某某湖风景名胜区管理处可行性研究报告 89页

'某某湖旅游资源可行性研究报告。第一章总论第一节项目背景一、项目名称某某湖风景名胜区基础设施建设。二、承办单位概况1、项目承办单位：某某湖风景名胜区管理处2、法人代表：3、项目主管单位：某县旅游局4、项目承办单位性质：某县某湖风景名胜区管理处是县政府旅游局下属事业性单位，是某县人民政府具体负责对某县某风景名胜区资源管理的专业机构。承担景区、景点的发展规划工作，实施项目开发建设、经营管理、宣传促销、环境保护、绿化等职能。三、可行性报告编制依据1、《安顺地区旅游发展战略规划》；（1996年）2、《某梭筛风景名胜区资源调查评价报告》；（1998.10）3、《某梭筛风景名胜区总体规划》；（1998.5）62 1、某县国土资源局《关于某某湖风景名胜区拟用土地证明》。2、风景、旅游及相关专业技术规范、标准；3、《中共贵州省委、贵州省人民政府关于加快旅游事业发展的意见》（黔党发[2002]20号）。4、《贵州省旅游业管理条例》。5、《省人民政府关于公布第三批省级风景名胜区的通知》（黔府发[1995]10号）。6、可行性报告编制协议；7、其它相关资料。一、项目提出的理由1、项目工程建设是安顺市旅游发展战略规划的需要早在1995年安顺地区就在《安顺地区旅游发展规划》中提出的规划为近期（1996-2000）“某梭筛风景区进行深度开发，建成穿洞古人类文化博物馆”。（《规划》中第一章第四节第十八条第五款）中期（2001～2005）“某梭筛风景区申报国家级风景名胜区。”（《规划》）中第一章第四节第十九条，第五款）。1995年经贵州省人民政府批准，为省级风景名胜区。2、基础设施的建设和完善是发展旅游业的重要前提某某湖风景名胜区所在的某县是一个农业县，经济发展水平不高，基础设施比较薄弱，旅游资源开发利用程度很低，主要存在以下问题：62 1）某某湖风景名胜区的旅游资源堪称一流，景区内的供电、给排水、通讯、道路等基础设施落后，严重制约了资源的开发与利用。2）开发资金不足由于开发建设，投入资金较少，目前本风景名胜区内服务设施少。对外旅游服务主要依托县城。景区内住宿、餐饮、娱乐、购物等场所基本为空白。由于基础设施薄弱，经营管理和服务条件跟不上，制约了日益增长的旅游业的发展。景区内又缺少步道、亭廊、停车场、码头、公共厕所和垃圾处理等设施，不便开展观光游览活动。以上问题可随着旅游基础设施及配套项目的建设和完善而逐步解决。1、某某湖风景名胜区旅游基础设施的建设有利于全市和全省旅游业的发展随着西部大开发的进展，贵州省旅游业发展的步伐加快，同时为了巩固安顺市作为贵州省旅游中心的地位，必须扩展与丰富其旅游产品的内涵。建设某夜朗湖风景名胜区，是贵州西线风景旅游区的重要补充。安顺市丰富的旅游资源得到开发利用的还不到三分之一，仅仅集中体现在黄果树、龙宫两个国家级风景名胜区中为数不多的几个区域内。本项目的建设将丰富与深化安顺喀斯特旅游中心的内容；丰富“天然大盆景”、“喀斯特公园”、“地下岩溶博物馆”、“人间仙境”、“世外桃源”62 等形象的内涵，使举世闻名的黄果树大瀑布及周边景区衬托在更大的喀斯特景观空间世界里。某县的旅游景区、景点将进一步从点线富集向板块富集化发展，这样可延长游客停留的时间，大幅度提升喀斯特旅游品牌产品的市场价值，提高经济效益。同时本项目实施后，根据《安顺地区旅游发展战略规划》的要求，某梭筛风景名胜区将申报国家级风景名胜区，这样安顺市将拥有三个国家级风景名胜区：黄果树、龙宫、梭筛），使安顺作为贵州西部旅游中心的作用更加突出。1、某某湖风景名胜区旅游基础设施的建设有利于资源保护与利用。某某湖风景名胜区的旅游资源丰富，峡谷奇峰，古树名木、动植物种群等都是得天独厚和不可再生的。风景名胜区有序的保护和建设，能防止乱建、强占、滥伐等破坏景观和生态环境的行为发生。能使这些珍贵的旅游资源得以永续利用。1、某某湖风景名胜区旅游基础设施的建设有利于对外开放和招商引资随着景区基础设施硬件的逐步完善，某的旅游业很快发展，某的知名度也会大大提高，可开发项目必然会增加，将会吸引更多外来资金的投入。通过发展旅游业和对外开放，调整某县的产业结构，摆脱长期依赖传统农业的落后局面，特别是为当地居民脱贫致富创造条件，促进某县的经济发展。62 一、项目研究过程贵州省安顺工程咨询有限责任公司受某县某湖风景名胜区管理处的委托编写“某县某湖风景名胜区基础设施建设项目”可行性研究报告，于2003年6月18日开始对本项目进行可行性研究，与业主单位一道多次进行现场踏勘。会同景区乡镇政府部门及专家对景区内部的地质、地貌、水利、水文、气象、进出景区的交通状况以及项目影响区域的国民经济情况进行了多方位的调查了解，掌握了丰富的基础资料。根据已审定的项目总体规划按先完善基础设施，再进行辅助及配套设施建设的顺序进行本项目的编制。在征求了有关部门对项目实施的建议和意见后，于2003年7月转入内业工作，经过项目组成员的共同努力，于8月完成了本项目可行性报告编制工作。第二节项目概况一、项目建设地理位置某湖中心景区位于某县某湖中部，依山傍水，属城关镇地坝、三岔两村辖区范围，属三岔河河谷丘陵盆地地貌类型，海拔高度为1145至1220m，土壤为黄色和黑色石灰土，PH7-5.5。62 区内属北亚热带季风湿润气候，年均气温15℃，七月气温最高，月均23℃，元月最冷，月均5.2℃，年均积温5350℃日，320天，年降水量1300-1400mm，夏无酷暑，冬无严寒，空气洁净无污染。某湖中心景区位于某湖中部水域最宽处，包括地坝三岔两村所辖的“三湾十岛”，即“水井湾、梅子湾、童子湾”、“白沙岛、狮子岛、鱼梁岛、沿山岛、长坡岛、思娃岛、对门岛、皮堡岛、云盘岛、童子岛”，从而形成高峡平湖，平湖位居群山中，三湾围着岛，碧水拥群山，日出日落、湖光山色、相映成趣的美景。湖水清澈，各项理化指标达国家二类水标准，是西秀区的饮用水源之一，湖内水位变化小，最高和最低水位差6m，对景观影响不大，加上良好的气候条件，有利于开展四季旅游。某湖区属古某国，千古之迷的某文化，更具神迷色彩。利用某湖形成的自然风光，结合某属地之说，深度开发以某神秘文化为灵魂，当地苗、布依、仡佬等少数民族风土民情为载体，因地制宜，利用当地资源创意设计旅游风景，处处体现某文化内蕴，开发出一块以某文化为品牌，集休闲、渡假、水上游乐活动、运动渡假及旅游观光为一体的名副其实的某湖风景名胜区。62 景区地处安织高等级公路沿线，连接黄果树、龙宫至织金洞三大风景名胜区中间，与贵黄高等级公路相连接的安织公路直抵湖边码头，距某县城8公里，距安顺市区33公里，距贵阳市128公里，区位优越，交通便捷。景区建成后，将成为贵州省西线旅游区之一。一、项目建设的主要内容1、建设范围及地点本项目建设地点，以“总规”中景区规划为基础，包括“总体规划”中：“湖光在望景区”、“朝阳映湖景区”、“十里香谷景区”、“丰林火焰景区”和“鹿鸣翠谷景区”共五个景区，以及五个独立景点（穿洞、白岩脚洞、莲花古洞、文昌阁、玉真山寺、尚家冲射电望远镜）共占地面积144平方公里。根据风景资源的分布状况，结合行政区划及地势关系，考虑到空间的延续和完整，本着加强保护的精神，本次建设范围确定为某湖、火焰山两大部分，以及穿洞、白岩脚洞、文昌阁、玉真山寺、莲花古洞。风景名胜区涉及三镇四乡，34个村委会，人口约1.8万人。村委会包括有城关镇的下坝、柴兴、沙湾、陇戛、陈家寨、地坝、后寨、青山、哪叭、长田、三岔；坪上乡的丰林、蒙仕、木桥、赶坝、小河、毛栗、对门寨、陇箐；鸡场乡的骂若、长坡、落东、新前、波大、柴家、那构；马场镇的新柴、那亥、岩脚、那细；龙场乡的马落、糯石、骂渡；马官镇的玉官屯。62 因风景名胜区分为两大部分，对共边界及经纬度分述如下：某湖部分：东到梭筛地老鸦岩，北到坪土的蜂子岩，西到那构的姜家寨、南到马场镇小红岩；也就是从老鸦岩到补堵克、安家坝、蜂子岩、云盘山，窝地、偏坡、坝以头、狗场坝、沙锅寨、牛硐、落硐、柴家塞、那润、柿花村、花园箐、那构、姜家寨、白杨寨、王家大院、那溪、播躺、四宝寨、下羊场、大垭岩、花家院、金鸡山、而后到地坝，小新寨赖子山、捞鱼塘，以山脊为主：地跨东经105°33′18″-105°47′38″，北纬26°19′7″-26°24′51″丰林火焰山部分：北面沿织金和某县界，从织金的马场到某翁卡，南面从马场沿山脊到下补锅，到最南端湾子头，到蒙佐，木桥、而后沿赶坝南部大山脊到翁卡，范围为东经105°45′56″-105°49′55″，北纬26°27′1″-26°28′55″2、建设内容1）交通设施：道路、游览步道、码头等2）管理公共设施：入口标志、管理用房、停车场、公共厕所及垃圾点等。3）供水及污水处理、供电、通讯。一、建设规模与预期目标1、建设规划62 1）景区公路12条总长54.7公里。2）景区停车场，总面积3750平方米。3）公厕8座，果皮箱50个。4）建综合型码头1个，景点小区码头20个。5）环湖游览步道8公里。6）入口标志3处。7）供电、供水、电信基础设施系统工程。8）景区绿化。9）独立景点基础设施新修公路5条30.2公里。2、预期目标1）本项目按《总规》要求为规划中期建设，项目预期于2005年初完工，2005年预计游客人数达到10万人次左右。2）远期即2006年至2010年，预计游客人数每年按20%的速度递增，2010年达23.88万人次，今后的增速预计在10%左右。一、中期项目投入总资金项目投入总资金2280万元，其中申请中央预算内专项资金1800万元，地方预算内专项资金200万元，业主单位自筹资金280万元。62 第一节问题与建议1、确保地方及企业自筹配套资金到位，以保证项目工程质量及进度。2、做好施工组织设计，保证边施工，边接待游客。3、严格做到景区内的原始生态不受人为建设的破坏，搞好生态环境保护。4、根据项目的总体规划，此项报告涉及的建设内容属项目的中期基础设施建设，融资主要是申请中央预算内专项资金。项目实施后当加强景区服务设施建设。资金筹集建议采取多渠道进行，通过单位投入、招商引资、鼓励民间投入等形式完善服务设施，才能有效地开展服务，有的服务项目当在基础设施建设中同步进行。62 第一章客源市场预测第一节项目所在地某县概况一、某县的自然概况某县位于贵州省中部偏西，东临安顺市西秀区，西靠六枝，南抵镇宁，北接织金。东西长51.4公里，南北宽40公里，全县土地面积1091平方公里，全县总人口为39.6万人，其中少数民族人口为7.08万人，占总人口17.9%。某县地处云贵高原东侧斜坡地带的中段，属华南台块黔中台凸的一部分。碳酸盐类岩分布广，面积大，岩溶发育强烈，地貌类型多样。