XX库管理处犀牛大桥工程项目可行性研究报告 59页

'XX库管理处犀牛大桥工程项目1.1项目名称与拟建设地点项目名称:****库管理处犀牛大桥项目拟建地点:****管理处犀牛村1.2项目建设单位及概况建设单位概况：*****交通局为是主管永定区公路和水路交通行业的永定区人民政府工作部门。主要职责是贯彻执行国家和省市交通部门有关公路、水路交通行业发展战略、方针、政策和法规，拟定公路、水路交通行业管理的规范性文件；负责交通执法检查和监督。组织编制全区公路、水路交通行业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；负责交通行业统计和信息、引导工作。1.4编制依据及编制范围b）编制范围本报告旨在对影响区的社会经济发展及状况，通过充分地调查研究、预测和必要的勘察，对本桥梁项目建设的必要性、经济合理性、技术可行性、实施可能性提出综合性的研究论证报告。研究的主要内容：1)影响区社会经济现状调查与发展状况分析预测。2)影响区内交通系统和公路网的现状发展规划的调查分析。3)公路运输量和交通量的发展预测。4)本项目建设的意义、规模和标准。5)建设条件和方案比选。59 6)工程概况及主要工程量。7)投资估算及主要建筑材料用量。8)施工方案及实施措施。9)资金来源筹措。10)贷款偿还分析。11)国民经济评价和财务评价。1.5项目的历史背景历史背景：1995年3月28日，江泽民总书记题词：“把张家界建设成为国内外知名的旅游胜地”。为达到这一目标，****人民一直在不懈地努力。在党的关怀和各界同仁的帮助下，随着常张(常德至张家界)高速公路的建成通车，使*****的交通状况发生了极大的变化，结束了*****市无高速公路的历史，在建工程——****机场(扩建)、火车站(新建)和***二级公路*****的建成都将改善投资环境，促进****游事业的发展，带动整个****经济的腾飞。***高速公路直达*****(*)，***路横穿永定区境内，加快永定区农村公路建设，有利于以高速公路为主骨架的交通网络的形成，有利于开发旅游资源，从而促进区域经济的发展。1.6项目区概况59 犀牛大桥，位于*****管理处犀牛村，是*****上游跨越茅溪河湖区的桥梁。由于1976年修建茅溪水库，致使水位升高，水面变宽。目前此处无桥梁和公路，过河全靠渡船。****茅溪水库管理处位于****西北部，距****内35Km，被穿境而过的茅溪河分为东西两块。由于被茅溪河分隔，两岸人民群众的物资运输只能靠肩挑背驮，生产生活条件异常艰苦。再者，茅溪水库上游具有丰富的旅游资源——茅溪水库水面约5000余亩，总水程18公里。库面水质清澈，两岸清山叠翠，间生峡谷风貌。其山青石怪，湖光潋滟，水鸟翩跹，如诗如画。湖区淹没处，昔日叫犀牛潭，湖面宽敞，阔约3000亩。周围群山逶迤，倒映湖间。夏日夜空，繁星点点，映入湖中，星月交辉，水天一色，真是美不胜收。湖的北岸，座落着犀牛村，屋舍点点，恍若仙境。相传早年有犀牛上岸吃谷，老百姓驱赶，犀牛沉于潭中，其后犀牛每十年翻一次身。每遇犀牛翻身，潭水陡涨三丈。筑坝成库后，人们还见犀牛“翻过一次身”。那日，晴空万里，．烈日朗照，人们突见洪水翻涌，波高数尺。犀牛潭周围景观甚奇，民谣云：“上有弹琴鼓锣，下有犀牛海马；左有棋盘狮子，右有金鸡宝犬。”茅溪水库中部的独山界有个天龙八洞，洞长五公里，约二十万平方米。洞内含八个支洞，洞洞相连，四通八达，构成一庞大的溶洞群。洞内景观奇特，时钟、石乳森然如林，石田、石亩井然如凿。据当地老百姓说：独山界至柑子坡，下至栗山峪村一带，一个套着一个，宛如地下城宫，不知有多宽多大，若全部开发出来，恐为世界奇迹。此外，景区内尚有“火狐仙洞”，相传洞中曾有火红狐狸成精迷人。洞壁有“火狐仙洞”59 四个篆字，疑为古人所书。洞侧山地中，当地人曾挖得残碑一块，碑上记载的是火狐成精迷人的故事。洞顶有土案、战壕，皆为红军时期留下的遗迹。还有弹琴洞，相传早年曾有鲤鱼精藏于洞中，鲤鱼精经常在洞中弹琴，河中鲤鱼闻琴起舞。某日，鲤鱼精心情不好，一顿乱弹，河中鲤鱼一顿乱跳，一不小心跳到对面山上蒋家塌。不少农民无端检得不少鲤鱼，是为奇事。解放前，曾有土匪藏于此洞中，时长几年。现洞中还有水池、火灶、土门卡等遗迹。犀牛潭北岸的犀牛村，有石林约50余亩，皆呈莲化状，景观奇特。其中尤以“风动石”最为奇特。该石有百吨重，可这么重一块巨石，只要风一吹便微微晃动，故名“风动石”。其实道理很简单：该石分两部分，上部如一朵盛开的莲花，重达百吨；下部是一座石基，莲花与石基间，有一支点支撑。故而只稍一用力摇动莲花石，该石便能晃动。与犀牛潭相邻的泉峪村，尚有一大片石林，总面积不下1000亩。最为集中的有四大块，计约800亩。石林大部分呈莲花状，有的也像刀、像剑、像戟、像人兽。这些石林露出地表最高的有20多米，矮的也有一两米的，但只要除去根部土壤，绝大部分都会很高，极有开发价值。另外，此处绿色山地资源广播全境，野生动植物资源丰富多样。在全国大力进行通乡通村公路建设的大好形式下，修建该桥显得尤为迫切。1.7项目建设理由1、本项目是改变农村落后面貌、改善人民生活的迫切需要。由于当地交通闭塞，加上受自然条件的影响以及基础设施落后的限制，区域经济处于比较贫困的边缘。所以研究桥梁的建设是区域经济有效发展所依赖的基础条件，是改变区域落后经济面貌的加速器。2、本项目的建设是完善公路路网的需要，随着通乡公路的改造升级，建设该桥，连通公路干线与支线，使得与以高速公路为主干道的路网相联结的通乡公路得到发展和改善，为发挥高速公路的最佳潜力创造条件。59 3、本项目是交通运输业发展的需要。由于被茅溪河隔开的有茅溪水库管理处、尹家溪、三家馆、教字垭、罗水等5个乡镇，12个行政村。共有2500余农户，9000余人。