年种植10万亩优质油莎豆及年产万吨油莎豆食用油项目可行性研究报告 84页

'年种植10万亩优质油莎豆及年产万吨油莎豆食用油项目可行性研究报告二Ｏ一一年九月 目录第一章总论51.1项目名称及承办单位51.2研究工作的依据与范围51.3项目概况61.4研究结论81.5主要技术经济指标9第二章背景和必要性122.1项目建设背景122.3项目建设的必要性13第三章市场需求预测与销售方案163.1生产现状及市场分析163.2价格现状与预测193.3销售方案19第四章建设条件与厂址214.1厂址所在位置现状214.2场地建设条件21第五章工程技术方案235.1项目组成和技术来源235.2种植基地及良种繁育基地245.3油莎豆食用油生产技术方案255.4饲料生产技术方案325.5油莎豆淀粉生产技术方案345.6平面布置365.7土建工程375.8给水工程38 5.9排水工程395.10供电395.11供热405.12辅助生产设施405.13地震设防40第六章环境保护436.1建设地点环境现状436.2项目建设和生产对环境的影响436.3综合利用与治理方案436.4绿化45第七章消防467.1工程环境467.2消防给水467.3消防设施和措施简述46第八章职业安全卫生488.1设计依据488.2主要劳动安全防护措施488.3卫生防疫49第九章节约能源509.1能耗指标及分析509.2节能措施综述50第十章企业组织与劳动定员5210.1企业组织及工作制度5210.2劳动定员5210.3职工培训53第十一章项目实施进度建议54 11.1项目实施进度安排建议5411.2项目实施计划进度表54第十二章投资估算与资金筹措5612.1估算依据及说明5612.2总投资估算5612.3资金筹措5712.4资金运用计划57第十三章财务评价5813.1总成本和经营成本估算5813.2建设期生产计划建议5813.3营业收入、营业税金及附加估算5913.4财务效益分析5913.5不确定性分析6013.6经济评价结论62 第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称：年种植10万亩优质油莎豆及年产万吨油莎豆食用油项目1.1.2项目性质：新建1.1.3承办单位：XX生物科技有限公司法人代表：1.1.4项目建设地点：X****1.1.5报告编制单位：XX咨国际工程咨询有限公司1.2研究工作的依据与范围1.2.1依据[1]国家现行的有关政策、法规、标准和技术规范。[2]国务院《产业结构调整指导目录》(2005年本)。[3]中国国际工程咨询公司编写的《投资项目可行性研究指南》。[4]项目单位提供的有关项目基础资料。1.2.2研究工作的范围本可行性研究报告的研究范围包括XX生物科技有限公司年种植10万亩优质油莎豆及年产万吨油莎豆食用油项目背景与发展概况、市场需求预测与建设规模、建设条件与厂址、工程技术方案、环境保护、节约能源、企业组织与劳动定员、项目实施进度建议、投资估算及资金筹措等，并对项目实施后的经济效益进行科学评价。20 1.3项目概况XX生物科技有限公司依托自身资源优势，结合项目地自然环境特点，种植优质油料作物－油莎豆，加速生态经济作物基地的产业化建设，促进区域油料作物油莎豆产业链的形成。通过“公司+基地+农户”模式，提高优质油料作物油莎豆生态经济作物规模化种植程度和产业化经营水平，推进油莎豆产品集约化产业链生产，发挥本地经济优势，在本地区形成以优质油料作物种植－良种繁育－产业加工－优质食用油生产的集约化、规模化、专业化产业链。充分利用当地及周边县区适宜种植油莎豆特点，把促进当地农民增收作为根本出发点和落脚点，促进本地区经济跨越发展，打造油莎豆产业链，建设油莎豆综合利用产业化示范工程项目，使当地的资源优势转化为产业优势和经济优势，提高农业综合经济效益。通过建立油莎豆深加工产业链，做大做强龙头企业，辐射带动周边农民发展油莎豆经济作物，促进优势农产品基地建设，培育壮大区域特色农业产业，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，推进农业和农村经济的结构调整，提高农业综合生产能力，达到农业增效、农民增收。1.3.1建设内容(1)生产基地建设内容以良种和科技推广为手段，通过“公司+基地+农户”的形式，初步订立收购协议，引导当地农民建设油莎豆种植基地10万亩，良种繁育基地5000亩，带动1万户农民种植油莎豆。(2)加工20 根据市场需求情况，建设油莎豆榨油生产线和饲料配套加工生产线；以7.2万吨油莎豆为原料，生产1.3万吨油莎豆食用油(干豆出油率30%)，榨油后的饼粕提取淀粉1万吨，同时产出草料粉碎和豆渣混合制备的饲料17万吨左右。1.3.2建设规模本项目将引进优质、高产油莎豆品种及种植技术，通过“公司+基地+农户”的形式，引导基地农户建设10万亩油莎豆生产基地，5000亩良种繁育基地；以高产优质油莎豆榨油技术，建设年产1.3万吨油莎豆食用油生产线，以此作为本项目的实施主体，将建设厂房、车间、质检配套的公用工程及设施，约占地320亩。规模如下表：序号工程类别工程（车间名称）规模备注1主要生产工程1.1种植基地种植示范基地10万亩繁育基地5000亩1.2加工基地食用油车间38000m2年产1.3万吨淀粉车间18000m2年产1万吨饲料车间16000m2年产17万吨2辅助生产工程2.1晾晒场18000m22.2分选车间8000m22.3原料库18000m22.4成品库12000m22.5成品油罐区15000m23公用工程3.1水井、水池、水泵房200m23.2配电室180m23.3锅炉房220m23.4厂区道路硬化3700m23.5绿化54500m220 4生活服务设施4.1倒班宿舍5000m24.2办公楼(包括化验室)备)2000m25环保工程5.1污水处理站200m21.3.3产品方案建设良种繁育基地5000亩，带动农户每年种植10万亩优质、高产、高效油莎豆，年产油莎豆12万吨。年加工7.2万吨油莎豆，年产1.3万吨国际标准油莎豆食用油，提取淀粉1万吨，以草料粉碎和豆粕混合制备饲料17万吨。1.3.4总投资估算(1)种植基地种植基地总投资10463.14万元，其中，建设投资6955.2万元，流动资金3507.94万元。(2)加工基地加工基地总投资16892.33万元，其中，建设投资12997.8万元，流动资金3894.53万元。1.3.5项目实施进度建议项目单位自申报时已开始项目的筹备及建设，计划用2年时间完成全部种植基地和加工基地项目内容。1.4研究结论(1)本项目利用X广阔的地域优势，通过“公司+基地+农户”20 模式，与广大农户联合对油莎豆进行种植开发，并发展油莎豆产品深加工产业，投入产出率高，市场前景好，可辐射上万农民致富，符合国家产业政策和行业发展要求。(2)油莎豆油品其油质可与橄榄油相媲美，其含有丰富的亚麻油酸和很高的不饱和脂肪酸，并含有营养价值丰富且高的蛋白质和氨基酸，品质远高于大豆油和菜籽油，因此油莎豆的深加工是完全必要的。(3)通过建设油莎豆种植基地和科技培训站，引导当地农民种植油莎豆，可为当地农民带来经济收入。改变地方贫困面貌，促使农民尽快脱贫致富。项目辐射面广，带动农民增收效果明显，具有良好的社会效益。(4)项目加工所需的原材料来自基地农户供应，原材料供应有保障。生产工艺采用国内成熟工艺，技术路线先进合理，技术依托可靠，产品性能独特，附加值高，符合当前消费升级需求和发展趋势，市场前景好，竞争力强。(5)项目将生产油莎豆食用油过程中产生的饼粕与茎叶加工成饲料，含有丰富的营养，将经济社会活动对自然资源的需求和生态环境的影响降低到最小程度。整个深加工过程中几乎没有污染物产生，各项环保指标都符合环保要求。综上所述，项目充分发挥资源优势，积极推动资源有效利用和配置，引导该产业向集群化发展，对加强当地基础设施建设和生态环境保护，推动本地资源优势，发展特色产业，提升产品附加值，增强自我创新发展能力起到了示范促进作用。该项目从市场、技术、环保和经济等方面均有发展潜力，符合行业发展战略规划，该项目是可行的。1.5主要技术经济指标项目单位达产后主要技术经济指标详见表1-1。20 表1-1主要技术经济指标表序号名称单位数量一种植基地　　财务数据1种植基地总投资万元10463.141.1建设投资万元6955.21.2流动资金3507.942营业收入（经营期平均）万元200003营业税金及附加（经营期平均）万元04总成本费用（经营期平均）万元16510.775利润总额（经营期平均）万元3489.236所得税（经营期平均）万元07税后利润（经营期平均）万元3489.23财务评价指标　　1投资利润率%33.35%2财务内部收益率（所得税前）%35.84%3财务净现值（所得税前）万元9907.794投资回收期（所得税前）年4.656资产负债率（经营期第1期）%6.77%二加工基地　　财务数据1加工基地总投资万元16892.3320 1.1建设投资万元12997.81.2流动资金万元3894.532营业收入（经营期平均）万元485283营业税金及附加（经营期平均）万元2669.044总成本费用（经营期平均）万元26899.555利润总额（经营期平均）万元18959.416所得税（经营期平均）万元6256.67税后利润（经营期平均）万元12702.8财务评价指标　　1投资利润率%112.24%2财务内部收益率（所得税后）%60.97%3财务净现值（所得税后）万元44218.794投资回收期（所得税后）年3.615资产负债率（经营期第1期）%9.75%20 第二章背景和必要性2.1项目建设背景应对全球能源紧张局势，大力发展非粮生物质能源已成为我国今后发展的重点，本项目的提出符合X地区“十二五”经济、科技发展规划中的重大战略部署和工作重点。国家产业政策对X优势资源作了明确定位，鼓励X在此基础上大力发展特色产业。公司借助国家扶持X实现跨越式发展的战略机遇，利用X在中国乃至在世界最为广阔而丰富的适宜种植油莎豆的沙质土地，利用国际国内对营养保健食用油的巨大市场需求，将油莎豆产业做成具有战略特色的产业。在X发展油莎豆产业前景广阔。X拥有丰富土地资源，生态类型多样，适合多种农作物生产，具有光热资源充足、昼夜反差大、农产品品质好且产量高的显著特点。X光热条件与油莎豆原产地(北非尼罗河流域)相似，能满足油莎豆生长发育的沙性土壤地域很广，种植油莎豆潜力巨大。近年来，X为调整农业结构确立了建设“四大”基地的战略目标，国务院肯定并支持优化农业结构的四大基地建设，X将成为我国重要的粮油基地、棉花基地、特色林果产区和畜牧业大区。这为油莎豆产业化在X好又快发展提供了难得的战略机遇。种植油莎豆具有天然防风固沙的作用，油莎豆草长得很快，生长两个月可基本覆盖沙质土地。因此，X林业系统在上世纪80年代就曾推广种植油莎豆，以达到改善生态环境和防风固沙的目的。公司成立经济发展研究中心，20 重点扶持油莎豆产业化发展，促进荒漠治理生态化向生态化和产业化并重的方向发展，以保证荒漠治理实现可持续发展。公司将大力发展油莎豆产业纳入国家战略的又一个战略突破口，不仅能有效且可持续地解决荒漠治理问题，还能不断扩大荒漠治理产业化面积，为国家保18亿耕地红线起到战略储备作用。　　发展油莎豆产业可谓一举几得，完全符合国家“十二五”规划纲要的重点扶持方向，即生态效益、经济效益和社会效益兼顾的目标。同时还促进当地粮油、食品加工和现代畜牧业发展，丰富中国油料品市场，并不断满足中国日益增长的营养保健食用油市场需求。在X大力推进油莎豆产业化、规模化和市场化，将会为农民种植户、企业、当地及X带来更多更好的经济效益、社会效益和生态效益。