境风属北亚热带湿润气候，季节交替明显，气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，春干秋凉，无霜期长，云雾多，日照少。境内矿产资源丰富，有10多个种类，已探明的主要有煤，储量23.3亿吨，其中可采储量17.5亿吨，煤质较好，发热量高；铁矿石储量76万吨；铜矿储量16万吨；铝锌矿储量1886万吨；大理石储量300万立方米。某县的文物资源也较丰富。境内有国家文化保护单位“穿洞古文化遗址”，省级重点文物保护单位“白岩脚洞古文化遗址”。溶洞洞穴较多，形态各异，各具特点，可与贵州西部旅游区景点连成一片，开发条件十分优越。62 解放后，某县各族人民在党和政府的领导下，经过50多年的艰苦奋斗，全县经济建设和社会发展取得了较大的成就。特别是党的十一届三中全会以来，随着改革开放的不断深入，某县的经济建设发展较快，经济实力明显增强，人民生活有很大提高。2002年全县国民生产总值突破十亿元大关。某县农业生产以种植水稻、玉米、小麦为主，粮、油、烟、猪并举，林、牧、副、渔全面发展。随着水利条件的逐步改善，冬季农业的大力开发，科学种田水平及复种指数的不断提高。农业后劲明显增强。2002年农业生产虽然遭受严重自然灾害，水稻产量大幅下降，但全年农业生产值仍然达到34573万元，全年农民人均收入1344元，比上年增加40元，增长3.07%。改革开放政策以来，某县工业发展迅速，现已形成原煤、电力、建材、冶炼、加工、食品等工业生产部门。2002年全县工业总产值也首次突破十亿元大关，达104340万元，比上年增长13.4%。一、某县社会经济发展预测某县境内矿产资源丰富，已探明的有10余个种类，主要有：煤储量23.3亿吨，其中可采储量17.5亿吨；铁矿石储量76万吨，；铜矿储量16万吨；铅锌矿储量1866万吨，大理石储量300万立方米。62 解放初，某县仅有几家手工业作坊，从事五金、皮革、竹木、陶器等简单加工。解放后，特别是实行改革开放政策以来，工业发展迅速，现已形成原煤、电力、建材、冶炼、加工、食品等工业生产部门。某县农业以种植水稻、玉米、小麦为主，粮油烟猪并举，林牧副渔全面发展。随着水利条件的不断改善，坡改梯以及退耕还林等工程的实施，科学种田以及复种指数的不断提高，农业后劲明显增强。随着改革开放的不断深入，某县的经济建设发展较快，经济实力明显增强，人民生活水平有很大提高。根据某县近年来经济状况和未来经济发展趋势，以2002年指标为基数，预测2005年、2009年、2014年国民经济指标。其中国民生产总值每年按10%的速度增长，工业生产总值每年按8%的速度增长，农业生产总值每年按5%的速度增长。区、县指标值（万元）增长率（%）20022005200920142002-20052005-20092009-2014某县国内生产总值102832136869220429355003101010工业生产总值104340131438193126283765888农业生产总值34873403705152365758555第一节景区概况及规划62 一、景区概况1、丰林火焰景区：面积8平方公里，包括有丰林村、龟山、火焰山、枫溪、云山五个景点，主要以自然山林景观和幽静洞谷景观为特色，从丰林村进入，沿山路延伸向上，四周山峦起伏，群峰竞秀，沿路林木茂盛，幽静深遂，野趣横生，宛如一个天然森林公园，再往前上山，一湾清澈的溪流奔流迂回，林间小鸟啼啭，溪边山花点点，蝴蝶伴舞，自然情趣遍布其间。登上山顶，一片开阔，真有一览众山小的感受，远远望去，白云朵朵，山峰时隐时现，公路蜿蜒曲折，令人心旷神怡。规划建议本景区保护好现有的森林资源，对边缘部分现有林地要限期进行改造，提高林区的生态效益。在进行植物科普，登山游赏山景、涧溪、野趣的同时，为增强其吸引力与魅力，可导入游乐项目，安排游乐设施，但要与森林环境相协调。在林内平缓的丘顶，设两处野营度假活动。在山下可建自然展览馆，强化寓教于游的游览内容。利用天然地形在火焰山顶开发高山滑翔运动。山中溪涧，可进行捕鱼戏水等活动。开辟游线尽量平缓，沿途建小巧、适宜休息观景的亭、廊等设施，并设置以游动性为主的服务点。2、湖光在望景区：范围从某湖电站大坝到苗堰，长约11公里，面积25平方公里。其中从电站大坝到安织公路大桥，划为水源保护区，面积10平方公里，这一区域内禁止开发一切水上活动；从安织公路大桥到苗堰长约5.8公里，面积15平方公里，是某62 湖核心游览区。湖面宽阔，周围地形较为平坦，湖山相连，水天相连，有“景色四时亲望眼，波光百顷净烦心”之意，故名“湖光在望”。该景区含自然景点多个，主要开展水上游览，开发水上活动，并规划三个旅游景点。此区是某湖主要活动区和主入口，要控制好建设量，因距离安顺和电站取水点较近，要认真处理好排污问题，且控制人口增长，严格控制外来迁入人口，组织好与总体规划相衔接的详细规划和景点设计，并通过专家论证。规划景点要结合自然，禁止追求短期经济利益为目的，乱建乱占。1、朝阳映湖景区：从苗堰到黄泥洞，长约4.1公里，面积约5平方公里。从剑门峡到达三支流汇合处，是本区中心。该中心迂回曲折，地形丰富，富有动态。景区包括青山汇流、群峰晓月、剑门峡三个自然景点和规划旅游景点两个。该景区结合地形动态，考虑建设成青少年活动基地，规划围绕开辟青少年野营区、活动区、科普区、教育区等，另外可建一些小型度假设施。因青少年犹如初升的太阳，故名“朝阳映湖”。2、十里香谷景区：从朝阳映湖景区向西延伸约6公里，面积6平方公里。这一段湖面狭长，两面多为悬岩陡壁，千姿百态，环境幽静，自然景点有虎跳岩峡谷、罗汉石、象吮碧水等。该景区考虑以水上游览，观赏自然景色为主。62 规划两岸大种芳香植物，以山光水色，香气袭人为特色，创造一幽静的漫游环境，宜在适当位置设观赏小品，点景亭台。1、鹿鸣翠谷景区：十里香谷景区向西延伸约7公里，面积10平方公里。该景区正常水位一般能到，而枯水位只能到落东村，周围植被较好，在靠近落东村利用地形，规划一“放养为主”的动物园。而靠近马场镇一带，地势较平坦，有较多自然村寨，因交通方便，规划一度假村，创造具有果林幽香，田园溪流，林中小屋的自然意境，成为旅游者、休闲、度假的好去处。该景区应控制好建筑体量，不能随意新建，严格按规划所提出位置建度假村，并控制村寨人口增加，协调好农业资源----田园、果木、农舍也成为一种旅游资源。2、独立景点6.1穿洞、白岩脚洞：这两个景点是古文化遗址，主要以保护为主，开展科普、教育、游览，加强绿化，开辟小型服务设施，并在穿洞建穿洞博物院。穿洞面积1.1平方公里，白岩脚洞1.2平方公里。6.2莲花古洞：面积2平方公里，对洞口环境进行整理，加强绿化，可建亭、台等休息、服务小品，洞内要建好游线，并进行灯光照明。6.3文昌阁、地处马官镇镇内，由于所处环境特殊性，在保护好景点的前提下，对周围环境提出一定要求，如建筑物量风格等等。62 6.4玉真山寺：面积1.2平方公里。玉真山环境较好，但要加强清理，恢复整理建筑物、佛象，对管理人员给予一定的优惠政策，使之再次兴旺起来，成为一个热点。6.5尚家冲射电天文望远镜，为规划旅游景点。规划近期建的科研大型天文望远镜作为一个景点，它奇特、独一、该望远镜直径500米左右，利用岩溶地区山石做支撑、有很好的参观、游览价值，也是吸引游人最好项目。遵循射电望远镜设计，规划好乘车路线、停靠点和观赏点，结合某独有的岩溶地貌，下一步可开发空中乘飞机观赏、游览。一、景区规划简介按照《某县梭筛风景名胜区总体规划》和《安顺地区旅游发展战略规划》开发建设某湖景区。建成以湖光山色为主体，某文化为内涵，集自然景观、水上娱乐、民族民间民俗风情、农业观光为一体的风景旅游区，在建设中坚持以下原则：----保护第一，合理开发，永续利用；----旅游资源开发与扶贫开发相结合；----依法保护水资源，科学规划建设。62 湖光在望景区为中心景区，5平方公里湖面为水上游览区；三湾十岛为娱乐、农业观光区。在游览区内，除兴建一些必要的，体量小的娱乐服务设施外，不建大的饭店、宾馆，严禁建厂，现有的居民点不向景区内扩大，以保护环境和景观。景区建设按如下方案实施：1、水上游览区为方便乘船游览，建综合码头一个，能停靠30只游船（每只船能载客50至80人），40只无动力小船（每只载4至8人）；建设水泥面层停车场一个，面积1000平方米，能同时停大客车20辆；建游客接待中心、休息走廊，票房1000平方米，管理用房300平方米，固定公共厕所一个；在停车场附近建简易的旅游商品和农副土特产小型市场，能容纳50至100个摊位。2、农业观光、娱乐区三湾十岛为农业观光娱乐区，中期建设以水井湾、梅子湾和童子岛、皮堡岛、六盘岛、对门岛为重点。要在8平方公里范围内，逐步建成既能供人观赏娱乐，又能提供农产品的区域。（1）云盘山狩猎区：面积5公顷，岛上要植树、种草，以放养野兔、野鸡、鸟为主，用汽枪、弓箭作狩猎工具要建成乔、灌、草结合的常绿，落叶阔叶、灌木混交木，林间留空地种草，以便兔、鸟繁衍生息。该岛水面最窄处为入口处，入口处建廊和简易管理房，同时要把枯水期露出水面的部位加深，使之四季成岛。在狩猎区前对门岛建民族风情园，修建具有典型苗家传统建筑风格的木板屋1000平方米，供游客休闲。62 （1）垂钓娱乐中心：充分利用岸边水面逐步建成6公顷养鱼池，发展养鱼，以供垂钓；利用湖湾高低水位差的浅水区建5至10公顷荷花池，其中，观赏鱼池0.2公顷，湖湾两岸宽40米，筑一堤，上建人行道，中间建亭，沿湖边建人行道，种柳护岸，广种花草树木，使之形成垂钓娱乐中心。（2）观赏园：在三湾及较大的几个岛上建桂花园、竹园、桃园、樱桃园、杜仲园、建蔬菜大棚，总之可因地制宜建设农业观赏区。有农业观光区内建宽一米，上铺石板的步行道，建不同规格，不同形式的亭、廊，以供游人休息赏景。（3）水上游乐园：在马家坡湖湾建水上游乐中心，修建环湖流游览便道和码头，游泳池，供游客水上娱乐、休闲。（4）通过三湾十岛建设，使之形成春天桃红柳绿，夏天果实满枝，秋天荷桂飘香的农业观光区。