年产30000吨合成云母片和14000吨云母带改建项可行性研究报告 57页

'年产30000吨合成云母片和14000吨云母带改建项目可行性研究报告57 目录第一章申报单位及项目概况41.1项目申报单位概况41.2项目概况41.3申请报告编制依据61.4项目主要技术经济指标6第二章工程建设方案82.1项目建设地区位条件82.2建设规模及产品方案102.3产品质量标准122.4原辅材料及燃料动力消耗122.5生产工艺132.6主要设备162.7总图及土建工程172.8公用工程182.9消防工程212.10劳动定员和项目实施进度21第三章发展规划、产业政策和行业准入分析233.1发展规划分析233.2产业政策分析243.3准入分析24第四章资源开发及综合利用分析264.1资源开发方案264.2资源利用方案264.3资源节约措施26第五章节能方案分析285.1用能标准和节能规范285.2能耗状况分析295.3节能措施3257 第六章建设用地、征地拆迁及移民安置分析346.1项目选址及用地方案346.2土地利用合理性分析346.3征地拆迁和移民安置规划方案35第七章环境和生态影响分析367.1依据367.2环境现状367.3污染物排放标准377.4项目主要污染源及其控制措施387.5环境生态影响分析407.6地质灾害和特殊环境影响分析40第八章投资估算及财务评价418.1评价范围及依据418.2投资估算418.3资金筹措及使用计划448.4财务效益与费用估算448.5财务分析468.6财务评价结论49第九章经济影响分析509.1云母制造行业概况509.2企业在行业中所处地位529.3对行业及关联产业发展的影响52第十章社会影响分析5410.1社会影响效果分析5410.2社会适应性分析5510.3社会风险及对策分析5557 第一章申报单位及项目概况1.1项目申报单位概况略1.2项目概况项目名称：年产30000吨合成云母片和14000吨云母带改建项目建设地点：项目性质：改建所属行业：云母制品制造，行业代码：C3162项目建设期：14个月，1.2.1项目建设背景和必要性云母是层状硅酸盐矿物的总称，具有绝缘、透明、耐热、耐腐蚀、易分剥并富有弹性等特性，广泛用于电机、电器、电子、无线电和家用电器等领域，在国民经济和国防建设中起重要作用。由于我国天然云母储量少，特别是优质、大片云母更少，而且其开采成本越来越高，内在品质不均，不能满足电子工业发展需求，国内自从20世纪50年代就开始研究合成云母。合成云母是用化工原料经高温熔融冷却析晶而制得，其单晶片的分式为KMg3(AlSi3O10)F2，属于单斜晶系，为典型的层状硅酸盐。它比天然云母更耐高温、具有更高的电阻率、更耐酸碱、透明、可分剥和富有弹性。随着优质天然云母资源的日趋枯竭，市场供求矛盾加大，现有行业需求的增加、新产品新功能不断拓展引发的潜在市场需求，给人工合成云母带来了巨大商机。高品质的合成云母将逐渐取代天然云母。目前，中国的云母产量在15万吨左右，其中57 人工合成云母占总需求量不到十分之一，且只有几个小厂家生产，均为第一代产品，其质量指标达不到高端市场要求，只能用于生产低端的绝缘、涂料等产品。据不完全统计，目前全世界每年对云母制品的需求量近50万吨，而且每年的需求量还在以较快的速度增长。因此，为了适应市场需求，江阴某公司利用搬迁的机会将云母产品的产能扩大，更好的引导市场需求方向，促进我国合成云母的研发和生产企业积极进行技术改革和产品创新，提高产品的性能，开发符合市场需求的产品。1.2.2项目选址及用地规模项目拟建设于江阴市祝塘镇工业集中区。地块面积约31467.53平方米。1.2.3项目主要建设内容（1）土建工程：项目占地面积31467.53m2，总建筑面积约23468.36m2（由于部分建筑层高超过8米，因此计容率的总建筑面积为36652.36m2）。其中生产车间建筑面积15296m2（计容建筑面积28480m2）；（2）主要工程：建设合成云母片和云母带生产装置。两种产品的产能分别为30000t/a和14000t/a。购置混料机、破碎机、分切机等生产设备454台。（3）配套工程：仓库、变电站、水泵房和办公楼等，配套工程建筑面积8172.36m2。1.2.4项目投资规模和资金筹措方案项目投资2980万美元（折合人民币约19070万元，汇率取1美元=6.4元人民币），其中，其中建设投资2250万美元（折合人民币14403.3万元）、建设期利息60万美元（折合人民币378.7万元）、流动资金670万美元（折合人民币4288万元）。57 项目资金来源：企业注册资本1200万美元，其余1780万美元（即11390万元人民币）全部采用银行贷款。1.3申请报告编制依据（1）《中华人民共和国外资企业法》（2001年修订）（2）《中华人民共和国外资企业法实施细则》（国务院2001年301号令）（3）《国务院关于进一步做好利用外资工作的若干意见》（国发〔2010〕9号）（4）《外商投资产业指导目录（2011年修订）》（5）国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（6）国家发改委《关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资〔2007〕1169号）（7）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》第三版（8）《关于进一步作好工业类外商投资项目核准工作的通知》（苏发改工业发〔2006〕196号）（9）江阴某公司提供的有关资料。1.4项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1.1。表1.1项目主要经济指标汇总表序号指标名称单位指标值备注1建设规模和产品方案1.1云母片t/a300001.2云母带t/a140002用地及土建工程2.1用地面积m231467.53约47.2亩2.2总建筑面积m223468.36计容建筑面积36652.36m23主要生产设备台4544燃料动力消耗4.1电力万kWh251157 4.2水吨59004.3年综合能耗（折标煤）tce3086当量值8286.8等价值5主要原材料用量5.1石英砂t/a133305.2氧化镁t/a77215.3氟硅酸钾t/a52535.4云母纸t/a111015.5无碱玻璃布t/a14906年操作时间小时7200年工作300d，24h工作制7定员人3308建设进度年19总投资万元19070折合2980万美元9.1建设投资万元14403.32250万美元9.2建设期利息万元378.760万美元9.3流动资金万元4288670万美元10资金筹措万元1907010.1注册资本万元76801200万美元10.2银行贷款万元113901780万美元11项目财务预测指标11.1年营业收入万元74359正常年，无税价11.2年增值税万元4593.9正常年11.3年营业税金及附加万元459.4正常年11.4年总成本费用万元59167正常年11.5利润总额万元14732.7正常年11.6所得税万元3683.2正常年11.7投资内部收益率%48.05所得税后11.8盈亏平衡点%44.3以生产能力利用率计57 第二章工程建设方案2.1项目建设地区位条件项目拟建设于江阴市祝塘镇工业集中区。。2.1.1江阴市祝塘镇概况2.1.1.1社会经济发展祝塘镇位于江阴市东南，南北分别与无锡市区、江阴市区相距20多公里，云顾、祝陆、祝璜、祝文公路在镇区交汇，暨南大道和长山大道分别在镇域内过境4.9公里和3.3公里，锡华大河贯穿全境，是澄东地区重要的交通枢纽。全镇总面积59.59平方公里，耕地面积2516公顷，下辖10个行政村和2个行政村级社区居委会。祝塘镇2011年完成农业投入1.23亿元，农业总产值3.78亿元。全镇农业规模经营比例达65.8%，农业亩均效益比上年提高450元以上。新增高效农业面积253.33公顷。实施建设2个国家级农业标准示范区、1个升级标准化示范区；完成地区生产总值55.3亿元，财政收入6.19亿元，工商业销售收入206.06亿元。完成工业投入12.63亿元，服务业投入6.76亿元。2.1.1.2自然条件（1）气候概况江苏省江阴市祝塘镇地处亚热带，临江近海，气候温和，四季分明，雨水丰沛，“梅雨”“强风”等地区性气候明显。根据江阴气象站的风向观测，本区域冬季盛行西北风和东北风，夏季以东南方向风为主，春、秋为过渡时，以偏东风为主。其主要气象气候特征见表2.1。