木材交易市场可行性研究报告 55页

'可行性研究报告编制单位：编制时间：二〇〇九年五月-55- 第一章总论1.1项目背景l.1.1项目名称：海口市木材交易市场建设项目1.1.2承办单位：（待定）1.1.3编制依据1、海南省“十一五”规划纲要；2、海口市“十一五”规划纲要；3、国家和海南省现行的技术规范和定额；4、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；5、《投资项目可行性研究报告编制指南》(试行)；6、本次调查研究收集的其它相关资料等。1.1.4项目提出的理由作为一种古老而传统的材料，木材对人类的生存和发展作出了伟大贡献，不论是过去、现在还是将来，木材都将在我国的国计民生中发挥着不可替代甚至愈来愈重要的作用。在今天的世界四大材料（钢筋、水泥、木材、塑料)中，木材又是其中惟一可再生和循环利用的材料料。正因为如此，木材问题己经被人们称为“木材安全问题”。随着我国经济结构的有序调整和持续健康发展，人民生活水平不断提高和城市化进程的加速，人们的经济建设和生活对木材及其产品的需求不断地增加。仅按现在年均森林资源实际消耗量3.8亿-4.0亿立方米计，今后50年，我国森林资源消耗量至少需要185亿立方米，为中国现有森林资源的l.6倍。可见，我国木材市场巨大，在我国投资林业充满无限商机。我国加入WTO后，迫切需要建立一批能与国际上最先进的木材市场接轨的规模化、标准化、国际化的木材市场。但由于种种经济、历史等原因，海口地区的木材交易市场存在价格偏高、质量偏差，管理混乱等现象，迄今为止仍没有一家上规模、上档次的大型综合性木防交易市场，-55- 这给我省琼北地区的木材加工、交易、展示及木材业界的交流与合作带来了诸多不便。因此，为发挥地方产业优势，把木材加工产业做大做强，建成一个设施完备、功能齐全的现代化木材交易市场已迫在眉睫。本项目建设符合海口市“十一五”规划及经济社会发展规划，项目的建设对于推进海口市木材加工技术进步，促进企业技术结构、产业结构和产品结构的调整，不断扩大加工业规模，逐步提高经济效益，带动我省一批具有特色资源优势的木材加工产品大量销往国内和国际市场，有着积极而显著的作用，也将有利于为我省琼北地区的木材加工、木材交易、木材展示及木材业界的交流与合作创造一个良好的平台和条件。1.2项目概况1.2.1项目地点本项目建设地点待定1.2.2建设内容与规模建设内容：本项目建设一个木材交易市场，共设四个功能区：分别为木材加工区、半成品加工区、成品展示区和生活区。建设规模：用地面积800亩，总建筑面积23500㎡。1.2.3主要建设条件1、市场条件随着全球木制品需求的增加，特别是我国国民经济的稳步高速增长，国民生活水平的不断提升，消费者对家具与装饰装修追求自然的回归，木制品行业的发展空间一定会更大。此外，随着四川、甘肃地震灾区的恢复建设以及海南“国际旅游岛建设”、上海“世博会”、广州“亚运会”等都将带来很大商机。2、电力、通讯及供水条件项目选址待定3、材料供应条件在项目所在地附近均有石料及砂料供应，-55- 而且运输十分便利。钢材、水泥等建设材料在项目所在地也能购买或到市中心购买。因此，原材料供应条件具备。4、交通条件项目选址待定1.2.4项目总投资与资金筹措项目总投资7988.0万元。其中，建设投资5815.57万元，工程其他费用428.21万元，预备费499.49万元，全部为企业自筹资金。1.3研究结论与效益分析1.3.1研究结论本项目构成合理、选址适当、规模适宜，配套设施齐全，投资意义深远，建设条件充分，开发时机良好，建设规划和方案切实可行，项目建设符合国家产业政策，技术成熟可靠，市场前景广阔，建设条件具备(如交通、给排水、供电、原材料来源等)，具有较强的带动性和示范辐射效益。此外，本项目财务分析结果显示，项目的动态技术经济指标可接受。1.3.2效益分析1、经济效益（1）半成品收入：1.95万m3×1500元/m3＝2925.0万元；（2）成品收入(出口)：5850/a×4000元/＝2340.0万元；（3）成品收入(内销)：5850/a×2000元/＝1170.0万元。可见，本项目正常年收入可达6435.00万元。2、社会效益本项目建成后将既能增加地方和国家的财政收入，为项目所在地创造2000个就业机会，而且将对海口市乃至海南省进一步建立和完善木材加工、交易体系,促进地区经济发展，推动社会主义和谐社会建设产生深远的影响。总之，项目建设既有可观的经济效益，还具有十分良好的社会效益。因此，投资建设本项目切实可行。1.4建议-55- 为实现本项目建设完成后取得预期的经济效益和社会效益，建议天取以下几项措施:（1）市场交易品种应更加丰富多彩，品种、规格配套齐全，尤其是应增加林木业机械及其配件这类与木业加工相关的品种；（2）市场应设立代理机构，便于国外代理商的产品在市场交易；（3）市场内的产品规格应严格按国际标准规范化标定；（4）市场建筑多用防火的彩钢大棚结构，尽量避免使用明火；（5）努力开发科技含量高、附加值高的优质新产品，提高精、深加工产品的比重，进一步优化产品结构。加强对优秀传统品牌的挖掘，培育一批在国内外市场上具有明显竞争优势的民族特色品牌，推动传统产品的工业化生产，提升传统产品的吸引力和竞争力。鉴于本项目建成后将产生积极的社会效益，建议承办单位抓紧时间立项建设。同时，建议政府各相关职能部门对本项目给予大力支持与帮助，促成项目早日上马、早日竣工、早见成效。第二章市场分析2.1我国木材资源的供需矛盾突出我因木材消费主要集中在建筑及装修行业、人造板及家具制造业、造纸业三大领域，根据去年的统计资料显示这三大行业消耗木材份额分别为22%、28%和38%，其余农业、水利等行业占12%。随着我国经济的发展，拉动木材需求的因素越来越强，木材及其制品的消费逐年增多。主要表现在以下儿个方面：1、固定资产投资高速发展最近几年我国固定资产投资突破20万亿元大关，增幅维持在12%右左。一些重大工程如长江三峡二期工程、总投资262亿元的青藏铁路工程、总投资5500亿元的西电东送工程、总投资1400亿元的西气东输工程进展顺利，总投资5O00亿元的南水北调工程去年年底己正式开工，-55- 国家今年在西部将再开工14项重点工程，总投资1300多亿元，包括甘肃九甸峡水利枢纽、四川大渡河瀑布沟电站、陕西内蒙的公路、西藏和新疆城市基础设施等等，这些都需要大量木材。2、家具业和地板业发展迅速我国现有四大家具主产区：沈阳一大连地区、京津唐地区、长江三角洲和珠江三角洲。家具业和地板业迅速发展带动了大量的木材需求。同时，也要看到家具业产量和消费量与世界相比还有很大差距，人均消费量很低，2007年世界家具产值约2930亿美元，我国仅占世界的6.5%，我国而人口却占世界的20%，说明我国家具业的发展空问和市场前景还非常大。3、对外经济快速发展对外经济快速发展带动了我国经济，也带动了木材的需求市场。2007年家具出口84亿美元，同比增长16.5%，出口额占世界出口额的10%左右，成为名副其实的家具生产大国。预计2010年，世界家具出口额将达到650亿美元，到那时我国出口额如果能占到20%的市场份额，出口产值将达到130亿美元，木材的需求量也将翻番。在人造板出口市场方面，我国已与印尼和马来西亚形成“三分天下”的局面，2007年出口279.3万立方米，同比增长25.6%。4、城市化将扩大木材需求2002年我国城市化率只有39%，而发展中国家一般在45—50%，发达国家如美国达到80%以上。从国际经验看，工业化中期阶段是城镇化水平提高最快的时期。城市化进程的加快，无论在建筑、装修、家具等与木材直接相关的方面，以及间接方面，都会有很大的需求。此外，北京奥运会、上海世博会和广州亚运会都对木材需求有着强大的拉动作用。2.2我国各类木材及其木制品发展情况1、地板行业发展情况2008年，我国地板行业新挑战不断涌现，-55- 国家对房地产政策、出口退税调整，国际大品牌的涌入，关税、反倾销等国际贸易壁垒的存在，地板原材料的日趋紧张，特别是在全球经济危机的影响下，中国的经济震荡，国内房地产产业萎靡不振，房市观望情绪浓郁，中国地板行业也迎来了拐点。2008年度，全国人造板行业及家具企业总产值约为1.33万亿元，2008年末，人造板和地板成品积压约为800万立方米，约占总产量的10%以上，人造板停产企业占60%以上，用工下降约为50%。2、家具行业发展情况中国海关日前发布统计显示，今年3月份，我国进出口总值1620.2亿美元，同比下降20.9%；其中出口902.9亿美元，同比下降17.l%；进口717.3亿美元，同比下降25.1%；当月贸易顺差185.6亿美元，同比增加41.2%。3月份，我国具有较强市场竞争优势的劳动密集型产品出口表现良好，家具22.3亿美元，同比增长1.3%；环比来看，家具增长78.1%。一季度我国家具出口58.6亿美元，同期下降8.5%。3、木门窗行业发展情况近三年我国木质复合门行业正处于旺盛发展期，总产值每年以30%以上的速度增长，目前全国木质复合门生产企业己达2000余家，2007年年产值突破400亿元，出口额6亿美元。另据市场调研结果表明，国内木质复合门窗年市场需求超过600亿元人民币，但目前国内木质复合门企业规模普遍较小，市场上强势品牌不多，没有一家生产企业市场占有率超过1%。另外，机械化程度不够高、科技创新能力弱、产品同质化现象较严重，在国际贸易中订单小、价格低,也是行业发展中存在的突出问题。4、刨花板行业发展情况目前，在我国大陆的31个省、市和自治区中，除西藏、宁夏自治区和青海省外，都有规模不等的中/高密度纤维板生产线。2006年，我国中密度纤维板年生产能力达到2429.30万立方米以上，其中名列前3位分别是：山东475.10万立方米、广东249.80万立方米、广西和江苏分别都达到190.50万立方米。-55- 2007年，我国规模以上刨花板制造企业实现累计工业总产值9643562千元，比上年同期增长58.17%；现实累计产品销售收入8937280千元，比上年同期增长了59.41%；现实累计利润总额409659千元，比上年同期增长了225.92%。