62 拟建项目概况分类表序号项目内容数量估算投资（万元）备注1景区大门（牌坊）3个302停车场3000M2303码头1个20建综合型一个，景点小景区码头4景区主干公路3.5KM210地坝至马家坡三硬化或汩化宽8M3KM90三岔码头到安织公路:宽6M,新建3.5KM105硬化或油化,6.5M12KM156波玉河大桥到哪叭四级油路5景区景点公路1.5KM60烂田冲至民族风情园,新建,宽4M油路1KM40景区内景点连接新建宽4M,油路6路旁植树绿化6KM12景区景点内按2万元/KM18.5KM20其它干线上近1万元/KM7环湖游览便道8000M240根据地形设置宽度8厕所3个30地坝、三岔、沙湾各建一个，固定式旅游公厕8个12岛屿，环湖便道适宜处9供水系统6KM按自流和提灌两套系统设计10供电系统4.8KM200KVA11电视通讯30接通至县城程控网建电视站一个12环保绿化40建环保处理站一个，排污处理系统一个200亩20周边可视线100-150米范围绿化合计108562 某湖景区独立景点基础设施建设序号项目内容数量估算投资（万元）备注1落川洞景点公路4.2KM60按四级砂石路设计2普屯坝独立景点公路3.5KM49按四级砂石路设计3莲花古洞景点公路2KM60新建四级4剑门峡景点6KM84按砂石路设计5丰林火焰山景点12KM132按砂石路设计6穿洞遗址公路2.5KM75油路或硬化四级合计460中期主要基础设施估算总投资为（不含配套投资和面向社会招商资金）2280万元。基础设施投入建成后，配套投资和面向社会招商资金将全面展开，大约在5000万元左右。景区开发规划分近期（1997-2000年）、中期（2001-2005年）、远期（2006-2015）共三期实施。总体规划的目的是实现对景区的保护、利用、开放、管理与发展。坚持“严格保护、统一管理、合理开发、永续利用的方针，保护景区的自然生态环境，以充分发挥景区资源的自然与人文景观，原生特征，“原始”风貌，发展旅游业，促进某县经济与文化的发展。62 第一节游客开发预测一、风景名胜区性质某梭筛风景名胜区是以某湖岩溶湖泊风光、丰林火焰山原生植被为主，包括有古文化遗址、古建筑、溶洞等适宜于观赏、游览、科普、避暑度假的省级风景名胜区。二、游览内容风景游赏对象是风景名胜区存在和发展的基础，景物景观的属性、数量、质量、时间、空间以及展示、游赏方式等因素决定着游览欣赏规划的内容。遵循景观多样化和突出自然美的原则，运用审美能力对景观实施具体的鉴赏和理性分析。通过对景物素材的属性分析，对景物组合的审美分析，对景观特征的意趣分析，对景象展示的构思分析，揭示共内在景感规律和外部赏景关系。每个风景名胜区都有代表其主体特征或特殊风景游赏价值的景观，要重点保护好典型景观本体及其环境，充分挖掘和利用景观特征与价值。本风景名胜区的典型景观可归纳如下十二类：1、文化遗址：经专家考证发现有骨化石、烤骨、灰烬物、以及作为染色物的洞穴，其中以穿洞、白岩脚洞、化处的蛤蚂洞、朵贝长和箐等最具代表性。62 ①穿洞遗址：位于某城西3公里新寨村的大片溶蚀盆地的一座孤山上，山高87米，在山腰中的一个大溶洞，洞口26米。1979年岩溶穴普查中发现。1981年至1982年中国科学院古脊椎动物与研究所和省博物馆，县文化馆组成联合发掘队，对穿洞进行了两次系统发掘，获得了丰硕的成果，出土了大量的石器、骨器、人类和动物化石、用火遗迹，其中最突出的是，发现两个相当完整的古人类头骨化石，在贵州还是首次发现。命名为“穿洞人”，与北京“山顶洞人”、云南“元谋人”齐名，有大量骨器出土，经中国科学院鉴定，穿洞发现磨光骨器，数量之多，类型之聚，内容之丰富，迄今为止，在国内同时代遗址中是首屈一指的，穿洞遗址的发现，丰富了我国原始社会宝库，是贵州省西线旅游的科学考察点。1988年国务院公布列为全国重点文物保护单位。②白岩脚洞遗址：位于县城西南10公里白岩村的龙头山上，洞口向南，全长132米，最宽处18米。1987年发现，1979年进行试掘，1983年正式发掘，发现了石器二千余件，动物化石20多种，其中有犀牛、剑齿象、大熊猫等，较为独特的是获得一枚由动物犬齿经过磨、钻加工而成的装饰品，在我国旧石器时代中，只有北京山顶洞人遗址里发现过，在我省和华南地区还是首次，它是远古人类爱美习谷的珍贵物证。1984年，已列入贵州省文物保护单位。2、宗教建筑及古建筑：现保留较了且具代表性有玉真山寺和文昌阁。①玉真山寺：位于某62 县城南13公里玉官屯的玉真山上，形如金钟卜地，四面环山，呈群峦拱玉之势，该寺始建于明宣德五年（1430年）相传已17代，为一隅之名胜，安顺府志早有记载，山中镌有八仙之一的铁拐李，笑佛亭内有雕刻弥勒佛像，石刻楹联众多，全寺面积二千多平方米，石木结构，分关圣、观音、玉皇三殿，唯观音殿是歇三顶三重檐，枋檐门窗浮雕工艺精湛，壁一回事有各种历史人物故事，石柱、石狮、石碑、石联均完好清晰，是某县唯一的佛教寺庙，已报批贵州省文物单位。①文昌阁：位于某城南昌11公里的马官镇小坡上，始建于清咸丰元年，主体工程为阁楼、围墙两部分，占地约400多平方米，阁楼高19米，宽长1米，平面布局为四方形三层口角，一层石木结构，二、三层全木结构，四面开窗，窗棂古致，阁楼四面石墙围护，唯南方伸出一角，阁内有石联和石雕双龙戏珠，该寺建筑有西部建筑的特色，每当红日东升或夕阳西照时，远眺阁楼分外秀美，微风吹来，角铃叮当传声，别有情趣。2、摩崖石刻：某历史悠久，摩崖石刻具有一定的代表性，但所在位置较为偏远。①“抚按明文“：位于某县东北30公里的猛舟乡杨家村，三岔河北岸的大岩上，共1076字，正揩阴刻，镌于明代万历四十一年（1613年）。明文主要内容是平讼彝汉两族人民，为争夺边界田地发生械斗，以导致杀死人命，地方官员接受贿银将这一个命关天的大案拖压了十年之久，未予62 头版。后经贵州省最高地方行政长官巡抚、最高司法机关察使亲理此安，才结束了两族人民十年未了之局。体现了明代法律的尊严，这种刻在石壁上的平民诉讼摩崖,在贵州和全国都很少见，1985年，贵州省人民政府公布为省级文物保护单位。②反字岩古彝文：位于某县城西17公里的化处镇四方坡的腰岩上，文字大小如核桃，黑色，毛笔书写，因长期无人认识，遂称为反字，久而久之、反字岩流传至今，虽长期风雨侵蚀，而墨色不退不落，1981年7月，某县人民政府下文公布反字岩古彝文为县级文物保护单位。1、村寨、民俗风情：某县居住的民族较多，各族的风俗各异，有自己独特的衣饰、节日和习惯，值得一提的是某“屯堡文化”。明朝为了巩固在贵州省的统治推行屯田制，调北征南时，有王可、黄寿、陈彬、郑琪四正统领十二屯军，散布于各屯堡，某与马官是军屯的重要地方。县内汉族有一部分为明代屯军后裔，到今保留有当年屯军的特点，地名多沿用屯或官，妇女衣着也保留明代长衣大袖的服饰，至于当年军营中的地戏，流传至今，风格古朴雄浑，多以古代军事题材为主，现保留完好的屯有“讲义寨”，当时为防止官军的进攻，修筑了一座大屯，屯分里外两层，全用石材镶砌筑，里屯主要为居住用地，外屯为保卫及防御地，在附近山头，还高有瞭望台。村寨可利用节假日，开展一些具有民俗风情的活动。62 1、岩洞：全县溶洞穴较多，形态多样，有毗邻相生的洞群，也有独展英姿的单洞，有的曲径幽深，有的明亮宽敞，有水洞，有旱洞，有水旱兼备。久负盛名的“莲花古洞”，位于某县城北8公里处。洞口有“莲花古洞”四个大字，系原国民党时期贵州省主席杨森所题，洞内有“天桥”，石碑上记载着捐修人的姓名，有天窗三个，阴沟、石龙巢穴、十八罗汉、莲花台、龙床、大厅等景物，奇峰怪石、千姿万态，洞中岩壁上有中国历史名人大文豪任何可和县长题字等，集自然景观和人文景观为一体，相映生辉，每逢节假日，游人络绎不绝。1984年某县人民政府公布“莲花古洞”为县级文物保护单位。2、湖泊：因建水电站而成人工湖泊----某湖，青山水库等。某湖湖面有宽有窄，形成优美，水质良好；最宽处2.5公里，蓄水4.2亿立方米，有蒙铺河、波玉河、白水河等注入，主源为乌江主干流三岔河，中心湖面宽阔，坦荡无限，湖山相连、水天相霎。高峡出平湖，典型峡谷盆地。地貌将某湖变成一串耀眼珍珠，镶嵌在贵州西部旅游上。3、瀑布：因建电站而成人工瀑布----电站大坝，大坝高75米，是我国人民自己设计并采用碾压式混凝土工艺施工的，堪称“中国第一坝；世界第一高”。开闸时宛如脱缰的野成，奔腾咆哮，气势宏伟，惊心动魄，某湖支流注入三岔河，由于高差而成千姿百态的瀑布，沁心别致，但受季节变化影响大。62 1、溪滩：进入丰林火焰山森林区，在西部与织金交界处会发现一林中小溪潺潺，小溪、泉水清澈见底，溪水穿流于洼地中的灌木丛中，四周青树环绕，人在溪边走，仿佛走入仙景。2、峡谷：某湖“小三峡”----双龙峡、剑门峡、虎跳峡。①双龙峡：湖区第一峡，沿电站大坝上行8公里，该峡其两岸各有一条长约500余米，高约20余米的黄色绝壁，像自东向西似两条巨龙冲天而取名。峡谷内，奇峰异石林立，形象变化万千，发育强烈的地下河有多条在此露头注入湖区，好似瀑布挂前川。②剑门峡：双龙峡上行约3公里处，前方远处好似一把利剑将横卧在湖边山脉拦腰截断。这里即是剑门峡，此地原名叫小窄口，因其山势险峻，水充湍急而得名，另有“落魂台”等一些因山势万里取名的地方，给剑门峡蒙上一层神秘的面纱，乘船经过此地，其山势的雄伟、险峻使人感叹，碳酸植物形成的堆积岩，钙化石沿岸皆是。③62 虎跳峡：出剑门峡，湖面渐为开阔，湖光山色与两岸的田园风光交相辉映，游人在领略剑门峡的雄险之后，又可在这里欣赏秀美的湖光山色和田园风光，上行约4公里，即进入最长而融山、水、声、光、色为一体的虎跳峡，长约7公里，宽度在60-80米间，水深在40-50米之间，两岸山势高大而雄险，虎跳峡因该地原称虎跳岩而得名，峡内奇峰异石云集，温和的气候造就了一番热带风光，竹林深处，曲径通幽，令人神往，在湖区未形成之前，此段峡内绝壁丛生，人迹罕至，客观上保护了这一带石灰岩山地的植被。1、奇石、礁石：某湖中有许多峰林、异石、形态万千。有形态逼真“象吮碧水”若隐若现“罗汉石”“群峰晓月”等。火焰山的龟背山，走到火焰山中部，抬头不远处可见一山石，如一乌龟，故名龟背山，山石上长满草木，绿油油一片。2、森林：县境内丰林火焰山位于某县城北与织金交界处，因深秋时节远景似火，而取此名，进入山中，更能感受到各种植物景致的美妙，有遍地山花，有美丽的银杏，有姿态优美的柳、松等等，由于海拔变化而演替，堪称植物天然公园。火焰山植物资源丰富，特别是石灰岩地区，原生植被乔、落、藤、草层次分明，长势茂盛，有天然阔叶混交林，有冰前期活化石银杏，有国家保护级的领春木，有铁杉，青钱柳、连香树，八角水青树，山桐子，香果树以及多种杜鹃群落，香樟群落山荼群落等。火焰山素有苗族药材之乡的美称，药用资源丰富，品种繁多，约在300种以上，著名的常用中药有天麻、杜仲、黄莲等，当地苗族农民常用畅销省内外的还有三七、蛇莲、一枝蒿、八不金等等。3、云山：到火焰山最高峰，仿佛置身于云海，一朵朵白云就在身边不远处，天晴能见延绵不断的山峰在云海中若隐若现，向南望去，某湖波光鳞鳞，猛作、干坝等村寨，置于山腰上，尤如一幅幅水墨丹青。62 一、游客路线分析在规划期内，游客进出的路线可由公路、铁路及航空路线往返。1、航空路线：在景区基础设施配套设施较完善后经过宣传，省外及国外收入水平较高的人士通过航空路线前来的客源会不断增加，现阶段先到贵阳机场，再乘汽车到安顺—某—景点，下一步可直接到安顺机场降落，再从安顺乘车至关岭—景点。