整体装饰项目环保家居集成装饰项目可行性研究报告 57页

'环保家居集成装饰项目可行性研究报告57 目录第一章总论41.1项目概况41.2可研报告编制依据41.3可研编制范围51.4项目特点51.5项目主要技术经济指标6第二章项目建设必要性82.1项目建设背景82.2建设单位介绍102.3企业优势11第三章市场预测与拟建规模143.1市场需求及预测143.2项目定位与建设规模20第四章项目选址214.1厂址的选择214.2社会环境简况214.3自然条件22第五章建设内容与建设方案245.1项目建设内容245.2通信255.3总图运输255.4原辅材料供应26第六章工艺与设备296.1工艺流程图296.2技术方案296.3设备选型30第七章环保、消防与安全生产337.1环境保护337.2消防357.3节能357.4安全生产357.5劳动保护3657 第八章企业组织与劳动定员378.1企业组织378.2工作制度与劳动定员378.3人员培训37第九章项目进度计划38第十章投资估算和资金筹措3910.1概述3910.2编制方法3910.3投资估算3910.4资金筹措及使用计划40第十一章效益评价4411.1生产纲领4411.2固定资产、无形及递延资产4411.3产品成本测算4511.4销售收入、销售税金及附加、利润及分配4511.5财务盈利能力分析4611.6清偿能力分析4611.7盈亏平衡分析4611.8经济分析结论47第十二章结论与建议5412.1可研结论5412.2几点建议5557 第一章总论1.1项目概况1、项目名称：***环保家居集成装饰项目2、总投资：14000万元3、项目性质：转型升级项目4、项目用地：30亩5、项目选址：6、项目建设单位：******建材科技有限公司7、项目负责人：***联系电话：***1.2可研报告编制依据1、根据国家有关法律法规以及《国家产业结构指导目录》；2、《中国高新技术产品目录》；3、《国家重点支持的高新技术领域》；4、《***县土地利用总体规划》；5、《***县城市建设总体规划》；6、《***县环境保护“十二五”计划和2012年规划》；7、《***县国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；8、《******经济开发区控制性详规》；9、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》；10、《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》；11、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；12、《投资项目可行性研究指南》；57 13、国家有关实木家居行业标准与规范。1.3可研编制范围通过对项目在技术上的可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全面分析,论述本项目的可行性情况。主要内容包括：对产品市场需求预测、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员、项目建设计划及投资估算和效益分析评价等。1.4项目特点1、该项目具有减少人工和环保的性质。家居装饰，以前在市场中，都是通过木工师傅完成的，效果很漂亮，但在其制作过程中，因其所拥有机器的限制，需要大量的人，而且需要数量极多的材料，装饰过程中浪费大量的材料和人工，数量有限的产品生产成本控制不下来。公司实现规模化生产后，成本会有大幅度的降低，安装将更加简单，安装周期更短，且产品更加标准，节省大量的人工和材料。同时因木工师傅选材范围小，所使用材料环保等级最好的为E1，公司该项目的主材选材为新西兰进口，环保E0级，比人工使用的油漆更环保，进一步减少对环境的影响。而且木工师傅制作的装饰需要现场油漆，需要很长的时间才能使房间的油漆标准符合居住的要求，但采用本项目的工厂化生产后，产品可以在仓库里放置一段时间，出厂安装后完全可以符合居住环保标准，减少对人体的危害。2、57 该项目具有企业转型升级和产品结构优化的性质。本项目产品属于《国家产业结构调整指导目录》(2011年本)第一大类“鼓励类”中第二十一类“建筑”中第6条“先进适用的建筑成套技术、产品和住宅部品研发与推广”第9条“工厂化全装饰技术推广"；第22条“高效节能家电开发与生产”。在新建项目中，将以市场为导向，以效益为中心，积极调整产品结构和产品更新换代，发展适销对路的新品种，高起点、高水平，使装置能力达到更合理的经济规模，产品质量达到国际先进水平，增强企业在整体装饰行业的竞争能力。同时，通过本项目实施，走高科技、高附加值的道路，实现企业转型升级,最大限度的提高劳动生产率，降低原料及能源消耗，提高企业整体经济效益和行业竞争力。3、该项目具有技术革新的性质。在进行方案设计时，投入研发费用200多万元，紧跟国内外整体装饰行业工艺技术的最新发展趋势，引进国内先进技术，兼顾技术上的先进性和操作上的可行性；在资金许可范围内，采用国内外尖端生产技术，按规范统筹考虑，合理布局。1.5项目主要技术经济指标见表1-1主要技术经济指标表57 ***环保家居集成装饰项目主要技术经济指标表57 第二章项目建设必要性2.1项目建设背景2.1.1家居集成装饰是市场装饰整合的需求。近些年来，随着人们生活水平的提高以及城市化进程的推进，美观、环保、性价比高的集成家居装饰一经面世就受到了大众的青睐，越来越多的人崇尚简约家装，集成家居装饰自然以其绝对优势的地位走进了千家万户。