山地运动休闲中心项目可行性研究报告 128页

'山地运动休闲中心项目可行性研究报告101 目录第一章总论11.1项目背景11.2项目概况31.3结论8第二章项目建设背景和必要性92.1项目背景92.2项目提出162.3项目建设的必要性分析16第三章项目选址及建设条件193.1项目选址193.2**简介203.3建设条件分析21第四章项目建设规模及建设内容234.1项目建设规模234.2建设内容234.3建设用地技术指标分析24第五章设计及建设方案255.1设计原则255.2总平面布置255.3建筑设计31101 5.4结构设计325.5给、排水365.6暖通设计395.7电气405.8安全指示系统485.9卫生设施485.10园区道路495.11项目用地占补方案50第六章环境影响评价516.1环境现状516.2编制依据与标准516.3施工期对环境的不利影响及保护措施516.4运营期对环境的不利影响及防止措施536.5环境监测546.6环境影响分析结论54第七章节能评估557.1设计依据557.2主要设计原则557.3能源消耗567.4能源消耗汇总577.5节能、节水措施577.6资源综合利用61101 第八章消防与安全卫生638.1消防638.2安全卫生65第九章组织机构与人力资源配置679.1组织机构679.2劳动定员689.3职工来源699.4职工培训699.5人员管理69第十章项目实施进度7110.1项目实施进度安排原则7110.2项目实施保障措施7110.3项目实施进度安排72第十一章工程招投标方案7411.1项目管理指导思想7411.2工程招投标7411.3招标原则7511.4投标单位的资质要求7511.5投标、开标、评标和中标程序7511.6招标项目基本情况77第十二章投资估算与资金筹措7812.1项目投资估算的依据78101 12.2项目总投资估算的原则7812.3总投资估算7812.4资金筹措8312.5项目资金使用和管理83第十三章财务评价8413.1评价原则、依据及参数8413.2营业收入估算和成本费用分析8613.3财务盈利能力分析8713.4不确定性分析8813.5财务评价结论90第十四章项目效益评价9114.1评价方法9114.2社会效益评价9114.3经济效益评价9214.4生态效益评价9314.5效益评价结论94第十五章风险分析9515.1风险判定9515.2风险程度分析9515.3防范和降低风险的对策9615.4分析结论97第十六章结论与建议98101 16.1主要结论9816.2主要建议99附图101附表：104101 第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称***山地运动休闲中心项目（一期）。1.1.2项目建设性质新建1.1.3项目功能定位打造原生态、有品味、有特色、景色优美的山地运动休闲公园，集体育健身、比赛竞技、康体休闲、商务接待、休闲娱乐于一体，充分体现人与自然的完美和谐。1.1.4承办单位概况单位名称：*****投资集团有限公司。单位简介：*****投资集团有限公司是由**政府批准成立，由******为唯一股东设立的国有独资有限公司，主要从事***旅游景区规划、开发、经营和管理，实施授权范围内的土地整理和开发，房地产综合开发经营及租赁，旅游项目投资、开发、策划和经营，以及建设工程管理和物业管理等。101 公司成立于2012年，注册资本**亿元人民币。集团旗下拥有全资子公司10个：*****旅游发展有限公司、*****森林公园发展有限公司、**红河谷森林公园发展有限公司、*****文化传播有限公司、*****旅游交通运输有限公司、*****现代农业生态观光发展有限公司、*****投资置业有限公司,*****（集团）**索道建设有限公司,*****（集团）**景区运营有限公司,*****投资管理有限公司。集团公司以建设**西线旅游集散地和国际生态旅游目的地为己任，以打造国家5A级旅游景区为目标，全面承担***旅游区开发、建设和运营等职能。未来，集团坚持以***文化旅游产业大发展战略为导向，全力塑造“大**”品牌形象，实现“创一流企业，建一流产品”的企业愿景，力争发展成为西北地区同行业领军企业，为***文化旅游产业跨越式发展、成为中国文化旅游产业的引领者作出积极贡献。1.1.5可行性研究报告编制依据与范围1.编制依据（1）中共中央1984年10月《关于进一步发展体育运动的通知》（1984年10月）；（2）《中华人民共和国体育法》；（3）《全民健身计划纲要》（国务院1995）；（4）《全民健身计划(2011—2015)》；（5）城乡建设环境保护部、国家体委关于颁发《关于颁发(城市公共体育运动设施用地定额指标暂行规定)的通知》（1986）；（6）《**省**市旅游发展规划》；101 （7）《**省体育事业“十二五”规划》（8）《**市“十二五”旅游产品发展规划》；（9）《***国际旅游度假区总体规划》；（10）中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质[2008]216号）；（11）国家发改委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（12）国家发改委办公厅计办投资[2001]1153号文颁发的《投资项目可行性研究指南》；（13）委托方提供的其他有关此次项目建设的资料；（14）委托方就本项目建议书编制工作与编制单位签订的技术咨询合同。2.编制范围和内容依据国家有关政策和行业规范、规程等有关政策法规,本项目可行性报告主要对***山地运动休闲中心项目进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、项目选址及建设条件，建设规模及建设内容，项目设计方案，环境保护措施，节水节能措施，组织管理，项目进度安排，项目投资估算，资金筹措，经济效益评价，社会效益评价，风险分析及研究结论等内容。1.2项目概况1.2.1地理位置区位：项目位于**省**市***镇，背靠***，面对*河。距离**101 90公里，距离**70公里，距离**80公里。四至范围：**山坡以北，**以东，**以西，环山路以南的山坡地区。1.2.2建设规模与内容本项目（一期）建设规模：占地面积*****㎡（合*****亩），其中各类体育场馆和休闲健身设施总占地面积488681.45平方米（合733.02亩）。项目总建筑面积15592.22㎡。其中包括游乐园管理区建筑89.22㎡，山地自行车运动中心1922㎡，室内网球馆6200㎡，小球训练基地建筑2434㎡，综合体育馆4947㎡。建设内容主要包括：水上游乐场、游乐园占地、鹿鸣半岛、山地自行车运动中心、多功能运动场、滑草滑雪场、射箭场、棒球场、室外羽毛球、室外网球场、室内网球管、热气球高空观揽、高空热气球观光塔、小球训练基地、综合体育馆。（详细建设内容及技术指标见表1-1项目规划经济技术指标）1.2.3主要建设条件1.符合国家、**省和**市旅游产业和体育事业发展政策法规，符合***国际旅游度假区总体规划，具有政策环境的可行性。2.周围的建设物资，如建材，劳务等可以就近采购，可以满足建设需要。3.项目所在地***旅游景区已经建设有基础的水、电、通讯、运输公共设施，可以保障项目的建设需要。101 4.项目所在地的自然环境良好，本项目将充分利用地块自然形态合理设计和建设，场地条件足以支持项目建设和运营。5.预期的工作人员层次和技术水平达到项目所涉及的技术能力要求。6.项目建设资金足以支持项目建设。1.2.4项目总投资及效益情况1.项目总投资项目总投资为49855.48万元，其中项目建设投资49744.74万元（包括：工程建设费19369.98万元，工程建设其他费26267.40万元，预备费4107.36万元），铺底流动资金110.74万元。2.效益情况据初步估计，本公园建成后，预计正常年接待来客60万人次，举办各类大小比赛20场次。能实现年经营收入15973万元，年获净利润5609.64万元，上缴各类税费2748.4万元（正常年指计算期第4年）。项目建成后将为**和周边城市提供一处集体育健身、比赛竞技、康体休闲、商务接待、休闲娱乐于一体的体育休闲娱乐的好去处，对于改善市民生活，促进全民体育事业发展具有重大意义。同时，项目的建设将进一步优化***旅游景区旅游产业结构体系，加快景区开发建设。可以有效增加景区特色项目，改善景区整体品质，提升***旅游景区知名度，吸引更多的游客。1.2.5项目资金筹措方式本项目（一期）总投资49855.48万元，全部由*****101 投资集团有限公司自筹。1.2.6项目建设周期项目建设期18个月，拟于2013年11月开始。1.2.7主要技术经济指标表1-1项目经济技术指标序号项目占地面积建筑面积建设内容备注㎡㎡　1水上游乐场59613.84　码头、堤坝加固改造，其中码头552㎡，水库周长1337.46m王家堡水库2游乐园62447.3889.22农家山水、草坪、健身广场、管理区89.22㎡，休闲连廊23.58m　3鹿鸣半岛30000　　　4山地自行车运动中心　1922一栋中心建筑1层5多功能运动场36400　综合运动场占地13000㎡，看台区占地1900㎡（10排座）　6滑草滑雪场33501.92　必要的场地改造　7射箭场20539　必要的场地改造　8棒球场9483.78　场地平整、休息凳、建成1个标准棒球场　9室外羽毛球4738.78　场地平整、休息凳、建成4个标准羽毛球赛场　10室外网球场6853.83　场地平整、休息凳、建成3个标准羽毛球赛场　11室内网球管18310.866200室外景观广场500㎡1层12热气球高空观揽　　一处　13高空热气球观光塔　　99m观光塔一处　101 14小球训练基地181609.662434休闲会所2004㎡、会所外景观广场500㎡、临时停车场6023㎡、球场辅助构筑物430㎡会所2层15综合体育馆25182.44947一层建筑477㎡、二层建筑1410㎡、三层建筑3060㎡、景观连廊85米总共3层合计　488681.4515592.22　　表1-2项目财务指标汇总表单位：万元序号名称单位指标说明1总投资(含铺底流动资金)万元49855.48　项目投入总资金万元50113.86　1.1建设投资万元49744.74　　其中：基本预备费万元4107.36　　其中：涨价预备费万元　　1.2建设期利息万元　　1.3铺底流动资金万元110.74　流动资金万元369.12　2营业收入(不含税)万元15973正常年3营业税金及附加万元878.52正常年4总成本费用万元7614.96正常年5利润总额万元7479.53正常年6所得税万元1869.88正常年7税后利润万元5609.64正常年8财务盈利能力分析　　　8.1财务内部收益率　　　　项目投资所得税前%16　　项目投资所得税后%12.55　8.2财务净现值　　　　项目投资所得税前万元22752.26ic=8%　项目投资所得税后万元12355.66　8.3项目投资回收期　　含建设期　静态投资所得税前年6.61　　静态投资所得税后年7.45　101 　动态投资所得税前年8.37　　动态投资所得税后年9.98　9盈亏平衡点%51.04　注：正常年指计算期第4年。1.3结论1.本项目的建设符合国家旅游产业政策和***旅游景区总体规划；符合国家、**省和**市大力发展全民体育事业的政策和法规。2.项目建设实施基础条件良好，项目承办单位具有实施本项目的管理经验及资金实力。3.本项目的建设可加快改善区域基础设施条件和投资环境，充分发掘地块人文和自然景观价值，提升旅游度假区品位，对于全面带动***旅游景区的发展具有积极地影响，社会效益显著。4.通过开发高端的体育产业，凝聚高端的人群资源，必将极大地提升**市和**的城市品位和美誉度，加快推进**市和**社会、经济和文化的发展。综上所述，本项目建设符合相关产业政策和法规，建设条件完备，社会效益、经济效益良好。建议有关部门给予本项目大力支持，使本项目能够及早开工建设，尽早产生社会效益和经济效益，造福于人民百姓。101 第二章项目建设背景和必要性2.1项目背景2.1.1国内旅游业将迎来新一轮的发展热潮，区域优势明显2013年2月18日国务院办公厅发布《国民旅游休闲纲要（2013-2020）》。《纲要》明确提出到2020年，职工带薪年休假制度基本得到落实，城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长，国民旅游休闲质量显著提高的国民旅游休闲发展目标。《纲要》提出，鼓励机关、团体、企事业单位引导职工灵活安排全年休假时间；完善针对民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位职工的休假保障措施。《纲要》的颁布与实施拉开了我国全民旅游休闲的大幕，必将掀起新一轮国内旅游发展的热潮。随着人类社会文明的不断发展和进步，人类生活水平和对生活质量的要求也在不断地转变，追求回归自然，依托优良生态环境的生态旅游产业市场需求不断迅速扩大。人们旅游和休闲度假开始崇尚自然、回归自然，选择环境优雅、景观多样性明显的地区，从传统的大众观光游转变为休闲游憩、山水生态度假、差别性旅游。旅游市场消费需求的变化，无疑为***旅游景区发展生态旅游带来了前所未有的的良好机遇。2.1.2***旅游区发展成绩显著，未来发展潜力巨大***旅游区地处**省**市**境内，是中国的中央国家公园核心区，旅游区距省会**市仅110公里，**市90公里，距*****约1小时路程，陇海铁路、*****高速均从旅游区经过，交通非常便捷。101 **被尊为华夏文明的龙脉，作为主峰的***就是龙脊。***因山顶终年积雪，银光四射而得名，是中国青藏高原以东内陆最高峰，堪称华中第一山。***由地质地貌、山岳冰川、源泉秀水、森林群落、天象景观、奇花异草、人文历史构成了完美的景观体系，是最佳的生态农业旅游景区。独特的区域位置和神奇的自然特征，形成了***雄、奇、秀、幽的特色，被誉为“亚洲天然植物园”、“中国天然动物园”、“世界物种基因宝库”、“第四季冰川天然博物馆”。除自然美景外，***还是一座文化圣山。**金星是这里的首任山神；历代帝王对其封王加侯；药王孙思邈在此隐修研习医药文化；诗仙李白在这里挥毫泼墨，留下来千古佳句，文人墨客赞美***的诗句更是不胜枚举。2005年底，经**市市委、市政府批准成立******，代表政府实施山上、山下、景观区与度假区的统一管理，从而形成中国中央国家公园核心区——***旅游区。***旅游区管委会作为县政府直属机构，正县级建制，***管委会受**市政府委托，全面负责***旅游区管理和旅游市场秩序整顿、旅游安全、生态保护、环境卫生等工作。对景区的资源保护和开发建设等进行统一规划并监督实施，并对景区内企业进行监督管理。目前***管委会设办公室、发展招商局、规划建设局、财政分局、国土分局、公安分局、综合执法局以及***国家森林公园、红河谷景区等职能部门，下辖*****投资集团有限公司。***管委会实行“开放式运行、封闭式管理”的机制，为旅游区内各类建设项目和经营活动提供优秀的服务环境。***旅游区规划面积76平方公里，其中核心区面积24平方公里，由***国家森林公园、红河谷森林公园、山下旅游度假区三部分组成。近几年来，***旅游服务设施逐步完善，初步形成了“吃、住、行、游、购、娱”的旅游业综合服务体系。根据旅游区规划和发展需要，***101 游客服务中心、龙凤广场、景区主干道改造、凤凰温泉酒店等一批重点项目相继破土动工。近年来，***旅游区还相继举办了登山、摄影、书画等主题活动，借助旅行社直销、网络和媒体宣传平台推介***旅游区丰富的文化旅游资源，使景区接待量大幅上升。2012年全年共接待游客183.5万人次，实现旅游综合收入12.3亿元，分别同比增长46.9%和56.2%；***、红河谷两个森林公园共接待游客61万人次，同比增长60.5%，经营收入7195万元，同比增长62.7%。在国家产业政策的指导和**市委市政府的支持下，***旅游区迎来了新的历史发展机遇。《**省**市旅游发展规划》将***旅游区的发展明确定位为：以山水风光、温泉养生、休闲度假及高山避暑为核心功能的中国最佳的休闲度假旅游基地。《**市“十二五”旅游产品发展规划》明确了以***为核心的**山水构成**市旅游发展大格局的三大板块之一，组成了**自然生态农业旅游发展轴；作为**主峰的***，是**市十二五重点打造的对象，是**旅游核心战略构成。这些是继国家《文化产业振兴规划》实施后支撑***旅游区二次创业大发展的纲领性文件。根据文件精神，***旅游区以科学发展观为指导，以加快基础设施建设为主线，提升文化旅游产业格局，促进***国际旅游度假区早日实现国际旅游度假区的战略构想。为此，特邀北京知行堂、上海同济城市规划院为***旅游区进行战略策划、规划，按照“保护开发相和谐、山上山下齐联动、山水人文同辉映、观光休闲共发展、城镇景区一体化、政府市场筑合力”的思路，充分重视山上观光板块和山下度假板块的功能互补和经营联动，构建多层次旅游区空间结构，形成集观光游览、户外运动、文化体验、康体养生、休闲度假等功能于一体的“大**”旅游发展格局。101 今后***旅游区将继续解放思想、创新模式，以“融资为平台，项目为引导”，推动文化旅游产业融合发展，按照“依托大山水、弘扬大文化、打造大景区、带动大产业”的思路，完善景区规划，整合优质资源，突出文化内涵，建设一个“接待能力强、融资渠道广、经营多元化”旅游经济体，为实现把***旅游区建设成为精品旅游区和国际旅游胜地的宏伟目标而奋斗。2.1.3中国体育事业蓬勃发展新中国成立60年来体育迅猛发展，全面进步，在各个方面都取得了举世瞩目的巨大成就，中国已经成为了举世公认的体育大国。1.群众体育蓬勃发展1952年，毛泽东同志题写“发展体育运动，增强人民体质”，随后实施了准备劳动与卫国体育制度、国家体育锻炼标准制度、广播体操制度等，群众性体育活动蓬勃展开。1995年，全国人大颁布《体育法》；国务院批准下发了《全民健身计划纲要》。