建设可行性报告 62页

'第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：*****畜牧养殖小区建设。1.1.2建设规模：移居牧民300户，饲草料种植基地15万亩(其中一期工程5万亩)，养殖优质牛1万头、羊1万只。1.1.3建设地点：*****开发区。1.1.4项目投资：估算总投资***万元，其中：固定资产投资***万元，铺底流动资金***万元。1.1.5建设性质：新建。1.1.6项目主管单位：*****开发区管委会。1.1.7项目建设单位：*****畜牧开发总公司。1.1.8法人代表：1.2项目背景62 2002年4月,自治区召开了全疆畜牧业工作会议，会议提出要把畜牧业作为新疆国民经济的支柱产业，大力发展现代畜牧业。同年8月，自治区通过了《关于加快现代畜牧业发展的意见》，明确了今后一个时期农业和农村经济发展的战略重点，确定了自治区畜牧业发展的目标，提出经过3～5年的时间，全疆牛奶、肉类产量要分别达到200万吨和150万吨，畜牧业收入在农牧民收入中的比重要有明显提高，力争到2010年基本实现牲畜品种良种化，畜种畜群结构合理化，生产经营产业化，疫病防治网络化，产品营销市场化。*****贯彻落实自治区畜牧业工作会议精神，以西部大开发为契机，以增加农牧民收入为中心，以产业结构调整为主线，以品种改良和科技兴牧为突破口，立足地区资源优势，优化资源配置，挖掘资源潜力。按照“以种带养，以养促种，种养结合，提高效益”的方针，重点发展优质牛、绒山羊、新疆细毛羊、半细毛羊和巴什拜羊，加快畜牧产业化进程，实现经济、社会的可持续发展。1.3*****基本概况*****(简称：*****)以国家和自治区产业政策为导向，充分利用“引额济克”工程分配给*****1亿立方米/年的水量和*****充足的光热水土资源优势，坚持因地制宜的原则，加大退耕还草力度，大力发展饲草料种植业，将*****建设成为高产、优质饲草料基地、现代化的综合养殖基地和畜产品加工基地。1.3.1社会发展*****是以****族为主的多民族聚居县，辖五乡、两镇、四场，总人口***万人(其中***族占34%)，是自治区扶贫开发工作重点县。矿产是*****62 的优势资源，现已探明的矿产有20多种，其中煤、石油、石灰石、膨润土的地质储量均超过亿吨，已初步形成了以煤炭、电力、建材、化工等门类较为齐全的工业体系。在上级党委、政府的正确领导下，*****通过大力调整和优化农业产业结构，加快工业化进程，完善各项基础设施，全县经济发展、民族团结、社会稳定。1.3.2经济发展*****是一个传统的畜牧业县，畜牧业在国民经济中占有重要的地位，畜牧业约占国内生产总值的20%。2001年，全县完成全社会固定资产投资2.10亿元，在自治区84个市(县级)、县中位居第33位；国内生产总值3.59亿元(当年价)，位居第65位；人均国内生产总值6317元，位居第22位；农业总产值0.83亿元(90年价)，位居第74位；工业总产值1.38亿元(90年价)，位居第33位；地方财政收入4979万元，位居第24位；农牧民人均纯收入2403元，位居第23位。2001年，全县牲畜年末存栏数为48.13万头(只)，占*****的11.1%，出栏率25.8%；肉类总产量7031吨，占*****的8.1%；奶类总产量7860吨，占*****的%16.5%；禽蛋产量500吨，占*****的6.0%。1.4项目区基本概况*****(简称：项目区)位于*****南部的*****62 ,地理坐标东经86°21′30″～86°33′20″、北纬46°00′15″～46°11′45″，东西长10公里，南北宽4公里，距*****县城100公里，距217国道60公里。1.4.1地形地貌项目区地处*****河下游冲击三角洲平原，地势开阔平坦，宜耕性好，由西北向东南方向倾斜，自然坡降5～8‰，海拔高度300～400米。1.4.2气候项目区位于准葛尔盆地腹地，属典型的大陆干旱气候区。年平均气温5.9℃，极端最高气温41.9℃，极端最低气温-37.2℃，＞10℃有效积温达3500℃，年日照时数276小时，日照百分率为62.2%，无霜期为197～205天；年降水量86.3毫米，年蒸发量2298.9毫米；常年主风向为西北风，年平均8级大风日数21.8天。气候特点是降雨少，蒸发量大，光热资源丰富，小环境特征明显，是北疆地区热量条件最好的地区之一，适宜各种农作物、树木的生长。1.4.3水资源1.4.3.1地表水目前，“引额济克”工程分水口至项目区的引水干渠已经建成，干渠长17公里、流量10.5立方米/秒，分配给项目区水量为1亿立方米/年；自治区计划在“引额济克”62 工程上游建设一座库容为1000万立方米的调节水库，以保证和调节下游的用水。1.4.3.2地下水项目区地下水年可开采量为946万立方米，第四系潜水埋深12～30m，含水层厚度23.4米，目前尚未开采利用。1.4.4土地资源项目区土地资源十分丰富，有20万公顷集中连片、宜耕性较好的荒地。土壤以龟裂性土和灰漠土为主，土层厚度2～3米，土壤表层0.3米，有机质含量13～18毫克/公斤,碱解氮27～65毫克/公斤，速效磷5～18毫克/公斤，土壤表层含盐≤5克/公斤，土壤PH值7.7～8.6。1.5编制依据(1)*****党委、自治区人民政府《关于加快发展新疆畜牧业若干问题的决定》(2)*****国民经济和社会发展第十个五年计划纲要(3)*****以工代赈项目规划(2001～2010年)(4)*****关于发展畜牧业的实施意见(5)*****国民经济和社会发展"十五"计划纲要(6)*****西部大开发规划暨实施意见(2001～2005年)(7)自治区“引额济克”工程西干渠沿线农业开发会议纪要62 第二章畜产品市场分析2.1畜产品市场2.1.1国际市场2.1.1.1消费趋势62 自二十世纪八十年代以来，世界肉类供需呈现出生产量、消费量和贸易量同步快速增长的特点。畜牧业在生产力水平显著提高的同时，人们对畜产品的消费量也在不断增长，同发达国家相比，发展中国家畜产品供需两旺的趋势更为明显。虽然九十年代后期，畜产品产量、消费量和贸易量的增幅均呈减缓趋势，家禽、猪肉和羊肉产量年均增长由与八十年代初、中期的4.8%、3.7%和2.4%下降到3.8%、2.2%和2.1%，但是牛肉产量却从1%上升到1.3%，保持了持续增长。国际畜产品贸易主要集中在欧盟内部和亚洲。随着动物疾病得到有效遏制，畜产品贸易将有恢复性的增长。2001年，世界牛肉、猪肉和鸡肉总产量为17700万吨，贸易量为1530万吨，不到生产量的0.1%。其中牛肉贸易量575万吨，占牛肉总产量的11.7%。澳大利亚、美国和巴西是世界牛肉出口的三大国，美国、日本和俄罗斯是牛肉进口的三大国，其中美国和日本的进口量分别占世界进口总量的28.9%和19.3%。世界鸡肉贸易占当年鸡肉总产量的13.5%。美国、巴西和欧盟鸡肉出口居世界前三位。世界猪肉贸易量360万吨，占当年猪肉总产量的4.3%。