随着经济的发展，区域交通运输量的不断加大，本项目建设成了地方交通运输的迫切要求。4、本项目的建设是完善旅游资源开发基础设施，为召商引资创造更好的条件的迫切需要。因为交通闭塞，此处丰富的旅游资源鲜为人知，即使有少数投资商前来考察，也只有望洋兴叹，怏怏离去。1.8主要研究结论1.8.1建设规模和技术标准桥型结构为1.80m石拱桥，桥长125m，桥宽7m，净宽6m，属于大桥，设计荷载公路一II级，设计洪水频率为1／50，桥面结构为水泥砼。1.8.2桥位选择桥位按照市、区交通局、茅溪水库管理处及当地村民的意见确定，详见工程地理位置图及桥型方案图。1.8.3资金筹措与投资估算根据*****交通主管部门的设想，资金的筹措方式为：省交通厅、移民部门及水电部门投资工程建设费用，地方政府负责征地拆迁等费用。全桥(含0号桥台桥头接线工程)总投资估算为287．44万元，平均每延米造价为2.72万元(不含征地拆迁费用)。1.8.4工期安排59 本项目计划2009年初动工，洪水季节到来之前完成主拱圈的砌筑，夏秋两季完成拱上建筑、桥面系及桥头接线等附属工程，冬季进行工程验收并投入使用，工期12个月。1.8.5经济评价1)国民经济评价国民经济评价指标表表15—1指标内部收益率EIRR（%）效益费用比EBCR累计净现值ENPV（万元）回收期EN（年）结果14.001.2012.6717.93费用增10%12.951.09-16.07>23效益降10%12.851.08-14.61>23费用增10%同时效益降10%11.850.98-3.42>23由以上结果可见，拟建桥梁国民经济效益显著，但抗风险能力较差。2)财务分析由于该项目为国家渡改桥项目，属于交通扶贫工程，其服务主要对象为当地农村及农民群众，项目建成后不存在收费，故项目无盈利及清偿能力，所以无法进行财务评价。1.8.6综合分析拟建桥梁建设是必要的，经济、技术、财务上是合理的，实施是可行的。该项目的修建将对永定区茅溪水库管理处及其周边地区的社会经济发展起到较大的推动作用。59 第二章区域现有公路的概况及问题2.1区域综合交通运输网现状张家界市的交通主要有航空、铁路、水运、公路。张家界荷花机场属二级机场，现开通有15条航线，可直达长沙、北京、广州、香港等地，另还开设有三个直升机飞机场。境内铁路主要是枝柳铁路，张家界火车站属二级车站，客货运输可达怀化、长沙、柳州、广州、北京等大中城市。张家界水运由于娄水修筑碍航闸坝而已经处于日渐萎缩境地。59 由于建市不久，公路建设未能跟上，张家界是全省唯一未有国道通其市域的城市，只有省道274.21km，县道868.32km，公路密度21.56km／1OOkm2，远小于全省平均水平28.32km／100km2。2.1.1其他各种运输方式现状1．铁路枝柳铁路贯穿鄂、湘、桂西部，在调查区域内，北起于张家界慈利县苗市，经张家界、永顺、古丈、吉首、泸溪、凤凰等市、县，穿越燕子山隧道进入怀化市，路线全长约310公里，客货运输可直达怀化、长沙、柳州、襄樊、广州、武汉、郑州、石家庄、北京等大中城市。内设二、四、五级车站24个，日过境车达20多列，张家界市境内铁路营运里程120.86公里，其中隧道53个，桥梁91座。2000-2008年，铁路运输迅速发展，货物发送量由2000年1536万吨增长到2008年5225万吨，旅客发送量由148.3万人增长到282.6万人。2．水运通航河流主要有澧水及其一级支流茅溪河两条，总通航里程465km，其中澧水354km，茅溪河111km。由于澧水中上游先后修筑了6座碍航闸坝，使得里面的船出不去，外面的进不来，导致澧水对外通航完全中断，目前仅能维持区间性的短途水运运输，可见张家界内河通航运已处于萎缩境地，2008年客运量5万人，货运量28万吨。3．航空59 民用机场有荷花机场，为二级机场，跑道长2600米，宽45米，可供波音737型飞机全荷载起降。年设计旅客吞吐量70至100万人次，货运量0.8至1.0万吨。现开通有重庆、成都、海口、广州、深圳、上海、北京、西安、宜昌、武汉、长沙、厦门、汕头、桂林、黄山等多条航线。2008年客运量223.9万人，货运量1989吨。由于价格与规模所限，航空运输在总体运输量中所占比重比较小。2.2公路网交通运输现状2.2.1公路密度张家界市公路密度按土地面积计算，远远低于湖南省同期平均水平，仅高于永州市，为全省倒数第二位；而按人口与汽车保有量计算的公路密度则高于湖南省同期平均水平，这主要是因为张家界属新兴城市，人口、汽车数量较少，但考虑到张家界属国家级旅游胜地，把旅游人数与旅游车辆均计算入内，则公路密度指标会大幅降低，可见增加公路投资，加快公路建设己相当紧迫。公路密度指标详见表2-2-1。二00八年项目通过区域通车里程及密度表表2-2-1调查区域通车里通(km)土地面积(km2)人口(万人)汽车拥有量(辆)每100km2拥有公路(km)每万人拥人公路(km)每百辆车拥有公路(km)张家界市2504.959298153.77912521.5613.0421.97湖南省68077.12121096438.9240320328.329.3314.9张家界市在全省排名1412141413332.2.2连通性张家界市路网布局呈典型的树枝状布局，公路迂回率大，运输效率低，村通公路率仅79％。59 2.2.3技术指标与路面等级张家界自建市以来，公路相对而言有较大发展，但技术等级与路面等级仍然较低。截至2008年底，张家界市有等级公路1250.99km，等外路1353.96km，等级公路占总数的52.4％，但其等级公路中，没有一级公路，二、三级公路合计195.03km，仅占等级公路的18.6％，大量的是仅高于等外级的四级路，次高级以上路面453.49km，仅占总数的22.6％，技术状况详见表2-2-2。