2009年1月，国务院决定自2009年起，每年的8月8日为全国的“全民健身日”；2009年9月，国务院公布了《全民健身条例》，这是中国第一部全面、系统的全民健身事业发展的专门性行政法规，是全民健身事业法制化、规范化的重要标志，是加快全民健身事业科学发展、建立全民健身长效化机制的重要举措，是满足人民群众体育健身需求、促进体育事业协调发展的重要保障。101 目前，中国各类体育场馆共85万以上，是建国初期的200倍以上。人均体育场地面积1.03平方米，是建国初期的100倍以上。群众体育组织化、科学化水平不断提高。群体组织已基本覆盖全国城乡，全国性单项体育协会、省区市体育总会、行业体协176个；全国共建立省级社会体育指导中心23个；全民健身城乡体育指导站和健身站点近21万个；青少年体育俱乐部3092个。实施了国民体质监测制度、体育锻炼标准制度、社会体育指导员制度等。群众体育活动已经在中国蓬勃开展。积极开展“亿万青少年儿童、农民、妇女、职工、老年人健身活动”；体育下乡、体育进社区活动日益深入；全民健身博览会、体育健身活动展示、元旦登高、健身大拜年等活动特色鲜明；“全国亿万学生阳光体育运动”全面启动；“全民健身与奥运同行活动”深入人心。全国农民运动会、民族运动会、残疾人运动会、中学生运动会、大学生运动会、全国体育大会等各类群众性体育竞赛活动红红火火。中国目前经常参加体育锻炼者达到28.2%。2.竞技体育成绩显著60年来中国逐步形成了以奥运会为最高层次的竞技体育发展战略，形成了有中国特色的竞技体育的举国体制。1956年，陈镜开打破了最轻量级挺举世界纪录，成为中国第一个创造世界纪录的运动员；1959年，容国团在第25届世界乒乓球锦标赛中成为中国历史上第一个世界冠军。1984年，中国在洛杉矶奥运会上实现了奥运金牌“零”的突破。在北京奥运会上，中国获得51枚金牌、100枚奖牌、位列金牌榜第一，取得了运动成绩和精神文明双丰收，创造了中国竞技体育新的辉煌。中国自1980年首次参加冬奥会后，在2002年盐湖城冬奥会上实现了我国冬奥会金牌“零”101 的突破。在亚洲，从1982年新德里举行的第九届亚运会开始，中国已经连续7届位列金牌榜第一。截至2009年8月，中国运动员获得的世界冠军数已达2310个，创超世界纪录达1195次。3.体育产业成为国民经济发展的新亮点改革开放以来，体育产业从无到有逐步发展。体育健身服务业快速发展，各种健身场所迅速兴起；竞赛表演业日益活跃，具有中国特色的篮球、排球、乒乓球等国内联赛已经具备了一定的规模，大型综合性运动会的市场开发取得了良好的效益，品牌赛事引人注目；我国已成为世界最大的体育用品制造基地，中国国际体育用品博览会迄今已举办24届，成为亚洲最大、世界排名第三的体育用品博览会。国务院自1994年起批准发行体育彩票。到2008年底，体育彩票销售累计2383亿元，筹集公益金777亿元，不仅为促进全民健身计划和奥运争光计划的实施发挥了重要作用，而且为其他社会保障和公益事业做出了重要贡献。面向未来，中国体育将努力实现全面、协调、可持续发展，从体育大国向体育强国的目标迈进，为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会，为中华民族的伟大复兴做出新的更大贡献。2.1.4**省体育产业发展政策环境良好，发展迅速，但仍存在体育资源供给不足的现状近年来，**省委、省政府高度重视我省体育产业的发展。2010年，**省政府颁布了《关于加快西部体育强省建设的意见》（陕政发〔2010〕56号）、《关于加快发展体育产业的意见》（陕政办发〔2010〕116号），对加快发展体育事业和体育产业做出重要战略部署。101 2011年7月，**省发展和改革委员会和**省体育局发布了《**省体育事业“十二五”规划》，规划指出“十二五”期间我省体育事业发展的指导思想是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，围绕省委、省政府提出的“科学发展，富民强省”主题，以建设西部体育强省为奋斗目标，牢固树立“科学健身、大赛争光、产业兴利、体育惠民”的理念，紧扣加快转变体育发展方式这一主线，走群众体育做实做亮、竞技体育做优做精、体育场馆做齐做好、体育产业做大做强、体育文化做响做新的发展道路，着力破解城乡群众健身设施条件差、竞技体育综合实力弱、体育产业整体规模小三大难题，健全省市县乡四级体育组织网络，实施五大体育惠民工程，推进六大体育场馆区建设改造，构建七大体育产业园区，培育十大竞技体育夺金点，充分发挥体彩公益金支撑作用，努力把**体育打造成民生工程的亮点、西部强省的标志、现代服务业新的增长点，为建设体育强国和西部强省做出重要贡献。“十二五”期间，广大人民群众日益增长的体育需求与现实体育资源供给相对不足的矛盾，仍将是体育事业发展中的主要矛盾。在群众体育方面，政府向人民群众提供体育公共服务的职能尚未充分发挥，全省的人均体育场地，人均体育消费和经常参加锻炼的人数均处在较低水平，面向大众的体育服务体系亟待完善。2.2项目提出国内旅游业宏观产业政策的利好和**省旅游业的蓬勃发展为***旅游景区的发展带来了良好的机遇，加上景区近年来不断深化改革、创新资源开发理念，景区旅游品质不断提升，游客量逐年大幅增长。101 体育产业是重要的现代服务业、重要的文化产业和低碳产业，已经成为21世纪最具有活力和巨大潜力的产业之一。现在传统的大众观光游已经不能满足群众对旅游业提出的新要求，为了适应新时期游客的新型旅游需求和促进**省体育事业发展，研究如何使二者和谐发展，共同促进具有重大现实意义。通过*****投资集团有限公司和相关单位深入分析当前旅游产业和体育事业发展的宏观政策方针，长期调查研究和分析讨论，咨询相关行业专家，最终决定建设***山地运动休闲中心。项目建设将充分发掘***优异的自然环境和人文环境资源，同时提升区域体育场馆和园区建设水平，完善体育公共服务体系，从而创新***旅游区产业发展理念，促进地区社会、经济、文化、体育的和谐发展。2.3项目建设的必要性分析2.3.1是***旅游景区总体规划的内在要求***旅游景区秉持“以旅游文化景区资源运营、旅游文化产业发展为主，相关适度多元为辅”的产业布局；以整合**西线旅游资源为基础，以建立西线旅游集散地为目标，形成**旅游文化高地的总体发展战略。本项目主要以建设山地运动休闲公园为主，符合***旅游景区的发展规划要求。2.3.2是顺应旅游业发展趋势的需要当前，旅游业已进入崭新的发展阶段，新型旅游项目受到游客的广泛追捧。发展运动休闲旅游项目，建设山地运动休闲公园，101 既为旅游者提供优质的旅游产品，促进了旅游业的可持续发展，又保护了自然环境，发展了体育事业，已成为人们参加有氧运动、康体娱乐、走进自然、回归自然的时尚和追求。近年来我国的旅游产品结构迅速转型，由单一的参观型旅游转向像体育、生态、休闲度假等多样化的旅游产品结构。以体育、生态、休闲为主的多元化产业结构顺应了经济规律和群众生活的需求，使旅游业成为国民经济增长最快的产业之一。2.3.3是落实《全民健身计划》，促进**省体育事业发展的需要为了进一步增强人民体质，适应我国社会主义现代化建设的需要，推广全民健身计划，发展群众体育，国务院于1995年6月20日发布了《全民健身计划纲要》（以下简称《纲要》），明确提出了全民健身计划的2010年奋斗目标，“努力实现体育与国民经济和社会事业的协调发展，全面提高中华民族的体质与健康水平，基本建成具有中国特色的全民健身体系”。“十二五”期间，广大人民群众日益增长的体育需求与现实体育资源供给相对不足的矛盾，仍将是**省体育事业发展中的主要矛盾。体育活动的开展离不开体育场馆基础设施的建设，而体验场馆和城市改造，美化市容，发展现代体育事业紧密相连。体育产业作为一种朝阳产业，在**才刚刚起步。通过挖掘体育自身的商业价值和经济功能，在开拓体育竞技赛市场、体育健身娱乐市场、开发体育无形资产等方面获得了良好的社会效益和经济效益。建设***山地运动休闲中心将为地区提供一个集网球、足球、棒球、射箭、滑草、滑雪、游泳等多项运动于一体的综合体育训练基地，对于完善体育产业基础设施建设，发展体育产业体系具有重要意义。101 2.3.4是提升**和**市城市综合竞争力的需要体育基础设施建设的完备是现代城市的标志之一,城市文化品位、人们的精神面貌是城市凝聚力和城市综合竞争了的重要构成因素。要增加**的中心地位和城市功能，必须以卓有远见的意识和眼光，建设好***山地运动休闲中心，使之成为地方旅游产业、经济、社会事业发展在体育领域的集中体现。这对于充分展示改革开放和现代化建设的新成就，建设和谐平安**，提升城市综合竞争力，具有十分重要的意义。综上所述，项目的建设是必要的也是可行的。101 第三章项目选址及建设条件3.1项目选址区位：项目位于**省**市***镇，背靠***，面对渭河。距离**90公里，距离**70公里，距离**80公里。四至范围：**山坡以北，**以东，**以西，环山路以南的山坡地区。图3-1项目位置示意图3.2**简介3.2.1地理位置**地处东经107°39′—108°00′,北纬33°59′—34°19′。位于**省关中平原西部，南依**，北临渭水，属黄河中游川塬沟壑区。东接**县，西邻**县，北与**县接壤。3.2.2行政区划**隶属**省**市，位于关中平原西部，地处**主峰***下，行政区域横跨渭河两岸，地形地貌由南而北依次为山区、浅山丘陵区、黄土台塬区、渭北平原区，总体呈现“七河九原一面坡，六山一水三分田”。西距**市65公里，东距省会**市120公里，东与**县接壤，南和**县毗邻，西连**县，北界**101 县，全县总面积863平方公里，居全省第80位，其中农耕地374668亩，全县辖8镇123个行政村。3.2.3社会经济发展状况2011年，全县实现生产总值（GDP）62.3亿元，增长14.8%；地方财政收入13143万元，增长64.2%；农民人均纯收入7021元，增长27%；县域综合实力排名全省第22位。**是中国***之乡，全县***种植面积达到26万亩，主要有徐香、红阳、海沃德、金香等优质品种。截止目前，**已经编制储备了包括工业、农业、旅游、物流、科教文卫等领域的重大产业项目和基础设施项目260多个，总投资达1440多亿元。2013年，**实施重点项目345个，截止8月底已有332个重点项目开工建设，完成投资110亿元；已初步筛选征集到2014年重点项目347个，总投资369亿元，年度投资140亿元。**将坚持抢前争先谋划大项目，大力拓宽发展空间，通过项目的策划、争取和实施，努力使**在发展速度、质量效益、生态环境、发展模式和民生保障等五方面实现全省领先，在关中-天水经济区建设争先进位，跨越发展。3.3建设条件分析3.3.2地形地貌项目区总体呈西高东低、南高北低的地形走势，西、南两侧紧邻自然山体陡坎，内外高差30-50米。*河以东的地势平缓，自然坡度在2%左右；*河以东形成最大高差约10米的台地场地。101 3.3.3气候***以其巨大的高山落差，形成了***独有的气候特点，气候随海拔而变的垂直递减规律，气温垂直递减率平均估计在0.4-0.5℃之间。在特有的气候环境下动植物带有明显的垂直分布，在海拔620米—3511米的山地范围内，分布了地球上数千公里范围内才有的气候带、植物带和动物带，形成了包括3个植物带、7个植物亚带、15个植被群系在内的最完整的山地植被垂直带谱。根据气候和植被的特点，由下向上分为：暖温带、温带、寒温带、寒带、高山寒带五个明显气候带。***气温千变万化的特点，古诗云：朝辞盛夏酷暑天，夜宿严冬伴雪眠。春花秋叶铺满路，四时原在一瞬间。更有：“山脚盛夏山岭春，山麓艳秋山顶寒，赤橙黄绿白兰紫，春夏秋冬难分辩。”的佳句。3.3.4项目供电、供水、供暖本项目所在项目区市政基础设施配套完善，项目区供电、供水、供暖等均由当地市政配套工程解决。3.3.5交通条件***旅游区地处**省**市**境内，是中国的中央国家公园核心区，旅游区距省会**市仅110公里，**市90公里，距*****约1小时路程，陇海铁路、*****高速均从旅游区经过，交通非常便捷。综上所述，项目所在地场址无明显影响项目建设的地质灾害和隐患，气候适宜，供水、供电、通信的条件完善，交通便捷，距离周边主要城市101 **、**、咸阳等车程在两小时以内。项目场址选择合理，可以保障项目建设运营。101 第四章项目建设规模及建设内容4.1项目建设规模本项目（一期）建设规模：占地面积*****㎡（合*****亩），其中各类体育场馆和休闲健身设施总占地面积488681.45平方米（合733.02亩）。项目总建筑面积15592.22㎡。其中包括游乐园管理区建筑89.22㎡，山地自行车运动中心1922㎡，室内网球馆6200㎡，小球训练基地建筑2434㎡，综合体育馆4947㎡。项目总投资49855.48万元，据初步估计，本公园建成后，预计正常年接待来客60万人次，举办各类大小比赛20场次。能实现年经营收入15973万元，年获净利润5609.64万元，上缴各类税费2748.4万元（正常年指计算期第4年）。4.2建设内容建设内容主要包括：水上游乐场、游乐园占地、鹿鸣半岛、山地自行车运动中心、多功能运动场、滑草滑雪场、射箭场、棒球场、室外羽毛球、室外网球场、室内网球管、热气球高空观揽、高空热气球观光塔、小球训练基地、综合体育馆。（详细建设内容及技术指标见表1-1项目规划经济技术指标）101 4.3建设用地技术指标分析本项目属于***山地运动休闲中心项目的一期建设。整体建设内容本着整体规划，分期建设的指导方案，经济技术指标按照《公园设计规范》（CJJ48—92）进行设计。1.***山地运动休闲中心整体占地面积3181亩，合2120666.67㎡，约212h㎡。《公园设计规范》（CJJ48—92）指标要求如下表：表4-1规范指标要求公园设计规范CJJ48—92≥50h㎡Ⅰ5～10注Ⅰ—园路及铺装场地；Ⅱ—管理建筑；Ⅲ—游览、休憩、服务、公用建筑；Ⅳ—绿化园地。Ⅱ<0.5Ⅲ<1.5Ⅳ>852.经过对***山地运动休闲中心设计方案的对比分析结果如下表所示：表4-2规划指标对比分析序号项目规范指标规范指标面积限额公园整体规划内容对标结果1园路及铺装场地5%-10%106033-212066㎡园路及铺装场地212066.67㎡符合2公共建筑按照1.5%计算31810㎡公用建筑为13069㎡符合3管理建筑按照0.5%计算10603㎡管理建筑为2093.22㎡符合4场内绿化85%1802566.67㎡绿化面积1823773㎡符合经过对标分析可以看出，本项目规划经济技术指标完全符合《公园设计规范》（CJJ48—92）指标要求。101 第五章设计及建设方案5.1设计原则1.严格遵守和执行国家现行方针政策和技术标准、规范，力求技术先进、安全适用。2.服从***景区整体规划和**市城市规划要求，坚持以人为本的原则。合理规划建设内容，保障项目建设性质，突出公园体育和休闲两个主题。充分考虑利用原有地形地貌和自然条件，保护环境，减少破坏，保障与景区原有景观特色、风格保持一致。保证体育和休闲场馆设施有最佳位置和良好朝向。3.保证园内公共设施和管理设施的设计质量，使之符合使用功能、安全、卫生、技术、经济及体育工艺等方面的基本要求。为游人、市民和运动员创造良好的比赛、训练、锻炼和休闲环境，为体育工作者创造有效的工作环境。并符合社会发展的要求，为全民健身服务，为体育事业发展服务。4.建筑形象力求创新。以体育建筑突出结构形式的刚劲特点，完美的表现建筑外观。并充分体现更高、更快、更强的奥林匹克精神，使之成为**市和**的新地标建筑群，使项目成为***景区的新名片。5.2总平面布置5.2.1总平面设计1.总平面布置原则101 （1）满足区域总体规划的要求，严格执行国家有关的政策、法规和法律。（2）满足国家现行的防火、防噪、卫生、安全等规范、规定的要求，着重注意环保等方面的因素。（3）功能分区合理，尽量减少当地环境破坏。（4）近期建设与远期发展相结合，协调好近远期工程的衔接，以及功能转换，立足现在，适当超前，合理、节约用地，高标准规划、高标准建设，一次规划，分期建设，做到宏观可控，微观可调，以适应今后公众需求和社会经济发展带来的调整和更新的需要。2.设计依据（1）《中华人民共和国城市规划法》；（2）《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）；（3）《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）；（4）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；（5）《体育建筑设计规范》（JGJ31-2003）；（6）《公园设计规范》（CJJ48—92）；（7）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（8）《全国民用工程设计技术措施》（规划·建筑[2003]）；（9）《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分[2002]）；（10）《工程建设标准强制性条文》（城乡规划部分[2000]）；（11）国家现行的其他有关规范及规定。3.设计指导思想101 设计将坚持综合性、多功能的设计思想，其设计定位为：规模较大、功能较齐、档次较高、面向大众。在设计中坚持从实际出发，以人为本，经济适用，建出特色，服务群众的原则。在整体设计、空间布局、功能设计、内部设施配套上具有超前意识。充分利用项目建设所在地的区位优势，搞好项目的规划设计，突出生态、环保、经济、实用、美观、舒适和多功能性。在项目建成后，在软件配套服务上应具有如下功能：提供健身设施服务，健身指导服务，竞赛活动服务，健身组织服务，体质测试服务，健身教育服务以及娱乐休闲服务。全民健身功能和活动项目较多，平面尺寸和空间高度（层高）要求多种多样，而且在今后还可能增加新的运动项目。因此，***山地运动休闲中心的设计不仅要满足现行运动项目的要求，还要适应今后运动需求的变化，即既要考虑现实的要求又要兼顾今后的发展，为此在平面布局中把对平面尺寸要求大和层高要求高的运动项目与地块地质构造、水平高度和落差等特性综合进行考虑，降低项目施工建设对环境和地块地质环境的影响和破坏，同时保障工程设计的经济合理性。