工程机械铸件项目项目可行性研究报告 81页

'工程机械铸件项目可行性研究报告 目录第一章总论11.1项目背景11.2项目概况31.3结论与建议5第二章市场预测72.1产品市场供给预测72.2产品市场需求预测82.3产品目标市场102.4价格现状与预测102.5市场竞争力分析112.6市场风险123.1建设规模133.2产品方案13第四章土地利用及场址选择144.1土地利用144.2场址选择15第五章技术方案、设备方案和工程方案185.1主要设计原则185.4主要设备方案205.5工程方案226.1主要原材料供应256.2燃料、动力供应267.1总图布置287.2场内外运输307.3公用辅助工程30第八章节能分析348.1设计依据348.2项目能源消耗种类和数量分析368.3项目所在地能源供应状况分析378.4项目能耗指标的计算38 8.5节能措施398.6建筑节能428.7能源管理438.8节能分析结论44第九章环境影响评价459.1场址环境条件459.2项目建设和生产对环境的影响459.3环境保护措施479.4环境影响评价4810.1劳动安全与卫生4910.2安全卫生措施预期效果评价5010.3消防5111.1组织机构5311.2人力资源配置5312.1项目实施进度安排5512.2项目招标方案58第十三章投资估算与资金筹措6013.1项目总投资6013.2投资使用方案6213.3资金筹措方案63第十四章财务评价6414.1评价依据6414.2基础数据与参数6414.3销售收入与总成本费用估算6514.4财务分析及主要指标计算66第十五章社会评价6915.1项目对社会的影响分析6915.2项目与所在地互适性分析7015.3社会风险分析7015.4社会评价结论70第十六章风险分析7216.1项目主要风险因素识别72 16.2风险程度分析72第十七章研究结论与建议7417.1研究结论7417.2建议75 附表13-1总投资估算表14-2外购原材料、燃料、动力费及工资及福利费估算表14-3固定资产折旧费估算表14-4无形及其他资产摊销估算表14-5总成本费用估算表14-6利润与利润分配表14-7项目财务现金流量表14-8项目资本金现金流量表14-9财务计划现金流量表14-10资产负债表14-11经济评价指标汇总表 附件1、项目承办单位营业执照副本复印件2、项目承办单位组织机构代码证副本复印件附图1、场址区域位置示意图2、厂区总平面布置图 第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称工程机械铸件项目1.1.2项目承办单位概况单位名称：X县德龙铸业开发有限公司法人代表：注册资本：伍仟万元法定地址：X县大巫岚乡东赶河子村企业类型：有限责任公司公司简介：X县德龙铸业开发有限公司是秦皇岛龙汇商贸有限公司（以下称“龙汇集团”）的全资子公司，该公司经营范围包括工程机械铸件生产和销售和一般经营项目。龙汇集团是以开发矿业为主，集仓储物流、贸易、旅游、建筑、科技开发等综合性项目于一体的股份制企业。该公司下属各类企业共计15家，其中在青龙县境内的铁矿企业有4家，公司资产总额4.1亿元，每年可实现销售收入8.6亿元，年实现利税8000多万元。该公司着眼于延伸产业链，建立供应链，促进地方经济发展，本着优势互补，共同发展的原则，在X县投资建厂，实施本项目。56 1.1.3可行性研究报告编制依据1、项目单位与瑞和安惠项目管理集团有限责任公司签订的《前期咨询服务协议书》；2、《产业结构调整指导目录(2007年本)》（征求意见稿）；3、《投资项目可行性研究指南》(试用版)(计办投资[2002]15号)；4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；5、国家和行业有关标准、规范和技术规程；6、项目单位提供的技术和财务等基础资料。1.1.4项目提出的理由与过程铸造是集传热学、流体力学、冶金学、金属学的一门交叉学科，在国内，铸造业是关系国计民生的重要行业，是汽车、石化、钢铁、电力、造船、纺织、装备制造等支柱产业的基础，铸造行业是制造业的重要组成部分，对国民经济的发展及国防力量的增强起着重要的作用。在许多机械中，铸件重量占整机重量的比例很高，内燃机80%，拖拉机65%—80%，液压件、泵类机械50%—60%。作为我国支柱产业正在大力发展的汽车工业，其心脏部分──发动机的关键零件，如缸体、缸盖、曲轴、缸套、活塞、进气管、排气管等八大件几乎全部由铸造而成；冶金、矿山、电站等重大关键设备需求优质的重大型铸件；另外国民经济的基础设施和人民生活也需要大量铸件，输水（气）管道则需要各种尺寸的高韧性球墨铸铁管。56 随着我国经济的飞速发展，综合国力的提高，铸造产品需求量和生产量逐年增加，目前我国已成为世界第一生产大国和第三消费大国，铸造行业已经成为我国十大产业之一，符合国家产业政策。在《产业结构调整指导目录(2007年本)》（征求意见稿）中，本项目为允许类，行业准入。1.2项目概况1.2.1拟建地点本项目拟建于秦皇岛市X县产业聚集区大巫岚乡循环经济工业园区，占地400亩。项目所在地场区以东为蛤子汀村，以西为东赶河子村,以南为星干河，以北为农田。项目所在地距土罗公路0.5公里，距京建公路1公里，距承秦出海公路5公里，项目所在地交通便利，适合项目建设。1.2.2建设规模本项目的建设规模为年产60万吨毛坯铸件，其中船用压载铁、配重铁30万吨；铸造钢（铁）球、衬板及颚板20万吨；大型机械设备基体、底座及其他异型铸件10万吨。本项目新建造型车间、熔化浇铸车间及公用辅助用房等建筑面积170996m2，项目购置生产用中频感应电炉、保温炉、台车式处理炉等设备325台(套)。1.2.3主要建设条件1、主要原材料供应本项目主要原材料为生铁、废钢材、铁水、硅铁、锰铁、热电偶、除渣剂、原砂、粘土等。本项目依托区位优势从首钢迁安钢铁公司、津安钢铁购入铁水50万吨，其余原材料均由市场采购解决。56 2、项目定员本项目总定员2400人，其中：管理人员50人，技术人员200人，其中生产人员1850人，辅助人员300人。3、节能项目达到设计规模后，正常年耗能折合标准煤用量为26723吨，本项目单位产品综合能耗指标为44.54kg/t，万元工业增加值能耗0.82t/万元，均低于河北省和秦皇岛市十一五末万元GDP能耗指标。4、本项目拟定建设期为两年。1.2.4项目投入资金及效益情况本项目总投资估算为91591万元。其中：建设投资77396万元，铺底流动资金10609万元，建设期利息3416万元。资金筹措：本项目总投资91591万元，其中银行贷款55000万元，其余36591万元为企业自筹。项目效益:项目税前财务内部收益率为27.26%，财务净现值(i=13%)78415万元，静态投资回收期为5.5年；税后财务内部收益率为22.5%，财务净现值(i=12%)为50368万元，静态投资回收期为6.16年。项目计算期内年平均利润总额可达24328万元，年均缴纳所得税6086万元，总投资收益率为24.81%，投资利税率为26.14%，说明项目有较强的盈利能力。1.2.5主要技术经济指标本项目主要经济指标如下表1-156 主要经济技术指标表表1-1序号名称单位数量备注1生产规模船用压载铁、配重铁万吨/年30铁（钢）球、颚板、衬板万吨/年20大型机械设备基体、底座及异型铸件万吨/年102场区占地面积亩4003总建筑面积m21709964购置生产设备台/套3255劳动定员人24006拟定建设期年27总投资万元91591其中：建设投资万元77566建设期利息万元3416铺底流动资金万元106098资金筹措万元91591其中：企业自筹万元36591银行贷款万元550009年均营业收入万元29046210年均总成本费用万元26518711年均利税总额万元3041412年均所得税万元608613总投资收益率%24.81　14投资利税率%26.14　15全部投资内部收益率（税后）%22.5　16全部投资回收期（税后）年6.16含建设期17全部投资净现值（Ic=12%）（税后）万元50368　1.3结论与建议56 本项目的建设符合国家产业政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化。本项目采用成熟的工艺技术，先进的工艺设备是可靠的；本项目可创造就业机会，减少社会闲散劳动力，促进区域经济的繁荣和社会稳定，社会效益显著。从财务评价结果看，各项经济指标均是可行的。根据项目承担单位现有状况及本项目情况，建议如下：1.本项目由于大部分原料是以铁水形式运输，所以应注意运输过程的安全性和保温技术的应用,建议建立自有的运输通道以保证运输安全。2．本项目工作环境应注意员工的安全和温度环境的改善，为员工的工作提供适宜的环境。3．本项目属于高耗能项目，应采取有效的节能措施。56 第二章市场预测2.1产品市场供给预测据调查显示，2007年全球铸件产量已达1亿吨大关，比2006的9140万吨高出9.4%。中国以2900万吨的年产量排在第一位，排名第二是美国，1250万吨，日本、印度分别排在第三和第四，其中印度年产720万吨。到2009年中国铸造件产量已经在世界上占有36%的比例。近年来我国的钢铁铸造业有了长足的发展，据机构（BBIC）统计数据显示：我国现有铸造企业约3万家，从业人数超过150万人，位居世界首位。由于铸造行业是制造业的重要组成部分，对国民经济的发展及国防力量的增强起着重要的作用。据美国ModernCasting杂志统计，尽管在目前金融危机背景下，世界前10名铸件生产大国中，产品供应量增加的国家有8个，其中，日本增加了19.1%，印度增加了17.5%，预计未来几年，铸件供应量还会持续增长。在我国由于铸造厂点太多、规模小，平均每一企业的年产量很低，只是工业发达国家的1/4～1/9，甚至低于印度每一企业平均产量（1511吨/年)。例如，河北省某市有铸造企业共700多家，拥有熔炼设备1400台套，总熔炼能力3000吨/小时，其中电炉200台套，2吨/小时的冲天炉98台套，3吨/小时的434台套，5吨/小时的658台套，7吨/小时的126台套，10吨/小时的以上84台套，大部分没有除尘设施，只装有简易的“防尘帽”。