2.3项目建设的必要性2.3.1产业关联度分析油莎豆是耐旱、耐酸、耐盐碱、耐瘠薄的经济作物，尤其适合干旱、半干旱地区种植。油莎豆产业链长，下限产品多，是油粮、饲料、食品、医药、生物柴油、生物润滑油、沼气等行业产品的原料。每深加工一次就增加一次经济效益，可利用荒地种植，既减少了水土流失，又净化了空气，绿化了环境。所以，经济效益、生态效益极高。油莎豆富含油脂、淀粉和糖，主要用于榨油，是当今植物中最有发展前途的新型油料作物。油莎豆亩产量远高于油菜籽、大豆、花生等油料作物，油莎豆油品其油质可与橄榄油相媲美，其含有丰富的亚麻油酸和很高的不饱和脂肪酸，并含有营养价值丰富且高的蛋白质和氨基酸，品质远高于大豆油和菜籽油，油莎豆食用油油液透明清亮，食味醇香，符合国家食用油标准，是填补中国市场空白的—种新型营养保健食用油。20 油莎豆淀粉含量最高可达40％，基本类似玉米、马铃薯，并可替代其淀粉，是可与玉米淀粉相媲美的优质淀粉原料。油脂榨取后的饼粕是淀粉生产的主要原材料，每吨油莎豆可产400～700公斤饼粕，豆粕出淀粉率为22％，是以淀粉为原料各种食品难得的上乘原料。　　由于淀粉广泛应用于各行各业市场空间巨大，我国年需变性淀粉缺口大，需要进口才能解决。变性淀粉市场潜力在110万吨以上，而国内年产只有15万吨以上。油莎豆淀粉相对于其他类淀粉品质优，可变性加上衍生产品达数百种之多，应用在食品业、造纸业、纺织业、水产饲料业等。油莎豆是最佳优质混合饲料。油莎豆植株的鲜润茎叶营养丰富，利用价值高。其含粗蛋白3．9％，粗脂肪０．85％，粗纤维2．65％，无氮浸出物(其中包含若干维生素)7．86％，粗灰分(其中包含若干矿质元素)1．12％。无论是新鲜草还是干草，都是上乘的饲草饲料，而且产草量高，是发展畜牧业良好的物质基础。油莎豆茎块、豆粕饲料是优质的混合饲料产品，可替代目前市场上其他种类混合饲料，是蛋白饲料、水产饲料和其他饲料的替代品。近年来，我国畜牧业长足发展，畜产品增长加快，X畜牧业的大发展还将扩大饲料总量需求。X畜牧业快速发展为油莎豆混合饲料市场提供了新的市场空间，随着养殖业的全面复苏也将拉动饲料市场的需求增长。2.3.2符合我国产业发展要求大力发展非粮生物质能源已成为我国今后发展的重点，油莎豆可用于油粮、饲料、食品、医药、生物柴油、生物润滑油、沼气等行业，能实现大规模、集约化、机械化种植，综合利用价值高。同时，油莎豆生命力强、适应性广、抗逆性强，还可作为绿肥培养地力。20 油莎豆产量远远高于大豆、油菜、花生等油料作物，其油的品质也高于一般油料作物，达到橄榄油品质。油莎豆的产业化种植和食用油深加工，将填补中国新型营养保健食用油市场的空白。我国大豆、油菜、花生等油料作物的种植面积约4亿亩，油料产业的发展直接关系到4亿多农民的就业和收入。中国高等食用油市场一直依赖进口，而作为油料作物的油莎豆，一旦大面积种植，深加工制备食用油和发展生物柴油，将很好地解决国民的植物油消费需求量。因此，油莎豆开发前景十分广阔。其良好的经济、社会和生态效益超出X目前现有的农林牧作物。20 第三章市场需求预测与销售方案3.1生产现状及市场分析油莎豆富含油脂、淀粉和糖，主要用于榨油，是当今植物中最有发展前途的新型油料作物。油莎豆亩产量远高于油菜籽、大豆、花生等油料作物，种一亩油莎豆相当于种7～10亩油菜。油莎豆含油率变异很大，出油率一般为20～25％，通过特殊的专利工艺技术提取最高可达36％。油莎豆在沙质土壤种植一般亩产鲜豆1300公斤以上、干豆为600—800公斤，可榨食用油200—300公斤左右。由于土质、气候、管理等差异，油莎豆块茎主要成分含量也不尽相同，一般情况下油脂20～36％、淀粉20～45％、糖15～21％、蛋白质3～15％、纤维素4～14％、维生素8～14 mg／100g、天然树脂7％。　　油莎豆油品其油质可与橄榄油相媲美，其含有丰富的亚麻油酸和很高的不饱和脂肪酸，并含有营养价值丰富且高的蛋白质和氨基酸，品质远高于大豆油和菜籽油，油莎豆油脂在X种植的成分含量为：不饱和脂肪酸总量85％，油酸75．9％，亚油酸10.04％，棕榈酸23％，亚麻酸2％。油莎豆因其营养价值丰富且高有“地下核桃”之称，其油品是脑力劳动者和中老年人防止高血脂、心脑血管疾病的良好保健食用油。油莎豆食用油是中东、欧洲及北非地中海一带青睐的营养保健食用植物油，油莎豆油品曾获第二届国际油粮品种博览会金杯奖。　　油莎豆食用油油液透明清亮，食味醇香，符合国家食用油标准，是填补中国市场空白的—20 种新型营养保健食用油。当今中国百姓食用油消费观念发生了质的改变，选择食用油标准更加注重营养健康，已不再停留在符合卫生、安全标准层面上，对食用油功能提出了更高要求。消费者对食用油的需求呈现出多样化趋势，购买力强的中产阶级对营养保健类食用油需求日益旺盛且消费规模不断扩大。传统的色拉油和调和油已经难以满足消费者的营养保健需求，油莎豆营养保健食用油拥有巨大的市场空间。　　随着大众消费水平的日益提高，大豆油、调和油、色拉油等中低档品的市场空间日趋减少，而油莎豆食用油因其营养保健功效将成为大众消费者的主要选择。公司将突出油莎豆食用油“性价比”的优势，致力于打开高中低不同消费者共同需求的广阔市场，将巨大市场潜力变为不断增大的市场份额。　　油莎豆淀粉含量最高可达40％，基本类似玉米、马铃薯，并可替代其淀粉，是可与玉米淀粉相媲美的优质淀粉原料。油脂榨取后的饼粕是淀粉生产的主要原材料，每吨油莎豆可产400～700公斤饼粕，豆粕出淀粉率为22％，是以淀粉为原料各种食品难得的上乘原料。国外已有厂家生产出“油豆”的饮料、可乐、奶粉和点心等专供婴幼儿、老年人的营养型保健品。再者，淀粉通过变性加工，其衍生产品有数百种之多，应用领域很广泛。从油莎豆饼粕中提取食品添加剂，可以更高地实现其经济价值。从油莎豆饼粕中还可提取糖、纤维素，可加工成营养糕点等食品，并制成营养价值丰富的酱油、醋、酒和饲料等。20 　　由于淀粉广泛应用于各行各业市场空间巨大，我国年需变性淀粉缺口大，需要进口才能解决。变性淀粉市场潜力在110万吨以上，而国内年产只有15万吨以上。油莎豆淀粉相对于其他类淀粉品质优，可变性加上衍生产品达数百种之多，应用领域更加广泛。在食品业变性淀粉用途越来越广，可作为增稠剂、稳定剂、保水剂、成胶剂、粘合剂、防粘剂、上光剂、膨化剂等用于罐头、肉制品、乳品、糖果、糕点、方便面、调味品、冷食、饮料等食品加工中，还可替代价格较高的果胶、卡拉胶等胶凝剂应用于果冻及冷饮食品中；在造纸业，变性淀粉作为辅助材料用于表面施胶和涂布，还用作内添加剂、纸板间层粘合剂，以增加纸张的强度、光滑度、挺括度、耐磨性以及填料保留率，使纸和纸板具有良好的物理性和表面性能；在纺织业，变性淀粉用于轻纱上浆、印染、精整加工及非织造布复合制品，可获得平滑丰满等各种综合性感觉，使手感得到很大改善；在水产饲料业，变性淀粉主要用于饲料粘合剂，其用量约为饲料的25％。油莎豆是最佳优质混合饲料。油莎豆植株的鲜润茎叶营养丰富，利用价值高。其含粗蛋白3．9％，粗脂肪０．85％，粗纤维2．65％，无氮浸出物(其中包含若干维生素)7．86％，粗灰分(其中包含若干矿质元素)1．12％。无论是新鲜草还是干草，都是上乘的饲草饲料，而且产草量高，是发展畜牧业良好的物质基础。据测算，一亩油莎豆草可解决两头牛或10只羊或１００只兔或500尾鱼的青饲料。油莎豆茎块、豆粕饲料是优质的混合饲料产品，可替代目前市场上其他种类混合饲料，是蛋白饲料、水产饲料和其他饲料的替代品。目前，混合饲料呈快速增长态势，5年来以8％的速度在增长，2010年配合饲料产量将达到11000万吨。近年来，我国畜牧业长足发展，畜产品增长加快，X畜牧业的大发展还将扩大饲料总量需求。畜牧业快速发展为油莎豆混合饲料市场提供了新的市场空间，随着养殖业的全面复苏也将拉动饲料市场的需求增长。　　X是牧业大省，对混合饲料需求一直很大，由于专种饲草收益有限，制约了饲料业发展，进而制约了畜牧业的进一步发展。2008年，X20 畜牧业工作会议针对畜牧业发展滞后的现实，提出了新的战略部署，即加大畜牧产业建设，积极发展农牧结合的复合性畜牧业，大力发展饲草料基地建设，实行产业化经营。3.2价格现状与预测为了使油莎豆食用油产品较快地得到消费者认可，占领市场，将加工生产的食用油的市场价格定为35000元/吨，草料粉碎和豆粕混合制备的饲料的市场价格定为2440元/吨，未加工的颗粒状原生豆2500元/吨。3.3销售方案项目单位以良种和科技推广为手段，对当地及周边县市的农民进行合作及引导示范，与农户签定合同，农民收获的油莎豆由公司统一收购后进行深加工。项目单位组织强有力的销售队伍，利用人才、市场及媒体优势，通过专卖、连锁的形式，建设销售网络，构建灵敏的信息网络，开拓市场空间。注重提高产品质量，树立良好的企业形象，建立广泛的协作关系，开展全方位的产品营销工作。（1）树企业形象，创企业名牌。项目产品将以“**”品牌进行销售。企业将在内部生产管理，外部经营销售的过程中，扎扎实实的提高企业信誉和品牌的知名度，为企业发展打下良好的基础。（2）与国家相关部门和行业协会积极联系，求得支持和认可，并在此基础上加大对市场和国内同行业的了解，并进行有益与发展的交流。（3）采取必要的手段，积极宣传，推荐项目产品，使产品早日得到认可接受和喜爱。（4）利用公司和科研院所研发的技术，不断开发新品种和新技术，进行研究推广先进技术，逐步壮大企业的规模与市场影响力。20 （5）加强公司销售队伍建设，逐步拓展外地市场。20 第四章建设条件与厂址4.1厂址所在位置现状4.1.1.地点与地理位置4.1.2厂址土地权属类别及占地面积4.2场地建设条件4.2.1地形地貌、水文条件4.2.2工农业4.2.3地震、洪水等自然灾害资料据《中国地震烈度区划图》，**省城市（县城）地震基本烈度表规定，临县地震烈度为7度，建筑工程按地震规范进行设防。厂址位置地势较高，不受洪水威胁，未有其它自然灾害影响。4.2.4.气候条件4.2.5发展优势一是地理优势。油莎豆抗旱性强，耐瘠薄，适应性广，而且管理简便，成本低，是旱薄地的优势作物。在***地区重点发展油莎豆产业，不仅是农业产业结构调整，实施高效农业的一个内容，而且是我国贫困地区致富的一项有效措施。二是品种优势。我国开展油莎豆84 研究的单位有中国农科院油料研究所、山西、内蒙、吉林、辽宁等农业科研院所。公司研发产品平均亩产1200公斤左右，比一般油莎豆亩产约多200公斤。公司研发的油莎豆耐旱耐瘠，具有较强的适应性，属国际领先水平。在X推广，不但能给农民带来显著的经济效益，而且可以改善农业生态环境。三是产业化优势。上世纪六十年代中期，我国X引入油莎豆，为防风固沙曾在X林业系统推广种植，因计划经济时代解决不了市场问题而搁浅。从上世纪八十年代，我国农业科研部门又从国外引进了油莎豆。公司试种500亩油莎豆喜获成功，既取得了良好效果，也掌握了第一手资料，为在X规模种植油莎豆提供了科学依据和有力保障。四是综合利用优势。油莎豆可用于油粮、饲料、食品、医药、生物柴油、生物润滑油、沼气等行业产品的原料，是莎草科多年生草本植物，其地上茎叶为丛状，地下结有大量块茎，块茎富含油脂和淀粉，素有“地下核桃”之称。油莎豆能实现大规模、集约化、机械化种植，综合利用价值高。同时，油莎豆生命力强、适应性广、抗逆性强，还可作为绿肥培养地力。综合利用开发范围越广，经济效益越高。如果能深层次开发，就能够多层次的增值。84 第五章工程技术方案5.1项目组成和技术来源本项目建设内容包括种植基地和繁育基地，新建油莎豆食用油生产车间、饲料生产车间及相关配套设施。本项目的技术来源是中国农科院，并聘请了中国农科院、中国农业大学等科研院所专家教授为技术顾问，全面指导油莎豆在繁育、种植和加工中的应用。新建工程组成详见表5-1。