4.设计宗旨（1）打造原生态、有品味、有特色、景色优美的综合公园，集体育健身、商务接待、休闲娱乐于一体，充分体现人与自然的完美和谐。（2）以人为本，创造有序而和谐的休闲环境。（3）从明确的功能分区出发，充分结合周边环境进行用地分配。在结构体系、交通流线设计、景观绿化中进行全面协调，配合搭配，形成结构清晰的有机整体。（4）废水进行中水处理，节约、环保做到可持续发展。101 5.2.2项目规划及功能区划分1.规划立意（1）由点及面形成完整的景观，借助自然环境建设成生态园区。（2）结合项目地现状和周边用地，充分考虑现状特点，创建特色化运动休闲园区，使之成为地区的标志性地标景观。（3）营造充满理性的规划结构，自由舒展的空旷绿地、优美宜人的绿化景观序列。2.形态结构规划（1）项目建成后将是**周围交通便利并且质量较高的富氧区，是人们户外活动的好去处。（2）园区建筑物隐于山林之中、静宜之处，即便利又完全融于自然。（3）教育、拓展等项目的配套及开发，为运营提供有利的保障。（4）通过人为景观建设，结合先有地形及自然环境营造一个“三季有花、四季长绿、吊桥流水”一个最舒适、最自然的活动场所。3.功能区划分1.水上游乐场：占地59613.84㎡，主要对王家堡水库进行码头、堤坝加固改造，其中码头552㎡，水库堤坝周长1337.46m。2.游乐园：占地62447.38㎡，主要建设农家山水、草坪、健身广场、管理区89.22㎡和休闲连廊23.58m。3.鹿鸣半岛：占地30000㎡，主要建设和改造现有原生态森林，培育优良野生物种。4.山地自行车运动中心：主要建设一栋1922㎡101 的中心建筑，用以进行日常山地自行车训练、接待相关体育休闲团体、举办相关交流活动和承接各种专业山地自行车比赛项目。5.多功能运动场：占地36400㎡，建设内容包括13000㎡的综合运动场，，占地1900㎡的看台区（10排座）；多功能运动场建成后可以进行足球、篮球和田径等项目的日常训练、承接大型商业活动和举办各类专业比赛。6.滑草滑雪场：占地33501.92㎡，利用现有地形特性，对现有场地进行必要改造，结合季节特征进行滑草和滑雪项目。7.射箭场：占地20539㎡，进行必要的场地改造。8.棒球场:占地9483.78㎡，进行场地平整、增设休息凳、加装必要体育器材，建成1个标准化室外棒球场。9.室外羽毛球：占地4738.78㎡，进行场地平整、增设休息凳、加装必要体育器材，建成4个标准室外羽毛球赛场。10.室外网球场：占地6853.83㎡，建成3个标准室外网球赛场。11.室内网球馆：占地18310.86㎡，建筑设面积为6200㎡的室内网球馆一座，用以日常训练和承接各种比赛。12.热气球高空观揽：建成高空热气球观光点一处。13.高空热气球观光塔：在公园地势最高点建设99m高的观光塔一处。14.小球训练基地：占地181609.66㎡，建设休闲会所2004㎡、会所外景观广场500㎡、临时停车场6023㎡、球场辅助构筑物430㎡。15.综合体育馆：占地25182.4㎡，总建筑面积4947㎡。一层建筑477㎡、二层建筑1410㎡、三层建筑3060㎡、景观连廊85米。项目建成后将用于承接各种室内比赛项目、举办各类体育学术会议，同时该处将来将建成为整个园区的管理和运营中心。101 5.2.3项目总体布局分析1.场地分析及功能布局场地整个地势起伏较大，夹杂部分平坦地形。（1）合场地地形条件，充分利用地形空间，减少造价成本，在场地中平坦位置设置成大体量体育场馆。（2）在地势平坦的体育场馆和赛场周围配建健身广场和形象广场。并将体育形象建筑设置在地势较高位置，以便营造很好的城市展示空间。（3）在地势最高处设置高空热气球观光塔。充分利用自然景观，建设生态健身型公园，为广大群众提供一个舒适的健身空间。2.功能结构分析在功能布局上，结合地形状况，利用曲线条贯穿南北入口，通过这一动感空间将游乐园、水上游乐场、多功能运动场、滑草滑雪场、山自行车运动中心、室外球场、小球训练基地等有机的统一联系起来，达到各功能相互独立又能有机结合。3.交通组织分析根据地形条件和现有道路条件，以南北纵向贯穿道路为主线，辅助设计东西沟通道路。做到动静结合，人车分流。4.绿化景观分析绿化、广场、健身路径同属于景观，能和建筑有机而紧密的联系起来，从而提升体育公园的场所感，创造良好的环境氛围。整个场地通过南北动感曲线纽带相联系，分布局部的绿色景观和草坪林木相应成章，且体育公园设计形式相统一。充分利用山地和沟壑地形，利用现有的资源，建立特色体育休闲项目。101 5.无障碍设施按《城市道路和建筑物无障碍设计规范》要求，随着“以人为本”理念的不断深入，专门的无障碍设计，保证残疾人员的使用需求。公园人行道路、广场和绿地均设置缘石坡道、行进盲道、提示盲道、过街音响信号和无障碍标志牌，并与***景区道路和绿化带无障碍设施相接。各体育设施和场馆入口专设残疾人专用车辆泊位，使乘轮椅者、柱盲杖者等肢残人士和使用助行器运动员及观众能安全顺利到达各处。5.3建筑设计1.设计依据（1）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；（2）《体育建筑设计规范》（JGJ31-2003）；（3）《公园设计规范》（CJJ48—92）；（4）《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）；（5）《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）；（6）《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）；（7）《全国民用建筑工程技术措施》（规划·建筑[2003]）；（8）《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分[2009年版]）；（9）国家现行的其他有关规范及规定。2.平面功能本工程平面设计主要根据整个园区场地地形及配套设施各功能要求进行设计。3.立面造型101 各单体在建筑空间、建筑构图、比例、建筑形体、色彩、屋顶设计上以现代设计手法体现体育建筑的韵味与特色，建筑立面变化丰富、现代大气。建筑外墙面以白色面砖和白色涂料为主，辅以大量的褐色铝合金百叶和蓝色的玻璃幕墙。总体上产生较为丰富的色彩效果，以质朴的材质和柔和的色彩表现体育建筑的格调,使建筑形象简洁，大气。4.剖面设计各建筑剖面层高设计满足使用功能及建筑造型的要求，设置合理层高。5.4结构设计1.设计依据（1）《建筑结构设计术语和符号标准》（GB/T50083-97）；（2）《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；（3）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；（4）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；（5）《型钢混凝土组合结构技术规程》（JGJ138-2001）；（6）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；（7）《体育建筑设计规范》（JGJ31-2003）。（8）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；（9）《建筑桩基技术规范》（GBJ94-2008）；（10）《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2003）；（11）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；101 （12）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；（13）《网壳结构技术规程》（JGJ61-2003）；（14）《网架结构设计与施工规程》（JGJ7-91）；（15）《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）；（16）《建筑工程设计文件编制深度的规定》（建质[2008]216号）。2.设计标准结构设计使用年限：50年；抗震设及烈度：8度；3.设计负荷(1)重力荷载分析及取值下部混凝土结构：恒载：结构自重由程序自动计算；附加恒载根据建筑相当的楼（屋）面做法取值活荷载：根据楼（屋）面建筑功能按下列数值取用：电梯机房、设备机房：2.0KN/㎡观众看台：4.2KN/㎡观众卫生间：3.0KN/㎡走廊、楼梯：3.5KN/㎡客房：2.0KN/㎡储藏室、控制室、机电机房：4.0KN/㎡会议室：3.5KN/㎡健身房：4.0KN/㎡客车通道：4.0KN/㎡消防车通道：35.0KN/㎡看台栏杆水平荷载：1.5KN/㎡101 钢结构：附加恒荷载（结构构件自重由程序自动计算确定）金属屋面+檩条+天沟，防水等：0.50KN/㎡悬挂荷载根据强弱电、暖通专业提供的设备重量及布置位置及马道的平面布置确定。上人屋面：2.0KN/㎡不上人屋面：0.5KN/㎡雪荷载（100年重现期）基本雪压：0.5KN/㎡屋面积雪分而系数1.0(2)风荷载分析及取值按荷载规范取值（100年重现期）基本风压：0.55KN/㎡地面粗糙度：B类4.材料选用(1)混凝土结构构件所选用之混凝土强度等级不小于C30，应符合GB50010-2010《混凝土结构设计规范》有关要求。(2)钢筋钢筋（国产）材料应符合GB50010-2010有关要求。(3)混凝土保护层表5-1混凝土保护层最小厚度（mm）一类环境二b类环境（迎水面）钢筋板、墙梁柱基地、地下室外墙纵向筋203535≥50*箍筋、分布筋及构造筋152020≥40**保护层厚大于40mm，宜采取有效的表面防裂构造措施。101 (4)钢材结构钢材采用Q3458，应符合规范GB5118-2012有关要求。无缝钢管按GB/T17395-2008选用，热轧型钢按GB/T11263-2005选用。表5-2钢材的物理特性能指标弹性模量E（N/mm2）剪变模量G（N/mm2）线膨胀系数α（以每℃计）质量密度ρ（kg/m3）206×10379×10312×10-67850表5-3钢材强度设计值钢材抗拉、抗压和抗弯fy/f抗剪fv端面承压（刨平顶紧）fce钢号厚度或直径（mm）Q235钢≤16235/215125325＞16～40225/205120325＞40～60215/200115325＞60～100205/190110325Q345钢≤16345/310180400＞16～35325/295170400＞35～50295/265155400＞50～60275/250145400＞60～100*275/250145400Q345GJ钢≤16310180＞16～35304175＞35～50295170＞50～100295170(5)螺栓和焊缝表5-3螺栓连接强度设计值螺栓类型螺栓性能等级抗拉ftb（N/mm2）抗剪fvb（N/mm2）备注普通螺栓4.6级4.8级170140C级螺栓8.8级400320A，B级螺栓锚栓Q235140-101 Q345180-承压型高强螺栓8.8级40025010.9级50031螺栓常用的型号为：M12，M16，M20，M22，M24，M27和M30。5.结构设计控制标准（1）混凝土结构：位移、轴压比、配筋率、配箍率、剪压比、受压区高度等各项指标按相关规范、规程控制。（2）钢结构：变形指标：悬壁罩棚前端挠度控制为L/180（L为罩棚悬挑长度），桁架跨中挠度控制为L/400（L为桁架跨度）。动力特性指标：屋盖罩棚竖向自振频率控制≥1.0HZ长细比控制：杆件长细比≤150应力指标：杆件最大组合设计应力不大于0.9f（f为钢材设计强度）（弹性大震复核时取1.0）稳定指标：结构整体稳定线弹性极限屈曲荷载系数K≥10（3）结构整体稳定几何非线性极限屈曲荷载系数K≥56.基础设计将根据详勘报告所揭示的地层结构与场地工程地质条件，结合本工程性质规模决定各场馆和设施的基础设计。建设单位应尽快完成拟建场地的详细勘察工作，提供地质检察报告并给出明确的抗浮设计水位，气候统计资料等，以便进行基础的设计。101 5.5给、排水1.设计依据（1）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）；（2）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；（3）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；（4）《自动喷火灭火系统设计规范》（GB50084-2001[2005年版]）；（5）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（6）《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）[2005年版]；（7）《体育建筑设计规范》（JGJ31-2003）；（8）《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》（CEC514：2002）；（9）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；（10）《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）；（11）建设单位提供的设计要求和市政基础资料；（12）其它有关专业提供的资料。2.设计范围用地红线范围内的室内外给水、排水及消防系统设计。3.给水设计（1）水源本项目所需生活用水由***旅游区自来水公司供应。（2）给水系统根据***旅游区的现有给水情况，从不同的接口接入两根DN150给水管，布置成环状管网，供给各体育场馆生活及室外消防用水。101 为满足建筑节水节能要求，最低卫生器具配水点处的静水压力大于0.35MPa处均在给水横干管上设减压阀；不同用途的生活用水分别设水表计量。（3）热水系统1）热源采用电加热设备或能源中心提供的热源作为加热生活热水的加热热源。2）供应方式热水采用集中供热方式，机械循环。分区同生活给水系统分区，各场馆热水分别单独运行，采用下行上给方式供水。3）供应管理为适应日常管理需要，掌握各场馆各部分用水情况，每个功能分区均单独设水表分别计量，并建议使用远传式水表。为节约用水，减少不必要的浪费，淋浴器要具有限流功能，考虑光电感应式或，IC卡式。4.排水设计室内生活排水采用污、废合流制。地面以上楼层污、废水采用重力排水，地下室污、废水采用潜污泵压力排水。室外排水采用雨、污分流制；各体育场馆的粪便污水均经化粪池处理后进入排水系统；医用废水单独处理后进入排水系统；体育中心内的各场馆排水经室外排水管网最终排***旅游区污水管网。屋面雨水系统视各场馆的屋面形式采用压力流或重力流雨水系统。屋面雨水重现期按10年进行设计，室外道路雨水重现期按3年进行设计。屋面雨水通过雨水管网收集，经过雨水管网，最大限度的进行雨水利用，多余排放至园区雨水管网。101 室外地面雨水首先通过渗透补充地下水，多余的雨水溢流排入园区雨水管。对于雨水收集管网的设计，地面雨水采用渗透—排放系统。最大限度的实现区域雨水利用。区域内各种渗透地面选用：（1）绿化区内采用浅沟渗透排放方式，增加雨水在绿地内的渗透量。（2）渗透地面包括①人行道采用透水砖地面；②路面标高高于绿地的，雨水流入绿地，雨水口沿路边设在绿地内5.设备及管材（1）室外工程室外生活区给水管、消防水管采用球墨铸铁管，橡胶圈连接；室外污水及雨水管采用HDPE排水管，橡胶圈连接。（2）室内工程室内给水、热水采用薄壁不锈钢给水管，环压连接；消防水管采用内、外热镀锌钢管，丝接或沟槽连接；消防水炮采用无缝钢管；污、废水管采用UPVC排水管，粘结；雨水管采用HDPE塑料管。卫生洁具：坐便器采用节水型，使用两档坐便器水箱及配件，在手柄或按钮处有明显的大、小水量标志。公共卫生间小便器采用红外感应式冲水器，蹲便器采用脚踏式延时开关。其他洁具和五金配件均采用节水型产品。5.6暖通设计1.设计理念及设计原则（1）设计理念：101 注重绿色环保、生态节能：采用发展成熟、安全可靠的建筑新技术和新型材料。采用先进技术、设计环保、节能、可靠、低运行费用、可持续发展的楼宇设备系统，通过优化的系统设计和节能手段以提高能量的利用效率。满足锻炼、训练和体育比赛的需求，为游客、群众、运动员及观众提供良好舒适的运动健身、观光休闲、观看比赛的环境。提供支持环境控制的方案，即安装、运行、维护的方便及低运行成本的系统。（2）设计原则：与建筑紧密结合，充分利用建筑条件和自然资源。创造舒适的宏观气候环境和微观气候环境。系统的效率最大化，并保证良好的可靠性。采取节能的制冷制热策略，实现冷热量的合理分配利用。在满足室内舒适要求的前提下力求节约成本。2.空调系统本项目夏季室内体育场馆采用商用空调进行制冷和温度调节。3.供暖本项目办公类建筑拟采用电暖气取暖，体育场馆暂时不考虑采暖（可临时采用电暖器取暖）。4.通风排烟本项目无地下建筑，地上建筑通风排烟采用机械式通风排烟和自然通风相结合的方式。101 5.7电气1.