林场抗旱林木良种基地建设可行性研究报告 35页

'第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称：X市X区X林场抗旱林木良种基地建设可行性研究报告1.1.2建设单位及项目法人建设单位:X市X区国营林业总场项目法人:1.1.3主管部门：1.1.4项目性质：新建1.1.5建设目标及宗旨建设目标：项目建设中，坚持以科技为支撑，以市场为导向，通过应用国内最先进的林业种苗生产技术和管理手段,引进、收集、培育和推广林木良种，建立建成品种齐全、效益显著的抗旱造林良种基地。即采用网络系统信息化公司管理模式，通过选择培育适合当地栽植的优新种苗，与时俱进,开拓创新,走公司+农户式的引进、推广、生产、销售一体化发展之路。建设宗旨：项目建设遵循为生态环境建设和林业产业化服务的宗旨，在紧紧围绕尽快恢复生态平衡这一中心目标的前提下，统筹兼顾，努力实现生态、社会、经济的全面发展，尽可能培育一些35 适合林业产业化发展的后续产业型林木良种。1.1.6项目区范围:项目区拟建在X市X区X林场,北至冬至河畔,南接X老街,东邻清水河,西靠银平路。建立建成以抗旱造林树种为主的良种繁育中心和种子加工、贮藏、检验检疫、推广为一体的林木种子贮藏库。1.1.7项目建设内容及规模:在X林场新建大果无刺沙棘、宁杞1号、水曲柳、白蜡及良种杏采穗圃30公顷；新建毛条母树林100公顷；新建繁殖圃15公顷;新建优树收集区10公顷,总规模155公顷。1.1.8项目建设期限及进度:4年完成。第一年至第二年完成母树林、采穗圃、繁殖圃、优树收集区建园及基础设施建设等工程；第三年完成繁殖园及良种基地的抚育管理工作。第四年全面完成工程建设并检查验收。1.1.9项目总投资:总投资500万元,其中申请中央投资400.4万元,地方筹措99.6万元。1.4.4项目效益:项目建成后年收入为1165.6万元，利税475.6万元。1.2可行性研究报告编制依据和原则1.2.1编制依据35 X市X区X林场抗旱林木良种基地建设项目可行性研究报告的编制,依据《国家林业局造林苗木管理条例》、《退耕还林还草工程建设种苗管理办法》、《退耕还林生态林与经济林认定标准》、《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000-9）、《林木种子质量分级》（GB7908-99）《宁夏回族自治区林木种苗管理暂行办法》、《宁夏林木良种、采种基地新、改扩建项目初步设计纲要》等文件有关规定及项目区自然、经济条件诸因素。1.2.2编制原则在可行性研究报告编制上坚持遵循自然规律、适地适树的原则；坚持生态、社会、经济三大效益兼顾的原则；坚持中央投资与地方筹措相结合的原则；坚持工程项目统一规划分年度实施的原则；坚持实事求是的原则。1.3主要技术经济指标1.3.1良种基地工程技术经济指标:1.3.1.1良种基地单位综合成本为1.68万元/公顷。见下表表1项目名称建设规模（公顷）总成本（万元）单位成本（万元/公顷）备注合计1555003.23采穗圃30145.64.85繁殖圃1598.006.50优树收集区1055.005.50母树林100201.002.0135 1.3.1.2用工量指标:20元/个工日1.3.1.3良种引进指标:大果无刺沙棘0.8元/株;良种杏1.6元/株;大杏扁1.8元/株;毛条种籽18元/公斤.1.3.1.3造林成活率、保存率指标：造林成活率达到85%以上，三年后保存率达到75%以上。1.3.2基础设施及附属工程技术经济指标：（见下表）表2工程名称单位名称单位成本工程名称单位名称单位成本仪器及机械设备风选机台1.50万元/套基础设施日光温棚m20.02m2/万元种子检验设备套5.00万元/套常温储藏库m20.12m2/万元喷灌设备套1.00万元/套种子中转库m20.10m2/万元监测仪器设备套1.00万元/套种子调制室m20.10m2/万元测量仪器套0.50万元/套检疫消毒室m20.10m2/万元喷灌机台1.00万元/套晒场m20.01m2/万元种实运输车辆10.00万元/辆种子晾棚m20.03m2/万元自动化办公设备套1.50万元/套配电室及机房m20.10m2/万元多媒体培训设备套3.00万元/套办公管理室m20.10m2/万元附属设施作业道路km15.00万元/km渠道建设M机井及配套套15万元/套仪器及机械设备拖拉机台2.00万元/台播种机台1.00万元/台筑床机台2.00万元/台起苗机台1.50万元/台中耕机台1.00万元/台植保机台1.00万元/台种子检验设备套5.00万元/套种子精选设备套5.00万元/套干燥设备套8.00万元/套35 1.3.3经济分析评价指标:新建良种基地种子生产能力达到30万公斤，良种采穗能力达到250万条,优良种苗生产能力达到1000万株，供种率由目前的30%提高到90%以上，良种使用率由目前的20%提高到60%以上，使工程造林苗木资金比项目建设前节约40%。国家重点工程造林和经济林用种全部使用良种。1.3.4生态效益和社会效益分析评价指标:生态效益评价指标:涵养水源效益指标:245.6m3/hm2,每m3造价15元。