表5-1新建工程组成表序号工程类别工程（车间名称）规模备注1主要生产工程1.1种植基地种植示范基地10万亩繁育基地5000,亩1.2加工基地食用油车间18000m2年产1.3万吨淀粉车间12000m2年产1万吨饲料车间15000m2年产17万吨2辅助生产工程2.1原料库18000m22.2成品库12000m23公用工程3.1水井、水池、水泵房100m23.2配电室180m23.3锅炉房220m23.4厂区道路硬化1700m23.5绿化1600m24生活服务设施4.1倒班宿舍500m24.2办公楼(包括化验室)备)500m25环保工程5.1污水处理站200m284 5.2种植基地及良种繁育基地5.2.1建设内容公司通过实行“公司+基地+农户”的农业产业化模式，在发展油莎豆种植基地10万亩，建设5000亩良种繁育基地。在油莎豆种植基地，与农户签订收购合同。协助农民搞好生产，达到年生产油莎豆12万吨。5.2.2油莎豆种植技术1、选地：油莎豆不耐肥水，地力太肥时易徒长，适宜在中等肥力的沙壤地上种植，也可在新开荒地、高岗地、中等盐碱地种植，或者种植在河边、路旁和房前房后，纯作、间套种均可。若以食油为主，可与油菜轮作；若油、粮兼顾，可与小麦间作，或在林果树下种植。2、适时播种：油莎豆是喜温作物，当土深5ｃｍ时地温稳定在10℃时即可播种。为争取早出苗、出齐苗，须进行催芽，当30%左右种子出芽后即可大田播种。3、合理密植：整地后做宽200ｃｍ的大畦，刨穴点播。行距40ｃｍ，株距20～30ｃｍ，每667平方米点播5000～8000穴，每穴2株。也可大垄栽培，行距60ｃｍ，株距12～15ｃｍ，每667平方米8000穴左右。4、加强管理：油莎豆无茎秆，叶细长，分蘖多，肥水过大易造成叶片徒长而减产，在施足基肥的情况下，生育期内一般不用追肥。若基肥施用不足，可于块茎形成初期追施少量磷肥和钾肥，促进结果。油莎豆的主要害虫是蛴螬和螟虫，6月下旬～7月中旬为危害盛期，要及早查治，可于危害初期用辛硫磷和敌百虫防治。5、收获与贮藏84 油莎豆块茎着生于根茎上，多分布于20ｃｍ左右的土层里。当2/3的植株枯黄时，连根拔起，抖在筛子里，筛去泥土，将残留在地里的块茎用铁耙刨出。收获后及时除杂、曝晒，当块茎含水量在15%以下时贮藏。贮藏期间注意防潮，以免块茎回潮发霉，影响出油率和发芽。5.2.3良种繁育基地方案对油莎豆优良品种进行提纯复壮，建立良种繁育基地。一是整地施肥。精细整地，做到土壤上虚下实，平整细碎。根据土壤养分测定结果，按目标产量配方施肥。二是精选优良品种，适期精量播种，三是加强病虫草害的综合防治。四是加强田间管理。五是去杂去劣，做好检验。5.3油莎豆食用油生产技术方案5.3.1产品采用的质量标准本项目油莎豆食用油各项指标执行商品食用油标准，详见表5-2。表5-2主要技术指标表序号项目指标1透明度澄清、透明2气味、滋味气味、口感好3色泽（罗维朋比色槽）133.4mm≤Y20R2.04水分及挥发物%≤0.055杂质%≤0.056酸价MgKOH/g≤37过氧化值Meq/kg≤108不皂化物%≤1.09烟点℃≥21010皂化值mgKOH/g176-18411不得混有其他食用油或非食用油12卫生指标符合GB2716/GB4788/GB5127规定5.3.2油莎豆食用油的特性84 油莎豆富含油脂、淀粉和糖，主要用于榨油，是当今植物中最有发展前途的新型油料作物。油莎豆油品其油质可与橄榄油相媲美，其含有丰富的亚麻油酸和很高的不饱和脂肪酸，并含有营养价值丰富且高的蛋白质和氨基酸，品质远高于大豆油和菜籽油，油莎豆油脂在X种植的成分含量为：不饱和脂肪酸总量85％，油酸75．9％，亚油酸10.04％，棕榈酸23％，亚麻酸2％。油莎豆因其营养价值丰富且高有“地下核桃”之称，其油品是脑力劳动者和中老年人防止高血脂、心脑血管疾病的良好保健食用油。油莎豆食用油是中东、欧洲及北非地中海一带青睐的营养保健食用植物油，油莎豆油品曾获第二届国际油粮品种博览会金杯奖。　　油莎豆食用油油液透明清亮，食味醇香，符合国家食用油标准，是填补中国市场空白的—种新型营养保健食用油。当今中国百姓食用油消费观念发生了质的改变，选择食用油标准更加注重营养健康，已不再停留在符合卫生、安全标准层面上，对食用油功能提出了更高要求。消费者对食用油的需求呈现出多样化趋势，购买力强的中产阶级对营养保健类食用油需求日益旺盛且消费规模不断扩大。传统的色拉油和调和油已经难以满足消费者的营养保健需求，油莎豆营养保健食用油拥有巨大的市场空间。　　随着大众消费水平的日益提高，大豆油、调和油、色拉油等中低档品的市场空间日趋减少，而油莎豆食用油因其营养保健功效将成为大众消费者的主要选择。公司将突出油莎豆食用油“性价比”的优势，致力于打开高中低不同消费者共同需求的广阔市场，将巨大市场潜力变为不断增大的市场份额。5.3.4生产工艺流程及说明5.3.4.1生产工艺流程详见图5-1。预处理↓蒸炒与压榨↓酸、碱、水→油渣分离→豆饼浸出84 ↓↓毛油←蒸脱、蒸发↓豆油碱炼↓水洗↓脱水↓脱色→废白土↓高温真空脱臭→馏出物↓豆油图5-1油莎豆食用油工艺流程示意图5.3.4.2油莎豆的预处理及压榨1、输送：油莎豆为高含油油料，采用皮带输送机进行输送。2、清理：进入油厂前油莎豆要经过淘洗，将淘洗过后纯净的油莎豆颗粒置于阳光下充分晒干。如不清除泥土等杂物，不但会影响油脂和饼粕的质量，而且还会吸附一部分油脂，降低出油率。3、轧坯：采用对辊轧坯机，在轧坯时把油莎豆轧破，不要轧碎，轧成厚度2.5mm。大于2.5mm会有整粒出现；小于2.5mm可能使坯料成团。4、蒸炒与压榨：采用预榨工艺来进行。蒸炒在立式蒸炒锅中完成，进料水分为8%～10%；出料水分为5%～6%；蒸炒时间40min～60min；蒸炒温度95℃～110℃。预榨采用ZY—24型螺旋榨油机，榨条间垫片最厚0.75mm，最薄0.20mm。入榨水分为4%～5%；入榨温度105℃左右；出饼厚度12mm；要求饼中残油为12%～18%。5、油渣分离：预榨毛油中含渣8%～10%，在进入精炼车间以前需84 进行油渣分离，油渣分离得及时与否将直接影响毛油的酸值和色泽，保留时间越长则酸值越高，颜色越深。由于油莎豆油的粘度大，含胶质多，因此油渣分离比较困难，常用的方法是板框过滤和卧螺分离。二者相比，虽然板框过滤工人劳动强度较大，但滤出毛油含渣低，一般为0.1%以下(卧螺分离为3%左右)，故一般采用板框过滤法。过滤时毛油最好不经过沉渣池，大小杂质一起过滤可以改善过滤效果，减小过滤阻力，降低毛油中胶质含量。（过滤温度控制在80℃～90℃为宜）。5.3.4.3豆饼的浸出1、浸出：豆饼的浸出采用平转浸出器。浸出温度55℃，入浸水分8%，混合油浓度可达33%，溶剂比通常为1.1～1.2∶1，浸出时间为100min左右。2、蒸脱工段：蒸脱机直接蒸汽压力为0.3MPa，蒸脱后粕温约120℃，冷却至40℃以下入库。粕中残油为1.5%～2.5%，粕中水分为12%以下。3、蒸发工段：混合油入第一长管蒸发器温度为40℃～45℃，浓度为30%～40%，出口温度为73℃；浓度为70%左右；第二长管蒸发器出口温度为93℃；浓度为95%，油最后进入汽提塔脱除残溶，得到浸出毛油。5.3.4.4豆油的精炼1、碱炼:先按毛油酸值计算加碱量并配制成适当浓度的碱液，不同酸值的毛油所需的用碱量和碱液浓度详见表5-3。表5-3毛油所需的用碱量和碱液浓度序号毛油酸值固体烧碱用量(按毛油量重%)碱液浓度(°Be′)14以下0.44～524～50.45～0.505～635～60.50～0.606～847.5～8.50.70～0.806～884 511～120.90～1.006～8614～151.20～1.406～8715以上　10～12将毛油温度调整到30℃～40℃，加入配制好的碱液，全部碱液在15min内一次加完，同时配以快速搅拌(60r/min左右)。加完碱液后继续搅拌10min～20min，待油皂开始呈分离状态时，即可开始升温(每分钟升高1℃)，并降低搅拌速度(30r/min左右)。到90℃后，停止搅拌，加入油重25%、温度90℃以上的热水后静置沉淀15min～20min。2、水洗：将上层半净油转入洗涤锅中，加热到85℃～90℃后，用同油温的热水进行洗涤。洗涤2～3次，搅拌(30r/min左右)3min～5min，每次用水量为油重的15%～20%，每次加水后，沉淀30min～50min后放出洗涤废水。3、脱色：碱炼脱水的油莎豆油，用干燥的酸性白土进行脱色，脱色温度为90℃～95℃，绝对压8kPa以下，在规定操作温度的时间为20min左右。脱色完毕后冷却至70℃～80℃进行过滤，即成精炼、脱色的油莎豆油。4、脱臭：脱臭温度不宜过高，而对真空度的要求很高，一般脱臭温度控制在140℃～160℃，绝对压强0.67kPa以下，脱臭时间4h～6h。脱臭后冷却至70℃～80℃后放出即为脱臭油。若在脱臭过程中加入少量柠檬酸，可提高油脂的氧化稳定性。用量为油重的0.02%，浓度为5%，可在脱臭开始时加入。5.3.5主要设备选择根据生产工艺的需要，主要设备分为定型设备和非定型设备。主要设备选用国内先进成熟的油莎豆油定型设备和通用设备，力求降低物料消耗和能源消耗，保证各个工序的产品质量。本项目油莎豆油车间的装备水平达到国内先进水平。主要设备详见表5-4。84 表5-4油莎豆油车间主要设备表序号设备名称规格型号数量功率kW一预处理工段1斗升机TDTG20×11套44×22振动平筛TQSZ70套10.53皮带输送机GSS12套53×34旋风除尘器XP-￠800台15风机9-19-10-3台1106脉冲除尘器TBLM-52C台17对辊轧坯机TZ-7.5台1158存料箱自制套19比重去石机TQSZ70套110磁选器TCXY20×11台111立式蒸炒锅BKY71台118.512螺旋榨油机YFLRV100×240台13.713板框压滤机TJSS12台1314平转浸出器FLY50台11.515蒸脱机自制台1316长管蒸发器SFSP56×36台122二豆油精炼工段1毛油箱1500×1000×1000台12毛油泵IS台12.23溶碱配碱箱DJ.00.00台14碱液泵40FS台12.25碱液高位罐JY50套16热水高位罐RS50套17油脚泵YBNZ台12.28碱炼油泵IS台12.29水洗脱水锅YLYS160套11.510分油箱EY600×450×450套111白土池台112脱色锅YLYS160套113三级蒸汽喷射泵3YPBQ台114脱色油泵台12.215脱色油过滤机台216脱色油箱1500×1000×1000套117空压机台118旋涡泵台12.284 19热交换罐YRTL10/5套120脱臭锅YLY800套121捕集器YPTG30台122成品油箱800×600×600套123地上衡SGT-1台124成品油泵台12.225真空平衡器YPHa30.0台126捕集器YBTG20.0台127三级蒸汽喷射泵ZPB45-5/5-Ⅱ台128馏出物暂存罐YZGF30套129蒸汽分配器YSFP30.0套130水分配器YSFW套231导热油炉QXG套15.3.6主要工艺技术参数车间总装机容量720kW。5.3.7主要原材料、燃料、动力消耗指标本项目油莎豆食用油生产主要原材料为油莎豆、烧碱、活性白土、柠檬酸等，其原材料、燃料动力消耗指标详见表5-5。表5-5油莎豆油单位产品主要原材料、燃料和动力消耗指标表序号项目规格单位数量1原材料1.1油莎豆企业标准kg55001.2烧碱20%kg151.3活性白土kg441.4柠檬酸kg0.021.5包装桶200kg/桶个52燃料和动力　2.1水饮用水m3282.2电380/220VkWh11502.3蒸汽0.6-0.8MPat35.4饲料生产技术方案5.4.1产品采用的质量标准84 油莎豆茎块、豆粕饲料是优质的混合饲料产品，可替代目前市场上其他种类混合饲料，是蛋白饲料、水产饲料和其他饲料的替代品。