奶牛标准化养殖可研报告 52页

'1000头奶牛标准化规模养殖场建设项目可行性研究报告项目单位：****良种奶牛项目建设地点：**省******镇项目报告编制时间：**********年十二月52 目录第一章总论11项目摘要62可行性研究报告编制依据93综合评价9第二章背景及必要性111项目建设背景112项目建设的必要性13第三章建设条件161项目区概况162项目建设条件优劣势分析17第四章　建设单位基本情况221建设单位概况222研发能力223财务状况23第五章建设方案241产品方案和建设规模242建设规划和布局243生产技术方案254设备方案275公用工程、辅助工程及其它配套工程296实施进度安排3052 第六章投资概算与资金来源311投资概算依据312投资估算313资金来源与筹措324资金使用和管理32第七章财务评价331财务评价依据332销售收入、销售税金和附加估算333总成本及经营成本估算334财务效益分析345不确定性分析34第八章市场分析与销售方案361市场分析362营销策略、方案、模式和进度40第九章社会效益分析421社会评价基本结论422农业产业化经营42第十章环境影响评价441环境保护标准442项目地点的大气及土壤环境状况443项目运营中的污染物453环境保护治理措施4552 第十一章项目组织管理与运行471项目组织及职能472劳动定员483项目运行模式与管理484人员培训505劳动保护与安全卫生506消防措施51第十二章可行性研究结论52附录一、附表附表1：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8-1：项目投资现金流量表52 附表8-2：项目资本金现金流量表附表9：财务计划现金流量表附表10：资产负债表二、附图1、总平面布置图2、生产流程图其它附图三、附件：1、企业法人营业执照2、组织机构代码证3、税务登记证4、种畜禽生产经营许可证5、动物防疫合格证6、土地使用证7、环境评估报告52 第一章总论一、项目摘要1、项目名称：****1000头奶牛标准化养殖示范场建设项目2、建设性质：扩建3、项目建设单位：****良种奶牛法人代表：******联系电话：***********4、项目建设地点：******镇5、项目建设期限：建设期一年，即**年1月——**年12月。6、建设任务及规模：建设年存栏1000头的高产奶牛标准化养殖示范场:(1)建安工程新建成年牛舍及产房1栋2160m2，育成牛舍1栋720m2，运动场6000m2，兽医室80m2，粪便堆场500m2，污水处理池300m2，给水管网150m，排水管网100m，电力线路800m，道路硬化3000m2，绿化20000m2。(2)仪器设备购置牛颈枷500套，卧栏300套，自动饮水器1个，刮粪车1辆，清洗设备6套，消毒设备6套，饲料加工机械1套，铡草机15台，兽医及人工受精设备2台，性控及胚胎移植设备1套，运奶车1辆，挤奶设备1套（含贮奶罐），消防设施1套。7、总投资估算及资金构成52 项目总投资691.2万元，包括建设投资489.55万元，流动资金201.65万元。8、资金筹措项目总投资691.2万元，其中申请国家投资150万元，申请银行贷款141.16万元，企业自筹资金385.04万元，地方配套15万元。9、主要经济指标主要技术经济指标表序号项目名称合计单位备注1总投资691.2万元1.1建设投资489.55万元1.2流动资金201.65万元其中:铺底流动资金110.73万元2资金来源691.2万元2.1申请国家投资150万元2.2银行贷款141.16万元2.3建设单位自有资金385.04万元2.4地方配套资金15万元3年均销售收入1586.23万元4年均总成本费用1387.52万元5年均利润总额198.71万元6年均所得税65.57万元7年均净利润133.13万元8主要财务指标8.1投资利税率28.75％8.2投资利润率28.75％8.3税后财务净现值572.9万元8.4财务内部收益率48.06％8.5静态投资回收期3.72年8.6动态投资回收期4.67年8.7盈亏平衡点41.72％8.8盈亏平衡点销售收入673.96万元52 10、项目辐射范围及带动能力项目承建单位****良种奶牛是*****单位，于2003年*月*日成立，注册资本金500万元，法定代表人**。中心本着提升产业科技含量、拓宽产业发展道路的方针，以良种养殖繁育和标准化养殖技术推广为主营业务。中心拥有标准化奶牛养殖基地一座。现存栏纯种“荷斯坦”奶牛500余头。存栏成年奶牛平均头胎产奶量每头每年5530公斤，二胎产奶量每头每年可达7000公斤以上。　年可繁育高产奶牛120头，其奶牛品质与产量在**及**地区均为一流；中心在组织良种奶牛繁育及推广应用，支持发展高产奶牛生产方面积累了一定的经验，初步形成了良种奶牛繁育、良种推广、标准化饲养、技术培训一体化经营。同时，****良种奶牛将**作为本项目的技术依托单位，聘请有关专家教授，进行良种奶牛生产基地的技术开发和技术培训指导，并不断致力于良种奶牛繁育推广、奶制品加工等方面的技术开发研究，保证项目技术的创新性、先进性和实用性。力争经过3—5年的努力，使该企业成为集良种奶牛繁育及推广、奶品加工等多功能于一体的产业化龙头企业，为**及周边地区奶牛产业的振兴和农业的可持续发展做出贡献。我国目前的奶类人均占有量仅为22.8公斤，大大低于世界人均占有水平和消费量。随着国民对健康和营养意识的增强，近年来牛奶的消费量飙升。截止2006年，**省乳品加工企业发展到87家，年鲜奶加工能力300多52 万吨，在全国同行业居于第2位，成为全国重要的奶产品加工基地。原奶价格在2.5元/公斤左右，有很广阔的利润空间。预测**年及其后，随着人们对健康需要而改变膳食结构的需求，乳制品市场需求量将逐步增加，价格将持续上扬。该项目符合国家扶持“三农”（农业、农村、农民）和**的产业政策，经济效益、社会效益、生态效益十分显著，无论是在地域还是在资源和市场上都具有相当的优势。二、可行性研究报告编制依据1、国家发展与改革委员会颁布的《建设项目经济评价方法和参数》；2、**省政府《关于大力发展畜牧产业的决定》；3、《**省牧业“十一五”计划和2010年发展规划》；4、《**省畜牧业产业规划》；5、建设单位提供的有关资料及数据。三、可行性研究结论本项目作为高产奶牛标准化养殖项目，项目实施建设的基础条件成熟，符合国家产业政策和投资方向，本项目的建设实施对促进**及**省奶牛产业的发展，变养殖技术及资源优势为经济优势，增加农民收入，具有极大的促进和带动作用。本项目建设内容及规模合理，技术方案可行，经济效益显著，市场前景广阔。