林地鸡养殖繁育基地可行性研究报告 34页

'XX畜牧科技发展有限公司林地鸡养殖繁育基地建设项目可行性研究报告XX畜牧科技发展有限公司二〇一〇年八月34 目录第一章总论…………………41.1项目概述…………………41.2项目背景…………………51.3项目建设原则………………81.4项目编制依据和研究范围…………81.5投资估算就资金筹措……………91.6主要技术经济指标……………9第二章项目建设的必要性及意义………112.1项目建设的必要性……………112.2项目建设的意义………………13第三章市场分析预测………………143.1林地鸡简介…………………143.2林地鸡产品市场供应现状…………143.3林地鸡产品市场竞争力分析…………15第四章项目建设地点就建设规模………164.1项目建设地点………………164.2项目建设条件………………174.3项目拟建规模………………194.4项目产品方案………………19第五章工程技术方案………………205.1总体规划………………2034 5.2工程技术方案………………21第六章组织机构于人力资源配置………246.1组织机构………………246.2人力资源配置………………24第七章环境保护于防疫……………257.1环境保护………………257.2安全防疫………………26第八章项目实施进度……………27第九章投资估算及融资方案…………289.1投资估算………………289.2融资方案………………29第十章经济效益分析………………3010.1基础数据………………3010.2收入测算………………3010.3成本的测算………………3110.4税金及附加………………3210.5利润分析………………3210.6经济分析结论………………32第十一章研究结论………………3311.1可行性研究结论……………3311.2建议………………3334 第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称XX畜牧科技发展有限公司林地鸡养殖繁育基地1.1.2建设单位XX畜牧科技有限公司1.1.3建设地点X市敬信镇1.1.4建设单位简介XX畜牧科技发展有限公司（以下简称“X公司”）成立于2003年，是专业繁殖养殖林地猪的民营企业。X公司经营多年发展，从无到有，从小到大，对繁育养殖林地猪进行了大量的探索和实验，经过不懈的努力，最终使公司走向规模化、标准化、科学化发展林地猪繁育养殖事业的道路。X公司现有养殖基地占地30000㎡，放养林地面积377h㎡。现有建筑面积3415㎡，其中：猪舍2835㎡，饲料加工车间、储存库、防疫间、消毒室等共计180㎡，办公室、职工食堂、宿舍等400㎡，有晾晒场1500㎡。X公司现有职工20人，其中技术人员3人。X公司养殖基地现有野山猪种猪8头，基础母猪300头，生猪存栏2000头。2009年出栏2000头，实现产值810万元，利润135万元。34 1.1.5本项目建设规模建筑规模：总建筑面积1260㎡，其中孵化车间315㎡，鸡舍630㎡，鸭舍315㎡。计划年孵化鸡雏1万只，孵化鸭雏1万只。计划年养殖林地鸡6000只，鸭5000只。计划年加工商品林地鸡1万只，年加工商品鸭1万只，年加工鸡蛋50万枚、鸭蛋40万枚。1.1.6项目总投资项目计划总投资205.46万元，其中建筑投资89.2万元，设备及安装投资12.9万元，流动资金80万元，其他投资23.36万元。1.2项目背景1.2.1吉林省经济发展方向及发展战略背景20世纪以来，随着科技进步和社会生产力的极大提高，人类创造了前所未有的物质财富和精神财富，推进社会的发展。但同时由于人口的剧增和对资源的过度消耗，致使环境污染、生态破坏等问题日益突出，严重阻碍着经济发展和人类生活质量的提高，对人类的生存和发展构成了威胁。因此，必须尽快改变传统的发展模式，寻求一条新的发展道路----经济、社会、人口、资源于环境相互协调的可持续发展的道路。