农畜产品蔬菜基地建设项目可行性研究报告 30页

'阿巴嘎旗百吉乐农畜产品蔬菜基地建设项目可行性研究报告2012年7月３０ 第一章总论1.1项目提要1.1.1项目单位基本情况单位名称：xxxxx农牧产品开发有限责任公司法人代表：xxx所有制形式：有限责任公司1.1.2项目建设内容项目名称：xxxxxxxx农畜产品蔬菜基地建设项目建设性质：新建建设地点：xxxxx建设规模：年产蔬菜2500吨、养殖牲畜1000头只。建设内容：建温室大棚100座（每座1亩），季节性蔬菜种地700亩，畜类养殖棚圈50座及附属供暖、供水设施，铺设输水管道70000m，购相应的配套节水灌溉设备及附属供暖设备、农机具及拖拉机。建设期：1年。1.1.3投资概算及资金来源项目总投资2800.00万元，其中固定资产投资2570.00万元，流动资金230.00万元；总投资2800.00万元中，企业自筹1000.00万元，银行贷款500万元，申请国家农业示范项目资金1300.00万元。1.1.4主要技术经济指标项目达产后年平均销售收入1960.00万元３０ 投资利润率18.12%投资利税率24.01%盈亏平衡作业率：57.73%财务内部收益率（FIRR）20.35%财务净现值（FNPV）302.83万元投资回收期5.14年（含建设期）1.2可研报告编制依据1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》十一届全国人大四次会议审议通过2.《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》中发[2004]1号3.《中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》中发[2005]1号4.《中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》中发[2007]1号5.《中共中央、国务院切实加强农业就基础建设进一步促进农业增收若干意见》中发[2008]1号6.《内蒙古自治区党委、政府关于进一步推进农牧业产业化经营的意见》内党发[2003]24号7.《关于增加农牧民收入若干措施意见》锡党发[2004]3号8.《阿巴嘎旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》9.国家农业综合开发办《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制大纲》国农办[2002]175号10.《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社2002年版）３０ 1.3综合评价和论证结论1.3.1必要性、可行性分析评价调查分析表明，项目是必要的。第一，有利于大力发展生产，进一步拉伸产业链条，有效增加农民收入，扎实推进社会主义新农村建设；第二，有利于改善生产条件，引进和推广先进技术，积极发展现代农牧业；第三，有利于生态保护和建设，增强农牧业可持续发展能力；第四，发挥示范作用，引导当地各类农牧民走产业化道路。第五，将全面提升蔬菜产业综合生产能力，平抑蔬菜市场价格，丰富老百姓的餐桌。调查分析同时表明，种蔬菜、养殖项目是可行的。第一，经济合理。种蔬菜，特别是种植温室大棚蔬菜，将使单位面积耕地的产值增加几十倍。基地将使蔬菜种植由一年一茬变为一年三茬，其产品由一季集中上市变为随市场需求四季均衡上市，从而增加产品产量、品种，提高质量、价位，增加农户收入，并能在较短时间内收回投资，做到一次投资，长期受益；第二，技术可靠。内地种温室大棚蔬菜，早已是成熟技术，锡林郭勒盟温室大棚蔬菜种植也已成功；第三，市场广阔。目前当地市场的蔬菜基本从外地运进，项目生产的蔬菜不用长途运输，新鲜而价格相对低廉，有较强的竞争力。蔬菜不仅能够满足本旗供应，更将辐射周边旗县和蒙俄市场，成为锡林郭勒盟北部重要的蔬菜生产、贮藏、销售集散地。另外蔬菜还可以通过蔬菜批发市场打入京、津、沪等内地城市市场；第四，资源丰富。当地土地资源、地下水资源、劳力资源和养殖的动物有机肥料都非常充足；第五，设施完备３０ 。蔬菜基地交通便捷。基地打深机井5眼，并架设了输电线路，水电充足。当地电话、移动电话、互联网直通各农户，通讯方便；第六，建设单位有一定实力，聘请经验丰富的蔬菜生产技术人员，项目建成后做到标准化生产、专业化服务、产业化经营；第七，政策支持，政府重视。阿巴嘎旗党委、政府领导亲自实地查看调研，关心项目的前期工作，支持项目实施。第一章总论1.3.2项目辐射带动作用项目建成投产后，年实现销售收入1960万元，阿巴嘎旗百吉乐农牧产品开发有限责任公司，建设大规模的蔬菜生产基地和养殖基地，并引进和推广先进技术，发展优质、高效农业养殖业，将在当地起到很好的示范作用，围封转移出来的牧民通过发展基地养畜、蔬菜种植业生产和经营，不仅使草场得到了有效恢复，他们还在生产方式和思想观念的转变中，开始过上更加富庶的生活，实现可持续发展。