业内人析认为，“集成家居装饰”的走俏，一方面缘于消费者的需求，由于生活节奏的加快，那些忙于工作的白领无暇花费更多时间频繁往复奔波于建材城和各个品牌之间，“集成家居”的出现为他们省去了装饰的烦恼，提高了装饰的效率;另一方面缘于企业发展的需要，因为集成家居装饰带给消费者的是更佳的品质和更优的服务，而不应该是仅仅充当主材代购商。企业意识到单一产品会给企业带来较少的回馈，在家居产品类实施相关产业的多元化，相继进军木门、橱柜、衣柜领域，形成集成家居产品的配套，实现了消费者“一站式”选购到相互匹配的家居装饰梦想，同时免去了消费者在主材选购过程中的奔波之苦。同时，“集成家居”57 最主要的优势就是相关产品的配套性。当人们拥有了厨房、浴室和木门之时，不过是获得了一种产品，一旦将这些产品进行颜色、装饰风格的巧妙搭配，也就使自己的家具有了个性化和艺术色彩。对于家庭装饰，无须完全追求名牌，只要性价比高、布置合理、舒适美观，而把省下来的钱购买电器、沙发、布艺等软装配饰。大家居时代一直倡导：轻装饰、重装饰。当人们越来越注重居家生活品质的时候，“集成家居”正成为家庭装饰的主流，走进寻常百姓家。2.1.2集成装饰市场销售的品牌化。有关专家预测，下一步集成家居企业间的竞争将围绕品牌展开，谁率先创出品牌在消费者心中建立起信誉，谁就能最大限度地赢得市场。在集成家居新兴领域内的竞争势必将重新掀起市场份额的“瓜分”。老子曰：“动善时”，成败之间在于时机的选择，正当此时，2013年中国国际集成家居展顺应潮流的出现，不仅为企业搭建了深入交流的平台，也为企业品牌的建立迈出了第一步。适时而动才是硬道理，相信企业在聚焦市场动态的同时，已经为下一步计划做好了准备。本公司针对不同区域公司现有城市代理经销商和同行具有规模经营能力的建材商进行沟通调查后，区域品牌代理意愿很强，一直与公司沟通询问项目的进展状况，该项目有很强的市场发展前景和预期的盈利能力。2.1.3集成装饰的产品升级换代。57 家居整体装饰目前国内没有一个企业有其生产能力。目前装饰装饰大致分为原木客卧装饰，该部分适合人群很有限，据调查了解，在经济发展富集地区，每个城市的年使用人群极少，经济相对滞后的地区空间就更加狭窄，原木客卧装饰风格展示单一，虽然显得定位很高端且价格很高，却不能与高端市场的风格契合，该结论来自于装饰设计公司和部分原木客卧装饰生产厂家；铝塑装饰，目前的主要市场在农村，随着经济的发展，购买力的增强和消费理念的改变，有被市场淘汰的风险；石膏板装饰，目前家居装饰（客卧走道）的主要用材，装饰作业需在业主家中，且很长时间才能完成，展示出来的造型方式统计总结多为跃层加灯带，石膏倒模等，与公司项目相比较，造型显得不多，对于个性风格的彰显，时尚的体现更是无法完成，一旦石膏装饰安装完成，如果需实现重新装饰，需将整个装饰砸掉重新装饰，返工成本过高；集成装饰，主要用于厨卫空间，公司本身从事集成装饰的品牌化经营四年多的时间，集成装饰不适合家居全空间的装饰安装和使用。公司通过对集成装饰的品牌化经营及该项目的品牌化经营，可实现了家居装饰的全空间装饰，并通过对该项目产品的研发，很好的总结了集成装饰产品更新换代的方向，为公司以后集成装饰产品的研发开阔了思维，促进了集成装饰的发展。2.1.4现代集成装饰产品的工厂生产和环保要求不断增强。57 该项目的产品，以前在市场中部分有体现，都是通过木工师傅完成的，效果很漂亮，但在其制作过程中，因其所拥有机器的限制，有时需要借助别人来完成，且数量有限的产品生产成本控制不下来，公司实现规模化生产后，成本会有大幅度的降低，安装将更加简单，安装周期更短，且产品更加标准；因木工师傅选材范围小，所使用材料环保等级最好的为E1，公司该项目的主材选材为新西兰进口，环保E0级；公司拥有专业的研发设计人员，产品的造型风格体现更加自主，独特。综上，该项目的建设实现了家居装饰的规模化生产，标准化生产，必将成为装饰行业的一次革新，必将成为家居装饰的发展趋势。2.2建设单位介绍57 ******建材科技有很公司注册资金500万元人民币，现公司生产使用面积30000平方米，拥有员工500人，其中技术骨干100人，公司前身是***器材有限公司，成立于2001年，2006年参与制定中国红外线灯泡行业标准，公司2002年至今，一直是广东美的集团，***友邦，***宝兰，昆山樱花，上海容声等知名企业的红外线取暖泡的原材料供应商，在红外线取暖领域，自主研发获得高效柔和红外线暖泡专利，金色红外线灯泡专利；2009年正式进入集成装饰行业，并将公司更名为***喜***集成装饰有限公司，进军集成装饰的四年来，获得了中国驰名商标，消费者最满意十大集成装饰品牌，中国装饰十大品牌，绿色环保企业，年集成装饰产品创新奖，集成装饰诚信品牌等诸多荣誉，在荣誉的背后是团结拼搏创新进取的喜临门人致力于将精品、差异化、领先的产品提供给消费者，获得了微循环空调暖霸专利，SGS涂层专利，嵌入式多变装饰专利，集成装饰便携组合灯专利，集成装饰（皇家至尊）外观专利，并参与制定了集成装饰行业标准；2012年公司更名为******建材科技有限公司，公司通过对研发的投入，对推广的投入，对人才质素的提高，已创造了一个又一个集成装饰的奇迹。公司经过多年的行业沉淀，形成了深刻的行业认知，经过一年的系统全面的调查和产品研发，公司决意将奇迹引向客卧过道，实现家居全空间装饰产品介入。