56 2005年河南省铸件年产量约180万吨，而生产企业约1700家，年生产铸件不足500吨的占企业总数的2/3，这样的铸造厂每天的生产量还不足2吨。山西省铸件年产量在1000吨以下的铸造企业约占全省铸造企业总数的30％～50％，这些工厂一般是家族小厂，技术落后、设备陈旧、耗能大、质量差，环保基本上是空白，没有固定产品，没有检测手段。  我国铸造业正处在从铸造大国向铸造强国起步的新阶段。我们必须克服现实的能源、资源、人才瓶颈和环境问题的困扰，必须抓住机遇，利用高技术提升铸件质量，扭转中国铸件在国际市场上技术含量不高、价格低廉的局面，要扶持一批具有优势的铸造企业使之成为具有国际竞争力的、能够带动中国铸件出口的龙头企业。2.2产品市场需求预测目前在国际市场上铸件的流通量约2000万吨，占总需求量的20%左右，发达国家进口铸件占到世界铸件流通量的80%以上，仅日本每年铸件产量缺口在200万吨以上。从近十年中国船舶制造业占世界造船市场份额的变化可以看出，中国船舶制造业在全球市场上所占的比重正在明显上升，中国已经成为全球重要的造船中心之一。而国际制造业的产业转移趋势是中国船舶制造业发展面临的最大机遇，“十一五”期间中国造船业将对韩、日的领先地位形成有力地的挑战。这也进一步扩大了对铸造业市场的需求。56 国家拉动内需，给铸造业提供了新的增长空间。为应对国际金融危机，中央和各级地方政府，都将加大投资进行基础设施建设。数据显示：建设部将投资2万亿，交通运输部在3-5年内大概要投资5万亿，其中公路建设1.2万亿，机场建设大概2500亿，铁道部整个“十一五”期间的投资要从1.25万亿调整到2万亿。这些项目的实施将需要大量的机械设备。同时，汽车等交通工具制造业，电力行业的迅速发展也对铸造件的需求提出很大的要求，这些都给铸造业提供了新的市场机遇。铸造业在巨大市场需求的刺激下，仍将继续保持较高速度增长。由于铸造机械产品的技术水平仍然与市场需求差距较大，使行业的发展存在巨大的发展潜力和扩展空间，为铸造机械行业的快速增长带来机遇。据中国海关2009年统计数据1-12月份总计出口铁合金92.5万吨，同比下降69.4％。去年我国出口硅铁（Si>55%）41.5万吨，同比减少66.7％；硅锰11.5万吨，下降84.5％；高碳铬铁19.2万吨，下降46％。1-12月份总计进口铁合金256.6万吨，同比增加95.1％。其中，1-12月份累计进口高碳铬铁216.4万吨，同比增长97.8％；镍铁22.8万吨，增长242.5％；硅锰8.1万吨，增长304％。此外，12月我国进口铬矿60.4万吨，环比增加8.1％，同比增加167.5％；1-12月总计进口铬矿675.6万吨，同比减少1.2％。12月我国进口锰矿128.3万吨，环比增加18.2％，同比增加158.3％；1-12月总计进口锰矿961.8万吨，同比增长27％。以上两组数据可以看出我国的铸件市场需求在快速增大，国内市场缺口还很大。56 另外，我国人均铸件产量为21.24kg，美国为41.42kg，俄国为48.29kg，日本为62.12kg，德国为66.48kg，从人均铸件产量方面来看，我国铸件需求仍有很大的潜力。改革开放以来，我国的基础建设如高速公路、铁路、机场、油气管道、电力、自来水供应等公共设施有了长足的发展，但是，从人均讲仍然落后于欧美、日本等发达国家很多，仍有大的需求，这些基础设施的建设也将促进对各类铸件的需求。因此，不论从国际还是国内市场来看，铸件市场的需求量都将不断增长，项目产品市场前景广阔。2.3产品目标市场本项目为国内外市场提供船用压载铁、配重铁、耐磨机械设备的钢球、颚板、衬板、大型机械底座及各类异型铸件。承办单位将凭借成熟的生产工艺、优良的产品性能、可靠的质量以及企业良好的信誉和持续不断的技术创新来赢得客户的信赖，进而赢得市场。2.4价格现状与预测本项目产品的定价方法基本以成本定价法为主。竞争因素、市场需求因素、政策法规因素也会影响产品定价，但主要因素还在于成本因素。拟定压载铁、配重铁单价为0.45万元/吨；钢球、衬板、颚板单价为0.50万元/吨，大型设备基体及异型铸件为0.60万元/吨，并根据市场浮动情况及时调整。56 2.5市场竞争力分析2.5.1产品市场竞争优势1.技术优势本项目以首钢设计院为技术依托，拥有雄厚的生产技术和科研开发力量，在开发、引进、消化、吸收新技术、新工艺、新材料、新设备的经营管理方法方面能够做到超前一步，引领市场发展。2.项目区位优势项目所在地政府的大力支持与务实的工作作风，当地的能源优势以及原材料优势为项目的顺利进行提供了保证。3.管理优势项目单位拥有国际先进的工厂设计理念与经验，能有效并协调地运作企业资源，带动企业稳定，健康的向前发展。4.产品质量优势本项目通过采用成熟的生产工艺和先进的生产设备，加强企业管理，提高产品质量。2.5.2营销策略1.加强技术研发投入，强调技术创新与市场开发相结合，以产品质量和信誉为基础，以提高用户价值和增效为基点，由点带面，主动出击，开拓和占领产品市场。2.在营销中，努力塑造品牌形象，以品牌形象确立企业和产品的市场地位。3.56 价格决定企业的盈亏和产品竞争力的强弱，以及产品的交易能否成功。公司以成本为基础，关注目标市场的供求和竞争情况，在目标市场上合理定价。4.在强有力的质量保证体系下，加强售后服务，以赢得社会信誉，不断提高市场占有率。2.6市场风险本项目市场风险主要来自于竞争对手的技术进步；企业本身管理、产品成本的变化等。项目承担单位要进一步巩固和发展已有的核心竞争力优势，并采取必要的风险防范措施，主要从以下方面入手：1、不断提高生产工艺水平，努力降低生产成本，节约能耗。2、加大研发投入，不断提高产品质量和水平，密切关注国内外同行业的信息和动态，分析竞争对手的营销策略，采取相应对策。3、引进人才，建立并完善销售网络，提高市场占有率。4、加强供应链管理，减少库存量，提高资金周转率。综上所述，企业应在经营过程中，不断提高市场意识，加强防范措施，增加研发投入，以保持企业持续稳定的向规模化、规范化、标准化、品牌化发展，把企业做强做大。56 第三章建设规模与产品方案3.1建设规模本项目的建设规模为年产60万吨铸件，其中船用压载铁、配重铁30万吨，铸造钢（铁）球、衬板及颚板20万吨，；大型机械设备基体、底座及其他异型铸件10万吨。根据对市场供需情况的分析和预测，结合项目单位自身的资源占有量、技术设备条件、配套条件落实情况，本项目新建厂房建筑面积170996m2，新购中频感应电炉，保温炉等设备325台(套)。3.2产品方案本项目产品方案如下表3-1：产品方案表。产品方案表表3-1产品方案产量（万吨）标准船用压载铁、配重铁30GB676-1978铸造钢球、衬板、颚板20JC/T691-1998大型机械设备基体、底座及其他异型铸件10企业标准56 第四章土地利用及场址选择4.1土地利用4.1.1用地规划选址情况本项目拟选址在秦皇岛市X县产业聚集区大巫岚乡循环经济工业园。场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观、重要军事设施等环境敏感点，适合本项目建设。4.1.2用地规模、权属类别及用地性质本项目总用地规模为400亩，位于大巫岚循环工业园区，属规划的工业项目建设用地，符合当地的规划要求。4.1.3项目功能分区和土地利用指标情况根据国土资源部关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知国土资发〔2008〕24号用地指标标准，本项目规划土地为第35类十四等，土地利用指标为如下表4-1：用地控制指标表表4-1序号指标单位数量备注1投资强度万元/公顷3434.652容积率0.843建筑系数%54.934办公生活设施占地%1.785绿化率%4.8756 4.2场址选择4.2.1地理位置本项目拟选址在秦皇岛市X县产业聚集区大巫岚乡循环经济工业园，规划用地400亩。项目所在地以东为蛤子汀村,以西为东赶河子村,以南为星干河,已北为农田。项目所在地区现有国省干线公路5条，通车里程274公里，县级公路8条，通车里程205公里，实现了乡乡通油路。到秦皇岛市区只需1.5小时，到京沈高速迁安入口处不足1小时。距唐山京塘港150公里，进入两港均有国、省道相连，地理位置优越，交通便利地理位置十分优越。场区具体位置详见附图1：场址区域位置示意图4.2.2建设条件1、场址条件（1）地形、地貌、工程地质X县地形状况多样化，山脉岩石多为花岗岩，片麻沿河石灰岩，可做各种建筑物的地基持力层。土地主要为沙滩林地，地势平坦。本项目拟建位置地处青龙河和星干河的交汇处以北，工业区内地势平坦，高差较小，地势东北略高西南略低，西南紧邻青龙河和星干河。（2）地震指数根据《中国地震动参数区划图》（GB50223-2001-2008），附录A中本项目区域抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。（3）水文地质项目所在地地多年平均地下水可开采利用量为1.52亿m356 ，50%、75%、95%保证率年份地下可开采利用量分别为1.60、1.18和0.40亿m3。项目所在地地地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准（主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵汤等）；地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅱ类水质标准（主要反映地下水化学组分的天然背景含量。适用于各种用途）。（4）气象、气候年平均气温：9.6℃极端最高温度：39.0℃2000年7月12日极端最低气温：-26.3℃1987年1月13日年最热月份（7月）平均气温：24.4℃年最冷月份（1月）平均气温：-8.1℃土壤最大冻结深度：109cm年平均降水量：651.5mm年最大降水量：1039.1mm1986年一昼夜最大降水量：291.0mm1984年8月10日一小时最大降水量：55.5mm2006年7月5日15时一次最大暴雨持续时间及降水量：39个小时，雨量：368.2mm；出现：1984年8月9日2时到10日17时。