为加快牛羊饲料产业化发展步伐，项目产品的生产按照国家农业部颁布的《无公害食品肉羊饲养饲料使用准则》NY5150-2002及《无公害食品肉牛饲养饲料使用准则》NY5127-2002执行。5.4.2生产工艺选择以油莎豆茎叶、豆饼、酸脲、食盐、鱼粉、油脂、矿物质元素、维生素为原料，按比例混合，经加热、熟化后，制成牛羊专用颗粒饲料。其组分中含有：油莎豆茎叶50～80%，豆饼10～20%，磷酸脲3～5%。普通型油莎豆颗粒饲料（成分含有：茎叶75%，豆粕12%，磷酸脲3%，矿物质元素与维生素5%）粗蛋白质含量在13%以上。育肥型油莎豆颗粒饲料（成分含有：茎叶60%，豆粕20%，磷酸脲5%，矿物质元素与维生素5%）粗蛋白含量在20%以上。微量元素包括钙、磷、钴、铜、碘、铁、镁、锰、硒、硫、锌。各原料混合均匀后送入饲料颗粒造粒机中，在80～90℃温度下熟化50～60秒并造粒，然后烘干至含水量小于14%，得成品。本产品适口性好，营养充足，能满足牛羊生长发育的需要。生产工艺技术方案无公害饲料是指加工过程中没有受污染的健康安全饲料。应主要作到以下几点:1、选择建场的位置——加工场选位，必须报送当地环保局。由环保局根据要求，对所选加工场进行审查，合格后才能批准建场。2、无公害饲料的要求——加工场环境卫生管理。每日清扫，废弃物运至场外处理，减少对空气、土壤的污染。污水通过地下水道排放到场外污水处理池，作无害处理。工厂内，要坚持定期消毒。内温、湿度要适中，通风良好，空气新鲜，有害气味不超标。3、用水标准——加工场应达到国家有关规定标准。84 4、使用添加剂——应符合《饲料和饲料添加剂条例》规定。饲料生产工艺流程详见图5-2，原辅料仓库领用标签，包装，投料粉碎配料混合制粒冷却分级打包破碎产品入库现场质检员核定添加品种和比例筛选翻晒原料库技术总监废旧物资处理流程产品退货流程产品出厂流程领用原料、饲料领用辅助用具图5-2饲料生产流程示意图5.4.3主要原材料、燃料、动力消耗指标本项目饲料生产主要原材料为企业生产的油莎豆茎叶、豆饼及其他添加物质和矿物质等，其原材料、燃料动力消耗指标详见表5-9。表5-9饲料产品单位产品主要原材料动力消耗指标表序号名称年消耗指标来源单位数量84 1豆粕t30240　区域内2茎叶t80000　区域内3鱼粉t2400　省内4骨粉t3600　省内5食盐t480　国内6矿物质饲料t2400　省内7营养添加剂t120　国内8电万Kwh550　区域内9水t12000区域内10塑料编织袋万条500省内5.4.4主要设备选择项目所需主要设备40台（套）。其中包括：饲料粉碎机2台，饲料烘干机2台，搅拌混料机2台，颗粒成形机2台，拖拉机2台，货车4台，紫外分光光度计1台，光学显微镜2台，电子分析天平2台，离心机2台，电烘箱2台，冰柜2台，地磅2台，电脑5台，空调5台，污水处理设备1套，供水设备1套，供电设备1套。5.5油莎豆淀粉生产技术方案整个生产主要包括破碎、过滤、干燥三个环节，都属物理过程，故该产品属物理生产法，有效成分无一被破坏现象。5.5.1主要生产过程原料去杂清洗经锉磨机粉碎成乳液经锥形旋转筛、纤维泵、淀粉乳液泵筛选经多级旋流器逆流清洗除去渣纤维经四级提取筛及离心泵进行浓缩分离成为精制淀粉乳液84 经真空脱水机进行脱水干燥成品分装入库5.5.2产品质量指标项目指标备注感官指标外观清白具洁晶光泽气味无异味口感无吵齿杂质无外来物理化指标水份%1.80白度%≥93.0斑点≤3.0细度≥99.95150um标准分样筛峰值粘度（BU）≥13504%浓度，700mm纯度≤1.5纤维含量电导率≤40PH值6.0-8.0蛋白质%≤0.1灰份（干物质计%）≤0.25卫生指标二氧化硫SO2（mg/kg）≤10活菌总数（NO./gram）≤5000霉菌和酵母菌≤5005.5.3主要设备选择84 本企业要生产出高质量淀粉，必须选用先进、成熟、可靠的设备和工艺，经过一系列的理化作用，使淀粉从细胞中分离出来，再经干燥制成淀粉，设备必须具备便操作、易维护、耗能低、连续性强等特点。因此本项目的主要设备拟选用国内先进设备，在考虑生产技术先进性的情况下，兼顾投资成本，高起点发展，在激烈的市场竞争中，以高品质、高科技含量的产品取得优势。序号设备名称数量(台/套)投资额(万元)备注1称重、取样101202清理/清洗221.093破碎238.394提取213.035浓缩466除砂227.497精制16.578细渣筛分114.269脱水213010干燥2105.6平面布置5.6.1总平面布置的原则总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。5.6.2总平面布置本项目在****84 内进行建设，总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，其中沿东南墙设人流出入口一个，沿西南墙设物流出入口一个。厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。本项目各个生产车间根据工艺流程进行总图规划布置，油莎豆晾晒场和分选车间在一起，紧靠油莎豆油生产车间，旁边设置成品油罐库，接着是淀粉生产车间和饲料生产车间，以物流短捷、方便为目的。另外成品油罐区危险性属于丙类，保证与建筑物的安全距离，采取必要的安全措施。本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境，使厂区的绿化系数达到30%以上。5.6.3仓贮与堆场方案本项目生产所需主要原料为油莎豆，新增原料库和成品库。原料仓贮工作时间和投料量可根据来料和仓储情况进行调节。5.7土建工程按照厂区规划，新建生产车间及库房均采用轻钢结构单层建筑，外墙和屋顶均采用彩钢聚苯乙烯夹芯板，屋面板颜色为天蓝色，内、外墙面板颜色为白色，窗户为塑钢窗，窗台下1.2m维护结构为砖墙、水泥抹面、刷白色涂料。所有建（构）筑物设计均按地震烈度7度进行抗震设防。项目建（构）筑物的建筑特征和结构类型详见表5-14。表5-14主要建(构)筑物一览表序号工程类别工程（车间名称）规模备注1主要生产工程84 1.1种植基地种植示范基地10万亩繁育基地5000,亩1.2加工基地食用油车间38000m2年产1.3万吨淀粉车间18000m2年产1万吨饲料车间16000m2年产17万吨2辅助生产工程2.1晾晒场18000m22.2分选车间8000m22.3原料库18000m22.4成品库12000m22.5成品油罐区15000m23公用工程3.1水井、水池、水泵房200m23.2配电室180m23.3锅炉房220m23.4厂区道路硬化3700m23.5绿化54500m24生活服务设施4.1倒班宿舍5000m24.2办公楼(包括化验室)备)2000m25环保工程5.1污水处理站200m25.8给水工程本项目用水主要为加工生产工艺过程生产用水、生活用水等。冷却水经冷却水池和冷却塔冷却后循环使用，消耗主要是蒸发损耗、管路损耗及机械故障引起的排水。本项目生产过程用水和生活用水的水质要求为饮用水，项目单位水源充足，可满足生产、生活用水要求。84 5.9排水工程本项目生产过程主要为车间生产废水、卫生用水和生活污水，生产废水集中到厂内污水处理站进行处理后，水质符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-96）要求，处理后的废水用于油莎豆田灌溉。厂区排水系统采用生产、生活废水和雨水分流制管网沿道路布置。加工过程生产废水和生活废水送至厂内污水处理站，经过处理后用于油莎豆基地的灌溉。雨水采用有组织排水和地面径流相结合排水方式，沿道路两侧设雨水口(厂区主干道)，其它道路设单排雨水口，汇集地面雨水，就近排出。5.10供电本项目所用电源由外部引入双回路10kVA电源，电源线采用电力电缆，端杆采用TJV22-10kV高压电缆埋地敷设引到本厂区变配电室的变压器，厂区现有变配电室安装一台800kVA变压器1台、400kVA变压器1台及配套的变配电设施，可满足项目用电要求。加工厂供电采用电缆直埋敷设。车间内供电方式主要采用分散式，车间内的动力线路主要采用BV型导线、VV-1kV型电缆，沿桥架内敷设，电线电缆在出桥架后穿钢管沿地、墙暗敷。照明线路主要采用BV型导线，穿钢管沿墙、屋顶暗敷。生产车间中各设备的自动控制装置均随设备成套供货，控制方式一般采用就地控制，个别联动运行设备采用集中连锁控制。生产车间主要工区照度250LX，其它为100～200LX，在主要生产设备及通道设应急照明。5.11供热84 本项目生产过程使用蒸汽和冬季生产时采暖用热。项目在锅炉房安装有2台10t/h蒸汽锅炉，可以满足项目要求。冬季采暖使用由厂内锅炉房采暖锅炉供热。夏季生产环境较热，生产车间侧墙装轴流风机，加强通风换气，保持良好的生产环境。5.12辅助生产设施5.12.1化验为了保证高质量的质量检测化验仪器，工厂原有中心化验室，配备必要的化验检测仪器设备，负责对本项目的原材料、半成品、成品等进行化验检测和质量监督，以确保各项指标符合产品质量标准要求，起到监督控制生产，指导服务生产的作用。中心化验室主要设备详见表5-18。5.12.2维修本项目设一维修车间，负责车间的机修、电修及仪修，主要承担日常生产运作中的维护、保养和更换零配件等中、小型维修任务，大修任务由设备提供方等外协解决。5.12.3计量原料进厂采用整袋抽查计量，成品采用计数计量。水、电等能源计量安装计量表，计量器具的配备和管理按照国家经贸委颁发的《企业能源计量器具的配备和管理通则（试行）》来进行。计量器具的维修、校验和检测，委托临县技术监督局定期进行。5.13地震设防根据国家发布的《中国地震烈度区划图》，地震烈度为7度，各建（构）筑物按照《建筑抗震设计规范》等国家规范进行抗震设防。84 表5-18中心化验室主要设备表序号设备名称规格型号单位数量备注1色谱仪台12质谱仪台13原子吸收光谱仪台14电化学分析仪台15分光光度仪台26剥壳机台17超临界流体萃取器台18自动样品惧收集器台19显微镜台310恒温培养箱个211干燥器台112灭菌箱个113无菌操作台个214载玻片合215温度计只516酸、碱滴定管只217平微量滴定管只118微量滴定管只119高温炉台120酸度计PHS-2台121组织捣碎机台122电动震荡器只123浓缩器台124薄层涂布器台125抽滤器台126紫外线杀菌灯只527微量注射器盒228层析缸只129脂肪提取器台130光电比色计台231电磁搅拌器台132物理天平台233分析天平台134常规分析仪器套184 第六章环境保护6.1建设地点环境现状拟建项目位于****。县境南北长**公里，东西宽**公里，总面积**平方公里。全县辖**个乡(镇)，**个行政村，总人口**万人。耕地面积**万亩。县境农业基础薄弱，生态资源少，生产条件差，多种经营发展缓慢，主要以种植业为主，农民靠天吃饭，收入来源单一，只要粮食减产，农民就欠收，缺乏稳定的增收途径。项目厂址**，交通运输方便。四周环境良好，周围无污染物影响本厂。6.2项目建设和生产对环境的影响6.2.1建设项目产生的主要污染物本项目生产过程产生的污染物主要是锅炉产生的烟气，油莎豆食用油提取加工过程中产生的主要污染物是分离工序产生的油脚、皂脚和脱色过滤工序中产生的废白土等含油固体废物，生产、生活产生的废水，加工噪声等。6.2.2项目建设对环境的影响项目建设对周围环境影响较小。