现代化特色种养殖业发展项目可行性研究报告 122页

'现代化特色种养殖业发展项目可行性研究报告122 目录第一章总论61.1、项目背景与依据61.1.1项目背景61.1.2项目提出的理由与过程71.1.3项目可行性研究编制依据81.2、研究范围及内容91.2.1研究范围91.2.2研究内容91.2.3研究结论与建议11第二章项目区分析132.1、项目县选择132.1.1项目县选择原则132.1.2项目县基本情况132.1.3项目县贫困状况142.2、项目区选择172.2.1项目区选择原则172.2.2项目区选择范围172.2.3项目区基本情况172.2.4项目区贫困分析182.3、建设条件分析192.3.1资源优势192.3.2成熟技术202.3.3政策支持202.3.4政府重视212.3.5项目经验242.3.6机构能力25第三章项目建设方案283.1、指导思想283.2、项目目标283.2.1总体目标283.2.2具体目标283.3、机制探索、创新与示范293.4、产业选择原则303.5、建设内容与规模313.5.1产业扶贫分项目313.5.2农村基础设施和支持服务分项目323.5.3培训和能力建设分项目323.6、技术标准与单位投资概算333.6.1项目技术标准333.6.2项目单位投资概算34第四章项目建设需求分析364.1、产业扶贫分项目需求分析364.2、农村基础设施和支持服务分项目需求分析394.3、培训和能力建设分项目需求分析394.4、项目管理、监测和评价分项目需求分析40第五章主要产品市场分析415.1、产品特征和优势415.1.1产品的特征415.1.2产品的比较优势425.2、分类产品的市场供求和目标市场分析445.2.1国内外市场供应现状445.2.2国内外市场供应预测475.2.3国内外市场需求现状485.2.4国内外市场需求预测515.3、分类产品的价格分析53122 5.4、分类产品的市场竞争力分析555.5、市场营销和风险分析575.5.1市场营销575.5.2市场风险分析586.1、投资概算606.1.1总投资概算606.1.2分项目投资概算616.2、分年度投资计划676.3、资金筹措716.4、贷款偿还计划74第七章项目管理与实施757.1、项目组织管理机构及职能分工757.2、项目计划757.2.1年度计划编制与申报757.2.2年度计划的审批757.2.3年度计划的调整757.3、项目实施757.3.1产业扶贫分项目757.3.2农村基础设施和支持服务分项目797.3.3培训和能力建设分项目807.3.4项目管理、监测和评价分项目827.4、项目采购827.4.1采购原则与依据827.4.2采购计划与方式827.4.3采购检查与监督827.5、项目财务837.5.1项目财务管理837.5.2项目资金管理837.6、项目进度847.6.1建设工期847.6.2项目实施进度安排847.7、项目监测857.8、项目验收与评价85第八章财务与经济分析868.1、财务分析868.1.1内容与分析参数868.1.2总项目财务分析878.1.3内部收益率878.2、经济分析878.2.1参数选择与确定878.2.2盈利能力分析90第九章环境评价939.1、环境评价概况939.1.1环境评价的依据939.1.2评价内容和评价标准949.1.3评价等级与评价范围959.1.4环境保护目标969.2、工程环境分析979.2.1基础设施建设项目979.2.2土地开发989.2.3种植项目989.2.4养殖项目999.3、整个项目的环境影响分析999.4、项目区域环境质量状况999.4.1水环境质量现状999.4.2空气环境质量现状1009.4.3声环境质量现状1009.5、项目环境影响分析及减缓措施100122 9.6、环境管理与环境监测计划1059.6.1环境管理1059.6.2环境监测1079.7、环保培训1079.8、结论108第十章社会影响评价10910.1、项目区社会影响现状评价10910.2、社会影响评价的原则与方法内容11010.2.1社会影响评价原则11010.2.2社会影响评价方法内容11010.3、社会影响评价结果分析11110.3.1改善农村人力资源状况11110.3.2有效地提高农村人力资源经济效率，增加农民收入11110.3.3促进全面建设小康社会11110.4、社会影响的延展性与可持续性分析11210.5、社会评价结论112第十一章项目效益分析11411.1、扶贫效益11411.2、经济效益11411.3、社会效益11511.4、生态效益116第十二章项目风险与控制11712.1、主要风险因素识别11712.1.1市场风险11712.1.2社会风险11712.1.3汇率风险11712.1.4环境风险11812.1.5项目管理风险11812.1.6其他风险11812.2、风险程度分析11812.2.1风险评估的方法11812.2.2风险程度结论与分析11812.3、风险对策11912.3.1市场风险对策11912.3.2社会风险对策11912.3.3汇率风险对策11912.3.4环境风险对策12012.3.5管理风险对策12012.3.6投资及还款风险120第十三章可行性研究结论与建议12113.1、结论12113.2、建议122附图：123附表：123附件：123122 第一章总论1.1、项目背景与依据1.1.1项目背景过去几年间，**县以产业化发展战略、城镇化发展战略、非公有制经济优先发展战略、开放带动战略、可持续发展战略和科教兴县战略为主线，实施了城建、烤烟、畜牧“三大攻坚战”，县域经济快速健康发展、城乡面貌发生深刻变化、人民生活不断改善、精神文明和民主法制建设成效显著、党的建设不断加强，经济和社会事业取得全面进步。从总量来看，**县全年国民经济和社会事业取得较好成绩，就其发展来看，仍然存在一些矛盾和问题，主要表现在：经济总量增长相对乏力的格局仍然没有改变，增长后劲不足；农业基础还不稳固，影响农业生产稳定增长的因素依然存在，农业生产受自然灾害的影响较大，“三农”问题突出，农民收入增长缓慢，增收渠道狭窄；在建项目完成缓慢，重复投资现象依然存在；能源、原材料价格上涨幅度较高；不少低收入居民生活还比较困难，就业再就业压力仍然很大等。尽管在扶贫开发以来，在全县各级的共同努力下，**县扶贫开发工作取得了一定成效，但基于基础薄弱、区位因素、历史原因等，目前农村发展仍极不平衡，区域性贫困问题仍然十分突出，总体上与发达地区还存在较大的差距，扶贫任务仍然十分艰巨。导致**县贫困的基本因素主要四个方面：一是现有贫困户所在地自然环境恶劣，基础设施薄弱；二是农业生产条件差；三是低龄老龄人口比重大；四是劳动力文化素质低下；**县自然资源丰富，仅受区位、历史等原因制约，导致发展相对缓慢，但是发展潜力巨大。在此背景前提下，**县外资项目管理中心实施本项目，旨在通过本项目实施，争取世行贷款农村发展项目资金，发展**优势产业，实现**县脱贫致富。122 1.1.2项目提出的理由与过程（1）项目县扶贫开发的进程与成效**县属扶贫开发重点县，全县19个乡镇中有17个乡镇属新阶段扶贫开发的贫困乡镇，在**省50个贫困县中非常具有代表性。最近几年来，在扶贫工作的推动下，经济社会取得了长足发展，农村面貌发生了根本变化。1、经济总量大幅度增加。到2010年末，完成全县地区生产总值29.6亿元，年均增速17.35%,财政总收入2.78亿元，年均增速26.45%，农民人均纯收入从1846元增加3021元，年均增速13.65%，贫困人口减少3.5万人。基本解决了贫困人口温饱问题。2、生产生活明显改善。全县公路总里程达1176公里，实现了乡乡通油路目标，不通公路的村减少到36个，贫困村通路率达85%。对11个乡镇、600户、2566人实施了易地扶贫搬迁安置。3、产业扶贫步伐加快。基本形成了畜牧、茶叶等特色优势主导产业基地，带动了当地企业、农民专业合作社、农户的发展。4、社会事业健康发展。农村低保人口覆盖9.46万人,农村新型合作医疗参合率达95%,城镇居民参保率达85%，4万多贫困农民和0.6万困难居民享受到最低生活保障。100%的村有村级卫生室；适龄儿童入学率达100%；文盲半文盲比重由10%下降到2%。（2）项目县反贫困的长期性和艰巨性在新阶段扶贫开发以来，在全县各级的共同努力下，我县扶贫开发工作取得了一定成效，但基于基础薄弱、区位因素、历史原因等，目前农村发展仍极不平衡，区域性贫困问题仍然十分突出，总体上与发达地区还存在较大的差距，扶贫任务仍然十分艰巨。具体表现在以下方面：122 1、需要扶持的贫困群体数量依然庞大，扶贫任务依然繁重。到2011年末，全县农民人均纯收入3701元，人均可支配收入只有2016元，人均收入低于2300元的贫困人口还有18.69万人，占农业总人口58万人的30.8%。2、贫困群体的弱势地位越来越突出，收入差距不断拉大。贫困人口主要分布在交通不便、信息闭塞、生活条件十分恶劣和自然灾害较为严重的边远高寒山区，脱贫的难度非常大，因灾、因病、因学等返贫现象十分严重。3、脱贫致富整体推进进程依然缓慢。因县财政困难，扶贫开发主要依靠国家和省级投入，而国家和省级投入的扶贫资金与全县艰巨的扶贫开发需要差距较大。从总体上看，扶贫开发资金规模总量不足，可用于项目发展的资金不多，资金投入结构不合理，管理粗放，生产力水平较低，扶贫投入仍然不足，扶贫进程推进进度慢。4、思想观念落后。群众整体素质偏低，等、靠、要思想严重，主观能动性不强，安于现状，求温饱、小富即安，甚至不富也安的思想浓厚，少数干部思想解放不够，对扶贫工作认识不到位，任务式开展扶贫工作，工作被动接受，工作效率较低。1.1.3项目可行性研究编制依据1、中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见（中发[2013]1号）2、在全省100个现代高效农业示范园区建设推进会上的讲话提纲（刘远坤副省长）3、世界银行贷款**农村发展项目可行性研究报告（编写框架）4、世行贷款**农村发展项目产业发展项目运作模式（**省扶贫办外资项目管理中心）5、农民专业合作社建设存在的主要问题及对策（**省扶贫办外资项目管理中心）6、世行贷款**农村发展项目建议书（**县扶贫办）7、项目县提供的基础资料（**县外资项目管理中心）122 1.2、研究范围及内容1.2.1研究范围1、选择有利于扶贫产业发展、符合国家产业政策以及统筹**县经济社会发展和可持续发展的产业。2、在现代化特色种养殖业项目上，以充分发挥辐射带动作用。3、现代化特色种养殖业与农副产品加工建设结合起来，通过项目建设，推进全县农业产业化发展进程。4、把项目建设与发展优势农业、特色产业紧密结合起来，实现优势产业的壮大。5、发展市场前景广阔、产业覆盖面大、对农民增收效果明显的农业产业。6、充分发挥世行贷款发展项目的导向性，突出企业化运作，引导和鼓励企业和专业合作社参与项目建设，发挥龙头企业和合作组织在发展现代农业中的引领作用。1.2.2研究内容1、产业化扶贫项目（1）现代化特色种养殖业发展项目围绕**省“十二五”扶贫规划，结合本县“十二五”扶贫规划，通过建立农村专业合作社等形式，探索构建金融行业与大扶贫相结合的融资机制，建设一批具有现代管理理念，形成产业化、规模化效益的特色种养殖业。①马铃薯产业发展项目。我县是种薯扩繁基地县，为了更进一步的做好脱毒马铃薯种薯扩繁基地建设，利用世界银行贷款农村发展项目在瑞溪镇石阡村建设脱毒马铃薯种薯扩繁基地2000亩、建设仓储1000㎡,公路硬化3.5公里。②何首乌种苗基地建设项目。新建何首乌育苗基地200亩，蓄水池500立方米，道路硬化2000平方米。122 （2）扶贫产业化农副产品加工项目①**县璞贵茶业公司茶叶精深加工厂建设项目。建设内容：新建加工厂房3000平方米、购置清洁化加工设备2套，年增加产量600吨。②高原茶业有限公司茶叶加工厂建设项目。建设内容为：新建加工厂房2000平方米、购置清洁化加工设备1套，年增加产量200吨。③**县瑞缘茶业有限公司茶叶加工厂技改项目。建设内容：新建加工厂房2000平方米、购置清洁化加工设备1套，年增加产量200吨。④**天和农业发展有限公司核桃加工厂扩建项目。建设内容：新建厂房2000平方米、购置核桃饮料设备1套，年增产能5000吨。2、农村基础设施建设项目农村通村、通乡油路及乡镇基础设施建设项目。在乐俭、土坪、流渡、和溪4个乡镇结合茶叶、核桃等核心产业带新建产业区公路22条60公里，水泥硬化，有效路面宽4.5米，打造世行贷款项目核心示范区。3、农民实用技术和农业专业扶贫技术骨干人员培训项目（1）一是在县城新建农民实用技术和专业扶贫技术骨干人员培训中心。新建培训中心1个，建教学楼、宿舍、餐厅等，建筑面积3000平方米；二是拟培训茶叶、核桃等实用技术和技术骨干5000人。（2）农民专业合作社建设在重点发展茶叶、核桃的乐俭、土坪、和溪5个乡镇组建专业合社10个。对合作社办公室设施、服务网络进行建设，对专业合作社人骨干人员进行培训。4、项目管理机构能力建设与项目监测评价项目县扶贫办外资管理中心购置办公设备，建立世行贷款项目信息管理系统、世行贷款项目管理业务业培训及交通工具购置。122 1.2.3研究结论与建议1、结论本项目的建设，充分利用**县独有的气候、土壤资源，依托**县已有的地理优势和技术优势，发展**县农村经济，这对促进**县农村经济发展，促进农民增收致富，具有重要的意义。项目建设符合**省委、省政府的要求，符合地方经济的产业政策，也符合**县建设总体规划和土地规划，项目建设具备充足的原材料及水、电能源优势，其对农村生态环境的正面影响是主要的，只要精心设计、精心施工、加强管理，可将对生态环境不利影响降低到一个最低限度。通过对项目建设条件、技术、经济以及社会效果和生态环境影响的充分论证和分析，项目建设是可行的。2、建议项目建设组织应严格实行目标管理制度，对项目的时间进度、技术质量标准、经济评价、责任人、检查考核及奖惩等明确的具体要求，以保证项目建设的顺利完成。公司应提前做好项目所需主要原料茶青和包装物料的采购计划安排，尽早与相关单位洽谈采购合同，保证优质原料茶青和包装物料的供应。公司扩大生产规模后，应该继续加大对三废的治理力度，增加对生态环境建设的投资，加强对生态环境的保护必须贯穿在企业建设和发展的每一个细节，保证当地原生态环境的良性和协调发展。项目建设的组织应严格实行目标管理责任制度，对项目的时间进度、造价控制、技术质量标准、经济评价、责任人及检查考核和奖惩等明确具体的要求，从而保证项目建设的顺利完成，产生良好的经济效益、社会效益和环境效益。122 项目建设单位在建设和生产活动经营活动中，要进一步增强财务核算意识，节约投资，降低成本，提高经济效益，积极培育和开拓市场，建立能够承受市场变化的成本核算和营销网络，增强市场竞争力和抗风险能力。同时，要针对不同的地区、不同的用途消费层次的需求，积极研究开发生产出不同种类、档次的产品，满足市场需求。地方各级政府以及财政部门、金融部门应派人实地考察，了解本项目实施情况以及后续发展前景。建议相关部门从政策、资金上对该项目予以支持，力争尽早实施本项目，促使**县早日脱贫致富。122 第二章项目区分析2.1、项目县选择2.1.1项目县选择原则一是项目县是国家扶贫开发重点县。**属新阶段扶贫开发重点县，县内贫困程度深，贫困人口分布广，贫困人口数量占农业人口的30.8%。二是项目县贫困相对集中连片。**是典型的连片特困地区，全县19个乡镇有17个属贫困乡镇，有贫困村304个（原自然村），这些村都有具有相同生态类型和产业发展条件，且集中连片。三是项目县产业发展有一定优势和潜力。近年来，**县大力发展农业产业，已初步形成了具有区域特色的产业体系和支柱产业，全县绿色开发总面积已达40万亩，以茶叶、核桃、野木瓜、方竹笋、中药材及草食牲畜等为主的绿色特色产业，不断发展壮大，市场前景看好，部分产业形成了“产加销”一体化的产业化格局。2.1.2项目县基本情况**县位于****东北部和重庆南部的中心地带，县城北距重庆200公里，南距**130公里，贵阳295公里，是**襟联重庆的前沿，是渝南、黔北经济文化的重要交汇区域，素有“黔北门户”之称。全县国土面积2595平方公里，辖19个乡镇，152个村（社区、居委会），65万人，是国家扶贫开发重点扶持县。 **资源丰富，气候宜人，四季分明。境内属典型的喀斯特地貌，旅游资源富有特色，有百里桐花、万亩草场、务本堂、八圣宫等丰富的自然景观和人文景观。全县耕地面积46万亩，林地面积138万亩，可开发利用非耕地107万亩，待开发的草山草坡70万亩。自然资源和可开发的矿产资源十分丰富，有红豆杉、香果树等珍稀树木，全县中药材品种1500余种，占全省品种资源的50％。野生动物160多种，云豹、金钱豹、毛冠鹿等国家一、二、三类保护动物20余种。 122 过去几年间，**县以产业化发展战略、城镇化发展战略、非公有制经济优先发展战略、开放带动战略、可持续发展战略和科教兴县战略为主线，实施了城建、烤烟、畜牧“三大攻坚战”，县域经济快速健康发展、城乡面貌发生深刻变化、人民生活不断改善、精神文明和民主法制建设成效显著、党的建设不断加强，经济和社会事业取得全面进步。**县全年经济总量虽然保持稳定增长，但各产业的结构未发生大的改变，仍然是第一产业占绝对地位，第三产业近年逐步增大，居第二，第二产业由于受投资下滑的影响，占有率呈下降格局，居第三位。从总量来看，**县全年国民经济和社会事业取得较好成绩，就其发展来看，仍然存在一些矛盾和问题，主要表现在：经济总量增长相对乏力的格局仍然没有改变，增长后劲不足；农业基础还不稳固，影响农业生产稳定增长的因素依然存在，农业生产受自然灾害的影响较大，“三农”问题突出，农民收入增长缓慢，增收渠道狭窄；在建项目完成缓慢，重复投资现象依然存在；能源、原材料价格上涨幅度较高；不少低收入居民生活还比较困难，就业再就业压力仍然很大等。2.1.3项目县贫困状况1、贫困面广量大，贫困程度深。2010年，全县农民人均纯收入3021元，仅相当于全国平均水平的51%，相当于全省平均水平的87%，属武陵山**片区收入水平最差的县份之一。据统计和扶贫部门的监测，2010年末，全县农民人均纯收入低于2300元的贫困人口有20.8万人，贫困发生率35%，高于全国、全省平均水平。**2001年被列为国家新阶段扶贫开发重点县，全县19个乡镇中有17个贫困乡镇，304个贫困村（原建制村），贫困村比例占全县总村数的60%。截止“十一五”122 期末，全县尚有142个贫困村未实施过整村推进，占304个贫困村的46%，92%的农户仍以柴草为主要生活用燃料，42%的农户获取生活燃料越来越困难，农民人均产粮在400公斤以下的有7个乡镇，占全县乡镇数的37%。基础设施薄弱，市场体系不完善。全县部分贫困群众还存在就医难、上学难、社会保障水平低等困难，到2010年末，有21个村未通电话，174个村未通邮，79个村未通广播电视，有218个村没有卫生室，179个村没有小学或小学教学点。公路建设历史欠账较多，在全县144个行政村、1800个村民组中，未通公路的村还有31个，有27个行政村是简易公路，晴通雨阻，有720个村民组不通公路；全县有效灌溉率仅为29%，低于全国18个百分点；可用于农田灌溉的山塘、水库、水渠不多，且多数由于年代久远而损毁，无法满足灌溉需要。农村饮水不安全人口占总人口的42%，高于全国平均水平26个百分点；自来水普及率低，未解决人畜饮水困难的村还有198个村24.5万人。区内电力和通讯设施落后，仓储、包装、运输等基础条件差，金融、技术、信息、产权和房地产等高端市场体系不健全；产品要素交换和对外开放程度低，物流成本非常高。2、经济发展水平低，特色产业滞后2010年，全县人均地区生产总值只有3904元，地方财政一般预算内收入仅1.4568亿元，明显低于全国平均水平。城镇化率仅为36.9%，三产比例为39.22：16.05：44.72。近年来，我县先后发展了蚕桑、药材、畜牧、银杏、五倍子、油桐、茶叶、木瓜、方竹笋等产业，部分乡镇、村在发展高效农业、特色农业等方面取得了较为可喜的成绩。但产业发展还存在基地建设规模不大，科技含量不高；配套扶持政策不够，招商引资环境不优；缺乏管理人才和技术人才，缺乏集约型管理122 和规模化经营；县级财政收入有限，对产业扶持资金相对不足；发展用地紧缺等问题，产业发展优势不明显，集约化程度相对较低，具有明显区域特色的大企业、大基地和产业链条还不完整，没有形成产业集群，不具备市场竞争力。从总体上看，经济总量增长相对乏力的格局仍然没有改变，增长后劲不足；农业基础还不稳固，影响农业生产稳定增长的因素依然存在，农业生产受自然灾害的影响较大，“三农”问题突出，农民收入增长缓慢，增收渠道狭窄。3、社会事业发展滞后，基本公共服务不足。教育、文化、卫生、体育等方面软硬件建设严重滞后，城乡居民就业不充分。各类中高级专业技术人员不足2000人，人才严重缺乏，科技对经济增长的贡献率十分低。人均教育、卫生支出相对较低，相当于全国平均水平的60%。全县高中3所，仅能容纳高中学生4500人，高中阶段毛入学率只有39%，初中和小学教学条件差，教育设施不完善，乡镇幼儿园仅13所，村级基本上无幼儿园。县、乡村、卫生院（室）条件差，设施不完善，医技师力量十分薄弱，部分村尚无卫生室和村医师，医疗问题十分突出。4、生态环境脆弱，承载能力有限**是岩溶山区，地形破碎、沟谷纵横、地貌复杂，海拔落差大，全县平均海拔高1014米，气候恶劣，旱涝灾害并存，泥石流、风灾、雨雪冰冻等灾害易发。由于前些年毁林开荒，森林总量减少，植被破坏，水土流失加重，生态环境恶化，水土流失和石漠化现象严重，经济发展与生态保护矛盾尖锐，产业结构调整受生态环境制约大。5、区域发展不平衡，城乡差距大。2010年全县人均地区生产总值、人均财政收入和农民人均纯收入分别占全国的26%、56%和51%，与2000年29%、63%和55%相比，城乡居民收入分配差距一直呈扩大的趋势，从平均水平看，90年代以来，**城乡居民收入差距总的呈扩大趋势，2010年全县城镇居民人均可支配收入达10960万元，比“十二五”初增长了57.3%，高于农村居民收入增速3.4个百分点。城乡居民收入比由2000年的1：2.85扩大到2010年末的1：3.2；全县城镇居民人均可支配收入是农民人均纯收入的1.4倍，到2010年扩大到3.3倍。