年降雨日数：62天年降雪日数：18天最大积雪厚度：20cm2007年3月5日56 风向为西南风和东北风，平均风速2.2m/s，光照充足，年日照时数平均为2839.7小时，日平均日照时数为7.8小时。年平均气压为989.4百帕。4.2.3场址方案该项目拟建于X县产业聚集区大巫岚乡循环经济工业园，该场地周围无污染源，环境质量较好，交通方便，场址选择是可行的。56 第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1主要设计原则1、采用成熟可靠的技术,为设备的安全、稳定、长效、优质生产创造有利条件。2、推行精益生产理念作为设计出发点，合理组织车间物流系统，以“降低生产成本，提高产品质量”为中心任务，做到在制品最少、物流成本最低，实现企业利润的最大化。3、在满足用户要求的前提下，尽可能减少投资和工程量。同时考虑工厂将来的发展性、适用性。4、严格按照环境保护、劳动安全卫生和消防要求，对废气、废水、噪音等污染源及危害劳动安全卫生的不利因素，遵照“三同时”的原则，采取相应的治理措施，以符合国家和地方的有关法律法规。5.2技术方案1、本项目采用的工艺流程图如图5-1造型熔炼球化检验合箱浇注落砂清理检验包装入库混砂砂回收造型材料熔炼材料热处理图5-1工艺流程图56 2、工艺流程图说明:首先按照一定工艺配置型砂，将原砂、旧砂、粘土、煤粉、按一定比例混合，加水搅拌制成型砂，然后在造型机造型，出砂型后经过烘干、打磨等处理，进行合箱，运至铸造车间准备浇注。将原料生铁、铁屑、废钢等加入电炉进行熔炼，并加入硅锰合金元素、各种催化剂等；用氮气吹去铁水表面的浮渣和杂质；抽检小部分铁水，确认铁水的孕育情况，含碳量等；将检测合格的铁水倒入铁水运输车。将用于铸造衬板，颚板钢球等耐磨材料的部分铁水放入球化铁水包进行球化处理，其余铁水达到灰铸铁规格，进入浇注车间进行浇注。用浇包将铁水注入砂型、冷却，待砂型内的铸件温度降至500℃左右时，开始落砂处理并除去浇冒口。落砂后的铸件经清理后进行超声波探伤等一系列检测，合格产品进行热处理，不合格产品随浇冒口一同作为原材料进入原材料仓库。其中船用压载铁、配重铁合格率95%以上；铸造钢（铁）球、衬板及颚板合格率90%以上；大型机械设备基体、底座及其他异型铸件合格率85%以上。合格产品进入热处理炉进行热处理,处理后的产品送入成品库。砂型经落砂后打碎，进入砂回收系统，将高温破坏的废砂和造型时加入的粘土等除去后，旧砂放入砂仓库做重复利用。本项目原料中50万吨铁水由首钢迁安钢铁公司、津安钢铁购入，运输过程拟采用提高单次运输量、适当提高铁水车运输速度，减少运输过程时间、使用保温效果好的运输车等措施，以减少运输过程热损耗，并以提高铁水出炉温度的方式，协调由于冬季气温低产生的运输热损耗差异。56 5.4主要设备方案本项目根据建设规模和工艺流程，新购中频感应电炉，保温炉等设备325台(套)。主要设备方案如表5-1:主要设备一览表表5-1序号名称型号数量（台/套）功率（kW）备注一造型车间　1螺旋给料机Y4215.310502高速转子混砂机4000×600052253自动造型设备230B102004铸型输送机Y338C3305同步皮带输送机Y418.310306脉冲除尘器MC400D1080045%7旋风除尘器XD-2×9A10120045%二熔化车间　1神光中频感应电炉KGPS-WS-12-75004240002炉后自动加料系统　33003中频熔化保温炉GW-5/300440004炉后加料行车　23中频熔化保温炉GWB-10-10004400069.44%4炉后加料行车　25多功能热分析仪HV-4B256高速碳、硫分析仪851-1257工业分析天平SKP28直读光谱分析仪WLP-8259球化率分选仪23三浇注车间1铁水包0.5t22056 主要设备一览表续表5-1序号名称型号数量（台/套）功率（kW）设备利用率2铁水包1.5t1103铁水包5t604球化铁水包5t55铁水包运输车4206浇注环轨及平台11227电动双梁桥式起重机5，A58124055%8双钩式吊车10t87209射流式真空泵ZLS-111133010铁水罐运输车411脉冲除尘器MC400D216045%12旋风除尘器XD-2×9A224045%四砂处理车间1震动输送机ZS08804402双盘冷却机S838041803惯性震动落砂机L12843004悬挂磁选机S998A4205永磁皮带机S978486带式输送机Y338161207斗式提升机STD7008808筛砂机S43184309脉冲除尘器MC400D432045%10旋风除尘器XD-2×9A448045%11双钩式吊车5/20t462012双钩式吊车3/10t4360五清理车间　1滚筒式抛丸机QCND-II42002链板输送线LB80042256 主要设备一览表续表5-1序号名称型号数量（台/套）功率（kW）设备利用率3吊钩式抛丸机　42004电动双梁桥式起重机Gn﹦20t46205双钩式吊车10t43606台车式抛丸机　4480六热处理车间　1台车式热处理炉5t1272七检验车间　1超声波探伤仪　4102硬度检测仪　8203粗糙度检测仪　820八库房及其他辅助设备　1电动双梁桥式起重机Gn﹦20t69302叉车　83运输车　10　　4变压器S11-63006　　　合计　325　40250　5.5工程方案1、设计依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑抗震设计规范》GB50011-2001《建筑结构荷载规范》GB50009-2001《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002《混凝土结构设计规范》GB50010-200256 《砖体结构设计规范》（GB50003-2001《钢体结构设计规范》GB50017-2003《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-20032、主要建（构）筑物方案本项目主要建（构）筑物由生产车间、动力站、辅助用房及构筑物组成。建筑面积170996m2。1）生产车间：主要为造型车间、熔化车间、浇铸车间、砂处理车间、热处理车间等。2）动力站：配电站、水泵房等综合用房。3）辅助用房：办公楼、宿舍、实验室、仓库、机修及备件仓库、食堂、门卫室。3、工程设计原则1）建筑物、构筑物土建设计方案的确定应遵守国家现行有关规范和规定。2）建筑物的平面布置、空间划分应充分满足工艺生产操作、检修和总图运输的要求，并应满足防火、防尘等工业生产的要求。3）土建设计需满足生产需要及有关专业要求，精心设计，再保证质量前提下，降低造价，节省投资。4）尽量采用符合我国国情的新结构、新技术、优化设计方案，在国家法令、政策、标准、规范的允许范围内，充分考虑考虑该项目的技术经济指标，使其达到先进水平。本项目主要建筑物一览表5-2:56 主要建筑物一览表表5-2序号名称占地面积（m2）数量层数建筑面积（m2）结构备注1造型车间112002122400钢结构14米2熔化车间6000116000钢结构14米3浇铸车间60003118000钢结构14米4落砂车间56001111200钢结构10米5清理车间56001111200钢结构10米6热处理车间4000114000钢结构14米7热处理车间3600113600钢结构14米8动力站3200113200砌体结构　9质检车间4200218400钢结构10成品仓库140002128000钢结构　11模具原料仓库4000114000钢结构12原辅材料仓库140001114000钢结构13污水处理站3500113500钢结构　14机修及备件仓库3000113000钢结构　15办公楼24001614400框架结构　16食堂500121000钢结构　17倒班宿舍12002614400砌体结构　18警卫室323196砌体结构　19试验室60011600砌体结构　20铁水车停车场500011　　　合计　146496　　170996　　56 第六章主要原材料、燃料供应6.1主要原材料供应本项目主要原材料为生铁、废钢材、铁水、硅铁、锰铁、热电偶、除渣剂、原砂、粘土等。本项目依托区位优势从首钢迁安钢铁公司、津安钢铁购入铁水50万吨，其余原材料均由市场采购解决。主要原材料一览表如下：主要原辅材料一览表表6-1序号材料名称年用量单位备注1生铁81000吨2废钢21000吨3铁水510000吨4石灰石17400吨5硅铁1575吨6锰铁787.5吨7热电偶90000个8样杯45000个9孕育剂3-81700吨10孕育剂1-31100吨11除渣剂787.5吨12陶瓷过滤网1000000片13原砂171500吨14膨润土15000吨15煤粉6500吨16钢丸1168吨56 21氮气65250瓶22氧熔棒10000根23坩埚200个24石英砂打炉料500吨25钢包浇注料500吨6.2燃料、动力供应电力供应：青龙县现有110kV以上变电站8座，35kV以上变电站17座，形成了以220千伏电网为骨架、以110千伏电网辐射，并带动农村35千伏电网的发展格局，保证了青龙县的用电供应。本项目厂区电源拟引自工业园区220kV变电站，在厂区设10KV变电站一所，包括S11-6300变压器6台，本项目年用电量17006万kwh。燃气供应：本项目用天然气量较少，可由唐山，迁安等地就近采购。水供应：项目所在地多年平均地下水可开采利用量为1.52亿m3，50%、75%、95%保证率年份地下可开采利用量分别为1.60、1.18和0.40亿m3。由此可见，项目所在地95%年份地下水可开采利用量大于建设项目需水量；同时，地下水可开采利用量绝大部分为基流量，经土门子水文站实际观测，最小月基流量也能够满足建设项目用水要求。本项目供水由工业园区市政设施统一供水，年耗水量为125400吨。56 柴油供应：本项目厂区内大型运输车辆动力为柴油，年用459吨，可由就近市场采购。燃料、动力消耗表见表6-2燃料、动力消耗表表6-2序号名称年用量备注1电17006万kwh2天然气41.2万m33水125400m34柴油459吨56 第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图布置7.1.1设计原则项目总图布置力求合理，运输畅通。