5、胶合板行业发展情况2001年，我国胶合板在进出口贸易方面首次实现了贸易顺差，以后逐年向前发展。2004年，胶合板年产量2098.62万立方米，出口429.09万立方米，确立了我国在国际胶合板生产大国和出口贸易大国的主导地位。2007年，我国累计出口胶合板878.2万立方米，比2006年增长5.8%。我国胶合板出口国家和地区主要为美国、欧盟、日本和东盟，2007年上述4个市场合计占我国胶合板出口总量的63.8%，市场集中度相对较高。广西、福建、湖南等省区近年来胶合板工业发展很快，2007年产量分别达到176.8、176.36和157.12万立方米，加上海南、江西等省，广东周边省区的胶合板产量约772.75万立方米，消费木材1930万立方米，使我国华南地区的胶合板生产又如雨后春笋般的发展起来。广西壮族自治区的胶合板由2004年的9.79万立方米，一跃升至2006年的176.63万立方米，增幅达到184.47%，海南省更是增幅276.47%。我国胶合板生产产量发展情况如下表：表2-12002—2007年我国胶合板产量统计表计量单位：万m32002年2003年2004年2005年2006年2007年定基增长速度864.111135.212102.352098.622154.972728.78215.79%2.3国内木材消费总体需求分析和预测1、国内近年木材消耗量及进出口统计根据1998年联合国粮农组织的统计数据，我国原木和锯材的消耗量均居世界第三位，薪材、人造板、木浆、纸和纸板等均居世界第二位，显然我国己是一个木材消费大国。-55- 根据下面公式可以计算出国内木材表观需求量：国内木材表观需求量=国内木材供应量+木材进口量一木材出口量。2001—2007年，我国每年木材消耗约在2.5-4.0亿立方米之间，木材出口近几年维持在0.5-0.1亿立方米。据此计算，我国木材表观需求量在2-3亿立方米，即从2001年的2.5立亿方米增长到2010年的4.0亿立方米。从国内木材供应看，每年的供应量基本稳定2-3亿立方米，随着政府对森林资源采伐量的严格控制，今后不可能再有增加，而进口木材则有着加速上升的趋势，近十年，我国国内木材消耗数量每年约增加900万立方米，说明国内对木材的需求在不断增加，按照此趋势计算，目前国内年消耗木材达4亿立方米，到2010年，木材年消耗均达3.8-4.0亿立方米；到2015年，木材消耗应该在4.5立亿方米。2、木材供需矛盾分析和解决办法从总体上看，我国木材需求旺盛，供给严重不足。国家林业局专家据我国以往森林消耗数据和森林状况推测：2005年和2015年我国最大可能程度所提供商品材产量分别达到1.692亿立方米和1.95亿立方米。据此推测，2005年和2015年可提供全部木材3-4亿立方米和4.5亿立方米。按历年木材消耗状况分析，目前木材消耗达3.5立亿方米，到2010年可能达到4.0亿立方米，2015达4.5亿立方米。可以预见，未来每年木材供求之间最小缺口也达2亿立方米。资源短缺是木材供需矛盾的根本原因。中国森林面积仅占世界的4.1%，森林蓄积量仅占世界的2.9%，远不能满足占世界22%人口生产和生活的需要。特别是人口、经济的高增长对森林资源造成巨大消耗将形成更大的压力。随着我国经济的发展，木材及其制品的消费逐年增大。2007年我国商品材的消费量在3.5亿立方米左右，与1991年的17560万立方米相比年递增10%左右。木材的消费主要集中在3个行业，即建筑装修业、家具制造和造纸业。扩大进口短期内可以缓解木材供需矛盾，目前我国林产品进口额已-55- 经占世界总贸易额的8.6%，成为世界第三大林产品进口国。国际市场木材资源也是十分有限的，马来西亚、印尼等国已相继限制原木的出口，过分依赖进口势必造成用汇压力加大，国内外后续资源供给能力不足。我国木材资源自给自足的长期目标应该是保护和增加森林资源、改善森林结构、提高森林生产力。要达到这一目标，就要多造林，少采伐，改善现有森林结构，使我国森林蓄积达到一个足以持续提供所需木材的基数水平上。我国近十几年来，每年营造了大量的人工林，累计人工林面积3400万公顷，为世界之首，但现在人工林年亩产只有0.2立方米，产量较低；人工林因强调速生雨树种单调，虽然生长较快，但材质较差，不能满足高档次利用的要求，因此必须加强人工林管理，提高单产，同时优化造林树种结构，为市场提供大量适销的木材，这样既缓和木材需求的结构性短缺，也为林农增加了收益。3、我国速生丰产林工程全面启动在新西兰，18%的人工林解决了它整个国内木材需求的98%，澳大利亚用不到1%的林地，解决了国内50%的木材生产量。而投资速生丰产林的回报率，根据国家林业局初步框算，内部财务回收率达到13%以上。2002年8月2日，总投资规模达718亿元的我国重点地区丰产用材林基地建设工程全面启动。这标志着中国历史上规模最大、范围最广、时间最长的速生丰产林基地建设工程正式拉开帷幕，也标志着经国务院批准的新时期六大林业重点工程全面驶入快车道。建设速生丰产林，不仅可以减轻现有森林资源特别是天然林保护的压力，还是立足国内解决木材供需矛盾的根本途径。工程建设的总体目标是：到2015年，新造和低产林改造1333万公顷，提供国内生产用材需求量的40%，加上现有森林资源的合理采伐利用，国内木材供需基本趋于平衡。2.4市场竞争力与营销策略2.4.1项目市场SWOT分析1、优势-55- （1）产品优势项目建成后，项目产品展示范围广泛，不仅有木材及木材产品，而且有林木机械产品及零配件，场内还设有具全套木材干燥设备的木材加工厂，保证售出的木材符合国际标准。（2）区位优势海口市是海南省的政治中心、经济中心和文化中心，打造海南木材品牌交易市场，无疑首选省会海口市乃明智之举。（3）交通优势项目选址待定（4）自身优势本木材交易市场针对参展、参观、采购，设有四个功能区，分别为木材加工区、半成品加工区、成品展示区和生活区，规模宏大，使木材交易市场展间、客户、用户相通、共享，互惠、互补，进而达到理想的展会效果，是一个标准化、规范化、国际化的木材交易市场。2、劣势（1）我省木材加工企业规模普遍较小，许多企业设备陈旧、技术落后，木材加工或精深加工占比不大，加工方法单一、品种少，产民趋同化现象严重。（2）项目初建，影响力和声誉度还有待进一步提高。3、机遇（1）国家出台扩大内需的一系列政策，如：积极的财政政策、适度宽松的货币政策、税收改革等等，要积极抓紧争取。（2）国家两年之内增加4万亿元投资，可以保证GDP增幅不会低于8%。（3）国家将加大保障性住房建设力度，加大资金投入，通过3年时间，将增加200多万套廉租住房、400多万套经济适用房、220多万套林、农、矿区的棚户区的改造，总投资9000亿元，平均每年投入3000亿元，加上上下游产业，每年可带动6000亿元投资建设。-55- （4）中央十七届三中全会关于农村改革的决定，将使我国“三农”发生彻底改变，加大城市化进程。（5）四川、甘肃地震灾区恢复建设。（6）海南“国际旅游岛建设”将带来很大商机。2O08年，全球主要经济体经历了跌宕起伏、风雨交加的一年。2009年，世界经济将步入一个重新规划经济秩序、寻找新经济增长点的关键时期。在这样一个经济过渡期，经过改革开放30年飞速发展的中国经济和木材行业需要自我完善，为下一增长周期经济的腾飞夯实基础。此外，目前我国木材资源不足、结构性短缺呈加剧的趋势愈演愈烈，随着社会、经济的发展和人民生活水平的提高，我国木材供需矛盾更显突出。因此，本项目于此时被提出，市场前景看好。总之，当前经济不够景气，恢复尚需时日。当外贸严重受阻时，中央提出保增长、扩内需、调结构应对经济困局，加之中国经济发展依然充满后劲，庞大的国内市场将加速启动，国内需求量不可小觑。身处逆境中的木材企业和经销商应当日益重视国内市场，坚持内外销并举，寻找更广阔的发展空间。同时，增强品牌意识，提升核心竞争力，优化企业结构，为取得进一步发展积蓄能量。危机向来是“危险”与“机遇”相伴相随，在全球经济震荡阶段，只有苦练内功，才能厚积薄发，才能迎来木业下一春。4、挑战从去年开始，国际环境的激变，更导致木材行业的市场面出现动荡，美国的次货危机，已演变成百年一遇的金融海啸，并开始对实体经济造成影响。美国经济和世界经济所承受的压力已越来越大，对中国经济的发展势必造成影响，而我国木材市场中，首当其冲的是出口木制品的生产企业，出口订单大幅减少。在内外压力之下，国内不少木制品出口企业利润大幅下降，有的厂家被迫减产停产。生产企业的压力，又传导到流通企业，生产胶合板、家具、地板等木制品的木材原料需求开始减少，价格下跌，整个木材市场己转入阶段性的“拐点”。2.4.2营销策略-55- 百年一遇的金融海啸如何进—步演变，日前还存在着不少的变数，难以预计。但趋势的转变是阶段性的，既然市场“拐点”己经出现，我们的应对策略也应予以调整，既要审慎行事保全自己，又要抓住机遇有所作为。1、把握市场脉搏，调整经营方向整个木材市场是由一条完整的产业链构成的，分为资源、流通和需求三部分，国内资源和进口资源是整个产业链的源头，木材流通是资源与需求的桥梁。而木材的需求分为两种类型：一种是直接性需求，如基建、包装、建筑装饰等一次性耗用需求，这种需求表现为内需形式；另一种是生产性需求，包括各种木制品加工业，耗用木材原料后，生产出木制品，分内销和外销两个流向。从整个木材产业链看，需求是整个产业链运转的原动力，决定了资源寻求的方向，也决定了木材流通的目标。木材流通既要受到源头变化的影响，更要受到需求变化的制约。从日前阶段看，由于金融风暴影响，外需市场受到严重影响，因此用于生产出口木制品的部分原料销路受阻，库存积压，价格下跌；而适用于内需用的木材品种，因国家拉动内需的政策措施出台，反而蕴含了商机，因此木材流通企业必须摸清市场需求的脉搏，及时调整经营方向。2、调整经营品种，扩大适销品种，压缩风险品种在出口受阻情况下，我国势必要以调整经济结构和改变经济增长方式来拉动内需，保持GDP的增长，木材中主要是基建投资和房地产等内需用材的需求会上升。