项目建成后，经营期年均经营收入1586.23万元，年均交纳税金65.57万元，年均净利润133.13万元，投资利润率28.75%，获利能力较强；项目在基准贴现率8%时，经营期可实现净现值572.9万元；财务内部收益率48.06%，静态投资回收期3.72年，动态投资回收期4.6752 年，其经济效益显著，项目可行。52 第二章背景及必要性一、项目建设背景1国家产业政策及行政规划近十年来，我国乳制品加工业以年均12%的速度增长，尤其是近两年来发展速度迅速提高，形成了全国范围的乳制品加工热。2001年全国乳制品总产量255万吨，比上年增长24.9%,其中液态奶制品产量150万吨,比上年增长41.67%；固态奶制品83万吨，比上年增长11.5%。乳制品业实现销售收入272亿元,比上年增长27.11%、利润16.5亿元,比上年增长60%，上交税金13.6亿元、比上年增长61%，完成工业总产值（现价）283亿元。乳制品加工业的高速发展，带动了奶牛养殖业的快速发展。近10年来，全国奶牛养殖业以年均11%的速度增长。奶牛养殖业已成为增加收入、促进农业产业结构调整的重要产业之一。52 “十五”期间，随着全国学生奶计划的实施，将进一步扩展国内市场，据预测，今后五年国内市场需求仍将以年均15%的速度增长，特别是液态奶制品的市场需求将巨增。随着市场需求的增加，国内乳制品产量也将以年均12%的速度增长。同时，全国范围内的乳制品加工、奶牛养殖热将进一步升温，并促进相关产业的发展。由于“三鹿奶粉事件”的影响，国家出台的“振兴奶业纲要”中要求改变奶牛业的养殖方式，必须规模化牧场养殖，这样对良种奶牛的繁育和品种改良规模化需求加大。但是目前良种奶牛市场供给不足总需求的20%，奶牛良种供应短缺与品种落后并存的矛盾导致奶牛生产水平较低和养殖规模扩大，直接制约着牛奶供给的增长和奶牛养殖业效益的提高。只有加快良种奶牛的繁育推广，提高和改善奶牛生产性能，增加市场牛奶供应量，进而缓解市场牛奶供需矛盾。为此，国家及**省、****先后出台了鼓励发展畜牧业的相关优惠政策和行业规划。项目符合国家及地方产业政策和技术政策。2投资方向项目单位地处**农业高新技术产业****，奶牛养殖具有得天独厚的优势，同时省委、省政府专门出台了《关于加快畜牧业产业化建设的决定》，将畜牧业作为**经济发展的六大支柱产业之一，将奶业发展、胚胎移植、良种繁育推广体系建设，作为重中之重，并制定了相关优惠政策。项目投资符合国家及**省的产业投资方向。3市场消费发展趋势目前，我国奶牛品种、饲养方式、饲养规模、鲜奶产量、牛奶品质与市场的需求极不适应。一是我国良种奶牛的繁育速度远远低于奶牛养殖发展的需求，在今后的一段时间内，全国性的奶源短缺局面将难以改变。同时，我国现有的奶牛品种严重退化，2001年我国奶牛的年均产量仅为3.1吨/头(我省为3.2吨/头)，而发达国家已达到6吨/头以上，日本达到8吨/头。二是饲养管理及挤奶方式落后，导致鲜奶质量难以保障。****良种奶牛通过引进应用先进技术，实现良种奶牛的快速扩繁推广，有效增加奶牛良种的市场供应，将极大地加速奶牛品种的更新换代和奶牛养殖业效益的提高，加快奶牛良种产业化进程。4有关政府部分文件和决定52 （1）国家农业综合开发办关于实施农业综合开发的有关政策、规定（2）国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲。（3）国家、**省及**国民经济与社会发展第十一个五年计划（4）**省《关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定》（5）**省及****畜牧业“十一五”发展规划二、项目建设的必要性1 、加速农业科技成果转化，提高我国良种奶牛繁育水平和推广应用随着人们生活质量的提高及其对奶产品需求的日益增长，奶牛业呈现出迅猛发展的趋势，而目前我国人均牛奶占有量仅为8公斤左右，远低于世界人均牛奶占有量100公斤的水平，且每头奶牛年产奶量仅为3吨多，低于发达国家每头奶牛年产奶9吨多的水平，其中奶牛良种供应短缺与品种落后混杂并存的矛盾导致奶牛生产水平较低和养殖规模的扩大，直接制约着牛奶供给的增长和奶牛养殖业效益的提高。****良种奶牛拟联合加拿大爱德现代牛业发展集团，引进其运用奶牛x染色体精液受精的性控胚胎，应用性控胚胎繁殖技术，开展良种奶牛的快速繁育与推广，以增加良种奶牛的市场供给，提高奶牛业的生产水平，具有重要的现实意义。项目在国家级**农业高新技术产业****实施，既可以促进****高科技产业的发展壮大，形成奶牛良种繁育推广的产业化龙头企业，又可以辐射推动**及全国良种奶牛产业化开发水平和效益的提高。2、是传统分散养殖向规模化养殖的必然之路52 以户为单位分散经营，饲养规模小，不能形成区域规模化，这样就直接影响产品的集中外销和新技术的推广应用。奶牛业是草食家畜中经济效益最高的产业，农民的养殖热情高。但优质奶牛种源不足，奶牛价格高涨，一些劣质和低产奶牛充斥市场，使群众高价购回却难获得较高利润，严重影响群众的积极性，拖住了群众快速脱贫的步伐。但如果仅靠现有的奶牛进行自繁自育，良种牛的供给数量与质量，远远跟不上快速发展的奶业需求；而进口良种奶牛又需要大量的资金，养牛户难以承受。缓解高产奶牛缺乏这一奶业大发展瓶颈的有效途径就是，依托乳业中心的资金和技术优势，将奶牛繁育、生产产业化和完善社会化服务体系结合起来；集约化繁育良种奶牛和建立高品质冷冻精液供应基地结合起来，解决养牛群众的现实困难。3、是加快推广科技成果的需要**农业高新技术产业****，拥有大批的农业高级科教人员及众多的农业科研成果，每年有牛奶销往全国各地，但**牛奶生产的产业化程度不高，农业科技成果的转化率相对较低。本项目实施过程中将涉及胚胎移植、乳品加工、奶牛疫病防治、奶牛营养等多项科技成果的应用与示范。提高农民的奶牛养殖技术水平，使得农业科技成果为农民带来更多的效益。4、是加快产业化进程、提高农民收入的需要52 实施本项目是优化调整项目区农业产业结构，加快项目区优势产业高效发展，带动广大农户增收的需要。在养殖业中，奶牛养殖是经济效益最高的产业，也是现代高效农业的重要组成部分，发展奶牛养殖对促进农业产业结构优化具有重要意义。发展以奶农为基础、基地为依托、企业为龙头的奶业产业化经营方式，形成奶业产业链各个环节相互促进、共同发展的格局。本项目的实施，可使****的科技优势与项目区的资源环境优势有机结合，对促进项目区农业产业结构调整，加快农民增收将发挥重要的示范与带动作用。综上，对于调整优化农业生产结构和品种结构，发展特色产业，推进农业的产业化经营，实现农业增效、农民增收、增强农产品出口竞争力和农业科技推广等方面，奶牛养殖都占有十分重要的地位。