小粒种咖啡标准化种植示范园建设项目可行性研究报告 87页

'X目录一、总论4（一）项目摘要4（二）可行性研究报告编制依据5（三）研究结论5（四）问题与建议6二、项目建设的必要性和可行性10（一）项目提出的理由与过程10（二）项目建设的必要性12（三）项目建设的可行性15三、市场分析与销售方案20（一）国内外咖啡产销概况20（二）咖啡市场前景分析及预测24（三）项目产品的市场竞争优势25（四）产品销售方案25四、项目承担单位基本情况28（一）X北归咖啡有限公司28（二）X咖啡（集团）有限责任公司29（三）西双版纳爱伲咖啡有限公司29（四）潞西市宏天实业开发有限公司30-4- X五、项目建设地点选择分析31（一）示范园区地点选择原则31（二）项目建设地点选择方案31（三）项目区地理位置及用地面积31（四）项目区建设条件分析32六、项目技术方案分析35（一）项目技术来源及技术水平35（二）项目技术方案35七、项目建设目标及规模54（一）项目建设指导思想54（二）项目建设目标54（三）项目建设总体布局与规模54八、项目建设内容56（一）园地整治工程56（二）生态建设工程56（三）有机肥工程57（四）水利工程58（五）供电工程60（六）道路工程60（七）科技攻关工程61九、投资估算与资金筹措64（一）投资估算64-4- X（二）资金筹措67十、建设期限和实施进度安排68（一）建设期限68（二）项目实施进度安排68十一、环境保护70（一）咖啡生态园具有良好的环境保护作用70（二）项目污染源及其保护措施70十二、项目组织管理与运行72（一）项目建设期组织管理机构与职能72（二）项目建成后的组织管理形成73（三）项目建成后维护项目正常运行的成本费用分析76十三、效益评价与风险分析80（一）财务效益评价80（二）社会效益评价84（三）风险分析86附表1、建设投资估算表2、咖啡种植每亩直接投资估算表3、流动资金估算表4、投资计划与资金筹措表5、销售收入及税金估算表6、总成本费用估算表-4- X7、咖啡种植每亩成本估算表8、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表9、利润及利润分配表10、现金流量表（全部投资）11、短期借款还本付息估算表12、资金来源与应用表13、敏感性分析表附图X6000亩小粒种咖啡标准化种植示范园位置示意图附件1、企业法人营业执照2、土地证明3、单位存款证明-4- X一、总论（一）项目摘要1、项目名称：X6000亩小粒种咖啡标准化种植示范园2、建设地点：（1）X省X市X镇南岛河、大开河。（2）X省X县普义乡老本田。（3）X省X县曼腊乡倮德村。（4）X省潞西市风平镇风平村。3、项目建设单位：（1）XX北归咖啡有限公司。（2）X咖啡（集团）有限责任公司。（3）西双版纳爱伲咖啡有限公司。（4）潞西市宏天实业开发有限公司。4、建设年限：2年5、建设规模与产品方案（1）建设规模：建立6000亩小粒种咖啡标准化种植示范园。（2）产品方案：本项目产品为咖啡鲜果。6、项目投资：项目总投资1494万元。7、运行费用：正常年每亩生产成本费用787元，总成本费用518万元（固定成本267万元，可变成本251万元），经营成本430万元。83 X8、经济效益：项目正常年年销售收入858万元，年利润总额340万元，年上缴税收51万元。9、项目主要经济技术指标：详见表1—1。（二）可行性研究报告编制依据1、2004年农业部基本建设项目申报指南（草案）2003年11月；2、关于给X咖啡产业发展予支持的请示，X省热区开发办公室2003年12月1日；3、中共X省委、X省人民政府《关于加快发展生物资源开发创新产业的决定》云发[2000]25号；4、X省人民政府《关于建立X地区5000亩小粒种咖啡优质丰产种植示范园区的批复》云政复[2001]171号；5、有关X省及X、德宏、保山、西双版纳等地州咖啡发展规划；6、《X热作产业发展规划》；7、国家计委、建设部、农业部有关建设项目可行性研究报告编制要求及经济评价方法与参数；8、其它相关技术规程、标准。（三）研究结论83 X该项目建设以生态农业为指导思想，符合当今世界农业发展方向和环境保护，符合X建设绿色经济强省战略决策；各示范区自然资源和生态环境条件优越，可充分满足咖啡种植需求；项目承建单位素质较高，经营管理较好，技术方案先进可行，科技含量高，可确保咖啡优质高产；通过示范园的建立，推进全省咖啡产业的提升与发展，增强国际市场竞争力；项目开发有利于热区农业结构和产品结构的调整，开拓山区农村脱贫致富途径，对我省咖啡产业的可持续发展和特色优势农产品开发，实现农民增收均具有重要意义和示范辐射作用；项目各项经济指标较为理想，经济效益较高，抗风险能力较强，社会效益和生态效益良好。总之，项目建设是必要的、可行的。（四）问题与建议1、本项目建设具创新意义，其技术先进成熟，三大效益显著，示范辐射范围广，将引导X乃至国内咖啡产业跨上新的台阶，为此，建议有关部门尽快批准实施，在建设资金上给予扶持，使示范园区尽早建成。2、该示范园是农业标准化生产和高新技术的生产示范，对参与实施的农民和管理人员要求较高，传统的生产经营方式和观念不适应园区高科技、专业化集约经营的要求。因此，建议投入相应的力量和资金加强咖农及其管理人员的现代农业技术培训，确保技术措施的贯彻落实。3、我省现有咖啡生产是以企业和咖农自身财力为主发展起来的，开发重点又放在咖啡种植与园地建立，缺乏资金从事以水利为主的基础设施建设，导致单产水平较低，效益较差。故建议有关部门积极扶持，使示范区基础设施配套完善。4、当前科学技术日新月异，示范区要加强信息网络建设，密切与科研单位的联系与合作，不断引进新的科技成果在示范园孵化、示范推广。83 X5、X热区环境复杂，小环境优劣差异悬殊，个别严寒年份寒害将袭击部分地段。为此，要严格宜植地的选择，避免寒害损失。6、进一步完善组织机构建设，制订详细实施计划，加强建设资金管理，提高投资效益，以利项目顺利实施。83 X主要经济技术指标表表1序号指标单位数量备注1生产规模1.1咖啡种植示范园亩60001.2产品产量吨/年6600咖啡鲜豆2项目计算期年12其中：建设期年3生产期年93投资及资金筹措3.1项目总资金万元16253.1.1建设投资总额（固定资产投资）万元14943.1.2流动资金万元131全部3.2项目总投资万元16253.2.1建设投资总额（固定资产投资）万元14943.2.2铺底流动资金万元1313.3资金来源3.3.1企业自筹资金万元266其中：用于固定资产投资万元135　　　用于铺底流动资金1313.3.2申请中央支持资金万元13593.3.3借入资金万元0长期贷款万元0流动资金贷款万元04项目定员4.1管理及技术人员人由各公司现有人员组成4.2吸纳农户户600每10亩1户5年用工费万元1446成本与费用6.1年总成本万元518正常年83 X6.2单位面积生产成本元/亩7877销售收入、税金、利润7.1销售收入万元858正常年7.2销售税金及附加万元0零税率7.3利润总额万元340正常年7.4所得税万元51正常，税率15%7.5税后利润万元289正常年8盈利能力8.1税前财务内部收益率%12.74税后财务内部收益率%11.518.2税前财务净现值（ic=8%）万元520税后财务净现值（ic=8%）万元3728.3税前投资回收期年8.48含建设期税后投资回收期年8.82含建设期8.3投资利润率%20.98.4投资利税率%20.9零税率9盈亏平衡点%44.010农户纯收益元/亩·年64311农户劳务收益元/亩·年24083 X二、项目建设的必要性和可行性（一）项目提出的理由与过程X种植咖啡历史悠久，早在1894年，法国传教士就引进咖啡在大理州宾川县试种成功，二十世纪五十年代开始发展咖啡生产，但由于受市场等客观条件的的约，加之种植品种单一，导致X咖啡发展几起几落。X具有适宜小粒种咖啡生长的丰富土地资源，根据1986年X小粒种咖啡生态适宜区区划，全省小粒种咖啡宜植地资源有65万亩，主要分布在X、德宏、西双版纳、临沧、保山等地州（市）辖区内。“八五”以来，X省委、省政府高度重视和支持咖啡产业的发展，使X咖啡得以较大发展，尤其“九五”期间，在农业部、南亚办的大力支持下，X咖啡产业得到了较快发展，加之X省将咖啡产业纳入“X生物资源开发创新工程”给予重点支持后，已初步形成热区既橡胶、茶叶、甘蔗之后的又一特色产业，成为X热区农村经济增长的新亮点。截止2003年底，全省咖啡种植面积达35.8万亩，产量达1.96万吨，产值达2亿多元。其中X地区种植面积16万亩、产量0.92万吨，保山市种植面积7万亩、产量0.62万吨，西双版纳种植面积4.4万亩、产量0.1万吨，临沧地区种植面积4.1万亩、产量0.11万吨，德宏州种植3.5万亩，产量0.17万吨，其他地区种植面积0.8万亩、产量0.0483 X万吨。全省涉及咖啡种植、加工、销售的人口达150多万人，是多数主产县农民收入的主要来源和地方财政的主要税源。X已成为全国最大的咖啡出口创汇基地，由于出产的小粒咖啡品质优异，被国际咖啡组织（ICO）评为一类产品，专家认为其品质与哥伦比亚小粒咖啡相近，是X的特色优势产品，2003年上半年X咖啡出口创汇额突破1000万美元，超过X传统优势产业——茶叶全年出口创汇总额。然而，一方面由于小粒种咖啡良种苗木繁育体系不健全，缺乏区域性的良种苗木供给，导致品种混杂、产量低、效益差；另一方面，由于资金、技术等诸方面的原因，现有的咖啡绝大部分是粗放经营，标准化意识淡漠，生产力水平低，产业竞争力弱；再一方面，由于近年来咖啡价格处于低谷，以及部分基地建设后续抚管资金不足，保山、临沧、西双版纳等地少数企业和农户的咖啡园因放弃管理而丢荒。因此，导致咖啡产业化生产程度低，优势资源尚未发挥其效益。为了充分发挥X咖啡产业的特色优势，使咖啡产业提值增效，做大做强咖啡产业，增强咖啡系列产品的国际竞争能力，X省热区开发办公室根据国家西部大开发农业发展“十五”规划和X省农业发展规划中的咖啡发展战略，依据X热作产业发展规划（2003—2007年）中的咖啡发展规划与布局，按照2004年农业部基本建设项目申报指南要求，于2003年12月初向国家农业部南亚办上报了“关于给X咖啡产业发展予支持的请示”，并邀请农业部南亚办的领导和专家到X咖啡主产区考察、论证，并根据领导和专家提出意见和建议，X省热区开发办公室委托X地区创新办和咖啡产业联合会组织X北归咖啡有限公司、潞西市宏天实业开发有限公司、西双版纳爱伲咖啡有限公司、X咖啡（集团）有限责任公司等四个龙头企业分别编制X、潞西、X、X四个区域性的小粒种咖啡标准化种植示范基地建设项目建议书。尔后，委托X农业工程研究设计院承担《X6000亩小粒种咖啡标准化种植示范园建设项目可行性研究报告》的编制工作。83 X（二）项目建设的必要性1、项目建设符合国家的产业政策和导向随着全球经济一体化进程的加快和我国加入WTO，农产品的市场竞争越来越激烈。为应对市场挑战，国家农业发展“十五”规划和实施西部大开发战略中，把重点放在发展可持续农业、实现农业产业化，通过对农产品的提质增效，提升国际市场的竞争能力，增强出口创汇能力。咖啡居世界三大饮料之首，是我国出口创汇的重要农产品之一。X小粒种咖啡优质价廉，在国际市场特别是欧洲和日本市场上具有较强的竞争能力。X是全国最大的小粒种咖啡生产基地和出口创汇基地，咖啡种植面积居全国第一（占全国97.3%），产量居全国第一（占全国的95.6%），国家西部大开发农业发展“十五”规划中提出“大力发展西部特色农业，既可保护生态环境，又可增加农民收入，符合西部地区特点和农业结构调整方向，通过实施西部地区特色农产品基地建设，大力发展特色农产品生产，充分利用当地的光、热、水等资源优势，逐步建成向东、中部地区提供名优新农产品的稳定生产基地”。咖啡是X的特色农产品，也是全国的特色农产品。因此，该项目是推动X特色农产品——X小粒种咖啡产业化发展的重要组成部分，符合国家的产业政策和导向。2、是推动X小粒种咖啡特色系列产品发展，提升质量，做大做强咖啡产业，增强国际化竞争力的需要83 X咖啡是X乃至全国出口创汇的重要农产品，X是我国小粒种咖啡的主产区。X小粒种咖啡品质优异，被国际咖啡组织（ICO）评为一类产品，专家认为其品质与哥伦比亚小粒种咖啡相近，是X的特色优势农产品。然而，由于良种繁育体系建设滞后，种植品种多、乱、杂，优良品种覆盖率低；加之由于受资金、技术等各方面因素的制约，企业和农户对标准化种植意识淡薄，对标准的功能和意义缺乏真正的理解，虽有咖啡优质丰产配套栽培技术，但有标不依或粗放生产，标准化栽培未得大面积推广，生产科技措施推广率低，以致产品技术含量低，产量不高，土地综合生产力低，效益差，咖农的积极性受挫，影响了咖啡种植及系列产品的发展，产业竞争力弱。