生产过程中锅炉产生的烟气经麻石水膜器净化处理达标排放，油莎豆油提取加工过程中分离工序产生的油脚、皂脚和脱色过滤工序中产生的废白土等含油固体废物，需进行合理处置；项目生产过程产生的废水及生活废水，集中到本厂原有的污水处理站进行处理，处理后的中水用于油莎豆基地的灌溉；本项工程在设备选型上选用低噪设备，供水选用变频设备，在土建作业时选择合适的作业时间，对周围环境影响较小。6.3综合利用与治理方案6.3.1综合利用与治理原则84 本项目采用新技术、新工艺、新设备，提高资源、能源循环利用率，尽可能在生产过程中将污染减至最低限度；对确实无法避免的污染物，采取有效的净化、处理、处置、回收措施，综合治理，使其排放的浓度达到环保要求。6.3.2污水处理方案本项目实施后，锅炉所排污水全部就近补充到锅炉除尘脱硫系统。本项目所排废水主要是生产污水和生活污水。污水处理工艺采用好氧+气浮工艺处理，污水处理工艺流程见简图6-1。经污水处理站处理后符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-96）要求，处理后的中水灌溉油莎豆基地。沉降污泥经板框压滤机压滤后，滤液返回调节池，干泥作为农用有机肥外销。污泥处理工艺流程见简图6-2。生产污水→格栅井→调节池→接触氧化池→气浮池↓生活污水→化粪池→中水灌溉图6-1污水处理工艺流程简图污泥→集泥池→污泥提升泵→污泥浓缩池→浓缩提升泵→压滤机→泥饼外运图6-2污泥处理工艺流程简图6.3.3废气处理方案废气主要来源于锅炉房排放的烟气，锅炉采用层燃锅炉，燃料采用含硫量小于1%低硫煤，初始烟尘排放浓度小于1800mg/Nm3，排放的烟气经麻石水膜净化处理后，除尘效率90%，脱硫效率65%，经治理后烟尘排放浓度为180mg/Nm3，二氧化硫浓度排放浓度为450mg/Nm3，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中Ⅱ时段二类区标准的要求，锅炉烟尘浓度小于250mg/Nm3，二氧化硫浓度小于1200mg/Nm3，林格曼黑度＜Ⅰ级，由35m高烟囱排空。湿式脱硫除尘产生的污水，经沉淀加碱处理后循环使用，不外排。84 6.3.4废渣处理方案项目产生的油脚、皂脚、含油废白土、活性炭，可用作燃料，进行充分利用，减少对环境的污染。灰渣贮存采取洒水湿润防尘措施，定期清运至当地城建环保部门指定的灰渣倾倒点，或用于附近筑路、盖房。煤堆场和灰渣堆场四周砌2m高围墙，并覆盖塑料编织布，减少扬尘，除渣采用湿式除渣，在煤、渣运输中采用加盖蓬布、洒水湿润等措施减少扬尘。6.3.5噪声、震动的控制方案本项目对厂区的噪声源均采取防治措施，设备选型时选择低噪声设备，设备基础设置减振垫，与管道连接采用柔性连接及安装消音器，以达到降噪目的，使厂界噪声符合GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中二类区标准要求。6.4绿化本项目充分利用绿化带隔离分区，改善卫生环境。在厂区道路两旁、建筑物周围根据当地气候特点种植适宜生长的乔木、灌木和绿篱等，闲置空地种植各种花草，并在建构筑物周围重点进行绿化。扩大绿化面积，提高绿化系数，从而净化空气、消减噪音、美化环境，创造花园式文明厂区。84 第七章消防7.1工程环境项目厂址区域内地势平坦，地质条件优越，交通运输条件便利，水、电等动力供应条件良好，适宜建设。厂区周围对该公司不构成火灾威胁。该项目生产火灾危险性为丙类，贮存物品火灾危险性亦为丙类。该项目建（构）筑物耐火等级为二、三级。7.2消防给水根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001版）要求，本工程建（构）筑物耐火等级为二、三级，室外消防用水量为40L/s，室内消防用水量为25L/s，室内外消防用水总量为65L/s。按同一时间发生一次火灾，火灾延续时间2h计，消防用水量为468m3。7.3消防设施和措施简述本项目生产厂房为轻钢结构，建筑物的耐火等级为三级，生产和储存物品的火灾危险性均为丙类。本项目厂区建设一座500m3蓄水池，配套消防管网及消火栓等消防设施，完全能够符合消防规范要求。消防管网与生产、生活合为一个系统，厂区管网设计为环状，管径设计为150mm，最不利点压力为0.2MPa，消防采用临时高压制。厂区设地下式消火栓4处，直径为100mm和65mm的栓口各2个，并设明显标志。消火栓的间距不大于120m，保护半径不大于150m。生产车间使用甲醇的工序设置防曝卸压隔墙，管道接口设置接地装置，防止静电引起的火灾。在车间和库房内，按《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）设置消火栓，并按《建筑灭火器配置设计规范》（GB140-90）要求配置121184 卤素灭火装置等必要的灭火器具。甲醇存放在专门的危险品仓库，专人管理，严禁烟火。所有建（构）筑物耐火等级为二、三级，均设有两个以上对外出口。所有建（构）筑物按《建筑防雷设计规范》设置避雷带、避雷针进行防雷保护,所有电器设备均采取接零保护和防静电措施。厂区内严禁明火，车间内设有疏散指示标志和火警电话标志，车间办公室设火灾报警电话。84 第八章职业安全卫生8.1设计依据(1)《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)(2)《食品企业通用卫生规范》(GBl4881--94)(3)《生产设备安全卫生设计总则》(4)《电器设备安全设计导则》(5)《压力容器安全技术监察规程》8.2主要劳动安全防护措施8.2.1锅炉、压力容器锅炉、压力容器选用国家颁发有生产许可证的企业产品，并进行定期检查审验，严防锅炉、压力容器的爆炸事故，保证锅炉、压力容器的设备完好率。压力容器和锅炉做到：保证安全阀、压力表、水位计的灵敏、可靠；严禁超压超负荷运行；严格执行操作规程和安全检测制度。8.2.2防火防火根据劳动保护法和劳保部门提出的要求，分别采取措施，按各种易燃易爆物分类及防火防爆要求执行建筑物耐火等级标准,控制易燃易爆物质接近火源或自燃；成立专职消防机构，配备必要的消防设施设备。8.2.3其它1、加强车间卫生和个人卫生的管理，定期对生产工人进行体检，操作中严格执行操作规范，避免操作事故的发生。2、操作工人要经培训合格后方可上岗，不同的生产岗位在生产和设备操作过程中，严格执行操作规程，加强安全教育，做好日常安全防范工作。84 3、生产工艺管道、管件安装严密，并定期检修，严防泄漏。所有蒸气管道及受热设备表面温度高于65℃将设保温层防护，各种工艺管道按规范刷涂规定标志颜色的油漆，以防工人误操作，造成意外事故。4、生产车间设计时，考虑相应的劳动保护设施，设置妇女卫生间等劳动保护设施。在生产环境温度较高的地方设置通风装置，加强通风换气。升降设备、操作平台设置栏杆护网，地坑地沟设置盖板。设备外露传动部位设置防护网。建筑物室内外走道宽度，门开启方向、宽度、高度均按防火规范设置。保证防火通道畅通。5、全部电器设备均采取接零保护措施，所有电器动力线均穿管保护暗敷，动力电机设有熔断和过载保护装置，移动机电设备设露电保安器。场内建（构）筑物按GBJ57《建筑防雷设计规范》要求设置避雷装置。6、当地地震烈度为7度，按《建筑抗震设计规范》进行抗震设防。7、设计和运行中，严格执行有关劳保规范，操作中严格执行安全操作规程和规范，树立良好的职业道德，避免操作事故和火灾事故的发生。8.3卫生防疫为了保障生产的正常运行，保证产品质量和成品卫生，必须有一个良好的卫生环境做为基本的保证。食品生产工业企业要防治污染、预防职业病患的危害，保障工厂工人的身体健康，促进生产稳步发展。因此，本工程要严守国家有关卫生标准及规范，做到规划设计、施工与卫生防疫三同时，以保护环境，保障工人健康，保证生产出高品质的产品。84 第九章节约能源9.1能耗指标及分析9.1.1单位产品能耗指标及计算本项目生产能耗主要为电耗和煤耗。项目实施后油莎豆油单位产品能耗为1217kg标煤/t，详见表9-1。表9-1　油莎豆油单位产品能耗指标表序号名称单位消耗指标（/t）折标煤（kg/t）1水m3131.952电kWh532214.93煤t1.41000.0　合计　　12179.1.2能耗分析由表9-1可见，本项目综合能耗中煤耗为主要能耗，占到全年能耗的80.7%，故节约用汽对本项目节能至关重要。9.2节能措施综述9.2.1供热系统节能措施用热生产设备采取高效的电加热和全保温结构。采暖供热管道采用岩棉管壳和外缠玻璃布保温，减少热网散热损失。9.2.2电力系统节能措施变配电室选用新型节能型变压器，靠近低压负荷中心，合理匹配供电系统。变配电室低压侧安装有自动功率补偿柜，补偿后的功率因数达到0.9以上。车间照明合理布置光源，并采用节能灯具。84 9.2.3其它节能措施工艺设备选用先进的节能型成套生产线，效率高、能耗低。所有冷却水均采用冷却循环水系统，节约用水。84 第十章企业组织与劳动定员10.1企业组织及工作制度10.1.1企业组织本项目企业为有限责任制，实行董事长领导下的总经理负责制，负责分管部门工作，设置生产技术部、财务部、后勤部等部门，在生产管理过程中，借鉴先进企业管理经验，实行现代企业制度。本项目实施后公司的组织机构详见图10-1。董事长（总经理）经营厂长后勤厂长财务厂长生产厂长总工程师↓↓↓↓↓市场供应部储运部总务部动力车间设备管理部示范种植基地企管部财务部豆油车间饲料车间生产技术部质检部研发部图10-1　　企业组织机构图10.1.2工作制度本项目工作制度实行三班制连续生产，全年工作日300d，每班工作时间8h。10.2劳动定员10.2.1劳动定员根据本项目生产特点和设备操作、企业管理等情况，该项目共需劳动定员216中工人200，工程技术人员10，管理人员6。10.2.2职工来源84 本项目所需员工，实行聘用制，技术、管理人员主要招聘有大专以上学历和具有一定工作经验的年轻骨干，生产工人招聘有技术专长和高中文化程度的农村待业青年。10.3职工培训培训对象主要是技术人员和关键岗位操作工人，培训时间两个月。培训方式为聘请工程技术专家在本厂进行培训和外派培训相结合。84 第十一章项目实施进度建议11.1项目实施进度安排建议本项目建设进度计划建议时间为24，按照项目进度，分为前期准备、建设实施和试车投产三个阶段。11.1.1前期准备阶段（1）可行性研究报告的编制及审批；（2）环境影响评价报告评审；（3）现场地质勘察、初步设计编制。11.1.2施工建设阶段（4）设计招标及施工图设计；（5）工程招标及土建施工；（6）设备招标订货；（7）设备安装。11.1.3试车生产阶段（8）人员培训及生产准备；（9）试车生产。为加快建设步伐，缩短建设工期，项目建设期间各阶段应紧密衔接，能交叉进行的工作，在确保施工安全的前提下，尽量交叉进行。11.2项目实施计划进度表详见表11-1。84 表11-1项目实施计划进度表序号实施阶段进度（月）T+2T+4T+6T+8T+10T+12T+14T+16T+18T+20T+22T+241实施准备2勘察设计3设备购置4土建施工5设备安装调试6职工培训7联合试车生产84 第十二章投资估算与资金筹措12.1估算依据及说明12.1.1估算依据（1）《X建筑安装工程概算定额》，《X建设工程费用定额》；（2）《X建设工程其他费用标准》(2002年)；（3）《X建筑工程投资估算指标》(2003年)；（4）《建设工程造价管理信息》；（5）财政部、国家税务总局、国家发展计划委员会财税字(1999)299号《关于暂停征收固定资产投资方向调节的通知》；（6）参照类似工程并结合各专业估算指标进行本项目投资估算。12.1.2估算说明（1）土建工程造价参照当地平米造价估算。（2）设备购置费包括设备原价、运杂费和备品备件费。（3）可研编制费及勘察设计费按国家有关规定估算。