因此，要充分发挥**的资源优势、生产优势、品质优势和科技优势，大力推进奶牛规模化养殖和产业化经营，使**的奶牛业尽快成为农村发展的支柱产业。第三章建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围****是我国唯一的农业高新技术产业****，位于东经108°—108°7′、北纬34°12′—34°20′52 ，地处**省关中平原腹地，东西长16公里，南北宽7公里，总面积94平方公里，分别与**县、**县、**县为邻，交通便利，东距**82公里，西距**86公里，**铁路、**高速公路、**中线公路穿境而过，交通十分便利便利。全区土地总面积94平方公里，全区辖1个镇，3个乡，1个街道办事处，71个村民委员会，8个社区居委会，共122个自然村。总人口16万，城市人口8万人。2、自然资源状况（1）水文及河流水系****水资源丰富，内有漆水河、渭河。渭河为最大河流，多年平均流量136.5米/秒。地下水丰富，富存于砂、砂烁石和黄土状结构之中，深埋2-65米之间，无污染。（2）气象**属大陆性暖温带季风气候，年平均气温12.9度，年均日照时数2196小时，年总辐射量114.8千卡/平方厘米，年均无霜期211天，最大风速21.7米/秒，最大积雪厚度24厘米，年均降水量635.1毫米，主要集中在七、八、九三个月。（3）土壤****位于**省**平原腹地的渭河北岸，海拔500米，地势南低北高，依次形成一、二、三级阶地。属黄土类、娄土类、潮土类土壤。3、社会经济状况（1）耕地面积**总土地面积14.12万亩，其中耕地面积8万多亩。农业结构以种养业为主。（2）农村人口及农业劳动力52 ****辖一个县级行政区－**区，总人口***万人，其中农业人口**万人。（3）项目所在县产业结构、国内生产总值、财政收入、人均收入情况目前，****产业结构中，一、二、三产业占GDP比例分别为14.3%、44.2%、41.5%。2001年国内生产总值6.18亿元、财政收入4888万元，2003年人均收入2843元。3.1.4建设地点选择从资源、交通、能源、环境等诸多方面综合分析，该项目建设地点为地处**区**镇的****良种奶牛，该企业为**省涉农高科技企业，具有1000亩集约化园区和存栏2200头良种奶牛的养殖基础设施和设备条件，交通也十分便利。二、项目建设条件优劣势分析1、项目建设条件优势（1）政策环境近年来，国家及地方各级政府多次下发文件，鼓励科研成果转化为生产力，实现商品价值，实施**的伟大战略。如国家农业综合开发办关于实施农业综合开发的有关政策、规定，国家及**省国民经济与社会发展第十个五年计划，**省关于加快畜牧业产业化开发的决定，**省《关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定》，我国农业科技发展纲要（2001—2010年），**省农村经济发展第十个五年计划，****“十五”52 发展规划及****投资指南等。符合国家产业政策和行业发展规划。（2）资源优势项目在****农业综合开发带实施，该开发带内水、电、路等基础设施配套齐全，生产环境条件较好。同时，****农业科技人才优势突出，农牧良种市场体系较为健全，辐射带动作用日益增强。此外，****良种奶牛生产基础设施条件初步配套，发展基础较好，十分有利于本项目的实施。**素以中国农科城著称，是农业技术成果及信息的天然集散地。**农高会由十八个国家部委与**省人民政府联合举办，已成功举办了11届。“农高会”立足服务“三农”，旨在通过农业高新科技成果、实用技术、涉农名优新特产品展示交易以及相关活动，为成果转化、技术推广、农业产业化发展建造平台。通过农高会，一大批农业高新技术成果得到转化，大量实用技术得到推广，科技、人才、资金、物资等方面信息得到迅速扩散辐射，从而在较大范围内推动了农村发展和增收。目前，“农高会”已经成为我国农业产业的信息平台、交易平台、科技成果的产业化平台，有力地促进了科技与农业、科技与、科技与企业的紧密结合。11年来累计完成大会交易上千亿元，参会企业6000多家，参会人数400万人次。**已然成为农业信息与技术和产品的交易中心和集散地。（3）市场优势52 随着人们生活质量的提高及对奶产品需求的日益增长，奶牛养殖业呈现出迅猛发展的趋势，而目前我国人均牛奶占有量仅为8公斤左右，远低于世界人均牛奶占有量100公斤的水平，且每头奶牛年产奶量仅为3吨多，远远低于发达国家每头奶牛年产奶10吨的水平，其中奶牛良种供应短缺与品种落后和混杂并存的矛盾导致奶牛养殖规模和生产水平较低，直接制约着牛奶供给量的增长和奶牛养殖业效益的提高，进而成为制约我国奶业生产水平提高的重要因素。推广应用奶牛良种是改善奶牛生产性能，提高饲料报酬率和提高奶牛养殖效益的基本措施。因此，加快奶牛良种繁育推广具有较大的市场潜力和发展空间。****良种奶牛充分利用****科技优势，立足于中心已有的发展基础和条件，以良种奶牛性控繁育技术为切入点，通过引进国内外奶牛良种性控胚胎，实施良种奶牛性控繁育产业化项目，扩大奶牛良种的繁育推广，对于全面提高奶牛产业素质和效益，具有十分重要的现实意义。（4）科技开发能力为确保该项目建设和发展处于领先水平，中心将不断加强中心的研发中心的技术队伍建设和增加科技开发投资；同时中心以**动物科技学院为技术依托，聘请有关专家教授进行技术指导和联合进行产品开发研究，致力于良种奶牛的繁育技术及产业化推广，以保证技术的创新性、先进性和适用性。（5）基础设施条件****已完成区内“九通一平”52 的基础设施建设和公共服务设施建设，基础设施条件良好。交通运输便利，东距**82公里，西距**86公里，**铁路、**高速公路、**中线公路穿境而过。通讯移动电话2001年1.78万户，固定电话2001年2.68万户，邮电业务量2659万元，水、电、气供应充足，现已形成农产品批发市场2个、畜牧业交易市场一个、农产品连锁店8个、农业技术市场3个，市场建设体系日趋完善。2、项目建设条件劣势（1）农户文化素质低，养殖技术水平低。农户科学文化教育比较落后，但劳动者文化素质低的状况仍未得到根本改观。农民文化素质低，加上奶牛利润较高，奶农更注重扩大规模，饲养方式比较粗放，造成对标准化的养殖技术接受程度低，生产效率较低。目前美国、以色列等国家成年母牛平均单产在8.5吨以上，在我国的奶牛农户中，大部分单产水平也不足5吨。同时，奶农的商品市场意识薄弱，没有摆脱传统“一家一户一头牛”的兼业式分散饲养模式。（2）项目区农村服务体系不健全。项目区高效标准化养殖技术推广滞后，规模经营、规模效益不明显；没有较大规模的区域专业市场，原材料等的运销在一定范围内还处于分散经营和自发运销的状态；农村信息建设滞后，农民专业合作组织发展缓慢，农民组织化程度不高，致使农产品出现结构性过剩和季节性卖难的问题。