这类游客的比例一般在1%-5%左右。2、铁路路线：此类路线游客可来自全国各大中城市及地区，以中青年人国家干部及厂矿职工为主。也有港澳台及国外游客，游客到安顺站下车后可住安顺，也可当天到关岭、花江。第二天至景区，或先进入周边景区，再进入该景区，沿来路返回。3、公路客运路线：此类游客以省内为主，贵阳方向游客主要过贵黄路经安顺至关岭，路线如下：①贵阳贵黄路安顺某景区②六枝某景区③织金某景点④镇宁某景点⑤昆明六盘水安顺景点以上客源一般从原路返回或再到安顺市周边景点游览后返回,也可先到周边景点游览后再到该景点。62 考虑名胜区景区分布状况，及旅游者所在地区差异、旅游心理等，规划将尽可能提供多样化，多线路的方式供旅游者选择，形成一个车行与步行，陆路与水上相结合的多层次路线。利用现有道路形成景区景点间的循环。陈家寨—补郎—坪上—鸡场城关镇马官—太平农场—马场丰林火焰山景区：从坪上乘车到丰林后，主要以步行为主，马车、轿子为辅，上山、下山形成一环线。某湖的四个景区中，在湖光在望景区设入口三个，主入口位于地坝与马家坡之间，次入口位于大桥与哪叭之间。景区间联系主要以水路线游线联系，景区内景点、活动点，以水路及陆路游联系，形成若干闭合游览子系统。主航道从马家坡到那构，适宜地设码头。各独立景点：依托就近现有乡村公路，规划到景点的车行道。一、游客结构分析根据某湖景点的特征，游客分析按以下方式进行。1、从年龄上分析以中青年人为主，据截至今年6月份的统计资料，此类游客占80%以上。2、从职业分析，以厂矿职工，机关干部及民营企业人员为主，此类游客占85%左右。62 3、从地域分析、省内（主要是贵阳方向）占游客比例的70%左右，省外占13%左右（昆明、广西方向洲客），安顺、某区域内人员占15%左右，港澳、台及国外人士占1-3%。一、消费档次分析现景区的主要收入有：①门票，平均每人30元左右，（团体25元/人，学生、教师10元/人）。②船票收入，中心景区含剑门峡观光每人10元，游览某湖全景区每人30元。此种消费对一般收入的人员是完全能承受的，随着人的生活水平的提高，消费档次也应上台阶，在设施逐步完善的基础上，游客进入景区的人员30%左右，可每人平均再消费100元左右。若能开展景区2日游，则收入便可大幅度增加。二、景区游览路线分析1、游览路线开发：从景区、景点分布状况分斫，从县城到丰林火焰景区游览需1日，县城到某湖区域需1-2日，县城到各独立景点需2日，整个游程需1-5日，规划配合双休日，近期以二日游为主，远期以四日游为主。但游人可根据实际情况，从爱好选择不同游线灵活组织。1）县城----坪上乡----丰林火焰景区2）县城----地坝----某湖区域3）县城----马场镇----射电望远镜----某湖区域4）县城----穿洞、白岩脚洞----文昌阁----玉真山寺----莲花古洞62 1、游程安排游人到综合码头停车场下车后，乘船观赏湖光山色到垂钓娱乐中心下船，也可乘小船水上游览或到民族风情园，狩猎区狩猎，中午在娱乐中心或码头就餐，下午观赏荷花池，各种园林，同时可乘船游船畅游小三峡以远湖区。日程安排为一天或两天，最后乘车返回。第二节旅游客源市场预测一、港、澳、台地区及国外客源1、东南亚国家及港澳台地区游客。由于这些地区以及港澳台与中国大陆血缘、历史和文化方面有深厚的渊源关系，心理上有亲近感，因此是安顺市一个巨大的客源市场。根据近几年来的统计，这些国家和地区来安顺市旅游人数呈大幅度上升趋势，2002年占海外旅游人数的74%，已成为安顺市的第一大海外客源市场。2、日本、韩国游客。日本、韩国经济发达，生活富裕有出口旅游的经济条件和传统习惯，近几年来，这些国家来安顺市旅游人数已占海外旅游人数的17.1%。安顺浓郁的民族风情、丰富而独特的风景旅游资源，加之贵州长期封闭，外界了解甚少而有原始、古朴的神秘感，满足了日本、韩国游客所具有的猎奇、探秘及企求丰富人生经历的心理愿望，固而对他们有巨大的吸引力。62 3、美国及西欧游客，这些国家来华旅游的人数所占比例较小，来安顺市旅游的人数更少，但随着我国国际地位的提高，加上进一步加强宣传促销等工作，使外界更了解我国及贵州省、安顺市某县，再逐步改善交通条件，安顺市浓郁的民族风情、古老的传统文化、独特的风景旅游资源同样对他们有巨大的吸引力。一、国内旅游客源市场1、市区各县、区游客，由于地处本市范围以内，本地游客主要表现为三方面：一是节、假日全家渡假、休闲、散心愉快游玩；二是外地亲朋好友来访而尽主人之责，陪客人出游；三是当地企、事业单位、政府各部门接待客人或会议进行当地旅游。2、省内游客，目前贵州经济发展较快，城镇居民特别是贵阳及周边收入较高，多数居民已具备省内旅游的经济能力。改革开放后，生活水平提高，经济条件允许，交通大为改善，以求游山玩水、放松身心，陶冶情操，提高生活质量已成为现实。3、省外游客，随着国内横向交流的增多，因此，因公、因商来贵州出差及参加会议的人员会日益增多。自然来某旅游的人数也将会越来越多。在炎热的夏季，贵州某不仅有奇山异水，有浓郁的民族风情，而且气候凉爽，对省外游客有很大的吸引力，近年来在每年5-10月某旅游的个人及团队均大幅度上升。二、景区游客容量估算一般到某62 梭筛风景名胜区都要到各景区、景点去看一看，在此采取各景区，景点同时容量法1、某湖上四个景区：游湖是必有的内容，景区与景区之间交通通过水路，因此以线路法计算。游玩主航线长约22公里，各类船折算为30人/只，取300米一只船为舒适长度，游玩这一线需4-6小时，周转率为1.5，散布在陆上，建筑物内约2000人，22000÷300×30×1.5+2000=53000人。2、丰林火焰山景区：采用线路法计算，步道约24公里，10米1人，游需一日，周转率为1，散布在林中约1000人，2400÷10×1+1000=3400人。3、莲花古洞独立景点：采用线路法计算，游览步道长约3公里。8米1人，游玩时间为3小时，周转率3，3000÷10×3=900人。4、穿洞独立景点，采用面积法计算，人均10米2，洞内平整面积约240米2，参观游玩约1小时，周转率为9，散布在林中休息点、建筑物约300人，240÷10×9+300=516人。5、白岩脚洞独立景点：同上，洞内面积约400平方米，周转率为9，散布在林中、休息点、建筑物约200人，400÷10×9+200=560人。6、玉真山寺独立景点：采用线路法及面积法计算。游览步道约1公里，10米1人，寺面积约2000平方米，周转率为4，（1000÷10+2000÷10）×4=1200人。7、文昌阁：面积约500平方米，人均10平方米，周转率为9，500÷10×9=450人。整个风景区日容量，5300+3400+900+516+560+1200+45062 =12101人，年可游天数按3-11月，10个月共计300天，年总容量为360万人次。一、地区游客数量预测某县属安顺市所辖。安顺市是国家六大旅游热线之一，又是贵州西线旅游的中心。“某某湖”景区的开发，在客源市场上占有良好的优势。2000年末安顺市总人口252万人，全区农民人均纯收入1360元，是1981年的5.3倍，城镇居民人均可支配收入4633元，是1978年的13倍，两者年均增幅分别为9.8%和12.8%。全区城乡居民储蓄存款达到33亿元。人民生活消费水平发生了明显变化，消费需求不断向高质量、高品位方向发展。安顺镇宁方向构成了本景区的第一客源市场。其人口的3%约6万人可能成为本景区近期的旅游客源。6万人可均分为三年至某旅游，每年约有2万的游客量。根据国民经济的发展及景区设施的完善，2005年旅游人数可以达到4万。某县城及周边地区是本风景区的旅游服务中心城市。全县有人口39.6万，其中农业人口30.3万，占总人口的98.42%，人口密度为73.72人。该县以农业为主，但工业发展较快。农民人均年收入为1344元，县城的人口旅游消费能力也在增长。人口的5%约1.5万人可能成为近期的旅游客源。将1.5万人分三年到该景区旅游，第一年可有0.5万的游客量。随着景区建设的完善，2005年旅游人数可望达到约2万人次。2010年旅游人数将达到5万人次。2002年到安顺市旅游人次达100多万。悲观估计，假如其中5%左右到某旅游，将达4万人，市场前景看好。62 综合考虑初期本项目的知名度、竞争力度、宣传促销和接待能力等因素，至2010年客源市场可能达到20万人次以上。一、景点资源品味及游客目的分析景区的旅游资源是得天独厚的。只要尽快加强基础设施建设加强宣传前来某湖景区旅游的人到各景点的人数定会逐年增加。某湖景区各景点有观光、探奇、探险、科学考查及回归自然及原始生态的价值，该资源是足以让游客分享品味的。（见下表）62 景点景点名称位置特色功能游览性质湖光在望景区白云雁水对门寨发挥临水优势，在凸出的位置修建紧贴水面的建筑物，宛如起飞的大雁游玩、休息码头观光型会议型风帆戏浪哪细村南面在湖面较宽且不影响主游线之处建筑一综合娱乐区安顺地区水上训练基地参与型会议型柳荫垂钓小河村后湾围湖，沿岸种植柳树“浮花若呷喋、坐石钓清溪”观鱼、吃鱼、画鱼钓鱼、游玩参与型观光型朝阳映湖骂若寨南面简洁明快象征手法，建成一个供青少年游憩、野营科普、文化活动的园林安顺地区夏令营基地观光型参与型会议型山花缀锦陇箐村西面以山花为构景主题，设置精巧亭、台、形成一个良好的景点野生花卉园观光型十里香谷景区十里香谷景区内峡谷两岸以植物景观为主，大种芳香植物幽静水上漫游观光型鹿鸣翠谷景区碧水边山岩脚村北面利用特殊地形，加上植物栽种，成为地段上标志标志观光型鹿鸣翠谷波大村周边以易放养动物为主，供游人观赏、喂食小型动物园观光型参与型62 第一章建设规模一、规划建设规模根据《总体规划》，完整开发某某湖风景名胜区，开发面积达110.6多万平方公里，其中基础设施建设工程规划项目10项，中期估算总投资2280万元（不包括配套项目的招商引资资金）。二、分期实施方案风景名胜区的总体规划是从资源条件出发，适应发展需要，对风景实施有效保护与永续利用，对景源潜力进行合理开发充分发挥效益，使风景名胜区得到科学的经营并能持续的综合部署。风景名胜区的保护利用和开发建设是一个持续性的发展过程，需要配套的分期规划来保证其逐步实施有序过渡。第一期(近期)规划,已顺利完成,目前实施的是中期（2001-2005）规划。62 （一）近期建设（1997-2000）时间为四年，是基础设施配套建设阶段，使之具有初步的接待能力，以湖光在望景区、穿洞、丰林火焰区为开发建设起步区，逐步带动全区滚动发展，完成到穿洞、到莲花古洞、到硝硐一补锅的交通，并建成一定服务设施。