张家界市2008年底公路里程数表2-2-2公路行政级别国道省道县道乡道专用公路年底合计公路里程(公里)公路等级高速公路91.391.3一级二级171.19171.19三级141.1162.7419.99223.84四级155.91333.42358.837.80855.96合计0268.21396.16378.827.801050.90等外级6.00472.16485.80953.96总计0274.21868.32854.627.80有路面里程(公里)高级小计453.2033.00486.20其中：砼219.8633.00252.86次高级202.66168.9321.7397.29中级14.35641.89612.027.801276.06低级54.501114.301168.80合计0670.21898.321748.027.801998.35无路面里程（公里）6.66.60晴雨通车里程（公里）670.21898.321748.027.805186.1659 从这些数据可见张家界市公路建设非常落后，特别是作为张家界市政府所在地的永定区，公路现状已远远不能满足国民经济发展要求，不仅需加强公路基本建设，同时更需加强桥梁的建设。2.3永定区茅溪水库管理处犀牛大桥在公路网的地位犀牛大桥位于永定区茅溪水库管理处水库上游犀牛村，距张桑(张家界至桑植)二级公路3．5km，进而连接张家界市及桑植县城，从而使得我市公路网结构更加完善。2.4现有公路状况及存在的主要问题茅溪水库管理处、尹家溪、三家馆、教字垭、罗水等5个乡镇由于被茅溪河隔断，没有跨河桥梁，两岸人员来往全靠步行，并以渡船解决过河问题。百姓的生产、生活物资以及农林牧产品均要肩挑背驮，运输成本巨大，效率极低，百姓生活异常艰苦。由于交通问题没有解决，该地区经济发展受到严重制约，社会主义和谐新农村建设无法实现，所以只有解决了交通“瓶颈”发展才有希望。59 第三章运输量和交通量的发展预测3.1建设项目所在区域社会经济概况公路建设项目的立项和建设要求服从并适应社会经济发展需求，并且通过项目的建设对社会经济加快发展起到促进作用。因此，较准确地分析所地在区社会经济的水平和特征，是论述建设项目必要性的基础。3.1.1项目地理位置及影响范围自然概况本建设项目位于永定区茅溪水库管理处。根据本项目的作用影响范围，确定社会经济以及交通运输的调查区域。为使调查所得的社会经济基础资料统计范围与口径相一致，将影响区域的县、区作为最小单位的调查区域。59 本项目影响区为张家界市的永定区、武陵源区、慈利县和桑植县。其中：直接影响区：永定区、武陵源区。该区、县的社会经济及交通运输发展情况列为本项目的调查、分析和预测研究的重点。间接影响区：慈利县和桑植县。1988年5月国务院批准建立大庸地级市，1994年4月国务院批准大庸市更名张家界市。该调查区域位于湖南省西北部，武陵山脉腹地，澧水中上游，地处东经109°40’～110°20’、北纬28°52’～29°48’东接湖南省常德市，南邻湖南省怀化市，西界湘西自治州，北壤湖北省鄂西州。市境东西长167km，南北宽96km，全市土地总面积9563平方公里，其中市区人口15万人。境内武陵山脉蜿蜒，溪河纵横其间，大小溪流800余条，多由西北向东南方向汇入澧、酉、沅三水，蕴藏着丰富的水能资源，并有野生动植物千种，地下矿藏丰富。环境优美，资源丰富是本区域主要特点。调查区域属中亚热带山地湿润气候，热量较足，雨量充沛，水热同步，温暖湿润，夏无酷暑，冬少严寒，垂直差异悬殊，立体气候特征明显，小气候效应显著，年平均气温14.0～16.4℃之间，1月气温为全年最低值，在2.5～4.8℃之间，7月气温为全年最高值，在21.5一27.3℃之间。历年平均降雨量1365.9mm，平均降雪日数为9.3天。历年平均无霜期285.9天，最长的为313天，最短为245天。3.1.2调查区域旅游资源和自然资源概况59 美丽的张家界以及独特的旅游资源闻名于世。由张家界国家森林公园、索溪峪、天子山、杨家界等景区组成的武陵源风景名胜区为国家级风景名胜区，其奇特的石英砂岩峰林峡谷地貌，藏峰、桥、洞、湖、瀑于一身，集幽、野、奇、秀、险为一体，被中外游人称为“扩大的盆景、缩小的仙境”。1992年被联合国教科文组织列入《世界自然遗产名录》，此外还有“武陵之魂”天门山，“南武当”五雷山，“亚洲第一洞”九天洞，“江南名刹”普光寺和人文景观湘鄂川黔省革命委员会旧址、中国工农红军第二方面军长征出发地、贺龙故居。目前全市已开发风景区12处，开辟浏览线30条，可供观赏景点300余处。2005年全市接待国内外游客730万人次，年均增长27.1％，实现旅游收入53亿元，旅游收入相对于国内生产总值的比重从1995年的7.65％提高到2005年的35.5％。59 张家界市地处湘西北边陲，市区跨居澧水中上流域，武陵山脉腹地、云贵高原隆起区与洞庭湖沉降区之间。境内属亚热带常绿阔叶林区，地形、地貌复杂多样，形成明显的垂直差异，构成各种不同的山区小气候环境，为众多物种的生存，发育提供了有利条件。植物资源十分丰富，据初步调查高第植物达3000余种，仅木本植物、乔木树种达107科39l属820种，首批列入《中国珍稀濒危保护植物名录》的重点植物达35种。经济用材林有著名的楠木、香樟、猴樟、马尾松、武陵松、杉木等200种。药用植物丰富，据调查有中草药1281种，240科。全市地形复杂，坡陡沟深，气候温和雨量丰富，森林茂密，给动物生活繁衍提供了良好的自然环境。据初步调查，境内陆生脊椎动物达50科116种，其中桑植县八大公山、武陵源区的森林自然保护区内有许多珍稀动物被列入《国家重点保护动物名单》。3.1.3调查区域社会经济指标按直接影响区的状况确定调查区域的社会经济状况见表3-1。调查区域现有(2008)年社会经济主要指标表表3．