三、主要障碍因素及解决方案52 项目建设单位对农民辐射带动作用大，但目前正处在快速发展期，属工业企业的幼稚期，资金是企业发展的瓶颈。该项目投资大，经济效益和社会效益显著，需要国家的一定支持，请中、省、市将该项目列入国家农业综合开发产业化经营重点项目予以扶持。第四章建设单位基本情况一、建设单位概况项目承建单位****良种奶牛是****，于2003年7月7日成立，注册资本金5000万元，法定代表人**。52 中心本着提升产业科技含量、拓宽产业发展道路的方针，以良种养殖繁育和标准化养殖技术推广为主营业务。中心拥有标准化奶牛养殖基地一座。现存栏纯种“荷斯坦”奶牛500余头。存栏成年奶牛平均头胎产奶量每头每年5530公斤，二胎产奶量每头每年可达7000公斤以上。　年可繁育高产奶牛120头，其奶牛品质与产量在**及西北地区均为一流；中心在组织良种奶牛繁育及推广应用，支持发展高产奶牛生产方面积累了一定的经验，初步形成了良种奶牛繁育、良种推广、标准化饲养、技术培训一体化经营。同时，****良种奶牛将**作为本项目的技术依托单位，聘请有关专家教授，进行良种奶牛生产基地的技术开发和技术培训指导，并不断致力于良种奶牛繁育推广、奶制品加工等方面的技术开发研究，保证项目技术的创新性、先进性和实用性。力争经过3—5年的努力，使该企业成为集良种奶牛繁育及推广、奶品加工等多功能于一体的产业化龙头企业，为**及周边地区奶牛产业的振兴和农业的可持续发展做出贡献。二、研发能力为确保项目建设和发展处于领先水平，中心将不断加强中心研发中心的技术队伍建设和增加科技开发投资；同时中心以**动物科技学院为技术依托，聘请有关专家教授进行技术指导和联合进行产品开发研究，致力于奶牛良种繁育推广、奶牛高效养殖管理技术等方面的研究和产业化开发，保证项目技术的创新性、先进性和实用性，实现项目顺利实施。52 本项目技术依托单位**，是适应**，实施科教体制，加快****建设与发展的新形势，组建成立的一所集教学、科研、推广于一体的综合性农业大学。学校现有在职科教人员5000多名，其中中国科学院院士和中国工程院院士3名，博士生导师86名，教授研究员等高级职称220人，副教授副研究员等副高职称700余名，有突出贡献专家70多名。多年来，学校先后取得科研成果4200余项，获得科技成果1500余项，其中获国家级奖励110余项，获省部级奖励610余项。现已在旱作农业、节水灌溉、良种繁育、食品加工、生物工程技术、黄土高原水土流失综合治理等科学研究领域形成优势，技术力量雄厚。该学校在畜牧业方面的科技产品研制和开发方面具有很高的信誉度，现已研制出一大批极具市场前景的科技成果，积累了丰富的成果转化及推广方面的经验，各项科技成果及产品在全国推广转化获得了社会各界好评，取得了良好的社会经济效益。能够为本项目实施提供有效的技术和人才支持。三、企业财务状况截止**年11月25日，中心总资产为1452万元，总负债为20万元。总收入526万元，净利润119万元，资产负债率1.4%。第五章　建设方案一、产品方案和建设规模1、产品方案主要生产鲜奶以及提供纯种荷斯坦奶牛，预计每年生产鲜奶8000吨，每年提供纯种荷斯坦奶牛350头。鲜奶品质指标达到并超过国家标准（其中蛋白质3.05、脂肪4.0、干物质12.5）。　2、建设规模建设年存栏1000头的高产奶牛标准化养殖示范场:52 新建成年牛舍及产房1栋2160m2，育成牛舍1栋720m2，运动场6000m2，兽医室80m2，粪便堆场500m2，污水处理池300m2，给水管网150m，排水管网100m，电力线路800m，道路硬化3000m2，绿化20000m2。二、建设规划和布局1、建设规划本着因地制宜和科学管理的原则，以整齐紧凑，提高土地利用率，节约资金，经济耐用，有利于生产管理和便于防疫、安全为目标。场区规划从人畜保健和利于防疫的角度出发，合理安排各部分位置，将牛场分为奶牛饲养区、饲料生产区和饲养人员居住区，三个区之问要有明确界限。奶牛饲养区是牛场的核心。由厩舍和运动场组成，实行单列式饲养。2、项目布局（1）饲料生产区是牛场的重要组成部分。包括青贮坑、干草棚和精料贮存与加工间。实行集中统一供料。（2）饲养人员居住区与厩舍隔离，保证人畜健康。整个小区设一个兽医室，配备冰箱、消毒锅、诊疗器械等必要设备，同时配备常用药物。（3）为了减少疾病传播，加强防疫，在四周修建围墙，并与种树、栽植绿化带相结合。整个小区大门口设车辆消毒池。52 三、生产技术方案1生产工艺（1）饲养管理科学。有科学合理的饲养管理操作规程，并按规程科学饲养；有专业配种人员，并持有县以上畜牧部门核发的上岗证；冻精来源于国家认定的种公牛站，配种记录齐全；有奶牛选育方案，并付诸实施，系谱资料齐全；产奶、产犊等生产记录齐全。（2）动物防疫管理严格。符合动物防疫条件，有所在地动物防疫监督机构核发的《动物防疫合格证》；有专业兽医技术人员；防疫灭病制度齐全，免疫、消毒、治疗等记录完整；有符合本小区（场）实际的免疫程序，强制免疫病种免疫密度达到100%，耳标佩带齐全，免疫档案规范；设有病牛隔离治疗场所，配备必要的诊断、化验、治疗和病牛处理设备及药品。（3）挤奶厅管理规范。挤奶厅符合卫生和防疫要求，配有机械化挤奶设备，挤奶程序合理；对牛奶实施质量检测（包括成分测定、卫生指标测定等），且记录完整。（4）完备的粪污无害化处理措施。2生产流程引种→饲养→管理→疾病防治→挤奶→配种3工艺技术来源的可靠性和可得性养殖技术依托于**，该大学的科研、生产、管理等技术力量雄厚，参与本项目研究与管理工作的有奶牛养殖、牛奶加工、疫病防治、遗传育种、质量监测、企业管理方面专家教授共2052 余人，加上企业本身拥有的技术人才，因此，本项目工艺技术来源可靠，能够满足项目生产的技术需求。4工艺技术方案（1）严格选购优良品种；（2）坚持科学饲养管理；（3）熟练掌握标准化、自动化挤奶技术，挤奶程序合理；（4）做好干乳牛的养管工作；（5）抓好奶牛平时的管理工作；（6）提高产奶量的其他技术；5工艺流程图（1）鲜奶生产工艺流程图引种→饲养→日料→管理→疾病防治→挤奶（2）育种工艺流程图良种供体奶牛超排处理活体受卵体外受精胚胎培养胚胎移植妊娠胎移植产犊移植四、设备方案1设备选型在本项目程建设过程中，设备选型的质量是拟建工厂技术含量的重要标志，制定先进、适用、合理的设备选型方法，是本项目工程建设的重要任务。（1）本项目设备工作部件及技术参数与奶牛生物特性相适应，符合优质鲜奶产品的技术要求；52 （2）冷藏罐符合挤奶卫生要求（3）防止设备对在挤奶过程对鲜奶的污染，以保证最终产品符合食品卫生要求；（4）仪器设备齐全。