2.3企业优势1）市场优势：公司前身是***器材有限公司，成立于2001年，2006年参与制定中国红外线灯泡行业标准，公司2002年至今，一直是广东美的集团，***友邦，***宝兰，昆山樱花，上海容声等知名企业的红外线取暖泡的原材料供应商，在红外线取暖领域，自主研发获得高效柔和红外线暖泡专利，金色红外线灯泡专利；2009年正式进入集成装饰行业，并将公司更名为***喜***集成装饰有限公司，进军集成装饰的四年来，获得了中国驰名商标，消费者最满意十大集成装饰品牌，中国装饰十大品牌，绿色环保企业，年集成装饰产品创新奖，集成装饰诚信品牌等诸多荣誉，产品质量得到用户的充分肯定，已形成一定的固定客户群，为整体装饰的下一步开发应用奠定了较好的基础。公司现在在国内建立有400余家品牌专营店，而且以每月10-15的速度不断在增加，市场前景非常不错。2）技术优势：公司拥有自主研发，生产，品质管控，品牌推广，品牌营销，行政管理的现代生产管理能力和品牌的市场运作能力。3）资金优势：公司经过多年积累，资金充裕、已有相当的投资实力；同时企业同各家商家和各商业银行有着良好的协作关系，融资渠道广阔。4）57 人才优势：公司从事装饰行业四年，从事装饰行业配套供应商十余年，积累了一只高素质的研发，生产，品质管控，推广，营销，行政管理团队，经验丰富，知识结构、能力结构与年龄结构结合合理，有开拓精神和现代经营理念，是一支懂技术、善经营的专业化团队。1）品牌优势：进军集成装饰的四年来，获得了中国驰名商标，消费者最满意十大集成装饰品牌，中国装饰十大品牌，绿色环保企业，年集成装饰产品创新奖，集成装饰诚信品牌等诸多荣誉。经过四年的装饰品牌化运行，已形成了一套对装饰行业的深刻认知及品牌化操作运行方案，并保持着与国内顶尖的市场设计规划公司的沟通。2）管理优势：企业有一整套现代企业管理体系，建立有较为完善的现代信息化管理网络。企业实行以目标考核为主导的生产经营责任制，配套激励机制与内控机制，目前各部门运行良好有序，经营灵活富有活力。同时公司现有一批从事建材装饰行业区域专营的代理商，经过对代理商的优化，选择，培训，终端销售能力持续增强，市场占有率快速上升。57 第三章市场预测与拟建规模3.1市场需求及预测所谓“集成家居”，是把整个室内装饰作为一种产品来经营的“捆绑”服务模式，是家庭装饰向系统化、规模化发展、深入与升华，家装公司整合与“家居”相关的所有产业资源，联盟上下游企业（装饰、家具、饰材、饰品、家电、家政），形成巨大的家居产业链，为消费者提供家居全方位服务的模式。“集成家居”是一种向消费者提供省钱、省心全程服务的家居装饰模式，它应该以设计为龙头，以专业的工厂流水线生产为保证，提供兼顾个性与成品化优势的产品。集成家居的推出，解决了消费者装饰时的许多烦恼，诸如三天两头往建材城、家具市场跑，现场乌烟瘴气、噪声不断，不易控制室内空气质量等。上世纪90年代末，有人预测，在中国建材家居行业，单一产品要想实现整体家居集成化，至少要花20年时间。整个行业似乎给预测者们开了一个大玩笑，21世纪伊始，随着城市生活节奏的不断提高，生活中人们处处需要效率。既要少花时间，又要保证质量。装饰更是如此，显然传统意义上的装饰形式已经满足不了时代的需求。消费者所花在住房装饰上的精力及时间越来越少。在一段时间内，一个装饰新名词突然席卷装饰行业，“集成家居”这是一种全新装饰模式，家居产品集成化宣告来临。3.1.2集成装饰行业相对传统产品的几大优势57 集成装饰作为家装产业化的产物，行业的迅速发展带动了多个行业链的发展，它与传统的家装模式相比有几个显而易见的特有优势：首先、传统家装设计先行，与诸多后续工作脱节，往往很难完全达到设计方案的预期效果。而集成家居却能将选材、装饰等问题同家装整体风格协调统一。其次、参与集成家装的消费者可以把装饰中涉及的设计、施工、选材和配饰等繁琐工作全部交给公司完成，省时省力。第三、集成家居能缓解装饰中出现的污染问题，解决了施工现场噪音、粉尘的污染。即便出现问题，责任也很容易划分，应由家装公司承担全部责任。第四、家装企业利用集成优势，能够获得质优价廉的产品，消费者也因此得到更多的实惠。第五、个性设计领跑时尚家装。现代家装潮流的风向标——个性化家装。个性化的意识，已经逐步由知识层次较高的群体渗入一般收入的家庭。这种趋势将会在不久的将来，升华为一种人性化设计理念。“集成家居”其实是一种很先进的家居装饰服务模式，可以成为一站式消费模式，他通过整体设计、售中跟踪、交叉作业协调、售后服务等，使整个装饰、安装科学合理、井然有序。集成家居的“一站式消费模式”利用装饰公司，将客户与商家连成两点一线的消费方式，即使消费者降低了装饰57 的购买成本、确保了产品质量，更满足了商家的产品市场销售率，从而达到了双赢的目的。3.1.3家居集成面临的问题目前家装公司主要是为终端业主提供优质的住宅装饰服务，因而在实践操作中，家居集成也面临以下几种困惑或者瓶颈：一是消费者传统观念之坎，由于对家居集成不甚了解，市场培育尚待时日，“工厂化”生产形不成批量生产，成本难以降低;二是部分家装公司实力不强，服务和质量难以求精，只是炒作“家居集成”这一概念，仅仅停留在主材代购、现场组装的初级阶段，市场诚信度和法制保障不够健全;三是家居集成对设计提出更高要求，设计师必须在室内设计、材料整合、技术集成等各方面提高综合素质，目前相关人才匮乏，对设计师、施工人员的培训等问题也需要解决;四是面对房地产开发商的精装饰项目，传统家装公司缺少整合楼盘策划、家装设计施工监理、部品研发生产、材料配比集成的全案能力，也就不能做大做强;五是国家对家居集成的行业规范、技术标准等政策法规的界定比较滞后，市场单方面的尝试或努力，造成了目前装饰材料、家居部品、配套家电等产品的型号、规格杂乱无章，在家居集成的技术接口上形成障碍，这也是家装行业目前不能实现产业化突破的关键原因。