房地产房价己处于高位，要拉动势必要扩大经济适用房的比例，因此松木和一般内需用的家具、地板、木门等木制品用材应予以关注。松木行情目前也已处于相对高位，明年的走向关键要看俄罗斯松木的走势，因为明年俄关税将从25%上调为80%，故价格理应看涨，如俄罗斯松木上涨，则新花松等仍能保持不跌和看涨。但是由于近期受金融风暴影响，石油价格暴跌，造成俄出口外汇收入将减少，俄对原木出口政策是否会受到影响，可能存在变数。另外，由于石油价格暴跌，造成木材进口运费下降，也会带动木材进价的下跌，要密切予以关注。-55- 3、调整企业经营模式、探索新的经营品种、积极寻求扩大内需在市场经营风险增加的情况下，扩大代理进口的经营模式不失为一种好的办法；搞好服务型的经营，也是一种新的良好模式，在取得效益的同时还可以规避经营风险。在生产企业经营困难的情况下，降低成本是迫切的需求，对进口价格较低的新品种供生产家具企业试用，既可以降低生产厂成本，又可以扩大我们的经营品种，开拓新的增长点。扩大内需方面，不但要看到沿海发达地区，而且还要看到全国的二、三线城市和广大农村，因为这些地方，起点低，发展的空间大，尤其国家城乡一体化的政策刚起步，内地市场的启动，蕴含了无数的商机，努力在这一领域找到市场，也是应该关注的—个方面。4、调动一切积极因素，发挥集约化经营的优势要把自己的产品培育成市场上的名牌。其营销目标应该是：创造名牌，把产品卖到各地高档品牌家具生产企业，实现更大的市场价值。由此，必须实行产品“统一营销”，在市场销售方面必须以直销为主，统一产品定价，加强营销网点建设，扩大市场占有率。形成“供需平衡、良性互动、竞争力强”的整体优势。2.5市场风险一个新建项目的成功关键在于市场，而市场又存在着许多不确定因素，这种不确定性因素更多时候体现为风险。有市场就有风险，风险对于市场来说，如影随形。对此建议业主要引起高度重视。针对本项目来说，最主要的风险来自于项目建成后的销路不畅，市场反应不热烈；再一个风险就是如何提高项目自身竞争力，保持产品的长盛不衰。详情见〈风险分析〉一章。2.6市场分析结论目前，我国每年木材消耗量大约为3.8-亿4.0亿立方米。森林蓄积供给量约为3.65亿立方米(折合木材约2.0亿立方米)，进口各种林产品折合林木蓄积量近2.5亿立方米(折合木材约l.7亿立方米)，仍有0.2亿-0.4亿立方米的木材缺口。预计到2015年，我国对木材的需求量将达到4.3亿-4.-55- 5立亿方米，按动态计算，届时国内供应缺口将达到2.7亿-2.8立亿方米(进口林产品未计)。从人均消费水平看，世界人均年木材消耗量为0.58立方米，发达国家达1.0立方米左右，而我国人均年木材消耗量仅为0.28立方米，不到世界人均水平的50%，如要达到世界平均水平，对木材的需求量还将再翻一番，缺口将更大。可见，我国木材市场供需矛盾将在未来一段相当长的时期内继续上演，亦即我国国内木材市场的交易将保持着旺盛的态势。本市场分析通过翔实的数据和充分的论述，从木业层面上剖析产业现状特点，针对木业的供需矛盾阐述了木材市场发展的主要问题和影响因素，从多个角度揭示了我国木材市场结构与竟争格局，在此基础上对我国木材交易的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证，全面展示木材市场现状，揭示木材交易的市场潜在需求与潜在机会，为投资者选择恰当的投资时机，提供准确的市场情报信息及客观、科学的决策依据，具有一定的参考价值。第三章建设规摸与产品方案3.1建设规模根据对国内外木材半成品和成品加工的生产规模与销售市场的调查及预测，以及随着国内外木材半成品和成品的需求量不断增加和国家出台优惠政策鼓励木材制造业发展，为木材半成品和成品产业的发展创造了极好的条件。结合本项目生产工艺技术和加工原料的供应情况，以及业主的资金实力，确定本项目的规模为：用地面积800亩。分为四个功能区，产品展示区、成品加工区、半成品加工区、员工生活区。▲总建筑面积：23500m2，其中▲成品展示区面积：5000m2▲生活区面积：3500m2▲木材加工区面积：10000m2▲半成品加工区面积：5000m2-55- ▲其他用地面积：原木贮存场面积：5000m2▲绿化面积：10000m2▲道路面积：10000m2员工人数：200人。3.2产品方案根据木材半成品和成品的销售市场分析与预测，以及市场对改性材的需求量，特对木材半成品和木材加工生产规模制定本方案。详见下表表3-1产品方案表序号产品名称单位数量年生产时间1半产品加工区立方米/年3900012个月2木材加工区立方米/年1170012个月第四章项目功能分区及设计方案4.1项目功能分区根据实际使用情况，本项目木材交易市场共划分为四个功能区，分别为：l、成品展示区：占地面积5000m2，建筑物为地上一层，是指对木材成品或半成品展示交易区。设有交易市场的办公场所，同时在这里可以承接来自客户要求购买家具的订单。区内设有顾客和员工的公共卫生用房：包括厕所、盥洗室等。2、生活区：占地面积50亩，建筑面积3500m2，主要是员工生活活动区域，内设员工食堂。3、木材加工区：本区占地100亩，建筑面积为lO000m2。是指对原木和木材半成品加工制作成家具的生产区。木材木加工区的生产分为两部分，一是订单生产，主要是出口国外市场；二是针对海南地区的市场的需要。区内设仓库和工人生产卫生用房：包括浴室、厕所、存衣室、盥洗室等。4、半成品加工区：本区占地100亩，建筑面积为3000m2，包含仓库，还另设面积为5000m2的原木贮存场。是对原木进行加工，-55- 使之成为生产家具或其他产品的半成品、方条等材料和贮存原木的场所。在半成品区生产出来的一是送木材加工区作为生产家具所用，二是直接送展示区展示销售。区内设有工人生产卫生用房：包括浴室、厕所、存衣室、盥洗室等。4.2工程设计方案4.2.1平面总布置根据项目的功能分区方案，采用因地制宜的手法，平面布置如下：主入口面向北，用方正规整的水泥大道将项目用地划分为若干块。平面上由北至南依次为成品展示区、和展示区相对应的是生活区、半成品加工区和木材加工区。在各区内依地形进行绿化布置。4.2.2工程建筑方案1、建筑工程设计（1）工程设计依据《民用建筑设计通则》GB50352-2005；《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年修订版)；《洁净厂房设计规范》GBJ73-1984；《厂房建筑模数协调标准》GBJ6-86（2）展示大厅建筑设计要求外观形象：应富有时代感，既要求有整体的统一，又要求有细部的变化，以符合展览建筑的性质。内外部空间：规整中富于变化，强调整体的气势，内部空间丰富、流畅，强调使用者在其中的感受。立面设计：整体造型一气呵成，气势雄伟，体现展览建筑的特色。展厅立面结合功能用石材和幕墙的对比形成现代的风格。（3）木材加工区建筑设计要求通常是根据生产设各的高度和其使用、安装、检修时所需的净空高度确定的。达到建设厂房采光和通风的国家要求；为避免由于单层厂房跨度大，高度低时给空间带来的压抑感，厂房设计高为5米。-55- （4）半成品加工区建筑设计要求通常是根据生产设备的高度和其使用、安装、检修时所需的净空高度确定的。达到建设厂房采光和通风的国家要求。2、结构设计（1）设计依据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001；《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002；《建筑抗震设计规范》GB500011-2001；《砌体结构荷载规范》GB50003-2001；《混凝土结构设计规范》GB50010-2002；《建筑物地基处理技术规范》JGJ79-91。其它专业提供的协作资料。（2）设计数据基本风压：0.7kN/㎡；抗震设防列度：8度。（3）结构设计要求本项目的建筑物皆采用框架结构，混凝土结构所处的环境为：室内正常环境为一类，其他部位为二a类，施工时应严格按照构件所处的环境《混凝土结构设计规范》的要求，以保证混凝土结构的耐久性。纵向受力钢最小厚度满足如下表。表4-1纵向受力钢最小厚度环境类别板、墙、壳梁柱=C20C25～45=C20C25～45=C20C25～45一类201530253030二类-20-30-30第五章工程方案及设备方案-55- 5.1工程方案木材交易市场建筑工程包括成品展示区、本材加工区、半成品加工区房、员工生活区以及木材交易市场的辅助建筑和交易市场地附属建筑等。项目主要建筑物见表5-1：表5-1项目主要建筑工程组成表序号车间名称建筑面积(㎡)备注1成品展示区50002生活区3500员工宿舍、食堂3木材加工区10000含仓库4半成品加工区5000含仓库5原木贮存场50006门岗507绿化等室外工程100008道路100005.2技术方案5.2.1成品展示区木材交易市场的木材加工区和半成品加工区生产出来的成品在成品展示区进行长年场地展示，通过显示屏把成品加工和半成品生产过程进行多媒体演示，是木材成品和木材半成品进行交易场所以及承接来自客户的订单等业务。5.2.2木材加工区生产工艺流程1、工艺流程原材料—开料—加厚—贴背—加胶—热压—实木封边—钻孔—组装成型—补灰—打磨—底漆—打磨—修边—面漆—拼装—包装—入库。2、主要原、辅料原材料：按生产的家具规格要求准备各种规格的，半成品加工区送来的改性干燥后的原木。(利用率60%)粘合剂：永特耐粘合剂，3.5t/a。-55- 5.2.3半成品加工区的生产工艺流程1、工艺流程原木去皮→原木开料→防腐处理→干燥贮存。2、操作步骤和注意事项原木去皮：先将原木去皮。原木开料：对去掉皮的原木进行各种规格的圆锯开料。防腐处理：橡胶木的干燥处理是防止产品色变、霉变的又一重要工序。干燥：木堆积在干燥窑内，人为地控制干燥窑的温度、湿度及气流速度，对木材进行干燥处理而达到规定的含水率。贮存：木材干燥好后，按各种不同规格分开存放在仓库，一部分送往产品加工区进行成品加工，一部分送往展示区展示直接出售。