2.2、项目区选择122 2.2.1项目区选择原则一是项目区相对集中连片，贫困程度比较严重；二是项目区农民接受新事物能力相对较高，能根据国内外市场的需要，积极调整生产结构，生产经济价值较高的农产品；三是经济基础较好，有资金配套能力，还款信誉度较高；四是项目区内有一定规模的龙头企业，能为当地农业发展起到示范带动作用；五是规划区内乡镇领导高度重视，有发展现代化特色种养殖业和扶贫产业化农副产品加工等项目的积极性。2.2.2项目区选择范围按照连片贫困和本县产业布局等原则，项目区确定在安场、凤仪、和溪、乐俭、土坪、流渡、瑞溪、市坪8个乡镇。项目涉及乡镇处于全县中南部地区，含22个行政村，总人口10.88万人，其中农业人口9.67万人，耕地总面积3976.9公顷，2011年农业总产值83691万元，农民人均纯收入2701元。2.2.3项目区基本情况1、项目区自然资源条件项目区涉及我县安场、凤仪、和溪、乐俭、土坪、流渡、瑞溪、市坪8个乡镇，项目区土壤为砂页岩和碳酸岩发育形成的黄壤土和石灰土，ph值在5－8.5之间，土层深厚，土壤肥沃，通透性好，适宜茶叶、核桃、马铃薯、中药材的生长。主要气候特点是冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，四季分明，雨量充沛，雨热同季，无霜期长，多云寡照，湿度较大，降雨时空分配不均，蒸发量较大，年均温16.1℃，平均坡度为15度,平均海拔950米左右。土地和劳动力资源十分丰富，对该项目的建设十分有利。2、项目区社会经济资源122 项目涉及安场、凤仪、和溪、乐俭、土坪、流渡、瑞溪、市坪8个乡镇22个行政村，国土总面积38180公顷，其中耕地3976.9公顷；非耕地34203.1公顷。项目区总人口10.88万人。项目区以常规种植业为主，主要种植玉米、油菜，平均每亩产量250公斤玉米，亩产值在500元左右；农田以种植水稻、油菜为主，单位产量550公斤稻谷和150公斤油菜，亩产值在1000元左右。以稻谷、玉米、油菜、烤烟等为主的粮食作物及经济作物种植面积与上年基本持平，生姜、大蒜、辣椒等特色经济作物种植面积稳中有升，无公害绿茶、核桃、为主的绿色特色经济林栽植面积进一步扩大，农业产业化开发力度进一步加大，种植业结构逐步优化。该项目的实施用地不会影响当地农民的粮食安全。交通方便，水源充足，电力有保障。水、电、路、通讯等基础设施建设完备，能保证生产生活所需，有利于基地建设。2.2.4项目区贫困分析导致项目区贫困的基本因素主要四个方面：一、现有贫困户所在地自然环境恶劣，基础设施薄弱。**县贫困户大多生活在交通十分不便，地缘封闭的村组，落后的交通通讯条件隔断了贫困山区与外界的联系。二、农业生产条件差。贫困农户居住地土壤瘠薄，不但耕地少，而且耕地“陡、薄、瘦、碎”，土地质量差，土地产出率极低，生产条件具有严重的脆弱性。三、低龄老龄人口比重大。多数家庭老的老，小的小，吃饭的多，干活的少，沉重的负担使得这部分贫困户连温饱问题也难以解决。四、劳动力文化素质低下。贫困户中劳动力文盲和小学文化程度的比重大，初高中文化程度比重小，文化素质低下，创造财富的能力低，很难掌握农业实用科学技术。因此，争取世界银行贷款农村发展项目，引进先进的技术和管理理念非常有必要。2.3、建设条件分析122 2.3.1资源优势1、自然条件项目区气候条件属亚热带季风湿润气候，冬无严寒，夏无酷暑，无霜期长，年平均气温16.2℃以上，立体农业气候明显，对种植和发展茶叶、核桃、马铃薯等现代化特色产业非常适宜。同时，项目区内森林资源丰富，森林覆盖率达42%。矿产资源丰富，农产品开发潜力大，有利于农产品加工、物流、市场等项目的建设。2、生产资源在项目区内规划发展的茶叶、马铃薯产业会占用一部分耕地，一是考虑近年来随着外出务工人员增多，大量土地闲置，可通过有效的土地流转形式，确保闲置的土地得到有效利用；二是项目区有总耕地41万亩，除去规划的产业占地外，粮食生产用地仍有保障；三是随着科技的进步和普及，粮食产量进一步提高，完全能保证粮食自给；四是规划的产业都是属于生态可持续发展种植产业，完全附合国家产业发展政策。3、社会资源**全县有初高中毕业生12万人，有教师1.2万人，每年考入大中院校的学生有2千余人，人才资源充足。同时，**常年在外打工的有20余万人，其中有不少通过努力成了企业老板和白领，他们当中有一些人有返乡创业的愿望，这些都是**宝贵的社会资源。4、技术、管理服务全县拥有农业专业技术人员130人，其中高中级职称专业技术人员6人，中级职称专业技术人员34人，初级职称专业技术人员129人。同时，近年来发展农业产业项目积累了大量经验，规划的产业发展区域生产技术较为普及，县乡村均拥有一大批“土专家”和带头人，项目实施的技术、管理和服务均有较好的基础。2.3.2成熟技术122 **县是农业大县，近年来，**县相关部门重视各类农业技术引进、推广。多次派人到外地学习农作物种植、栽培、加工技术。同时，还积极与省内外科研单位、大专院校合作，请相关专家以举办讲座、亲临现场等方式进行技术培训。将农业生产技术传授给农户，努力实现科技转换成生产力的目标。经过几年的摸索，**县已经掌握多种农作物栽培技术，并逐步趋于成熟。这些技术如下：《马铃薯脱毒种薯繁育技术规程》、《中药材何首乌种植技术》、《茶叶种植栽培技术》、《稻茬免耕油菜轻型栽培技术》《短平快畜禽品种养殖技术》《脱毒马铃薯高产栽培技术》《秋季蔬菜种植技术》《小麦栽培技术》、《秋荞种植技术》、《旱地宽厢宽带高效栽培技术》、《秋洋芋种植技术》2.3.3政策支持为贯彻落实2012年国务院2号文件精神，进一步推进**省农业结构调整，加快发展产业化经营，拓宽农民增收渠道，农业部制定印发了《农业部贯彻落实〈国务院关于进一步促进**经济社会又好又快发展的若干意见〉分工方案》，方案从5个方面提出23条措施，支持**省农业农村经济发展。农业部将大力支持**省粮食生产稳定发展，对**的粮食、马铃薯、种子工程和杂粮等产业发展，从政策、技术到具体支持对接单位，都一一作了明确。大力推进农业结构调整，明确对生态畜牧业、蔬菜产业、精品果业、山地高效农业发展进行支持。着力提高农业产业化水平，重点围绕牛羊、蔬菜、(辣椒)、茶叶、马铃薯、水果、中药材等特色产品，从基地建设、加工转化、专业合作、标准生产等方面，进行全方位扶持，并提出将着力培育一批全国性的"黔"系知名品牌。建立健全农产品服务体系，在农产品质量安全、农技推广、农民培训、信息建设、农业机械化发展上，对**省进行全方位扶持；积极拓宽农民增收渠道，对**122 省农村能源、环境保护、休闲农业发展，提出重点扶持方向，特别强调要加大资金扶持力度，建立长效农村环境治理长效机制。为贯彻落实方案精神，省农委要求有关部门、单位结合工作职责，抓住机遇，积极主动赴农业部沟通衔接，争取在项目、资金等方面，得到更多更大支持；加强与市(州)、县(区)的协调配合，通过上下联动，多为农民、企业和基层办好事、办实事，同时把贯彻落实情况列入目标考核。2.3.4政府重视2011年**县扶贫开发工作抢抓政策机遇、加快发展步伐，强化扶贫工作力度。通过以县为单位、整合资金、整村推进、连片开发，通过草地生态畜牧业产业化科技扶贫项目和茶叶、野木瓜、方竹、核桃等产业化扶贫项目，通过加快推进贫困村互助资金试点村建设，力争实现消除2万人绝对贫困的工作目标。一是以基础设施建设为突破，着力改善贫困村群众生产生活条件。突出农田水利和农业综合开发项目建设重点，采取抓点示范、点面结合，齐头并进的办法，全面推进贫困区域基础设施建设项目。通过抓住中央加强水利设施建设的重大机遇，有机对接，力争通过两三年的努力能基本解除水利设施的瓶颈制约。贫困区域基础设施建设的重点，切实治理农户人居环境，围绕**县委、政府提出的沼气“4321”建设模式，下功夫解决主干道沿线和农户集居地环境脏乱差问题，各相关部门积极配合，住建部门将按照城镇化建设的将求搞好村庄规划，国土部门将督促农户建新必须拆旧，严格执法，提高人居环境整治成效。 二是以产业扶贫为核心，多措并举，破解群众增收难题。增加农民收入是“三农”122 问题的核心和关键，农业农村的各项工作将突出增收、服务增收、保障增收。以市场为导向，大力扶持以茶叶、野木瓜、方竹为主的优势特色产业，以肉牛、大鲵为主的畜牧水产业，以核桃为主的干杂果，以白芨为主的中药材，积极发展烤烟、蔬菜等产业，壮大龙头企业，扶持农户发展，不断做大做强主导产业。同时，在扶持方式上，以扶持农民专业合作社和农户产业园项目为重点，优选增收项目，尊重群众意愿，统一扶持到户；在扶持形式上，以财政贴息和财政补贴为主，进一步公开办事流程，简化扶贫贷款审批程序。无偿扶持项目以乡镇为单位控制规模、深入考察、严格审批，发挥财政扶持资金的放大效应。将扩大扶贫互助资金覆盖面，切实发挥贫困村“自助银行”在助农增收上的积极作用。三是以技能培训为抓手，创新方法，提高贫困人口自我发展能力。以增强致富技能、培育新型农民为目标，创新形式，丰富内容，完善机制，多措并举，加大对贫困群众的教育培训力度，增强其致富本领，不断提高贫困群众自我发展能力。将提升群众劳动技能，充分利用职教平台，整合农培项目，结合优势产业发展项目和市场需求，通过合理确定培训专业，科学制定培训计划，严格落实培训补助，积极动员贫困群众参加技能培训，全面提升劳动技能，为贫困群众贫困地区以及建设劳务经济强县打下基础。同时，将选择一些有条件的乡镇，进一步加快农村信息化示范村建设，通过信息技术的推广普及，拓宽群众获取科技信息的渠道，提高群众依靠科技致富的本领。四是以社会扶贫为平台，拓宽领域，着力构建大扶贫格局。积极组织和动员社会力量参与扶贫，是争取扶贫投入、推进扶贫开发的重将举措。将吸纳更多社会力量参与扶贫开发，形成多方参与、多措并举的社会扶贫新格局。在部门帮扶上，坚持实行县级领导和县直机关企事业单位联乡包村扶贫责任制，各参扶部门和单位将将扶贫工作列入本单位工作计划，认真落实各项帮扶措施，做到真帮扶、真投入，坚决杜绝“平时不管不问，过节走访慰问”122 的走过场式的扶贫，在给贫困户送钱、送物的同时，长远考虑帮助贫困群众脱贫致富的方式方法，更多地在助农增收和增强自我发展能力上为贫困群众出主意、想办法。县扶贫办将切实发挥牵线搭桥作用，为帮扶企业提供工作便利条件，争取更多的支持和援助。在社会扶贫上，将积极引导社会各界人士关心扶贫工作、关注扶贫事业、投资扶贫开发。加强与在外工作的**籍人士的联系，充分发挥其为家乡贫困群众脱贫致富出策、出资的积极性。五是以强化资金监管为重点，努力提高扶贫工作成效。近两年来**县在扶贫项目资金的争取和投入上力度空前，去年以来正在建设的项目和今年即将下达的财政扶贫项目资金总量将超过亿元。资金总量大、项目覆盖范围广，合理、规范、安全地管好用好这笔资金将直接关系到我县扶贫开发工作的成效。将严格执行**县委、县政府扶贫资金管理使用办法，按规定的程序和将求管好项目、用好资金。贫困村基础设施项目和人居环境治理项目由乡镇统一组织实施，扶持增收产业项目和贫困人口技能培训项目由县扶贫办统一组织实施。项目审批下达后，任何部门和乡镇村绝不能随意变更调整项目。使用财政资金建设的每一个扶贫项目，都要将实施方案、资金兑付公示、项目验收报告和工程审计报告。将严格按照“项目随着规划走，资金随着项目走”的将求，确保工程进度和质量。六是以项目带动为推手，为推动全县农业持续发展提供项目支持。扶贫项目的争取和落实，是推进农业可持续发展的基本载体。县扶贫办和相关部门将高度重视项目的争取和落实工作。在《2011－2020扶贫发展规划》基础上，集中进一步细化编制好“十二五”122 扶贫开发规划，通过全面总结过去十年工作经验，深入开展调查研究，科学分析我县当前面临的形势和任务，广泛汲取各方意见和建议，明确新时期我县扶贫开发的战略任务、工作重点和政策措施。在规划编制过程中，将注重和省市部门的联系，搞好项目衔接，将加强和周边县区的沟通，搞好分析比较，提高规划的科学性、针对性和可操作性。其他部门在编制有关专项规划时，也将充分考虑我县扶贫开发重点区域的发展实际需将，尽量从基础设施和产业项目上一并纳入，形成全面推动的合力。各乡镇人民政府将结合自身实际,强化领导,安排经费,抽调专人,制订本乡镇的十二五扶贫开发规划，全面推进**县扶贫工作。2.3.5项目经验近三年来，县科技和农业部门先后承担国家、省和市的各类科技项目49项，到位科技经费共4780多万元。主要有：1、承担国务院扶贫办、国家发改委、国家农业部项目9项，到位资金1676.9万元。其中，包括国务院扶贫办科技扶贫项目——“白及财政科技扶贫示范工程”项目、国家发改委“1000亿斤粮食增产工程”项目、国家农业部的“粮油（小麦、油菜）高产创建项目”、“测土配方施肥补贴项目”、“中低产田土改良项目”。2、承担省级项目25项，到位资金2850多万元。其中，包括省科技厅的“白及GAP技术研究”、“白及产业发展与示范”、“白及块茎膨大技术开发与利用”、“农特产品示范基地建设”、“玉米套种优质磨芋示范基地建设”、“优质肉羊示范基地建设”、省扶贫办的“白及示范基地建设”、“优质白及良种示范基地建设”、“草地生态养羊示范基地建设”、省农办的“农业综合开发项目”、省经贸委的“中小企业创新基金项目”、省农委的“粮食增产工程（玉米、水稻）”、“旱作节水农业项目”、“优质蔬菜示范基地建设”等项目。3、承担市级项目15项，到位资金250多万元。其中包括市科技局的“白及GAP技术研究”、“白及示范基地建设”、“濒危白及快速繁殖技术研究”、“棘胸蛙生态养殖技术研究”、“野木瓜果茶保健品开发”、“优质柚子示范基地建设”、“优质磨芋示范基地建设”、市农业局的“优质蔬菜示范基地建设”等项目。以上项目均按相应规定认真组织了实施，并取得了很好的经济效益和社会效益。科技为产业经济的发展提供了技术支撑，科技服务能力显著增强，县域经济综合竞争力明显改善，有效推动了农民增收，农业增效，财政增长。同时，群众科学文化素质明显提高。122 2.3.6机构能力**县人民政府为世行**农村发展项目执行机构。项目组织实施机构为**县教育和科学技术局、**县扶贫开发办公室。**县教育和科学技术局**县人民政府下设政府科技行政管理职能部门为**县教育和科学技术局，独立建制，现有在职干部职工45人，其中大专以上学历42人，中级以上技术职称38人。下属有科技情报所、生产力促进中心、科技信息服务中心、科技示范场等机构，科技服务体系健全。科技信息服务中心已建立完整的“县、乡、村、组、示范户”五级联创的农村科技网络信息服务体系，现已发展农村科技信息员20多名，一直在农村第一线从事农村科技信息服务工作。**县教育和科学技术局现投入资金200多万余元进行了办公自动化建设，建立了**教育网、**科技局网和**农村科技服务网，先后购置电脑45台，打印机5台，复印机1台。现已实现了办公自动化，由于工作条件的改善，工作效率得到较大的提高。近年来，**县教育和科学技术局，组织实施国家和省级以上科技项目34项，获得省级以上科技进步奖励2项，每年组织开展实施县本级科技开发项目10项以上。**县教育和科学技术局还建立了科技创新能力基地，自2005年以来共引进试验示范农业新品种52个，野木瓜等先进适用技术35项，三年来共接待群众参观学习3.5万人次。近年来组织实施的科技项目多次获市、省科技进步奖。目前，**县教育和科学技术局的组织能力、科技能力等对牵头组织实施完成本项目已具有较好的项目工作基础。**县扶贫开发办公室2009年以来，**县扶贫办紧紧围绕县委、县政府工作大局，在省、市扶贫办的大力支持下，围绕“五基目标”（培育基础产业、夯实基础设施、提升基本素质、构建基本保障、建设基础队伍），紧扣122 “三项重点”（整村推进、产业扶贫、雨露计划），继续以稳定解决贫困人口温饱和增加收入为目标，认真履职，努力工作，较好地完成了各项工作任务，2009年，荣获全市扶贫工作一等奖，2010年－2011年连续两年获全市扶贫工作二等奖；同时，连续三年获县综合目标考核二等奖。早在2009年初，为谋求新跨越，打好新一轮扶贫攻坚战，通过**县扶贫开发办公室积极争取，**县被确定为全省开展新十年扶贫规划的试点县，在深入调研和广泛征求意见的基础上，县扶贫办高质量、高标准完成了《**县扶贫发展规划（2011-2020年）》，为全省新一轮扶贫开发规划提供了蓝本。继省试点规划完成后，县扶贫办在2010、2011年又相继编制完成了《**县“十二五”扶贫开发规划（2011-2015年）》和《**县2011－2015年整村推进规划》两个综合性规划，同时，还编制完成了核桃、白茶、方竹、野木瓜、中约材、马铃薯、蔬菜、大鲵养殖、草地生态畜牧等多个符合**发展实际的产业扶贫规划，建立完善了操作性较强的项目数据库。去年底至今年初，为对接国家《武陵山片区域发展和扶贫攻坚规划（2011-2020年）》和国发2号文件精神，在县政府的统一部署下，又牵头完成了《**县武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划（2011-2020年）》。各项规划的完成，对打好新一轮扶贫开发攻坚战，推动**县扶贫开发工作迈上新台阶、实现新跨越，为实现全县经济社会又好又快、更好更快发展奠定了坚实的基础。三年来，**122 县扶贫开发办公室共争取中央和省级财政扶贫资金9608.82万元，实施了涉及交通、水利、种植、养殖、培训五大类项目315个，在交通方面，新建和改造了公路66.4公里；在水利方面，新建小水池400口；在种植业方面，种植了核桃82050亩、建300亩核桃育苗基地一个、150亩核桃采穗圃一个，种植茶叶7200亩、木瓜5500亩、油桐5000亩、脱毒马铃薯9600亩，新改造方竹笋用林17500亩。在养殖业方面，投放基础母羊43346只、养殖生猪933头、灰鹅10万羽、大鲵9900尾。第三章项目建设方案3.1、指导思想根据世行贷款项目的要求以及122 《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》（中发[2013]1号），结合项目区实际情况，依据**县总体发展规划对项目区定位和所在乡镇产业发展规划，按照科学发展观，紧紧围绕“大力产业发展”、“加强农村基础设施”、“提升能力素质”等方面，以增加农民收入为核心，分利用项目区的资源优势，通过现代化种养殖项目建设，大力推进产业扶贫、大力提高农村基础设施水平，合理调整农业种植结构，改变农业生产增长方式，努力发展新型的现代农业。项目必须体现以下方面：1、项目符合国家产业政策以及**县社会经济发展规划；2、项目要充分发挥辐射带动作用；3、现代化特色种养殖业与农副产品加工建设相结合；4、突出发挥本地资源、气候和区位优势，优化区域布局；5、发挥龙头企业和合作组织在发展现代农业中的引领作用；3.2、项目目标3.2.1总体目标到2018年前，通过实施现代化特色种养殖业项目，项目区内马铃薯、中药材、茶叶等产业总规模达10万亩以上，所发展的产业影响力不断增大，形成比较完整的利益联结链。项目区内规模以上的农产品加工企业销售收入达10亿元以上，年均增长35%，年销售收入达5000万元以上的龙头企业达10家以上。3.2.2具体目标1、生态建设目标在项目区范围内，通过茶园培育和马铃薯种，恢复和扩大植被面积，通过对茶叶和核桃加工厂的升级改造，提高了对茶叶和核桃产品的加工能力，将有效促进项目区茶叶和核桃种植基地的发展，将提高森林覆盖率，进而促进项目区生态系统的良性循环，以实现农业生态的可持续发展。项目建成后要使项目区每年减少水土流失1万立方米122 ，2万亩土地明显增强抵御自然灾害的能力。2、能力建设目标通过农民实用技术和骨干培训中心的建设，每年培训扶贫骨干100人以上，产业化技能培训1000人以上。到2018年培训扶贫骨干400人以上，产业化技能培训达6000人次，使项目区基本实现户均有一个劳动力掌握1－2门实用技术。3、农业产业化建设目标计划通过5年的建设，在世行项目的带动下，以“**白茶”为主的无性系高标准茶园基地将达到40万亩，核桃种植基地将达到20万亩，脱毒马铃薯种植将达到10万亩，中药材种植面积达到2万亩，并通过产业化加工及技改项目的配套实施，在项目区内形成2大独具本县优势的农业特色产业，整体上形成基地、加工、销售、物流等一体的高度协调，和谐统一的产业链。4、脱贫和巩固温饱目标项目实施覆盖贫困乡镇6个，贫困村18个，覆盖贫困户6452户28225人，项目见效后能使项目区内2235户贫困户实现致富，4217户脱贫，5.43万人受益。3.3、机制探索、创新与示范积极探索科技推广新机制，围绕新技术、新品种和新装备的应用，采取政府主导、项目支撑、项目业主（农户）参与的办法，大力推进高标准科技示范园区建设。积极探索合作经营新机制，按照“共同出资、统一建设、民主管理、利益均摊、风险共担”等方式，支持建立生产合作型、中介服务型、技术服务型专业合作社，为产业化扶贫项目的升级上档做了示范。强化龙头带动作用，探索产业化经营新机制。积极构建设上连市场、下连基地的产业发展机制，解决群众销售难题。122 在产业扶贫项目的实施过程中，由县政府组织成立监察小组，制定资金管理办法以及项目实施奖惩制度。对项目实施实行全程监控，保证扶贫资金全面落到实处。项目实施之前，由项目执行单位即**县人民政府与各项目业主签订执行协议、还款协议，之后开始启动项目，项目严格按照世行项目有关管理办法执行。项目的后续管理按照谁建设，谁受益的原则，实行业主负责制，制定项目后续管理办法，完善项目后续管理措施，落实相关管理人员，确保项目可持续发挥较好的经济效益和社会效益。3.4、产业选择原则1、坚持扶贫为主、效益优先原则。选择有利于扶贫产业发展、符合国家产业政策以及统筹**县经济社会发展和可持续发展产业。2、示范基地带动原则。促进现代化特色农业产业与扶贫产业化农副产品加工建设有机结合，在现代化特色种养殖业项目上，要做到高效益，力争形成全县产业示范区，以充分发挥辐射带动作用。3、统筹基地和加工共同发展原则。把发展现代化特色种养殖业与推进农副产品加工建设结合起来，推进全县农业产业化发展进程。4、发挥区域优势原则。突出发挥本地资源、气候和区位优势，优化区域布局，发展壮大优势产业，把项目建设与发展优势农业、特色产业紧密结合起来，实现优势产业的壮大。5、市场导向原则。坚持以市场为导向，以效益为中心，重点发展市场前景广阔、产业覆盖面大、对农民增收效果明显的农业产业。6、多元化投入原则。