年产100万平方米人造草坪生产项目可行性研究报告 107页

'年产100万平米人造草坪项目可行性研究报告5 目录第一章总论1一、项目概况1二、编制依据2三、编制内容2四、初步结论2五、项目用地指标及主要技术经济指标3第二章项目建设背景及必要性6一、项目建设背景6二、项目建设的必要性6第三章市场分析8第四章建设内容与产品方案10一、项目建设内容及规模10二、产品方案10第五章项目选址及建设条件11一、厂址现状及建设条件及用地方案11二、现有场地利用情况15三、土地利用合理性分析15四、政策支持条件15五、施工条件15第六章技术、设备及工程方案16一、技术方案16二、设备方案17三、工程方案18第七章节能26一、设计依据26二、设计原则26三、节能措施26四、节水措施275 五、节能效果评价27第八章环境影响评价28一、设计原则28二、项目所在地环境条件28三、项目的环境影响及治理措施28四、环境绿化29五、环保评价29第九章劳动安全卫生30一、工程概述30二、设计依据30三、劳动保护30四、劳动安全卫生设计中的主要防范措施31五、工业卫生32六、安全急救及卫生保健32七、职业安全卫生教育32八、预期效果及评价33第十章消防34一、设计依据34二、消防设计34三、消防评价35第十一章项目人力资源配置36一、项目人员来源和培训36二、工作制度36第十二章项目实施进度及招投标37一、建设工期37二、项目招投标37第十三章投资估算与资金筹措39一、投资估算范围39二、投资估算依据39三、计算期40四、项目投资405 五、资金筹措46第十四章财务评价47一、评价原则、依据及参数47二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算47三、成本费用估算48四、盈利能力分析50五、项目负债状况分析52六、财务生存能力分析52七、不确定性分析52八、财务评价结论55第十五章风险分析57一、项目主要风险因素识别57二、风险评估58三、风险防范对策59第十六章社会效益评价60第十七章结论及建议61一、结论61二、建议61附表…………………………………………………………………62-785 第一章总论一、项目概况（一）项目名称：年产100万平方米人造草坪生产项目（二）建设地址：经济开发区（三）项目性质：新建（四）项目承建单位：XX项目负责人：（五）项目建设规模与内容：该项目拟定新征土地约30亩，总建筑面积16210m2，包括综合楼3000m2、生产厂房10800m2、仓库2400平方米，辅助用房120m2，购置全自动多功能步进植绒流水线5条，含拌料机、造粒机、挤出型拉丝机、簇绒机、背胶机等设备164台（套）,1条后整理生产线并建设环保、消防、节能、道路、绿化等设施，购置相关生产、质检等设备，项目达产后年产100万平方米人造草坪。（六）项目总投资及资金筹措1、项目总投资为人民币2949.80万元。其中，固定资产投资为2456.35万元，铺底流动资金投资为493.45万元。2、资金筹措：本项目资金全部由业主自筹。（七）经济社会效益：项目建成达产后，年销售收入达6800.00万元，利润总额1151.58万元，可提供就业岗位80个。（八）建设周期本项目建设工期为6个月，2011年11月－2012年5月。5 二、编制依据（一）国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；（二）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；（三）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；（四）《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号；（五）国家和宿州市其它相关规定和要求；（六）其他相关基础资料。三、编制内容本报告内容涉及该项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。四、初步结论（一）本项目建设符合国家产业规划，是贯彻落实《轻工业调整振兴规划》的需要。项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。（二）该项目选址科学，公用工程配套条件较好，建设规模恰当，对环境没有不良影响，原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品市场前景看好，盈利能力强，风险小。项目建设条件可行。（三）项目建设后能带动其他相关行业的发展，5 有力地促进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。因此，本项目的建设是必要而可行的。五、项目用地指标及主要技术经济指标（一）项目用地指标根据《国土资源部关于城市类、等别划分表》划分，本项目属第五类12等，塑料制品业（代码30），根据《宿州市城市园林绿化管理办法》及《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号文件规定，本项目必须达到的要求是：建筑系数≥30％，绿地率≤20%，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。表1-1项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表序号建设内容用地规模房屋建筑规模备注占地㎡亩比重㎡比重1综合楼10001.55%300018.5%　21#厂房18002.79%180011.1%32#厂房18002.79%180011.1%43#厂房18002.79%180011.1%54#厂房18002.79%180011.1%65#厂房18002.79%180011.1%76#厂房18002.79%180011.1%81#仓库12001.86%12007.4%92#仓库12001.86%12007.4%10厂区道路占地25003.712.3%　　　11厂区绿化占地2000310%　　　12停车场131026.7%13总用地面积合计2001030100.00%16210100.00%　5 表1-2项目建设用地控制指标表序号名称单位计算公式评价指标实际指标控制指标差额1建筑系数%14200m2÷20010m2×100%70.9≥35+35.92容积率%16210m2÷20010m2×100%0.81≥0.7+0.113投资强度万元/公顷2949.80万元÷（30亩/15）1474.90≥1200+274.904绿地率%2000m2÷20010m2×100%10≤20-105行政办公及生活服务设施用地所占比重%1000m2÷20010m2×100%5≤7.5-2.56单位面积产值万元/公顷6800万元÷（10亩/15）10200----------综上所述，本项目指标完全达到要求。（二）项目主要技术经济指标项目主要经济指标见表1-3。5 表1-3技术经济指标一览表财务评价指标汇总表单位：万元序号项目名称数据1项目总投资4101.17　其中计算注册资本的总投资2949.81.1建设投资2456.351.2建设期利息　1.3流动资金1644.82　其中铺底流动资金493.452资金筹措4101.172.1项目资本金2949.8　其中注册资本2949.82.2项目债务资金1151.37　其中与注册资本匹配资金　2.3其他资金　3年均销售收入68004年均总成本费用5612.025年均销售税金及附加36.46年均增值税454.957年均息税前利润（EBIT）1151.588年均利润总额1151.589年均所得税287.910年均净利润863.6911总投资收益率（%）28.0812投资利税率（%）40.0613项目资本金净利润率（%）29.2814贷款偿还期　15平均利息备付率（%）　16平均偿债备付率（%）　17项目投资税前指标　　财务内部收益率（%）36.42　财务净现值（I=0%）12667.4　全部投资回收期（年）4.0318项目投资税后指标　　财务内部收益率（%）27　财务净现值（I=0%）9500.55　全部投资回收期（年）4.9419资本金内部收益率(%)36.4120盈亏平衡点　　生产能力利用率（%）42.49　销售价格（%）83.25 第二章项目建设背景及必要性一、项目建设背景人工草坪起源于1966年美国的一个军工项目中的发明，因其特别耐磨、可频繁使用，被广泛应用于橄榄球、棒球、足球等运动场地。据估计，目前世界上人工草坪使用量已达2亿平方米以上，而应用最广的就是运动场。    国内从1999年引进进口材料营造首片人造草运动场地，开始了运动人造坪在国内的推广使用历程。优良的特性使人造草坪在中国迅速发展，尽管它的流行比欧洲晚了10年，不过人们在很短的时间内便接受了它。短短几年时间里，全国各地陆续出现了不下二十几家的草坪生产商，再加上国外品牌在国内的代理商，我国的人造草行业已初具规模，行业产业链也逐步形成。1990年，我国只有近1万平方米的人造草坪运动场，自1997年全面进入中国到1999的两年间应用面积增长到50万平方米，2000-2001年应用面积惊人的达到150万平方米左右。可以说，我国的人造草行业正开始步入产业发展的成长期。二、项目建设的必要性10 随着人造草坪市场的急剧膨胀，“一哄而上”再次体现在了这个新兴行业上，生产企业良莠不齐。目前，国产人造草产品每平方米价格在60-100元之间，而进口人造草每平方米价格在170-280元之间，同型号产品差价在100元左右，而经过国际足联认证的进口草价格更高。国产人造草使用寿命为3-5年，而进口人造草寿命为8-10年，由于国产草质量较差，容易风化、破损，安全系数较小，容易造成运动员损伤。巨额利润让一些生产企业和代理商铤而走险，甚至伪造国际足联认证资格。面对越来越激烈的市场竞争，我国不少人造草生产企业不是依靠创新提高产品质量，而是想方设法弄虚作假冒充“进口草”，以取得市场份额。目前我国人造草坪企业中，具有自主知识产权的没有几家，大多数国产草坪产品的性能与国外同类型产品差距很大，整体科技研发能力还处于相对比较落后的情况。因此，对于目前我国人造草坪行业来说，当务之急是如何尽快遏制“假冒伪劣”的发展观，同时提高产品质量以及提高企业管理水平和行业规范化。随着我国部分拥有自主知识产权的有实力企业的崛起，我国的自主品牌也必然将在全球草坪行业中占有一席之地。10 第三章市场分析人造草坪是以非生命的化纤或塑料为原料，采用人工方法制作的草坪替代品。与天然草坪相比，人造草坪毯可以在户外全天候使用，受雨、雪天气影响小；维护简单，养护费用低，是天然草坪所不可替代的。   人造草坪的毯面可分为两种类型：镶嵌型和编织型。编织型草坪多采用尼龙编织，成品成毯状。与镶嵌的束簇型草坪相比，编织人造草坪制作程序复杂，价格相对昂贵，草坪表面硬度大，缓冲性能不好，但草坪均一性好，结实耐用。镶嵌式草坪与编织型草坪相比，叶状纤维长度较长且变化较大，可以从12mm到55mm不等，而且可以根据特殊需要进行调整。草丛间填充石英砂、橡胶粒或二者的混合物等，外观与性状表现也与天然草坪较为接近，室内室外均可安装。目前，人造草坪毯已深受学校、体育场馆等公共场所的青睐。同时，因为人造草坪毯不仅能防滑、除尘、便于清洁，且状似真草，有绿化的感觉，现在也作为理想家居用品，受到普通消费者的喜爱，其产品的性能特点主要体现在：1．耐候性能好：由于纳米材料的表面效应的影响，其对紫外光的吸收作用更为优异，草丝经过QUV持续长时间恶劣的气候老化测试，显示出优异的抗紫外光老化性能，而且色牢度相当高，能够长达8年不褪色。2.耐磨性好：采用纳米复合材料对草丝材料增强，显著改善了草丝耐磨性。3.10 安全性好：采用纳米改性技术，制备了具有柔软和韧性的新型材料，能有效降低草坪对运动者关节的冲击，使运动者在旋转、快速移动、急停中，减少运动伤害，保证运动安全。4.环境亲和性好：采用完全基于自然环保标准的产品解决方案，所用原材料不含重金属，草坪可以在任何地方安全使用。因此具有十分广阔的市场前景。10 第四章建设内容与产品方案一、项目建设内容及规模该项目拟定新征土地约30亩，总建筑面积16210m2，包括综合楼3000m2、生产厂房10800m2、仓库2400平方米，辅助用房120m2，购置全自动多功能步进植绒流水线5条，含拌料机、造粒机、挤出型拉丝机、簇绒机、背胶机等设备164台（套）,1条后整理生产线并建设环保、消防、节能、道路、绿化等设施，购置相关生产、质检等设备，项目达产后年产100万平方米人造草坪。二、产品方案（一）镶嵌型人造草坪60万平方米；（二）编织型人造草坪40万平方米；10 第五章项目选址及建设条件一、厂址现状及建设条件及用地方案（一）地理位置及自然条件****位于****省东北部，黄淮海平原南端,东部与江苏省宿迁市泗洪县、北部与江苏省徐州市睢宁县接壤,南部与****省蚌埠市五河县、西部与****省宿州市灵璧为邻，地处苏皖两省五县交界地带,地近沿海,背靠中原,位于北纬33。16’~33。46’，东经117。37’~118。10’之间。是****省东向发展战略重点发展的23个县（市、区）之一。--历史悠久，古称虹县、泗州，1912年废州设县。****是著名皖东北抗日根据地，是彭雪枫、江上青等战斗和献身的地方，是国家级非物质文化遗产泗州戏的发源地。****隶属宿州市，辖15个乡镇，1个经济开发区。总面积1787平方公里，人口87.2万，其中农业人口75万人，劳动力47万人，富余劳动力26万人。   ****境内大部分为坦荡平原，海拔在20米以下的平原面积占总面积的90.9％；气候上属暖温带半温润季风气候，适于各类农作物生长，尤其是农林牧生产条件得天独厚。年日照时数为2284至2495小时，日照率52％至57％，年气温14℃，年均无霜期200至220天，年均降水量800至930毫米，雨季降水量占全年的56％。气候资源较为优越，有利于农作物生长。主要气象灾害有旱、涝、风、霜、冻、冰雹等。气候特点是：四季分明，光照充足，雨量适中，雨热同期。四季之中春、秋季短，冬、夏季长，春季天气多变，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒潮频袭。（二）工程地质与厂址稳定性²工程地质56 工程地质条件较好，周边地质已经勘测，开发区内已有数家大中型企业在建厂时进行过工程地质勘探，没有压覆重要矿床，有利于工程建设，主要建筑和构筑物不需要打桩。²地下水地下水位在18-25米之间，不腐蚀钢筋混凝土。²厂址稳定近场区自新生代以来新构造运动主要表现为有规律的升降运动，运动速度缓慢而平衡；历史上近场区未有破坏性地震的发生，现代地震活动的强度和频度相对较低拟选厂址区基本处于稳定状态。根据《****省地震烈度区划图（1990）》，--地震基本烈度为VII度，拟选厂址不在地灾危险易发区内，处于相对稳定区、适宜建厂。（三）厂址水文气象条件²气温累计年平均温度14.3℃，极端最高气温40.8℃，极端最低气温-15.7℃。