牲畜养殖基地建设项目可行性研究报告 35页

'牲畜养殖基地建设项目可行性研究报告27 目录第一章　总论31.1项目概要31.2可行性研究报告编制依据6第二章　项目必要性和可行性72.1项目背景72.2项目建设的必要性72.3项目建设的可行性82.4论证结论9第三章市场供求分析93.1项目区发展现状93.2项目区发展前景93.3市场需求预测10第四章　建设单位基本条件104.1建设单位概况104.2技术能力11第五章项目地点选择分析115.1建设地点选择115.2建设条件12第六章生产工艺方案分析146.1生产技术方案及工艺流程146.2主要技术指标16第七章项目建设目标167.1建设任务及规模167.2项目生产能力目标17第八章项目建设内容178.1土建工程详细建设内容及规模178.2配套仪器设备178.3品种引进及存栏18第九章　投资概算与资金来源189.1投资概算依据1827 9.2投资概算189.3资金来源和使用209.4资金管理20第十章建设期限和实施进度2010.1建设任务与实施进度2010.2品种引进及存栏21第十一章土地规划及环保2111.1环境影响2111.2环境保护与治理措施2111.3评价与审批22第十二章项目组织管理与运行2212.1组织机构与职能划分2212.2经营管理模式2312.3项目经营管理措施2412.4技术培训2412.5劳动保护与安全卫生25第十三章　财务评价2513.1财务评价依据2513.2项目销售收入、销售税金和附加估算2613.3总成本及经营成本估算2813.4项目盈利能力3013.5盈亏平衡分析3213.6项目区农牧民总体增收预测3213.7项目区农牧民直接增收预测3213.8养羊业增效3313.9项目区与非项目区比较3327 第一章　总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1、项目承担单位：xxxxxxxxxxxxx有限公司2、所有制形式：有限公司3、项目单位简介：xxxxxxxxxxxxx有限公司是一家专业从事经营投资农牧业产业化基地、牛羊及各类牲畜育肥基地，专业化生产肉用牛羊的高科技企业。公司成立于2006年3月，2011年总资产1866.7万元。公司在水清拟新建、扩建牲畜育肥基地454余亩，天然草场、饲草料种植地1万亩的大型养殖育肥基地。其配套设施包括办公室、实验室、饲料加工车间、羊舍、青贮窖，购置配备了各种牧草加工机械，每年收购和加工大量的饲草料，为该项目的运行提供了有利的饲料加工技术保证。公司现有专业管理人员26人,其中畜牧专业技术人员12人，高级职称3人，中级职称3人，专业技术人员6人。该项目的主管单位，拥有一批技术过硬的畜牧兽医、草原、饲草料加工等专业技术人员。公司的宗旨是充分利用和发挥现代生物繁殖、育肥高新技术的优势，走产业化道路、大规模地扩繁家畜优良品种，达到快速改良现有品种的目的，从而推动优质高效畜牧业产业化快速发展。本公司从2006年发展至今，公司是已具备运用现代高科技手段快速繁育肉用牛羊的能力。1.1.2项目建设内容1、项目名称：牲畜育肥基地新建、扩建项目2、建设性质：新建及部分扩建3、建设地点：水清市4、建设时间：2012年——2014年27 5、项目规模及主要建设内容：（一）基础设施建设内容1)育肥基地人畜饮水井；2)新建羊圈50栋；3)胚胎移植中心一座；4)饲草料库房；5)草料棚；6)自动饮水线；7)青贮窖池5座；8)万亩饲草地开发。（二）设备仪器1)二氧化碳培养箱；2)显微镜；3)腹腔镜内窥镜；4)胚胎冷冻仪；5)烘干箱、液氮罐、高压灭菌锅等；6)羊穿刺针；7)B超；8)成像仪；9)遗传分析仪；10)TCI仪。（三）品种引进及存栏先期以育肥肉羊为主要经营项目，兼做牛及其它牲畜的养殖育肥。引进种公羊20只，其中：黑萨福克种公羊10只，德国美利奴种公羊10只。纯种黑萨福克生产母羊150只，纯种德国美利奴生产母羊50只。27 在项目稳定以后，年末存栏母羊8000只，年内生产鲜胚2000枚，冻胚3000枚，出售种公羊750只，种母羊350只，肉用羊12万只。1.1.3项目建设方案1、产品方案1)2012年产品构成：种公羊150只，种母羊150只，淘汰公母羊120只，羊毛2吨。2)2013年产品结构：种公羊400只，种母羊160只，鲜胚500枚，淘汰公羊、母羊300只，羊毛2.4吨。3)2014年产品结构：种公羊800只，种母羊800只，鲜胚胎1000枚，冻胚2000枚，淘汰公羊、母羊240只，羊毛4吨。4)达产年产品结构：种公羊600只，种母羊280只，鲜胚胎2000枚，冻胚3000枚，淘汰公羊、母羊400只，羊毛4吨。5)其它为肉用羊育肥，达产后每年出栏12万只。2、计算期产品设计方案产品方案单位2012年2013年2014年达产年种公羊只150400800600种母羊只150160800280鲜胚胎枚50010002000冻胚枚20003000淘汰公母羊只120300240400羊毛吨22.4443、主要技术指标①肉用羊体内胚胎生产技术指标：每只供体羊全年获A级胚胎10枚以上，鲜胚移植受胎率55％以上，冻胚移植受胎率40％以上。