充分发挥世行贷款发展项目的导向性，突出企业化运作，引导和鼓励企业和专业合作社参与项目建设，发挥龙头企业和合作组织在发展现代农业中的引领作用。3.5、建设内容与规模3.5.1产业扶贫分项目1、私营（项目农户）投入项目围绕**省“十二五”扶贫规划，结合本县“十二五”122 扶贫规划，通过建立农村专业合作社等形式，探索构建金融行业与大扶贫相结合的融资机制，培育一批具有现代管理理念，形成产业化、规模化效益的特色种养专业户。①马铃薯产业发展项目。**县是种薯扩繁基地县，为了更进一步的做好脱毒马铃薯种薯扩繁基地建设，利用世界银行贷款农村发展项目在瑞溪镇石阡村建设脱毒马铃薯种薯扩繁基地2000亩、建设仓储1000㎡,公路硬化3.5公里。②何首乌种苗基地建设项目。新建何首乌育苗基地200亩，蓄水池500立方米，道路硬化2000平方米。2、生产性投入项目①**县璞贵茶业公司茶叶精深加工厂建设项目。建设内容：新建加工厂房3000平方米、购置清洁化加工设备2套，年增加产量600吨。②高原茶业有限公司茶叶加工厂建设项目。建设内容为：新建加工厂房2000平方米、购置清洁化加工设备1套，年增加产量200吨。③**县瑞缘茶业有限公司茶叶加工厂技改项目。建设内容：新建加工厂房2000平方米、购置清洁化加工设备1套，年增加产量200吨。④**天和农业发展有限公司核桃加工厂改扩建项目。建设内容：新建厂房2000平方米、购置核桃饮料设备1套，年增加产能5000吨。3.5.2农村基础设施和支持服务分项目1、公共投入农村通村、通乡油路及乡镇基础设施建设项目。122 在乐俭、土坪、流渡、和溪4个乡镇结合茶叶、核桃等核心产业带新建产业区公路22条60公里，水泥硬化，有效路面宽4.5米，打造世行贷款项目核心示范区。2、支持服务建设物流市场、农贸市场，农村通乡通村油路、产业路、村组便道、产业区基础设施配套，灌区配套工程培训中心建设等3.5.3培训和能力建设分项目1、新建农民实用技术和专业扶贫技术骨干人员培训中心。①新建培训中心1个，建教学楼、宿舍、餐厅等，建筑面积3000平方米；②培训茶叶、核桃等实用技术和技术骨干5000人。2、农民专业合作社建设在重点发展茶叶、核桃的乐俭、土坪、和溪5个乡镇组建专业合社10个。对合作社办公室设施、服务网络进行建设，对专业合作社人骨干人员进行培训。3.5.4项目管理、监测和评价分项目县扶贫办外资管理中心购置办公设备，建立世行贷款项目信息管理系统、世行贷款项目管理业务业培训及交通工具购置3.6、技术标准与单位投资概算3.6.1项目技术标准1、依据（1）脱毒马铃薯：122 《马铃薯脱毒种薯繁育技术规程》（NY/T1212-2006）《马铃薯脱毒栽培技术规程》（GB52/T467-2004）《马铃薯脱毒种薯要求》（GB18133）（2）何首乌种植：《中药材生产质量管理规范GAP》（2000年6月试行）GB3095—1996环境空气质量标准；GB9137—1988大气污染物最高允许浓度标准；GB3838—2002国家地面水环境质量标准；GB4285—1989农药安全使用标准；GB5084—1992农田灌溉水质标准；GB15618—1995土壤环境质量标准；WM2-2001国家外经部（2001年7月1日实施）等标准建设。2、具体项目技术标准（1）脱毒马铃薯种植技术标准：基地选择：海拔适中，土层深厚，土地肥沃，土壤为砂壤，坡度在20度以内，集中成片为好。整地施底肥：在播种前1个月深翻土地25厘米左右，去杂草树根和块石。掏沟施底肥：每亩施腐熟的农家肥1000-1500公斤，底肥上覆土12厘米以上。用种选择：选择个粒大小在50克左右，表面光滑，无霉烂变质的一级原种薯为宜。播种及用种量：播种前用刀将种薯一剖为二，每半种薯不少于两个芽眼，剖开的种薯有新鲜草木灰对伤口进行处理。每亩种植5000株，用种量在125公斤左右。田间管理：当苗长3片～5片叶时注意防治蚜虫。显蕾初期和盛花期各追肥1次，一般施瑞毒霉500倍液加尿素或磷酸二氢钾1％加膨大素。薯块膨大期注意加强田间灌水，以提高产量。（2）中药材何首乌种植技术标准：选地：要求土层深厚、肥沃、保水保费不积水破土或农田。整地：种植在前耕翻两次，深耕30cm以上，耙平，泥土细碎。122 施肥：移栽何首乌时，按东西向起厢（坡地横坡起厢）移栽：用当天取得苗，在厢面上按株行距“32cmx40cm”或成“品“字形挖穴栽植。亩栽3000株。移栽时，用小锄头在厢面上深挖一穴，把苗根部放入穴内，使根伸直，用土盖实，用小锄头稍用力把苗周围泥土锤紧。栽植深度为4cm左右，以土覆盖生根处2cm为宜。栽植后，当天浇透定根水。10——15天后，发现缺窝应及时补苗。除草追肥：见草就除。每年在2——3月施肥一次。病虫害防治：严禁私自打农药。发现病虫害，应及时与技术人员联系，并严格按照技术员的要求采取防治措施。采收：按合作社要求采挖和收割。采挖时不要损伤块根，采挖后剪掉须根，出去泥土，装袋。地上茎藤（指木质化的）收割时，捆成小把。3.6.2项目单位投资概算1、依据①国家发展和改革委员会与建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；②项目区建设标准定额③根据各工种提供资料进行统计④设备购置费均按现行价计算⑤安装工程费按设备制造厂家报价及相关安装公司报价计算⑥建筑工程费参照当地单方造价进行估算⑦其它费用参照相关规定进行计算2、具体项目单位投资概算①产业化扶贫项目●现代化特色种养殖业发展项目总投资122 资金1260万元。其中脱毒马铃薯原种扩繁基地项目投入资金1000万元，占总投资12.5%，申请世行贷款700万元，国内配套投资300万元；何首乌种苗基地建设，投入资金260万元，占总投资3.25%，申请世行贷款182万元，国内配套投资78万元。●扶贫产业化农副产品加工项目总投资资金1700万元，占总投资21.25%。其中申请世行贷款1190万元，国内配套投资510万元。②农村基础设施建设项目●农村公路及产业路建设项目总投资资金4230万元,占总投资52.88%。其中申请世行贷款2961万元，国内配套投资1269万元。③农民实用技术和农业专业扶贫技术人员培训项目●农民实用技术和专业扶贫技术人员培训中心建设项目总投资资金580万元，占总投资7.25%。其中申请世行贷款406万元，国内配套投资174万元。●农民专业合作社建设项目总投资资金100万元，占总投资的1.25%，其中申请世行贷款70万元，国内配套投资30万元。④项目管理机构能力建设与项目监测评价项目总投资130万元，占总投资的1.62%。其中申请世行贷款91万元，国内配套投资39万元。第四章项目建设需求分析4.1、产业扶贫分项目需求分析（1）脱毒马铃薯122 一是调整产业结构，适应市场需求的需要。近几年，省扶贫办在全省14个基地县原原种及原种繁育技术方面做了大量的试验研究，取得了成功。在省扶贫办的统一指导下，我县每年都对脱毒马铃薯进行推广，积累了一定经验，2012年我县又是省新增扩繁基地县之一，在原种繁育上取得了一定的成绩。项目立足于本县马铃薯的资源优势，形成了种薯扩繁、推广和技术指导体系，本项目对于促进区域和地方产业结构调整，加快农业发展具有重要的意义。二是增加农民收入，加快小康建设的需要。脱毒马铃薯种植生产能产生很高的经济效益和巨大的市场需求，本项目建成后，能促进农民收入增加，加快小康进程。三是实现农产品增值、加快产业化进程的需要。通过建立脱毒马铃薯种植基地，进一步开发马铃薯系列产品，形成规模化、产业化生产，对于全县农业产业结构和产业化建设具有非常广泛、深远的影响和意义。（2）何首乌一是巩固贫困山区扶贫成果的需要。何首乌产业发展项目可有效提高项目区域的农业产出效率，增加农民收入。因此，发展何首乌产业，是巩固我县扶贫成果，增加农民收入，有效解决农民脱贫致富奔小康的需要。二是调整农村产业结构的需要。在项目区连片发展何首乌产业，是有效调整农业产业结构，实现农业产业化经营，使农业产业向现代化、规模化、高效化发展的需要。（3）茶叶2006年以来，在省、市的高度重视和相关部门的关心帮助下，我县抢抓机遇，大力发展茶产业，使**茶产业在基地建设、茶树育苗、加工厂建设、标准化建设、品牌建设等方面都取得了较快发展，为我县茶叶实现规模化、现代化的产业之路奠定了良好基础。122 一是确立主导产业定位，种植面积不断扩大。县委、县政府将茶业作为一个农业支柱产业，编入产业发展规划，成立了茶叶生产领导小组，组建了县绿产办专门负责全县茶产业发展。各乡镇相应设立了绿色产业办公室，配备了专职人员，对本乡镇茶叶产业建设进行规划、技术培训、生产指导、督促检查。全县有14个乡镇将发展茶产业作为农业发展的主要项目，推动全县茶叶种植规模逐渐恢复和扩大，农民种茶积极性高涨。2006年以来，**县新建高标准无性系茶园23万亩，改造低产老茶园2万亩，全县茶园总面积达到25万亩，其中白茶面积6万亩。现有投产茶园5万亩，其中白茶1万亩，2012年预计年产量1600吨，产值1.8亿元。二是大力培育加工企业，产业链条逐渐延伸。通过向外大力招商引资，对内立足挖掘潜力、激活民资，先后引进并建设投产以璞贵茶业、**天赐、金林茶业等10余家以茶叶生产加工为主，连接基地和农户的茶叶精深加工企业，通过企业连基地、连农户的模式，带动吸收4万多户农民加入订单生产行列。2006年以来，全县新建清洁化茶叶加工厂16间，老厂技改4间，现有茶叶加工厂大小共计35间,年加工能力6000吨左右，动工在建加工厂4间。全县从事茶园的企业及茶叶合作社等团体有80余个，从事茶园种植农户4.5万户，吸纳劳动力约20万人。三是精心创建特色品牌，产业竞争力逐步提升。随着茶园面积的不断扩大和销售竞争的日益激烈，我们确立了“品牌兴县”的发展战略，设立名优产品奖、著名商标奖等系列奖项，引导和激励企业创名牌、树品牌。同时，我们确立差异化发展战略，在绿茶中选择高端产品作为引领，着力打造‘**白茶’1个公共品牌，倾力打造成全国知名品牌，并引领普通绿茶强势销售。目前已完成了“**白茶”形象品牌设计、终端形象设计和核心命名，申请注册了“**白茶”地理证明商标，“**白茶”国家质监总局颁发的地理标志保护产品。同时，我们加大了宣传力度，完成了“**白茶”广告对**122 高速公路网络的覆盖，与中央电视台合作拍摄制作了高清MV“白茶恋曲”在中央电视台持续播放，积极加强同茶周刊、**报业集团、IT网络、本地电视台等传播媒介的合作，参加国内、国际茶事活动，基本形成了“**白茶”的立体广告网络系统，品牌效应初显，2011年已获得**省著名商标称号。另外，我们高度重视销售网络建设，销售渠道不断拓展。目前已在贵阳、**、大连等地建立了专卖店，与“国品黔茶”合作在上海、呼和浩特设立了代销点，自2009年试产以来，**白茶以8000-15000元/斤的市场价供不应求，同时对**其它绿茶的带动效果明显，价格普遍上涨60%。（4）核桃自我县被省列为全省核桃产业发展重点县以来，我县的核桃产业发展实现了历史性跨越，县政府出台了《**县核桃产业发展意见》，明确提出：根据我县山区比重大、林地面积广、核桃产业优势明显的实际，将在五年内发展15万亩的目标。几年来，种植面积达到10万亩以上。同时，在格林、俭坪还建成了高质量、高标准产业示范带。因此，发展核桃产业：一是巩固扶贫成果的需要。核桃产业发展项目选择在**比较贫困的中观、班竹、格林、俭坪、流渡、瑞溪、碧峰7个乡镇的贫困村实施，由于核桃产业效益高，每亩核桃收入将达到4500元，有效提高项目区域的农业产出效率，增加农民收入。因此，发展核桃产业，是巩固我县扶贫成果，增加农民收入，有效解决农民脱贫致富奔小康的需要。二是调整农村产业结构的需要。**是典型的山区传统农业大县，传统农业产值占全县农业总产值的80%以上，农业结构极不合理，粮食作物比例过大。连片发展核桃产业，是有效调整农业产业结构，实现农业产业化经营，使农业产业向现代化、规模化、高效化发展的需要。122 三是**财源建设的需要。利用我县自然资源及区位优势，发展干果产业，通过建设优质高产核桃生产基地，兴建深加工企业，建立市场营销网络，打造**优质特色干果品牌，提升产品价值，提高农业产业的经济效益，是**财源建设和增加地方财税收入的需要。4.2、农村基础设施和支持服务分项目需求分析项目规划区现有茶园2万亩、核桃1万亩、常年种植高粱1万亩以上。根据**县“十二五”扶贫产业规划，到2015年，项目区各类产业面积将达到：茶园总面积3万亩以上，投产茶园稳定在2万亩以上；核桃面积2万亩以上，投产核桃稳定在1万亩以上。但由于项目区交通运输非常困难，交通问题已成为产业发展的一大瓶颈，实施产业路有利于促进产业建设，改善贫困群众生产、生活条件、加快经济发展。4.3、培训和能力建设分项目需求分析近年来，**县委、政府加大农业产业结构调整步伐，形成了以茶叶、野木瓜、方竹、核桃、中药材、烤烟、辣椒以及肉牛肉羊和特种养殖为主导产业发展格局。产业的进一步发展壮大离不开科技的支撑，特别是在针对农民农业科技知识匮乏，农民接受农业生产实用技术培训很少，生产经营管理的水平不高的现状，急需对项目区农民进行针对性技术培训，培养一大批专业技术人才，提高农业产出效率。因此建立科技扶贫示范基地培训中心符合国家三农政策发展方向，是农业产业化项目扎实推进的必然要求。4.4、项目管理、监测和评价分项目需求分析一是合理安排项目的进度，有效使用项目资源，确保项目能够按期完成，并降低项目成本。二是降低项目风险，提高项目实施的成功率。122 三是有效控制项目范围，增强项目的可控性。四是可以有效积累项目实施经验；第五章主要产品市场分析5.1、产品特征和优势5.1.1产品的特征1、脱毒马铃薯122 脱毒种薯是指马铃薯种薯经过一系列技术措施清除薯块体内的病毒后，获得的无病毒或极少有病毒侵染的种薯，它具有早熟、产量高、品质好等优点。现代研究证明，马铃薯对调解消化不良有特效，是胃病和心脏病患者的良药及优质保健品。除了其丰富的营养价值外，马铃薯的功能也不可小视。马铃薯不仅能抗衰老、减肥、美颜、防脱发、还因其含有丰富的维生素使人心情愉快。马铃薯以其对人体多种的有益作用，无愧为营养价值之王的称号。“继2008年被联合国定为国际马铃薯年之后，国家出台新政，把马铃薯列为中国第五大粮食作物。2009年，温家宝总理主持了国务院会议明确公告中央财政对马铃薯原种的生产给予每亩100元的补贴，这标志着国家开始把马铃薯当成一个重要的粮食品种，中国马铃薯产业将迎来发展的春天。2、何首乌何首乌为蓼科多年生缠绕藤本植物。根细长，末端成肥大的块根，外表红褐色至暗褐色。块根纺锤形或团块状，一般略弯曲。长5-15cm，直径4-10cm。表面红棕色或红褐色，凹凸不平，有不规则的纵沟和致密皱纹，并有横长皮孔及细根痕。质坚硬，不易折断。切断面淡黄棕色或淡红棕色，粉性，皮部有类圆形的异型维管束作环状排列，形成“云锦花纹”，中央木部较大，呈木心。气微，味微苦而甘涩。3、茶叶茶属双子叶植物，约30属，500种，分布于热带和亚热带地区。我国有14属，397种，主产长江以南各地，其中茶属Camellia和何树属Schima等均极富经济价值。乔木或灌木，叶互生，单叶、革质、无托叶；花常两性、稀单性、单生或数朵聚生，腋生或顶生；萼片5－7，覆瓦状排列；花瓣通常5，稀4至多数，覆瓦状排列；雄蕊极多数，稀少数，分离或多少合生；子房上位，稀下位，2－10室，每室有胚珠2至多颗；果为一蒴果，或不开裂而核果状。我们一般所说122 茶叶就是指用茶树的叶子加工而成，可以用开水直接泡饮一种饮品。4、核桃核桃，落叶乔木，原产于近东地区，又称胡桃、羌桃，与扁桃、腰果、榛子并称为世界著名的“四大干果”。既可以生食、炒食，也可以榨油、配制糕点、糖果等，不仅味美，而且营养价值很高，被誉为“万岁子”、“长寿果”。5.1.2产品的比较优势1、脱毒马铃薯产品优势脱毒马铃薯产量高，且薯块大小均匀，表面光洁，商品性能好，市场售价高，比普通马铃薯增产30-40%，亩增加效益300元以上，品质优，熟期短，病害轻，卖相好，经济效益非常可观。2、何首乌产品优势何首乌所含的纤维蛋白具有溶解活性，可减少动脉粥样硬化患者血栓或微血栓的形成，能直接减少或避免心、脑血管病变的发生，改善、纠正并防治脑血管意外等临床病症。据现代研究，何首乌煎剂对血糖有先升后降的作用。它所含的主要成分卵磷脂有促进血细胞新生和发育作用。它所含的蒽醌类物质（如大黄素等）有缓泻作用，这对老年性便秘有治疗效果。此外，何首乌的干燥藤茎也可入药，具有养血安神、祛风通络之功效。3、茶叶产品优势122 饮茶有许多益处，经过现代科学的分离和鉴定，茶叶中含有机化学成分达450多种，无机矿物元素达40多种。茶叶中的有机化学成分和无机矿物元素含有许多营养成分和药效成分。在茶汤中可与咖啡因结合而缓和咖啡因对人体的生理作用。具抗氧化、抗突然异变、抗肿瘤、降低血液中胆固醇及低低密度酯蛋白含量、抑制血压上升、抑制血小板凝集、抗菌、抗产物过敏等功效。红茶茶汤中，与多无酚类结合成为复合物；茶汤冷后形成乳化现象。茶中特有的儿茶素类及其氧化缩和物可使除中咖啡因的兴奋作用减缓而持续，故喝茶可使长途开车的人保持头脑清醒及较有耐力。矿物质:茶中含有丰富的钾、钙、镁、锰等11种矿物质。茶汤中阳离子含量较多而阴离子较少，属于碱性食品。可帮助体液维持碱性，保持健康。胺基酪酸于制茶过程中强迫茶叶进行无氧呼吸而产生，称佳叶龙茶可以防高血压。4、核桃产品优势核桃，又称胡桃，为胡桃科植物。核桃仁含有丰富的营养素，每百克含蛋白质15～20克，脂肪60～70克，碳水化合物10克；并含有人体必需的钙、磷、铁等多种微量元素和矿物质，以及胡萝卜素、核黄素等多种维生素。核桃中所含脂肪的主要成分是亚油酸甘油脂，食后不但不会使胆固醇升高，还能减少肠道对胆固醇的吸收。此外，这些油脂还可供给大脑基质的需要。核桃中所含的微量元素锌和锰是脑垂体的重要成分，常食有益于脑的营养补充，有健脑益智作用。核桃，在国际市场上它与扁桃、腰果、榛子一起，并列为在树上的核桃(9张)世界四大坚果。它的足迹几乎遍及世界各地，主要分布在美洲、欧洲和亚洲很多地方。核桃在国外，人称“大力士食品”、“营养丰富的坚果”、“益智果”；在国内享有“万岁子”、“长寿果”、“养人之宝”的美称。综上，核桃具有良好的药食两用价值及经济价值。5.2、分类产品的市场供求和目标市场分析5.2.1国内外市场供应现状1、脱毒马铃薯122 世界马铃薯面积分布的最大特点是以欧、亚两洲种植为主，中国、俄罗斯、乌克兰、印度四大生产国占世界种植面积的一半。从国家看，目前种植面积最大的国家是中国，我国种植面积7500万亩，占世界马铃薯面积的25％，亚洲的58％，中国即成为世界第一大马铃薯种植国。马铃薯各种产品现在市场很好。商品薯由于营养丰富，含蛋白质、纤维素、脂肪、多种维生素等，许多国家除了将它作为粮食作物外，还把它当成健康食品。马铃薯食品加工的产品更是形形色色。无论从农业生产的方向还是市场前景看，种植脱毒马铃薯的优势是显而易见的。脱毒马铃薯最大的特点是高产稳产，每亩可产2000—2500kg，最高产量可达到3500—4000kg，而不脱毒马铃薯的亩产才500kg—1000kg。目前国内外脱毒种薯产量还远远不能满足种植脱毒马铃薯的要求，在国内脱毒薯的种植面积一般仅有当地马铃薯的10—50%，中国种马铃薯的大部分面积至今还没有种上脱毒马铃薯。主要原因是现在采用的原原种微型薯生产技术一次性实验设施和生产车间固定投入大、对生产技术人员的素质要求较高、从培养试管苗到试管苗移栽网室锻炼，技术步骤繁杂，生产成本高，难于使千千万万个普通的劳务投入到其许多关键的生产活动中去，以致于长期以来原原种微型薯产量低，呈现供不应求的局面，而且供应价格长期居高不下，每公斤价格高达50—200元。2、何首乌何首乌主产于广西、**、四川、广东、河南、江苏。市场需求主要来源于野生资源,仅有少量栽培。上世纪50年代,我国何首乌野生资源尚未大量开发利用,药用量不大。进入80年代,何首乌年产量约为1000吨,国内基本产销平衡。2000年起,随着市场需求增加,价格开始上扬,产区群众在利益的驱动下,一哄而起,连年采取地毯式的滥采滥挖,掘地三尺,甚至连幼根也不放过,使野生资源遭到严重破坏,野生何首乌的产量每年递减15%122 左右。据业内资深专家估算,20世纪80年代全国何首乌的蕴藏量在20000吨,90年代锐减至8000-10000吨。以**兴义、铜仁、**三地为例,2008年产量为2100吨(湿重),2012年降为1400吨。另据来自主产地广西、云南、**三省区信息,2010年何首乌收购量只有300吨左右。3、茶叶有机茶生产于80年代始于斯里兰卡，随后印度、肯尼亚等国家相继出现有机茶园和有机茶生产。我国的有机茶生产始于90年代初，后期得到快速发展。目前世界有机茶产销量为6000吨左右，主要是红茶，约4000吨，其次是绿茶，约2000吨，还有少量有机乌龙茶。目前，有机茶主要销往西欧、美国和日本等国家和地区。在欧美国家有机食品销售量占食品销售总量约5％一10％，茶叶不到1％，有非常大的市场增长空间。欧盟国家是有机农业的发源地，大多数有机农产品基本能满足需要，但是这些国家都不产茶，有机茶必须依赖进口。近几年来，在国际茶叶贸易中，包括茶叶贸易公司，有机食品贸易公司和其他贸易公司在内，都有国外客户求购有机茶，特别是有机绿茶。目前有机食品在欧美等国家食品市场上，特别是超级市场等主流销售渠道销售出现跳跃上升。根据欧盟有关有机认证机构和贸易商提供的信息，有机茶市场正处于成长期，有机茶价格也非常有吸引力。事实上我国的有机茶出口局面尚未打开，有机茶产地与市场间的渠道十分不畅。目前我国的有机茶开发主要采用以下几种形式：私营企业或茶叶专业户+出口公司型、出口公司主导型、政府推动型，当然也有盲目跟风型的。安徽省非常重视有机茶开发，特别是在屯绿主产区黄山市休宁县，选择位于新安江源头的流口山区，进行有机茶开发试点，在组织模式上，形成从茶农到加工企业到贸易商的有机茶开发产122 业链等方面，开展了积极而有益的尝试。福建省十分重视绿色食品茶叶开发，并形成了相当规模，目前福建省部分企业正在将绿色食品和有机茶开发结合起来。此外，湖南、湖北、云南等省也在积极开展有机茶开发。4、核桃世界上核桃的栽培面积较大，据联合国粮农组织统计：核桃的栽培面积在170万hm2以上，年产核桃为130-150万吨。栽培面积较大的国家为中国、美国、土耳其等，年产最高的国家有美国20万吨；中国18万吨；土耳其17万吨；意大利、南斯拉夫、罗马尼亚、法国3-4万吨；保加利亚、德国、匈牙利、印度、独联体在2万吨以上。