1.3.3主要防范和降低风险对策一是严格建立健全组织管理机构，严把技术和管理人员聘用关，落实岗位责任；成立项目领导小组和技术小组，采取招标投标形式选择工程设计、建设、监理单位及进行物资采购，切实加强管理，保证工程质量。二是与有实力的科研院所建立长期、稳定、密切的合作关系，切实加强人员培训，建立内部激励机制和人才引进机制，不断提高队伍素质。三是做好发展规划，统筹安排建设项目资金，落实配套资金及相应优惠政策措施，以项目带产业，以产业促进区域经济发展，提高企业经济实力。３０ 1.3.3论证结论和建议这是一个当地急需，而又完全符合国家和自治区产业政策的可行性项目；是一个极受农牧民欢迎的富民项目。项目符合国家农畜产品蔬菜基地建设项目要求，是国家示范项目资金扶持的对象，建议尽早批准实施。第二章项目背景和必要性2.1项目背景阿巴嘎旗，近年积极推行产业结构调整和转变生产经营方式，深入贯彻落实科学发展观，建设养殖业、种植业生产基地，统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设，通过加强生产能力建设、完善市场流通设施、加快发展方式转变、创新调控保障机制，推动“菜篮子”工程建设步入生产稳定发展、产销衔接顺畅、质量安全可靠、市场波动可控、农民稳定增收、得到实惠的可持续发展轨道，更好地满足人们生活日益增长的需要。项目建设养殖基地，有机肥料为项目生产绿色蔬菜提供了有力保证。随着蔬菜种植面积的扩大，许多农户在蔬菜生产、销售等方面已经积累了经验；项目建设地点位于旗政府所在地，交通、通讯便利，水电充足，又靠近锡林郭勒盟所在地锡林浩特市蔬菜批发市场，蔬菜运销条件较好，不但使养殖业和种植业都有了发展，而且使商业、服务业和农畜产品加工业也繁荣起来。2.2项目的必要性1.2.1有利于发展生产，持续增加农民收入，丰富老百姓的菜篮子。锡３０ 盟属于半干旱地区，十年九旱，种植蔬菜较难。加之交通主要靠汽车长途运输、蔬菜紧缺、价格较高。蔬菜价格高于我盟周边地区。虽然畜牧业大盟，而食肉价格与京津地区持平，本来人均收入就低，高价购置日日所需，更加加重了农牧民生活负担。阿巴嘎旗百吉乐农畜产品蔬菜基地建设项目建设，是阿巴嘎旗推进社会主义新农村建设的具体实施，是增加农民的收入的重要举措，丰富老百姓的菜篮子，促进了经济繁荣发展。当地上这个项目，确实抓住关键。用700亩地建设基地，项目建成达产后形成集约化育苗、标准化生产、商品化处理。1.2.2有利于改善生态条件，引进和推广先进技术，发展现代农业。阿巴嘎旗百吉乐农畜产品蔬菜基地在生产和经营中追求稳定、优质、高效。为此，首先将针对当地风、旱灾害频发的实际，使700亩基地全部实行节水灌溉，同时实行保护地建设，切实改善生产条件。其次，将引进和推广先进技术，实施无公害化操作，并实行集约化经营。这一切，将使靠天吃饭、广种薄收、粗放经营的传统农业成为历史，在发展现代农业的通路上迈出坚实的一步。1.2.3有利生态保护和建设，增强农业的可持续发展能力。项目建设，将给退耕还林还草的广大农户找到新的产业依托，蔬菜种植基地、特别是保护地种植，会获得农民持续增收和生态保护双赢的效果。养殖业和种植业共同发展形成产业链条，加大农业的可持续发展能力，有效的提高农民收入。1.2.4发挥示范作用，为当地围封转移农牧民提供新的经营模式，走可持续发展道路。为了保护草原植被，恢复草原生态环境，锡林郭勒盟实施了以“围封禁牧、收缩转移、集约经营”为主要内容的围封转移战略，转变畜牧业生产经营方式，促进生态恶化地区经济社会可持续发展３０ 使牧民的观念、生产生活方式也随之发生了巨大的变化。阿巴嘎旗百吉乐农畜产品蔬菜基地发挥示范作用，让围封转移出来的牧民通过发展基地养畜、蔬菜种植业生产和经营，不仅使草场得到了有效恢复，他们还在生产方式和思想观念的转变中，开始过上更加富庶的生活，实现可持续发展。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及范围东经113°27′－116°11′，北纬43°04′－45°26′项目区阿巴嘎旗位于锡林郭勒盟中北部，地理座标为东经113°27′－116°11′，北纬43°04′－45°26′，平均海拔1127米。总面积2.75万平方公里。东邻东乌旗、锡林浩特市，南接正蓝旗，西与苏尼特左旗毗连，北与蒙古国交界。3.1.2自然资源状况气候：项目区气候属温带大陆性气候，年均温3℃，年降水360mm，年平均风速3.5m/秒，≥10℃年积温2500℃，无霜期110天左右。地貌：项目区地貌系蒙古高原低山丘陵地，是以低山阶状高平原、台地、丘陵为主体，兼有多种地貌单元组成的地区，没有明显的山脉和沟壑，地势呈平缓波状起伏，坦荡辽阔。水文： ３０ 境内主要河流有高格斯台河和灰腾河，均由南向北注入呼尔查干诺尔。