57 表2.1主要气象气候参数®项目单位数值1气温年平均气温℃15.2历年最高气温℃38历年最低气温℃-14.42风速、风向、风压年平均风速m/s2.9年最大风速m/s27基本风压值KN/m20.43气压年平均大气压kpa101.64空气湿度年平均相对湿度%805降雨年平均降水量mm1002.6日最大降水量mm219.6年平均雷暴日天38.96积雪深度、雪荷载最大积雪深度mm330雪荷载KN/m20.2（2）地形、地貌、地质祝塘镇历史悠久，是江阴“四大古镇”之一。祝塘镇位于江阴市东南部，地处太湖平原，属长江三角洲对外经济开放区，是无锡、江阴、常熟三市区的几何中心，被江苏省列为重点中心镇，省级云顾公路贯穿全境，距沪宁高速公路18公里，距锡澄高速公路7公里。该区地势低平，平均海拔在3-5米之间，东临华士、长泾镇，西接璜塘镇，北靠周庄镇，交通便利，区域优势明显。土壤类型为太湖平原黄土状物质的黄泥土，土层较厚，耕作层有机质含量高达2-4%，含氮0.15-0.20%，供肥和保肥性能好，酸碱度为中性，地耐力为8-10t/m2。评价区内地下水存量并不丰富，水质被地表水所淡化。本地的地震基本烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。（3）水文本地属苏南水网地区，地势坦荡，河网密布，纵横交汇，形成一大水乡特色。具体而言，祝塘镇较大河流分别为青祝河、富贝河等。青祝河东与青祝河相连，西与锡澄运河相通，河道平均宽度为28m，水深3.7m，河岸坡比1:1.5，流向以由西向东为主，平均流速为0.1m/s。57 富贝河水流向基本向东，通过沙东河流至青祝河，最终汇入长江。富贝河其功能主要为交通运输及绿化灌溉。富贝河河道宽度25m，水深3.7m，河岸坡比1:1.5，流速为0.1m/s，流向由西南向东北。由于入江水道（青祝河、锡澄运河）入江处建有节制闸，引排水量受其影响，致使内河（青祝河、富贝河）水位、流量、流向、水质多变，严重时往往发生“滞流”现象。2.1.2祝塘镇工业集中区概况祝塘镇工业集中区是2000年4月经江阴市人民政府批准设立的工业园区，规划面积6.15平方公里。2002年将原先规划面积扩展到10.15平方公里。祝塘镇工业集中区以吸引国内外科技创新成果和利用台资，日资等为主要手段，实现建筑型材，工业型材，轻纺产品，精细化工，针织服装，机械制造等多产业共同发展。根据祝塘镇总体规划，祝塘镇工业集中区确定为“一园四区”，分别包含A、B、C、D四个区。近年来，镇政府已累计投入配套资金10亿元，用于园区基础设施建设，已开发的6.5平方公里范围基本完成“九通一平”，园区建有道路32公里，已建成2个11万伏变电所，1个日供水能力10万吨的水厂和3个总设计能力超过4万吨/日的专业污水集中处理厂，5万千瓦的热电厂也正在规划建设中。祝塘镇工业集中区作为省级开发区江阴经济开发区的配套区已成为全镇新一轮经济发展的主要支撑点和经济增长点。2.2建设规模及产品方案2.2.1建设规模和产品方案江阴某公司根据市场需求和自身建设条件，计划生产用合成云母片30000吨/年，云母带14000吨/年。产品方案见下表。57 表2.2产品方案产品名称规格产量（t/a）年运行时间数（h）改建前改建后增减量合成云母片直径+4~-4目1400030000160007200云母带宽度6~60mm140001400002.2.2产品介绍云母是层状硅酸盐矿物的总称，具有绝缘、透明、耐热、耐腐蚀、易分剥并富有弹性等特性，广泛用于电机、电器、电子、无线电和家用电器等领域。由于我国天然云母储量少，特别是优质、大片云母更少，不能满足电子工业发展需求，国内自从20世纪50年代就开始研究合成云母。合成云母又称氟金云母。是用化工原料经高温熔融冷却析晶而制得,其单晶片的分式为KMg3(AlSi3O10)F2，属于单斜晶系，为典型的层状硅酸盐。合成云母和天然云母一样，是一种具有良好弹性、透明性、耐酸、耐碱和高频绝缘性的介电材料，并且由于金云母中的羟基被氟离子所取代，使其耐温性由金云母的800℃提高到1000℃，且高温放气量很小，是一种良好的高温绝缘和窗口材料。合成云母不仅可以取代天然云母，而且可满足环境更严酷、要求更苛刻的应用场合，如各种超小型、高可靠、长寿命特殊电子管用的绝缘撑片、各种射线探测器窗口，微波发射管输出窗口、电容器芯片、高压锅炉水位计以及其他高温电气绝缘等场合。此外，还用作精密测温的铂电阻温度计骨架、放射线径迹的记录材料、电子光学的分光晶体等。合成云母面积大，易加工，晶片形状规整，提高了材料的利用率，且便于自动化生产。它具有良好的抗腐蚀性、抗热冲击性，高的机械强度和高温介电性能，还可进行机械加工，能制成尺寸精确的器件，可在电子、电气等工程领域中获得应用。将合成云母加工成片状，即云母片，57 广泛应用于各种功率的电烙铁、卷发器、发热管以及需要卷绕的电加热器具。合成云母带是将合成云母抄制成的云母纸为主要材料，再用粘合剂将玻璃布粘贴在一面或两面而制成的。合成云母带除具有天然云母带的特性即：膨胀系数小、介电强度大、电阻率高和介电常数均匀以外，其主要特点是耐热等级高，可达到A级耐火水平（950~1000℃），可用于各种电加热器具。2.3产品质量标准企业运营后，合成云母片将根据产品的用途和客户的需求制定产品企业标准。合成云母带参照国家标准GB/T19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》，以GB/T-5019-2002为检测依据和GB/T126666.6规定的耐火特性试验方法第六部分为主制定更加严格的企业标准，以满足不同用户对合成产品的需求。企业标准对合成云母带的外观、盘面、尺寸产品及耐火性能等做出技术要求，并明确产品检验规则和实验方法。生产中按照企业内控体系严格执行。2.4原辅材料及燃料动力消耗2.4.1原辅材料需求本项目所需所有原料、辅料都消耗量见表2.3表2.3项目生产主要原辅材料消耗表序号工序原料成品率产品名称消耗量（t）名称产量（t）1云母片生产线石英砂1333095%云母片300002氧化镁77213氟硅酸钾52534氧化铝36415碳酸钾16356小计315807云母带生产线云母纸1110198%云母带140008无碱玻璃布14909有机硅耐高温树脂胶169510小计1428657 2.4.2燃料动力消耗（1）燃料动力消耗品种和规格要求本项目正常生产所需燃料动力有：电和水。其中：①电力主要用在设备动力和照明，包括工艺设备、公用工程和办公生活等附属工程。v高压进线：10kV，50Hzv低压动力电压：380V±2.5%，50Hz±0.5Hzv低压照明及辅助用电：380V/220V±2.5%，50Hz±0.5Hz②水项目生产中不需要用水，水只用于生活、绿化等。生活用水水质需符合《生活饮用水卫生规范》。（2）燃料动力消耗量年需消耗燃料动力的量详见表2.4。表2.4燃料动力年耗量表序号名称规格年用量1新鲜水自来水5900t2电力380/220v2511万kWh2.5生产工艺该项目采用先进的内热法合成云母片及云母带生产工艺，生产工艺目前已申请专利。生产的成品率分别达到95%和98%。2.5.1云母片生产工艺（1）流程图：见图2.1。57 图2.1云母片生产工艺流程图（2）流程简介v配料混合：采用电气自动化投料方式按工艺要求将石英砂、碳酸钾、氧化镁、氧化铝、氟硅酸钾等原料投入投料器内。将原料利用压力管道进入各料仓，进入混料机进行混合。v煅烧熔融：经混合的原料投入坩埚炉内，采用电加热使混合物料熔融成液态，加热温度为1500～1670℃，到达工艺曲线要求后停止加热。v冷却析晶：通过自然冷却方式将煅烧后的云母块冷却至常温，57 逐步长成云母晶体。该环节一般须在煅烧炉内静置10天。v开炉：通过手工方式将坩埚炉砸碎。v破碎：开炉后，采用钻机将云母块破碎成小块状，再用鄂式破碎机进一步破碎，鄂式破碎机由动鄂和静鄂两块鄂板组成破碎腔，模拟动物的两鄂运动而完成物料破碎。鄂式破碎后再采用对辊机进一步破碎成片状云母。v筛分：通过振动筛进行振动筛分，按客户要求进行分类收集。2.5.2云母带生产工艺图2.2云母带生产工艺流程图（2）流程简介v复合：无碱玻璃布先通过胶槽上胶，胶槽底部有一条细缝，胶水从细缝流到与胶槽紧靠的辊筒上，辊筒以一定的速率转动，同时无碱玻璃布以一定的速率通过上胶辊筒，使其表面附上一层涂料，然后与57 云母纸复合，同时经复合机压辊压制粘合。v烘干：复合后产品经电加热烘干设备烘干，烘干温度为120℃左右。v分切：利用分切机对产品进行定尺切割。v检测：利用拉力检测仪、耐压检测仪等检测设备对产品进行拉力、拉力检测，即为成品。2.6主要设备2.6.1生产设备本项目购置设备的原则是同等生产能力的情况下，选择高效、节能型产品，主要生产设备如下。