②肉用羊体外胚胎生产技术指标：每只供体羔羊超排获卵子平均200枚，体外受精率90％，体外培养胚胎移植受胎率55％以上。③同期发情、人工授精技术指标：同期发情率90％以上，人工授精配种受胎率85％。27 ④杂交羔羊育成技术指标：羔羊育成率（断奶时）94％以上。⑤杂交羔羊舍饲育肥技术指标：哺乳期平均日增重300克；断奶后育肥期平均日增重280克，5—6月龄平均活重达40公斤以上，屠宰率50％以上。⑥疫病防制技术指标：生产母羊群发病率4％以下，羔羊患病死亡率3％以下。1.2可行性研究报告编制依据1、2009年中央一文件《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》《国家农业综合开发办公室关于印发〈2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲〉和〈2009年农业综合开发产业化经营项目摘要〉的通知》（国农办[2008]209号）；2.国家农业综合开发办公室关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见（国农办[2008]208号）；3.国家农业综合开发办公室关于印发《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》的通知（国农办〔2008〕207号；4.国家农业综合开发领导小组办公室文件《国家农业综合开发项目和资金管理的暂行办法》；5.自治区人民政府颁布的《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展“十一五”计划与2010年规划纲要》；6、新疆维吾尔自治区畜牧厅关于新疆畜禽良种体系建设说明。27 第二章　项目必要性和可行性2.1项目背景《自治区“十一五”畜牧业发展规划》中明确提出要大力发展牛羊肉产业，建立一批牛羊肉生产基地，并确定到2010年，牛羊肉产量达到180万吨。项目区发展肉羊产业具有五大优势，即资源优势、地缘优势、民俗优势、价格优势和政策优势。项目区以及周边地区现有绵羊180余万只，这是生产肥羔的最有利的母本基础；在这样的背景下，项目区发展主体产品——肥羔羊，产业不仅是形势所迫，而且也是自身发展所必须。项目区发展肉羊产业具有天时、地利、人和等各方面条件优势，自然资源丰富，技术力量雄厚，市场空间巨大。2.2项目建设的必要性项目区畜牧业具有悠久的历史，特别是以羊为主的草食动物在畜牧业中占有绝对优势，但是羊的优良品种少，大部分都是土种羊，生产性能低下，饲养周期漫长，商品率低且商品附加值低。长期以来一直沿用逐水草而居，靠天养畜，增加存栏数等传统方式，不仅农牧民增收效益差，而且因超载放牧严重破坏了生态环境。本项目就是针对上述情况，从科学化养殖，标准化生产，提升科技含量入手，通过提高羊肉产品质量和商品附加值，最终达到农牧民增收，农牧业生产发展，农牧区经济繁荣的目标。项目区及周边地区现有100多万只绵羊，养羊业是该区畜牧业的主体，也是各族农牧民赖以生存的支柱产业。调整农业产业结构，就是要调整好种植业与养殖业的关系，大力发展畜牧业，通过农副产品转化为畜产品，提高农牧产品附加值。本项目正是从我区畜牧业生产现状和所处的地缘优势出发，以创建纯种肉用羊育肥27 基地，整合优势资源，构建羊肉产业，提升养羊业经济效益为目标，切实解决项目区羊肉标准化、商品化、产业化问题，把项目区建设成优质羊肉生产基地。这将对于繁荣地方经济、维护社会稳定、促进民族团结、提高各族群众生活水平产生重大影响，其经济意义、生态效益、政治意义都十分显著。本项目结束后，可累计提供纯种肉用型种公羊2000只（这些种公羊能够改良当地土种羊40万只），纯种肉用型羊优质胚胎5000枚以上，达到累计出栏20万只杂交肥羔的产业规模。在本项目执行期内，可使2万农牧民收益，人均年收入增加100元以上；项目完成后可推动当地杂交改良和羔羊育肥业继续发展，为广大农牧民增收致富创造良好的条件。本项目建立的肉用型种羊繁育基地、纯种肉羊培育以及肥羔生产方式等实践经验和运作模式，都可以作为昌吉州地区乃至全疆羊肉生产的技术示范与牧业经济增长模式予以应用，拉动整个昌吉州地区的畜牧业快速发展，经济迅猛提升，农牧民收入大幅增加。2.3项目建设的可行性2006年9月通过胚胎移植引进萨福克、德国美利奴两个纯种肉用种羊品种，并建立了纯种繁育基地。到目前为止公司基地累计生产、移植胚胎数枚。为此项目实施积累了大量的实践经验。自2008年开始，在项目区进行了大面积杂交利用；取得了杂一代羔羊直线育肥120天，平均体重40公斤以上，日增重300多克的好成绩。本项目通过一级纯繁，二级扩繁和三级经济杂交，建立繁育推广体系，充分发挥两个专门化肉羊品种资源优势，为项目区的畜禽品种改良工作提供优良的种畜。同时，加速了当地乃至周边地区的优质肉羊产业链建设。27 2.4论证结论本项目是以市场为导向，以效益为中心，依靠企业带动和科技推进，对农牧业和农村肉羊品种改良、提高饲草料利用率、养羊产业经济效益及农牧民增收致富，发展前景广阔，市场需求量大，很受农牧民欢迎，符合国家进行农业结构调整和大力发展畜牧业的产业政策。