²降水历年平均降水量为896mm，最多年降水量1355.6mm，最少降水量496mm。²风速平均风速2.6米/秒，历年最大风速20米/秒。²风向全年主导风向为偏东风。夏季为东南风，冬季为东北风，见下页玫瑰图。²有无冰冻最大冻土深度15厘米。²洪水：50年一遇洪水位。56 泗城周边地势较高，可避免50年一遇洪水灾害。（四）建设条件1.交通运输项目所在厂区位于--经济开发区，公路四通八达，104国道和303、329省道贯穿金境。．东距宁宿徐高速公路25公里，西至京沪铁路宿州站80公里，南至蚌埠站100公里，宿淮铁路、泗永高速、明双高速将从项目地擦边而过，新汴河横贯全县，300吨位船只可直下洪泽湖进长江入大海。交通方便，有利于本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。2.水源²地下水根据地下水分析报告，城区地下水较丰富，水位在18米左右，无开采限制。²地表水地表水可利用新汴河水，水痊较稳定，水质无污染，河水距厂址2公里。3.接入系统拟建厂区建设变压器室3座，变压器容量为1500KVA，由县电业公司变电所以10KV引至厂区。设备容量2170KW，计算负荷1736KW。完全能够满足新上项目用电需求。由于项目的实施地点位于经济开发区，县委、县政府对工业园区制定了一系列的优惠政策，水、电、路等公共设施配套完善，现已建全了供电系统与线路，而且就目前及近几年的发展情况来看，--的电量供应充足，完全能满足本项目生产用电的要求。4.当地上网电价56 工农业及居民用电价格：见下表****省电网销售电价表分类电度电价其中电价1千伏以下1-10千伏35千伏110千伏220千伏最需量（元/千/瓦/月）变压器容量（元/千伏安/月）居民生活用电0.56530.5503商业、非居民照明用电0.****950.8745非工业、普通工业用电0.76250.74750.7325大工业用电0.56250.54750.53520.55253323其中：电石、电解烧碱0.55250.53750.52250.51253323合成氛、电炉黄磷采用离子膜法的氛碱生产用电0.53250.54750.50250.49253333中小化肥用电0.38650.37150.35652115农业生产用电0.4790.4640.449贫困县农业排灌用电0.2450.2390.2245.通讯当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，开通国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。（五）基础设施项目选址在****经济开发区，已具备“七通一平”,完全满足项目建设条件。（六）用地方案该项目拟定新征土地约30亩，总建筑面积16210m2，包括综合楼3000m2、生产厂房10800m2、仓库2400平方米，辅助用房120m2，购置全自动多功能步进植绒流水线5条，含拌料机、造粒机、挤出型拉丝机、簇绒机、背胶机等设备164台（套）,1条后整理生产线56 并建设环保、消防、节能、道路、绿化等设施，购置相关生产、质检等设备，项目达产后年产100万平方米人造草坪。二、现有场地利用情况拟建项目土地需经有关部门批准，****经济开发区内土地地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件。三、土地利用合理性分析1、公司建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。2、现有用地不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。3、公司对场地做了远景规划，做到了合理布置和安全运行。4、项目用地所处的位置，符合当地的经济、社会发展，符合城市总体发展规划。四、政策支持条件项目的建设一是符合国家的国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类，第三十八款第29条“废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”；二是符合****产业规划调整的需要。五、施工条件项目拟选场址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要，****地区有业务精、技术强、管理好的土建施工队伍和人力资源，技术水平达到国家规定的标准，可承担本工程部分土建施工任务。本工程拟按招标方式确定施工安装队伍以确保工程进度和质量。56 第六章技术、设备及工程方案一、技术方案（一）技术目标1、工艺水平：依靠外部和自身科研力量，结合该项目实际，提高工艺的合理性和经济性，提高生产过程的机械化，自动化程度，项目建成后的综合水平达到目前国际同行业领先水平。2、装备水平：按照国家有关技术政策要求，采用高效节能、环保的设备，特别是部分关键工序采用国外进口设备，以提高工效，节约能源并保证产品质量，同时增加试验手段，项目完成后其装备水平将达到国内国际先进水平。3、管理水平：公司严格按照现代企业机制运作，严格规章制度，在内部引入竞争机制，改善管理手段，提高管理水平，加强计算机在企业管理方面的应用。4、人员培训：实行人员上岗培训，定期考核制度，保证各岗位工作人员能够适应不断提高的工艺装备水平及管理水平的需要。（二）产品质量指标生产过程中，设立专业质检员，把好每一道生产工序的质量关。，生产的全过程严格执行业技术的各项质量要求，按照国家或企业标准生产，产品质量符合国家标准，达到国内外先进水平。（三）主要工艺方法聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、尼龙(Nylon)原料→染色→挤出拉丝→扁丝检验→并丝→簇绒——半成品检验→涂胶→干燥→成品检验→包装→入库56 二、设备方案（一）根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则，经过比较，购置以下设备。详细的设备购置清单见下表：序号设备名称单机功率（kw）总功率（kw）数量（台套）金额(万元)金额(万元)1挤出机ce-851.5648322挤出机SJ-90B1.5966363绒线合股机B6431.27.2616.5994切割机MS-QG2500.5246.5265挤出辅机(200)0.51.533.510.56挤出辅机（真空冷却定型）2.256.7535157干燥机2425.811.68针状切缝机DT80-21.224201.2249涂胶机WK-4001.564124810汾西注塑机WK-2501.5328.617.211申达注塑机FT160(400g)1.51.518.58.512圆织机SJ-YZJ-4/750440108.68613人造草坪机3150504.623014簇绒机6021262.615.615簇绒机802.51563.52116螺旋挤压机0.5125.811.617绞合机0.5365.432.4182-15高毛针边机0.5102012019塑料扁丝收卷机SJ-ST-2885102183620胶带式烘干机816218.53721草坪后整理设备15512.562.522辅助设备　　　　12.123合计42.15332.95164　89256 （二）设备技术安全及人员劳动保护1、操作人员必须严守工作岗位，新员工须经培训，考核合格后方可上岗。按工艺规程和安全生产操作法正确操作、使用和维护设备。上班时间不得擅自离开工作岗位，不得串岗，溜岗，不得进行与生产无关的活动。2、主要设备的性能及结构、原理等由技术人员讲解。操作人员和机修人员合作，养成维护保养和正确使用设备的良好习惯，经常注意设备运行情况，及时排除故障。3、遵守安全用电的规定，不违章作业，电气设备均应设置可靠的防腐装置，不得用水冲洗电器、开关等。4、机械传动设备必须装有安全防护装置。5、压力容器设备必须装有压力表、安全阀和报警装置，按规定使用。6、所有设备运行时完好，不得超负荷工作。7、企业必须有人专门负责技术安全及劳动保护工作，经常加强操作人员的安全教育，提高员工的安全意识，确保安全生产。8、非本车间操作人员不得擅自进入，违纪人员应严肃处理。9、洁净区内设置报警装置，发生火警时发出报警信号并及时切断电源。10、洁净区内设置安全出口，并有明显标志及应急灯，便于出现意外事故时人员能及时疏散。三、工程方案（一）工程概况项目位于****经济开发区56 ，地理位置优越，交通便利，市政设施配套条件好。该项目拟定新征土地约30亩，总建筑面积16210m2，包括综合楼3000m2、生产厂房10800m2、仓库2400平方米，辅助用房120m2，路面2500平方米，围墙500米，绿化2000平方米。工程估算表序号建设内容建筑面积（m3）单价（元）金额（万元）备注1综合楼3000750225框架21#厂房1800600108排架32#厂房1800600108排架43#厂房1800600108排架54#厂房1800600108排架65#厂房1800600108排架76#厂房1800600108排架81#仓库120060072钢构92#仓库120060072钢构10辅助用房1206507.8砖混11厂区道路占地250012030　12厂区绿化占地2000153　13停车场1310506.55　14总用地面积合计22130　1064.35　（二）设计原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、坚持社会效益、环境效益、经济效益统一的原则，合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。456 、建筑物、构筑物的基础、结构和采用的建筑材料符合政府部门和有关机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。7、建筑风格体现传统建筑与现代建筑相结合，与区域建筑风格要吻合及园区各建筑色彩协调一致。8、贯彻环保、安全卫生、绿化、消防、人防、节能、节约用地的设计原则。（三）总平面布局本工程建筑用地较为规整。主入口布置在场地东面，区内道路与入口处道路贯通，同时设专用的消防通道，以满足消防要求。主入口道路宽6m，区内其余道路宽4m。整个场地分为两个台地，西南向最高，东北向最低，厂房办公相对集中，布置在场地北面，生产厂房集中布置在场地中部与西部，功能分区明确、流线组织合理，利于厂区管理。建筑物与四周用地红线保证了合理的间距符合规划要求，也满足消防和日照规定。采用点、线、面相结合的方式进行绿化布置，沿道路布置树木、花卉和草坪形成线状绿化带，使厂区四季长绿，百花齐放，提高企业形象。（四）建筑设计1、平面设计本工程主要建筑物为办公楼、门卫房、生产厂房、仓库。门卫房与办公楼紧临主入口设置，生产厂房包括1#、2#、3#、4#、5#、6#厂房，集中布置，以满足功能分区和生产工艺的要求。2、立面设计56 办公楼建筑利用平面设计自然形成立面线条，以现代感为主。采用对称造型手法，以较亲切的比例，尺寸进行立面划分，采用虚实、刚柔、曲直等对比手法，丰富立面造型。生产厂房立面设计简洁、适用。3、剖面设计（1）门卫房门卫房为砖混结构，共1层，层高3m。（2）生产厂房生产厂房均为排架结构，共1层，层高8.1m，规格统一为30*60。（3）办公楼办公楼为框架结构，共三层，总高度13.3m，总建筑面积3000平方米。（4）仓库仓库均为钢架结构，共1层，层高8.1m，规格统一为20*60。（四）结构设计1、设计依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002《钢结构设计规范》GB50017-2003《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001《建筑结构荷载规范》GB50009-2001《建筑地基基础设计规范》GB50007-2001《宿州市建筑地基基础设计规范》DB50/5001-1997《建筑抗震设计规范》GB50011-200156 《建筑设计防火规范》GB50016-20062、结构形式及荷载（1）结构形式生产厂房：排架结构；仓库：钢架结构；办公楼：框架结构；门卫房：砖混结构。（2）荷载取值根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)，荷载取值如下：基本风压：0.4KN/m2；基本雪压：0KN/m2；厂房屋面静载：0.25KN/m2；厂房屋面活载：0.30KN/m2；办公：2.0KN/m2；宿舍：2.0KN/m2；门厅、走廊：2.5KN/m2；上人屋面：2.0KN/m2；卫生间：2.5KN/m2；3、结构安全等级和合理使用年限建筑的结构安全等级为二级，建筑的合理使用年限为50年。结构的重要性系数为1.0。4、结构材料混凝土强度：基础C20；框架柱、梁、板C30钢筋均为HPB235和HRB335级，强度设计值分别为fy=210N/mm2和fy=300N/mm2。56 填充墙采用加气混凝土砌块（或容重小于750kg/m的其他砌块）。钢结构：钢材桁架柱采用GB700-88中规定的Φ345B级钢，连接件为Φ295B材料，其它构件为Φ235B级钢。5、抗震设计****的地震设防烈度为7度，本工程建筑按8度进行抗震设防，抗震等级为二级。6、结构构造钢筋保护层厚度：（1）柱：30mm；梁：30mm；板：20mm；（2）基础：35mm；钢结构必须进行防腐处理。（五）公用工程1、给排水设计（1）设计依据《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88（2001年版）《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90（2001年版）《室外给水设计规范》GBJ13-86《室外排水设计规范》GBJ14-87(2001版)（2）设计范围建筑红线内的室内外给排水设计（3）水源由道路边的市政给水干管引入DN100的厂区内管道提供的3kg压力用水作为厂区内用水。（4）给水系统：56 由市政干管引入两根DN100的管道在厂区内形成环状（生产、生活、消防合用）给水管网。（5）排水系统污水经各排水立管排至室外检查井，汇入一座40吨/日地埋式污水处理设备（按用水量的90%计），经其处理达标后排入市政管网。2、电气设计（1）设计依据业主提供的设计要求和用电资料；《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94《供配电系统设计规范》GB50052-95《低压配电设计规范》GB50054-95《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93《建筑设计防火规范》GB50016-2006《民用建筑电气设计规范》JGJ/16-92《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）（2）设计范围①10/0.4kv变配电系统②厂区内建筑的变配电设计、照明设计、防雷和接地设计③厂区内配电线路和照明设计（3）用电负荷计算考虑到空调，照明负荷按单位面积法估算，动力负荷按实际安装容量计算。