57 毫无疑问，家居集成发展的前景是十分乐观的，所以，当家居集成成为一种商业模式风生水起时，就被各方寄予了更多地期待。但要解决家装及住宅产业过程中的问题，还需要国家有关部门的政策引导，这样才能更好地引导和扶持家居集成这一新事物，使这一先进的生产模式得到健康而有序地发展。3.1.3装饰行业市场发的趋势经过六年多的发展，行业的竞争格局在发生变化，行业品牌越来越向高端化集中，在这样的背景下，2012年集成装饰行业会出现哪些新的趋势呢?第一：电子商务等新兴媒体崛起消费者与企业的距离进一步拉近。随着网络等新兴媒体尤其是电子商务的崛起，消费者不再是单打独斗的个体，而是慢慢形成了一个群体。消费者在消费上不再处于被动，他们已经开始与经销商对话，与企业对话，相信通过自己的力量能够改变自己被动的局面。消费者越来越不相信权威，更相信直觉与口碑，对产品会发表自己的看法。消费者群体的兴起预示着产销结合的时代已经到来，关注消费者的心声已经成为基础条件。第二：新健康消费理念的崛起。受到各种负面事件的影响，尤其在食品安全问题上，激起了消费者对于健康对于生活环境的极度关注。哥本哈根环境会议的召开，又激起了消费者对于家居生活低碳健康环保的关注，消费者对于绿色环保的产品较为偏爱。集成装饰企业若能树立起健康环保的品牌形象将会给产品销售带来更多的市场机会。57 第三：中产阶级消费群体的出现。随着中国经济的快速发展，中国的中产阶级群体也逐渐壮大，他们逐渐成为了中高端产品的主要消费群体。对于这部分消费群体来讲，他们知道不一定要买高端品牌才能装饰自己的家居生活，很多时候，他们会有自己的选择，他们会在自己的家居生活中融入自己的想法。因为现在大家都知道，其实对于所谓的名牌与不名牌，就是广告打得多而已，产品品质都差不多。因此现在集成装饰行业逐渐形成一个新的消费市场，即通过集成装饰产品可以满足中等收入但是追求时尚的消费者心理，同时又符合他们的购买能力的市场。第四，女性消费势力的崛起。有关资料显示，在美国，女性掌控着80%左右的消费支出，这占了全国GDP的2/3。据我国第三次人口普查统计，女性占我国人口的48.7%，其中消费能力较强、对消费影响较大的20-50岁中青年女性，约占人口总数的21%。同时有调查显示，在家庭消费行为中，女性往往充当家庭的“首席采购官”角色。尤其是在家居建材等消费品环节中，是由妻子担当主角的。第五，消费者更加追求新感官主义与品牌体验。如今，走进品牌的体验店，参与终端的体验活动成为消费者了解集成装饰的重要举措，这也决定了目前终端店中对于产品陈列的要求日益提高，同时，卖场终端的体验型设计对于品牌的意义也越来越突出。3.1.4集成装饰的市场需求首先，中国城市化进程的加快推进为集成装饰57 行业提供了庞大的消费群体。目前，我国正处于城市化进程加速的阶段，城镇人口持续快速增长。全国各地的拆迁事业风风火火的搞了起来，把拆迁的居民都集中在一起，组成一个个集中的小型居住区，而且这些居住区又与附近的城镇比较靠近，俨然这些拆迁户都转化成城镇居民。而这些搬到新居的居民对于新房必定需要装饰，这些就是集成装饰产品庞大的潜在需求群体，将为集成装饰行业的发展提供稳定的市场需求。其次，居民可支配收入持续增长和消费升级加速集成装饰对传统装饰的替代趋势。基于集成装饰突出的整体美观效果及其安装简便性、使用舒适性，集成装饰自问世以来，发展势头十分强劲，短短七年多，集成装饰产品已渗透到全国绝大部分上规模的装饰装饰材料市场，集成装饰也逐渐发展为一个独立品类。但目前集成装饰在住宅装饰装饰市场中所占份额仍然较小，住宅装饰装饰市场仍主要被传统装饰所占据。未来，随着居民收入提高不断推动消费升级，人们更加注重提高生活质量，对家居环境的美观性、舒适性和个性化提出更高要求，普通居民对改善家居环境的诉求日益强烈，集成装饰将逐步取代传统装饰成为市场首选，发展前景广阔。再次，家庭二次装饰市场将逐渐成为集成装饰行业的重要需求。家庭二次装饰是指家庭对现有已装饰住宅进行重新装饰。家庭二次装饰对装饰耐用性、材料品质及整体装饰效果的要求更高，尤其对厨卫空间装饰更为考究，选用集成装饰的可能性较大。我国自1994年开始启动住房改革，根据经验数据，一般家庭装饰周期在6-8年左右，随着存量住宅数量不断增加和居民收入水平的提高，家庭二次装饰也逐渐形成规模。而早期的商品住宅装饰57 品质较差，尤其是厨房和卫生间经过常年使用，越来越与现代生活品质的要求格格不入，其进行家庭二次装饰的需求日益迫切。家庭二次装饰市场规模不断扩大，将逐渐形成对集成装饰行业稳定、且不断增长的需求。最后，婚育适龄人口高峰期将大量增加对集成装饰的需求。目前，我国第三次生育高峰期(二十世纪八十年代)出生的人口正进入婚育适龄阶段(23岁至33岁)，我国将长期处于婚育适龄人口高峰期。按照我国习俗，结婚一般需购置婚房，且婚房装饰较为讲究，选用装饰效果突出、注重集成装饰的外观与款式、效果与美感的可能性较大。家庭生育小孩一般也要购置改善性住房，改善性住房对装饰的要求也较高，其选用集成装饰的几率也较高。我国将长期处于婚育适龄人口高峰期，将大量增加对集成装饰的需求。3.2项目定位与建设规模******建材科技有限公司现状和发展规划，以及国内整体集成装饰装饰的市场情况分析，企业拟投资1.4亿元，引进国内最先进的全自动电脑数控板材纵横开料锯、全自动双端铣锯、计算机数控多功能加工中心、高光覆膜压贴生产线、UV自动涂抹装线、油压机、高频组框机等先进生产设备，采用先进生产加工技术，建设环保家居集成装饰项目，以提高产量、质量、降低成本、降低污染，在集成装饰行业做好引导、示范作用。