年产千吨小龙虾副产品深加工开发改建项目可行性研究报告 48页

'X省X市年产千吨小龙虾副产品深加工开发改建项目可行性研究报告43 项目名称：X省X市年产千吨小龙虾副产品深加工开发改建项目目录第一章总论11.1项目名称和建设单位11.2建设规模：11.3建设内容11.4项目总投资11.5资金筹措11.6投资使用计划11.7建设期限21.8项目效益21.9可行性研究的依据21.10主要技术经济指标2第二章项目背景及必要性32.1项目建设背景32.2项目建设的必要性4第三章建设单位基本情况73.1建设单位的名称、性质及法人代表情况73.2单位发展简介、主要业务范围和业务能力73.3人员及构成73.4主要技术成果与转化能力、或专利技术及其获奖情况843 3.5现有基础设施和技术条件情况93.6财务状况103.7技术依托单位概况10第四章市场分析与销售方案134.1产品的国内及本地区的供求现状及发展趋势134.2产品生产规模及销售的区域、产品的市场定位、份额与价格154.3产品生产规模的确定与市场供求关系154.4产品市场竞争优势、风险预测与对策16第五章建设规模和产品方案195.1建设规模确定原则195.2建设规模195.3产品方案19第六章项目选址和建设条件206.1建设地点选择206.2项目用地规模206.3项目地理位置206.4自然条件206.5有利条件206.6与当地环境的互适性分析21第七章工艺路线和设备选型227.1工艺技术方案2243 7.2设备方案23第八章项目建设方案与建设内容258.1指导思想和原则258.2建设目标258.3建设布局258.4建设内容25第九章环境影响评价269.1环境保护269.2环境保护措施和“三废”治理方案26第十章项目组织与管理2710.1组织机构与职能划分2710.2劳动定员2710.3经营管理措施2710.4科技培训2810.5劳动安全保护与生产2810.6招投标管理2810.6项目实施进度安排29第十一章投资估算与资金来源3011.1投资估算依据3011.2投资估算3011.3资金来源30第十二章经济、社会效益分析3143 12.1经济效益分析3112.2社会效益分析34第十一章可行性研究结论3643 第一章总论1.1项目名称和建设单位1.1.1项目名称：X省X市年产千吨小龙虾副产品深加工开发改建项目1.1.2建设性质：改建1.1.3建设地点：X省X市小蓝经济开发区1.1.4建设单位：1.1.5法人代表：1.1.6技术负责人：1.1.7项目主管部门：1.2建设规模：XXX湖水产有限公司与X大学中德食品工程中心以小龙虾深加工技术为核心，进行小龙虾副产品深加工技术研发及产业化开发。项目在XXX湖水产有限公司现有生产厂房基础上进行改造，购置小龙虾副产品深加工生产设备，建设一条虾粉生产线和一条虾蛋白肽生产线。项目建成后，可年处理小龙虾废弃物3000余吨，实现年产虾粉900吨、虾蛋白肽30吨能力。项目直接解决70个农民工就业，带动1300户农户增收。1.3建设内容1.3.1改建厂房5000平方米；1.3.2新建虾粉生产线一条，共应购置并安装设备13台/套；1.3.3新建虾蛋白肽生产线一条，共应购置并安装设备12台/套；1.3.4购置实验、检测设备19台/套；1.3.5培训技术员工500人/次/年；1.4项目总投资项目总投资450万元（不含流动资金）。1.5资金筹措项目总投资450万元，其中申请国家无偿配套财政资金120万元43 ，地方财政配套60万元，企业自筹270万元。1.6投资使用计划本项目工程计划建设期为2年，第一年完成项目前期工作、设计、厂房改建工程、设备采购安装和技术员工培训工作，用款413.94万元。其中使用企业资本金233.94万元，国家国家无偿配套财政资金120万元，地方财政配套60万元，其中国家及地方配套资金用于设备购置。第二年完成研发实验室设备和检测设备购置安装、试生产和项目验收工作，用款36.06万元。全部为企业资本金，其中包括科技推广费用14.4万元。1.7建设期限建设期为2年，从2010年1月—2011年12月止。第一年生产负荷30％；第二年生产负荷为50％；第三年为达产年，生产负荷为100％。1.8项目效益项目达产后，可年产虾粉900吨，虾蛋白肽30吨，实现年销售收入828万元。同时，工厂可安置农民工70人就业，带动全省1300多户农户发展小龙虾养殖业。1.9可行性研究的依据1.9.1国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写提纲》的通知（国农办〔2002〕175号）1.9.2国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展意见的通知》（国办发〔2002〕62号）1.9.3农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于印发《2010年农业综合开发农业部专项项目申报指南》的通知（农办计[2009]87号）1.9.4财政部关于印发《农业综合开发资金若干投入比例的规定》的通知（财发[2008]52号）1.9.5地方社会经济状况、自然概况资料43 1.10主要技术经济指标本项目达到设计能力时年产虾粉900吨、虾蛋白肽30吨，年销售收入828万元，总成本费用****万元，经营成本****万元。利润总额****万元，税后利润****万元，税后财务内部收益率****%，财务净现值（Ic=8%）****万元，项目投资回收期****年，资本金财务内部收益率****%，盈亏平衡点****%。43 第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景“十五”以来，我国农产品加工业快速发展，农产品加工业产值年均增长近15%，农产品加工业成为国民经济中最具成长活力的产业之一。2005年我国农产品加工业产值达到4.2万亿元，比上年增长16%。全国规模以上的农产品加工企业达7万多家，从业人数近1800万人，占全部工业从业人员的28%。然而，相比发达国家，仍有很大差距。在发达国家，农产品加工率都在90%左右，我国只有30%左右（粗加工以上）；发达国家深加工（二次以上加工）农产品占80%，而我国只有20%左右；发达国家加工制造食品占食物消费总量的比重大约为80%，而我国还不到30%；发达国家农产品加工业的产值一般为农业产值的2～3倍，而我国只有80%左右；发达国家从事农产品加工业的劳动力远远多于从事农业生产的劳动力，而我国正好相反。与发达国家相比，我国农产品加工业总体水平差距很大，只有加大对农产品加工企业的扶持力度，努力推动农业产业化加工企业的发展，才能缩小差距。2008年中共中央1号文件《党中央国务院关于加强农业基础建设若干意见》，指出：形成农业增效、农民增收良性互动格局。要通过结构优化增收，继续搞好农产品优势区域布局规划和建设，支持优质农产品生产和特色农业发展，推进农产品精深加工。要通过降低成本增收，大力发展节约型农业，促进秸秆等副产品和生活废弃物资源化利用。2009年中共中央1号文件《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》中指出，要加快农业科技创新步伐。