设计依据（1）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；（2）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；（3）《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）；（4）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；（5）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；（6）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（7）《体育建筑设计规范》（JGJ31-2003）；（8）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2008）；（9）《有线电视系统工程技术规范》（GB50200－94）；（10）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2007）；（11）《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）。2.设计内容及范围强电：“10/0.4kV”变配电系统；变电站综合自动化系统；电力配电系统；照明配电系统；建筑物防雷与接地系统；节能和安全措施；建筑设备监控管理系统等。弱电：火灾报警及消防联动系统；火灾漏电报警系统；大屏幕显示及控制系统；计时计分及现场成绩处理系统；主计时时钟系统；比赛中央监控系统；通讯和数据网络系统；有线广播系统；安全防范系统等。3.负荷等级及容量估算101 本工程中消防设备、体育照明、广场照明、应急照明、广播电视解说系统、新闻媒体发布、安全防范系统、体育竞赛综合处理系统、数据网络系统、计时计分系统、计算机房、通讯机房等重要机房以及主席台和接待室等为特别重要的一级负荷。其他比赛负荷为二级负荷。非比赛负荷为三级。按照最高等级比赛规格进行负荷估算。用电指标：体育场60VA/m2、体育馆100VA/m2、游泳馆60VA/m2、估算装机容量本。4.供电电源（1）电源本项目10KV电源由***旅游区高压线路直接引至项目配电房。场区动力及照明均采用三相四线（380V/220V），供给电源进入场区后，经总配电柜、各分配电柜引至各用电设备，用电点一般采用放射树干式供电方式，对大容量的用电设备采用降压起动的方式以减少起动电流对线路电压质量的影响。内部动力线路采用BV铜芯穿焊接钢管或UPVC管明设或暗设，或沿桥架敷设。（2）赛时临时供电大型比赛期间将安装大量临时设施为比赛提供服务，如开闭幕式灯光、舞台设备、安检设备、媒体转播设备等，该部分负荷用电可在赛时安装临时应急柴油发电机组。当园区电出现故障时，应急柴油发电机组15s内自行启动发电。以提供电力保证。（3）备用电源由于体育场馆在大赛事期间存在大量一级负荷，而非比赛期间则很少，根据此特点备用电源可设计成永久和临时两部分，节省建设投资和运营维护费用。101 永久备用电源：UPSEPS为场馆内消防用电设备、计算机房、通讯机房、应急照明等做供电备用。临时备用电源：在大赛事期间设置临时柴油发电机组，为体育照明、主席台、贵宾室、接待室、广场照明、广播电视解说扩声系统、中央监控、通讯系统、新闻媒体发布、安全防范系统、体育竞赛综合处理系统、数据网络系统、计时计分系统等做供电备用。5.变配电系统在体育馆内设立10kV高压配电室一座，10kV高压系统采用两回路电源进线，两路10kV电源同时工作，单母线分段结线。两段母线间设母联断路器，实现两路电源间自动/手动投切，互为备用。6.低压配电低压配电系统采用两台变压器一组，单母线分段，两台变压器同时工作，分列运行。低压配电根据负荷的级别、安装容量、用途重要性及防火分区的划分等采用树干式与放射式相结合的供电方式，提高系统的可靠性。对消防负荷和重要设备采用双回路电源末端切换互投方式供电。7.照明配电系统（1）正常照明照明灯具根据不同的功能选择不同型号和规格。辅助用房区的灯具主要采用带电子镇流器的荧光灯与节能灯。比赛场地以金卤灯为主,在主体建筑外的广场、草坪等处设置室外照明投光灯、庭院灯。选用绿色节能灯具，灯具有高效、长寿、美观和具有防眩光功能，光源应具有良好的显色性和适宜的色温。照度标准：比赛场地：200～1500Lx办公室：300Lx101 设备用房：75Lx场地应急照明20Lx（2）体育照明1)体育场光源及灯具布置:为使比赛场地的照明既满足比赛要求又达到高清电视转播对垂直照度、照明均匀度、照明梯度、眩光、显色性及色温等方面的要求，采用两侧罩棚灯带式布灯方式，选用LSG2000W大功率金卤灯。2）综合球类场馆光源及灯具布置：为使比赛场地的照明能满足比赛要求、照明均匀度、照明梯度、眩光、显色性及色温等方面的要求，采用马道两侧布灯方式，选用LSG1500W大功率金卤灯。灯具投射互相交叉，光线互相覆盖，在提供良好的地面照明效果的同时，保证空间的照明效果，以便于运动员、观众摄像机能够准确捕捉到球在空中的飞行。（3）应急照明应急照明包括备用照明、疏散照明、安全照明。应急照明的供电电源由两路市电、EPS电源组成，在末级配电中实现双电源自动切换。备用照明：消防控制室、消防泵房、防排烟机房、变配电室、重要办公室、通讯网络机房安保和中央监控总机房、体育成绩处理用房及其他重要弱点机房等场所的备用照明与正常照明合一，在正常照明电源故障停电时，仍可保证正常照明的照度。101 疏散照明和疏散指示标志：比赛场地、观众席、楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散走道、安全出口等场所设有疏散照明或（和）疏散指示标志。疏散照明在地面上的最低照度不低于5lx。安全照明：比赛场地（厅）等人员聚集处应设有安全照明，其照度不低于20lx；同时出口和通道的照度不低于5lx，以满足人群安全疏散的要求。安全照明为满足≤0.5s电源转换时间，设置EPS电源，在末级配电中自动切换，EPS蓄电池供电时间不小于90分钟。（4）体育照明供电和控制体育照明两路电源同时供电，每路电源为50%体育照明灯具，每一路电源供电的灯具投射出的光通量均匀分布全场。在一路电源故障时，仍有50%的照度和较好的照明均匀度。从而保证电视转播的连续性。采用智能照明控制系统，把所有灯具按有电视转播的比赛、一般比赛、培训、应急、清扫等使用条件规划为若干开关模式，以满足不同比赛及训练、维护的照明要求。计算机可以模拟现场开灯状态，自动控制及检测灯具是否正常工作，并反馈显示故障灯的位置，降低系统的管理维护工作量，提高系统的可靠性。8.防雷接地本工程按二类防雷建筑物设防。防直击雷措施:利用建筑物基础钢筋作为综合接地装置，屋面防雷装置及外露金属构件与避雷引下线及基础接地做可靠电气连接，各类金属管道在进出建筑物处与接地系统可靠连接。防雷电感应措施:建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物，应就近接至防雷接地装置或电气设备的保护接地装置。平行敷设的管道、构架等长金属物在其净距小于100mm时应采用金属线跨接，跨接点间距小于30m；交叉净距小于100mm处亦应跨接。101 防雷电波侵入措施：所有进出缆线均为埋地敷设，其金属护套和金属保护管以及其它进出建筑物的各种金属管道均与防雷接地装置可靠连接。变配电室内的高压侧设置避雷器。防雷电电磁脉冲措施：由室外引入或由室内引出至室外的电力线路、信号线路、控制线路、信息线路登载其入口处的配电箱、控制箱、前端箱等的引入处应安装SPD。在第二级配电箱/柜、室外用电设备以及有电子设备的终端配电箱（柜）内均设置浪涌保护装置；线缆敷设采用金属桥架或金属线槽或金属管。接地系统：本工程防雷接地、安全接地、功能接地等采用联合接地，以建筑物、构筑物的金属体、构造钢筋和基础钢筋作为接地体，其接地电阻不大于1欧姆。接地系统采用TN-S接地方式，所有电气装置及装置外露可导电部分均应通过PE线可靠接地。总等电位联结：凡进出建筑物或在防雷区的界面处的所有金属管道、电缆金属护套、金属保护管均应直接或通过浪涌保护装置与就近的总接地端子板可靠连接。辅助等电位连接或局部等电位联结：在所有弱电机房、电梯机房、游泳池周围及浴室等处做局部等电位联结。9.区域固定通信综合体育馆固定通信中心机房作为整个区域的中心机房，外线双路引入固定通信中心机房，考虑在体育场固定通信中心机房采用中心模块，其他场馆设置远端模块组网成局。系统为容量型全分散结构，系统可扩展性好，可实现平滑扩容，做到网络建设与业务发展同步。10.区域智能控制综合体育馆的智能化监控中心作为整个区域的总控中心，在101 综合体育馆智能化监控中心形成统一的消防中心、安防中心、楼控中心、广播中心。体育场、体育馆、分别建立各自独立的智能化子系统，各场馆的智能化子系统与体育场的智能化监控中心之间进行联网，信息共享，分控中心可独立控制，由智能化监控中心统一指挥调度。（1）安防监控区域各单体建筑物分别建立各自独立的安防系统，对各自建筑单体进行自动监控。安防系统采用数字化网络化监控系统，通过综合体育馆的控制网络平台将各单体的安防服务器联网，信息共享。在综合体育馆的智能监控中心可以对整个园区的安防视频信号进行统一监控调看。（2）楼宇自控区域各单体建筑分别建立各自独立的楼宇自控系统，楼宇控制系统采用集散式网络结构，对各自建筑单体进行机电设施的自动监控，完成冷热源、空调通风、变配电、给排水、照明及电梯的监控功能，节约能源和人力资源，提高物业管理水平，为用户创造舒适、安全的竞赛和娱乐环境。（3）火灾报警系统区域各单体建筑分别建立各自独立的火灾自动报警及消防联动控制系统，对各自建筑单体进行火灾的自动监控。火灾自动报警系统具有火灾自动报警、设备故障报警、消防联动控制、事件信息存储、紧急电源供应、逻辑编程、中文菜单操作等功能。为场馆提供可靠的火灾探测保护。通过公园的控制网络平台将各单体的火灾报警系统联网，信息共享，通过关键数据的上传，在体育场智能监控中心对整个体育中心的消防系统进行统一显示、监控、记录。（4）公共广播101 区域各单体建筑分别建立各自独立的公共广播系统，公共广播系统与火灾紧急广播共用，考虑到***山地运动休闲中心区域较大，分区广播需求较多，其中包含体育竞赛信息广播，公共广播系统规划采用基于CobraNet网络音频传输协议，利用100M以太网进行音频信号的传输，采用全数字化网络化的音频广播系统。整个系统的网络架构遵循星型拓扑结构网，保证网络中的CobraNet设备的数据传输同步。通过公园的控制网络平台实现各个单体的音频互传以及音频共享。对整个体育公园的公共广播控制进行统一调度。5.8安全指示系统为了确保人身、财产安全，各区内要设置齐全的安全设施和明显的指示系统。危险地带要有醒目、齐全、规范的安全警告标志、标识。在危险地带要设置安全防护设施，在特殊地段(恶劣气候条件下易突发灾情)要有必要的警示标志、防护设施和安全处置措施；为人员提供安全的游览环境。在各区设置指示标志和消防设备、设施，要具备必要的防火设施和措施。建立完善的安全制度与措施，配备充足、合理的安全保卫人员，进行安全巡查和定期检查。项目区主干道的特殊地段，设置限速标志、反光镜等标志和设施，确保旅游车辆、人员安全通行；住宿、餐饮等服务设施内要安装消防报警系统，以确保客人的安全和营业的安全。在住宿接待点设医疗服务处，有对101 人员进行卫生防疫等服务。5.9卫生设施1.垃圾处理设施(1)设立垃圾桶、垃圾暂存处、垃圾堆积中心三级处理系统。垃圾桶的分布在游客高密度区每50-70平米一个，沿游道200-500米放置一个。每个区要建立一个垃圾处理中心。(2)垃圾桶的尺寸、形状、外观、色调要求和环境、形象相协调，并要始终保持美观、整洁。(3)要在警示牌、垃圾桶等有关部位，标明指导人员保护环境、保护基础设施、保持环境整洁等亲善性语言；环卫人员除做到垃圾流动清扫、日产日清外，还要以身作则，树立维护整洁环境的榜样，并可善意地提醒和阻止人员的不良行为。2.公共厕所公共厕所是反映园区卫生状况的管理水平和人文关怀主要标志，要重视公共厕所的布局、建设和管理，为广大游客、市民和运动员提供最大的方便。(1)厕所外观、色彩、造型与外观环境要协调一致，尽可能按外观氛围设计独具特色的厕所。(2)厕所定位为中等档次，保持洁净、无污垢、无堵塞、无滴漏、无破损、无污迹、无异味，并尽可能免费开放。(3)派专人对厕所进行管理和清洁卫生，以达到国家规定的卫生检测标准，提供优质、便利、卫生的服务。101 5.10园区道路1.线路设计原则①按照自然地形，在线路设计时尽量减少土方量。②道路分级明确，路网形态清晰，使管理者能够方便管理，人员能够轻松地到达想去的任何地方。③充分结合外观进行道路设计，使园区中的人充分感受到“人在画中游”的情趣。2.主要技术标准考虑到园区的建设性质和初步规划，本着保护原生态环境的原则，本项目主要道路不做完全硬化，只进行必要的改造。5.11项目用地占补方案***山地运动休闲中心整体建设用地中包含村民宅基地325亩，涉及322户1200多人的拆迁安置。本项目将严格按照国家和**省、**市现有拆迁安置补偿方案进行安置和补偿。一次性缴纳土地流转费用6000万元，相关安置补偿费用4000万元。之后每年每亩地补偿村民1000元。本项目（一期）一次性缴纳土地流转费用****万元，相关安置补偿费用3280万元。之后每年每亩地补偿村民1000元。101 第六章环境影响评价6.1环境现状本项目建设区域位于**省**市***镇，背靠***，面对渭河。周边环境质量良好，所处区域无对环境影响较大的污染源。6.2编制依据与标准1.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；2.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；3.《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）；4.《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）；5.《污水综合排放标准》（GB8978－1996）；6.《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）。6.3施工期对环境的不利影响及保护措施1.对水质的影响施工期对水质的影响包括生产废水和生活污水两部分。生产废水主要为砂石料、混凝土冲洗、预制及养护的废水，机械设备冲洗的含油和泥沙的废水。生活污水主要为各施工点食堂的含油污水和施工人员排放的粪便污水等，会给周边环境造成一定程度的污染，产生不利的影响。施工生产废水和生活污水排放应执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）的规定。101 本项目施工废污水主要包括施工生产废水和生活污水。施工生产废水拟采用自然沉淀法进行处理，根据地形条件布置沉淀池，并保证有足够沉淀时间。沉淀池应及时进行清理；混凝土拌和系统废水处理应结合工程布置，就近设置冲洗废水沉淀池，上清液可循环使用，废水宜进行中和处理。本项目施工期当施工人员较少，生活污水排放量不大时，可排入化粪池处理。化粪池容量小，应及时清运，以保证卫生和正常运行。施工人员集中，污水量较大时，宜用成套生活污水处理设施处理。2.对大气环境的影响施工中机械设备排放的废气及土方开挖和交通运输中产生的粉尘，对周围地区的空气会带来一定程度的污染。施工过程中要制定严格的施工管理制度，规范施工程序和施工方法，尽量将不利影响减少到最低限度。对建筑材料在运输、装卸、拌和及土方堆放过程中产生的扬尘采取如下措施：在施工路段和施工现场定期洒水，定期清除施工场地及运输路面上散落的土、石方。运输车辆车厢密闭。对施工开挖的土方和堆放的建筑材料采取围护和遮盖等措施，防止大风天气产生扬尘。污染物处理后，工程影响区环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求。3.对声环境的影响施工机械设备会产生一定的噪音、施工期间施工机械及运输车辆等产生非稳态噪声，具有噪声高、无规律、突发性等特点。工程拟采用的噪声防止措施有：选用低噪声性能的施工机械，并对施工机械进行润滑和保养。改进施工方法，经治理后，施工噪声对噪声源40m以外区域的人群栖息不会造成影响。101 6.4运营期对环境的不利影响及防止措施本项目在运营期主要污染源在区内道路、停车场和人员比较集中地。一般污染物主要有粉尘、生活污水、垃圾、废渣和噪声等。1.大气污染物治理本项目工程建成后，随着区内的物流、人流增多，交通运输会带来的道路扬尘给园区的大气造成一定的污染。治理措施是在人流比较集中的地方采取洒水降尘方式，降低粉尘浓度。2.污水治理项目的建设，必然会带来人员的增加，其水污染主要来自生活污水。为减少生活污水的危害，先在集中产生地采用化粪池处理，处理后的污水再排出。对可利用的生活用水和雨水进行中水回收。3.固体废弃物治理本项目固体废弃物主要是区内的生活垃圾和道路清扫垃圾。为了对这些污染物进行治理，在道路两旁和人员集中的地方，设置垃圾箱等，安排专人负责定时清除、收集、运送和处理。并使用封闭式垃圾清运车运送垃圾，并最终对垃圾进行无害化处理。4.噪声治理区内噪声污染主要是交通噪声和人员活动噪声。为降低噪声污染，首先相应加强对来往的机动车禁鸣喇叭、减少人为噪音，对产生强噪声的设备采取消声、隔音和减震等综合治理措施。另外，在区内道路边，种植块状、带状绿化带，在美化环境的同时减轻噪声的污染。101 6.5环境监测环境监测的主要任务是监测区域地块内的生态环境影响、岩体植被等破坏、地下水的卫生标准和环境的卫生标准，以确保生活环境和周围没有被污染。区内将设有专职环保人员负责环保工作，并建立严格规章制度，使环保工程有效运行。6.6环境影响分析结论针对项目产生的污染，经过综合和科学治理以后，可以得到有效的治理和最大限度的综合利用。本项目实施以后，建设区内环境和周围环境不会产生新的污染。运营中产生污水、废渣、噪声可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到达标排放。项目建设和运营期注重原生态环境的维持和养护，拟投入1200万元环保资金，用于环境保护，最大程度的减少项目自身对生态环境的影响。101 第七章节能评估7.1设计依据1.《中华人民共和国节约能源法》；2.《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）；3.