通过对项目社会效益、经济效益以及财务盈利能力的可行性分析，项目各项技术经济指标达到同行业先进水平，项目可行。第三章市场供求分析3.1项目区发展现状目前，全疆萨福克等纯种生产母羊存栏只有2000只左右。根据调查，2010年仅新疆对上述两种纯种羊的需求量大约在5000只以上；同时山西、陕西、甘肃、宁夏、青海等省每年从新疆引进上述纯种羊1000只以上，同时国内许多企业还要从国外引进种羊。上述情况表明，目前市场需求缺口相当大。3.2项目区发展前景随着项目区畜牧业的快速发展，市场对优质高产羊肉需求的快速增长，同时也带动了对萨福克等纯种羊的需求。调查表明，每年萨福克等纯种羊需求量将保持10%的增长速度；目前疆内纯种羊生产企业的生产能力远不能满足市场的需求。我国由于没有自己的专门化肉用型羊品种，所以一直依赖引进国外肉羊品种，但是往往是重引进、轻繁育，重购买、轻利用，其后果是引进数量多，品种杂，没有发挥引种的应有作用。项目区现有180多万只绵羊，品种改良的任务极大，肉用型种羊的需要量也极大。据初步估算，如果近几年要改良项目区现有绵羊的5027 ％以用于羊肉生产，那么至少需要6000只肉用型种公羊。由此可见，我区肉用型种羊的缺口绝不是两三年能够解决的，其市场空间极大。需要数量如此巨大的种羊仅仅依靠引种是不现实的，也是不可能的。因此必须从引种入手，发挥胚胎工程生物技术优势，加快自繁培育，实现肉用型种羊生产的本地化。3.3市场需求预测项目区羊肉生产不能均衡供应市场，价格居高不下，每公斤连骨肉40元/公斤以上，每年都需从甘肃、青海、宁夏等省区调入羊肉补充市场急需。要想快速发展羊肉生产，以满足市场需求，关键是抓好肉用优质种羊生产繁育。目前公司现有生产能力已无法满足市场需求，就每年对萨福克肉用公羊需求量在1500只以上，由此可见，我区肉用型种羊的缺口绝不是两三年能够解决的，其市场空间极大。第四章　建设单位基本条件4.1建设单位概况xxxxxxxxxxxxx有限公司成立于2006年3月，是一家专业从事经营投资农牧业产业化基地、牛羊育肥基地综合开发的大型高科技企业。是集种植、养殖和高效繁育为一体的专业化养殖育肥公司。2011年公司总资产为1866.7万元。公司在水清拟新建、扩建育肥基地454余亩，天然草场、饲草料种植地1万亩的养殖基地。并有办公室、实验室、饲料加工车间、羊舍、青贮窖，购置配备了各种牧草加工机械，每年收购和加工大量的饲草料，为该项目的运行提供了有利的饲料加工技术保证。公司拥有高中级畜牧师和训练有素的专业技术团队。该项目的主管单位，拥有一批技术过硬的畜牧兽医、草原、饲草料加工等专业技术人员。27 公司的宗旨就是充分利用和发挥现代生物繁殖高新技术的优势，走产业化道路、大规模地扩繁家畜优良品种，达到快速改良现有品种的目的，从而推动优质高效畜牧业产业化快速发展。公司发展至今，已具备运用现代高科技手段快速繁育纯种肉用羊的能力。4.2技术能力xxxxxxxxxxxxx有限公司现有专业管理人员26人，其中畜牧专业技术人员11人，高级职称3人，中级职称3人，专业技术人员6人。在胚胎移植技术产业化应用方面，公司有一批专业技术人员均具有独立进行胚胎生产移植、肉用种羊饲养管理能力。近年来，鲜胚移植受胎率达到60%以上，最高年份达到74.8%，冻胚移植受胎率达到56%。超排处理供体母羊平均个体采可用胚胎5枚，羊个体最高采胚数达到36枚。第五章项目地点选择分析5.1建设地点选择项目建设地点在水清。天山东段北麓，准噶尔盆地南缘，地域坐标为北纬43°45′至45°30′，东87°46′至88°44′。位居新疆天山北坡经济发展带上。水清市总人口16.2万人，有汉族、回族、哈萨克族和维吾尔族等32个民族。水清市有可耕地47万亩。围绕市场大力调整种植业结构，引导农牧民适应市场和龙头企业需求，大幅增加玉米、番茄等高效作物的种植面积，畜牧业与种植业有机结合，加大科技推广力度，增加科技含量，把优势特色产品产业向规模化基地发展，在实现规模效益上求得突破。27 5.2建设条件5.2.1自然条件项目区地处北温带干旱地区，属典型大陆性气候。其特征为：冬夏长，春秋短，四季分明，年内温差变幅大，光照充足，热量丰富，年平均气温6.6°C，年平均相对湿度为5.8%，年平均日照时数为2932.7小时，年平均无霜期为174天，年平均降水205mm，属大陆性中温带气候。5.2.2社会条件新疆水清市位于天山东段北麓，准噶尔盆地南缘，昌吉回族自治州中部，与乌鲁木齐市米东区毗邻，总面积11726平方公里，总人口16.2万人，全市辖4镇3乡、3个街道办事处，106个行政村，245个行政企事业单位，12个社区。水清历史悠久，早在汉唐时期就是古丝绸之路上的重要驿站，明朝时建特纳格尔城，清乾隆四十一年(公元1776年)建县，乾隆皇帝取“物阜民康”之意赐名水清。1992年11月撤县设市。27 现代农业发展步伐加快。预计实现农业农村经济总收入13.3亿元，同比增长12.5%。新增人均收入万元村12个，总量达32个。产业结构趋于优化，新增瓜果菜等高效经济作物3万亩，总面积达16.7万亩。设施农业发展良好，新增温室526亩，新增大中小拱棚1000亩。仓储保鲜业发展壮大，自治区万吨蔬菜应急储备库一期工程建成，储藏瓜菜1万吨，全市仓储保鲜总量达到4.7万吨。