水土保持效益指标：33.9m3/hm2,每m3造价10元。社会效益评价指标:项目区农业经济结构合理,人民解决温饱,安居乐业,人均纯收入增加250-350元。1.4综合评价与结论综合评价:项目建成后,不仅为生态建设工程造林提供优质林木种苗,该项目每年还产生巨大的经济效益,年收入可为1300万元，产投比2.6:1,社会效益显著。结论:X市X区X林场抗旱林木良种基地能有效解决退耕还林、“三北四期”防护林等生态工程建设对优良造林苗木的需求，有效解决优良抗旱树种种子资源的收集、贮运及调剂问题。在该项目的建设上，将会立足X区当前自然经济条件，运用多种林业先进适用技术，建成X区品种最全、技术最新的抗旱林木良种中心，为X区林业生态工程建设做出具大贡献。35 1.5存在问题和建议目前存在的主要问题一是无力筹措建设抗旱林木良种中心的足额资金。其次是X区气候干旱，导致造林成活率、保存率低，缺少抗逆性强的的良种壮苗。再次是随着生态建设规模的逐年扩大,苗木的需求量越来越大,质量要求越来越高,原有数量、品种已远远不能满足工程建设的需求。建议上级主管部门批准X市X区X林场抗旱林木良种中心建设项目，同时申请中央财政及时拨付项目建设所需资金。第二章项目背景及建设必要性2.1项目由来和形成为适应西部大开发战略及天然林保护、退耕还林、“三北四期”防护林工程林业重点生态工程建设对林木良种的需要，加强和完善新建、改扩建良种、采种基地基础设施及生产条件，提高林木优良种子、穗条的产量、质量，增加优良穗条的品种。经向国家林业局申报的《宁夏回族自治区林木良种基地建设项目》、《宁夏回族自治区林木采种基地建设项目》已获国家林业局批准，根据《宁夏林木良种、采种基地新、改扩建项目初步设计纲要》，现拟定X市X区林木良种基地建设项目。2.2项目区生态环境及自然灾害现状2.2.1水土流失严重X区地处干旱半干旱气候带，长期以来，种植业一直是经济增长的一个重要方面。随着人口的增长，耕地逐渐由河谷、平原向丘陵山地35 扩展，将原始植被基本毁灭，引起严重的水土流失，陡坡陡坎崩塌，沟壑面积越冲越大，沟壑愈来愈深，生态环境极剧恶化。每年因水土流失平均损失土壤约2592T/KM²这些土壤主要来自清水河及其支流流域。在东部黄土丘陵区的局部区域，年土壤流失量可达9000t/km²以上。张易河流域的流失量较低，但由于该流域系土层浅薄的石质山地，其危害程度并不亚于黄土丘陵区。表土大量流失不仅使宝贵的土地资源遭到破坏，而且还带走了大量的土壤养分。据实测，清水河悬移质泥沙颗粒全部小于0.5mm。其中小于0.5mm（粉粒和粘粒）粒径的占78.5%；小于0.01mm（细粉粒和粘粒）的占29.05%；据分析，全区每年随土壤流失的有机质为10—13万t；氮素500—600t；磷素260—300t；钾素2500—3000t。2.2.2森林水源涵养能力降低森林通过林冠截流、枯落层吸水和森林土壤涵水来涵养和保护水源，被誉为“天然绿色水库”。由于区内森林资源减少，调节径流的能力下降，降雨多以洪水的形式下泄，给工农业生产和人民生命财产造成危害，同时河流的水源补给受到影响，恶化了区域水环境。2.2.3自然灾害严重由于X区多年来水土流失严重，森林水源涵养能力、抗自然灾害能力降低，致使干旱、雨涝、冰雹、霜冻、风沙等自然灾害频繁35 ，给农业生产带来严重威胁。2.3项目建设的必要性、目的意义2.3.1项目建设的必要性2.3.1.1为适应生态工程规模建设的需要随着生态建设规模的逐年扩大,苗木的需求量越来越大,质量要求越来越高,原有数量、品种已远远不能满足工程建设的需求，必须扩建林木良种培育基地。2.3.1.2节约林业建设资金的需要由于林业工程建设资金有限,从外地调运苗木费用较高,同时外地树种较乡土树种而言,成活率较差,急需建立适宜本地区的林木良种繁育基地.2.3.1.3减少林木病虫鼠害的需要原有造林树种病虫鼠害严重、生长量小，为进一步提高造林的生态效益，达到尽快恢复植被，改善生态环境的目的，急需更新造林树种,需培育抗病虫鼠害强、速生丰产的的优良品种。2.3.1.4适地适树的需要X区气候干旱，导致造林成活率、保存率低，为了进一步提高造林成活率、保存率，急需培育适合当地气候条件、抗逆性强的的良种壮苗。35 2.3.2项目建设目的意义2.3.2.1可以为退耕还林等生态工程建设提供良种壮苗随着退耕还林工程任务的逐年加大，工程对苗木的需求量也逐年增加，对苗木的要求也越来越高，为了进一步提高工程建设成效做到适地适树、选树适地，及时为工程造林提供所需的良种壮苗。采收、培育良种、选优淘劣是林业工程造林的必然选择。X区在苗木供应方面虽然已有一定基础，但由于规模小，品种单一，远远不能满足新时期生态林业建设及工程造林的需要，因此，必需建立较大规模，品种齐全的林木良种基地，为生态林业建设适时供应所需种苗。2.3.2.2可以带动林业产业化发展近年来随着林业生态工程建设规模的扩大,带动了绿色产业的同步发展,农民育苗积极性高涨,但在育苗品种选择上有一定的局限性,品种单一,质量低劣,因此,苗木出圃率低、品质差，降低了农民的育苗收入，挫伤了农民的育苗积极性。