《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；4.《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-2004）；5.《节能监测技术通则》（GBT15316-2009）；6.《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》，包括《建筑》、《结构》、《给水排水》、《暖通空调、动力》、《电气》五个分册；7.中华人民共和国建设部第143号令《民用建筑节能管理规定》（2005年10月28日）；8.《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；9.《节水型生活用水器具》行业标准；10.《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）。7.2主要设计原则执行国家现行的节约能源政策、规定及有关标准，合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。能源选择以贯彻国家能源方针和因地制宜为原则，设计中所选设备采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定淘汰的低效高耗能设备。101 7.3能源消耗根据项目规划和设计，本项目能源消耗种类为水和电。本项目室内外项目总占地488681.45㎡，各类运动休闲室内场馆建筑面积15592.22㎡，绿化面积1495494.14㎡，场内道路改造及铺装场地173894.67㎡，全年共计正常运营300天。根据项目各种消耗指标，折算本项目能源消耗见表7-1：1.水资源消耗（1）参观人员用水估算***山地运动休闲中心建成运营后日接待参观人员2000人次，其中一期部分接待1640人。综合考虑本项目用水特点和该区域人均用水定额，参考《**省工业及居民城市生活用水定额修订（咨询稿）》（2010），本项目人均综合用水量计为30L/人·日，则人员综合用水量：30L/人·日×1640人×300/1071.48万m3/年。（2）绿化及道路用水估算该地区绿化及道路用水估算指标1L/㎡·天，每天洒水和喷灌一次，项目绿化面积1495494.14㎡，场内道路改造及铺装场地173894.67㎡，年降雨天数按80天计，则综合用水量：1L/㎡·天×（1495494.14+173894.67）㎡×（300-80）天/107=36.73万m3/年。（3）未预见用水估算未预见用水量和景观用水量：{（1）+（2）}×10=3.82万m3/年所以本项目年用水量42.02万m3.101 2.电力消耗参考《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇·电气》（2007），本项单位建筑面积电消耗量指标50W/㎡，场地照明及室外设施用电按单位占地面积电消耗量3W/㎡计，每天用电10小时，需用系数0.5，则该项目的总体电消耗为：表7-1项目耗电量估算表序号项目面积（㎡）指标（w/㎡）需用系数天数(天）耗电量（万kwh）1室内场馆15592.22500.530093.552室外488681.4530.4300140.743合计　　　　234.297.4能源消耗汇总表7-2项目年综合能耗表序号名称单位数量折标煤系数折标煤（tce/年）当量系数等价系数当量值等价值1水万吨/年42.020.857吨标煤/万吨36.0136.012电万度/年234.291.229吨标煤/万度3.66吨标煤/万度287.95857.51项目综合总能耗　323.96893.537.5节能、节水措施1.建筑节能措施节约能源是我国的一项基本国策。运动休闲公园设计从节约用水、用电及热能等方面采取措施，以降低能耗，提高经济效益。101 主要室内体育场管的方位取向，观众席尽量把西晒、东晒部分减到最少，并确保能吹到从东南面和西北面的微风。观众席和顶蓬留有足够的容积，以便处理热反射和散热。球类场馆利用漫射自然光的各个主要活动空间，把能源消耗降到最低限度。观众入口处的广场上方安装遮荫罩和大型挑檐，为室内外供荫凉、舒爽的环境。同时能减少各场馆所承受的热负荷。中心外围护结构和外窗、玻璃幕墙均进行有效的保温隔热处理：（1）外墙利用高性能的建筑墙壁调节传导进入室内的热能及建筑内的热量损失，部分采用可呼吸外墙，引入自然气流。传热系数控制在1.0W/（㎡·K）以内。（2）外窗、玻璃幕墙窗墙面积比控制在0.7以内，东、南、西向外窗遮阳系数0.40，北向外窗遮阳系数0.50，外窗可开启面积达30%以上。外窗气密性不低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》（GB7107）规定的4级，玻璃幕墙的气密性不低于《建筑幕墙物理性能分级》（GB/T15225）规定的3级。窗墙面积比小于0.4时，玻璃的可见光透射比大于0.4。外窗和玻璃幕墙拟采用断热桥铝金全框LOW-E中空玻璃窗，传热系数≤2.4W/（㎡·K）。（3）屋面采用透空式铺装，内部形成自然空腔，作为进风、出风通道，形成良好的保温和蓄热效果。金属板屋面则采用岩棉板作为保温层，使之成为高效的保温节能屋顶，传热系数控制在0.7W/（㎡·K）以内。运动休闲公园各场馆为大型公共建筑，比较着重使用功能和立面造型，难免存在外围护结构的局部部位和玻璃幕墙的窗墙面积比不能完全满足规定性指标的要求。为此，拟按《公共建筑节能设计标准》的规定，进行权衡判断，以求各场馆的总体热工性能能满足节能标准的要求。101 2.给排水节能措施（1）在各场馆引入管，洗水池、淋浴间等用水集中地方均设水表计量，做到用水有量。（2）洗手盆龙头采用陶瓷芯感应式龙头，卫生间坐便器采用节水型，使用两档坐便器水箱及配件，在手柄或按钮处有明显的大、小水量标志。公共卫生间小便器采用红外感应式冲水器，蹲便器采用脚踏式延时开关。其他洁具和五金配件均采用节水型产品。（3）绿化及场地养护用水采用可再生水，绿化采用微喷节水灌溉方式。推荐在夜间作业。（4）泵房噪音水泵房内水泵选用低噪音水泵，并采用隔震基础、水泵进出水管上安装可曲挠橡胶接头、管道支架采用弹性吊架或弹性托架等技术措施。3.暖通节能措施（1）维护结构节能设计：1)本工程按夏热冬冷地区建筑设计节能措施。2)建筑围护结构传热系数按夏热冬冷地区建筑围护结构传热系数限值要求设计3)确定合适的窗墙面积比例、合理设计窗户遮阳、充分利用保温隔热性能好的玻璃窗。（2）空调系统节能设计：1)空调冷源：空调冷源采用制冷能效比相对较高的电制冷冷水机组提供。2)设有集中空调自控系统。采用直接数字式集中监测控制系统。3)冷水泵和热水循环泵分别设置。101 4)空调系统设备均选用高效率，低能耗的产品。5)普通舒适性空调系统根据室内空调设计参数，使用时间的不同进行合理分区。6)为方便各功能房间分别调节控制，并充分考虑到了系统的节能运行和赛后空间的灵活分割，各自不同的功能房间空调设备分别采用一套系统，节约空调运行能耗。7)主要入口处设置空气幕，以阻隔室外空气的侵入，减少室内能量的流失。8)控制和正确使用室外新风量，春秋季或冬季对那些仍需供冷的房间，当室外空气焓值小于室内空气设计状态的焓值时，可采用室外新风为室内降温，可减少冷机的开启量，节省能耗。9)选择合理的室内设计参数在满足舒适要求的条件下，要尽量提高夏季的室内设计温度和相对湿度，尽量降低冬季的室内设计温度和相对湿度，不盲目追求夏季室内空气温度过低、过干，冬季室内设计温度过高。10)控制和正确使用室外新风量，春秋季或冬季对那些仍需供冷的房间，当室外空气焓值小于室内空气设计状态的焓值时，可采用室外新风为室内降温，可减少冷机的开启量，节省能耗。11)高大空间的空调采用分层空调方式，结合CFD技术设计气流组织形式，根据整体气流组织设计选用合适的可调风口（喷口送风或旋流风口送风）。只在人员停留的区域满足舒适要求，需要的风量和冷量可以减少。（3）采暖通风系统节能设计：1)101 自然通风：结合CFD技术评价自然通风模式的效果，寻求可行的自然通风系统形式。充分利用建筑本身结构及热压和风压作用组织自然通风，以达到良好的通风效果。同时利用风力驱动通风系统带动自然通风，并与建筑配合形成热烟囱效应促进自然通风。在过渡季及夏季充分利用自然通风排除室内的余热余湿，送入室内大量新风以节省机械动力消耗。2)全空气空调系统均设计为双风机系统，在过度季可利用室外新风进行全新风空调3)通风系统设备均选用高效率，低能耗的产品。4)尽量利用可控自然采光4.电气节能措施（1）选用S11新型干式变压器，减少电力变压器的有功和无功损耗。（2）低压配电采用集中无功补偿，补偿后10kV侧功率因数达0.9以上。（3）根据实际检测的谐波影响，考虑设置无源（或有源）滤波设备。（4）照明采用高效节能灯具，照明光源优先采用节能光源。（5）低压配电系统接地型式采用TN--S系统。5.建立完善的节能管理制度从推行能源标准化管理入手，制定完善各项管理制度，切实落实各种可行的实施办法。用能分配实行审批制度，工作中开展能源审计，充分利用节能宣传周等活动，提高全体人员的节能意识，同时搞好能源计量，加强能源定额管理，保证能源计量器具配备率在95％以上，检测率达100％，并做到定期考核和奖罚。实现合理、均衡、节约用能。7.6资源综合利用由于本项目建设地为山坡、丘陵地带。山地上的石子和开挖的土方皆可综合利用，有利于节约建材。101 适当的利用场地地形，合理设计减少土方工程量和施工量也可以节约大量能源。101 第八章消防与安全卫生8.1消防本项目属于利用***原生态自然条件建设运动休闲公园的基础设施建设项目，消防工作主要内容为森林防火和公共建筑防火。8.1.1设计依据1.《森林防火条例》（2009）；2.《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010)；3.《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；4.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；5.《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）（2005修订）；6.《火灾自动报警系统设计规范》（GB50016-98）；7.《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222—95）(2001版)。8.1.2设计原则1.消防必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针。2.本项目在同一时间内按一处着火点考虑。8.1.3消防措施1.森林火灾消防措施（1）消防控制中心101 设立园区消防控制中心，接受火灾报警，发出火灾的声、光信号，事故广播和安全疏散指令等；控制消防水泵、固定装置；公园内所有消防火系统和消防栓、储水池增压设备，必须有自动启动功能，且与消防控制中心有效连接，有值班人员24小时在岗值班。（2）防火瞭望塔在地块最高处，结合游览设施建设，配套防火瞭望功能，与公园消防控制中心实现无阻碍信息互通，安排专门人员，24小时值守。（3）消防供水管网公园供水管网应兼顾消防供水管网设计，有天然水源的应充分利用天然水源，当天然水源有冻结情况的，设计中应考虑有防冻措施。（4）防火隔离带公园内应设置林缘防火线，其宽度应根据当地地形、植被分布和气候等条件而定。公园道路两侧防火隔离带宽度为8-10m（距中心线）。每公顷林地应有15-25m防火阻隔带。（5）防火疏散设置广播系统，有效引导人群疏散。消防控制中心能有效控制广播系统。防火疏散路线沿线应有明显标志指明安全区或集合点。安全区本着就近的原则，应首先考虑水面较近的空地或公园门口。疏散距离不得大于500m。2.主要公共建筑防火措施（1）整个公园内各个分区设计必要的消防道路，和防火隔离措施。（2）建筑物内设置消防栓和灭火器，消防栓、灭火器数量与间距按照当地消防部门的要求布防。（3）101 室内装修及走廊采用非燃烧材料或难燃烧材料，夹板等装饰材料要用防火涂料浸泡涂刷，地毯、帘布尽量采用阻燃材料制成的。（4）电器、电线的布置与装饰物要有一段安全距离。（5）施工时，施工单位要严格按照设计要求施工，不得擅自更改施工图。（6）项目建成后，要建立安全巡视制度，制定安全规章，设置安全警示，对园内全体工作人员进行安全教育。（7）注意火警预防，将本项目平面布置图交予当地消防支队，图中标明每一消防箱和消防龙头的位置，定期请消防支队进行灭火示范。8.1.4消防手段1.本项目区域内均采用消防冷却水、自然水体和干粉灭火器共同扑灭火灾。2.冷却水消防系统采用常高压给水消防系统。3.在公共区域配备适量灭火器。8.1.5消防器材本项目分别配置一定数量推车式和手提式干粉灭火器。8.2安全卫生1.为确保施工人员和游客、群众、运动员人身安全，所有配电设备、用电设备和金属外壳及管线支架等金属件采用接零保护，并设置必要的工作接地系统。101 2.施工期间做好工人安全教育和宣传，发放必要的劳保物品，保障施工人员人身安全。3.加强设备选型，合理布置噪声源，努力降低噪声的影响。4.合理安排功能分区和安全疏散通道，满足防护安全距离要求，从规划上防止各类事故。5.按规定做好抗震设防和防雷减灾设计。6.在危险可能发生的地点设置防护围栏和警示牌，确保人员安全。101 第九章组织机构与人力资源配置9.1组织机构***山地运动休闲中心建成后，实行董事会领导下的总经理负责制。下设副总经理、总经理办公室、财务部、人力资源部、培训部、教官部、事业发展部、企管部、营销部、安全运营部、物业管理部。总经理职责为主持公司的日常生产经营管理，负责园区的安全运营，组织实施董事会决议，并将实施情况向董事会报告，拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案等。副总经理职责为按工作分工负责有关分管工作。总经理办公室职责为执行公司总经理和副总经理交办的一切事务。财务部职责为按规定办理会计事务，进行会计核算、实行会计监督；参与拟订经济计划、业务计划、考核、分析预算、财务计划的执行情况；人力资源部负责员工的发招聘培训工作；培训部负责运动员的培训的工作；事业发展部负责规划园区的发展方向、理念的构造、品牌的提升；营销部负责园区的对外宣传和市场推广等。101 图9-1组织机构设置图9.2劳动定员公园一期建成后定员300人,其中设总经理一名,副总经理三名,具体见下表：表9—1劳动定员表序号部门人数备注1总经理1　2副总经理3　3总经理办公室5　4财务部10　5人力资源部15　6培训部50　7教官部25　101 8事业发展部16　9企管部27　10营销部43　11安全运营部40　12物业管理部65　　合计300　9.3职工来源公司不少工作岗位带有一定的技术性，按岗位要求对口招聘；管理人员需具备一定的工作经验，通过社会公开招聘；其他人员可通过各种渠道招聘，优先照顾下岗工人和退伍转业军人。对各类人员均要求身体健康。9.4职工培训聘用人员全部实行岗前集中培训，学习有关法律、法规及管理知识，经考试合格，持证上岗。9.5人员管理1.公园的管理质量是通过园区从业人员的服务实现的。因此，园区从业人员的素质是决定园区发展的关键因素。为此，园区人才的管理引入竞争机制，择优录用，有升有降，可来可去。2.制定公园从业人员管理办法，严格和完善园区从业人员的聘用、管理、奖惩等各项制度，建立人才激励机制，定编、定岗、定职责。3.严明组织纪律。为维护活动园区的声誉，创立良好的品牌形象，对那些败坏本园区形象的行为，如弄虚作假、搞欺诈、不负责任、以及从事违法乱纪活动的工作人员，必将严惩不怠，不容任何姑息。101 4.组织做好在职职工的教育、培训和考核，不断提高在职职工的业务水平和综合素质。5.实行全员（含所有领导岗位）劳动岗位聘任制；领导职务可上可下，竞争上岗。101 第十章项目实施进度10.1项目实施进度安排原则1.遵循基建程序，确保工程质量“质量第一”始终是项目开发中应遵循的基本原则，在安排项目实施进度时，经过合理确定工程的“关键路线”，针对各个分部分项工程以及技术、工艺细节，严格执行相关行业的设计、施工规范。2.提高效率，降低成本项目的开发投资额较大，工期长短将直接决定资金占用成本。此外，提高各种资源的使用效率使工期缩短还可以减少工程的直接、间接费用，从而减少总投资。本项目投资方应挑选优秀的建筑工程队伍，进行周密、细致的施工组织设计，为高效率完成工程施工打下坚实的基础。10.2项目实施保障措施进度实施控制的保障措施主要包括组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施。1.组织措施组织措施包括落实项目经理部的进度控制部门和人员，制定进度控制工作制度，明确各层次进度控制人员的任务和管理职责，对影响进度目标实现的干扰因素和风险因素进行分析，进行施工项目分解，实行目标管理。2.技术措施101 以加快施工进度的技术方法保证进度目标的实现。落实施工方案的部署，尽可能选用新技术、新工艺、新材料，合理调整工作之间的逻辑关系，缩短持续时间，加快施工进度。3.合同措施合同措施是以合同形式保证工期进度的实现，如签订分包合同、合同工期与计划的协调、合同工期分析、工期延长索赔等。4.经济措施经济措施是指实现进度计划的资金保证措施，以及为保证进度计划顺利实施采取层层签订经济承包责任制的方法，采用奖惩手段等。5.信息管理措施建立检测、分析、调整、反馈系统，通过计划进度与实际进度的动态比较，提供进度比较信息，实现动态的全过程进度目标控制。10.3项目实施进度安排项目建设期18个月，拟于2013年11月开始。根据项目建设的实际情况，部分工程可交叉进行。第1-3个月，该段时间重要为项目申请、审批、立项工作的开展实施；第4-16个月，该段时间主要进行项目的一期建设施工，包括主要的室外场馆和室内场馆建设。第16-18个月，该段时间主要进行项目的一期工程验收、前期推广。