为充分发挥X小粒种咖啡产业的特色优势，X省人民政府确定把发展小粒咖啡产业纳入“生物资源开发创新工程”重点项目，以此作为X特色产业的支柱和发展方向，X热作产业发展规划中提出“根据X热作品种，以提高产业竞争力为核心，调整优化热作结构，以技术进步为动力，提高生产力水平，以机制创新为实破口，做大做强龙头企业；以入世为契机，拓展X热作国外市场，实现热作产业健康快速发展”的战略布署中，X小粒种咖啡是其中的首先重点项目。咖啡产业发展规划布局中提出“到2010年全省咖啡种植面积达65万亩（每年新增5万亩）”的战略目标。因此，该项目建设是示范、带动X小粒咖啡标准化种植，实现产业化生产，推动X小粒种咖啡特色系列产品发展，做大做强咖啡产业，实现名牌战略，增强国际化竞争力的需要。3、项目建设有利于带动当地土地资源的合理开发，推动农业产业化的发展。以现有咖啡种植基地为基础，以资源为依托，以市场为导向，以X德宏州热带作物科学研究所为技术支撑，按“高起点规划、高标准建设、高科技支撑、高效益示范”83 X的现代化建设要求，建设标准化的小粒种咖啡种植示范基地，规模开发，集体经营，培育和建立小粒种咖啡特色产业化基地，有利于示范和带动当地土地资源的合理开发利用，促进咖啡产业化的发展，带动当地农民从一家一户的经营模式转向高产、高效、优质的农场化经营模式，走上规模化、产业化生产的路子，从而推动全省农业产业化进程。4、有利于促进当地农业产业结构的调整，促进当地农业增效、农民增收战略目标的实现通过X小粒种植示范园的建设：一方面通过高产、优质、高效的示范园的建设示范，有利于带动农户和企业加快原有咖啡园的更新改造，加快良种和先进技术的推广力度，使其换代升级。根据X北归咖啡有限公司、潞西市宏天实业开发有限公司、西双版纳爱伲咖啡有限公司、X咖啡（集团）有限责任公司在X、潞西、X、X等地的实践结果，采用良种和先进技术按标准化种植咖啡，亩产可比常规品种和常规管理高80~100千克。也就是说，每改造一亩原有咖啡园，采用标准化种植，正常年每亩平均可增产商品咖啡豆80~100千克，增加农业产值720~900元；正常年每个咖啡种植农工（按每劳力管10亩计）可增创产值7200~9000元，增加纯收入2100~2700元；现有35.8万亩咖啡全部更新改造，实现良种化和标准化种植，正常年可增加商品咖啡豆2.864~3.58万吨，增加农业总产值25776万元~28998万元，比目前增效一培以上。另一方面，通过高产、优质、高效小粒种咖啡标准化种植示范园的建设实施，有利于充分调动咖啡种植生态适宜区内的农户主动开发种植咖啡的积极性，从而实现X省委、省政府提出的“2007年咖啡种植面积达50万亩，2010年咖啡种植面积达65万亩”83 X的规划目标。咖啡种植主要是利用荒山荒地和无效耕地的退耕地，通过标准化种植，正常年按亩产商品咖啡豆200千克计，新增的30万亩咖啡园正常年可产商品咖啡豆6万吨，按每吨9000元计，年创农业总产值54000万元；正常年咖啡种植农工每劳力年可实现纯收入5400元。通过高产、优质、高效的咖啡标准化种植示范基地的实施，示范带动原有35.8万亩咖啡园更新改造，实现产业化生产，带动新开发30万亩产业化咖啡园的实现，正常年可为市场提供13万吨的商品咖啡豆、创农业总产值117000万元，可带动13万农户26万人脱贫奔小康。再一方面，高产、优质、高效的标准化咖啡种植基地的建设，推动咖啡产业化发展，有利于推动当地农业生产和农村产业结构的合理调整，示范、带动当地农民实施农业产业化生产，同时有利于辅射、扩散先进农业技术和良种的推广力度，提高农业科技覆盖率，从而实现农业增效、农民增收的战略目标，推进农村小康社会全面发展。综上所述，项目建设符合国家的产业政策和导向，有利推进X小粒咖啡特色系列产品的发展，做大做强咖啡产业，增强国际化竞争力；有利于促进当地土地资源的合理开发、农业产业结构调整，从而促进当地农业增效、农民增收战略目标的实现。因此，项目建设是非常必要的、建设意义重大。（三）项目建设的可行性1、项目技术成熟、先进83 XX拥有一批从事咖啡生产、科研、教学的高中级科技要才，并在X省热带作物科学技术研究所，X德宏州热带作物科学研究所、X省农业科学院热经所、X省热带农业工程学校建有咖啡科研和教学基地，初步形成了科研，教学、推广为一全的科技服务体系。在咖啡良种繁育、推广、普及咖啡科技知识、技术培训、咨询服务方面，能为X咖啡产业的发展提供强有力的技术支撑。本项目以X德宏州热带作科学研究所为技术依托单位，该科研是多年以研究、选育咖啡、橡胶等热作良种为主的科研单位，为X热作产业的发展作出了较大项献，目前具有高中级咖啡科研人员25人，建立了较为完善的科研体系，以信息技术、生物技术为主效高新技术得以发展，初步建立了咖啡科研、良种繁育、种植范基地，培育出了S288、F7963、P4等大批咖啡优良品种，编制了《X小粒种咖啡栽培技术规程》，制定了X小粒种咖啡优质丰产栽培配套技术，进行了小粒种咖啡多样性复合栽培研究，建立了1500亩标准化栽培示范基地，这部分基地目前亩产商品咖啡豆200千克以上，为X小粒种咖啡标准化种植和产业化发展奠定了坚实的技术基础。项目承建单位的X北归咖啡有限公司、潞西市宏天实业开发有限公司、西双版纳爱伲咖啡有限公司、X咖啡（集团）有限责任公司，具有多年从事咖啡种植及产品初、精加工的实践经验，并形成了较好的营销网络，是我省咖啡产业的龙头企业，各单位均具有一支较强的科技力量，为项目的实施打下了良好的基础。2、组织管理机构完善、机制创新、资金筹措能力较强项目承担单位X北归咖啡有限公司、潞西市宏天实业开发有限公司、西双版纳爱伲咖啡咖啡公司、X咖啡（集团）有限责任公司均是股份制企业或独资企业，内部按精简、高效的原则设置了组织管理机构，各企业均采用“公司+基地+科技+农户（职工）”83 X的运作机制运作公司的生产经营，是目前X省内率先采用机制的农业企业，是X咖啡产业的四家龙头企业，为推动X咖啡产业的发展作出了积极的贡献；同时上述四家龙头企业在全国乃至欧洲及日本市场建立了不同层次的营销网络，建立了稳定的额户关系，具有一定的市场占有率；各公司自有资金均在50万元以上，资产总值上千万元，能保证项目建设配套资金的筹措。因此，项目承担单位完全有能力组织好该项目的建设和实施。3、市场前景乐观咖啡消费量居世界三大饮料之首。目前，全球饮用咖啡人数已超过15亿，约占世界总人口的四分之一，年消耗咖啡豆约700万吨。全球咖啡近年产量约736万吨，供需基本平衡。在总量平衡的情况下，哥伦比亚优质小粒咖啡在国际市场上供不应求，且价格高于其他咖啡35%。X省是优质小粒咖啡原料生产的理想区域，国际咖啡组织（ICO）认为X小粒种咖啡与哥伦比亚小粒咖啡品质相近，具有较强的市场竞争力，但目前产量仅占全球产量的1.3‰。通过标准化示范园的建设，带动X小粒种咖啡向高产、优质、高效的产业化发展，到2010年实现咖啡种植面积65万亩的目标，正常年全省小粒种咖啡总产量达13万吨，也只国际市场份额的2.2%，不可能与巴西、哥伦比亚、越南等咖啡出口大国竞争，更不可能冲击国际市场。但是，X自然条件得天独厚、咖啡生产劳动力成本低，产品具有价廉物美的竞争优势，在国际市场上具有较多的市场机会和较强的竞争力。83 X在国内市场上，随着对外开放和旅游事业的发展，尤其随着中国东盟自由经济贸易区的建设，必将加大东西文化的相互渗透，国内饮用咖啡人数将逐渐增多，需求将逐步增长。国际咖啡生产和销售界普遍看好中国市场，认为中国极可能成为世界咖啡消费量增长最高的国家。市场调查显示，中国目前咖啡消费量约40万袋，即24000吨。雀巢、巴西和印国庆节尼西亚等咖啡加工及经销商近几年加大了对中国咖啡市场的开发力度，在中国的咖啡销量、咖啡加工都逐年增加。因此，项目市场前景乐观，X小粒种咖啡特色系列产品的发展具有较好的市场前景。4、项目具有良好的政策、法津支持条件和外部协作条件，农业部南非办历来对X咖啡产业给予高度重视和支持，使X咖啡产业得到了较快发展，成为全国最大的咖啡出口创汇基地。X省委、省政府制定的《X省绿色经济强省纲要》和《中华生物谷建设纲要》中“切实把生态农业放在重要的位置，积极培育生态资源产业为新经济增长点先导产业”等相关政策，把咖啡列为重点特色产业、创汇农业来扶持；X热作产业发展规划中，把X小粒种咖啡产业的发展到为重点支持的项目；X地区、德宏州、西双版纳州、保山市、临沧他区均把咖啡产业作为农业增效、农民增收的重大项目来抓，并在资金、政策上给予倾斜扶持，把咖啡产业作为农村经济增长的新亮点；当地土地、水务、电力、银行、交通、农业、林业等部门对项目给予积极配合和支持；适宜咖啡种植区的农户积极性很高，迫切希望在国家的扶持下，愿意依托龙头企业的先进技术和管理，以土地入股、劳动投入的方式，发展咖啡种植业，尽快实现农业增效、农民增收的战略目标，从而和全国人民一道迈入小康社会。因此，项目具有良好的政策支持和外部协作条件。综上所述，项目技术条件成熟，科技力量雄厚；项目承担单位有完善的组织管理机构、机制创新、建设配套资金筹措能力较强；项目市场前景乐观；项目建设的政策、法律及外部协作条件较好，通过投资引导和项目带动，有利于推动技术创新、产业创新和体制创新，做大做强X小粒咖啡产业，建设现代化特色产业，推进农村小康社会全面发展。因此，项目建设风险不大，建设可行。83 X三、市场分析与销售方案（一）国内外咖啡产销概况1、国外咖啡产销简况据FAO统计，2002年世界咖啡收获面积1083万公顷，总产量达到736.48万吨，产量最大的五个国家分别是：巴西239.04万吨，越南68.87万吨，哥伦比亚66万吨、印尼37.68万吨、墨西哥31.98万吨。近几年来越南咖啡迅猛发展，2002年种植面积达705万亩，2000～2001年度出口咖啡豆93.1万吨，成为世界第二大出口国。但越南种植的主要是中粒种咖啡，其产品的品质较低、品味差，市场竞争力远不如X小粒种咖啡。咖啡在世界三大饮料中消费量居首位，饮用人口达15亿。全球年消费量已接近700万吨，供求总量基本平衡，详见表4—1。1992—2002年世界咖啡豆出口量、国内消费量及库存量表4—1单位：万吨年度1992/931993/941994/951995/961996/97总供应量814.5782.4771.3741.2769.7出口量466.0465.6463.8429.6460.8国内消费量127.9143.9135.9140.6148.3库存量255.4213.2185.6175.0164.4年度1997/981998/991999/002000/012001/02总供应量766.59807.41835.60839.67873.23出口量467.67508.59554.03525.01558.57国内消费量150.71153.20152.74156.60159.76库存量148.21145.62128.83158.05154.9083 X据国际咖啡组织（ICO）统计：美国是咖啡进口国中消费量最大的国家，年耗量达143.6万吨，占全球总量的1/4左右：其他消费大国为德国60万吨、法国40万吨、意大利38.4万吨、荷兰18.4万吨，日本增速最快，现年消费量达50万吨。巴西是生产国，也是消费大国，年消费54万吨。从人均消费量看，芬兰、丹麦、挪威、荷兰等欧州国家，年人均消费高达12公斤。由于国际咖啡组织取消进口配额，近年来巴西等国咖啡丰收，产品大量上市，导致价格下降。据统计，1995～2000年，国际市场小粒种咖啡每磅1.3美元，折合人民币23.8元，2001年5月跌到每磅0.6美元，合人民币11元。由此可见，国际市场咖啡价格变幅较大，波峰波谷交替出现，但最低价格保持在一定水平上，目前有回升趋势。尽管世界咖啡供求基本平衡，甚至供略大于求的状况，但由于我省咖啡质量上乘，售价较低，所以，近几年来我省咖啡豆市场仍然以国外为主，每年出口数千吨。2、国内咖啡销售情况国内咖啡产区主要是X。海南和广东的咖啡生产已逐步萎缩，主要原因是咖啡销路不畅，种植效益较低以及受台风的影响。2002年全国咖啡产量19456吨，其中X19036吨，占全国97.8%。历年来，我国咖啡生产情况，详见表4—2。X省咖啡生产情况，详见表4—3。