加大农业科技投入，多渠道筹集资金，建立农业科技创新基金，重点支持关键领域、重要产品、核心技术的科学研究。43 《国务院办公厅印发关于促进农产品加工业发展意见的通知》（国办发〔2002〕62号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》国发（〔2009〕36号）以及《中共X省委、X省人民政府关于加快发展农业产业化经营的决定》（赣发〔1998〕1号）中，均对加大农产品深加工力度，推进农业产业化作出了重要决策。同时，项目建设所在地——X省X市历来十分重视发展农业。近年来，X市委和市政府认真贯彻中央和广东省关于“三农”工作的指示精神，把发展农村经济，增加农民收入作为重要的工作来抓，积极采取各种措施，大力调整农业产业结构，培育农业龙头企业，带动农户脱贫致富。现在全省农业结构调整取得了一定的成效，以农产品深加工为主的农业龙头企业得到了发展，推进了农业产业化进程。因此，本项目的建设，符合国家产业政策，有助于推动国家农产品加工产业布局的优化调整，是国家重点鼓励投资发展的行业。2.2项目建设的必要性近年来，我国小龙虾产业不断快速发展，在出口市场和国内消费的带动下，掀起了“龙虾经济热”，小龙虾养殖在中国成为主流产业。据报道，全世界淡水鳌虾总产量中美国占55%，中国占36%，欧洲占8%，澳大利亚占不到2%，而小龙虾占整个鳌虾产量的70%~80%。截止2003年，全国累计出口淡水小龙虾产品约22.508万吨，创汇11.056亿美元，利用淡水小龙虾原料118.92万吨，因捕捉淡水小龙虾而受惠的农户累计收益约66.7亿元。小龙虾产业是中国水产品出口创汇的重点产业，在我国农产品加工行业中具有重要地位。但是，由于我国小龙虾产业加工水平落后，资源利用率较低、浪费较大，加工能力不高、保鲜能力不足、质量水平参差不齐、安全卫生问题时有发生，严重影响了我国小龙虾产业的可持续发展。43 目前，小龙虾及其副产品深加工已是国际上欧美国家水产品加工企业的重要发展方向。国外一些技术实力雄厚的公司开始把工艺研究的重点放在小龙虾深加工和副产品综合利用上，开发出各种不同小龙虾食品以及生化产品，达到全面利用小龙虾产品，而实现产业全面增值的目的。目前，我国小龙虾主要是直接食用或者进行虾仁加工，这些可食部分只占虾体的20%左右，每年要产生几十万吨的虾头、虾壳等下脚料或副产品。小龙虾副产品中含有丰富的营养和食疗成分，如甲壳素、虾青素、优质蛋白等，开发潜力十分巨大。但是由于受到我国小龙虾深加工水平的限制，这些下脚料或副产品大多数被作为废物丢弃。既污染了环境，又造成了严重的资源浪费。有少数企业采用化学方法从虾壳中提取甲壳素、壳聚糖等产品，但是又造成了严重的环境污染。1.建设该项目，是促进X市乃至全省农业结构调整，促进农业增效、农民增收的需要项目建设单位通过“公司+基地+农户”的经营模式，带动农民发展养殖业。本项目的建设，将促使企业发展，带动X市订单农业和农产品深加工水平的发展，辐射带动更多的农户发展养殖，增加收入，走上致富道路。项目的建设将对促进X市农业结构调整，培育壮大农业龙头企业，增加农民收入都具有深远的意义，是实践“三个代表”重要思想，贯彻落实中央、国务院关于增加农民收入方针政策的具体行动。2.建设该项目，可以提升当地业科技含量，使农民增收近年来，农产品出现卖难现象，农民增产不增收，严重制约着农村经济的发展。水产养殖业受市场的制约更大，小龙虾销售市场时常波动。如欧盟、美国先后针对小龙虾仁不断出台反倾销议案，导致国内许多生产经营企业因不堪30~120%的反高额关税而退出国外市场，特别是2003年著名的中美小龙虾反倾销案以中方败诉，反倾销税高达223.01%而告终。欧盟在2002年1月27日43 发布全面禁运指令封杀了对欧盟出口淡水龙虾的市场。导致小龙虾养殖农户遭到严重的冲击，农民增收无保障。除了受国内外农产品价格整体下降的原因外，还有一个主要原因是农产品深加工少，产品附加值低。因此，像虾粉、虾蛋白肽等科技含量高的农产品深加工项目为养殖业延伸了产业链，找到了提高养殖业经济效益的有效途径，培育了农业新的经济增长点。通过本项目的建设，可以搞好农产品深加工，延长产业链条，大大降低小龙虾单一环节的市场风险，增加农户的经济收入。3.建设本该项目，是增强企业生产能力，满足市场需求的需要通过对小龙虾加工副产品（虾头、虾壳等）的综合深加工，可以降低小龙虾加工成本，生产高附加值产品（如虾粉、虾蛋白肽等）用于满足各类市场（如调味品虾精、方便面调味包、营养调理食品、膨化食品、保健食品等）需求。延伸企业产业链，扩大企业的规模，增加经济效益。因此，通过本项目的建设，开拓了小龙虾产品新市场，降低了小龙虾市场销售压力和风险，可以提高企业发展养殖的信心，快速扩大养殖规模，增强企业的生产能力。综上所述，因此，随着人民生活水平不断提高，“全面建设小康社会”目标的逐步实现，本项目通过深加工转化增值，实施产业化，使小龙虾产品高效增值，可合理调整渔业产业结构，使渔业从低效农业向高效农业转变，实现健康可持续发展，对渔业增效、渔民增收、渔区经济发展起着极其重要的作用，必将成为我国农业经济和农村发展新的增长点。建设该项目，对小龙虾产品进行综合加工利用，向产业化、规模化方向发展，可以增企业强生产能力和辐射带动能力，降低单一养殖经营的市场风险，增加养殖经济效益提供保证。对提高我国农产品加工水平，发展社会主义市场经济，解决党和国家高度重视的“三农”问题也具有重要作用和意义。43 第三章建设单位基本情况3.1建设单位的名称、性质及法人代表情况3.1.1项目建设单位名称：XXX湖水产有限公司3.1.2项目建设单位性质：股份制企业3.1.3法人代表：李军3.2单位发展简介、主要业务范围和业务能力3.2.1发展简介XXX湖水产有限公司成立于2005年12月，地处X小蓝经济开发区鑫维大道，占地47余亩，一期工程建筑面积13000平方米，固定资产投入4000多万元。2006年5月，通过CIQHACCP验证，CCIC食品安全管理体系认证，获得国家水产品安全卫生注册（注册号：3600/02018）。并于7月成功获得美国、欧盟等国家的食品安全卫生注册，以及英国SGS机构的BRC国际认证。2007年7月XXX湖水产有限公司荣获“市级龙头企业”称号。2008年5月荣获X省双十重点龙头企业。3.2.2主要业务范围XXX湖水产有限公司以水产品加工为主营业务，主要生产淡水龙虾、对虾、淡水鱼类、贝类及农副产品等四大类50多个品种。3.2.3业务能力公司充分发挥企业的龙头作用，实现经济和社会效益共赢的目标，产品全部出口美国、欧盟、日本、香港等国家和地区。43 3.3人员及构成3.3.1职工总人数：700人3.3.2技术人员人数：60人3.3.3管理人员数：50人3.3.4各级专业技术人员数高级职称5人，中级职称15人，初级职称40人。3.3.4项目主要技术人员情况项目技术负责人刘成梅，教授，博士生导师，现为X大学生命科学与食品工程学院院长，X大学中德食品工程中心主任，同时为国家重点学科“食品科学”学科带头人，食品科学国家重点实验室副主任，X省高校学科带头人，享受国务院特殊津贴专家，X省新世纪百千万人才工程第一第二层次人选，X省青年科学家，中国粮油学会食品专业分会理事，X省农业机械学会常务理事，《食品科学》和《食品科技》杂志编委。