流域面积3425平方公里，年径平均流量4320万立方米。高格斯台河全长161．3公里，灰腾河全长92．4公里。上游有多处泉水流入河槽，流域面积1 145千方公里，年径流量100万立方米。湖泊138个，泉水83处，水域面积25．6万亩，最大的呼尔查干诺尔，面积为109．93平方公里。河流水系：项目区境内水利资源富集。全旗有大小湖泊138个，泉眼83处，境内有自治区四大淡水湖之一的呼尔查干淖尔，面积109.93平方公里，以及由此形成的呼尔查干水系，主要河流有高格斯台河、灰腾河、努格斯河，河流总长419公里，流域面积6380多平方公里。土壤：项目区地带性土壤为栗钙土，非地带性土壤有风沙土和草甸土。植被：项目区地带性植被为典型草原，非地带性植被主要有草甸和沙生植被，项目核心区主要为沙地植被。水草丰美，是优良的天然放牧场。3.1.3社会经济概况阿巴嘎旗是一个以蒙古族为主体，汉、满、回等多民族组成的少数民族聚居区，总面积2.75万平方公里。全旗辖3个苏木、3个镇，人口4.49万人。可利用草场面积2.7万平方公里，经济以畜牧业为基础，2010年存栏畜75.16万头（只），其中大畜12.01万头，良改畜比重12.9%；工业以电力、采矿、冶炼、建材等为主，工业主导经济增长的格局已基本形成。2010年全旗地区国内生产总值341944万元，第一、二、三产业产值分别为40606万元、250285万元和51053万元，财政收入26054万元；牧民人均纯收入9172元。3.1.4项目关联产业发展现状３０ 项目区位于阿巴嘎旗所在地别力古台镇101省道南，商业、服务业、运输业相对发达，能为项目建设提供较好服务。本项目种植蔬菜、养殖业，引进推广大棚种植技术棚圈饲养技术，当地与之相应的中介服务组织，如盟农牧科所、旗农牧技推广站等技术力量都较强，能为之提供较好的技术服务。另外，距91公里的锡林郭勒盟所在地锡林浩特市可为项目产品提供稳定的销售渠道。3.1.5项目建设地点选择选择别力古台镇101省道南项目建设地点，是因为其有以下优势：一是项目建设地点2公里处是阿巴嘎旗奶牛养殖基地，有机肥料为项目生产绿色蔬菜提供了有力保证。二是近年在产业结构调整中，为适应形势变化、满足城乡居民对“菜篮子”产品日益提高的要求，随着蔬菜种植面积的扩大，许多农户在蔬菜生产、销售等方面已经有些经验；三是项目建设地点该村位于旗政府所在地，交通、通讯便利，水电充足，又靠近锡林郭勒盟所在地锡林浩特市蔬菜批发市场，蔬菜运销条件较好。3.2项目实施的有利条件3.2.1政策环境国家和自治区党委、政府关于优化农村产业结构，推进产业化经营的政策；锡盟盟委、行署关于增加农牧民收入的措施和意见；阿巴嘎旗党委、政府关于进一步加强农村牧区工作的决定等一系列相关政策都为本项目的实施提供了良3.2.2资源优势当地耕地资源丰富。地下水充足而且较浅，水质优良。项目建设地点紧靠奶牛基地、饲料基地，有取之不尽的动物有机肥料，是发展绿色无公害化蔬菜种植和绿色养殖的得天独厚的资源。３０ 3.2.3市场优势在当地市场的竞争优势是，无需长途运输，节省运费，因而价格低廉，且蔬菜新鲜；在京、津、沪等外地市场的竞争优势是反季节供应，是来自内蒙古大草原的无公害的放心蔬菜和绿色肉。3.2.4科技开发能力项目建设单位的技术依托单位，包括盟农牧业科学研究所、旗农牧技推广站等都具有很强的科技开发能力，其中盟牧农科所现有中级以上技术职称人员几十名。项目建设单位将从各技术依托单位聘请中级以上技术职称人员，组成专家咨询部，进行产品开发，指导生产和质量检验。3.2.5基础设施条件项目区地理位置优越，公路主干线有：207国道和101省道，均为黑色油路，贯通东西南北，项目建设地距锡林浩特91km，距呼和浩特524km，距口岸城市二连浩特200余km。建设中的锡兰铁路（锡林浩特——桑根达来——正兰旗——虎什哈——北京），交通运输极为便利；旗内电信实现了市话交换程控化，长途数字光缆化，并进入国际国内长途直接网，可与全世界179个国家、地区及全国所有进入直拨网的省、市、县直拨通话。移动电话和无线寻呼实现覆盖阿巴嘎旗及周边苏木乡镇，并与全国联网，通讯网络十分发达。第四章项目建设单位基本情况4.1概况项目建设单位阿巴嘎旗百吉乐农牧产品开发有限责任公司，居阿巴嘎旗旗所在地，位于锡林郭勒盟中北部，地理座标为N43°04′－45°３０ 26′，E113°27′－116°11′，总面积2.75万平方公里。地貌系蒙古高原低山丘陵地，是以低山阶状高平原、台地、丘陵为主体，地势呈平缓波状起伏，坦荡辽阔。项目区气候属温带大陆性气候，年均温3℃，年降水360mm，年无霜期110天左右，年日照时间为3490小时，平均日照时间为9.56小时。主要河流有高格斯台河和灰腾河，均由南向北注入呼尔查干诺尔。流域面积3425平方公里，年径平均流量4320万立方米，地下水资源丰富，有充足的动物性有机物和农家肥，且无污染，空气质量清洁，是蔬菜种植棚圈养殖的理想场所。