产业化进程加快，落实订单34.7万亩，占总播面积的87%。新增专业合作组织23个，总量达53个。农业综合生产能力明显增强，培育千元田13.2万亩，其中：2000元以上8万亩，5000元以上2万亩，新增万元棚350亩。特色林果业发展步伐加快，新增经济林6354亩。现代畜牧业稳步发展，建成活畜交易市场1个，养殖小区13个，扶持养殖专业村5个，发展品种改良示范村7个，出栏牲畜84.6万头（只），出栏生猪16.2万头，出栏家禽1418.7万羽，畜牧业实现产值7.82亿元，占到大农业总产值的51%。动物疫病防疫工作经受重大考验，疫情得到有效处置。水利重点工程取得突破性进展，白杨河水库开工建设，7座小（一）型水库除险加固工程实现蓄水，水资源综合调配能力明显增强。节水农业深入推广，新增节水灌溉面积17.2万亩，安装智能计量卡100套。农村清洁能源广泛推行，整村推进沼气池2500座。高标准牧民定居工程扎实推进，新增定居300户，总户数达到1850户，新增饲草料地1.96万亩，定居牧民人均占有饲草料地5.65亩。农机化发展进程加快，引进各类农机具1450台（架），农机综合机械化程度达到81%。新农村建设稳步推进，投入资金4.7亿元，其中：市财政直接投入6000余万元，重点对生产发展、村庄整治等200个项目进行奖补，新建重要农村公路18.4公里，通村油路110公里，通达工程15公里，农村生产生活环境得到改善。第三产业平稳发展。深入实施“旅游富市”方针，稳步推进以天池为龙头的旅游业。天池景区跻身全国文明风景旅游区前列，正式批准为第五批全国地质公园，列入国家自然遗产预备名录。加强旅游景区景点建设，灯杆山公路全线贯通，游客集散中心主体完工，新疆天池汗王宫、天山天池国际滑雪场等旅游项目对外开放。深入开展“亲山水、爱家乡、游天池”活动，16万水清市民免票享受了旅游业发展的成果。旅游企业整合重组工作取得突破，实现了政府对西域旅游公司的控股。全年接待游客175万人次，增长10.28%，实现旅游收入8.6亿元，增长30.1%。天池景区游客达到112.1万人次，增长15.2％，实现旅游收入5.3亿元，增长9.5％。现代服务业的迅猛发展，拉动了消费需求，对牛羊肉的需求也在日趋加剧。这也是项目建设的促动力。27 第六章生产工艺方案分析6.1生产技术方案及工艺流程6.1.1生产技术方案充分应用先进、并且成熟的肉羊生物繁殖高新技术，达到迅速扩繁纯种羊存栏数并提高肉用羊的生产效率和产品质量的目的是完全可行的。公司已成为技术先进、设备精良、管理高效、产品优质、效益良好的肉用羊生产的高科技企业。在肉用羊生产过程中，一是进行“肉用羊高效繁育技术集成”，主要实施手段为：纯种供体母羊超数排卵处理、土种受体母羊同步发情处理、腹腔内窥镜人工授精、成年母羊体内胚胎生产、移植等。目前本公司已熟练的掌握和应用上述几项高新技术，并且已于2008年9月至今本公司进行了数枚胚胎移植，并且取得了良好效果。二是以“肉羊健康养殖技术体系”为标准进行综合性产业示范，并向二级良种繁育场、广大肉羊养殖户、专业化肉羊生产企业进行技术推广和服务延伸，其主要技术特点是“种源优秀、手段先进、技术集成、方法实用”。6.1.2工艺流程1、技术路线：如图1、图2所示胚胎生产和胚胎移植技术路线（图1）母羊超数排卵处理腹腔内窥镜人工授精供体母羊采胚冷冻胚胎新鲜胚胎移植27 2、羔羊生长发育和快速育肥以及生产母羊最佳日粮配方技术路线（图2）当地常用饲料营养成分羔羊（或母羊）营养需要计算并制定营养添加剂和日粮配方养殖场（小区）养殖场（小区）养殖场（小区）3组养殖场（小区）现场验证，从中筛选最佳营养添加剂和日粮配方建立专门化肉用型种羊繁育基地，采用胚胎移植等生物技术，组建肉用型种羊核心群3、生产技术流程（图3）依托核心群采用体内胚胎生产技术获取优质胚胎采用胚胎移植技术建立农户纯种羊繁育网络采用腹腔镜移植技术基地生产种公羊以当地母羊为母本，通过人工授精技术生产杂种羔羊，组建肉羊养殖小区肉用羊健康养殖技术标准体系羔羊均衡营养技术饲料配置优化技术疫区疫病净化技术高效繁殖杂交技术疫病综合防控技术牛羊肉定点出口加工厂地区市畜牧部门指导技术服务小分队屠宰分割加工管理绿色羔羊肉品牌健康食品区内外羊肉市场27 6.2主要技术指标①肉用羊体内胚胎生产技术指标：每只供体羊全年获A级胚胎10枚以上，鲜胚移植受胎率55％以上，冻胚移植受胎率40％以上。②肉用羊体外胚胎生产技术指标：每只供体羔羊超排获卵子平均200枚，体外受精率90％，体外培养胚胎移植受胎率55％以上。③同期发情、人工授精技术指标：同期发情率90％以上，人工授精配种受胎率85％。④杂交羔羊育成技术指标：羔羊育成率（断奶时）94％以上。⑤杂交羔羊舍饲育肥技术指标：哺乳期平均日增重300克；断奶后育肥期平均日增重280克，5—6月龄平均活重达40公斤以上，屠宰率50％以上。⑥疫病防制技术指标：生产母羊群发病率4％以下，羔羊患病死亡率3％以下。第七章项目建设目标7.1建设任务及规模建设胚胎移植中心，职工宿舍及锅炉房，打人畜饮水井2眼，新修羊圈50栋，8000米自动饮水线，青贮窖2000立方米5个，修建饲草料库房2000平方米，新建草料棚1500平方米,5000亩饲草料地开发。