为国务院特殊津贴专家，X大学“十佳”中青年优秀教师。获X省科技进步二等奖一项、X省星火二等奖一项、X省农业科教人员突出贡献二等奖一项、X省果喜教育奖励基金优秀教育工作者一等奖一次。主持和参加25项国际合作、国家级及省部级科研项目；在国内核心学术刊物上发表论文60余篇，SCI收录论文多篇，国际会议论文12篇；出版专业书籍5部。项目主要技术人员李军，1971年8月出生，江苏盐城市人，中共党员，本科学历，工程师，现为盐城市人大代表，全国龙虾协会常务理事，X江苏商会常务副会长。从2000年其投资创办了盐城X农业发展有限公司，海王水产有限公司，海星水产有限公司，X兴业集团，XXX湖水产有限公司，X四海国际水产集团，武汉X农业发展有限公司等10余家企业，其发展速度和效益创造了全国龙虾行业的神话，也奠定了整个企业集团在全国龙虾加工出口行业前三名的位置。项目主要技术人员刘伟，博士，副教授，1972年出生，主要从事43 食品新资源的开发利用，主持省级课题十余项，参与国家和省部级课题7七项，发表论文数十篇。项目主要技术人员付桂明，博士，副教授。1972年生。从事生物技术的研究工作，参与国家项目五项；省部级课题九项。出版专著一部，发表论文十余篇。3.4主要技术成果与转化能力、或专利技术及其获奖情况目前公司实行的《斑点叉尾鮰繁养殖及产业化开发技术》项目获2008年省科技进步三等奖，已在全省推广应用，《小龙虾人工增养殖技术研究与推广》已在全省实施三年，全省推广应用20多万亩，累计推广50多万亩。公司开发的《小龙虾仁、鮰鱼片、罗非鱼片成品速冻冷藏保鲜技术》获省科技厅专家评定为新工艺、新技术奖，已在全集团推广应用。公司开发的鮰鱼和罗非鱼的鱼皮、鱼骨加工多肽胶丸蛋白、纳米级多钙鱼粉等产品，被X省科技厅鉴定为科技重点推广的技术产品。3.5现有基础设施和技术条件情况公司现有先进的加工生产流水线四条，已形成集科研、养殖、加工、出口等一条龙的产业结构链。公司具备日加工速冻水产品30吨能力，拥有1000吨容量冷库，并建有标准的微生物理化检验室。虾粉、虾蛋白肽生产技术来源于XXX湖水产有限公司与X大学中德食品工程中心的合作。X大学中德食品工程中心曾先后实施2006年国家科技部农业科技成果转化资金项目“淡水鱼综合深加工生产性试验”、2005年国家创新基金资助项目“淡水鱼加工废弃物制备小分子多肽的研究”，在淡水鱼虾深加工上有着丰富的的研究经验和较高的研究水平。目前，虾粉、虾蛋白肽的生产工艺先进，产品质量稳定。企业现有主要生产设备见表3-1。表3-1企业现有主要生产设备清单43 设备分类设备名称选型现有数量原辅料加工设备不锈钢滚筒选虾机国产1不锈钢输送带选虾机国产2不锈钢浸泡槽国产1不锈钢滚筒清洗机国产1不锈钢输送带国产1切片工作台国产10去皮机国产1切片刀国产30熟制品设备不锈钢蒸煮机国产1不锈钢冷却机国产1不锈钢长工作台国产4平板换热器国产2全自动真空包装机国产2制冷系统低温冷藏库国产2不锈钢预冷保鲜库国产1速冻库国产1板式速冻隧道国产1制冷氟压缩机国产1制冷氨压缩机国产4蒸发冷却器国产1包装设备全自动真空包装机国产6检测设备架盘天平国产4鼓风干燥箱国产1恒温干燥箱国产1高压蒸汽消毒锅国产1电热恒温培养箱国产3生化培养箱国产1单人净化工作台国产1生物显微镜国产1分析天平国产1恒温水浴锅国产1电子计重秤国产4均质器国产1比色器国产143 3.6财务状况企业财务状况良好，2007年总收入2853万元、总支出2629万元、总利润224万元。固定资产总值1689万元、净资产总值4148万元。2008年总收入4624万元、总支出4191万元、总利润433万元。固定资产总值2293万元、净资产总值5304万元。3.7技术依托单位概况公司技术依托单位之一X大学中德食品工程中心（FEC）是中德两国政府间的合作项目典范，是一个具有世界先进水平的科研开发、咨询及培训的食品中试基地和教学实践基地。中心与X大学生命科学与食品工程学院和江南大学联合建设了食品科学与技术国家重点实验室。设有食品科学与博士博士后流动站和教育部“长江学者”特聘教授岗位，具有食品科学与工程一级学科、营养与食品卫生学二级学科博士学位授予权和食品科学、营养与食品卫生学、农产品加工与贮藏工程、粮食油脂及植物蛋白工程4个硕士点以及食品工程领域工程硕士和食品科学高师硕士学位授予权。本学科是全国仅有的两个食品科学国家重点学科之一，也是“211工程”国家重点建设学科、X省重点学科。2006年成功入选教育部“长江学者与创新团队发展计划”创新团队。中德食品工程中心拥有多功能的食品中试车间、食品添加剂（含精细化工）中试车间及功能齐全的培训楼。FEC具有全国一流的技术装备，如：分子蒸馏装置、连续喷雾干燥造粒装置、冷冻干燥设备、具有反渗透离子交换及超滤的高纯水装置、制备型高压液相色谱仪、旋转薄膜蒸发及降膜蒸发装置、3Mpa氢化反应釜及15Mpa高压反应釜、不锈钢及搪瓷反应釜、不锈钢精馏塔、二氧化碳超临界萃取装置、全自动发酵罐等先进设备。另外，食品添加剂（含精细化工）中试车间建成了冷却水、冷冻盐水、蒸汽、导热油，真空等系统。43 中心拥有一批高素质的专业科研技术队伍。现有固定研究人员32人，具有教授职称24人、副教授职称7人，其中，国家重点学科带头人3人，“长江学者”1人，“赣江学者”2人，享受国务院津贴专家7人，博士生导师11人，X省主要学科学术和技术带头人7人，X省高校中青年学科带头人9人，具有博士学位17人，硕士学位8人，正在在职攻读博士学位的有4人。近年来中德食品工程中心承担了多个农产品加工方面的国家级项目，诸如完成了“早米淀粉脂肪代用品中试”、“大米淀粉高纤维乳酸菌冰淇淋生产性试验”、“大米产品的研究与开发”、“改性膳食纤维脂肪代用品的研究”以及与泰国皇家技术学院合作进行大米产品的研究与开发。2005~2006年X南大中德食品工程中心为30多家食品企业提供了40多项共性技术的研发和中试服务，2005与X龙腾公司等三家企业进行共同研发，并成功地为北京维思多公司、X维多生命科技有限公司等20余家企业实现了从小试产品到中试放大研究服务。2005年中心还承担政府公共服务责任，为X质检局及下属上饶质量检测中心、赣州质量检测中心的检测人员提供了食品质量安全检验员高级培训服务。2006年1月至8月为近20家食品企业提供了共性技术的研发和中试服务，其中与X可生生化公司等四家企业共同开发产品6个，取得了较好的社会和一定经济效益。公司技术依托单位之二X省水产技术推广站（X43 省水产品质量安全检测中心）。承担着全省水产科技项目的科研，重大技术、水产新品种、水产新技术的引进、示范与推广，管理全省水产科技干部、水产员、渔民培训，指导全省水产标准化示范和技术操作规程的应用。全站现有科技人员12人，其中具高级职称的技术人员5人，中级职称5人，初级职称2人，并具有承担省级重点科研项目和新技术示范与推广项目的经验和能力。1998年我站承担部丰收计划项目《稻田养殖新技术研究与推广》，1999年又承担了部丰收计划项目《网箱养殖新技术研究与推广》，且都获得了成功。