在X区各典型区域建立林木良种基地，通过示范推广，可为周边群众提供所需品质优良，品种齐全的育苗品种，以增加农民收入，提高农民育苗积极性。2.3.2.3可以培育林业后续产业由于退耕还林粮款补助有一定的期限,为了真正做到“退得下、稳得住、能致富、不反弹”35 ，在以生态效益为主的同时，还需兼顾一定的经济效益，因此，急需建立一个既具有一定的生态效益，又有一定经济价值的良种培育基地,培育林业后续产业,增加林业发展后劲。第三章建设条件分析3.1自然地理条件3.1.1地理位置X市X区位于六盘山北麓、黄土高原西部的黄河中上游地区，地势南高北低，海拔1470—2900m；工程区总面积为3415km²，由南至北可分为六盘山外围土石质山区、东部黄土丘陵干旱片带、北部清水河流域川塬区。项目区地处北部清水河流域川塬区X乡境内,自然条件优越,是建立林木良种基地的最佳区域。3.1.2地形地貌X区基本上为一高原型地貌。在大地构造上处于祁连山地槽东翼和鄂尔多斯台地西缘之间的过渡地带。在新生代第三纪末期的喜马拉雅运动，六盘山褶皱隆起成山，奠定了现代地貌基础。第四纪以来在其上覆盖了不同时期的黄土物质，并在其上经自然侵蚀和加速侵蚀及新构造运动等的长期雕塑刻划，勾绘出了复杂多样的现代地貌特征。由于地史发育过程决定了本区的地形特点，即从南至北为六盘山外围土石质山区、黄土丘陵沟壑区及清水河河谷冲击川塬地。地势呈西南高，北部低，海拔在1470—35 2100m之间，最高为六盘山主峰，海拔高2942m，最低点在七营镇北部的高崖村附近清水河出界处，海拔1440m，高差达1550m。地形复杂、地貌多样、梁峁交错、沟壑纵横，山地面积占总面积的79.5%。项目区位于清水河流域川地，海拔在1580-1600米之间，地形较平整。3.1.3气候条件3.1.3.1光能资源概况项目区全年日照时数为2527h，全年太阳辐射量为135kcal/cm²，年生理辐射量为76kcal/cm²。在时间分布上，春夏两季多，秋冬两季少，5—6月份达到最高值，11月份出现最低位。光能资源丰富，但由于水、热、肥条件限制，特别是水份条件的限制，使光能资源的利用率偏低，光合作用的潜力还远远没有发挥出来。3.1.3.2热量资源概况项目区年均气温为6.8℃,年积温2263℃，干燥度1.63，无霜期103—148d。3.1.3.3降水资源概况项目区多年平均降雨量471.2mm，其中6—9月份降雨量326.5mm，占69.3%。多年平均径流深40.0mm，多年平均径流量5.65亿m³，多年平均径流模数46.0m³/km²，多年平均输沙量1650T/km²。X市X区1—12月份降水状况表表3月份123456789101112合计降水量（mm）3.011.49.019.043.049.099.0113.078.034.010.82.0471.2百分比(%)0.62.41.94.09.110.421.024.016.07.22.30.43.1.4水文条件3.1.4.1河流及其分布35 X区境内有常流水0.1秒m3以上，流域面积在200km2以上的河流9条，即清水河水系的清水河上游、冬至河、中河、苋麻河；泾河水系的颉河、茹河、安家川河；渭河水系的张易河、葫芦河。清水河是黄河的一级支流，发源于开城乡黑刺沟，由南向北流径南郊、西郊、X、杨郎、三营、黑城，到七营镇的高崖出境。河长135km，在X区流域面积为2773km2，占总面积的43.2%。清水河西侧有其一级支流冬至河、中河、苋麻河等；东侧有其一级支流杨达子沟、大红沟、双井子沟。张易河是葫芦河的支流，流域面积204km2,占全区总面积的3.2%。3.1.4.2水资源分布X区的地表水主要来源于境内的大气降水。因此，地表径流受降水、地形、地质、植被和土地垦殖程度的影响较大。年径流量的变化与降水相似，由南向北逐渐减少，变化幅度较大。据X区水文站资料统计，南部山区为200mm，北部为15mm。全区平均径流为43.7mm,多年平均径流总量为3.3亿m3。据估算，X区地下水年补给量为1.16亿m3,其中可供开采的为0.29亿m3。矿化度小于3g/l。3.1.5土壤条件35 在土壤的水平分布上处于黑垆土地带内，并且是黑垆土向灰钙土过渡的边缘地区。垂直分布上从上至下由山地草甸土和山地灰褐土组成。2700米以上为山地草甸土，以下为山地灰褐土。由于受地形、水文等的影响，还表现出地域性分布的特征，在茹河河谷阶地上分布有普通黑垆土，靠近丘陵地段为黑黄土，丘陵则为湘黄土；在清水河河谷平原低湿地段为草甸黑垆土，平坦阶地为淡黑垆土，冲击扇缘部分为淡黑黄土，上部和丘陵则为湘黄土；广大的丘陵地区由于强烈的水土流失，为湘黄土占据。川、台、塬及盆淌等地主要为黑垆土，此外，清水河的中下游部分地区则有苦灌黑垆土的形成与分布。3.1.6植被类型植被在水平带上属于温带草原带，具有由森林草原向干旱草原过渡的特点。六盘山主脉一带为森林草原和落叶阔叶林，向北逐渐变化为森林草原，灌丛草原和干旱草原。由于长期破坏，森林严重退化，草原成为区内植被主体，主要分布在黄土丘陵区，且退化严重。区内森林主要是人工林，占全区森林总面积的70%。