2设备来源本项目所用设备来源主要是外购，该套设备具有以下特点：   （1）技术先进。具有较高的性能费用比，功能完善，运行维护费用低，设备运行稳定，投资和产品成本低，生产能力和劳动生产率较高，使用寿命长等。（2）适用性强，安全可靠。该套设备和项目的生产能力相匹配，主要设备及辅助设备之间相互配套；满足工艺要求，保证产量与质量；与建设规模、产品方案相适应，满足现有技术条件下的使用要求和维护要求。（3）可靠性高。本项目所采用已充分验证并经过广泛使用，生产稳定性高，不产生超过国家标准规定的噪声、振动、辐射和其他污染。使用寿命长，设备无故障工作时间长3设备清单设备投资明细表序号项目单位数量单价（元）投资额（万元）备注1、牛颈枷套50035017.5052 2、卧栏套30038011.403、自动饮水器个205001.004、刮粪车辆1160001.605、清洗设备套630001.806、消毒设备套650003.007、饲料加工机械套150000.508、铡草机台1550007.509、兽医及人工授精设备套25000010.0010、性控及胚胎移植设备套110000010.0011、运奶车辆120000020.0012、挤奶设备（含贮奶罐）套115000015.0013、消防设施套1160001.60合计85585.90五、公用工程、辅助工程及其它配套工程1公用工程为合理利用能源，降低消耗，厂区公用工程采取统一规划、集中建设、统一管理、统一供应，实现低成本的集约化管理。项目公用工程主要包括供水工程、供汽工程、供热工程等。具体建设内容为：配电房、锅炉房、蓄水池、水泵房及总图运输工程。供电工程：该工程按二级负荷供电，高压供电为100KV，配电电52 2辅助工程本项目的辅助工程主要包括：青贮池、仓库、防疫室及运动场等。3其它配套工程（1）环保工程包括厂区绿化、给水排水及牛粪等处理暂存场地等。（2）消防工程在总平面方案中，厂区内建筑物的防火间距，严格遵守建筑设计防火规范（GBJ16-87）的具体规定。所有建筑物、构筑物与外围墙距离≥2/3h（h为建筑物或构筑物的高度）。厂区内围绕主要建筑物设有环形闭路消防专用通道，并沿道路遵循有关规定设置消火栓。消火栓间距不超过100m，保护半径不小于120m，并在水泵房内设有专门消防泵，确保消防用水，自成一独立的消防系统。六、实施进度安排项目计算周期为12年，建设期为1年，发展期1年，第3年达到稳定生产和良性循环。52 项目实施进度安排表序号时间进度工作安排**年1234567891011121项目前期准备2设备考察3初步设计4初步设计与审批5设计与土建6设备安装与试调7人员培训8竣工验收52 第六章投资概算与资金来源一、投资估算依据1、土建工程参照《**省建筑工程综合概预算定额》，并结合当地情况采用详细估算法估算；2、农业项目经济评价实用手册(第二版)；3、建设项目经济评价方法与参数(第三版)；4、设备价格依据生产厂家的报价。二、项目投资估算该项目总投资691.2万元。其中建设投资489.55万元，流动资金201.65万元。（一）建设投资该项目建设投资489.5万元。主要包括：1、工程费用323.98万元，其中主要生产工程费197.98万元，辅助生产工程126万元。2、工程建设其它费用142.26万元。其中土地使用费75万元；勘察设计费8.1万元；可研编制费2.59万元；环境影响评价费7.5万元；3、预备费23.31万元。（二）流动资金流动资金以经营成本为费用基数按详细估算法估算,该项目所需全部52 流动资金201.65万元。铺底流动资金为110.73万元。三、资金来源与筹措1、申请国家投资申请国家投资150万元(占项目总投资的21.7%)。2、申请银行贷款该项目申请银行贷款为141.16万元(占项目总投资的20.4%)。3、自筹资金该项目自筹资金为385.04万元(占项目总投资的55.7%)。四、资金使用和管理1、政府专项支持资金使用和管理专项资金主要用于土建工程、设备购置、科技培训、技术引进、工艺研发及推广等。资金使用严格执行国家的有关要求，建立严格的资金管理制度，建立专门账户确定专人管理，接受审计部门对资金使用情况的监督与检查，确保发挥资金效益和项目的顺利实施。2、自筹资金使用和管理企业自筹资金主要用于项目的前期费、土建工程费、附属工程建设、流动资金及其它费用。资金使用严格执行国家法律法规，遵守企业财务各项规章制度，建立严格企业财务制度，科学合理的使用资金。52 第七章财务评价一、财务评价依据1、财务价格生产运营期的投入物与产出物的价格，根据建设单位提供资料并参照近年来国内市场的同类产品的平均价格进行预测。2、项目计算期该项目计算期12年，其中建设期1年，生产经营期11年(边建设边运营)。3、财务基准收益率本行业的财务基准收益率为8%。二、销售收入和销售税金及附加估算该项目全负荷生产年的销售收入为1615.60万元，生产经营期年均销售收入为1586.23万元。三、总成本及经营成本分析该项目全负荷生产年所需成本费用：1、外购原料：该项目全负荷生产年需外购原料费用1173.76万元。其中饲料1167.87万元，育种冻精及防疫药品费5.89万元。2、燃料与动力费：外购燃料与动力为7.63万元。3、工资福利费：该项目定员69人，人均工资按1.5万元/人·年计；福利费按工资费用的14%提取,全年需工资福利费91.2万元。4、折旧费与维修费：本项目按平均年限折旧法综合计算，建筑工程与设备购置费的折旧年限按12年计算，残值取5％；种牛费的折旧年限按6年计算,52 残值取10％；该项目年折旧费为20.94万元；维修费按固定资产原值的1.5％计，为5.24万元。5、摊销费：该项目每年的摊销费用为15.05万元。6、其它费用：其它费用为63.89万元。该项目年生产总成本为1387.52万元。该项目年经营成本为1341.72万元。四、财务效益分析该项目生产经营期年均销售收入1586.23万元,扣除年均总成本费用1387.52万元,年均利润总额198.71万元，减去年均所得税65.57万元，年均税后利润为133.13万元。投资利润率=年均利润总额/(建设投资+全部流动资金)=198.71/691.2×100%=28.75%经济指标：1、税前财务内部收益率(FIRR)=39.36%税后财务内部收益率(FIRR)=27.42%2、税前财务净现值(FNPV,Ic=8%)=972.15万元税后财务净现值(FNPV,Ic=8%)=572.9万元3、税前投资回收期=3.72年税后投资回收期=4.67年4、投资利润率=28.75%5、投资利税率=28.75%五、不确定性分析（一）盈亏平衡分析52 假定在经营期内各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损的最低生产能力利用率。