（二）中期建设（2001-2005年）：时间为五年，是加速建设全面配套设施的阶段，使旅游接待规模有较大的发展，以建设朝阳映湖景区及湖光在望景区为主，并完善近期建设景点，新建丰林村道路及波玉河大桥至下寨道路，部份道路提级，逐步形成各景区景物景观游线。（三）远期建设（2006-2015年）：时间为十年，是稳定建设，完善设施阶段，建设项目等设施已基本达到规划要求，开始建设十里香谷区、鹿鸣翠谷景区、白岩脚洞独立景点，形成景区较完善的景观体系、道路系和旅游服务体系。远景设想是大于20年至可以构思到的未来，其规划就是所谓的“锦绣前程”，是风景名胜区进入良性循环和持续发展的阶段。不仅能自我生存和有序发展，而且可能从乡村到城镇的空间分离独立出来，并以其独特的形象和魄力，构成人类必不可少的第三种生活游览空间。一、中期建设内容1、景区大门3个。2、停车场3750平方米。3、景区主干公路25.5公里；波玉河大桥至哪叭再至下寨18公里，坪上至剑门峡7.5公里。62 4、景区公路：地坝至马家坡3.5公里、马家坡至三岔码头4公里，三岔码头至安织路3公里，三岔码头至小兴浪大桥3公里。5、独立景点公路建设：安织路至丰林火焰山12公里。6、码头21个，其中建综合型大码头1个，景点小码头20个。7、环湖游览步道：8公里8、厕所12个9、供水系统建设10、供电系统建设11、污水处理系统一、远期建设内容1、各独立景点公路及景区公路网。2、旅游服务设施。3、景区生态建设及绿化。4、规划区内各景点基础设施。5、规划区内各景点服务设施。6、其它相关设施。62 第一章项目场地建设条件一、道路交通条件1、对外交通景区地处安织高等级公路沿线，连接黄果树，龙宫至织金洞三大风景名胜区中间，与贵黄高等级公路相连接的安织公路直抵湖边码头，距某县城8公里，距安顺市区33公里，距贵阳市128公里，区位优越，方便交通便捷。2、内部交通本风景名胜区的内部交通以公路为主，水路为辅，要充分利用现有公路，提高路面等级，修筑游览步道，开辟停车场地，修建游船码头，贯通水上游线，形成水陆游览环线。根据景点分布和现状条件，道路规划分为二个层次；一是在县、乡公路（大部分是砂石路）基础上形成景区之间的主要道路，并与省道连接，要逐步改善路面状况，提高车速和舒适度，沿途要结合山林田园等自然景色，有意识地连接主要观赏目标，快旅漫游，减少疲劳。二是景点间有游览道路，以石阶步道为主，因地制宜选线定路，因景制宜融于环境，合理利用地形环境，尽量避免深挖高填，不得损坏景物，对新修道路的创伤面，及时采取恢复性的补救措施。62 内部车道的建设大多利用原有道路改扩建，对景区内生态环境和景观视线影响很小，同时便于施工材料的运输和施工人员的组织安排。一、建材供应条件某邻近安顺市且当地建材资源丰富，项目实施所需的主要材料砂、石、砖、水泥、石灰等可就地取材，而且质优价廉，可减少运费，加之劳动力资源充足，人工费不高，能保证工程项目的实施，还能有效地降低工程造价，建筑钢筋需从外地购买。二、给水排水条件某县水资源丰富且水质良好，易利用的水源较多，管网敷设量不大，只需配以小型净化处理设施，便可顺利建成。某县多年平均降水量1205～1650毫米，地表水及地下水资源丰富，工农业生产有城乡居民生活用水就近取自于自然水体和水库。各景区分散且地形复杂，山峦起伏，相距甚远，且各景区用水量均较小62 ，不利于集中供水，除服务中心就近依托市政给水管网供水外，其服务站、渡假村均自备水源，形成自己独立的供水系统，水源就近取用湖水及泉水，除朝阳映湖景区服务站、渡假村用地布置在一块，采用同一供水系统外，其余服务站，渡假村独立的供水系统。给水系统均采用生活和消防合并的给水系统。消防采用永久高压制。消防用水及生活用水调节水量均贮存于高位水池。城镇排水采用雨水污水流制，污水经管网排入污水处理厂集中处理后达标排放，景区内部的排水在本规划期内仍采用雨污合流制，雨水就近排入自然水体。在地坝、三岔、小兴浪处旅游服务村设有小型污水处理设施，集中处理后达标排放，保持良好的景观环境。其它各旅游服务点的污水量较小，经化粪池或压氧池沉积处理后排放，大部分可用于农田灌溉或绿化施肥。一、电力电讯条件某县位于省的中部偏西，境内有流域面积大于20平方公里的三岔河、波玉河、白水河等大小河流15条，总长度390公里，水能理论蕴藏量14.89万千瓦，已开发的有7.62万千瓦，其中规模最大的是某水电站，该站装机容量为3×2.5万千瓦。某县位于贵州西部电网与中部电网的过渡地带，系统220千伏某变电站位于该县中南部，其主变容量为2×10000千伏安，国家重点工程大型火电厂----安顺电厂位于该县南部的太平堡，计划建设总规模为120万千瓦，已于2003年6月全部建成。县城内尚有110千伏变电两座，其中定南变容量2×5000千伏安，补郎变1×3200千伏安。目前某62 县全县用电量较小，10千伏供电网络尚未完全形成，县域边界一些地区还由邻近县市（区）区供电。1994年，全县负荷为7000千瓦，用电量为3700.3万千瓦时，全县人均用量为102.5千瓦时/年·人。就目前情况而言，某电力资源是十分充足的，农村电网改造已全部完成，景点供电完全能够保证。某县邮电通讯较为发达。全县十一个乡镇均已开通程控电话交换设备，是贵州省第一个乡乡通程控电话的县，城关邮电局现已全部实现程控交换，全县话机普及率0.27部/百人，县城市话普及率为20%左右。无线通讯信号良好。一、工程技术条件景区建设应保持自然、古朴的风情风貌，当地建设施工队伍和众多的工艺匠人继承并发扬了这种技艺，完全有能力完成修建任务。二、社会环境条件某县委、县人大、县政府、县政协和景区涉及到的各级政府对某湖风景名胜区的保护利用和开发建设十分重视，迫切希望借助某某湖风景名胜区的开发，促进旅游和相关产业发展，加快脱贫致富和经济繁荣。因而对项目实施过程中房屋拆迁等难题的协调处理是举重若轻的，对劳动力的组织等问题更是游刃有余，社会各界某某湖风景名胜区旅游资源开发具有极高的热情，群众自觉投工投劳积极开发旅游资源。62 第一章工程技术方案一、项目建设要求所有项目的建设均执行相应的国标、部标及相关规范。严格限制在风景名胜区及主要旅游线的视线范围内开山采石、打砂取土。二、工程技术方案1、新建公路1）道路等级：拟建道路均按四级油路标准修建，路面为沥青表面处治。计算行车速度20公里/小时。2）横断面：双车道路基宽7米，车行道宽6米，路肩宽2×0.5米，路面模坡1.5%。3）路面结构层：自下而上为3.5cm沥青表面处治，20cm嵌铺碎石垫层，30cm大渣垫层，素土夯实。4）公路两侧边沟排水，零星部位设石砌挡土墙。2、改扩建公路以原有公路线路为主，调整局部路段平竖曲线，翻新路面结构层，其它与新建公路标准相同。3、游览步道景区内步道根据山型地势设置，部份利用已有的小路进行改造，进行最小土石方量挖填，步道宽62 1.2～1.8m，踏步高15cm，踏步宽不小于30cm，做法为：素土夯实，碎石垫层，水泥砂浆嵌卵石或石板路面,石板厚10cm,强度不低于MU25。1、步道护栏视地形情况在步道局部路段的单侧或两侧设置步道扩栏。每三米间路设250mm×250mm预制砼立柱，配Ф50mm钢管二根，除锈上漆处理。护栏高1.2m，土质地基立柱埋深不小于0.4m，其它地基锚固后与立柱相连，砼捣固，仿木、仿竹油漆。2、停车场建设内容包括地址平整、水泥砼加铺，排水工程，设置标志牌、停车线。设两个净距不小于15米的独立的出入口，双车道进出，地面双向排水，坡度1.5%，停车场周边设置排水沟。结构层为：素土夯实，10cm厚碎砾石碾密实，30cm厚粗砂垫层；面层做法视具体的景区环境，特色选择12cm厚C20砼面或水泥地嵌卵石或青石板。停车场面积计算，参照公式：P=高峰时日游人量为平日游人量的2倍。停车场利用率，取70%。单车停车场面积取35平方米。每台车容纳人数取30人左右，预测各景点高峰期的游客量。测算停车场面积约3750平方米，停车场配合服务设施设置，面积大小可根据具体情况与地形而定（旅馆停车场另计），分配如下：丰林火焰景区：600平方米湖光在望景区：1200平方米62 鹿鸣翠谷景区：700平方米莲花古洞：400平方米穿洞：450平方米白岩脚洞：300平方米玉真山寺：300平方米1、景区厕所及垃圾点1）景区厕所靠近各景点新建水冲厕所及购置环保型免水冲厕所，视当地位置选用。免水冲厕所可整体移动。其免水冲座便器由可生物降解薄膜制成的包装袋，机械装置、座圈、外罩及便桶组成。使用时包装袋包装粪便后，装置向下牵引并封闭包装袋，进入机芯。使用完毕后，牵引装置转动，封闭装置找开，粪便随包装进入粪桶内，封闭装置再次封闭包装袋臭味不外泄。该厕所适用于峡谷景区的具体情况，建议采用此产品。2）垃圾点沿各景区游览步道及景区主要道路两侧，每100m左右设置一座果皮箱，采用与周围环境协调统一的色调，材料为混凝土，外型设计成与景观协调的生态造型。7、供水工程供水工程按景区现有人口及规划期内景区游客量预测确定供水量及建筑规模，据测算，确定建设规模为2000m3/日，供水系统工程、分项工程如下：⑴进水池进水池只起调节作用，拟建几何尺寸为2.5m×2.5m×2m,容积12.5m3,顶宽6m，底宽8m。62 ⑵净化站设计本工程日处理水量不大，选用贵阳山野环保公司生产的WJ系列钢制重力式无阀过滤器成套设备进行净化处理。按需水量1855m3/日，日处理时间20小时计算。选用WJA—100型过滤器进行净化处理，产水量100m3/小时，日产水量2000m3。净化原理：未经处理的水由进水管经气水分离器进入滤罐，经滤床过滤后水后悬浮物等杂质被滤料截留，分离出的清水至罐底由上升管注入清水箱并由出水管流出，投加消毒液后送往清水池。当滤料被水中杂物堵塞，阻力增大，可通过辅助缸吸系统启动反冲缸吸洗砂并自动停止反洗，恢复过滤。清水池紧靠过滤器，按日用水量1855m3/日，净化产水量100m3/小时，提水流量146m3/小时计算（流量计算于后），清水池容量应为1855-×100=584m3,拟建几何尺寸为20m×12m×2.5m，容积600m3。⑶提水站设计3.1泵房设计在紧靠清水也处拟建泵房一座，建筑面积7.5m×4m共30m2，内设管理人员值班室，安装机泵二台，泵房层高3.5m。结构为砖混，外贴瓷砖。见泵房设计图。3.2吸水管提水管设计按每天计算用水量1855m3,提水时间12小时计算管径,抽水泵必须达到155m3/小时,才能满足用水需要。62 根据水泵设计规范，选取吸水管流速V吸=2.5m/秒，V提=3m/秒。则：d吸===0.148md提===0.135m按以上计算结果,选择吸水管为标准直径Φ150钢管,提水管标准直径Φ150铸铁管。