年产15万吨汽车发动机冲压件系列产品生产项目可行性研究报告 79页

'年产 15万吨汽车发动机冲压件系列产品生产项目可行性研究报告76 第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称年产 15万吨汽车发动机冲压件系列产品生产项目。1.1.2建设单位（1）项目承办单位：（2）建设地址：（3）承办单位简介：XXXX港桥管理委员会成立于2006年4月4日，属行政单位，法人代表陈震。XXXX港桥管理委员会下设综合处、发展处、工程处、用地处、财务处等职能部门。主要从事基础设施建设、土地整治与开发、工程建设等工作。自成立以来，管委会不断借鉴国内开发区的先进经验，完善和创新体制，建立了一套科学规范的人事组织、财务管理、工程建设等内部管理制度，组建了一个职能清晰、运行顺畅、协调高效的运行机构，铸造了一支脚踏实地、廉洁自律的干部职工队伍。管委会经过精心的经营运作，业绩突出，资信良好。管委会代理政府职能先后完成了永川区多项基础设施的建设任务。XXXX港桥管理委员会将利用西部大开发的机遇，充分发挥自身优势，为尽快完善永川区的投资硬环境作出更大的贡献。1.1.3项目建设规模：建成年产15万吨汽车发动机冲压件系列产品生产线20条，其中年产4万吨汽车滤清器总成生产线四条、年产3万吨水泵总成生产线四条、年产3万吨连杆总成生产线四条、76 年产3万吨气缸及部件生产线四条、年产2万吨节油器生产线四条。1.1.4项目建设内容：该项目占用征地面积337亩，总建筑面积为239500㎡，总建筑占地面积为148.85亩，其中：生产厂房单层9m，建筑占地面积40000㎡，即用地60亩；原材料仓库单层9m，建筑占地面积21000㎡，即用地31.5亩；成品库房单层9m，建筑占地面积14000㎡，即用地21亩；包装车间两层，建筑面积20000㎡，占地面积15亩；试验检验车间单层4.2m，建筑面积3000㎡，占地面积4.5亩；行政办公楼12层，建筑面积18500㎡，占地面积4.85亩；职工宿舍建筑面积48000㎡，占地面积12亩；露天材料堆场25000㎡，占地面积37.5亩、区间道路及污水设施46000㎡，占地面积69亩、环境绿化41428.74㎡、占地面积62.15亩、停车场13000㎡，占地面积19.5亩。新购冲压机、剪板机等生产检测设备230台/套，建成20条汽车发动机冲压件系列产品生产线，实现年产15万吨冲压件生产能力。1.2可行性研究的依据1.2.1委托方编写的《年产 15万吨汽车冲压件系列产品生产线建设项目备案报告书》；1.2.2委托方提供的总图、工艺、公用系统、经济等专业基础资料；1.2.3XXXX港桥管理委员会与XX市坤和工程咨询事务所签订相关合同；1.2.4关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知（国土资发【2008】24号；1.2.5XX市人民政府关于印发XX市特色工业园区产业定位实施意见的通知（渝府发【2008】101号）。76 1.2.6本项目适用的相关标准、规范、规程等。1.3项目提出的背景及投资的必要性1.3.1项目提出的背景在我国，机电行业长期以来处于国际领先。同时机电行业中的汽车制造业一直以来也是重点发展产业，也是XX市的支柱产业。今年，受宏观经济影响，国家出台了“汽车产业发展规划”，赋予了XX市汽车企业更大的发展空间，这对XX市汽车制造业的发展将迎来又一个绝佳的发展机遇。同时，我国五金行业经过20多年的努力，已具备一定的经济规模，但我国五金产品在国际市场上的份额仅占10000亿美元的6％左右。因此，项目市场拓展潜力巨大。1.3.2项目投资的必要性（1）本项目产品具有环保、节能等优点。随着汽车产业及其它机械产业的发展，项目产品将具有一个广阔的发展空间。（2）本项目符合国家产业政策，属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中鼓励发展的产品。（第二十一章汽车栏目中第3项：汽车关键零部件开发制造项目。）（3）本项目的实施，对推进企业技术进步，开发新型产品，调整产品结构，形成经济生产规模，提高企业综合效益也有着重大作用。（4）该项目的实施，必将带动市内、外相关产业的技术进步与发展，对XX市机械工业和汽车零部件产业的发展起到积极的促进作用。（5）该项目的实施，能够解决下岗职工和社会就业人员1500人，为XX市永川区社会稳定和经济发展有积极的作用。可见，本项目的投资是十分必要的。1.4可行性研究的范围76 （1）业主承办项目建设的条件分析；（2）项目主要产品的市场预测分析；（3）项目主要建设方案；（4）项目环保、职业安全、消防措施；（5）项目投资估算和财务分析评价；（6）研究报告的结论。1.5项目投资及资金筹措1.5.1资金来源（1）资金来源该项目建设总投资119886.6万元人民币，其中：静态投资114876.9万元，建设期利息3307.44万元，涨价预备费为1702.71万元资金按以下方式筹集：建设业主自有资金投资83886.6万元；以项目业主现有资产作抵押向金融机构贷款35000万元人民币。（2）资金使用该项目建设时间为24个月，投资安排2010年投入36476.05万元，2011年投入51836.92万元，2012年投入31573.63万元。1.6项目建设时间该项目建设进行相对时间控制，项目建设期24个月，即：从2010年4月开工—2012年3月全面竣工。1.7主要数据及技术经济指标，详见表1-1。表1-1主要数据及技术经济指标表序号名称单位数据备注一主要数据1年产量1.1汽车滤清器总成吨400001.2水泵总成300001.3连杆总成300001.4气缸及零部件300001.5节油器200002人员总数人150076 3工艺设备总数台230其中：新增设备台/套230汽车滤清器总成生产线条4水泵总成生产线4连杆总成生产线4气缸及零部件生产线4节油器生产线44项目建设投资万元119886.65产品年销售收入万元229500100%6年销售税金及附加万元14405.77100%7新增年利润总额万元43055.8100%二主要技术经济指标1财务净现值（I=12%）万元15005.52财务内部收益率%33.13静态投资回收期年5.454绿化率%18.445容积率1.076建筑系数%81.567行政办公及生活服务设施用地所占比重%51.8可行性研究的主要结论（1）本项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2002年修订）》中二十一汽车栏目中汽车关键零部件开发制造项目，符合国家产业政策。（2）通过本项目的实施，能够满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系的总体要求，方向是完全正确的。项目的实施是非常必要的、及时的。（3）新增设备属高效装备，可促进企业技术进步，缩小与先进国家间的技术差距，生产出高品质的产品，满足国内市场的紧迫需求，国际国内两个市场上有更强有力的竞争手段，设备选型是恰当的。（4）项目投资主要用于先进设备的购置和生产基地的建设，目的是增加产品研发生产能力，符合建设项目的投资方针。（5）经过经济分析，本项目投资效果明显，经济效益较好，有较强的清偿能力和抗风险能力。76 （6）本项目技术先进，投资方向正确，投资构成合理，经济效益较好，故本项目投资是可行的。综上分析，本项目符合国家产业政策和总体要求，投资方向正确，投资构成合理，技术先进，经济效益较好，抗风险能力强，故本项目投资是可行的。76 第二章需求预测及拟建规模2.1需求预测2.1.1中国汽车行业目前产销现状我国汽车行业在进入二十一世纪以后，自2001年以来中国汽车工业总体上保持了良好的发展势头，2007年销量水平比2003年翻了一番，中国汽车工业已连续九年增幅保持两位数增长。2007年我国汽车产量888.25万辆，比2006年净增160.27万辆，同比增长22.02%。从乘用车看，2007年乘用车产量为638.11万辆，同比增长21.94%；其中，基本型乘用车（轿车）产量479.77万辆，同比增长23.99%；多功能乘用车（MPV）产量22.47万辆，同比增长15.42%；两驱SUV产量17.49万辆，同比增长49.25%；四驱SUV产量18.51万辆，同比增长53.12%；交叉型乘用车产量99.86万辆，同比增长7.29%。2007年我国商用车产量为250.13万辆，同比增长22.21%。其中最大的功臣应该归功于重卡。2007年重卡累计生产48.99万辆，同比增长61.36%。2007年中国汽车销量879.15万辆，同比增长21.84%，比2006年净增157.6万辆。2007年我国汽车总销量大致为2003年的一倍，短短的4年间翻了一番。乘用车2007年销量达到629.75万辆，同比增长21.68%，增幅较2006年有所减缓，但总体保持稳定增长的基本态势。截至2007年底，商用车销量达到249.40万辆，同比增长22.25%；与2006年相比增幅提高8.02个百分点，且高于全行业增幅0.41个百分点。76 2008年1-7月中国汽车产量593.2万辆，同比增长16%；2008年1-7月中国汽车销量584.9万辆，增长16.7%。2008年1-7月中国汽车产销率为98.6%，产销平衡趋差。但相对于2007年同期的产销率98%，2008上半年总体产销处于更好的状态。2008年1-7月，乘用车产销419.69万辆和409.93万辆，同比增长15.71%和15.79%；商用车产销173.52万辆和174.97万辆，同比增长16.69%和18.76%。（1）产销两旺的原因分析从产业发展的环境看，一是我国宏观经济持续走好、城乡居民收入水平不断提高以及我国目前人均汽车保有量仍远低于世界平均水平，为我国汽车需求的增长提供了保障和空间；二是相关政策的出台促进了汽车市场的发展，如汽车消费税征收标准的调整和国家对小排量汽车禁限政策的落实，使1.6升以下排量汽车的消费比同期上升了30%以上；三是国家能源环保政策对新车的消费起到了积极的推动作用。从产业本身的发展看，一是企业近两年陆续完成了扩能改造的建设，形成了一批新的生产能力，满足了快速发展市场的需求；二是随着技术水平的不断提高，汽车新产品市场投放量加大，满足了市场多元化的需求，2006年以来就有115款新的汽车产品上市；三是自主品牌轿车的市场份额增加（2004年为21.5%，2006年前10个月为26.7%），以其良好的性价比逐步得到消费者的认可，拓展了不同地区、不同消费层次的消费需求。（2）2008年我国汽车工业的特点根据前节的基本数据及2008年汽车工业运行产销两旺的情况分析，2008年汽车工业特点突出。2008年，中国汽车市场呈现快速发展势头，全年汽车产销量分别达593.2万辆和584.9万辆，同比分别增长16%和16.7%，相对于2007年同期的产销率98%，2008上半年总体产销处于更好的状态。中国已成为全球第三大汽车生产国和第二大汽车销售国。汽车市场呈现六大特点:76 ①汽车产销保持较快增长，企业效益大幅提高。汽车产销量同比增长均超过25%，产量增幅同比提高14.76个百分点；销量提高11.59个百分点。1-11月汽车行业规模以上企业累计完成工业总产值14048.79亿元，同比增长28.640；利税总额1348.57亿元.同比增长34.61.增长额为346.71亿元；实现利润总额683.49亿元.同比增长44.440,增长额为210.29亿元。②乘用车仍是拉动供求的主要动力，轿车市场再度活跃。