表2.5主要生产设备表序号设备名称设备型号配备数量(台套)总容量（kW）备注一云母片生产线1投料机14025m3混料机JB-10003903鄂式破碎机350*45051804对辊式破碎机450*25051805振动筛直径12005556钻机YKA-40A5557坩埚炉15T1204000按20台算，单台功率200kW8炉前变压器209带式输送机55510斗式提升机333二云母带生产线1云母带复合机304502分切机GFQ5002496合计22652342.6.2配套辅助设备辅助设备主要是环保、空压及检验等设备。57 表2.6项目配套辅助设备序号设备名称设备型号配备数量(台套)总容量（kW）一云母片生产线辅助设备1空压机LGFD37/019M61322风机FC-1325AT2710.83摆渡车12604电动单梁起重机2T9275电动葫芦10T12120二云母片生产线辅助设备1除尘风机322.5三公共设施1环保除尘设施144352办公用电设备1303实验设备14154照明50000m3300228752.32.7总图及土建工程2.7.1总图布置厂区的主出入口位于临近青祝河一侧的道路上。进入厂区南侧为办公楼和水泵房、地下水池。北侧为配电房。办公楼东部区域全部为生产区，包括生产车间、仓储设施及机修等。合成云母片生产区位于生产车间的东北侧，成品仓储库位于东南侧，合成云母带生产区位于生产车间西北侧。如此建设，生产车间紧密相邻，仓库、配电等辅助设施皆尽量靠近生产负荷中心。2.7.2土建项目用地31467.53平米。根据生产需要，拟新建厂房及配套公用设施。建成后，厂区内总建筑面积23468.36m2。由于生产车间层高超过8m，因此，计容建筑面积为36652.36m2。57 表2.7项目主要土建工程项目楼层占地面积（m2）建筑面积（m2）计容建筑面积（m2）生产车间（含仓储、机修等）1142401529628480配电房1224224224水泵房1454545办公楼2层、7层、8层混合1399.477851.367851.36门卫1525252合计15960.4723468.3636652.36项目总图指标如下：表2.8项目总图技术经济指标表序号名称单位数量1总用地面积m231467.532总建筑面积m223468.363计容总建筑面积m236652.364建筑占地面积m215960.475绿化面积m240006容积率1.167建筑密度%50.78绿化率%12.72.8公用工程2.8.1供电工程（1）电源项目电力由江阴市祝塘镇工业园区110kV变电站供给。双回路供电。（2）用电负荷等级本项目主要生产用电为二级负荷，其他用电为三级负荷。本项目用电设备总装机功率为5986.3kW，其中主要生产设备装机容量为5234kW，其他辅助动力及照明设备装机容量为752.3kW。经计算（详见表2.9），计算有功负荷P30为3858.76kW，视在功率4143.9kVA。57 表2.9项目用电负荷计算表*序号设备名称设备容量kW需要系数（Kd）功率因数计算负荷cosΦtanΦP30（kW）Q30（kvar）S30(kVA)一云母片生产线1投料机400.550.71.0222.0022.44—25m3混料机900.650.71.0258.5059.67—3鄂式破碎机1800.70.750.88126.00110.88—4对辊式破碎机1800.70.750.88126.00110.88—5振动筛550.650.71.0235.7536.47—6钻机550.350.71.0219.2519.64—7坩埚炉40000.750.90.4830001440.00—8带式输送机550.650.71.0235.7536.47—9斗式提升机330.650.71.0221.4521.88—10空压机1320.70.750.8892.4081.31—11风机10.80.70.750.887.566.65—12摆渡车600.50.71.0230.0030.60—13电动单梁起重机270.20.51.735.409.34—14电动葫芦1200.20.51.7324.0041.52—二云母带生产线1云母带复合机4500.70.750.88315.00277.20—2分切机960.70.750.8867.2059.14—3除尘风机22.50.70.750.8815.7513.86—三公共设施1环保除尘设施350.70.750.8824.5021.56—2办公用电设备300.60.71.0218.0018.36—3实验设备150.20.750.883.002.64—4照明3000.80.90.48240.00115.20—　合计5986.3———4287.512535.70—　乘同时系数K∑Y=0.90，K∑W=0.95　—0.85—3858.762408.914548.94　无功补偿容量　————898.32—　补偿后合计　—0.90—3858.761510.594143.90（3）配电系统项目用电设备视在功率4143.9kVA，因此，项目将新增供电总容量为4288kVA，其中坩埚炉需变压器容量为400057 kVA。故该项目将新增2台2000kVA变压器及1台800kVA变压器，再配置20台小型变压器为坩埚炉使用，同时坩埚炉配套相应台数和容量的特制非标炉前变压器。变压器平均负荷率为86.33%。车间设动力配电箱，照明配电箱，以电缆或穿管线至各设备。生产车间照明采用高压钠灯，各区域照度为：生产区300Lx，动力及辅助区200Lx，办公区500Lx。除一般照明外，在车间的出入口、走廊及转角处或大房间、楼梯间等处设置事故、应急疏散照明灯。生产区内设置应急照明灯，在主要出入口、疏散走廊设置应急标志灯。车间大门口照明和道路旁照明采用高压钠灯。项目建筑防雷系统按三类建筑防雷设计，用电设备接地电阻不大于1欧姆。2.8.2给排水工程2.8.2.1供水源项目用水由江阴市祝塘镇工业园区管网统一供给，给水管径为DN50mm。目前江阴市祝塘镇工业园区对该项目给水管网供水能力为14.2t/h。2.8.2.2用水量本项目用水主要用于职工生活用水。该项目劳动定员为330人，按每人每天消耗自来水0.06吨，年用水时间按300天计算，年耗水量为：330×0.06×300÷10000=0.59万吨。厂区水量平衡图如下：图2.3全厂水量平衡图单位：万t/a57 2.8.2.2给水系统厂区供水由工业园区供水管网接入，给水管直径DN50。为保证供水安全，厂区给水管网在室外形成环网。厂区采用生活用水、消防用水共用系统。2.8.2.3排水系统厂区排水分为雨水和污水两部分，排水体制采用雨污分流制。雨水采用地面明沟收集到集水井，可利用作绿化用水，多余部分排入市政雨水管道或周边水体。雨水管道直径DN200。生活污水产生量按用水量的80%计算，则产生生活污水0.472万t/d，经化粪池后接管无锡祝塘水务有限公司集中处理。污水管道直径DN200。2.8.3空压生产中空气锤运行需使用压缩空气。该项目拟选用6台LGFD/019M型低噪音螺杆压缩机，驱动电机输入功率为22kW，额定排气量为6.2m3/min，额定排气压力为0.8MPa。2.9消防工程（1）根据GB50016-2006，本项目生产车间和仓库建筑的耐火等级为不低于二级，火灾危险性为戊类。（2）消防给水和固定灭火设备的设置应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）和《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求。厂房室内消火栓的用水量不小于10L/s，室外消火栓用水量15L/s。2.10劳动定员和项目实施进度本项目劳动定员为330人。年工作日为300天，每天三班制生产作业，每班8小时。项目建设期从2012年6月开始至2013年8月建成，历时14个月，57 项目前提准备及工程勘察设计用时4个月，正式施工到完工历时10个月。建设期主要实施内容如下：项目的各项前期工作（可行性研究或申请报告编制、办理有关审批手续、土建工程招投标等），工程勘察与设计，土建工程施工，设备购置、安装、调试，竣工并交付使用。项目实施进度安排如下：表2.10项目实施进度表序号时间（月）项目名称2012年6月-2013年8月6789101112123456781初步设计及审批2土建施工3设备采购4设备安装及调试5人员培训、生产准备6投产、验收57 第三章发展规划、产业政策和行业准入分析3.1发展规划分析（1）与《非金属矿工业“十二五”发展规划》相符性分析该规划提出，“十二五”期间加快产品升级换代。推进非金属矿物精深加工。大力发展为战略性新兴产业、高新技术产业配套的高性能非金属矿加工制品，开发专用化、功能化品种。重点发展传统产业配套的大宗产品和新兴产业配套的新产品。耐高温云母绝缘材料是新兴产业配套的新产品之一。