项目建成后年销售产值达58000万元，年创税收1548万元。57 第四章项目选址4.1厂址的选择本项目拟选建设地址为******经济开发区，该区域环境优美、经济氛围较浓、基础设施齐全、周边没有居民、社会稳定，是理想的项目建设地点，完全能够满足本项目的建设和生产经营的需要。***经济开发区是***省人民政府批准设立的省级经济开发区，以生产水晶、锁具、绗缝、纺织、服装、化纤、机械制造、印刷包装、医药、电子、食品、造纸等10多个行业为主的省级经济开发区，座落在***县城郊，开发区周边有杭金衢高速公路，南依浦郑公路，东接03省道，距杭金衢高速公路出口不足10公里，离义乌、***火车站均只有15公里，离义乌飞机场也仅15公里，地理位置相当优越，交通运输十分便捷，交通区位优势极为显著。同时，北连中国轻纺城。南接中国义乌小商品商场，有着极可观的信息、商品和市场优势。***经济开发区规划总面积11.6873平方公里，累计开发面积8.0973平方公里，现在一大批水晶、锁具、绗缝、纺织、服装、化纤、机械制造、印刷包装、医药、电子、食品、造纸等支柱产业迅猛崛起，发展成了一座以高新技术产业为主体的多功能、现代化的工业新城。4.2社会环境简况57 ***县于东汉献帝兴平二年（195）设县治，2001年经乡镇区划调整，现下辖7镇5乡3街道办事处，409个行政村、3955个村民小组。全县土地总面积907.66平方公里，其中林地占67.48%，耕地占14.21%，水域占14.065。人均耕地0.479亩。***县域经济处于工业化初期向中期转型时期。***人文荟萃，人才辈出，尤以书画为著，有“书画之乡”美称。群众文化也丰富多彩，有地方剧种“***乱弹”，其表演和音乐具有粗犷奔放的特色。灯彩种类繁多，制作精良，溶书画、扎制于一炉。民间传统工艺以剪纸、麦秆贴画和草编、花边最为有名。近几年，水晶工艺加工业迅猛发展，***有“中国水晶之都”美称。郑宅“江南第一家”是全国重点文物保护单位，全国著名人文旅游景点，***仙华山是省级旅游景点，同时***是闻名中外的“金华火腿”重要产地之一。2010年全县生产总值达到130.7亿元，年均增长12.4%；人均生产总值达到33505元，完成预期目标；地方财政收入为9.0亿元，年均增长19.3%；工业总产值为366亿元，年均增长15.4%；自营出口总额7.2亿美元，年均增长22.1%；三次产业结构由2005年的6.7：62.8：30.7调整为2010年的5.6：61.7：32.7。4.3自然条件1、地形地貌。***县境内地貌以分割破碎的低山丘陵为主，西北高、东南低。最高峰为大畈乡朝天门，海拔1050m。全县地表高低起伏，山丘广布，溪涧萦纡，东南为环山的浦阳江盆地，平湖、杭坪、虞宅等乡镇有小块盆地错落，地貌类型分为平畈、岗地、丘陵和山地。57 2、气象。***县属亚热带季风气候区，四季分明，气候温和，雨量丰富，光照充足，受地形影响具有明显的盆地气候特征。全县平均气温在13-17℃之间。全年日照时数为1700-1950小时，日照率为40～45%。全县多年平均降水量在1457.1mm之间，但时空分布极不均匀。年际变化大，年降水量最多为2101.7mm，最少为856.3mm。浦阳镇风向频率以东南风为主，东南风和东风占全年频率的24%。3、水系。***县水系为钱塘江流域的上游，共分两大流域，浦阳江流域和壶源江流域，通常称之为浦阳江盆地和壶源江山丘区。浦阳江发源于***县西部的天灵岩南麓，干流于萧山境内汇入钱塘江。壶源江发源于天灵岩西麓，干流由桐庐县至富阳汇入富春江。4、地质状况。***县在区域性地质构造上位于***江山——绍兴断裂带西侧，属华夏古陆南岭准地槽钱塘江凹陷带。57 第五章建设内容与建设方案5.1项目建设内容本项目是产业转型升级项目，项目建成后将发挥***产业转型升级经济效应，带动***环保家居集成装饰产业高速发展。项目拟在***经济开发区征地30亩，建设合理、高效的生产总部。项目将采用国际最先进的工艺和设备，走高端发展的道路，引进先进生产技术，生产环保家居集成装饰。根据生产规模和工艺要求，项目将引进各种新型生产设备82套(台)，建设包括生产车间、仓库、综合大楼等建筑设施，建筑总面积32000平方米，主要建筑分布见下表：项目主要建筑一览表5.2公用工程5.2.1给排水1、给水系统57 项目所在地***经济开发区，常年雨水充沛，水源极为丰富。开发区有完善的城市供水管网系统，能满足项目用水需要。本项目无生产用水，用水主要是生活用水6000吨/年，每吨水价3元，共计水费18000元/年。2、排水系统本项目不需要生产用水。项目污水主要为生活污水，总排水量为4800吨/年。厂区排水：厂区室外排水分流制，分为雨水（含洁净生产废水）和生活废水两个系统。生活污水经化粪池处理后与废水一起排入废水管网，食堂废水经隔油处理后排入厂区废水管网，经收集后集中排入工业区市政污水管网。5.2.2电力本项目装机容量为250KVA。生产用电量按历年来的统计平均值计算，年耗电为120万KWH。每KWH平均按1.0元计算，年电费总计为120万元/年。电力供应已与当地电力部门联系，能满足本项目的需要。5.2通信在本项目将新增电话、宽带网络等通讯设施。各岗位上设置生产调度用电话20门，重要部门设置直线电话。总部设置宽带网络接口5个。5.3总图运输57 5.3.1总图布置原则1、总平面布置力求做到功能分区明确，动力负荷集中，人货分流畅通，环境卫生安全，生产管理方便，符合规划要求。2、在满足生产工艺，符合防火安全、卫生要求的前提下，合理布局、节约土地。