我国的核桃栽培面积最大，约70万hm2以上，结果树为1.2亿株。从区域种植分布来看，我国核桃种植基本上沿长江流域的几个省份：浙江、安徽、湖南、湖北、**、广西、云南等，并生长在以石炭岩发育的土壤为主。产量最高的有云南（主要为铁核桃）、陕西、山西、河北、甘肃5省占全国总产的70%以上，是我国生产出口核桃的主要基地。我国年产核桃18万吨以上，人均占有0.16kg。按总产量市场销售50%份额计算，实际人均消费量为0.08kg。而工业发达的美国人均消费核桃1.5kg，日本1.0kg，香港地区1.2kg。在核桃的消费上我国同发达国家相比差距很大。但是随着我国国力的增强的人民生活水平的提高及膳食结构的转变，人们对具有医疗保健功能的核桃食品的逐步认识，在国内的销量也会逐年增加。国内人均消费量达到0.5kg，国内需要60万吨以上。而今以核桃为原料的加工食品也不断增加，如智强核桃粉、氧元核桃乳、信友核桃乳、健脑益智核桃奶和各种风味的休闲核桃仁、小菜等几十种，每年需要核桃5万吨以上。5.2.2国内外市场供应预测1、脱毒马铃薯根据马铃薯市场行情以及**省产业现状，预计到2015122 年，全省马铃薯种植面积达到500万亩，比2008年增长56.2%；平均亩产1200公斤，单产提高20%；总产600万吨，增长87.5%；马铃薯产业增加纯收入30亿元。到2015年，全省马铃薯种植面积达到1000万亩，比2010年增长100%；平均亩产1500公斤，增长25%；总产达到1500万吨，增长150%；脱毒种薯推广面积达到500万亩；加工转化比例达到30%；马铃薯产业增加纯收入80亿元。2、何首乌进入21世纪后，国内国际市场对何首乌的需求量逐年啬，2000—2006年七年时间由500吨锐增至1300吨，同时产地收购价与全国药材市场的销售价也在同步上涨，2000年收购价涨至2～3元，产区群众一天可以采挖50～100千克，收入达200～300元之多，等于种一亩玉米的收入，产区群众在利益的驱动下，一哄而起，连年采取地毯式的滥采滥挖，掘地三尺，甚至连幼根也不放过，使野生资源遭到到严重破坏，野生何首乌的产量每年递减30%左右。据业内专家估算，20世纪80年代全国何首乌的蕴藏量在8000～10000吨，90年代锐减至4000～5000吨，2000～2002年已减至3000吨左右，2003～2004年再骤降至500～700吨，2005年又减至300～500吨。据来自主产地广西、云南、**三省区的信息，2011年何首乌收购量只有300吨左右。由于野生何首乌产量的爱逐年锐减，供应市场的货源主要靠“吃”历年库存维持，但近年各地库存已基本消化殆尽，呈空虚之势，部分药市已呈零库存，无大货可供，导致供需矛盾日趋尖锐。由于何首乌供应缺口每况愈下，我国内销外销受到冲击，不少企业因无原料只好停产或减产，外贸也缩减了何首乌出口量。3、茶叶我国是茶的故乡，茶叶品类众多。茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗辐射、抗癌症。随着茶叶有利健康生活理念的进一步传播，我国茶叶消费市场还将扩大。122 世界茶叶生产的基本规律是“南红北绿”，即：低纬度的地区（如印度、肯尼亚）只能生产优质红茶，高纬度的地区（北纬25-30°）最适宜生产优质绿茶。中国茶叶绿肥红瘦特优。绿茶品质优势强，国际茶价历年绿茶高于红茶。有关部门预测，中国茶叶消费量的潜力为现在的10倍，现有市场规模为180亿元。出口市场消费量的潜力为现在市场的5倍，现有市场规模为30亿元。4、核桃目前，全世界核桃结果面积228.36公顷，坚果总产量135.16万吨；其中，中国核桃结果树面积66.7万公顷，有2亿多株实生树，品种（系）200余个，实生农家品种160余个。年产核桃50.0万吨，分别占世界的29.22%和25.4%，居世界首位。核桃面积在中国主要坚果类果树中居第一位，而产量在板栗之后居第二位。中国是核桃的原产地之一和传统出口国家，在国际贸易市场上占有重要地位，出口居世界第2位。目前核桃已经成为主产区农村经济的支柱产业，在推进农业结构调整、增加农民收入以及促进出口创汇等方面发挥着重要作用。20世纪末到21世纪初，国内核桃市场一片繁荣，中国核桃业迎来了前所未有的发展机遇，各地发展核桃的热情有增无减。近年来，我国对核桃产业发展日益重视，核桃产量稳步增长，果品质量不断提高，栽培区域逐步集中，品种结构有所改善，产业化水平不断提高，国内售价连年攀升。5.2.3国内外市场需求现状1、脱毒马铃薯122 目前全世界有2/3约140多个国家种植马铃薯，种植面积为3亿亩，总产量约3亿吨，马铃薯淀粉年产量约600万吨。欧共体国家的产量占85%，其中荷兰阿韦贝公司年产马铃薯淀粉80万吨，行销全世界，年收入达8亿美元。亚洲是马铃薯淀粉国际市场的重要销售地区，据统计，中国目前进口马铃薯淀粉20多万吨，日本需进口15～20万吨，韩国进口12～16万吨，台湾地区8～10万吨，东盟国家20～30万吨，合计70～100万吨。1996年以前，欧共体国家每出口1吨马铃薯淀粉，补贴50美元；从1998年起，欧共体国家随着一体化进程的深入，逐步取消了补贴政策，导致马铃薯种植面积的减少，国际市场上的马铃薯淀粉供应趋紧。在我国，马铃薯多限于鲜贮、鲜运、鲜销、鲜食。在传统的膳食结构中，除部分地区作为主食直接食用，95%以上的马铃薯是作为蔬菜鲜食，并且近年来直接消费量不断下降。马铃薯工业加工多限于加工成粗制淀粉，制作粉丝、粉皮、粉条、酒精等，不仅数量少，而且加工深度不够，经济效益不高，消化能力有限。在广大的马铃薯种植产地，由于缺乏相应的加工技术，加之受交通运输条件所限，收获后的鲜薯大多以作薯干或饲料为主。由于受市场限制，马铃薯在当地的销售价格低廉，马铃薯高产优势的发挥受到极大的制约。而且由于没有现代化的储藏设备和科学的加工技术，每年全国因此而损失的马铃薯为25%—30%，其余的也基本用于鲜食或者加工成粉丝、粉条及淀粉。使马铃薯的营养价值没有得到充分的发挥和作用，也使其综合经济效益受到了极大的局限。2、何首乌由于何首乌特殊的疗效及用途的广泛，不但畅销国内市场，还远销国际市场，两个市场对何首乌的需求量呈逐年增长之势，从1998年至2007年十年热销不衰，已成为市场的抢手俏货。从国内市场看，中国各大制药集团、保健品生产企业以及食品、化工、美容等厂家，用何首乌为主要原料研发生产了2000余种产品，其中所生产的新药、特药、中成药和保健品等多达800余种，投入医药市场上颇受消费者青睐，部分产品供不应求。从国际市场需求看，何首乌是我国对外出口传统中药材，更是出口创汇122 重要商品之一。从1999年起，出口数量呈逐年上升势头，特别是全球经济形势的转机和全球经济一体化，以及我国加入WTO以后，何首乌出口范围扩大，市场份额增加。据有关外贸出口部门的统计资料表明，我国何首乌出口国家已由53个增加至104个，出口量每年递增，1998年为50吨，2006年为200吨。3、茶叶南方以绿茶、乌龙茶为主，少量花茶。北方以茶茶为主，绿茶为辅，乌龙茶、绿茶快速发展。随着农村城镇化步伐加快及农民收入的提高，农村茶叶消费将增长迅速。从总体来看，消费结构由低、中、高赂中、高、低转变。低档茶叶将逐渐被淘汰出市民消费市场。花茶减少，绿茶增长，乌龙茶增长迅猛，保健茶总体平衡，茶饮料将加快分割饮料市场。礼品茶具也将随着人们生活水平的提高，其市场正在扩大。茶叶是我国传统产业和传统出口产品，出口量仅次于蚕桑和丝绸产品，同时国内茶叶消费量也在逐年增加，内销量扩大，目前我国茶叶产量近100万吨，我国茶叶人均消费量0.33公斤，低于世界平均0.5公斤的水平，当内销年人均达到0.7公斤，外销增长50%，我国茶叶的总需求量为130多万吨，可增加茶叶产量30多万吨。因此我国茶叶市场还有较大的发展空间4、核桃122 我国年产核桃18万吨以上，人均占有0.16kg。按总产量市场销售50%份额计算，实际人均消费量为0.08kg。而工业发达的美国人均消费核桃1.5kg，法国1.2kg，德国1.1kg，英国0.7kg，日本1.0kg，香港地区1.2kg。在核桃的消费上我国同发达国家相比差距很大。但是随着我国国力的增强的人民生活水平的提高及膳食结构的转变，人们对具有医疗保健功能的核桃食品的逐步认识，在国内的销量也会逐年增加。国内人均消费量达到0.5kg，国内需要60万吨以上。而今以核桃为原料的加工食品也不断增加，如智强核桃粉、氧元核桃乳、信友核桃乳、健脑益智核桃奶和各种风味的休闲核桃仁、小菜等几十种，每年需要核桃5万吨以上。5.2.4国内外市场需求预测1、脱毒马铃薯马铃薯是世界和我国第四大粮食作物，既可食用、亦可饲用、更为突出的是通过加工可实现大幅增值。马铃薯淀粉广泛应用于食品、医药、纺织、造纸、饲料等行业，马铃薯加工食品消费量日益增加。我国是马铃薯的生产大国，也是消费大国，马铃薯种植面积近487万hm2，年产量7000万t。马铃薯鲜食和马铃薯的加工产品需求量增长迅速，农业部计划用三年的时间将全国马铃薯种植面积由现在的近487万hm2增加到670万hm2，增长37％。目前我国年产马铃薯淀粉不足30万t，实际需求80万t，预计2015年需求量为120万t,2030年需求量高达300万t。20014-2019年我国年均进口马铃薯产品85.67万t，马铃薯生产和加工的市场前景十分广阔。2、何首乌由于野生何首乌产量的逐年大幅下滑、库存空虚以及市场需求的有增无减，更使市场雪上加霜。“物以稀为贵”，拉升何首乌价格逐年上涨。据对全国17家大型中药材专业批发市场何首乌价格走势的调查显示，2005年市价为9-10元（全国平均价，下同），2009年上涨至12-14元，2012年又涨至16元。业内资深人士对何首乌后市分析预测称：市场需求将不断升温，用量逐年增大，但野生资源日趋枯竭，濒临绝迹。后市难以为继，短期内不易缓解，后市价格将不断攀升，2015市价将突破20元大关。因此，将何首乌由野生引为家种，扩大种植面积，满足市场急需已迫在眉睫。3、茶叶茶是公认的最好的保健饮料,人们长期饮茶的实践已经证明,饮茶不仅能增强营养,而且能预防疾病,有“万病之药”之称,122 尽管当今各种饮料频频上市,但都不能替代茶饮料的地位。**茶叶作为茶以色绿,香郁,味醇,形美“四绝”而闻名于世。成茶扁平挺秀,光滑匀称,翠绿略黄;泡在杯中,嫩芽成朵,一旗一枪,交相生辉,芽芽直立,栩栩如生;香馥若兰,清高持久;汤色明亮,滋味甘鲜。人们夸称它为“黄金芽,“无双品,已成为高级礼品茶。饮用茶既有助消化吸收,补充人体必不可少的微量元素,又能营造浓厚的文化氛围。随着经济的快速发展,人民生活水平日益提高,在中国大陆、台港澳地区及东南亚各国需求量较大,从目前大陆地区市场来看,饮用茶的人数越来越多。由于**茶叶特有的品质,近年来在国际市场上消费量日益扩大,以每年5-8%左右的速度快速增长。目前,已占**全省茶叶消费总量的14-15%,随着人们生活水平的不断提高和对**茶叶品质的进一步了解,预计在今后10-15年内,**茶叶的消费量将占**全部茶叶消费量的20%以上。4、核桃核桃粉产品具有营养丰富，品种多样，食用、携带方便，物美价廉等特点，其前景将相当可观。目前市场上，核桃营养粉销售价格约10—15元/500克；核桃乳被称为新一代绿色营养型饮料，仍是国内外饮料行业发展的主流之一。目前市场上“核桃乳”饮料销售价格为2.40－2.80元／瓶或3.00－3.60元/罐，在中高档饭店，价格6.00－12.00元。核桃以其丰富的营养和独特的风味，名列四大干果之首，历来受到世界人民的喜爱。核桃仁味道鲜美，易于消化吸收，可直接食用。核桃整果和将核桃仁壳分离出的核桃仁，可作为成品投放市场或出口，具有可观的经济效益。122 近几年核桃价格连年走升，与几大因素有关：一是国内消费市场需求扩大了。越来越多的消费者认识到核桃的营养和药用价值，消费比例上升；二是核桃加工业兴起。核桃仁可制成食品，加工成油料，广泛的用途使核桃消费量、需求量大幅度增加；三是国际市场需求量增加。由于核桃营养丰富、风味好，在国际市场很受欢迎。我国的核桃主要出口英国、德国、瑞士等国，出口量呈逐年上升之势。5.3、分类产品的价格分析1、马脱毒铃薯**农民常年以大量种植马铃薯为增收途径，马铃薯种植面积一直较大，且土豆品质高，每年都吸引全国各地客商前来洽谈采购。受到2012价格持续低迷的影响，今年**马铃薯种植面积比去年略为少一些，刚上市的时候，价格上涨较快，保持在1.5—1.7元/斤，后期受到供给量增大的影响，价格开始下跌，均价1.2元左右，最后由于大批外地客商的涌入，价格又开始上涨，达到1.8元/斤。总体来看，马铃薯销售价格表现出来较为稳定。2013年**马铃薯种植比去年有所减少，且受干旱影响，销售价格预计会超过往年最高价位1.8元/斤，创历史新高。2、何首乌野生何首乌主产于广西、云南、**、四川、湖北、广东等省区，20世纪，市场产销大体平衡，价格稳定在2—3元左右。进入21世纪后，市场需求量大幅增长，供应出现缺口，市价上涨至5—6元。产区农民连年大量采挖，致使野生资源遭到严重破坏，此后，产量每年以20%的速度递减，到了2000年野生资源已下滑至不足2000吨，2007年再降至1000吨左右，导致市场缺口逐年加大，目前该品已无大货供应药市。何首乌具有补肝、益肾、养血、祛风、养心、安神、润肠、解毒、散结等功效，为我国各大制药集团(厂)生产新药、特药、中成药的主要原料之一，同时，该品还走进食品、保健、化工、美容等行业，国内需求数量逐年上升，年需求量约在2000吨左右，市场缺口达50%以上。全球经济出现转机后，何首乌出口量逐年增加，2000年为100122 吨，2005一2007年增至210吨，2008年达到300吨以上，预计2014将增至500吨左右。专家预测，何首乌货源短缺已成定局，短期内难以改变，已引起多家商户关注，后市价格将会呈上扬态势，预计2014年价格将会突破50元/公斤。3、茶叶茶叶是国内居民日常生活消费品。随着社会物质水平的不断提高和居民生活质量的改善，人们对茶叶的消费需求日益扩大。据统计2005年中国国内名优茶消费量已经达到50多万吨，而且有增长趋势。居民主要从地方内销市场或商店购买茶叶。调查显示，国内市场茶叶价格名目繁多，数不胜数。主要表现在一下几个方面：（1）茶叶价格繁多，且茶叶价格差距极大同一品牌的茶叶，由于受不同产地、不同生产厂家、不同零售商以及采摘季节等影响，其价格差距都非常大，有几千元/kg，几百元/kg，也有几十元/kg。一般来说，原产地的茶叶价格是最高的。（2）名优茶几个普遍偏高，大宗茶价格偏低国内名优茶，普遍价格偏高，最高的每千克可达万元，而大宗茶叶价格却普遍偏低，生产处于萎缩状态。（3）名优茶价格继续上升，大宗茶价格继续下降调查显示，名优茶价格继续上涨，上涨的幅度达到茶叶价格的10%～60%，名优茶生产及产量继续扩大。而大宗茶价格继续下降，下降幅度在10%以内，大宗茶的生产继续萎缩。总体上来说，绿茶价格较高，红茶价格偏低，乌龙茶价格最高。由于茶叶种类不同，其加工程序不同，用工差异很大，因此茶叶成本不同，从而价格各异。5.4、分类产品的市场竞争力分析1、脱毒马铃薯市场竞争力分析（1）自然条件优势122 项目实施区域内土层深厚，土质疏松，一般速效钾含量较高，海拔高、气候冷凉、昼夜温差大，种植区海拔1200—1800米之间，年平均气温10℃左右，7月份平均气温15—25℃，6—8月日气温差10—15℃，无霜期120—150天，年降水量250—350毫米，且降水主要集中在7—9月份，与马铃薯生长发育与需水规律相吻合，降水对马铃薯生长需水的满足率达50%—80%，是马铃薯种薯繁育的理想区域。（2）技术优势我县是脱毒马铃薯种薯扩繁基地，项目区从2012年春季开始进行原种扩繁工作，农民在实际工作中掌握了脱毒马铃薯种薯扩繁技术，积累了丰富的经验，目前农户已普遍尝到了脱毒马铃薯增产、增收的甜头，对项目的实施起到了推动作用。另外，项目技术依托**县农林畜牧局和乡镇农技部门，拥有大量的专业技术人员，有一个马铃薯种植专业合作社、对发展脱毒马铃薯有强有力的技术保障。2、何首乌市场竞争力分析（1）自然条件优势项目选择在市坪乡实施，市坪乡是属中高海拔乡镇，地势较为平坦，平均海拔1000米左右，土层深厚，土质疏松，森林植被丰富，雨量充沛，相对湿度较高，非常适宜何乌首等中药材的生长。（2）技术优势项目区是野生何首乌的适生区域，当地群众有种植何首乌的技术，加上有黔北药菜专业合作社带领当地农户发展何首何乌已有3年，通过参与和培训，农民已掌握了何首乌种植技术。项目技术依托黔北药菜专业合作社，合作社拥有5名专业技术人员，加上有县农牧局技术人员支持，项目实施在技术上完全有保障。3、茶叶市场竞争力分析122 项目产品主要是绿茶，绿茶是指采取茶树新叶，未经发酵，经杀青、揉拧、干燥等典型工艺，其制成品的色泽、冲泡后的茶汤较多地保存了鲜茶叶的绿色主调的制成品。绿茶的特性，较多的保留了鲜叶内的天然物质。其中茶多酚、咖啡碱保留鲜叶的85％以上，叶绿素保留50%左右，维生素损失也较少，从而形成了绿茶"清汤绿叶，滋味收敛性强"的特点。绿茶作为中国的主要茶类，全国年产10万吨茶叶，产量位居六大初制茶之首。虽然中国生产绿茶的范围极为广泛，浙江、河南、安徽、江西、江苏、四川、湖南、湖北、广西、福建、**都生产绿茶。由于**具有海拔较高、纬度较低、寡日照、降雨量大、空气湿度高、土壤矿物质含量丰富等独得的自然气候条件，加上没有大型的工业污染，生产的绿茶品质特别好，山东、浙江、福建等地的茶商每年都到**来采购大量的绿茶。另外，**县与周边县比起来，茶叶生产上也具有较强的优势。首先，**县属于山区农业大县，海拔高差较大，立体农业气候明显，土壤结构复杂，矿物质含量丰富，境内无工业污染，青山绿水，云雾缭绕。**生产的绿茶内含物十分丰富，品质较高，**白茶经中茶所检测氨基酸含量高达9.1%。因此，项目产品的市场竞争优势十分明显，竞争能力强。4、核桃市场竞争力分析核桃是四大干果之王，在我国栽培历史悠久，在全国范围内分布。因其具有丰富的营养价值和药用价植，在市场上十分走俏，价格连年上升，且一直呈上升之势。以山核桃为例，2003年，收购价为每公斤8元左右，2005年，同一地区收购价为12元左右，上涨幅度为50%。核桃专业协会秘书长姜维瑞称：核桃在近两年内供不应求的局面仍难改观。核桃比较特殊，前几年种植后，要等上十来年才能挂果，如今挂果时间最短也要3至5年。它不像粮食、蔬菜那样，行情起伏不定，核桃系列产品基本上要持续三至五年。122 核桃系列产品之所以价格连年走升，与几大因素有关：一是国内消费市场需求扩大。随着经济的发展，越来越多的消费者认识到核桃的营养和药用价值，消费比例上升；二是核桃加工业的兴起。核桃仁可制成食品，可加工成油料，也可添加到其他食品之中，广泛的用途使核桃系列产品消费量、需求量大幅度增加；三是国际市场需求量增加。由于核桃系列产品营养丰富、风味好，在国际市场很受欢迎。我国的核桃系列产品主要出口国是英国、德国、瑞士、叙利亚、新加坡、科威特等国，出口量呈逐年上升之势。综合国际、国内市场需求，可得结论发展核桃产业前景广阔，有利可图。但是，专家建议，在发展核桃产业时，要注意几点：一是选择优良品种。我国虽为核桃栽种面积第一大国，但优良品种普及率低，而且相当大程度上都是散户种植，市场竞争力弱，因此更要注重品质。再有就是室外嫁接技术不过关，实生繁殖仍占主体，严重阻碍着优良品种的选育工作。专家建议农户在选择品种时，尽量选择早产、高产、皮薄、个大、出仁率高的优良品种，提高市场竞争力；二是农户要提高科技素质和商品意识，科学栽植、管理核桃树木，提高经济效益。5.5、市场营销和风险分析5.5.1市场营销1、营销策略通过推广优良的产品，努力打造自己独特的农产品及中药材品牌，加强各个生产环节成本控制，大幅度降低成本，借助**县优越的自然资源，提升项目产品的市场竞争力，增加市场份额。2、营销方案（1）不断拓宽销售渠道122 随着人们生活水平的提高，加上本项目产品，如何首乌、茶叶、核桃等都有丰富的营养保健作用，国民消费意识在不断提高，通过在各大城市建立项目产品销售网点不断开拓国内市场，甚至在各大超市设立专门的销售柜台，宣传**特色农产品，增加人们对项目产品的认识的同时增加产品的销量。（2）充分利用政府资源充分利用政府资源，借助地方政府相关部门力量，加大营销力度。（3）健全网络营销借助果品及中药材等项目产品相关行业网站，实现双向的信息流，及时、形象地发布和获取相关的商品供求及服务信息。5.5.2市场风险分析5.5.2.1项目产品市场风险因素分析1、自然风险因素本项目属于种植项目，不能脱离自然环境，生产过程存在自然风险，如干旱、冰雹、泥石流等自然灾害。2、技术风险该项目种植作物大多为名优经济作物，栽植、管理过程需要技术力量支持，存在技术风险。3、资金风险资金筹措及时到位，才能实现规划，保证精度。4、销售市场风险项目产品收市场经济的影响，国际、国内市场供求关系变化会产品价格波动。5.5.2.2防范和降低风险对策122 1、加大灾害天气的预测和检测力度，积极做好应对措施，把自然灾害的风险减到最低限度。2、加强技术培训和种植、生产管理，增强产品和农民自身抵抗风险的能力。3、及时预测市场供求信息，保证产品以优势价格出售。第六章项目投资安排6.1、投资概算122 6.1.1总投资概算本项目总投资万元，其中世界银行贷款5600万元，配套资金2400万元，项目参与企业、农民专业合作社自筹4692万元。