近几年随着人们生活水平的不断提高，蔬菜的消费也随之不断增加。所以，目前国内蔬菜市场看好。尤其是在发展季节性大露种植的前提下，淡季绿叶细菜及名、优、特珍稀高档蔬菜最具发展价值，需求量很大。鉴于此阿巴嘎旗百吉乐农牧产品开发有限责任公司于2011年5月成立，充分借助当地资源优势和区位优势，积极发展特色经济和无公害产业。主要着眼于全面提升蔬菜产业综合生产能力，平抑蔬菜市场价格，丰富市民的菜篮子；养殖业和种植业共同发展形成产业链条，改善生产条件，引进和推广先进技术，积极发展现代农业；大力发展生产，进一步拉伸产业链条，有效增加农民收入，扎实推进社会主义新农村建设；发挥示范带头作用，引导当地各类农牧民走产业化道路。4.1.1管理机构设置为了对基地建设进行有效管理，更好地为蔬菜种植产前产后提供大量的技术指导和服务，成立蔬菜基地建设领导小组，统揽基地建设的组织、协调和服务。实行项目目标实名包抓责任制，建设任务和工程投标要落实到具体责任人，明确责、权、利，保证项目的顺利实施。4.2.法人代表基本情况３０ 王漠楠，男，汉族，1987年9月8日出生，大学文化。执行董事：王笑风，男，汉族，1972年10月10日出生，大学文化。1986年至2006年，从事农田与蔬菜种植技术指导；2007年至2011年，从事蔬菜大棚种植技术指导；2010年取得设施农业技术资格证书。第五章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1国际市场概况及发展趋势据有关资料，国际市场当前蔬菜需求量较大，许多国家从我国进口大量蔬菜，尤其是经济比较发达的周边国家及地区。不过他们在蔬菜的质量（包括色泽、水份、风味、单株果体积重量、包装及污染程度等）和品种方面要求标准较高。近年有些外商到锡盟实地考察，因为当地无工业污染，蔬菜种植施用牛羊粪等有机肥，蔬菜生产无公害化程度高，都愿意签定蔬菜订购合同。但因锡盟目前蔬菜种植仍以露地为主，产品质量、品种还不能完全满足适应市场需求，蔬菜种植形成一定规模，棚圈饲养野猪，其产品完全有把握打入国际市场。5.1.2国内市场概况及发展趋势近年国内随着种植结构调整，蔬菜种植面积逐年扩大，产量增加。但人们的生活水平也不断提高，蔬菜的消费也随之不断增加。所以，目前国内蔬菜市场看好。尤其是在发展季节性大露种植的前提下，淡季绿叶细菜及名、优、特珍稀高档蔬菜最具发展价值，需求量很大。南方一些省市近年对锡盟３０ 提早或延后种植的西芹需求量很大，价格在每公斤2.20——2.30元。但目前种植规模还较小，无法满足这种需求。另外，不可忽视的是锡盟102.8万的城镇人口、牧区人口，当地只在每年的7—9月能供应蔬菜，其余时间蔬菜供应都是从外地调运。今后随着人们生活水平不断提高，盟内和国内蔬菜的需求量会更大。这都说明，扩大蔬菜种植，特别是发展保护地蔬菜种植，具有非常广阔的前景。5.2生产及销售方案5.2.1生产阿巴嘎旗百吉乐农畜产品蔬菜基地在生产在蔬菜生产中做到以下三点：一是明确生产方向，达产后形成集约化育苗、标准化生产、商品化处理。二是根据本盟和外地市场需求,确定种植品种。要选择具有生长周期短、易管理、产量高、销量大、耐寒、耐热等特点的品种，温室种植一年可种2—3茬，每亩产值要达到3.2万元以上。在此前提下，利用轮作换茬期，根据市场需求，引进种植一些名、特、优蔬菜品种满足不同消费群体的需求，调节市场供应、增加收入，也为打入国际市场创造条件。三是加大无公害化操作和管理力度。要充分发挥靠近牧区，牛羊粪资源丰富的优势，多施有机肥，少施或不使用化肥、农药，实现无公害化生产，棚圈饲养野猪，让产品依靠绿色、无污染占领市场。5.2.2销售第一，明确目标市场，不断拓展销售渠道。把主要目标市场定位在盟内及南方各中心城市及京、津等地。同时，要争取与外商签单，开辟国外市场。另外，向太仆寺旗新建的大型蔬菜深加工企业提供原料，也是一个重要销售渠道。第二，利用好当地蔬菜集散中心，增加销售。一个是距项目地91公里的锡林郭勒盟所在地锡林浩特市菜批发贸易市场，３０ 宝昌镇京北蔬菜批发市场，一个是哈毕日嘎镇的蔬菜批发市场。第三，组织成立销售队伍，利用现代信息手段，建立网络销售平台，把握市场信息，拓宽销售渠道形成销售网络。第六章建设方案6.1建设任务和规模6.1.1任务以党中央、国务院关于积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的一系列指示精神为指导，充分发挥农民专业合作经济组织的重要作用，不断改善生产条件，大力引进、推广先进技术，建设一个稳定、优质、高效的，能促进农牧民持续增收的，具有较强示范带动作用的，生产规模化标准化、服务社会化专业化、经营集约化产业化的绿色蔬菜、野猪生产基地。6.1.2规模总投资2800.00万元，蔬菜种植面积700亩（其中温室大棚100座面积100亩），年产蔬菜2500吨，养殖野猪、鹿1000头只。