可持续发展是一种新的发展思想和发展战略，从本质上说，它是人类发展模式的一次历史性转变，也是人类生产方式、消费方式乃至思维方式的一次革命性变化。改革开放以来，吉林省经济得以全面发展，全面实施“34 科技兴省、开放带动、县域突破”三大战略，吉林省农业和农村经济进入了实质性发展阶段，粮食生产打破了数十年来徘徊不前的局面，尤其是近几年，粮食产量连年增收。在粮食生产这一主导产业的带动下，吉林省深入贯彻国家有关方针、政策，适时调整产业结构，迅速扩大畜牧业在农业中的比重，以实现畜牧业产业结构优化和产品质量升级。吉林省物产丰富，幅员辽阔，地处松辽平原，土壤肥沃，盛产玉米、大豆、水稻、高粱等农作物，素有“东北粮仓”之美誉，为畜牧业的发展提供了有力的资源保证。《吉林省21世纪议程》中提出，在发展经济的同时，“必须做到对自然资源进行合理开发、利用与保护，做到与生态环境保护相协调”；“坚持进一步巩固和加强农业的基础地位，充分发挥吉林省农业优势；发展高效、优质、高产的效益农业，发展与生态环境相协调的生态农业和绿色农业”。由于人口的增长和不合理的农业开发造成了植被破坏、水土流失、土地退化、耕地减少等诸多问题，以及工业企业“三废"的污染，致使农业生产条件和生态环境逐渐恶化。吉林省开展生态农业建设已有1O年的时间，目前已经进入示范推广阶段。各级政府已把发展生态农业纳入国民经济发展计划，以推动农业持续发展。1.2.2项目的提出中共中央政治局常委、国务院总理温家宝在东北考察时指出，加快东北地区等老工业基地调整和改造，是党的“十六”大提出的战略任务，振兴东北，国家给予必要的扶持。34 党的“十六”大报告明确提出：支持东北地区等老工业基地加快调整和改造，是我国新世纪新阶段全面扩建小康社会的重大历史任务，要把老工业基地调整、改造和振兴摆到更加突出的位置，用新思路、新体制、新机制、新方式，走出加快老工业基地振兴的新路子。从总体上看，吉林省目前已初步进入小康社会，但是，现阶段的小康还是低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康。作为国家老工业基地和粮食生产大省，吉林省面临着多重压力，优化经济发展环境，保持吉林省高效、持续地发展等问题亟待解决。基于这样的一些考虑，省委、省政府提出，要紧紧围绕继续完成工业化这个历史任务，加快全省老工业基地改造，发挥比较优势，突出发展特色，用八年时间，分三个阶段实施，着力扩建“工业省”、“科教省”和“生态省”，确保吉林省全面扩建小康社会目标的尽快实现。扩建“工业省”，就是要发挥农业资源优势和工业基础优势，加快由农业社会向工业社会的历史性转变，基本实现工业化；加快农业和农村经济结构调整，提高农业整体效益；大力发展龙头企业，提高农业产业化经营水平，促进农产品深加工转化；要加快发展县域经济，放宽投资领域，鼓励和引导民营经济快速发展，形成民营经济发展新高潮。发展农业、综合利用农副产品一直是国家支持的研究开发方向。根据X市城市发展总体规划及战略，为实现X市发展总体目标，充分发挥X市现有丰富的林业资源、粮食资源，促进县域经济向集约化、规模化发展，最终实现全面扩建小康社会的目的。34 2010年，吉林省延边州提出：在全州民营企业中倡导开展“百企进百村、共建新农村”活动，按照“自愿参与，项目推动，优势互补，互惠双赢，共同发展”的原则，为农村经济社会又好又快发展做出贡献。因此，X公司提出林地鸡养殖繁育基地项目，充分发挥地域优势，实行“公司+农户”的经营模式，实现产业化经营的利益共享和合作共赢，可带动区域农民转变农业经营方式，提高经济效益。1.3项目建设原则1、符合国家农业产业化政策，适应畜牧业及农业结构调整要求，具有适度超前性和可持续发展性；2、综合考虑X市城市发展总体规划；3、因地制宜，发挥地方优势；X市具有较好的资源优势，项目的扩建将本着因地宜的原则，将资源优势转化为经济优势，提高经济和社会效益；4、林地鸡养殖繁育基地项目的建设，充分利用现有放养林地面积，突出生态环保、绿色的特点，并为未来发展留有余地；5、以合理利用当地丰富的农业资源为原则，充分利用现有条件，最大限度地发挥现有农业及畜牧业资源的可利用性，实现资源优化配置。