六盘山外围土石质山区属森林草原植被类型，主要建群树种为山杨、桦树、辽东栎、华山松、落叶松、油松等针叶树，粮食作物为冬麦、胡麻等；东部黄土丘陵区属旱生落叶灌丛、草甸植被类型，主要建群灌草种为山杏、柠条、扁核木、沙棘、山桃、荀子、芦草、中尾蒿、铁杆蒿、苔草等，粮食作物为春麦、糜子、胡麻、豌豆等；北部清水河流域丘陵沟壑区属干旱草原植被类型区，主要灌草种为柠条、枸杞、针茅、早熟禾等，粮食作物为春麦、胡麻、豌豆等。3.2社会经济概况3.2.1面积、人口及其结构35 X地处偏僻封闭的中国西北内陆，总土地面积3915平方公里，有耕地253万亩，现辖5镇20乡267个行政村，总人口52万人，其中农业人口44万人。3.2.2工农业生产情况及经济发展水平X区自然环境恶劣，经济基础极其薄弱，社会发展起点很低，人均纯收入仅为1042元,人口增长快，自然灾害频繁，水资源不足，致使X区社会经济发展水平大大落后于全国，属全国“老、少、边、穷”地区之一，工业发展缓慢,农业自然资源得不到更新、保护，生态环境日渐恶化，农民生活贫困，经济发展缓慢。由于过度的开垦，水土流失严重，加剧了旱、风、雹等恶性自然灾害的发生。严重制约了X区生态农业和区域经济的持续发展，影响了人民群众脱贫致富的进程。项目区地处清水河流域，土地总面积259平方公里，总人口1.8万人,人均纯收入1205元。3.3林业生产经营管理条件X区现有林业用地面积133万亩，占土地总面积的22.6%。其中有林地8.1万亩(生态林6.1万亩，经济林2万亩),占林业用地面积的6.1%；疏林地4.2万亩，占3.1%，灌木林地28万亩，占21%，未成林造林地37.5万亩，占28.2%，无林地55.2万亩，占41.6%；森林覆盖率为12.7%。X区林业生产活动由X区林业局具体组织实施,由国营林业总场、林业工作技术推广站及各机关股室组成，35 管理人员18人，技术人员46人（高工1人、工程师24人、助工11人）组织齐全，技术力量雄厚。国营林业总场下设11个国营林场和苗圃，其中X林场是以繁育造林苗木为主的林场。3.4土地资源条件工程区总面积533.9万亩，其中农业用地面积为245.7万亩，林业用地面积为109.4万亩,牧业用地为145.6万亩。在农业用地中,耕地233.5万亩,6゜以上的坡耕地为123.2万亩(16—25゜坡耕地44.4万亩,6—15゜坡耕地53万亩)，占总耕地的60%。3.5劳力资源条件3.5.1项目区劳动力就业情况分析项目区以农村劳动力为主,占农村总人口的2/5强,即X区有农村劳动力17万人,从事农业生产的劳动力有7万人左右,从事第二、三产业劳动力有4万人，其余为闲散剩余劳动力。3.5.2可供良种基地林业生产的劳动力情况良种基地建设地点在X林场,该场圃现有职工35人,其中管理人员2人,技术人员5人,工人28人,同时,由于该场圃在农村,在组织大规模生产时可临时吸收周围大量的农村剩余劳动力。3.6种苗生产现状3.6.1现有种苗生产能力项目区自2000年建成中心苗圃一处,35 现生产能力为100万株左右,加上社会育苗也就是150万株左右,而且生产品种单一,远远不能满足大规模林业生态建设的需要。3.6.2外调种苗的可能性和经济合理性分析在现有种苗供应的情况下,每年林业生态工程造林苗木60%需外调,由于近年来林业生态工程建设用苗量大，外调种苗从定购、装车、运输、假植诸多环节不但造成人力财力的浪费，还不能保证工程造林的高成活率。外调种苗的合理性我们可从2002-2003年X区林业工程造林外调的部分经济林种苗加以分析。表4年份用苗量（万株、万公斤）单位成本（万元/万株、万公斤）单位可比成本（万元/万株、万公斤）外调成本（万元）成本差额（万元）2001种苗1501.6500.90301.50136.50籽种69.0005.002002种苗1501.801.00375。00165。00籽种1010.6006.002003种苗1502.101.0796.80415.80籽种3314.6007.00年份平均种苗1501.850.931473.30239.10籽种16.311.7806.000从上表可知，每年平均外调种苗1450万株，林木籽种17万公斤，和对照单位成本相比，需追加投资239.10万元，种苗成本明显增大。如果新建年种苗生产能力1000万株，采种能力20万公斤的良种生产基地，投资规模(固定资产及一次性投入)为499.6万元,现定其生产年限为10年,则每年生产情况如下：表5年单位固定成本B生产成本35 生产名称（10%）(万元/万株)单位产量可变成本D(万元/万株)单位成本（万元/万株）年产量（万株）(万元)种苗0.030.60.631000690籽种1.002.03.020也就是说,良种基地建成后,年生产1000株种苗,20万公斤籽种,成本为590万元。种苗销售价按单位平均可比价格0.93万元/万株计,籽种销售价按单位平均可比价格11.78万元/万公斤计,则销售收入F=P1Q1+P2Q2=0.93×1000+11.78×20=1165.6万元年创利税M=1165.6-690=475.6万元3.7基础设施条件3.7.1交通运输条件项目区紧靠银平公路,交通十分便利，基本达到村村通公路。