本项目生产合成云母片和云母带。云母片是用化工原料经高温熔融冷却析晶而后破碎成片状而来。合成云母片和天然云母一样，是一种具有良好弹性、透明性、耐酸、耐碱和高频绝缘性的介电材料，并且由于其中的羟基被氟离子所取代，使其耐温性由金云母的800℃提高到1000℃，且高温放气量很小，是一种良好的高温绝缘和窗口材料。合成云母带是将合成云母抄制成的云母纸为主要材料，再用粘合剂将玻璃布粘贴在一面或两面而制成的。合成云母带除具有天然云母带的特性即：膨胀系数小、介电强度大、电阻率高和介电常数均匀以外，其主要特点是耐热等级高，可达到A级耐火水平（950一1000℃）。因此，项目生产的产品广泛用于电机、电器、电子、无线电和家用电器等领域，是为新兴产业配套的良好的新材料。符合《非金属矿工业“十二五”发展规划》。（2）与工业集中区产业规划相符性分析祝塘镇工业集中区以吸引国内外科技创新成果和利用台资，日资等为主要手段，实现建筑型材，工业型材，轻纺产品，精细化工，针织服装，机械制造等多产业共同发展。根据祝塘镇总体规划，祝塘镇工业集中区确定为“一园四区”，分别包含A、B、C、D四个区。57 其中B区的产业规划是重点发展轻纺织和新材料行业，形成服装产业和新材料产业品牌化，提升产品附加值。本项目场址所在地处于工业集中区的B区内，用地性质属于工业用地，符合祝塘镇用地规划。本项目主要从事合成云母片和云母带的生产，产品为耐高温云母绝缘新材料，符合工业集中区对B区的新材料行业的产业定位。3.2产业政策分析3.2.1分析依据《关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知》（国发〔2005〕40号）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发改委2011年第9号令）《外商投资产业指导目录（2011年修订）》江阴市《关于推进新兴产业“445”计划促进产业转型升级投资导向目录》《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》3.2.2项目符合产业政策分析（1）对照《外商投资产业指导目录（2011年本）》，本项目属于鼓励类第十四款“非金属矿物制品业”中第15条“高品质人工晶体及晶体薄膜制品开发生产……耐高温高绝缘人工合成绝缘晶体（人工合成云母）……”的内容。无目录中限制类或禁止类工艺和设备。（2）对照江阴市《关于推进新兴产业“445”计划促进产业转型升级投资导向目录》，本项目第二产业中第三款的新材料（石化）产业集群第5条“高品质人工晶体、高性能复合材料、特种玻璃、特种陶瓷、特种密封材料、特种胶凝材料和制品生产”的内容。3.3准入分析3.3.1行业准入57 目前合成云母制品业尚未对合成云母片和云母带生产拟定行业准入要求。但是投资企业需认真考察市场，合理安排建设规模，并需符合环保、节能等要求。3.3.2环保和节能准入祝塘镇工业集中区对进驻园区的企业要求不允许新建锅炉，杜绝工艺废气无组织排放。企业的工业废水必须经预处理并达到污水处理厂的接管标准排放。进驻企业厂区需合理布局，使各类企业厂界都达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。本项目建设于该工业集中区B区，不建锅炉，工业废气都进行有效处理，达到排放标准。生活污水经化粪池预处理后接管无锡祝塘水务有限公司集中处理，不设排污口。厂区内布局合理，合理控制噪声。因此，项目符合祝塘镇环保要求。项目达产以后的用能对当地能源消费产生的影响不大。该项目根据国家节能降耗的相关要求，拟对各主要生产用能工序采用一系列节能措施，尽量选用生产效率高、能耗低的节能型设备，所采用的节能新技术、新工艺和节能新产品能够起到较好的节能效果。因此，在节能方面符合高效率、低能耗的基本要求。3.3.3资金准入依据《中华人民共和国外商投资企业法》和《外商投资产业指导目录（2007年版）》等相关规定：外商投资企业的注册资本与投资总额比例为：投资总额在1000万美元以上至3000万美元(含3000万美元)，其注册资本至少应占投资总额的40%。本项目总投资为2980万美元。企业注册资本1200万美元，注册资本占总投资额比例为40.3%，符合资金准入要求。57 第四章资源开发及综合利用分析4.1资源开发方案项目资源主要是指矿产资源、石油天然气资源、森林资源、土地资源和水资源等。本项目建设不直接石油天然气资源、森林资源等，水资源和能源的利用见第五章“节能方案分析”；土地资源的利用见第六章“建设用地、征地拆迁及移民安置分析”。项目生产合成云母片和云母带，是化工原料经高温熔融冷却析晶而制得合成云母，再经过破碎等过程形成云母片，云母带是将合成云母抄制成的云母纸为主要材料，再用粘合剂将玻璃布粘贴在一面或两面而制成的。所用原料均为化工原料，不涉及天然云母矿的开采。虽然生产云母片时需使用石英砂，但是本项目石英砂均为外购成品，并不涉及石英砂的开采，不属于资源开发类项目。因此，不需进行资源开发方案分析。4.2资源利用方案项目生产中原料之一为矿产资源石英砂。我国石英砂矿产分布不均匀，全国20个省、市、自治区虽都有分布，但绝大部分集中在新疆、四川和内蒙古。全国总保有储量38亿吨，已发现产地184处，其中新疆88处，占全国储量的67%，四川27处，占全国储量的11.4%；内蒙古15处，占全国储量的8.6%；其余54处，占全国储量的13%，分布于河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、云南、西藏、青海及陕西等地。本项目的石英砂来源于江苏连云港。项目生产30000吨合成云母片消耗石英砂13330吨。单位产品的消耗量为0.44t/t产品。利用率较高。4.3资源节约措施57 石英砂作为合成云母片的生产原料，在运输、储存和使用过程中，尽量做到不浪费，不损失。提高生产自动化控制水平，合理调配各原料的投放比例，提高产品的成品率，减少石英砂的损耗。57 第五章节能方案分析5.1用能标准和节能规范5.1.1法律法规及行政规章（1）《中华人民共和国节约能源法》（2007年修订）（2）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2003年1月1日施行）（3）《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2011〕26号）（4）《中国节能技术政策大纲（2006年）》（国家发改委、科技部）（5）国家发改委2010年第6号令《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（6）《江苏省节约能源条例》（2010年11月修订）（7）江苏省《固定资产投资项目节能评估和审查实施办法（试行）》（苏发改规发〔2011〕1号）5.1.2标准规范（1）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）（2）国家节能中心《固定资产投资项目节能评估工作指南》（2011年本）（3）《节水型企业评价导则》（GB/T7119-2006）（4）《企业节能量计算方法》（GB/T13234-2009）（5）《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）（6）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）（7）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）（8）《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB/T12723-2008）（9）《交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则》57 （GB/T13466-2006）5.2能耗状况分析5.2.1能源供应状况（1）电能项目工艺生产线要求供电等级为二级，由祝塘镇工业园区110kV变电站供给，可保证项目双回路供电要求。（2）给水项目用水采用城市自来水，由江阴市祝塘镇工业园区管网供给，水质、水量有保证。5.2.2项目能源消耗种类和数量（1）电能消耗项目年有功用电量按下式计算：式中Wy：有功用电量，kWh；aav：年平均有功负荷系数，；P30：“半小时最大负荷”有功功率，kW；Ta：年实际工作小时数。按照上式的计算方法，分别计算合成云母片、云母带和公用设施的电力消耗量，详见表5.1~5.3.