详见下表：项目总投资估算单位：万元人民币序号项目名称建设内容建设规模单位项目投资基本费　扶贫资金合计其中世行贷款其中中方配套自筹总投资合计　合计　　　800056002400469212692一产业化扶贫项目　　　29602072888　29601现代化特色种养殖业项目　　　1260882378　12601.1脱毒马铃薯种植建良种扩繁基地、建设仓储、公路硬化3000亩1000700300　10001.2中药材基地建设育苗基地、蓄水池、道路硬化、200亩26018278　2602扶贫产业化农副产品加工项目　　　17001190510　17002.1璞贵茶业加工厂技改项目新建加工厂房、购置清洁化加工设备600吨80056024061014102.2高原茶业加工厂技改项目新建加工厂房、购置清洁化加工设备200吨3002109078210822.3**县瑞缘茶业加工厂技改项目新建加工厂房、购置清洁化加工设备200吨300210905008002.4天和公司核桃加工厂技改项目新建厂房、购置核桃饮料设备5000吨3002109028003100二农村基础设施建设项目　　　423029611269　42301农村通村、通乡油路及乡镇基础设施建设项目产业公路建设60公里423029611269　4230三农民实用技术和农业专业扶贫技术骨干培训项目　　　680476204　6801农民实用技术培训和骨干培训建培训中心，实用技术人员和骨干3000㎡580406174　5802农民专业合作社建设建农民专业合作社10个1007030　100四项目管理机构能力建设与项目监测评价项目建立世行贷款项目管理机构，购置电脑等设备、购置车辆等　　1309139　130总投资合计　　8000560024004692126926.1.2分项目投资概算1、脱毒马铃薯种植122 ①投资概算项目总投资共1000万元（项目农户自筹资金及投工投劳未列入概算范筹），具体概算如下：一级原种扩繁200亩投入100万元；二级原种扩繁1600亩投入96万元；一级良种扩繁6000亩投入390万元；仓库建设169万元；道路硬化245万元。②资金筹措：资金来源为世行资金700万元，中方配套300万元2、中药材基地建设①投资概算项目总投资共260万元（项目农户自筹资金及投工投劳未列入概算范筹），具体概算如下：序号项目名称建设规模单价（元）金额（万元）备注一苗圃基地育苗投入200亩104642141土地租金200亩600元/亩122底肥（有机肥）200亩460元/亩9.2亩施肥500斤，每斤0.92元。投入460元。3何首乌种藤200亩6800元/亩136亩用种藤1360斤，每斤5元，投入6800元。4苗圃整地及施底肥工资200亩900元18整地及施底肥用工9个，投入900元。4栽种工人工资200亩700元/亩14栽种藤用工7个，每亩投入700元。5追肥（复合肥）200亩40元/亩0.8亩施肥20斤，每斤2元，亩投入40元6管理及起苗工资200亩1200元/亩24万元田间管理每亩共计投入1200元。二苗圃配套设施建设461蓄水池建设500m3600元/m3302道路硬化2000²80元/平方米16合计投入260万元②资金筹措共计260万元，其中世界银行贷款182万元，配套78万元。3、璞贵茶业加工厂技改项目①投资概算122 总投资由建设投资、流动资金组成，共计1410.6万元。项目总投资估算情况详见下表：项目投资估算表序号工程或费用名称投资金额（万元）投资比例（%）投资预算说明1第一部分工程费用847.160.05　1.1购地及平场402.84　1.2主体车间17612.48　1.3仓库322.27　1.4冷库201.42　1.5辅助生产用房201.42　1.6生产线设备534.937.92　1.7电力设备24.21.72　2第二部分工程其他费用33.52.37　2.1勘察设计费80.57　2.2项目管理费80.57　2.3工程监理费50.35　2.4招投标费1.50.11　2.5设备安装费60.43　2.6项目其它前期费用等50.35　一、二部分费用小计880.662.43　3预备费302.13　3.1基本预备费302.13　3.2涨价预备费00.00　4投资方向调节税00.00　5建设期贷款利息　0.00　　固定资产投资合计910.664.55　　固定资产静态投资910.664.55　　固定资产流动投资00.00　6铺底流动资金50035.45　7项目总投资1410.6100.00　②资金筹措项目总投资为1410.6万元，建设资金构成为：（1）申请世行贷款560万元；（2）中方配套（各级政府财政配套）资金240万元。（3）企业自筹610.6万元。122 4、高原茶业加工厂技改项目①投资概算总投资由建设投资、流动资金组成，共计1082万元。项目总投资估算情况详见下表：项目投资估算表序号工程或费用名称投资金额（万元）投资比例投资预算说明1第一部分  工程费用778.5071.63　1.1主体车间160.0018.00　1.2仓库30.001.13　1.3冷库30.003.75　1.4辅助生产用房5.000.56　1.5生产线设备529.5045.19　1.6电24.003.00　2第二部分  工程费用53.002.13　2.1环境评审费12.000.63　2.2安全评审管理费10.000.63　2.3工程监理费3.000.38　2.4消防设施25.000.13　2.5项目其它前期费用等3.000.38　一、二部分费用小计831.5073.75　3预备费10.001.25　3.1基本预备费10.001.25　3.2涨价预备费0.000.00　4投资方向调节税0.000.00　5建设期贷款利息　0.00　　固定资产投资合计850.0075.00　　固定资产静态投资850.0075.00　　固定资产流动投资0.000.00　6铺底流动资金200.0025.00　7项目总投资1082.00100.00　②资金筹措122 项目总投资为1082万元，建设资金构成为：（1）申请世行贷款210万元；（2）中方配套（各级政府财政配套）资金90万元。（3）企业自筹782万元。5、**县瑞缘茶业加工厂技改项目①投资概算总投资800万元。项目总投资估算情况详见下表：项目投资估算表序号工程或费用名称投资金额（万元）投资比例投资预算说明1第一部分工程费用573.0071.63　1.1主体车间144.0018.00　1.2仓库9.001.13　1.3冷库30.003.75　1.4辅助生产用房4.500.56　1.5生产线设备361.5045.19　1.6电24.003.00　2第二部分工程费用17.002.13　2.1勘察设计费5.000.63　2.2项目管理费5.000.63　2.3工程监理费3.000.38　2.4招投标费1.000.13　2.5项目其它前期费用等3.000.38　一、二部分费用小计590.0073.75　3预备费10.001.25　3.1基本预备费10.001.25　3.2涨价预备费0.000.00　4投资方向调节税0.000.00　5建设期贷款利息　0.00　　固定资产投资合计600.0075.00　　固定资产静态投资600.0075.00　　固定资产流动投资0.000.00　6铺底流动资金200.0025.00　7项目总投资800.00100.00　②资金筹措：项目总投资为800万元，建设资金构成为：122 （1）申请世行贷款210万元；（2）中方配套（各级政府财政配套）资金90万元。（3）企业自筹500万元。资金来源筹措见下表：6、天和公司核桃加工厂技改项目①投资概算总投资3100万元。项目总投资估算情况详见下表：项目投资估算表序号工程或费用名称投资金额（万元）投资比例投资预算说明一建设工程228173.58%1一期工程135543.71%1.1核桃加工厂42013.55%1.2核桃烘干生产线34010.97%1.3核桃乳汁生产线36511.77%1.4办公综合楼2307.42%2二期工程76624.71%2.1核桃精制油加工厂房39012.58%2.2核桃精制油生产线37612.13%3辅助工程1605.16%3.1消防、环保、绿化工程等公用工程1203.87%3.2总图平场费用401.29%二其他费用合计2508.06%1土地购置费1504.84%2建设单位管理费150.48%3办公费100.32%4联合试运转费200.65%5职工培训费150.48%6备案，立项审查费用150.48%7设计勘察费100.32%8专家咨询费150.48%三基本预备费190.61%四建设期利息1504.84%五铺底流动资金40012.90%六项目总投资3100100.00%②资金筹措122 项目总投资为3100万元，建设资金构成为（1）申请世行贷款300万元；（2）银行贷款1500万。（3）企业自筹资金1300万万元7、农村通村、通乡油路及乡镇基础设施建设项目①投资概算项目建设投资概算（1公里）：（预计总长60公里）路面扩宽挖掘费：3万元；八字石：1000立方米×70元/立方米=7万元；二字石：500立方米×80元/立方米=4万元；毛石：500立方米×60元/立方米=3万元；中沙：1000立方米×150元/立方米=15万元；水泥：300吨×450元/吨=13.5万元；人工：1000个×150元/个=15万元；不可预见费：10万元；每公里概算投入70.5万元，总长60公里，共计4230万元②资金筹措共投入资金4230万元，其中申请世行贷款2961万元，国内配套投资1269万元。6.2、分年度投资计划122 财政扶贫资金年度投资安排项目总投资12692万元，其中财政扶贫资金为8000万元，其余资金由参与项目企业自筹。项目从2014年起，到2018年完成全部建设内容，共五年时间，投资具体安排为：2014年投入财政扶贫资金1200万元，2015年投入财政扶贫资金1600万元，2016年投入财政扶贫资金2000万元，2017年投入财政扶贫资金2000万元，2018年投入财政扶贫资金1200万元。详见**县世界银行贷款**农村发展项目财政扶贫资金投资进度表。**县世界银行贷款**农村发展项目投资进度表单位：万元序号项目名称项目建设投资基本费年度安排计划20142015201620172018合计800012001600200020001200一产业化扶贫项目2960　3004001000　1260　　1现代化特色种养殖业项目1260　　100700460　　1.1脱毒马铃薯种薯扩繁基地建设1000　100440460　1.2何首乌育苗基地建设2602602扶贫产业化农副产品加工项目1700　300300300　800　　2.1璞贵茶业加工厂建设项目800　　　800　2.2高原茶业加工厂建设项目300300　　　　2.3瑞缘茶业加工厂技改项目300　300　　2.4天和公司核桃加工厂技改项目300　　300　　二农村基础设施建设项目4230400　890　1000740　1200　1农村通村、通乡油路项目423040089010007401200三农民实用技术和农业专业扶贫技术骨干人员培训项目680370310　　　1农民实用技术培训和骨干培训580370210　　　2农民专业合作社建设100100　　　四项目管理机构能力建设与项目监测评价项目130130　　　分项目投资资金年度安排122 1、脱毒马铃薯种植世行贷款**农村发展项目优质脱毒马铃薯种薯扩繁基地建设进度安排表序号建设内容及规模建设投资（万元）2015年21062017备注建设规模完成投资（万元）建设规模完成投资（万元）建设规模完成投资（万元）1新建一级原种扩繁基地200亩100100亩50100亩50　　　2新建二级原种扩繁基地1600亩96830亩50770亩46　　　3新建一级良种基地6000亩390　　　　6000亩390　4新建马铃薯储藏仓库1000㎡169　1000㎡169　　　5新建基地道路3.5公里245　　2.5公里1751公里70　合计　1000　100　440　460　2、中药材基地建设世行贷款**农村发展项目何首乌种苗基地建设进度安排表序号项目名称建设内容及规模建设投资（万元）2016年备注建设规模完成投资（万元）1何首乌育苗建设育苗基地建设200亩214200亩214　2新建蓄水池500立方米30500立方米30　3道路硬化2000平方米162000平方米16　4合计　260　260　3、璞贵茶业加工厂技改项目122 ****璞贵茶业有限公司加工厂技改项目进度安排表序号建设内容及规模建设投资（万元）分年度进度安排201420152016建设规模完成投资建设规模完成投资建设规模完成投资一建成年产600吨清洁化茶叶加工生产线及配套建设910.6　121.7　417.7　371.21平场6670㎡，新建茶叶加工车间2200㎡，仓库600㎡，辅助用房200㎡。345.5土地平整及水电开通到工地97.5加工车间2200㎡、辅助生产用房200㎡196.0完成仓库600㎡建设（其中冷库200㎡）。52.02购置清洁化加工设备2套，辅助设备1套。559.1电力辅助设备购置及安装。24.2完成第1套生产线设备购置。219.7完成第2套生产线设备、冷库等设备购置。315.23安装调试车间主设备2套，辅助设备1套。6.0　　完成部分水电网络安装。第1套生产线设备安装。2.0第2套生产线设备、冷库设备、检验检测设备安装。4.04生产加工人员培训。　　　首批加工人员培训　全部生产人员培训　4、高原茶业加工厂技改项目世行贷款农村发展项目**高原茶叶有限公司加工厂技改项目进度安排表序号建设内容及规模建设投资（万元）分年度进度安排2014建设规模完成投资一年产200吨优质绿茶技改项目400建立年产200吨优质绿茶生产线4001茶叶加工车间1000平方米，冷库50平方米，成品仓库500平方米，变电房50平方米，男女更衣室25平方米，淋浴室20平方米，卫生间20平方米。111茶叶加工车间1000平方米，冷库50平方米，成品仓库500平方米，变电房50平方米，男女更衣室25平方米，淋浴室20平方米，卫生间20平方米。1112高低压配电室25平方米，机修间40平方米，水处理站50平方米，厂区道路硬化650平方米，厂区平场16700平方米，停车场200平方米，围墙200米，大门及门卫室1个，绿化等工程式。60高低压配电室25平方米，机修间40平方米，水处理站50平方米，厂区道路硬化650平方米，厂区平场16700平方米，停车场200平方米，围墙200米，大门及门卫室1个，绿化等工程式。603杀青机3套。烘干机6套。辅助设备1套。209杀青机3套。烘干机6套。辅助设备1套。2094项目研究试验、技术引进、生产职工及农户培训等20项目研究试验、技术引进、生产职工及农户培训等205、**县瑞缘茶业加工厂技改项目122 世行贷款**农村发展项目**县瑞缘茶业有限公司加工厂技改项目进度安排表序号项目名称建设内容及规模建设投资（万元）2015年建设规模完成投资（万元）一建设投资　504.9　504.91建筑工程投入　263.9　263.91.1加工厂建设新建钢构厂房1600㎡208新建钢构厂房1600㎡2081.2辅助房建设新建砖混辅助性用房150㎡23.4砖混辅助性用房150㎡23.41.3库房建设新建砖混库房200㎡26新建砖混库房200㎡261.4冷库房建设新建冷库50㎡6.5新建冷库500㎡6.52设备购置　241　2412.1加工设备　217.6　217.62.3安装费用安装机器设备、电器等23.4安装机器设备、电器等23.4二其他投入项目前期费、预备费等35.1项目前期费、预备费等35.1三流动资金辅底资金260辅底资金260四项目总投资　800　8006、天和公司核桃加工厂技改项目世行贷款农村发展项目**县天和农业发展有限公司核桃饮料加工项目进度安排表序号建设内容及规模建设投资（万元）2016建设规模完成投资一建立**县天和农业发展有限公司核桃饮料加工生产线300总面积16675㎡、加工车间建筑面积2000㎡。3001磁选机2台、UBT杀毒设备2台210加工车间面积2000㎡2102软化水设备、磨浆机、浆渣分离机各一台90加工车间面积2001㎡906.3、资金筹措122 项目总投资12692万元，其中财政扶贫资金为8000万元，其余资金由参与项目企业自筹。自筹资金共计4692万元。项目扶贫共计资金8000万元，其中申请世界银行贷款5600万元，国内配套资金2400万元，主要是省级财政统筹解决。分项目资金筹措：1、脱毒马铃薯种植总投资1000万元，世行贷款资金700万元，配套300万元2、中药材基地建设总投资260万元，世行贷款资金182万元，配套78万元。3、璞贵茶业加工厂技改项目项目总投资为1410.6万元，建设资金构成为：（1）申请世行贷款560万元；（2）中方配套（各级政府财政配套）资金240万元。（3）企业自筹610.6万元。资金来源筹措见下表：工程建设资金来源筹措表序号工程或费用名称投资金额资金来源（万元）世行贷款中方配套企业自筹一建设投资853.156024053.1（一）建筑工程投入288288　　1购地及平场4040　　2加工厂建设176176　　3辅助生产用房建设2020　　4库房建设3232　　5冷库建设2020　　（二）设备购置565.127224053.11加工设备459.9272187.9　2辅助设备99.2　52.147.13安装费用6　　6二其他投入57.5　　57.51项目前期费27.5　　27.52预备费30　　30三流动资金500　　500四项目总投资1410.6560240610.64、高原茶业加工厂技改项目122 项目总投资为1082万元，建设资金构成为：（1）申请世行贷款210万元；（2）中方配套（各级政府财政配套）资金90万元。（3）企业自筹782万元。资金来源筹措见下表：工程建设资金来源筹措表序号工程或费用名称投资金额（万元）资金来源世行贷款中方配套企业自筹一建设投资76421090782（一）建筑工程投入230　　2301加工厂建设160　　1602辅助房建设30　　303库房建设35　　354冷库房建设5　　5（二）设备购置534210904341加工设备481210903872辅助设备47　　473安装费用6　　6二其他投入118　　1181项目前期费83　　172预备费35　　10三流动资金200　　200四项目总投资1082210907825、**县瑞缘茶业加工厂技改项目122 项目总投资为800万元，建设资金构成为：（1）申请世行贷款210万元；（2）中方配套（各级政府财政配套）资金90万元。（3）企业自筹500万元。资金来源筹措见下表：工程建设资金来源筹措表序号工程或费用名称投资金额（万元）资金来源世行贷款中方配套企业自筹一建设投资504.921090204.9（一）建筑工程投入263.9　　181.51加工厂建设208　　82.4125.62辅助房建设23.4　　23.43库房建设26　　264冷库房建设6.5　　6.5（二）设备购置2412107.623.41加工设备217.62107.62安装费用23.4　　23.4二其他投入35.1　　35.1三流动资金260　　260四项目总投资800210905006、天和公司核桃加工厂技改项目项目总投资为3100万元，建设资金构成为（1）申请世行贷款300万元；（2）银行贷款1500万。（3）企业自筹资金1300万万元。资金来源筹措见下表：工程建设资金来源筹措表122 序号工程或费用名称投资金额（万元）资金来源世行贷款中方配套企业自筹一建设投资2431210902131（一）建筑工程投入1299　　12991加工厂建设1088　　10882辅助房建设115　　1153库房建设17　　174冷库房建设79　　79（二）设备购置1132210908321加工设备1032210907322辅助设备35　　353安装费用65　　65二其他投入269　　2691项目前期费250　　2502预备费19　　19三流动资金400　　400四项目总投资31002109028007、农村通村、通乡油路及乡镇基础设施建设项目项目资金共计260万元，其中世界银行贷款182万元，中方配套78万元。6.4、贷款偿还计划①还款计划按照世界银行有关规定执行。②项目还款机制与保障措施项目贷款由县财政局向省财政厅承诺，资金使用参照国家及县财政扶贫资金管理办法，项目业主与县人民政府签订协议，实行项目管理和县级报账制管理。第七章项目管理与实施122 7.1、项目组织管理机构及职能分工县级：领导小组、项目办、部门乡级：项目协调小组，提供支持服务村委会：提供支持、服务和监督农民专业合作组织：项目实施主体项目参与企业：项目实施主体7.2、项目计划7.2.1年度计划编制与申报**县外资项目管理中心负责根据当地的实际情况编制项目年度计划，并向省外资管理中心申报项目。年度计划编制过程中要注意结合本地实际情况。要注重计划的可行性，不能夸大事实。7.2.2年度计划的审批省外资管理中心接到年度计划后，根据计划的内容，派人实地考察调研。审批合格后报请上级部门实资金7.2.3年度计划的调整项目不符合实际情况，或者项目编制不符合要求，由省外资管理中心退回，并由**县外资项目管理中心根据审批意见作出调整。7.3、项目实施7.3.1产业扶贫分项目1、私营（项目农户）投入项目①项目计划管理县人民政府成立项目实施小组，由领导小组根据项目规划并结合项目实施实际，编制项目总体设计、年度实施计划、年度施工作业设计、项目进展报告等项目计划方案，并按时上报市、省扶贫办。②项目财务管理成立外资项目管理中心，并针对世界银行贷款**122 农村发展项目成立领导小组。由县人民政府分管县长任组长，县发改局、财政局、扶贫办、国土资源局、建设局等单位主要负责人为成员，确保项目资金按计划、安全使用。领导小组在县扶贫办外资管理中心设立办公室，办公室主任由县扶贫办外资管理中心负责人担任。同时建立世行贷款资金专户专账专人管理责任制、严格按项目实施进度拨付资金制、资金使用审计制，确保财政扶贫资金管理的安全性和使用的有效性。项目完成后，项目实施领导小组要组织相关部门按照项目和资金管理规定逐项进行自查，针对存在的问题加以整改，做好项目验收工作。③项目物资采购管理项目管理领导小组下设专门工作小组负责项目物资采购管理，实行物资采购质量责任制，严格按照项目实施要求进行相关物资、设备采购，项目物资及设备采购要按国家有关规定，实行政府统一招标采购，投标人应该是有资质的法人实体。④项目工程技术管理储存仓库建设要严格按照国家有关建设工程管理的政策和法规执行。项目业主单位负责计划建设内容的落实、项目设计、施工组织管理、技术质量和资金使用监督。按照上级的具体要求安排施工方案。切实落实项目法人责任制；工程设计与施工，实行招投标制，以及项目建设职业准入制；工程质量实行工程施工监理制；项目竣工实行验收制，以确保项目建设的工程质量。⑤项目监测管理及评估为抓好农户参与项目的监测管理及评估工作，项目领导小组专门下设项目监督检查组、评估验收组等机构负责该项目的监测管理及评估工作，同时购置网络设备，建立项目监测评价网络体系。⑥落实项目可持续管理办法及措施项目建成后，按照事业法人制，设立培训委员会进行管理，明确权责关系，把农民培训工作做实、做好，建设基地，为农民开展持续性生产建设122 2、生产性投入项目为了确保技改项目能够顺利进行，确保工程质量。