3、建（构）筑物布置尽量结合地形和施工条件，同时为生产、生活提供方便。5.3.2总平面布置项目生产厂区道路呈环状布置，道路转弯半径为9米，不仅满足厂内生产运输上的要求，而且保证消防车在厂区内畅通，并实行人货分流。主入口设在工业区主要道路，交通方便。生产区域与非生产区域分隔，功能分区明确，生产管理方便。5.3.3总图主要技术经济指标项目总用地面积30亩，总建筑面积32000平方米，建筑密度45%、容积率1.6、绿地率19.8%，其他指标按照国家要求进行设计和布局。5.3.4项目运输企业全年运输量约为8000吨，运输主要依托***、义乌发达的托运体系及其他社会车辆，短期运输可利用企业自备货车。5.4原辅材料供应5.4.1项目原辅材料57 本项目产品为环保家居集成装饰，项目主要原材料为全松板、铝合金板、装饰纸、LED灯、红外暖灯等电子元器件、PVC饰面纸、UV漆等。5.4.2材料用量分析为了保证生产出高质量的产品，本企业按照ISO-9001标准选择原材料厂商。根据本项目的产品方案测算,项目年需原辅材料用量见以下项目原辅材料耗用估算表。5.4.3主要原辅材料质量要求本项目所需原料均按国家标准规定的要求验收，并且要满足客户施工等级要求，以确保最终成品的质量。5.4.4原辅材料的来源为节约成本，本项目涉及的原辅材料基本上从国内采购。在选择供应商时一般优先考虑有诚信、有质量保证的，并且要建立长期稳定的供货关系，以稳定产品质量，供应有保障。本项目原辅材料市场供应非常充足，能满足项目生产需要。57 表5-1原辅材料耗用估算表57 第六章工艺与设备6.1工艺流程图1、框式产品材料分切→线条成型（四面刨）→砂光→包覆→45°斜切→组框→组装2、平板产品材料分切→立铣→封边3、梁式产品材料分切→线条成型（四面刨）→包覆4、厨卫扣板铝板→UV印刷→冲压成型5、电器按生产工艺文件组装6、冰火板原料→搅拌→滚压成型→表面贴覆7、雕花板雕花→表面装饰纸吸附8、生态木线条原料→挤压成型→包覆6.2技术方案（1）电路：高压线路→变压器→57 配电房的线路安装齐全的过载保护，电流感应保护，热保护，配电房→配电柜→机器线路均安装过载保护，热保护，电流感应保护，高压线路均埋入地下，深埋地下3米接地下，定期检查线路、结合部分松紧及各仪器仪表设备是否正常，做好定期设备养护工作。（1）气路：做好输气线路气压检测，储气设备的年检工作，输出气体的含水含油检测，以满足使用气体的质量和安全使用的要求。在输气管道前端安装三重精密过滤器，定期更换螺杆机油，并每天及时排出过滤水分和油。（2）对于不同的木皮含油比例不同，底漆、吸释剂、固化剂配比第一遍按1：1：0.5，第二遍根据不同产品性质进行比例调配，底漆面漆严格执行比例表进行生产作业。（3）产品作业过程中，首末件，过程检验等，严格比对产品作业书（包含产品作业技术参数，受控图纸，注意事项，相关要求等），产品封样件，车间主任，生产厂长，品控主管签字确认进行生产，对员工定期进行机器，产品作业培训，使定岗员工第一道自检意识增强，总结出现的问题，将解决方案作为定期培训的内容。车间内温度检测，做好通风并定期检查及养护设备，原材料醒料时间30小时，原材料仓库实行温湿度监测，湿度控制在20%，上下不超过2%波动，温度控制在0-40摄氏度，上下不超过2%波动。6.3设备选型57 根据实际生产的需要及定型机器的实际生产能力，本项目引进全自动电脑数控板材纵横开料锯、全自动双端铣锯、双端封边机、计算机数控多功能加工中心、高光覆膜压贴生产线、线条砂光机、定厚砂光机、四面刨、45°双角锯、高频组框机、万能包覆机、中央除尘设备、UV自动涂抹装线、电器组装线、生态木生产线、冰火板生产线、UV印刷生产线等先进生产设备，采用当今国际最先进的工艺和加工技术。以达到先进性、经济性。该设备主要特点有：机械设备性能稳定、电脑自动控制、工艺技术成熟、生产效率高、环保安全性能好。项目共引进先进生产设备82台（套），主要设备清单见表6-1：57 表6-1主要设备设施清单57 第七章环保、消防与安全生产7.1环境保护本项目为绿色环保型项目，项目采用的是目前国际最先进的工艺技术。项目产品为环保家居集成装饰，生产过程用的原辅材料为无毒无害物质。生产过程无粉尘、噪音等。有效节约能源，保护环境。项目配有废水、废料回收系统，实现零污染排放。7.1.1环保依据①GB3095-1996《环境空气质量标准》；②GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》；③GB12348－90《工业企业厂界噪声标准》；④GB3096－93《城市区域环境噪声标准》；⑤GB8978－1996《污水综合排放标准》；⑥GB3838－2002《地面水环境质量标准》；⑦执行《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号文件。7.1.2环境污染源及防治对策本项目严格执行《国家建设项目环境保护管理办法》，项目建设贯彻经济效益、社会效益和环境效益相结合的指导思想，做好项目前期及项目实施过程中有关环境保护措施的相关工作，认真执行《建设项目环境保护条例》中规定的“三同时”原则。57 根据资料调研及生产工艺分析，本项目不需要生产用水，也不产生噪音和废气，所有工序采用环保型材料，整个生产过程无有毒有害物质排放，废弃资源能够综合回收利用，故不会对环境造成不良影响。但是在本项目实施过程中，我们坚决贯彻环境保护和绿色节能的基本国策和可持续发展战略，坚持污染控制和生态保护并重，遵守国家有关环境保护的法律、法规及相关要求，做好环境保护。