乘用车产销分别为523.33万辆、517.6万辆，同比增长32.76%和30.02%，高于全行业增幅5.44个百分点和4.89个百分点。而其中的轿车销量达到382.89万辆，同比增长近四成.增速高于乘用车6.87个百分点，与上年同期相比增幅提高12.58个百分点。轿车市场结构进一步向节能型转变，1-1.6升的轿车品种占据市场主导地位，销量超过200万辆，占轿车销售总量的一半以上。全年国内自主品牌轿车共销售98.28万辆，占轿车销售总量的1/4以上。③商用车市场需求平稳增长，客车摆脱低迷走势。货车市场供求总体平稳。产销量分别为131.8万辆和131.72万辆，产销同比增长13.45%和，3.29%。其中，徽型货车销售27.04万辆，同比增长21.12%。占货车销售总量的20.53%；轻型货车共销售85.45万辆，同比增长13.27%，占货车销售总量的64.78%。客车销售19.1万辆，同比增长6.94%。轻型、中型客车摆脱上年负增长的态势，销售同比分别增长4.68%和22.92%。④76 新产品上市频率加快，汽车市场整体价格走低。随着汽车销量持续增长.消费需求日趋多层次、多样化及个性化，新产品推出节奏加快，价格竞争更加激烈.降价趋势仍然明显。据统计，2008年国内上市的乘用车(主要是轿车)新车型达，10多种。其中，全新上市的新品牌车型42种，换型、改进新车型70多种。前三季度全国汽车市场价格低于上年同期水平，36个大中城市国产汽车价格累计比上年同期下降2.24%。乘用车价格以降为主，环比连续九个月走低.累计同比下降4.41。客车价格累计同比下降0.5%，货车价格累计同比下降1.97%。⑤汽车商品出口势头良好。1-11月汽车商品进口金额为189.66亿美元，同比增长39.5%，出口金额为255.16亿美元，同比增长43.04%。其中，进口汽车20.17万辆，同比增长40.42%，出口汽车31.16万辆，同比增长100.11%,增幅约为出口增幅的2.5倍。⑥重点企业实力逐步增强，市场占有率维持较高水平。汽车销量排名前十位的企业共销售605.2万辆，占国产汽车总销量的83.87%。其中，上汽、一汽的汽车销量，均超过100万辆。奇瑞、哈飞、华晨和吉利等企业随着研发投入不断增加，自主品牌竞争能力显著增强，市场占有率也相应提升，汽车销量同比分别增长59.91%,4.22%,71.4%和35.06%。2.1.22009年及近期汽车工业产销量预测（1）汽车产量现状国家商务部发布数据表明：2009年我国生产汽车934.5万辆，同比增长5.2%，超过美国的868.1万辆位居世界第二。日本生产汽车1156.4万辆，同比减少0.3%，连续3年位居世界第一。紧随其后，德国604.1万辆，同比减少2.5%，位居第四。根据韩国汽车工业协会10日公布的数据，去年韩国汽车产量为382.7万辆，占世界汽车总产量的5.4%，连续4年位居世界第五。2009年中国汽车、改装汽车和摩托车产量，详见表3-1表2-1中国汽车、改装汽车和摩托车产量76 产品名称单位产量比上年同期增长汽车辆9,615,5016.49%载货汽车辆2,498,9007.10%公路客车辆1,787,3542.18%其中:大型辆57,800-12.05%中型辆77,2577.84%小型辆427,409-12.60%其中:越野汽车辆262,58610.06%轿车辆5,328,0827.76%排气量小于1.0升辆270,98020.36%排气量1.0-1.6升辆2,620,61912.07%排气量1.6-2.5升辆2,390,6054.91%排气量大于2.5升辆45,878-55.07%改装汽车辆786,3135.75%摩托车辆27,689,39011.30%（2）汽车销量现状据中国汽车工业协会12日发布的最新统计，2008年国产轿车销量达504．69万辆，同比增长6．78％。受国际金融危机冲击，国内轿车市场自去年下半年明显下滑。国内主流轿车生产企业纷纷下调了全年销售目标，占国产轿车销量三分之二的十大轿车厂家，只有东风日产一家完成了原订目标。据中汽协统计，2008年排名前十位的轿车品牌依次为：捷达、桑塔纳、凯越、雅阁、卡罗拉、凯美瑞、ＱＱ、Ｆ3、夏利和伊兰特，上述十个品牌共销售156．76万辆，占轿车销售总量的31％。2009年，自主品牌轿车共销售130．82万辆，占轿车销售总量的26％，占有率比上年略有降低。1－12月，上述十个品牌共销售84．29万辆，占自主品牌轿车销售总量的64％。200976 年，销量排名前十位的轿车生产企业依次为：一汽大众、上海大众、上海通用、一汽丰田、东风日产、奇瑞、广州本田、北京现代、吉利和长安福特，与上年同期相比，上海通用、奇瑞和长安福特有所下降，其他企业呈不同程度增长，其中一汽丰田、东风日产和北京现代增幅更为明显。2008年，上述十家企业共销售327．89万辆，占轿车销售总量的65％。　　表2-2近期汽车工业产销量预测表项目2006年2007年2008年2010年年均增长率(%)汽车总计70080993810009%狭义乘用车41850563266612%轿车37344956660013%SUV253134368%MPV2025283010%交叉型微客85941021143%商用车1972102082203%①总量持续增长。据有关部门的发表数据表明，2009年经济将继续保持快速增长，GDP增长速度将在8—9％左右。经济高速增长将继续带动货物运输的快速增长，商用运输车辆需求将继续增加。与此同时，较高的投资增长速度将继续支撑商用工程用车需求快速增长。2001年以来的6年中，除了2002年的乘用车增长速度有所下降外，其它6年都保持了高速增长态势2001—206年年均增长超过36％。国外汽车先导国家发展经验表明，中国乘用车需求已经进入快车道，潜在增长率处于高位。在这个阶段乘用车需求增长主要取决于GDP的增长速度2007年乘用车市场需求虽可以维持较高的增长，但汽车销售的增长比。②国内燃油零售价将继续保持在较高价位区间。2009年我国先后两次大幅度提高国内成品油燃油价格短期内汽车市场需求增速受到一定影响，但油价的两次上涨并没有改变汽车市场快速增长轨迹。从目前看，国际油价基本维持在50-60美元之间，初步判断201076 年国际燃油价格将不会再出现较为剧烈的波动，而且，由于国内燃油价格仍然低于国际价格，在国内国际价格接轨的情况下，国内燃油价格不会随国际燃油价格的回落而出现大幅度回落。因此，预计2010年国内燃油价格仍在当前高位调整，起伏变化不会太大，这对于汽车市场需求不会造成实质性的影响。③相关政策对市场影响作用有所弱化。2008年汽车市场高速增长与相关政策促进作用是分不开的。2008年全国70-80％的省份实施的计重收费政策促进了重型载货车、牵引车需求快速增长。2007年实施计重收费政策省份逐步减少，政策对市场需求推动作用有所弱化。而且，由于计重收费政策促进了重型载货车需求增长，车辆单位运能增大，同样货运量增长所带来车辆需求会降低。因此，预计2010年重型车需求增长将减慢。2006年1-11月6-7米客车保持了60％的增长，对轻客市场增长的贡献度高达83.41％，此类轻型客车需求增长主要来自新农村建设所带来的农村客运需求快速增长。从目前情况看，中、东部发达地区农村道路建设及农村客运建设已经过其发展高潮期取而代之的将是中、东部地区农村建设的更加完善及西部落后农村的发展；预计2010年6-7米客运用车增速将难以保持今年的增长势头，增长速度将会回落。④汽车行业盈利趋于紧缩。2008年，汽车行业的盈利保持了恢复性增长的态势。在产销屡创历史新高的情况下，行业的盈利却未能同时创出历史新高。相比之下，商用车，特别是大中型客车，由于具有高附加值的特点，其产销增长速度虽然远没有轿车快，但其盈利的能力却要大大强于轿车等乘用车产品。（2）汽车市场中长期发展趋势根据“十一五”76 初步规划，从现在至2010年我国GDP将保持年均8～9%的增幅。由于我国重化工业化时间到来不久，经济发展还有20年的高速增长期。从工业发达国家的经验可以证明，欧美这一时期长达40～50年，日本、韩国用了20年，中国预计也要20年。对轿车市场而言，由于经济持续增长，居民收入增加，购车能力不断增强，轿车市场将保持适度的增长，这是轿车市场持续发展的基础。其次，轿车在2009年～2010年仍有降价的可能，虽然降价潜力不大，但降价必将促进市场增长。再次，产品的可供性增加，近几年乘用车车型发展势头很猛，消费者选择的余地越来越大，市场竞争激烈，新产品对需求有一定促进作用。其它，购车支付方式及汽车消费环境等对汽车消费有一定负面影响。汽车总需求预测，是依据上述具有代表意义的轿车市场预期分析的基础上，按略高于GDP8～10%的年均增幅进行预测的，预计到2010年为1000万辆左右。2.1.3本企业产品市场预测（1）汽车发动机冲压机是把含在燃油中的氧化铁、粉尘等固体杂物除去，防止燃油系统堵塞，减少机械磨损，确保发动机稳定运行，提高可靠性，进而保证发动机工作性能。项目借鉴了国外先进技术和经验，消化吸收了美国、日本、德国博世（BOSCH）等世界著名公司的产品先进结构，具有和达到了国际同类产品水平，可完全替代国外进口的同类产品。本项目产品具有环保、节能等优点，主要配套于汽车发动机机油泵总成，燃油泵总成及飞轮总成。随着汽车产业及其它机械产业的发展，项目产品将具有一个广阔的发展空间。（2）项目主要由过滤器主要由壳体组件、滤芯组件、油管堵头、托架组件、标签等组成，已获专利受理通知书，申请号：200920127226.2，经科学技术部西南信息中心查新显示,属国内首创,项目创新主要体现在应用、工艺、结构等方面：①76 滤芯的滤纸材料由传统皱纸改为HTQ180（进口原材料），改进后滤纸的定量提高5(G/M2)，透气度提高3L/M2S，耐破度提高15KPA；壳体材料改为含有铜、铌和铬的复合型钢件材料，其改进后的壳体抗拉强度提高了67（MPa）、抗屈服强度提高了90（MPa）、延伸率提高了33.50%，降低了材料消耗。经反复实验验证，壳体的抗拉、抗屈服、抗冲击度均有显著提高，产品性能得到了大幅提升。并进一步减轻了重量，满足了该类发动机整体节油要求，从理论上实现了当前汽车向节能、环保和经济的发展趋向。②传统过滤器壳体生产为14个工艺步骤，本项目壳体生产工艺采用直接冲压成型工艺进行生产，生产工序缩短为5个工序，创新后的过滤器壳体生产工艺省去了成型中的天然气加热、压铸成型及抛丸等工序，不仅节约了生产成本，且大大减少了能源消耗。经测算，达到设计产能后年可节约天然气750000m3，电1500000度，折合标煤1181.85吨，具有良好的社会经济效益。③传统产品生产工艺及模具设计难度较大，大多采用焊接或铝件直接压铸成型再加工。因其工艺特定因素，焊接工艺生产的产品存在一定的变形，漏油隐患较大；铝件直接压铸成型工艺中拨模和抽芯要求较高，生产难度较大，且后序加工工序较多，装夹复杂，产品质量得不到保证。本项目产品采用精度为0.015mm精密模具和板材直接冲压、拉升、成型的工艺生产，经反复验证和检测后最终定型。创新后的生产工艺，使产品成型形状及尺寸得到保证、生产工序较少、克服了传统工艺造成漏油隐患，提高了产品质量。④传统过滤器壳体与壳盖的连接方式为通过连接螺柱的压紧来进行连接。本项目产品采用将壳体和壳盖冲压为“双手上下盖扣式”阴阳勾槽，通过成型模冲压2次直接连接成型，每件节约成本6-9元，减少了工序，提高了生产效率。76 项目产品建立了《368型燃油过滤器总成出厂试验大纲》（Q/CLH001-2009）和《368型燃油过滤器总成型式试验大纲》（Q/CLH002-2009），经XX市计量质量检测研究院检测，符合公司质量标准，检验合格；产品经浙江吉利汽车发动机有限公司试用，符合相关技术要求；目前已与保定长城内燃机制造有限公司签订了供货合同，市场前景十分广阔。