83 X1996—2002年中国咖啡生产情况表表4-2年代省份年末咖啡面积（公顷）收获面积（公顷）咖啡产量（吨）单产（公斤/公顷）1996合计5234.133244.83022.6931.52广东6.86.84.6676.5海南1333.33880619.0703.41X389423582399.01017.451997合计8526.673663568.2974.92海南1133.33733.33490668.18X7393.332926.673078.21051.781998合计158004886.6766221355.12海南1000646.67485750.00X14800424061371447.411999合计218806826.6771491047.22海南733.33640400625X21146.676186.6767491090.892000合计23666.6710893.33114001046.51海南666.67600400666.67X2300010293.33110001068.652001合计2420014600172021178.22海南600400388970X2360014200168141184.082002合计21195.415648.47194561240海南495.47348.474201210X2070015300190361240注：上表资料来源于农业部发展南亚热带作物办公室统计数字。83 X2002年X省咖啡种植面积31.05万亩，当年产咖啡豆19036吨；2003年全省咖啡种植面积35.8万亩，产量1.96万吨。各地州咖啡发展情况，见表4-3。X省2001年咖啡种植面积和产量表表4-3种植地区种植面积（万亩）收获面积（万亩）产量（吨）玉溪0.460.3451.00思茅17.2511.347785.50保山7.075.115777.80德宏2.731.07737.50临沧3.311.18308.5版纳3.972.122044.60红河0.440.0133文山0.190.1444.60大理0.020.0231.60合计35.4421.3316814.10注：上表资料来源于X省统计局2001年统计年报。我省咖啡种植及初加工企业有数十家。种植单位主要有X地区的X北归咖啡有限公司、X咖啡（集团）有限责任公司，临沧地区的腾丰咖啡公司，德宏州的潞西市宏天实业开发有限公司，保山地区兴联咖啡公司，西双版纳的爱伲咖啡有限公司等。这些企业中，X的企业与广东雀巢咖啡公司签订了长期供货协议，所以，产品基本上销售给雀巢公司；保山地区的咖啡分为农垦和地方两部份，农垦系统的潞江农场、新城农场，年产咖啡1500～2000吨左右，产品主要由X咖啡厂收购。地方农户咖啡，基本上由中外合资企业（X馨德公司）收购；德宏州较大的咖啡企业是潞西市宏天实业开发有限公司83 X，该公司与农户联营种植3.2万亩，产品除自行销售外，部份通过与外商合作联营出口。咖啡加工企业主要是X咖啡厂、云岭咖啡厂及云啡咖啡厂等，上述加工厂和广东雀巢咖啡公司除加工咖啡产品外，还收购咖啡原料销往国内外，属我省咖啡的最大买主。目前，我省咖啡产品流通仍然以等客上门，产地销售为主，造成产品销售不畅，价格偏低，影响到咖啡产业的发展。（二）咖啡市场前景分析及预测从上述国内外咖啡生产与消费分析看出，世界咖啡供求基本平衡，但优质产品仍供不应求。为适应市场需要，国外咖啡种植业趋向发展优质小粒种咖啡。国内市场对咖啡需求量日益增加，而国产较少，供需缺口较大，因此，我国每年还需进口咖啡原料及咖啡制品，以满足市场需要。近几年来我国咖啡进口情况，详见表4—4。1995年—1999年我国咖啡进口情况表表4-4单位：吨年度国产进口咖啡原料国产、进口合计小计未炒咖啡生豆未炒已除咖啡碱生豆已焙炒咖啡豆已炒已除咖啡碱的咖啡豆19953196.51856.21812.943.35052.719963022.61237911247.01052.129.650.315481.619973568.2949.6902.6186.722.34517.819986622.02706.082618.925.162.4479.569328.0819997149.05236.094748.14282.9152.22152.7912385.09我国是一个待开发的咖啡消费国，83 X12亿中国人是一个世人瞩目的咖啡消费市场。改革开放，经济得到较快的发展，促进了国内咖啡市场的扩大。据国家农业部和有关方面调查，2000年以后国内咖啡产品消费人数达到了1500万人，市场咖啡需求量为2—2.2万吨以上。随着人民生活水平提高，咖啡消费量增加，若要满足国内市场需求，全国咖啡原料基地至少要发展到60万亩，年产6万吨以上。国际咖啡组织看好中国市场，一些国际知名的咖啡公司纷纷选择中国为咖啡生产基地，采取长期战略拓展中国市场。从长远角度看，咖啡消费增长最令人振奋的是中国，他们预测，到2005年中国咖啡的消费量将达到50万包（60公斤/包）的目标是不成问题的。（三）项目产品的市场竞争优势由于项目区具有优越的自然条件和丰富的土地资源，生产的小粒种咖啡品质优越，深受消费者的青睐，具有一定的市场竞争力。据2001年2月《生咖啡》标准调查组，对X咖啡的化学特性进行抽样检测，经分析，宏天公司的咖啡产品重金属含量和农药残留量符合国家有关标准规定。见表4—5。X生咖啡样品的化学特性表4—5项目本标准要求检测结果检验方法保山德宏所宏天馨德厂砷（以As计），mg/kg≤0.2＜0.2＜0.2＜0.2＜0.2GB/T5009.11铅（以Pb计），mg/kg≤0.070.050.070.070.2GB/T5009.12铜（以Cu计），mg/kg≤7.57.07.27.17.2GB/T5009.13六六六，mg/kg不得检出未检出（＜0.004）未检出（＜0.004）未检出（＜0.004）未检出（＜0.004）GB/T5009.19滴滴滴，mg/kg不得检出未检出（＜0.004）未检出（＜0.004）未检出（＜0.004）未检出（＜0.004）GB/T5009.11（四）产品销售方案1、产品市场定位83 X根据市场前景分析，我国咖啡市场缺口较大，而本项目生产的优质小粒种咖啡，质量好、售价低，具有一定的竞争能力，所以产品的市场定位以国内为主，部分出口。达产期项目年产咖啡鲜果6600吨，拟定咖啡鲜果销售价格销售价格1200元/吨。2、销售策略和营销模式营销策略对项目生产经营来说是至关重要的，市场营销策略的正确与否，不但决定了销售量的多少，而且决定了利润的高低，因此，产品市场开拓，首先要制一个正确的市场营销策略，本项目的营销策略主要是：（1）产品销售原则坚持以效益为中心，以质量取胜的销售原则，产品的销售渠道是以获得较好的利润而定，不应受市场范围所限制。（2）市场开拓措施①坚持湿法加工技术，提高产品质量。项目将引进先进的初加工设备，采用国际规范的湿法加工工艺和技术，产品实行按标准分级加工，严格产品分级包装入库操作规程，严格执行咖啡原料分级定价，按级收购，保证产品质量和效益。②实施名牌战略努力创“X小粒种咖啡”商品豆产品名牌，推广良种，提高初加工水平，严格按质量标准分级。在销售上，要统一咖啡生豆的外包装、商标和质量标准，树立市场形象。③完善市场流通机制83 X创造条件参加国内外咖啡营销活动，密切与国内外市场联系，建立灵敏的信息服务网络，交流销售信息，指导企业，基地和农户正常经营；完善原料收购和流通机制。（3）营销模式①巩固现有的销售渠道X北归咖啡有限公司、X省潞西市宏天实业开发有限公司、西双版纳爱伲咖啡有限公司和X咖啡（集团）公司在多年从事咖啡产业发展过程中，以良好的信誉和产品质量开拓了广泛的咖啡销售渠道，已在昆明等地建立了营销网点，与用户建立了良好的关系，产品已销往国内外市场，应继续巩固与用户的合作关系。②稳定产品销售渠道为扩大市场份额，拟在昆明建立销售网点，同时要与国内咖啡加工企业签定长期的原料供需协议。（3）销售队伍和销售网络建设项目产品的销售要完善销售网点建设配备设施，加入英特网收集市场信息，提供产品销售方案，随着项目产品的增加，可在北京、上海建立销售网点，扩大产品的销售渠道。销售网点配备专业人员，并对其进行系统的培训，提高销售人员的素质，同时，要完善营销人员的管理制度，使营销人员在工作中尽职尽责，做好产品的营销工作。83 X四、项目承担单位基本情况本项目由下述四家X咖啡主产区的龙头企业承担：X北归咖啡有限公司、X咖啡（集团）有限责任公司、西双版纳爱伲咖啡有限公司和潞西市宏天实业开发有限公司。（一）X北归咖啡有限公司XX北归咖啡有限公司（公司原名是XX勤丰咖啡有限公司）成立于1988年3月，由X市供销社和职工持股会共同出资组建的股份制企业。公司是X地区率先种植咖啡的绿色企业，经过15年的发展，目前在北回归线附近已开垦种植以阿拉伯品种为主的咖啡10000多亩，拥有大开河、曼昔坝、南岛河等8个咖啡种植基地，小型深加工厂一家，资产近5000万元，年产商品咖啡豆1800吨和焙炒咖啡豆（粉）50吨，销售收入近3000万元，成为X省咖啡行业内综合实力较强、集咖啡种植、加工、销售为一体的股份制企业和X地委、行署重点扶持的地区龙头企业。公司自成立以来，在各级党委、政府的关心支持下，通过加大科技投入和全体员工的共同努力，公司在基地建设、咖啡栽培技术和新产品开发研制等方面取得了丰硕成果。公司完成的以咖啡种植为主的生态农业研究课题荣获X地区科技成果一等奖、X市科技成果特等奖；公司首创的咖啡半年苗移栽技术（传统为一年苗移栽）被国际咖啡种植业界所公认，是对咖啡传统种植技术的一次重大突破；公司自主研制的北归金奖咖啡、北归野象咖啡、北归迷你咖啡等系列新产品，83 X以独特烘焙方法精制而成，100％纯真，其味香而不烈、浓而不苦、略带果酸，具有浓滑、甘醇之美味，产品远销海内外，2001年荣获第七届中国国际食品博览会金奖；此外，公司生产的北归小粒咖啡商品豆荣获“全国用户公认质量承诺产品”称号，产品主要销往雀巢公司、德国、日本、香港、台湾等国家和地区。（二）X咖啡（集团）有限责任公司X咖啡（集团）有限责任公司是随着X咖啡种植规模不断扩大而组建成立的咖啡产业龙头企业，成立于1998年1月18日，由X县供销社、普义乡政府、黎明乡政府和职工持股会共同发起组建，注册资金1920万元，公司性质为有限责任，集咖啡种植、加工、销售为一体的股份制企业，总资产11831万元，原注册资金1920万元；公司管理人员26人，基地管理人员及农工万余人，其中大中专以上技术人员63人；下辖咖啡基地44个，种植面积5.18万亩，其中直属与控股基地34个，咖啡面积2.89万亩。为我国咖啡面积最大的生产经营企业；公司现有年产6000吨咖啡脱壳加工生产线一套。（三）西双版纳爱伲咖啡有限公司83 X企业始建于1998年，属个人独资企业，基地位于西双版纳州X县曼腊乡裸德村公所，占地近9400亩。目前企业总投入达600余万元，完成了初加工厂建设，其中晒场9000㎡，仓库、办公室和住房1000㎡，开通了水、电、路，建成2600亩咖啡园。基地有管理、技术人员5人，大学本科（高级农艺师）1人，中专学历4人，负责基地的生产管理和产品初加工。种植园农户260户，每户平均扶管10亩。带动周边农户150户，每户平均扶管4亩。基地与美国SUNLIGHT咖啡公司合资生产的桑莱特咖啡，目前已进入家乐福、沃尔玛、麦德隆等国际知名连锁超市，年销售量达200吨，产值1000万元。目前公司正在X筹建年产500吨速溶咖啡及1000吨焙炒咖啡加工厂。（四）潞西市宏天实业开发有限公司公司组建于1994年3月。1997年4月30日，经德宏州潞西市工商行政管理局依法登记成立“潞西市宏天实业开发有限公司”，属有限责任公司，注册资金1000万元，是德宏州宏天实业集团的母公司，下辖昆明、芒市、中、盈江、上海五个分公司。公司现有员工486人，其中大中专学历43人，经济师1人，农艺师6人，咖啡技术员186人，工人280人。2003年11月底总资产为10540万元，负债4962万元，负债率45.1%。被评为X省40户“先进私营企业”及“德宏州私营企业十强”之一，并被认定为“德宏州民营科技企业”。2002年被农业部部等九部委确定为农业产业化国家重点龙头企业和X省确定的龙头企业。2002年10月，公司通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证。公司主要经营咖啡、橡胶的开发、种植、加工、销售。有4个咖啡加工厂和1个橡胶加工厂。企业的2500亩咖啡高产示范基地被农业部评定为“农业部南亚热带作物名优基地”。