欧盟、加拿大和美国猪肉出口居世界前三位，其中欧盟猪肉出口占世界的1/3以上。我国肉类产量占世界总产量的28%，但是每年肉类出口量仅为总产量的1%，进口量超过出口量。我国已成为WTO成员国，肉产品立足国内市场，开拓国际市场有很大潜力。根据专家对二十一世纪前十年世界肉类供需的分析预测：(1)62 产量继续趋增。在各种肉类中，家禽、猪肉产量增长速度将超过牛肉、羊肉。尤其是发展中国家出于对国内农业发展和农民收入的考虑，将肉类自给自足转向以肉类出口为主的发展战略上来，保持肉类生产的继续稳步增长。而发达国家出于对市场需求和环境保护的考虑，肉类总产量的增幅将呈下降趋势，年均增长幅度不会超过1%。(2)需求变化趋稳。肉类需求总量将保持在年均2.4%的增长。在各类肉类中，家禽产品需求量增幅最大，其次为猪肉，牛羊肉的需求增长与二十世纪八十年代基本相同。发展中国家随着人民生活水平的提高和人口的增长，需求增长较快。发达国家由于人均消费水平的基数较高，除少数畜产品以外，多数产品的需求增长空间不大。2.1.1.2价格趋势二十世纪九十年代以前，国际畜产品贸易价格基本呈不断增长的态势。九十年代后的近10年间，贸易价格开始波动，牛肉价格1400～1700美元／吨，低位徘徊。1996～1999年欧洲"疯牛病"的影响下，牛肉价格近两年基本回归到1600美元／吨；猪肉价格700～1200美元／吨，波动幅度最大，近年还有下降趋势；鸡肉价格基本稳定在1200～1400美元／吨。2.1.2国内市场2.1.2.1生产现状62 改革开放以来，我国畜牧业持续增长，1990年肉类产量跃居世界首位。1995年以来畜牧业由快速增长步入稳定增长期，年均增长4%。其中猪肉产量在肉类产量中的比重呈明显下降趋势，牛羊禽肉生产量、消费量呈不断增长趋势。2001年，我国肉类总产量达5320万吨，占世界总产量的30%,其中河南、山东、河北三省牛肉产量占全国的41%,新疆、河南、内蒙古三省区羊肉产量占全国的37%。1990～2000年，我国城乡居民人均消费量从15.9公斤提高到20.2公斤，其中：城市人均消费增长了1.9公斤，年均增长1.6%；农村人均消费增长了5.1公斤，年均增长7.3%。中国居民肉类消费现状见表2－1。表2－1单位：公斤/人年份城市居民消费量农村居民消费量城乡居民消费量合计牛羊肉猪肉家禽合计猪牛羊家禽199523.582.4417.243.9012.1211.291.8316.16199624.073.0317.073.9714.8312.901.9317.54199823.873.3415.884.6515.5313.202.3318.0762 199924.973.0916.914.9216.3513.872.4818.97200025.503.3316.735.4417.2214.412.8120.22200124.423.1715.955.3017.372.1.2.2消费需求改革开放使人们生活水平不断提高，国内畜产品市场需求日益趋旺，但是人们对畜产品的需求还远没有饱和，特别是农村对畜产品还有很大的消费空间。按1.1%的人口增长率和人均年70公斤的消费水平测算，2010年国内肉类消费量约1亿吨，我国未来10年肉类产量年均增长将达到3.7%。2.1.3区内市场新疆畜产品市场相对独立，多为自产自销，区外进出量很少，总体消费水平高于全国平均水平约10%。1996～2001年，城市牛羊猪肉人均消费较为稳定，家禽人均消费呈逐年上升。农村随着农牧民生活水平的提高，肉类消费增长呈逐年上升趋势，但是低于全国的平均水平6～7公斤/人。近两年，新疆城市人均肉禽消费量趋减，农村居民肉禽消费量稳步增加。新疆居民肉类消费现状见表2－2。表2－2单位：公斤/人年份城市居民消费量农村居民62 消费量合计牛羊肉猪肉家禽199627.0614.905.904.2011.54199729.3117.404.905.2010.46199827.5017.704.705.1012.00199928.0017.105.405.5012.25200027.7116.705.115.9012.29200126.6314.715.126.8012.28新疆农村人口占全疆总人口的65%以上，肉类消费的潜力主要在农村市场。但是，目前新疆农牧民人均纯收入还不到2000元，市场虽然很大，在短期内还难以成为有效需求。另外，新疆的人口出生率和自然增长率均高于全国水平，人口的增长将直接拉动肉类消费量。同时每年数十万的来疆打工人员，也是新疆畜产品的一个重要消费市场。新疆是少数民族地区，也是我国信仰伊斯兰民族集中的地区之一，肉食主要以牛羊肉为主。2001年新疆肉类人均消费中，羊肉占44.60%，牛肉占26.70%，消费远高于全国其它省区。根据未来收入不断增长的预测，消费水平还会不断提高。据行业部门预测，2010年新疆肉类消费总量将达到150.0万吨，比2001年增加53.0万吨，其中牛肉增加18.5万吨；人均肉类消费量75.5公斤，比2001年增加62 23.4公斤，其中牛肉增加8.3公斤。从项目区周边市场看，克拉玛依市距项目区只有150余公里，作为全国重要的石化基地，克拉玛市的生活消费水平较高，但畜牧业才刚刚起步，包括肉类在内的副食品主要依靠周边地区提供，而且对畜产品的消费需求潜力巨大。另外与本项目基地相连的奎屯、石河子、乌鲁木齐市也存在着巨大的需求市场。2.2奶类市场2.2.1国内市场改革开放以来，随着人民生活水平的不断提高和膳食结构的变化，对奶及乳制品的营养价值和保健功能认识的提高，其消费市场越来越大。尤其自二十世纪九十年代中期奶业的兴起和消费引导又进一步推动了奶及乳制品消费空间的扩张。2001年，我国奶类总产量由1998年的804万吨增加到1020万吨，年均增长8.3%；乳制品由1998年的59万吨增加到78万吨，年均增长9.7%；液体奶由1998年的60万吨增加到105万吨，年均增长20.5%；酸奶由1998年的8万吨增加到12吨，年均增长14.5%。在液体奶的产量中，巴氏杀菌奶占68%，超高温杀菌奶占32%。62 根据中国奶业协会对国内奶类消费趋势的预测分析，今后5年乳制品的消费需求将在目前的水平上有一定的增长，年均增长率约为10.0%，液体奶的消费需求仍将保持较高的增长速度，酸奶的消费需求将继续保持前几年的增长速度。2006年，预计国内乳制品消费量为90万吨，比2001年增加12万吨，年均增长2.9%；液体奶消费量为250万吨，比2001年增加145万吨，年均增长18.9%。其中超高温杀菌奶所占比重约占45%；酸奶消费量为18万吨，比2001年增加6万吨，年均增长8.4%.2.2.1区内市场奶类(牛奶、羊奶)是新疆的优势资源。2001年奶类总产量为87.5万吨，比1998年增加了22.3万吨。长期以来，新疆少数民族和相当一部分汉族有喝鲜奶和奶茶的习惯，鲜奶的直接消费量占奶类总产量的75%以上，其中城镇的鲜奶消费量约占鲜奶直接消费量的20%，城镇鲜奶人均消费量达28公斤，在全国属于较高消费水平。