建筑设计经济实用、简洁美观，既满足工艺的功能要求，又要充分体现出现代工厂的风格，色调处理上要体现出现代企业的特点。原则要点如下：1、按照国家有关的方针、政策，结合当地的情况，在满足使用要求的前提下，做到布局合理、运输顺畅，力求节约投资、降低造价，节约用地。2、根据生产工艺要求，将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布局合理，功能分区明确，在满足工艺流程要求的前提下，尽量做到生产路线简捷，运输通畅、短捷，减少作业线交叉。3、建筑物或构筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全的要求，结合厂区地形、地质、水文、气象等自然条件，合理布置厂区的建构筑物、运输路线、工艺管网及绿化设施，使工厂的运输路线短捷，有利于提高企业的生产效率和降低运输成本。同时使工厂的建筑群体空间处理及绿化环境配置与厂区周围的环境相适应。7.1.2总图布置方案1、厂址情况本项目拟建于X县产业聚集区大巫岚乡循环经济工业园,占地400亩。56 2平面布置（1）功能分区依据地形和生产工艺，本项目厂区分为生产区、公用辅助工程区和办公区。生产区位于厂区北半部，办公区位于厂区西南部，公用辅助工程区位于厂区东南部。总图布置详见附图2：厂区总平面布置图。（2）物流、人流组织厂区设置三个出入口。人流入口设置在厂区西南侧临近办公区；两个物流出入口分别设置在厂区北侧和中部，方便原辅材料运入和产品运出。（3）道路设计本项目道路设计考虑到大型货运的运输和消防车辆需要，路面用水泥砼，主干道宽25米，次要道路宽10m。3、竖向布置考虑排雨水及防止暴雨积水，厂区内部道路纵坡≤2‰。设计标高结合地形现状，全厂室外地坪纵坡平均2‰～4‰，雨水采用暗管排出。4、绿化布置56 厂区绿化充分贯彻因地制宜，有利生产、保障安全、美化环境、节约用地、经济合理的原则，根据厂区总图布置，生产特点，管网布置、消防安全、环境特征，以及当地的土壤情况，气候条件、植物习性等因素，合理选择抗污、净化、减噪或滞尘能力强的绿化植物。在不妨消防、检修、行车安全及有害气体扩散的前提下，以植物造景为主，采用乔、灌、花、草合理配植的绿化形式，并与周围环境和建、构筑物相协调，形成多层次的立体绿化布置。厂区绿化以辅助设施及管理区为主，种植常绿吸尘树种。7.2场内外运输本项目年运输量约为万吨，其中：运入量约80万吨，主要是原辅材料，运出量约75万吨，主要是产品、废渣、粉尘等。场外运输方式采取公路运输方式，依靠社会力量解决；场内运输以叉车为主。7.3公用辅助工程7.3.1给排水1、给水本项目用水可分为冷却循环水系统补充水约220m3/d，拌砂用水约44m3/d，职工生活用水量约为99m3/d，其它用水约为55m3/d。项目用水量表7-1：项目用水量表表7-1　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：ｍ3序号用水部门用水种类小时用水量日均用水量备注平均最大1生产用水新鲜水1150264不含循环水2生活用水饮用水4.1311993未预见水量新鲜水2.316.555小计15.893.54184室内消防一次水15L/S5室外消防一次水20L/S由上表可知，本项目日均用水量418m3，小时最大用水量56 93.5m3。一次消防用水量252m3，其中室内消防水量108m3，室外消防水量144m3。项目年用水量约125400吨。2、排水本项目利用高效污水处理工艺，所有工业及生活污水经厂区内污水处理站处理后循环使用，无污水排放。7.3.2供电1．电源本项目厂区电源拟引自工业园区220kV变电站，至厂区内10kV配变电所，配变电所内高压供电系统采用单母线分段接线，两路电源同时工作，互为备用。当一路电源故障时，通过手动操作母联开关，由另一路电源负担全部重要负荷。本项目配备2台250kVA柴油发电机作为备用应急电源，供消防、铁水罐车等应急用电。2．用电负荷本项目用生产用电与火灾报警联动装置、消防泵等用电为二级负荷，其余生产设备为三级负荷。采用双电源自动投切装置可满足要求。火灾报警系统、应急照明设备自带蓄电池。本项目用电设备装机容量约40250KW，经计算补偿后有功功率为25767kW，视在功率为27412kVA。厂区变电所拟用S11-6300型变压器6台，可满足项目用电的需要。本项目年用电量17006万kWh。负荷计算采用需要系数法，用电负荷计算详见表7-2。56 用电负荷计算表表7-2用电设备设备容量(kW)需要系数Kx功率因数cosΦ计算系数tgΦ计算负荷有功kW无功kvar视在kVA砂模制作设备25350.650.71.0216481681　熔铸车间设备310500.70.80.752173516301　其它设备54920.80.80.7543943295　照明5000.910.004500　制冷空调及其他6730.60.80.75404303　小计40250　　　2863021580　乘同时系数0.9　　　　2576719422　无功补偿　　　　　-10070　低压侧负荷合计　　　　25767935227412补偿后功率因数0.963．电力及照明配电厂区电力供电为三相四线制380/220V和高压10KV双电路供电。低压供电采用树干式。4．防雷及接地项目厂区高于20米的建筑物屋面设避雷带，车间设环形接地带，正常不带电的金属外壳及管道均连接成等电位体，接地电阻R<10Ω。供电系统采用TN-C-S系统重复接地R<10Ω。7.3.3采暖采暖负荷估算参见表7-3。56 采暖负荷估算表表7-3序号名称建筑面积（m2）供热指标（W）热负荷（kW）备注1办公楼1440045648　2食堂10004545　3倒班宿舍1440045648　4警卫室96454.32　5试验室6004527　　合计30496　1372　本项目冬季采暖面积约30496ｍ2，采暖负荷约1372kW，采暖取铸件冷却塔循环热水的双回路管线，无需另设独立供暖设备。7.3.4通风对生产过程中有些工艺设备散发的热气，设置局部排风系统。对动力站、更衣室、厕所和其他需通风的用房设置全室通风或局部排风系统。7.3.5维修设施本项目设置常规机修设施，可满足项目日常维修的需要。7.3.6仓储设施本项目根据生产需要设置原辅材料库、成品库、备件库，仓储面积49000m2，可满足项目需要。56 第八章节能分析8.1设计依据8.1.1设计依据及用能标准《中华人民共和国节约能源法》；《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）；《中国节能技术政策大纲》（国家发展和改革委、科技部2006年12月）；《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发展和改革委2005年65号）；《机械行业节能设计规范》JBJ14-2004;《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007；《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003；《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001；《节电措施经济效益计算与评价》GB/T13471-1992；《公共建筑节能设计标准》GB/T50189-2005；《公共建筑节能设计标准》DB13（J）81-2009；《建筑照明设计标准》GB50034-2004；《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001；《河北省节约能源条例》（2006年5月4日河北省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）；56 《关于转发〈国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》的通知》（冀发改投资[2007]152号）；《河北省用水定额（试行）》（冀水资[2002]3号）8.1.2项目节能背景分析节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。目前，我国已成为世界第二大能源生产国和第二能源消费国。特别是近两年来，在国民经济快速增长的拉动下，我国能源需求增长较快，能源紧张业已成为制约经济持续、稳定发展的重要问题。我省由于高耗能产业比重偏大，致使能源消耗增长过快，能源自给率不断降低，对外依存度加大，单位国内生产总值综合能耗、工业企业单位产品综合能耗、建筑业单位建筑面积采暖能耗等指标高位运行。河北省统计局，省发展改革委共同公布的数据显示，2008年单位GDP能耗、单位工业增加值能耗、单位GDP电耗三个指标降幅均超全国平均水平，其中单位工业增加值能耗降幅全国第一。河北省2008年单位GDP能耗为1.727吨标准煤/万元，同比下降6.29%；单位工业增加值能耗为3.315吨标准煤/万元，同比下降14.33%；单位GDP电耗为1492.81千瓦时/万元，同比下降5.50%。根据国家统计局，发展改革委公布的2008年全国及各省、自治区、直辖市能耗公报显示，我国单位GDP能耗为1.102吨标准煤/万元，下降4.59%；单位工业增加值能耗为2.189吨标准煤/万元，下降8.43%；单位GDP是耗为1375.29千瓦时/万元，56 降3.30%。河北省单位GDP能耗下降幅度与湖北省并列居全国30个省、自治区、直辖市第八位；单位工业增加值能耗下降幅度居全国第一位；单位GDP电耗下降幅度居全国第十五位。但通过河北省及全国能耗数据不难发现，河北省三个指标降幅虽超全国平均水平，由于过去能耗基数大，实际能耗仍高于全国平均水平。为进一步推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标，国家和省相继出台了多项节能政策、法规。其中国务院日前印发的发展改革委会同有关部门制定的《节能减排综合性工作方案》，明确了2010年中国实现节能减排的目标任务和总体要求。