其中《稻田养殖新技术研究与推广》获2000年部丰收计划二等奖和省科技进步二等奖。《网箱养殖新技术研究与推广》获2001年部丰收计划二等奖和省科技进步三等奖。而后，我站又承担了省农业厅下达的《无公害水产品养殖技术研究与推广》、《无公害水产品食品质量标准》等项目。我站还拥有X省水产品质量安全检测中心，中心拥有价值400多万元的现代化仪器设备，其中大型仪器设备有液相色谱仪、气相色谱仪、气质联用仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光度计、微波消解系统、全自动电位滴定仪、紫外分光光度计、分子荧光光度计、基因扩增仪（PCR仪）、细菌鉴定及药敏智能系统、全自动酶标仪、多用电泳仪系统等。中心于2004年7月通过了省级计量认证。43 第四章市场分析与销售方案4.1产品的国内及本地区的供求现状及发展趋势4.1.1虾粉产品的供求现状和发展趋势以龙虾加工副产品虾壳为原料的综合加工产品虾粉是调味品、营养调理食品虾精等的主要原料。目前国内用于调味品的鸡粉、虾粉等市场容量已超过5万吨，而调味品的市场容量正在以每年30%速度增长，是整个食品工业中增长最快的行业之一。国内虾味调味品用的虾粉、鱼粉主要靠进口，目前生产同类产品的厂家较少，产品在市场上供不应求。中国调味品市场巨大而且发展迅速，而作为第三代咸味调味品虾（精）粉市场正处于起步阶段，市场潜力更大。最近几年的统计表明，鸡（虾）味调味品的市场容量正以每年30%速度增长，是整个食品工业中增长最快的行业之一。有调查数据显示，在发达国家，例如欧美地区，鸡（虾）精与味精的使用比例为9比1，日本、瑞士、韩国和中国香港地区的比例大约是8比1。中国发酵工业协会提供的统计数据显示，国内鸡（虾）精（鸡味调味品）的年产量只有10多万吨，只占味精产量的1/10左右，具有巨大的国内市场空间。目前国内用于调味品的鸡（虾）粉市场容量已超过5万吨，随着调味品销售市场的不断扩大，预计在3—43 5年内，鸡（虾）粉的销售量可再翻两番。除了中国，在东南亚和东欧市场上，鸡精的销售量也快迅增长。但是国内虾粉（精）产品尚未有较好品质和有一定影响力的产品，有的只是国外的少量产品，价格也较贵。可以说，在整个调味品市场前景看好的市场背景下，在注重生态、天然、环保的市场消费趋势下，作为天然、原味的纯虾粉，将拥有更广阔的市场前景。本项目产品可通过利用地缘优势，控制质量、降低成本与外国同类产品进行竞争，打入国外市场。4.1.2虾蛋白肽产品的供求现状和发展趋势活性多肽的研究和应用是当今生物工程领域的热门课题，是“人类基因组计划”后，世界生物科学家关注的“蛋白质组计划”的重要组成部分，它将把基因技术的成果变成造福于人类的实实在在的现实。采用现代生物工程技术从天然蛋白质中提取生物活性多肽，其具有营养和生理调节双重功能，利用这些活性肽可以开发出药物、保健食品、生化制品、另外作为食品的营养添加剂，改造传统食品，开发新的健康食品，这是目前世界上许多的营养学家在研究的课题。在日本，美国和西欧，含有多肽的生化制品和健康食品层出不穷。在中国，营养学家也在大力推进多肽在医药保健和食品中的应用，特别是来源于食物蛋白中的多肽，近几年来有许多专著和论文发表，也有一些多肽健康食品问世，可以说，多肽在医药保健和生化等健康工业中的应用具有无比巨大的商业前景。为生物活性多肽的应用研究开辟了一个全新的道路。　　生物活性小分子多肽以其独特的健康概念，全新的科技内涵，良好的工艺性能，可为本项目产品进入广阔的市场还表现：①多肽的健康概念可提升产品的档次，有很好的市场卖点；②多肽的添加量很少，每天用量以克计，成本增加很小；③多肽的添加，不会影响食品的原有风味和生产工艺；③多肽来源于动植物蛋白，本身是营养物，因此绝对无毒；④多肽的结构千变万化，功能多样，可以不断开发新产品。目前，已经获得具有商业应用价值的10多种天然蛋白肽，其功能涵盖人体蛋白质、脂肪、糖的三大代谢，具有广泛的商业应用前景，现已有白蛋白多肽胶囊、降脂肽软胶囊完成产业化进入国内市场；有10多个品种作为系列产品在台湾市场销售；有4种43 蛋白肽被国内著名中外合资的乳品企业采用开发功能性的乳品进入市场。目前，具有各种保健功能的小分子多肽在保健品市场受到了越来越多的关注我国国内市场上的小分子多肽产品主要依赖于进口。采用现代生物工程技术从小龙虾中天然蛋白质中提取生物活性多肽，其具有营养和生理调节双重功能，利用这些活性肽可以开发出药物、保健食品、生化制品、另外作为食品的营养添加剂，改造传统食品，开发新的健康食品，这是目前世界上许多的营养学家在研究的课题。在日本，美国和西欧，含有多肽的生化制品和健康食品层出不穷。在中国，营养学家也在大力推进多肽在医药保健和食品中的应用，特别是来源于食物蛋白中的多肽，近几年来有许多多肽健康食品问世，可以说，多肽在医药保健和生化等健康工业中的应用具有无比巨大的商业前景。小龙虾蛋白肽产品性能优越，适应了消费者对纯天然食品的要求，迎合了现代人的生活习惯。广泛应用于于医药保健领域，尤其是保健食品和特种食品的中间体。如医药中间体中主要是以易消化吸收多肽、抗疲劳多肽制品应用，在保健食品中的白蛋白多肽胶囊、降脂肽软胶囊和在系列功能乳品中如乳奶粉降脂奶粉、补钙奶粉、降压奶粉、老人奶粉、调整消化奶粉、疾病康复奶粉等。此产品在国内外只有几个产品，产量也很低。目前，在国内小龙虾蛋白肽等产品的销售量至少有10万吨市场。所以，本项目产品远不能满足市场的需求。4.2产品生产规模及销售的区域、产品的市场定位、份额与价格本项目年产虾粉900吨，虾蛋白肽30吨。虾粉产品争取占领全国大中城市市场和立足香港、澳门地区，与各大商场超市的合作，定位于中高档调味品产品，目标是占据国内虾调味品70%的份额。虾蛋白肽面向全国乃至国外保健品市场，定位为高端保健品原料，目标是占据虾蛋白产品50%份额。43 虾粉价格为4200元/吨，远低于鸡粉2.85万元/吨。虾蛋白肽为15万元/吨，与一般植物蛋白肽价格相当。4.3产品生产规模的确定与市场供求关系在调味食品及其呈味基料方面，随着我国食品工业和餐饮业的发展，调味食品及其呈味基料的市场前景将越来越广阔和发展空间将越来越大。食品工业已经成为世界上第一大产业，其每年营业额高达21800亿美元。我国食品工业从1995年起位居各工业部门之首，为国民经济的重要支柱产业，2002年已超过9000亿元。据恩格尔系数测算，1996年全国城市居民饮食消费额为8489亿元，农村饮食消费为7651亿元，二者之和为16140亿元，这就是中国的餐桌经济，但同期食品工业总产值为7250亿元，所占比例不到一半。从食品工业产业结构来看，当前食品加工业的产值占食品工业总产值的45%左右，食品制造业只占18%左右，由此可见食品制成品的消费比例相对比较低。在国外调味品费用支出一般占菜肴的10%左右，而我国仅占2%。中国每年消费的菜肴最低以3000亿元计，中国调味品最少有300亿元的市场容量，因此调味食品及其呈味基料市场具有广阔的发展前景。在中国这个诱人的市场，数以亿计的亚健康人群，潜力无限的增长空间，中国保健产业近年异军突起，其品种之多、用途之广、市场之大、发展之快，在众多商品中位居前列，引得众多厂家前赴后继地踏上淘金路；这是一个成长的产业，从1984年的销售额20亿元增长到2000年的500亿元，该产业被联合国工业规划署列为21世纪代表人类社会经济发展方向的两大朝阳产业之一。