101 表10-1项目实施进度表101 第十一章工程招投标方案11.1项目管理指导思想本项目建设应遵循“维护稳定、妥善安置，精心设计、科学组织，统一规划、分段实施，保证质量，加强协调管理”的原则。按照基本建设程序申报审批拟建项目，实行工程质量安全终身负责制、项目法人责任制、工程招投标制、施工监理制和竣工验收制度等，把好材料进场关、工序交接关、工程技术经济签证关、分部分项工程验收关和竣工验收关，以确保项目的顺利实施和工程质量。项目建成后要严格按照国家有关规定和批复建设内容组织竣工验收，验收合格方可交付使用。此外，在项目实施过程中要加强施工组织资料和档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节、各个阶段的资料都要按照有关规定搜集、整理和归档。为了确保工程建设，在加强招投标管理工作、委托综合实力雄厚的施工企业承担建设任务的同时，应建立精干、高效的项目实施管理机构，配备与工程内容相关的高素质专业人员，并做好前期申报等相关协调工作。11.2工程招投标根据《中华人民共和国招标投标法》和国家发改委《关于工程建设项目招标范围和规模标准》的规定，本项目拟采用公开招标的方式确定施工企业。101 为抓紧工程前期工作，建议该工程委托中介机构组织招标。招标过程中，一定要严格遵守国家和当地有关规定，坚持公开、公平、公正的原则，接受政府职能部门和行业主管部门的检查、监督，杜绝各种违纪、违法行为的发生。11.3招标原则为了提高工程质量，缩短工程建设周期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益、社会公众的合法权益，提高经济效益，按照《中华人民共和国招标投标法》，本着公开、公平、公正的原则，编制本项目的招投标方案。主要材料及设备的供应应选择具有相应资格的供货商，所有的材料和设备要达到设计要求的质量标准。11.4投标单位的资质要求对工程施工投标的单位必须具备建筑施工相关资质，按要求在投标时提供相关材料。项目经理资质要求：项目经理必须具有国家注册一级建造师资格。勘察设计是整个项目的前期性基础工作。对项目的设计进行公开招标时，在全国范围内公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求为甲级以上。施工监理对工程质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，公开选择信誉良好的施工监理企业进行项目的监理，投标人的资质要求为甲级以上。11.5投标、开标、评标和中标程序101 根据本项目质量要求高，施工难度较大的情况，以及建设项目分项规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：经上级主管部门批复同意后，招标代理机构在当地媒体上发布公告。有意愿的投标人或组织在招标文件开始发出之日起30天内按照规定的要求报送资格预审文件，通过资格预审的投标人或组织方有资格购买标书。通过资格预审的投标人或组织在接到通知后的15天内到指定的地点购买标书。购买标书时应交纳一定金额的投标保证金，如果投标人在投标过程中有违规行为，要罚没其投标保证金。通过资格预审的投标人少于3个时应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，投标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、最近5年内的主要业绩和拟完成此招标项目的机械设备。开标时由委托招标公司主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求。评标时应严格按照《中华人民共和国招标投标管理法》的规定和程序进行。中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担相应的法律责任，自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人要向业主开具履约保函，其金额为合同标的额的10%。在合同执行过程中，中标人不得向其他人转让或转包中标项目，不得将中标的项目肢解后分别向他人转让。101 11.6招标项目基本情况招标项目基本情况详见招标基本情况表：表11-1招标基本情况表招标范围招标形式招标方式不招标全部招标部分招标自行招标委托招标邀请招标公开招标勘察√√√设计√√√建设监理√√√建筑施工√√√设备采购及安装√√√101 第十二章投资估算与资金筹措12.1项目投资估算的依据1.国家发改委制定的《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）；2.财政部、国家发展改革委关于发布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知（建计函〔2008〕346号）；3.国家发展改革委员会和建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)([2006]1325号)；4.项目规划设计方案；5.类似工程估算、概算指标；6.委托方提供的其他成本数据。7.其他的类似项目建设的相关收费标准。12.2项目总投资估算的原则1.项目投资估算尽可能反映项目的实际情况；2.项目总投资尽量符合安全的原则；3.项目总投资估算对于无法准确的估算的项目在预备费中考虑。12.3总投资估算本项目的总投资包括建设投资（包括工程费用、工程建设其他费用和预备费）和铺底流动资金等。101 12.3.1建设投资1.工程费用（1）建筑工程费根据本项目建设内容和现行市场建造费用水平，本项目建筑工程费估算如下：表12-1建筑工程费估算序号建/构筑物占地面积建筑面积建设内容备注费用㎡㎡万元1水上游乐场59613.84　码头、堤坝加固改造，其中码头552㎡，水库周长1337.46m王家堡水库149.672游乐园62447.3889.22农家山水、草坪、健身广场、管理区89.22㎡，休闲连廊23.58m　30.303鹿鸣半岛30000　　　600.004山地自行车运动中心　1922一栋中心建筑1层672.705多功能运动场36400　综合运动场占地13000㎡，看台区占地1900㎡（10排座）　1220.006滑草滑雪场33501.92　必要的场地改造　1005.067射箭场20539　必要的场地改造　410.788棒球场9483.78　场地平整、休息凳、建成1个标准棒球场　948.38101 9室外羽毛球4738.78　场地平整、休息凳、建成4个标准羽毛球赛场　710.8210室外网球场6853.83　场地平整、休息凳、建成3个标准羽毛球赛场　1028.0711室内网球馆18310.866200室外景观广场500㎡1层2220.0012热气球高空观揽　　一处　30.0013高空热气球观光塔　　99m观光塔一处　600.0014九洞小球练习场181609.662434休闲会所2004㎡、会所外景观广场500㎡、临时停车场6023㎡、球场辅助构筑物430㎡会所2层8000.0015综合体育馆25182.44947一层建筑477㎡、二层建筑1410㎡、三层建筑3060㎡、景观连廊85米总共3层1744.20合计　488681.4515592.22　　19369.98（2）设备购置费本项目设备费用已经在建筑工程费的单方造价里进行了考虑，在此不再重复计算。（3）安装工程费不计。12.3.2工程建设其他费用表12-2工程建设其他费用101 序号项目收费标准金额（万元）1土地使用费　****1.1土地流转费用按实际发生额****1.2相关安置补偿费用按实际发生额32802工程设计费按照《工程勘察设计收费标准》2002年修订本计取306.713工程勘察费106.034建设单位管理费按照财建【2002】394号计，取工程费用的1.8%348.665项目前期费按实际发生额86工程监理费按照陕价行发[2007]83号文计取708.27施工图审查费按设计费的18%55.218招标代理服务费按照国家计委价格【2002】1980号计取，工程费的0.05%9.689市政配套建设费用根据项目及当地实际情况，暂按6.3万元/亩*****10合计　26267.40综上，工程建设其他费用总计26267.40万元101 12.3.3预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按照前述费用的9%计取，涨价预备费按规定不计，所以本项目预备费4107.36万元。12.3.4铺底流动资金项目正常生产年份所需流动资金主要包括维持运营的占用资金以及应收账款、现金、应付账款等资金。本项目流动资金估算按分项详细估算法进行估算，本项目达产年需流动资金369.12万元。铺底流动资金占流动资金的30%，经计算，本项目铺底流动资金为110.74万元。12.3.5总投资项目总投资即为建设投资和流动资金的合计，共49855.48万元。表12-3总投资估算表序号费用名称投资额（万元）说明1建设投资49744.74　1.1工程费用19369.98　1.1.1建筑工程费19369.98　1.1.2设备购置费0.00　1.1.3安装工程费0.00　1.2工程建设其他费用26267.40　1.3基本预备费4107.36　1.4涨价预备费0.00按规定不计2建设期利息0.00无利息3铺底流动资金110.74　　项目总投资（1+2+3）49855.48　101 12.4资金筹措本项目总投资49855.48万元，其中：建设投资49744.74万元，铺底流动资金110.74万元。项目资金全部由建设单位自筹。12.5项目资金使用和管理在资金使用上，应严格按照项目建设计划，坚决执行资金跟随项目走的原则，不搞计划外工程项目。在资金管理上严格按照国家有关规定，实行专人管理、专户储存、专帐核算，严格财经纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。为确保工程建设质量，在拨付施工单位资金时，留足质量保证金，竣工验收合格并运行一年后，经复检确无工程质量问题时，再拨付质量保证金以避免工程返工和资金流失。101 第十三章财务评价项目财务评价主要对项目的财务盈利能力、项目的清偿能力以及项目的不确定性三个方面进行分析，以确定项目在财务上是否可行。13.1评价原则、依据及参数13.1.1项目评价基本原则（1）遵循费用与效益一致性原则，效益计算与投资对应；（2）遵循费用与效益识别的有无对比原则；（3）以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的盈利能力、偿债能力进行评价；（4）在计算期内不考虑通货膨胀因素。13.1.2项目评价的基本依据（1）国家发改委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）国家发改委办公厅计办投资[2001]1153号文颁发的《投资项目可行性研究指南》。13.1.3项目评价参数1.基准收益率和计算期（1）项目基准收益率设定为8%。101 （2）项目计算期定为12年，建设期为1.5年（18个月），经营期为10.5年。（3）本项目每月正常运营天数为25天，全年共计300天。（4）项目建成后，计算期第2年运营规模达到正常规模的25%，第3年运营规模达到正常规模的80%，第4年达到正常规模的100%。项目计算期第4年为项目运营正常年。2.税率（1）营业税金和附加：项目营业税率按5%计提，以营业税为基数另计7%的城市建设维护费，3%的教育费附加；（2）所得税：根据第十届全国人民代表大会第五次会议于2007年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》，所得税税率为25%。3.费用（1）折旧年限：建筑折旧年限以20年计，设备折旧年限以10年计，其他费用摊销以10年计，采用平均年限法，残值率均按原值的5%计；（2）工资及职工福利费：每人每年工资2.5万元，福利费为工资的14%；（3）修理费：按固定资产原值的5%提取；（4）其他营业费用：年营业收入的3%；（5）其他管理费用：年工资总额的10%;101 13.2营业收入估算和成本费用分析1.公园整体建成后营业收入估算***山地运动休闲中心的收入来源于经营收入，包括以下几部分：（1）旅游收入按每天2000人次计算，门票价格取50元，年收入为3000万元。（2）体育场的赛事收入公园各体育设施每年承办体育赛事20场次，每次收入400万元，年收入8000万元。体育公园推出运动员训练项目，每年培训收入1400万元。（3）会员收入园内体育训练项目采取会员制度，每年会员办理4000人次，每人每年3000元，收入1200万元。（4）体育场地的辅助收入其中包括：冠名权、广告、停车位收入和大型演出场租等其他收入,此项年收入为4000万元。（5）小球训练基地收入本项目小球训练基地日均营业收入7万元，则年收入为2100万元。（6）其他经营收入其他经营收入综合为2500万元/年通过对全国几大城市体育馆和类似体育公园项目的经营现状情况及**省体育发展状况分析，预计公园建成后正常年经营收入为101 20800万元。2.本项目（一期）营业收入根据本项目投资规模和建设内容，一期建设完成后的正常年营业收入为15973万元。（详见附表5：营业收入、营业税金及附加表）3.成本费用分析本项目的成本计算主要为外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、及其他费用，其计算依据为财务评价基础数据。（具体分析见附表6：总成本费用估算表。）13.3财务盈利能力分析根据项目投资现金流量表计算的评价指标有项目内部收益率、项目财务净现值、项目静态投资回收期、项目动态投资回收期。项目内部收益率（基准收益率为8%）：税前为16%，税后为12.55%，项目可以盈利。财务净现值：税前为22752.26万元，税后为12355.66万元。当它大于零时，说明该项目不仅能保证行业的最低期望收益水平，还有额外增值。静态投资回收期:税前为6.61年，税后为7.45年。动态投资回收期:税前为8.37年，税后为9.98年。由以上财务数据可以看出，项目收益良好，可以盈利，投资回收期在合理的年限内。101 13.4不确定性分析本项目的不确定性分析包括项目的盈亏平衡点分析以及项目的敏感性分析。1.盈亏平衡分析各种不确定性因素的变化会影响投资方案的经济效果，当这些因素的变化达到某一临界值时，就会使方案的损益情况产生质变。进行盈亏平衡分析，找出这种临界值，判断投资方案对不确定性因素变化的承受能力，为决策提供依据。盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点（BEP）分析项目成本与收益的平衡关系的一种方法。盈亏平衡点通常根据正常生产年份的产品产量或销售量、可变成本、固定成本、产品价格和销售税金及附加等数据计算，用生产能力利用率表示。其计算公式为：BEP生产能力利用率=×100％=51.04%说明本项目抗风险能力较强。表达盈亏平衡点的盈亏平衡图如下图16-1所示：101 2.敏感性分析通过敏感性分析表显示，在建设投资、产品价格（经营项目收费水平）、产品产量（消费者数量和运营规模）、经营成本增加15%或减少15%的情况下，项目内部收益率仍大于基准收益率；项目收益率对产品价格和建设投资最为敏感。可见，项目具有较强的抗风险性能力，但要注意严格测算项目运营期的收费水平。101 对项目收益率的敏感性分析：序号不确定因素变动率-15%-11.25%-7.5%-3.75%基本方案3.75%7.5%11.25%15%1建设投资15.3914.6113.8813.1912.5511.9511.3810.8510.342产品价格8.919.8410.7611.6612.5513.4314.2915.1415.973产品产量9.009.9110.8011.6812.5513.4014.2515.0715.894经营成本13.5713.3213.0612.8112.5512.2912.0411.7811.52用图表示为：13.5财务评价结论从项目的盈利能力、项目的清偿能力以及项目的盈亏平衡分析和项目的敏感性分析的结果可以看出，本项目可以盈利并具有较强的抗风险能力，因此在财务上是可行的。101 第十四章项目效益评价14.1评价方法本项目的效益评价分为三个阶段：收集二手资料、收集一手资料和分析评价。1.收集二手资料作为前期准备工作，收集二手资料工作包括熟悉和理解项目、收集、研究历史文献、收集统计数据、收集以往的调查成果等。2.收集一手资料收集一手资料主要是指实地调查，其内容包括观察、调研和访谈等工作。3.分析评价在前两步的基础上，对资料进行整理和分析，全面掌握项目相关利益群体对本项目实施的态度、建议和认识，在将其归纳、分析、总结的基础上，经过多次讨论，形成评价结论。14.2社会效益评价1.带动相关产业发展，提供新的就业机会。项目的开发建设是对***原生态自然景观和地形地貌的重新塑造，是创新的景区开发思路，必然进一步推动整个***101 景区旅游产业的提升和发展。项目的建设和运营将产生大量的用工需求，衍生出大量的创业和就业机会，对于提高当地居民生活水平，促进社会主义和谐具有重大意义。2.提高***的知名度和美誉度。项目的开发过程必然是良形象的加速树立和知名度不断扩大的过程，在知识经济时代，通过高端休闲旅游能够带来大量的信息流、技术流、资金流，以旅游形象为代表的优质环境，能更好的吸引人才和资金。3.提高当地人民的文化素质和修养水平。项目服务于人民大众的同时，建设特色体育项目，部分项目定位高端，对于引进高端人群资源带进先进管理理念具有巨大的作用，必将极大地促进当地人民的文化素质和修养水平的提高。总之，本项目的建设必将带动***景区旅游业取得更快的发展，使资源与基础设施得到最优化配置，改善区域群众生活品质，传播先进文化，不断扩大***景区知名度和美誉度。因此，项目蕴含较大的社会效益。14.3经济效益评价1.