负荷计算采用需要系数法。总装机负荷332.95KW,荷载率75%，按日工作16小时（两班制），年工作300天计算，年用电119.86万度。（4）供电56 ①负荷等级除应急照明为二级负荷（采用自带电源的应急照明灯），其余负荷均为三级负荷。②电源及电压根据整个工程电负荷规模及特征，10kv电源引自市政电网。厂区有配电电源均由变配电室引出，电压等级0.4/0.23kv。（5）配电与照明厂区内配电采用树干式。配电线路选用YJV-0.6/1型电力电缆跨柱穿钢管明敷设，支线选用ZR-BV—500型绝缘导线穿钢管埋地暗敷。室外照明采用高杆路灯，光源为高压钠灯，在厂区内变配电所内集中控制。（6）设备接地建筑内所有正常不带电的电气设备外壳及金属管构件、电缆铠装等均需可靠接地。建筑内的电气设备接地与防雷接地共用同一接地网，该综合接地系统的冲击接地电阻不大于1Ω。该工程配电系统采用TN-C-S接地型式，即工作零线N与保护接地PE线从变压器分开后，严禁二者再次混接。所有正常不带电的电气设备外壳与金属管构件均应与PE线相连。56 第七章节能一、设计依据《中华人民共和国节约能源法》（2007年10月28日修订）《公共建筑节能设计标准》DBJ50-052-2006《宿州市居住建筑节能设计标准》DB50/5024-2002《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）《评价企业合理用水技术通则》（GB/T7119-1993）《设备管道保温技术通则》（GB4272-1992）二、设计原则（一）贯彻执行国家有关节能设计的法令法规。（二）项目为新建项目，应该选择先进、高效的的工艺和设备，以提高环保效率，降低能耗和成本。（三）节能设计必须满足生产工艺、使用功能、外部环境条件、消防、安全防护的要求。（四）建筑设施整体布置应该紧凑，减少能源损耗。三、节能措施（一）主要房间以南、北、东向布置居多，尽量避免西晒。根据夏季主导风向对办公区内建筑进行了合理的布置（二）在设备选用上采用高效低能耗设备。（三）车间照明采用节能灯具。56 （四）公用动力设施尽量布置在负荷中心，减少管线长度能源损失。（五）生产厂房内的排风装置应设有能量回收系统，以节约能源。（六）选用节能变压器，厂房变压器尽量靠近负荷中心布置，减少电能损失。（七）所有的卫生间、公共交通区域均能得到采光和通风，避免使用人工照明和通风设备（高层无需正压送风）造成的能源浪费。（八）办公楼结合空调安放位置设置部分遮阳板，减少了夏季太阳对房间的直射。四、节水措施（一）选用节水龙头、节水便器等节能设备。（二）绿化用水采用中水，厂内建中水储水池、加压和喷淋系统。（三）完善建筑内给水计量设施以加强用水管理。五、节能效果评价采取以上节能措施后，能源利用率将得到提高。本项目可达到国家节能规定的要求，符合节约能源的总方针。56 第八章环境影响评价一、设计原则依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，对本次设计产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。二、项目所在地环境条件（一）环境空气质量现状根据宿州市环境监测中心的常规监测资料显示：项目所在地区的大气污染源排放的主要污染物为粉尘、NO2、SO2等，但均未超标，说明该区域空气质量良好。（二）地表水环境质量项目所在地周围水体水质较好，根据宿州市环境监测站2010年一季度对附近水质现状监测结果显示，各污染因子均符合《地表水环境质量标准》（GBZB1—1999）中的三类水域标准。（三）噪声环境质量现有环境噪声都<85分贝，能达到标准要求。（四）土壤环境项目所在范围内及周边范围内无土壤污染。（五）生态环境本项目区位于****经济开发区，周围环境较好，气候温和，雨量充沛，周边环境对本项目无任何负面影响。三、项目的环境影响及治理措施本项目的主要污染物包括生活污水56 、粉尘、加工过程中产生的废品、生活垃圾、机械噪声，其治理措施如下：（一）废水1、本项目不产生生产废水。2、生活污水经生化池处理后，排入市政污水管网。（二）废气本项目不产生废气。（三）固废1、本项目加工过程中的废品，可回收利用，不会对环境产生影响。2、生活垃圾经集中收集后交环卫部门统一处理。（四）噪声项目选用低噪设备，加装消声器、加减振台座减振，并在建筑上采用隔离、隔音等处理措施，使昼间和夜间噪声达到《工业企业厂界噪声标准》。四、环境绿化（一）停车场和堆物场均布置为植草砖，充分满足厂区绿化要求。（二）绿化设计充分发挥植物的景观效益、地面绿化、架空层绿化、绿化多类型、多层次。（三）植物配置以乡土树种为主，结合景点设计适当引入异地风情植物。五、环保评价本项目经过上述处理后，不会对环境造成不利影响，可达到清洁环保生产的目的。56 第九章劳动安全卫生一、工程概述本项目位于****经济开发区，厂区所在地周围环境较好。本工程遵照国家规定的安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产的“三同时”规定，按照国家规定的工业安全卫生标准及有关规范，对可能危及生产和生活的不安全因素和影响生产操作人员身体健康的有害因素采取措施，以达到国家有关规定，保证安全生产，并保障操作人员的安全和身体健康。二、设计依据（一）中华人民共和国安全生产法；（二）中华人民共和国劳动部令第3号《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（1997年1月1日施行）；（三）国发（1993）50号《国务院关于加强劳动安全卫生的通知》；（五）TJ36-79《工业企业设计卫生标准》；（六）GBJ87-85《工业企业噪音控制设计规范》；（七）国家有关劳动安全卫生的法令和法规。三、劳动保护（一）该项目工艺设计，设备选型、安装，材料选购、制造、检验等严格按照国家有关规范实施，改善劳动条件，加强劳动保护，使项目建设符合保障职工和居民身体健康的要求。56 （二）按照国家职工劳动保护的有关规定发给职工劳保用品，要求职工按规定穿戴劳保用品上班。（三）在修建厂房时考虑良好的通风和采光条件，以保证职工的身体健康。（四）要求员工严格遵守有关工艺操作规程和安全技术规程，避免事故发生，一旦事故发生，也能正确、及时抢救和处理，避免和防止事故扩大。四、劳动安全卫生设计中的主要防范措施（一）劳动安全1、防火防爆该项目厂区道路采用城市型水泥混凝土路面，整个厂区四周布置环状道路作为消防通道。主厂房内设有安全疏散出入口。室内外均设消火栓。各操作岗位配备各种小型灭火器材，以便于迅速扑灭火灾。2、电气安全供电系统采用阀型避雷器作为过电压保护，采用接地作安全保护，接地电阻不大于1Ω；低压系统采用TN-S制接地安全保护，建雷筑按三级防雷建筑考虑。在其易受雷击部位装设避带。3、防机械伤害各车间内部应留安全通道，便于意外事故发生时人员疏散，设备布置按安全规范留出安全操作和检修距离，以保障员工的操作安全。按设计规范设置车间安全、运输通道及安全门。4、防噪声对噪声源采取消声、减震、隔离等措施，噪声较大区域，设置操作室，使操作人员避开噪声危害。（二）劳动卫生56 1、防暑降温****属气候上属暖温带半温润季风气候炎，夏季应重点考虑防暑降温措施。车间以自然通风为主，结合机械送风，在生产车间内安装有工业风扇，进行强制送风和降温。2、劳动防护对生产工人应加强职业卫生防护，配备必要劳动防护用品，定期进行身体健康检查。对女工要加强“三期”保护，确保健康。五、工业卫生（一）合理布置生产线，并在厂区内空地处和建筑物四周进行绿化。厂房各区域均应具有良好的自然采光和通风。（二）对各生产线及公用系统产生噪声的设备采用减振器材，风机加装消声器。同时在有噪声源的机房内采用吸音材料等措施，以最大限度地降低噪声，减轻对操作人员的危害。（三）在生产过程中的运输，在进行设备选型时，尽量选择连续性的、自动化程度较高的生产设备，充分降低工人的劳动强度。（四）厂房内设更衣室、盥洗间、厕所、淋浴等生活辅助用房。六、安全急救及卫生保健车间设急救箱，可作事故紧急处理，厂区设医务室，可作保健和急救处理。七、职业安全卫生教育56 公司设安全管理部门，负责职业安全卫生教育工作，各生产线设安全员，班组设小组安全员，形成安全生产网络。凡新员工、实习人员、操作人员调换岗位等均通过三级安全教育，审查合格后进入岗位，由专职安全员巡回检查安全生产情况。本项目建成投产后，凡接触有毒物质、高温等生产岗位的工人均享受劳保，按不同工种岗位发放劳动保护用品，以满足安全生产要求。八、预期效果及评价本工程对安全、工业卫生方面设施的设计是行之有效的，预期能达到工业卫生规范要求和有关标准，能提供一个良好的生产环境及生产条件。结合公司在安全卫生方面的各项管理措施，能确保安全生产和职工身体健康。56 第十章消防一、设计依据1、《中华人民共和国消防法》；2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006；3、《工业企业总平面设计规范》GB50018-93；4、《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88（2001年版）；5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90（2001年版）；6、地方各级主管部门颁发的消防法规、法令。二、消防设计（一）建筑分类及耐火等级办公楼为多层公共建筑，耐火等级为二级。门卫房为单层公共建筑，耐火等级为二级。生产厂房、仓库均为单层公共建筑，屋面均采用压型钢板，采用防火涂料使耐火极限大于1小时，耐火等级为二级。本项目生产塑料纤维制品，生产火灾危险性分类为丁类。（二）消防体制厂区消防给水与生活给水共用管网，组成生活、消防联合供水系统。由市政干管引入两根DN100的管道在厂区内形成环状给水管网。市政供水压力保证室外最不利消火栓的水压不小于0.1MPa，室内消火栓10m充实水柱的需求。（三）消防用水量根据厂区内的建筑物分类并根据建筑物体积确定其室外消防用水量为15L/s。56 （四）室外消防系统室外设置一座地上式消火栓（SS100—1.0型）（五）其他消防设施在公共场所设置手提式灭火器。三、消防评价采取以上措施后，本项目能达到消防规范要求，确保安全。56 第十一章项目人力资源配置一、项目人员来源和培训（一）劳动定员本项目劳动定员为80人。（二）劳动力来源本项目所需行政人员、技术、管理人员和技术骨干除由原有人员中统筹安排外，其他人员从社会公开招聘解决。同等条件下岗人员优先安排，以便解决当地的社会压力。（三）人员培训投产前，应对招聘的员工进行技术、技能培训。技术人员应掌握和熟悉生产环节中的关键技能，再到有关的生产岗位进行实际操作培训，合格后方能独立上岗操作。职工上岗前要通过安全教育、产品质量要求、操作规程和事故处理等各项考试，合格者方能上岗。二、工作制度年工作日：300天。每天工作两班，实行8小时工作制。56 第十二章项目实施进度及招投标一、建设工期本项目建设工期为6个月，2011年11月－2012年5月。2011年10月，完成项目前期准备工作；2011年11月，新增设备采购合同签订；2011年11月－2012年3月，主体工程施工；2012年3月－2012年4月，设备到位安装、调试；2012年4月，新增员工招聘、培训完毕、设备安装调试完毕；2012年5月，项目竣工。二、项目招投标（一）招标范围根据《中华人民共和国招投标法》，国家计委第3号令以及宿州市有关工程招投标文件规定，本工程拟进行招标。招标范围包括勘察设计工单位招标按国家招标法规定采用公开招标形式，勘察设计、监理、施工、监理。其中，施单位采用邀请招标形式。（二）投标单位资质要求勘察单位资质：丙级及以上；设计单位资质：丙级及以上；施工单位资质：三级及以上；56 监理单位资质：丙级。（三）招标信息发布公开招标公告及其他需公告的信息，至少在国家指定的媒体上公开发布。（四）招投标组织形式由业主委托有资质的招标中介机构组织实施，招投单位必须按照公平、公开、公正的原则，组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加投标的施工队伍不宜少于3家，参加投标的勘察设计、监理单位不少于3家。56 第十三章投资估算与资金筹措一、投资估算范围项目投资范围包括：土地费用、厂房和配套建筑、设备购置安装，厂区工程和环境保护、其它基本建设费用、工程预备费和贷款期利息、生产流动资金等。二、投资估算依据（一）国家发改委、建设部2006年7月颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（二）项目技术方案、产品方案、建设条件、建设工期；（三）工程量根据方案设计估算；（四）设备价格：主要设备通过厂家询价，小型及通用设备采用市场价（价格为到厂价）；（五）材料价格：材料价格采用市场价格，不足部分采用2011年10月份《宿州市工程造价信息》公布的指导价格（价格为到厂价或预算价）；（六）相关费用按国家及宿州市有关规定计算；（七）业主提供的相关资料。56 三、计算期计算期包括建设期和生产经营期，根据项目实施计划建设期确定为6个月，生产运营期确定为12年，则项目计算期为2012年至2025年。四、项目投资（一）建设投资项目建设投资估算总额为2949.80万元，其中土建工程费1074.35万元，设备购置费1003.00万元，安装工程费60.00万元，工程建设其他费用269.00万元，工程基本预备费50.00万元。1、建筑工程（1）土建根据近期同类工程的造价资料进行测算。序号建设内容建筑面积（m3）单价（元）金额（万元）备注1综合楼3000750225框架21#厂房1800600108排架32#厂房1800600108排架43#厂房1800600108排架54#厂房1800600108排架65#厂房1800600108排架76#厂房1800600108排架81#仓库120060072钢构92#仓库120060072钢构10辅助用房1206507.8砖混56 11厂区道路占地250012030　12厂区绿化占地2000153　13停车场1310506.55　14总用地面积合计22130　1064.35　（2）公用配套设施由各公用专业按工艺要求，结合工艺布置和项目的实际情况，根据有关的估算指标编制。（3）设备基础费由工艺专业根据相关的估算指标进行测算。2、设备及安装工程（1）设备原价按近期设备制造厂或供应商的询价进行测算。（2）设备运杂费、安装费由工艺专业根据相关的估算指标进行测算。3、其他费用（1）建设用地费用按5.6万元/亩计。