BEP=142.23/(1586.23-1245.28)×100%=41.72%盈亏平衡点销售收入=1586.23×41.72%=661.78万元计算结果表明，当生产负荷达到41.72%，销售收入达到668.78万元时，企业可以实现保本经营。（二）财务评价结论从本项目静态和动态财务效益指标分析看，其投资收益率高，不确定分析表明，其抗风险能力较强。因此，该项目在财务上可行。52 第八章市场分析与销售方案一、市场分析1产品市场供应现状（1）国内外市场供应现状2002年全球乳制品总产量达到5.85亿吨（其中欧共体1.26亿吨，印度8100万吨，美国7600万吨，巴基斯坦2500万吨，新西兰1200万吨，澳大利亚1100万吨），销售额1.13千亿美元（合人民币9.3千亿元）；发达国家以奶业为主的畜牧业产值已占农业总产值的50%以上，发展中国家奶业在农业中的比重也在逐年提高，全球范围奶制品消费需求旺盛，市场空间广阔。改革开放以来，我国奶业得到的较快发展，到2002年我国奶牛存栏量已达到600万头以上，牛奶总产量突破1000万吨，比1979年增长了7倍，人均牛奶占有量由1.3公斤提高到目前的8公斤左右，但我国人均牛奶占有量远低于世界人均牛奶占有量100公斤的水平，与世界发达国家300公斤的水平相差甚远，并且每头奶牛年产奶量仅为3吨多，低于发达国家每头奶牛年产奶9吨多的水平。我国良种奶牛市场需求量大，供需矛盾突出。2002年进口奶牛良种1万头，2003年进口奶牛良种3万头。我国引进的奶牛良种主要来源于澳大利亚、新西兰、美国等国家，由于运输、检疫等项费用较大，很难解决生产发展的需要。（2）国内外市场需求现状52 我国乳制品加工业是朝阳产业。近10年来，我国乳制品加工业以年均12%的速度增长，形成了全国范围的乳制品加工业迅速发展局面，带动和促进了奶牛养殖等相关产业的快速发展。**省乳制品加工业企业已达90余家，主要分布在关中地区，从业人员4万余人，年生产加工能力80万吨，其中液态奶年生产加工能力60万吨，乳制品加工业产值40亿元。乳制品总产量位居全国第六位。近10年来，全国奶牛养殖业以年均11%的速度增长。到2006年全国奶牛存栏总数达到600万头以上，形成了内蒙古、东北、西北三大集中养殖带，鲜奶总产量1029万吨，鲜奶销售收入154亿元，奶牛养殖业收入占收入的比重在不断上升，奶牛养殖业已经成为农业结构调整和增收的重要产业。目前，我省奶牛存栏量26万多头，鲜奶产量43.46万多吨，奶牛存栏量位居全国第五位。据预测，随着国内奶制品工业的迅速发展及奶牛养殖规模的扩大，对良种奶牛的市场需求量将呈年均30%的增长态势，同时现有奶牛养殖中将有60%以上的低产奶牛品种需要改良。由此可见，良种奶牛市场需求日益旺盛，潜力较大。（3）国内同类企业的布局和生产销售情况我国现有良种奶牛繁育厂几百家，但主要集中在传统良种繁育方面。近年来在冻精繁育、胚胎繁育方面取得较大进步，主要集中在北京、**和内蒙等地区。**主要集中在****，区内以**动物科技学院、****52 良种奶牛为代表，目前全区良种繁育和推广已占西北销售总量的20%以上，其增长势头非常强劲。目前已累计繁育推广畜禽良种100万头以上。我国涉足良种奶牛快速繁育推广的大型企业主要就是北京良种奶牛、上海光明良种奶牛等几十家单位，但它们供给量不能满足市场需要。在奶牛性控胚胎繁殖方面，山东青岛、河南鹤璧、河北唐山、黑龙江大庆及新疆等地已经建立了产业化示范繁育推广基地，目前年产量已经达到2000头以上，还远远不能满足其本地的需求。2市场前景分析我国高速成长的乳品工业与奶源不足间和巨大反差，给奶牛养殖业带来了前所未有的发展机遇。**省是农业大省，又是畜牧业大省，**省有丰富的资源优势，是农业部确定的十大奶业带之一，也是十大奶业带中处于较南部的地区，这些为奶业的发展提供了良好的资源条件。**省地处**的龙头，交通便利，我国原奶资源地域分布不平衡和乳品消费分布的地域不平衡之间的矛盾，决定了**省是距离乳品消费较高的华东、华南市场运输距离最近的适宜大规模养殖奶牛的地区。**省人均乳制品消费量较低。据**省城市和农村调查队资料显示，2004年，全省年人均乳制品消费量为8.2公斤，比1995年全省人均消费量2.51公斤增长2.3倍，年均递增14.2%，其中，**省城镇居民年人均乳制品消费量22.25公斤，比1995年增长4.3倍，年均递增20.4%，城镇居民年人均乳制品消费支出112.54元，比全国低12.16元；全省农村年人均乳制品消费量1.23公斤，比1995年增长50%，年均递增4.6%。城镇乳制品消费量增速远高于农村乳制品消费量增速。城镇与农村乳制品消费量之比为19：152 ，足以看出，**省农村乳制品消费市场空间很大。同时，随着农业结构的调整，小城镇建设步伐的加快和农村经济的飞速发展，广大人民群众生活水平的提高，人们将更加重视食品的营养价值和保健作用。乳品不论在城市或是农村都存在着巨大的潜在市场。中国是世界上人口最多的国家，也是饮奶水平很低的国家。2004年我国人均奶类占有量仅为18.4kg，不及世界平均水平的1/5、亚洲平均水平的1/2，奶类占有量在世界上排在百名之后。如果到2020年，我国奶类人均占有量达到目前亚洲平均40kg的水平，奶类总产量将超过5000万t，即可位居世界第三位，仅次于印度、美国，步入世界奶业大国的行列。综上所述，该项目市场潜力巨大，前景诱人。3项目产品的市场竞争优势分析（1）产品优势：该园区无工业污染，农药、化肥施用量相对减少，水经过沙质土多层过滤，土壤无污染，饲养方式是“小群体、大规模”，基本不使用添加剂，产品是高品质、纯天然、无污染、安全食用的营养保健型牛奶。（2）成本优势。**气侯适宜，光照充分，雨量适中，交通便利，饲草饲料资源丰富，饲草资源非常廉价。企业实行规模化、标准化牛舍集中饲养，大大降低了养殖成本。同时由于奶牛生产率较高，也使得成本比其他一些竞争对手要低。（3）销售优势：52 企业自成立六年来，努力拓宽销售渠道，拥有固定的客户和强大的市场开拓力量，并与蒙牛集团建立了稳定的销售关系。（4）商誉优势：中心一直提供优质的牛奶，深受购买者的爱戴。同时，中心地处国家级农业高新技术产业****，有一定的市场知名度。综上所述，项目产品占据了成本优势、技术优势和市场优势，上市后必将受到人们的青睐，市场竞争力强。二、营销策略、方案、模式和进度1营销策略、方案创新是企业的灵魂。中心将不断加大养殖技术创新投入力度，积极探索高效的奶牛养殖技术，提高产奶量和产品品质，同时，创新产品销售渠道，积极与乳品生产企业建立战略合作关系，形成稳定的销售渠道，提高产品市场占有率。