《方案》指出，到2010年，中国万元国内生产总值能耗将由2005年的1．22吨标准煤下降到1吨标准煤以下，降低20％左右；单位工业增加值用水量降低30％。初步建立起与社会主义市场经济体制相适应的比较完善的节能法规和标准体系、政策保障体系、技术支撑体系和监督管理体系，形成政府引导下市场主体自觉节能的新机制。本项目将依据国家和河北省的相关节能政策，采取合理的节能措施，选用国家鼓励的节能设备，以达到国家和我省“十一五”期间的节能目标。8.2项目能源消耗种类和数量分析8.2.1主要能源消耗种类电：生产设备用电、辅助生产设备用电、办公设备用电、照明用电；天然气：生产中用天然气；56 水：生产及生活用水；煤粉：本项目用煤粉为制模原材料；柴油：本项目厂区内运输车及铁水罐车用柴油。8.2.2主要能源消耗数量本项目所需能源消耗数量详见下表8-1：主要能源消耗表表8-1序号主要能源及耗能工质名称年需要量折算系数折标煤（t）备注单位实物单位系数1电万kWh17006kg/kWh0.1229209002天然气万m341.2kg/m31.21435003煤粉ｔ6500ｔ/t0.714346434柴油t458.64t/t1.45716695水m3125400kg/t0.085711全部能源消耗折合标准煤年用量(t)267238.3项目所在地能源供应状况分析8.3.1能源供应状况电力供应：青龙县现有110ｋV以上变电站8座，35ｋV以上变电站17座，形成了以220千伏电网为骨架、以110千伏电网辐射，并带动农村35千伏电网的发展格局，保证了青龙县的用电供应。天然气供应：本项目用液化天然气量较少，可由唐山，迁安等地就近采购。煤粉供应：X县临近唐山地区，唐山地区煤炭储量丰富，56 煤炭保有量62.5亿吨。本项目煤粉可由市场采购，可满足项目需要。供水：项目所在地地多年平均地下水可开采利用量为1.52亿m3，50%、75%、95%保证率年份地下可开采利用量分别为1.60、1.18和0.40亿m3。由此可见，项目所在地95%年份地下水可开采利用量大于建设项目需水量；同时，地下水可开采利用量绝大部分为基流量，经土门子水文站实际观测，最小月基流量也能够满足建设项目用水要求。本项目供水由工业园区市政设施统一供水，可保证本项目用电需要。8.3.2项目用能源品种的合理性、可行性、供应可靠性本项目主要能耗是电能。从项目所在地的电力电网供应现状和规划建设看，项目建成后电力供应有保障。因此，项目能源供应是可行、可靠的。8.4项目能耗指标的计算1、项目工业总产值及工业增加值根据项目经济评价确定本项目工业总产值为253420万元，工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税=68065万元。2、项目能耗指标的计算能耗指标表56 表8-2序号类别项目单位本项目指标1单位产品综合能耗单位产品综合能耗（标煤）kg/t44.543万元产值综合能耗万元产值综合能耗（标煤）t/万元0.112工业增加值综合能耗万元增加值综合能耗（标煤）t/万元 0.828.5节能措施8.5.1工艺、技术及设备节能措施及其节能效果1、选用成熟的生产工艺、新型生产设备，部分设备是具有国际先进水平的机电一体化设备，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性。2、本项目采用原材料预热措施，以节约能源消耗。原料预热拟原料初始温度提升30℃，经计算30×100000×420=1.26GJ，一年节约标准煤约45吨。3、熔炼炉采用神光10t中频感应炉，节能效果显著。中频感应炉主要部件采用德国进口元器件，做工精细、密封性强、冷却效果好。三相整流全导通，能保持最高直流电压，逆变采用串联谐振电炉，功率由逆变来调节，是真正的恒功率电源。熔炼速度快，无高次谐波干扰，不污染电网。行业内一般10吨以上中频感应电炉熔炼铁水电耗为590kWh/吨，而神光中频感应电炉KGPS-WS-12-7500/0.25可靠吨铁水电耗为500kWh/吨，本项目拟用4台神光中频感应电炉，年节省电能约90×4×102000/10000=3672万kWh。折合标准煤约4513吨。4、造型设备选用低能耗高效率的震压造型机，一次成型率高，缩短砂料和砂模在生产线上的时间，可节约电能15%左右56 ；循环水设计采用低噪音节能冷却塔和节能型水泵；电气设计照明选用高效节能灯具，并尽量多利用自然光照明。5、本项目采取的所有泵类和风机均采用变频调速系统，依照空气流量调整转速，保证运行效率的同时，降低风机额外负荷，节约电能，预计节能效果在25%左右。8.5.2热力管网系统及保温措施1、本项目采暖系统设计为双回路冷却塔余热采暖，采暖季节将冷却塔中的热水输送到供暖设施，后经过原料预热设备，最后进入冷却装置；非采暖季节不经过供暖设施直接进入原料预热设备，回到冷却装置。这种双回路不但能将原料提前升温，使原料入炉前的基础温度提升，且能保证冬季采暖需求，节省了冬季独立供暖设备。本项目采暖负荷为1372kW，秦皇岛按冬季采暖135天计算，1372×1000×3600×24×135/109=16003GJ，单冬季供暖一项每年节能约标准煤550吨左右。2、本项目采暖换热站换热器采用板式换热器，其传热系数是列管换热器的3～5倍，占地面积为列管换热器的1/3，金属消耗量只有列管换热器的2/3，两种介质的传热平均温差可以小至1℃，热回收效率可达99%以上，因此板式换热器是一种高效、节能、节约材料、节约投资的先进热交换设备。采暖设备加强设备和管道的绝热保温，减少热损失。室外管道、热力入口、过门地沟等的管道外表面采用新型保温材料增设保温层，并按经济厚度确定保温层厚度。室内采用性能优良的保温管壳保温，保护层为铝皮，以减少热能损耗。采暖供热系统按设计负荷设置，并设有调节控制装置及能量计量仪表。56 8.5.3供、变电系统的节电措施，泵类、风机、空压机等通用机械设备的节能措施1、为了降低低压电气线路过长造成的电能消耗，在主要用电车间内设车间变电所，以减小低压电气线路长度。2、在高压开关柜和低压开关柜内采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行，减少停电事故。3、本项目所选脉冲式除尘系统和旋风式除尘系统是普通布袋式除尘器效果的4倍左右，并且减小了空气通过布袋时因气压原因导致的用电负荷增加，功率变大等情况，在增加了除尘效果的同时节能约30%-40%。5、尽量选用先进节能电器设备，如低电损变压器、Y系列交流电动机、节能照明灯具等。本项目变压器采用无功功率补偿，使功率因数到0.95以上，可节电5%以上。该项目能源消耗主要为电力消耗，为了节省电能，拟采用先进的交-交变频技术和微机控制技术，自动跟踪电机运行状态变化并自动调整相关参数，使补偿效果最佳，使电机功率因数提高到0.95以上，无功功率降低60％以上，从而达到节约电能的目的。另外，还可降低电机定子电流10％-20％，降低线损、铜损20％-30％，延长电机使用寿命。6、变压器选用新型节能型变压器，变压器功率因数补偿采用高低压集中补偿方式，在高压配电间和变电所低压侧设置功率因数自动补偿装置，要求补偿后的低压侧功率因数在0.9以上，高压侧在0.95以上，同时考虑防止高次谐波。并要求荧光灯、气体放电灯就地补偿，补偿后的功率因数在0.9以上。8.5.4其他节能措施56 1、所有用水器具都应选用节水型产品，严格控制各用水点的水压和水量，安装计量仪表，以免管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高而造成水资源浪费。2、加强废水回收利用。本项目使用循环水重复使用，达到水循环利用率100%。3、加大雨水利用。雨水通过雨水管网收集到消防水池，用于平时浇洒道路及绿化用，节约清水用量。4、建立健全节能管理制度，加强节能管理。8.6建筑节能8.6.1建筑节能标准要求根据国家、河北省、国民经济和社会发展“十一五”规划要求，新建公共建筑节能率要求达到50％以上，要求新建住宅建筑节能率达到65％以上。照明：人工照明功率密度应符合《建筑照明设计标准》GB50034-2004规定。门窗密封性指标：门窗节能指标标准：达到《建筑外门窗气密、水密、抗风压分级及其检测方法》规定气密性能6级以上，保温性能达到相应设计标准要求。8.6.2建筑节能措施1、厂房、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板，屋面保温厚度达到避免结露措施。办公楼窗户采用中空LOW-E玻璃保温窗，降低取暖能耗。56 2、宿舍楼设置太阳能热水系统，降低能耗。3、在灯具选择中，采用节能型光源。照明要充分利用自然光并选用高效节能照明光源，车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。宿舍楼及办公楼室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，以达到节约照明用电和延长照明产品寿命的目的。厂区照明尽量选用太阳能LED光源。8.7能源管理8.7.1管理组织和制度在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量到统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进了企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到了各种产品、工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。8.7.2能源计量建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。建立能源统计工作制度，对涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计报。56 能源统计工作，涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节的分类统计报表，仍沿用原有能源日报、月报制度，细化到主要生产、辅助生产、采暖（制冷）、照明等工序（艺）的计量与统计，以便于对能源利用的适时分析与细化考核。