3.3抽水泵及管网设计经实测吸水管长6m，提水管单线长210m，总高差80m，需安装底阀1个，逆止阀1个，闸阀1个，异径直接2个，90°弯头2个，60°弯头1个。直径d=150mm。水泵最大真空值6米计，根据所需流量，管径及总扬程选用D155-30×3型水泵。3.4输电线路及配电抽水站用电由10千伏线路供电。按照选用电机容量，考虑与净化站同时使用，选用S9-160/10型节能变压器一台，需架设300m10千伏的高压线路，架空裸铝线选用LJ35线。用0.4千伏输电线向泵站供电，低压线路选用LJ35铝塑胶线。抽水用电由变电站供给，启动器选用75KW的自耦减压起动器，再由起动柜连接电机起动抽水。⑷高位水池设计根据日需水量1855m3，拟建高位水池几何尺寸为25m×20m×4m总容积2000m362 ，能满足一天的用水量，池堤顶宽0.6m,底宽1.8m,见高位水也设计图。8、污水处理工程景区内污水排放主要是生活污水。排水采用雨污分流制。生活污水分片区设置污水处理站，采用地理式污水池收集、进行生物降解处理，达到污水综合排放一级标准后，用作农灌或景区绿化用水处理或直接排放。雨水随地形自由漫流或进入道路边沟，就近流入水体。污水管道采用砼管，沿道路或步道埋设至污水处理池，污水处理池采用多级降解制。污水处理池内的污泥采用定期清理方式清除。污泥可用于景区绿化。本项目拟建污水处理站及配套排水管网系统，为景区污水处理设施。62 第一章总图布置与公用辅助工程第一节总图布置在规划区内，结合风景资源分布状况，风景特色，考虑到不同的游览系统组织，某梭筛风景名胜区共划分为5个景区。即：丰林火焰景区、湖光在望景区、朝阳映湖景区、十里香谷景区、鹿鸣翠谷景区和六个独立景点即：穿洞、白岩脚洞、莲花古洞、文昌阁、玉真山寺、尚家冲射电望远镜景点。详见附件中的总平面图。第二节公用辅助工程一、给水排水工程1、给水工程：要求各用水点就近选择水质好且容易实施的水源，设置水池、泵房、管理和小型净化处理设施，达到国家二类水质标准的要求，用水标准以现行《室外给水设计规范》、《建筑给水排水设施规范》为依据，用水量按150m3/d。室外给水管用DN150铸铁管、石棉水泥接口。2、排水工程：排水采用雨污分流制、雨水就近分散排入自然水体。旅游服务区的污水排入某某62 湖风景名胜区的污水管网，由污水处理厂集中处理达标后排入化粪池或氧池沉积处理后，部分可考虑作由灌溉或绿化施服。排水标准以现行《室外排水设施规范》为依据，污水量按用水量的80%计取，120m3/d室外排水管用DN300砼管，水泥砂浆接口。一、供电工程根据某梭筛风景名胜区总体规划及预测，远期末总游人量预计达30万人左右。采用综合用电指标法进行负荷预测，其中有接待床位的按每床2千瓦·小时计，独立景点按单位面积4千瓦·小时计，预测结果为：近期：用电负荷2400千瓦左右，用电量288万千瓦时，其中，湖光在望景区300千瓦，县城服务镇1440千瓦，穿洞独立景点为260千瓦左右，莲花古洞400千瓦左右。中期：马场服务镇360千瓦，丰林火焰景区84千瓦，坪上服务乡420千瓦，朝阳映湖景区240千瓦，备用100千瓦左右，总用电负荷为1204千瓦。远期：鹿鸣翠谷景区240千瓦，白岩脚洞独立景点480千瓦，合计720千瓦。整个风景名胜区远期末总用电负荷4300千瓦左右，总用电量达500万千瓦时以上。根据某62 风景名胜区景区及景点的分布情况，结合总体规划及农电规划关于电网的布局结构，以国家电网作为主要供电电源，供电电压等级为10千伏。湖光在望景区由定南变专线供电，朝阳映湖景区由羊场变专线供电，莲花古洞景区由定南变专线供民，穿洞独立景点近期由定南变供电，远期由岩上110千伏变电站专线供电，白岩脚洞独立景点，玉真山寺景点及文昌阁景点由安顺电厂专线供电，射电望远镜景点由大窑变专线供电。各景区、景点有条件的可设置10千伏箱式变电站，位置应尽量靠近负荷中心，低压线路供电半径宜小于500米，个别负荷较大的线路供电半径宜小于300米，线路宜采用电缆埋地敷设方式。对偏僻地段小容量的景点可采用杆上变电站，但位置应避开主要游览线路及主要景观，并用绿地、小品等加以装饰与环境协调。35千伏及以上电压等级的高压线路应尽量避免从景区上空穿过，如有穿越，应设置高压走廊，用绿化加以隔离，一般规定35千伏高压走廊宽度为20米，110千伏线路走廊宽度为30米，220千伏走廊宽度为40米一、通讯工程根据景区及景点分布情况及规模，预测某湖四个景区及丰林火焰景区共需电话500门左右，县城及马场、坪上服务乡镇共需电话1300门，各独立景点以每个景点2门电话计，整个风景名胜区各景区及景点共需1800门左右。62 结合县城总体规划及邮电局94-30年农村电话自动化规划，在马场镇设置2900门程控电话，坪上乡2100门，补郎乡1700门，马官、化处镇各3800门。县城程控电话总容量15000-20000门。各乡镇至县城均采用光缆传输，进入安顺地区本地网。朝阳映湖、湖光在望、鹿鸣翠谷景区设置功能齐全的邮电所，开通200门程控电话交换机，采用30对中继线与就近乡镇连通，丰林火焰景区开通100门程控电话，采用10对中继线与坪上连通。名胜区各独立景点设置1-2门电话。远期各服务乡镇开通移动通信基站及直放站，以便游客在各景区、各景点通信联络以及管理上的便利。县城及各邮电所建成综合业务数安通信网（ISDN），为用户提供迅速、高效、优质的多媒体通信服务。62 自然生态环境保护人与自然和谐共处是人们不断追求的目标，二十一世纪将是生态环境旅游的黄金时代。某某湖风景名胜区具有丰富而独特的生态旅游环境，必须切实利用好自然资源优势，大力促进某某湖生态旅游的发展。第一节环境保护目的本项目属于风景名胜区旅游基础设施与自然生态环境保护项目，在项目建设过程中以及建成后，尽量减少对景区环境造成的不良影响，以保证景区生态环境质量，维持景区自然生态平衡。第二节资源保护工作强调资源保护工作的首要地位，要切实执行“严格保护、统一管理、合理开发、永续利用”62 的基本方针，在自然景观和人文景观的开发利用过程中要严格执行《中华人民共和国环境保护法》和国务院发布的《风景名胜区管理暂行条例》的有关规定，并在风景名胜区总体规划批准的详细规划下方可进行开发利用，开发中根据风景名胜资源的观赏、文化、科学价值和现状环境，采取分级、分类的保护方法，划定各级保护区的范围，提出相应的保护措施。山体植被、水质环境、名胜古迹和环境卫生是风景名胜区保护的主要目标，防止污染或破坏，维护自然生态平衡。第一节生态环境建设认真开发景区生态环境建设，景区的耕地要逐步退耕还林，恢复植被，景区内及景区外围保护区的林木不准任间砍伐。地形地貌、山石水体、自然植被、野生动物等都要严格保护，今后环境监督管理要严格执行“谁污染、谁治理、谁破坏、谁恢复”的环境保护方针。生态环境保护具体措施：1、维护景区内现有原生植被、植物群落、古树名木等，禁止当地村民砍伐、放牧，加强森林防火。2、在各旅游服务村及各人文景点实施绿化，可选种一些传统的园林植物，如松柏、女贞、紫藤、腊梅、南天竹等灌木。3、在景区湖面沿岸河谷底部空旷地带，增植部分高大树木，如榕树、香樟、杉木、枫香、麻栎等，沿陡峭崖壁种植爬山虎、金银花等藤蔓类植物，在水边适量种植一些湿生植物，两岸山坡上多种植藤竹或兹竹。62 1、在缓坡地带种植本地的柑桔、漆树、油洞、油菜、核桃等经济作物，形成整体效果，改善自然生态环境。2、在村前寨后配植一些桂花、玉兰、紫竹、蝴蝶木、常春藤等。3、对景区道路两旁要进行绿化，种植适合当地生长的观赏性较强的行道树、绿篱和四季花木。7、景区周围两旁原始山林中现有各种原生动植物种群，这是景区宝贵的自然资源，是发展旅游业的有利条件，必须加以保护。第二节绿化规划要求环境绿化规划以保证和促进风景区生态平衡为宗旨，林存景在，林茂景美，将封山育林和植树造林结合起来，提高森林覆盖率，形成良好的自然生态环境；因地制宜，发展乡土树种和珍稀树种，根据不同的自然地理条件，加强经济的建设；因景制宜，根据不同的景观环境要求，注重植物配置和季相变化，强化景区景点的生态环境建设，通往各景区的道路沿线，必须培育成重点绿化带。62 第一节主要污染影响1、游客及管理人员产生的生活污水、废气及生活垃圾。2、游客游览交通工具排放废气物对环境的污染。3、基础设施项目建设过程中所产生的废弃土石。第二节保护防治措施1、严禁景区内或周围建污染型工业。2、严禁对山石土壤任意开山采石和挖沙取土，保护风景区环境的自然本色。3、对江河水体，要排除一切污染源，沿岸要大力植树造林，涵养水源，防止水土流失，对取水源，应按国家有关规定严加保护和管理。4、要加强森林植被的抚育和绿化造林工作，注重风景特色。对现有的古树名木要严加保护，搞好松土施肥和防治病虫害工作。要保护好野生动物的栖息环境，严禁捕杀和伤害珍稀动物，保护生态和生物的多样性与环境。对名胜古迹要保护其历史文化价值和纪念教育意义，对生活垃圾要进行无害化处理。5、62 加强防洪排涝、森林防火措施。夏季多有暴雨，景区内河涧和瀑布泉水较多，要特别注意泄洪通畅，提高防洪抗洪能力。要加强与林业部门的配合，建立火情、防火通道、防护林带告示消防措施，防止火灾和大风的袭击。此外，还应注意景区内动、植物病虫害的检疫工作。1、景区内建设项目。要严格审查，按规划要求设计。2、对游客生活污水、生活垃圾、生活燃料、燃烧废气等，要设专用排水管，经污水处理厂集中处理达标后排放，要配套完善垃圾转运等收集系统建设，对垃圾进行减量化、无害化处理；禁止燃煤灶具，使用清洁能源减少燃烧废气对环境的污染。3、在基础设施项目建设过程中，要特别注意环境保护，施工中遗弃土石要统一处理。4、为保护国家财产和保证游客安全，要制定安全保卫制度，落实到部门，定点到人。第一节环境影响评价项目旅游景区景点的开发均在1、2级水源保护区外，安织路以西，不会影响水源保护区，该处资源和原始环境保持得很好，为开展旅游提供了良好的环境条件。该景区成为省级风景名胜区之后，县委、县政府已经制定的保护措施，将会使环境得到进一步的保护。项目在实施过程中，只要管理好遗弃土石及防止对周边生态的破坏，就不会对环境造成污染及破坏，在项目运行过程中，加强对景区景点垃圾、污水的处理，控制燃烧的废气排放，项目就不会对环境造成影响，相反，原有风貌会进一步得到保护，整个景区将更加秀丽、宜人。62 第一章游客安全保护第一节该旅游建设项目，主要的安全隐患该景区的主要不安全因素为游客乘船的落水及沉船事故，因此，必须严格按游船乘载标准对上船人数进行严格控制，同时对游船进行定期检查，确保安全。第二节主要安全保护措施1、对游船进行定期检查维修，同时严格按乘载标准控制上船人数，游船上配套各类救生用品。2、对于拟开展的特色技艺表演要进行充分的论证准备。