生产性项目承担企业内部专门成立项目组，负责前期收集资料，对本次技改项目土建工程进行招投标，对施工方进行监视管理。项目组成立时，对项目进行规划与激励。项目组规划包括时间内容规划，项目分工，项目制度等。项目启动，项目即刻就进入到运作当中，通知什么时间发文，物料什么时候到位，工作例会什么时间开始，市场部该做什么，渠道部该做什么等等，这些都明确分工，并配以一定的激励措施，保证项目得以顺利实施。①项目管理建设期工程管理（1）土建工程：聘请有资质的专业设计院对加工厂房进行规划设计，由项目资金投资建设的土建工程按招投标方式由中标单位按设计图施工，由公司投资建设的工程由公司找有资质施工单位施工。严格遵守国家对相关行业的有关规定，组织由国家主管部门认可的、具有专业资质的单位和部门的技术力量，对涉及本项目的建设项目进行勘测、设计、建设和监理和检查验收，严格按照计划要求施工，确保工程质量和按期完成。（2）项目所需设备工具由县采购办组织公司及有关专业人员进行询价采购。项目建成后管理项目建成后，在县瑞新工业员区管委会的领导下，由项目实施单进行统一经营管理。实行总经理领导下的厂长责任制，实行独立经营，自负盈亏。其组织管理机构及运行见下图：生产经营组织机构图总经理财务部副总经理供应部办公室技术部销售部生产部财务技术服务原材料技术创新产品销售综合事务备品备件生产管理122 各部门的工作职责为：（1）办公室：负责项目区的规划落实，项目的申请和实施建设的组织安排，高新技术成果的引进，项目的运作和验收，制定工程竣工后的经营管理方式，以及后勤保障等。（2）供应部：负责原材料及其它生产资料的采购，保障生产资料的供应。（3）销售部：负责项目产品的销售。（4）技术部：负责高新、规范化和标准化技术的选择和组装配套、研发、创新，生产技术培训和技术服务。（5）生产部：生产计划制定和执行，完成产品的生产管理。（6）财务部：负责项目资金的使用和管理。②项目利益联接机制项目建后增加的就业人员首先选用项目区贫困农民。同时，项目区贫困农户提供的原材料由公司按市场价回收，充分保证贫困农户的利益。③财务管理健全和规范企业财务管理的核算制度，设立专账核算，专款专用，专人管理，建立内部审计、监督机制，确保资金安全、完整。实现报账制度，资金使用需经主管人员同意，并持有效票据，经主管人员签字后报销。严格执行财务会计制度，接受主管部门审计、监督、检查。122 ④技术培训为确保项目成功实施，对职工的岗位，将针对性进行相关生产技术培训，让职工掌握熟练操作技能后再上岗。并每半年一次对职工和种茶农户定期进行实用生产技术，规范化、标准化生产技术培训，不断提高员工和种植农户的生产技术水平。7.3.2农村基础设施和支持服务分项目1、公共投入①项目资金管理制度为实施好世界银行贷款**县产业路建设项目，具体规定了资金的申请、使用、报账程序和方法。同时，在项目的实施、检查、验收等方面也制定了相应的规章制度。从制度上确保项目资金使用安全和项目的顺利实施。②实行资金专户管理，确保整合资金专款专用财政支农资金整合以资金投入控制项目规模，以项目管理资金。县财政设立财政支农整合资金专户，将整合的项目资金全部划入整合专户。实行专人管理，专账核算，封闭运行，严禁挪作他用。拨付整合资金时，由项目实施单位提出用款计划，项目主管单位签出意见，县支农资金整合工作领导小组资金管理办公室审核，县财政将资金拨付到项目实施单位或施工单位，确保整合资金支出统一规范。③实行资金县级报账制，做到整合资金安全有效122 对财政支农整合资金实行县级财政报账制。项目实施单位根据合同、计划和施工进度，提出用款计划（附有效报账凭证），经有关部门审查后，按规定程序到县财政部门报账，项目资金实行直接拨付项目施工单位、供货单位和实施单位等形式。项目施工单位凭项目合同书、项目设计、项目实施方案、开工通知单提出拨付资金申请，项目启动资金不超过30%，根据项目实施进度即时拨付资金，待次年复验合格后全部付清。对验收不合格的，停止报账，待项目实施单位返工整改，经复查验收合格后方可报账，其整改费用财政不予支付。④财政支农资金整合项目推行公示制项目实施，应将项目的名称、资金来源、投资总额、实施地点、建设单位、项目负责人、项目资金使用、开工时间、竣工时间、项目检查验收等情况在项目所在的乡（镇）、村进行公示，接受社会监督。项目建设过程中，应向项目涉及的农民群众公示项目区范围、主要建设内容、工程建设地点、工程规格和标准、财政资金及农民投劳使用计划、工程招标情况、项目实施单位、监理单位等情况。实行政府采购的项目，供货单位凭供货单、发票和乡镇或单位验货单提出拨付资金申请。对承包工程报账须提供承包合同正本、阶段性工程结算单、工程预决算和工程款税务发票等。各种凭证必须真实、合法、有效和完整。对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账。严禁白条入账，所有工程款一律实行转账，不支付现金。原始票据必须由经办人、项目负责人、单位法定代表人签字后，方可入账。2、支持服务建设物流市场、农贸市场，农村通乡通村油路、产业路、村组便道、产业区基础设施配套，灌区配套工程培训中心建设等7.3.3培训和能力建设分项目1、项目计划管理项目计划由项目办公室统一管理。项目执行的前一年，项目办应根据项目规划，提出下年度实施计划，报地区项目办审查。项目办负责具体实施项目，完工后由乡（镇）负责一级验收，县项目办二级验收，之后省地项目办抽查复验。2、项目财务管理122 项目的配套投资由项目办按项目规划统一支配使用。项目办在审批下年度实施计划的同时，制定出年度资金使用计划，年初提出用款计划和下拨方案，按一定的程序将资金下拨，由项目办按计划统一使用。3、项目物资采购为确保项目顺利实施，项目建设中安排了采购的内容，如办公设备、培训仪器、及建筑材料等。根据世行的要求和项目的实际情况，项目采购采取多种方式进行，大宗物资采取竞争招标采购；办公设备、科研仪器采取询价采购；小宗物资为直接采购。 4、项目工程技术管理县项目办派专人负责施工。工程竣工后由县项目办联合财政、审计部门验收，然后向，省、市提出验收申请。5、项目监测管理及评估为及时、准确反映项目实施进度和效果，发现项目中存在的问题，制定相应的对策，在项目实施过程中，设置了项目监测机构，组成监测网络，对项目进行联合监测。项目监测采用定期、定位及跟踪调查的方法进行。工程进度按月统计，按季报账。工程质量，通过查阅施工日记，实地检查和跟踪调查进行监测。6、落实项目可持续管理办法及措施①改变项目资金运行机制，提高资金使用效益。采取工程报账制与配套计划制相结合；指导性计划与严格验收相结合；一次性报账与分期付款相结合的方式②完善全方位的项目监督、监测机制，保证各项工程质量，提高项目效益。③建立新的项目施工管理机制，确保工程的高标准、高效益。④加强培训，迅速提高各级项目办人员素质，适应世行对项目管理的要求 7.3.4项目管理、监测和评价分项目122 建立世行贷款项目管理机构，项目监测评价、培训考察，设备、项目用车购置等7.4、项目采购7.4.1采购原则与依据1、采购原则（1）实事求是地编制采购预算（2）积极稳妥、留有余地编制采购预算（3）比质比价编制采购预算2、采购依据本项目执行的全部用采购反映，遵循世行的“采购指南”，编制年度采购计划，严格按照计划执行。7.4.2采购计划与方式本项目的采购主要包括：工程采购，货物采购，咨询服务等三类采购。项目土建工程和货物采购采取国际竞争性招标、国内竞争性招标、国内询价采购、直接签订合同和社区参与等五种采购方式。7.4.3采购检查与监督项目实施单位有责任接受世行、国家项目办、省项目办、省财政厅以及指定的有关机构对项目的随时检查和监测，按照项目的要求完成管理方面资料和数据的采集和制作。参加有关会议和培训。配备专人负责项目的申报和实施事宜。7.5、项目财务122 7.5.1项目财务管理成立世界银行贷款**农村发展项目成立领导小组。由县人民政府分管县长任组长，县发改局、财政局、扶贫办、国土资源局、建设局等单位主要负责人为成员，确保项目资金按计划、安全使用。领导小组在县扶贫办外资管理中心设立办公室，办公室主任由县扶贫办外资管理中心负责人担任。同时建立世行贷款资金专户专账专人管理责任制、严格按项目实施进度拨付资金制、资金使用审计制，确保财政扶贫资金管理的安全性和使用的有效性。县财政根据省外资管理中心制定的《世行贷款项目资金管理办法》，制定《**县世界银行贷款项目资金管理办法实施细则》。在县财政局设立专户，对项目资金实行专人管理、专账核算、专户存储，实行专账和县级报账管理，项目资金独立核算。7.5.2项目资金管理1、世行贷款资金管理：按照农行相关规定执行2、国内配套资金的管理一是实行县级报帐制。严格执行中央、省市有关文件规定，设立世行项目专户，资金封闭运行，项目资金由财政局农业股负责管理，专人负责记账、报账，严格按制度规定管理使用项目资金。二是实行项目资金公示制。在项目区范围内进行公示，向社会公布项目建设内容、投资规模、项目资金使用情况、建设单位筹资投劳等内容，力求做到项目申报、立项、建设、完工全过程公示，进一步提高世行项目建设和资金管理工作的透明度，接受群众和社会监督。三是推行项目工程项目招投标制、物资设备集中采购制。由扶贫、财政、审计、纪检监察等参与，通过公开竞标，选择技术力量强、设备精良、管理水平高的施工单位参与项目建设，保证工程进度和质量。四是实行“工程监理制”。对原材料质量、施工工艺流程、工程进度和工程质量进行现场监控，对发生质量问题责令其整改或停工。122 五是建立县级验收制。成立县级检查验收工作组，对完工项目进行检查验收，坚持先验收后报账。7.6、项目进度7.6.1建设工期本项目建设工期为5年：2014年—20187.6.2项目实施进度安排项目总投资为12692万元，扶贫资金8000万元，企业有项目参与企业自筹，项目从2014年起，到2018年完成全部建设内容，共五年时间，投资具体安排为：2014年投入1200万元，2015年投入1600万元，2016年投入2000万元，2017年投入2000万元，2018年投入1200万元。详见**县世界银行贷款**农村发展项目投资进度表。**县世界银行贷款**农村发展项目投资进度表单位：万元序号项目名称项目建设投资基本费年度安排计划20142015201620172018合计800012001600200020001200一产业化扶贫项目2960　3004001000　1260　　1现代化特色种养殖业项目1260　　100700460　　1.1脱毒马铃薯种薯扩繁基地建设1000　100440460　1.2何首乌育苗基地建设2602602扶贫产业化农副产品加工项目1700　300　300300　800　　2.1璞贵茶业加工厂建设项目800　　　800　2.2高原茶业加工厂建设项目300300　　　　2.3瑞缘茶业加工厂技改项目300　　300　　2.4天和公司核桃加工厂技改项目300　　300　　二农村基础设施建设项目4230400　890　1000740　1200　1农村通村、通乡油路项目423040089010007401200三农民实用技术和农业专业扶贫技术骨干人员培训项目680370310　　　1农民实用技术培训和骨干培训580370　210　　　2农民专业合作社建设100100　　　四项目管理机构能力建设与项目监测评价项目130130　　　7.7、项目监测122 依据《项目可行性研究报告》、批复或下达的项目年度计划、项目管理制度及国家有关政策和法规等，建立完善的项目监测评价体系。主要包括工程进度监测、财务进度监测、绩效指标监测等内容。由各项目确定专人负责监测评价工作，与农业、林业、水利、环保、统计等部门进行沟通和协调，保证项目监测评价工作顺利开展。7.8、项目验收与评价制定世行项目竣工验收和评价制度，建立项目竣工验收工作组，按照进度要求分别对产业化扶贫项目、农副产品加工项目、农村基础设施项目和农业实用技术培训四类项目进行竣工验收，并根据验收结果，对相关项目进行总体评价。验收主要依据国家、省关于农业综合开发政策及项目和资金管理的各项规定、省级批准的项目可行性研究报告、专家论证意见、经上级批准的项目调整计划和批复文件、项目招投标文件及预决算资料、世行项目涉及行业的标准等。主要采取听取汇报、查阅资料、核对账目、实地查看等方式，实行验收评分制，对验收不合的，将限期整改和扣减投资规模。第八章财务与经济分析122 8.1、财务分析8.1.1内容与分析参数1、财务分析的内容本项目财务分析内容包括以下几方面：①获利能力分析②偿债能力分析③现金流量分析④投资报酬分析2、财务评价的依据①国家有关法规及规定；②国家相关财务制度执行；③国家现行税收政策；④《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。3、主要参数①项目财务测算与分析的价格按在各项目县物价部门对市场预测价格基础上，综合平衡后确定。②成本核算包括原辅材料、抚管费用、财务费用与管理费用等；③基本财务内部收益率(IRR)一般按10%～12%计算，贴现系数=1/（1+i)n，n-指分析年；④项目经济寿命一般按20年计算；⑤项目贷款利率按年息%单利计算；⑥税率用附加；⑦折旧：土壤改良费用、工具、大棚8.1.2总项目财务分析122 1、投资利润率本项目总投资12692万元，税后利润4814万元，项目投资利润率37.9%。2、投资回收期本项目建设期5年，计算期20年，由于本项目涉及农村基础设施建设和能力培训等分项目，因此项目回收期较长。经计算本项目投资回收期为19.13年（含建设期）3、净现值计算期为20年，计算期内项目财务净现值（税前）为8259万元。8.1.3内部收益率本项目财务内部收益率为11.17%（税前）。8.2、经济分析8.2.1参数选择与确定本项目经济分析涉及如下参数：1、经营利润的估算按**有关的税收优惠政策，本项目中部分产品可以享受税收优惠政策。盈余公积金按12%提取，用于农村基础设施建设的公共积累。在达产内年平均经营收入40200万元，年均总成本为30564万元，年均销售利润为4814万元，投资利润率为37.9%，高同行业平均水平，说明单位投资对国家积累的贡献水平达到本行业的要求。2、财务现金净流量和净现值现金净流量为现金流入与现金流出之差。项目累计现金净流量为83336万元。计算结果表明，如果不考虑资金的时间价值，项目20年计算期内可获得54063万元的净收益如果按8％的基准收益率贴现，20年项目计算期内可获得54063万元的净现值。表明:项目有经营前途。3、财务内部收益率122 按固定资产投资年利息3.5%计算，项目经营20年,用全部资金经EXEL计算得出,项目内部收益率为11.17%(详见附表4)，远高于基准内部收益率8%。结果表明，如果项目基建贷款利率为3.5%，则项目期19.13年内恰好可以收回全部投资，还清贷款。4、投资回收期根据财务指标汇总表，可得静态投资回收期为19.13年。如果不考虑资金的时间价值，则在项目19.13年内可收回全部投资。根据基准收益率8%，可求得项目动态投资回收期为19.6年。投资回收期好于同类项目平均水平。5、敏感性分析本项目分别分析了投资额、营运成本和销售收入变化±5％时，对项内部收益率和收益现值的影响，也分别计算了为保持成本和收益平衡，项目投资总额、营运成本和销售收入最大变化幅度时对项目经济的影响。计算结果表明:①固定资产投资对项目内部收益率变化的影响不敏感，固定资产投资敏感度为0.35。在运营成本和销售收入保持与基本方案相同时，要使项目在经营期内成本和收益达到平衡，项目固定资产投资额最多能增加20%，即固定资产投资额为1200万元。②销售收入对项目内部收益率变化的影响最为敏感,销售收入敏感度为2.93。若不考虑投资和运营成本的变化，则项目销售收入最多只能下降6.0%，即年平均销售收入不能低于12000万元，否则项目就无法达到收支平衡，项目经营期内就无法还清贷款。而相对目前**市场上同类产品来说，项目的产品价格定位是可行的，但也必须采取有力的措施加强产品的销售。③经营成本对项目内部收益率变化的影响敏感度也很高，经营成本敏感度为1.72。若不考虑投资和销售价格的影响，则项目经营成本最多能提高8.29%，必须加强企业管理，降低经营成本。122 6、财务清偿能力分析偿还借款的资金来源由折旧、摊销和未分配利润中提取。借款利息在每年未结清，流动资金本金在经营期次年开始偿还。本项目的借款偿还方式是在项目期20年内还清，从相关数据可以看出，至第11年还清所有借款，借款偿还期19.13年。**县的主导产业为茶叶、中药材和农副产品加工，初步统计2012年**县全年农、林、牧总产值233966万元，按可比价格计算，比上年增长21%。其中：农业总产值146738万元，比上年同期增长26.6%，林业总产值26619万元，比上年同期增长19.5%，畜牧业总产值57463万元，比上年同期增长12.3%，农林牧渔服务业总产值1725万元，比上年增长15.8%。。实施本项目无疑将推动运输、养殖、加工、餐饮、旅游相关产业的发展，吸引外来投资。项目建成后预计将出租土地2200亩，出租土地按0.06万元/亩计算，可实现土地增值效益入132万元；增加旅游、餐饮、运输等多种经营收入4000万元。经济发展增加当地税收至少600万元以上，所增税收是还贷的主要资金来源。本项目拟向世界银行贷款5600万元(汇率按1：6折合888.89万美元)，世行贷款利率为3.5%，项目计算期采用20年（含宽限期5年，只付息不还本），从项目建设期五年后开始偿还，每年支付本息573万元。还贷计划详见附表长期贷款借款还本付息计划表。项目业主每年支付本息573万元，**县经济发展增长的税收有600万元以上，还贷资金来源稳定可靠；项目又有**市和**县财政提供的贷款担保，偿还贷款具有保障。8.2.2盈利能力分析122 1、项目新增生产能力分析通过对本项目财务指标的分析，看出项目各项财务指标均高于同类项目，说明本项目可行，盈利能力强。2、降低生产生活成本效益基础设施建设虽然不能直接产生经济效益，但是可以降低生活成本，带动相关产业的发展，充分体现了公益项目的社会效益。例如本项目中关于项目区域通乡公路、通村公路的修建部能直接产生经济效益。但是随着本项目的实施，真正做到村连村、乡连乡、村连乡，农户出行方便，出行时间缩短，办事效率提高。同时，由于交通运输的便捷带动农户大亮发展种植业、养殖业从而提高农户的收入。8.2.3不确定性分析1、盈亏平衡点（BEP）BEP=年固定成本/（年销售收入-年变动成本-年税金及附加）×100%=6103/(40200-24461-230)×100%=3910/9793.1×100%=39.35%保本销售收入=40200×39.35%=15818万元销售收入安全边际额=实际销售收入-保本销售收入=40200-15818=24382万元安全边际率=安全边际额/销售收入×100%=60.65%盈亏平衡示意图122 计算结果表明：本项目盈亏平衡销售收入率为39.35%，在其它条件不变的情况下，只要年实现营业收入15818万元，即可保本经营，安全边际率为60.65%，有24382万元的抗风险能力，说明该项目有一定的风险承受能力。2、敏感性分析本项目前述预测结果，是在销售收入、成本、建设投资等因素已定的基本前提下进行预测的。项目在实施期间以及整个经营期间，各因素不会一成不变，可能会发生某些变化，如综合收入的增加或减少，项目成本的上升或下降，投资的增加或减少等，这些因素的变化，都会对项目的可行性产生影响，甚至导致项目的不可行，下面主要计算项目的投资额综合收入、项目成本费用的敏感因素对项目经济效益的影响，以进一步说明项目的抗风险能力和可行性。本项目固定资产投资，经营成本费用、销售收入分别发生单因素变化时，对财务内部收益率的影响计算结果列表如下：敏感性分析表表1：单因素敏感性分析结果序号不确定因素变动率-5%-3.75%-2.5%-1.25%基本方案1.25%2.5%3.75%5%122 1产品价格5.396.046.717.388.068.749.4310.1310.832产品产量7.087.337.577.828.068.318.558.809.043经营成本10.059.549.048.558.067.577.086.606.13表2：敏感度系数(Saf)分析表序号不确定因素变动率-5%-3.75%-2.5%-1.25%基本方案1.25%2.5%3.75%5%1产品价格6.616.676.736.790.006.736.776.826.872产品产量2.432.432.432.440.002.432.432.432.433经营成本-4.92-4.88-4.85-4.830.00-4.92-4.88-4.84-4.80敏感性分析示意图本项目财务内部收益率为11.17%(基本方案)，通过对投资、收入、成本费用三个因素进行上升、下降5%计算，得出的财务内部收益率与基本方案财务内部收益进行对比分析，可以看出其中变化最大的是投资和营业收入因素。在项目实施建设中，应采取各种有力措施增加收入、加强管理、控制投资，发挥该项目的综合经济效益。第九章环境评价122 9.1、环境评价概况9.1.1环境评价的依据1、环境保护法律和法规（1）《中华人民共和国环境保护法》（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日实施）；（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年9月1日实施）；（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（5）《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日实施）；（7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；（8）《中华人民共和国水法》（2002年10月1日实施）；（9）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日实施）；（10）《中华人民共和国野生动物保护法》（2004年8月28日实施）；（11）《中华人民共和国文物保护法》（2007年12月19日实施）；（12）《中华人民共和国防洪法》（13）《中华人民共和国土地管理法》（14）《中华人民共和国自然保护区条例》（15）《中华人民共和国野生植物保护条例》（16）《全国生态环境保护纲要》(2001年4月10日实施)；（17）《关于核定建设项目主要污染物排放总量控制指标有关问题的通知》，国家环保总局办公厅文件，环办〔2003〕25号；（18）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中国人民共和国环境保护部令，第2号，2008年9月2日）；122 （19）《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局环发[2006]28号文件2006年2月14日）；（20）《建筑施工现场环境与卫生标准》（建标[2004]66号）；（21）《**省污水综合排放标准》（GB21/1627-2008）。