本项目产品属节能降耗产品，不会对环境造成污染，反而属国家大力支持的对象，社会、经济及环保效应明显。预计项目完成时，将达到中试阶段。同时，我国五金行业经过20多年的努力，已具备一定的经济规模，但我国五金产品在国际市场上的份额仅占10000亿美元的6％左右。因此，项目市场拓展潜力巨大。2.2拟建规模根据以上市场分析，考虑到企业现有场地条件、资金筹措能力、人力资源条件等因素，该项目占用征地面积337亩，新建生产厂房单层9m，建筑面积占地40000㎡，即用地60亩；原材料仓库单层9m，建筑面积占地21000㎡，即用地31.5亩；成品库房单层9m，建筑面积占地14000㎡，即用地21亩；包装车间两层，建筑面积20000㎡，占地面积15亩；试验检验车间单层4.2m，建筑面积3000㎡，占地面积4.5亩；行政办公楼12层，建筑面积18500㎡，占地面积4.85亩；职工宿舍建筑面积48000㎡，占地面积12亩；露天材料堆场25000㎡，占地面积37.5亩、区间道路及污水设施46000㎡，占地面积69亩、环境绿化41428.74㎡、占地面积62.14亩、停车场13000㎡，占地面积19.5亩。新购冲压机、剪板机等生产检测设备230台/套，建成20条汽车发动机冲压件系列产品生产线，实现年产15万吨冲压件生产能力。76 第三章建设项目选址及建设条件3.1选址原则该项目地址的选择直接关系其作用的发挥。因此，该项目的选址应按照兼顾适中、易建设、易发展的原则，考虑在交通方便、社会综合服务能力较强、建设投资较省的地带。3.2项目选址本项目拟建地址在朱沱镇汉东村、两节堰村、龙川溪村民小组，厂区内道路交通设施完善，水电等管网设施配套，需新建厂房及新增设备安装，即可投入扩大生产。该地址朱沱镇，市政交通、通讯、动力供应条件较好。3.3项目建设条件3.3.1区位优势XXXX港桥工业园位于永川区南部190方位的朱沱镇，五朱公路贯穿园区，园区东面紧临长江，北面大陆溪河绕行。永川至合川、大足、铜梁的省道公路和即将开工的XX外三环、城际铁路横贯全境，交通便捷，区位优势明显。3．3.2自然条件（1）气温勘察场地属亚热带湿润季风气候区，温暖湿润，四季分明，雨量充沛。常年平均气温17.5-18.5℃，极端最低气温-2.9°C（1958年2月27日），极端最高气温43℃（2006年8月23日）。多年平均降雨量1108.7mm，年最大降雨量1443mm（1962年），最小降雨量709mm76 （1961年），降雨主要集中在5-9月，且常有雷阵暴雨，日最大降雨量251.8mm，多年平均日最大降雨量100mm，最长连续降雨14日（1982年7月6~19日），最大连续降雨时222.3mm；年平均蒸发量1129mm，最高为1427mm（1961年），最低为873.2mm（1982年）。春冬多雾，雾日最长达148天。年平均相对湿度80%，绝对湿度17.6mb。常年风速较小，以偏西北风见多，最大风速28.4m/s。（2）气压历年平均气压：976.8MB(732.6㎜)；历年平均最高气压：977.5MB(733.1㎜)；历年平均最低气压：9761MB(732.1㎜)；（3）自然资源状况1）水文项目区内地下水主要为松散土层孔隙水及基岩裂隙水等两种类型。a、松散土层孔隙水分布在斜坡松散堆积土层中的孔隙水，受大气降水补给，在表层松散土体和土石结构差异大处赋存或短途迳流排泄，随季节性变化大，因排泄条件良好，其含水微弱，水量贫乏。分布在河床松散土层中，受大气降水和地表水补给，与河水联系密切，连通性好，水量大，地下水位与河水位基本一致。b、基岩裂隙水基岩裂隙水主要赋存于岩体强风化带及裂隙中，接受大气降水及孔隙水的补给，向河（库）运移排泄。场区砂岩透水性较好，强风化岩体裂隙较发育，地下水与河（库）水水力联系较密切，连通性较好，水量较大。泥岩相对隔水，中风化岩体裂隙不发育，地下水含水微弱，与河（库）水水力联系较差。76 2）地形地貌项目建设场地属浅丘剥蚀地貌，按永川城市整体规划削高填低，场地较平整，最高点高程315.89m，最低点高程314.68m，相对高差1.21m,平均坡度为1%。3）地质结构①场地构造位置属黄瓜山背斜北倾末端东侧，岩层产状171°∠10º，岩层呈单斜产出。场内及邻近未发现断层。拟建场地岩体中可见两组构造裂隙：第一组裂隙产状250°∠88°，裂隙间距1~2.2m，延伸长1m左右，裂隙面较平直，闭合~微张状，无充填或有少量泥质充填，结合程度一般，为硬性结构面；第二组裂隙产状340°∠64°，裂隙间距1~2.0m，延伸长0.4~1.30m，闭合状，无充填，结合程度一般，为硬性结构面。另外，在钻孔岩芯中也可见到倾角50°~70°及垂直裂隙面。场地岩体裂隙不发育。层面裂隙及软弱夹层均不发育。地质构造简单。②不良地质情况及地震烈度，拟建场地未发现古墓断层、滑坡等不良地质现象。据临近场地资料和规范，土层属中软场地土；中等风化基岩为坚硬场地土。覆土层厚度小于3m，场地类别为I类，属建筑抗震有利地段；覆土层厚度多大于3m小于50m，场地类别为II类，属建筑抗震可进行建设的一般场地。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），场区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组为第一组。根据《中国地震动参数区划图》（GB1836-2001），场区地震动峰值加速度值为0.05g。特征周期值I类场地取值0.25s，Ⅱ类场地取值0.35s。4）地层结构76 场内揭露地层岩性主要为第四系全新统素填土(Q4m1)、残坡积层(Q4el+d1)粉质粘土及侏罗系中统沙溪庙组泥岩，基岩按风化程度划分为强风化带、中等风化带。现自上至下分述如下：①素填土：主要由粉质粘土、泥岩和砂岩碎块石组成，密实度松散，稍湿，土石比约5：5，碎块径一般在10-30cm居多，大者约0.80m，回填时间约5年，厚度0.50--6.50m。②粉质粘土：褐红色，主要由粘土物质组成，可塑，土质均匀，韧性、干强度中等，无摇震反应，稍有光泽，场地除少部分外均有分布，分布厚度0.70-2.50m。③强风化带岩石：主要岩性为紫红色泥岩，岩石裂隙发育，破碎，岩芯不完整，且含砂较重，多呈块状，少量短柱状，厚1.00-3.60m。根据钻孔声波测井资料，岩体纵波速度Vp=1810km/s，完整性系数Cm=0.15-0.35，岩体完整性差。岩石质量差，其工程分级：Ⅳ级软石。④中等风化带岩石：紫红色泥岩，泥质结构，厚层状构造。粘土矿物为主，岩体较完整，岩芯多数呈柱状，断口较新鲜，岩芯含砂较重，根据钻孔声波测井资料，岩体纵波速度Vp=2220-3100km/s，完整性系数Cm=0.55-0.75，岩体属基本完整。岩石质量属较好的，其工程分级：V级次坚石。3.3.3基础设施环境条件①公路运输永泸、五朱公路全线贯通，距永川主城区42公里，XX主城105公里，渝滇高速建成后，距XX主城区73公里，公路运输十分方便。规划的外三环高速公路年内将动工，该高速公路建成后，园区交通优势将更加明显。②铁路运输76 距国家二级编组站永川火车站40公里，距朱羊溪火车站13公里。③水路运输永川港区位于XX西南、长江上游北岸、三峡库区尾端,是长江进入XX的第一个千吨级港区。港区东距XX市主城区63公里，辖区内拥有21.5公里长江黄金水道。 水：本项目场地紧靠长江，生产和生活用水取自长江，自备取水及给水处理设施供应。 电：本工程供电电源由自备热电站以10KV电压双回路供电。气：民用天然气主管道已进入园区，将规划建设燃气集气站一座，未来能满足园区工业用气需求。3.3.4资源条件优势（1）原材料条件本项目所需的原材料以铸铁、型钢及板材为主，项目周边地区范围内有丰富的抱扩铸铁件在内的新的毛坯来源，逐步实现了原材料供应的本地化，缩短了原材料供应路线；在有色金属方面，主要原材料类型包括铝、镁、铜、钛等及其合金。目前，XX拥有中国生产规模最大、技术装备最先进、品种规格最齐全、产品质量领先、综合实力最强的综合性特大型铝加工企业——西南铝业公司。园区距离公司所在地西彭园区仅几十公里，原材料运输极其方便。（2）劳动力资源永川区域内企业家民间资本雄厚，对各类零部件产业发展富有创业激情。永川机械工业发展培育了一大批熟练的技术工人，同时永川职教城的10万职教资源为园区培育了大量操作性技术人才。 76 第四章物料供应与生产协作4.1物料供应（1）产品所需材料本项目所需的原材料以钢材料为主，企业经过多年的生产、经营，形成了稳定的原材料供应体系。上海宝钢（供应商认可）产品，供应渠道稳定、质量可靠。（2）外购件件及来源：产品部分小零件（标件）在XX就地专业厂安排，质量容易控制，且价格适中，进度能够得到保证。4.2生产协作（1）产品协作本项目的工艺技术研究和项目产业化建设，由公司自主开发为主，同时与XX大学机械传动国家重点实验室、中国汽车工程研究院、吉利汽车集团等单位都有直接的技术往来。（2）其它协作①产品运输由社会专业运输公司协作。②设备的大修，计量仪器的检定等由当地专业单位协作。76 第五章设计指导思想和基本原则5.1设计指导思想遵照《汽车产业发展政策》提出的“培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产，并进入国际汽车及汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。”的总体要求，努力开发能够参与国际国内两个市场竞争的新产品，积极扩大生产规格，降低产品成本。在满足国内市场的同时，竭力进入国际采购体系，将XX市工业园港桥园区建设成为我国汽车冲压件生产基地和出口基地。5.2基本原则（1）紧跟汽车总装厂的发展步伐，积极调整产品结构，瞄准最新车型开发附加值高的新型产品，以提高和巩固市场占有率，保持企业在行业中的领先地位。（2）在技术研发与生产中坚持存量资产和增量资产相结合，充分利用企业存量资产的原则。（3）新增设备选用高生产效率、高精度的先进装备。对保证产品质量的关键工序采用进口先进设备，确保产品精度；国产设备必须选用成熟可靠、满足产品技术要求和生产效率的先进设备。（4）资金的投放要突出重点，优先保证能促进企业技术进步，提高企业生产能力的技术装备购置需要，最大限度的发挥投资效益，增强企业市场竞争能力。（5）对本项目涉及的环境保护、职业安全卫生、消防问题，要遵照“三同时”的原则进行针对性处理。76 第六章主要技术方案6.1技术设备方案6.1.1目标遵照《汽车产业发展政策》提出的“培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产，并进入国际汽车及汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争”的总体要求，汽车冲压件产品是配套于汽车发动机机油泵总成，燃油泵总成及飞轮总成，此产品具有环保、节能等优点。随着汽车产业及其它机械产业的发展，项目建成后，使公司达到年产量达到15万吨的生产能力。6.1.2技术方案6.1.2.1项目国内外研究开发现状目前国内大多数过滤器总成采用铝合金作为壳体，由于设计结构及产品材质等因素决定了产品的加工工序多、能源消耗高、重量相对较重。同时，该类产品壳体与壳盖之间使用紧固镙方式与相连，增加了产品成本和质量控制风险，因此，亟需对过滤器壳体材质、滤芯材料、生产工艺及连接结构进行改进；国内传统发动机过滤器多采用连接螺柱的压紧的结构方式进行连接，其生产工序较为复杂，生产成本也较高。