3.7.2通讯条件项目区大部分通程控电话，通讯较为畅通。3.7.3水利设施条件项目区地处清水河畔,地下水位高,即可从清水河引流灌溉,也可机井灌溉。土地平整,工程引水方便，又利于排水。3.8外部协作条件自以生态环境建设为重点的西部大开发战略实施以来,X区党委政府非常重视和支持林业生态建设,尤其是林木种苗工程的建设,区党委有关领导曾亲自过问林业种苗建设情况。在该项目的争取过程中，区政府及有关部门为工程建设筹集配套资金100万元。为项目实施已打下坚实的基础。第四章建设方案4.1项目建设指导思想35 4.1.1指导思想以西部大开发和生态环境建设为指针,以《宁夏天然林资源保护工程规划》为依据，以确保生态工程建设所需良种供应为目的，坚持以科学技术为支撑，以规范化的管理和实施各项技术规程为突破口，发挥国有苗圃的主渠道作用为重点，全面提高我区良种质量。4.1.2、建设原则4.1.2.1坚持对林木良种、采种基地的加工、检测、贮藏配置设施全面规划、合理布局、逐年实施的原则；4.1.2.2坚持因地制宜、适地适树、适种源的原则，乔灌草结合，以引种为主积极发展优良速生、抗病虫害的优良品（系）种，实行引、选、育、繁并举的措施，走引进优良树（品）种和挖掘本地优良品种资源相结合，科学确定基地建设类型和建设重点；4.1.2.3坚持改扩建与新建相结合，组织规模生产，确保造林用种平稳供应，特别的良种需要的原则；4.1.2.4坚持以国有林场为主体的的原则，形成国有林场生产供应主渠道;4.1.2.5坚持以科技为依托，实现科教兴林战略原则，积极推广和应用先进适用的新技术和新成果，提高种苗生产科技含量，增加发展后劲;4.1.2.6坚持立足当前、兼顾长远的原则，重点满足目前工程建设种苗供应，面向未来，为林业资源发展打基础;4.2项目区范围项目区拟建在X市X区X林场,北至冬至河畔,南接X35 老街,东邻清水河,西靠银平路。建立建成以抗旱造林树种为主的良种繁育中心和种子加工、贮藏、检验检疫、推广为一体的林木种子贮藏库。4.3项目建设规模在X林场新建大果无刺沙棘及良种杏采穗圃30公顷；新建毛条母树林100公顷；新建繁殖圃15公顷;新建优树收集区10公顷,总规模155公顷。4.4项目建设目标用4年时间,新建林木良种中心155公顷,通过项目建设，使种子基地生产能力达到20万公斤，良种采穗能力达到250万条,优良种苗生产能力达到1000万株，供种率由目前的30%提高到90%以上，良种使用率由目前的20%提高到60%以上。国家重点工程造林和经济林用种全部使用良种。4.5项目建设布局4.5.1项目布局的依据X区根据水、光、热、土壤、地形、坡向、坡位诸自然因子可分为半阴湿土石质山区、东北部黄土丘陵区及北部清水河流域川塬区，因各区立地条件的差异，适宜造林树种也有所不同。项目区的社会经济条件及基础设施条件也不尽相同,其基本条件及立地条件因子为林木良种基地提供了布局依据。4.3.2项目布局方案4.3.2.1建设地点X市X区X林场4.3.2.2项目区区划35 项目建设区定在X区X林场,总面积155公顷。其中林木良种基地1个，面积45公顷；毛条采种区1个，面积100公顷；优树收集区1个，面积10公顷。⑴采穗圃:该区位于X林场场圃东南方向,地理条件优越,土地平整,排灌溉好,规划面积30公顷。⑵繁殖圃：该区位于X林场场圃正南方,地理条件优越,土地平整,排灌溉好,规划面积15公顷。⑶优树收集区：该区位于繁殖圃以南,地理条件优越,土地平整,排灌溉好,规划面积10公顷。⑷母树林：该区位于X林场场圃西南方的路梁西坡,海拔1650米左右，规划面积100公顷。⑸日光温棚:属于繁殖圃的一部分,在繁殖圃的东侧,规划面积800平方米。⑹生产办公区：在X林场场圃内，规划面积2公顷。表6小班号项目名称建设规模建设性质备注1、8采穗圃30公顷新建2生产办公用房区2公顷新建3日光温棚800m2新建4、5良种繁殖圃15公顷新建6优树收集区10公顷新建7母树林100公顷新建4.6项目建设内容4.6.1良种培育4.6.1.1采穗圃：规模30公顷,以大果无刺沙棘、良种杏、水曲柳等优良造林树种为主。35 4.6.1.2繁殖圃:规模15公顷,对优质杏（肉用杏、仁用杏）、大果无刺沙棘、宁杞1号、白蜡、水曲柳等进行嫁接或扦插繁育，加快优质苗木的批量生产。4.6.1.3母树林:规模100公顷,以毛条为主。①卫生伐：对毛条母树林进行取弱留强、取劣存优，实施面积100公顷。②病虫害防治：实施面积155公顷。③基地林分管理：实施面积100公顷。4.6.1.4优树收集区：建设规模10公顷，主要对适合X区生长的，并在生产中有广阔前景的抗旱造林树种进行收集定植。拟收树种名录如下：油松Pinustabulaeformis华北落叶松Larixprinces-rupprechtiiMayr青海云杉Piceaarmandikom华山松PinusarmandiFransh樟子松PinussylvestrisL.var.monglicaLitv.侧柏platycladusorieetalis(L.)Ant圆柏Sabinachinensis(Linn.)Ant.