1指标计量单位永定区武陵源区调查区域总计面积平方公里21743972571耕地面积万亩23063.912309.91人口万人42.5404.53247.072其中：农业人口万人32.5691.333.869人口密度人/平方公里195.68114.16183.088国内生产总值万元17669230489207181工业总值产值万元1453224158149480农业总产值万元1488957284156179人均GNP元/人415467274401注：本表统计按现行价格进行从表3．1可看出：调查区域的总土面积为2571平方公里，至2005年未，调查区域的总人口数47.072万人，调查区域的人口密度为183.088人／平方公里。由上表看出，2008年国内生产总值为207181万元，工业生产总值为149480万元，农业生产总值为156179万元。人均国内生产总值为4401元／人，由此可见，调查区域是我省经济较为落后的地区。3.1.4调查区域各区、县的社会经济状况(1)永定区张家界市区辖永定、武陵源区，是张家界市的中心城市，是湖南省境内著名的旅游胜地。59 永定区位于湖南省西北部的武陵山区，东与慈利县、桃源县接壤，南毗沅陵县，西接永顺县，北邻武陵源区、桑植。距省会长沙市公路里程390公里，距张家界风景区31公里。永定区是市政府所在地，飞机场、火车站都在境内，地理位置重要，既是湘西的门户和张家界市的政治、经济、文化中心，又是湘、鄂、渝、黔四省边区近二十个县市的物资聚散地。全区总面积2174平方公里，其中耕地面积2306亩，占总面积的7.07％。总人口2005年达42.54万人，其中少数民族30.82万人，占72.45％，农业人口32.569万人，占总人口的76.56％，属于比较落后的地区。区内农业资源、矿产资源、水能资源、旅游资源十分丰富，对发展全区农业、工业、旅游事业具有重要作用。经济林以农业为主，是全国用材林基地之一。以粮食为基础的粮、油、肉、果、茶、棉麻产业的系列开发，铁矿、磷矿、煤矿、重晶石等35种矿产资源的开发以及天门山、茅岩河、普光禅寺、木龙滩水上旅游娱乐中心等自然、人文景观的开发建设，将进一步促进永定区的经济和社会事业的发展。2008年国民经济和各项社会事业取得新的进步。据统计2008年全区国内生产总值达176692万元，其中第一产业80685万元，第二产业30057万元，第三产业65950万元。整体上看，国民经济呈现适度增长和低通胀的格局，经济环境进一步改善，但由于长期积累的体制问题和结构矛盾在短期内难以得到根本性缓解，在市场需求约束增强的情况下，国民经济整体素质和效益仍然不高，失业下岗人员增加。59 固定资产投资结构得到调整，重点建设成绩突出。2008年全区在投资结构上对基础产业、基础设施和技改项目进行了倾斜，加快了交通、电力、通讯、市场等基础设施建设步伐，2008年全区完成固定资产投资12．45亿元。交通邮电业发展步伐快，邮电通信业发展迅猛，邮电业务总产值7375万元，比上年增加45．5％。2008年旅游环境进一步改善，旅游业步入新台阶，全年旅游人数达145．66万人次，旅游收入28270万元。永定区1998-2008年社会经济主要指标表表3-3指标年份人口（万人）国内生产总值（万元）农业生产总值（万元）工业生产总值（万元）社会商品零售总额（万元）现行价现行价现行价现行价199839.52868981470694774844116199939.95580792627345537649361200040.10596111750497405056011200140.442110373748207466570410200240.766124561769037833480331200341.522137455792018807488400200441.843149052908439705297489200542.04515335111654108055106533200642.151164763122313120323116477200742.3781683675137743132398128908200842.540176692148895145322139568（2）武陵源区59 武陵源区位于湖南西北部的武陵山系余脉，因其山体独特、资源丰富，具有较高的生态科学价值。1988年经国务院批准设立为县级行政区，由两乡（原大庸的中湖乡、协和乡）、两镇（原慈利县的索溪峪镇、桑植县的天子山镇）、一管处（张家界国家森林公园管理处）组成，总面积为397平方公里，耕地面积为3.91万亩，2005年总人口达4.53万人，其中非农业人口1.3万，占总人口的27.56%。少数民办族人口达3.24万人，占总人口的68.9%，其中以土家族、白族和苗族为主。区内农业资源、水能资源、旅游资源丰富，经济以农业为主。武陵源区社会经济概况表表3-3年份总人口（万人）国内生产总值（万元）工农业总产值（万元）工业总产值（万元）农业总产值（万元）社会商品零售总额（万元）19983.995402528453772468220119994.026547931696662503249120004.1047415400211942808253320014.1848075901435855429266320024.282100941011244665646284220034.379119261023940826157340220044.464140001384268287014373520054.49816026850022006300402520064.522210171236152137148446520074.5283048911442415872841075820084.532450001134640767448145003.2调查区域社会和国民经济发展预测59 调查区域社会经济的发展状况是确定未来建设项目交通量，以及最终确定建设项目的技术等级标准的重要依据。