83 X五、项目建设地点选择分析（一）示范园区地点选择原则1、选用小粒种咖啡生态最适宜区，远离城镇的无污染区；2、地处我省咖啡生产中心；3、水、电、交通、通讯等公共设施条件优越；4、项目执行单位具有较强的组织能力、技术力量和经济基础；5、地方各级领导重视，积极制订咖啡发展规划；（二）项目建设地点选择方案根据上述园区选择原则，在充分调查研究与分析比较基础上，通过协商确定选择以下四个片区建立X咖啡标准化种植示范园。1、X省X地区X市X镇的南岛河、大开河片区；2、X省X地区X县普义乡老本田片区；3、X省西双版纳州X县曼腊乡倮德片区；4、X省德宏州潞西市风平镇风平片区；（三）项目区地理位置及用地面积1、南岛河、大开河片区本片区地处北纬22o36′，东经101o00′两侧，位于X市南部的X镇境内，213国道东侧，距X行署所在地26公里。规划示范园用地面积1500亩，其中南岛河1000亩，大开河500亩，均属北归咖啡公司生产用地。2、老本田片区83 X本片区地处北纬22o50′，东经101o30′左右，位于X县东部普义乡的把边江河谷西侧，距213国道38公里，距县城X58公里。规划示范园用地面积1500亩，属X咖啡（集团）有限责任公司老本田咖啡场用地。3、倮德片区本区地处北纬22o15′，东经101o25′两侧，位于西双版纳州X县东北部曼腊乡倮德村辖区内。江城至X公路干线纵贯本区，距州府景洪180公里，规划示范园用地1500亩，属西双版纳爱伲咖啡有限公司生产用地。4、风平片区该片区位于德宏州潞西市中部风平镇的风平、帕底、拉目等村辖区内，地处北纬24o25′，东经98o30′两侧，距州、市首府芒市约12～20公里。320国道穿越本区，规划示范用地1500亩，属潞西市宏天实业开发有限公司所辖咖啡种植基地。本项目共计规划示范园用地6000亩，各片区具体位置详见附图。（四）项目区建设条件分析1、自然环境条件优越（1）生态环境理想83 X各片小粒种咖啡标准化种植示范园均远离城镇，数十公里范围内均无导致空气污染的工矿企业，大多地处森林环抱的边远低山丘陵区，空气清新，尤其是南岛河、老本田、倮德村三大片区四周森林环境更为理想。各区拟引用灌溉的水源均来自山间河箐或泉水，源头无污染，水质洁净。土壤环境良好，无污染物质。对大气、土壤、水质的检测结果表明，各产地环境质量符合《绿色食品产地生态环境质量标准》（NY/T391—2000），为生产无公害或绿色咖啡食品奠定了良好的生态环境条件。（2）自然条件最适宜咖啡种植小粒种咖啡是一种典型的南亚热带作物，对光热、水、土有严格要求，经数十年来的开发种植实践及各项指标监测表明，本项目选择的四个片区自然环境条件优越，均属咖啡生态最达宜区，各片区位于河谷沿岸或坝（盆地）缘阶地丘陵低山地带，海拔800～1000米，坡度大多在20度以下，土壤以赤红壤为主，土层深厚度达1米以上，有机质含量较高，达3%以上，PH值为5～6.4，理化性状良好，自然肥力较高，园地分布在河流箐沟两侧，水源充足清洁，可充分满足咖啡基地生产生活需要，各区均属南亚热带半湿润季风气候，年均温19℃～20.5℃，≥10℃年积温7000℃以上，最冷月均温超过12℃，极端最低气温一般年份大于1℃，常年基本无霜；年日照2000～2400小时；年降水量1400～1700毫米，年平均相对温度81～82%，年平均风速1～1.2米/秒，属静风区，无台风影响。上述各要素显示，本项目择优选出的四个片区的自然条件均符合《X小粒种咖啡生态适宜区划分》最适宜（I）指标，可望获得优质高产稳产。2、公共设施基础具备83 X本项目各片区均地处高等级国道、省道穿越或临近，公路交通运输方便，同时，大多生产基地距X、景洪、芒市机场较近，对外交通极为便利。各片区供电系统、通讯网络均已建成，职工及咖农生活设施基本具备，子女上学和医疗卫生也可就近解决。总之，示范园公共设施条件基本具备，电力、道路、通讯可满足项目建设需求。3、社会环境条件良好近十多年来，各级政府多次召开咖啡产业专题会议，研究布置产业发展规划，并将咖啡纳入省、地、县“十五”计划和2010年发展规划的重要内容，同时，制订和实施了若干优惠政策给予扶持，由政府协调筹集银行、农发资金及农业综合开发、扶贫、生物资源开发创新、南亚热作专款筹各项资金支持咖啡产业的发展。各地区咖啡产业开发普遍走“公司+基地+农户”，产供销一条龙，农工商一体化的经营路子，进行专业化生产，集约化经营，取得了成功的经验和运作模式，为本项目的实施提供了借鉴。通过多年的努力和生产实践，已造就了一大批从事咖啡科研、教学、生产的科技队伍。省热作所、德宏热作所、省农科院热强作、省热带农业工程学校及雀巢公司等科研教学单位为咖啡产业的发展提供了技术支持条件，各咖啡基地通过多年生产实践与技术培训，使广大咖农和科技人员积累了丰富的咖啡选地、育苗、栽培管理、植保、初加工等系统配套技术和经验，造就一批科技人才和技工队伍，为本项目的实施奠定了强有力的技术保障。83 X六、项目技术方案分析（一）项目技术来源及技术水平本项目应用的咖啡品种及配套栽培技术，是经X省德宏热带农业科学研究所长期引种试种及试验研究推出的，实践证明这些品种及其配套技术是适应我省热区咖啡生产的，经专家鉴定可以在生产上推广应用。种植技术方案的制定参照了国家农业行业标准《小粒种咖啡栽培技术规范》（未发布），种苗生产技术方案制定参照了国家农业行业标准《咖啡种苗》（NY/T359—1999）的有关要求和规定。项目采用的技术成果和已分布的相关标准经专家鉴定或审定，均具有先进性、科学性、实用性及规范性，在咖啡生产中处于国际国内先进水平。（二）项目技术方案1、小粒种咖啡宜植地选择（1）气候条件①温度年平均气温18.5℃～21℃,≥10℃年活动积温≥6800℃,最低月平均气温≥11.5℃,极端最低气温>0℃,基本无霜。②水湿年平均降水量1000mm～1800mm，年平均相对湿度＞70%，干燥度＜1.5；降水量＜1000mm，花期与幼果期干旱地区，应选择具有水源灌溉的土地。83 X③风况静风环境，年平均风速＜1.5m/s。（2）地貌条件①海拔东南部地区选择海拔300m以下；西部高原地区选择海拔700m～1000m，一般不宜超过1200m。②地貌类型宜选低山、丘陵、平缓台地；一般不选冷空气排泄不畅且易于沉积的低凹地、低台地、冷湖区、狭谷及沟箐。③坡向冬季气温较高（月均温＞13℃，极端最低温＞1.0℃）地区可选用阳坡、半阴坡、缓阴坡；冬季气温较低（月均温＜13℃，极端最低温＜1.0℃＝地区宜选阳坡；冬季强平流型为主降温区宜选背风坡。④坡度选用＜20°地段。⑤坡位辐射型低温区选用中、上坡位；平流型低温区宜选中、下坡位。（3）土壤条件①土壤类型宜选赤红壤、砖红壤。②酸碱度PH值5.5～6.8。83 X③土层土层厚度0.8m以上，地下水位1m以下，排水良好。④土壤肥力土壤疏松肥沃，壤土或沙壤土，有机质含量1%以上。2、咖啡园规划设计（1）园区规划设计程序一般遵循园区总体规划→园区具体规划→设计与铺图三个程序进行。①总体规划总体规划为园区控制性规划，应包括土地利用布局、居民点选择、土地管理范围界定及排灌系统、道路、防护林带、加工厂等设施布置，编制总体规划图。②具体规划确定各类用地及设施相互位置、形状和范围，绘制准确园区具体规划图。③设计与铺图进行园地小区或林段划分、品种配置、株行距排列、梯地开垦及排灌系统、道路、晒场、加工与库房等工程设计。利用测量方法将规划设计成果反映到园地，立桩定线，进行施工。（2）园区道路工程①园区田间道居民点至咖啡园主要道路，路基宽4m～4.5m，路面宽3.5m83 X，纵坡＜8%，弯道半径＞15m。②园区生产路园内作业与运输道路，连接田间道，路面宽2m，纵坡＜10%，弯道半径＞10m。③步行道园中步行道路，山丘坡地在梯地间设置“之”字路，路面宽1m左右。（3）园区水利工程技术方案本区受季风影响，干湿季节分明，11月至次年5月中旬为旱季，特别是3～5月的春夏干旱正值小粒种咖啡开花及幼果膨大期，降水不足，将严重影响开花和幼果发育，园地灌水是增产的关键措施，故园区须进行水利工程建设。示范园区地貌复杂多变，各片区均有足够清洁的小河或山箐水源可供引蓄灌溉、加工和饮用。根据各区地貌和水源条件，确定水利工程以引水为主，引蓄结合；田间铺设管道人工浇灌。（4）防护林设置①在山脊、山顶、沟箐、风口等地段和常风较大地区，要保留或营造防护林带；台风或强风暴危害区，必须设置防护林网络。②水土流失严重地段设置水土保持林。水源林应严加保护，禁止砍伐与垦殖。③防护林树种宜选速生、抗性强、适应性广、非咖啡病虫害寄主。3、咖啡园开垦83 X（1）种植密度①平地或5°以下缓坡地，株行距：0.8m×2m，亩植416株。②5°～15°坡地，株行距0.8m～1×2m，亩植333～416株。③15°～20°坡地，株行距0.8m×2.5m～3.0m，亩植277～333株。（2）砍岜清岜保留防护林、水源林及园中散生独立树。雨季结束后至次年二月，斩除园内高草灌丛，晒干后清岜。（3）修筑梯地①选基线定行标山丘地：基线选在控制面积最大、有代表性坡面，并与坡面水平线垂直，在基线上按种植行距逐行定出梯地等高水平标。5°以下平缓园地：采用“十字”定标，株行标各呈直线，相互垂直。②梯地修筑5°以上坡地修筑等高梯地，梯地面宽1.6m～2.0m，梯面内倾3°～5°，梯地外缘用心土筑高、宽各20㎝土埂。（4）挖定植沟、留表土①挖沟位置缓坡平地定植沟开在行标中心；坡地定植沟稍靠近梯地内壁。挖沟时要留足表土。②定植沟规格83 X沟面宽60㎝，沟深50㎝，沟底宽40㎝。（5）开垦时间挖定植沟与修筑梯地同时进行，开垦作业应于定植前两个月结束。（6）回表土施基肥①基肥用量每株有机肥5kg～10㎏，磷肥0.1kg～0.2㎏。②回表土于定植前半个月，将有机肥、磷肥与表土拌匀回填定植沟内，回填后土面应高于沟面15㎝。4、品种选择根据我省多年的科研试验结果和生产表现，本项目的品种选择方案是：德宏、西双版纳项目区种植卡蒂姆（CIFC7963）；X项目区以卡蒂姆（CIFC7963）为主，适当辅以P3、P4。5、育苗技术本项目咖啡苗采用无性繁殖。种子处理后，在沙床上催芽，带子叶平展，真叶尚未长出前将苗移入营养袋，将装好的袋苗整齐排列在苗床。营养袋规格18×22厘米。苗圃必须选择在水肥供应良好，排灌方便，地势平缓的地块。荫蔽度调节：幼苗移植初期80%，以后逐渐下降，到3对叶时降至60%～70%，5～7对叶时降至40%，7～8对叶时降至20%，以后根据苗封行情况乘阴天或雨天全面拆除遮荫网，使苗得到光照锻炼。苗圃要认真做好水肥管理，及时防治病虫草害。83 X潞西市宏天实业开发有限公司采用咖啡种子经催芽露白点后直播入营养袋育苗的方法，可减少弯根苗，并能降低生产成本，值得推广。咖啡种苗的质量要求要达到农业部发布农业行业标准《咖啡种苗》标准（NY/T359—1999），具体指标要求见表6—1。小粒种咖啡种苗的质量指标表6—1项目级别一级二级三级品种纯度，%≥98根主根弯曲度主根直生不弯曲，不卷曲。倾斜度150以下主根长度，cm≥14≥12≥10侧根数量，条≥35≥30≥25侧根长度，cm≥20≥15≥10侧根分布均匀，舒展不卷曲，且布满根毛茎茎干节数，节≥8≥6≥4茎粗度，cm≥0.5≥0.4≥0.3倾斜度150以下叶叶片数，对≥7≥5≥4非正常叶，%0≤20≤40分枝一级分枝，对≥3≥2≥1苗龄，月11~1210~118~9根皮与茎皮无干缩皱皮，损伤处总面积不超过1.00cm26、栽植（1）宜选用塑料袋苗作种植材料，苗木质量应符合NY/T359—1999的规定。（2）定植时间宜于6月至7月份，有灌溉条件的可2月中至383 X月间。（3）定植时将薄膜袋拆除，苗木栽正，主根不弯曲，侧根自然舒展，分层回土压实，培土至茎基部。（4）栽植后浇透定根水，离主干10cm根圈覆盖。（5）定植15d后，发现缺苗死苗要及时补植。当年保苗率应达98%以上。（6）定植结束后，建立园地档案，记录种植面积、品种、株数、定植时间、管理措施、管理人员、产量、病虫害及自然灾害等。7、生态工程技术方案生物多样性遭到破坏是现有咖啡园存在的突出问题。生态工程的目标是建设上有荫蔽、下有覆盖、园内无裸露地面及周围有良好环境的生物多样性生态咖啡园，多层多种群落系统，形成咖啡与经济林果、绿肥和豆类作物等共生互促的立体复合结构栽培模式。生态工程建设可改善示范园区生态环境条件，提高生态平衡调节功能，使水土肥流失降至最低，保水保肥和供肥能力增多，各种有益昆虫、天敌、微生物增加，咖啡抗旱、抗逆力和抗病力增强，减少各种病虫害发生与危害，促进咖啡优质丰产。（2）种植荫蔽树83 X咖啡属半荫蔽作物。本项目是模拟热带天然林层次多、种类复杂的特征，根据植物间关系，气候特点条件，选择经济价值较高的树种和药用、水果等进行复合栽培，以增强抗逆性，提高生态、经济和社会效益。