项目经济效益显著据初步估计，本公园建成后，预计正常年接待来客60万人次，举办各类大小比赛20场次。能实现年经营收入15973万元，年获净利润5609.64万元，上缴各类税费2748.4万元（正常年指计算期第4年）。从项目的财务评价来看，项目税前内部收益率为16%，税后为101 12.55%；税前财务净现值为22752.26万元，税后为12355.66万元；税前静态投资回收期为6.61年，税后为7.45年；税前动态投资回收期为8.37年，税后为9.98年；可以看出，项目可以盈利，且有较强的抗风险能力，项目的建设具有较好的经济效益。2.项目利税效益显著项目的建设，在为本省大中型比赛提供一处新的综合性体育场地，服务于全民健身和体育休闲的同时，增加地方税收，增加财政收入。项目正常年将实现年利润总额7479.53万元，净利润5609.64万元。营业税金及附加878.52万元，所得税1869.88万元。并且，随着项目的建设实施，周边旅游市场也会随之带动，促进旅游资源开发多样化，产业的不断发展将会进一步加大地区物质消费，从而促进区域经济的发展，吸引大量的金融企业的入住，带动区域经济的繁荣，从而增加政府的财政税收。14.4生态效益评价本项目属于体育公园建设项目，项目在建设的过程中注重生态保护和展现原生态自然景观。充分利用现有地形地貌，开发绿色体育项目。项目最大程度的减少对生态环境的破坏，降低对环境的影响的同时，项目建设过程中将铺设和种植大量的林草植物，并投入资金对园区自然环境进行维护。因此，通过对本项目的工程分析、环境影响分析，该项目污染防治措施完善，对所在地自然环境呈现一定的正效应101 ，从生态环保角度，项目的建设是可行的。14.5效益评价结论综上所述，项目的建设将取得良好的经济效益、社会效益和生态效益，应给予支持和鼓励。101 第十五章风险分析15.1风险判定通过上述各章的分析研究，结合国内已有的类似项目情况，本项目主要风险因素在于资金方面和投资估算风险等方面。15.2风险程度分析本项目采用专家评估法和头脑风暴法识别风险因素和估计风险程度。邀请了行业内专家对该项目的风险因素及程度进行了评估，将每位专家的意见归集起来整理、分析，并结合本报告各部分的研究成果进行汇总，结果如下：l1.投资估算风险主要来自于建设方案变化、工程量增加、工期延长，人工、设备、材料、机械台班费的提高而引起工程费用的提高，该风险为一般风险。l2.资金风险是指建设投资的贷款比例较大和有较大比例的资金来源没有落实。随着体育工作重要性的日益增强，受政府重视的程度越来越高，政府投入的力度将会加大，项目的融资方案比较有保证。本项目的资金风险为一般风险。l3.管理风险101 本项目涉及面较广，子项目建设较多，如果项目没有管理好，必将影响该项目的预期效益的实现。随着体育事业的不断发展和社会对体育工作要求的提高，现有的组织管理制度、内部管理机制可能会出现不健全的风险。风险程度为一般。l4.外部配套条件风险目前***旅游区基本的基础配套条件已经完备，外部商业、服务业和文化产业等其他配套正在逐步完善，外部配套为较小风险。15.3防范和降低风险的对策1.提高对工程造价管理的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标方式，控制和降低投资。建设单位必须设立专项资金管理，加强各个方面的管理，实行成本细项控制。2.对资金风险，应采取风险控制，开拓多种融资渠道，把资金落实到位，严格控制建设期，缩短资金的周转期，确保项目的建设顺利进行。3.针对管理风险项目建设的组织者必须是有经验的项目建设管理者，严格按照国家具体程序组织施工、采购。对项目进行高效率的计划、组织、领导、控制和协调，以实现项目目标。运行期间要有强有力的领导班子，重视技术人才配备，注重工作的人员的培训，不断提高技术水平和管理水平，及时更新有关气象设备和技术，确保项目的顺利运营。进一步酝酿组织模式和管理制度的调整与改革，在充分调查论证的基础上，健全现有的内部管理机制。4.101 应要注意加强和各方面的联系和协调，确保与本项目有关的所有配套条件都能落实，以保证项目能够按时实施和运营。15.4分析结论通过以上分析可以看出，本项目建设无大的风险隐患，仅存在部分小的风险，经过合理的方案和措施后，这些风险不会影响项目的正常建设和运营。101 第十六章结论与建议16.1主要结论1.本项目的建设符合国家旅游产业政策和***旅游景区总体规划；符合国家、**省和**市大力发展全民体育事业的政策和法规。2.项目建设实施基础条件良好，项目承担单位具有实施本项目的管理经验及资金实力。3.本项目的建设可加快改善区域基础设施条件和投资环境，充分发掘地块人文和自然景观价值，提升旅游度假区品位，对于全面带动***旅游景区的发展具有积极地影响，社会效益显著。4.通过开发高端的体育产业，凝聚高端的人群资源，必将极大地提升**市和**的城市品位和美誉度，加快推进**市和**社会、经济和文化的发展。5.项目总投资为49855.48万元，其中项目建设投资49744.74万元（包括：工程建设费19369.98万元，工程建设其他费26267.40万元，预备费4107.36万元），铺底流动资金110.74万元。据初步估计，本公园建成后，预计正常年接待来客60万人次，举办各类大小比赛20场次。能实现年经营收入15973万元，年获净利润5609.64万元，上缴各类税费2748.4万元（正常年指计算期第4年）。可见项目财务情况良好，具有较好的经济效益。101 6.通过对本项目的工程分析、环境影响分析，该项目污染防治措施完善，对所在地自然环境呈现一定的正效应，从生态环保角度，项目的建设是可行的。综上所述，本项目建设符合相关产业政策和法规，建设条件完备，社会效益、经济效益和环境效益良好。建议有关部门给予本项目大力支持，使本项目能够及早开工建设，尽早产生社会效益和经济效益，造福于人民百姓。16.2主要建议根据我们对项目方案的分析与论证以及我们对类似项目的研究，向建设单位提出如下建议，为建设单位决策提供参考。（1）充分认识、分析项目存在的优势、劣势、发展机会与所存在的威胁，扬长避短，做好整个项目的全过程策划、设计和建设。（2）控制投资。项目的建设投资较大，是影响项目财务可行性的重要敏感性因素，建议建设单位严格控制投资，节约资金，从而降低项目的投资风险。（3）注重环境保护，尽量减少环境破坏，降低影响。（4）合理设计建设内容和体量，保障项目公益性的同时，注重打造项目特色和高端品位。（5）在项目建设过程中应加强现场不同专业、不同工种之间的协调与配合，确保工程进度，在保证工程质量的基础上尽量缩短项目建设时间。（6）建设条件完备，社会效益、经济效益和环境效益良好，建议建设单位积极和相关审批部门沟通，尽快使项目发挥良好效益。101 附图附图一、项目区位图101 附图二、施工进度图101 山地运动休闲中心项目可行性研究报告附图三、项目平面示意图122 山地运动休闲中心项目可行性研究报告附表：表一、财务指标汇总表单位：万元序号名称单位指标说明1总投资(含铺底流动资金)万元　项目投入总资金万元　1.1建设投资万元　　其中：基本预备费万元　　其中：涨价预备费万元　1.2建设期利息万元　1.3铺底流动资金万元　流动资金万元　2营业收入(不含税)万元正常年3营业税金及附加万元正常年4总成本费用万元正常年5利润总额万元正常年6所得税万元正常年7税后利润万元正常年8财务盈利能力分析　　8.1财务内部收益率　　122 山地运动休闲中心项目可行性研究报告　项目投资所得税前%　　项目投资所得税后%　8.2财务净现值　　　项目投资所得税前万元ic=8%　项目投资所得税后万元　8.3项目投资回收期　含建设期　静态投资所得税前年　　静态投资所得税后年　　动态投资所得税前年　　动态投资所得税后年　9盈亏平衡点%　注：项目正常年指计算期第4年。122 山地运动休闲中心项目可行性研究报告表二、建设投资估算表单位：万元序号名称合计第1年第2年比例(%)1固定资产1.1建筑工程费1.2设备购置费1.3安装工程费1.4其他费用2无形资产2.1技术2.2土地使用权3其他资产3.1筹建费3.2其他4预备费4.1基本预备费4.2涨价预备费5建设投资合计　比例(%)122 山地运动休闲中心项目可行性研究报告表三、流动资金估算表单位：万元序号名称合计第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1流动资产1.1应收账款1.2存货1.2.1原材料1.2.2燃料动力1.2.3在产品1.2.4产成品1.3现金1.4预付账款2流动负债2.1应付账款2.2预收账款3流动资金(1-2)4流动资金当期增加额5自有流动资金6流动资金借款　借款利息122 山地运动休闲中心项目可行性研究报告表四、项目投入总资金计划与资金筹措表单位：万元序号名称合计第1年第2年第3年第4年1投入总资金50113.8635462.3814530.54102.9717.971.1建设投资49744.7435462.3814282.36　　1.2建设期利息　　　　　1.3流动资金369.12　248.18102.9717.972资金筹措50113.8635462.3814530.54102.9717.972.1项目资本金50113.8635462.3814530.54102.9717.972.1.1用于建设投资49744.7435462.3814282.36　　　投资方49744.7435462.3814282.36　　2.1.2用于流动资金369.12　248.18102.9717.97　投资方369.12　248.18102.9717.972.2债务资金0　0002.2.1用于建设投资　　　　　　银行　　　　　2.2.2用于建设期利息　　　　　　银行　　　　　2.2.3流动资金借款0　000122 山地运动休闲中心项目可行性研究报告表五、营业收入、营业税金及附加表单位：万元序号名称单位合计第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1营业收入万元160528.653993.2512778.41597315973159731597315973159731597315973159731.1营业收入营业收入万元160528.653993.2512778.4159731597315973159731597315973159731597315973　单价元/年　159730000159730000159730000159730000159730000159730000159730000159730000159730000159730000159730000　数量年1111111111111　销售比例%10052580100100100100100100100100100　销项税额万元　　　　　　　　　　　　2营业税金及附加万元8829.08219.63702.81878.52878.52878.52878.52878.52878.52878.52878.52878.522.1营业税万元8026.43199.66638.92798.65798.65798.65798.65798.65798.65798.65798.65798.652.2消费税万元　　　　　　　　　　　　2.3城市维护建设税万元561.8513.9844.7255.9155.9155.9155.9155.9155.9155.9155.9155.912.4教育费附加万元240.795.9919.1723.9623.9623.9623.9623.9623.9623.9623.9623.963增值税万元　　　　　　　　　　　　　销项税额万元　　　　　　　　　　　　　进项税额万元　　　　　　　　　　　　122 山地运动休闲中心项目可行性研究报告表六、总成本费用估算表单位：万元序号名称合计第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1外购原材料费　　　　　　　　　　　　2外购燃料及动力费3579.3189.05284.93356.15356.15356.15356.15356.15356.15356.15356.15356.153工资及福利费94058558558558558558558558558558558554修理费22135.491363.122077.242077.242077.242077.242077.242077.242077.242077.242077.242077.245其他费用5934.01221.45485580.84580.84580.84580.84580.84580.84580.84580.84580.845.1年土地费用293.1526.6526.6526.6526.6526.6526.6526.6526.6526.6526.6526.655.2其他营业费用4815.86119.8383.35479.19479.19479.19479.19479.19479.19479.19479.19479.195.3其他管理费用82575757575757575757575756经营成本(1+2+3+4+5)41053.812528.623702.173869.233869.233869.233869.233869.233869.233869.233869.233869.234折旧费29927.341919.922925.732925.732925.732925.732925.732925.732925.732925.732925.731675.835摊销费****820820820820820820820820820820　6利息支出0000000000006.1长期借款利息　　　　　　　　　　　　6.2流动资金借款利息0000000000006.3短期借款利息　　　　　　　　　　　　7总成本费用合计79181.165268.537447.97614.967614.967614.967614.967614.967614.967614.967614.965545.05　其中:可变成本3579.3189.05284.93356.15356.15356.15356.15356.15356.15356.15356.15356.15　固定成本75601.855179.487162.977258.817258.817258.817258.817258.817258.817258.817258.815188.9122 山地运动休闲中心项目可行性研究报告表七、固定资产折旧费估算表单位：万元序号名称合计第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1建筑工程费　　　　　　　　　　　　　原值21495.1214105.477389.65　　　　　　　　　　当期折旧费10880.19670.011021.021021.021021.021021.021021.021021.021021.021021.021021.021021.02　净值　13435.4619804.0918783.0717762.0616741.0415720.021469913677.9812656.9611635.9510614.932设备购置费　　　　　　　　　　　　　原值　　　　　　　　　　　　　当期折旧费　　　　　　　　　　　　　净值　　　　　　　　　　　　3安装工程费　　　　　　　　　　　　　原值　　　　　　　　　　　　　当期折旧费　　　　　　　　　　　　　净值　　　　　　　　　　　　4其他费用　　　　　　　　　　　　　原值20049.6313156.926892.71　　　　　　　　　　当期折旧费19047.151249.911904.711904.711904.711904.711904.711904.711904.711904.711904.71654.81　净值　11907.0116895.0114990.2913085.5811180.869276.157371.435466.7235621657.291002.481合计　　　　　　　　　　　　　原值41544.7527262.3914282.36　　　　　　　　　122 山地运动休闲中心项目可行性研究报告　当期折旧费29927.341919.922925.732925.732925.732925.732925.732925.732925.732925.732925.731675.83　净值　25342.4736699.133773.3730847.6327921.924996.1722070.4319144.716218.9713293.2411617.41122 山地运动休闲中心项目可行性研究报告表八、无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号名称合计第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1技术　　　　　　　　　　　　　原值　　　　　　　　　　　　　当期摊销费　　　　　　　　　　　　　净值　　　　　　　　　　　　2土地使用权　　　　　　　　　　　　　原值********　　　　　　　　　　　当期摊销费****820820820820820820820820820820　　净值　738065605740****4100328024601640820　　3筹建费　　　　　　　　　　　　　原值　　　　　　　　　　　　　当期摊销费　　　　　　　　　　　　　净值　　　　　　　　　　　　4其他　　　　　　　　　　　　　原值　　　　　　　　　　　　　当期摊销费　　　　　　　　　　　　　净值　　　　　　　　　　　　5合计　　　　　　　　　　　　　原值********　　　　　　　　　　122 山地运动休闲中心项目可行性研究报告　当期摊销费****820820820820820820820820820820　　净值　738065605740****4100328024601640820　　122 山地运动休闲中心项目可行性研究报告表九、项目投资现金流量表单位：万元序号名称合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1现金流入172515.18　3993.2512778.4159731597315973159731597315973159731597327959.531.1营业收入160528.65　3993.2512778.41597315973159731597315973159731597315973159731.