年销售收入1960.00万元。6.2规划和布局首先，基地建设纳入阿巴嘎旗所在地别力古台镇统一规划、统筹安排山、统一布局。其次，把基地本身的规划搞好，做到电、井、路、管道相配套。700亩节水灌溉蔬菜地，四纵三横切割为4个板块，100座坐北朝南的温室大棚座落其中；灌溉设施按蔬菜地布局安排，打深机井5３０ 眼，再规划安装管道16500m，设计给水柱85个；畜类养殖棚圈50座及附属供暖、供水设施，电力变压器随机电井的需要安装。6.3种植技术及技术依托6.3.1坚持做到标准化生产从蔬菜种植栽培，到田间管理，到病虫害防治，都必须严格按要求规范化操作，产品产量、质量都要统一标准。6.3.2以市场为导向，安排确定蔬菜种植品种和上市时间要选择具有生长期短、易管理、产量高、销量大、耐寒、耐热等特点的蔬菜品种种植，温室种植一年可种2—3茬。在此前提下，利用轮作换茬期，引种一些名、优、特、珍稀品种满足不同消费群体的需求，调节市场供应，同时为打入国际市场创条件。露地生产，要反季节供应，温室生产抓淡季供应，打时间差，获得好效益。6.3.3实施无公害化操作要充分利用当地廉价的牛羊猪粪等有机肥料资源丰富的优势，多施有机肥，少使用或不使用化肥、农药，以产品的绿色、无污染占领市场。协会将实施测土配方施肥，并为各户施用肥料和农药制定统一标准。6.3.4当地主要蔬菜品种栽培技术6.3.4.1西芹芹菜喜冷凉，较耐寒。种子发芽适温为15—20℃。生长适宜温度白天为20—22℃，夜间为13—18℃。一般夜间温度保持在50℃以上才能保证芹菜的正常生长。芹菜较耐明。栽培上常采用遮阳或增土，使芹菜质地鲜嫩，达到较化之目的。芹菜喜湿润，忍干燥，对土壤和空气温度均要求较高。若水分不足，则生长受阻，品质也受影响。３０ 芹菜适宜肥沃的壤土或粘壤土，缺水缺肥土导致叶柄早发生空心。芹菜种植密度大，根系浅，吸收力弱，需施足底肥，并以N肥为主追肥。生产中应切实注意以下技术要点：①选择品种。当前栽培的品种有中国芹菜和西洋芹两种，按照叶柄充实与否可分为实心和空心两种。日光温室多用实心芹菜。②培育壮苗。经过催种催芽的种子，稀疏地播于床面上，以防因过密而徒长或造成秧菌细弱。按每平方米10克左右种籽的播量播种。③定植后管理。定植前整地平畦，施足底肥，以农家肥为主，每亩不小少于7000kg。定植时先栽苗后灌水，水灌足。挖穴栽苗，株行距为8—10cm，每穴栽1—3株，（视品种而定）栽苗时注意不可埋幼心叶。亩保苗8000—9000株。④采收。可根据茬口按排和市场等情况采用一次性采收或多次擗收。擗收法可延长采收时期和抓住市场行情。病虫害防治要本着预防为主，防治并重，发现紧治，避免为害的原则进行。6.3.4.2结球甘蓝保护地栽培结球甘蓝具有增温、防冻、保墒、防风、护苗早发等作用，而且投资少，收益大，可在一年中多茬种植。上市时间可比落地提早一个月以上，增产效果是露地的1—3倍，也可露天种植。生产中应抓好以下环节：一是育苗方法。浸种催牙在播前2天用50℃水浸10分钟，再用200倍KH2PO4溶液泡2—4小时，捞出包好置于20—25℃处催芽。菌床配营养土可用40%肥沃的园田土、40%的腐熟马粪、20%优质腐熟人粪或鸡粪配成。每20㎡苗床施复合肥1.5kg，或Ca（H2POA）23000k加（NH2）３０ 2CO0.5kg。二是定植与管理。定植前将地块耕源30cm以上，施足农家肥，亩施量应在5000kg左右，令肥50kg，做到地平土碎无坷粒，并结合整地沟施（NH2）2CO5kg，作为提苗肥，株行距30×40cm为宜，每亩0.45—0.5万株左右。三是收获。收获前七天应停止落灌水。当叶球发黄发这、叶球紧实，最外层叶上部外翻，外叶下坡，应及时收获。6.3.4聘请技术依托单位的专家，做好技术指导和技术培训做到标准化生产，关键在协会必须做到技术服务，特别是要跟踪服务。为此，要请盟农牧科所、旗农牧技推广站的专家做指导、搞培训。培训要有点有面，面上针对所有生产人员，点上则要培养出协会自己的技术员、农艺师。6.3.5通过微机搞技术信息项目单位要与技术依托单位联网，与有关的科研单位、大专院校联网，与当地和内地的蔬菜批发市场联网，随时获得技术和市场信息，并根据获得的信息安排和调整生产。6.4建设内容和标准6.4.1建设内容1、建设钢架无柱高效节能日光温室100座：1亩×100(座)=100亩；2、季节性蔬菜种地700亩，3、畜类养殖棚圈50座4、输电线路1条800米；5、移动给水设施：在温室、大棚群里，新打机电井、建大型贮水池，贮水池的出水口与温室，大棚保持10米落差，通过移动给水管线，将水引入各座温室、大棚内进行常规灌溉和滴灌。6、配备农用机械804施拉机一台及配套农机具一套。6.4.2建设标准建设“三位一体”３０ 生态农业模式。即以土地资源为基础，以太阳能为动力，将日光温室、畜禽养殖和蔬菜种植有机结合构成的能源生态综合利用系统。