人们对营养搭配食品质量要求越来越高，XX县XX养殖农民专业合作生产的尼克珊瑚粉鸡蛋不但蛋白质含量高，而且具有无药残、卫生安全、胆固醇含量低等优点，更容易为市场所接受。目前，XX县周边地区禽蛋产量的70%以上来自农村家庭散养，集约化生产的不到30%，通过单个农村家庭个体散养很难达到无公害养殖的标准。XX县XX养殖专业合作社建立无公害标准化示范养鸡场，带动养殖户严格按照无公害蛋鸡养殖的相关规范进行饲养，已获得吉林省无公害畜产品生产基地证书，无公害农产品认证证书以及具有无公害鸡蛋品牌“笨佳乐”，产品在区域市场已有相当的认知度和接受度，已走进四平、长春等各大食品批发市场，进入各大型超市，另外，北京、广州、杭州等地批发商也已和合作社签订合同订购“笨佳乐”鸡蛋，市场占有率较高。目前，无公害鸡蛋的价格呈上升趋势。因此，市场前景看好。同时，合作社自身具有健全的销售网络体系，“笨佳乐”产品市场具有广阔的发展前景。2、市场风险分析25 (1)销售风险由于鸡蛋价格随市场的供求变化波动较大，因此存在价格风险。（2）质量风险无公害鸡蛋对于产品质量的要求比普通鸡蛋要求更高，必须严格保证绿色、卫生、安全，否则会影响产品质量，从而打击消费者的信心。（3）原料风险蛋鸡存栏量的增加加大了养殖户的市场风险，饲料价格的上升会影响整个养殖行业。大型鸡场由于资金实力强，抗风险能力要强得多，而中小型蛋鸡养殖场相对弱势，抗风险能力低。（4）疫病风险包括禽流感在内的畜禽疫病对我国农业及相关产业的影响逐渐扩大，疫区家禽生产的破坏程度日益加剧，非疫区家禽生产连带影响扩大，尽管疫情在局部地区发生，但禽类产品整体产品质量受到质疑，禽类产品国内消费出现萎缩趋势，从高收入阶层向低收入阶层、从城市向农村、从发达地区向欠发达地区逐步扩散，可能对家禽养殖业构成沉重的打击。风险防范（1）销售风险随着合作社管理能力的不断提高，规模的进一步扩大，合作社将努力降低饲料进货成本、管理成本，力争达到生产成本的最小化，从而从容应对价格波动。合作社建立健全的销售网络，努力提高“25 笨佳乐”品牌的知名度，力争将“笨佳乐”品牌树立为无公害鸡蛋的代表品牌之一，增强产品的市场竞争力，降低销售风险。（2）质量风险合作社加强自身的管理能力和技术水平，在养殖过程中严格执行无公害鸡蛋养殖的相关标准，特别是要加强对社员养殖户的技术培训、技术指导及技术监督，全方位保证产品的质量，让消费者买到放心鸡蛋。入社成员饲养蛋鸡所需的种苗、饲料实行统一采购、统一供应。由于减少了中间环节，既确保了投入品的质量。（3）原料风险。项目区为农区，饲料原料来源广泛，此外，项目单位通过自行加工饲料来降低饲料价格上涨带来的经营风险。（4）病疫风险。在日常养殖生产中，严格按照免疫程序接种疫苗，接受相关管理部门的监督管理，一旦发生疫情，要积极采取防治措施，对死亡及患病鸡群进行焚烧深埋处理，然后争取国家相应补助；加强养鸡保险意识，与保险公司合作，争取有效的化解风险的办法。（四）合作社成员对申请项目的支持情况由于合作社成员分散养殖蛋鸡成本高，收入低，受市场影响大，抗风险能力低。为了进一步扩大生产经营规模，充分享受国家惠农政策，XX县XX养殖农民专业合作社于2010年10月20日召开合作社代表大会员，拟申报“XX县2.5万只蛋鸡养殖扩建项目”，参加会议人员72人，经社员大会研究，全体社员一致同意申报项目。实施方案：拟建设育雏舍建筑面积600m2，蛋鸡舍建筑面积179625 m2，饲料库建筑面积121m2，蛋库建筑面积150m2，锅炉房建筑面积60m2，粪污处理池210m3。供水管网100m,排水管网150m，供热管网10m，供电线路30m，购置设备635台（套）。筹资方式：项目总投资302.82万元，其中拟申请中央财政资金100万元，地方配套资金40万元，合作社自筹资金162.82万元。为了确保项目按期实施，自筹资金按168.36万元筹集，其中合作社未分配利润66.36万元，陈淑平出资26万元，李海彬出资16万元，徐洪武出资10万元，武小明出资10万元，纪友成出资10万元，徐柳出资10万元，李成田出资10万元，2010年未分配盈余10万元。收益分配：合作社按照章程规定从当年盈余中提取百分之五公积金，用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资。