分析区内过去、现在、未来社会经济发展的特征和趋势，是公路建设项目可行性研究的重要内容。3.2.1社会经济发展预测的依据调查区域社会经济预测的依据是：永定区、武陵源区的国民经济和社会发展“十五”计划到2020年远景目标纲要，张家界市三十年公路网规划以及历年各区、县的社会经济发展历史资料。3.2.2预测方法与模型的选择社会和国民经济的发展预测，是建立在调查区域内各区、县(市)过去的历史发展情况以及综合发展规划等基础资料上的，为了较准确地预测调查区域未来社会发展的规模和水平，本报告在定性分析的基础上，通过对影响区经济指标的历史资料的分析，采用了回归分析法对影响区的人口、国内生产总值、社会总产值、工农业生产总值，社会商品零售总额等经济指标进行了预测，预测结果综合考虑了历史年份的发展规律和规划目标。各市(县)预测模型如下：1)永定区人口预测模型：y=O.3694X+36.837R2：0.9925X：年份-1998国内生产总值预测模型：y=686.61X～1553.8X+58140R2：0.9963X：年份-1998工农业生产总值预测模型：y=1084.7X2+1668.9X+80048R2：O.9744X：年份-1998工业生产总值预测模型：y=25247.75e0.2124x59 R2：O.9735X：年份-1998社会商品零售总额预测模型：y=447.9X2-919.85X+42844.45R2：0.9868X：年份-19982)武陵源区人口预测模型：y=3．834X0.0652R2：O.9253X：年份-1998国内生产总值预测模型：y=34737.91e0.01991xR2：O.9489X：年份-1998工农业生产总值预测模型：y=95.4X2+219.2X+1900R2：O.9895X：年份.1998工业生产总值预测模型：y=17.46X2—29.08X+204R2：O.9842X：年份-1998社会商品零售总额预测模型：y=127X+1822R2：O.9598X：年份-19983.2.3社会经济预测结果在定性分析的基础上，由上述预测模型综合考虑各区域社会经济指标历史年份的发展规律和规划目标，最终得出经济指标预测结果见表3—4，表3.5。武陵源区经济指标预测结果表表3-4指标年份人口（万人）国内生产总值（万元）工农业生产总值（万元）工业生产总值（万元）社会商品零售总额（万元）59 20054.532450001134640761450020104.62949713125944993171682005-2010年增长率（%）2.1410.4511.0212.2511.8420154.70454913141146211206532010-2015年增长率（%）1.6210.4612.0712.4412.0320204.76460662158287801251342015-2020年增长率（%）1.2710.4712.1512.5612.1720254.81667018212749962310412020-2025年增长率（%）1.0910.4813.4412.7712.3520304.860740292812412961390192025-2030年增长率（%）0.9210.4713.2213.0112.57永定区经济指标预测结果表表3-5指标年份人口（万人）国内生产总值（万元）工农业生产总值（万元）工业生产总值（万元）社会商品零售总额（万元）200542.540176692148895145322139568201042.7319300116275716306615325959 2005-2010年增长率（%）0.459.239.3112.219.81201544.312095791769661800571662112010-2015年增长率（%）0.378.598.7310.428.45202044.452262201912821961181783602015-2020年增长率（%）0.317.948.098.927.31202544.572428702056472121801902742020-2025年增长率（%）0.267.367.518.196.68203044.672589722200012280512019952025-2030年增长率（%）0.236.636.987.486.163.3交通量调查及分析为了解项目所在地区公路交通的特性和构成，使交通量预测真实、可靠，经济评价有定量的依据，本报告收集了慈利县万年民用车辆拥有量数据，并通过实地调查和走访有关交通管理部门，收集了象市镇观测站历年交通量观测数据，并对现有路段做了断面交通量调查。3.3.1各路段断面交通量调查59 由于永定区茅溪水库管理处境内公路线形简单，路网结构不复杂，无交通支流，故不考虑作OD调查，但为了把握区域的交特性，无交通影响调查结果和精度的前提下，布置了两个断面观测点，即茅溪垭观测点和小河坎观测点，并于2008年9月14日对两个观测点作了16小时交通量调查。表3-6、3-7即为调查记录表，表3-9为省道S228线上小河坎观测站的历年资料总结表，折算系数见表3-9。