购置胚胎移植仪器设备并安装调试。2012年末存栏母羊4,000只，肉羊出栏8万只；2013年末存栏母羊6,000只，肉羊出栏12万只；2014年年末存栏母羊8,000只，肉羊出栏14万只。27 7.2项目生产能力目标在项目稳定以后，年末存栏母羊8000只，年内生产鲜胚4000枚，冻胚5000枚，出售种公羊1750只，种母羊1350只,肉羊年均出栏12万只以上。第八章项目建设内容8.1土建工程详细建设内容及规模（一）基础设施建设1)育肥基地人畜饮水井2眼2)新建羊圈100米×10米50栋；3)胚胎移植中心1000平方米；4)新增饲草料库房2000平方米；5)草料棚1500平方米；6)自动饮水线8000米；7)青贮窖池2000立方米5个。8)2000亩饲草料地开发。8.2配套仪器设备1)二氧化碳培养箱5台；2)显微镜5台；3)腹腔镜内窥镜5台；4)胚胎冷冻仪2台；5)烘干箱、液氮罐、高压灭菌锅等2套；6)羊穿刺针6套；7)B超3台；27 1)成像仪2台；2)遗传分析仪2台；3)TCI仪3台；8.3品种引进及存栏引进种公羊20只，其中：黑萨福克种公羊10只，德国美利奴10只。纯种黑萨福克生产母羊150只，纯种德国美利奴生产母羊50只。2012年末存栏母羊4000只，2013年末存栏母羊6000只，2014年年末存栏母羊8000只。第九章　投资概算与资金来源9.1投资概算依据1、按照项目建设规模和劳动定员，参照相关定额计算建筑工程量；2、草料库房、畜牧兽医服务站采用砖混结构，羊舍采用砖木结构；3、施工单位按当地等建筑企业和民工施工估算费用；4、房、圈造价，参照当地2005--2010年的单位实际造价估算；5、设备购置按现行市场价，加10%运杂估算；9.2投资概算投资估算投资估算总计12100万元其中：1、基础设施建设投资10600万元，其中：人畜饮水和饲草料地开发3880万元，新修羊圈2800万元，移植中心2200万元，水暖工程600万元，青贮窖池和材料库房1120万元。2、仪器设备投资400万元。27 3、引种投资600万元，其中：种公羊360万元，购进纯种母羊240万元。4、流动资金及其它费用500万元。育肥基地改改建项目投资估算单位：万元序号建设内容2012年2013年2014年合计一基础设施建设575030501800106001人畜引水井80505018022000亩草料地75055050018003新建羊圈200060020028004胚胎移植中心800100040022005草料库房52050506206青贮窖池40050505007草料棚45035035011508自动饮水线80003502501507509水暖工程40015050600二仪器设备200100100400三引种投资600　　6001种公羊360　　3602购进纯种母羊240　　240四其他相关费用2002001005001前期费用0　　02基本预备费120100　2203涨价预备费　0　0005流动资金　80100100280五合计6000380023001210027 9.3资金来源和使用资金来源主要有两个方面（总计12100万元）:1、申请国家财政资金9600万元。主要用于新建羊圈100米×10米50栋；胚胎移植中心1000平方米；新增饲草料库房2000平方米；草料棚1500平方米；自动饮水线8000米；青贮窖池2000立方米5个。设备仪器购置等。2、自筹资金2500万元，主要用于引进种公羊和纯种母羊的引进；新建人畜饮水井及基础设施建设等。9.4资金管理设立专用帐号，专款专用。同时，本项目规划资金全部纳入专用帐号，建立专款专用制度，由上级主管部门和公司董事会监督使用。第十章建设期限和实施进度此项目建设期为3年，即2012年——2014年10.1建设任务与实施进度1)2012年5月----11月，5---7月修建胚胎移植中心1000平方米；引进种公羊、黑萨福克生产母羊、德国美利奴生产母羊等。饲草料地开发2000亩。2)2013年5月----6月，打人畜饮水井，5月----6月，新修羊圈50栋，安装8000米自动饮水线，青贮窖2000立方米5个，5月---9月修建饲料加工厂房2000平方米，建饲草料棚1500平方米，5月购置胚胎移植仪器设备并安装调试。3)2014年，5月安装水暖管线5000米。27 10.2品种引进及存栏引进种公羊、黑萨福克、德国美利奴羊。2012年末存栏母羊4000只，2013年末存栏母羊6000只，2014年年末存栏母羊8000只。第十一章土地规划及环保11.1环境影响1、本项目在生产过程中的污染物及污染源主要有：羊粪尿、死亡羊、清洗污水及有害的异味气体、尘埃和致病微生物以及生活垃圾等；处理不当可以造成对周边环境（地面水、空气）污染；影响周边居民正常生活。2、过度放牧——超过草原载畜能力；有可能造成草原退化，最终造成草原沙漠化。11.2环境保护与治理措施1、羊粪便既是污染物，也是一种有价值的肥料。本项目的粪便采用高温发酵的方法进行无害化处理，加工后为优质有机肥，利用价值高，是绿色种植难得的天然复合肥料，目前已成为新疆种植户的抢购的有机肥。