上层树种选用药用价值高的灯台树为主，以及X樟、印度苦楝、澳洲坚果等，在台埂每亩定植11～16株。同时种植速生固氮猪屎豆、木豆、三毛豆，形成中层荫蔽，又是高产的绿肥。（2）地面活覆盖地面活覆盖可使水土肥流失降至最低，提高保水供肥能力，降低土壤温、湿度变幅，增强生态调节功能和抗逆性，既提供有机肥源和饲料，又增加经济收入。本项目咖啡园定植后至盛产前，下层台面选种固氮高产的绊牛豆（夏秋季）、光叶苕（冬春季）及豆类等；坡埂用毛蔓豆、蒿枝等护坡；严禁铲埂，改铲埂为割埂草。力争做到全年全园无裸露地面。（3）园区绿化咖啡种植小区周围和地块边缘及道路旁选用X樟、灯台树、菠萝蜜等进行绿化。（4）保护环境保护好咖啡园四周林地生态环境和水源及各种有益鸟类、昆虫等动物。8、有机肥工程重化肥轻有机肥是障碍优质丰产和可持续发展的根本问题。有机肥工程目标是建设源源不断的有机肥供给系统。实施以有机肥为主，有机与无机结合的科学合理施肥，通过有机肥培肥地力，实现可持续发展。有机肥──土壤──植物──动物──83 X微生物，是自然界物质能量循环系统中互相依存、缺一不可的环节。有机肥是维持并提高土壤肥力的源泉，是植物的粮食，是农业可持续发展的物质基础，是无公害农业的核心。能否建立有机肥就地持续自给系统，是咖啡优质丰产成败的关键。（1）有机肥的来源①种──种植绿肥：利用园内台面和立体空间及路、沟等种植多种绿肥是用地与养地结合措施，是有机肥的主要来源。咖啡幼龄和更新换干期，台面空间大，是种植绿肥培肥地力的重点时期，可夏秋绊牛豆与冬春毛叶苕轮作或间种豆类、花生等每年二季。台埂还可种猪屎豆、日本青、三毛豆等。护坡可种毛曼豆。绿肥就地种植，就地翻压或堆沤后利用，可节省运输劳力与成本，多数绿肥又是优质饲料。绿肥每季亩产一般在500～1000公斤以上，猪屎豆等每年可割2～3次。新垦地首次种豆科绿肥应接种根瘤菌。②养──养猪积肥：种植业、饲养业和有机肥沤制紧密结合，植物生产、动物生产和有机肥料生产同时进行，是物质能量循环中互相依存、相互促进的三个缺一不可的环节。种植产生的有机物通过畜禽“过腹还田”，可使“地力常新”，又改善人类食物结构，提高生活水平，增加农户收入。每户咖农平均为3人二个劳力管咖啡园10亩，如常年养猪3～5头，禽类30～50只，按《X省有机肥料》中积肥系数（790×1公斤，猪3378×0.8公斤，禽58×0.62公斤）计算，每年可为每亩咖啡提供人畜肥1.16～1.77吨。③沤──83 X建池沤肥：沤制有机肥是有机农业的重要组成部分。兴建以猪厩、厕所、沼气池合一及田间粪池配套的沤制有机肥设施，形成猪──沼──咖模式，是生态咖啡园最佳选择。既可充分利用各种有机残体废弃物，又减少环境污染、肥料损失和病虫害传播；既生产优质有机肥，又提供生活能源，减少林木砍伐，保护生态环境。每口6立方米沼气池至少可节省薪柴3立方米，以日出沼液渣50～100公斤计，每年可为10亩咖啡每亩提供沼液渣肥1.8～3.6吨。田间粪池既可沤肥，又可贮肥。田间也可就地取材堆制高温堆肥。④还──秸杆还田：间套种的各种作物秸杆、荫蔽树残落物、咖啡修剪枝叶、野生杂草亩年产量约0.3～0.5吨不等，均可作就地覆盖物或沤制成堆肥后还田或做饲料“过腹还田”。就地加工后的咖啡果皮、果肉、种壳残渣等约占成熟浆果的48％。可作饲料、沼气原料或堆沤腐熟后还田。⑤买──购买生物肥：购买油枯等有机肥和生物肥如根瘤菌、固氮菌、磷细菌、钾细菌、酵素菌等，先试验后推广。（2）有机肥积沤设施为保证稳定持续供给优质有机肥，必须建设有机肥积沤设施。要求所有咖啡农户建立家庭厕所、猪厩、禽舍积肥，修建曲流布料沼气池，设计为厕所、猪厩、禽舍与沼气池结合为一体，即人畜粪尿入沼气池沤制，生产沼气后变为优质沼液渣肥施用，还应购置相应的运肥罐与车辆等，并尽量完善田间道路设施。在咖啡园内修建田间粪池，既可贮肥，又可利用绿肥、杂草、秸杆等沤制有机肥。（3）平衡配方施肥83 X示范园施肥采用平衡配方施肥先进技术。平衡配方施肥是综合运用现代农业科技成果，根据咖啡需肥规律，土壤性能与肥料效应，以有机肥为基础，培肥地力，有机肥与无机肥结合，氮磷钾及中微量元素按适宜比例与用量，以及相应的施肥技术，进行平衡配方施用。示范园施肥应遵守以下五个原则，做好五个配合。①供需平衡原则：以有机肥为主，有机肥与无机肥配合。归还营养物质，平衡各元素比例，调节土壤性状，达到土壤供肥与咖啡需肥之间供需平衡，稍有富余。②养地用地结合原则：新鲜（非腐熟）与腐熟有机肥配合。新鲜秸杆和绿肥等非腐有机肥，当年利用率低于30％，但可使土壤中形成更多新生腐殖质，更新土地中已老化的腐殖质，起养地作用，使“地力常新”；人畜粪尿、沼液渣等腐熟有机肥，当年利用率可达40～60％，可保证当年咖啡对养分的需求。③节肥省工原则：高氮、高钾和高有机质肥配合。一些远地园地选用高氮的饼肥和高钾的灰肥可省去运输，配合就地翻压利用秸杆、绿肥等，既满足咖啡需氮、钾多的要求，又培肥了地力。④最好效益原则：施肥时期、方法、种类、用量与咖啡需肥阶段及吸收高峰配合。达到利用率最高，施肥效益最大。栽培绿肥最好在盛花期翻压。⑤无污染原则：施肥与环保配合。所有施肥物质与方法，必须无污染，无残毒、无公害，不破坏生态环境。（4）有机肥与无机肥配合使用83 X果实带走的养分一般不到咖啡整株吸肥的30％，咖啡吸收的养分一般是70％以上来自土壤供肥，有机肥利用率一般仅30％左右，综合以上因素，实际施肥量应等于养分归还量的2～3倍左右。示范园坚持以有机肥为主，通过培肥地力，保证咖啡营养元素需求。但有机肥源建设和地力培肥短期难以实现，有机肥养分含量低用量大，咖啡园近期要达到200公斤指标，必须配合使用养分含量高、肥效快的氮、钾等无机肥，即以有机肥为主，有机与无机肥配合施用。发展方向是有机肥用量逐年提高，无机化肥用量相应逐年降低。据理论分析亩产200公斤咖啡米需纯N、P2O5、K2O分别为28.6、3.0、35.6公斤（9.5:1:11.9）。幼树以氮、磷为主，适当配合钾肥施用；挂果树以氮、钾为主，配合磷和镁、锌、硼等元素肥施用；花期以氮、磷为主，果实生长期以氮、钾为主。示范区已投产咖啡园要求年亩施各种有机农肥1.5～2.5吨以上，饼肥200公斤左右，有机肥提供的氮、磷、钾含量应达总用量的50％以上；按亩产200公斤咖啡米需肥量不足部份用无机氮、磷、钾复合肥或合格的优质化肥补给。化肥必须与有机肥配合施用，有机氮与无机氮之比不超过1:1。所用各种农家肥和饼肥必须堆沤腐熟后使用。绿肥应在盛花期翻压，翻埋深度15㎝左右。秸杆还田可用少量氮素调节磷氮比。9、病虫害防治工程病虫害防治工程的目标是建立病虫害综合防治系统。即贯彻预防为主，综合防治的方针，建立预测预报体系和以生态和农业防治为基础，以生物和物理防治为主，辅以药剂防治的病虫害综合防治体系。（1）小粒种咖啡主要病虫害特性与对策83 X咖啡病害主要是真菌性病害──炭疽病、镰刀菌病、枝枯黑果和立枯病，在温凉高湿条件下（雨季）通过咖啡树自身伤口浸染而危害。虫害主要是钻蛀性害虫──灭字虎天牛、旋皮天牛、木蠹蛾和刺吸性害虫──蚧壳虫类及鼠害，虫害主要来自基地周围的森林或次生林地的寄主树，并与咖啡土壤条件相关。（见表6-2）83 X小粒咖啡主要病虫害的名称、危害部位和特性与对策表6-2病害名称危害部位发病条件或原因咖啡防治对策已用待研究应用炭疽病（及褐斑病）叶、枝、果实、干温凉高湿；植株生势衰弱；叶片稀疏阳光直接照射果实的表面。增强生势、适度荫蔽；减少直射光；喷波尔液。银杏素、楝素等生物农药。镰刀菌病干、枝条、果实温凉高湿；通过伤口；染病种子或种苗。严防损伤；剪除病枝烧毁；喷波尔多液。生物农药枝枯黑果果实、枝、干生理性：9月─翌年5月份,分为直接养分失调引起的枯枝黑果和虫害引起养分失调所致枝枯黑果病理性；在雨季，温凉高湿，由炭疽病菌等真菌通过伤口侵染所致。培肥地力调补水肥适度荫蔽；合理修剪；喷波尔多液。生物农药立枯病幼苗苗床湿度过大或荫蔽度过大。控温控湿；调节水肥，拔除病株；喷波尔液。生物农药灭字虎天牛干7种寄主植物:一年1-2代；5-12月成虫高峰期，成虫羽化可直接交配，成虫喜光，雌虫直接将卵产在树皮逢内本地发现黑足举腹姬蜂天敌。一般荫蔽较差；植物枝叶稀疏；生势衰弱的咖啡树；老龄咖啡树；咖啡园边缘地段受灾害较重。增强生势；适度荫蔽；抹干涂干；人工捕捉。甲醇+乙醇、性激素诱杀；白僵菌；黑足举腹姬蜂；毛举腹蚁；酸(黄)蚂蚁；黑褐举腹蚁；蠼螋阳光捕虫器、脉冲电击；专用抹干工具。旋皮天牛干28种寄主植物：一年一代，5月-8月羽化高峰期，羽化成虫需取食叶肉或树皮等才能交配，成虫畏光，但雌虫多在树干粗糙的向阳面产卵。咖啡树近森林地；寄主树的种类和密度；幼一中龄咖啡树；管理粗放；杂草丛生地段受害重。适度荫蔽，增强生势；抹干涂干;人工捕虫。根粉蚧根4种寄生；全年均可危害，有蚂蚁共生，非常差的土壤条件和出现根粉蚧直接相关，在缺钾的土壤中，含钙少pH＜5易出现根粉蚧。培肥地力；调节酸度；增补钾钙。白僵菌；蚂蚁乌干达跳小蜂黄蜂类；部分瓢虫。木蠹蛾枝、干41种寄主植物；一年二代，4月上旬和8月中旬为羽化高峰期；本地有茶色茧蜂寄生率高。合理修剪；剪除虫枝；3-4月及9-10月灯光诱杀成虫白僵菌；电脉冲；姬蜂；茧蜂；本地茶色茧蜂；白蜂；中华小黑蚂蚁波氏跳蛛。鼠害果实、枝10月━翌年4月。猫、蛇为自然天敌猫、蛇、铁夹、人工挖捕。保护助长天敌（2）病虫害综合防治系统83 X咖啡各种病虫害发生的数量和危害程度，既受自然气候、土壤等农田生态环境影响，又与农业耕作、轮作、栽培、品种、排灌、施肥、管理等人为因素密切相关。通过综合防治，达到控制咖啡病虫发生与危害，保证正常生长发育，产品优质丰产。病虫害综合防治系统包括以下内容：①建立预测预报体系对咖啡主要病虫害发生与消长进行监测和预测预报是贯彻预防为主的技术基础。常年定点监测和准确预报，可及时做到，治早治小治了。参与示范园区建设的四个单位，计划联合协作，在南岛河、把边江、芒市河三地，选择建立3～5个有代表性的咖啡主要病虫害监测网点，进行预测预报，定期不定期及时对咖啡种植区提供病虫害动态和预报，提出防治对策。②建设生态防治园地83 X生态防治是指在农田环境中创造出不利于病虫害生存而有利于天敌和主栽作物持续发挥作用的方法。依据农业生态学原理和咖啡习性，建立上有荫蔽、下有覆盖的生物多样性咖啡园地，既保持基地多样性生态平衡环境体系，增加益虫与天敌，又可培肥地力，保持水土，既可减少病虫害发生危害机率，又有利于咖啡生长发育。实践及研究结果证明：凡是保留植物种类多、荫蔽适度、合理的地面覆盖、全园及四周生态条件好的咖啡园，病虫害轻；反之，危害较严重。故此，要求本示范园内坡埂、台面、路沟箐旁及所有空地和四周，均应保留或种植多种上中层荫蔽树，地面种植绿肥和豆类作物覆盖（详见前述），并尽量选择种植对咖啡虫害有毒杀、引诱、忌避的有经济价值的植物。冬季采用促进荫蔽树和覆盖作物生长措施，夏秋剪修过量荫蔽树枝叶，翻压覆盖以培肥地力。③加强农业防治基础农业防治是通过农业生产中常用手段如培肥改土、耕作、施肥、灌水、轮作、间套种、修剪、清园、选用良种等达到防治病虫害的目的。肥沃的土壤和良好的水肥管理有利于作物健壮生长，增强抗御病虫害的能力；合理的耕作轮作和各种农艺措施可减少病虫害发生与减轻危害。因此，农业防治是病虫害防治的首要手段。实践证明：土壤过酸过瘦，缺肥、养分失衡，过湿过干，过荫过疏，水、肥、气、热不协调，管理差的咖啡园生长势差，稀疏衰弱，病虫害及生理性病害和缺素症较多，危害重；土壤肥沃，酸度适宜，水肥充足，养分平衡，水、肥、气、热协调，管理好的咖啡园生长健壮，病虫害、生理性病害和缺素症少。农业防治主要措施有：改土培肥，调节土壤酸度，创造适宜咖啡生育土壤、小气候和农田生态环境；施足氮、钾有机肥，对症补施磷、镁、锌、硼等元素肥，保持养分平衡供应；冬春滴灌，以水调肥，促使开花期集中整齐；保持地面死活覆盖物下的土壤温湿度，协调土壤水、肥、气、热因素；选用良种，及时修枝整型和更新复壮；及时剪除病虫弱枝，清园烧毁，减少传播源。④应用物理防治方法物理防治方法是指用物理方法引诱、捕杀、隔绝、驱除害虫，或拔除病虫株，剪除病虫枝叶，达到控制病害的目的。主要方法有：83 X人工捕杀，抹干破坏天牛产卵场所，引诱捕杀等。⑤生物防治措施生物防治主要是利用某些生物或生物代谢产物去控制病虫害的发生和危害。咖啡园存在大量害虫的捕食性、寄生性、病源性天敌。只要通过保护措施，增加天敌数量或利用微生物农药等，就可以达到防治的目的。