1.4项目编制的依据和研究范围1.4.1项目编制的依据34 1、国家发展计划委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》(试用版)[2002]；2、《X市国民经济和社会发展“十五”计划和到2015年规划纲要》；3、项目建设单位提供的有关资料；4、国家其他相关的政策、法规。l.4.2研究范围本项目研究范围如下：l、项目建设的必要性2、市场预测及营销策略3、项目建设地点及建设规模4、鸡鸭繁育、林地鸡饲养及管理5、物料来源及供应6、企业组织与人力资源配置7、投资估算与资金筹措8、经济效益分析1.5投资估算及资金筹措项目所需总投资205.46万元，其资金筹措方式如下：1、申请中央补助资金20万元；2、其余185.46万元由企业自筹。1．6主要技术经济指标项目各主要技术经济指标详见表34 主要技术经济指标表序号项目指标单位备注1建设规模1.1建筑规模1260㎡1.2饲养规模11000只/年2劳动定员4人3总投资205.46万元4年平均销售收入146.15万元年均值5年平均总成本86.47万元年均值6年平均利润总额44.73万元所得税前7总投资收益率21.8%所得税前8投资回收期5.6年达产年值34 第二章项目建设的必要性及意义2.1项目建设的必要性1、项目的建设符合当前国家重点鼓励发展的产业及产品的要求，符合吉林省农业产业政策。由于人口的迅速增长和不合理的农业开发造成了植树被破坏、水土流失、土地退化、耕地减少等诸多问题，致使吉林省农业生产条件和生态环境逐渐恶化。其主要表现为：①水土流失严重。②农业自身污染逐年加重。③工业“三废”污染逐年扩大。由于工业“三废"的排放，致使农业灌溉遭受污染，农业及畜牧业生产环境也因此遭受破坏。④农村地区能源短缺造成植被严重破坏，加剧了能源短缺，形成了恶性循环。吉林省政府十分重视生态环境保护工作，并将环境保护目标和环境治理项目纳入全省国民经济和社会发展计划，并积极倡导扩建各具特色的规模化、区域化绿色食品生产基地，发展生态农业及畜牧业，从而促进农业经济及畜牧业的可持续发展。生态农业体系是保障农业及畜牧业可持续发展的一种新途径。2、项目建设符合X市经济发展战略，有利于县域经济的跨越式发展。X市要实现跨越发展，就必须充分发挥长白山生态综合优势，由开发资源为主向开发和保护资源并重转变。本项目的建设，以发展养殖业推进县域农业经济规模化、集约化发展进程，全力建设生态型农业体系，是X34 市实施长白山生态经济发展战略，实现跨越发展的重要举措。3、项目建设能够综合开发与合理利用当地丰富的农业资源。吉林省是国家重要的商品粮基地，粮食总产量已达到每年200亿公斤，商品量占总量的60％，每年有大量粮食可供加工和过腹转化，同时每年约有2，000万吨的秸秆可供饲料加工，目前秸杆利用率只有3O％左右。吉林省早在“九五”期间就明确指出，要在稳定发展粮食生产的同时，大力发展畜牧业。调整农业产业结构，努力促进传统农业畜牧业产品的优化升级仍是当前的重要任务。X市地处吉林省东部地区，集山区、林区、矿区于一体，自然资源十分丰富，为发展畜牧业奠定了良好的基础。4、本项目建设可进一步满足人们对高品质肉类的需要。随着人民生活水平的不断提高，越来越多的人开始注重饮食营养搭配，饮食文化已成现代人生活的一种时尚。对于低脂肪、高营养的肉类食品的需求量也在逐年上升，同时国际市场需求量也在不断扩大。林地鸡是指放养在山野林间、果园的肉鸡、蛋鸡，利用林地养鸡，鸡只活动量大，光照时间充足，吃昆虫、蝇蛆、蚯蚓等虫类，为鸡只提供了足够的蛋质，使鸡只生长的快、肉质好、皮薄肉香，腹脂较少；由于其肉质鲜美、营养丰富、无公害，肉、蛋属绿色食品，受到广大消费者的青睐。