表5.1云母片生产线用电量测算表序号设备名称设备容量kWP30kW平均负荷系数年工作时间（h）测算耗电量（万kWh）1投料机40220.621052.7825m3混料机9058.50.621057.393鄂式破碎机1801260.6210515.914对辊式破碎机1801260.6210515.915振动筛5535.750.621054.5257 6钻机5519.250.621052.437坩埚炉40003000　　2090.568带式输送机5535.750.621054.529斗式提升机3321.450.621052.7110空压机13292.40.6511546.9311风机10.87.560.669233.1412摆渡车60300.67691.3813电动单梁起重机275.40.510000.2714电动葫芦120240.510001.20　小计　　　　2159.68表5.2云母带生产线用电量测算表序号设备名称设备容量kWP30kW平均负荷系数年工作时间（h）测算耗电量（万kWh）1云母带复合机4503150.756803160.722分切机9667.20.7680332.003除尘风机22.515.750.668036.43　小计　　　　199.15表5.3公共设施用电量测算表序号设备名称设备容量kWP30kW平均负荷系数年工作时间（h）测算耗电量（万kWh）1环保除尘设施3524.50.6700010.292办公用电设备30180.5535003.473实验设备1530.5515000.254照明3002400.9350075.60　小计　　　　89.60综上所述，则该项目年动力设备耗电量W=2159.65+199.15+89.60=2448.4万kW·h项目总的线变损依据《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）测算，变损耗率取2.5％，项目年有功电能总消耗量为：ΣW=W÷（1－2.5％）57 =2448.4÷（1－2.5％）=2511万kW·h其中损耗电量WS＝ΣW×2.5％＝62.8万kW·h因此，全厂年有功用电量为2511万kWh。（2）水消耗量本项目用水主要用于职工生活用水。该项目劳动定员为330人，按每人每天消耗自来水0.06吨，年用水时间按300天计算，年耗水量为：330×0.06×300÷10000=0.59万吨。5.2.3项目综合能耗计算（1）能源折标系数按照GB/T2589-2008《综合能耗计算通则》有关规定，项目相关能源折标煤系数见表5.4：表5.4各种能源折标煤系数能耗种类计量单位折标系数备注电104kW·h/a1.229当量值3.3等价值水104t/a0.857等价值（2）项目综合能耗总量项目综合能源消耗总量和能源结构见表5.5：表5.5项目能源消耗折标煤计算表序号能源单位实物量当量值（tce/a）等价值（tce/a）1电104kWh/a251130868286.32水104t/a0.59-0.5合计30868286.8项目实施后综合能耗为：þ按当量值计算：综合能耗为3086t-ce/a。57 þ按等价值计算：综合能耗为8286.8t-ce/a。5.3节能措施5.3.1节能措施（1）云母片生产线坩埚炉采用可控硅整流电源，用星-三角转换方式控制运行效率，低电压大电流，升温过程可控。同时坩埚炉采用较好的保温材料进行保温，提高保温效果，可有效降低热损失，减少生产时升温、熔化、保温等阶段的时间，降低单位产品电耗。（2）选择S11型新型节能型变压器和开关设备，确保供配电系统安全、可靠，能长期高效节能运行。合理选择变压器，使变压器实际负荷接近经济运行负荷，提高变压器的技术经济效率，减少变压器损耗；（3）变电所、水泵房尽量接近负荷中心，减少电能损耗，提高能源利用率。在配电站设置功率因素自动补偿装置，确保补偿后系统功率因素达到0.95。（4）照明配线选用电阻率较小的线缆，尽量减少线缆长度，适当加大线缆的截面，降低线路阻抗等措施减少照明配线中的电能损耗。（5）建筑节能þ生产厂房、仓库、办公楼充分利用天然光采光，节约能源。þ该项目办公楼、主电室、操作室等围护结构采用浅色外表面，可反射夏季太阳辐射热，减少壁面得热。外墙采用新型自保温墙体材料，同时控制体形系数，使墙面没有过多凸凹面。增加外墙保温隔热效能，提高热阻，可使建筑物热能消耗减少10%到15%。þ屋面铺设保温材料，采用节能窗技术，控制窗墙面积比，改善窗户的传热系数和遮阳系数。þ建筑强化自然采光设计，屋顶设有条形采光带，维护墙体上采用高、低双层采光窗，节约电能。57 þ门窗的保温隔热性能(传热系数)和空气渗透性能(气密性)指标要达到或高于国家及所在地区的相关标准。þ照明采用节能灯具，采用高光效、长寿命、显色性好的光源、灯具和镇流器，如稀土节能灯等高效荧光灯类产品。控制装置指示灯宜采用发光二极管指示灯。5.3.2节能管理（1）按照《能源管理体系要求》（GB/T23331）、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587）的要求，设立能源管理岗位和机构，在具有节能专业知识、实践经验的人员中聘任能源管理人员。能源管理机构和管理人员对企业的能源利用状况进行定期监督、检查。（2）企业每年制定能源使用计划，下发各部门执行，每年定期检查计划执行情况，以书面形式总结能源使用情况，并上报上级有关部门。（3）建立健全能耗原始记录和统计台帐，按照《统计法》及有关规定，定期向节能管理机构和企业业务主管部门报送能源统计报表。根据《计量法》和相关规定，配备能源计量器具，并定期校验，加强能源计量管理。（4）能源管理机构会同人力资源部门开展节能教育，积极开展节能技术改造工作。进行能耗分析，并根据需要开展能源平衡工作，实行综合能耗考核和单项消耗考核制度。57 第六章建设用地、征地拆迁及移民安置分析6.1项目选址及用地方案项目拟建设于江阴市祝塘镇工业集中区。地块占地31467.53平米。地块交通方便，基础设施完善。主要建设厂房、仓库、配电房和办公楼等，建筑面积23468.36m2。项目选址及用地不会造成相关不利影响。6.2土地利用合理性分析6.2.1用地符合工业集中区用地规划项目新征土地新建厂房进行建设，用地性质属于工业用地，符合祝塘镇用地规划。本项目在祝塘镇工业集中区B区，主要从事合成云母片和云母带的生产，符合该区产业定位。项目申报单位将按照有关政策，向当地政府部门申请土地征用手续，并按当地标准支付征地费用。土地使用权费暂按34.4万元/亩，符合国土部和江阴市工业用地出让最低价格标准。6.2.2用地指标合理性分析根据《江苏省建设用地指标（2010年版）》，非金属矿物制品业的建设用地指标如下：Ø容积率≥0.7，建筑系数≥40%，绿地率≤13%；Ø投资强度：苏南地区≥3795万元/公顷（253万元/亩）Ø企业内部行政办公及生活服务设施用地比例必须≤7％本项目总投资2980万美元（折合人民币19070万元），其中固定资产投资为14780万元，厂区总用地31467.53m2（约47.2亩）。整个厂区总57 计容建筑面积36652.36m2，构、建筑物占地面积15960.47m2，行政办公等生活服务设施占地1399.47m2，绿化面积4000m2。由上述数据可知本项目用地指标：v投资强度为313万元/亩v建筑系数50.7%v容积率1.16v行政及生活设施用地比例4.4%v绿地率:12.7%。本项目用地指标与江苏省用地指标比较，各项指标均达到相关要求。6.3征地拆迁和移民安置规划方案项目防护距离范围内有麦家村和颜家河头村两个村庄，根据祝塘镇党委会议纪要和祝塘镇人民政府证明，该项目竣工投产前，对本项目卫生防护距离内的居民将组织拆除。所涉及的拆迁及移民安置问题由政府解决。57 第七章环境和生态影响分析7.1依据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条件》国务院令253号《环境空气质量标准》（GB3095-1996）《声环境质量标准》（GB3096-2008）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-20102《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）7.2环境现状建设项目所在地区域环境质量现状如下：（1）大气环境质量根据2010~2011年度江阴市环境监测站对环境空气质量现状监测资料，祝塘镇镇域内环境空气质量达到GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准，环境空气质量现状良好。