我国加入WTO之后，保健产业正逐渐融入经济全球化的大潮，促使中国保健产品涌入国际主流市场。43 　　小分子多肽作为医药中间体的应用已形成的几十种小分子多肽类药物如易消化吸收多肽、吗啡片多肽、类吗啡拮抗多肽、ACEI多肽等，在临床上显示了疗效确切的巨大应用价值和广泛的应用前景，使不少小分子多肽药品上市后立即成为年销售超数亿美元的“巨型炸弹”药品，企业从中获得了巨大的经济效益，反过来又加速推动了小分子多肽药物的发展。另外，在食品领域中应用如如白蛋白多肽胶囊、降脂肽软胶囊、青春肽软胶囊、睡眠肽泡腾片、抗风湿痛风的药酒和功能性饮料等也具有广阔前景。　　以胶原蛋白为例，小分子多肽作为一种高端保健品，其独特的功效已被愈来愈多的消费者所认识。胶原蛋白在1993年时全球有12亿美元市场，预估到2000年时为40亿美元。据统计，仅2001年，在全世界范围，胶原蛋白的市场最终需求量已经达到1400万吨。这个庞大的市场中，欧洲和美国所占有的市场份额最大，分别占31.2％和28.0％。而在东方，亚洲的市场也相对较大，其市场份额仅次于美国，居世界第三位，占14.6％。在中国市场，胶原蛋白的消费将以不低于20％的高速增长。其中以食品添加物，化妆美容以及医药用途较多。目前很多生物制药公司，食品添加剂、保健品及传统食品都对小分子肽产品有着迫切的需要。4.4产品市场竞争优势、风险预测与对策4.4.1竞争优势1.资源优势本项目原料产地附近工业项目少，污染小，在原料生产方面具有绿色无公害的概念，饲养过程容易控制，不易受到污染，本公司已有长期的龙虾养殖和销售经验，可为安全生产提供优质原料；2.交通优势小蓝工业园距离市中心仅10公里车程，105，316，320国道交汇境内，浙赣、赣粤、京福高速公路穿行周遍，区位优越。该项目可以就近加工销售，节约运输成本和减少交通不变带来的不利因素；3.政策优势随着我国经济发展重心的调整和对“三农”问题的重视，X省和X市各级政府对X市的农业发展一直非常重视。X43 省政府把发展水产养殖带动农户增收作为振兴农村经济的一项重要战略，从资金和养殖技术上给予扶持，从政策上给予支持；4.市场优势项目建设单位与欧洲最大的虾类公司HEIPLOEG和北欧最大超市ICA公司以及美国SOUTHFRESH公司建立了长期稳定的合作关系。在美国商务部争取到得龙虾“零关税”政策；另外。副产品深加工（虾粉、虾蛋白肽等）可以消化小龙虾加工的主要副产品（虾头、虾壳等），为降低产品成本，提高产品竞争力提供了保证；5.技术优势项目建设单位通过与科研单位的合作，已在淡水鱼、虾综合深加工方面积累了生产技术和研发方面的大量经验和技术成果，在国内具有极强的优势。6.产业优势通过该项目，可以形成养殖、加工和销售产业链，进一步提高效率，降低市场风险。4.4.2产品市场风险（1）近年来由于美元不断贬值给出口加工企业带来直接经济损失。（2）人民币升值造成国内物价大部上涨，养殖饲料也随之涨价，原料成本也逐渐提高。（3）用工报酬不断提薪，直接影响到制造成本。（4）贷款提息也随之增加了企业的压力。（5）近年来，部分中国出口水产品由于卫生安全方面存在瑕疵，给国内企业造成较大的损失。（6）养殖中的不可预料的自然灾害和病害；贸易壁垒等市场原因造成的产品滞销和价格风险等。上述情况都将给企业带来不利因素，面对前所未有的困扰。43 4.4.3防范和降低风险的对策（1）充分挥展原料供应合作社的作用，加强企业管理降低养殖成本，开展水产养殖专业技术培训，严格按照出口水产品养殖要求养殖，确保养殖的水产品原料符合出口质量要求，建立水产品原料供应保障机制，有效地保障加工厂的生产稳定。（2）扩大新的市场、养殖新的产品、增加产品销量，着眼国内外新兴市场研发对路产品，进行深加工提高附加值。（3）强化食品安全意识、严把产品质量关；产品质量是企业的生命，产品质量的好坏不单是从生产加工环节来严格控制，更重要的是从源头抓起，从种苗繁育、养殖、加工出口建立完整的质量控制体系和计划，不放过任何一个疑难问题，做好每个环节记录。根据出入境检验检疫局的要求，配备相应的自检自查设备，确保所加工的水产食品安全卫生。43 第五章建设规模和产品方案5.1建设规模确定原则根据企业生产能力和现有条件，确定本项目建设规模。目前公司具有年加工龙虾4000吨能力，产生的龙虾副产品（虾头、虾壳）3000余吨。经深加工后，可产虾粉900吨，虾蛋白肽30吨。5.2建设规模在项目建设单位XXX湖水产有限公司原有厂房基础上，改建厂房4000平方米。添置相应的胶体磨、高压均质机、锅炉、酶解罐、预煮罐、超滤设备、反渗透设备、高压均质机、喷雾干燥塔等设备，建设一条虾粉生产线和虾蛋白肽生产线。以及建设一个小型的小龙虾深加工研发实验室，添置实验室所需设备以及一些检测设备。5.3产品方案以小龙虾加工废弃物虾壳为原料，采用轻度可控酶解技术、美拉德反应增香技术、微胶囊技术、喷雾干燥技术为手段，优化工艺条件，生产出营养型、功能性高品质的调味基料即虾粉产品，本项目年产虾粉900吨。采用小龙虾加工废弃物虾头为原料利用复合酶体系(如疏水专一性蛋白酶、外切端多肽酶和利用酶工程设计复配的混合酶)进行阶段生物酶解，结合pH和水解度的控制，对反应温度、蛋白酶种类、蛋白酶用量、反应时间、原料前处理等影响因素进行探索以确定整个反应过程的工业化生产最佳条件；水解液通过超滤膜分离、反渗透、喷雾干燥获得虾蛋白肽产品，是集营养、保健为一身的医药保健产品中间体。本项目年产虾蛋白肽30吨。表5-1产品方案43 产品名称销售量（或规模）单价总收入（万元）虾粉900吨4200元/吨378虾蛋白肽30吨15万元/吨450合计8281.虾粉规格：淡黄色或类白色，干燥、松散、无结块，有虾特有香味。蛋白质≥30%，水分≤10%，吸收率:≥95%灰分：≤8%。2.虾蛋白肽规格白色粉末，干燥、松散、无结块，有虾特有香味。蛋白质：≥75%水分：≤10%吸收率:≥95%灰分：≤8%。43 第六章项目选址和建设条件6.1建设地点选择项目建设地点为XXX湖水产有限公司的现有基地和厂房，位于X小蓝经济开发区小蓝工业园。工业园除了优惠的政策外，园内的道路、水电，美化亮化工程，地下水质，空气质量和污水处理都是全省一流的。6.2项目用地规模项目用地为改建XXX湖水产有限公司现有厂房，面积为5000平方米。6.3项目地理位置项目地址位于X小蓝工业园(鑫维大道98号)。6.4自然条件小蓝经济开发区，位于X市的南部，是X与中国经济最发达、最富庶的长三角、珠三角和闽东南经济取得最佳结合点。北起昌南大道，南至银三角，东傍迎宾大道，西延赣江，是X“一座老城，三片新区”的未来城市发展格局中的X片区的龙头。既与市区无缝对接，又与X的母亲河—赣江直接贯通，距离市中心仅10公里车程，105，316，320国道交汇境内，浙赣、赣粤、京福高速公路穿行周遍，区位优越。该开发区四季分明，雨量充沛，无霜期长，具有亚热带湿润温和的气候特征。年平均气温17.45℃，年降水量1520.9㎜，全年无霜期276日。拥有I级空气I级水质。空气清新，四季宜人。