（2）技术咨询费用项目论证费：包括编制项目建议书、编制可行性研究报告、评估项目建议书及评估可行性研究报告等费用。根据宿州市物价局、宿州市计划委员会、宿州建设委员会发布的《宿州市工程建设中介服务收费管理实施办法》计算。56 勘察设计费：按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）规定计算。施工图审查费：根据《宿州市物价局关于调整施工图设调文件审查收费标准的通知》的有关规定计取。环境影响评价费：指按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等规定，为全面、详细评价建设项目对环境可能产生的污染或造成的重在影响所需的费用，包括编制环境影响报告书（含大纲），环境影响报告表和评估环境影响报告书（含大纲），环境影响报告表等所需的费用。按照国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）规定计算。招标代理费：根据原国家计委“计价格[2002]1980号”《招标代理服务收费管理暂行办法》的有关规定计取。工程建设监理费：根据国家发展改革委、建设部颁布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）计算。（3）工程相关费用包括：城市建设配套费、防雷工程设计审核费、人防工程易地建设费等，按照宿州市人民政府有关文件规定标准计列。防雷工程设计审核费：根据有关规定计取。城市建设配套费：根据《宿州市城市建设配套费征收管理办法》和《宿州56 市人民政府关于调整城市建设配套费征收标准的通知》的有关规定计取。人防易地建设费：按的有关规定计取。（4）工程建设管理费建设单位管理费：根据宿州市财政局转发财政部《关于<基本建设财务管理规定>的通知(财建[2002]394号)》的有关规定计算。建设工程规划综合费：根据宿州市人民政府办公厅《关于印发宿州市建设工程规划综合费收缴管理办法的通知》的规定计取。建设工程质量监督费：根据宿州市物价局、宿州市财政局有关规定计取。建设工程综合服务费：根据宿州市物价局有关规定，本项目按建筑工程费用的一定比例计取。（5）生产准备及其他费根据近期类似项目相关数据计取。4、预备费（1）基本预备费按工程费用的2.5％计取。（2）价差预备费根据原国家计委颁发的计投资（1999）1340号文的规定，和物价变化趋势、项目特点，本项目涨价预备费计算指数按零考虑，不计列。56 建设投资估算详见财务分析辅助报表建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计其中外币比例(%)1固定资产投资费用1074.35100360712208.35　89.91.1工程费用1074.35100360　2137.35　87.011.1.1主要生产项目64889245　1585　　1.1.1.1　64889245　1585　　1.1.2辅助生产项目14476　　220　　1.1.2.1　14476　　220　　1.1.3公用工程项目433515　93　　1.1.3.1　433515　93　　1.1.4服务性工程项目239.35　　　239.35　　1.1.4.1　239.35　　　239.35　　1.2固定资产其他费用　　　7171　2.891.2.1建设管理费　　　55　　1.2.2可行性研究费　　　11　　1.2.5设计费　　　55　　1.2.6劳动安全卫生评价费　　　55　　1.2.7环境影响评估费　　　55　　1.2.8场地准备及临时设施费　　　1010　　1.2.9绿化费　　　3030　　1.2.10工程监理费　　　1010　　2无形资产　　　168168　6.842.1土地使用权　　　168168　　3其他资产费用　　　3030　1.223.1开办费　　　3030　　3.1.1人员培训费　　　55　　3.1.2筹建人员工资　　　55　　3.1.3前期工程费　　　2020　　3.2长期待摊费用　　　　　　　4预备费　　　5050　2.044.1基本预备费　　　5050　　5建设投资合计1074.351003603192456.35　100　比例(%)43.7440.832.4412.99100　　56 （二）建设期借款利息本项目无银行贷款，故建设期利息为0。（三）流动资金流动资金估算采用分项详细估算法。估算得项目满负荷生产年份需流动资金1644.82万元，各年流动资金根据该年生产负荷估算。流动资金的30%为铺底流动资金，由企业自筹（资金来源为企业自有资金），项目铺底流动资金为493.45万元。流动资金估算详见财务分析辅助报表－6。（四）项目总投资项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金构成。经上述计算，项目总投资为2949.80万元，其中固定资产投资24万元（建设投资2456.35万元，建设期利息为0万元），铺底流动资金493.45万元。（五）有关问题说明1、其它费用参照国家和宿州市有关规定计取，若与实际不符，可按实调整。2、本估算是按现行定额、取费标准、价格依据、现有相关图纸和公用专业指标编制的，因此，只能反映现时设计造价水平，如果在以后各阶段内相关资料、依据发生变化，应在规定范围内调整。56 五、资金筹措项目投资全部通过业主自筹方式筹集。建设资金使用安排：企业自筹资金为建设期第一年安排60%，第二年安排40%。项目投资使用计划与资金筹措详见财务分析辅助报表－7（投资使用计划与资金筹措表）。项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目名称合计1231投资合计4101.172456.351576.9367.891.1建设投资2456.352456.35　　1.2建设期利息　　　　1.3流动资金1644.82　1576.9367.892资金筹措4101.172456.351576.9367.892.1项目资本金2949.82456.35493.45　2.1.1用于建设投资2456.352456.35　　2.1.1.1股本投资2456.352456.35　　2.1.2用于流动资金493.45　493.45　2.1.2.1股本投资493.45　493.45　2.2债务资金1151.37　1083.4867.892.2.1用于建设投资　　　　2.2.2用于建设期利息　　　　2.2.3用于流动资金1151.37　1083.4867.89　流动资金借款1151.37　1083.4867.892.3其他资金　　　　56 第十四章财务评价一、评价原则、依据及参数（一）原则1、遵循费用与效益计算范围一致性原则，效益计算与投资对应；2、遵循费用与效益识别的有无对比原则；3、以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的盈利能力、清偿能力进行评价；4、在计算期内不考虑通货膨胀因素。（二）依据1、国家发改委、建设部2006年7月颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、国家现行的财税政策、会计制度与相关法规；3、建设方案；4、业主提供的基础资料。（三）评价参数项目建设期6个月，财务评价计算期取2012年至2025年。项目融资前税前财务基准收益率为12%，项目资本金财务基准收益率设定13%，基准投资回收期为10年。二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算（一）销售收入估算56 项目建成达纲生产后，年销售收入为6800万元。表14-1销售收入估算表单位：万元序号品种数量（万平米）单价金额1镶嵌型草坪606036002编织型草坪40803200　合计　　6800根据市场需求和项目实际情况，拟定该项目2012年生产负荷为60%，2013年生产负荷为80%，2014年生产负荷为100%。（二）销售税金及附加和增值税估算项目应缴纳税金为增值税、城市维护建设费、教育费附加。增值税销项税率为17%，进项税率为17%，城市维护建设费费率为7%，教育费附加费率为3%。经计算，满负荷生产年份项目的增值税为454.95万元，城市维护建设费、教育费附加为36.40万元。项目各年销售收入、销售税金及附加和增值税估算详见财务分析辅助报表－11。三、成本费用估算（一）经营成本估算1、主要原材料费：该项目主要原材料为树脂、复合稳定剂、内外润滑剂、增白剂以及其它填辅材料，其消耗量根据项目实际情况和近期类似项目估算，原材料单价按市场平均单价计算。56 2、辅助材料、燃料及动力费项目的辅助材料、燃料及动力为水、电和燃气，燃料及动力的消耗量根据工艺设计和企业生产统计数据综合估算。3、职工工资及职工福利费项目劳动定员为80人，职工平均工资和福利费按2.4万元/人·年估算。4、修理费以固定资产原值为基数按一定比例提取。5、其他费用参照同类企业生产统计数据估算。通过上述计算，满负荷生产年份项目的经营成本为5482.73万元，经营成本估算见表14-3。表14-3经营成本估算表序号费用名称年成本（万元）估算说明1主要原材料费4067.202辅助材料、燃料及动力费56.643工资及职工福利1804修理费73.695其他支出1105.20经营成本5482.73（二）折旧费、摊销费折旧费按直线折旧法以工程分类计算。建筑工程折旧年限为40年，设备折旧年限为12年，固定资产残值率按5％计算。无形及其他资产按10年摊销。估算得项目年折旧费为142.65万元，年摊销费为22.80万元。56 折旧费、摊销费估算详见财务分析辅助报表－9。（三）财务费用财务费用为建设投资借款余额应在生产期支付的利息、流动资金借款利息与短期借款利息之和。（四）成本费用通过上述估算，正常生产年份项目的总成本费用为5612.02万元。项目总成本费用估算详见财务分析辅助报表－10。四、盈利能力分析（一）项目财务现金流量表分析根据项目财务现金流量表（财务分析报表－1）计算的财务指标如下：项目投资财务内部收益率：36.42%（所得税前）项目投资财务内部收益率：27.00%（所得税后）项目投资财务净现值：（所得税前）12667.40万元（ic＝12%）项目投资财务净现值：（所得税后）9500.50万元（ic＝12%）项目投资回收期（所得税前）：4.03年项目投资回收期（所得税后）：4.94年分析上述财务指标，项目投资财务内部收益率：36.42%（所得税前），项目投资财务内部收益率：27.00%（所得税后），均高于行业基准收益率；项目投资财务净现值所得税前和所得税后均大于零。因此，本项目的财务盈利能力可满足要求。56 （二）项目资本金现金流量表分析根据项目资本金现金流量表（财务分析报表－14），项目的资本金财务内部收益率为29.28%。因此，从项目资本金投入可获得的收益水平看，满足投资者的要求，项目在财务上可以被接受。（三）利润与利润分配表分析项目正常生产年份销售收入为6800.00万元，销售税金及附加为36.40万元，增值税为454.95万元，总成本费用为5612.02万元，利润总额为1151.58万元。所得税税率为25%，年缴纳所得税为287.90万元，净利润为863.69万元。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，法定盈余公积金为86.37万元。利润估算及分配详见财务分析报表－12。根据利润与利润分配表（财务分析报表－12）计算的盈利指标如下：总投资收益率（ROI）＝EBIT/TI×100％＝28.08％式中EBIT――营运期正常年份息税前利润TI――项目总投资（包括流动资金）资本金净利润率（ROE）＝NP/EC×100％＝29.28％式中NP――营运期内年平均净利润EC――项目资本金均满足投资者的要求。56 五、项目负债状况分析分析资产负债表（财务分析报表－2），计算期内项目的资产负债率最高为41.11％，并逐年下降，说明项目财务状况良好、清偿能力较好。六、财务生存能力分析根据财务计划现金流量表（财务分析报表－3）可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加。因此，项目具备财务生存能力。七、不确定性分析（一）盈亏平衡分析盈亏平衡分析以项目计算期2018年的数据为基础进行，该年总成本费用为5648.185万元，可变成本为4803.84万元，固定成本为844.34万元，年销售收入为6800.00万元，年税金及附加为36.40万元，根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下：BEP（利用率）=年固定总成本/（年销售收入-年可变成本-销售税金及附加）×100%=42.49%根据计算数据绘制盈亏平衡分析图，如图14-1。56 图14-1盈亏平衡分析图盈亏平衡分析表明，该项目生产能力只需达到设计规模的42.49%时，企业就可以保本，说明项目具有一定的抗风险能力。（二）敏感性分析项目在计算期内可能发生变化的因素有建设投资、经营成本、产品价格。上述各单因素变化±5%、±10%、±15%时对项目财务内部收益率的影响程度见表14-4。表14-4敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率(%)项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率借款偿还期偿债备付率敏感系数临界点0基本方案　36.4227　　　　1建设投资2031.3323.4　　0.67759.97-2043.3931.85　　　　1033.6925.08　　　　-1039.629.24　　　　53526.01　　　　-537.9428.08　　　　56 2销售价格2081.3759.41　　6-17.05-20-6.21-6.24　　　　1058.4142.94　　　　-1015.2311.38　　　　547.2834.91　　　　-525.7619.19　　　　3经营成本202.31.71　　4.6819.83-2071.8452.67　　　　1019.3814.45　　　　-1053.8739.71　　　　527.8720.73　　　　-545.0733.33　　　　4产量变化2049.5236.53　　1.77-56.83-2023.6317.61　　　　1042.9131.75　　　　-1029.9922.31　　　　539.6629.38　　　　-533.1924.65　　　　根据敏感性分析表所示数据绘制敏感性分析图，如图14-2。图14-2财务敏感性分析图从敏感性分析表和分析图可以看出，项目对上述各单因素变化的敏感程度从高到低依次为产品价格、经营成本、建设投资。在项目可行区域内，允许经营成本增加幅度为35.656 %，产品价格下降幅度为25.49%，表明产品价格和经营成本的变化对财务内部收益率的影响较大，建设投资的变化对该项目的财务内部收益率的影响不大。