行车密度观测记录表观测地点：茅溪垭观测点观测日期：2008.9.14气候：晴表3-6车辆类型时序载货汽车客车载货拖挂车拖拉机畜力车人力车自行车小型中型大型小型大型小型大中型6:00～7:0084214752147:00～8:0021202826237178:00～9:0028334923111119:00～10:0021744529941910:00～11:001723254271431611:00～12:00259249141001412:00～13:00171433821931613:00～14:001513046211011714:00～15:001718365201131115:00～16:002512787301131616:00～17:0021131278352721717:00～18:002118481331941918:00～19:00169066302211819:00～20:001451424101420:00～21:00416236240121:00～22:0096417230016小时279172497953241983521024小时3141935589636622339237本日机动车2047辆，折算成中型载重车交通量1643辆注：摩托车计入小汽车数内行车密度观测记录表观测地点：小河坎观测点观测日期：2008.9.14气候：晴表3-759 车辆类型时序载货汽车客车载货拖挂车拖拉机畜力车人力车自行车小型中型大型小型大型小型大中型6:00～7:004111053197:00～8:009312617153128:00～9:0013243931100169:00～10:00165434271152010:00～11:00121223121911411:00～12:00181333819621212:00～13:001391301862813:00～14:009891280361684914:00～15:00171234121921415:00～16:001914245241431616:00～17:001410343251211217:00～18:002017548221632118:00～19:00151025315811119:00～20:0099332652720:00～21:00517425320221:00～22:0054114200016小时198143395452721343018324小时2221614461230515034206本日机动车1494辆，折算成中型载重车交通量1226辆标准车流量折算系数（中型载重汽车）表3-8车型折算系数小客（≤12座）0.5大、中客1小货（≤2.5t）1中货（2.5-7t）1大货（>7t）1摩托车0.5拖拉机1载货拖车1.5自行车0.1兽力车159 人力车0.5在调查期间，正是张家界旅游淡季，所调查到的交通量偏小，因此在确定基本年年平均日交通量时，将综合考虑历史数据以及该年各观测点16小时断面交通量调查数据。小河坎观测站历年交通量（折算数）表3-9年份1993199419951996199719981999200020012002200320042005年平均日交通量66577487910431195134713221228139320901516163019733.3.2永定区民用车辆拥有量预测永定区万年民用车辆拥有量调查资料见表3-10。建立民用车辆拥有量和国民经济指标的相关模型，并得出特征年预测结果，详见表3-11。永定区民用车辆拥有量表3-10年份19981999200020012002200320042005年平均日交通量25553251397839824564456946854724永定区民用车辆拥有量表3-11预测模型Y=2174.5ln(x)-20863R2=0.9095X=工农业总产值（现行）特征年份预测结果（辆）20010201520202029635882191023713976预测年平均增长2000-20052005-20102010-20152015-202459 速度（%）6.125.274.493.523.3.3公路交通量预测交通量预测是可行性研究工作中最重要的环节之一，它是确定页目计划、建设规模、建设标准的依据，是项目国民经济评价和财务分析的基础。通过对调查区域内现有公路观测站的历年交通量调查资料进行分析，采用弹性系数法确定调查区域的交通弹性系数。本项目为新建桥梁项目，其远景交通量包括了三种基本交通量，即正常交通量、转移交通量和诱增交通量。正常交通量是现有公路交通量按其固有的发展规律，自然增长的交通量。交通量增长和经济发展互为因果关系，交通制约经济，反过来经济又影响交通。交通量的规模和增长速度与国民经济的水平和增长速度密切相关。本项目利用2005．2008年三坪乡观测站历年交通量观测资料与武陵源区与永定区历年国民生产总值，求得交通量增长相对国民生产总值增长的弹性系数。弹性系数e=交通量变化的百分率÷国民生产总值变化的百分率=0.6278根据弹性系数e以及国民生产总值的预测资料，得到各特征年全车种交通量的民生倍数数Ki。交通量的预测按下式确定：Qpi=QDi×KiQpi—i断面预测年度的年平均日交通量Q断面基本年的年平均日交通量Ki—I断面预测年度发生量的增长倍其中QDi=qDiX59 K的K值以观测断面调查数据的历年交通量观测资料进行修正(K=0.96)，得年平均日交通量为1798辆／日。转移交通量是指由于本项目的建议，从其它公路及由于竞争关系而从其它交通方式转移过来的交通量，随着常德至张家界高速公路及省道$228、$306线的改造升级，将有部分交通量从其它公路或转换运输方式至本公路，本项目转移交通量按无本项目时趋势型交通量的3％计算。诱增交通量指由于道路改建使交通顺畅，行车时间缩短，将在一定程度上带动区域内经济的发展，区域内经济的发展，又会诱发一部分交通量，同时，由于张家界市是一个以旅游为主导产业的城市，随着常张高速公路、张清、张罗公路以及本桥梁修建，必将促进旅游业的跳跃式发展，故在考虑诱增交通量时还有必要考虑由此引发的旅游诱增交通量，因此本项目诱增交通量相对趋势型交通量的比率为10％。