6.5有利条件1.政策环境X省政府把发展水产养殖带动农户增收作为振兴农村经济的一项重要战略，从资金和养殖技术上给予扶持，从政策上给予支持。X市政府和小兰经济开发区为入园的出口创汇企业制定了奖励办法，在土地转让，税收和贷款等方面出台了“特事特办”等一系列扶持措施。43 2.资源优势X市丰富的水域资源是发展淡水养殖业的得天独厚的资源优势。离土不离乡的劳动力是发展养殖加工的廉价人力资源优势。X市工业污染少，具有发展绿色农业的优势，养殖的小龙虾具有肉质香滑天然风味的特点，是加工无公害食品的优质原料，为该项目生产优质产品打下坚实的基础。6.6与当地环境的互适性分析项目为农副产品深加工项目，对当地环境无不利影响。43 第七章工艺路线和设备选型7.1工艺技术方案7.1.1原则路线项目主要以小龙虾加工废弃物虾壳为原料，采用轻度可控酶解技术、美拉德反应增香技术、微胶囊技术、喷雾干燥技术为手段，优化工艺条件，生产出营养型、功能性高品质的调味基料即虾粉产品。项目主要采用小龙虾加工废弃物虾头为原料利用复合酶体系(如疏水专一性蛋白酶、外切端多肽酶和利用酶工程设计复配的混合酶)进行阶段生物酶解，结合pH和水解度的控制，对反应温度、蛋白酶种类、蛋白酶用量、反应时间、原料前处理等影响因素进行探索以确定整个反应过程的工业化生产最佳条件；水解液通过超滤膜分离、反渗透、喷雾干燥获得虾蛋白肽产品，是集营养、保健为一身的医药保健产品中间体。7.1.2技术方案1.虾粉的生产虾壳→高压蒸煮→磨浆→轻度可控酶解→配料→灭酶→美拉德反应增香→高压均质→杀菌→喷雾干燥→冷却→筛粉→包装2.虾蛋白肽的生产虾头→清洗→高温高湿处理→阶段酶解→水解控制→灭酶→粗滤→脱色、脱臭、脱腥→超滤→反渗透→微胶囊化包埋→喷雾干燥→包装→虾蛋白肽7.1.3技术来源及成熟性虾粉、虾蛋白肽生产技术来源于XXX湖水产有限公司与X大学中德食品工程中心的合作。X大学中德食品工程中心曾先后实施2006年国家科技部农业科技成果转化资金项目“淡水鱼综合深加工生产性试验”43 、2005年国家创新基金资助项目“淡水鱼加工废弃物制备小分子多肽的研究”，在淡水鱼虾深加工上有着丰富的的研究经验和较高的研究水平。目前，虾粉、虾蛋白肽的生产工艺先进，产品质量稳定。7.2设备方案建设虾粉、虾蛋白肽生产线以及相配套的清洗、蒸煮、冷冻、冷藏、酶解、均质、喷雾干燥和环保设施。主要设备选型详见表7-1.表7-1项目设备购置一览表（不含安装费用）虾粉生产线序号设备名称规格型号产地数量单价（万元）总价（万元）1不锈钢高压蒸煮锅3M3国产22.552不锈钢粗磨机5吨/小时国产25103不锈钢胶体磨5吨/小时国产2244不锈钢杀菌缸3M3国产2245不锈钢热反应锅2M3国产35156离心喷雾干燥塔300型国产150507冷却流化床1吨/小时国产110108金属探测器0.1mm进口112129真空包装机　国产22.5510锅炉2吨/小时国产1404011不锈钢管路　国产　5512粘浆泵2吨/小时国产30.51.513高压均质机2吨/小时国产23614合计　　　　167.5虾蛋白肽生产线序号设备名称规格型号产地数量单价（万元）总价（万元）1砂芯过滤器3.5吨/小时国产10.50.52活性炭过滤器GHT480-3国产11.51.53阳离子树脂过滤器SN2-4国产2244超滤设备有效面积2M2国产1775反渗透装置聚酰胺膜国产15.65.66冷热缸300型国产22.24.443 7酶解罐2M3国产33.410.28三足离心机　国产22.559管式离心机　国产12.52.510板框压滤机2.5M2国产13.73.711高压均质机2吨/小时国产23612离心喷雾干燥塔100型国产1303013合计　　　　80.4深加工研发实验室设备序号设备名称规格型号产地数量单价（万元）总价（万元）1高温蒸煮锅50L国产10.80.82实验型破碎机500(水冷)国产11.81.83不锈钢胶体磨0.5吨/小时国产10.350.354不锈钢热反应锅300L国产11.51.55离心喷雾干燥塔5Kg/小时国产1556高压均质机30L/小时国产11.71.77凯氏定氮仪全自动国产11.61.68合计　　　　12.75检测设备序号设备名称规格型号产地数量单价（万元）总价（万元）1鼓风干燥箱　国产10.20.22恒温干燥箱　国产10.150.153高压蒸汽消毒锅　国产20.10.24生化培养箱　国产10.70.75单人净化工作台　国产10.50.56生物显微镜　进口11.51.57分析天平　国产20.350.78恒温水浴锅　国产40.050.29电子计重秤　国产20.080.1610均质器　国产10.20.211紫外可见分光光度计　国产11.21.212凯氏定氮仪全自动国产21.63.213合计　　　　8.9143 第八章项目建设方案与建设内容8.1指导思想和原则8.1.1指导思想全面贯彻落实科学发展观，按照全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的总体要求，紧紧围绕“十一五”规划纲要提出的建设现代农业的重大历史任务，以转变农业增长方式为核心，以促进农业结构调整和增加农民收入为目标，发挥项目对推进现代农业建设的引导、带动和辐射作用，为社会主义新农村建设夯实产业基础。8.1.2原则市场导向原则、科技先导原则、易于推广原则。8.2建设目标。本项目主要是XXX湖水产有限公司通过与X大学中德食品工程中心的合作，深度开发小龙虾副产品，提升小龙虾附加值，建成XXX湖水产有限公司小龙虾深加工技术研发中心及虾粉、虾蛋白肽等深加工产业化基地，构筑一个农业科技研发推广应用平台和一个现代的具有强大带动力和辐射力的现代大型农业产业化龙头企业。项目建成后，可年处理小龙虾副产品3000吨，年产虾粉900吨，虾蛋白肽30吨。实现销售收入828万元，并带动当地农户1000余户增收。8.3建设布局本项目主要建设虾粉、虾蛋白肽生产线以及相配套的清洗、蒸煮、冷冻、冷藏、酶解、均质、喷雾干燥和环保设施。在原有生产车间和生产线上按照现有布局，根据产品工艺和流程布置和安装设备。8.4建设内容项目建设内容主要是对XXX湖水产有限公司现有厂房的改建和生产、实验、检测设备的购置以及安装。无其余土建工程。43 8.4.1改建厂房5000平方米；8.4.2新建虾粉生产线一条，共应购置并安装设备13台/套；8.4.3新建虾蛋白肽生产线一条，共应购置并安装设备12台/套；8.4.4购置实验、检测设备19台/套；8.4.5培训技术员工500人/次/年；43 第九章环境影响评价9.1环境保护9.1.1环境现状该项目建设在X市小蓝工业园，该工业园区离城区较远，居民较少，主要用于发展当地的工业项目，项目建设地均无探明矿床和珍稀动植物资源，没有古迹和园林，无大型工业污染企业和养殖企业等排污单位，环境质量良好。其自然生产条件、天然隔离条件都十分适宜。9.1.2预测项目对环境的影响污水：主要为清洗原料和设备的污水，通过污水处理可达排放标准；废渣：主要为屠宰分割厂产生的虾头和虾壳，可进行综合利用；废气：主要为燃煤锅炉和燃油热风炉产生的烟道气以及通过喷雾干燥生产虾粉和虾蛋白肽时喷雾干燥塔的尾气对环境影响。