（2）地表水环境质量57 项目建设所在地主要河流为青祝运河，根据江苏省地表水功能区划，水质目标为Ⅴ类，即执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅴ类标准。根据江阴市环境监测站2011年度常规监测资料，青祝河人民路桥断面中TP平均浓度超过了GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准，主要原因为底泥淤积，自净能力差，及农业面源污染，造成水质中化学需氧量上升，TP出现不同程度的超标现象。（3）声环境质量项目所在地声环境功能类别为3类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》中3类区标准，根据江阴市2011年度监测结果，建设项目所在地区域环境噪声达到GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。7.3污染物排放标准（1）大气污染物排放标准合成云母片生产过程排放粉尘，氟化物、云母带生产中的有机废气均执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准，详见表7.1。表7.1大气污染物排放执行标准污染物最高允许排放浓度（mg/m3）最高允许排放速率（kg/h）无组织排放监控浓度限值排气筒（m）二级监控点浓度（mg/m3）颗粒物120153.5周界外浓度最高点1.0氟化物9151.00.02甲苯40153.1周界外浓度最高点2.4（2）污水排放标准生活污水接管无锡祝塘水务有限公司集中处理，其接管标准见表7.2.处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）》表1城镇污水厂Ⅱ级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准.57 表7.2污水接管标准及锡山区污水厂排放标准序号项目名称接管标准（mg/L）尾水排放标准（mg/L）pH6-106-91化学需氧量（CODcr）1500602SS350203氨氮4554磷酸盐（以P计）80.5（3）噪声根据区域声功能区划，本项目所在地域执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间（6：00～22：00）≤65dB（A），夜间（22：00～6：00）≤55dB（A）。7.4项目主要污染源及其控制措施7.4.1废气（1）粉尘合成云母片生产中投料、混合和破碎等环节均产生粉尘。投料器投料口设置集气罩，粉尘通过其设置的吸风风机进行捕集，捕集率可达90%以上，收集粉尘经布袋除尘装置处理后通过1根15米排气筒排放。该装置除尘效率可达95%以上。混合料仓上方设置片式滤芯除尘器，捕集效率可达95%，捕集后通过1根15米排气筒排放。在鄂式破碎机进出料口、对辊式破碎机和振动筛的进出料口均设置集气口，废气经抽风机抽至脉冲除尘器，收集效率可达95%。收集后通过1根15米排气筒排放。（2）有机废气云母带生产过程中复合和烘干工序产生有机废气。主要污染物为甲苯、异丙醇气体。生产的废气经配套风机引入1套活性炭吸附装置净化处理后通过1根15米排气筒排放。该装置对有机废气的去除效率可达95%。57 7.4.2废水本项目仅有生活污水，产生量约4720t/a，其中主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，产生浓度分别为400mg/L、300mg/L、35mg/L、5.0mg/L，产生量分别为0.144t/a、0.108t/a、0.013t/a、0.0018t/a。经化粪池后接管无锡祝塘水务有限公司集中处理。预期能达到该接管标准，尾水最终排入青祝河。7.4.3固体废物项目固体废物产生及处置情况见下表：表7.3固废产生情况一览表废料名称产生工序产生量（t/a）处置方案废坩埚开炉工段10800用于铺路废品筛分95出售检验工序20委托江阴市工业固废处理中心边角料分切40委托江阴市工业固废处理中心滤尘布袋除尘266回用于生产包装原料80厂家回收废擦布胶槽擦洗1委托江阴市工业固废处理中心废活性炭煅烧复合150委托江阴市工业固废处理中心生活垃圾生活9环卫部门从上表可知，项目各环节产生的生产固废均交由指定单位处理，做到不外排，因此不会对环境造成负面影响。7.4.4噪声本项目噪声源主要为混料机、破碎机、钻机机等。设备噪声实测值详见表7.4：表7.4主要噪声设备一览表设备名称单台等效声级dB（A）混料机90振动筛8857 钻机90斗式提升机82鄂式破碎机92对辊式破碎机88云母带复合机85分切机85空压机100风机95噪声防治措施如下：优先选择低噪音设备，设备均置于砖砌车间内（空压机置于隔声房内），合理布局，尽量位于厂区北侧，远离东南侧村民住宅。对设备进行经常性维护，保持良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。再通过建筑物的隔声和距离衰减，根据类比调查，厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的3类标准。7.5环境生态影响分析本项目污染物排放量较少，工艺生产过程中充分考虑环保问题，使本项目排放的污染物得到了合理的控制和回用，并保证了污染物达标排放。预计本项目的建设对环境的影响不大，能够达到环境要求，具有较好的环境效益。具体环境影响结论将由本项目的环境影响评价报告书作出。7.6地质灾害和特殊环境影响分析本项目迁建所在地不属于地质灾害易发区或易诱发地质灾害的区域，因此，不存在地质灾害影响问题。项目建设地附近没有历史文化遗产、自然遗产和风景名胜等，因此不存在特殊环境影响问题。57 第八章投资估算及财务评价8.1评价范围及依据（1）财务评价范围包括实现项目产品方案所需建筑工程、生产设备和相应公用配套设施等的投入产出效率。本项目拟从2012年6月开展前期工作，于2013年8月投产运营。为计算方便，将建设期近似取为1年，折旧年限为10年。因此，按照财务分析规定，本项目计算期11年，其中建设期1年，运营期10年，选择第8年为正常年。（2）投资估算及财务评价编制依据①发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》②《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发〔2009〕27号）③国家现行的财税政策、会计制度、相关法规及地方有关取费标准。④美元兑人民币的汇率取1美元=6.4元人民币8.2投资估算8.2.1建设投资估算本项目新增建设投资按形成资产法进行估算。8.2.1.1工程费用估算（1）建筑工程费主生产车间建筑工程费用1200万元；办公楼建筑工程费用1179万元；公用工程建筑工程费用88.8万元；环保工程及劳保、安全、消防建筑工程费用110万元；57 建筑工程费合计2577.8万元。（2）设备购置费项目生产设备全部利用高效、节能型的新增生产设备，设备购置费共计8200万元；项目公用工程、环保工程、劳动与消防工程等，合计641万元；设备购置费合计为8841万元。（3）安装工程费用按照设备费一定比例估算，合计为301.6万元。8.2.1.2固定资产其他费用按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（以下简称“经济评价三版”）规定，固定资产其他费用主要包括建设单位管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、环境影响评价费、场地准备及临时设施费、引进技术和引进设备其他费、工程保险费、联合试运转费、特殊设备安全监督检验费和市政公用设施建设及绿化费等。本项目固定资产其他费用合计为464.2万元。具体由如下构成：建设单位管理费计为117.2万元；工程监理费计为70.3万元；勘察设计费计为140.6万元；项目前期咨询费计为77.5万元；工程保险费计为58.6万元；8.2.1.3无形资产费用按照《经济评价方法和参数》第三版规定，无形资产费用系指将直接形成无形资产的建设投资，主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等。项目征用土地31467.53平米，约47亩，土地费用为1622万元。57 8.2.1.4其他资产费用按照经济评价三版规定，其他资产费用系指建设投资中除形成固定资产和无形资产以外的部分，如生产准备及开办费等。本项目其他资产费用主要是生产准备及开办费，按工程费用的0.3%计算，计42.7万元。