2001年，新疆乳制品产量0.70万吨，液体奶产量3.8万吨，酸奶产量0.7万吨；乳制品消费量为0.2万吨，液体奶消费量为4.5万吨，酸奶消费量0.5万吨。新疆乳制品中的奶粉和液体奶中的超高温杀菌奶市场的98%以上份额被外省、区产品所占领。62 根据自治区奶业办公室的分析预测，2006年，新疆乳制品消费量为0.3万吨，比2001年增加0.1万吨，年均增长8.4%；液体奶消费量为6.5万吨，比2001年增加2.0万吨，年均增长7.6%；酸奶消费量1.0万吨，比2001年增加0.5万吨，年均增长14.8%。从消费习惯和经济发展水平，在一个较长时期内鲜奶仍将是新疆奶类的主要消费品。新疆发展奶业得天独后的自然、地理和人文条件为加快新疆奶业的大发展提供了保证，“用新疆资源，做全国市场”已成为国内众多奶业企业在新疆投资奶业的战略目标。目前，维维豆奶、德隆集团、麦趣尔、龙元乳业等正在以大投入、高起点跻身于新疆奶业的发展，2006年前，将形成鲜奶日加工总能力1200吨，届时液体奶的年生产量将达到50万吨，由此奶源建设已成为当前新疆奶业产业链中的重要环节。2.3项目市场定位克拉玛依市是距离项目区最近的中型城市，也是典型的消费城市，人均国内生产总值在国内位居前列，生活消费水平在自治区位居首位，对包括肉禽蛋奶在内的副食品消费长期依靠周边地区，需求稳定，市场容量大。因此，项目的牛羊肉的主要市场和鲜奶的近期市场以克拉玛依市为主，鲜奶的中远期市场为乳品加工企业。62 第三章建设的必要性和可行性3.1建设的必要性3.1.1项目建设是调整农业产业结构的需要目前，我国畜牧业已经进入了新的发展时期，特别是我国现已正式成为世贸组织成员国，这标志着我国畜牧业将直接面对国际市场的激烈竞争和强力冲击。今后，随着市场经济的不断发展，加大产业结构调整，发展质量效益型畜牧业将是我国畜牧业发展的必然。受自然因素制约，近些年来，62 *****农业整体发展缓慢，农牧民增产不增收，生活水平很难提高，畜牧业虽然得到了较快发展，但在一定程度上还存在着不足之处，主要表现在，畜群品质低、质量差、没有形成规模饲养，缺乏市场竞争力。因此，实施畜牧养殖小区建设，突出养牛、养羊业发展，不断提高优质牛、羊比例和牛肉、乳产品品质、降低生产投入，是振兴县域经济、调整产业结构的战略选择。草场和草地生态环境是人类赖以生存的重要生产、生活资料和环境条件，是发展现代化畜牧业的物质保障。项目通过天然草场恢复保护和退耕还林还草，建立稳固的饲草饲料基地，一方面为大农业生产从粮、经两元结构向粮、经、饲三元结构转变提供了条件；另一方面为大力发展草地畜牧业尤其为项目区重点发展优质牛、优质羊奠定了坚实的基础。3.1.2项目建设是牧民脱贫致富、促进民族团结和维护社会稳定的需要。62 畜牧业生产是新疆少数民族的传统产业，草地和牲畜是牧民最基本的生活收入来源，长期以来，由于牧民居住条件差、环境恶劣，加之经营管理粗放，造成牧区贫困面广，贫困程度大，贫困人口多。这与现代化社会发展极不相称。项目实施后，可使退休的天然草场恢复生机，生产力成倍提高，不宜农作的耕地通过种草养畜、优化农业生产要素配置。这不仅能从根本上保持水土、涵养水源，改善生态环境，而且对提高现有土地的生产能力和牧民脱贫致富发挥重大促进作用。民族区域经济发展了，对于缩小城乡差距，促进共同富裕，增进民族团结，推动社会进步，维护边疆稳定都具有重要意义。3.1.3项目建设是实施西部大开发战略、加强草地生态环境建设与保护的重要步骤。在2000年世纪之交的关键时刻，党中央、国务院不失时机的做出了西部大开发的战略部署，并针对西部地区地理、资源、环境条件，确定重点加快西部地区基础设施建设，加强生态环境保护与建设，大力调整经济结构，加快科技教育事业发展，努力扩大对外开放。其中实施退耕还林还草，进行草地生态建设是西部大开发的切入点，是生态环境保护建设的重中之重。本项目提出正是抓住西部大开发的历史机遇，紧紧围绕"切入点"所采取的重要举措。项目中所包括的退耕还草等内容与西部大开发的政策要求相吻合，可以说项目建设是实施西部大开发战略的重要步骤和环节。只有把退耕还林还草和天然草地保护恢复工作搞上去，才能不断推动西部大开发向纵深发展。3.1.4项目建设是加快牧民定居步伐的需要62 畜牧业是传统优势产业。但是，由于受传统观念和经营机制制约，畜牧业的发展还沿袭着以游牧为主的生产经营方式，牧业基础设施建设落后，生产性能低，牧民定居进度缓慢。*****土地辽阔，发展畜牧业有着悠久的历史和特殊的优势，必须把畜牧业作为主导产业，全面推动种植业向畜牧业转变，建设饲草料基地，加快牧民定居步伐，发展基地畜牧业，是调整农业内部结构加快农牧民致富奔小康的有效途径。3.2建设的可行性3.2.1项目建设有可靠的政策保证建设****畜牧养殖小区项目，符合当前国家退耕还林还草政策精神。大力发展草原畜牧业，加快人工饲草料基地建设，促进牧民定居步伐，也是自治区和*****几十年来一贯的方针政策。2002年****的退耕还林还草任务为1000万亩，其中*****为34万亩，根据政策规定，实施饲草种植，国家还将给予定额补助，并制定了相应的优惠政策和措施。3.2.2项目建设具有较丰富的经验*****62 多年来，尤其是改革开放20年来，一直把草原建设作为发展畜牧业的头等大事，常抓不懈，草地建设、改良、保护的力度不断加大，以牧民定居为中心的饲草料基地建设也得到迅速发展。在多年的生产实践中，广大干部群众为改变农牧场贫困落后面貌，促进牧区经济繁荣，战天斗地，积累了比较丰富的草原建设和改良经验，为本项目顺利实施奠定了坚实的基础。3.2.3项目建设领导重视，群众积极性高涨本项目从策划到正式提出，从调查研究到分析论证，*****、*****的主要领导都亲自挂帅，曾多次邀请自治区领导和专家到项目区实地考察、调研，研究讨论项目方案。同时广大牧民群众在几十年的草原畜牧业生产经营中，充分感受到了种草、种料和草原建设、改良保护的优越性，对项目表现出极高的热情，并期盼项目早日上马。3.2.4项目区自然条件优越*****土地总面积300多万亩，属**********河下游冲击平原三角洲，地势开阔平坦，土厚较层，质地适中，肥力中等以上，宜耕性好，非常适应各种农作物生长。光热资源条件较好，是北疆地区热量条件最好的地区之一。2001～2002年开发区在该处种植棉花2000亩，平均亩产皮棉达60公斤，取得了成功的尝试。3.2.5建设饲草料基地水源有保证“引额济克”工程西干渠流经*****境内170多公里，工程引水总量为8.4亿立方米/年，其中年分配给*****1亿立方米，按当地农作物平均需水量500立方米62 /亩、年计算，可以保证20万亩农田灌溉用水。开发区本着以水定地、水土平衡的原则，计划开发土地15万亩。截至2002年已开发土地5万亩，并进行了部分棉花、小麦等作物的试种取得了成功，项目区规划种植饲草料5万亩，经以上初步测算，水资源供应有保障。3.2.6基础设施完善，前期工作准备充分*****自1998年开始启动，历时5年的建设，到目前为止，已完成场外引水干渠16公里；场内引水干渠8公里；开发土地5万亩并完成了干支渠、桥涵闸等配套工程。