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值11617.41　　　　　　　　　　　11617.411.4回收流动资金369.12　　　　　　　　　　　369.122现金流出99996.7535462.3817278.794507.954765.714747.744747.744747.744747.744747.744747.744747.744747.742.1建设投资49744.7435462.3814282.36　　　　　　　　　　2.2流动资金369.12　248.18102.9717.97　　　　　　　　2.3经营成本41053.81　2528.623702.173869.233869.233869.233869.233869.233869.233869.233869.233869.232.4营业税金及附加8829.08　219.63702.81878.52878.52878.52878.52878.52878.52878.52878.52878.522.5维持运营投资　　　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量(1-2)72518.43-35462.38-13285.548270.4511207.2911225.2611225.2611225.2611225.2611225.2611225.2611225.2623211.794累计所得税前净现金流量72518.43-35462.38-48747.92-40477.47-29270.18-18044.92-6819.664405.615630.8626856.1238081.3849306.6472518.435调整所得税18503.33　　1156.921869.881869.881869.881869.881869.881869.881869.881869.882387.366所得税后净现金流量(3-5)54015.1-35462.38-13285.547113.529337.419355.389355.389355.389355.389355.389355.389355.3820824.447累计所得税后净现金流量54015.1-35462.38-48747.92-41634.39-32296.98-22941.6-13586.23-4230.855124.5314479.9123835.2833190.6654015.1　计算指标　　　　　　　　　　　　　　项目投资税前财务内部收益率(%)　16　　　　　　　　　　　122 山地运动休闲中心项目可行性研究报告　项目投资税后财务内部收益率(%)　12.55　　　　　　　　　　　　项目投资税前财务净现值(ic=8%)　22752　　　　　　　　　　　　项目投资税后财务净现值(ic=8%)　12356　　　　　　　　　　　　项目税前静态投资回收期(年)　6.61　　　　　　　　　　　　项目税后静态投资回收期(年)　7.45　　　　　　　　　　　　项目税前动态投资回收期(年)　8.37　　　　　　　　　　　　项目税后动态投资回收期(年)　9.98　　　　　　　　　　　122 山地运动休闲中心项目可行性研究报告表十、项目资本金现金流量表单位：万元序号名称合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1现金流入172515.18　3993.2512778.4159731597315973159731597315973159731597327959.531.1营业收入160528.65　3993.2512778.41597315973159731597315973159731597315973159731.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值11617.41　　　　　　　　　　　11617.411.4回收流动资金369.12　　　　　　　　　　　369.122现金流出118126.3635462.3817278.785291.146635.596617.626617.626617.626617.626617.626617.626617.627135.12.1项目资本金50113.8635462.3814530.54102.9717.97　　　　　　　　2.2借款本金偿还0　　　　　　　　　　　02.3借款利息支付0　000000000002.4经营成本41053.81　2528.623702.173869.233869.233869.233869.233869.233869.233869.233869.233869.232.5营业税金及附加8829.08　219.63702.81878.52878.52878.52878.52878.52878.52878.52878.52878.522.6所得税18129.6　　783.191869.881869.881869.881869.881869.881869.881869.881869.882387.362.7维持运营投资　　　　　　　　　　　　　3净现金流量(1-2)54388.82-35462.38-13285.537487.269337.419355.389355.389355.389355.389355.389355.389355.3820824.43　计算指标　　　　　　　　　　　　　　资本金财务内部收益率(%)　12.67　　　　　　　　　　　　资本金财务净现值(ic=8%)　12652　　　　　　　　　　　122 山地运动休闲中心项目可行性研究报告表十一、利润与利润分配表单位：万元序号名称合计第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1营业收入160528.653993.2512778.41597315973159731597315973159731597315973159732营业税金及附加8829.08219.63702.81878.52878.52878.52878.52878.52878.52878.52878.52878.523总成本费用79181.165268.537447.97614.967614.967614.967614.967614.967614.967614.967614.965545.054补贴收入　　　　　　　　　　　　5利润总额72518.42-1494.914627.697479.537479.537479.537479.537479.537479.537479.537479.539549.436弥补以前年度亏损1494.91　1494.91　　　　　　　　　7应纳税所得额71023.51-1494.913132.787479.537479.537479.537479.537479.537479.537479.537479.539549.438所得税18129.6　783.191869.881869.881869.881869.881869.881869.881869.881869.882387.369净利润54388.81-1494.913844.495609.645609.645609.645609.645609.645609.645609.645609.647162.0710期初未分配利润197943.76　-1494.911965.137013.8112062.4917111.1722159.8527208.5332257.2137305.8942354.5711可供分配的利润252332.58-1494.912349.587574.781*****.4617672.1422720.8227769.532818.1837866.8642915.5449516.6512提取法定盈余公积金5588.37　384.45560.96560.96560.96560.96560.96560.96560.96560.96716.2113可供投资者分配的利润246744.2-1494.911965.137013.8112062.4917111.1722159.8527208.5332257.2137305.8942354.5748800.4414应付优先股股利　　　　　　　　　　　　15提取任意盈余公积金　　　　　　　　　　　　16应付普通股股利246744.2-1494.911965.137013.8112062.4917111.1722159.8527208.5332257.2137305.8942354.5748800.4417各投资方利润分配　　　　　　　　　　　　　投资方　　　　　　　　　　　　122 山地运动休闲中心项目可行性研究报告17未分配利润246744.2-1494.911965.137013.8112062.4917111.1722159.8527208.5332257.2137305.8942354.5748800.4418息税前利润72518.42-1494.914627.697479.537479.537479.537479.537479.537479.537479.537479.539549.4319息税折旧摊销前利润110645.761245.018373.4211225.2611225.2611225.2611225.2611225.2611225.2611225.2611225.2611225.26122 山地运动休闲中心项目可行性研究报告表十二、财务计划现金流量表单位：万元序号名称合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1经营活动净现金流量(1.1-1.2)92516.16　1245.017590.239355.389355.389355.389355.389355.389355.389355.389355.388837.91.1现金流入160528.65　3993.2512778.41597315973159731597315973159731597315973159731.1.1营业收入160528.65　3993.2512778.41597315973159731597315973159731597315973159731.1.2增值税销项税额　　　　　　　　　　　　　1.1.3补贴收入　　　　　　　　　　　　　1.1.4其他流入　　　　　　　　　　　　　1.2现金流出68012.49　2748.245188.176617.626617.626617.626617.626617.626617.626617.626617.627135.11.2.1经营成本41053.81　2528.623702.173869.233869.233869.233869.233869.233869.233869.233869.233869.231.2.2增值税进项税额　　　　　　　　　　　　　1.2.3营业税金及附加8829.08　219.63702.81878.52878.52878.52878.52878.52878.52878.52878.52878.521.2.4增值税　　　　　　　　　　　　　1.2.5所得税18129.6　　783.191869.881869.881869.881869.881869.881869.881869.881869.882387.361.2.6其他流出　　　　　　　　　　　　　2投资活动净现金流量(2.1-2.2)-50113.86-35462.38-14530.54-102.97-17.97　　　　　　　　2.1现金流入　　　　　　　　　　　　　2.2现金流出50113.8635462.3814530.54102.9717.97　　　　　　　　2.2.1建设投资49744.7435462.3814282.36　　　　　　　　　　2.2.2维持运营投资　　　　　　　　　　　　　122 山地运动休闲中心项目可行性研究报告2.2.3流动资金369.12　248.18102.9717.97　　　　　　　　2.2.4其他流出　　　　　　　　　　　　　3筹资活动净现金流量(3.1-3.2)50113.8635462.3814530.54102.9717.97　　　　　　　　3.1现金流入50113.8735462.3814530.54102.9717.97　　　　　　　　3.1.1项目资本金投入50113.8635462.3814530.54102.9717.97　　　　　　　　3.1.2建设投资借款　　　　　　　　　　　　　3.1.3流动资金借款　　　　　　　　　　　　　3.1.4债券　　　　　　　　　　　　　3.1.5短期借款　　　　　　　　　　　　　3.1.6维持运营投资　　　　　　　　　　　　　3.2现金流出　　　　　　　　　　　　　3.2.1各种利息支出　　　　　　　　　　　　　3.2.2偿还债务本金　　　　　　　　　　　　　3.2.3应付利润(股利分配)　　　　　　　　　　　　　3.2.4其他流出　　　　　　　　　　　　　4净现金流量92516.15　1245.017590.239355.389355.389355.389355.389355.389355.389355.389355.388837.95累计盈余资金92516.15　1245.018835.2318190.6127545.9936901.3746256.7455612.1264967.574322.8883678.2592516.15122 山地运动休闲中心项目可行性研究报告表十三、资产负债表单位：万元序号名称第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1资产35462.3848502.9652461.3258092.8963702.5369312.1874921.8280531.4786141.1191750.7697360.4104522.471.1流动资产总额　1498.139202.2218579.5227934.937290.2846645.6556001.0365356.4174711.7984067.1692905.061.1.1货币资金　1304.818909.6818270.3827625.7636981.1346336.5155691.8965047.2774402.6583758.0292595.921.1.2应收账款　140.48205.68214.96214.96214.96214.96214.96214.96214.96214.96214.961.1.3预付账款　　　　　　　　　　　　1.1.4存货　52.8586.8694.1894.1894.1894.1894.1894.1894.1894.1894.181.2在建工程35462.3814282.35　　　　　　　　　　1.3固定资产净值　25342.4736699.133773.3730847.6327921.924996.1722070.4319144.716218.9713293.2411617.411.4无形及其他资产净值　738065605740****4100328024601640820　　2负债及所有者权益(2.4+2.5)35462.3848502.9652461.3158092.8863702.5269312.1774921.8180531.4586141.191750.7497360.39104522.462.1流动负债总额　4.9515.8319.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.792.1.1短期借款　　　　　　　　　　　　2.1.2应付账款　4.9515.8319.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.792.1.3预收账款　　　　　　　　　　　　2.2建设投资借款　　　　　　　　　　　　2.3流动资金借款　00.010000000002.4负债小计(2.1+2.2+2.3)　4.9515.8419.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.792.5所有者权益35462.3848498.0152445.4758073.0963682.7369292.3874902.0280511.6686121.3191730.9597340.6104502.67122 山地运动休闲中心项目可行性研究报告2.5.1资本金35462.3849992.9250095.8950113.8650113.8650113.8650113.8650113.8650113.8650113.8650113.8650113.862.5.2资本公积　　　　　　　　　　　　2.5.3累计盈余公积金　　384.45945.411506.382067.342628.313189.273750.244311.24872.175588.372.5.4累计未分配利润　-1494.911965.137013.8112062.4917111.1722159.8527208.5332257.2137305.8942354.5748800.44　资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　122'