刺柏JuniperusformosanaHayata桧柏Sabinschinensis(Linn.)Ant.白桦B.platyphyllsSuk.红桦Betulaalbo-sinsisBurk.山杨PopulusdavidianaDide.35 新疆杨PopulusbolleanaLouche河北杨PopulushopeiensisHuedChow合作杨PopulusOperaHsu毛白杨PopulustomentosaCarr.箭杆杨PopulusthevestinaDode.银白杨PopulusalbsLinn.钻天杨PopulusnigraVAR.italica(Muench.)北京杨PopulusbeijingensisW.Y.HsuexC.WangetS.L.Tung垂柳SalixmatsudanaLinn旱柳SalimatsudanaKoidz刺槐RobiniapseudbacaciaL.国槐SophorajaponicaL.龙爪槐SophoravarpendulaLoud.臭椿AlbiziajulibrissinDurazz.水曲柳FraxinusmandshuricaRupr白蜡EvelutinaTorr沙柳SalixpsammophilaZ.wangetCh.Y.Yang复叶槭AcernegundoL.白榆UlmuspumilaLinn.东北榆UlmusmacrocarpaHance桑树MorusalbaL.山杏PrunusarisuKomar.山桃Prunus.davidiana(Carr.)Fr.35 粉叶小蘖BerberispruinosaFranch.小叶金露梅DasiphoraparvifoliaJuz.紫穗槐AmorphafruticosaL.柠条C.intermediaKuangetH.C.Fu.毛条C.korshinskiiKom.甘蒙柽柳TamarixramosissimaLdb.沙棘HippophaerhamnoidesL.大红枣ZizyphusjujubeMill.Var.inermis(bunge)Rehd.葡萄VitisviniferaLinn.花椒ZanthoxylumbungeanumMaxim.枸杞LyciumbarbarumLinn.4.6.1.5设施化育苗新建（日光温棚）800m2,主要培育大果无刺沙棘、良种杏等苗木。4.6.2基础设施建设常温储藏库房300m2。种子中转库100m2。种子调制室50m2。检疫室50m2。晒场1000m2。种子晾棚300m2。配电室及机房25m2。办公管理室100m2。4.6.3附属工程35 作业道路15公里。修建渠系10公里。打机井一眼及配套设施1套。4.6.4机械设备拖拉机1台。播种机1台。筑床机1台。中耕机1台。起苗机1台。植保机械1台。4.6.5仪器设备种子检验设备1套。种子精选设备1套。干燥设备1套。风选机1套。4.6.6良种培育设备检疫消毒设施1套。喷灌设施4套。监测仪器设备1套。测量仪器1套。4.6.7网络信息化管理系统4.6.7.1信息化管理目标35 随着网络技术等现代信息技术的迅速发展，未来林业的发展必然以森林资源监测、预报、数据搜集、整理、分析为经营管理手段。信息管理工作必须建立在防灾、减灾和减少人为破坏实行科学管理的基础上，而科学管理必须建立在信息化的基础上。通过信息化管理可以对生态环境、种苗建设提供各种信息支撑和技术服务。为保证林业生态工作的顺利实施，达到预期目标需要建立计算机网络为通道，以数据库为核心的，多机信息交互传输通道。将工程建设数字化、信息化、智能化，使管理部门实时，同步、全面、系统、快捷、准确的了解项目进程，以增加了管理的透明度，拓宽沟通渠道，而且便于发现问题，推广经验，解决问题。4.6.7.2信息化管理内容①建立种苗监测、预报系统在X区林业局建立1处种苗资源监测、预报控制中心，在项目区建立3处监测、预报点。②建立全区种苗管理系统,与自治区种苗站联网第五章项目组织与经营管理5.1经营管理形式项目建设实行独立核算，自负盈亏，实行局长目标责任制和项目建设目标法人负责制，成立专门领导小组实行招标制和监理制，确保项目建设质量，设备采购实行政府统一采购。5.2项目管理机构5.2.1机构设备成立项目建设领导小组，由X35 区林业局局长任组长，林业局分管领导及有关部门领导任副组长，林业技术骨干为成员。5.2.2机构职责实行项目法人负责制，主管领导责任制，技术人员包干制，在项目建设中层层把关，人人有责任，建立一个良好的运行机制。5.2.3人员设置总负责人：李遇春（林业工程师）分管负责人：马永波（负责工程）冯金科（负责生产）李维孝（负责营销）技术人员:工程师2名,其他技术人员5名生产人员:20人5.3项目管理措施5.3.1计划管理该项目的建设，制定科学、合理的计划任务书，作到有计划、分步骤、层层落实技术指标、制度责任，把该项目建设成一个优质高效良种基地。该项目建成后，在生产技术中制定严格的科学性的生产计划，使良种高质量丰产，达到项目建设的预期效果。5.3.2工程管理项目建设实行工程责任制，工程建设采用招标方式和监理制，确保项目建设的高标准、高质量。