从当年盈余中提取百分之五的的公益金，用于成员的技术培训，合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济。其中用于成员技术培训与合作社知识教育的比例不少于公益金数额百分之二十。弥补亏损、提取公积金后的当年盈余，经成员大会决议，按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额为可分配盈余的60%；按前项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。25 三、项目目标项目实施后，年新增存栏蛋鸡2.5万只，其中引进德国尼克珊瑚粉蛋鸡1.25万只，购入海兰褐蛋鸡1.25万只，年新增鲜蛋822.5万枚（516.26吨）。合作社养殖年存栏蛋鸡规模将达到34.5万只，年产无公害鸡蛋达6804.26吨，淘汰鸡34.5万只，鸡粪15253吨。新增育雏舍育雏量1.5万只/次，育雏期为40-50天，年免费为合作社成员育雏量为9万只。四、项目建设方案（一）主要建设内容1.建设地点项目区位于XX县XX镇XX村七社，占地面积10650m2，土地为承包所得。合作社成员以出资方式参与合作社经营管理，合作社成员养鸡数量如表4-1。合作社成员养殖一览表表4-1序号人员养殖数量（只）养殖比例（%）1陈淑萍16000642李海彬340013.63刑福8003.24王凤柱8003.25房中山8003.26韩淑琴8003.27苗宝林8003.28徐洪河8003.225 9李维中8003.2合计250001002.技术路线（农艺措施）及流程（1）技术路线购进鸡雏：购进尼克珊瑚粉蛋鸡鸡雏。经过优选，确定留存鸡雏。防疫：从幼雏起即开始防疫，对每只鸡注射防疫苗，控制疾病发生；饲料加工：合作社采用当地优质粮食及知名厂家优质浓缩饲料进行加工，或选用实力雄厚大厂全价饲料，确保蛋鸡产蛋的质量；饲养管理：从鸡雏到产蛋过程中，全程搞好饲养管理工作，包括鸡舍温度、湿度，通风，饲料配比，供水，鸡舍卫生，粪便收集等；更衣间设紫外线灭菌灯，工作人员进出进行消毒，非工作人员严禁入内，在大门处设消毒池对进出车辆一律严格消毒。产蛋期蛋鸡管理：鸡雏在饲养4个月后，进入产蛋期，这个期间的管理尤为重要，严格控制疾病的发生，对于产蛋能力弱，或者产蛋质量差的鸡，要进行淘汰、销售；对发病鸡进行深埋或焚烧销毁。生产产品：主要产品为无公害鸡蛋和淘汰鸡；产品筛选：对鸡蛋要逐个挑选，分出等级，对淘汰鸡要进行加工，去毛，清理内脏，清洗等步骤；产品包装：对鸡蛋，分等级包装，有高档包装和普通包装，对淘汰鸡要进行真空包装，冷冻收藏等；25 入库：产品质检合格后，打上生产日期，装箱，鸡蛋在阴冷干燥处贮存，淘汰鸡则入冷库保存；鸡粪销售：在饲养管理和产蛋管理环节，收集鸡粪，销售给广大村民；（2）生产工艺流程图生产工艺流程图购鸡雏选育饲养管理防疫、饲料产蛋管理生产产品产品筛选肥料加工鸡粪产品包装入库3.设备购置项目新增设备见表4-2。设备清单（新增）表4-2序号名称型号数量单价（元）合计（万元）1育雏鸡笼4笼位/套1501802.72蛋鸡鸡笼4笼位/套3303009.9.3自动上料机XD50370000214自动清粪机信达2031000035封闭式光照系统120300.366水帘降温系统350001.57风机1610001.625 8高压消毒枪212000.249饲料粉碎机115000.1510饲料搅拌机130000.311锅炉110000112热风幕330000.913冰箱230000.6总计63543.254.设施建设项目新增建（构）筑物见表4-3。主要建（构）筑物一览表（新增）表4-3名称建筑名称建筑面积(m2)结构型式单价（元）合计（万元）建（构）筑物长×宽×高生产设施蛋鸡舍1671砖混结构60040.2611m×61m蛋鸡舍21125砖混结构60067.515m×75m育雏舍600砖混结构63037.815m×40m辅助设施饲料库121砖混结构8009.6811m×11m蛋库150砖混结构8001210m×15m锅炉房60砖混结构9505.74m×15m排水管网1503004.5供水管网1002002供热管网104000.4供电线路303501.05粪污无害化处理池210砼结构4008.410m×7m×3m合计189.295.科技措施针对引进蛋鸡新品种“尼克珊瑚粉蛋鸡”25 ，合作社聘请畜牧专家，对合作社成员及养殖意向的养殖户开展专向培训。