3、主要原、辅料原料：原木(成材率65%)防腐药物：硼酚合剂(硼砂、硼酸、五氯苯酚)5.3设备方案根据各区的生产需要，特制定各区的生产设备方案安排如下：1、成品展示区主要生产设备见表5-2表5-2成品展示区主要生产设备序号产品名称单位数量备注1LED显示屏部62多媒体设备套2含备用2、木材加工区生产车间的主要生产设备见表5-3表5-3木材加工区生产车间生产设备表序号产品名称功率单位数量备注1推台锯4KW台52单片锯5.5KW台5-55- 3立铣4KW台54镂铣3KW台55排钻（双排）3KW台56平刨3KW台67压刨5KW台68带锯机5.5KW台59打眼机1.5KW台510五碟锯5.2KW台511砂光机32KW台412振荡砂光机3.75KW台513水帘机4.4KW台5油漆车间3、半成品加工生产车间的主要生产设备见表5-4表5-4半成品加工生产车间的主要生产设备表序号产品名称功率单位数量备注1带锯机5.5KW台22纵横联合截边机10KW台23圆锯机4KW台24平刨3KW台25压刨5KW台25.4总图运输与公用辅助工程⒌4.1总平面布置本项目占地面积532800m2，折算约800亩。根据《现行建筑设计规范大全》，综合考虑本项目的实际情况，要求平面布置要遵循以下原则：●节约土地资源；●便于生产和管理；●符合环境保护与消防安全的要求。5.4.2加工厂布置说明交易市场场地内各建筑物是根据建筑功能、生产工艺流程、运输线路节约资资源、环境保护以及安全卫生的要求进行平面布置。市场里每个区之间既各自独立，减少干扰，又方便联络。-55- 5.4.3物料流程从外采购回来载有原木的车辆从大门进入厂区后，堆放在材料贮存场中，生产人员根据生产情况从贮存场里将原料运送到生产线按生产流程进行加工，通过一系列的、标准的生产后将产品进行包装，放入仓库暂存放，再从仓库装车运送到木材加工区和展示区。5.4.4仓储方案本项目半成品加工的原材料原木，不能堆放太久，必须及时送到各车间加工，半成品则存入仓库。生产所产生的木灰、下角料先可储存灰储放房，可以当燃料要送到干燥车间，不能用的要尽快处理出厂。5.5公用辅助工程5.5.1给排水工程1、设计依据现行给排水设计规范、消防规范，以及相关专业提供的设计资料。2、设计范围本项目设计包括加工厂给、排水工程的设计。3、给水工程水源：生活和生产用水均来源于市政公共系统供水。水管布置方式：环状与枝状相结合。设计日用水量为100m3，年用水量为30000m3(300天计),主要为生活用水、绿化用水及加工厂的生产用水等。给水管沿车间环状布置，消防则借助厂内的消防力量，结合项目给水管网解决。各建筑物根据GBJ16-87《建筑设计防火规范》设置室内外消火危救消防，在各建筑物根据GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》设置急救消防设施。4、排水工程交易市场生产用水及生活用水30000m3/a；生产用水21000m3/a，生活区排水9000m3/a(其中日常生活排污4896m3/a)。生产和生活污水经收集，送到污水处理池处理达标后，经过工业区的污水排放系统排放，而粪便污水约1224m3/a经化粪池处理，经污水排放系统排放。-55- 5.5.2供电工程1、设计依据依据现行相关电气规程、规范及相关专业提供资料、参数等。2、负荷估算根据各专业提供资料及负荷密度计算，设备及照明总计额定装机容量为1500kw，取需用系取数0.7,同期使用系数0.94，则计算负荷为987kw。综合用电7896度/天。3、供电电源本厂区生产用电负荷等级为二级，电压为380/220V，10KV中高压输电线路由区内变电站引来，接至本项目箱式组合变电站。4、配电系统在生产车间外设配电室，内设1台高压负荷开关柜，2台干式变压器，容量为SC8-613KVA，低压配电系统采用GCK成套抽屈式开关柜。配电系统采用放谢和干线相结合的配电方式。所有配电线路均选用VV电缆或BV电线沿电缆桥架敷设或沿墙、棚顶走线槽敷设。无功补偿采用低压集中补偿和就地补偿相结合的方式。另外，还需设l台1000KW柴油发电机组作为备用电源，发电组布置在配电房内。5.5.3防雷接地所有建筑均按三类防雷建筑设计。采用公共接地体，在屋顶设避雷带，利用柱中主筋作引下线，利用结构基础作接地体，要求接地电阻不大于4O；变压器中性线均需可靠接地。所有电气设备的金属外壳及电气设备的金属构架均应可靠接地。5.5.4电信工程本项目设计20门，为程控直拨电话，由海口市电信局程控交换机安排接入。-55- 5.5.5生产辅助设施设在成品加工区的生产车间内，包括机修、电修及仪修。维修的主要任务是负责产品加工区和半成品加工区的机械设备、仪器仪表进行检查、修理、校正和装配的维修工作。5.5.6消防系统本项目是木材加工行业，木材是可燃物，特别是木材加工厂的木材、木质干燥。厂区车辆来往比较多，容易发生火灾。由于木材粗大，一旦发生火灾，燃烧速度快，抢运、扑救都比较困难，势必造成较大损失，做好本厂的防火安全工作具有重要意义。因此必须重视消防设施和消防措施的落实。在整体工程配套上要做到优先考虑消防设施的设计和安装，力争做到道路通，供水取水方便，灭火器材齐全。5.5.7空调系统本项目中采用空调系统的场所主要为成品展示区。因为展示区面积较大，人员较多，室内人体散热、照明等散热量较大，空气中污染气体的含量也较大，要求室内有较大的通风换气设备，因此，根据适用的原则，应该采用单风道、变风量的集中式空调系统。5.6燃料供应1、交易市场耗水量交易市场的用水包括员工的生活用水和各区的生产用水，年用水量为3万吨(300天计)。2、交易市场耗电量交易市场的用电包括员工的生活用电和各区的生产用电，年用电量为236.88万度(300天计)。3、动力、燃油耗量交易市场的燃油主要是运输车辆装运原木，一年耗油量为100吨。第六章项目建设地址和建设条件-55- 6.1项目建设地址（待定）6.2项目所在地概况1、地理位置2、行政区划3、气候4、经济发展情况6.3项目建设条件1、工程地质、水文地质条件2、地震条件国家地震局将海口市地震基本烈度划为8.5度区，设计基本地震加速度0.30g。按照《建筑抗震设防分类标准》(GB50223.95)，本工程场地属Ⅱ类，为Ⅱ类建筑，按8.5度抗震设防。3、基础设施条件（1）供电条件本项目附近已架设一条10KV高压线路，可满足本项目用电需要。（2）供水条件项目区属海口市自来水厂供水范围，自来水管网己铺设到建设场地，水质及水量可满足项目用水要求。（3）排水条件海口市已建设污水处理设施，可容纳本工程污水处理，项目生活废水可排入附近的市政排水管网。（4）交通条件-55- 项目位于药谷工业区南侧，场地临近南海大道及货运大道，交通方便。（5）通讯条件海口市电讯条件优越，数据通讯、网络技术发展很快，为本项目的对外通信联系和科技交流创造了良好条件。因此，项目的电力、通讯、给排水、交通等城市配套设施条件均能直接引用，可满足本项目建设的实际需要。4、施工条件施工工程相关的建筑材料本着就地取材、施工方便的原则的选用，项目建设所需的钢筋、水泥、石材、土砂等其他材料在市内即可购置。施工工程用水主要来自项目区市政供水，水质良好，对混凝土无侵蚀性，完全符合工程用水标准。项目施工用电可从附近开闭所引入。可见，该地区建材较为丰富，交通运输便利，为本项目的建设提供了有力保障。6.4建设条件评价综上所述，本项目选址适宜，社会经济条件具备，工程技术可靠，施工材料供应方便，水电供给充足。由此可见，本项目选址得当，建设条件完全具备。第七章节能节水措施7.1节能认识我国人口众多，能源资源相对不足，人均拥有量远低于世界平均水平，煤炭、石油、天然气人均剩余可采储量分别只有世界平均水平的58.6%、7.69%和7.05%。目前，我国又处于工业化、城镇化加快发展的重要阶段，能源资源的消耗强度高，消费规模不断扩大，能源供需矛盾越来越突出。同时，环保问题日益突出，节能减排成为工程项目不可忽略的重要环节。随着我国城市建设的高速发展，建筑能耗还逐年大幅度上升，己成为中国能源消费的主体之一，目前我国建筑用能己达全社会能源消费量的32%。由此可知，我国的能源问题不容乐观。因此推行建筑节能，是一件“功在当代、利在千秋”的大好事。-55- 7.2节能措施7.2.1施工期节能措施施工单位所用的机械及工具采用国家推荐的节能产品，将能源损耗降到最低。此外，还要加强项目工作人员对新形势节能思想的教育和学习，增强其节能降耗意识，在工作和生活中，自觉的从身边点滴小事做起。7.2.2建筑节能措施根据《居住建筑建筑节能标准》和《公共建筑建筑节能标准》中的相关规范内容，结合本地的基本情况，本项目中的建筑要求采用新型的建筑建材、新型节能技术以及节能设施，力求减少能源的不必要消耗。1、墙体围护结构采用浅色外表面，可反射夏季太阳辐射热，减少外墙面吸收热量；控制建筑物体形系数，不采用过多凹凸面。2、门窗适当控制窗墙比，安排好门窗相对位置及开启方式，组织穿堂风通过；设置可调节的活动遮阳，如窗帘、百页、热反射帘或自动卷帘等，既能在夏季减少太阳辐射热，又便于冬季日照。特别对西向、南向窗户要更加重视。3、屋面海南属于亚热带地区，年日照时长，且夏季长，冬季短，因此太阳辐射会引起顶层房间过热，这是一个十分普遍的问题，必须认真对待。建议本项目增加隔热层并设架空通风层。4、材料建议本项目使用保温隔热、隔声、隔火性能好，具有良好力学性能、使用寿命长的节能型双玻塑钢窗，提高门窗的气密性。推广使用保温隔热、隔声性能好的粘土多孔砖，减轻墙体自重，并有利抗震。5、办公设备及照明节能设施（1）根据当地的年日照时长和建筑采光条件，合理利用自然光，降低能源消耗，并且选用节能型的灯具和开关。-55- （2）空调采用变频调速装置，根据不同需要，随时调节工作状况，办公场所空调设置不能低于国家规定的26度，既满足供能要求，又达到了节省能源的目的。（3）设计上优先采用国家推荐的节能产品和质量过硬的电气设备，如选用低损耗变压器，力求降低供电设备自身损耗。（4）变压品选用无功功率自动补偿装置，保证在大量互感性负荷工作状态下，自动调整无功功率，降低无功损耗。