2、环境影响评价技术规范（1）《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2011）；（2）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）；（3）《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-93）；（4）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/T2.2-2008）；（5）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）；（6）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2011）；（7）《环境影响评价技术导则水利水电工程》（HJ/T88-2003）；（8）《建设项目环境影响技术评估导则》（HJ616-2011）。9.1.2评价内容和评价标准1、评价内容项目范围区内无文物古迹、机场和重要军事设施等特殊环境保护对象。根据当地的气象、水文、地质条件和该工程“三废”排放情况及厂址周围企事业单位、居民分布特点，本次评价内容见表9-1。表9-1项目环境评价内容序号评价内容说明1环境空气项目区南向6km，北向7km，西6km和东7km的矩形范围内。2地表水项目区内生活污水及生产废水的排放处理3地下水项目区周围2km范围4噪声项目区内的噪声敏感点5生态环境项目区内及项目走向区等6土壤环境项目区内122 2、评价标准根据**市环境功能区划，本项目环评所应执行的环境质量标准和污染物排放标准如下：表9-2环境质量标准项目执行标准标准分级或分类环境空气环境空气质量标准（GB3095-1996）及其修改单Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ地表水地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ地下水地下水质量标准（GB/T14848-1993）二级环境噪声声环境质量标准（GB3096-2008）1类土壤环境土壤环境质量标准(GB15618-1995)二级表9-3污染物排放标准项目执行标准废气大气污染物综合排放标准（GB12697-1996）废水**省环境污染物排放标准(DB52/12-1999），污水综合排放标准（GB8978-1996）噪声工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）固体废弃物《一般工业固体废弃物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）3、评价方法（1）环境识别方法（2）影响预测方法（3）影响综合评价方法9.1.3评价等级与评价范围1、最大地面浓度占标率PiPi=(Ci/C0i)*109，其中Ci是指采用估算模式计算出的第i个污染物最大地面浓度(mg/m3)；C0i是指第i个污染物的环境空气质量标准(mg/m3)。2、Pmax和D10%Pmax：当污染物数i大于1时，Pi中的最大者；122 D10%：和Pmax对应的距离。3、评价工作等级分级判据：评价工作等级评价工作分级判据一级Pmax≥80%，且D10%≥5km二级其它三级Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离4、大气环境影响评价范围：以排放源为中心点，以D10%为半径的圆或2XD10%为边长的矩形，为大气环境影响评价范围。且评价范围的直径或边长一般不应小于5km；当最远距离超过25km时，评价范围为半径为25km的圆形区域或边长50km矩形区域。对于以线源为主城市道路项目，评价范围可设定为线源中心两侧各200米的范围。9.1.4环境保护目标根据环境影响因子识别结果、影响程度及拟建工程的各环境要素评价范围，确定评价区内及区外主要环境保护对象目标见表9-4。表9-4项目主要环境保护目标项目序号名称户数人口（人）说明环境空气保护目标1瑞溪镇石阡村105844432市坪乡市坪村140560953乐俭乡东门村64627264乐俭乡辽远村74829905乐俭乡长兴村79332746流渡镇流渡村194671417安场镇瑞濠村138055938凤仪镇楼台村72634399和溪镇和溪村13066018水保护目标1所有项目区内地下水环境及地表水噪声保护目标1安场镇瑞濠村13805593厂址及运输沿线2凤仪镇楼台村72634393和溪镇和溪村130660184乐俭乡乐俭村9864133生态保护目标1所有项目区内占用农用地、林地等的生态环境122 9.2、工程环境分析9.2.1基础设施建设项目1、渠系工程本项目渠系工程主要包括斗渠、斗农渠、支排水沟、斗农排水沟的开挖和疏浚工程。项目主要在现有沟渠基础上进行开挖、清淤、除杂草等，开挖的土方和淤泥全部就地回用，对周边环境影响较小。由于土方开挖将产生一定的扬尘，对施工区及邻近区域环境空气造成污染。若开挖工程恰逢雨季，还会产生一定量的水土流失。鉴于本工程主要是人工分段分区作业，施工点较为分散，施工范围较小，施工时间亦较短，所以影响程度较小。2、节水灌溉工程主要包括防渗渠道、低压管道、喷灌、微滴灌、移动式地面软管等的管道工程的建设。节水灌溉工程的施工活动和临时施工区，需要临时占用少量土地，对占地区域的地表和土地资源造成短时间的影响，但由于工程量少、占地面积小、施工时间短，其对生态环境影响甚微；特别是施工结束后，对占地区进行复垦和植被恢复，将消除其对生态环境造成的不利影响。同时，为了有效避免和减轻施工期对生态环境影响，应该合理选择施工区位置、界定施工活动范围、安排好施工时间，对施工车辆和施工机械造成的农田损失进行补偿，并且及时进行土地复垦。3、渠系建筑物工程主要包括桥、涵洞、水闸、渡槽、跌水、出水口、沉沙池和量水设施的建设。122 渠系建筑物的建设不可避免的要用到混凝土。混凝土的运输过程可能对环境空气造成影响。混凝土养护废水处理后回用对地表水影响较小。9.2.2土地开发通过项目的土地开发，农药、化肥、农膜的使用，将对区域的土壤、水质产生一定的不利影响；规划项目的工程施工将对环境产生一定的不利影响；规划的实施，如不采取合理的物种相间的开发模式，易产生大面积的病虫害；规划的实施，将对区域自然体系的生态完整性带来一些影响，使区域内生态环境和自然体系恢复的稳定性降低。9.2.3种植项目1、农药环境影响分析为了控制植物病害、有害昆虫、杂草和鼠害，需要使用一定量的农药。一般情况下农药在喷洒时，部分农药以微粒状飘浮空气中，部分通过光解分解掉，部分农药最终落入土壤；而使用的农药大部分落入到土壤中，进入环境，会对水生生物、陆生生物、人和畜造成危害，破坏生态平衡，部分农药成分可以在生物体内富集，经过生物浓缩和放大作用使农药残留超标。2、化肥环境影响分析在项目实施后，无论井灌区，还是地表水灌区，由于田间的灌溉定额明显减少，在节水灌溉条件下灌溉水对地下水的入渗补给也明显减小。与无项目情况硝酸盐污染指数相比，项目实施后，在采取节水灌溉和平衡施肥条件下，大部分子项目区的硝酸盐污染指数值明显降低。在项目实施后，由于施肥和灌溉而引起的地下水污染可能性减小。3、固体废物环境影响分析122 农膜残留于土壤中，土壤腐殖质分解受到影响，土壤的通气透水性受到影响，导致土壤结构受到的破坏，营养元素含量低，保水保肥能力降低，残留量越大这种破坏性就越强。由于残膜影响和土壤理化性状的破坏，必然造成农作物种子发芽困难，根系生长发育受阻，农作物生长发育受抑制。同时，残膜隔离作用影响农作物正常吸收养分，影响肥料利用效率，致使产量下降。9.2.4养殖项目本项目无养殖项目，因此不涉及养殖项目所带来的环境影响。9.3、整个项目的环境影响分析（1）项目区的选择与当地的农业与水资源规划、环境保护和土地利用规划等协调一致，符合国家和地方的相关政策；（2）项目区耕地相对集中连片，区域内水利骨干工程基本具备，灌溉水源有保证，防洪安全有保障的项目区，但由于田间基础设施落后导致农业发展潜力尚未挖掘；（3）项目区尽量选择在项目实施后能有效改善农业生产条件，促进农业生产结构调整和优化，示范带动能力强，项目实施后经济效益、社会效益和生态效益明显的地区；（4）项目区内农业技术服务和推广体系相对完善，有利于进行规模化、标准化生产，适宜建设优势农产品基地，使项目示范效果最大化；（5）各级农发机构健全，有一定的项目管理经验；（6）项目区不属于生态敏感区，不存在土地征用和移民安置问题，项目区不会被城市发展或工业园区用地所征用。9.4、项目区域环境质量状况9.4.1水环境质量现状评价区域CODcr、BOD5、氨氮均值浓度均不超标，CODcr质量指数在0.43-0.50之间，BOD5质量指数在0.29-0.32之间，氨氮质量指数在0.26-0.27之间，硫化物未检出；由此可见，项目建设区域水质满足地表水质量标准要求，区域的水质较好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。122 现状监测与评价结果表明，各监测点除氨氮指数将达到标准临界点值外，其它项目在各测点均不超标，满足《地下水环境质量标准（GB/T14848-93）》中的Ⅲ类标准的要求，水质现状较好。9.4.2空气环境质量现状本项目建设地点——**市**县主要大气污染物为SO2和NO2，根据当地环境监测站最近的监测数据显示，各个监测点SO2和NO2浓度较低，未出现超标现象，环境空气本底值较好9.4.3声环境质量现状根据**市环境质量监测部门最近监测数据，项目开发区域噪声满足《城镇区域环境噪声标准》三类标准要求。9.5、项目环境影响分析及减缓措施1、环境空气（1）影响分析：施工期工程对于环境空气的影响较为集中，环境空气污染主要来自施工产生的扬尘和施工废气。在渠道开挖、田间道路建设以及管线施工过程中，路面开挖、管材运输和装卸以及场地修整和建设等均会产生扬尘。经类比调查，扬尘主要来自施工场地道路扬尘，其主要影响范围为道路两侧各50m的区域。此外，在路面硬化期间搅拌混凝土时产生的扬尘影响范围一般也在搅拌棚周围50m左右。扬尘大小跟风力及气候有一定关系，扬尘最不利影响时段主要发生在大风天气，其影响范围可能会扩大到50~150m。施工废气主要指的是施工燃油机械产生的废气，如轮式装载机、自卸汽车、挖土机等排放的废气和运输车辆排放的尾气。燃油机械产生的主要污染物为：NOX、CO和碳氢化合物（HC）等。这些污染物排放量小，一般只对施工人员产生一定的影响，对区域环境影响很小。（2）防治措施Ⅰ扬尘防治措施122 ①渠道开挖的土石方，大多数回填用于平整土地、修筑田埂；田间道路在现有田埂附近建设，土方全部回用于田间，开挖的土方在大风天气应注意苫盖；②工程使用的粉状施工材料，如水泥、石灰、沙子等的堆放和储存应严格管理，表面覆盖，必要时采取洒水措施；③工程施工分段分区作业，减少扬尘范围；采用洒水等措施，减少扬尘污染；④混凝土拌合站采用站拌，采取封闭管理措施。Ⅱ施工废气防治措施①选用运行工况好的施工机械和车辆；②燃油施工机械和车辆必须在正常状态下使用，保证废气达标排放；③加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，尽可能选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。2、水环境（1）影响分析施工期废水主要包括施工生产废水和生活污水。施工废水主要有混凝土养护废水、砂石料冲洗废水，该部分废水产生量虽少，但含有一定量的油污和泥沙，若不经妥善处理，任意排放，会对土壤及地表水、地下水等产生一定的污染，尤其在遇到雨水天气时，对地表水环境将产生更大的影响。项目施工人员食宿依托附近村庄，基本无生活废水排放。（2）防治措施①122 施工现场混凝土养护废水、砂石料冲洗废水应经流水槽统一收集，混合稀释，进入临时沉淀池处理，临时沉淀池的大小以保障废水停留时间在12h以上为标准，处理后废水全部回用于施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、砂石料再冲洗；②施工场地内设置临时旱厕，根据农村地区实际生活状况，粪便定期清除用作农肥；③加强施工管理，严格控制施工机械的跑、冒、滴、漏；做好临时堆土区排水系统及水保措施，防止弃土堆放水土流失对水环境造成影响；④各施工单位必须落实施工生产废水、生活污水的各项处理措施，保证废水得到妥善处理和处置；⑤加强施工人员的环境保护教育，提高施工人员的环境意识，施工人员不得乱扔、乱倒废物、污水。3、声环境（1）影响分析施工期的噪声主要有施工场地噪声和材料运输的交通噪声。其中施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的生活噪声。由于施工噪声是由多种施工机械设备和运输车辆发出的，而且一般设备的运作都是间歇性的，因此，施工过程产生的噪声有间歇性和短暂性的特点。在施工期的不同阶段各噪声源对项目所在区的声环境质量将产生不同程度的影响，项目区多位于农田内及其周边，距离村庄较远，附近没有其他声环境敏感点，通过加强管理，采取相应的环境防治措施可将其影响降低至最小程度。（2）防治措施①在设备选型中选择先进可靠的低噪声设备；②合理安排施工时间，禁止午休时间和夜间施工。限制夜间施工，在进行强噪声作业时公告附近村民；③合理安排工期，避免同一施工场、同一时间多台大型高噪声机械同时作业，施工时应抓进度、赶时间，缩短噪声影响时间；④122 对于产生较大噪声的机械设备须进行基础减震或设置减振支座，包扎阻尼材料；⑤车辆运输噪声可能对沿线声环境敏感点产生一定的影响。因此，施工单位合理安排运输时间，尽量压缩施工区汽车数量与行车密度，采取对车辆等施工机械进行限速、禁鸣等措施，⑥建议施工单位合理安排施工人员，减少高噪声机械操作人员的操作时间，可对施工人员配备耳罩以减少对施工人员的影响；⑦对所有的机械设备进行定期有效的维护和维修，使设备保持良好的状态，达到减噪和延长设备使用的目的；⑧在施工强度、机械及车辆操作人员、操作规程等管理方面要严格要求。4、固体废物（1）影响分析施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、基础开挖、回填后的弃土（渣），以及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾是指路基或渠道拆建活动产生和丢弃的任何物质，其成分较复杂，主要有：废弃的砂石、砖瓦、废混凝土、废金属、包装物等。生活垃圾主要包括塑料、废纸等。施工期间产生的建筑垃圾若不及时处理不仅影响景观，而且在遇大风干燥天气时，将产生扬尘；施工人员产生的生活垃圾若不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭并传播疾病，对周围环境产生不利影响。（2）防治措施①建筑垃圾的清运应当采用封闭式车辆，禁止随意抛撒。建筑垃圾应当按照垃圾分类管理的有关规定，尽量回收利用，及时清运消纳；②生活垃圾经施工现场设置的垃圾筒袋式收集后统一清运至项目所在乡镇生活垃圾填埋场处理处置；③弃土（渣）一方面可用于土地平整回填，另一方面就近用于道路路基的铺垫，不单独设置弃渣场，减少土地占用；122 ④施工现场不得焚烧有毒、有害物质，有毒、有害物质的处置按照有关规定要求处理。5、生态环境（1）影响分析工程建设对植被的影响主要表现在地表开挖、施工材料及生产设备的运输与堆放，扰动地表、破坏植被和土壤结构、降低土壤肥力，增加项目区水蚀和风蚀量，对当地水土流失产生一定的影响。施工机械与运输车辆的碾压和作业人员的践踏等对作业区内地表植被的破坏，将使该区域内植被盖度及生物量降低。基于工程建设区均位于农田区域，全部为人工种植的农作物，很少有自然植被；人工植被的破坏大多具有暂时性，且范围较小，一般将随着施工的完成而终止。施工机械噪声和人员活动噪声主要影响野生动物。各种施工机械，如运输汽车、推土机、挖掘机、混凝土搅拌机、振捣棒等均可产生较强的噪声，虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声幅射范围及影响程度较大。根据现场调查，项目实施地区均位于人工生态系统内，无大型野生动物，偶有小型鸟类、鼠等出现。本次小型田间机耕道路类项目占用了少量耕地，项目办依据政策进行了相应占地补偿，工程建设不会对当地农业收入造成较大影响。（2）防治措施①合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期；不能避免时，应做好雨季施工防护及排水工作，保证施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象。②土石方工程应及时防护，随挖随运，随填随夯，不留松土。做到施工一段、保护一段，以减少新增水土流失。③122 合理优化施工场地的布置，尽量减少施工活动范围，减少工程实施对植被的破坏程度。施工时施工机械和施工人员要按照规划的施工平面位置和通道进行操作，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑材料不能乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失；④施工所需外购建筑材料，如砖、石、沙、水泥、木材等，随用随运，尽量少占地、少破坏植被；工程完工后，及时清理施工现场，对施工场地进行绿化，最大可能地恢复已被破坏的植被；⑤严格按照设计施工，尽量减少对项目区农田植被的破坏，并努力保护施工区周边地表植被。临时场地，施工结束后，应立即实施生态恢复，进行土地复垦与农作物植被复种。9.6、环境管理与环境监测计划9.6.1环境管理1、环境监督计划（1）监测目的环境保护监测包括施工期和运营期，其目的是为全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。（2）监测实施根据环境影响预测结果，将污染可能较明显的敏感点作为监测点，根据施工期和运营期的污染情况，监测内容选择环境受影响较大的地表水环境、地下水环境、土壤环境，监测因子根据工程分析中污染特征因子确定，监测分析方法采用国家环保局颁布的《环境监测技术规范》中相应项目的监测分析方法，评价标准执行环评确认的国家标准。监测机构为当地环境监测站或者有监测资质的社会化环境监测机构，负责机构为各省项目办，监督机构为各项目县环境保护局。（3）监测方案①地下水开采量监测122 监测点位：由市级水文管理部门提供。监测时间：每年一次。②土壤肥力监测监测点位：在项目县至少设置1个监测点，该点应能够体现项目区典型土壤类型与种植作物组合。土壤肥力监测委托省土肥站监测。③环境监测环境监测可委托当地环境监测站或者有监测资质的社会化环境监测机构。主要监测项目包括：灌溉水质监测、农田排水水质监测、地下水质量监测、土壤质量监测、农产品安全质量等。2、环境保护预防措施行动计划（1）提出并实施环境管理和环境监测计划；（2）提出并实施污染物控制战略以减缓对环境的影响；（3）检查施工期和运营期环境监测计划中环境因子的监测结果；（4）按照规定程序环境影响评价中提出的环境影响减缓措施。3、环境监测计划表9-5项目区环境监测计划类别监测项目监测参数监测频率实施单位负责单位地下水开采量*地下水开采量灌溉取水量每年一次省水文资源局省环境管理办公室土壤肥力土壤肥力pH值、有机质、全氮、碱解氮、速效磷、速效钾、全盐量*每年一次各省土肥站省环境管理办公室微量元素铜、锌、铁、锰、钼、硼、硫、钙第一、五年各监测一次各省土肥站省环境管理办公室全磷、缓效钾第一、三、五年各监测一次各省土肥站省环境管理办公室环境监测灌溉水质铅、镉、铜、锌、汞、砷、pH、CODCr、BOD5每年一次，在灌溉期进行环境监测机构省环境管理办公室农田排水水质铅、镉、铜、锌、汞、砷、氨氮、pH、CODCr、硝酸盐氮、BOD5水作区灌溉期一次，旱作区雨季一次环境监测机构省环境管理办公室地下水水质铅、镉、铜、锌、汞、砷、氨氮、PH、CODCr、硝酸盐氮每年枯、丰水期各一次环境监测机构省环境管理办公室土壤污染硼、铜、锌、铅、镉、汞、砷、pH每年一次环境监测机构省环境管理办公室农产品安全质量铅、镉、汞、砷、铬、农药残留每年一次农产品质量监测机构省环境管理办公室122 施工活动《环保规定》要求的环保措施工程师现场监督环境监理单位省环境管理办公室9.6.2环境监测1、监测的执行根据环境影响预测结果，将污染可能较明显的敏感点作为监测点，根据施工期和运营期的污染情况，监测内容选择环境受影响较大的地表水环境、地下水环境、土壤环境，监测因子根据工程分析中污染特征因子确定，监测分析方法采用国家环保局颁布的《环境监测技术规范》中相应项目的监测分析方法，评价标准执行环评确认的国家标准。监测机构为当地环境监测站或者有监测资质的社会化环境监测机构，负责机构为各省项目办，监督机构为项目县环境保护局。2、监测项目的技术要求HJ/T2.1～2.3－93　环境影响评价技术导则HJ/T2.4－1995　环境影响评价声评价GB16297－1996　大气污染物综合排放标准GB8978－1996　污水综合排放标准GB12348－90　工业企业厂界噪声标准GB3096－93　城市区域环境噪声标准GB10070－88　城市区域环境振动标准GB3095－1996　环境空气质量标准GHZB1－1999　地表水环境质量标准GB5084－92　农田灌溉水质标准GB/T14848－1993　地下水质量标准GB15618－1996　土壤环境质量标准9.7、环保培训在项目投产之前，必须对操作人员和技术管理人员进行培训。