12.2总投资估算12.2.1总投资（1）种植基地种植基地总投资10463.14万元，其中，建设投资6955.2万元，流动资金3507.94万元。（2）加工基地加工基地总投资为16892.33万元，其中，建设投资12997.8万元，流动资金3894.53万元。84 12.2.2流动资金（1）种植基地流动资金3507.94万元。（2）加工基地流动资金3894.53万元。12.2.3建设投资（1）种植基地建设投资6955.2万元，其中，工程费用2500万元，设备购置费2680万元，安装工程费340万元，工程建设其他费用920万元，预备费515.2万元。（2）加工基地建设投资12997.8.8万元，其中，工程费用6700万元，设备购置费4680万元，安装工程费360万元，工程建设其他费用295万元，预备费962.8万元。12.3资金筹措新建项目需用资金总额为27355.47万元，全部自筹。12.4资金运用计划（1）种植基地项目建设期2年，前两年是建设投资，第一年投资3477.6万元，第二年投资3477.6万元，第三年是流动资金3507.94万元。（2）加工基地项目建设期2年，前两年是建设投资，第一年投资6561万元，第二年投资6436.8.8万元，第三年2519.36万元，第四年1375.17万元。84 第十三章财务评价13.1总成本和经营成本估算13.1.1总成本估算（1）种植基地该项目企业达产后年外购原材料费2250万元，外购燃料及动力费1800万元，工资及福利费10160万元，修理费330.26万元，其他费用1508万元，折旧费427.51万元，摊销费35万元，总成本费用合计16510.77万元。（2）加工基地该项目企业达产后年外购原材料费20623.2万元，外购燃料及动力费1728万元，工资及福利费680万元，修理费638.39万元，其他费用2460.4万元，折旧费758.56万元，摊销费11万元，总成本费用合计26899.55万元。13.1.2经营成本估算（1）种植基地该项目年经营成本估算，主要包括购买原材料、燃料动力费用、工资福利费用、修理费、其他费用，总计大约16048.26万元。（2）加工基地该项目年经营成本估算，主要包括购买原材料、燃料动力费用、工资福利费用、修理费、销售管理费用，总计大约26129.99万元。13.2建设期生产计划建议（1）种植基地本项目建设期为二年，第三年投入生产达设计能力的100%。（2）加工基地84 本项目建设期为二年，第三年投入生产，达设计能力的60%，第四年达设计能力的100%。13.3营业收入、营业税金及附加估算13.3.1营业收入（1）种植基地企业每年可平均实现销售收入20000万元，年均成本费用16510.77万元，营业税金及附加为0万元，年均利润总额为3489.23万元，年均上缴利税0元，税后利润总额为3489.23万元。（2）加工基地企业每年可平均实现销售收入48528万元，年均成本费用26899.55万元，营业税金及附加为2669.04万元，年均利润总额为18959.41万元，年均上缴利税6256.6元，税后利润总额为12702.8万元。13.3.2营业税金及附加（1）种植基地按政策规定种养殖业不收取营业税、城市建设维护税和教育附加。（2）加工基地营业税金及附加为2669.04万元，年均上缴利税6256.6元。13.4财务效益分析（1）种植基地财务内部收益率为35.84%，财务净现值为9907.79万元，投资回收期为4.65a（均包括建设期2a）。（2）加工基地财务内部收益率为60.97%，财务净现值（Ic=16%）为44218.7984 万元，投资回收期为3.61a（均包括建设期2a）。本行业基准收益率为16%，本项目指标均高于行业基准要求，说明该项目的效益高于行业的平均水平。13.5不确定性分析13.5.1盈亏平衡分析（1）种植基地根据正常生产年份的产品产量、产品的固定成本和可变成本、产品的销售价格，计算出盈亏平衡点BEP=78.1%，可见本项目只要生产能力达到78.1%就可保本，超过即能盈利。详见图13-1盈亏平衡图。（2）加工基地根据正常生产年份的产品产量、产品的固定成本和可变成本、产品的销售价格，计算出盈亏平衡点BEP=18.43%，可见本项目只要生产能力达到18.43%就可保本，超过即能盈利。详见图13-1盈亏平衡图。84 13.5.2敏感分析（1）种植基地对本项目的总投资、经营成本、销售收入，分别提高和降低5%的单因素变化作敏感性，分析结果见表13-11。从表13-11中可以看出，产品产量和价格的增减为较敏感性因素，而原材料的价格为非敏感性因素。表13-11　　　　　　敏感性分析表变化因素变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%产品产量(生产负荷)5.68%16.47%26.45%35.84%44.75%53.28%61.46%产品价格5.68%16.47%26.45%35.84%44.75%53.28%61.46%材料备件价格38.90%37.88%36.86%35.84%34.81%33.77%32.73%84 建设投资(不含建息)40.59%38.88%37.30%35.84%34.48%33.21%32.02%（2）加工基地项目分别对产品产量、产品价格、原材料价格和总投资单因素分别增减5%、10%、15%时对项目内部收益率FIRR影响程度的计算。其计算结果见下表：变化因素变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%产品产量(生产负荷)64.10%72.99%81.38%89.34%96.95%104.23%111.23%产品价格64.10%72.99%81.38%89.34%96.95%104.23%111.23%材料备件价格99.67%96.29%92.85%89.34%85.76%82.10%78.36%建设投资(不含建息)99.42%95.78%92.43%89.34%86.49%83.83%81.35%由上表可以明显看出在以上四个因素中项目的产品产量和产品价格的变化对项目的FIRR影响最大，其次原材料价格，最后是建设投资。因此，要想回避项目经营风险就要千方百计增加销售收入、降低经营成本、降低物耗，提高产品质量。只有这样才能使项目立于不败之地。13.6经济评价结论本项目种植基地和加工基地财务各项指标远远高于行业基准，是产品质量高、投资少、经济效益显著、抗风险能力强的项目，因此项目的财务评价是可行的。84 附表1种植基地建设投资估算表序号费用名称投资额占总投资的%合计其中：外汇1建设投资6955.2066.5%1.1建设投资静态部分6955.2066.5%1.1.1建筑工程费2500023.9%1.1.2设备及工器具购置费2680025.6%1.1.3安装工程费34003.2%1.1.4工程建设其他费用92008.8%1.1.5基本预备费515.204.9%1.2建设投资动态部分000.0%1.2.1涨价预备费000.0%1.2.2建设期利息000.0%2流动资金3507.94033.5%3项目投入总资金(1+2)10463.140100.00%84 附表1加工基地建设投资估算表序号费用名称投资额占总投资的%合计其中：外汇1建设投资12997.8076.9%1.1建设投资静态部分11377.8067.4%1.1.1建筑工程费6700039.7%1.1.2设备及工器具购置费4680027.7%1.1.3安装工程费36002.1%1.1.4工程建设其他费用29501.7%1.1.5基本预备费962.805.7%1.2建设投资动态部分000.0%1.2.1涨价预备费000.0%1.2.2建设期利息000.0%2流动资金3894.53023.1%3项目投入总资金(1+2)16892.330100.00%84 附表2种植基地总投资使用计划与资金筹措表序号项目合计建设期生产经营期1234-121总投资10463.143477.63477.63507.9400001.1建设投资6955.23477.63477.600000　人民币6955.23477.63477.6000001.2建设期利息00000000　人民币000000001.3流动资金3507.94003507.9400002资金筹措10463.143477.63477.63507.9400002.1项目资本金10463.143477.63477.63507.940000　建设投资00000000　流动资金000000002.2债务资金000000002.3其他资金0000000084 附表2加工基地总投资使用计划与资金筹措表序号项目合计建设期生产经营期12345-121总投资16892.3365616463.82519.361375.170001.1建设投资12997.865616463.800000　人民币12997.865616463.8000001.2建设期利息00000000　人民币000000001.3流动资金3894.53002519.361375.170002资金筹措16892.3365616463.82519.361375.170002.1项目资本金16892.3365616463.82519.361375.17000　建设投资00000000　流动资金000000002.2债务资金000000002.3其他资金0000000084 附表3种植基地流动资金估算表序号项目最低周转天数周转次数合计建设期生产经营期1234567891011121流动资产0045204.43004520.444520.444520.444520.444520.444520.444520.444520.444520.444520.441.1应收帐款301213373.55001337.361337.361337.361337.361337.361337.361337.361337.361337.361337.361.2存货0025348.66002534.872534.872534.872534.872534.872534.872534.872534.872534.872534.871.2.1原材料3012187500187.5187.5187.5187.5187.5187.5187.5187.5187.5187.51.2.2燃料30121500001501501501501501501501501501501.2.3在产品45818175.33001817.531817.531817.531817.531817.531817.531817.531817.531817.531817.531.2.4产成品30123798.3300379.83379.83379.83379.83379.83379.83379.83379.83379.83379.831.3现金20186482.2200648.22648.22648.22648.22648.22648.22648.22648.22648.22648.221.4预付账款0000000000000002流动负债0010125001012.51012.51012.51012.51012.51012.51012.51012.51012.51012.52.1应付帐款90410125001012.51012.51012.51012.51012.51012.51012.51012.51012.51012.52.2预收账款00000000000000084 