随着汽车技术特别是节能型汽车发动机技术在我国汽车领域的不断发展，该类型结构的过滤器需求量越来越大；目前相应车型使用的过滤器主要依赖于进口件，其价格昂贵，所以汽车厂家极力在国内寻求配套生产厂家。该项目生产的产品种较多，在技术上已经过关，性价比远比国内、国外过滤器高，所以有较大的竞争优势。项目生产的新型汽车发动机76 冲压件系列产品解决产品结构整体设计、材质和可靠性等质量问题，确保过滤器在汽车低速、高速、高温下性能稳定和运行可靠。经科学技术部西南信息中心查新显示，对于传动、连接组件结构的改进，国内未见相关报道。6.1.2.2项目所依据的技术原理本项目产品为一种精密连体冲压式过滤器总成。（如图一所示）图一过滤器总成结构示意图过滤器的结构型式：过滤器主要由壳体组件、滤芯组件、油管堵头、托架组件、标签等组成（如图）。在过滤器的腔内安装一个精密的滤芯组件，滤芯组件与壳体过盈配合，并用专用胶水将其粘牢。滤芯组件的精密滤纸与支架通过胶水粘连。工作时，带有一定杂质的燃油从进油口经滤芯过滤后形成清洁燃油从出油口流向发动机。（如图二所示）项目所依据的技术原理：当发动机工作时，燃油动力泵把含有一定氧化铁、粉尘等固体的燃油通过输油管道从过滤器的进油口进入过滤腔，腔同装有用精密纸做成的高效滤芯组件，滤芯组件上的滤纸成开放形皱纹状（以增大流通面积），经圆柱形滤芯组件的两次过滤，燃油中的杂物被除去。清洁燃油从出油口流出。76 图二产品实物图6.1.2.3项目主要内容及创新点（1）项目主要内容及技术路线①项目研究开发内容1）过滤器泵体材质研究：目前大多数过滤器总成采用铝合金作为壳体，由于设计结构及产品材质等因素决定了产品的加工工序多、能源消耗高、重量相对较重。同时，由于产品壳体与壳盖之间使用紧固镙方式与相连，增加了产品成本和质量控制风险。因此，亟需对过滤器壳体材质、滤芯材料、生产工艺及连接结构进行改进。本项目主攻技术方向是以节能型燃油过滤器为研发对象，解决过滤器泵体材质、滤纸材质性能指标，并减轻过滤器重量，以改进和提高过滤器总成在同等过滤面积条件下的过滤效率、密封性及捕灰量等技术指标，提高过滤器的使用寿命。2）过滤器结构设计、连接方式研究目前大多数发动机过滤器多采用连接螺柱的压紧的结构方式进行连接，生产工序较为复杂，生产成本也较高。我公司积极消化吸收国外先进技术，并进行改进，通过精确计算及分析后，借鉴于人类“扣手”模式及原理，最终决定采用“双手上下盖扣式”76 阴阳勾槽结构进行连接。经多次实践验证，我公司采用了二次定型方式挤压成型。力图解决过滤器密封性等技术问题。为企业提供符合轿车市场需求的过滤器制造成套技术。3）工艺路线研究。主要包括项目产品滤纸卷制、壳体壳盖冲压拉升成型和反扣冲压式装配工艺研究。4）生产设备的选型研究。②项目关键技术及主要解决的关键问题过滤器壳体及壳盖的低温下拉升冲压成型关键技术，解决产品关键拉升冲压过程中的龟裂、皱纹及变形问题。壳体材料化学成份及机械性能分析、验证，解决壳体抗拉强度、抗压强度及材料选型与替代问题。过滤器总成装配勾连式设计，解决替代原有用螺钉进行连接问题。滤芯材料的选型及总成试验研究，解决过滤效率、捕灰量等指标改善问题。③项目技术路线（包括工艺流程图、产品结构图、框架图等）。1）项目技术路线检验出厂批量生产生产线安装、调试小批量生产工艺设计信息反馈、改进设计*工艺装备、制造、安装小样试制产品设计市场调研、技术研究配机试验76 项目技术路线图（*为目前正进行阶段）2）工艺流程本项目工艺主要由汽车过滤器泵体生产工艺流程及总成工艺流程组成。a、过滤器壳体生产工艺拉升及冲压剪料备料检测入库b、过滤器滤芯生产工艺检测入库卷制裁剪备料试验c、总成工艺流程检测入库冲压装配领料试验76 （2）项目创新点①材料应用创新创新点一：壳体材料改进传统产品为铝件，本项目将壳体材料改为含有铜、铌和铬的复合型钢件材料，其改进后的壳体抗拉强度提高了67（MPa）、抗屈服强度提高了90（MPa）、延伸率提高了33.50%，其多项性能指标得到了改善。过滤器壳体材料改进前后指标比对表项目抗拉强度（MPa）抗屈服强度（MPa）延伸率改进前≥228≥851.5%创新后≥295≥17535%创新点二：滤芯材料改进项目产品滤芯的滤纸材料由传统皱纸改为HTQ180（进口原材料），改进后滤纸的定量提高5(G/M2)，透气度提高3L/M2S，耐破度提高15KPA，产品部分性能得到了大幅提升。过滤器滤芯材质改进前后指标比对表项目定量(g/m2)透气度L/m2s耐破度KPa改进前90≥42≥160创新后95≥45≥175通过创新改进后，项目产品各项指标性能得到一定改善，满足了客户要求。改进前后产品主要对比情况如下。产品改进前后指标对比表项目原始阻力KPa捕灰量过滤效率改进前≤5.5≥86%≥93%创新后≤5.0≥90%≥97%②工艺创新创新点一：过滤器壳体创新生产工艺76 钳加热备料铣抛丸去毛刺熔炼除气车压铸检测装配包装入库1）传统过滤器壳体生产工艺：壳体（包括壳体盖）生产工艺采用备料、熔炼、压铸成型、机械加工等14个工序。其工艺流程图如下：试验2）创新后过滤器壳体生产工艺：壳体（包括壳体盖）生产工艺采用直接冲压成型工艺进行生产，生产工序缩短为剪料、冲压和装配5个工序。其工艺流程图如下所示：检测入库冲压剪料备料转入装配改进后的过滤器壳体生产工艺省去了成型中的天然气加热、压铸成型及抛丸等工序，不仅节约了生产成本，且大大减少了能源消耗。按现有生产能耗数据基础（气1.5m3/件，电节约3度/件）进行计算，项目达产年后年生产规模预计达到50万套，则项目达到设计产能后，年节约天然气750000m376 ，电1500000度，折合标准煤1181.85吨。具有良好的社会经济效益。并进一步减少了因能源消耗带来的环境污染。新工艺经反复实验验证，壳体的抗拉、抗屈服、抗冲击度等均有显著提高。创新点二：精密连体冲压工艺由于产品进油管口及出油管口与壳体之间为90度直角的30mm长，5mm宽的连接体（如下图三所示），整体成形的生产工艺及压铸模具设计加工难度较大，传统生产工艺大多采用焊接或铝件直接压铸成型再加工。因其工艺特定因素，焊接工艺生产的产品存在一定的变形，漏油隐患较大；铝件直接压铸成型工艺中拨模和抽芯要求较高，生产难度较大，且后序加工工序较多，装夹复杂，产品质量得不到保证。本项目产品采用精度为0.015mm精密模具和板材直接冲压、拉升、成型的工艺生产，经反复验证和检测后最终定型。创新后的生产工艺，使产品成型形状及尺寸得到保证、生产工序较少、克服了传统工艺造成漏油隐患，提高了产品质量。图三管口与壳体（壳盖）连接示意图③结构（连接）创新传统过滤器壳体与壳盖的连接方式为通过连接螺柱的压紧来进行连接。本项目产品采用将壳体和壳盖冲压为“双手上下盖扣式”76 阴阳勾槽，通过成型模冲压2次直接连接成型，每件节约成本6-9元，减少了工序，提高了生产效率（如下图四所示）。创新前创新后图四创新前后连接结构示意图（3）预计项目完成时达到的关键技术及技术指标①项目过完成时达到的关键技术：过滤器壳体及壳盖的低温下拉升冲压成型关键技术，壳体材料化学成份及机械性能分析工艺，过滤器总成装配勾连技术。②项目完成时达到的技术指标试验条件：无铅汽油，温度-30~+80℃。项目完成时拟达到的主要指标序号项目性能指标1过滤面积750cm22原始阻力≤5.0KPa3捕灰量≥10g4原始滤清效率≥90%5全寿命滤清效率≥97%6密封性能及耐压性能在490Kpa的气压下，浸没在水中保持30秒不允许有气泡产生（4）项目实现的质量标准类型、标准名称《极限与配合基础第3部分:标准公差和基本偏差数值表》GB/T1800.3-1998；《不锈钢冷轧钢板》GB/T3280-199276 《深冲压用冷轧薄钢板和钢带》GB5213-2001《滚动轴承过滤器轴连轴承》JB/T8563-1997《汽车切削加工零件未注公差尺寸的极限偏差》QC/T267-1999《汽车冷冲压加工零件未注公差尺寸的极限偏差》QC/T268-1999《金属覆盖层钢铁上锌电镀层》GB/T9799-1997《包装储运图示标志》GB191-2000《金属拉伸试验方法》GB/T228-1987《金属拉伸试验试样》GB/T6397-1986《工业产品使用说明书（总则）》GB9969.1-1998《燃油过滤器总成技术条件》Q/CLH01-20096.1.3项目主要技术工艺路线（1）生产工艺原料剪料冲压清洗检测车铣入库（2）装配工艺路线领料装配入库试验76 6.2主要建设内容6.2.1土建工程（1）生产厂房，建筑占地面积40000㎡，即用地面积60亩，结构型式为轻钢结构，单层9m；（2）原材料仓库，建筑占地面积21000㎡，即用地面积31.5亩，结构型式为轻钢结构，单层9m；、（3）包装车间，建筑占面积20000㎡，占地面积15亩，结构型式为轻钢结构，两层；（4）成品库房，建筑占地面积14000㎡，即用地面积21亩，结构型式为轻钢结构，单层9m；（5）试验检验车间，建筑面积3000㎡，占地面积4.5亩，结构型式为轻钢结构，单层4.2m；（6）行政办公楼，建筑面积18500㎡，占地面积4.85亩，结构型式为砖混结构，12层；（7）职工宿舍，建筑面积48000㎡，占地面积12亩，结构型式为砖混结构，六层。6.2.2设备选用原则及新增的主要设备（1）充分考虑设备的经济合理性，尽可能降低营运成本；（2）设备的选择要充分考虑各工序、工段设备的协调配套，与已确定的生产能力符合；（3）所选择的设备能够满足工艺的要求，能高质量地完成各工序的加工任务，有较高的可靠程度，具有安全、可靠和灵活性；设备的选用符合节能降耗的原则。汽车冲压生产线（StampingLine）76 1、冲压生产线，是冲压车身大型覆盖件的生产线，也是汽车制造中投资最大、最为关键的生产线。2、冲压生产线由一系列大型压力机组成。要求能够对汽车的大型覆盖件（如地板、顶盖、前围板及发动机罩等）进行拉伸和冲压。因此要求具有足够大的尺寸和压力。压力机的数量，也要满足批量生产的要求。3、冲压生产线不但有很高的运动速度，还要求有很高的板材运送定位精度。用于冲压生产线上自动化上下料真空吸盘式机械手按照板材的规格，准确地将板材输送到位。（1）在汽车钣金件的生产过程中，对冲压技术和冲压模具提出了一系列的要求。在高速冲压机床和多功能冲压模具中，仅仅是“高速”和“多功能”还不能满足生产的要求，只有实现连续地向冲压机床和冲压模具输送板材，并且冲压后的钣金工件能在极短的时间内从冲压模具中取出并输送到下一个冲压工位时，才能保证实现理论计算的经济效益。正确的冲压工艺应该是：对整个钣金件的冲压工艺过程进行仔细的分析与研究，保证从板材上料时开始到钣金件完成加工的整个过程，有着预想的最短生产节拍。（2）从原则上讲，冲压机床的工作节拍决定了冲压生产线的生产节拍。冲压生产线的上下料机构和工件传送机构的工作时间，应与冲压机床的冲压时间相吻合。为了尽可能的减少或者消除冲压机床和模具的辅助时间，板材的上下料装置和工件的运送机构必须能尽快地完陈个上下料和工件输送任务，以减少冲压生产线的停机时间。76 （3）在钣金件的冲压生产加工中，需要注意的一个重要问题是冲压生产过程的可靠性。可靠性一方面指的是无故障的板材上下料，另一方面指的是工艺技术的可行性。要做到这些必须考虑到整个冲压生产线中所有设备部件和生产部件的性能。由于冲压机和模具通常不会成为问题的焦点，因此动态的、可靠的零部件定位就具有非常重要的意义。6.2.3动力工程本工程热电站以10KV电压与地区供电系统联络,并向相关用电负荷供电。本工程在热电站设10KV总配电室一座，10KV总配电室向各车间及单项变电所,车间及单项变电所电压等级为10KV/0.4KV。