钢架无柱日光温室:宽860,高点369。基础(61*50)---墙体(60*225)---通风口---板箱(160)---苯板----草苫---护涤----水泥砂浆---角钢---骨架上弦---骨架下弦----拉花----拉筋----地基(详见附图)。温室最佳方位的确定：高效节能型日光温室是靠日光为其能源，所以它的建造方位非常重要。除选择向阳、避风、地势平坦高噪，土壤肥沃、水源充足、排灌方便、水质好，前面看树木和建筑物等避阴的地方外，根据阿巴嘎旗的自然气候特点，偏西南角不大于10°，以5—8°为定。实践证明，北方不加温的日光温室在严寒的冬季，不能过早揭开草苫等保温覆盖场，否则室内温度不仅不会升高，反而会下降。实际上太阳出来一段时间后才能揭开草苫。因而，方向还是偏西一些，延长下午室内光照时间，有利于夜间保持室内较高温度。日光温室内的光强，既与室外光强有关，又和温室结构（包括方位、屋面角度、骨架避荫）有关，还和落膜的透光能力及其污染（尘埃、水温），老化程度有关。只有采取合程的的建造方位，尽量减少骨架荫，屋面角度设计合理，选用防尘、无，耐老化、透光率高的优质薄膜，就能实现曝光温室较好的地利用光热源。温室间距的确定：计算间距应从温室墙的外沿算起，一般前后前隔10—15m，属面应留有10m左右的空间。6.5项目实施进度安排6.5.12011年5月—2011年6月，完成项目建议书、项目评估、批复、编写可行性研究报告、评审与呈报工作。6.5.22011年7月—2011年8月，通过项目审报报告、落实资金，完成高效节能型日光温室和土建工程图纸设计、设备购置计划，项目预算与投资。３０ 6.5.32011年9月—项目进入建设期。6.5.42012年2月，投入生产。第七章投资估算与资金筹措7.1投资估算依据7.1.1本项目投资估算依据国家农业产业化财政专项资金项目有关法律、法规和农业部关于2007年部分农业项目前期工作安排意见的通知（农计发[2007]4号）等项目编制有关规定。7.1.2工程建筑费用：依据工程建筑结构形式和内蒙古自治区工程概预算定额标准，并参照现有同类型建筑实际造价情况估算。7.1.3设备购置费用：按近期设备厂家询问的安装到位价格估算。7.1.4其他各项费用：按国家和地方有关规定和实际需要估算。7.2投资估算7.2.1固定资产投资估算项目固定资产估算为2570.00万元，其中：工程建设2526.00万元；其他费用44.00万元。7.2.2流动资金估算根据项目实际经营成本和流动周转次数，项目流动资金采用分项估算法估算。项目流动资金投资估算为230.00万元。7.2.3项目总投资估算项目总投资估算为2800.00万元，其中，固定资产投资2570.00万元，流动资金投资230.00万元，投资及构成分析见下表：３０ 项目建设投资构成分析表单位：万元序号费用名称投资额占总投资比例（%）说明1建设投资2570.0091.81.1建设投资静态部分2570.0091.81.1.1建筑工程费2526.0090.21.1.2设备购置安装费1.1.3基本预备费14.000.51.1.4其他费用30.001.11.2建设投资动态部分2流动资金230.008.2合计2800.001007.3资金筹措项目建设投资2800.00万元：7.3.1；申请国家农业示范项目资金1300.00万元。7.3.2企业自筹1000.00万元7.3.3银行贷款500.00万元7.4资金使用和管理7.4.1资金使用计划项目建设总投资2800.00万元，其中国家农业示范项目资金1300.00万元，第一年建设期全部到位。资金主要用于项目土建工程、设备购置、建设期利息、前期工作费用；银行贷款500.00万元，全部用于项目工程建设；自筹资金1000.00万元，其中1070.00万元用于项目土建工程、设备购置，230.00万元用于正常生产所需的流动资金。项目建设期为1年，根据建设进度安排拟定资金使用计划。土建工程第一年完成100%的工程量；设备购置款计划在第一年设备安装调试完毕后付清；流动资金根据生产负荷分年逐步投入。３０ 7.4.2项目资金使用和管理7.4.2.1国家资金使用和管理。资金主要用于建温室大棚100座，畜类养殖棚圈50座及附属供暖、供水设施，建输水管道70000m项目前期工作费。项目法人在资金管理使用上负总责，严格进行管理。7.4.2.2自筹资金使用和管理。自筹资金主要用于工程建设、设备购置和项目流动资金。在管理上要严格执行农业产业化项目资金管理制度。7.4.2.3项目资金在管理模式上要严格按照“三专一封闭”的模式进行管理，严禁截留、滞留、挤占挪用项目资金。7.4.2.4银行贷款要严格执行项目贷款的有关规定。第八章财务评价8.1财务评价依据依据国家农业产业化项目投资指南（农财发[2006]75号）及农业部关于加强农业财政专项资金管理的通知（农财发[2006]16号）等有关法律、法规和《建设项目评价方法和参数》第三版（发改投资[2006]1325号）所规定的参数和方法进行评价。