修建场内支渠16公里；修建场内主干道18公里；35万伏输变电线路已架设至开发区中心（指挥部），为本畜牧养殖小区建设创造了条件，奠定了良好的基础。第四章指导思想和建设原则4.1指导思想62 以市场为导向，立足资源优势，加快农业结构调整步伐，实现种植业向畜牧业的转变；以发展规模化养殖和产业化经营为方向，建基地、强龙头、拓市场，实现畜牧业经营方式由粗放型向集约型转变；以科技进步为动力，加快牲畜品种改良，提高牲畜饲养和管理水平，实现畜牧业增长方式由单纯追求数量型向质量效益型转变；以建立适应市场需求的畜产品生产结构为原则，以牛为主、牛羊并重，实现畜产品生产由自然分散型逐步向产业化经营转变。以结构调整为主线，立足资源优势，开拓区内外市场。按照"以种带养，以养促种，种养结合，提高效益"的方针，调整种植业结构，加大饲草料综合利用。坚持奶牛、肉牛、兼用牛全面发展。依靠科技进步，优化牲畜品种，提高品质，积极开发牛肉、乳系列产品，延伸产业链，依托龙头带动和科技推广，走产业化发展的道路。4.2建设原则为了保证项目建设顺利进行，切实达到预期效益目标，应遵循以下原则：(1)坚持以市场为导向的原则。按照国内外市场需求，高起点、高质量、高水平的建立畜产品生产基地，开发适销对路高效益的畜产品。(2)坚持实事求是、因地制宜、量力而行的原则。充分利用本区域内的生产条件，因地制宜搞好养殖区的基础设施建设，以最小投入，达到预期的发展目标。(3)坚持畜种畜群结构不断优化的原则。增加优质牛、羊比重，提高生产母畜比例；发展优良品种，采用先进饲养技术，提高资源转化率；变资源优势为经济优势。62 (4)坚持加强饲草料基地建设，调整种植业结构，广开饲源、发展牲畜的原则。建设一定的人工草场，改良草场。加大农副产品综合利用,积极调整种植业结构，提高种草比例，实行草田轮作制。增强畜牧业发展基础。(5)坚持科技进步的原则。加强技术人员的培训，推广普及养牛常规实用技术，增加养牛业的科技含量，实行科学养畜，科学管理。(6)坚持常规技术与高新技术结合原则。既充分发挥传统育种优势，又积极利用现代育种手段，形成大协作、大结合的育种机制，提高育种效率。(7)坚持自主创新与技术引进相结合原则。既要努力提高自主创新能力，又要积极引进和消化吸收国内外先进新品种与新技术，缩小本地品种选育工作与发达国家和先进地区的差距。(8)以产业化经营方式推进的原则。推进畜牧业产业化经营是今后畜牧业发展的必然趋势。项目实施必须纳入畜牧业产业化的轨道，通过畜牧养殖小区建设。引导分散的农牧户小生产转变为社会化大生产组织形式，使基地养殖业各个环节形成一个有机结合，互相促进的"龙型"经济产业链。形成畜牧业的自我积累，自我调解，最后达到养殖增产，农牧民增收，社会增益的目标。62 4.3建设的科学依据项目建设紧紧依靠科技进步，将适宜在畜牧养殖小区推广的畜牧、兽医、育种等研究成果，配套组装，应用于养殖区建设。以新疆褐牛、西门塔尔牛、绒山羊、巴什拜羊繁育改良为基础，增加养牛业效益为目标，辐射全县，带动千家万户发展养殖业。健全畜牧业科技服务体系，加强畜牧“三站”建设，稳定科技队伍，充分发挥现有科技服务体系的作用，逐步提高畜牧“三站”专业技术人员的比例，使“三站”专业技术人员比例达到85%以上。第五章工程建设方案及实施步骤项目建设立足开发区的光热水土资源，以经济结构调整为核心，加快开发区的基础设施建设，推进畜牧产业化进程。项目总体规划坚持高起点，可持续发展的规划原则和标准。居民点水、电、路、林带及公共设施配套。5.1土地利用规划62 项目区土地利用面积7.71万亩，用地内容为饲草料基地、水利工程、林带、道路、居民点等。土地利用规划见表5－1。表5－1序号项目单位数量用地面积(亩)比重(%)合计77100100.01饲草料基地亩5000064.82水利工程公里179.533204.3(1)干渠公里20.0420(2)支渠公里59.5510(3)斗渠公里100.01000(4)农渠公里46.513903林带亩1782023.1(1)主林带亩11717(2)副林带亩2190(3)片林亩39134道路(包括主干道、机耕道)公里30.03600.55居民点(包括棚圈)户30056007.35.2饲草料基地规划目前，项目区已开发土地5万亩(一期工程)，用于饲草料种植。相应建成了与5万亩土地配套的179.50公里干支渠、1.78万亩林带、30公里主干道路已经完成。规划10万亩人工草场在二期工程建设。(1)62 按照以水定地，以地定草，以草定畜的开发原则，对于已开发的5万亩饲草料种植基地，由开发区管委会根据每户农牧民的养畜量核定用地，无偿划拨到户，平均每户饲草料地167亩，以户为单位自主经营。(2)饲草料种植基地规划建设按照*****水利水电勘察设计院的《*****农业综合开发项目设计报告》执行。(3)一期工程将配套建设支、斗渠43.80公里，农田道路36.50公里，10千伏输电线路15公里。(4)饲草料基地规划种植多穗玉米2万亩、饲料玉米1万亩、苜蓿2万亩。项目区5万亩已开发土地成本费用见表5－2。表5－2序号项目数量(万亩)预算价格(元/亩)总金额(万元)备注合计5992.5亩均折合198.5元1籽种528.0140.02肥料5107.5(1)二胺518.894.0(2)尿素52.713.53机耕费563.0315.0犁、耙、播4水电费536.0180.05人工费520.0100.06收割费530.0150.0收、运、储注:1、折合系数选自《兵团拖拉机作业标准工作量折合系数》62 2、标准亩收费0.6元、水费0.25元/立方米、人工费18元/日。5.2.1饲草料产量规划正常年项目区生产饲草料8.40万吨，其中：饲料6.70万吨，饲草1.70万吨。另外，项目区牧民还可打储部分牧草作为圈养期间补饲。项目区饲草料产量见表5－3。表5－3序号项目种植面积(万亩)单产(公斤/亩)产量(吨)备注合计5840001饲料367000(1)玉米17007000(2)多穗玉米23000600002饲草217000(1)苜蓿干草250010000收割2茬/年(2)秸秆170070005.2.2饲草料供需平衡62 项目区优质牛存栏1万头，牛采取夏秋放牧补饲(165天/年)、冬春舍饲(200天/年)的饲养方式，存栏羊1万只。项目区全年饲草料消费总量为9.74万吨，尚有1.34万吨饲草料需要从周边地区调入。项目区饲草料平衡产量见表5－4。表5－4序号项目日食量(公斤/日)饲养数量(头)饲草料消费量(吨)饲草料产量(吨)供需平衡(＋、－)补饲舍饲合计9745084000－134501玉米1.23.32000086507000－1650(1)牛1.03.0100007650(2)羊0.20.51000010002青贮4.032.0200008880077000－11800(1)牛2.028.01000075800(2)羊2.04.010000130005.2.3用水量根据灌溉制度，饲草料基地年用水总量2310万立方米，占“引额济克”工程分配给项目区水量的23.1%。项目区用水量计算见表5－5。