主要电气设备选型（主要国产，关键组件进口）主变压器：油浸式全封闭节能型车间变压器：干式或油浸式全封闭节能型10KV开关柜：金属封闭中置式（真空断路器）0.4KV开关柜:金属封闭抽屉式综上所述，该项目所建动力设施全部按设计电力负荷标准建设，供电配电容量能够满足生产、生活需要。6.2.4给水、排水工程（1）给水本项目建成后，生产生活用水量估算数据如表7-1。生产生活用水量估算表序号用水类别用水量（m3）1生活用水752生产用水533合计1284未预见用水10.55合计138．56循环用水1280用水标准：办公人员：q=50l/人·dKh=2.0；76 生产人员：q=30l/人·dKh=2.0；餐厅：q＝20L/顾客·次Kh=1.5；职工宿舍：q＝100L/顾客·次Kh=2.5循环补给水：一般按循环水量的3%计算。（2）排水①排水量a、污水量：按生活给水量的90%计算，则每天排放污水量约Q=52m3/d。b、生产废水量：按生产给水量的80%计算，则每天排放废水量约Q=12m3/d。c、雨水量：屋面雨水降雨厚度h=159mm/h，P=5年。室外雨水根据XX市暴雨强度公式计算，即：q=2822（1+0.775lgp）/（t+12.8p0.076）0.77（升/秒•公顷）。其中P=2年，地面径流系数取0.65，则区域雨水量为1090L/S。针对上述用水量和排水量估算数据，前期技改项目已投资布设给排水系统，给水水质按生活饮用水水质考虑。排水采用生产、生活、雨水分流制，厂区污废水和雨水均通过暗管组织排水。雨水有组织排入厂区雨水系统，有害生产废水经污水处理站处理达标后排放,一般生活污水排入厂区生活污水系统经生化池处理达标后排放。6.3组织机构及人员配置6.3.1人员机构配置本项目实行董事会领导下的总经理负责制，总经理将负责执行由董事会通过的各项决议，组织领导企业的生产经营及管理工作。企业组织系统图建议如下：76 生产部工装检定室检验站成检室技术部供应部销售部销售部生产调度工序外协半成品办公室财务部销售管理工装采购成品库毛坯库总工程师副总经理总经理董事会质管部2#车间1#车间工艺工装设计室技术资料室工装与设备管理实验室76 6.3.2人员培训该项目的实施，需要工艺技术人员及高管层理人员120人，质量管理人员80人，生产供应保障人员80人，操作工人1220人，根据实际生产情况安排。，对一般生产操作人员，公司定期进行内部培训。岗位人员配置表序号岗位人数1工艺技术人员及高管层理人员1202质量管理人员803生产供应保障人员804操作工人1220合计15006.3.3项目建成后的管理（1）建立完善的管理层次。（2）制定健全的岗位负责制，安全操作规程管理规章制度。（3）聘请专业技术人员，并提前入岗。（4）聘请有资历有经验的专业技术人员负责技术管理工作。（5）及时整理汇总、分析运行记录，建立运行技术档案。（6）建立处理构筑物和设备的维护保养工作和维护记录的存档。（7）建立信息系统，定期总结运行经验。76 第七章环境保护7.1环境评价依据（1）《中华人民共和国环境保护法》(1989)；（2）《中华人民共和国水土保持法》(1991)；（3）《中华人民共和国大气污染防治法》(1995)；（4）《中华人民共和国水污染防治法》(1996)；（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996)；（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(1996)；（7）《建设项目环境保护管理条例》（1998）；（8）《XX市环境保护条例》；（9）《XX市环境空气质量功能区划分规定》重府发[1997]40号；（10）《污水综合排放标准》GB8978—1996；（11）《城市区域环境噪声标准》GB3096-93；（12）《环境空气质量标准》GB3095-1996；（13）《大气污染物综合排放标准》GB16297-96；（14）厂区噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GBl2348-90Ⅲ类标准。7.2设计范围依照国家有关条例、法规和标准，本项目设计范围包括对产品加工车间生产及生活中排放的污染物进行治理。7.3主要污染物及治理措施本项目在生产中主要的排污环节是：机械加工设备定期排放的含油污水、少量生活污水。76 （1）废水处理机械加工设备定期排放的含油污水经污水管网汇入厂污水处理站，处理后达标排放。生活污水采用地埋式有能耗生化处理设施处理，达标后排入市政管网。（2）粉尘治理机加工车间的外圆磨床、平面磨床、无心磨床为湿式加工，无粉尘产生。万能工具磨床和磨刀间砂轮机采用干式吸尘器除尘。（3）固体废弃物本项目的固体废弃物主要是包装垃圾和生活垃圾，运到指定垃圾处理厂处理。根据前期基地建设规划，已在建筑物周围栽种阔叶常绿乔木及灌木,在厂区内种排树作为生产、生活区屏蔽物，以草坪、树丛或花坛、花台等构成厂区景观，以降埃除尘，美化环境。绿地布局采取点、面、线相结合的方式，以线将点、面联系成一个有机的整体，广植乔木，充分绿化，使厂房掩映绿海之中。综上所述，本项目属低污染项目，经过上述处理后，不会对环境造成不利影响，可达到清洁生产的目的。76 第八章职业安全卫生8.1设计依据（1）中华人民共和国安全生产法；（2）中华人民共和国职业病防治法；（3）劳动部3号令《建设项目（工程）劳动安全监察规定》；（4）国发（1993）50号《国务院关于加强安全卫生的通知》；（5）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002；（6）《机械工业职业安全卫生设计规定》JBJ18-2000；（7）各相关专业提供资料及依据。8.2职业安全卫生设计中的主要防范措施8.2.1劳动安全（1）职业安全卫生机构的设置本项目职业安全卫生管理，纳入公司现有技安环保处统一管理。技安环保处下设技安室及现场安全管理室，专职人员负责公司生产安全的管理、有毒有害工作现场的监测及其他有关职业安全卫生的日常事务；负责制定安全生产规章制度、安全卫生长远规划及技术措施；组织开展各种形式的安全生产检查，并对重大事故隐患的整改情况予以监督检查，确保安全生产。（2）防火防爆根据本项目设计内容及采用的工艺方法，没有火灾危险及易燃、易爆作业场所，厂房内设有泡沫灭火器，用于灭火，符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)。公司内设有完善的义务消防组织和消防管理机构，对日常消防事宜进行监管和进行日常消防工作。76 （3）电气安全高压系统采用氧化锌避雷器作为过电压保护，采用接地作安全保护，低压系统采用TN-C-S制接零安全保护，建筑按三级防雷建筑考虑。（4）防机械伤害①为减少工人装卸物料所造成的工伤事故，尽可能采用机械装卸工作；各车间内部留有安全通道，车间通道宽畅，便于意外事故发生时人员疏散，减少人流物流交叉。②在设备的危险部位，均设置防护，并设置明显标志。③在工艺设备平面布置时，设备布置、材料、半成品和成品堆放，要考虑安全通道的设置，并安装安全隔离网，既保证工作方便，又保证人身安全。8.2.2工业卫生（1）有害废气及粉尘项目生产过程无有毒有害、无高空高压等特殊工种，铸造车间浇注工段采用MCF分室反吹脉冲袋式除尘器处理后高空排放。（2）劳动防护公司按国家有关规定发放劳动保护用品，并要求员工穿戴上岗，定期进行身体健康检查，以保护操作人员的健康。（3）防暑降温XX市属炎热地区，夏季应重点考虑防暑降温措施。车间以自然通风为主，结合机械送风，在生产车间内安装有工业壁扇，进行强制送风和岗位降温。铸造车间高温工位设岗位送风。办公用房进行舒适性空调，采用柜机、壁挂机、天井机。通过以上措施可达到改善工作环境，保障职工身体健康的目的。76 第九章消防9.1设计依据（1）《中华人民共和国消防法》。（2）GBJ16-87（2001年版）《建筑设计防火规范》。（3）GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》（1997年版）。（4）国家及地方各级主管部门颁布的消防法规﹑法令。9.2公司消防现状（1）现有生产厂房建筑设计耐火等级为2级，车间生产类别为戊类。（2）现厂区内室内外消火栓设施完善，不再新增室外消防设施。（3）如若发生火灾，主要由市政消防队施救。公司内设有完善的义务消防组织和消防管理机构，对日常消防事宜进行监管和进行日常消防工作。9.3消防安全9.3.1设计依据（1）《中华人民共和国消防法》；（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2006；（3）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；（4）国家及地方各级主管部门颁布的消防法规﹑法令。9.3.2消防措施（1）总图消防①厂区内道路成环状布置，路面宽8m，16m，转弯半径＞12m，能保证消防车顺利通行。76 ②在总图平面布置上，各建筑物之间间距不小于12m，能满足防火间距要求。（2）建筑结构消防①生产车间轻钢结构，厂房按要求主钢构涂刷防火涂料。建筑物耐火等级为二级，车间生产类别为丁戊类。②车间内的安全疏散通道，对外出入口距离，走道宽度等均符合《建筑设计防火规范》的规定。（3）电气消防主要建、构筑物设防雷接地装置，正常情况下不带电的设备外壳、金属管路均采取接零保护；变压器中性接地电阻小于4Ω。（3）消防给水室外敷设生活、生产、消防合用制环状管网，干管管径为DN150mm。室外消火栓沿道路布置，间距不大于120m。建筑物室内设置消火栓系统，室内消火栓给水系统不分区，室内消防管道竖向成环。消火栓布置间距不大于30m，消火栓箱内设SN65消火栓，Φ65麻质水龙带25m，Φ19水枪一支。（4）化学消防油料集中专人保管发放，油料统一回收集中管理，消除安全隐患。建筑内按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005配备足够数量的化学灭火器，达到5A配置标准。9.3.3消防评价采取以上措施后，本企业能达到防火规范要求，确保安全生产。76 第十章节能10.1设计依据（1）《中华人民共和国节约能源法》；（2）《机械行业节能设计规范》JBJ14-2004；（3）各相关专业资料。10.2能源种类根据本地区能源资源特点和用能结构，本次用能以电能为主。10.3主要节能措施（1）采用高精度高自动化的数控设备，可提高劳动生产率和产品质量，减少废品和返修品，达到节能节材的目的。（2）厂房照明采用高效节能的金属卤化物灯具，既可获得较强的照度又可节省电能。（3）新增变压器选用节能型，经补偿后功率因数大于0.95%，以减少电能损耗，节约电能。（4）加强节能管理，设置能源计量器具，新增设备纳入原有工厂节能管理系统统一管理﹑统一计量，加强用能考核，促进节能工作的开展。采取以上措施后，可达到国家节能规定的要求，符合节约能源的方针。76 第十一章项目实施进度计划本研究报告对项目建设时间采用相对时间控制，该项目建设期为24个月。为了合理安排和缩短工期，各工作阶段有时间交叉，根据计划从2010年4月开始至2012年3月止项目全面竣工。