主要对尼克珊瑚粉蛋鸡的育雏期、育成期、产蛋期及疾病防治进行全面学习。达到小病不出门，大疫情不请人的目的。同时组织合作社人员到种苗生产企业参观学习，做到熟知尼克珊瑚粉蛋鸡的各种特性，为合作社的养殖打好基础。培训分4次进行，计划年培训人员300人次。（二）主要技术参数尼克珊瑚粉蛋鸡和海兰褐蛋鸡养殖技术参数表表4-4数量指标尼克珊瑚粉蛋鸡海兰褐蛋鸡年产蛋量（枚）341317蛋重(g)63.562育雏成活率96-98%；96%产蛋期成活率99%98%200日龄产蛋率96%94-96%；死亡率0.5%1%淘汰率1%1%料蛋比2.5:12.5:1（三）项目涉及的相关环保措施在生产运营期，产生的废气主要是鸡舍排气、鸡粪发酵的废气；产生的废水主要是生活污水和鸡舍冲洗水；鸡场的粪便。废气：在鸡舍排气筒中安装吸附处理H2S、NH3的材料，一般使用Fe2O3，H2S、NH3的去除率在90％以上。废水:鸡舍冲洗水也要经格栅过滤，经过分解后才能排入场区下水道内。其它废水主要为分析化验、自然降水以及上述处理后的生活、生产污水经外排废水管道和排水沟至污水处理池，经污水处理池25 处理后方可排出系统。项目日处理污水约3吨。污水处理工艺如下：鸡粪:鸡粪运送到粪污无害化处理站处理，制成有机肥料供给周围农户使用。（四）项目组织与管理1.建设期机构设置及职责项目建设期要成立项目建设组织领导小组，下设项目办公室。由理事长任小组组长，合作社成员任小组成员，共同参与项目管理。项目办公室：负责项目建设实施期间日常业务和财务管理。项目的建设将严格按照国家基本建设程序进行，实行规范化管理。即按规定立项，按项目进行动态管理，按计划组织实施，按进度安排建设资金，按要求进行考核。建立项目质量管理和技术监督体系，完善项目法人责任制，资金运行监察制和项目验收制等有关制度，定期对项目建设情况进行考察和评估，确保项目质量。2.运营期机构设置及人员配备项目竣工后，由XX县XX养殖农民专业合作社负责项目的生产经营管理。XX县XX农民养殖专业合作社实行法人负责制。下设生产技术、供应销售、财务管理三个部门。具体组织机构图如下所示：25 合作社法人财务管理生产技术物料供应产品销售技术指导生产管理生产管理供应销售项目新增劳动定员6人，其中饲养员4人，管理人员1人，技术人员1名。3.进度安排本项目建设期为1年。⑴前期准备阶段：2010年10月～2011年3月，编制可行性研究报告、扩建设计和工程施工图设计等。⑵工程建设阶段：2011年4～8月，土建工程、设备订购与安装、试运转、生产准备、试生产等。⑶投产及竣工验收阶段：2011年9月，正式投产，工程竣工验收等。具体实施计划见表4-5：项目实施进度表表4-525 时间项目2010年2011年10-11月12月1～3月4月～8月9月准备期工程建设期投产及竣工验收4.管理措施合作社建立完善的现代化管理体系，实行理事长领导下的逐级分工责任制，各部门职能分明，责权统一，有一套行之有效的工作程序和组织程序。（1）项目建设期间管理措施成立由理事长担任组长，由分管领导、技术人员参加的项目建设领导小组。具体负责项目建设过程中的组织、协调和一些相关问题的处理。搞好项目建设的监督检查和竣工验收项目建设领导小组立项、筹建和施工要层层把关，并做到记录准确、资料齐全、搞好建档，严格按照上级批准的立项要求保质保量完成建设任务。项目建设资金设立专门账户专款专用、专人管理，合作社财务部负责建设资金使用和对资金使用情况的检查、审核。资金实行月报年审，定期检查和审核。确保所有建设资金都能用在项目上。（2）项目运营期间的组织管理主要包括生产经营管理、财务管理、营销管理等。生产经营25 管理：重点管理好产品质量和原材料消耗，制定科学、严谨的原材料采购标准、生产操作规程和原材料消耗定额。财务管理：合作社实行独立的财务管理和会计核算，严格按照国务院财政部门制定的现代企业财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用。合作社与养殖基地养殖户发生的交易按照交易量单独立账、独立核算。营销管理：根据项目产品生产情况和市场供求状况，制定销售计划，落实销售任务，明确销售责任，建立激励和奖惩制度。五、投资估算与资金来源（一）总投资估算项目总投资302.82万元，其中建设投资265.08万元，流动资金37.74万元。