近几年来，国内生物农药发展迅速，品种很多，例如农抗类杀虫剂有维菌素（海正灭虫灵、爱福丁、维虫清、害极灭等）、杀蚜素、浏阳霉素等。农抗杀菌剂有毒氧霉素、中生菌素、农抗120、武夷霉素、内疗素等。昆虫生长调节剂有除虫脲、杀铃脲、卡死克、揶太保等等。病原微生物杀虫剂有苏云金杆菌（Bt）、白僵菌、绿僵菌、昆虫病毒、病原线虫等。植物性杀虫剂有苦参碱、烟碱、虫敌、克蚜素、印楝素等。这些生物农药对病虫害有较高的防治效果，同时还能保护环境和天敌，应大力提倡。择优选购，试验示范后推广应用。⑥正确使用化学农药生产优质咖啡并不排除化学农药，最重要的是要注意农药的正确选择和交替使用。严禁使用高毒、高残留农药如甲胺磷、甲拌磷、久效磷、对硫磷、呋喃丹、三氯杀螨醇、福美脯等；限制使用中等毒性农药如乐斯本、杀螟硫磷、灭利、功夫等；尽量选用低毒、低残留农药如吡虫啉，马拉硫磷、螨死净、三唑锡、喷克、大生、新大生、代森锰芽、菌毒清等。另外在农药使用中不随意增加浓度和剂量，严格按农药安全间隔期施药，有效地控制农药的污染。83 X10、修枝整形合理的修枝整形是咖啡高产稳产的重要措施，根据咖啡树枝条的生长状况，及时修除病虫枝、下垂枝、徒长枝，抹去腋芽，培养结果枝，达到稳产、高产的目的。投产咖啡园每年收果后1—2月内进行修枝整形。11、果实采收咖啡果皮由绿变为鲜红色时为成熟标志，此时，即可采收，收获期从9月至翌年2月份，这期间咖啡果实分期分批成熟，应做到随熟随采，采果时成熟果与绿果、干果要分开盛放，分别加工。83 X七、项目建设目标及规模（一）项目建设指导思想在现有咖啡生产基础上，针对我省咖啡产业发展取得的成功经验和主要问题，运用农业生态学原理和系统工程方法，依靠科技进步，采用国内外咖啡生产先进技术，综合应用于本项目示范园的实施，建成高产、优质、高效咖啡园，建立我省咖啡标准化生产模式，生产出优质、安全、营养丰富的名特优商品咖啡，通过本项目的实施和示范作用，辐射和带动全省咖啡种植业向深度发民，促进和引导各产区从粗放耕作向标准化、现代化咖啡生产经营方式转变，从而进一步满足国内日益增长的咖啡需求，提高出口创汇能力和国际市场竞争能力。（二）项目建设目标1、采用现代咖啡先进综合栽培技术，建成高产稳产、优质高效的咖啡标准化种植示范园；2、园区建成达产后，平均亩产鲜果1100公斤，年总产鲜果6600吨，即平均亩产干豆达到200公斤左右，年总产干豆1200吨；3、产品质量符合无公害安全标准，一级品率达80%以上；4、通过园区各项工程与技术的实施，总结出一套完整的小粒种咖啡规范化、标准化栽培技术、为全省咖啡生产提供示范。（三）项目建设总体布局与规模83 XX咖啡种植及宜植地分布在X、西双版纳、德宏、保山、临沧、玉溪等九个地州（市）22个县（市）。根据现有咖啡中心产区和资源分布与开发前景，以及区域交通条件，本项目拟在X、西双版纳、德宏三个地州选择四家基础较好的龙头企业分别建立咖啡标准化种植示范园，X地区的两个片区可辐射到临沧和玉溪地区，德宏片区可辐射到保山地区，各片区根据示范园的选址原则进行选地和规划，项目总规模为6000亩，其具体布局结果是：1、X地区X市X镇，X北归咖啡有限公司辖区的南岛河和大开河两地段，共计1500亩，其中南岛河1000亩，大开河500亩。2、X地区X县普义乡X咖啡（集团）有限责任公司所辖的老本田咖啡场，布局1500亩。3、西双版纳州X县曼腊乡，西双版纳受伲咖啡公司所辖的倮德村种植基地，布局1500亩。4、德宏州潞西市风平镇，潞西市宏天实业开发有限公司属下的风平咖啡种植基地，共计1500亩，分别布局在风平、帕底、拉目三个村辖区内。83 X八、项目建设内容X小粒种咖啡标准化生产示范园（分别在X市X镇南岛河、X县普义乡老本田、X县曼腊乡裸德、潞西市风平镇各建1500亩）项目的建设内容主要包括：园地整治工程、生态建设工程、有机肥工程、水利工程、供电工程、道路工程等。（一）园地整治工程除潞西市风平镇示范园的部分园地位于坝区平地外，其余园地均属河谷沿岸的丘陵山地，坡度较大，因此垦前应进行园地规划设计，以15～20亩划分成小区，设置道路及排灌系统。为做好水土保持，坡地应沿等高线开挖水平台面，面宽1.8～2米，台面内倾3～5度。沿台面开挖定植沟和定植穴（平均每亩333穴），定植沟最低标准为口宽60㎝、底宽40㎝、深60㎝；定植穴规格为30×30×30㎝。植前在定植沟和定植穴内每亩施农家有机肥2000㎏，覆盖表土。（二）生态建设工程生态工程的目标是建设上有荫蔽、下有覆盖、园内无裸露地面及周围有良好环境的生物多样性生态咖啡园，多层多种群落系统，形成咖啡与经济林果、绿肥和豆类作物等共生互促的立体复合结构栽培模式。各示范园采取的具体措施为：种植荫蔽树——上层树种选用药用价值高的灯台树为主，以及X樟、印度苦楝、澳洲坚果等，在台埂每亩定植11～16株。同时种植速生固氮猪屎豆、木豆、三毛豆，形成中层荫蔽，又是高产的绿肥。83 X地面活覆盖——本项目咖啡园定植后至盛产前，下层台面选种固氮高产的绊牛豆（夏秋季）、光叶苕（冬春季）及豆类等；坡埂用毛蔓豆、蒿枝等护坡；严禁铲埂，改铲埂为割埂草。力争做到全年全园无裸露地面。园区绿化——咖啡种植小区周围和地块边缘及道路旁选用X樟、灯台树、菠萝蜜等进行绿化。保护环境——保护好咖啡园四周林地生态环境和水源及各种有益鸟类、昆虫等动物。根据以上建设方案和各示范园所在地的价格水平，本项目生态工程建设费用平均为150元/亩。（三）有机肥工程本项目将在各示范园建设种、养、沤、还、补的源源不断有机肥供给系统，把种植、养殖、沤制有机肥三者紧密结合，形成“猪——沼——咖”模式。为此必须建设有机肥积沤设施，要求进入示范园的所有咖啡种植农户建立家庭厕所、猪厩、禽舍积肥，修建沼气池，设计为厕所、猪厩、禽舍与沼气池结合为一体，即人畜粪尿入沼气池沤制，生产沼气后变为优质沼液渣肥施用；同时在咖啡园内修建田间粪池，既可贮肥，又可利用绿肥、杂草、秸杆等沤制有机肥。沼气池采用曲流布料式沼气池，容积6m3。平均按每户咖农种植管理10亩咖啡园，每户建造1口沼气池计算，本项目共需建造600口沼气池，每一示范园建造150口。每口沼气池的造价为1200元。田间粪池采用25﹟水泥砂浆砌砖衬砌，50﹟83 X水泥砂浆粉面，容积3～5m3。平均按每5亩建造1个计算，本项目共需建造1200个田间粪池，每一示范园建造300个田间粪池。每个田间粪池的造价为200元。（四）水利工程受季风影响，本项目所在的X咖啡主产区干湿季节分明。11月至次年5月中旬为旱季，特别是2～5月上旬的春旱正值咖啡开花、稔实阶段，降水不足，将严重影响开花和幼果发育。国内外多年试验表明，旱季灌水可增产30%以上。因此咖啡林地灌水是咖啡丰产的关键措施，增产效果显著。灌溉系统设计：由于示范园区内地貌复杂多变，根据各园区实际条件，灌溉系统采用自流或水泵扬水方式将灌溉用水从水源引至示范园高位蓄水池，再用管道输送至田间各蓄水池，各蓄水池铺设管道至各用水地块进行自流人工浇灌，局部地势较高的地段采用人工挑水浇灌。1、X市X镇南岛河、大开河示范园引水工程：在南岛河边建水泵站1座。安装两台IS80—50—315A型水泵（一备一用），敷设2200mDN100铸铁管将南岛河水引至示范园100m3高位蓄水池。大开河片区采用管道自流引水。田间灌溉工程：在示范园内选择适当的位置修建50个容量为20m3的水泥砂浆砌砖衬砌蓄水池，2个100m3高位蓄水池；敷设DN110～DN50的PVC塑料管道共计8100m。2、X县普义乡老本田示范园83 X引水工程：本示范园位于X县普义乡把边江沿岸西南侧，现已建有12km长的老本田大沟至示范园所在地。老本田大沟为土渠，设计引水流量0.2m3/s。结合示范园建设，需对坍塌严重、总长约3500m的部分地段进行修复，同时采用U型混凝土槽对老本田大沟全程进行防渗处理。田间灌溉工程：在示范园内选择适当的位置修建50个容量为20m3的水泥砂浆砌砖衬砌蓄水池，1个100m3高位蓄水池；敷设DN110～DN50的PVC塑料管道共计7600m。3、X县曼腊乡裸德示范园引水工程：本示范园水资源丰富，水源选用光河河水，用U型混凝土槽修建3800m长的引水渠道至示范园100m3高位蓄水池。田间灌溉工程：在示范园内选择适当的位置修建50个容量为20m3的水泥砂浆砌砖衬砌蓄水池，1个100m3高位蓄水池；敷设DN110～DN50的PVC塑料管道共计7900m。4、潞西市风平镇示范园引水工程：在芒市河边建水泵站1座。安装两台IS80—50—315型水泵（一备一用），敷设3000mDN100铸铁管将灌溉用水引至示范园高位100m3蓄水池。田间灌溉工程：在示范园内选择适当的位置修建20个容量为50m3的水泥砂浆砌砖衬砌蓄水池，1个100m3高位蓄水池；敷设DN110PVC塑料管道9000m；因本示范园地势平坦，为提高效率，配备10台移动式喷灌机进行喷灌。83 X（五）供电工程本供电工程主要为各示范园的灌溉用电提供必要的保障。其中X市X镇南岛河示范园需架设10KV输电线路3000m，安装S9型100KVA变压器1台，潞西市风平镇示范园需架设10KV输电线路1200m，安装S9型100KVA变压器1台。其余两个示范园为自流引水，暂不建设供电工程。（六）道路工程为方便生产，保障农用物资和产品的运输，项目需修建完善的道路系统。1、X市X镇南岛河、大开河示范园示范园内按4级公路标准新建宽4.5m的主干道1300m，修建2米宽田间生产路7000m；同时对连结示范园与昆洛公路的原有乡间公路进行局部的拓宽、加固和维修。2、X县普义乡老本田示范园示范园内按4级公路标准新建宽4.5m的主干道1200m；修建2米宽田间生产路6900m。3、X县曼腊乡裸德示范园示范园内按4级公路标准新建宽4.5m的主干道1250m，修建2米宽田间生产路6800m；对连结示范园与江城～X公路的原有道路进行局部的拓宽、加固和维修。4、潞西市风平镇示范园83 X潞西市风平镇示范园所在地道路较为完善，本次建设只对原有总长约5000m的道路系统进行局部的拓宽、加固和维修。（七）科技攻关工程示范园内开展科技试验，其指导思想和目标是：维护生态环境，资源再生综合利用；保证食品安全卫生，提升产品质量和档次；以质取胜，参与市场竞争；提供创新应用技术，增强园区综合效益；以生产绿色食品为起点，最终达到有机食品标准。各示范园配备先进的仪器设备，主要完成园区环境质量监测，产品质量检测，土壤、叶片、种子、种壳营养诊断等工作，为生产有机咖啡提供科学依据。83 X主要工程量和设备统计表序号名称单位数量备注一X市X镇南岛河、大开河示范园种植荫蔽树等亩15006m3曲流布料式沼气池口1503～5m3田间粪池个300水泥砂浆砌砖衬砌100m3蓄水池个2水泥砂浆砌砖衬砌20m3蓄水池个50水泥砂浆砌砖衬砌DN100铸铁管米2200DN110PVC塑料管米3600DN50PVC塑料管米450010KV输电线路米3000IS80—50—315A型水泵台2S9型100KVA变压器台1主干道米1300宽4.5m田间生产路米7000宽2m二X县普义乡老本田示范园种植荫蔽树等亩15006m3曲流布料式沼气池口1503～5m3田间粪池个300水泥砂浆砌砖衬砌100m3蓄水池个1水泥砂浆砌砖衬砌20m3蓄水池个50水泥砂浆砌砖衬砌U型混凝土槽米12000D60型DN110PVC塑料管米3000DN50PVC塑料管米4600主干道米1200宽4.5m田间生产路米6900宽2m三X县曼腊乡裸德示范园种植荫蔽树等亩15006m3曲流布料式沼气池口1503～5m3田间粪池个300水泥砂浆砌砖衬砌100m3蓄水池个1水泥砂浆砌砖衬砌20m3蓄水池个50水泥砂浆砌砖衬砌U型混凝土槽米12000D40型DN110PVC塑料管米3200DN50PVC塑料管米4700主干道米1250宽4.5m田间生产路米6800宽2m83 X主要工程量和设备统计表序号名称单位数量备注四潞西市风平镇示范园种植荫蔽树等亩15006m3曲流布料式沼气池口1503～5m3田间粪池个300水泥砂浆砌砖衬砌100m3蓄水池个1水泥砂浆砌砖衬砌50m3蓄水池个20水泥砂浆砌砖衬砌DN100铸铁管米3000DN110PVC塑料管米900010KV输电线路米3000IS80—50—315型水泵台2S9型100KVA变压器台1移动式喷灌机台10水泵功率12马力维修道路米500083 X九、投资估算与资金筹措（一）投资估算1、投资估算说明及依据本项目投资估算系按照农业部《2004年农业部基本建设项目申报指南（草案）》（2003年11月）和国家计委批准的《投资项目可行性研究指南（试用版）》的有关规定进行编制的，是在前面章节的需求分析、建设内容和规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案基础上进行的。