敏感性分析表明产品价格是最敏感的因素，当售价降低25.49％时，项目内部收益率就降至设定的基准收益率。但分析发现，该产品市场正处于上升期，在相当长的时间内产品降价的可能性较小，可行性研究定价有偏于保守，致使项目效益受其影响甚小。该项目属加工性质，产品价格与原材料一定的联动性，在一定程度上可抵消价格对项目效益的影响。因此可以作出虽然产品价格是较为敏感的因素，但该项目的价格风险并不是很大的结论。根据上述敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。八、财务评价结论该项目的财务内部收益率（所得税后）为27.00％，财务内部收益率（所得税前）为36.42％，均高于行业基准收益率，资本金财务内部收益率为36.41％，满足投资者的要求。投资回收期为4.03年，低于基准投资回收期，说明项目的盈利能力较好。计算期内项目的资产负债率最高为41.11％，并逐年下降，说明项目财务状况良好、清偿能力较好。计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。56 从不确定性分析来看和敏感性分析来看，项目具有一定的抗风险能力。综上所述，该项目在财务上是可行的。56 第十五章风险分析一、项目主要风险因素识别投资项目的风险是指由于一些不确定性因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。项目风险贯穿于项目建设和生产运营的全过程。该项目是产业化项目，参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种：（一）市场风险市场风险是项目遇到的主要风险之一。它的损失主要表现在项目产品销路不畅，以至产量和销售收入达不到预期目标。该项目的市场风险主要来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。（二）技术风险技术风险是项目遇到的主要风险之一。主要表现在项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。（三）资金风险市场风险也是项目遇到的主要风险之一。主要指资金来源中断或供应不足导致项目工期拖期甚至被迫终止，利率变化导致融资成本增加。（四）政策风险主要指由于经济条件发生重大变化或者政府政策作出重大调整，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。（五）外部协作条件风险103 主要指交通运输、供气、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。（六）社会风险主要指预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。二、风险评估按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小，我们把风险分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险四个等级。根据前面章节的分析；结合专家评估结果，该项目的各项风险的风险程度见下表：表15-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度灾难性严重较大一般1市场风险√1.1市场需求量√1.2竞争能力√1.3价格√2技术风险√2.1先进性√2.2适用性√2.3可靠性√3资金风险√3.1利率√3.2资金来源中断√3.3资金供应不足√4政策风险√5外部协作条件风险√6社会风险√103 三、风险防范对策从上述分析中可以看出市场风险和资金风险是项目存在的较大的风险。为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策：（一）做好产品的市场营销工作，建立完善的销售网络，扩大市场占有率；实施差异化竞争，避免产品陷入价格竞争；（二）项目在建设过程中，确保资金及时到位，合理安排资金的使用计划，做好投资控制；（三）做好与外部交通运输、供气、供电等主要外部协作配套部门的沟通和协调，确保项目顺利实施。103 第十六章社会效益评价（一）项目建成后，可提供80个就业岗位，可适当优先解决一部分下岗人员，对维护当地的社会安定团结能取到一定的作用。（二）本项目建设符合国家产业规划，是贯彻落实《轻工业调整振兴规划》的需要。项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。（三）项目建设后能带动其他相关行业的发展，有力地促进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。综上所述，该项目社会效益显著。103 第十七章结论及建议一、结论（一）本项目建设符合国家产业规划，是贯彻落实《轻工业调整振兴规划》的需要。项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。（二）该项目选址科学，公用工程配套条件较好，建设规模恰当，对环境没有不良影响，原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品市场前景看好，盈利能力强，风险小。项目建设条件可行。（三）项目建设后能带动其他相关行业的发展，有力地促进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。因此，本项目的建设是必要而可行的。二、建议（一）为确保工程的质量和降低建设成本，应严格执行国家基本建设程序和管理要求。（二）本项目具有较好的经济效益和社会效益，建议有关部门给予政策等方面的支持，使该项目能够早日建成发挥效益。103 附录一：人造草坪施工技术方案一、施工准备：  1、投入人力与设备，投入人力八到十五人，项目负责人一到两名，富有经验的技师两到四名，年轻力壮的助手五到八名。  2、施工机具：注沙机、草坪梳理器、搅胶器、刮胶工具、草坪切割刀具、拼缝裁刀、拉缝器、弹现器、注沙和胶粒的器具、经纬仪、钢卷尺、推耙等专业工具若干。  3、请学校协助提供施工所需的电源、灯光和货品堆放场地等，协助保障施工环境和货物安全。  4、材料进场后，需认真清点，确保无遗漏及差错，按施工的程序集中且有序堆放，便于提取。打开工报告，报建设单位，准备开工。二、人造草铺设的施工步骤：  1、放线，找出运动场地的中心点，并根据该中心点定出运动场地上各点、线的标准位置。  2、将人造草坪搬入场地沿横方向摊开，并依次由纵边的一端向另一端推进。  3、将编织在人造草坪外侧的白色草线切下或将专门生产的白色草坪根据实际需要切割整齐，放置在旁边待用。  4、将绿色人造草坪各接缝处搭接2-3厘米，用裁纸刀切开，使两边的人造草坪尽可能搭接紧凑。  5、将20-30厘米宽的人造草坪专用接缝布沿人造草坪接缝处铺开，如果被雨水淋湿，需晾晒半天使之干燥，然后将人造草坪专用胶水用橡皮刮板均匀涂刮在接缝布上，再把两边的人造草坪拼合，胶粘于接缝布上。如果拼合处缝隙较大，可在此次隔2-5厘米隔开一道，向接口处拉伸，以确保外行美观。  6、在人造草坪基本拼接完毕后，再次拉线定出各功能线、点的准确位置，以裁纸刀切开，抽出切下的人造草坪，将接缝布放入，刮涂胶水，把原先预备好的白色草线放回，胶结压紧。在角球等狭窄区域画弧的难度较大，可将整个角球区切除，切割成小块后逐块放回拼接起来。  7、当人造草坪基本拼接完毕后，开始注沙、注胶粒、刷毛。103 三、人造草铺装施工过程控制要点及注意事项：  1、测量：是按照人造草加工订货的图纸进行测量，复查尺寸。如测量实际位置与订货图纸不符，应按现场场地中心为基准修正人工草坪铺装位置，保证草坪铺装的整体效果。  2、定位：根据测量数据，定好各划线点位置，做好标记，保证下一道工序的正确进行。  3、划线：依照定位的各点在基础表面划线，并根据定货图纸复查划线是否正确，如发现问题应立即纠正。  4、上胶铺装：草坪的铺装接缝要用防水胶带粘牢，接缝处无缺陷，更不许有高低差，如发现采用软垫层局部找平。  5、按工艺要求进行注沙。  6、修边：修边工序的任务是做好接缝边的修整，修边操作工来回检查接缝边，如发现新铺装的人工草坪接缝边有偏移，多边等现象，应进行裁剪并修整。四、铺装时紧急情况的处理：  1、下雨：如果人工草坪铺装施工过程中偶然发生下雨紧急情况，应停止施工，并用遮雨布进行覆盖，确保胶水凝固时间。  2、刮风：如果铺装施工过程中出现大风紧急情况，应立即停住铺装工作，如发现有杂物刮至涂胶的草坪底版中，应立即将杂物清除掉。五、工程质量检验要求1、对草坪和所有材料的规格及质量进行检验核对。2、草坪铺设整齐，无凹凸不平现象，草坪接缝平直，黏坪牢固、不开胶。3、石英砂和橡胶铺设均匀。4、场地白线尺寸符合图纸要去，无扭曲现象。5、质检员及项目经理全程监督施工铺设的每一道工序。六、工期保证措施1、做好施工前期各项准备工作  （1）中标后，公司分管经理、项目经理、工程技术人员进行现场勘察，与甲方协调确定进场要求，临电接入、材料放置、交通运输等事宜，充分做好前期准备工作。103   （2）施工前一个月，项目经理及技术人员对正在施工的地基表层、坡度、平整度、密实度、边缘高度等进行检验。  （3）施工前10天，对场地平整度、坡度、水沟盖板进行复检。  （4）施工前2天，项目经理、技术人员及各项主材料到位，做好生产、生活前期准备工作。  2、项目组人员仔细阅读施工图纸，逐条讨论施工组织设计方案，合理安排工序步骤，设计若干选择方案，以备出现紧急情况，作应急方案，保证按时完工。  3、工程实行公司、工程部、项目经理三级管理，公司总经理及时听取进度汇报，采取有效措施，保障人员、设备、材料、资金的统一和协调，确保工程顺畅进行。  4、项目组每晚讨论第二天工作的安排组织，落实每一道工序的施工及质检工作，合理安排和协调施工进程，保证与公司总部的及时沟通。  5、积极主动协调和配合场地上的其它工程项目的施工。  6、及时保持与甲方密切联系和沟通，保证工程顺畅、协调的进展。七、质量保证措施：为认真贯彻“质量第一”和“预防为主”的方针，精心组织、精心施工、坚持“谁施工谁负责”的原则制定一下措施：1、认真学习、熟悉设计图纸，领会设计意图，做好各项准备工作，严格按施工程序科学组织施工，做好逐级的技术交底工作，建立技术资料档案。2、坚持严格按图纸和有关规划进行施工，贯彻施工组的自检互查制度，严格遵守有关验收规范和操作规程，对施工班组实行优质优价的政策，提高职工创优产品的积极性。3、严格执行验收制度，每道工序严把质量关，做好每道工序的报检工作。4、施工时，及时填写各种验收报表，施工记录，收集各项技术资料，竣工后交出完整的技术资料。5、为确保工程质量，对施工现场的领导明确责、权、利，坚持一抓到底，主要骨干力量不得调离，确保优良工程。6、在施工的全过程中始终服从业主的质量监督，欢迎提出批评意见，双方配合好，共同协商，使工程顺利竣工。103 人造草坪安装 工程测量及放样 （1）.检查验收基础工程。清除基础中的杂物，若有不平处应及时修复整平。施工铺设场所确实清洁，以确保环境之清洁及施工品质。 （2）.使用卷尺测量周边设施是否符合标准运动场尺寸，如是非标则依设计图纸规则划，执行测量及放样。 （3）.铺面铺装 1.延场地长度方向铺设无纺布，排列方向须与草坪的排列方向成90度，无纺布间粘接牢固 2.按图纸的线条长度规格裁定球场线条，经自查粘好好的线条必须牢固平直。 3.将草坪依原始规格平铺于无纺布之上草坪之间需搭接3-8mm.4.将搭接的草坪用切割刀切割平齐，接缝应不大于10mm.5.切割区下铺放接缝布，在接合面上刷上草坪专用胶，指触干燥后接合并敲击牢固。 草坪粘接工艺 粘接前准备： 1.将需要粘接的草坪底部、无纺布、接缝布等清洁干净且表面干燥无水分。 2.施工环境温度应在0-40℃之间施工为宜,不宜在下雨和潮湿天气下施工,否则会导致粘接不牢现象.具体施工步骤;(1).涂胶:要求用刷子在其草坪底部涂刷薄厚均匀,不可反复涂胶,否则造成起泡现象,甚至跌落,严格控制胶水的厚度,注意涂胶速度要适当,分别涂于被粘接的两粘接面上.(2).粘合:根据当时的温度、湿度等条件合理控制晾置时间，一般以涂胶好10-15分钟为宜，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢。切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。 （3）.加压： 103 粘合后清除其表面杂物，用专用的橡皮锤从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分粘接密实更牢固。 （4）.固化： 其固化时间一般为三天，检测最终强度一般为十天。因此在固化期间需密切注意对其维护，避免过于爆晒、水侵和移动，以达到粘接最佳状态。 （5）.粘接后在未充石英沙和橡胶粒之前对场地裁切的碎片进行清洁处理。（6）石英沙铺装工艺 （1）.灌沙工艺： 草苗内用专用石英沙固定草苗，使草苗不倒伏，灌沙到草苗剩余高度10mm以内，在草苗表面铺撒橡胶颗粒，铺撒要均匀，草苗间不得灌注带棱繁的沙粒防止运动员受到伤害。 （2）.铺撒时用人工一字形充撒。 （3）.人造草坪场材确实铺装完成时，方可铺设石英沙及橡胶颗粒。 （4）.石英沙铺设须以积分法观念施作。 （5）.石英沙铺设需检查是否平整或达到一定的量，不足量处须酌量添补。 1.铺设中发现任何杂物须立即去除，以确保平整。 2.石英沙铺装完成后需使用带有硬质毛刷来回刷使石英沙下落充分密实。3.橡胶颗粒铺设施其同样的施工方法工艺。人造草坪维护、保养细则一、 基本要求：1、 保持场地干净2、 在草地周围竖立“禁止吸烟”标识3、 机动车辆及重物不要进入运动场地4、 减少清扫次数，避免高温时清扫5、 设置足够的垃圾箱6、 控制对场地的使用7、 小的损坏及时修补二、 清洁及养护：1、 赛后用吸尘器及时清扫纸张、果壳等杂物。103 2、 每两周用专用毛刷将草苗梳理一遍，将草坪上的脏物和树叶等杂物清除。3、 每月或频繁比赛后用专用的耙子平整石英砂或橡胶粒一次。4、 草皮上的灰尘，下雨时会冲刷干净，或用人工冲洗。5、 夏日炎热时，可以用水淋洒草坪降温，以使运动者凉爽舒适。三、 污渍的去除：1、 果汁、牛奶、冰淇淋、血渍等“水状”污渍，先用肥皂水擦洗，然后用清水彻底地冲洗有肥皂水的地方；如有必要用吸水力强的毛巾吸干。2、 鞋油、防晒油、圆珠笔油等，可用海绵蘸上全氯乙烯擦拭，用吸附力强的毛巾吸干。3、 石蜡、柏油和沥青，用力擦拭或用海绵蘸上全氯乙烯擦拭。4、 指甲油，可用丙酮擦拭。5、 油漆、涂料等，可用松节油或油漆去除剂和水除污。再用冷水冲洗清洁剂，并用力擦拭，用海绵蘸上全氯乙烯擦拭。6、 口香糖，可用氟里昂喷射成小块后再清除残渣。7、 真菌或霉点，可用1%过氧化氢倒入水中，擦拭完后用水彻底浸泡。四、检查修补：1、 仔细检查缝合处是否有松动，整个草皮底部是否损害、撕裂、灼烧等。