8.1.1财务价格产品销售价格的确定原则：根据产品的目标市场及国内同类产品价格，确定该项目产品的销售价格。8.1.2项目计算期项目计算期为12年，其中建设期1年，生产期11年。8.1.3生产负荷根据行业经验，结合本项目具体情况，生产负荷确定为项目计算期第二年50%，第3—12年为100%。３０ 第八章财务评价8.1.4财务基准收益率（贴现率）10%8.1.5贷款利率银行现行基准贷款利率6.3%/年。8.1.6财务制度执行现行企业财务制度；税收政策执行现行国家及地方税收政策。8.1.7其他计算参数（1）固定资产折旧：工程建设折旧年限20年、残值率5%，设备折旧年限10年、残值率5%，均采用平均年限法计提。（2）工资及福利费用：人均每月按1500元计算。（3）修理费用：固定资产的3%计算。（4）其他费用：按销售收入的5.6%计算。8.2销售收入销售税金及附加估算8.2.1销售收入根据市场同类产品目前的销售水平确定的销售价格。经计算，项目达产年份销售收入为1960.00万元。产品销售收入、销售税金及附加估算表见附表。8.2.2销售税金及附加依据免征农业税的规定免征。8.3总成本及经营成本估算8.3.1生产总成本估算经估算产品达产后年均总成本为1288.00万元。年平均可变成本为370.00万元。经估算年平均固定成本为918.00万元。8.4财务效益分析8.4.1财务盈利能力分析３０ 财务盈利能力是衡量投资项目的投入产出能力的重要指标，目的是要预测在项目计算期内所取得的利益大小，其评价指标主要是财务内部收益率、投资回收期和净现值等。经对该项目进行分析测算后，其结果如下：财务盈利能力分析财务盈利能力是衡量投资项目的投入产出能力的重要指标，目的是要预测在项目计算期内所取得的利益大小，其评价指标主要是财务内部收益率、投资回收期和净现值等。经对该项目进行分析测算后，其结果如下：财务内部收益率20.35%财务净现值（贴现率为10%）302.83万元静态投资回收期5.14年（包括建设期1年）128.97全部投资净利润率18%8.4.2清偿能力分析从现金流量表中可以看出，到第三年当年现金净流量为85.44万元，第4年及以后各年为97.44万元，计算期各年现金净流量均大于零，即可用于归还项目贷款本息，预计可在4.23年内归还全部银行贷款本息。8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析项目的盈亏平衡分析是根据项目正常生产年份的销售收入、变动成本和固定成本等基础数据，计算盈亏平衡点，来考察项目的可靠程度。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为57.73%，即只要综合生产能力达到项目设计生产能力的57.73%以上，就可以盈利。从盈亏平衡分析的角度，也说明项目具有非常强的抗风险能力。３０ 02004006008001000120019600%50%100%生产能力利用率销售收入成本销售收入成本8.5.2敏感性分析本项目计算中，分别将项目的固定资产投资、经营成本和销售收入提高和降低5%，计算税后内部收益率。敏感性分析表不确定因素变化率基本方案变化率5%0%-5%固定资产投资24.33%20.35%16.47%经营成本18.67%20.35%22.04%销售收入23.2%20.35%17.5%敏感性分析图３０ 0.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%10%5%0%-5%-10%变化率内部收益率固定资产投资经营成本销售收入经分析：销售收入减少对项目影响最为敏感，经营成本增加对项目影响居第二位，固定资产投资增加对项目影响最小。无论哪个因素单独变化，都不可能从根本上改变项目的经济有效性，充分表明该项目对风险具有较强的抵抗能力。8.6财务评价结论综合上述分析认为：项目建成后，达产年每年可增产值1960.00万元，利润503.98万元；投资利润率为18%。项目财务内部收益率20.35%大于10%的行业基准收益率，财务净现值302.83万元,远大于零，说明项目盈利能力较强；敏感性分析和盈亏平衡分析说明项目抗风险能力较强，投资安全程度较高；项目投资回收期5.14年（包括建设期）较适当，项目在财务上是可行的。第九章环境影响评价本项目对周围环境不会造成污染，无不利的环境影响，由于以下两方面的原因，反而对当地生态环境的保护和建设非常有利。３０ 一是减少白色污染。一方面，蔬菜保护地种植，再不用像露地种植那样大量覆盖地膜，以致秋后破碎的塑料薄膜满天飞舞，给人畜带来危害；一方面，实施无公害化操作和管理，再无化肥、农药对土壤和水源造成污染的弊端；二是有利于顺利开展退耕还林还草，恢复生态平衡。土地退耕还林后，农牧民要有新的产业作依托，开辟新的生产和增收渠道，否则会减少收入。