2、死亡羊多数是因病致死，一律经无害化处理。尿及清洗污水采用沉降池经发酵后注入储水池，用罐车运至农田或放流到草原灌溉牧草。3、为了减少有害异味气体、尘埃和致病微生物的产生，采用粪尿分离干清粪工艺。已产生的有害异味气体、尘埃和致病微生物通过绿色植物净化空气防止污染环境。4、生产区和生活区分开，产生的粪便及时高温发酵。5、生活垃圾进行集中堆放，统一运到城市垃圾处理场处理。27 11.3评价与审批该基地距离市区15公里，周围全部是新开发饲料地近3.5万亩，还有荒地，基地近300亩羊舍及其他设施，基地远离村庄居民区。肉用羊采取放牧与舍饲相结合，冬季采取全舍饲养，生产的粪便是很好的有机肥料。羊圈采暖主要用天然阳光温室大棚。生产过程中无废水、废气、废渣、噪音产生。项目建设地点地势较高，空气干燥、水源充足；远离居民区和工矿企业；地面为牧草覆盖，尘土少；有害异味气体少，没有其它污染源。周边环境不会对本项目造成污染。环境部门对本项目建设审批意见：同意该项目的建设。1、产生的粪便要及时进行无害化处理，进行综合利用。2、废水不得随意外排，达到国家标准，方可外排。3、废气采取一定措施，达标排放。4、生活垃圾进行集中处理，不得随意倾倒。第十二章项目组织管理与运行12.1组织机构与职能划分本项目属新建和部分改改建项目，项目建设由xxxxxxxxxxxxx有限公司管理机构全面管理。xxxxxxxxxxxxx有限公司将采用先进的劳动组织形式，科学地组织人员进行劳动，合理地使用劳动力，以高效合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。在组织机构设置中遵循因事设职与因人设职相结合原则、权责对等原则、命令统一原则。27 公司是一级法人生产管理型企业，公司实行总经理负责制，下设经理办、财务部、生产部、技术部、销售部，各部门设主管领导一人。（1）经理办：协助经理工作，负责安排有关生产管理、技术开发及对外协调工作。（2）财务部：负责财务报表的汇总，产品成本的核算，资金调配及运转情况的协调。（3）生产部：负责良种繁育、胚胎、冻精采集、制作的生产管理，解决生产中的技术问题，保证生产正常进行。（4）技术部：负责良种畜、胚胎、冻精冷配生产技术的指导、推广与应用；负责胚胎移植服务站的技术服务，良种肉羊新品种的引进、开发及冻精品质检验；疫病诊疗与防检体系的建立；负责员工与农牧民养羊生产技术的培训等。（5）销售部：负责销售网络合体系建设及产品的销售。根据经营管理的需要，本着高效、精炼、合理的原则进行人员的配置，以提高工作效率和劳动生产率。对生产、技术推广人员、设备维护人员，要整体安排、协调使用。本项目所需职工具有较高的文化素质和专业技能，招收职工的文化水平应在高中以上，自愿报名经培训及考核后择优录用。对原有职工也进行相应的业务和技术考核择优上岗。对管理和技术人员的录用应更高的层次上考虑，必需具有在大专以上的文化水平，有管理和技术专长，经考核后方可任用。凡被录用的人员除根据其实际工作表现和业绩外，也要定期进行业务和技术考核，实行优胜劣汰的用人机制。12.2经营管理模式27 项目经营产业化经营具体是把养殖基地、养殖户与企业通过合同形式有机联结起来，形成农民与企业利益共享机制。发展“公司＋农户”、“公司＋基地＋农户”、“公司＋合作经济组织＋农户”等3种产业化组织模式，建立科学完整产业结构体系，实现企业规模化生产、产业化分工和集约化经营。12.3项目经营管理措施1、项目组织管理项目管理机构的设置遵循务实、实效、精干的原则，成立项目部。项目部负责项目的计划、财务、物资等宏观管理，建立健全项目监管制度，严格按计划执行，按工程进度安排资金。按基本建设管理程序，负责对建设工程进行检查、定期向有关部门汇报项目的实施进展情况。项目管理办公室负责项目的具体实施，明确目标责任和严格奖惩制度，实行建设项目责任追究制。2、项目工程质量管理项目土建工程实行公开招标，由具有资质的施工单位进行施工，聘请有资质的工程监理单位对工程进行监理；生产设备及辅助设备采用招标方式采购；工程竣工后，由当地城建主管部门进行验收，验收合格后，方可投入生产。3、项目财务管理本项目财务管理根据《国家基本建设管理办法》执行，实行专款专用，加强对建设项目的执法监督，充分发挥审计及投资和资金管理部门的监督作用，以确保项目的顺利进行及效益的正常发挥。12.4技术培训27 本项目在投入运行之前，组织不少于职工5%的技术、管理人员到国内管理和技术先进的相关单位参观、实习和1－3个月的定向培训，他们将成为该项目的业务、技术骨干。同时请相关的技术专家到公司对全体职工进行定向技术和业务培训或讲课，不断地全面提高职工的专业技术水平。公司拥有国内从事胚胎移植的专家作为技术总监，随时得到其帮助和指导，解决可能出现的技术难题。12.5劳动保护与安全卫生全体职工定期体检，不符合畜牧业养殖卫生要求的人员禁止上岗前应进行安全生产知识、消防知识教育及培训。生产过程中严格按操作规程操作，并制定安全管理制度及奖惩制度，定期对各种设备进行检查维修，以确保职工人身安全及生产的正常运行。第十三章　财务评价13.1财务评价依据项目财务评价就是根据国家现行财税制度和价格体系，分析和计算项目直接产生的效益和发生的费用。