9.2环境保护措施和“三废”治理方案（1）污水处理：通过三级厌氧污水处理池处理污水后达标排放；（2）废渣处理：虾头和虾壳可以用来生产虾粉和虾蛋白肽，最终实现无废渣排放；（3）废气处理：燃煤锅炉和燃油热风炉产生的烟道气可通过湿法除尘减少排放气体中的粉尘和可溶性有害气体；喷雾干燥塔的尾气可通过两级旋风除尘和洗涤的方法减少其中的粉尘和有机物至达标排放；（4）绿化：对裸露地面全部铺设草坪，减少尘土飞扬现象。43 第十章项目组织与管理10.1组织机构与职能划分10.1.1组织机构设置原则精简高效、便于管理、着眼未来。10.1.2设置说明项目实行总经理负责制，下设三部一室：1、生产部：主要负责产品生产、开发；2、市场部：负责产品销售、原料的采购，与养殖户签订合同。3、财务部：主要负责成本统计、财务分析、资金核算和管理。4、办公室：参与公司经营决策，协调各部的关系，负责文秘、档案、人事、后勤等工作。10.2劳动定员项目劳动定员70人，其中管理人员10人，生产人员60人。10.3经营管理措施公司建立了较完善的管理体系，有专职分管科研和科技开发的公司领导，制定严格的《财务管理规定》、《销售管理制度》；对承担的项目始终坚持“严格管理、严格监督、严格负责”的原则，实行总经理负责制的宏观调控和岗位目标责任的考核制度。项目经费设帐管理，科学安排资金和合理使用经费。公司制定了《生产管理规范》、《质量管理规定》，严格生产操作规程。定期对生产管理人员和生产员工进行生产技术规程培训。坚持科研和生产相结合，迅速提升产业化生产水平。43 公司执行所有权与经营权分离的管理模式，采用企业化管理、产业化经营的股份制管理机制；在人事方面：给予高层管理人员期权、股份等；可根据需要采取灵活经营的手段，年终实行按股分红；逐步推向中层管理人员和技术人员，以稳定队伍及调动积极性。10.4科技培训（1）对员工进行生产技术和卫生安全知识培训；培训小龙虾加工员工500人次/年。培训小龙虾养殖户3600人次/年。（2）聘请科研院校技术人员作指导，加强小龙虾养殖、加工和综合深加工技术方面培训。10.5劳动安全保护与生产该项目按安全生产，综合治理的规范准则，全面制定岗位责任制和安全生产责任制，实行安全生产领导负责制，确保每个生产工序正常运作。同时按规范配足劳保用品，定期对工作人员进行体格检查和安全生产检查，消除隐患。10.6招投标管理为了使项目按期保质保量顺利实施，并符合客观、公正、公平的原则，本项目采用招标方式进行投资控制，即设备采购招标招标。10.6.1组织管理措施1.编制招标发包、评标决标、签订合同阶段投资控制详细工程流程图。注意材料、设备供应方式、合同条款、工程价款结算办法对投资额的影响；注意合同价不能超过计划投资额。2.落实招标、评标、合同谈判人员，并明确其责任与职能分工。参加招标的人员参加招标文件和标底的编制，参加评标的人员，应作好拟定评标项目，确定评标方法等，参加合同谈判的人员，应作好谈判准备，拟定和审核合同文件条款。10.6.2确定工程标底的原则1.工程标底不应超过项目计划投资额，并应控制在设计概算以内；43 2.工程标底要体现设备及建筑物的合理价格；3.工程标底的确定应实事求是，科学公正合理，同时考虑甲乙双方的利益，既要努力降低工程造价，又要考虑到施工企业应有的合理利润；4.确定工程标底必须有科学的依据，如设计图纸、概（预）算定额、基建材料预算价格、工程工期定额、批准的招标文件等；5.确定了的工程标底总价和标底文件，在开标之前应严格保密，不得以任何理由和任何方式向外泄露，如有泄露，对责任者应严肃处理，直至给予经济和法律制裁。10.6.3技术措施对各投标文件中的施工技术方案作技术经济分析比较、优选技术经济效果最好的施工方案。通过对比各方案的质量保证程度、工期长短、劳动消耗、主要材料耗用量等优选施工方案。10.6.4合同措施1.加强合同谈判，严格合同条文，注意把握与投资有关的事项，明确合同总价计算方法；2.明确合同价调整范围和程序；3.明确付款方式和程序；4.明确工程价款结算方式；5.明确有关投资的内容与责任。如隐蔽工程复验费、停工损失、提前竣工奖励等。10.6项目实施进度安排项目建设期为2年，具体实施进度安排见下图：43 图10-1项目进度安排表43 第十一章投资估算与资金来源11.1投资估算依据本项目投资估算依据项目方案设计的各项工程和其他建设任务，按方案分别计算各项建设工程量及设备购置数量，作为项目投资估算的基本依据。本工程依据项目区2009年单位工程造价指标进行投资估算，建设期2年。主要编制依据如下：1、有关专业提供的主要设备清单以及相关的文字资料。2、设备及安装工程依据设备参照厂家的报价结算，设备购置费，安装工程按照有关定额进行估算。3、土建工程参照项目区材料市场价格，参照2004年X省建筑工程消耗量定额及统一基价表。4、其他费用的取费标准参照国家有关规定取费。5、流动资金估算根据国家计委和建设部联合颁发的计投资（1993）530号文件规定的方法，采用分项估算法估算。11.2投资估算11.2.1固定资产本项目固定资产投资总额共计：360万元，详见附表1。11.2.2流动资金本项目流动资金估算根据国家计委和建设部联合颁发的计投资（1993）530号文件规定的方法，采用分项估算法估算。本项目流动资金400万元，详见附表2。43 11.3资金来源11.3.1固定资产投资固定资产投资360万元，其中：申请国家财政资金120万元，自筹资金240万元。11.3.2流动资金投资流动资金400万元，申请流动资金贷款300万元(贷款年利率为4.86%)。投资计划及资金来源见附表3。第十二章经济、社会效益分析12.1经济效益分析12.1.1财务评价依据本项目应按国家计委，建设部2006年颁发的《建设项目经济评价——方法与参数》(第三版)对项目进行规范的财务经济分析。财务估算依据2009年项目建设所在地同类技术应用的产出水平和收入水平，并根据主要产品的市场销售价格和投入物料，及动力成本价格进行估算。流动资金贷款年利率为4.86%。项目计算期为12年。本项目建设期为2年，第1年生产负荷为30%，第2年生产负荷为50%，第3年项目可进行正常生产状态，生产负荷达到100%。12.1.2销售收入、销售税金和附加估算本项目建成后，达产年销售收入为828万元。表12-1项目产品销售收入估算表销售产品数量单价金额（万元）备注虾粉900吨4200元/吨378虾蛋白肽30吨45043 15万元/吨合计82812.1.3总成本及经营成本估算1.项目总成本估算根据项目设计和实际生产投入情况，项目产品达产年的成本估算见附表4。估算表明，项目正常运行后，各种产品的成本总额为524.24万元。（1）原辅材料成本估算本项目原辅材料主要为原料、有机物料和包装消耗。达产年原辅材料估算为260万元。 （2）燃料动力费用估算本项目共需要水10万吨/年，按1.45元/吨计算，水费为14.5万元。项目用电100万度/年，按0.703元/度，电费为70.3万元/年。（3）项目经营和管理人员工资及福利费用本项目正常运转需要员工70人，其中生产工人60人，工资按每人每年12000元计算，计72万元；管理人员10人，工资按每人每年20000元计算，计20万元，两项工资总额为92万元。