让围封转移出来的牧民通过发展基地养畜、蔬菜种植业生产和经营，是能够做到持续增收和生态保护双赢的产业依托。第十章产业化、农民增收及社会效益评价10.1农业产业化经营10.1.1壮大主导产业和促进结构调整建设本项目，是阿巴嘎旗优化农村产业结构的一个重要举措，不仅能使阿巴嘎旗的蔬菜种植业扩大规模，增加农牧民收入、增强持续发展能力，而且将带动全旗开始蔬菜保护地建设的新阶段。保护地种植，不但能壮大阿巴嘎旗蔬菜这个支柱产业，而且还会切实改变种植业增长方式，依靠科技进步和集约化经营增产增收。10.1.2促进产、销、服各环节的利益联接基地生产经营实行统一管理，分级负责经营模式。项目建设单位管理部门要做好信息、技术、销售和农资供应等方面的服务，项目建设单位生产部门要严格按着生产和经营要求落实责任制，有完善的效益分配机制，能切实做到规模化、标准化生产，专业化、社会化服务，集约化、产业化经营。10.1.3发挥辐射带动作用本项目的建设，不仅能使３０ 阿巴嘎旗的蔬菜种植业上一个新台阶，促进农牧民持续增收，更重要的是，能进一步发挥辐射带动作用，给全旗的产业结构调整和生产经营方式转变起到示范作用。让围封转移出来的牧民通过发展基地蔬菜种植、养畜业，实现可持续发展，不断提高农牧民收入。10.1.4提高蔬菜种植的市场化、组织化程度目前，由于受自然因素制约，不能切实按照市场需求组织蔬菜生产，因而产品竞争力不强，经济效益提高缓慢。通过建设本项目，这种状况得以改变，将做到市场需要什么就种什么，什么时候需要就什么时候上市。原来菜农进入市场，是一家一户单打独斗，今后将依靠公司厚实力组织提高蔬菜种植的市场化、组织化程度，形成产供销一条龙。10.2农民增收效益评价项目基地建成后，年均总产各类蔬菜2500吨，养殖牲畜1000头只按市场价格计算，年产值可达1960万元，除去生产总成本1288.00万元，年均利税可达672.00万元。10.3社会影响评价基地项目建成后，首先对地区蔬菜产业具有强劲的拉动力，蔬菜产业的发展不仅只限于锡林浩特市，而且是整个锡盟地区。其次是进一步促进产业化的调整，优化社会劳力资源，带动关联产业发展，为当地经济社会发展创造提供良好基础条件。同时，产品出口蒙古国、俄罗斯，可为国家创收外汇。项目通过“三位一体”农业生产模式，将推进改变牧场及牧户生产、生活质量、改善生态环境，形成种养一体化的良性循环，应该讲“三位一体”３０ 农生产模式，将成为农业可持续发展和农牧民生活奔小康的必然选择。建设这个项目，必然会通过增产增收，不断居民的生活条件，同时还会增强广大农牧民的科技意识，提高自身素质，其社会影响是多方面的（如下表）：项目社会影响分析表序号社会因素影响范围可能出现的后果措施建议1对居民收入的影响广泛、十分明显有利2对居民生活水平、质量的影响广泛、十分明显有利3对居民就业影响广泛、明显有利4对不同利益群体的影响广泛、明显有利5对弱势群体的影响明显有利6对地区文化、教育、卫生的影响广泛、明显有利7对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响明显有利8对少数民族风俗习惯和宗教的影响不明显有利第十一章项目的组织和管理项目批准立项后，将成立项目建设领导小组，在领导小组直接领导下，由公司实施项目建设。领导小组由经理任组长，部门负责人和有关人员任小组成员。领导小组的主要职责是组织协调、督促检查、技术培训，帮助解决项目实施遇到的具体困难和问题,集思广义确定种植结构，监督和指导具体实施方案，各部门按方案要求有组织有计划地去实施。实行无公害化操作和管理，切实做到生产标准化、服务专业化、经营产业化。３０ 第十二章结论和建议这个项目，通过转变农业生产经营方式，依靠科学技术，持续增加农牧民收入，是一个地道的富民项目。这个项目，不但促进农村产业结构调整，而且推进产业化进程，项目的技术路线正确，产品技术含量较高，所以这是一个当地急需而又符合国家、自治区、锡盟产业政策的可行性项目。蔬菜生产是关系国计民生的大事。党和国家历来都高度重视粮食和其他农产品的生产和保障市场供应。提出“省长抓米袋子，市长抓菜篮子”。项目区系高寒地区，历史上蔬菜种植为空白。人们食用蔬菜全靠内地运入，运距长、费用大、损失多、质量低，市场价位走向逐年偏高。改革开放以来，蔬菜生产得到各级党委、政府的重视，特别是经过农业科技工作者和广大农牧民的共同努力，经过引种和试验，解决了高寒地区蔬菜种植问题，特别是解决了锡盟北部高寒地区的蔬菜生产。但目前锡林浩特市地区的蔬菜生产面临着菜地不稳定，蔬菜自给能力低，特别是越冬菜生产滞后，蔬菜市场价格偏高。本报告在充分调查研究的基础上，分析论证了项目的必要性和可行性，合理确定了建设目标、原则、规模、内容和实施进度，同时精心设计了技术方案和管理方案，并根据国家、自治区农业综合开发政策规定，明确了项目投资和资金筹措渠道。综上所述，项目建设是可行的，建议尽早批准实施。３０'