具体实施安排如下：（1）项目前期准备工作2010年4月～2010年5月:编制可行研究报告并报批及项目立项；2010年6月～2010年7月:初步设计及施工招标等；（2）项目工程实施建设2010年8月～2011年10月:土石方；2010年10月～2011年11月:修建厂房及行政办公楼等；2011年11月～2012年1月：综合管网工程及附属设施建设等；2011年10月～2011年11月:设备采购安装、调试；2011年11月～2012年1月:项目研究和试生产；（3）人员培训及竣工验收2012年2月～2012年3月:完成新聘员工培训；2012年2月～2012年3月:完成项目竣工、验收。项目实施进度计划表详见附件76 第十二章项目的招投标12.1编制依据（1）中华人民共和国主席令（第21号）；（2）中华人民共和国招标投标法（1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过）；（3）国家发展和改革委员会第九号令关于《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》。12.2招标程序土建工程招标、设备采购及其他服务招标等的一般招标程序如下图所示，根据项目的具体情况以及招标采购性质的不同，下列程序步骤中所含内容应有所调整。招标程序图组织招标机构或委托招标代理机构编制招标文件发布招标公告或发出投标邀请书招标单位对潜在投标人进行资格预分发招标文件等资料现场踏勘及招标文件答疑投标单位的投标准备和投标开标评标、定标76 发出中标通知合同授予在项目招标前，必须编制出项目采购清单。确定标的物的名称、范围、数量、规格、标准及采购方式等。12.3招标范围根据国家规定，本项目的实施应通过招标进行，从招标内容看，本项目按标的物的可分为土建工程招标，设备采购招标以及其他服务招标。13.3.1土建工程招标本项目土建工程招标金额共计81998万元。招标文件包括以下内容：投标邀请书；投标人须知；投标资料表；合同通用条件；合同专用条件；技术规范；投标书；投标书附录和投标保函格式；工程量清单；协议书格式；履约保函格式；预付款银行保函格式；图纸说明性注解；资格后审；争端解决程序等。（1）招标范围①房屋建筑工程；②附属设施工程；③公用工程；（2）招标组织形式招标组织形式有委托招标和自行招标，结合本工程实际情况，国内（内资）部分拟采用委托招标。（3）招标方式招标方式可选择公开招标或邀请招标，结合本项目的实际情况，采用公开招标。76 13.3.2工程设备采购本项目设备采购金额共计9900万元。工程设备采购属货物采购。货物采购招标文件包括以下内容：投标邀请书、投标者须知、招标资料表、合同通用条件、合同专用条件、货物需求一览表、技术规范等。（1）招标范围详见设备表（2）招标组织形式招标组织形式有委托招标和自行招标，结合本工程实际情况，国际采购部分采用委托招标。国内（内资）部分拟采用自行招标。（3）招标方式招标方式可选择公开招标或邀请招标，结合本项目的实际情况，采用公开招标；13.3.3其他服务招标其他服务招标主要是监理招标，可参照《世界银行借款人和世界银行为执行人聘用咨询专家指南》进行。76 第十三章建设项目投资估算13.1编制原则（1）上级部门对该项目建设的有关文件；（2）各个专业技术资料；（3）建筑工程根据当地公共建筑造价估算；（4）设备价格根据制造厂提供现行价格计算；（5）有关费用按国家和地方政府有关基本建设的政策文件提取。13.2投资估算的主要内容13.2.1工程建设费用（1）建筑工程费①厂房及办公用综合楼工程建筑费②公用工程费（2）设备及工器具购置费（3）安装工程费13.2.2建设工程相关的其他费用（1）土地费用土地费用主要包括建设用地范围内的新征土地等。（2）建设单位管理费；（3）勘察设计费；（4）可行性研究费；（5）环境影响评价费；（6）场地准备及临时实施费；（7）工程建设招标费；76 （8）工程建设监理费；（9）引进技术和进口设备其他费用；（10）联合试运费；（11）生产准备及开办费；13.2.3预备费包括土地费用、工程建设费用在内的整个项目动作所需的基本预备和涨价预备费。13.2.4建设期利息。13.3投资估算的编制依据本项目的投资成本估算依据，主要为XX市政府颁布的有关条例、XX市永川区政府针对本项目建设发出的有关通知以及研究人员向相关部门收集的数据和信息资料，并参照国家颁布的有关造价定额和计费标准现罗列如下：13.3.1项目建设的有关前期文件；13.3.2XX市建设工程造价管理规定渝令[2000]99号文；13.3.31999年《全国统一建筑工程基础定额XX市基价表》；13.3.41999年《XX市建设工程费用定额》；13.3.5l999年《施工机械台班费用、砼及砂浆配合比表、材料价格基价表》；13.3.61999年《XX市市政工程预算定额》；13.3.7永川区颁布的有关文件；13.3.8其他工程费用和费率标准（1）建设单位管理费按财建[2002]394号文相关规定计算；（2）工程勘察设计费参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计发收费管理规定》[2002]10号文的有关规定进行估算，并结合76 永川区实际情况，按建筑工程费用的1.5%进行计算；（3）可行性研究费根据XX市物价局、XX市计划委员会、XX市建设监理委员会关于印发《XX市工程建设中介服务收费管理实施办法》的通知（渝价[2000]352号）计算；（4）环境影响评价费依据环境影响评价按照国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）规定计算；（6）场地准备及临时实施费按照工程费用1%计算；（7）招投标费按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]l980号)计算（8）工程建设监理费根据国家发展改革委员会、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）计算；（9）引进技术和进口设备其他费用；（10）联合试运费按照设备购置费的1%计取；（11）生产准备及开办费根据项目的实际情况而定；（12）其他建设费用根据建设当地现行规定以及建设方提供的资料计算。14.3.9有关事项说明（1）设备费包括设备购置费及其运杂费,设备运杂费率15%。（2）安装工程费包括设备安装费、不作为设备计算的如管道、电缆、灯具等材料费及其安装费。13.4投资估算13.4.1工程建设费用投资估算（1）建筑工程费76 根据XX市永川区公共建筑工程建设费用投资估算如下表：表13-1建筑工程费用估算表序号名称建设内容面积（㎡）总投入备注1场地平整土石方180000m339602建筑工程生产厂房400006400原材料仓库210003360包装车间200001600成品库房140002240试验检验车间3000240行政办公楼185002200职工宿舍4800048003环境绿化工程环境保护设施41428.748004附属工程停车场13000325厂区道路及污水设施46000875露天材料堆场25000210动力设施30005设备生产线汽车冲压件生产线20条349116管网工程给水管网1400构筑物1250排水管网1400构筑物1200消防管网安装2500构筑物1300供电线路及设备安装3227构筑物1200弱电线路及设备2400构筑物1200合计81998（2）设备购置费设备采购采用公开招投标的方式进行,根据汽车冲压件生产的发展规划,本项目需添制设施设备内容和投资估算如下:表13-2工程设备购置清单单位：万元序号名称型号数量（台/套）单价金额备注1卷扬机J7m-1110.0010.002电动试压泵4D-SY63/16518.008.003里氏硬度计HL-D154.0054.004弯管机YWG-3018.008.005切管套丝机QT3-A19.009.006交流焊机BC-33012.402.4076 7空压机3V-0.9/7113.6013.608空气锤C41-150136.0036.009千斤顶320T118.0018.0010电焊条烘箱ZYH-30110.0010.0011半自动气割机CG1-3015.005.0012磁座钻J3C-AD01-3216.006.0013电动单梁行车10T1132.00132.0014电动单梁行车5T140.0040.0015剪板机Q11-13*75001110.00110.0016卷板机三辊8*150018.008.0017卷板机z542-Asm16.006.0018空气锤C41-15018.008.0019手提砂轮机ZMW-5450513.003.0020电焊条烘箱ZYH-30110.0010.0021电热烘箱10度-200度12.402.4022车床CW61125B/30001460.00460.0023摇臂钻床Z3080*251307.00307.0024万能工具铣床138.0038.0025普通车床CW6140150027715426天燃气台式退火炉120M31989827滚齿机Y3150E154.954.928普通车床CWY6140OB/500137.537.529多头钻KRDG-420PU-110*30235.170.230立式硬支承动平衡机HAVE110610631加工中心专机198.498.432四柱液压机专机1727233X620万能铣床395.75152.552.534金属齿圈设备YJ401585835强度试验机专机123.923.936螺栓空压机GA3TP-7.51112.5112.537抛丸机OH3210A113013038车床数控改造C620*750116.850.439自卸式液压淬火机专机1505040压力机T230-10001707041铣床X81261171742车床C620B*750132.532.543摇臂钻床N3025*10132.532.544切割机SCG-240A1303045偏摆仪501713.9983.99846六角车床C336K-11191947台钻Z401512.1622.16248普通车床C620*7501656549液压式万能材料实验机WE-300A1656550齿轮整体误差测量仪CZ-450118918951全自动燃气蒸气锅炉WNSO161.461.452万能工具铣床81361191976 53滚齿机YM3150F155.2955.2954立式平衡机HBAD-30192.7992.7955锯床GZ4030148.548.556万能铣床X81261191957研磨机M4515112.512.558数控车床C620243.21586.4359刻字机HT9011151560立式钻床Z21181202061普通车床C6208/7501404062四柱液压机SYX-X5A1222263电动单辆行车5T1202064卧式铣床XQ6251222265卧式铣床X62W1181866卧式铣床X6021101067立式铣床X52K1151568滚齿机Y38-11202069工具磨床MG025C1111170内园磨床M21101121271外圆磨床M131W1181872卧式镗床T6181404073监视系统SN-DVR3000-8155.2555.2574摇臂铝床Z30501252575摇臂铝床Z23KQ2518876摇臂铝床Z30401202077普通车床C6301183678普通车床C61631202079普通车床C6201122480普通车床C616320*7501121281普通车床C616320*1751101082自动单辆自行车1306083龙门创床B2012A110010084便携式里氏硬度计TA1600113.513.585数控系统GSK928TA-DY3E-40401193886铣床数控改造X8126116.432.887卷扬机500型17.367.3688CO2焊机YM-500KP2185.2085.2089焊条烘箱ZYHC-6019.409.4090焊机逆变直流ZX7-500117.0034.0091硅整流焊机ZX5-630-1117.4069.692磁座钻32MM16.206.2093电动卷扬机永-2t18.008.0094逆变线直流焊机ZX7-400S19.409.4095空压机W-0.9/718.008.0096卷扬机5T18.008.0097发电机CF-25122.0022.0098卷扬机1.5T111.4011.4099卷板机W11-30*20001470.00470.0076 100磁座钻3216.206.20101空压机0.6/12.513.403.40102焊机ZX7-500S132.0032.00103超声波测厚仪TT300111.0011.00104打印机A4联想LJ190012.362.36105打印机HPDJ100PLUS119.4019.40106焊机YM-500KR2284.0084.00107油缸试验台非标180.0080.00108车床CW6180B/15001198.00396109车床CW61125B/30001460.00460.00110摇臂钻床Z3080*251307.00307.00111万能工具铣床138.0038.00112普通车床CW61401500177154………………合计2309900（3）设备安装工程费用设备安装费用按设备购置费用的15%计算为：工程设备安装费=设备购置费×15%=9900×15%=1485（万元）。