（4）折旧固定资产折旧采取直线法平均计算，固定资产原值为360万元，计算时先扣除残值（取原值的10%），各种建筑物折旧年限为15年，各种仪器设备按15年折旧，年折旧费为22.47万元。固定资产折旧见附表5。（5）维修费维修费包括所有固定资产大、中、小修理费，按固定资产投资折旧的40%计取，正常年份8.99万元。43 （6）其他费用其他费用是在制造费用，销售费用，管理费用中扣除工资及福利费，折旧费，摊销费，修理费后的费用。每年约41.4万元。（7）利息支出本项目申请流动资金贷款300万元，年利率为4.86%，利息支出计入财务费用进总成本。根据项目各项产品生产和销售及管理等各项成本费用估算，项目正常运行年份的总成本为524.24万元，其中固定成本179.44万元，可变成本344.8万元。项目总成本估算结果见附表4。2.经营成本项目经营成本为总成本减去折旧、摊销和财务费用的成本，本项目经营成本为487.19万元，详见附表4。12.1.4财务效益分析1.盈利能力分析根据投资项目现金流量表（见附表7）计算结果，本项目所得税前财务内部收益率（FIRR）达61.86%，财务净现值（ic=8%时）为1274.69万元，投资回收期为3.37年（含建设期）。所得税后财务内部收益率(FIRR)达42.07%,财务净现值（ic=8%时）为837.91万元，投资回收期为4.03年（含建设期）。财务内部收益率大于行业基准收益率，说明盈利能力满足行业的要求。投资回收期优于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回。根据利润及利润分配表（附表6）和固定资产投资估算表计算：税前投资利润率为39.97%，税后投资利润率为29.98%。2.清偿能力分析43 本项目申请流动流动资金贷款300万元，偿还资金来源为未分配利润，可用于还款的折旧。流动资金贷款当年借款当年偿还。财务计划现金流量表见附表8，资产负债表见附表9。12.1.5不确定性分析1.盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），经计算盈亏平衡点为37.14%。表明项目投产后生产能力和销售达到设计能力的37.14%，企业就可保本。2.敏感性分析本项目着重从项目销售产品收入，建设投资和经营成本三个因素，波动变幅为正负百分之五(±5%)递增和递减，分析其对项目盈利能力的影响。各因素变动对项目内部收益率影响分析，结果见下表。结果表明：销售收入因素的波动对项目影响极其显著，其次为经营成本因素。尽管以上各因素对内部收益率影响较大，但均为正值，表明项目有较强的抗风险能力。敏感性分析报表表8—1项目内部收益率（%）净现值（万元）投资回收期（年）税前税后税前税后税前税后基本方案61.8642.071274.69837.913.374.03固定资产投资增加5%59.3340.411258.4821.613.424.1固定资产投资减少5%64.6243.841290.99854.23.324.04产品销售收入增加5%73.1451.891507.911071.133.143.65产品销售收入减少5%51.3432.621041.48604.693.674.56经营成本增加5%55.7236.561138.38701.593.544.31经营成本减少5%68.2347.681411.01974.233.234.243  12.1.6财务评价结论盈利能力分析表明，项目所得税后财务内部收益率42.07%，高于设定的基准收益率8%，清偿能力分析表明财务状况基本良好。盈亏平衡分析和敏感性分析表明项目风险较小。综上所述，各项分析都表明本项目财务效益较好，财务评价可行。12.2社会效益分析12.2.1壮大主导产业和促进结构调整该项目的建设，可以大大降低养殖业单一的市场模式（龙虾销售）带来的风险，从而使企业能够放开手脚，大力发展养殖业，使主导产业发展壮大。该项目的加工、综合深加工等是养殖产业链（从虾苗、饲料、养殖、加工、综合加工）的重要终端环节。通过该项目的建设，使企业有可能为将来养殖业发展完整的产业链（包括饲料厂、种场的建立）提供有利的条件。该项目的建设为企业调整养殖结构带来可能。XXX湖水产有限公司的产业结构一直比较单一，即以淡水龙虾、对虾、淡水鱼类、贝类养殖为主，产品主要为初级产品，以后可以大力发展适于淡水产品深加工产品，提高农业经济效益，带动农民增加收入，最终实现脱贫致富奔小康。12.2.2辐射带动作用该项目建设在X市，辐射地包括X市南矶乡、蒋巷镇、南新镇、瑞洪镇等十几个环X湖的乡镇，辐射范围可以发展到X市其他地区的农村乃至整个X水产地区，直接带动1300多户的农民发展淡水养殖业。一业兴百业旺，该项目建成后，可带动与食品工业相关的产业发展，增加就业人数。12.2.3农民增收43 随着小龙虾深加工项目规模的扩大，可大大增加小龙虾的消化量，有利农户淡水养殖业的发展。项目建成投产后，可年消化小龙虾4000吨以上，可消化大量规模养殖户的养殖量，使得小龙虾销售难的问题可以得到解决，养殖户和养殖数量必然增加。从而带动农户发展集约化、规模化、科学化的小龙虾养殖园地，成为小龙虾加工项目的主要原料供应基地。项目将直接带动农户达1300户，平均每户平均增收1万元以上。10.2.4其它社会影响增加就业机会：由于龙虾加工是劳动密集型行业，该项目的建设可直接为当地创造100个以上的就业机会。改变农村地区小农经济和小商品经济意识：由于该项目的规模较大、工业化和自动化程度较高，产品销往世界各地，其中有很多产品直接销售给国外市场和国际知名的跨国公司，对淡水养殖加工企业在发展经济，做强做大企业有一定的示范作用。为广大农村地区发展淡水养殖业，解决三农问题提供参考模式。为当地增加税收：XXX湖水产有限公司目前是X市的龙头企业，项目建成后将可以为国家和当地带来更大的利益。为当地经济发展贡献更大的力量。提高农产品的附加值，实实在在增加农民收入，有效地保护和调动农民发展养殖的生产积极性，为农业增效，农民增收，农村稳定打下了基础，积极做大做强企业。10.3生态效益项目的建设，可以处理大量小龙虾加工副产品、下脚料，避免了这些下脚料大量丢弃造成的资源浪费和环境污染。同时，项目属于低污染项目，对项目区所在生态结构变化没有影响。43 第十一章可行性研究结论该项目符合国家的农业产业政策，项目产品有较好的市场前景，具有充足的可控制资源，具有较好的生产技术基础；该项目对现有的生态和环境影响较小；该项目具有较好的经济和社会意义。经过评估分析，该项目的经济效益较好。达产期年均销售收入****万元，投资利润率（平均）****%，内部收益率****%（税后），财务净现值（10%基准收益率）****万元，静态投资回收期****年（税后），动态投资回收期***年（税后）。从农业投资项目的性质来看，投资回报率属较高水平。该项目以发展龙虾综合深加工为主，项目建成后，可大大增加小龙虾的消化量，使销售难的问题可以得到解决，从而提高农户养殖积极性，联结带动更多农户从事淡水养殖业，推动当地淡水养殖业的发展，有助于解决当地剩余劳动力的就业问题。综上所述，该项目在市场、资源、经济、生态和社会效益诸方面是可行的。43'