预测结果见表3-12有拟建项目时未来各特征年交通量表3-12年份趋势型交通量（辆/日）转移交通量（辆/日）诱增交通量（辆/日）远景设计交通量（辆/日）年平均增长率（%）201024227324227375.52201531699631735822020407112240746005.142025513015441357974.732030607118260768604.2959 注：1、公路转移转移量按趋势型号交通量的3%计；2、诱增交通量按趋势型交通量的10%计；3、表中数据均折算成中型载重汽车数。第四章桥梁建设规模与标准4.1建设规模本桥为1-80m石拱桥，桥长105.60，桥宽7m，净宽6m，属于大桥，设计荷载公路-II级，设计洪水频率为1/50，桥面结构为水泥砼。桥面（含护栏）面积739.2m2。4.2技术标准按四级公路桥梁设计，设计车速20km/h，设计荷载：公路-II级。59 第五章建设条件与方案选择5.1自然条件和社会环境分析5.1.1自然条件1、地形地貌本项目属于山岭重丘地形，海拔高度一般在150—200米以上，该段地形起伏大、山势较陡峭，覆盖物分布广泛且厚度较厚，基岩埋置较深，项目不需占用农田，附近有村庄及农舍。2、工程地质条件桥梁所在区域无较大断层构造，主要地层有：三叠系中统巴东组下段(T2b159 )：紫红色泥质粉砂岩、粉砂质泥岩。薄——中厚层状。三叠系下统嘉陵组(Tij)：灰色灰岩。厚层状，致密块状构造。三叠系下统大冶组(T1dy)：灰色薄层灰岩。致密块状构造。二叠系上统(P2)燧石条带灰岩、炭质页岩(石煤)及下统(P1q)：厚层灰岩、中层薄层灰岩及泥灰岩，底部局部为煤层。泥岔系上统(D3)：厚层石英砂岩。志留系中统(S2)：薄层粉砂质页岩。3、气候本区系亚热带过渡的季风气候，光热充足，雨量充沛，无霜期长，严寒期短，四季分明，春多潮湿阴雨，夏多暴雨高温，伏秋易旱，冬少严寒。年平均气温16～17℃，最热为7～8月，最高气温40-41℃；最冷为12月至次年1月，最低气温达-5℃。年降雨量1400～2000mm，雨季多集中于4～8月，9～11月天气晴朗，适宜于桥梁施工。4、地震根据《中国地震动参数区划图》(GB18306—2001)，本项目区域地震动峰值加速度系数等于0.05，对应地震烈度为6度，小于7，故根据规范要求，按7度进行抗震设计。5.1.2社会环境分析59 由于饱受隔河渡水、翻山越岭之苦，且地方经济发展受到严重制约，当地群众对建设本项目有着很高的热情，他们迫切希望该项目及早动工建设，以解决他们出行难的交通瓶颈问题，同时促进地方经济发展。因而修建此桥梁有着良好的群众基础，必然会得到当地政府和群众的大力支持，也是全面建设和谐小康社会及社会主义新农村的需要。5.2筑路材料及施工条件当地筑路材料丰富，料场分布众多，自采材料均可在料场采集加工，外购材料可在张家界市内采购。本项目区域内水系发达，地下水资源丰富，工程用水较为便利。本项目地处水库上游l公里，工程用电极为方便。5.3方案选择采用1-80m石拱桥，较为经济合理，也与自然景观相协调，无比较方案。5.4环境保护分析5.4.1社会环境分析拟建工程的修建，可对区域社会环境产生一系列有利影响，有利于改善区域交通条件，促进区域经济的发展。本桥梁修建占地很少，对沿线居民生活无影响。5.4.2生态环境影响桥梁基础的开挖将引起自然环境的改变，但不会造成水土流失及水源污染，施工期间会对附近环境及居民生活造成一定影响。因此桥梁建设期间需要重视对周围环境的保护，尽量减少桥梁建设对环境带来的不利影响。5.4.3声环境及空气环境影响59 施工期间来自施工机械和运输车辆的噪音对环境产生不利影响。同时施工期因运输施工材料、水泥拌合等产生的扬尘都对大气产生污染。建议施工拌和场要选择合理位置，并采取相应防护措施，尽量减少噪音及废气对居民的影响。5.4.4环境保护措施施工期环境影响是短暂的、可逆的，运营时影响是长期的，不可逆的。建议在项目设计、施工过程及营运期，贯彻“以防为主，防治结合”的环境保护方针。1、设计期的环境保护措施(1)设计期详细勘探调查，做好弃土的调配工作，达到既不污染环境又不造成水土流失。(2)设计时规划好桥梁的排水设施，做好边坡防护及美化绿化设计。(3)桥梁设计时考虑恢复或改善当地水系，满足河流的排洪和农田灌溉的需要，避免冲刷和水土流失。2、施工期环境保护措施(1)首先应做好征地拆迁工作，并对地面附着物进行补偿。(2)桥梁施工期间的噪声污染主要来自于施工机械和运输车辆，故应注意保养车辆，合理操作，使机械工作噪声维持在最低水平。合理进行施工组织，避免在夜间施工；设置水泥砼搅拌站应选择在150m范围内无居民点或噪声敏感点的地方，且拌和设备应有较好的密封除尘装置。(3)基坑开挖做好施工组织设计，防止开挖土石方进河。(4)施工区的固体废物和生活垃圾应统一收集、统一清运，合理处理。59 5.5工程设计概况(1)基础桥台基础处于两岸，采用天然扩大基础，以C20小石子混凝土砌Mu50以上块片石。桥台基础对地基应力要求较高，要达到800Kpa以上。(2)下部构造桥台采用砌石U形桥台(重力式)，粗料石镶面，台背填以C20小石子混凝土砌Mu50以上块片石。(2)上部构造主拱圈为1／6悬链线石砌板拱，板厚130cm，材料为C20小石子混凝土砌砌Mu80以上块石(中间)及粗料石(两端)。拱上设轻型横墙，横墙两端以粗料石镶面，中间以C30砼现浇填心。腹拱圈采用变截面圆弧拱，其材料为C20小石子混凝土砌MuSO以上块片石。桥面铺装为水泥砼结构，下设水稳调平层。栏杆采用钢筋混凝土防撞护栏。设计要考虑抗震、防洪等要素，具体设计以有资质的设计单位设计为准59 第六章投资估算方法与参数6.1投资估算方法与参数6.1.1编制依据(1)交通部交公告[2007]33号发布的《公路工程基本建设工程投资估算编制办法》。(2)交通部交公告[2007]33号文发布《公路工程概算定额》。