（5）合理选择变电站位置，力求使其位于负荷中心，从而最大限度地减少配电距离，节省电缆，降低线路损耗。6、运输设备节能设施本项目运输装载设备较多，有效控制燃油量是本项目节能手段之一。目前市场购置的运输设备都采用了节能技术，因而项目的节油主要从管理入手。第一，通过安装油耗监控仪解决司机可能的“偷油”或“虚量加油”现象，解决科学计量问题和统计方法，使油耗计量科学、准确；第二，定期对运输设备进行保养，用节省燃油的润滑油和安装能效环保电控装置，提升动力、降低油耗、清除积碳、减少尾气，从而达到节能减排。7.3节水认识水是人类生产生活中不可缺少的一部分，我国水资源短缺，人均水资源不足世界平均水平的1/4，而我国万元工业增加值取水是发达国家的5-10倍，农业浇灌水利用率仅为40-50%。此外，水环境的恶化，破坏了生态系统，进一步加剧了水资源紧缺的矛盾。随着我国人口的增加，经济的发展和城市化进程的加快，我国水资源形势将更为严峻，以“水资源紧张、水污染严重和洪涝灾害”为特征的水危机己经成为我国可持续发展的重要制约因素，成为实现新时期经济社会发展目标具有基础性、全局性和战略性的重大问题。因此，节约用水、建设节水型社会是缓解水资源供需矛盾的根本途径，是关系国家实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项长期战略。7.4节水措施-55- 根据本项目的性质与特点，从以下几方面采取节水措施：l、绿化浇灌采用微灌、滴灌等节水措施。2、为了响应国家“发展循环经济”、“环境友好型社会”和“建设节约型社会”的口号，采用节水型器具，包括节水型水嘴、节水型便器、节水型便器系统、节水型淋浴、节水型洗衣机等。3、加强项目系统施工质量检查，坚决杜绝“跑、冒、滴、漏”等现象的产生。4、加强节约水资源的宣传，提高工作人员的节水意识。5、若各方面条件允许，可安装雨水和生活废水收集处理与回水利用设施、设备,做好废水利用。水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。第八章环境影响评价8.1场地环境现状本项目位于海口市琼山区，相对于城市中心，该地区环境优雅、谧静，交通便利，是生活、办公的理想场所，也是人们健身、娱乐、休闲、调节生活节奏的好去处。2008年，该地区附近环境空气污染指数(API)的平均值为41，气空质量优良率为10%，续继保持国家Ⅰ级水平；集中式饮用水水源地水质达标率为100%；环境声质量总体处于良好水平，附近没有工业污染和环境破坏。8.1.1空气质量环境空气质量保持优良水平，空气污染平均指数(API)为50。空气中二氧化硫(SO2)、二氧化氮(N02)、可吸入颗粒物(PM10)平均浓度分别为0.009mg/m3、0.052mg/m3。8.1.2水环境质量饮用水源：秀英水厂水质均符合集中式生活饮用水源地水质要求，饮用水源地水质均符合国家标准，达标率为100%。-55- 8.1.3声环境质量2007年海口市区域环境噪声平均值为55.4分贝，符合国家标准。8.2环境影响分析依据1、GB3095—l996《环境空气质量标准》二级标准；2、GB8978—1996《污水综合排放标准》一级标准；3、GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水域水质标准；4、GB3096—2008《声环境质量标准》；5、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；6、GB12348-2008《工业企业设计卫生标准》；7、GBl6297—1996《大气污染物综合排放标准》二级标准；8、GB12523—90《建设施工场界噪声限值》;9、与机动车辆尾气排放有关的（GB1461.5-91）、（GB14761.1-93）、（GB14761.2-93）、（GB14761.6-93）及（GB147621-90）标准。8.3项目建设对环境的影响本项目主要环境影响分为施工期和运行期，项目施工建设期和运营期两个阶段的主要污染源及其对环境所产生的污染物各不相同。8.3.1建设期环境影响分析l、扬尘：主要来源于各种建筑物的拆除、运输车辆、混凝土拌和、碎石筛选、水泥仓库及施工活动出现的物料泄漏。2、固体废渣：主要来源于各种建筑物的拆除、施工中的余料、弃土、废渣、建材的包装材料及施工单位的生活垃圾。3、废水：主要来源于施工活动自身产生的含有泥沙、悬浮物等杂质的污水及施工单位的生活污水。4、噪声：主要来源于运输车辆、混凝土搅拌机、压路机、浇注机械等。5、尾气：来源于各种施工机械和运输车辆尾气排放。8.3.2运营期环境影响因素分析1、大气环境影响分析-55- 项目建成投入使用有车辆进出，会产生一定量的扬尘，并排放汽车尾气，是主要的大气污染源。2、地表水环境影响分析项目建成使用期间所排污水主要是雨水，对地表水环境不会造成影响。3、固体废物环境影响分析项目建成使用期间固体废物主要来源于生活、办公及服务所产生的生活垃圾。4、噪声环境影响分析项目建成使用期间噪声主要来源于车辆所产生的噪音。5、木材加工对环境影响分析原材料机械加工过程中的锯、刨及砂光产生的机械噪声、木屑及粉尘污染。8.4环境保护措施8.4.1项目建设期环境保护措施1、在施工场地定期洒水，抑制粉尘飞扬；2、定期清理打扫施工场地内的运输通道，减少因车辆行驶而产生的扬尘；3、运输车辆进入施工场地后低速或限速行驶，以减少扬尘；4、水泥、砂料等多尘物料加盖帆布，避免露天堆放；5、加强施工现场管理及设备维护保养，减少泄漏；6、生活垃圾集中、有序堆放,统一清运;7、施工设备选型尽可能选低噪声设备，高噪声设备如混凝土搅拌机、压路机等安排在白天作业，以免晚上作业影响附近居民作息；8、施工废水、生活污水都必须进行沉淀处理后再排放。8.4.2项目运营期环境保护措施l、清理打扫区域内各种道路及公共场所，减少车辆或行人通过时产生的扬尘；2、在各功能区及各个楼层，设置分类垃圾箱，-55- 由保洁工集中运到专门设立的垃圾堆放池，再由市环卫部门清运至垃圾转运站处理，并定期冲洗垃圾箱；3、生活废水先排入沉淀池或化粪池，经沉淀、过滤后通过预先设置的排污管排放到市政管道；4、建立环卫机制，制定相应的环卫管理制度，以保证公共场所的清洁卫生；5、购买布袋除尘装置，加强室内通风。8.5环境影响评价l、本工程项目所在地大气环境质量及噪声环境质量均达到国家相关空气质量标准及环境噪声标准。2、本项目工期12个月，要注意施工期的环境保护工作。本项目施工期间主要污染源为施工粉尘和噪声污染。按本报告所提出的保护措施进行治理后，可大幅度降低施工粉尘和噪声污染，不会对周边环境造成明显的影响。3、项目使用期间的主要污染源为粉尘、噪声污染及生活垃圾。本报告提出了相应的防尘措施及污水处理、垃圾清理措施，生活污水经处理后污染物浓度可达到相关污水排放标准，不会对周边水体造成影响；在固体垃圾处理方面考虑分类收集，由市政环卫部门统一清运等措施，这些措施可消除木材交易市场对周围环境的影响。综合上述环境评价分析，本项目选址合理，产业定位合理，在规划设计和建设以及运营过程中，坚持环境保护与项目建设同时设计、同时施工、同时高效使用的原则。坚持先评价、后再建设的程序，以保护当地的生态平衡，环保基础设施经济可行，可以做到达标排放。因此，本项目只要在全面落实本报告提出的各项环保措施情况下，加强管理，各污染物的排放均能控制在允许的范围内，对周围环境不会产生明显影响，本项目可在拟定地点实施。第九章劳动安全与消防9.1劳动安全因素分析-55- 本项目的安全隐患主要表现人从高处坠落、物体坠落伤人、机械伤人、触电或脚手架倒塌等事故，造成人员伤亡。9.2劳动安全对策与措施1、建立健全安全组织机构项目施工单位必须建有安全组织机构，明确安全生产目标，实行安全责任与经济利益挂钩。单位领导对施工现场负责，专职安全员对部位负责，班组长、班组安全和施工技术员对各自的施工区域负责，操作者对自己的工作范围负责的“四负责”制度。2、加强安全教育对参加建设的人员进行短期培训工作,而且要做到：（1）凡是进入施工现场的所有入员都必须进行安全法律、法规、安全生产知识，安全操作技能的学习，并进行严格考核，合格后方可允许进场；（2）对特种风险作业人员一律凭劳动管理部门颁发的操作岗位证书上岗；（3）对进入施工现场持证的架子工必须定期进行体检；（4）对施工生产中违章指挥的管理人员进行严厉的处罚；（5）对施工生产中违章操作员工一律停工进行处罚。3、加强安全技术管理与协调编制有针对性的安全技术措施，定期召开安全生产管理工作会仪和定期检查安全工作。实行统一管理，统一指挥，加强条条、条块、块块之间的协调配合。4、加强现场安全监督业主应要求施工单位加大对施工现场的安全监管力度。安全人员要加强对施工现场材料，设备的检查，杜绝不合格的材料、设各对人员的伤害，加大对安全工作的投入，完善各种安全设施。在施工作业面上设固定的安全管理员，对危险性大的脚手架，超重机搭设和拆除，机械设各吊装，用电设备工作，基础土方开挖等进行监督和控制。-55- 5、设置工地隔离带和警告牌工地四周应修筑临时隔离围墙，防止无关人员随意进出。在出入口要设立警告牌，需要进入工地的非工作人员必须经门卫许可，佩带安全帽，由相关人员带领，方可进入。9.3消防认识我国《消防条例》规定：消防工作实行“预防为主，防消结合”的方针。这是我国人民长期以来与火灾作斗争的经验总结。只要人们提高防火警惕性，懂得消防知识，并采取有效的预防措施，就可杜绝或减少火灾的发生，做到防患于未然，更好地保卫社会主义现代化建设，保障公共财产和公民生命财产的安全。本项目是一个木材交易市场，木材是可燃物，特别是木材加工区的木材，木质干燥。厂区车辆来往比较多，容易发生火灾。由于木材粗大，一旦发生火灾，燃烧速度快，抢运、扑救都比较困难，势必造成很大损失，做好本厂的防火安全工作具有重要意义。因此必须重视消防设施和消防措施的落实。在整体工程配套上要做到优先考虑消防设施的设计和安装，力争做到道路通，供水取水方便，灭火器材齐全。