本项目建设是具有一定规模的绿色生态林地鸡养殖繁育基地，在满足市场的需求的同时，林地鸡肉蛋产品作为禽类新品种，还将提供给人们口味新、营养高的绿色保健禽类食品，丰富人们的“34 菜篮子"。综上，本项目的建设是必要的2.2项目建设的意义X公司养林地鸡殖繁育基地的建设不仅能够形成生态效益，带来经济效益，而且还将产生深远的社会效益。1、项目的建设有利于充分利用X公司现有377hm2林地资源，通过散养，相比其他类型的饲养方式可以节省50％粮食，而且，林地中的植物属自然生长，无农药、化肥，属于有机无公害饲料，规模饲养，改善肉蛋品质，培育天然、安全可靠、营养丰富的纯绿色食品，为市场增加优质禽类品种，满足消费需求，提高经济效益。2、项目的建设将给X公司带来较好的经济效益，同时实行“公司+农户”的方式，带动当地大批农户加入到林地鸡育肥生产中来，从而使农村剩余劳动力得到增加收入的方式，可以增加农民收入。综上所述，本项目的建设有利于促进资源导向型向市场导向型经济转变，单纯追求经济效益向追求经济效益、生态效益、社会效益高度统一转变。34 第三章市场分析预测3.1林地鸡简介利用林地放养土鸡，鸡只活动量大，光照时间充足，吃昆虫、蝇蛆、蚯蚓等虫类，为鸡只提供了足够的蛋质，使鸡只生长的快、肉质细嫰、皮薄肉香、皮脆骨细，腹脂较少；补气补血，养颜益寿，受到广大消费者的青睐。3.2林地鸡产品市场供应现状21世纪，随着我国社会经济的发展，居民生活水平稳定提高，随之而来的是人们对物质生活及精神生活的要求越来越高，无论从居住环境还是从饮食文化上都提出了更新更高的要求，“绿色环保”概念已深入人心；特别是直接影响人们身体健康的食品，越来越多的人们要求提供无污染、营养高、口感好的高质量绿色食品。从现有消费者市场上看，各类带有绿色环保标志的食品销量均高于其他同类产品。林地鸡产品的生产环境无污染，生产过程中使用粮食和生草粉为饲料，不加入任何添加剂，是安全、无公害、营养丰富的纯绿色食品。因此，林地鸡产品作为肉类新品种投放市场以来，以其浓郁野味特色、极高的营养价值博得了众多消费者的青睐。据市场调查，林地鸡肉在南方大型发达城市的利用率较高，销售势头好，就目前价格为20元／kg左右，并且供不应求，有价无市现象经常发生，鸡蛋在每枚1元左右。34 3.3林地鸡产品市场竞争力分析生态农业是应用系统工程方法，把传统农业与现代农业先进技术有机结合起来，充分利用区域内自然和社会资源的优势，因地制宜规划、设计和组织实施的综合农业体系。X公司建设林地鸡养殖孵化基地项目，旨在立足农业资源综合开发与合理利用，充分发挥农业生态系统的整体功能，形成以保护生态环境为基础、以提高产品质量为重点、以商品流通为纽带、以绿色食品生产为先导的生态农业、畜牧业格局。本项目拟利用X市当地资源，以科技兴农业，走“公司+农户”的生产经营模式，努力提高林地鸡生产的科技含量，走集约化道路，以绿色取胜。本项目在国内市场上具有一定的竞争力。34 第四章项目建设地点及规模4.1建设地点4.1.1场址选择原则1、地势和位置。鸡场应选在高燥、背风、向阳的地方。有利于排除场内雨、污水，保持圈舍干燥与环境卫生；根据东北的气候特点，鸡舍选在避风处可以避免或减少冬季西北风对鸡群的侵袭，设在向阳处可以充分利用太阳光，减少能耗，降低饲养成本。2、鸡场应选在距居民区、工作区、生产区较远的地方，并在下风向。3、水资源和水质。鸡场用水量较小，水质应符合生活饮用水的卫生标准。4、交通运输。为方便运输，鸡场应建在交通比较方便的地方。5、能源供应。要有足够的电力，以确保生产的正常顺利进行。4.1.2项目选址根据鸡场选址原则，结合X公司现有的资源条件，本项目林地鸡养殖繁育基地选址在现有养殖基地处。现有养殖基地位于X市敬信镇崇山峻岭中的一片山坡上，基地周围山峦绵延，绿树环绕，山水流淌形成的小河常年川流不息。受日本海的影响，气候冬暖夏凉，空气湿润，年平均气温在零上1O度以左右。