8.8节能分析结论通过以上节能措施的实施，本项目节能采暖节能约标准煤550吨/年；原材料预热措施年节能约45吨标准煤；采用神光感应电炉比普通的感应电炉节能约20%左右，本项目采用的造型机均为节能产品，节能约30%左右，除尘器在本项目中大量使用，节能措施势在必行，本项目所选择的旋风除尘器和脉冲除尘器设计节能效果达到35%左右，同时，本项目采用的所有风机和水泵都将安装变频调速设备，节能效果在15%以上。项目达到设计规模后，正常年用电、煤等能源折合标准煤用量为26723吨。本项目单位产值能耗为44.54千克/万元，万元工业增加值综合能耗0.82吨标煤/万元，低于X县2010年万元GDP能耗确保指标1.09t/万元及秦皇岛市和河北省万元GDP能耗指标。从能源利用来说，本项目是可以接受的。56 第九章环境影响评价9.1场址环境条件本项目拟建于X县产业聚集区大巫岚乡循环工业园区，场址内无保护区、文物、景观等环境敏感点。9.2项目建设和生产对环境的影响9.2.1设计依据1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；3、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；5、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；6、《清洁生产审核暂行办法》（2004年8月16日国家环保总局令第16号）。9.2.2污染物情况及治理措施1、施工期主要污染物及治理措施（1）噪声施工过程中的噪声来自于施工机械噪声、设备运输车辆产生的交通噪声、建筑物基础挖掘、设备的吊运及安装产生的机械噪声。施工单位应将高噪声施工设备集中放置，采取减震降噪措施，并合理安排施工时间。通过采取防治措施，施工噪声满足《建筑施工场界噪声限制》标准要求。56 （2）粉尘施工过程中建筑材料及地基挖掘、弃土转运过程中产生的二次扬尘和车辆运输进出工地产生的二次扬尘。拟建项目将采取建围挡作业，对原料场洒水、覆盖等措施，能够满足《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限制。（3）固体废物施工期产生的固体废物主要为挖掘地基产生的土石方，可作为其他工程的填方就地回填。（4）废水施工期废水主要来源于施工搅拌、清洗机械和车辆产生的废水以及施工人员产生的少量生活污水，废水量很小不会对环境造成影响。综上，施工期各项污染源均不会对周围环境产生明显影响，且将随着施工期的结束而消失。2、项目营运期主要污染物及治理措施（1）废水本项目不产生生产废水，生产用水90%直接循环使用，10%因含有砂尘需沉淀处理，达标后重复利用；生活污水日排放量为88吨，经化粪池处理达标后做绿化灌溉用水或汇入场内工业污水处理系统做循环利用。本项目所有污水100%回收利用，不外排。（2）废气本项目运营期废气污染源主要来自熔炼、浇铸、清理、制砂等工序产生的烟（粉）尘，本项目在烟（粉）产生部位配备高效56 脉冲除尘器+旋风除尘器除尘，然后通过排气筒高空排放，可确保染物达标排放。外溢部分烟气由天窗及设在墙面的排风机排出。排放浓度均符合国家排放标准要求（3）噪声本项目噪声污染主要来源于生产过程中风机、造型等工序的机器设备运转产生的噪声。针对上述噪声，选用低噪声设备，对高噪声设备基础采取减震措施，单独设置隔声厂房，设置集中隔声控制室，工作人员隔室操作，并通过各建筑物的合理布局控制噪声对周围环境的影响，噪声在传播时通过建筑围护结构逐渐衰减，至厂区边界处即可达到45dB（A），符合国家标准要求。（4）固废本项目固废主要是生产过程中产生的废砂以及少量的生活垃圾。废砂循环利用，报废砂外运指定地点处理；生活垃圾由市政统一处理。9.3环境保护措施1、本项目生活污水经厂区化粪池处理后水质可以达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准，而后汇入厂区高效污水处理设备，处理后废水可做工业用水循环利用，做到无污水外排。2、本项目拟采用先进的电炉炉气处理系统，对烟气进行治理，通过采取适当的治理措施，各种工艺废气能够达标排放。3、本项目所产生的固废均作到综合利用或作无害化处理，不外排。56 4、本项目设备安装采取减振、隔声、风机进出口安装消声器措施，再经厂房屏蔽和距离衰减后能满足相关标准要求，不会对周围声环境产生明显影响。9.4环境影响评价1、项目建设与国家产业政策相符合。2、本项目的建设采用成熟的生产工艺和技术，先进的生产设备，污染物产生量少，保证资源利用率达到较高的水平的同时，从源头上减少污染物的产生量，符合清洁生产的要求。3、项目建设拟采取的各类污染防治措施技术上和经济上合理可行，可保证各类污染物达标排放。4、环境预测表明，在保证各类污染物达标的基础上，该工程不排放生产污水，生活污水处理后循环利用；生产废气排放量很小，排放浓度均满足标准要求，对环境的影响很小；设备运转噪声在采取有效手段控制后，对外环境影响很小；固体废物全部得到处理处置。项目运行整体对环境的影响是可接受的。从环境保护角度分析，本项目在拟选厂址建设是可行的。56 第十章劳动安全卫生与消防10.1劳动安全与卫生10.1.1设计依据及标准1、国家《劳动法》、《安全生产法》2、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部第3号令3、《工业企业建设项目卫生预评价规范》卫监发（1994）第28号4、《机械工业职业安全卫生设计规定(试行)》；5、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-20087、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）8、《河北省安全生产条例》9、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）10.1.2设计原则及防范措施1、原则本项目设计有一套完整的安全卫生组织机构，建立相应的安全管理及安全教育制度，配有专职安全员。本设计贯彻“安全第一，预防为主”的方针。安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”制度，以保证生产安全，提高生产水平，促进企业生产发展。2、防范措施56 （1）建构筑物按设计规定设防雷装置，变压器中性点直接接地，低压系统采用TN－S接地型式，高低压电气设备正常情况与带电部分绝缘的外露金属部分及金属支架均作保护接地，插座回路均设漏电保护开关。带电设备金属外壳设保护接地，以确保用电安全。（2）车间属热加工车间，高温金属的运输和分配及铸造工人的操作都存在不安全因素，应采用安全防护。熔炼炉装料、出金属液要严格按操作规程操作，以防液体飞溅伤人；造型机操作者一定要遵守安全操作规程，以确保人身和设备安全；熔炼炉和保温炉采用优质绝热材料，防治热损失，改善操作条件。（3）提高自控水平，设计紧急切断及紧急停车系统和报警装置，保证安全生产。（4）对产生噪声的机泵设备采用消声、减振、降噪措施。（5）各车间内采用全室通风换气配合壁扇降温。在工作环境较差的作业点，夏季采用岗位空调送风方式，给工人创造良好的工作环境。（6）产生对人体有害的气体、烟气及高温气体的工位均设局部排风系统。产生粉尘等有害气体的工位设局部排风及除尘设施。所有局部排风系统均在屋面高空排放，不能直接排放的系统设净化装置，达标后排放。（7）对职工进行安全、卫生、防火等教育，对新入厂的职工必须经过三级安全教育，并通过考试。考试合格取得安全作业证后方可上岗。10.2安全卫生措施预期效果评价56 由于本项目设计、建设、生产各阶段严格遵循国家的有关劳动安全卫生的政策，制定了一整套安全规程，对操作工人进行了严格的培训与考核并根据生产的具体情况，采取了相应的有效措施，因此可预计本项目在防火、通风、安全卫生、劳动保护等方面可达到国家有关部门的规定要求，能最大限度地改善劳动条件，消除不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延；确保生产的正常运行，确保职工的身体健康和安全。10.3消防10.3.1防火设计1、总图设计总图布置按《建筑设计防火规范》的规定，车间四周有环型消防通道，路宽10-25m，转弯半径不小于9m，而且路的一侧设有消防栓，保护半径不大于150米，间距不超过120米，一旦发生火灾，便于消防车和消防人员通行和工作。2、消防水的设计厂区给水管网为消防与生活、生产联合给水管网，管网呈环状布置。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的相关规定，本项目建筑物室内设有室内消火栓，厂房消火栓给水设两个给水进口，按15L/S，灭火时间为2小时考虑供水设计，室外按20L/S消防用水设计的。3、特殊消防56 主电室、控制室、高低压配电室等部位配置按有关规定设置若干小型灭火器。消防器材摆放位置由建设单位根据消防部门要求及实际情况确定。4、防火机构车间设有专职安全消防员，组建义务消防队，定期进行消防知识培训和消防演练。工程火灾扑救工作与秦皇岛市消防队联系。10.3.2消防设施与措施按国家有关规范和安全评价报告要求在原料库区及车间内根据原料性质设置灭火设施和配备相应器材，并设置火灾报警器，可满足项目建设需要。项目建成后，将全面贯彻“预防为主，消防为辅”的工作方针，建立健全消防制度及可操作性较强的事故应急措施，制定完善的风险应急预案。加强职工防火意识教育，妥善维护消防器材，与当地消防部门搞好协作，以取得各方面的支持。56 第十一章组织机构与人力资源配置11.1组织机构本项目组织机构如图11-1董　事　会总　经　理制造部市场部管理部技术部技术科模具设计与管理品质科质量体系认证检测中心化学实验室物理性能实验室金相室最终检验室总调度生产管理生产科设备科国内贸易国际贸易客户服务物流管理人事行政财务资材图11-1组织机构图11.2人力资源配置11.2.1生产作业班次本项目根据生产运营的实际需要将安排生产人员和辅助人员实行三班制，每班工作8小时，年工作日为300天。