同时本项目实行全封闭式生产，基本上对环境没有什么污染影响。①本项目无生产用水，项目废水主要来自职工生活废水。职工生活废水,经过过滤，达到国家《污水综合排放标准》后排放到城市污水管材。②本项目产生的固废主要是生产过程中产生的木屑和生活垃圾。生产过程中的固废（主要是木屑）能回收利用，回收用于生态木线条制作原料。少量生活垃圾一起通过固废堆场后运到垃圾填埋场填埋处理。③印刷线UV漆，UltravioletCuringPaint的英文缩写，即紫外光固化油漆，也称光引发涂料，光固化涂料。是通过机器设备自动辊涂、淋涂到家具板面上，在紫外光的照射下促使引发剂分解，产生自由基，引发树酯反应，瞬间固化成膜，是当前最环保的油漆。UV油漆有别于普通家具企业常用的PU漆、PE漆及NC漆，是真正绿色环保的油漆，不含任何挥发物质。制作过程中，将板材中的有害物质分解，并通过紫外线光固化机烘干处理，使产品更加绿色、健康、环保。④本项目采用进口集尘设备，避免灰尘带来的二次污染，且彻底的清除了室内有害气体及体积较小污染。57 7.2消防本项目中火灾危险点在仓库、生活设施和办公场所等。项按消防要求配置灭火器具、防火设施，建立消防预案，防止事故发生。整个厂区的消防和给水按国家规定设置布置，室外按不大于120米间距设置SS100室外地上式消防栓，车间内按《建筑灭火器配置规范》配置灭火器，各车间、仓库间案不大于30米间距设置SN65室内消防栓，生活区按《建筑灭火器配置规范》进行配置灭火器。项目设计、施工将按照严格按照国家消防规范要求进行。7.3节能7.3.1节能综述随着现代化工业的迅速发展，能源必须得到有效控制，节约能源是我国的基本国策，本项目将执行国家有关部门颁布的《节约能源法》。7.3.2节能措施本项目按照国家节能标准进行设计、施工，墙体材料、内外墙面料门窗等采用节能型材料，购置的生产线为当今国内最先进的设备，生产效率高，产品质量挡次高，单位能耗相应下降；照明选用节能型灯具。同时，加强车间内部的能源管理，分别对水、电等消耗安装计量仪表，做好公用设施的维护保养，最大限度地节约能源。7.4安全生产57 生产车间工艺设备之间留足安全操作距离，设置安全通道，对新招工人实行先培训后上岗，掌握安全生产常识，确保按章操作。生产设备电器回路采用保护接零、设备保护接地、电线做好绝缘保护、移动设备工具设漏电保护开关，移动照明用低压电，定期检查电气设备及附件完好率，确保用电安全。在厂房内安装换气扇及吸尘器，加强车间的通风换气。合理布置灯光，保证工作现场灯光充足。设备传动装置和机械危险部位加设防护罩。增强职工用电安全意识，用电设施安装符合国家标准。7.5劳动保护为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，应确保工程投产后符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程的安全与健康，应严格执行国家有关规定标准。57 第八章企业组织与劳动定员8.1企业组织本项目是企业通过市场调查，为满足市场需求而实施的。项目完成后，将建立现代企业管理制度，成立董事会、监事会，实行总经理负责制的管理体制。8.2工作制度与劳动定员本项目工作制度依照不同的生产工序确定为不同的工作制度，大部分生产工人实行两班制，少数工种为日班制。每班每天工作八小时，全年工作日为300天。本项目劳动定员200人，其中：生产车间为150人，技术人员30人，其他公用工程及管理人员20人。8.3人员培训本项目批准实施后，由于本项目使用先进设备，科技含量高，自动化程度高，因此，引进生产线操作和维护人员必须经过技术培训，合格后方可上岗，技术培训包括理论学习和实际操作。工程技术人员和生产工人由国内相关厂家进行技术培训，并且在设备安装时，跟随设备生产厂家的技术人员，边安装边学习，尽快掌握生产技术和设备的性能。57 第九章项目进度计划本项目实施后，公司将建立强有力的项目实施班子，充分调动工程技术人员和广大员工的积极性，对项目实行科学管理。努力缩短建设周期，保证项目早日投产。本项目建设期为24个月，分市场调研、用地落实、项目前期审批、设备订购、土建施工、设备安装与调试和投产运行等阶段。项目建设进度计划表57 第十章投资估算和资金筹措10.1概述本项目是******建材科技有限公司的***环保家居集成装饰项目，在开发区征用土地30亩，建设厂房、综合大楼等建筑面积32000平方米，引进先进生产设备82台套，本项目总投资14006万元，其中固定资产投资为7737.5万元，流动资金为6268.5万元，建设期利息无。10.2编制方法设备购置费根据设备现行价格估算，设备运杂费、安装费按机械工业工程建设概算编制办法及规定进行编制。项目新增引进设备价格根据外商报价结合市场调研确定，价格以CIF价计取，外汇比价为1:6.3，所需外汇由企业购汇解决，并按规定计取引进设备国内各种附属费用。其他工程按有关概算指标进行估算。征地费、研究开发费、勘察设计费、工程监理费、建设单位管理费、生产准备费、预备费等按有关规定计取。10.3投资估算10.3.1固定资产投资本项目固定资产投资为7737.5万元，其中建筑工程为3140万元，设备及安装工程为2337.5万元，其他费用为1990万元。详见投资估算表(表10-1)。10.3.2流动资金估算57 流动资金占用参照企业目前的实际情况，并考虑经营管理水平提高等因素，采用详细分项估算法估算，本项目流动资金6268.5万元。流动资金估算详见流动资金估算表（表10-2）。