表5－5序号项目灌溉面积(亩)灌水次数灌水定额(立方米/亩)用水总量(万立方米)合计5000023101饲料玉米100005904502青贮玉米200006809603苜蓿200005909005.3养殖规划5.3.1养殖规模62 规划水平年(2008年)，养殖优质牛1万头，巴什拜羊、细毛羊和绒山羊1万只。户均养牛30多头，养羊30多只。5.3.2技术依托目前，新疆良种牛繁育所需冷冻精液基本来源于新疆畜禽良种总站。项目在技术上主要依托新疆畜牧研究所的冷配良种繁育技术和牛胚胎移植技术，该技术已被国家列为重点推广技术。5.3.3牛种选择优良品种是畜牧业生产获得高产、优质高效的关键，是实现畜牧业生产现代化、规模化、产业化的基础和可持续发展的前提。目前，*****牛的良种率、良种化程度还很低，因此要推动项目区养牛业的规模化发展，首先选择适宜当地自然条件和养殖水平的良种牛。(1)安格斯牛安格斯牛属小型早熟肉牛品种。躯体低矮呈圆筒状，体质结实，具有现代肉牛体型，四肢短而直，前、后裆宽，全身肌肉丰满，皮肤松软而富弹性。安格斯牛肉用性能好，表现为早熟，胴体品质高，出肉多，7～8月龄犊牛，断乳后体重可达200公斤，育肥至1周岁时体重为400公斤，屠宰率一般为60～65%，哺乳期日均增重0.9～1公斤，育肥期日均增重0.7～0.9公斤。(2)西门塔尔牛62 西门塔尔牛，属大型乳、肉、役三用型品种。体表肌肉群明显易见，臀部肌肉丰满，多呈园形。西门塔尔牛，13～18月龄青年母牛日均增重为0.5公斤，同期青年公牛日均增重达0.97公斤。耐粗放、适应性强、增重快、屠宰瘦肉多、脂肪少、肉质好，屠宰率为55～60%。(3)新疆褐牛新疆褐牛是新疆地方肉奶兼用型优良品种。体格大小中等，牛的腰背平直，四肢粗壮，蹄质坚实。成年公牛平均体重为300公斤，母牛250公斤。新疆褐牛具有抗寒、耐粗饲、适应性强和瘦肉率较高的特点。(4)巴什拜羊巴什拜羊是*****裕民县特有的地方优良品种。具有耐粗饲，耐寒，体质结实，抗病力强等特点，可在恶劣气候条件下放牧饲养，羔羊成活率在95%以上。羔羊日均增重0.3公斤，当年产羔羊平均体重可达32.5公斤，屠宰出肉率达56%。(5)绒山羊绒山羊是一种绒肉兼用型，以绒为主的经济性山羊品种，在北疆地区养殖范围较广，*****有养殖绒山羊的传统经验和自然条件，目前全县绒山羊饲养量达2万多只。每只绒山羊可年产羊绒250～300克，市场上羊绒价格多年一直保持在250～300元左右，饲养绒山羊的经济价值较高。62 5.3.3良种牛来源从国内或区内购进纯种公牛2头，根据居民搬迁进度，分5年购进300头（每户一头）16月龄、体格健壮、体重约为350～400公斤，尚未配种的纯安格斯、西门塔尔青年母牛，作为纯种牛繁育母体进行繁育扩群。5.3.3.1繁育方式(1)人工配种青年母牛身体发育后进行配种，采用人工辅助牵引交配和人工授精的配种方式。青年母牛→牵引交配→妊娠→牛犊公牛→采精→青年母牛→输精→妊娠→牛犊根据统计人工配种综合平均繁育成活率为80%，出生牛犊公、母性别比为1：1。经人工配种逐年自繁自育扩群，到2006年，年末纯种良种牛存栏为702头，其中能繁育母牛438头。人工配种繁育扩群进度规划见表5－6。表5－6序号配种母牛(头)纯种牛存栏数(头)能繁殖母(头)年内生产牛犊(头)其中公牛犊母牛犊20035050502004100190150402020200510039027012060602006546330216108108200770243826413213262 (2)胚胎移植利用牧民现有的(2003年)50头良种母牛作为受体，进行纯安格斯、西门塔尔牛品种胚胎(鲜胎)移植。繁育方式：青年母年→胚胎移植→妊娠→牛犊胚胎移植繁育扩群进度规划表5－7。表5－7年份受体牛(头)黄牛存栏数(头)能繁母牛(头)年内生产牛犊(头)其中公牛犊母牛犊20035050502512122004755020058762251312200610574311615200712689371918根据繁育扩群进度，公牛犊中淘汰30%左右的病、弱、残牛。受体母牛生产年限为5年，从第五年(2007年)开始对原有50头母牛分年逐步淘汰，将第2年至第5年生产的母牛犊作为后备生产牛进行饲养和配种繁育。羊的良种繁育工程参照以上程序进行。5.3.4棚圈建设棚圈建筑总面积30000平方米，户均100平方米(饲养30头牛、30只羊)。棚圈坚持因陋就简，就地取材，经济实用的原则，同时还要符合牲畜饲养的卫生要求,做到科学合理。棚圈内保持干燥，冬暖夏凉，地面应保温，不透水，不打滑，且污水，粪尿易于排出圈外。圈内保持清洁卫生，空气新鲜。62 由于冬季、春季风向多为偏西北风，棚圈坐北朝南。每座棚圈有一定数量的窗户，保证太阳光线充足和空气流通。房顶隔热保温性能好。5.4服务设施规划5.4.1饲草料加工厂建设小型饲草料加工厂一座，年加工能力10万吨。其中加工青贮饲料8万吨；加工各种育肥饲料2万吨。建筑面积250平方米，配置青贮机、粉碎机、运输工具等。5.4.2兽医站为保证项目区的可持续发展，建立专业化的牲畜疫病防治体系。项目区兽医站与*****县畜牧兽医站进行技术合作，为项目区牲畜配种繁育、养殖、疫病防治提供服务。建筑面积200平方米，配置相应医疗器械。5.4.3农资供应站项目区是集饲草料种植和畜牧养殖为一体的产业化小区，分别距离*****县城、和什托洛盖镇100公里、60公里，建设农资供应站一处，主营种植方面优良籽种，农药、化肥和农牧机械及零配件等。建筑面积300平方米。5.4.4农牧业科技信息服务站62 建立一个完整的规范的农牧业科技服务体系，主要用于项目区的技术培训，为农牧民及时准确地提供区内外畜产品的市场供求、价格等多方面的信息服务。建筑面积150平方米。5.5居民新村规划5.5.1建设规模规划的居民新村用地面积700亩，建设规模为300户，住宅建筑总面积3万平方米。考虑在项目区定居的农牧民的经济状况和不同层次要求，住宅面积分为80、100、120平方米/户三个标准。每户包括牛棚圈舍占地面积1.8～2.0亩。每户庭院分前、后院，前院为住房，后院为牲畜棚圈、饲料青贮窖和牲畜活动场地。每户院内设有300平方米菜园、绿地。5.5.2搬迁计划*****位于边境线，北部牧区自然条件较差。草原长期超载过牧，草地植被退化，生产能力下降。在二十世纪六、七八十年代，受国际政治环境的影响，国家投入相对较少，基础设施建设仍很薄弱，与现阶段的经济发展极不适应。按照严格控制草场载畜量的要求，实行草原围栏封育，禁牧、休牧或划区轮牧。为解决农牧民生存与发展，实行异地搬迁。项目搬迁农牧民300户，分5年实施，每年平均60户。62 5.6项目建设进度2003年,组建*****畜牧业开发总公司，完成项目区包括斗渠、农田道路、10千伏输电线路在内的基础设施，建设搬迁60户住宅。2004年，完成服务设施建设，建设60户住宅。2005年，建设搬迁60户住宅。2006年，建设搬迁60户住宅。2007年，建设搬迁60户住宅。第六章项目管理及营销体系建设6.1项目管理项目实行公司化管理。