确保演艺人员与游客的安全。3、准备必要的急救药品，给景区游客遇到意外时给予帮助。由于景区距县城较远，景区内应设置一名医护人员设置一医疗点，即方便游客也可以为当地群众服务。4、在特别危险的地段应增建防护栏，许多防护知识可在醒目、险要的地方设置标识牌。5、加强防洪、防火措施。暴雨季节，注意泄洪通畅；杜绝火灾隐患，保护好森林的原有风貌。62 组织机构与人力资源配置第一节组织机构某县某湖风景名胜区管理处是县政府旅游局下属事业性单位，管理处设处长一名，对管理处工作全权负责，下设二名副处长协助工作，具体机构设置如下表。处长常务副长处副处长办公室1人建设开发部2人计划财务部2人安全保卫2人营销部2人总编制共12人。其余如导游、保安、勤杂等人员采取聘用临时工的办法。第二节员工培训所有员工必须通过岗前培训，考试合格后方可上岗。项目开始经营后，还要开展在职培训、短期培训、定向培训等手段提高员工素质。培训内容：导游服务规范、救生与安全知识、喀斯特常识、各景点的历史文化及旅游业基础知识。62 第一章项目实施进度第一节建设工期本项目建设工期为一年半。第二节项目实施进度安排2003年6月至2003年12月为项目前期工作及工程招标。2004年1月至2004年12月各项目建设全面施工。2005年2季度竣工验收投入使用。62 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第一节工期建设实施进度表工程建设实施进度表工程内容2003年2004年2005年9101112123456789101112123456前期工作工程招标道路工程停车场游览步道公厕及垃圾点竣工验收63 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第一章投资估算第一节估算依据一、贵州省土建《98定额》。二、安装定额《全国统一安装工程定额贵州省价目表》1995年版。三、根据项目所在地区类似工程造价指标。四、工程建设其他费用按国家有关规定计入项目总投资。五、《公路基本建设工程投资估算编制办法》、《公路工程估算指标》，交通部交公发（1996）611号文发布六、《公路基本建设工程概、预算编制办法》，交通部（1996）612号文发布七、《公路基本建设工程概、预算编制办法》的补充规定，黔交计（1996）第196号第二节估算方式一、人工工资、主要材料价格人工工资：根据贵州省交通工程定额站提供的单价，采用人工工资16.02元/工日。71 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告主要材料价格：外购材料按原价加装卸纲、平均运距的运杂费、场外运输损耗、采保费计算。原价分别取自2000年《贵州省造价工程信息》第二期提供的供应价，贵州省交通工程定额站发布的材料价格及地方政府提供的材料供应价。二、路基土石方工程路基土石方工程人工与机械的比例为3:7。三、其他直接费、间接费按《公路基本建设工程概、预算编制办法》计算。四、施工技术装备费、计划利润、税金按《公路基本建设工程概、预算编制办法》计算。五、设备、工具、器具购置及家具购置费中，办公及生活家具费，其标准按《公路基本建设工程投资估算编制办法》执行。六、建设单位管理费、工程质量监督费、工程监理费、定额编制管理费、设计文件审查费均按《公路基本建设工程概、预算编制办法》规定计算，其中建设单位管理费、工程监理费按国内招标工程费计算。七、本项目无特殊构造物，路基也无采用新工艺故不计研究试验费。供电贴费按《公路基本建设工程投资估算编制办法》结合当地电力部门有关部门规定按1100元/km计列。八、其它工程项目计价将参照有关规定，结合某县具体情况确定。71 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第一章融资方案一、中期融资方案本项目工程中期总投资为2280万元,考虑某县为国家级贫困县,为支援西部贫困县尽快脱贫致富,本项目考虑以下融资方案.1、申请中央预算内专项资金1800万元。2、地方预算内专项资金200万元。3、承办单位自筹资金280万元。二、远期融资方案完成项目在总规范围内的全部建设内容在远期的10年内，将再投入各项资金4000万元左右，融资方案如下：1、招商引资。2、鼓励民间集资建丰富多彩的服务设施。3、继续申请国家及地方专项资金投入。4、文物保护景点另行申请专项资金。5、实施单位的利润投入。71 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第一章经济效益分析及社会评价第一节经济效益分析依据1、客源预测以2002年实际接待旅游人数5万人为依据，根据基础设施的投入及服务设施的完善。2003年因非典影响，但下半年回升较快，预计为6万人。2004年达8万人。2005年中期投入后，预计游客人次增长20%，达9.6万人，中期按每年递增20%计，2010年达23.88万人，远期人数均按每年23.88万人次计算。2、收入预测以现在的门票价格为依据，考虑到中期、远期的发展，门票价格取综合数35元/人次计算，投资后由于环境改观服务业务增长，在计算期内，预计游客平均再消费10元/人次。3、总成本费用计算依据以现有的12个管理人员为基础，年工资奖金定为9600元/人，服务人员按百人游配备7-8人计算，年工资7200元标准计算。4、折旧费以固定资产设施投入运行之日起计算，按平均生命周期为20年提取折旧。71 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告1、修理费：按固定资产投入的4.5%提取。2、燃料动力：按旅游人次，每人次1.4元计算。3、其它费用参照有关规定执行。4、财务基准收益率按IC=10%计算。5、远期投资额的50%左右为服务设施建设，由投资方自行投入，不计入实施单位投资范围。第二节财务指标一、内部收益（FIRR）14.19%二、财务净现值（FNPV）当基准收益率IC=10%时，FNPV=824.23万元三、投资回收期，自2003年起10.3年。（详见财务报表）第三节社会评价某某湖风景名胜区按《总体规划》所实施的基础设施建设和生态环境保护项目，建成后将极大地改善对外交通条件，使景区旅游环境得到很大的改善，极大地提高景区的吸引能力和客源市场竞争力，促进某71 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告县旅游的发展，进而带动建筑业、商业、交通运输业、农业等相关行业的发展，增强全县经济实力，使旅游业成为某县经济发展的主要产业和重点产业。为确保风景名胜区的景观质量，为旅游业可持续发展提供良好的旅游环境、经济收入和创汇能力等条件，也为投资者创造了良好的投资环境，并得到期望值较高的投资回报，成为城乡经济的重要增长点。景区的发展除本身可以创造收入外，还能带动相关行业的发展，如交通运输、饮食、旅馆、商业等的发展，优化某的产业结构。景区周围的村寨，群众生活比较贫困，此项目开发可直接带动30人就业，会引至150人左右的间接就业。农民增加了收入又可以促进农副业及土特产品的发展，这又会进一步丰富旅游商品的供给。群众即增加了收入，又能得到更好的教育，使国民素质将进一步得到提高。总之，该项目的建设，既能提高某县的知名度，又能促进招商引资，促进地方经济的发展，推动当地精神文明的建设。71 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第一章风险分析本项目的研究过程中，所采用的相关数据，部份来自估算和预测，存在一定的不确定性，因此需要进一步进行风险分析。在风险分析中，观察这些不确定因素对财务经济评价指标的影响，估计项目可能存在的风险，当这些不确定因素变化时，观察项目的财务可靠性。根据本项目的具体情况，我们在本研究中只须进行敏感分析及盈亏平衡分析即可满足要求。第一节敏感分析通过分析，本项目的不确定因素主要有三个：销售收入、经营成本、投资总额。经计算表明以上三个主要因素的增加或减少，都较明显地影响项目的经济评价指标，其变化幅度达到一定值时，使本项目变为不可行。被影响的经济评价指标主要选择：财务内部收益率FIRR、财务净现值FNPV（折现率为10%时），同时也计算出其敏感系数及不确定因素的临界值，以供业主参考。详见下面单因素敏感分析表及敏感分析图。71 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告敏感分析表基本方案评价指标敏感因素变化率（%）FIRR（%）FNPV(万元)敏感系数临界点（%）ΔIRR/ΔFΔNPV/ΔF014.19824.23000销售收入+1017.711516.862.488.4-11.9-1010.67131.63投资总额+1011.97388.131.565.3+18.9-1016.411260.33经营成本+1013.09607.330.782.6+38.0-1015.291041.13敏感分析图投资额经营成本销售收入基准收益率(Ic)10%基本方案财务内部收益率(FIRR)14.19%14.19变化率(%)IRR(%)71 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告临界点计算表单位：万元计算期20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020临界值012345678910111213141516建设投资22802003003003004005005005005005004358.44aj（10%）10.8262.487×0.8260.5653.791×0.565净现值流2280165.2616.2822601070.96经营成本6474.64181.69196.85214.75236.56262.71330.29330.29330.29330.29330.29442.79442.79442.79442.792168.44aj（10%）10.9090.8260.7510.6830.6210.565净现值流6467.85150.08147.83146.67146.90148.43销售收入360432518.4621.9746.1895.51074.61074.61074.61074.61074.61074.61074.61074.61074.61074.61074.66939.02aj（10%）10.9090.8260.7510.6830.6216.495×0.621净现值流360392.69428.20467.05509.59556.114225.38计算指标：建设总投资E=18.9%经营成本E=38.0%销售收入E=11.9%72 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第一节盈亏平衡分析盈亏平衡分析实际上是一种特殊形式的临界点分析。