10.4资金筹措及使用计划10.4.1项目总投资及资金筹措本项目总投资为14006万元，其中由企业自筹7737.5万元，向银行贷款6268.5万元。10.4.2投资使用计划本项目建设期为2年。各年资金来源及使用计划详见表10-3。57 表10-1　　　　　建设投资估算表　　　　　单位：万元57 表10-2　　　　　　　　　流动资金估算表　　　　　单位：万元57 表10-3　　　　　　　　　资金筹措及计划使用表　　　　单位：万元57 第十一章效益评价11.1生产纲领本项目达产后的生产实施计划如下表：11.2固定资产、无形及递延资产57 项目实施后，企业将新增固定资产5887.5万元，无形资产1850万元，固定资产、无形及其他资产情况详见表11-1、11-2。11.3产品成本测算a.原材料、外购外协件及燃料动力费用根据产品物料消耗及材料价格进行估算。b.工资及福利费职工工资及福利按企业目前水平并适当考虑递增因素来测算。c.折旧费及摊销新增固定资产折旧按9％的折旧率计算。新增递延资产按5年摊销。d.财务费用按财务制度规定，将生产经营期发生的长期贷款利息、流动资金借款利息以财务费用的形式计入总成本。e.其他费用。为了便于项目的评价，将制造费用、管理费用、销售费用等作了适当归并，将职工工资及福利费、折旧单独列出后，均计入其他费用。产品成本测算详见总成本表（表11-3）。11.4销售收入、销售税金及附加、利润及分配11.4.1销售收入根据本项目达产后产品方案计算，项目完成后可实现年新增销售收入58000万元。11.4.2销售税金及附加57 城市维护建设税、教育费附加按国家有关规定计算，经计算，销售税金及附加为100.2万元（第四年计算）。11.4.3利润及分配项目达产后，正常生产年份新增利润总额5791.5万元(第四年)。按25％的税率交纳所得税为1447.9万元，税后利润提取15%盈余公积金，剩余利润首先用于还本付息。11.5财务盈利能力分析11.5.1新增投资利润率和新增投资利税率投资利润率=52.6%投资利税率=66.7%11.5.2财务现金流量分析新增全部投资现金流量分析详见表11-6。评价结果见下表:11.6清偿能力分析资金来源和运用见表11-6。通过计算可以看出，企业在项目计算期内各年能收支平衡，并有盈余。从以上分析可以看出，项目净资产可以抵补负债，短期偿债能力、变现能力均较强，因此企业具有较强的清偿能力。11.7盈亏平衡分析57 项目生产能力的盈亏平衡计算如下(按第四年计算):BEPR=×100%=36.53%计算结果表明，企业生产能力只要达到36.53%时，项目即可保本。11.8经济分析结论综上述分析，项目实施后，新增销售收入58000万元，销售税金及附加为100.2万元，利润总额为5791.5万元。投资利润率、投资利税率、财务内部收益率分别为52.6%、66.7%、45%(全部投资所得税后)，均优于行业平均水平，因此本项目在经济上是可行的。57 表11-1　　　　　　　　固定资产折旧表　　　　　　单位：万元57 表11-2　　　　　　　　无形及递延资产摊销表　　　　　单位：万元57 表11-3　　　　　　　　　　总成本费用估算表　　　　　　　　单位：万元57 表11-4　　　　　　　　　　财务利润预测表　　　　　　　57 单位：万元表11-5　　　　　　　财务现金流量表（全部投资）　　　　　单位：万元57 57 表11-6　　　　　　　　　　　资金来源及运用表　　　　　　　　　　单位：万元57 57 第十二章结论与建议12.1可研结论1、本项目符合国家产业政策，生产的产品是环保家居一体集成装饰产品，属于《国家产业结构调整指导目录》(2011年本)第一大类“鼓励类”中第二十一类“建筑”中第6条“先进适用的建筑成套技术、产品和住宅部品研发与推广”第9条“工厂化全装饰技术推广"；第22条“高效节能家电开发与生产”。产品销往国内中高档家居装饰市场。项目既切合实际又符合国家有关投资方向，高效、节能、节水，可以有效地推动“环保型社会、节约型社会、低碳型社会”建设。2、项目采用目前国际最先进的工艺和设备，及智能化的管理系统，属于我县鼓励发展的产业转型升级项目，具有生产效率高、性能稳定可靠、节能环保等优点。项目实施后，能优化企业产品结构，扩大企业规模，提高产品市场适应性及市场竞争能力。同时发挥企业技术开发能力，并能提高企业的经济效益和技术进步。3、本企业有一支高素质的工程技术、产品研发、生产管理、业务营销队伍，企业高层管理人员有丰富的企业营销知识和经验，为本项目的实施提供了坚实可靠的基础。4、项目总投资14000万元,其中建设投资7737.5万元。经济效益分析，正常年可实现销售收入58000万元,利润总额5791.5万元，年创税收1548万元,税后内部收益率45%,投资回收期税后3.67年。项目经济效益好，市场前景广阔，具有很强的抗风险能力。57 综上所述，项目技术先进，经济效益和社会效益明显，可吸收外地资源为***服务。项目建设条件完备，基础设施齐全，水、电、原材料等都能得到保障，项目建设对***经济和社会发展有着积极意义，项目建设是可行的。12.2几点建议1、严格控制建设投资，在设备选型中既要做到先进、成熟、可靠，同时又要从实际出发，尽可能选用国内已经能够生产的、质量可靠的设备，避免投资浪费，最大程度地节省投资。2、由于本项目具有较好的经济效益和建设条件，原辅材料落实，建议抓紧项目前期工作，落实项目用地，以早日动工建设，实现早日投产，满足市场的需求。3、由于本项目实施对***经济和社会发展具有积极意义，因此希望能得到政府的大力支持，使项目能尽快实施，尽早发挥应有的效益。57'