2营销模式本项目的主要营销模式和大型且具有一定影响力的乳品企业建立长期的合作关系，为这些企业提供优质奶源，同时，养殖场还聘请营销经验丰富具有一定专业知识的人员加盟，形成一支了解市场、了解用户、勇于开拓新的市场的销售队伍，不断完善中心的销售网络建设。还要采用多种营销方式相结合，对不同地域、不同用户采取灵活多样的营销模式。在实践中将实践性与理论相结合，逐步创造自己的营销模式。3营销进度（1）宣传产品的功能、品质，并通过广告促销活动吸引消费者对产品进行试用。52 （2）宣传品牌形象，建立品牌的知名度和美誉度。（3）强调品牌忠诚度、降低价格和其他优惠政策。（4）更多地发挥创意，发掘新的消费方式，推广原产品的新用途，寻找和创造新的顾客，从而延长产品的市场寿命。3市场风险分析目前项目产品市场风险主要是产品销售风险、因价格变动带来收益风险及原料的供应风险。中心在经营的过程中肯定会面临销售难的问题，即存在销售风险，为了促使项目产品顺利销售，中心将与国内大型乳品生产企业建立长期的合作关系，同时，中心将积极开发另外销售渠道，制定和执行多种激励措施，在充分调动中心销售人员积极性、主动性，建成一支了解市场、了解客户、勇于开拓的销售队伍，不断完善中心的销售网络。农产品的价格具有波动性，因此项目产品会因价格波动，造成项目收益具有不确定性，为使项目在经济上可行，中心努力加强管理，在降低成本，提高工作效率，确定企业在产品价格很低的情况下仍有一定的利润空间。第九章社会效益分析一、社会评价基本结论52 本项目符合国家及地方产业政策和技术政策。作为农业基础性项目，不仅对提高人们日益增长的物质生活水平，促进农业产业化，快速转化农业科研成果，优化农业产业结构，推广科学技术，扩大社会就业，促进当地农业经济增长和实现农业可持续发展，具有重要的作用。项目的实施对于培育区域特色产业，提高农产品科技含量及农业附加值具有现实意义。项目的实施，既能为项目单位创造良好的经济效益，又能增加农民收入，繁荣地方经济，具有良好的经济效益，生态效益和社会效益。二、农业产业化经营1、壮大主导产业，促进结构调整分析1000头奶牛养殖项目的建设，将会打破当地农业长期以来所形成的单一粮的种植结构，加重畜牧业和高技术农业产业的结构比例，形成当地的奶牛养殖主导产业强势。同时在市场利益的驱动下，围绕奶业，在种植业、畜牧业和牧草业之间，形成科学合理的产业关联和合理的比例结构，实现农业结构的良性循环。为****的社会结构、经济结构、投资结构和产业结构调整做出基础性贡献，为周边地区的农业结构调整提供示范样板。2、辐射带动能力分析该项目的建设，将辐射带动**及至周边县区全面开展规模化奶牛养殖，形成区域性奶牛科学养殖基地。为当地社会经济发展做出贡献。52 农民增收是项目建设的重中之重，因为产业的发展、科技的应用、科学的管理，最终应体现在当地农业的增效和农民收入的增加上。就高产奶牛养殖而言，每年可提供荷斯坦种奶牛350头，每头奶牛可获纯利润350元，可年均增加农户收入500元以上，使农民的人均纯收入增加100—200元，使园区人均纯收入明显高于周边地区。同时项目区将以技术培训中心为核心，建设网络化通讯设施，实现项目区与外界信息的双向交流，提高农业科技示范能力。据统计测算，本项目建成后，可拉动项目区整个农业总产值增加8个百分点，可年均增加农户收入500元以上，使农民的人均纯收入增加100—200元，使项目区人均纯收入明显高于周边地区。同时项目区将以技术培训中心为核心，建设网络化通讯设施，实现项目区与外界信息的双向交流，提高农业科技示范能力。3、其它影响评价项目建成后，可进一步扩大**畜牧生产规模，更好地发挥专业养殖****带动作用，进一步推进农产品产业化健康发展，有力地促进全区农业结构调整步伐。一方面可以满足市场对良种奶牛的需求，提高市场牛奶供给量，进而改善和提高人民的生活水平质量，另一方面又可以提高饲料利用率，减低养殖场养殖奶牛的综合生产成本，提高养殖场养殖奶牛的技术水平和鲜奶品质，转变养牛业的增长方式，增强养殖奶牛业的市场竞争力，增加收入，促进区域经济发展。第十章环境影响评价一、环境保护标准所采用的标准有：52 1、国家计委、国务院环境保护委员会1987年7月(87)国环第2号文：《建设项目环境保护设计规定》２、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271－91)３、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348－90)４、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87－85)５、《地面水环境质量标准》(GB3838－88)６、《生活饮用水卫生标准》(GB5749－95)７、《污水综合排放标准》(GB8978－95)8、《农田灌溉水质标准》(GB5084－92)二、项目地点的大气及土壤的环境现状本项目在位于******镇汤家。1、气候环境现状：无任何工业污染。各时段均处于理想级。2、地表土壤现状：地表土壤除部分地段被挖掘外，大部分处于自然状态，无污染迹象。3、地下水环境现状：由于附近没有工业等污染源，地下水质处于原始状态，水质良好。4、噪声：该地区无固定噪声源，除**线铁路噪声外，无其它噪声。总之，从环境的角度认为该项目较为适宜，以一期投产前已经论证。三、项目运营中的污染物本项目主要污染物是奶牛粪便、废水、废气。1、废水污染52 废水污染源主要是在奶牛场生产经营的过程中清洗管道排放的污水、奶牛淋浴产生的污水、牛舍冲洗污水等，日污水排放量30m3，年排放量10950m3。2、废气污染本项目废气主要是锅炉所产生的烟气。3、奶牛粪便污染本项目废渣主要是新建高产奶牛示范养殖场奶牛在养殖过程中产生的粪便，日鲜粪产量20吨，年鲜粪产量7200吨。四、环境保护治理措施1、粪污处理：奶牛养殖过程中产生的粪污，规划在场区下风位建设沼气池和有机肥加工车间，从牛舍清运出的粪便用机动车集中堆放到积粪发酵池内。经熟化发酵产生沼气，再利用沼气发电，所产沼气发电后用于养殖场照明、挤奶厅和饲料加工车间生产用电，即环保又节能。2、经营过程的供热锅炉选用热值高、燃烧充分、消烟除尘效果好的天然气能源和燃油锅炉，可确保烟尘排放量符合国家环境保护要求。锅炉烟气排放执行GWPB3-1999《锅大气污染物排放标准》中的一类区标准。3、全面搞好场区绿化：在场区总体布局上，综合布置行道树和空地绿化，合理配置绿化树种与植物，形成有机的环境保护绿化系统，充分发挥阻隔噪音、净化空气和滤尘、杀菌等环境保护作用，提高的环境质量。52 4、防疫：防疫是奶牛养殖的关键环节，坚持预防为主及时处理的原则，严禁疫区种牛进入场区。外购牛进入场区要严格检疫。