基地占地面积30000m2，其中水域面积l0000m2，同时X34 公司在基地处拥有可供散放林地鸡的林地377hm2X公司现有养殖基地已经拥有部分设施，水、电等供应均能满足需要。而且现有养殖基地距离X市至防川的公路仅2km，距离附近的村庄仅7km。综上，本项目选址条件较为优越。4.2项目建设条件4.2.1地理位置X市是一个以出口加工为主，发展对外贸易的口岸城市。全市总面积5145km2，其中市区174km2。总人口为21.43万人，其中，市区总人口16万人。X市位于吉林省东端，图们江下游，靠近日本海。南部以山为界与俄罗斯接壤，西部隔图们江与朝鲜相望，北与汪清和黑龙江东宁县相邻。4.2.2自然环境状况l、气候条件．X市城区位于X河冲积平原的下游，位于X河及图门江河口上游约25km，地势较平坦，由东北向西南逐渐变低，相对高差较小，气候属中温带近海洋性季风气候区，春季干燥多风，夏季温热雨，秋季凉爽多雨，冬季寒冷期长，一般夏凉冬暖。年平均气温为10。C左右，极端最低气温摄氏零下32℃，极端最高气温摄氏36℃，平均降水量为400～700mm，平均最高温度为12．8℃，平均最低温度为O．6℃。34 X市地震烈度为7度，基本地震加速度1.0g。4.2.3资源状况X市自然资源丰富。到目前为止已发现的矿种有铁、金、钨、铜、银等25种。森林覆盖率为80．4％，水资源总量达24．3亿m3，耕地面积2．4万公顷，草地面积1．6万公顷，水域面积3．5万公顷。在山川林海里生长着1000多种可开发利用的野生植物，其中：人参、天麻、五味子等药用植物，松茸、木耳、元蘑等菌类植物1O多种，越椐、山葡萄、微菜、蕨菜及松子、榛子、山核桃等食用植物和东北虎、梅花鹿、黑熊等野生经济动物250多种，鹿茸、鹿胎、麝香、熊胆、哈什蚂油等是名贵药材。4.2.4经济环境近年来，X市的国民经济发展迅速，经济总量平稳增长，2005年实现地区生产总值21.4亿元：实现工业总产值22.8亿元，农业总产值实现4．5亿元；农民人均纯收入达到3800元，社会消费品零售总额达到6．3亿元。4.2.5建设条件林地鸡养殖繁育基地场区内地势平坦宽阔，交通十分便利，水、电、暖等公用设施齐全，项目基础条件较好全。1、道路及交通养殖基地距离X至防川公路仅2km，通过这条公路可以直达X市区。2、给水34 项目供水水源来自X公司现有水源。3、排水鸡排泄物经收集通过地下排放管网排放至化粪池做沉降池处理后排放，满足项目排污要求。4、供电供电电源由农电供给。养殖基地现有80kVA变压器一台。5、供热项目冬季采暖依靠锅炉供热。4.3项目拟建规模4.3.1养殖孵化规模设计达产年年孵化鸡10000只，鸭10000只，饲养林地鸡6000只，鸭5000只。4.3.2建筑规模总建筑面积1260㎡，其中孵化车间315㎡，鸡舍630㎡，鸭舍315㎡。4.4项目产品方案年加工出售鸡蛋50万枚，鸭蛋40万枚。年加工鸡10000只，鸭10000只。34 第五章工程技术方案5.1总体规划5.1.1设计规模本项目拟新建4栋鸡舍，进行林地鸡养殖繁育，总建筑面积1260㎡，其中孵化车间315㎡，鸡舍630㎡，鸭舍315㎡。利用林地377h㎡进行放养。5.1.2设计依据1、《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)；2、《建筑抗震设计规范》(GB50011--2001)；3、《砌体结构设计规范》(GB50003--2002)；4、《建筑给排水设计规范》(GB50015—2003)；5、《民用建筑电气设计规范》(JGJ／T-16-92)；6、《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87)；7、《饮食建筑设计规范》(JGJ64—89)；8、《民用建筑设计通则》(GB50352--2005)；9、《采暖通风与空气调节规范》(GB50019--2003)10、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）11、《混凝土结构设计规范》(GB50010--2002)：12、《建筑照明设计标准》(GB50034--2004)：13、《建筑地面设计规范》(GB50037--96)：14、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95，200134 年修订版)。