13.4.2建设工程其他费用工程建设其他费用是指建设投资中除建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费以外所有必须花费的其他费用。（1）土地费该项目建设新征地337亩，每亩按15万元计算，共需5729万元。（2）建设单位管理费用建设单位管理费按财建[2002]394号文相关规定和建设单位自身情况，建设单位管理费用按建筑工程费和设备购置费及安装费为基础，其具体计算方法见下表：表13-3建设单位管理费单位：万元工程总概算费率（%）算            例工程总概算建设单位管理费1000以下1.510001000×1.5%=151001—50001.2500015+(5000-1000)×1.2%=6376 5001—100001.01000063+(10000-5000)×1.0%=11310001—500000.850000113+(50000-10000)×0.8%=43350001—1000000.5100000433+(100000-50000)×0.5%=683100001—2000000.2200000683+(200000-100000)×0.2%=883200000以上0.1280000883+(280000-200000)×0.1%=963建设单位管理费用=443+（99112-50000）×0.5%=688.56(万元)（3）勘察设计费参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计发收费管理规定》[2002]10号文的有关规定进行估算，并结合永川区实际情况，按建筑工程费用的1.5%进行计算：81998×1.5%=1230（万元）。（4）工程咨询费用根据XX市物价局、XX市计划委员会、XX市建设监理委员会关于印发《XX市工程建设中介服务收费管理实施办法》的通知（渝价[2000]352号）有关规定和可能发生的咨询事项，工程咨询费用按建筑工程费和设备购置费及安装费为基础，本项目咨询费用估计为125万元。（5）工程建设招标费根据国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）。工程建设招标费按招标的建筑工程费和设备购置费为基础计算如下：表13-4工程建设招标取费标准服务类型费率中标金额（万元）货物招标报务招标工程招标100以下1.5%1.5%1.0%76 100-5001.1%0.8%0.7%500-10000.8%0.45%0.55%1000-50000.5%0.25%0.35%5000-100000.25%0.1%0.2%10000-1000000.05%0.05%0.05%100000以上0.01%0.01%0.01%注：A、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的20%计收。B、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。①工程招标代理服务费用计算为：100万元×l.0％＝1（万元）（500-100）万元×0.7％＝2.8（万元）（1000-500）万元×0.55％＝2.75（万元）（5000-1000）万元×0.35％＝14（万元）（10000-5000）万元×0.2％＝10（万元）（81998-10000）万元×0.05％＝36（万元）工程招标代理费=1+2.8+2.75+14+10+36=66.55（万元）②购置设备招标代理服务费用计算为：100万元×1.5％＝1.5（万元）（500-100）万元×1.1％＝4.4（万元）（1000-500）万元×0.8％＝4（万元）（5000-1000）万元×0.5％＝20（万元）（9900-5000）万元×0.25％＝12.25（万元）设备招标代理服务费=1.5+4.4+4+20+12.25=42.15（万元）工程建设招标费共计为=66.55+42.15=108.7（万元）（6）工程建设监理费76 根据国家发展改革委员会、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号），该项目施工监理服务基价为951万元，该项目施工监理服务调整系数为1.0，即工程建设监理费为951万元。（7）场地准备费及临时设施费按照工程费用1%计算，即场地准备费及临时设施费=工程费用×费率。场地准备费及临时设施费=81998×1%=820（万元）（8）建设项目环境影响评价费根据国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》要求编制环境影响报告书，计算环境影响咨询费。   表13-5建设项目环境影响咨询收费标准单位：万元估算投资额（亿元）0.3以下0.3～22～1010～5050～100100以上咨询服务项目编制环境影响报告书5～66～1515～3535～7575～110110编制环境影响报告表1～22～44～77以上评估环境影响报告书0.8～1.51.5～33～77～99～1313以上评估环境影响报告表0.5～0.80.8～1.51.5～2 注：1、表中数字下限为不含，上限为包含；   2、估算投资额为项目建议书或可行性研究报告中的估算投资额；    3、咨询服务项目收费标准根据估算投资额在对应区间内用插入法计算；    4、以本表收费标准为基础，按建设项目行业特点和所在区域的环境敏感程度，乘以调整系数，确定咨询服务收费基准价。     5、评估环境影响报告书（含大纲）的费用不含专家参加审查会议的差旅费；环境影响评价大纲的技术评估费用占环境影响报告书评估费用40%。   6、本表所列编制环境影响报告表收费标准为不设评价专题的基准价，每增加一个专题加收50%。   7、本表中费用不包括遥感、遥测、风洞试验、污染气象观测、示踪试验、地探、物探、卫星图片解读、需要动用船、飞机等特殊监测等费用。该项目环境影响评价费为30万元。（9）引进技术和进口设备其他费用为1000万元。（10）联合试运费按设备购置费的1%计算，设备购置费×1%=9900×1%=99万元。（11）专利及专用技术使用费76 本项目不涉及专利及专用技术使用，即相关费用为零。（12）生产准备及开办费本项目生产职工1500人，每人培训2个月，每月培训费1500元，共计450万元；生产办公及生活家具购置费为900万元;生产准备及开办费共计8000万元。表13-6工程建设其它费统计表单位：万元序号费用名称金额（万元）1建设单位管理费688.562建设用地费57293可行性研究费1254勘察设计费12305土建招标代理费66.556设备购置招标代理费42.157工程建设监理费9518场地准备费及临时设施费8209建设项目环境影响评价费3010引进技术和进口设备其他费100011联合试运费9912专利及专用技术使用费013培训费45014办公及生活家具购置费90015生产准备及开办费8000合计20131.2613.4.3预备费由于本项目的不确定因素，加之物价上涨等因素亦不确定，因此，必须考虑预备费用，包括基本预备费和涨价预备费。预备费根据机械计（2001）1041号文《工程建设其他费用概算指标》的规定进行估算，即按工程造价与其他费用之和乘以预备费费率。综合考虑本项目的不确定因素和具体实际情况，基本预备费和涨价预备费费率分别以1.2%、1.5%计取，故，基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×1.2%=1362.17（万元）。涨价预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×1.5%=1702.71（万元）。76 13.4.4借款利息（1）建设期利息根据资金来源、建设期年限和借款利率分别计算，假定借款发生当年在年中支用，按半年计息，每年计息的近似计算公式为：每年应计利息=（年初贷款余额+本年贷款额/2）×年利率该项目建设期利息为3307.44万元。13.4.5总投资估算表根据建设单位财务情况和需要投资数额并结合建设期的长短形成如下总投资估算表。表14-7建设项目总投资组成表单位：万元费用项目名称金额资产类别归并（限项目经济评价用）建设项目总投资建设投资第一部分工程费用建筑工程费81998固定资产费用设备购置费9900安装工程费1485第二部分工程建设其他费用建设单位管理费688.56建设用地费5729可行性研究费125勘察设计费1230土建招标代理费66.55设备购置招标代理费42.15工程建设监理费951场地准备费及临时设施费820建设项目环境影响评价费30引进技术和进口设备其他费1000联合试运费99专利及专用技术使用费0无形资产费用培训费450其他资产费用（递延资产）办公及生活家具购置费900生产准备及开办费8000第三部分预备费基本预备费1362.17固定资产费用涨价预备费1702.71建设期利息3307.44固定资产费用合计119886.676 第十四章投资计划与资金筹措14.1投资细分14.1.1原则在对投资进行整体细分时，本报告遵循如下原则：（1）投资细分必须反映工程建设的内在逻辑顺序；（2）投资细分应有利于平衡建设资金支出现金流；（3）先计算成本，后计算建设费用；（4）合理归类、滚动开发。14.1.2计量方法（1）分别计算土地征用成本和工程建设成本。（2）考虑各自的费用，乘以建设单位管理费率、勘察设计费率、建设监理费率、预备费率。其中，土地征用成本只计算建设单位管理费率和预备费率。（3）将工程建设咨询和招标费单独出来后并入道路管网建设中。