8.2.1.5预备费预备费包括涨价预备费和基本预备费。基本预备费取上述费用之和的4%，基本预备费计554万元。涨价预备费参照原国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资〔1999〕1340号）精神，投资价格指数按零计算。因此，预备费共为554万元。8.2.1.6建设投资合计本项目建设投资合计为14403.3万元。表8.1建设投资构成表序号项目投资（万元）1固定资产费用12184.61.1工程费用11720.41.1.1建筑工程费2577.81.1.2设备购置费88411.1.3安装工程费301.61.2固定资产其他费用462.22无形资产费用1622.03其他资产费用42.74预备费554合计14403.38.2.2建设期利息项目建设投资拟申请银行贷款11390万元，57 建设期利息按照国内银行借款利率计算，按照经济评价三版规定，当年借款利息按半年计息。根据中国人民银行最新贷款利率，3~5年借款名义年利率为6.65%，本项目建设期一年，建设期借款利息为378.7万元。8.2.3流动资金估算根据该项目运营期流动资金的周转情况和项目自身特点，流动资金估算按照分项详细估算法。项目正常年流动资金为4288万元。铺底流动资金由资本金投入，其余拟申请银行1年期短期借款（银行1年期贷款利率为6.31%）。8.2.4项目总投资按照《中外合资企业法》，项目总投资是建设投资、建设期利息和流动资金之和。本项目总投资2980万美元（折合人民币19070万元），其中建设投资2250万美元（折合人民币14403.3万元）、建设期利息60万美元（折合人民币378.7万元）、流动资金670万美元（折合人民币4288万元）。8.3资金筹措及使用计划8.3.1资金筹措项目总投资为2980万美元，企业自筹1200万美元（折合人民币7680万元），使用银行贷款1780万美元（折合人民币11390万元）。8.3.2使用计划根据项目建设计划要求，本项目建设期为1年，建设投资在1年内全部投入。流动资金于运营期前3年全部投入。8.4财务效益与费用估算项目竣工投产后，计算营运期为10年，投产第1年按生产能力的40%计算，第2年起按照70%计算，第3年起按照100%计算。57 8.4.1产品销售收入和销售税金（1）本项目年产30000t云母片和14000t云母带，两种产品的销售含税价分别为8000元/t和45000元/t，不含税价分别为6800元/t和38500元/t。项目正常年营业收入为74359万元（不含税价）。（2）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，本项目产品销项税率为17%，原辅材料及燃料动力进项税率为17%（其中水为13%）。项目正常年增值税为4593.9万元。（3）根据国务院国发〔2010〕35号和财政部财综〔2010〕98号文件，统一内外资企业的城市维护建设税、教育附加费和地方教育附加费，本项目需分别按照流转税的5%、3%和2%计算，正常年营业税金附加为459.4万元。8.4.2成本费用8.4.2.1成本费用估算说明产品成本估算依据《企业财务通则》、《企业会计准则》、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及公司的有关规定进行。产品成本按生产要素分项估算：包括外购原辅材料、燃料及动力、工资及福利费、折旧摊销费、其他费用等。根据确定的产品方案，计算本项目年耗用原材料、燃料动力成本和总成本费用。各类外购原辅材料、燃料动力的价格，根据国内市场近期实际价格及其变化趋势确定。8.4.2.2单位成本（1）本项目产品所需原辅材料及燃料动力的种类和年费用。（2）项目定员为330人，年人均工资按4万元估算。福利费按工资总额的14%估算。正常年工资总额及福利费总额为1504.8万元。（3）修理维护费正常年为360.1万元。57 （4）制造费用、管理费用、营业及其他费用计入其他费用，正常年共计8649.1万元。（5）固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，新增房屋建筑原值为2578万元，按20年折旧，残值率为10%；新增设备原值为9143万元，按10年折旧，残值率为5%；其他资产原值464万元，按10年折旧，残值率为0%。（6）项目无形资产中土地费用为1622万元，按50年摊销；其他资产原值42.7万元，按5年摊销。8.4.2.3总成本费用与经营成本项目正常年总成本费用为59167万元，其中：可变成本47336万元，固定成本11831万元。正常年经营成本57850万元。8.4.3利润与利润分配（1）利润总额：本项目正常年份利润总额为14732.7万元。（2）所得税：根据第十届全国人民代表大会第五次会议于2007年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》，项目所得税税率以25%计算。本项目正常年所得税额为3683.2万元。（3）净利润：税后净利润为11049.5万元。税后利润提取15%的三项积金，其余为企业可分配利润。8.5财务分析8.5.1利润率v投资利润率：投资利润率=利润总额÷总投资×100%=14732.7/19070=77.3%v销售利润率：57 销售利润率=利润总额÷销售收入×100%=14732.7/74359=19.8%8.5.2偿债能力分析本项目建设投资借款以该项目的折旧、摊销和未分配利润偿还，按最大还款能力计算，还款期为3.34年（含建设期1年）。8.5.2.1项目偿债能力指标项目偿债能力指标为利息备付率（ICR）和偿债备付率（DSCR）。在偿债期内，利息备付率（ICR）都大于《经济评价方法与参数》中云母制品产业项目的最低可接受值（ICR≥2）；偿债备付率（DSCR）运营期第3年可达到《经济评价方法与参数》中云母制品产业项目的最低可接受值（DSCR≥1.3）。8.5.2.2资产负债率（LOAR）计算期各年最高负债率为77.1%（建设期），运营期第1年负债率为74.4%。随着长期贷款的偿还而逐年下降。8.5.3财务生存能力分析由财务计划现金流量表可以看出，经营活动现金流入始终大于现金流出，企业通过经营活动、投资活动和筹资活动产生的各年累计盈余资金均大于零，项目具有较强的财务生存能力。8.5.4不确定性分析8.5.4.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其公式为：57 按各年实际成本构成计算，项目实施后正常年份以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为44.3%，见图8.1，这表明该项目实施有较强的抗风险能力。图8.1盈亏平衡图8.5.4.2敏感性分析为找出关键的敏感性因素，采用单因素分析法，估算单个因素的变化对项目效益产生的影响。单因素敏感性分析分别考察项目建设投资、经营成本和产品单价及产量分别升降5%、10%情况下的项目投资各项指标变化情况，对内部收益率的影响见图8.2。57 图8.2敏感性分析图从分析结果可知，产品单价及产品产量的影响最为显著，经营成本次之，建设投资的影响最小。8.6财务评价结论综上所述，按本项目设定的建设规模，如项目投入产出达到预测指标，则其各项经济指标均较好，项目有一定的抗风险能力。因此，从财务角度讲，该项目具有较强的盈利能力。57 第九章经济影响分析根据国家发改委规定，经济影响分析是对投资项目所耗费的社会资源及其产生的经济效果进行论证，分析项目对行业发展、区域和宏观经济的影响，从而判断建设项目的经济合理性，一般分为经济费用效益分析、行业影响分析、区域经济影响分析及宏观经济影响分析。本项目不属于对区域经济可能产生重大影响的项目，也不属于对国民经济有重大影响的项目，因此，不需要进行区域经济影响分析及宏观经济影响分析。产品生产不涉及资源开发，对国家经济安全无影响，不受过度行政干预。根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中规定，本项目经济费用效益可暂不分析。本章主要分析项目对行业的影响情况。9.1云母制造行业概况9.1.1国内云母制品概况云母是一种重要的非金属矿物，是层状硅酸盐矿物总称，具绝缘透明、耐热耐腐蚀、易分剥且富有弹性等特性，种类很多且享有花皮莲、玻璃纸、天冰和千层纸等美称。由于我国天然云母储量少，特别是优质、大片云母更少，而且其开采成本越来越高，内在品质不均，不能满足电子工业发展需求，因此促进了合成云母的开发。合成云母是用化工原料经高温熔融冷却析晶而制得，它纯净杂质少、透明性好，除硬度略大于天然云母外，其他机械性能、电绝缘性能和真空放气等性能均优于天然云母。