成立*********畜牧开发总公司，公司实行总经理负责制，由管委会授权总经理行使总公司经营管理权。总经理办公会是决策机构，在总经理主持下决定总公司的重大事项。62 按照精简、高效、效益的原则，公司设立总会计师、总畜牧师、总工程师和总经理办公室、计划财务部、生产技术部、产品开发部、销售公司。管理机构设置见框图总经理副总经理总会计师、总畜牧师、总工程师程师农资公司饲草料加工厂销售公司服务中心生产技术部计划财务部总经理办公室****畜牧开发总公司6.2营销体系市场营销是公司把产品推向市场,实现经济效益的关键环节。为确保市场营销的畅通，总公司需建立产销分离、专业化协作的营销管理体系。总公司作为连接生产与销售、牧民与市场的桥梁和纽带，是企业的龙头，只有充分发挥好龙头的带动作用，才能把广大牧民的畜产品推向市场。62 6.2.1营销管理组织体系的建立在组织体系上,建立完善的营销决策层、管理层和执行层，设置各级职能。同时建立对销售人员积极工作的激励机制，激发潜在的能力，从政策上对销售人员的权益做好积极保障，加强营销队伍建设，提高人员素质。（1）营销决策层公司产品市场的发展方向、发展目标和发展方针等重大决策，由总经理办公会决定，市场营销的日常决策管理，由营销公司经营负责。（2）营销管理层市场营销具体执行部门为销售公司市场销售中心和信息网络中心。实行经理负责制，主持管理市场营销的各项业务。（3）营销执行层销售公司的具体分工管理由市场销售中心的各职能部门和各岗位人员负责。包括成品保管、发货、账目统计、送货、回款、产品促销和信息反馈等。（4）销售激励机制主要实行目标管理，把总公司制定的全年市场开发计划、销售计划、回款计划层层分解，落实到每个岗位、每个人员。在激发销售人员潜在能力的基础上，建立科学规范的管理制度，根据实际情况进行销售过程和销售费用的控制。62 6.2.2营销管理市场体系的建立在市场体系上，建立销售公司。销售公司在区内主要城市设立销售网点和机构，销售网点的工作由销售公司统一领导、统一策划。各地销售分公司需深入开拓市场，保证运输、销售和回款过程便利、畅通。逐步形成遍布全区、统一领导、机构完善、运作有效的营销网络体系。营销网络体系由销售公司垂直管理。（1）销售公司销售公司担负着产品的全部销售工作，是公司销售工作的神经中枢。负责全面统一的策划，保证发货、回款、宣传、促销、信息传送和反馈。产品需要通过直接或间接的销售渠道到达消费者手中。销售公司能否合理制定分销策略，选择配置销售网点及有效地安排商品的运输和储存，对企业营销的正常运行及提高企业营销效益有重要的作用。（2）销售分公司销售分公司是营销体系中关键的一环，起着承上启下的作用。一方面要对销售公司负责，以各种营销方式推销企业产品，为企业创造效益；另一方面要对公司和消费者负责，把各地的需求情况、质量情况及时向企业汇报，作好当地销售点与企业之间的衔接工作，作好消费者的服务向导。6.2.3营销管理信息系统的建立,62 信息对于现代企业的经营、管理、决策有着极为重要的作用。在信息管理上，采用现代化信息手段，建立完善的计算机管理信息网络，以提高整个体系的工作效率。随着肉奶产品市场规模的不断扩大，营销活动也要随之扩大市场。由于生产者与最终消费者之间的距离越来越远，所以企业随时都要了解更多的市场信息。由此建立良好的信息反馈系统，搞好市场调查、分析和预测，为总公司决策提供切实可靠的依据。在销售公司内设置信息部，负责信息采集、整理、分析工作。各地的信息反馈工作由销售人员兼职。信息反馈工作应做好严格的时间规定。可用计算机开发营销管理信息系统并且以现有营销管理信息系统为基础，利用电信网络和计算机把整个营销网络联接起来，以销售公司为核心，统一管理区内市场。在辅助销售的硬件设施上，应用现代化的通讯工具、交通工具和结算工具等。要进行有效的营销管理，管理信息系统必须能够提供肉制品的销售数量、货款回收情况、同类产品价格变动、同业竞争厂家重要信息等情况。反馈回来的信息由信息部负责整理、汇总和分析。使用计算机网络系统，整理出各地区市场信息综合分析报告，为总公司制定下一次销售策略提供依据。62 第七章环境影响评价7.1环境现状62 项目区植被覆盖度约30%，河滩地带覆盖度较高。草场质量差，主要类型为荒漠草场。森林面积小，仅有少量胡杨林，且破坏较为严重。只要有充分水源供应，有300多万亩土地可开发利用。7.2项目建设对环境的正影响7.2.1种树种草项目区通过生态环境治理工程的实施，有效地改善生态环境，保障饲草料基地的稳产高产。由于种养有机地结合，改善了区域的小气候，增加牲畜饲草料和提供动物栖息环境。部分提取地下水增加了水资源利用量、提高资源利用率、降低地下水位、减少潜水蒸发、减轻土壤盐渍化，为人工绿洲内部的生态系统的维护、生态环境质量的提高和绿洲面积的扩大提供了基本保证。(1)人工绿洲生态系统代替了荒漠生态系统。*****因干旱无水，土地干板，植被稀疏，野生动物稀少，土壤风蚀严重，生态平衡十分脆弱。通过项目的开发将建立人工绿洲生态系统，防护林成网，防风固沙能力增强，动物食物链、能量流更趋合理。(2)项目区的生态环境得以明显改善。通过建设防护林，项目区的林木覆盖率将有很大的提高。由于防护林的庇护，可使饲草料产量有稳定的增加。(3)62 改善项目区小气候，促进原始植被恢复。通过灌溉，在一定程度上增加了项目区周围的空气湿度，对周围原始植被的恢复有一定的促进作用。(4)建立以林护农、以农促牧、农林牧相结合的运行机制，土地开发与防护林建设同步实施，开一片、绿一片，走可持续发展的道路。坚持有机肥和无机肥相结合，科学合理使用肥料，坚持农业防治、生物防治和化学防治相结合的作物病虫害综合防止技术体系。7.3项目建设对环境的负影响(1)畜牧养殖的主要危害物为粪尿、消毒清洗物的排放对地下水的污染。粪尿处理不当会给牛羊传染疾病，并给防疫工作造成困难。(2)生活垃圾的任意堆放、扔弃对地面环境的破坏和工程施工中对地面的开挖、建筑材料堆放后不及时清理，对地形、地貌的改变等。7.4治理措施(1)为了防止牛羊粪尿对地下水的污染，牛羊棚圈采用混凝土地面，牲畜运动场地面粘土夯实，形成粪尿防渗层。将牛羊粪便堆放在下风地段，发酵、灭菌，定期清运作农家肥。冲洗牛舍产生的废水集中后经处理排放到附近草场或防护林。(2)62 提高居民区内道路硬化率，降低扬尘源，发挥树木所具有的调湿，吸灰和净化空气的特有作用，并扩大道路两旁和生产设施附近的绿化面积。(3)施工单位在工程竣工后，及时清理施工现场，清运建筑垃圾，并恢复因施工和堆放建筑材料而被破坏的地形和植被。第八章投资估算和资金筹措8.1投资估算8.1.1估算依据62 (1)建设工程根据项目的建设内容和工程量,按照*****建筑工程单位估价汇总表,并参考*****同类工程项目实际造价水平进行估算;(2)国内设备价格按建设单位提供价格、生产厂家报价和现行市场价格进行估算；(3)饲料种植土地的开发参考水利部工程设计概估算标准，并结合****及*****水土综合开发投资指标进行估算；(4)间接费依据行业有关规定、标准估算。