其他的管理人员、技术人员实行一班制，每班工作8小时。按照《劳动法》规定，员工每周工作时间不超过40小时。11.2.2劳动定员56 按照项目设计生产能力和生产工艺，结合企业组织机构设置，遵照国家有关法律、法规，参照行业和部门标准，本着精干高效的原则进行定员编制。本项目总定员2400人，其中：管理人员50人，技术人员200人，其中生产人员1850人，辅助人员300人。11.2.3员工来源与招聘方案员工实行全员聘用制和劳动合同制度，本项目所需管理和技术人员由项目承担单位从现有人员中安置或调配，不足人员从本科毕业生中择优聘用；生产工人从当地劳动力市场择优录用。11.2.4员工培训计划人员培训是研制、开发、生产制造及质量保证的手段，本项目对新增人员集中培训3个月，人员培训包括技术、设备及仪器操作和维护、产品测试、安全生产等，培训对象以技术人员为主。培训地点在公司内部进行。生产人员培训：所有生产人员必须经过培训合格后方可上岗，要求掌握操作规程，正确使用和保养设备仪器，熟练掌握本岗位操作要点和工艺参数，掌握产品技术指标的量化测试方法。管理人员培训：项目的高层管理人员，应有计划的分批进行培训，不断提高管理水平，适应企业发展的需要。56 第十二章项目实施进度及项目招标方案12.1项目实施进度安排12.1.1编制依据和原则1、项目的建设内容及承担单位的要求；2、项目建设的常规步骤及顺序；3、项目具体建设内容的实际工作进度及情况；4、项目审批部门的统筹工作计划。12.1.2建设工期本项目建设期为2年。本项目初步设计被批准前为前期工作，初步设计批准后即进入项目建设的实施阶段即建设工期。项目建设期要进行地质勘查，并开展施工图设计。待施工图完成后即可对工程项目开展招标建设，进行土建施工，并在此过程中完成设备考察、订购，以保证设备质量并按期到货。在建设期间应优先建设主要生产车间，在依次进行设备安装、调试，然后投入试生产，最终正式投产。12.1.3各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议本项目建设期由2010年4月开始至2012年3月，完成并投产，工期共2年，以下为项目分段实施进度：1、可行性研究报告编制和备案（2个月）2、初步设计及审批（3个月）3、地质勘查和施工图设计（4个月）4、施工准备和土建施工（10个月）5、设备招标及采购（8个月）56 6、设备安装及调试（7个月）7、人员培训（3个月）8、试生产（2个月）9、验收投产（1个月）12.1.4项目实施进度表项目实施进度详见表12-1。56 工程机械械铸造项目项目实施进度表表12-1序号实施阶段时间（月）1234567891011121314151617181920212223241可行性研究报告编制及备案2初步设计及审批3地质勘查和施工图设计4施工准备及土建施工5设备招标及采购6设备安装和调试7人员培训8试生产9验收投产★57河北瑞和项目管理集团有限责任公司 工程机械铸造项目12.2项目招标方案12.2.1编制依据1、《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》；2、《中华人民共和国招标投标法》；3、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；4、《工程建设项目货物招标投标办法》；5、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》；6、《工程建设项目施工招标投标办法》。12.2.2招标初步方案1、招标范围本项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程、监理以及与工程建设有关的设备采购等。2、招标组织方式本项目拟将勘察、设计、建筑工程、监理以及与工程建设等有关的采购活动委托有相应资质的招标代理机构代理招标。3、招标方式本项目对招标范围内的内容拟采用公开招标方式。招标详细情况参见表12-2。75瑞和安惠项目管理集团有限公司 工程机械铸造项目河北省建设项目招标方案和不招标申请表表12-2项目名称工程机械铸件项目项目建设单位X县德龙铸业开发有限公司项目单位负责人及电话建设内容新建建筑面积170996平方米项目建设地点和时限大巫岚循环工业园区,两年总投资额91591万元资金来源及构成总投资91591万元55000万元为银行贷款其余36591万元为企业自筹合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察1065√√√设计√√√建筑工程25636√√√安装工程3698√√√监理965√√√设备31123√√√重要材料拟选择的招标公告发布媒介河北省招标投标综合网河北省建设工程信息网情况说明：项目建设单位（盖章）年月日75瑞和安惠项目管理集团有限公司 工程机械铸造项目第十三章投资估算与资金筹措13.1项目总投资本项目总投资估算为91591万元。其中：建设投资77566万元，铺底流动资金10609万元，建设期利息3416万元。参见附表13-1：总投资估算表。13.1.1总投资估算范围本项目总投资估算包括生产车间、辅助生产工程、公用工程及厂区室外工程项目和其它工程费用、预备费用、建设期利息、铺底流动资金等投资。13.1.2总投资估算依据1、《投资项目可行性研究指南》(试用版)（计办投资[2002]15号）；2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；3、《基本建设财务管理规定》(财建[2002]394号)；4、《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格[1999]1283号)；5、《工程勘察设计收费管理规定》(国家计委、建设部计价格[2002]10号)；6、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)；7、《建设项目环境影响咨询收费规定》(国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号)；75瑞和安惠项目管理集团有限公司 工程机械铸造项目8、《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)；9、项目承担企业提供的项目技术资料、相关专业提供的估算资料等材料；10、《机电产品报价手册》、当地类似工程技术经济指标。13.1.3总投资估算说明13.1.3.1建设投资估算说明1、建筑工程费估算建（构）筑物工程量由土建专业提供。建筑物投资参照当地类似工程单方造价指标估算。2、设备购置费估算本项目设备购置费一部分根据厂家询价、一部分参照《机电产品报价手册》标价估算。3、安装工程费估算安装工程费(含工业管道费)、生产家具及工器具费根据同行业相应的概算指标进行估算。4、工程建设其他费用估算工程建设其他费以工程费用为基数，参照《基本建设财务管理规定》等有关工程经济指标进行估算。5、预备费用估算基本预备费按工程费用和其它费用之和的8%估算；涨价预备费按现行政策规定估算为0。6、建设投资构成分析本项目建设投资构成分析参见表13-1。75瑞和安惠项目管理集团有限公司 工程机械铸造项目建设投资构成分析表表13-1序号费用名称单位金额占建设投资的比例备注1工程费用万元6062977.94%1.1建筑工程费万元2563627.99%1.2设备购置费万元3112333.98%1.3安装工程费万元36984.04%2工程建设其他费用万元1195615.41%3预备费万元51536.64%合计万元77566100%13.1.3.2流动资金估算说明本项目流动资金参照同行业流动资产的合理周转天数，按分项详细估算法估算为35361万元，其中按全部流动资金的30%计算铺底流动资金为10609万元。流动资金估算参见附表13-2：流动资金估算表。13.1.3.3建设期利息估算本项目拟申请长期贷款55000万元，贷款年利率按5.94%计算，建设期利息3416万元。参见附表13-4：“借款还本付息计算表”。13.2投资使用方案本项目总投资估算为91591万元。其中：建设投资77566万元，铺底流动资金10609万元，建设期利息3416万元。13.2.1建设投资使用计划本项目建设投资91591万元，计划在建设期第1年投入60%75瑞和安惠项目管理集团有限公司 工程机械铸造项目，第2年投入40%。13.2.2铺底流动资金投资使用计划本项目铺底流动资金10609万元，在投产期按生产负荷分年投入。13.3资金筹措方案本项目总投资估算为91591万元，其中银行贷款55000万元，占总投资的60.05%，企业自筹36591万元，占总投资的39.95%。资金筹措参见附表13-3：项目总投资使用计划与资金筹措表。75瑞和安惠项目管理集团有限公司 工程机械铸造项目第十四章财务评价14.1评价依据本项目依据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《投资项目可行性研究指南(试用版)》和现行财税制度进行财务评价。14.2基础数据与参数14.2.1财务价格的选定本项目在整个计算期内采用预测的固定价格，计算产品销售收入和原辅材料及人工费用。14.2.2税费按现行政策规定，本项目产品在销售环节应缴纳增值税、城建税及教育费附加。产品增值税率为17%，城市维护建设税按增值税额的1%计算，教育费附加按增值税额的4%计算。本项目投入物，水等进项税抵扣率为13%，电的进项税抵扣率为13%。本项目在销售收入扣除增值税、销售税金及附加和总成本费用后，按利润总额的25%缴纳企业所得税。14.2.3项目计算期本项目计算期设定为15年，根据项目实施进度计划，建设期为2年，生产运营期13年。14.2.4投产后生产负荷安排本项目设计投产期为2年，负荷率分别为80%和100%。14.2.5财务基准收益率(折现率)75瑞和安惠项目管理集团有限公司 工程机械铸造项目本项目参照同行业基准收益率及业主期望收益率，确定项目融资前税前财务基准收益率为12%，项目资本金税后财务基准收益率为13%。