9.4消防措施9.4.1火灾的危险性1、堆场的火灾危险性堆场的火灾危险性：为了便于运输和生产，木材加工厂设有木材仓库，木材仓库选用露天、半露天堆场的木材储存形式，如果对用火用电储存运输管理不善，很容易发生火灾。常见的火灾原因主要有：（1）场区内随意进行明火作业、乱丢烟头，以及内燃机车入库不戴防火帽，喷出火星引起可燃物燃烧。（2）锯末、树皮、油污棉纱等堆积自燃或遭受雷击。2、加工成材的火灾危险性由于木材加工厂的生产独特性，决定了该类生产的火灾多发性。因此，在加工成材容易引起火灾的原因主要有：-55- （1）生产过程中常常由于机械设各上的钢质材料之间或者钢质材料与被加工的木质材料之间的摩擦力过大而产生高温高热，进而引起刨花、锯末等可燃物起火。（2）干燥方法简易而且危险性较大。在干燥工序中，是采用火力加热干燥和烟气干燥的方法，温升不平稳，忽高忽低，不易控制，很容易造成烘房和木材堆垛被明火或高温烟气引燃。（3）生产车间可燃物较多而且杂乱。在加工过程中，所产生的大量的锯末、刨花、木屑、木粉等比本材疏松，与空气接触面大，水分容易蒸发，遇明火比木材更易燃烧，还可因锯木摩擦产生热量未散、或受辐射热以及微生物作用等而引起自燃。9.4.2加工过程中的防火要求1、工序的火灾预防木材干燥时的温度一般是根据工艺要求而定，通常为00℃-200℃，木材燃点为250℃-300℃，在正常情况下一般不会起火，但是如果长时间加热，木材分解出的低燃点物质，即使只有100℃的温度,也有起火的危险。具体防火要求：（1）提高干燥车间的耐火等级。干燥应采用不低于二级耐火等级的建筑，开设门时必须采用甲级防火门。（2）干燥室应独立设置。由于干燥室危险性较大，应考虑干燥室独立设置在厂区的边缘，且位于常年主导风向的下风向或侧风向。（3）严格控制干燥温度和时间。经常检查温度计的准确性，采用流水线干燥或蒸汽干燥，如停电或机械设备发生故障，应立即停止加热，并将干燥设备内物料取出，防止干燥时间过长而自燃。（4）干燥室内严禁使用明火和吸烟，干燥的木材不得与蒸汽管道接触或靠近。2、成材加工的防火措施（1）内应采用自然通风，-55- 但在制材、干燥、加工、磨光、等工序应设部机械吸尘装置。刨花和废料每天都要清除处理，经常清扫机械和厂房构件上的木粉尘。应采用封闭型电动机，开关和配电箱等电气设备均需加防护装置，并加强检查和维修，加强对电气、线路的检测，对于老化的线路及时更换。所有照明灯具也应采用密闭型，不得使用电焊、气焊、气割或其他明火，严禁吸烟。厂房内最好设置自动报警系统和喷水灭火装置。（2）使用电锯、电动机时也要做好散热措施，工作时问不可过长，并勤查勤修；与电锯相联的电线，应有可靠的保护装置，防止在操作时被其他物体磨擦使绝缘体破损导致短路；车间临时贮存的待锯木材不可过多，最好放在车间入口处，随用随取。（3）加强员工的消防安全知识和消防安全技能培训，使其能学会处置一般初期出现的火灾危险情况，增强其消防安全意识。9.4.3消防设施9.4.3.1报警设施l、厂区内应当装设消防通讯、信号报警设备。（1）合理选择火灾探测器。火灾探测器种类较多，车间一股采用感烟和感温探测器。（2）探测器安装部位。应根据选用探测器的种类和性能，做到没有死角。2、厂区木材堆场内应设置电动手按报警点，报警点与报警点之间的距离不应大于30m；联系各报警点的消防值班室，应安装报警显示装置。9.4.3.2灭火设施根据本厂面积大、发生火灾时火焰辐射热量大、容易蔓延扩大等特点，应设置以下消防灭火设施：l、厂区内的露天储材区域内的室外消防用水量，应按照《建筑设计防火规范》的有关规定设置消防给水设施，保证消防供水。2、厂区内应有充足的消防水源。可以利用江河、湖泊等天然水源，或设置消防水池、水塔，或使用市政给水管网。3、厂区堆场室外消火栓用水量不应小于表9--55- l的规定。消火栓之间的距离不应大于50m，保护半径不应大于150m。表9-1厂区堆场室外消火栓用水量总储量(立方米)消防用水量(Vs)50—1000201001—5000305001—100004510001—25000554、厂区设有环形消防车道，并保证消防车辆能迅速到达每个木材堆垛。尽头式消防车道应设回车道或不小于12m×12m回的车场。5、应确保枯水期最低水位时消防用水的可靠性，供消防车使用的吸水点不应少于2个，每个吸水点至少应能停靠2辆消防车。6、厂区堆场内应成组布置灭火器。每组灭火器不应少于4只，每组灭火器之间的距离不应大于30m。第十章项目经营管理10.1机构设置根据本项目的功能特点和现代企业管理要求，适应市场经济体制竟争需要，按“精筒高效”原则组建机构，实行总经理负责制；各职能部门由总经理组建并聘请人员、任命其负责人。机构设置详见机构设置方框图:机构设置图总经理副总经理生产部技术部办公室销售部财务部10.2劳动定员-55- 根据生产规模，实行以岗定人，将核算单位精简，各机构及人员如下表10-1:表10-1机构及人员一览表序号职位人数备注1总经理12副经理23办公室54会计25出纳员1须持有会计证6技术人员107销售人员208生产工人159合计20010.3员工培训1、培训对象：本厂的各车间所有工人。2、培训内容：技术人员的操作内容、生产工人生产操作技能,技术操作规程及岗位责任制培训。3、按不同工种进行专业培训，培训过程中要强调质量意识、市场意识、品牌意识和竞争意识及团队精神。4、在培训过程中要特别加强员工的消防意识。5、时间安排：1个月。10.4工作制度生产车间生产实行正常日班制(一天八小时)，管理人员及技术入员实行八小时工作制和轮休制，全年工作日数为300天。第十一章项目招投标11.1招投标依据及管理的原则11.1.1投招标依据按照《招标投标法》第三条规定，凡在中华人民共和国境内进行工程建设项目，且全部或部分使用国有资金的项目，-55- 其项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。本项目所有投入资金由中央财政预算支出，所以本项目应按《招标投标法》进行招标。11.1.2招标投标管理的基本原则遵循国家招投标、工程承包和工程监理三项制度，从工程设计、施工承包和监理工作各个环节都通过招投标确定。各项招投标应遵守以下规则：1、公开原则要求工程项目招标投标具有高度的透明度，实行招标信息、招标程序公开，即发布招标通告示，公开开标，公开中标结果，使每一个投标人获得同等的信息，知悉招标的一切条件和要求。2、公平原则要求给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行同等的义务，不歧视任何一方。3、公正原则要求评标时按事先公布的标准对待所有的投标人。4、诚实信用原则简称诚信原则，是民事活动的基本原则之一。招标投标当事人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维持招标投标的双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原则招标人和投标人都应是独立的法人单位，在招标投标过程中，不应自主决策，不受外界任何因素的干涉。6、接受行政监督原则招标投标活动的核心是竞争，招标投标的过程，实际上是竞争的过程，招标投标双方当事人都要遵守有关法律、法规以及有关规定，在招标投标的全过程，要接受有关行政监督部门依法实施的监督。11.2招标内容及范围-55- 本项目为新建工程，建设总投资8000万元。工程招标需符合《中华人民共和国招标投标法》和国家发展计划委员会颁发《工程建设招投标有关规定》。本项目招标范围包括：办公大楼及其配套的建筑工程的设计、施工、装饰、监理以及主要建筑材料、办公设备的采购。11.3招标组织形式及招标方式按照国家招投标制度规定，本项目采用委托招标组织形式和公开招标的方式，选择通过建设行政主管部门资格认定的招标代理机构，通过媒介发布招标项目公告，邀请具各承担招标项目能力、资信良好的法人或其它组织投标，投标人不得少于三个。邀请相关专业领域人员，共同组成评标委员会，按照《工程建设项目委托招标试行办法》和《评标委员会和评标办法暂行规定》的有关要求开展招评标活动。招标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，不受地区和部门的限制。开标、评标和中标活动及其当事人应接受依法实施的监督。11.4招标活动的工作程序本次招投工作要严格遵照《中华人民共和国招标投标法》和省、市及所属招标管理机构的建设项目招标投标工作程序执行。具体工作程序如下：（1）项目报建；（2）招标备案;（3）招标文件的编制；（4）发布招标公告；（5）投标单位资格预审；（6）开招标会，发布招标文件；（7）踏勘现场；（8）招标答疑会；（9）开标会；(10)评标；(11)中标；(12)发中标通知书；(13)签订合同。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。第十二章项目实施进度12.1建设工期-55- 根据中华人民共和国建设部颁发《关于发布全国统一建筑安装工程工期定额的通知》(建标[2001]38号)文件精神，本项目的建设工期按照《中华人民共和国建设部全国统一建筑安装工程工期定额》(2000年中国计划出版社)中的有关规定，并结合本工程的实际情况，确定其施工工期为12个月，加上前期工作时间2个月，项目过程共12个月。12.2项目进度安排项目建设工期确定后，应根据工程实施各阶段工作量和所需时间，对时序做出大体安排，并使各阶段工作相互衔接。根据本项目的实际情况，安排的项目进度如下：1、前期准备工作2个月，其主要工作内容包括：提出和审批项目建议书，办理各种建设规划手续，进行工程勘察设计，进行工程招标等。2、建筑工程施工6个月，其主要工作内容为土建工程施工等。3、安装工程施工3个月，其主要工作内容包括：给排水及消防系统施工，电力照明系统施工，弱电系统施工等。4、竣工验收用时1个月，并交付使用工作。