编制财务报表、计算评价指标、分析项目的盈利能力、清偿能力等财务状况，据以判定项目的可行性。本项目的经济效益分析是在项目具体方案、投资、销售、成本、损益等基础数据的基础上，依据国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济方法与参数》（第三版）等有关规定和要求进行测算和评估。结合国家农业综合开发种植、养殖业项目财务分析的规定要求，计算全部投资经济效益，包括财务内部收益率（FIRR），财务净现值（FNPV）及投资利润率。评价指标的计算过程详见附“损益表”、附“现金流量表（全部投资）”等附表所示。27 13.2项目销售收入、销售税金和附加估算13.2.1销售收入项目的建设期一年,进入第四年为达产期,总共计算期10年。按照现行市场价格，种公羊0.50万元/只、种母羊0.20万元/只、鲜胚胎0.05万元/枚、冻胚0.03万元/枚、淘汰公、母羊0.10万元/只、羊毛0.80万元/吨。2012年是项目执行的第一年，生产经营规模较小，胚胎移植工作上处于起步阶段，产品单一，当年新增鲜胚、新增出售公母羊数量、肉羊销售实现销售收入3170万元。2013年，在生产鲜胚满足公司附近养羊户的需求外，再增加生产冻胚产品，供应昌吉州地区乃至新疆地区，在更大的面上进行改良推广，预计当年实现销售收入5600万元；2013年以后，进入羊群结构稳定时期，销售收入按目前的价格估算基本达到8300万元。27 销售收入估算表单位:万元、只、枚、吨序号项目税率合计计算期（年）1234……n　生产负荷　　70%80%100%100%100%100%1营业收入　　　317056007140830083001.1种公羊收入　　　20003000400050005000　单价　　0.500.500.500.500.500.50　数量(只)　　　40006000800010000100001.2扩繁母羊收入　　　800800400400400　单价　　0.200.200.200.200.200.20　数量（枚）　　　400040002000200020001.3冻胚收入　　　2501500250025002500　单价　　0.050.050.050.050.050.05　数量（枚）　　　50030005000500050001.4淘汰公母羊　　　120300240400400　单价　　0.100.100.100.100.100.10　数量（只）　　　120030002400400040002营业税金与附加　　　　　　　　2.1营业税　　　　　　　　2.2消费税　　　　　　　　2.3城市维护建设税　　　　　　　　2.4教育费附加　　　　　　　　3增值税　　　　　　　　　销项税额　　　　　　　　　进项税额　　　　　　　　28 13.3总成本及经营成本估算项目总成本费用包括饲草料费（半年舍饲费）、人工费、疫病防治费、水电费、运输费、管理费、修理费、折旧及摊销费、营销费等。各年度的生产规模和产品开发情况发生很大变化，2012年，主要成本来自于肉羊饲养，完成总成本2940万元；2012年、2013年以及达产期，随着规模的扩大和产品的日益丰富，生产成本中的技术成本和营销费用在增加，各年度的总成本分别达到到3710万元、5900万元、5920万元。29 总成本估算表单位:万元、只、枚、吨序号项目计算期（年）12345678910　生产负荷70%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原辅材料费1057．11430．62557．32202．82202．82202．82202．82202．82202．82202．82工资及福利费97.83112.67217.33268.00268.00268.00268.00268.00268.00268.003修理费25.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.004其他费用5.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005经营成本（1+2+3+4）1184.931573.272804.632500.82500.82500.82500.82500.82500.82500.86折旧费180.72210.15214.05186.83186.83186.83186.83186.83186.83186.837摊销费　　　　　　　　　　8利息支出　　　　　　　　　　9总成本费用（5+6+7+8）1365.651783.423018.682687.632687.632687.632687.632687.632687.632687.63　其中：固定成本628.2713.37603.74698.38698.38698.38698.38698.38698.38698.38　可变成本737.451070.052414.941989.251989.251989.251989.251989.251989.251989.2530 13.4项目盈利能力从项目的盈利性指标看，项目经济效益良好。