主要依据有：（1）国家和有关部门颁布的有关投资政策、法规。（2）《2004年农业部基本建设项目申报指南（草案）》（2003年11月。（3）《投资项目可行性研究指南（试用版）》。（4）项目实施单位提供的基础资料。（5）X省建设厅建标（1998）第700号文颁发的《全国统一建筑工程基础定额X省预算基价》。（6）X省建设厅建标（1998）《X省建筑工程设计概（估）算费用构成及计算标准》。（7）X省建设厅建标（1994）第168号文颁发的《全国统一安装工程预算定额X省价目表（修订本）》的通知。83 X（8）X省计划委员会投资处、X省建设厅标准定额处、X省统计局投资统计处联合颁发的《X省房屋建筑工程造价资料》（10）当地价格信息、物价部门、物资部门等有关部门公布的材料设备价格。（11）业主与编制单位双方关于投资估算的会议纪要。（12）现有类似企业投资情况。（13）可研报告编制费按工程建设费的0.3％计。（14）勘察设计费按工程建设费的2％计。（15）工程监理费按工程建设费的1％计。（16）工程招标费按工程建设费的0.9‰计。（17）建设单位管理费按工程建设费的3％计。（18）不可预见费按工程建设费和其它费用3％计。2、建设投资估算（1）估算范围包括：咖啡种植园建设工程，园地生态工程，沼气池建设工程（仅补助部分费用），有机肥堆放池，水利工程，道路工程，供电工程，简易农化室建设工程等。（2）建设投资　　项目在3年建设期中固定资产投资1494万元，其中：　　1）咖啡种植园建设工程费741万元，占固定投资的49.7%。主要用于种苗购买、园地开垦、肥料和农药采购，以及用工费支付等费用，单位面积投资详见附表2。83 X　　2）园地生态工程费90万元，占固定资产投资的6.0%。主要用于荫蔽树种植、园地地面活覆盖、园地边缘和道路旁绿化。　　3）沼气池建设工程补助费72万元，占固定资产投资的4.8%。主要用于补助为种植园提供优质有机肥和为种植户提供能源的沼气工程。　　4）供电工程费54万元，占固定资产投资的3.6%。主要用于变压器、配电屏等供电设备购置和输电线路架设。　　5）水利工程费248万元，占固定资产投资的16.6%。主要用于泵站建设、供水管线架设、引水渠道修整、蓄水池修筑，以及田间灌溉管线敷设和水利设备购置。6）园间有机肥堆放池建设费用24万元，占固定资产投资的1.6%。7）道路工程费95万元，占固定资产投资的6.3%。主要用于主干道和田间生产路建设。8）简易农化室建设工程费40万元，占固定资产投资的2.7%。主要用于四个点的简易农化室仪器购买。9）其它费用87万元，占固定资产投资的5.8%。主要用于可研报告编制、勘察设计、工程监理、工程招标、建设单位管理费等费用。10）不可预见费43万元，占固定资产投资的2.9%。以上各项费用详见附表1。3、流动资金估算流动资金按详细估算法测算，见附表3。流动资金总额为131万元，全部由建设单位自筹解决。83 X4、总投资及总资金估算项目总投资1625万元，其中建设投资1494万元，铺底流动资金131万元，见附表4。项目建设无银行借款，所以总投资与总资金相同，见附表4。（二）资金筹措1、建设单位自有资金本项目业主单位自有资金为266万元，占项目投入总资金的16.4%，其中用于固定资产投资135万元，用于流动资金131万元。2、政府扶持资金按照农业部《2004年农业部基本建设项目申报指南（草案）》（2003年11月）的相关规定，申请中央扶持资金1359万元，占项目投入总资金的83.6%,全部用于固定资产投资。3、投资使用计划根据项目的建设进度，项目建设拟在3年内完成，第1年投入资金742万元，第2年投入资金455万元，第3年投入资金428万元（其中流动资金131万元）。以上各项详见附表4。83 X十、建设期限和实施进度安排（一）建设期限本项目计划3年内完成，预计在2006年第4季度内完成本工程项目的建设任务。（二）项目实施进度安排2004年第1季度：主要完成项目审批、规划设计、资金筹措、工程招标、环境评价等前期工作。多数基础设施工程（水利、供电、道路、沤粪池等）在2004年第一、二、三季度完成。沼气池在2005年建设。简易农化室在2006年建设。咖啡种植园工程和园地生态工程2004年第3季度开始建设，直到2006年第4季度投产为止。项目建设进度详见表10－1。83 X项目建设进度表表10－1年度季度实施阶段2004年2005年2006年123412341234项目审批规划设计工程招标种植园建设园地生态工程沼气池工程园间沤粪池水利工程供电工程道路工程简易农化室建设83 X十一、环境保护（一）咖啡生态园具有良好的环境保护作用本项目的实施是建立在生态理论与实践相结合的基础上，注重咖啡人工生态园建设，恢复和创造园内生物多样性环境，建立多层立体复合结构，有利于控制和减少水土与养分的流失及病虫害发生；坚持堆沤处理有机物，并以施用有机肥为主，培肥地力，保持咖啡园可持续利用；严格控制农药和化肥施用，减少化学物质对土壤、水域及大气的污染；加工废水和附产物果皮、果胶、果壳等均沤制处理成有机肥返还咖啡园，不向外排放。故本项目有利于环境保护。据多年研究结果，采用多层多种人工群落结构发展咖啡等经济作物，既可充分利用光、热、水、土、气等自然资源，又可提高区域内小环境的空气湿度和土壤湿度。人工群落对水分利用效率的增高，水土流失就必然减少。因此，采用多层多种生态园模式栽培咖啡，对气候环境、土壤环境及生物多样性的保护都是十分有利的。它不仅不会破坏自然生态和污染环境，而且对生态环境的恢复，保持和提高土壤肥力，减少环境污染将起到更为有效的保护作用。（二）项目污染源及其保护措施1、污染源本项目属咖啡标准化种植，对环境不造成大的危害。园区污染源主要是：生活污物和垃圾、化肥及农药的使用、塑料薄膜、加工废渣等。2、保护措施83 X（1）设沼气池、田间粪池收集人、畜排泄物等，经发酵处理后送入咖啡园作肥料。（2）少量的生活垃圾宜定位堆放，可利用部分制作堆肥。（3）生产用塑料薄膜废品应及时收集，交售废品回收站，避免污染环境。（4）严格控制化肥和农药使用量，结合生态咖啡园建设和无公害农产品生产要求，认真选用无毒、低毒、无残留农药。（5）加强园区、居住区的绿化工作。83 X十二、项目组织管理与运行（一）项目建设期组织管理机构与职能为抓好项目建设管理，使项目按计划完成建设内容，按时投入运行，按照精简、高效的原则设置项目建设期组织管理机构。本项目由X省热区开发办公室牵头负责，由X省热区开发办公室、X地区创新办、德宏州热区办、西双版纳州热区办组成项目建设领导小组，X省热区开发办公室主任担任组长[项目法人、第一责任人]，其他单位的主要领导为领导小组成员，领导小组下设办公室（设在省热区开发办公室内）、X地区管委会、德宏州管委会、西双版纳州管委会，其组织管理机构的职能为：领导小组：对项目建设的全过程负责，指导项目的规划设计、资金预算，负责项目工程招投标，督促、检查项目工程进度和质量，负责向国家上报工程计划进度及资金使用计划，负责工程竣工验收，严格资金及项目质量管理，接受上级的检查和审计。办公室：负责项目建设的上、下协调，做到上情下达、下情上报，负责编制整个项目建设的年度计划和资金使用计划，协调处理好各管委会之间的关系，协助领导小组做好项目的各项管理，完成领导小组交办的各项工作。83 XX、德宏、西双版纳管委会：分别由各地热区办或创新办主任担任主任，成员由各地热区办、创新办、乡镇企业局、农业局、财政局、林业局及项目承担公司的主要领导组成，在领导小组的指导下，分别负责抓好辖区内项目建设工程的规划设计、负责抓好工程招投标；严格资金管理，项目资金专户储存、专款专用；负责抓好工程进度和质量；负责编制项目工程计划和资金使用计划，并按要求上报领导小组；负责协调处理好工程施工中与相关部门的关系，接受领导小组的检查和审计。对辖区内工程建设的全过程负责。（二）项目建成后的组织管理形成1、组织管理机构职能X小粒种咖啡标准化种植示范园是X咖啡产业化发展的重要基础，项目的组织管理是决定咖啡标准化种植示范园实施质量好坏的关键，本项目在X省热区开发办公室的监督下，由X北归咖啡有限公司、潞西市宏天实业开发有限公司、西双版纳爱伲咖啡有限公司、X咖啡（集团）有限责任公司承担实施，各公司实行董事会领导下的示范园经理负责制，为切实抓好项目的运行和管理，确保咖啡标准化种植质量，各承担单位本着精简、高效、务实的原则设置各职能部门，明确职能分工，制定岗位职责，各职能部门在总经理的领导下，各司其职又分工合作，切实履行部门岗位职责，其管理机构设置如图12-1。各职能部门的职责职下：83 X生产技术部：负责小粒种咖啡标准化种植示范园的规划、设计，负责园地建设，指导咖农（职工）按照咖啡标准化种植技术规程、规范进行小粒种咖啡种植和管理，并做好生产记录，依托并协助X德宏州热带作物科学研究所制定小粒种咖啡标准化种植技术规程；负责咖农（职工）的技术培训，负责咖啡标准化种植示范园的生产环境质量监测和评估、生产物资的质量检验，负责产品质量的检测；负责示范园咖啡鲜果的回收，咖啡鲜果统一交公司原有初加工厂进行加工。市场营销部：负责商品咖啡豆及咖啡系列产品的营销和服务，负责营销网络的建设，拓宽市场占有份额，负责商品咖啡豆的保管、运输和仓库的维护，负责制定公司示范园的营销管理制度、仓库管理制度并组织实施。财务物资部：负责示范园的财务核算、管理等；制定示范园的财务计划、财务制表等，负责财务运行状况分析和评估，制定示范园的财务管理制度并组织实施，负责制定示范园物资采购管理制度并组织实施；组织资金配合生产技术部做好小粒种咖啡标准化种植示范园的产品回收工作；配合市场营销部做好产品销售和资金回收工作。行政后勤部：负责示范园的行政管理和人事管理事务，负责咖啡标准化种植示范园档案管理，制定档案管理制度并组织实施，指导和督促生产工人作好生产记录；制定各种后勤管理制度并组织实施；组织协调地方各方面的工作关系。2、劳动定员及人员培训（1）定员83 X根据X多年种植咖啡的实践经验，按照咖啡标准化种植管理的要求，每一个农工可管理5亩咖啡标准化种植示范园，6000亩咖啡标准化种植示范园，共需农工1200人，项目需技术人员20人，各类管理和服务人员60人。因此，本项目总定员1280人。在项目总定员中。X北归咖啡有限公司1500亩小粒咖啡标准化种植示范园320人（公司领导3人，种植工人300人，生产技术人员5人，财务物资管理呐2人，市场营销3人，行政后勤服务7人），潞西市宏天实业开发有限公司1500亩小粒种咖啡标准标准化种示范园320人（公司领导3人，种植工人300人，生产技术人员5人，财务物资管理呐2人，市场营销3人，行政后勤服务7人），西双版纳爱伲咖啡有限公司1500亩小粒种咖啡标准化种植示范园320人（公司领导3人，种植工人300人，生产技术人员5人，财务物资管理呐2人，市场营销3人，行政后勤服务7人），X咖啡（集团）有限责任公司1500亩小粒种咖啡标准化种植示范园320人（公司领导3人，种植工人300人，生产技术人员5人，财务物资管理呐2人，市场营销3人，行政后勤服务7人）。（2）人员来源各示范园区的领导由承担单位选派，管理及服务人员全部由承担单位原有职工中抽调组成，技术人员由各承担单位选派或招用大、中专对口专业毕业生，种植工人就地招用农村劳力，作为临时用工。（3）人员培训小粒种咖啡标准化种植示范园的管理人员，技术人员由生产技术部组织分期分批进行培训，培训方法可送出去培训或聘请专家来就地培训，获得《培训合格证》证后方能上岗，种植管理人员由生产技术部统一组织培训，由公司颁发上岗合格证，聘为临时用工。3、运行管理模式和运作机制83 X在政府投资引导下，依托龙头企业，采用“公司+科技+基地+农户（职工）”的产业化发展模式运行，公司以省、地、县的政策支撑，以市场为导向，以X德宏州热带作物科学研究所为科技支撑，依托优势资源，以企业增效、职工增收及农业增效、农民增收为目的，以示范带动全省小粒种咖啡产业化发展为出发点，应用优良品种、新技术、规范、标准，吸引多方面的资金，建成规模化、标准化的小粒种咖啡种植示范园，进一步完善股份制、公司制运作机制，进行投融资体制改革，形成滚动发展，拓展项目建设的多渠道融资，进行运行机制的创新完善。项目实施中，各项目承担单位负责小粒种咖啡标准化种植示范园的规划设计，负责示范园的土地平整，园地开垦，道路工程、供水工程等基础设施建设，负责示范园所需良种苗木的供给，负责技术指导、技术培训及质量控制、监督、负责产品营销；农户以土地入股，劳力投入的形式参与项目实施并负责种植、管理的劳务及生产性的物化投入。