5.2工程技术方案5.2.1土建工程X公司的养殖基地位于X市敬信镇，占地面积30000㎡，现有建筑面积3415㎡，有饲料加工车间、储存库、拌料间、防疫间、消毒室等共计180㎡，有行政办公及职工宿舍、食堂用房400㎡，有晾晒场1500㎡，均可以利用。为满足林地鸡养殖繁育需要，拟新建鸡舍4栋，每栋长35m，宽9m，采用砖混结构，半封闭屋顶。鸡舍地面采用水泥混凝土结构，坡度为2％，以便收集鸡的排泄物，在坡底设一铸铁篦子，下部通过管道连接至化粪池。总建筑面积1260㎡。5.2.2饲养工艺及管理—是雏鸡保温。雏鸡第一周龄温度要求32℃，以后每周下降2-3℃。    二是适时免疫。林地养鸡的环境是开放性的，易受染疫、野禽等侵害，做好科学免疫、驱虫、消毒和和鼠害防控工作尤其重要。一般应接种鸡马立克、新城疫、法氏囊疫苗，饲养期较长的产蛋鸡，还应接种鸡传染性支气管炎疫苗，夏秋季还应接种鸡痘。雏鸡阶段应在饲料中加入防白痢和抗球虫药物。三是饲喂方法。以放牧加补料最佳。40日34 以内雏鸡以舍饲喂给全价配合料，此后可白天放牧，晚上补料，并让鸡吃饱。放牧鸡群时应防止农药中毒、暴雨淋、兽害。进入产蛋期后，每天自然光加上人工补充光照时间不少于16-17h。    四是产品上市。鲜蛋生产出后，要贮放于凉爽地方，并尽早出售。否则鲜蛋会随着贮放时间延长而品质下降。优质活鸡上市可根据市场对鸡的体重、发育程度和行情适时出售。5.2.3设备选择食槽500米自动饮水装置1000个，消毒设备2套，孵化器2台；5.2.4总平面布置及运输根据生产工艺流程、安全、卫生、环境保护、节约用地和减少工程投资要求，结合厂区地形、地质、及厂区现有建筑物等情况，全面合理布置厂区建筑物及绿化设施等。由于林地放养，故场区运输量不大，安排人工推车即可。5.2.5公用工程①给排水林地鸡养殖繁育基地日常用水主要由二部分组成，即：鸡饮用水及冲刷鸡舍用水，其年耗水量详见下表。用水量估算表表5-4序号项目年耗水量（m3）备注1鸡饮用水360每天m3计算2冲刷鸡舍用水360按1m3/栋.栋，3日1次合计720项目每年用水量720m334 ，养殖基地原有深机井2眼，最大出水量约为3m3/h，可以满足用水需求。鸡舍排水采用每栋排污管道，通过管道排至化粪池，经沉淀杀菌处理后用专用车供给附近农田做肥料。②供电林地猪养殖基地总装机容量为70kW，供电负荷等级三级。繁育场原有变电室20m2，变压器容量为80kVA，可以满足项目供电需要。用电量估算：照明2044kWh，孵化设备及其他3410kWh.③供热养殖基地采用锅炉供热，主要用于办公、宿舍和食堂等用房采暖。总供热面积为11OOm2。场区原有100㎡锅炉房，采用O．14MW锅炉1台供热，供水温度95℃，回水温度75℃。34 第六章组织机构与人力资源配置6.1组织机构本项目由XX牧业科技发展有限责任公司承建，实行总经理负责制，在总经理的统一领导下，设生产、经营、技术、财务、销售等职能部门，对生产、经营和行政事务实行统一领导。6.2人力资源配置工作制度为年工作日365天。项目劳动定员共计4人，繁育场饲养员4人。X公司现有人员20人，现缺少4人，拟由周边村屯招聘，经培训后即可上岗34 第七章环境保护与防疫7.1环境保护7.1.1区域环境概况项目拟建地点位于X市敬信镇，整个地区森林繁茂，野生植物茂密，地表大多被覆盖，自然环境好，无任何工业污染及其他污染，且水量充足，生态环境极为优越。