项目正常年销售收入8300万元，项目正常年利税总额为2340万元，税后利润2240万元，投资利税率为27.85%。项目计算期财务内部收益率23%，动态投资回收期3.1年。（含建设期和投资期3年）。项目损益表单位:万元序号年份项目建设期达产期2012年2013年2014年2015年16—22年1销售收入　31705600714083002总成本费用294037105900592059203利税总额2940540300122023804所得税（25%）4税后利润2940540300122022405未分配利润29405403001220224031 现金流量表序号项目合计计算期（年）123456789101现金流入031705600714083008300830083008300110201.1营业收入03170560071408300830083008300830083001.2补贴收入1.3回收固定资产余值122201.4回收流动资金5002现金流出39008750578049804980498049804980498049802.1建设投资186058407002.2流动资金2502502.3经营成本20402660483049804980498049804980498049802.4营业税金及附加2.5维持运营投资3所得税前净现金流量（1－2）39005580180216033203320332033203320160404累计所得税前净现金流量39009470965075004180860246057709090251205调整所得税0000201401401401401406所得税后净现金流量（3-5）39005580180216033003170317031703170158907累计所得税后净现金流量39009470965075004200103021505320850024390　项目投资财务内部收益率（％）0.23项目投资回收期（年）3.08项目投资财务净现值（万元）9814．332 根据计算，以生产能力利用率表示应亏平衡点为39.28%，表示项目具有很强的抗风险能力。13.5盈亏平衡分析盈亏平衡分析结果如下：BEP=年固定成本÷(年产品销售收入-可变成本-年销售税金)×100%=1540÷(8300-4380-0)×100%=39.28%由此计算可知:扩繁项目的产能达到39.20%时，即3260万元时(8300×39.28%)保持盈亏平衡。13.6项目区农牧民总体增收预测本项目直接面对农牧区的肉羊生产，公司建立的纯种肉用型种羊繁育基地就是繁育和生产肉用型种公羊，为项目辐射区的市场提供生产肥羔的种源。按照常规技术水平，利用人工授精技术，一只种公羊可以配种200只母羊。在项目执行期的三年内（2012—2014年）可提供肉用型种公羊6000只，在项目延伸期的三年内（2014—2016年），通过胚胎移植技术可再生产和提供肉用型种公羊8000只。这样，在项目执行期内，可杂交改良当地土种羊40万只，生产肥羔20万只以上；在项目延伸期内，可杂交改良当地土种羊60万只；两者合计生产肥羔50万只以上。每只肥羔销售价不会低于800元，新创产值4亿元以上（800元∕只×50万只）。13.7项目区农牧民直接增收预测在整个项目执行当年起，按照当前每一养羊户饲养100只绵羊计算，每户每年可生产肥羔90只以上，每只纯利润（直接经济效益）100元，每户按6口人计算，仅此一项人均年收入增加1535 00元。按照当前每只活重40公斤以上的杂交肥羔销售价格要比当地每只土种羊贵100元计算，这对于从事肥羔生产的农牧民来说，是一笔颇大的收入。13.8养羊业增效发展肉羊产业是调整农业和牧业产业结构的重大举措，关系到农村经济繁荣，农牧民增收。肉羊业的发展和崛起，必将带动家畜养殖业、饲料加工业、肉品制做业、食品贸易等一系列产业发展。在项目执行期的两年中，仅项目区即可新增产羊肉60万公斤（每只多产肉3公斤），新增产值2000万元以上。项目延伸期的三年中，仅项目区即可新增产羊肉90万公斤，新增产值3000万元以上。这些新增效益对于繁荣当地经济，加快新农村建设，提高人民生活水平都将产生重大影响。13.9项目区与非项目区比较项目实施后，直接受益农户年均新增肉羊养殖纯收入在9000元以上。项目区按平均每只公羊生产杂交后代200只，每只杂交后代多产肉3公斤，每只可创收100元以上，合计增收4000万元。项目承担单位，通过与养殖户签订长期合同的形式，形成企业与养殖农户利益共同体，并通过企业销售网络与服务体系建设，形成良性发展的利益共享机制。因此本项目实施是企业增效、农牧民增收的有效途径。非项目区长期以来，养羊业主要依靠天然草原放牧，区域草地资源严重退化，自然灾害频繁，造成畜牧业生产不稳定。采用草原放牧饲养牛羊，几乎不用精饲料进行育肥。这种饲养方式的优点是生产成本低廉，缺点是对原本生态环境较差的草地资源造成很大压力。同时，肉用羊品种杂，产肉量低、品质不稳定，销售价格低，效率差。35 本项目以市场需求为导向，以提高经济效益为中心，对促进全州畜牧业结构调整，改善人们膳食结构，提高人民生活质量具有十分重要的意义。35'