3流动资金(1-2)0035079.43003507.943507.943507.943507.943507.943507.943507.943507.943507.943507.944流动资金当期增加额003507.94003507.940000000005流动资金借款额0000000000000006流动资金借款利息00000000000000084 附表3加工基地流动资金估算表序号项目最低周转天数周转次数合计建设期生产经营期1234567891011121流动资产0074822.1004941.367764.537764.537764.537764.537764.537764.537764.537764.537764.531.1应收帐款301221774.99001450.072258.322258.322258.322258.322258.322258.322258.322258.322258.321.2存货0050430.11003305.415236.085236.085236.085236.085236.085236.085236.085236.085236.081.2.1原材料3012171860011211785178517851785178517851785178517851.2.2燃料3012144000901501501501501501501501501501.2.3在产品201813149.7700880.581363.241363.241363.241363.241363.241363.241363.241363.241363.241.2.4产成品301218654.33001213.831937.831937.831937.831937.831937.831937.831937.831937.831937.831.3现金3012261700185.88270.13270.13270.13270.13270.13270.13270.13270.13270.131.4预付账款0000000000000002流动负债00372520024223870387038703870387038703870387038702.1应付帐款606372520024223870387038703870387038703870387038702.2预收账款00000000000000084 3流动资金(1-2)0037570.1002519.363894.533894.533894.533894.533894.533894.533894.533894.533894.534流动资金当期增加额003894.53002519.361375.17000000005流动资金借款额0000000000000006流动资金借款利息00000000000000084 附表4种植基地总成本费用估算表序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121外购原材料费225000022502250225022502250225022502250225022502外购燃料及动力费180000018001800180018001800180018001800180018003工资及福利费10160000101601016010160101601016010160101601016010160101604修理费3302.600330.26330.26330.26330.26330.26330.26330.26330.26330.26330.265其他费用15080001508150815081508150815081508150815081508　其中：其他制造费用0000000000000　其他管理费用508000508508508508508508508508508508　其他营业费用10000001000100010001000100010001000100010001000　其他项目00000000000006经营成本(1+2+3+4+5)160482.60016048.2616048.2616048.2616048.2616048.2616048.2616048.2616048.2616048.2616048.267折旧费4275.1300427.51427.51427.51427.51427.51427.51427.51427.51427.51427.518摊销费350003535353535353535353584 9利息支出000000000000010总成本费用合计(6+7+8+9)165107.730016510.7716510.7716510.7716510.7716510.7716510.7716510.7716510.7716510.7716510.77　其中：可变成本40500004050405040504050405040504050405040504050　固定成本124607.730012460.7712460.7712460.7712460.7712460.7712460.7712460.7712460.7712460.7712460.7784 附表4加工基地总成本费用估算表序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121外购原材料费20623200134522142021420214202142021420214202142021420214202外购燃料及动力费172800010801800180018001800180018001800180018003工资及福利费6800006806806806806806806806806806804修理费6383.900638.39638.39638.39638.39638.39638.39638.39638.39638.39638.395其他费用24604001550.52561.52561.52561.52561.52561.52561.52561.52561.52561.5　其中：其他制造费用0000000000000　其他管理费用3400034343434343434343434　其他营业费用24264001516.52527.52527.52527.52527.52527.52527.52527.52527.52527.5　其他项目00000000000006经营成本(1+2+3+4+5)261299.90017400.8927099.8927099.8927099.8927099.8927099.8927099.8927099.8927099.8927099.897折旧费7585.6300758.56758.56758.56758.56758.56758.56758.56758.56758.56758.568摊销费110001111111111111111111184 9利息支出000000000000010总成本费用合计(6+7+8+9)268995.530018170.4527869.4527869.4527869.4527869.4527869.4527869.4527869.4527869.4527869.45　其中：可变成本2235120014532232202322023220232202322023220232202322023220　固定成本45483.53003638.454649.454649.454649.454649.454649.454649.454649.454649.454649.4584 附表5种植基地营业收入、营业税金及附加表序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121营业收入20000000200002000020000200002000020000200002000020000200001.1油莎豆2000000020000200002000020000200002000020000200002000020000　单价(含税)0002000200020002000200020002000200020002000　销售量10000101010101010101010102其他营业收入00000000000003营业税金及附加00000000000003.1营业税00000000000003.2消费税00000000000003.3城市维护建设费00000000000003.4教育费附加000000000000084 附表5加工基地营业收入、营业税金及附加表序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121营业收入48528000303305055050550505505055050550505505055050550505501.1油2870400017940299002990029900299002990029900299002990029900　单价(含税)00023000230002300023000230002300023000230002300023000　销售量13001.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.2淀粉26880001680280028002800280028002800280028002800　单价(含税)0002800280028002800280028002800280028002800　销售量100011111111111.3饲料1713600010710178501785017850178501785017850178501785017850　单价(含税)0001050105010501050105010501050105010501050　销售量17000171717171717171717172其他营业收入00000000000003营业税金及附加26690.4001668.152780.252780.252780.252780.252780.252780.252780.252780.252780.2584 3.1营业税24264001516.52527.52527.52527.52527.52527.52527.52527.52527.52527.53.2消费税00000000000003.3城市维护建设费1698.4800106.16176.93176.93176.93176.93176.93176.93176.93176.93176.933.4教育费附加727.920045.4975.8375.8375.8375.8375.8375.8375.8375.8375.8384 附表6种植基地利润与利润分配表序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121营业收入20000000200002000020000200002000020000200002000020000200002营业税金及附加00000000000003增值税00000000000004总成本费用165107.730016510.7716510.7716510.7716510.7716510.7716510.7716510.7716510.7716510.7716510.775补贴收入00000000000006利润总额(1-2-3-4+5)34892.27003489.233489.233489.233489.233489.233489.233489.233489.233489.233489.237弥补以前年度亏损00000000000008应纳税所得额(6-7)34892.27003489.233489.233489.233489.233489.233489.233489.233489.233489.233489.239所得税000000000000010净利润(6-9)34892.27003489.233489.233489.233489.233489.233489.233489.233489.233489.233489.2311期初未分配利润141313.680003140.36280.619420.9112561.2215701.5218841.8221982.1325122.4328262.7412可供分配的利润(10+11)176205.95003489.236629.539769.8312910.1416050.4419190.7522331.0525471.3528611.6631751.9684 