7.1.2编制依据1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《中华人民共和国水法》；3、《中华人民共和国规划法》；4、《中华人民共和国大气污染防治法》中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过：5、《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第253号；6、吉林省有关环境保护的地方性法规与条例；7、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996：8、《恶臭污染物排放标准》GB1554--93：9、《污水综合排放标准》GB8978--1996：1O、《环境空气质量标准》GB3095—1996：11、《城市区域环境噪声标准》GB3096--93：12、《畜禽养殖业污染物排放标准》GB8596--2001。34 7.1.3主要污染物及处理措施本项目所产生的污染物及治理方案如下：1、废水：项目将有废水产生。养殖繁育场产生的废水由化粪池处理。污水经处理达标后，排放到厂区外自然沟渠。2、废渣：项目生产过程中产生的废渣主要有猪粪便经化粪池处理后，供给附近农田做肥料。3、绿化作为治理生态环境很重要的手段，本项目将在场区内适当部位进行绿化。7.2安全防疫根据国家有关劳动保护与安全卫生的要求，本项目总图布置、建筑结构、工艺流程及生活辅助设施的设计中，均按国家标准设计。l、在场区平面布置上合理分区，合理布局，严格区分脏道、净道，使各功能区互不干扰，互不污染，防止交叉污染。2、定期冲刷鸡舍，保持舍内清洁卫生。3、建立严格的卫生防疫制度，设置必要的隔离消毒设施，定期消毒。4、扩建隔离带、防疫墙、防疫沟及防疫林等，做好环境净化工作。5、实行程序化免疫接种，防止疫病的产生及传播，保证安全生产。6、对病死的鸡鸭送往焚尸间进行高温熔炼处理。7、按国家劳动保护规定，对从业人员按照规定采取保护措施，配置劳保用品，对危险设备设置防护装置，防止伤害事故发生。34 第八章项目实施进度本项目计划6个月完成建设，工程实施进度计划安排开如下：2010年10月完成项目可行性研究。2010年11月完成项目初步设计、施工图设计工作。2011年4月至7月完成建设2011年8月投入使用。34 第九章投资估算及融资方案9.1投资估算9.1.1编制依据1、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)2、国务院、国家税务总局关于2000年以后新开工项目免征固定资产投资方向调节税的有关政策规定，本项目的固定资产投资方向调节税为零税率。3、国家及地方的有关规定9.1.2投资估算说明1、项目总建筑面积1260㎡。2、项目建设期4个月。3、项目的基本预备费为建设投资估算表中第一、二部分费用合计的8％。9.1.3投资估算1、建设投资经测算，本项目的建设投资为125.46万元，其中：建筑工程费89.2万元设备购置费5万元（孵化设备1232枚，每台0.8万元两台）（饮水器1000个每个10元，1万元）安装工程费7.9万元基本预备费9.4万元34 其他费用13.96万元2、建设期利息本项目没有银行贷款，因此项目建设期利息为零。3、流动资金项目流动资金的估算采用分项详细估算法测算，本项目的流动资金为80万元。综上所述，项目的总投资为205.46万元。9．2融资方案项目总投资为205.46万元，其中：建设投资为125.46万元，流动资金为80万元。项目的建设投资为125.46万元，其中：申请中央补助资金20万元，建设单位自筹105.46万元；流动资金80万元全部由建设单位自筹。项目生产经营所需的流动资金拟全部自筹并在项目开始正式投产时，根据各年的生产负荷逐年投入。（建设投资估算表）34 第十章经济效益分析10.1基础数据l、项目建设规模为年养殖林地鸡6000只，鸭5000只，年孵化鸡10000只，鸭10000只，年加工林地鸡10000只，年加工鸭10000只，加工出售鸡蛋50万只，鸭蛋40万只。