8.1.2估算参数(1)规划勘察设计费根据不同子项目的具体情况，按直接工程费的1.0%计取；(2)建设单位管理费包括项目前期工作费用和建设期间管理费用，按直接工程费的1.5%计取；(3)建设单位临时设施费按照直接工程费的0.5%计取；(4)工程监理费按直接工程费的0.2%计取；(5)预备费包括基本预备费和涨价预备费。基本预备费按直接工程费和间接费总和的8.0%计取；涨价预备费根据*****计划委员会转发《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中"价差预备费"管理有关问题的通知》(新计设标【1999)】1008号)文件，涨价预备费为零。根据*****62 人民政府《关于贯彻（固定资产投资方向调节税暂行条例）的实施意见》(新政发【1992】14号)文件的规定，项目所建设内容均属零税率的投资项目。8.1.3固定资产投资项目固定资产投资总投资3385万元。其中：(1)建筑工程费2828万元，占固定资产总投资的83.5%；(2)设备购置及安装费209万元，占固定资产总投资的6.2%；(3)其它费用348万元，占固定资产总投资的10.3%。项目区固定资产投资估算见表8。表8单位：万元62 序号工程及费用单位工程量合计其中(万元)建筑工程费设备购置费其它费一直接工程费3037.02827.5209.51搬迁住宅平方米300001860.01860.02牲畜棚圈平方米60000600.0600.03青储窖立方米1800090.090.04斗渠公里43.856.956.95农田道路公里36.591.291.26输电线路公里1593.075.018.07饲料加工厂平方米25036.015.021.08兽医站平方米20027.412.415.09农资供应站平方米30018.018.010农技信息服务站平方米15012.59.03.511良种生产母牛头300150.0150.012种公牛头22.02.0二间接工程费97.297.21规划勘测设计费30.430.42建设单位管理费45.645.63临时设施费15.215.24工程监理费6.06.0三预备费250.7250.71涨价预备费0.00.02基本预备费250.7250.7合计3384.92827.5209.5347.98.1.4流动资金根据项目的生产经营特点，项目所需流动资金为维持正常生产经营用于购买基本生产的原材料和其它费用的周转资金。****畜牧开发区的经营者是搬迁定居牧民，生产和养殖所需周转资金自筹解决。开发公司销售和管理等所需流动资金正常年为470万元。8.1.5固定资产投资分年使用计划（1）第一年(2003年)投资875万元；完成项目区包括62 农渠、农田道路、10千伏输电线路在内的基础设施，建设60户住宅和相应的牲畜棚圈、青贮窖。(2)第二年(2004年)投资830万元，完成项目区服务设施建设，建设60户住宅和相应的牲畜棚圈、青贮窖，购置良种生产母牛、种公牛。(3)第三年(2005年)投资560万元，建设60户住宅和相应的牲畜棚圈、青贮窖。(4)第四年(2006年)投资560万元，建设60户住宅和相应的牲畜棚圈、青贮窖。(5)第五年(2007年)投资560万元，建设60户住宅和相应的牲畜棚圈、青贮窖。8.2资金筹措项目估算总投资3385万元。筹资方案为：拟申请国家和自治区扶贫、以工代赈资金787万元，其中：487万元用于项目区的基础设施和服务设施建设；300万元用于搬迁农牧民的建房补助(每户1万元)。其余2598万元，由*****畜牧开发总公司和农牧民自筹解决。62 第九章效益评价9.1概述项目经济分析根据国家发展计划委员会和建设颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）规定，对项目在计算期内的经济效益进行分析与评价。9.2基础数据及参数9.2.1实施计划项目2003年开始建设，建设期5年(2003～2007年)，项目采取边生产边建设，到第7年(2009年)达到正常规模水平。项目计算期为20年。9.2.2财务基准收益率项目财务基准收益率暂定为8%。9.2.3计算价格项目主要投入产出物的价格是根据近几年市场价格的变动趋势进行预测，所有价格都是项目建设初期预测确定的价格。9.3销售收入及税金附加9.3.1销售收入62 项目正常年销售收入为2137万元，其中：出售牛收入1090万元，出售羊收入105万元，山羊绒收入20万元，羊毛收入22万元，鲜奶销售收入900万元。（1）牛分年度出栏及销售按照每户拥有5头生产母牛为基数进行繁育扩群，到2009年，项目区牛存栏总数可达到10380头。牛扩群进度见表9－1。表9－1序号项目2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年1每户扩群51015233550652总扩群3609001800318052807980103805岁龄以上生产母牛逐步淘汰育肥出售，3岁以上青年公牛经育肥逐年出售，扩群建设期(2003年-2007年)，出栏销售按20%计算，正常年出栏销售按35%计算；平均每头牛销售价格按3000元计算，牛分年度出栏数和销售收入见表9-2。表9－2项目12345678牛分年度销售数721803606361056279336333633销售单价（元）30003000300030003000300030003000总计21.654108190.8316.8837.91089.91089.9（2）羊分年度出栏及销售62 羊的扩群进度分别为，第一年1800只，第二年3600只，第三年5400只，第四年7200只，第五年9000只，第六年10000只；扩群建设期（2003年-2007年），羊按20%销售；正常年按35%销售；每只羊售价按300元计算，羊分年度出栏数和销售收入见表9-3。表9－3项目123456羊分年度销售数3607201080144018003500销售单价（元）300300300300300300总计10.821.632.443.254105（3）牛奶销售量和收入根据养殖小区牛扩群建设进度计划，建设期小区户均按5头奶牛计算；正常年户均按15头奶牛计算；每头牛年产牛奶4吨，牛奶以每公斤1.5元计算，牛奶分年销售数和收入见表9-4。表9-4项目12345奶牛分年度销售数（吨）12002400360048006000销售单价（元）15001500150015001500总计180360540720900（4）山羊绒分年度销售量和收入项目区计划养羊10000只，其中养殖绒山羊3000只，每户养殖10只，每只绒山羊年产羊绒300克，每公斤羊绒按250元计算；分年度销售量销售收入见表9-5；62 表9-5项目12345山羊绒年销售数（公斤）180320480640800销售单价（公斤/元）250250250250250总计4.58121620（5）羊毛分年度销售量和收入项目区计划养羊10000只，其中养殖细毛羊4000只；绒山羊3000只；巴什拜羊3000只。