12.3项目进度表根据项目实施进度安排，绘制了项目实施进度表，详细情况见下表：项目实施进度计划表（横线图）时间内容建设工期（月）123456789101112实施准备土建施工安装及装修工程验收交付使用-55- 第十三章投资估算和资金筹措13.1估算的范围本项目总资金估算是在市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等进行研究并予以确定的基础上，依据国家和海南省相关规定、方法进行分项估算得出的。项目总资金包括建设投资和流动资金。具体估算范围包括土建、设备工器具购置、安装工程等费用和其他费用及预备费用。投资估算旨在为项目财务评价以及编制初步设计概算提供依据。13.2投资估算依据l、本项目的建设内容、建设方案；2、本项目所购置的建筑材料及其现行市场价；3、本项目所在区域建筑物的工程造价概算指标；4、与本项目相类似工程的技术经济指标；5、2008年《海南省建筑工程预算定额》；6、《项目决策分析与评价》（2008年版)；7、国家发展改革委员会和建设部共同颁发《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；8、《投资项目可行性研究指南》(试用版)；9、《建设项目评价咨询手册》中国国际工程咨询公司；10、其他工程费用，根据国家有关部门对其他费用取费率的规定及本项目的实际计算确定；11、基本预备费按工程费用和工程其他费用两项之和的5%计取，在建设期价格上涨指数预计为3%。12、建设方向调节税，依海南特区实际情况，按规定采用零税率。13.3建设投资估算估算结果，项目总投资7988.00万元，其中建设投资5815.57万元，工程其他费用428.21万元，预备费499.49万元。详见表-55- 13-1、表13-2、表13-3、表13-4、表13-5。13.4流动资金投资估算依据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)规定的估算方法，项目流动资金采用分项详细估算法估算。计算结果项目所需流动资金为1244.73万元。表13-1建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计投资比例（%）1工程费用5380.00428.547.035815.5772.81.1主体工程5215.005215.0065.31.1.1成品展示区950.00950.001.1.2生活区665.00665.001.1.3木材加工区2400.002400.001.1.4半成品加工区1200.001200.001.2设备工程384.042.78386.824.81.2.1加工设备139.042.78141.821.2.2物流车辆245.00245.001.3附属工程165.0044.504.25213.752.71.3.1门岗3.003.001.3.2交易场围墙及大门2.002.001.3.3原木贮存场30.0030.001.3.4交易场道路100.00100.001.3.5交易场绿化30.0030.001.3.6配套公共工程44.504.2548.752工程其他费用428.21428.215.42.1土地使用权费64.0064.002.2建设管理费116.31116.312.3前期工作费58.1558.152.4勘察设计费116.31116.312.5工程保险费5.815.812.6联合试运转费11.6311.632.7临时设施费30.0030.002.8人员培训费20.0020.002.9办公、家具购置费6.006.003预备费499.49499.496.23.1基本预备费312.18312.183.2涨价预备费187.31187.314流动资金1244.731244.7315.65建设期银行利息06项目总投资5380.00428.547.032172.437988.00100-55- 表13-2项目建筑工程费估算表单位：万元序号工程名称单位工程量单价（元）费用合计1成品展示区㎡2生活区3木材加工区4半成品加工区5原木贮存场6交易场围墙及大门1007交易场道路8交易场绿化9门岗合计13.5资金筹措本项目总投资7988.00万元，其资金来源全部为企业自筹。第十四章财务分析评价14.1财务评价依据1、《投资项目可行性研究指南》试行本。2、《建设项目经济评价方法与参数》第三版。3、国家有关部委颁布的财会税收等政策、法规。4、委托方提供的费用基础资料。5、项目所在地有关税收、劳动工资管理和社会保障等规定。14.2财务评价基础数据选取1、本项目计算期12年，其中建设期1年，运营期为l1年；第4年满负荷运营。2、根据海南省税收政策，所得税税率为25%，新建项目可享受从经营获利年起“减免二年，减半三年”的优惠政策。3、盈余公积金率和盈余公益金率则分别按10%和5%计算。4、财务基准收益率(Ic)参照国家规定测算结果，本项目按林产加工项目选取Ic=10%。-55- 14.3营业收入、经营税金和附加估算14.3.1营业收入根据市场预测和项目建设规模，预计本项目正常年收入可达6435.0万元。1、半成品收入=1.95万m3/a×1500元/m3=2925.0万元;2、成品收入(出口)=5850m3/a×4000元/m3=2340.0万元;3、成品收入（内销）=5850m3/a×2000元/m3=1170.0万元。14.3.2流转税金和附加估算本项目征收增值税，城建及教育附加。增值税率为17%，建城及教育附加分别为收增值税的7%和3%，则正常年流转税金和附加金额为1203.35万元。14.4总成本费用估算14.4.1主要原辅材料、燃料、动力费估算表14-1了主要原辅材料、燃料及动力费用估算表序号名称单位年用量单价金额（万元）1原木万吨4480元/吨1920.02粘合剂吨3.02000元/吨0.63防腐药物吨20.02000元/吨4.04包装费200.0合计2124.64用电万度236.880.6元/吨142.15耗水万吨3.02.4元/吨7.26燃油吨1006500元/吨65.0合计214.314.4.2人工工资与福利费估算根据本项目的组织机构和人力资源配置，项目定员200人，按人均工资1200元/月，社会保障及福利按工资的30%计。每年的工资及社保、福利支出为:200人×1200元/月·人×1.3×12月=374.4万元14.4.3折旧摊销费估算-55- 固定资产折旧采用直线平均计算。房屋及建筑物折旧的年限为20年，机械生产设备折旧年限为10年，残值率均取5%。计入无形资产的有土地使用费，采用直线平均法摊销，没有残值，摊销年限10年。14.4.4修理费用估算根据行业和本项目的特点，维修成本按设备工器具原值5%计算，年维修费约为9.0万元。14.4.5其他费用估算其他费用是在经营成本、销售成本和管理费用中扣除工资及福利、折旧费、维修费后的费用。为简化计算，该费用约估为61.0万元。14.5财务效益分析14.5.1盈利能力分析1、财务现金流量分析:表14-2主要经济指标名称税前指标税后指标项目投资财务内部收益率28.57%22.15%项目投资财务诤现值(万元)14517.715445.89项目投资回收期(年)4.755.61从表14-2可以见出，项目投资财务内部收益率为28.5%(税前)和22.15%(税后)，均大于基准财务内部收益率10%；财务净现值为14517.71万元(税前)和5445.89万元(税后)，均大于零。可见本项目能满足行业基本要求,有较好的投资回报。2、盈利能力静态分析:年利润总额投资利润率=------------------×100%=29.70%总投资年利税总额-55- 投资利税率=------------------×100%=44.77%总投资年总利润额资本金利润率=-----------------×100%=29.70%资本金从以上静态指标也可以看出，项目的投资能得到较好的回报。14.5.2清偿能力分析投资税前回收期为45.8年，项目依靠未分配利润在第5.61年就可以全部收回投资，具有这样的投资回收能力，对于本项目而言,是完全可以接受的。14.6不确定性分析1、盈亏平衡分析以营业能力表示的盈亏平衡点，按下列计算得出：BEP=年固定成本/(年营业收入-可变成本-税金及附加)×100%=22.98%。计算结果表明，项目实际营业能力只要达到设计能力的22.98%时，本加工厂即可维持正常运营。可看出，本项目具有获利空间和一定的财务风险抵抗能力。2、敏感性分析为了更好地把握各种不利因素的负面影响，并采取相应的对策躲避风险，现分别对固定资产投资、经营收入、经营成本增减10%的情况，计算其全部投资税后的财务内部收益率的敏感度系数，结果详见敏感性分析表,即下表。表14-3项目敏感性分析表变化率FIRR项目上浮下浮10%基准值10%固定资产投资20.25%22.15%24.38%销售收入29.43%14.50%经营成本19.7324.57%-55- 从表上可以看出，在固定资产投资增加和减少时项目运营具有轻微的财务敏感性，但是当销售收入下降和经营成本增加时，财务内部收益率均有所下降，前者下7.65个百分点，为最敏感因素；后者下降了2.42个百分点，为比较敏感因素。可见一切导致营业能力下降的因子都应成为业主重点研究应对的对象。务必采取市场的、技术经济的和经营的有效措施，确保营业能力的实现，保证经济效益目标的最终实现。14.7财务评价结论财务计算结果表明，税后项目财务内部收益率为22.15%，高于设定的基准收益率10%，可满足投资者的要求。项目财务净现值5445.89万元，大于零，投资能够在5.61年全部收回，符合行业标准。各项分析指标都表明本项目财务上是可行的。第十五章风险分析15.1项目主要风险因素识别投资项目的风险是指由于一些不确定性因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成直接经济损失的可能性。这种不确定性是所有建设项目的固有的内在特性。只是对不同的项目，这种不确定性的程度有大有小。结合本项目的实际情况和具体特点，综合起来主要有：15.1.1市场风险（运营期）市场风险是当今市场经济竞争性项目中常遇到的重要风险。