大的修补应及时联系铺装公司。2、 大雨的冲刷及清扫会使填充物少量流失。需填补的地方可撒些石英砂、橡胶粒，并完全扫进草皮里。五、禁止事项：1、 场内吸烟、燃放烟花炮竹、焊接；2、 场内乱扔口香糖、果皮零食、果汁饮料、油污等；3、 汽车、摩托车等车辆和重物进入场地；4、 使用钉鞋、标枪等不当的鞋类或体育器械；5、 使用化学清洁剂、除草剂或杀虫剂。103 附录二：人造草坪施工方案人造草坪施工工艺流程图（附后）一、人造草坪的特点:1、人造草坪是全天候场地，完全不受雨、雪天气的影响，能在高温、高寒、高原等极端气候地区使用。2、人造草坪采用了仿生学原理，在活动时，脚感、球的反弹速度等与天然草坪十分相近，并且具有良好的渗水性，大雨以后20分钟就可以排水干净。3、草坪除了具有天然草坪的多种优良性外，还特别耐磨。人造草坪田径场可以用5㎝以下钉鞋。4、人造草坪经久不褪色，保养方便，地基要求不高，可在沥青、水泥、硬沙地上铺装，施工周期短，它特别适用于训练时间长、使用密度高的场所。5、人造草坪色泽鲜艳，可与周围环境及建筑物配套起来。是休闲庭院、屋顶花园、俱乐部场所等场所的最佳选择。二、基础的处理:首先清扫干净场地上的一切杂物,保持场地的干净,然后对于场地上的凹凸不平处进行填补,具体方案由现场操作决定.三、人造草坪的铺装:6、综上所述草坪特点，人造草坪可在各种基础上铺装，对基础的要求亦不会太严格，水泥混凝土、沥青、三合土基础均可铺装。7、与客户研讨运动场地的具体布局，运动器材的位置，定标志线。8、清理现场杂物，保持场地清洁，便于铺装草坪。9、按客户及运动场的要求，匹配不同性能及厚度的人造草坪，以达到国家规定的运动场地的规范要求。10、将所定每卷所在位置进行铺装，每块草坪接缝口专用接口带涂上专用胶水连接，使整场草坪连成一体，包括场地所需的标志记号及边线。11、在草坪中冲注石英砂，使石英砂隐藏在草毛的根部，形成保护草毛的作用，使草坪耐用。一般而言，草坪使用寿命在5年以上。冲注石英砂的厚度按不同高度草坪而言。12、处理好石英砂，避免不均匀现象，然后在上面均匀的铺撒上一层黑颗粒，确保颗粒的铺撒平整，最后效果是颗粒面低于草毛5㎜左右。13、核对现场画线的具体尺寸，严格检查草坪连接是否牢固，与客户进行整场验收。103 14、将草坪表面垃圾捡走，草坪上面的尘垢在下雨时会沉降到石英砂里冲走。尘垢附在草面时，可用人工浇水冲洗，气温摄氏60度到零下40度的天气情况下草坪都不会变形，也不影响使用。四、竣工验收五、人造草坪施工工艺流程图基础测量定标志线→清理地面→铺装人造草坪→填充石英砂→填充黑颗粒→竣工退场103 附录三：湖南工业大学新校区简易田径场工程人造草坪场地施工方案施工单位：湖南天福景观建设有限公司人造草坪场地施工组织方案一、施工准备工作1、施工应备工具施工图纸1份，墨斗1个，线绳120米，水泥钉（2寸）20个，记号笔10支，铁锤1把，美工刀人手一把，塑料小桶10个，漆刷30把，地板刷5把，刮胶板5个，50或100m钢卷尺1把，铁锹2把，运砂车1辆。2、施工人员组成项目负责人一名，施工人员14人（含专业技师3-4人），其中需指定两名队长。要求施工人员工作认真负责，能按要求严格执行。103 3、施工前准备工作（1）复核需施工场地的尺寸，是否和草坪订购图纸的要求吻合，同时严格检查场地基础质量，杜绝由于基层的质量问题而影响人造草坪铺装质量问题的发生。（2）清理场地，以表面无石子等杂物。有条件的场地应尽量封场，避免在施工中由于非施工人员进入等原因，而影响施工的质量和进度。（3）检查草卷是否符合订购合同的技术要求，各草卷尺寸及卷号是否和施工图纸相对应。（4）检查施工用胶水、接缝带、工具是否符合施工要求。（5）检查石英砂、橡胶颗粒是否符合施工要求。其中特别注意在使用石英砂前，务必要保证石英砂是干的，绝不允许用潮湿的石英砂进行施工。二、施工步骤1、测画底线按照图纸尺寸把线仔细、清晰地画在场地的基础表面上。所有标志线必须是双线。使用的工具：墨斗、记号笔、钢卷尺、水泥钉、铁锹2、草坪准备将全部施工用草卷按照图纸要求移到施工要求地点一侧摆放。使用工具：经甲方确认的图纸3、草卷展开、修边将乙方提供的生产设计与铺装图进行对照，将生产设计上卷号为第一的草卷放进铺装图上注明“1”的位置，展开，经整理并确认无褶皱、扭曲等现象后，将草卷多余的边（无草苗部分）裁掉，裁剪后要保证草卷宽度不少于4米（因为生产原因宽度可能会超过4米）同时要保证直线度；然后将第二卷草放入指定位置展开，展开时将其中多余的一边搭到第一卷草坪上，然后将与第一卷搭接的部分裁掉，再将多余的另一边修剪修剪整齐。其余的草卷依次类推。为保证场地美观，放草时，要尽可能使草坪搭接紧凑，但修边后不能有重叠，同时要保证草坪与草坪最边上一行的草丝不能相距太远，最多是该草坪一个行距的距离。使用工具：经甲方确认的图纸4、粘接接缝边将已经修好的草卷的边均匀向上折叠20---30cm，把准备好的20cm103 宽的接缝带放在相邻的草卷之间的基础上，然后均匀涂抹上胶水，自然晾晒一段时间后，再放下接缝边（注意：不能将两边的草苗压在接缝边下）。在粘接好后，检查胶水凝固的情况，在胶水快要凝固的时候，在接缝边上通过人工来回踩踏或者使用其他方法重压，使接缝边、胶水、接缝带充分粘接。使用工具：美工刀、刮胶板5、标志线的切割在草坪上找准预留的标准线，在标志线的中间位置用刀划开，并且使它自然收缩一段时间（半天或一天）后，用美工刀沿画好的线，割出标志线的位置。使用工具：美工刀6、粘接标志线将成卷的白色草坪剪成相应宽度的长条，将其放入预留的标志线位置，然后将其与旁边的绿草用30cm宽的接缝带粘接在一起。工艺基本同绿草接缝边的粘接。使用工具：美工刀、刮胶板7、注石英砂将准备好的石英砂均匀地布在场地上（有条件的场地可以使用注砂机），用刷子仔细地把布好的石英砂刷一遍，是石英砂能自然地落到草苗根部，起到使草苗自然竖立的作用，为注橡胶颗粒做准备。使用工具：铁锹、运砂车说明：如果是单丝草，建议少量、多次填充（每次填充量少一些，增加填充次数）。8、注橡胶颗粒工艺同注石英砂。三、工期预算及保证措施1、工期预算标准足球场地铺设进度预算序号项目人数工期1清理场地、测画底线8--14人1工作日2草坪展开（包括修整、修边）14人2工作日3绿草接缝边粘接14人2工作日4标志线切割、粘接标志线14人2工作日5注石英砂、注橡胶颗粒14人5工作日2、保证措施（1）项目负责人养成每天了解天气的习惯，根据天气的变化适时地调整工作安排。（2）主要施工人员每天讨论、确定第二天的工作步骤及人员的安排，保证工期如期完成。103 （3）及时保持与建设方的密切联系以及沟通，保证工程顺畅有序的完成。四、各施工人员的职责序号人员人数职责1项目负责人11.负责工程的整体进度，及现场问题的处理。2.负责工程人员、设备、材料及资金等的统一和协调。3.负责和建设方的密切联系，及与公司总部的沟通。2专业技师31.负责主要工序的施工。2.负责各工序的质量检验。3.协调项目负责人把握工程进度。3施工队长21.负责对一般施工人员的领导及带头作用。2.负责主要人员和一般施工的沟通。4一般人员8执行施工队长下达的任务。五、质量保证1、认真贯彻“质量第一”和“预防为主”的方针，精心组织、精心施工。2、项目负责人组织主要施工人员认真学习，熟悉设计图纸领会设计意图，做好各项准备工作。3、严格执行质量检验制度，每道工艺必须经专业技师检验合格后才能进入下道工艺。4、施工时，及时填写各种验收报表，施工记录，收集各项技术资料，不断改进。5、在施工中服从建设方的质量监督，共同协商，创出一流工程。六、施工中紧急情况的处理1、下雨：在施工中，突然发生下雨的情况，应立刻停止施工，对胶水粘接部分用遮雨布进行覆盖，确保胶水凝固时间。2、大风：在施工中，突然发生大风的情况，应立即停止施工，对草坪周边部分有可能影响的边，采取重物覆盖等措施。3、对其他突发事件，视现场情况酌情处理。七、工程质量检验要求1、对草坪等所有材料的规格及质量进行检验核对。2、工程竣工后，草坪表面平坦，色泽均匀，接缝平坦，无明显拼接现象。3、标志线应该准确，符合图纸尺寸要求，无扭曲，粘接不牢等现象。4、石英砂及橡胶颗粒铺设应均匀，无明显不平现象。八、安全及文明施工措施103 1、施工场所严禁烟火。2、施工场所严禁与施工无关人员进入。3、对于每日施工所产生的垃圾，做到及时清理，并且运至适当的场所，在工程竣工后作统一处理。九、特别注意事项1、在施工期间，应注意天气的变化，及时调整工作安排，注意胶水的凝固期，严格禁止在雨天或不符合胶水使用说明的情况下使用胶水；2、严格要求施工人员，在使用刀具时注意安全。在更换刀片时，不要将废刀片乱抛在场地中，以防止在场地使用过程中，出现划伤人员的事件的发生；3、胶水等物品属于引燃品，在施工期间，严禁烟火：4、使用胶水时，严格控制胶水的使用量：5、在使用石英砂前，请务必要保证石英砂是干的。103 附录四：项目计划书编制说明一、编制目的：本项目计划书是指导我公司对中山市沙溪镇文化体育中心运动场人造草坪工程采购项目进行施工准备和进行现场施工活动的全局性技术经济文件 ，亦是组成合同文件的一部分。本项目计划书体现我公司对该工程的原则构思和总体部署。二、编制依据：1、中山市沙溪镇文化体育中心运动场人造草坪工程采购项目招标文件；2、《建筑施工安全检查标准JGJ59－99》3、《国际田联手册》；5、体育器材《GB/T19851-2005》国家标准；6、《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006)；7、《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-90）；8、预算文件及国家规范；9、结合本工程实情及现场状况和环境；10、我公司以往对该类工程施工经验和成熟的施工技术；三、编制说明：在认真、全面、系统地阅读招标文件的基础上，深刻领会和贯彻业主对投标者的各项要求而编写。针对该项目特点，编制的项目计划书，对整个工程施工过程具有很强的实际指导意义，也是为了达到建设方要求的工程质量、工期、成本内完成该项目。对工程的难点，质量通病等做到事前控制，以优质、高效、安全的管理目标确保工程质量优良。103 编制大纲第一部分工程概况第二部分施工方案第三部分工程预算和保证措施第四部分管理机构的设置、管理人员配备第五部分施工平面布置和临时设施设置第六部分保证质量的措施第七部分安全与文明施工措施第八部分人造草坪的维护及保养103 第一部分工程概况工程名称：沙溪文化体育中心运动场人造草坪工程工期要求：总工期35个日历天。工程项目：沙溪文化体育中心运动场总面积约7466平方米，主要包括在原有草坪上铺筑12cm6%水泥石粉基层，铺筑8cm厚砼垫层，铺人工草坪，并完善足球场内的配套设施等，（具体内容及工程量以招标人提供的全套施工图、中介预算及相关的资料包括的全部内容）。现场条件：1、工程范围外道路可通行大型车辆，供施工设备及材料进场。2、供水、供电:现场已提供定位控制点、高程以及施工临时用水、用电的接驳口，要求中标单位安装独立施工用水、电表，按水表、电表实际用量每月缴回水电费给建设单位，施工场地水电管线由中标单位根据需要自行解决，具备施工条件。3、场地的“三通一平”已完成，临时设施位置由我方与业主协商确定，进场后我方立即进行建造。工程特点：1.场地土方开挖均采用反铲挖掘机进行，人工配合修整；土方外运采用自卸汽车运土，由于现场施工用地少，所有的土方均及时外运。2.本工程施工工期紧、任务重，施工前务必统筹计划，科学安排顺序，确保工程按时保质完成。3.施工现场周围用安全网围护，加强管理，每天设专人安全值班。103 第二部分施工方案本工程是沙溪文化体育中心重要的体育设施之一，鉴于本工程的意义及影响，组织施工的指导思想是坚持科学规律，坚持以工程质量为中心，积极调动各方面主观能动性，采用先进合理的施工方法，努力缩短工期，将本工程早日建成。1、施工测量、准备工作；2、挖运土方；3、基础工程阶段；4、铺人工草坪；5、其他配套设施完善；（一）、施工测量、准备工作1、施工应备工具名称数量图纸（甲方确认）1份墨斗1个线绳120米水泥钉（2寸）20根记号笔10支铁锤1把美工刀人手一把塑料小桶10个漆刷30把地板刷5把刮胶板5个50或100m钢卷尺1把铁锹2把运砂车1辆反铲挖掘机1台103 推土机1台压路机1台2、施工人员组成项目负责人一名，施工人员14人（含专业技师3-4人），其中需指定两名队长。要求施工人员工作认真负责，能按要求严格执行。3、施工前准备（1）复核需施工场地的尺寸，是否和图纸的要求吻合，同时严格检查场地基础的质量，杜绝由于基础的质量问题而影响后续的工程。（2）清理场地，以使表面无石子、垃圾等杂物，如有条件应尽量封场，避免在施工中由于非施工人员进入等原因，而影响施工的质量和进度。（3）检查各进场材料是否符合施工图纸要求以及施工技术要求。4、测量放线本工程施工测量工作量大，点多线多，标准要求高。而且测量控制工作有其特别的系统严密性、连续性，来不得半点差错。在操作过程中，我们成立由2员工程师组成专业测量组，认真钻研图纸，从每个点、每条线开始，扎实控制好局部的标准精度，再进而组织好全局的施测工作，提高施测精度和施测效率。测点放样前，认真作好内业准备工作，校正仪器设备，拟定施测方案。现场精心操作，对不符合精度测量成果必须复测，决不马虎了事。主要采用的仪器设置及工具为：S3型水准仪和J2经纬仪、水准尺、钢尺、锤球、花杆。1.1水准的控制方法将建设方移交给施工单位的水准点（高等级水准点，布置在工地附近区域）做为整个工程水准的基点，采取四等水准交高程引测到施工路段的两侧及分隔带内比较合适的地方，设固定的水准点（II级点）。要求该点均布在线两侧，两点相间以不超出100米为宜，设置在高程桩上。当进行到施工测量时，就近利用（II级点），这样大大提高工作效率，确保测量成果的精度。103 1.2平面控制方法a.复核所移交控制点是否有误。b.利用控制点放出中心线上的施工控制点。（二）、土方的开挖应对场地进行压实，当有回填土时，回填土的土质必须符合要求，不得含有杂质、有机物等。无回填土的可以直接用压路机进行压实，施工方法及质量控制可以参照回填土的压实进行。n方分层进行填筑，每层松铺厚度随压实机械和方法不同而异，用震压路机碾压。每层回填密实度达到要求后，方可进行上一层土方回填。n土方填筑时应按横断面全宽分成水平层次逐层向上填筑，每填一层，碾压5～7遍，压实度达到要求后，再填上一层。n土方分段填筑时，如在两段交接处不在同一时间填筑时，先填的地段应按1：1坡度分留台阶，若两段同时填筑，则应相互交叠塔接，其搭接长度不得小于2M。每天完工面应平整压实，完善排水措施，切勿积水。n在施工素土夯实时，应注意留出预埋雨水管的部位不夯实，以免给管沟挖土增加工作量。n基土压实标准以重击实试验为准分层测定，每层压实度均应符合规范要求。n施工期间应保持场地始终处于良好的排水状态，并挖临时集水坑，以保证施工场地不积水和不受冲刷损坏，临时排水设施要求与永久性设施相结合，同时注意不得影响环境和其它设施。n填筑过程中不得有翻浆、弹簧、起皮、波浪和积水等现象。