在建设投资中建筑工程费181.34万元，设备购置费43.25万元，安装工程费7.95万元，其他费用12.9万元（可研、勘察、设计费11.4万元，技术培训1.5万元，其他8.4万元），预备费用19.64万元。建设期利息：本项目没有银行贷款，建设期利息为0万元。流动资金：采用详细估算法流动资金为37.74万元。（以上详见附表2及其附表）。（二）资金来源1.中央财政资金申请中央财政资金100.00万元。2.地方财政配套资金25 地方财政配套资金40.00万元。3.自筹资金及来源合作社自筹资金162.82万元。合作社2009年未分配利润66.36万元，陈淑平出资26万元，李海彬出资16万元，徐洪武出资10万元，武小明出资10万元，纪友成出资10万元，徐柳出资10万元，李成田出资10万元，2010年未分配利润10万元，合计168.36万元。可以满足本项目需求。（三）财政补助资金使用和管理1.财政补助资金主要支持的环节资金的使用按《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令29号）规定，财政补助资金主要用于育雏房、蛋鸡舍设施的建设，详见附表3“财政资金使用明细表”。2.财政补助资金的管理在财政资金管理上严格执行无偿资金县级报帐制，加强对项目资金特别是财政资金的管理，建立财资使用专帐，切实使资金发挥作用。（四）自筹资金的使用和管理自筹资金162.82万元，主要用于粪污处理池、设备购置、鸡雏的引进及前期工作。自筹资金建立资金专账，专户储存，专人管理。六、效益分析（一）经济效益1.项目投入产出情况25 产出情况表表6-1序号产品名称数量单价金额（万元）1无公害尼克珊瑚粉鸡蛋270.63吨8000元/吨216.502无公害海兰褐鸡蛋245.63吨7000元/吨171.943淘汰鸡25000只18元/只454鸡粪1237.35吨100元/吨12.37营业收入合计445.81投入情况表表6-2序号费用名称金额（万元）备注1原材料351.572防疫费5.226000只，每只2元3燃料动力8.334其他46.93投入合计412.03综上所述，项目实施后利润总额33.78万元，合作社提取公积金3.38万元，可分配余额30.4万元，投资回收期为6年。2.成员增收情况项目实施后，引进2.5万只尼克珊瑚粉蛋鸡和海兰褐蛋鸡，每天每只尼克珊瑚粉蛋鸡和海兰褐蛋鸡比普通蛋鸡节约饲料15克，2.5万只蛋鸡每天节约375公斤饲料，每天可以节约825元饲料成本，一年可以节约饲料成本30.11万元，降低了饲料成本。2.5万只蛋鸡可以日产鸡蛋1414.4公斤，每公斤鸡蛋比普通鸡蛋多卖0.5元，25 每天增收707元，2.5万只鸡全年可增加收入25.81万元。2.5万只鸡从饲养到产蛋，养殖户可增加收入55.92万元。3.可分配盈余及分配情况本项目达产年新增可分配盈余为30.40万元，按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额为新增可分配盈余的60%，年新增返还总额18.24万元，当年剩余盈余资金12.16万元。（二）社会及生态效益1.项目建设对当地主导产业发展的影响项目实施后，合作社养鸡规模达到34.5万只，间接带动养殖户100户，每户养殖蛋鸡3000只，合计养殖64.5万只，年消耗饲料3.23万吨。将带动XX县种植结构调整。本项目的建设，可以带动当地及周边农民发展蛋鸡养殖的积极性，促进当地农民发展规模化、规范化蛋鸡养殖，增强当地畜牧业规模化优势，通过蛋鸡养殖增收致富，使其真正成为XX县的致富主导产业，朝着区域化、专业化、产业化方向发展，形成市场牵龙头，龙头带合作社农户一体化发展的格局。同时，通过蛋鸡过腹消化过剩粮食，增加了粮食的附加值。对调整农业产业结构、推动农业产业化、促进农业增效、农民增收、增加财政收入、促进科技进步，发展区域经济有积极的推动作用。2.项目辐射周边农户数量及带动增收情况等项目实施后，将对周边的农户产生较强的辐射和带动作用，带动养殖户100户，每户养殖蛋鸡3000只。合作社每年为养殖户供应饲料1.5万吨，每吨节省40元计算，25 为养殖户节约原料款60万元，按一只鸡一年产蛋310枚，按每件360枚均价125元计算，一只鸡收入107.6元，鸡粪按每只鸡年收入4元计，淘汰鸡每只按18元计，合计收入129.6元，每只鸡成本为115.6元，收支两抵可获利14元，则带动农民增收420万元。饲料、养殖合计收入480万元。户均增收4.8万元。25'