14.3销售收入与总成本费用估算14.3.1销售收入估算本项目各类产品设计能力及出厂销售价格如下表14-1产品方案及价格估算表表14-1产品方案产量（万吨）单价(万元)总价(万元)船用压载铁、配重铁300.45135000铸造钢球、衬板、颚板200.50100000大型机械设备基体底座及其他异型铸件100.6060000合计60295000产品销售收入及税金详见附表14-1：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表。14.3.2产品总成本费用估算1、产品成本构成总成本费用=外购原材料费、燃料和动力费+工资及福利费+折旧费+摊销费+修理费+财务费用（利息支出）+其他费用经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-财务费用（利息支出）2、成本估算依据及说明（1）外购材料及动力量根据设计的产品单耗指标估算，单价参照现行市场和企业近年采购价格预测估算，正常年原辅材料费202767万元，燃料、动力费12266万元。75瑞和安惠项目管理集团有限公司 工程机械铸造项目（2）工资及福利费：本项目设计定员2400人，正常年工资及福利费总额为6336万元。物料消耗和人工费参见附表14-2：外购原材料费、燃料、动力费及工资福利估算表。（3）折旧及摊销：根据现行财务制度规定，本项目固定资产净残值率取5%，建(构)筑物按30年、设备按12年计提折旧。土地使用权费、其他资产按5年平均摊销，不计留残值。折旧及摊销费参见附表14-3：固定资产折旧费估算表和附表14-4：无形资产和其他资产摊销估算表。（4）修理费按固定资产原值的5.0%计算。（5）其他费用指制造费、管理费和营业费中分别扣除其工资及福利费、折旧费、修理费和摊销费之后的部分。（6）财务费用：本项目财务费为流动资金贷款利息，年利率分别按5.31%计算。3、总成本费用估算额本项目正常年(第5年)总成本费用为270739万元。其中：固定成本55706万元，可变成本215033万元。年经营成本259724万元。上述成本费用参见附表14-5：总成本费用估算表。14.4财务分析及主要指标计算14.4.1损益及利润分配销售收入扣除销售税金及附加、总成本费用和增值税后即为利润总额。本项目正常生产年(第5年)利润总额为2329075瑞和安惠项目管理集团有限公司 工程机械铸造项目万元，所得税按利润总额的25%计算，盈余公积金按税后利润的10%计提。上述利润、所得税、盈余公积金等见附表14-6：利润与利润分配表。14.4.2盈利能力分析1、融资前分析本项目编制了附表14-7：项目财务现金流量表，由该表可得出项目融资前盈利能力分析指标如下表14-2融资前盈利能力分析指标表表14-2序号指标名称单位指标1项目投资财务内部收益率(所得税前)%27.262项目投资财务内部收益率(所得税后)%22.53项目投资财务净现值(所得税前)(Ic=13%)万元784154项目投资财务净现值(所得税后)(Ic=12%)万元503685项目投资回收期(所得税前)年5.56项目投资回收期(所得税后)年6.162、融资后分析根据拟定的融资方案，编制附表14-8：项目资本金现金流量表，并通过指标汇总表计算融资后盈利能力分析指标如下14-3融资后盈利能力分析指标表14-3序号指标名称单位指标1项目资本金财务内部收益率%27.262项目资本金财务净现值(Ic=13%)万元380463总投资收益率%35.7775瑞和安惠项目管理集团有限公司 工程机械铸造项目从上述融资前、后分析指标和相关财务报表可知，项目投资所得税前财务内部收益率为27.26%，所得税后财务内部收益率为22.50%，均远大于设定的基准收益率；项目资本金财务内部收益率27.36%，大于设定的基准收益率；项目生产期内年平均利润总额24328万元，年平均税后利润18242万元，项目具有较强的盈利能力。14.4.3财务生存能力分析根据附表14-9：财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看,投产第四年以后净现金流量均大于0，计算期内累计盈余资金为87111万元，说明项目具有较好的财务生存能力。14.4.4偿债能力分析本项目经营期资产负债率在62.6%~25.7%范围内，流动比率和速动比率指标良好，表明项目具有较强的短期偿债能力。详细指标参见附表14-10：资产负债表。14.4.5综合技术经济指标综合技术经济指标参见附表14-11：经济评价指标汇总表。14.4.6财务评价财务评价主要指标及不确定性分析计算结果表明，本项目具有较强的盈利能力，财务内部收益率高于基准收益率，总投资收益率、投资利税率、资本金净利润率、投资回收期等指标均好于行业平均水平，且有较强的清偿能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。75瑞和安惠项目管理集团有限公司 工程机械铸造项目第十五章社会评价15.1项目对社会的影响分析本项目为X县德龙铸业开发有限公司的工程机械铸件项目。项目选址在X县产业聚集区大巫岚乡循环工业园区，该区域交通便利、地理位置优越。项目占地面积为400亩，总建筑面积170996m2，总投资91591万元。通过项目的建设对该区域主要产生以下几个方面的影响：1、就业和收入分配影响本项目建设期间，将有大量建筑、安装工人参加工程建设，项目竣工后，将在当地招聘员工，可直接解决就业2000多人，对提高当地的消费水平，改善消费结构具有积极影响。2、项目对所在地区不同利益群体的影响(1)政府部门本项目的建成可以使当地优化投资环境，完善当地工业发展，从而更好的发展当地经济，提高当地居民的生活水平。可争取得到政府部门对项目的支持。(2)当地居民本项目的建设和运营对周边环境污染较小，废水、废气、废弃物等经处理达标后排放，不会影响居民的生活质量。因此本项目的建设可得到居民对该工程的支持。3、技术进步本项目积极选用成熟的工艺技术，先进的工艺设备75瑞和安惠项目管理集团有限公司 工程机械铸造项目，通过项目建设对于提高行业整体水平提高具有一定的促进作用。4、促进地方经济发展本项目的实施将带动周边包装、运输、建筑、服务等相关产业的快速发展。项目达产后，正常年销售收入达到295000万元，可利税总额395382万元，对带动地方的经济发展具有积极影响。15.2项目与所在地互适性分析本项目建设符合国家和河北省有关产业结构调整政策；该项目的建设得到当地政府部门的积极支持和配合；项目建成后有利于推动当地经济结构调整，提高居民收入，项目建设得到当地居民的支持；项目所在区域有一定的经济基础，人员素质较高，现有技术、文化状况能够适应本项目的建设和发展。15.3社会风险分析由于本项目不涉及拆迁、移民安置等问题，项目生产过程中对周围环境影响很小，因此本项目社会风险较小，参照表15-1社会风险分析表表15-1序号风险因素持续时间可能导致的后果措施建议1移民安置问题无无2民族矛盾、宗教问题无无3弱势群体支持问题无无4受损补偿问题短项目延期及时支付补偿款15.4社会评价结论75瑞和安惠项目管理集团有限公司 工程机械铸造项目综上所述，本项目的建设将产生积极的社会影响，与所在地互适性良好，将有力地促进当地经济的建设和发展。75瑞和安惠项目管理集团有限公司 工程机械铸造项目第十六章风险分析16.1项目主要风险因素识别通过对项目的综合分析，结合目前所掌握的资料，以及对各种风险因素的多方面比较，市场风险、管理风险和资金风险是本项目的主要潜在风险。16.2风险程度分析1、市场风险（见2.6市场风险）2、管理风险项目实施后，企业管理水平直接影响到企业的经营效益。3、资金风险项目建设资金的不足将影响到项目的建设进度。16.3防范和降低风险对策根据项目的主要风险因素，项目单位应采取积极的措施。1、认真做好项目的市场分析，针对投资市场环境现状，做深入调查研究。2、加强市场营销工作，不断拓宽销售渠道。3、广纳人才，学习先进的管理经验，不断提高管理水平经营管理工作，关键是人才。建成有利于企业经营管理的良性组织。尽快培养懂投资、懂技术、懂经营管理、懂市场销售的高素质人员来管理企业，保证用好人、用对人，确保投资项目取得成功。4、向管理要效益，不断降低经营成本。75瑞和安惠项目管理集团有限公司 工程机械铸造项目建立健全现代企业制度，加强企业管理，不断降低经营成本，以降低运营成本和风险。5、积极开拓融资渠道，保障项目建设按期进行。75瑞和安惠项目管理集团有限公司 工程机械铸造项目第十七章研究结论与建议17.1研究结论1、本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）中有关发展政策。项目建设是必要的；2、本项目产品市场前景十分广阔；3、本项目建设起点高，可充分发挥国内外先进的工艺设备优势，为生产高质量产品提供了坚实保证；4、本项目所在地交通便利，配套条件充分，有利于项目早日建成，早见效益；5、本项目建设对周边环境影响较小，而且有利于推进当地的工业化进程；6、本项目正常年销售收入295000万元，税前财务内部收益率27.26%，税前投资回收期5.50年(含建设期)，总投资收益率24.81%，投资利税率26.14%，各项经济指标较好，抗风险能力较强。综上所述，本项目的建设符合国家产业结构调整政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化。本项目采用先进成熟的工艺设备，自动化程度高，产品质量优良，在技术上是可靠的，同时产品市场前景广阔，本项目的建设亦可为当地增加就业机会，对改善当地产业结构、提高居民收入具有显著的经济效益和社会效益。从财务评价结果看，各项经济指标均是可行的。75瑞和安惠项目管理集团有限公司 工程机械铸造项目17.2建议1、保障产品质量；加大品牌宣传，从而进一步提高产品竞争力，积极开拓国内外市场。2、建议购置关键生产设备时，进行多方面的考察论证，通过公开招标，选取技术先进、工艺成熟的生产技术及设备，从而保证生产出高质量的产品。3、进一步加强市场调研和销售网络建设工作，努力提高市场占有率。4、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格能力。75瑞和安惠项目管理集团有限公司'