雨季施工时，场地按2‰的坡度放坡，并作好面层排水，尽量作到雨前将摊铺的松土压实完毕，否则复工时应恢复含水量标准才可施工碾压。土方回填压实阶段，最好提前与气象部门联系，了解最近天气变化情况，不要碰到雨天。103 开挖同时掌握开挖深度，严禁超挖，并定出标高及坡度，开挖完毕用振动压路机碾压。如有翻浆现象，必须全部挖除烂泥，用角石回填。严禁超挖，并在施工过程中要随时掌握深度，找好跑道横坡度及水沟的排水坡度。挖除的余泥、侧石用自卸汽车外运。碾压时，从低处自高碾压，碾压轮迹重叠20～30cm，用压路机随压随洒水，这一阶段碾压直至不起波浪，表面无轮迹为止。（三）、基础工程阶段1、12cm6%水泥石粉基层石粉稳定层基础按比例采用拌合机拌合，拌合时随时对粒料含水量进行检测，按分拌分批进料，严格控制剂量和拌合时间，以保证混合料拌合均匀和适宜的含水量。摊铺前对碎石层进行各项目的质量检查，符合要求后。采用人工根据一定的松铺系数挂线摊铺（1.35～1.45），必要时灵活掌握，在摊铺的过程中尽量做到一次平整，避免粗细粒料分离。摊铺后，采用压路机碾压（方法同碎石层），并及时进行检查、整平和铲修，对压路机无法作业的部位，采用振动夯分层夯实至符合要求。碾压结束后，洒水自然养护。2、8cmC20砼垫层（1）施工条件1）基层施工完毕并通过验收。2）砼路面测量放样完毕并通过监理验收。3）施工用电和用水已接至现场。（2）模板支设方法1）模板的选用①模板宜采用钢模板，其厚度宜为8cm。②模板应无缺损，有足够的刚度，内侧和顶、底面均应光洁、平整、顺直，局部变形不得大于3mm。振捣时模板横向最大挠曲应小于4mm，高度应与混凝土路面板厚度一致，误差不超过±2mm。纵缝模板平缝的拉杆穿孔眼位应准确，企口缝则其企口舌部或凹槽的长度误差钢模板为±lmm，木模板为±2mm。③模板周转使用前，应对前次拆下的模板进行检验，如有变形损坏，应修至达到要求后才能使用。103 2）模施工要点①立模前应检测基层的顶面标高和基层表层有否磨损破坏等，否则应整修基层至符合要求才可立模铺筑混凝土。②立模的平面位置和高程应符合设计要求，其误差应严于混凝土路面板质量验收的容许误差。③模板应支立稳固，接头严密平顺。模板的接头以及与基层接触处不得漏浆。④浇筑混凝土前，模板内侧应涂布脱模剂(隔离剂)，一般可用肥皂液[皂：水=1：(5——7)]、机油、机油肥皂水[5：15：(80——85)]等。⑤路上的井框外围应立模分离，立模形状和井框周边的加强钢筋应按设计图纸设置。一般先浇筑井框外面的混凝土路面板，此时模板支撑在框的内侧，硬化拆模后，在其混凝土侧面涂油-60号沥青二度，再安放好分隔胀缝板(油浸木丝板或软木板——按设计)，将框内混凝土补浇平顺。（3）摊铺要求1）摊铺前的准备工作①摊铺前应检查模板位置、高程、支设稳固和基层平整润湿、模板内侧面涂脱剂、水泥混凝土板壁涂沥青，以及钢筋的安设和传力杆、拉杆等设置情况，合格后方可摊铺。②通道以及设置安全护栏、纠察等。2）摊铺施工要点①超过一次摊铺的最大厚度时，应分两次摊铺和振实，但一次抹面两层铺筑的间隔时间不得超过30min。下层厚度宜略大于上层，即下层厚度宜为总厚度的3／5。②摊铺厚度应考虑振实顶留高度。此高度应在混凝土路面施工初期（试点阶段）试验确定，一般在10%左右。③用铁锹摊铺时，应用锹反扣（扣锹法），禁止抛掷和耧耙。④每仓混凝土的摊铺、振捣、整平、做面应连续进行，不得中断。如因故中断，应设置施工缝，并宜设在设计规定的接缝位置。（4）振捣整平施工要点103 1）摊铺好的混凝土拌和物，应随即用插入式和平板式振动器均匀地振实。塑性的商品混凝土可省去平板振实工序。2）插入式振动器频率宜大于6000次／min。3）平板振动器的有效作用深度一般为18—25cm。振实宜采用2．2kW的平板振动器(采用真空吸水工艺时可用功率较小的平板振动器)。振平可用1．1kW的平板振动器。4）振捣时应先用插入式振动器在模板(或混凝土板壁)边缘、角隅处初振或全面积顺序初振一次。同一位置振动时不宜少于20s。插入式振动器移动间距不宜大于其作用半径的1．5倍，其至模板的距离应不大于作用半径的0．5倍，并应避免碰撞模板和钢筋。然后，再用平板振动器全面振捣，板与板间宜重迭l0～20cm。同一位置的振捣时间，当水灰比小于0.45时宜不少于30s，当水灰比大于0.45时不宜少于15s，以不再冒出气泡并泛出水泥砂浆为准。如有条件最好再用小功率平板振动器全面振平一次。5）混凝土拌合物全面振捣后，再用振动梁进一步拖拉振实并初步整干。振动梁往返拖拉2～3遍，使表面泛浆，并赶出气泡。振动梁移动速度要缓慢均匀，不许中途停顿，前进速度以每分钟1.2～1.5m为宜。凡有不平之处，应及时辅以人工挖填补平。补填时宜用较细的拌合物，但严禁用纯砂浆填补。6）最后用无缝钢管滚杠进一步滚揉表面，使表面进一步提浆调匀调干。（5）做面要求1）抹面时严禁在混凝土表面洒水或撒水泥。2）无真空吸水工艺时，抹面一般分两次进行。第一次在整平后随即进行。驱除泌水并压下石子。第二次抹面须在混凝土泌水基本结束，处于初凝状态但表面尚湿润时进行。3）混凝土板面应平整密实，并用3m直尺检查平整度。4）抹平后沿横方向拉毛或用压纹滚槽器压槽，使路面混凝土有粗糙的纹理表面。GBJ97-87规定；公路和城市道路、厂矿道路的拉毛和压槽深度应为1～2mm。5）当烈日曝晒或干旱风吹时，做面宜在遮阳棚下进行。（6）砼路面养护要求103 1）砼路面浇筑12小时后即可蓄水养护。养护时间20～25天，养护期间禁止车辆通行。2）蓄水水养护可用粘土筑仓。筑仓高度和分仓大小应以保证所有路面均在水内浸泡为原则。3）养护水应定时续加，其时间长短应视天气状况而定。4）筑时要注意保护路面及路缘，防止路面砼受到破坏。（四）、铺人造草坪阶段1、施工前准备（1）检查草卷是否符合订购合同的技术要求，各草卷尺寸卷号是否和施工图纸相对应。（2）检查施工用水胶水、接缝带、工具是否符合施工要求。（3）检查石英砂、橡胶颗粒是否符合施工要求。其中特别注意在使用石英砂前，务必要保证石英砂是干的，绝不允许用潮湿的石英砂进行施工。2、施工步骤（1）测画底线按照图纸尺寸把线仔细、清晰地画在场地的基础表面上。所有标志线必须是双线。使用工具：墨斗、记号笔、钢卷尺、水泥钉、铁锤（2）草坪准备将全部施工用草卷按照图纸要求移到施工要求地点一侧摆放。使用工具：经甲方确认的图纸（3）草卷展开、修边将乙方提供的生产设计与铺装图进行对照，将生产设计上卷号为第一的草卷放进铺装图上“1”的位置，展开，经整理并确认无褶皱、扭曲等现象后，将草卷多余的边（无草苗部分）裁掉，裁掉后要保证草卷宽度不少于4米（因为生产的原因可能会超过4米），同时要保证直线度；然后将第二卷草放入指定位置展开，展开时将其中多余的一边搭到第一卷草坪上，然后将与第一卷搭接的部分裁掉，再将多余的另一边修剪整齐。其余的草卷一次类推。为保证场地美观，放草时，要尽可能使草坪搭接紧凑，但修边后不能有重叠，同时要保证草坪与草坪最边上一行的草丝不能相距太远，最多是该草坪一个行距的距离。103 使用工具：经甲方确认的图纸（4）粘接接缝边将已经修好的草卷的边均匀向上折叠20—30cm，把准备好的20cm宽的接缝带放在相邻的草卷之间的基础上，然后均匀涂抹上胶水，自然凉晒一段时间后，再放下接缝边（注意：不能将两边的草庙压在接缝边上）。在接缝边上通过人工来回踩踏或者使用其他方法重压，使接缝边、胶水、接缝带充分粘接。使用工具：美工刀、刮胶板（5）标志线的切割在草坪上找准预留的标志线，在标志线的中间位置用刀刮开，并且使它自然收缩一段时间（半天或一天）后，用美工刀沿画好的线，割出标志线的位置。使用工具：美工刀（6）粘接标志线将成卷的白色草坪剪成相应宽度的长条，将其放入预留的标志线位置，然后将其与旁边的绿草用30cm宽的接缝带粘接在一起。工艺基本砼绿草接缝边的粘接。使用工具：美工刀、刮胶板（7）注石英砂将准备好的石英砂均匀地布在场地上，用刷子仔细地把布好的石英砂刷一遍，使石英砂能自然地落到草苗根部，起到使草苗自然竖立的作用，为注橡胶颗粒做准备。使用工具：铁锹、运砂车（8）注橡胶颗粒工艺同注石英砂。（五）、其他配套设施完善1）足球场周边做钢管栏杆、扶手围网施工工艺：制作竖杆基础C20→预埋φ57*3.5镀锌钢管→安装φ48*3.5镀锌钢管→挂3m高尼龙网→完工验收2）拆除、修复不锈钢栏杆103 为方便施工进出，施工前需拆除原有门口处的不锈钢栏杆扶手，待工程完工后，需把原有的不锈钢栏杆安装好，确保场地的美观。3）修复橡胶跑道足球场在施工过程中，跑道内环周边的橡胶面层会损坏破裂，为了保持文化体育运动场的整体美观，需把运动场损坏部分的橡胶处修复好，并达到国家塑胶跑道验收的合格标准。第三部分工期预算和保证措施一.工期预算本工程业主提供的工期为35天，经详细研究图纸及数次考察施工现场，并为拟建项目工程配备经验丰富的管理人员，在多方面的综合考虑后，我公司承诺总工期为35103 天。以我公司的管理水平和施工组织方案，我公司有能力按时、优质完成该项施工项目。施工进度计划表序号项目人数工期1施工测量、准备工作8-10人3工作日2挖运土方5-10人2个工作日312cm6%水泥石粉基层12人5个工作日48cmC20砼垫层12人6个工作日5铺人工草坪14人9个工作日6其他配套设施施工20人8个工作日7全场清理、检测、验收8-102个工作日合计35日二.保证进度计划的具体措施1.组织措施1.1施工进度控制的组织体系建立有效的组织体系是施工计划能否正确实施的前提保证。由我公司经理作为本工程项目总负责，统一指挥各道工序之间的施工、协调、调度工作。并以各专业工程的负责人为骨干组建进度控制的组织系统，对每道工序的流水段确定进度目标，建立目标体系，并确定进度控制工作制度，并及时对影响进度的因素分析、预测、反馈，以便提出改进措施和方案，建立一套贯彻、检查、调整的程序。1.2组成精干高效的两级项目班子，确保指令畅通。1.3作好施工配合及前期施工准备工作，拟定施工准备计划，专人逐项落实，确保后勤保障工作的高质、高效。1.4在管理制度上合理安排施工进度计划，紧紧抓住关键工序不放，而用非关键工序去调整劳动力生产的平衡。1.5定期召开生产例会和质量例会103 定期召开碰头会、质量分析会，召集有关项目单位参加，解决施工中出现的各种问题，协调各工种之间的关系，布置生产计划，使各专业队伍有条不紊地按总体计划进行。及时预控或解决工程施工中出现的进度、质量等问题，为下步生产工作提前做好准备。1.6引进竞争机制引进竞争机制，选用高素质的施工队伍，并采取经济奖惩手段，加大合同管理力度，确保工程进度和质量要求。2.机械设备安排措施2.1按照本工程的施工特点及要求，配备足够的机械设备，提高机械化作业是最有效的施工手段，要加快施工进度，首选要提高机械化作业程度。2.2工程项目施工前，由公司设备部门根据工程项目经理部的机械设备需用计划的要求，为施工现场提供合格的机械设备，进场的机械设备必须经过试运转检验其性能情况，杜绝伪劣不合格机械设备进入本施工现场使用。2.3施工现场配机械维修特种人员，定期与不定期对现场的机械设备进行检查、保养工作，保证其完好及正常运转。2.4为大力提高工程项目施工的机械化水平作业能力，本工程项目共可责备大小型机械设备（见主要机具使用计划）。3.劳动力安排措施3.1组建强有力的项目领导班子，实行项目法管理。项目领导班子的个人素质和整体团结性，是工程项目得以顺利进行的前提条件，项目领导班子的好坏决定着项目建设的成败。因此，本工程中标后，我们将委派具有丰富施工经验的项目经理和项目技术负责人，负责整个工程的项管理，实际进入工地的负责人员同投标文件相符合，并安排固定管理、质检员长驻工地，以保证建设过种中施工决策的准确性、及时性和有效性。这样不会出现大的失误，少走甚至不走弯路。3.2劳动队伍的选择选用具备较好素质的劳动力队伍，对分部分项的特殊工程施工，还需做好施工前的技术培训工作。3.3按照施工进度计划，并根据施工的实际情况，项目经理部要组织好立体交叉施工、流水作业的劳动力安排，现场施工人员安排连续作业，合理安排工序搭接，且控制好现场劳动力进退工作。4.材料、周转材料安排措施103 工程材料是构成工程实体的物资基础，在实施过程中，只有保证材料的供应，才能保证工程的顺利实施，否则将影响工程进度、拖延工期。因此我们必须做好施工，备好材料。特殊材料、半成品和成品提前定货。制订执行材料检验制度和保管制度。我们采用以下措施确保工期完成。4.1工程项目施工前，安排专业人员落实各种所需的物资和材料半成品计划，由公司材料部门及现场采购人员负责物资及材料半成品的进场工作。对于砂、水泥、草皮等大型材料要选用质量比较稳定的大厂产品（并做好相应的质量检验手续）。4.2现场管理人员要按照施工进度计划的要求，事先做好材料及周转材料的进场计划，做到现场材料及志材料有计划、按次序地进场供应。4.3制订周密的详细材料进场计划，备足材料，水泥、砂、石等其贮存量应不少于5天的施工需求量，以满足施工进度需要。4.4按新材料、新工艺新技术的要求，落实工程项目和周转材料进场计划。5.其他措施5.1项目经理负责人养成每天了解天气的习惯，根据天气的变化适时地调整工作安排。5.2主要施工人员每天讨论、确定第二天的工作步骤及人员的安排，保证工期如期完成。5.3及时保持与建设方的密切联系和沟通，保证工程顺畅。第四部分管理机构的设置、管理人员配备一、项目组织机构为强化施工管理，加强该工程施工领导和各项工作的协调，成立工程项目经理部。实行项目法管理，公司委派甄志辉工程师担任项目经理，李二科工程师担任技术负责人，由项目经理全权负责本工程的施工，并直接对公司负责。项目经理是工程质量、安全生产、施工进度、现场文明等各项工作的第一责任人，技术负责人是本工程现场技术和质量安全及现场文明的直接责任人，项目经理部的有关职能人员在项目经理的领导下，组织管理好本工程的施工。103 施工组织机构框图中山市沙栏初级中学综合运动场改造工程项目经理部项目经理项目技术负责人后勤组生产组技术组理财务组质安组材料组施工现场管理草坪施工组基础施工组配套设施施工组各施工人员的职责表:序号人员人数职责1项目经理11、负责工程的整体进度，及现场问题的处理。22、负责工程人员、设备、材料及资金等的统一和协调。33、负责与建设方的密切联系，及与公司总部的沟通。2专业技师11、负责主要工序的施工。22、负责各工序的质量检验。33、协助项目负责人把握工程进度。3施工队长11、负责对一般施工人员的领导及带头作用。22、负责主要人员和一般施工人员的沟通。4一般人员8执行施工队长下达的任务。二、项目经理部的组成、分工及各职能部门的权限一）、项目决策层103 项目决策层由项目经理、副项目经理、总工程师组成。项目经理是项目经理部最高决策者，负责工程全面工作。1、项目经理：负责项目部的行政领导工作，并对整个项目的施工计划、生产进度、质量安全、经济效益全面负责，分管行政组、财务组和预算组。另外，其负责对业主领导、监理公司、上级领导的接待和联络工作。2、项目总工：对整个工程的质量、技术负全面责任，分管技术组、实验组、质安组。