13提取法定盈余公积金3489.2300348.92348.92348.92348.92348.92348.92348.92348.92348.92348.9214可供投资者分配的利润(12-13)172716.72003140.36280.619420.9112561.2215701.5218841.8221982.1325122.4328262.7431403.0415应付优先股股利000000000000016提取任意盈余公积金000000000000017应付普通股股利(14-15-16)172716.72003140.36280.619420.9112561.2215701.5218841.8221982.1325122.4328262.7431403.0418各投资方利润分配000000000000019未分配利润(14-15-16-18)172716.72003140.36280.619420.9112561.2215701.5218841.8221982.1325122.4328262.7431403.0420息税前利润34892.27003489.233489.233489.233489.233489.233489.233489.233489.233489.233489.2321息税折旧摊销前利润39517.4003951.743951.743951.743951.743951.743951.743951.743951.743951.743951.7484 附表6加工基地利润与利润分配表序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121营业收入48528000303305055050550505505055050550505505055050550505502营业税金及附加26690.4001668.152780.252780.252780.252780.252780.252780.252780.252780.252780.253增值税00000000000004总成本费用268995.530018170.4527869.4527869.4527869.4527869.4527869.4527869.4527869.4527869.4527869.455补贴收入00000000000006利润总额(1-2-3-4+5)189594.070010491.419900.319900.319900.319900.319900.319900.319900.319900.319900.37弥补以前年度亏损00000000000008应纳税所得额(6-7)189594.070010491.419900.319900.319900.319900.319900.319900.319900.319900.319900.39所得税62566.04003462.166567.16567.16567.16567.16567.16567.16567.16567.16567.110净利润(6-9)127028.02007029.2413333.213333.213333.213333.213333.213333.213333.213333.213333.211期初未分配利润488932.450006326.3118326.1930326.0742325.9554325.8366325.7178325.5990325.46102325.3412可供分配的利润(10+11)615960.47007029.2419659.5131659.3943659.2755659.1567659.0379658.9191658.78103658.66115658.5484 13提取法定盈余公积金12702.800702.921333.321333.321333.321333.321333.321333.321333.321333.321333.3214可供投资者分配的利润(12-13)603257.67006326.3118326.1930326.0742325.9554325.8366325.7178325.5990325.46102325.34114325.2215应付优先股股利000000000000016提取任意盈余公积金000000000000017应付普通股股利(14-15-16)603257.67006326.3118326.1930326.0742325.9554325.8366325.7178325.5990325.46102325.34114325.2218各投资方利润分配000000000000019未分配利润(14-15-16-18)603257.67006326.3118326.1930326.0742325.9554325.8366325.7178325.5990325.46102325.34114325.2220息税前利润189594.070010491.419900.319900.319900.319900.319900.319900.319900.319900.319900.321息税折旧摊销前利润197289.70011260.9620669.8620669.8620669.8620669.8620669.8620669.8620669.8620669.8620669.8684 附表7种植基地项目投资现金流量表序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121现金流入205838.010020000200002000020000200002000020000200002000025838.011.1营业收入20000000200002000020000200002000020000200002000020000200001.2补贴收入00000000000001.3回收固定资产余值2330.07000000000002330.071.4回收流动资金3507.94000000000003507.942现金流出170945.743477.63477.619556.216048.2616048.2616048.2616048.2616048.2616048.2616048.2616048.2616048.262.1建设投资6955.23477.63477.600000000002.2流动资金3507.94003507.940000000002.3经营成本160482.60016048.2616048.2616048.2616048.2616048.2616048.2616048.2616048.2616048.2616048.262.4营业税金及附加00000000000002.5增值税00000000000002.6维持运营投资000000000000084 3所得税前净现金流量(1-2)34892.27-3477.6-3477.6443.83951.743951.743951.743951.743951.743951.743951.743951.749789.754累计所得税前净现金流量34892.27-3477.6-6955.2-6511.4-2559.661392.085343.829295.5613247.317199.0421150.7825102.5234892.275调整所得税00000000000006所得税后净现金流量(3-5)34892.27-3477.6-3477.6443.83951.743951.743951.743951.743951.743951.743951.743951.749789.757累计所得税后净现金流量34892.27-3477.6-6955.2-6511.4-2559.661392.085343.829295.5613247.317199.0421150.7825102.5234892.2784 附表7加工基地项目投资现金流量表序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121现金流入494356.690030330505505055050550505505055050550505505055059626.691.1营业收入48528000303305055050550505505055050550505505055050550505501.2补贴收入00000000000001.3回收固定资产余值5182.17000000000005182.171.4回收流动资金3894.53000000000003894.532现金流出304882.6365616436.821588.431255.3129880.1429880.1429880.1429880.1429880.1429880.1429880.1429880.142.1建设投资12997.865616436.800000000002.2流动资金3894.53002519.361375.17000000002.3经营成本261299.90017400.8927099.8927099.8927099.8927099.8927099.8927099.8927099.8927099.8927099.892.4营业税金及附加26690.4001668.152780.252780.252780.252780.252780.252780.252780.252780.252780.252.5增值税00000000000002.6维持运营投资000000000000084 3所得税前净现金流量(1-2)189474.07-6561-6436.88741.619294.6920669.8620669.8620669.8620669.8620669.8620669.8620669.8629746.554累计所得税前净现金流量189474.07-6561-12997.8-4256.215038.4935708.3556378.2177048.0797717.93118387.79139057.65159727.51189474.075调整所得税62566.04003462.166567.16567.16567.16567.16567.16567.16567.16567.16567.16所得税后净现金流量(3-5)126908.02-6561-6436.85279.4412727.614102.7614102.7614102.7614102.7614102.7614102.7614102.7623179.467累计所得税后净现金流量126908.02-6561-12997.8-7718.365009.231911233214.7647317.5261420.2875523.0589625.81103728.57126908.0284'