14.2投资成本构成表14-1投资成本构成单位：万元序号工程名称投资成本备注1建设用地费57292建筑工程费819983设备购置费99004安装工程费14855工程建设其他费用(不含土地费及办公费)14402.266基本预备费1362.17合计114876.976 14.3投资计划安排表14-2投资计划安排表序号年度投资建设期201020112012分年度投资计划（%）30%50%20%1建设投资（不含建设期利息）30450.0550750.0820300.032土地费57293建设期利息2971086.841923.64培训费4505办公及生活家具购置费9006生产准备及开办费8000项目投入总资金（1+2+3+4+5+6）36476.0551836.9231573.6315.4投资资金流将投资成本按投资计划中的比重进行分配，形成投资资金流量。表14-3工程投资资金流量单位：万元年份2010年2011年2012年金额36476.0551836.9231573.63相应的投资现金流图如下所示。14.5资金筹措（1）资金来源76 该项目建设总投资119886.6万元人民币，其中：静态投资114876.9万元，建设期利息3307.44万元，涨价预备费为1702.71万元资金按以下方式筹集：建设业主自有资金投资83886.6万元；以项目业主现有资产作抵押向金融机构贷款36000万元人民币。（2）资金使用该项目建设时间为24个月，投资安排2010年投入36476.05万元，2011年投入51836.92万元，2012年投入31573.63万元。76 第十五章财务经济分析及评价15.1财务评价的原则及评价方法财务评价是根据国家现行财务制度和价格体系的基础上，从财务角度分析、计算项目直接发生的财务效益和费用，编制财务报表，计算评价指标，以考察项目的盈利能力，清偿能力等财务状况，据以判别建设项目的财务可行性。15.1.1编制原则（1）内容及深度能满足国家对审批项目可行性研究报告的要求，尽可能作出全面、详细、科学、完整的评价；（2）在确定设计规模及投资估算的基础上，进行计算与分析，本评价遵循效益与成本计算口径一致的原则；（3）方法是对各种经济因素进行调查、研究、预测、计算及论证，遵循动态分析为主，静态分析为辅；定量分析为主，定性分析为辅，宏观效益与微观效益相结合的原则；（4）设备价格根据制造厂提供的现行价格计算；（5）有关费用按国家和地方政府有关基本建设的政策文件提取；（6）本评价遵循谨慎的原则。15.1.2、评价方法本项目财务效益评价所采用的方法如下：76 国家发展改革委员会和建设部2006年7月发布的《关于建设项目经济评价工作的若干规定》、《建设项目经济评价方法与参数》（以下简称“方法与参数”）、《建设项目经济评价方法与参数讲座》；本工程项目的技术研究和投资估算。根据“方法与参数”的规定，经济评价应分为财务评价和国民经济评价的两个层次，本工程项目的评价着重于工程的效益计算，即财务评价指标的具体计算。本项目为机械工业建设项目，其经济评价采用新建基本建设项目经济评价方法。15.2财务评价的依据和评价假定（1）评价依据①国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；②国家和XX市有关财经政策和税收规定；③中国国际工程咨询公司编写的《投资项目可行性研究指南》；④业主及有关部门提供的有关基础数据；（2）假设条件①国内银行贷款按3年等额偿还本付息；②国家、地方宏观经济政策保持相对稳定，在计算期内不考虑通货膨胀因素。15.3财务评价基础数据分析与测算15.3.1评价范围本评价以实施的年15万吨汽车发动机冲压件生产线建设项目为主要评价对象。本财务经济评价包括如下组成内容：（1）计算原则和评价参数；（2）成本费用预测；（3）财务分析报表和财务评价指标。15.3.2计算原则76 （1）项目计算期：本项目计算期按14算，其中工程建设期3年，生产经营期12年（含2012年）。（2）借款利息计算：在财务评价中，对国内外借款，均简化按年计息，还款当年按年末偿还，按全年计息。国内贷款利率：按国内商业银行3-5年借款的年利率5.76%进行计算，5年以上的按5.94%进行计算。短期借款、流动资金借款利率：按国内商业银行1年期借款的年利率5.31%计算；（3）物价水平的变动因素：财务评价均采用现行价格体系为基础的预测价格。为简化计算建设期内各年均采用时价（即考虑建设期内相对价格变化，又考虑物价总水平上涨因素），生产经营期内各年均以建设期末（生产期初）物价总水平为基础。（4）税金及附加：根据现行会计制度，从营运收入中直接扣除的税金及附加有：营业税、增值税、城市维护建设税、资源税和教育费附加。从利润中扣除所得税。15.3.3评价参数该行业的评价参数原则上采用“评价细则”测算确定如下：（1）固定资产基本折旧率、年大修理基金提存率和日常检修维护费率：（2）根据国家规定的固定资产分类折旧年限、投资构成比例和本行业分析统计资料参照“评价细则”76 测算的数据，结合本工程实际情况取定：固定资产基本折旧率为8.64%；年大修理基金提存率为2.2%；日常检修维护费率：按固定资产折旧的10%计算。（3）无形资产和递延资产推销年限：按照“评价细则”，无形资产和递延资产从投产之年起平均按5年的期限分期摊销。15.3.4成本测算项目成本包括原材料费用、燃料动力费、工资福利费、折旧费、摊销费、维修费、管理费、销售费、财务费用等。（1）原辅材料费用根据生产需要，原材料价格10000元/吨，需要辅料的价格为200元/吨.（2）动力费本项目动力费根据生产汽车滤清器的规模，生产吨产品需要动力费220元。（3）工资及福利费本项目计划用职工1500人，其中管理人员280人，员工1220人，管理人员工资3000元/月，员工工资1800元/月，即工资福利费为3643万元。（4）固定资产折旧费及摊销费折旧费、摊销费。固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值按5%。各类固定资产的折旧年限，参照相关规定，按一下数据计算：①固定资产折旧11年，年折旧率=（1-5%）/11=8.64%；③摊销费：无形资产11年，递延资产5年，均不计及残值；④修理费：按折旧费的10%计算。建筑投资形成的资产类别，如表15-1所示76 表15-1投资形成的资产类别单位：万元资产总额固定资产无形资产递延资产119886.6110536.609350固定资产折旧及摊销详见附表2。（5）修理费折旧费的10%计算。（6）销售费销售费主要包括：销售服务费、广告费、保险费等费用等，本项目销售费用按销售收入的5%计算。（7）管理费管理费以原材料费用、动力费、工资福利费、折旧费、摊销费、维修费、销售费、财务费用之和的5%计算.（8）财务费用国内贷款利率：国内商业银行3-5年（含）借款的年利率规定为5.76%；短期借款、流动资金借款利率：国内商业银行1年期借款的年利率按5.31%计算；15.3.5营运收入测算（1）销售收入①生产能力确定：2012项目生产能力达到80%，2013生产能力达到85%，2014以后生产能力达到95%，2015以后生产能力达到100%。②76 根据该项目的实际情况成产能力达到100%时，年产15万吨汽车冲压件，具体单价及总收入详见附表3。15.4财务评价15.4.1评价基准参数本项目为年产15万吨汽车发动机冲压件生产线建设项目，基准收益率按12％计取。①增值税：销项税额-进项税额；②城市维护建设税：按营业税与增值税之和的5.0%计取；③教育费附加：按营业税与增值税之和的3.0%计取；④所得税：按营业收入的25%计算；⑤盈余公积金：按税后利润的10%提取；⑥公益金：按税后利润的5%提取。15.4.2评价结果①内部收益率本项目的内部收益率为33.1%,见附表5。②财务净现值本项目财务净现值（IC=12%）=15005.5万元，大于零，附表5。③投资回收期本项目投资回收期为5.45年，见附表5。④贷款偿还期贷款偿还期为：6.59年，见附表1。⑤偿还备付率：详见附表1；⑥偿债备付率：详见附表1；另外，项目财务评价中的具体数据及计算详见下附表：附表1：借款还本付息表附表2：总成本费用估算表76 附表3：经营收入估算表附表4：利润与利润分配表附表5：财务现金流量表15.5经济效益评价结论通过以上财务分析表明：本项目投资效果明显，经济效益良好，财务内部收益率远大于基准折现率，财务净现值大于零，项目投资回收期短，贷款偿还能力强，贷款偿还期较短。该项目的实施必将带动区内、外相关产业的技术进步与发展，对XX市机械工业和汽车零部件产业的发展起到积极的促进作用，对促进整个永川区社会经济的迅速发展，具有重大的社会效益和经济效益。76 第十六章项目经济效益和社会效益分析16.1经济效益通过对XXXX港桥园区年产15万吨汽车冲压机生产线建设项目投资的分析与预测，项目投资财务内部收益率33.1%，项目投资财务净现值为（IC=12%）=15005.5万元，项目静态投资回收期限为5.45年。16.2社会效益（1）“汽车冲压件”的滤清器大规模生产能够把含在燃油中的氧化铁、粉尘等固体杂物除去，防止燃油系统堵塞，减少机械磨损，确保发动机稳定运行，提高可靠性，进而保证发动机工作性能。在管理模式、工艺技术不断进步的基础上，有利于汽车产品质量的提高和降低生产成本。（2）有利于消化、吸收国内外先进的产品技术，提高国内重汽零部件配套能力。（3）有利于提高企业的产品研发能力，适应国际汽车零部件配套体系的高标准、严要求。（4）该项目的实施必将带动外相关产业的技术进步与发展，对XX市机械工业和汽车零部件产业的发展起到积极的促进作用。（5）该项目的实施，能够解决下岗职工和社会就业人员1500余人，为XX市永川区社会稳定和经济发展有积极的作用。76 综上所述，项目研究完成后，可以形成规模化生产，其产品具有低成本、技术性能好的特点，生产工艺先进，具有广阔的市场前景；通过向银行贷款和企业自筹资金，解决资金来源问题；通过本次利用现代制造技术，建成具有国内先进技术生产水平的零部件生产线，使零部件在产品质量和生产规模、产品设计开发能力等方面得到显著提高，能充分体现该零部件的经济性能和技术优势。因此本次实施年产15万吨汽车冲压件系列产品项目建设完全是切实可行的。76 第十八章结论1、本项目属《当前国家重点鼓励发展的产业，产品和技术目录（2002年修订）》中二十一汽车栏目中汽车关键零部件开发制造项目，符合国家产业政策。2、通过本项目的实施，本项目也符合最新发布的《汽车产业发展政策》中对汽车零部件企业提出的“要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。在关键零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系”的总体要求，方向是完全正确的。项目的实施是非常必要的、及时的。3、新增设备属高效装备，可促进企业技术进步，缩小与先进国家间的技术差距，生产出高品质的产品，满足国内市场的紧迫需求，国际国内两个市场上有更强有力的竞争手段，设备选型是恰当的。4、项目投资主要用于先进设备的购置和生产基地的建设，目的是增加产品研发生产能力，符合建设项目的投资方针。综上分析，本项目符合国家产业政策，产品市场急需，投资重点是购置生产设备，增加产品产能和开发能力，项目技术上是可行的。经财务论证，本项目各项财务指标均高于行业基准指标，投资效果较好，经济效益明显，业主可取得较高的投资回报，在经济上是有利可图的。同时项目的建设投产，解决社会就业人口1500余人，也具有明显的社会效益。因此，项目具有良好的市场发展前景，建设风险较小，投资收益可观，建设方案可行。76 年产15万吨汽车发动机冲压件生产线建设项目可行性研究报告78 年产15万吨汽车发动机冲压件生产线建设项目可行性研究报告78 年产15万吨汽车发动机冲压件生产线建设项目可行性研究报告79'