养殖区内分别设置进料道和清粪道，进料道运送饲料，清粪道清运粪便赃物，防止交叉感染。清粪道运出的粪污送到下风区粪池经设施处理熟化后作优质肥料提供种植户施用。养殖区出入口位置设置检疫室和消毒设施，所有人员和车辆进入场区必须消毒。牛舍和运动场要每天清扫和消毒。第十一章项目组织管理与运行一、项目组织及其职能1、项目组织52 本项目由****良种奶牛承担实施，实行项目法人负责制，推行项目建设目标管理。按照项目要求，及时足额落实自筹资金，设立项目资金专户，建立专账，按照项目进度，及时拨付项目资金，保证专款专用，确保资金扶持效果。为保证项目高质量高效率完成，成立项目领导小组，该项目组织的基本原则是董事会领导下的总经理负责制。项目成立以公中心总经理为首，副总经理主要负责项目实施的运行模式。严格按照现代企业制度的要求规范运作，下设行政部、生产部、市场营销部、财务部、技术开发部等部门。2、职能界定主管经理主要负责国内外联系，协商项目下属各业务部门的工作往来关系，统筹安排各项事宜。行政部主要负责日常行政业务活动。生产部主要负责牛场的生产。市场营销部主要负责奶牛市场的调查和销售等。财务部主要负责该项目所有财务收支管理，编制财务预算与决策，保证项目正常运行。技术开发咨询部主要负责项目主要技术的示范，为农户提供相关市场、技术等方面信息咨询。(详见项目组织机构图)总经理52 副总经理副总经理财务部技术开发部行政部市场供销部生产部职责分工：生产部：负责种奶牛的养殖、繁育和管理。市场供销部：负责饲草、饲料的采购。技术部：负责养殖场的生产进度安排，良种奶牛的选育、防疫、配方饲料研制、养殖过程的技术指导及养殖场疫病防治工作，同时负责该项目所带动的周边奶牛场、奶牛小区及农户养殖过程的技术指导工作。财务部：负责资金筹措、调配及日常财务管理。二、劳动定员项目设计劳动定员总数为69人。其中：技术人员8人，管理人员6人，生产工人55人。三、项目运行模式与管理1、项目运行模式为保证该项目科学有序地运行发展，必须建立健全动力机制和激励机制。具体如下：52 (1)市场机制。主要指项目在运行过程中必须规范市场行为，通过市场信息的变化，加强客户与中心的联系，按照供求规律、价值规律和竞争规律，实行项目的动态管理。(2)经营机制。主要指在中心内部形成产权清晰、责权明确、管理科学、自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的经营机制。(3)激励机制。主要指中心应建立科学的创新奖励政策、晋升政策、知识产权保护政策和创新资金扶植政策等。激励中心的技术人员、管理人员、生产工人自觉地形成开拓、创新精神，为项目在技术、管理、市场上不断创新做贡献。(4)引进机制。主要指中心引进的技术必须坚持消化吸收与配套创新相结合的原则，以避免盲目引进和低效率引进等问题。另外，还应该形成有效的投资风险机制、利益分配机制、人才使用机制和环境、服务机制，使项目形成具有生机和活力的集科研、开发、改良、生产、市场、服务有机结合的良性运行机制和自我发展机制。2、项目运行管理该项目作为经济实体，以规范的公司制为组织形式，具有产权明晰，责权明确，政企分开,管理科学,52 自主经营，自负盈亏，自我约束，自我发展的组织管理特色，努力实现管理思想、管理组织、管理方法、管理手段、管理人才的现代化，着重在技术开发、市场创新、经营决策、提高效益上下功夫项目在运行中应不断提高科技含量，降低生产经营成本，增强产品的市场竞争力，以提高项目的经济效益和社会效益。本项目属工厂化养殖繁育，技术性、专业性强，要求起点高。自项目可研报告批准之日起就应分期分批对管理层人员进行管理科学、市场营销业务及综合素质培训，对业务技术人员进行理论与实践相结合的培训，对饲养人员进行上岗专业培训。在项目生产过程中聘请专家及组织同行业管理人员讲学，定期对各岗位员工进行专业技术培训，使全中心员工不断更新观念，提高业务素质辐射带动本地养殖产业跨越式发展。四、人员培训本项目所有人员在上岗前均需要岗位技能培训。培训合格者与中心签订劳动试用合同，试用期满合格者与中心签订正式劳动合同。在以后的产品开发、销售和服务等经营活动中，根据实际需要还要进行不定期的有针对性的业务培训，使员工掌握熟练的业务技能，牢固树立为用户着想、为用户服务的观念，强化产品和服务质量意识，使员工不断适应市场的需要，在企业取得良好的经济效益的同时，也取得较好的社会效益。五、劳动保护与安全卫生1、在生产经营活动中，坚持“安全第一，预防为主”的方针，对职工进行劳动安全卫生教育和培训，并建立安全生产教育培训档案。按国家劳动法规定，建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。 52 2、工程的劳动安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，劳动安全卫生设施符合国家规定的标准。 3、为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。4、从事司炉及有毒有害化学品保管和使用的特种作业的劳动者进行专门培训，取得特种作业资格方可录用。 六、消防措施1、严格执行《消防法》消防安全工作坚持"谁主管、谁负责"的原则2、制定企业消防安全制度、消防安全操作规程；3、实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人；4、组织防火检查，及时消除火灾隐患；5、按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效；6、保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志；7、建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；8、制定应急疏散预案，定期组织消防演练。第十二章可行性研究结论52 项目经过多方面分析和充分论证，报告编制人员形成以下共识和结论：(1)项目技术改造目标明确，符合国家产业发展规划和相关产业政策，属政府鼓励发展项目。(2)项目产品市场需求潜力大，项目设计规模适宜，产品结构合理。(3)项目技术工艺可行，技术方案设计科学合理，选用设备先进适用，能满足项目正常生产需要。(4)项目投资预算合理，财务分析指标效果显著。项目投资估算科学有据，资金来源及运用合理，建设规划符合实际，收入成本计算正确，财务分析指标效果明显，项目风险较小。(5)项目具有良好的社会效益和生态效益。项目可带动相关产业发展，社会效果明显。项目对产生的废弃物通过无害化处理和资源化利用，生产了优质的有机肥料，有利于改善生态环境。综上所述，该项目可行，建议立项予以支持。52'