经培训考试合格后，持证上岗。培训要求如下：122 基本培训。对全体员工，进行现代企业管理知识培训、企业管理制度培训、ISO9000知识培训，提高员工的基本素养和创新能力，培养员工的敬业精神和团队精神，培育公司的企业文化。管理人员培训。对公司管理层，进行现代企业管理知识系统培训，学习先进的管理方法和理念，提高管理人员的管理水平和创新能力，建立起有特色的科学管理模式。技术培训。通过定期外聘技术专家等方式，对技术人员进行先进技术的高标准培训，使技术人员时刻紧跟国内及国际先进技术，提高产品研发和创新能力，不断提高产品的技术水平；通过定期对各类技术工人进行专业技能培训，提高技术工人的技术水平、操作技能和创新能力，从而不断提高产品的质量水平。9.8、结论根据项目环境影响评价内容，本项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的。通过在施工期及运营期加强管理，严格按照有关标准执行相应的环境保护措施，不会对环境造成影响。本项目建成后加强环境管理监测工作，配置专业环保管理人员，负责全企业日常生产过程中的环境管理监测工作。通过对施工、运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措施，使污染物达标排放，对受纳环境的影响较小，符合**市污染物总量控制目标，符合清洁生产的要求。本项目产生的污染物在设计中制定了较完善的污染防治措施，只要这些措施能够确保实施，就可以使污染物达标排放，对周围环境造成的影响减少到最低程度，从而达到预定的环境保护目标，获得良好的社会、经济和环境效益。总之，从环境保护角度而言，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，本项目的建设是可行的。122 第十章社会影响评价10.1、项目区社会影响现状评价1、人口基本状况：项目区地处**县中南部地区，涉及范围是8个乡镇，22个行政村，739个自然村庄，国土总面积38180公顷，其中耕地3976.9公顷，非耕地34203.1公顷；总人口10.88万人（其中4448人口为少数民族），23687农户，其中劳动力52245人。2、经济现状：到2010年末，完成全县地区生产总值29.6亿元，年均增速17.35%,比2006年末增长122.56%；全社会固定资产投资41.8亿元，年均增速46.47%，比2006年末增长574.19%；财政总收入2.78亿元，年均增速26.45%，比2006年末增长223.3%；农民人均纯收入从1846元增加3021元，年均增速13.65%，比2006年末增长89.6%，贫困人口减少3.5万人。基本解决了贫困人口温饱问题。3、经济资源现状：项目区以常规种植业为主，主要种植玉米、油菜，平均每亩产量250公斤玉米，亩产值在500元左右；农田以种植水稻、油菜为主，单位产量550公斤稻谷和150公斤油菜，亩产值在1000元左右。以稻谷、玉米、油菜、烤烟等为主的粮食作物及经济作物种植面积与上年基本持平，生姜、大蒜、辣椒等特色经济作物种植面积稳中有升，无公害绿茶、核桃、为主的绿色特色经济林栽植面积进一步扩大，农业产业化开发力度进一步加大，种植业结构逐步优化。4、基础设施现状：有水利工程1982处，修建防渗干渠412.5公里，解决28.75万人、21.84万头畜的饮水困难，80%的山区农户用上了自来水。全县公路总里程达1176公里，实现了乡乡通油路目标，不通公路的村减少到36个，贫困村通路率达85%。建电站18座，新增装机容量5120千瓦。对11个乡镇、600户、2566人实施了易地扶贫搬迁安置。122 10.2、社会影响评价的原则与方法内容10.2.1社会影响评价原则（1）公平（2）干预措施的社会影响都可预见（3）增强积极影响（4）评价整合到整个过程（5）重视社会的可持续发展（6）增强社区的社会和人力资本（7）寻找途径将受损群体变为受益群体（8）重视备选方案（9）考虑环境影响的减缓措施（10）尊重当地的知识和经验（11）禁止任何暴力、骚扰和威胁10.2.2社会影响评价方法内容（1）文献法（二手资料法）文献法是通过查阅文献并对其所含的信息进行研究、归纳、分析，进而发现规律、得出结论的方法。无论自然科学研究还是社会科学研究，文献法都是一种必不可少的研究方法。由于我们的实地调查只能在有限的项目点进行，必须借助文献资料来更多地了解有关项目背景和5项目区的社会经济基本信息。在评价前应收集项目区各级的社会经济统计资料和项目相关资料并对资料进行深入的研读，以期对项目区的基本情况和项目目的、内容等有一个宏观的把握。在此基础上，制定出实地调研计划、设计出问卷和访谈大纲。（2）深入访谈法122 访谈，是通过与被调查者深入交谈来详细了解情况、获取信息的方法。应用这种方法，可以深入了解当事人的感受、态度、观念等不便于定量的信息，也有利于发现一些真实的情况和问题。（3）参与式农村调查法（PRA）为了让项目区受益群体参与到这次社会评价的过程中，使我们能获得更真实、生动的第一手资料，我们在这次实地调查中还应用了参与式农村评估法（PRA），包括：绘制项目区季节日历和两性时间利用图，讨论农事劳动和家务劳动分工，就特色种植养殖、基础设施建设等相关问题进行焦点讨论等，也使用了一份简短的访问式问卷。（4）实地观察法在实地调查过程中，运用观察法获得一些直观的、感性的社会信息，包括村容村貌，农户的居住和生活环境等。10.3、社会影响评价结果分析10.3.1改善农村人力资源状况长期以来，我国农村人力资源闲置现象十分明显，而且随着科技进步日益加快，农村人力资源闲置问题将更加突出。但与此同时，某些特定地区、特定行业乃至特定季节又存在着大量的就业空位。通过改进农村人力资源配置状况，提高农民文化素质，增强农民劳动技能，无疑有利于缓解这种失业与空位并存的局面。10.3.2有效地提高农村人力资源经济效率，增加农民收入实施本项目，大力支持**县农产品主导产业的发展，使当地特色资源优势转化为经济优势；扶持兴办以核桃初加工为主农产品加工业，促进农产品向精深加工健康发展，为剩余劳动力提供就业机会，有效提高农村人力资源的专业化程度，提高当地群众经济收入。10.3.3促进全面建设小康社会122 小康社会的一个重要标志就是农村人口的相对比重少，农业就业的相对份额低。对农村人力资源进行科学合理配置，可以有意识地引导社会经济结构向着预定目标转化，有利于在加速社会经济结构转型的过程中减少矛盾，少走弯路。综上所述，本项目社会效益显著。10.4、社会影响的延展性与可持续性分析项目区的主要受益者是农民，他们在项目建设和管理方面的主要作用：一是参与制定项目规划，根据当地的实际情况，提出符合当地条件的切实可行的建议；二是积极投入项目建设，完成巨大的工程量，因为大量工程几乎全部是用手工干出来的；三是积极参与工程的管理和维护，年年既投资又投劳，还要按合同分段分项承担管理和养护的任务；四是参与由项目回收资金兴办和资助的各种企业；五是参加由项目主办的各种培训，参加这类培训一般是没有什么报酬的。项目区的农民参加了整个项目建设、管理和使用的全过程，可以说，项目的一切成就都是他们用辛勤的汗水一点一滴换来的，因此项目的实施及后续发展是可持续的。另外，能维持项目的这种持续性还表现在：1、成立了县项目办，县项目办是县政府的一个常设办事机构，将长期有效地发挥其职能，对项目区各乡（镇）项目工作可直接指挥，在项目建设和管理上负全责。2、层层有管理组织；有规章制度；乡乡有承包管理合同；有工程管理档案；村村有村规民约；事事有专管人员；项项工程有位置图；现场有标记。3、县项目办对项目投产后的运行和维护能够长期做到资金、制度、人员三落实，这就从根本上改变了我国长期存在的“重建轻管”的局面。4、项目持续进行的监测，已经形成了有效的信息反馈网络。5、项目实施和运行的各项活动，包括水网、路网、电网和五业结构的变化，从总趋势看，将促使其生态环境向全面的正影响发展。10.5、社会评价结论项目的社会影响是良好的，主要体现在以下几点：（1）增加农民收入，提高农民生活水平122 （2）增加农村就业岗位，优化农业产业结构（3）减少年轻劳动力外出务工，促进农村家庭和谐（5）增强项目管理人员和农民的素质和科技意识（4）促进农民合作组织建立（5）加强项目社区和各级相关机构的能力建设122 第十一章项目效益分析11.1、扶贫效益1、**县贫困现状**县是典型的“两欠”(欠开发、欠发达)山区农业县，属新阶段扶贫开发重点县，全县19个乡镇中有17个乡镇属新阶段扶贫开发的贫困乡镇，其中一类贫困乡（镇）1个，二类乡（镇）9个，三类乡（镇）7个，有贫困村304个（原建制村），其中一类村107个，二类村176个，三类村21个，2300元以下的贫困人口尚有18.69万人，贫困发生率高达26%。全县财政税收仅以烤烟为主，税源点不多，非税收入比重大，财源不稳定，2011年人均地方财政预算内收入仅420元，是典型的靠国家转移支付保工资、保运转的“吃饭”财政，本级财政根本无力加大对贫困群体投入力度。2、项目扶贫效益分析本项目的建设将从以下几个几个方面对**县的扶贫工作产生积极的影响：农产品及农副产品加工业也是**县最具地区优势的产业之一，在**也具有一定的发展基础，此项目的建成，将为农产品及农副产品生产企业提供更好的发展空间。而之前，对于当地农民而言，由于科学素质低下及技术手段有限，导致**县农产品加工缺乏良好的加工原料，从而直接导致农民们的农产品销路差，收入低。而通过本项目，当地农民在长期参与种植及加工过程中已经具备一定的生产技术，原材料质量提高了，销路自然不成问题。因此项目的建成将改变**县农副产品的供求情况，需求的增加能提高农民的收入，使农民脱贫至富。11.2、经济效益122 项目建设投产见效后，2000亩脱毒马铃薯种薯扩繁基地可以向本县或周边县市提供3000吨马铃薯良种，可种植良种脱毒马铃薯2.4万亩，亩产量按1500公斤计，按现行最低单价每公斤2元计，每年亩产值达3000元。2.4万亩可产量达3.6万吨，产值7200万元；200亩何首乌种苗基地建成后，每年可产何首乌合格苗3000万株，按0.2元/株计算，产值可达到600万元。同时，通过对茶叶、核桃加工厂的升级改造，增大了茶叶和核桃的加工能力，提高产品的附加值和商品化率。项目实施后，每年茶叶产量可达1400吨，按照每吨茶叶16万元的单价，产值为22400万元。每年生产核桃系列产品4000吨，按照每吨2.5万元的单价，产值为10000万元。本项目实施后，每年新增产值共计40200万元，完成税收3753万元，具有良好的经济效益。11.3、社会效益**县位于****东北部和重庆南部的中心地带，县城北距重庆200公里，南距**130公里，贵阳295公里，是**襟联重庆的前沿，是渝南、黔北经济文化的重要交汇区域，素有“黔北门户”之称。全县国土面积2595平方公里，辖19个乡镇，152个村（社区、居委会），65万人，是国家扶贫开发重点扶持县。由于基础薄弱、区位因素、历史原因等，目前农村发展仍极不平衡，因此在**发展此项目具有重要的社会意义。1、改善农村人力资源状况长期以来，我国农村人力资源闲置现象十分明显，而且随着科技进步日益加快，农村人力资源闲置问题将更加突出。但与此同时，某些特定地区、特定行业乃至特定季节又存在着大量的就业空位。通过改进农村人力资源配置状况，提高农民文化素质，增强农民劳动技能，无疑有利于缓解这种失业与空位并存的局面。2、有效地提高农村人力资源经济效率，增加农民收入。实施本项目，大力支持**122 县茶叶等农产品主导产业和何首乌等中药材特色产业的发展，使当地特色资源优势转化为经济优势；扶持兴办以核桃初加工为主农产品加工业，促进农产品向精深加工健康发展，为剩余劳动力提供就业机会，有效提高农村人力资源的专业化程度，提高当地群众经济收入。3、促进农民合作组织建立农村社区居民的合作、互助是社区发展的基础，也是建设社会主义新农村、实现“乡风文明、管理民主”的重要途径。所以中国政府近年也非常重视并提倡农村的农民合作组织建设。事实上，本项目项目通过开展相关活动，将会增强社区凝聚力、促进农民合作组织的建立和发展。4、加强项目社区和各级相关机构的能力建设按照本项目的计划，“能力建设”是一项重要的内容，其中包括“无害化农业生产监测体系”、“农村生态环境监测体系”等的建设，以及“项目实施管理能力”的建设。可以预见，通过使用世行贷款对这些机构进行体制建设、硬件建设和人员培训，将极大地提高项目区农业、能源系统工作人员的素质和能力，使这些机构的工作更有效率和创造性。5、促进全面建设小康社会小康社会的一个重要标志就是农村人口的相对比重少，农业就业的相对份额低。对农村人力资源进行科学合理配置，可以有意识地引导社会经济结构向着预定目标转化，有利于在加速社会经济结构转型的过程中减少矛盾，少走弯路。综上所述，本项目社会效益显著。11.4、生态效益通过项目实施，建立生态性农业产业基地，增加和恢复植被，能有效改善项目区水资源紧缺、水土资源污染，土壤退化等生态问题，生态环境能大幅度改善，能充分净化环境、保持水土、涵养水源，促进项目区可持续发展能力的提高。122 第十二章项目风险与控制12.1、主要风险因素识别12.1.1市场风险1、投入物价格本项目主要是发展特色农产品以及农副产品加工，因此在成本方面，原材料、劳动力等价格都有可能上涨，从而影响经营利润。2、产品价格在产品销售方面，虽然本项目采用较保守的低价格测算，但必须满足必要的市场需求，保证产品的保持持久的优势和竞争力尚存在风险。此外，也有可能由于意外因素影响预期售价，从而影响经济效益。12.1.2社会风险主要的社会风险包括：受益农户选择不均，弱势群体边缘化；贷款管理不规范，造成农户依赖心理；地方政府超规模举贷，影响区域社会-经济发展等。12.1.3汇率风险影响汇率的主要因素有：（1）国际收支及外汇储备：所谓国际收支就是一个国家的货币收入总额与付给理财产品汇率风险；（2）利率：利率作为一国借贷状况的基本反映，对汇率波动起决定性作用。利率水平直接对国际间的资本流动产生影响，高利率国家发生资本流入，低利率国家则发生资本外流，资本流动会造成外汇市场供求关系的变化，从而对外汇汇率的波动产生影响。一般而言，一国利率提高，将导致该国货币升值，反之，该国货币贬值；（3）通货膨胀：一般而言，通货膨胀会导致本国货币汇率下跌，通货膨胀的缓解会使汇率上浮。通货膨胀影响本币的价值和购买力，会引发进口商品竞争力减弱、出口商品增加，削弱本币在国际市场上的信用地位。这三方面的影响都会导致本币贬值；122 （4）政治局势：一国及国际间的政治局势的变化，都会对外汇市场产生影响。政治局势的变化一般包括政治冲突、军事冲突、选举和政权更迭等，这些政治因素对汇率的影响有时很大，但影响时限一般都很短。12.1.4环境风险该项目在建设与生产经营过程中，不可避免地将产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染源，可能给环境造成一定影响。12.1.5项目管理风险项目存在的潜在管理风险主要有：项目管理与贷款管理分家、传统管理理念和自上而下的管理方式、重硬件建设轻受益群体能力提高等。12.1.6其他风险其他风险如技术风险，包括种植技术、生产技术及管理技术风险等；另外还应考虑投资及还款风险等。12.2、风险程度分析12.2.1风险评估的方法利用专家评估法对以上风险进行程度分析12.2.2风险程度结论与分析表12-1风险因素和风险程度分析风险程度说明序号风险因素名称灾难性严重较大一般1市场风险1.1市场需求量√1.2产品价格风险√1.3竞争能力√2社会风险√3汇率风险√4环境风险√5管理风险√6投资及还款风险√122 12.3、风险对策12.3.1市场风险对策一是建立农民合作技术经济组织；二是建立“公司+农户”的经营模式；三是搞好市场预测。12.3.2社会风险对策1、项目设计中首先要明确界定项目的受益群体，将贫困者纳入项目受益群体，并对怎样帮助贫困户参与项目做出具体、可行的规定。2、按照“同等经济和社会条件下，优先安排少数民族村和少数民族户”的原则选择项目受益人。3、项目省、市、县、乡、村将按照项目农户选择标准，遵照公平、公正、公开的原则，采取具体切实的措施，完成项目农户的选择。4、在项目实施中加强项目管理机构（项目办）和贷款管理机构（财政或银行）间的沟通和合作，避免把“贷款项目”应该做的工作简化成“贷款”；双方共同努力，使贷款真正成为促进受益户发展的资源和手段。5、对项目受益者的培训要充分考虑到被培训者的特点和需求，培训的时间、地点要方便他们（特别是农村妇女）参加。项目办对项目聘请的培训教师要有管理，包括：审查其教学大纲，对教学时间、方法提出项目的要求；每次培训的教学效果应有课后评估，并向教师反馈，以不断提高培训质量。6、各省级项目办、各地区项目办应建立良好的沟通、合作渠道，定期开展交流和座谈会，借鉴成功经验，吸取不足和教训，必要时可组织项目管理人员和农户到项目实施较好的地区参观学习。12.3.3汇率风险对策因本项目所涉及子项目均不涉及出口，因此，汇率因素对本项目没有影响，因此，本项目不存在汇率风险。122 12.3.4环境风险对策需加强环保投资力度和强化环境保护措施，确保该项目对所在区域的环境质量不受影响，通过加大环境保护方面的投入与管理力度，注意尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高环保工作的管理水平。12.3.5管理风险对策项目办和贷款管理部门沟通、合作，统筹安排；对各级项目管理人员进行参与式、社区发展理念和工作方法的培训。12.3.6投资及还款风险必要的资金投入是项目正常开展的重要因素，在资金注入方面，除世行贷款资金外，省级政府承诺配套其余资金，同时保证还款期内如期还款。配套及还款的资金来源主要为省级财政、项目产品收入，在项目利润不足以还款时，省级政府可预期垫付。因此，投资及还款的风险可控制。122 第十三章可行性研究结论与建议13.1、结论本项目的建设，充分利用**县独有的气候、土壤资源，依托**县已有的地理优势和技术优势，发展**县农村经济，这对促进**县农村经济发展，促进农民增收致富，具有重要的意义。项目建设符合**省委、省政府的要求，符合地方经济的产业政策，也符合**县建设总体规划和土地规划，项目建设具备充足的原材料及水、电能源优势，其对农村生态环境的正面影响是主要的，只要精心设计、精心施工、加强管理，可将对生态环境不利影响降低到一个最低限度。本项目具有建设的良好的外部条件。通过对项目背景、项目建设的必要性，项目建设条件（包括气候、工程、水文地质，及地震条件，水、电、材料供应条件及拆迁等环境影响）诸条件的分析论述，本项目是一项顺民心、符民意，功在当代，惠及千秋的德政工程。项目规划布局、功能设置及建设规模上是适宜的、合理的。项目建设符合**市和**县的城市总体规划，建设规模是适度的；工程方案和执行的技术标准是成熟的，也是可行的。项目具有偿还贷款的能力。还贷资金主要来源于**县经济增长的税收，资金稳定可靠；项目又有**省和**市政府提供的贷款担保，偿还贷款具有保障。业主单位领导班子团结、精干、工作勤奋，善于经营管理，富于开拓进取精神，班子结构比较合理，具有强烈的风险意识和市场竞争意识。县委政府对项目高度重视，从组织上、技术上、人员等各方面提供有力保障，可以确信，这个项目的实施是有可靠物质技术保证的。该项目社会效益显著。项目建成后将对加快**县区现代农业建设步伐，提高农业综合生产能力，有利于促进**县城乡一体化发展，形成城乡发展规划、产业布局、基础设施、公共服务、劳动就业和社会管理一体化新格局具有极其重要的作用。122 通过对项目建设条件、技术、经济以及社会效果和生态环境影响的充分论证和分析，项目建设是可行的。13.2、建议1、加强领导、确保项目顺利实施，建议业主加强项目的前期工作，加强领导，早日完善各种审批手续.2、落实项目建设资金，让它尽早发挥经济效益和社会效益。3、建议各部门予以支持并批准实施。4、项目建设的组织应严格实行目标管理责任制度，对项目的时间进度、造价控制、技术质量标准、经济评价、责任人及检查考核和奖惩等明确具体的要求，从而保证项目建设的顺利完成，产生良好的经济效益、社会效益和环境效益。5、项目建设单位在建设和生产活动经营活动中，要进一步增强财务核算意识，节约投资，降低成本，提高经济效益，积极培育和开拓市场，建立能够承受市场变化的成本核算和营销网络，增强市场竞争力和抗风险能力。同时，要针对不同的地区、不同的用途消费层次的需求，积极研究开发生产出不同种类、档次的产品，满足市场需求6、项目实施后应该继续加大对三废的治理力度，增加对生态环境建设的投资，加强对生态环境的保护必须贯穿在企业建设和发展的每一个细节，保证当地原生态环境的良性和协调发展。122 附图：1、项目区位置示意图2、产业分布示意图附表：1、世界银行贷款**农村发展项目项目县基本情况表2、世界银行贷款**农村发展项目项目区（村）基本情况表3、世界银行贷款**农村发展项目覆盖情况统计表4、世界银行贷款**农村发展项目农村技术支持服务现状汇总表5、世界银行贷款**农村发展项目区专业合作组织现状汇总表6、世界银行贷款**农村发展项目项目一览表7、世界银行贷款**农村发展项目基础设施分项目效益情况表8、世界银行贷款**农村发展项目分年度投资估算表9、世界银行贷款**农村发展项目分项目投资概算表10、世界银行贷款**农村发展项目建设资金筹措表11、世界银行贷款**农村发展项目效益汇总表12、世界银行贷款**农村发展项目还贷计划表13、世界银行贷款**农村发展项目经营收入和销售税金及附加估算表14、世界银行贷款**农村发展项目总成本费用估算表15、世界银行贷款**农村发展项目损益表16、世界银行贷款**农村发展项目财务现金流量表17、世界银行贷款**农村发展项目财务现金流量表（生产性项目）18、世界银行贷款**农村发展项目财务现金流量表（生产性项目收入下降10%）19、世界银行贷款**农村发展项目财务现金流量表（生产性项目收入上升10%）附件：1、项目乡村名单2、环境影响评价报告3、技术标准与单位投资概算4、其它相关文件122'