盈亏平衡点就是项目建成后盈利和亏损的分界点，盈亏平衡点越低，表示项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。业主在本项目建成投产后的经营活动中，要密切注意盈亏平衡点的变化，严格控制各敏感因素，使盈亏平衡点低于本研究测算的盈亏平衡点使企业保持盈利，不断发展。BEP＝×100%＝×100%＝43%(注:以2010年数据为准计算)第二节风险分析结论以上分析说明，只要达到本研究报告所测算的BEP点（43%），企业即可保本，低于4378 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告%则产生盈利。从不确定因素对财务评价指标的影响来看，销售收入的影响最大，投资额次之，经营成本相对较小。在投资总额及经营成本不变时，如销售收入低于预期值11.9%，则项目变得不能接受。销售收入又直接与客源相关，排除因外部形势变化及人力不可抗拒的自然灾害因素外，应充分利用各种媒体加强促销宣传力度，与周边风景名胜区联手，开展多样化的联线旅游等等，都是增加客源的办法。经营管理不善也会导致成本飚升，成本高到临界点时，就会造成零收益。由表中可看出，经营成本的变动引起内部收益率和净现值变化是较为平缓的，因此降低成本的潜力很大。影响财务评价指标急剧变化的主要应是销售收入这一不确定因素，其敏感系数也居首位，因此，销售收入是最关键的风险因素。销售收入、经营成本、建设投资这三者也是有内在因果关系的。销售不良，会影响对投资的信心及投资效果；投资不足造成低质量建设,草草上马，达不到应有的效益目标，势必形成恶性循环。所以，业主应对这三个主要的敏感因素有科学的认识，按本研究提出的建设方案，及早组织资金到位，按方案有序的实施，必会使本项目早日产生很大的经济效益及社会效益。即使在今后建设过程中会有所波动，但财务指标仍为良性值，项目仍然可行。78 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第一章招、投标方案一、招标内容1、本建设项目的勘察、设计、施工、监理的招标范围为全部招标。2、本建设项目的勘察、设计、监理采用的招标组织形式为自行招标。3、本建设项目的施工采用的招标形式为公开招标。二、招标方案1、工程概况①工程名称：某县某湖风景名胜区基础设施建设工程②建设内容建设地点：某某湖风景名胜区建设内容：1、景区公路计39km2、停车场3750m23、游览步道8km4、大型码头1个，小型码头20个5、其它辅助项目78 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告①成立以工程法人为组长的招标领导小组，并委托有资质的单位制定标书并负责组织具体的招标工作，以期达到公平、公正。②评标办法：在招标领导小组的主持下，组织有关专家对所制定标书的合理性进行评价，同时对投标结果进行最后审定。③招、评标监督：邀请上级主管部门及公证部门对标书制定的保密性、合理性，以及开标的公平公正性，进行全进程的跟踪监督。2、招标形式建筑工程和消防工程实行公开招标，其它项目实行邀请招标。3、标书①委托有资质的单位在保密的前提下制定标书。②招标代理机构在对投标单位进行资质审查合格以后，交纳一定的保证金，购买标书。4、投标、开标①投标时间：投标单位在领取标书10天后交投标书，参加投标，过期作弃权处理。②78 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告开标时间；所有投标单位按规定时间交投标书，并当场封存。在确定的开标时间当众开标，定读投标报价及标书标底，并由评标专家当场评标、打分，按积分高低确定中标单位及辅助中标单位。合同签定：中标单位应按标书规定的时间与方式同建设单位签定合同。严格履行标书规定的各项条款。中标单位若不按标书规定办理，则由辅助中标单位顶替。78 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第一章结论与建议一、结论1、某某湖风景名胜区基础建设与生态环境保护项目对某县社会经济的发展有显著的经济效益、环境效益和社会效益。2、项目的建成，促进某经济发展，改善旅游地区形象。3、本项目在技术上、经济上均可行。二、建议1、贵州省属于全国的贫困省之一，安顺市现可算贵州省较落后的地区，矿产资源缺乏，但有丰富的旅游资源丰富及众多的文化遗产，为使安顺市经济按旅游、生态加商贸建设的方向发展，建议各有关部门加大支持力度，让整个安顺市的经济发展尽快跟上全省全国的步阀。2、实施单位应认真组织力量，提高业务水平，做为项目前期的各项工作。在项目实施阶段，应认真按规划及可研的项目逐项实施，达项目预期的效益。3、建议安顺市特别是某县政府及各职能部门从各方面支持景区建设。78 某某湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告总经理：总工程师：项目负责人：工程编号：AKY—2003L—0803证书编号：工咨乙9614001贵州省安顺工程咨询有限责任公司二OO三年八月 某某湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告项目编制组成员：余国恩工程师王时富工程师李德辉高级工程师罗俊高级工程师钱佩珍高级工程师谢玲森工程师綦群声工程师葛华工程师上官祥工程师宋进宏助理工程师周建明财务 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告目录第一章总论第一节项目背景一、项目名称二、承办单位概况三、可行性报告编制依据四、项目提出的理由五、项目研究过程第二节项目概况一、项目建设地理位置二、项目建设的主要内容三、建设规模与预期目标四、中期项目投入总资金第三节问题与建议2 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第二章客源市场预测第一节项目所在地某县概况一、某县的自然概况二、某县社会经济发展预测第二节景区概况及规划一、景区概况二、景区规划简介第三节游客开发预测一、风景名胜区性质二、游览内容三、游客路线分析四、游客结构分析五、消费档次分析六、景区游览路线分析第四节旅游客源市场预测2 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告一、港、澳、台及国外客源二、国内旅游客源市场三、景区游客容量估算四、地区游客数量预测五、景点资源品味及游客目的分析第三章建设规模一、规划建设规模二、分期实施方案三、中期建设内容四、远期建设内容第四章项目场地建设条件一、道路交通条件二、建材供应条件三、给水排水条件四、电力电讯条件五、工程技术条件六、社会环境条件2 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第五章工程技术方案一、项目建设要求二、工程技术方案第六章总图布置与公用辅助工程第一节总图布置第二节公用辅助工程一、给水排水工程二、供电工程三、通讯工程第七章自然生态环境保护第一节环境保护目的第二节资源保护工作第三节生态环境建设第四节绿化规划要求第五节主要污染影响第六节保护防治措施2 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第七节环境影响评价第八章游客安全保护第一节该旅游建设项目，主要的安全隐患第二节主要安全保护措施第九章组织机构与人力资源配置第一节组织机构第二节员工培训第十章项目实施进度第一节建设工期第二节项目实施进度安排第三节工期建设实施进度表第十一章投资估算第一节估算依据第二节估算方式2 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第十二章融资方案一、中期融资方案二、远期融资方案第十三章经济效益分析及社会评价第一节经济效益分析依据第二节财务指标第三节社会评价第十四章风险分析第一节敏感分析第二节盈亏平衡分析第三节风险分析结论第十五章招、投标方案一、招标内容二、招标方案2 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第十六章评价结论一、结论二、建议附表、附件、附图2 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告某某湖风景名胜区污水处理简介一、建设规模在中期开发的湖光在望景区分设三岔码头、滥田冲、哪叭处日处理生活污水500吨的污水处理厂各一座。二、水污染物排放标准经处理后的生活污水应达到（GB8978-1996）《污水综合排放标准》和我国2002年6月1日施行的（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》。三、工艺简介本项目的污水处理采用常规的小型污水处理工艺。主要采用物理生物联合的方法除去生活污水中的有害物质，使其达到上述排放标准，它由四部分组成：1、污水提升系统：在污水处理中起提升作用，由两部分组成，一部份是污水收集与输送的管道系统，另一部分是污水提升泵站。2、一级处理系统：污水的一级处理由格栅，沉砂池和初级沉淀池组成，属于物理处理，主要是去除污水中从大块垃圾到粒径为数毫米的无机和有机悬浮物，一级处理效率为SS去除40%-55%，BOD5去除25-30%。2 普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告1、二级处理系统二级处理又称生化处理，由处理的设备和二次沉淀池组成，其主要作用是采用活性污泥法，通过微生物的新陈代谢除污水中呈胶体和溶能状态的有机污染物。处理率为SS去除率70-90%，BOD5去除率65-95%。经二级处理后出水SS和BOD5均可除至20-30mg/L，达到排放水体和灌溉农田的质量标准。2、污泥的处理系统污泥的处理与处置由两部分组成：污泥的脱水处理（简称污泥处理）和脱水后污泥的进一步处理（简称污泥处置）。经处理后应达到（《城市污水处理厂污水污泥排放标准》CJ3025-93）标准方可排放。（详见工艺流程图）2'