3、项目副经理：是项目经理的助手，负责项目施工中的各项生产工作，对进度、质量、安全负直接责任，分管生活后勤组、施工组和材料设备组。二）、专业管理层项目部下设施工技术组、质量安全组、材料设备组、生产经营组、财务组、后勤组等六大系统机构的管理。施工技术组：由技术负责人领导，全面主持工程中的技术工作，负责员工的技术交底及施工的各项技术管理工作。质量安全组：由专职质安员负责，负责整个工程的质量、安全检查工作，并负责中间项目验收及项目交工。材料设备组：由采购员负责，负责整个工程的材料采购及材料的品质检查及监督工作。生产经营组：由项目经理总负责，贯彻整个工程的各项计划的指标，施工现场由现场施工员管理，并确保整个工程的进度和生产计划。财务组：由项目预算员负责，全面负责对工程的合同、成本进行控制管理，进行工程的预结算工作，严格执行合同条款、精心策划、合理安排以控制工程成本。后勤组：负责工程的后勤工作，解决工程中工人及管理人员的食宿以及各种后勤保障问题，并负责现场的安全保卫工作。三、施工管理目标1、工程质量：贯彻我公司“创精品工程，让用户满意”的质量方针。整体工程质量达到合格工程。2、施工工期：保证自开工之日起35个日历天内竣工，且施工完成日以竣工验收合格签字之日计。3、安全生产103 ：严格执行施工安全操作规程，不发生安全事故，做好各项安全防护措施，达到合格标准。4、文明施工：按文明施工现场标准及有关规定施工，达到文明工地合格标准。5、工程施工资料管理：符合建设工程资料整理规范《GB/T-50328-2001》和中山市城建档案资历要求。6、工程质量保修：做好质量回访、保修，严格遵守《建设工程质量管理条例》。四、生产及各项创优达标监控系统（一）、质量管理监控系统建立质量保证体系，落实组织机构人员，明确规定质量管理工作的具体任务、责任和权利。质量管理监控系统见下图。严格按照我司GB/T19002-IS09001标准建立的质量保证体系进行运作，认真执行施工过程控制程序，各工种严格按作业指导书进行施工。推行全面质量管理，实行全员、全过程质量管理，使每道工序都纳入质量监控之中，严格执行“图纸会审”、“技术交底”、“工人岗前技术培训”、“隐蔽工程验收”等制度。质量管理监控系统：质量管理监控系统组织保证质量管理标准施工质量保证质量信息管理项目经理负责制熟练技术规范标准施工组织方案建设、监理、质监单位信息反馈质量管理目标分项工程质量检查人员素质保证项目部班组长质检员竣工工程检查材料质量设备检改进提高施工质验测试量保修服务质量评定工艺保证全员合格工程（二）、安全管理监控系统103 1、工地现场设立各种安全警示宣传牌及标语。2、建立专职安全检查员制，每天进行安全检查生产。3、安全员实行安全否决制度，奖励安全工作有功人员。4、实行专职安全检查员巡视制度，对工地现场不遵守安全操作规程的施工及管理人员进行制止及罚款。5、定期进行安全教育，树立“安全第一”的意识。每周五在指挥部会议室内进行安全生产教育。6、安全员的奖罚与工程安全直接挂钩。7、安全员随时向项目经理提交安全隐患的报告，并提请项目部重视及杜绝安全事故的发生。安全管理监控系统安全目标：安全生产无安全事故发生。安全生产监控系统安全生产管理制度项目安全生产管理公司质安部安全教育：1、三级安全教育。2、特殊工种安全教育。3、新工艺安全教育。4、做好安全生产宣传工作。开工前准备：1、施工组织设计中有安全技术措施。2、机械设备状况良好。3、施工人员经过安全教育。公司安全生产办公室安全生产责任制及制度：1.1公司项目部各级领导为安全生产责任人。2.1职能部门制定安全生产制度。3、班组安全生产制度。4、机械设备安全检查制度。施工中监控：²各级安全技术交底。²坚持和检查安全操作规程的措施。²定期召开安全会议。²抓好安全生产检查信息反馈工作。材料设备管理人员项目经理部各班组人员竣工时总结：一、总结安全生产经验。2、找出薄弱环节。奖罚制度：1.1安全检查评比制度。2.1伤亡事故罚款和处分制度。3.1表彰安全生产单位和个人。103 （三）、文明施工管理监控系统为减少因施工对周围环境及交通的影响，我司将严格遵守政府有关文明生产要求，将文明生产和环境保护工作列为施工管理的重要环节，将其制度化，争创文明样板工地。为此，特成立以项目经理为组长的现场文明施工与环境保护工作小组，并设置专职管理员负责小组的日常工作，公司有关科室人员及各专业施工班组长为工作小组成员，确保文明生产和环境保护的各项措施能贯彻到施工管理各个环节。（四）、环境保护管理控制项目经理部职能组班组1、落实各项环保措按照环保标准施不断完善进行施工1、制订具体措施管理标监控2、指导施工班组按监控准标准施工2、对环保设施进行验收，发放施工准许证3、对日常施工进行监督检查103 第五部分施工平面布置和临时设施设置五、施工总体布置现场条件良好，水、电、路已三通，根据工程特点和现场实际情况，对施工现场平面布置见附图。六、施工总布置原则 1、在指定范围内布置，紧凑有序、节约用地的原则；2、因地制宜，尽量利用已有的设施和资源；3、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理的原则；4、满足环境保护和文明施工的要求三、施工场地布置的原则1、各种临时建筑物必须布置紧凑、合理。2、尽可能利用已有的建筑物和场地作为临时建筑和场地。3、根据工程的特点和地形、地貌来考虑布置临时建筑物和场地。4、尽量避免产生各工程项目施工的相互干扰和材料的二次搬运。5、各临时建筑物场地应尽量做到一物多用，避免重复建设。四、 施工现场布置1、工地办公室、工人宿舍区、停车场考虑在工地附近搭设。2、砼和砂浆采用现场搅拌。3、施工现场临时料场和搅拌站布置在施工现场旁。4、预制构件堆场布置在施工现场旁。5、级配砂石拌和场布置在施工现场旁。6、混凝土拌和场利用空闲施工场地进行生产。103 第六部分保证质量的措施一、质量违约责任承诺：我公司郑重承诺：本工程质量等级达到合格标准。若达不到合格要求，我单位无条件返工至工程合格为止，所产生费用及导致的施工工期延长等一切损失均由我单位负责。二、质量保证体系建立完善的质量管理体系是确保工程质量的前提。对施工中的多生产要素于施工前进行质量管理与控制，以保证产品质量的优良品质。工程质量管理体系图框如下：项目负责人技术负责人专职质检员、安全员试验员施工员测量员班组自检三、质量检查组织机构：成立以项目经理为组长、技术负责人为副组长的全面质量管理小组，配备专职质检员，控制工程总体质量，利用公司实验室和计算机室进行各项工程的数据监测和质量控制。项目经理部下设的班组均成立质量自检小组，分别由班组负责人任组长，并配备专职的技术人员，把好质量自检关。四、建立严格的质量检查程序：103 作业班组在每一道工序过程完成后，质量检查小组按设计图纸和技术规范要求进行自检并记录，合格后报项目部的质检员进行复检。项目部的质检员确认自检组的检查有效并现场签字。质检员复查合格、质检工程师签字后，将检查表格报送监理工程师，并请监理工程师进行审查，每月底28日前把形象进度报告和当月工程量报表报送监理单位审核签证，复核无误通过后备案。五、质量控制的原则：为了确保合同、规范所规定的质量标准的有效实施，在进行质量控制过程中我们遵循以下几点原则。1、在施工过程我们始终支持“质量第一、用户至上”的原则。2、人是质量的创造者，把人作为控制的动力，调动人的积极性、创造性，提高人的素质，避免人的失误，以人的工作质量，促工程质量，因此控制质量应“以人为核心”。3、“以预防为主”，从对质量的事后把关，转向对质量的事前控制、事中控制，从对产品的质量检查，转向对工作质量的检查、工序质量的检查、中间产品质量的检查。4、坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话。5、贯彻科学、公正、守法的职业规范。六、质量保证措施：“确保工程质量，控制施工进度”是工程施工质量顺利进行的关键。在工程开工以后，为了确保工程质量，控制施工进度，必需采用有效的质保措施，树立全面质量管理意识，争创全优工程，争创“样板工程”。具体质量保证措施如下：（一）、人员方面保证措施103 1、指派能力强、施工管理经验丰富的项目经理。选派技术水平优秀的技术负责人；2、项目部安排协调组织能力强和专业技术水平高的职员任科室负责人，并安排具有一定的工作能力和工作实践经验，热爱质量管理工作的专职质检工程师、试验工程师。3、通过各种途径，提高施工人员技术素质。重要岗位安排专人持证上岗，并保证人员的相对稳定。4、组织工程技术人员对本项目的工程技术规范、质量管理模式进行集中学习。组织施工队伍学习技术性较强的工序与工艺，进行专门的培训，树立质量第一、争创全优工程的思想。（二）、岗位责任制措施项目部对质量管理实行层层目标责任制，项目经理与业主和公司签订质量目标责任书，对业主和公司负责；总工程师（技术负责人）与项目经理签订质量目标责任书，对项目经理负责；质检工程师与总工程师签订责任书，对总工程师负责，施工员对质检工程师负责。项目经理作为质量责任第一人，对质量进行全盘宏观控制管理（主要在人的控制），对不能履行责任书的或质量意识差、技术素质低的，有权更换、清退。技术负责人彻底领会技术规范、设计图纸、业主监工程师要求，及时对质检工程师、施工员进行技术交底，并在施工过程中进行技术把关，对出现的技术问题进行分析、归纳，提出有效的修改措施。质检工程师负责施工现场质量管理，及时发现问题，记录并进行现场解决，对影响质量的工程有权否定。负责填报各种质检表格，收集原始记录，整理归档，报监理工程师审核。施工员全天候负责技术、质量现场管理，做好施工记录，发现问题及时反馈，对连续施工工序，及时向接班人员作详细说明，认真填写交接班记录。103 第七部分安全及文明施工措施一、安全文明施工管理措施：安全是本工程中重要问题，因为有机具就有人员被伤害的隐患，而且一旦出现安全问题，不止被伤害的人员痛苦，也会直接影响到工程质量和进度。所以我公司对施工安全采取相应的管理措施。（一）、安全文明施工管理目标安全施工：施工期内不发生死亡安全事故，轻伤事故率控制在3‰的范围内。文明施工：达到中山市规定文明工地“合格”标准。（二）、安全文明施工措施1、管理人员，施工人员要认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，树立“安全第一”的思想，加强施工队伍的安全教育。2、设置专职安全员，全面负责安全工作，时刻注意安全隐患，及时处理安全事故。3、施工现场用新角钢彩钢瓦围护，高度不底于2m，设专用出入口专人负责，保证学生安全。树立施工标志牌，施工场地范围的主要出口设明显标牌，提醒过往人群和车辆。4、加强机械设备的维修保养，所有的机械设备，不得带故障运行，应保持正常的使用状况，驾驶人员做到持证上岗。5、加强施工电路的管理，派专职电工负责线路管理，电工持证上岗。6、原材料及其它机械设备的存放要整齐划一；库房、工棚要设置防火设备，以防止发生火灾事故。7、材料入场等情况造成的校园路面残留物及时清理。8、每天施工完毕，施工员要检查现场，消除质量、安全隐患。操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清。9、施工期间与当地治安共同配合，搞好综合治理工作。103 10、主动倾听建设方意见，促使施工文明。11、保持施工现场的交通道路和排水系统畅通无阻，消除堵塞和积水现象，不得侵占场内道路和安全防护设施。12、设安全生产管理制度板，消防保卫管理制度板，卫生制度板。13、施工现场应确定一名施工负责人或保健急救人员为卫生负责人，全面负责施工现场的卫生工作，贯彻施工现场责任制，搞好施工现场的卫生工作，贯彻执行施工现场责任制，搞好施工现场的场容场貌、生活卫生、食堂卫生等。14、施工场所的嗓声、粉尘、有毒有害作业、施工工业污水处理等应符合国家工业卫生规定，定期测试、落实防范措施。二、安全事故应急措施“预防为主”是安全生产的原则。然而无论预防措施如何周密，事故和灾害总是难以根本杜绝，为了避免或减少事故和灾害所造成的损失，必须高度重视应急措施的制定。只有认真做好应急措施的各项准备工作，才能把事故与灾害所造成的入员伤亡或财产损失减少到最小程度。迅速的反应和正确的措施是处理紧急事故和灾害的关键。所谓迅速的反应是指：迅速查清事故发生的位置、环境、规模及可能发展的势态；迅速沟通应急领导机构，应急队伍、辅助人员以及事故或灾害现场人员之间的联络；迅速启动各类应急设施、调动应急人员奔赴现场；迅速组织医疗、后勤、保卫等队伍；迅速通报灾情，通知邻区做好各项必要准备。正确的措施包括：保护或设置好避灾通道和安全联络设备，撤离灾区人员。1）指挥系统组织构成：建立坚强有力的应急组织是落实应急计划的关键。健全的应急组织应包括处理紧急事故的领导机构、专业和自愿救护队伍以及医疗、后勤、保卫等其它必要的配合人员并责任落实到人。2）应急装备的设置：消防器材等。根据企业的情况配备。103 3）事故或灾害发生的应急处置方案应从难、从严、从实战出发，从最坏处设想。以火灾为例，应急处置方案应包含报警、调度力量（专业消防队伍、企业消防组织）、火场侦察、灭火行动、救人、物资疏散、破拆、排烟、通信及录像等内容。4）事故处理与恢复生产应有如下几项：①加强法制教育和安全教育。②认真查明事故、灾害的原因，依法严肃处理责任者。③分析存在隐患，采取整改措施，防止再次发生类似事故。④按规定及时上报事故、灾害及伤亡、损失报告。⑤设备维修；安全装置、消防设施的检查、维护等。居安思危、常备不懈才能在事故和灾害发生的紧急关头反应迅速、措施正确。从容地应付紧急情况。第八部分人造草坪的维护及保养103 一、基本要求·保持场地干净·在草地周围竖立“禁止吸烟”标识·机动车辆及重物不要进入运动场地·减少清扫次数，避免高温时清扫·设置足够的垃圾箱·控制对场地的使用·小的损坏应及时修补一、清洁及养护·赛后用吸尘器及时清扫纸张、果壳等杂物。·每两周用专用毛刷将草苗梳理一遍，将草坪上的赃物和树叶等杂物清除。·每月或频繁比赛后用专业的耙子平整石英砂或橡胶粒一次。·草皮上的灰尘，下雨时会冲刷干净，或用人工冲洗。·夏日炎热时，可以用水淋洒草坪降温，以使运动者凉爽舒适。二、污渍的去除·果汁、牛奶、冰淇淋、血渍等“水状”污渍，先用肥皂水擦洗，然后用清水彻底地冲洗有肥皂水的地方；如有必要用吸水力强的毛巾吸干。·石蜡、柏油和沥青，用力擦拭或用海绵蘸上全氯乙烯擦拭。·指甲油，可用丙酮擦拭。·油漆、涂料等，可用松节油或油漆去除剂擦拭，用清洁剂和水除污。再用冷水冲洗清洁剂，并用力擦拭，用海绵蘸上全氯乙烯擦拭。·口香糖，可用氟利昂喷射成小块后再清除残渣。·真菌或霉点，可用1%过氧化氢倒入水中，擦拭完后用水彻底浸泡。三、检查修补·仔细检查缝合处是否有松动，整个草皮底部是否损坏、撕裂、灼烧等。大的修补应及时联系铺装公司。·大雨的冲刷及清扫会使填充物少量流失。需填补的地方可撒些石英砂、橡胶粒，并完全扫进草皮里。四、禁止事项·103 场内吸烟、燃放烟花炮竹、焊接；场内乱扔口香糖、果皮零食、果汁饮料、油污等；·汽车、摩托车等车辆和重物进入场地；·使用钉鞋、标枪等不当的鞋类或体育器械；·使用化学清洁剂、除草剂或杀虫剂。103'