5.3.3资金管理35 资金实行专户专用，独立核算，统筹安排，严格财经纪律，杜绝挤占挪用，保证项目建设资金的正常运行。5.3.4信息管理建立信息化网络，从项目规划设计、工程建设到项目投入运行，实行信息网络一体化管理。自治区种苗站可根据各县的实际产量多少统筹安排、协调调运各县的种苗，使用好各类苗木。第六章投资概算与资金筹措6.1投资估算依据根据原林业部颁发《林业工程预算编制方法》、《宁夏林木良种、采种基地新、改扩建项目初步设计纲要》及国家林业局制定的营造林工程、封滩（沙）育林工程有关经济指标计算。6.2项目建设投资估算本项目投资总额为500万元,其中基础设施投资108.5万元,生产设备投资51.5万元,良种培育建设投资260.0万元,附属设施投资36万元,其它费用投资44万元.6.2.1基础设施基础设施建设总投资108.5万元,其中:日光温棚800m2,每m20.02万元,需16.00万元常温储藏库房300m2,每m20.12万元,需36.00万元种子中转库100m2,每m20.10万元,需10.00万元种子调制室50m2,每m20.10万元,需5万元检疫消毒室50m2,每m20.10万元,需5.00万元35 晒场1000m2,每m20.01万元,需10.00万元种子晾棚300m2,每m20.03万元,需9.00万元配电室及机房25m2,每m20.10,需2.50万元办公管理室100m2,每m20.10万元,需10.00万元6.2.2附属工程总投资36.00万元,其中:作业道路15.00万元渠道建设16.00万元打机井一眼及配套15.00万元6.2.3仪器设备51.5万元机械设备总投资8.5万元其中:拖拉机1台2万元,播种机1台1.00万元,筑床机1台2.00万元,中耕机1台1.00万元,起苗机1台1.5万元,植保机械1台1.00万元。仪器设备总投资19.5万元,其中种子检验设备1套5.00万元,种子精选设备1套5.00万元,干燥设备1套8.00万元,风选机1套1.5万元。良种培育设施总投资7.5万元其中:检疫消毒设施1套2.0万元,喷灌设施4套4.00万元,监测仪器设备1套1.00万元,测量仪器1套0.50万元。自动化办公、管理及培训仪器设备共16.00万元。其中:自动化办公设备2套3.00万元,多媒体及设备1套3.00万元,生产种实集运车1辆10.00万元。35 6.2.4良种培育工程建设总投资260.00万元。其中:母树林100公顷,每公顷投资1.50万元,需150.00万元采穗圃30公顷,每公顷投资2.00万元,需60.00万元繁殖圃15公顷,每公顷投资2.00万元,需30.00万元收集区10公顷,每公顷投资2.00万元,需20.00万元6.2.5其它经费需44.00万元其中:设计费:为基本建设经费的2%,需要8.00万元建设管理费:为基本建设经费的1.5%,需要6.00万元不可预见费:为基本建设经费的5%,需要22.00万元6.3资金筹措6.3.1资金来源项目建设共需资金500万元，其中申请国家投资400.40万元，占总投资的80%,地方配套99.6万元,占总投资的20%(详见附表2)。6.3.2资金使用安排计划本工程4年完成,按照项目建设进度计划，2003年:项目规划、实施方案、作业设计编制，平整改良土地,需投资300.00万元；2004年:完成大果无刺沙棘、良种杏采穗圃建设，毛条母树林营造,需投资120万元；2005年：各基地卫生伐及病虫害防治,完成毛条采种基地的抚育工作,需投资50万元；2006年完成30万元。第七章建设进度7.1建设期限7.1.1建设期限35 建设期为4年。7.1.2阶段划分第一阶段:完成毛条母树林、良种杏、大果无刺沙棘采穗圃培育、优树收集区等工程；第二阶段:全面完成各项工程建设。7.2建设任务进度安排第一年:项目规划、实施方案、作业设计编制，完成良种基地基础建设工程，平整改良土地；第二年:完成大果无刺沙棘、良种杏采穗圃建设，毛条母树林营建，第三年：各基地卫生伐及病虫害防治；完成繁殖圃各类种苗移植及嫁接，收集区种树栽植和毛条采种基地的抚育工作；第四年完成各项基础设施建设，设备购置等各项工作，林木良种基地正式投入运营。第八章效益分析与评价8.1生态效益在林木良种、采种基地的实施过程中，通过先进高科技集成组装应用，为本区林业生态建设提供了科学依据和科学管理方法，促进了X区抗旱、优质、高效林木种苗的产业化生产，提高良种的使用率。通过为林业生态建设造林工程提供良种壮苗，提高了造林质量和幼林的生物生长量，使林分提前郁闭，根据X区多年的林业生产经验，良种壮苗造林比一般苗木林分提前2年郁闭，如果应用良种壮苗工程造林100公顷，则其增加的森林涵养水源效益为100hm2×245.6m3/hm2×35 15元/m3×2=73.68万元;保持水土效益为100hm2×33.9m3/hm2×10元/m3×2=6.78万元。同时，通过林木良种的收集、繁育，有效的保存、保护了林木种类的多样性，丰富了本地林木物种资源，并使这些林木资源得到合理的开发和利用。