2、项目建设期6个月，计算期10年。3、项目定员4人。4、设计达产年为2013年。10．2收入的测算年产养殖林地鸡6000只，其中母鸡5000只，每只年产蛋100枚每枚1元，年收入50万元。年养鸭5000只，其中母鸭4000只，每只年产蛋100枚，每枚1.5元左右，年收入60万元。年孵化鸡雏1万只，出售农民4000每只1元左右，年收入0.4万元。年孵化鸭雏1万只，出售农民5000只，每只1.5元左右，年收入0.75万元。年加工出售鸡1万只，每只20元，收入20万元。年加工出售鸭1万只，每只15元，收入15万元。合计年收入146.15万元。10.3成本的测算34 1、原材料及辅助材料费用原材料费主要为饲料费用，本项目林鸡消耗饲料为玉米，消耗量为0.05kg／(只·d)，年消耗量约为200吨，价格为2000元／吨，经计算年原材料及辅助材料费用为40万元。年收购农民林地鸡鸭9000只，每只15元左右，计13.5万元。2、燃料、动力费燃料动力费用序号费用名称单位年消耗单价（元）金额（万元）1水费t7200.20.022电费Kw·h54540.980.533煤费t5500.000.25合计0.83、工资及福利费项目劳动定员4人，按每人每年平均工资9600元计算；职工福利费按工资总额的40％计提，项目年工资及福利费为5.38万元。4、折旧费项目的折旧采用平均年限法计算，净残值率按5％计算，房屋、建筑物的折旧年限为20年，机器、设备的折旧年限为1O年，项目年折旧费为5.03万元。5、修理费项目的修理费按固定资产原值的2％计提，年修理费用为1.7634 万元。6、其他费用其他费用包括销售费用、广告费用、管理费用等，项目需其他费用20万元。经计算，项目年均总成本为86.47万元。10.4税金及附加1、增值税项目的增值税根据《中华人民共和国增值税暂行条例》中，关于免税政策“农业生产者销售的自产农业产品。这里的农业，是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业。农业生产者包括从事农业生产的单位和个人”；因此本项目免征增值税。2、所得税所得税按25％计取，约14.95万元／年10.5利润分析项目在整个计算期内可实现年平均利润总额44.73万元，项目的总投资为205.46万元；经测算，项目的总投资收益率为21.8％。投资回收期：5.6年（含建设期）（收入、支出、利润表）10.6经济分析结论本项目在各年的收入可以满足支出需要，有持续维持生产的能力，在财务上是可行的。34 第十一章研究结论11.1可行性研究结论本项目是立足X市充足的林业资源，通过建设养殖繁育基地饲养林地鸡，转资源优势为经济优势，是国家重点鼓励发展的产业，项目建设符合国家产业政策，符合吉林省委、省政府提出的农业产业化发展方向和地方实际。项目建设提高了资源的利用效率，同时，可极大满足人们对绿色食品的需求，并带动农民增收，安置部分下岗职工、农村剩余劳动力，在创造经济效益的同时，社会效益十分显著。项目具备成熟的养殖技术和良好的外部配套建设条件，方案设计合理，产品销售市场前景广阔，经济效益可观。综上所述，该项目是充分发挥当地资源优势的项目，项目生产原辅材料、燃料动力来源可靠，生产规模设计经济合理，产品质量、规格和价格符合国内外市场需求趋势，市场竞争能力较强，有良好的盈利能力，有较强的抗风险能力。具有较好的经济效益和社会效益，因此项目建设是可行。11.2建议1、本项目在饲养育肥上经验丰富，产品销售良好，只是在资金上有些困难，建议项目申报单位能够在项目可研审批阶段进一步落实项目建设资金，以保证项目的顺利进行。34 2、本项目具有较好的经济效益和社会效益，对促进堤防国民经济的发展，尤其是农业及农村经济的发展具有一定意义，建议有关各方面共同努力，抓紧建设，使项目能计划简称投产，同时采取必要有效措施，控制和规避风险，增强市场竞争力，以到预期效益。34'