合成云母能够完全代替天然云母，是一种具特殊优良性能的新型耐高温绝缘材料。合成云母通常制成以下几种基本产品：粉云母纸：是利用云母碎片在670～800℃57 下煅烧后，经酸处理制浆抄纸等工序制成，也可用云母碎料通过高压水粉碎后经水洗、抄纸制成。粉云母纸不仅厚度均匀、性能良好，而且大大提高了云母矿料的利用率，降低了成本。云母片：可直接用于电绝缘，但更多的是把云母与胶粘剂和补强材料一起制成各种云母制品使用。常用的胶粘剂有沥青漆、虫胶漆、醇酸漆、环氧树脂漆、有机硅漆、二苯醚漆及其衍生物和磷酸铵水溶液等。常用的补强材料有云母纸带、电话纸、绸和无碱玻璃布等。云母带：将云母片或粉云母纸与胶粘剂及补强材料粘合后经烘干而成。以环氧树脂为胶粘剂、无碱玻璃布为补强材料的环氧粉云母带厚度均匀、柔软，电性能和力学性能良好，广泛用作电机绕组的匝间绝缘和主绝缘。云母板：由胶粘剂粘合云母片或粉云母纸与补强材料经烘焙或烘焙热压而成。使用不同的材料和工艺可制成各种云母板，如室温下柔软的柔软云母板；室温下硬而加热后变软的塑型云母板；室温下坚硬，压缩性小的换向器云母板和衬垫云母板等。云母板主要用作电机电器的衬垫绝缘和换向器绝缘。云母箔：由胶粘剂粘合云母片或粉云母纸与单面补强材料，经烘焙或烘焙压制而成。其厚度较薄，弹性较好，在一定温度下具有可塑性，主要用作电机电器主绝缘和磁极绝缘等。云母玻璃：由云母粉与低软化温度的硼铅玻璃粉混合后经热熔、模压而成型的硬质板状材料，可用高速钢或砂轮刀具加工，具有很高的耐热性和耐电弧性，主要用作的绝缘材料。9.1.2国内云母制品生产情况目前，中国的云母产量在15万吨左右57 ，其中人工合成云母占总需求量不到十分之一，且只有几个小厂家生产，均为第一代产品，其质量指标达不到高端市场要求，只能用于生产低端的绝缘、涂料等产品。据不完全统计，目前全世界每年对云母制品的需求量近50万吨，而且每年的需求量还在以较快的速度增长。因此，未来几年，合成云母将具有很大的市场需求。9.2企业在行业中所处地位本项目建设单位江阴某公司与江阴市某云母有限公司是同一企业。江阴某公司经过7年多来的艰苦创业，已成为中国云母行业产品质量最好，生产规模最大的合成云母生产基地。该公司现拥有年产9000吨云母片和年产6000吨合成云母粉和年产2000吨耐火合成云母带的生产能力。产品有人工晶体合成云母片，湿法天然云母粉，珠光级湿法合成云母粉，化妆品级湿法合成云母粉，填料级湿法合成云母粉，耐火合成云母带等六大类100多个品种。在国内的合成云母行业有较大的影响力，但是由于其生产的产品属于市场竞争类产品，目前国内市场上有几个厂家生产。随着合成云母产品的市场需求不断增大，商家受到利润的驱使会逐渐进入该行业，试图分得一杯羹。所以未来该行业将存在较大的竞争。因此，项目建设不具备市场支配地位，不会在行业内形成垄断，对于提高江苏省的合成云母制品总产值和质量有一定促进作用。9.3对行业及关联产业发展的影响如上文所述，江阴某公司已成为中国云母行业产品质量最好，生产规模最大的合成云母生产基地。其产品广泛应用于航空、航天、冶金、电子、化工、纺织、机械、高档油墨、化妆品、精密陶瓷、塑料制品、涂料、橡胶、建材等现代工业以及国防军工、原子能等高科技领域，应用范围广阔，市场发展潜力巨大。该项目建成后将形成年产30000吨合成云母片和14000吨合成云母带的规模，进一步增强了该企业在行业中的地位。同时也引领行业的发展方向，促进我国其他合成云母制品研发和生产企业积极进行技术改革和产品创新，提高产品的性能，57 开发符合市场需求的产品，以科学发展观实现我国云母制品业的可持续发展。另外，本项目产品生产需要大量的原辅材料，可以带动周边地区关联产业的发展，同时也促进上游产品的质量升级。57 第十章社会影响分析10.1社会影响效果分析10.1.1征地的社会影响本项目将征地31467.53平米（约47.2亩），地块属于开发区预留的工业用地。项目生产需对周边村庄进行搬迁，相关拆迁和移民安置工作由政府妥善解决，因此征地不会对社会造成影响。10.1.2环境影响（1）本项目拟新建工业厂房，在建设期将对项目所在地造成短期影响，主要包括废气、粉尘、噪声、固体废弃物、污水等。但在设计中充分考虑相应的治理措施，且施工期较短，故对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，不会降低当地环境质量现状类别。（2）项目营运期废气、噪声达标排放，生活污水排入污水管网，接管污水处理厂处理，生产废水和固体废物委托有资质单位处置，妥善处置，对周围生态环境影响较小。（3）项目原辅材料中大多数为不易燃物体，仅有极少数化学品有一定危害性，如辅料胶水和稀释剂，使用量很小，但其主要成分为甲苯。建设单位严格按照安全规范及国家相关规定对厂区内危险化学品的储备使用加强管理，并且按照相关管理部门要求建设相应的消防安全设施，采取安全保障措施，以防止安全事故的发生及控制项目对周围环境的影响。因此项目的建设对当地环境、生态和安全无重大影响，不会产生社会负面影响。10.1.3其他社会影响57 （1）项目建设地点在祝塘工业集中区，该项目为外商投资，将进一步推动该区域经济发展，带动相关和上下游产业的联动，具有增进产业集聚效应，推进区域经济发展等社会效应。（2）该项目虽不是重大基础设施和社会公共工程，对文化、教育、公共卫生的社会影响不会产生直接影响，但通过项目建设投产，人流物流也会产生一定变化，在客观上将影响和促进当地基础设施、文化教育、公共卫生等社会事业的发展。10.2社会适应性分析（1）项目所在地原为工业预留空地，无需占用基本农田，拟建场地地下无矿床和文物，对防洪、防涝及通航无影响，拟建场址附近无珍贵动植物资源，没有园林古迹，也没有政府法令规定保护的名胜古迹。建设不会对该区域综合开发、文化教育、公共卫生等产生社会影响。（2）本项目场址周边交通便利，事故状态下能满足应急救援车辆迅速到达事故地点展开救援工作的要求；本项目以厂界外设置200米卫生防护距离，满足卫生防护距离要求。防护距离范围内有麦家村和颜家河头村两个村庄，根据祝塘镇党委会议纪要和祝塘镇人民政府证明，该项目竣工投产前，对本项目卫生防护距离内的居民将组织拆除。因此，项目运营时周边防护距离内无居民点、医院、学校等环境敏感目标。因此项目实施后不会对人居环境产生社会影响。（3）本项目建成后，可为当地政府增加税收和财政收入，促进工业区经济快速发展，促进当地相关行业的发展，同时，也将间接带动社会事业进步，促进开发区发展社会公共事业。10.3社会风险及对策分析10.3.1主要风险因素57 10.3.1.1市场和经营风险（1）主要原材料市场及供应变化的风险本项目的主要原材料全部由该公司在国内市场采购，生产成本的变化对项目的全部投资内部收益率影响较大。因此，原材料市场及价格的变化，将影响产品成本，从而影响到公司的盈利水平。（2）经营市场的风险虽然本项目建设单位在云母制品行业中占有一定的地位，但是由于产品市场前景很好，有较大的利润空间，国内其他企业也正在紧锣密鼓的研制各种新型合成云母制品，所以未来市场竞争将很激烈。企业在将来的市场中能否站稳脚跟还存在一定的经营风险。10.3.1.2管理风险（1）环保因素限制的风险目前本项目的“三废”均采取有效措施，达到国家有关环保的政策要求。但是，随着企业的不断发展，将有必要进一步增加环保设施的投入。（2）运行机制和人员素质的风险企业的运行机制，资本运作、员工素质等因素都将影响到项目的正常生产运行。10.3.2风险规避的主要对策针对以上风险和影响，该公司将积极采取以下措施，将风险和影响因素降低到最低程度。对上述风险的主要对策如下：10.3.2.1经营风险之对策（1）主要原材料市场及供应变化的对策57 进一步拓宽原材料的采购渠道，注重收集其价格信息和预测、分析价格走势，同时做好生产计划和预测工作，力求保持合理的库存水平，以确保在原材料的相对稳定，并力求在确保质量和采购量的前题下降低采购价格，减少独家供应的风险。（2）经营市场开发的对策加快研发提高自身的技术工艺水平，尽快进入更高利润水平的产品市场。主要作好以下几点：v作好产品战略定位，做市场的领导者v营销创新，做强区域优势，优化售前和售后两个服务。v作好市场信息研究，提高市场预测能力10.3.2.2管理风险的对策（1）环保因素限制的对策经预测，项目拟建的环保处理装置能够满足项目生产污染物控制需求，但仍应高度重视环境保护工作，尤其大气方面新的环保政策，使环境治理工作不断符合国家的要求。（2）运行机制和人员素质的对策建立适合现代企业生产经营的管理体制，并在运行过程中不断加以修改完善。对人员的要求，因岗择人，建立并实施培训计划，不断提高员工的素质。57'