8.2社会效益林木良种、采种基地的建成，将为本区的林业生态建设提供品质优良的种条及种子，同时可节约大量的外调种子资金，增加了全区收入，增加了林业系统的收入，增加了职工收入。对于发展全区经济，提高林业行业积累有很大作用，有效的提高了职工从事林业建设的积极性。8.3经济效益8.3.1投资效益分析根据第三章表5可知:项目总投资W=500万元,投产后,现定生产年限为10年,则:单位产品固定投入B=W10%=500×10%=50万元(其中B1=30万元,B2=20万元)单位产品生产投入（可变成本）D1=0.60万元/万株D2=2.0万元/万公斤单位产品可比成本(销售价格)P1=0.93万元/万株P2=11.78万元/万公斤项目生产盈利的最低标准是生产成本=销售收入,即B+DQ=PQ则35 Q=B/(P-D)Q1=B1/(P1-D1)=30/(0.93-0.60)=91万株Q2=B2/(P2-D2)=20/(11.78-2.0)=2.1万公斤项目建成后,根据投资强度,年生产种苗达到91万株,采种2.1万公斤时开始盈利，盈利能力在市场允许的情况下，随着生产规模的增大而增加。8.3.2收入与利税如果年种苗生产能力达到1000万株，采种能力达到20万公斤，则：销售收入F=PQ=P1Q1+P2Q2=0.93×1000+11.78×20=1165.6万元年创利税M=F-C=1165.6-590=575.6万元8.3.3产投比如果年种苗生产能力达到1000万株，采种能力达到20万公斤，则：产投比A=F:B=1165.6:500≈2.3:18.3.4投资回收期如果年种苗生产能力达到1000万株，采种能力达到20万公斤，则：投资回收期T=B/M=500/475.6≈1.05年8.4综合评价以党的十六大精神为指导，以实施西部大开发战略为契机，以扩大森林资源，增加植被，促进经济发展和脱贫致富为目标，以技术支撑为动力，走林业可持续发展道路。35 西部大开发，良种、采种基地的建设，为促进我区天然保护工程、退耕还林工程、“三北四期”防护林工程等林业生态重点工程提供品质优良的苗木奠定基础。第九章项目组织管理与保障技术措施9.1政策保障措施为贯彻落实党的十六大精神，实施好天然林保护工程、退耕还林工程、三北四期防护林工程，国家林业局已经把种苗建设作为林业建设的一项战略措施来抓，作为林业工程建设最重要的保障来抓，提出了在良种选育上下功夫，在快速繁育技术上做文章，在大面积推广上求突破，从根本上把林业建设提高到一个新水平，所有这一切都为项目建设提供强有力的保障措施。9.2资金筹措及管理保障措施项目建设资金主要由国家投资、地方自筹组成，项目财务管理严格采用全国统一的资金管理模式，按照有关财务制度及法规进行财务管理。项目建设资金属专款资金，独立核算，专款专用，统筹安排，不留缺口。项目设专职财务，加强资金管理，实行报帐制度。9.3施工组织保障措施9.3.1工程的各类建设项目严格按照国家规定的基本建设程序进行设计、施工，并加强组织领导，保证设计和施工的质量。9.3.2实行工程项目设计质量负责制和施工单位施工质量负责制，依法对设计和施工进行管理。9.3.3工程设计文件一经批准，不得随意变更。35 9.3.4工程实施实行投标制度，所有建设项目施工和设施采购实行合同制管理，施工单位必须依据作业设计的规范、标准、合理施工。9.4科技保障措施以自治区种苗站为技术依托单位，应用和推广病虫害防治合理疏伐和抚育措施，使良种采种基地母树林尽早进入达产期和丰产期，并通过广泛应用种子加工、精选、检疫、储存等配套措施，提高种子的质量，充分发挥科学技术的支撑作用。另外，我局现有专业技术人员46名（其中：高工1人，工程师24人，助理工程师11人）做为后盾，这一切将为项目的建设提供强有力的技术保障。第十章结论与建议10.1结论根据实地调查，科学论证，项目区的地理位置、所处气候因子、立地条件、树木生长的环境都非常适应林木采种基地的建立。良种采种基地是通过先进的科学技术为支撑，进行科学经营，科学管理不仅为林业生态建设提供高质量的种子，还将是全区林业生态建设集约经营管理的试验场。良种采种基地的建成，将带动X市X区林业经济长足发展，并为农业经济综合开发起到模范带头作用及打下良好基础，使X市人民脱贫致富，逐渐走向富裕。综上所述，建设良种采种基地，其社会效益、生态效益、经济效益是良好的，建设该项目是科学的、正确的、成立的。10.2问题及建议35 10.2.1问题10.2.1.1将X市X区青石嘴林木采种基地自治区政府划拨给泾源县，X区现没有采种基地，给退耕还林等工程造林缺少林木优良种子。10.2.1.2X区每年退耕还林等造林任务大，质量高，没有良种基地提供优质种苗。10.2.1.3X区有优质杏、毛条、芨芨草、干旱区油松等优良种源，由于缺少资金，无法建立优质良种、采种基地。不能充分发挥本土资源优势。10.2.2建议希望自治区林业局及有关部门在西部大开发的历史难逢的机遇中，给贫困的X区给以资金倾斜，建立X区的各种良种和采种基地。充分利用本地区及引进适合本地区的优良品种苗木。在退耕还林等生态建设中发挥重大的作用。改变全区生态环境，调整产业结构，建设经济氛围改善人民的生活水平，最终实现小康社会。35'