同时，各项目单位将学习走“玉烟”的路子，尽力扶持农户发展小粒种咖啡标准化种植，从而带动全省小粒种咖啡标准化种植产业化发展，推动全省小粒种咖啡产业的可持续发展，做大做强咖啡产业，增强X小粒种咖啡特色系列产品的国际化竞争力。（三）项目建成后维护项目正常运行的成本费用分析1、小粒咖啡标准化种植示范园每亩生产成本费用构成83 X根据X德宏州热带作物科学研究所、X北归咖啡有限公司、潞西市宏天实业开发有限公司、西双版纳爱伲咖啡有限公司、X咖啡（集团）有限责任公司等单位在各地集约化种植咖啡的实践，经综合分析，确定咖啡种植示范园每亩年需生产成本费用779元。其中：每亩需管理用工20个工日，按每工日12元计，年需费用240元；亩年需施咖啡专用有机肥3吨，每吨按50元计，年需费用150元；亩年需施生物农药50元、施生物化肥100元，亩需咖啡鲜果运输费30元、低值易耗品中40元、种植园维护费10元及水、电费20元，亩种植投资回收（固定资产折旧费：项目计算期12年，生产期9年，实际生产期可达30年以上，因此折旧残值按50%，种植投资回收期按9年计）139元。2、项目运行总成本费用构成6000亩小粒咖啡标准化种植示范园建成后，正常年需运行总成本费用513万元，（固定成本262万元，可变成本251万元），经营成本430万元。在总成本费用构成为：原材料及辅料费用180万元（苗木、肥料、农药等），水、电费用54万元，用工费及福利144万元，折旧费83万元，种植园维护费6万元，管理费用29万元（按用工费及福利的20%计），销售费用17万元（按产品销售收入的2%计。）3、项目运行费用的来源及支付办法（1）管理人员工资及福利由各承担公司按月发放，临时用工费及福利由各承担公司按实际发生的工日按月支付，不向临时工打白箱子和欠款。（2）咖啡专用肥、种苗、生物农药，生物化肥由各承担公司统一供给，待产品销售后从收入中扣除。83 X（3）燃料、动力等费用由各公司垫付，待产品销售后从收入中扣除，低值易耗品及种植园维护费由管理工人承担。（4）其它运行费用由各公司统一按财务制度运行。83 X云南省热区开发办公室思茅北归咖啡有限公司潞西宏天实业有限公司西双版纳爱伲咖啡有限公司普洱咖啡集团公司1500亩咖啡标准化种植示范园咖啡有限公司1500亩咖啡标准化种植示范园1500亩咖啡标准化种植示范园1500亩咖啡标准化种植示范园总经理总经理总经理总经理生产技术部财务物资部市场营销部行政后勤部生产技术部财务物资部市场营销部行政后勤部生产技术部财务物资部市场营销部行政后勤部生产技术部财务物资部市场营销部行政后勤部图12-1组织机构设置图83 X十三、效益评价与风险分析（一）财务效益评价1、财务评价基础数据选取（1）财务价格本项目是X咖啡产业发展示范项目，根据现有同类型企业经营情况及市场预测，咖啡鲜豆销售价格定为1300元/吨。（2）项目计算期项目计算期12年，其中建设期3年，计算生产期9年（咖啡园实际生产期20年以上）。（3）产品单产咖啡园鲜豆单产，投产第1年（定植后第3年）单产440千克/亩，投产第2年（定植后第4年）单产825千克/亩，投产第3年（定植后第5年）及以后各年单产1100千克/亩。（4）财务基准收益率参照有关规定，结合项目的特点确定折现率为8%，同时也作为对项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。（5）其他计算参数固定资产折旧：因项目仅计算咖啡园生产期9年，实际生产期长达20年以上，固残值率按50%计，折旧年限9年。无形及递延资产摊销：摊销年限9年。园地维护费：按10元/亩计。83 X管理费：按用工费的20%计。销售税金及附加：根据X省农林特产特产税改革方案，本项目属免交销售税项目，固项目销售税为零税率。所得税根据国家有关政策和《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》，项目免交所得税3年，其余各年按15％税率执行。盈余公积金和公益金：按所得税后利润的10%和5%计提。2、销售收入估算（1）销售收入项目建成后，正常年年产咖啡鲜豆6600吨，年销售收入858万元，见附表5。（2）税金及附加本项目销售税金及附加执行零税率，见附表5。3、成本费用估算（1）外购材料、动力费用本项目所需的肥料、农药等生产资料和水、电等价格均以当地现行市场价格为基础，正常年生产资料费180万元，水、动力等费用54万元。项目单位面积成本费用估算见附表7。（2）用工费项目用工费按240元/亩·年计，年用工费144万元。项目不另增加管理和技术人员，管理和技术支持由各公司现有人员负责。（3）折旧、摊销和园地维护费83 X1）项目形成固定资产价值1407万元，残值按50%计（计算生产期仅9年，而实际生产期可达20年以上），为703万元，折旧总值704万元，折旧年限9年，正常年折旧值78万元。2）项目形成无形及递延资产87万元，摊销年限9年，正常年摊销费10万元。3）园地维费护按10元/亩·年计，正常年园地维护费6万元。（4）财务费用本项目无银行借款，固财务费为零。（5）管理费用管理费用按用工费的20%计，年29万元。（7）销售费用按销售收入的2%计，正常年17万元。（6）可变成本和固定成本1）可变成本：经估算正常年可变成本为251万元。2）固定成本：经估算正常年固定成本为267万元。（8）经营成本经估算正常年经营成本为430万元。（9）总成本费用估算经估算正常年总成本费用为518万元，以上各项见附表6。4、财务盈利能力分析财务盈利能力分析的目的是考察项目在项目计算期内所能取得利益的大小。其分析结果如下：项目税后财务内部收益率11.51%，税后财务静现值（Ic83 X=8%）372万元，税后投资回收期8.82年。税前财务内部收益率12.74%，税前财务静现值（Ic=8%）520万元，税前投资回收期8.48年。见附表10。静态分析结果：项目计算期内正常利润总额340万元，缴纳所得税51万元，投资利润率为20.9%，投资利税率为20.9%（项目销售税为零税率），见附表9。5、不确定性分析（1）敏感性分析敏感性分析如表13所示。产品产量、销售价格、经营成本、建设投资四个变量中，最敏感的是销售价格（或产品产量）和经营成本，产品产量或销售价格降低不超过14%，或经营成本增加不超过25%，或建设投资增加不超过40%，项目仍能达到行业基准收益率的要求，项目有一定抗风险能力。（2）盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售收入、成本费用和税金等数据计算盈亏平衡点（BEP）。项目正常年BEP（生产能力利用率）为44.0%。计算结果表明：当项目建成投产后，只要达到设计生产能力利用率的44.0％（正常年），也就是年生产咖啡鲜豆不少于2904吨，业主就能保持收支平衡，而不会出现亏损。6、财务评价结论83 X从项目总体看，税前财务内部收益率12.74%，税后财务内部收益率11.51%，超过基准收益率8%的要求。项目财务效益较好，因此可以说项目经济合理，财务效益可行。但通过不确定分析可看出，销售价格降低或经营成本增加时，会使项目效益较大幅度下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在一定风险，建议在实施过程中，应采取有效措施注意防范风险。（二）社会效益评价1、增加种植户（农民）收入项目以“公司＋科技＋农户”的方式动作。公司将咖啡种植园交由农户承包经营，公司以每吨鲜果1300元的保护价收购农户种植的咖啡，每亩咖啡每年产鲜果以1.1吨计，农户种植1亩咖啡每年可获产值1430元，每亩每年成本（含投资回收）787元（见附表7），可获纯利润643元。从咖啡种植成本表（附表7）可看出，240元的用工费实际是农户的劳务收入。经营1亩咖啡农民每年可获收入883元。83 X多年来，项目区农民群众主要靠种植水稻、甘蔗等短期作物维持生计，也有少量种植茶叶、水果等经济作物的，但收益均不理想，仅仅是维持一般的温饱而已。种植水稻、甘蔗等短期经济作物，除去农药、化肥等生产成本后，一般一个劳力年纯收入仅有1000元左右，而且劳动强度大大高于咖啡生产管理。本项目组织实施后，按一个劳力管理5亩咖啡园，正常年份亩产咖啡鲜果1.1吨，咖啡鲜果收购价1300元/吨计，参与项目实施的农户一个劳力年毛收入可达7150元，扣除农药、肥料等生产成本投入后，每劳力年纯收入可达4415元（含劳务收入）。与项目区靠种植水稻、甘蔗维持生计的其他农民比较，每劳力年纯收入可增加3400元以上，而且劳动强度远远低于水稻、甘蔗等短期作物。若每户按2个劳力计，与项目区靠种植水稻、甘蔗维持生计的其他农民比较，则每户年可增加纯收入6800元以上，使参与项目开发的农户由温饱型向小康型迈进。2、项目辐射带动作用本项目的咖啡种植园总面积6000亩，分布在三个地州的四个咖啡主产县（市），直接受益农户600户（按每户经营10亩计）。通过项目实施，参与项目实施的农民一般一个劳力可管理咖啡园5亩，与种植甘蔗、水稻比较，年人均纯收入增加3000～4000元，每户按2个劳力计，户年纯收入增长6000～8000元。按一个劳力管理咖啡园5亩咖啡园计，本项目6000亩咖啡种植园可为项目区农村富裕劳力提供就业岗位1200个。此外，通过园地开垦技术、定植技术、园地管理技术等科技示范作用和产业规模经营的显著效益示范，本项目实施还可带动、辐射项目所在地州乃至全省咖啡产业的健康发展。3、农业生产市场化、组织化程度的提高情况本项目采用“公司+科技+农户”83 X的形式开发咖啡产业，作为龙头的四家企业已经具有比较成熟市场开拓与营销策略和手段，培养了一批具有丰富经验的产品市场营销队伍，建立比较完善的市场销售网络。本项目6000亩咖啡种植园，无论是采用那种形式组织开发的咖啡园，均实行统一开垦标准与工序、统一种苗、统一技术管理标准、统一防治病虫害、统一采收鲜果、统一产品初加工、统一产品销售，项目实施具有较高的组织化程度。因此，组织实施本项目，无论是项目区的农业生产市场化，还是项目区的组织化程度均可有较大提高。4、其它社会影响为了确保6000亩咖啡种植园的生产需要，本项目建设的首要任务就是在现有基础上根据项目实际需要进一步建设和完善项目区的水、电、路等基础设施。这样，通过组织实施本项目，项目区的水、电、路等基础实施将得到较大改善，项目区农村生产生活条件也将得到较大改善。此外，为了保证开垦、定植、管理、采收、初加工等技术规程在本项目6000亩咖啡种植园建设中得以严格贯彻执行，确保基地建设质量和基地生产的咖啡豆产品质量。各公司将采用多种形式对参与项目经营的农民群众进行大量的技术培训和咖啡生产科普宣传。因此，通过组织实施本项目，以咖啡生产技术为主的农村科技知识科普力度在项目区将得到大大加强，项目区农民群众的科技文化素质也将有一个较大提高。（三）风险分析X种植咖啡已有近四十年的历史，项目拟采用的各项技术是多年来X小粒种咖啡栽培技术的总结和结晶，特别是凝结了X热带作物界全体科技工作者的心血和汗水。其中的各项标准通过省、国家有关专家的多次评审和论证，并正在组织申报升级为国家标准。因此，项目实施在技术上不存在风险。83 X目前国际咖啡原料市场供大于求，市场价格处于近30年来的最低水平，项目存在一定的市场风险。本项按无公害产品标准（将来则升级为绿色食品或有机食品标准）生产小粒种咖啡鲜豆，为咖啡公司的加工环节提供优质原料，项目产品的价值最终在各咖啡公司的加工和销售环节中体现，种植环节的市场风险相应地转移到加工和销售环节。因此，各咖啡公司在保证产品质量的前提下，采取多方面措施，狠抓市场营销。一是打造自己的品牌，加大宣传力度，以品牌促进销售；二是在完善公司现有销售网络的基础上，进一步加强产品销售体系建设，特别应在欧洲、日本、美国等世界咖啡主要消费市场建立销售渠道，开拓国际市场，走国际化发展道路；三是在产品质量相差无几的情况下，价格就成为高度敏感的因素，公司应充分发挥所具有的原料优势，通过有效的管理，降低成本，以具有竞争力的价格销售用户满意的产品，确保公司在与国内外产品的竞争中占据有利地位，赢得足够的市场份额。本项目具有很强的示范带动作用，需要国家扶持的力度较大，固定资产投资的90%以上由中央资金支持，企业自筹资金（地方配套）量较小，根据各公司现有生产经营情况，完全有能力筹措，一旦项目批准实施，中央支持资金是有保证的，因此项目资金风险小。83'