平均每只羊年产毛量3公斤，每公斤羊毛按8元计算；羊毛分年度销售量销售收入见表9-6。表9-6项目12345羊毛年销售数（公斤）540010800162002160027000销售单价（公斤/元）88888总计4.328.6412.9617.2821.6（6）饲料加工厂年设计加工能力为10万吨，其中加工青贮饲料8万吨，加工其它混合饲料和育肥饲料2万吨。因饲草料主要供应项目区牲畜自用，所以饲料加工厂收入在经济评价中不预计算。9.3.2销售税金及附加估算****62 畜牧养殖小区项目缴纳的税种为农业税、营业税市维护建设税和教育附加费。税率分别为农业税4元/亩、营业税5%、城市维护建设税1%、教育附加费3%。畜牧养殖小区正常年销售税金及附加为52万元。9.4成本费用9.4.1农药、化肥、水费、电费等费用每户种植饲草料基地160亩，已开发土地按每亩200元计算；荒漠土地按每亩265元计算；第一年饲草基地总成本费用为192万元；第二年为384万元；第三年为576万元；第四年为768万元；第五年至计算期末各年为960万元。9.4.2放牧费基地牲畜采取冬春舍饲，夏秋放牧方式饲养，按当地实际，牛月放牧费10元；羊月放牧费6元计算；第一年放牧费为1.44万元，第二年放牧费为3.06万元，第三年放牧费为5.04万元，；第四年放牧费为6.98万元，第五年放牧费为10.68万元，第六年放牧费为13.98万元，第七年至计算期末各年放牧费为16.38万元。9.4.3工资及福利项目区管理、各服务站所及营销机构总定员24人，其中管理人员8人，各服务站所10人，营销机构6人。年人均工资及福利费按10000元计算，正常年工资及福利总额为24万元。9.4.4折旧与摊销62 项目计提折旧的固定资产原值为3288万元，房屋、建筑物和机器设备综合折旧年限按20年，残值率按4%计算，正常年年折旧额为142万元。项目摊销费（包括规划勘测设计费、建设单位管理费、工程临时设施费和工程监理费）为97.2万元，摊销年限按8年计算，年平均摊销费用为12万元。9.4.5维修费维修费按折旧费的25%计提，正常年维修费为35万元。9.4.6财务费用按财务制度规定，生产经营期流动资金利息以财务费用的形式计入总成本费用。正常年流动资金利息为17万元。9.4.7其它费用其它费用（包括差旅、办公、保险、运输、招待、销售及管理等费用）按销售收入的8%计提，正常年为171万元。9.4.8总成本费用项目正常年总成本为1363万元，其中：固定成本401万元。可变成本962万元，经营成本1192万元。9.5财务分析9.5.1项目损益分析62 计算期内平均利润总额为517万元，所得税率为33%(计算中没有考虑税收优惠政策)，平均所得税额为176万元，盈余公积金和公益金分别按税后利润的10%计取。见损益表。9.5.2项目盈利分析（1）财务内部收益率财务内部收益率所得税后为11.05%，所得税前为14.77%。详见现金流量分析附表。自有资金财务内部收益率为11.62%。（2）财务净现值计算期内全部投资财务净现值，所得税后为927万元，所得税前为2271万元。自有资金财务净现值为1047万元。（3）投资回收期全部投资回收期所得税后为10.94年，所得税前为9.45年。（4）投资利润率和投资利税率投资利润率为13.41%；投资利税率为14.60%。9.6不确定性分析9.6.1盈亏平衡分析项目以生产能力利用率表示的计算期内盈亏平衡点（BEP）平均为38%。62 固定成本BEP=×100%销售收入-可变成本-销售税金及附加402=×100%2137-962-52=38%；以计算期内生产和加工综合能力表示的平均盈亏平衡点（BEP）为38%。计算结果表明，项目投产后只要达到综合生产能力的38%时，项目可以保本。9.6.2敏感性分析62 预测在计算期内可能影响项目的主要因素有销售收入和固定资产投资。针对项目全部投资所得税后财务内部收益率、财务净现值和投资回收期等指标，分析了这些因素对项目可盈利性的影响。从计算结果可以看出，销售收入是影响财务内部收益率的最敏感因素，其次固定资产投资。说明项目具有一定的抗风险能力。敏感性分析见表9-7。表9-7序号项目变动幅度全部投资(税后)内部收益率（%）净现值（万元）投资回收期（年）0基本方案11.05%927.2010.941销售价格(收入)-5%8.59%174.2712.43+5%13.41%1680.139.882固定资产投资+20%9.11%375.3911.98-20%13.50%1479.019.909.7财务分析结论经对项目销售收入、固定资产投资、经营成本费用的预测分析，计算得出的盈利能力指标：全部投资所得税后财务内部收益率为11.05%，大于设定的基准收益率8%，财务净现值在所得税前后均大于零，项目财务效益的评价结果是可以接受的。通过项目的不确定性分析指标表明，具有较强的抗风险能力，因此，财务效益评价认为，项目在经济上是可行的。9.8建议1.****畜牧养殖小区建设项目，估算总投资3385万元；主要内容为牧民搬迁定居及生产、生活基础设施建设，投资主体为搬迁牧民，考虑到*****62 是自治区重点扶持的贫困县和广大牧民的承受能力这一现状，开发区管委会应从国家扶贫和以工代赈渠道申请争取部分建设资金，作为补助以促进项目尽快实施。2.本项目实施以****畜牧开发总公司为法人，但是从投资主体和经营管理的过程来看，他属于一种松散型的体制结构，项目实施过程中要尽快培育龙头企业，使其发挥更好的带动作用，并不断探索新的运行机制和管理模式，逐步建立起一种利益共享、风险共担的紧密型利益共同体。62 目录第一章总论11.1项目概况11.2项目背景11.3*****基本概况21.4项目区基本概况41.5编制依据5第二章畜产品市场分析72.1畜产品市场72.2奶类市场122.3项目市场定位15第三章建设的必要性和可行性163.1建设的必要性163.2建设的可行性18第四章指导思想和建设原则214.1指导思想214.2建设原则224.3建设的科学依据23第五章工程建设方案及实施步骤245.1土地利用规划2462 5.2饲草料基地规划255.3养殖规划285.4服务设施规划325.5居民新村规划335.6项目建设进度34第六章项目管理及营销体系建设356.1项目管理356.2营销体系36第七章环境影响评价407.1环境现状407.2项目建设对环境的正影响407.3项目建设对环境的负影响427.4治理措施42第八章投资估算和资金筹措438.1投资估算438.2资金筹措47第九章效益评价489.1概述489.2基础数据及参数489.3销售收入及税金附加489.4成本费用529.5财务分析5362 9.6不确定性分析549.7财务分析结论569.8建议5662 工程咨询甲级工咨甲9401034*****畜牧养殖小区建设可行性研究报告编号：2003-01****公司***分公司二00三年五月62 *****畜牧养殖小区建设可行性研究报告编号：2003-01经理：项目编写负责人：****公司***分公司62 二00三年五月62'