它主要来自三个方面：一是市场供求总量的实际情况与预测值有偏离；二是项目产品市场竞争能力与竞争对手发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏差。对于本项目来说，它的风险主要存在于产品销售及主要原料采购方面，如出现销售不畅、销售达不到预期目标、原料货源不足、出现新生而强悍的市场竞争对手而形成市场被分割导致占有率下降的风险等。-55- 15.1.2技术风险（建设期、运营期）技术风险主要体现在木材加工厂建设采用的建筑技术、工艺技术以及采购设备(包括工艺及配套设备)的先进性、可靠性、适用性、可得性等方面。如果选用不当，会导致成本提高、产品质量降低，档次降低、竞争力不强等一系列问题，从而影响到销售、运营期的收入和利润等，达不到当初预期目的。15.1.3工程风险（建设期）工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长，从而影响到项目的及时交付使用及推迟运营所造成的损失。15.1.4资金风险（建设期及运营期）投资项目的经济效益与投资大小及资金成本密切相关。因此，投融资方面的风险因素对项目至关重要。其风险表现在资金来源中断或供应不足，利率汇率变化导致融资成本升高，给建设和生产运营造成的损失。15.1.5外部协作条件风险（建设期）具体指外部配套设施如水利水电设施、道路交通运输等没有如期落实，从而给项目建设带来的风险。15.1.6社会风险（建设期及运营期）当地社会条件、社会环境发生变化，如社会治安、土地权属、征地补偿等问题给项目建设带来的风险。15.1.7其他风险（建设期及运营期）其他风险包括国内、国际政治经济条件及政策发生重大变化给项目所带来的损失等。15.1.8运营风险（运营期）木材加工企业的运营风险可谓是体系庞大、纷繁复杂，它不仅包括了传统意义上的纯粹风险，如产品质量、工伤事故、错发错运、诈骗、环境污染、危险品泄露等，-55- 还包括责任风险、客户流失风险、合同风险、诉讼风险、人力资源风险等各个方面。15.2风险分析与评价15.2.1风险程度分析按照风险发生后对项目的影响大小,将影响程度划分为五个等级,如下表所示。风险因素和影响程度分析表序号风险因素名称影响程度说明严重较大中等较小可忽略1市场风险1.1产品销路√1.2竞争能力√1.3价格√1.4原材料供应√2技术风险2.1先进性√2.1适用性√2.3可靠性√2.4可得性√3工程风险3.1工程地质√3.2水文地质√3.3工程量√4资金风险4.1利率√4.2汇率√4.3资金来源中断√4.4资金供应不足√5外部协作条件风险5.1供水√5.2供电√5.3交通运输√6社会风险√7其他风险7.1政治条件变化√7.2经济条件变化√7.3政策变化√7.4自然灾害√7.5劳动安全√8运营风险8.1产品质量√8.2工伤事故√8.3错发错运√8.4诈骗√8.5环境污染√-55- 8.6危险品泄露√8.7客户流失√8.8合同√8.9诉讼√8.10责任√8.11人力资源√注：（1）可忽略影响。一旦风险发生，对于项目对应部分的目标影响可忽略，并且不影响整体目标。（2）较小影响。风险发生造成的损失较小，一般不影响项目的可行性。（3）中等影响。风险一旦发生造成的损失中等，但损失程度还在项目本身可以承受的范围之内，目标仍能够部分达到。（4）较大影响。风险一旦发生，将导致整个项目的目标严重下降，使项目由可行变为不可行。（5）严重影响。一旦发生将产生灾难性后果，将导致整个项目的目标失败，项目是不能接受的。15.2.2风险概率分析按照风险因素发生的可能性，将风险概率划分为五个档次。如下表所示。风险因素和发生概率分析表序号风险因素名称影响程度说明很高较高中等较低很低1市场风险1.1产品销路√1.2竞争能力√1.3价格√1.4原材料供应√2技术风险2.1先进性√2.1适用性√2.3可靠性√2.4可得性√3工程风险3.1工程地质√3.2水文地质√3.3工程量√4资金风险4.1利率√4.2汇率√4.3资金来源中断√4.4资金供应不足√5外部协作条件风险5.1供水√5.2供电√5.3交通运输√6社会风险√7其他风险7.1政治条件变化√7.2经济条件变化√-55- 7.3政策变化√7.4自然灾害√7.5劳动安全√8运营风险8.1产品质量√8.2工伤事故√8.3错发错运√8.4诈骗√8.5环境污染√8.6危险品泄露√8.7客户流失√8.8合同√8.9诉讼√8.10责任√8.11人力资源√注:（1）很低：风险发生的概率在0%-20%，意味非常不可能发生。（2）较低：风险发生的概率在21%-40%，意味不可能发生。（3）中等：风险发生的概率在41%-60%，意味可能在项目预期中发生。（4）较高：风险发生的概率在61%-80%，意味发生的可能性较大。（5）很高：风险发生的概率在81%-100%，意味风险很有可能发生。15.2.3风险评价综合以上风险程度和风险概率两方面的分析，运用风险评价矩阵方法，重点找出哪些风险发生的可能性大，风险造成的损失也大的因素(重大风险)，采取积极有效的措施进行防范；对哪些风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较大，但造成的损失是项目可以承受的因素(较大风险)采取一定的防范措施；而对哪些风险发生的可能性不大，或者发生后造成的损失不大，一股不影响项目可行性的—股风险，风险发生的可能性较小，或者发生后造成的损失较小，不影响项目可行性的较小风险，风险发生的可能性很小，且发生后造成的损失较小，对项目的影响很小的微小风险在日常工作中稍加留意即可。针对本项目，通过以上分析可以知道：市场风险方面的产品销路、产品价格、运营风险方面的产品产质量、客户流失、诈骗等因素是影响本项目顺利进行的最主要风险，需要加以防范控制，制订出具有针对性的措施。15.3防范和降低风险的措施根据以上对各种风险因素的识别以及风险程度的分析，-55- 项目所面临的主要风险是显而易见的。本报告针对这些风险因素提出如下防范和降低风险的对策，供业主及项目相关单位参考。（1）本扩建项目是否成功和顺利运作，主要取决于建成之后的营销力度以及开拓客源等市场方面，而这也恰是本项日建设的最主要风险之所在。因此，必须予以高度重视。建议采取以下三方面的措施来应对市场风险：①在项目立项或动工建设初期，同时着手组建一支具有专业知识的营销策划团队，制订一整套行之有效的营销策略、营销布局、营销重点区域及主打产品、营销模式和促销手法。②在市场营销战略上，利用建设业主现有营销网络，立足国内木材行业知名品牌，以此为基础，大力开拓华南、华东等沿海发达地区食品企业市场，推出各种合作优惠条件和多种多样的促销手法，举办各种推介会，扩大木材交易市场及产品的知名度。③着手与海南本地以及国内大中城市各产品经销商、原料供应商和知名木材企业进行联系，签订原料供应、产品经销及技术合作协议，建立长期、稳定、友好的合作关系。（2）在资金筹措及使用方面一定要制订出一整套详细的资金筹措及使用计划，并具体落实到人，严格按计划进行，避兔资金的来源中断或供应不足。（3）项目建设要严格按照设计图纸和施工图纸的要求进行，不得偷工减料，随意更改。要建立建全各种施工规章制度和安全制度，落实到人，责任到人；要制订各种木材加工工艺参数，量化监督与检查；要制订全程的施工操作规程，严格执行，规范操作。（4）建立风险准各金制度及各种应急机制，以应对突发事件及不可预见事件的发生。（5）建立风险转移机制。如发包、开脱责任合同、保险、担保等，尤其是运营期，更要高度重视各种保险方式对运营过程中生产过程及产品质量风险的转嫁作用，如生产责任险、信用保证险、第三者责任险、原材料及产品财产保险等坐-55- （6）在运营过程中，严格规范、细化、落实、执行各工种的岗位责任制和操作规程，制订详尽、科学、可控的各种工艺参数，提高生产管理水平，避免或降低因人为因素导致的各类风险。第十六章研究结论与建议16.1研究结论木材是保障国民经济建设和满足人民生活需要的不可缺少的重要物资。随着世界经济的发展和人们生活水平的提高，世界木材消费量不断增长，世界木材需求增长与全球森林资源的大幅度减少所引起的供需矛盾日益突出。我国是世界上重要的木材生产大国，又是木材消费大国，每年消耗木材将近4亿m3，但我国森林资源匮乏，国内可供木材严重不足，供需缺口越来越大，尤其是从1998年以来，国家开始实施天然林保护工程，对国内森林采取逐年减伐措施，膨胀的需求和紧缩的供给使国内木材市场出现较大的供应缺口。而木材市场是为木材供需双方提供信息服务和交易的中介组织，通过让木材进入市场，实行竞价销售，为各地木材经营者提供沟通和交易的空间，提高木材综合利用率，做到木尽其用，升值增效，增加林主收入，发展壮大地域经济。因此，建立木材交易市场是解决木材丰产不丰收、价格悬殊和不正之风等问题的有效措施。此外，项目所在地劳动力资源丰富，交通网络十分便捷，生产用水、用电、通讯设施等齐全，投资环境良好，市场基础好，实施本项目将产生较好的经济效益和社会效益。16.2建议l、应设立信息公告设施，为买卖双方提供交易所必须的市场信息服务。2、应设立电子信息屏幕(LED)计和算机内部管理系统，为买卖双方提供市场行情。3、交易厅应在入口醒目的位置设置标识，标出整个交易厅、货场的布局和相应的介绍，以及交易须知。标识应规范、醒目、易懂，一目了然，交易须知应符合国家有关法规。-55- 4、应配有若干名专职人员负责消防安全工作，并建立兼职消防队伍，消防要求应符合SBJ09的规定。5、对木材的数量检尺、质量检验及品种、规格、技术性能、试验(验收)方法、试验(验收)标准、规则以及标记等应分别执行相应的标准(国家标准、行业标准、地方标准、企业标准)。6、设有专门管理机构对木材经销商进行管理，根据制定的进场标准，对申请进入的木材经销商进行审查，并建立档案，加强管理。7、木材检验人员应是国家主管部门或中国木材流通协会培训的执业技能人员。木材交易市场中的业务、财务、检验、合同审查、消防安全等管理人员必须过培训，持证上岗。-55-'