(3)交通部交公告[2007]33号《公路工程机械台班费用定》。(4)湖南省交通厅湘交造字[2007]638号关于执行《公路基本建设工程概预算编制办法》及补充规定的通知。6.1.2编制范围59 根据本报告分析的建设规模、技术标准和工程数量编制投资估算。6.1.3估算费用组成概算费用组成表表：401概算总金额一）建筑安装工程费直接工程费直接费人工费材料费施工机械使用费其他直接费冬季施工增加费雨季施工增加费夜间施工增加费安全文明施工增加费综合费施工辅助费临时设施费间接费规费养老保险失业保险医疗保险工伤保险住房公积金企业基本费用59 管理费职工探亲路费职工取暖补贴食品运输财务费用利润税金二）设备、工具、器具购置费设备、工具、器具购置费不计办公和生活用家具购置费不计三）工程建设其他费用土地、青苗等补偿费和安置补助费（10万元）建设单位管理费（8万元）研究试验费（2万元）勘察设计费（8万元）施工机构迁移费（5万元）供电贴费（8万元）大型专用机械设备购置费（不计）建设期贷款利息（不计）工程造价增长预留费（15万元）四）预备费用按一、二、三部分费用之和的5%计算6.1.4主要工程数量(1)O、1号桥台接线路基填筑(借土)：3600m3浆砌挡墙：3600m3水泥砼路面：900m2(2)桥梁主体全长105.6m，宽7m桥面面积：739.2m2(石拱桥)6.1.5各项费用计算1、建筑安装工程费人工单价：根据交通部交公告[2007]33号文规定，本项目按49.2元／工日计算。59 材料单价：以实际调查的工地市场材料价格为基础计算。2、设备、工具、器具购置费不计3、其他基本建设费建设单位管理费依据交工发[1996]612号文《公路基本建设工程概、预算编制办法》的有关规定计算。勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》(国家发展计划委员会、建设部2002年修订本)计算。4、预备费按第一、二、三部分费用之和的5％计算6.2投资估算成果本项目(含O号桥台桥头接线工程)投资估算总额为295.3168万元。全桥每延米造价为2.796万元。6.3资金筹措和资金计划安排本项目资金由省交通厅、移民部门及水电部门投资工程建设费用，地方政府负责征地拆迁费用，使用安排为2009年1月至2010年12月，要求在保证质量的前提下加快施工进度。59 第七章项目实施方案及招投标7.1施工条件l.施工条件本项目是永定区2008年渡改桥项目，也是国家对永定区茅溪水库管理处交通扶贫工程，项目建设对于解决当地村民出行难、帮助群众脱贫致富起到积极的促进作用。因此，项目的建设必将得到当地政府和广大农民群众的支持，为项目的施工营造良好的社会环境。59 桥东头原有公路，施工机具、筑路材料运输方便，施工场地民居密布，有利于施工单位的生活设施安排。当地筑路材料供应充足，石料、台背回填料(天然砂砾)储量丰富，水源充沛，供电良好，为项目施工创造了优越的物质环境。2.施工环境本项目所处地区属亚热带过渡的季风湿润气候，一年之中四季分明，无霜期长，严寒期短；一月份平均气温4．4℃；暑热期长，除4、5、6月份雨季外，其他均为施工的良好季节，气候条件对施工的影响较小，全年施工期长。由于桥梁工程量大，必须绝对保证主拱圈的砌筑在洪水季节到来之前完成。7.2施工计划本项目计划于2009年1月开工，2009年12月竣工，建设期12个月，其实施计划进度见下表：犀牛大桥实施计划进度表7.3实施措施（1）成立专职的工程指挥机构59 项目立项后应尽快立专职的工程指挥机构，指挥机构可由永定区交通局牵头，配备各类专业人员，并从永定区及教字垭镇政府抽调人员组成，负责落实项目设计委托、土地征收、拆迁安置、工程管理、施工招标，并与项目施工有关单位协调等工作。（2）实行施工招标，确保施工进度和质量该项目属于大桥，具有地质情况复杂、河中水深、投资规模较大等特点，适合采用招投标的建设组织办法。建议按照国际通行的FIDIC条款进行操作，通过招投标公开公平竞争，选择具有施工资质(大桥工程)、施工设备先进、施工技术力量强大、经验丰富、业绩优秀的施工队伍，确保施工安全、工期、工程质量。达到为当地民众扶贫的目的。7.4项目招投标7.4.1本次项目招标由招标代理机构组织实施。根据建设单位的性质、项目的特点和资金来源的情况，本次项目的勘察、设计、监理、施工、设备采购和安装的招标投标由建设单位委托招标代理机构负责实施，可采取公开招标。招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√59 监理√√√设备√√√重要材料√√√其他情况说明：（3）实施工程监理制在项目施工前，采用公开招投标的方式，选择具有资质的施工监理单位，对施工合同、工程质量、进度费用等进行全方位、全过程监理，以保证工程按照合同要求按质按时完成。第八章经济评价8.1评价参数和模型的确定8.1.1评价依据1)国家发改委委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；2)现行交通部《公路建设项目经济评价方法》；3)交通部发布《公路技术经济指标》(第二次修订本)；4)交通部发布的《公路工程技术标准》；5)交通部公规定院《公路建设项目可行性研究指南》；59 6)本项目投资估算。8.1.2经济评价参数及模型根据国家发展改革委和建设部以发改投资【2006】1325号文发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；确定本项目的主要参数如下：1)社会折现率根据我国在一定时期内的投资收益水平，资本机会成本，资金供求状况，合理投资规模以及项目国民经济评价的实际情况，社会折现率取为8％。2)贸易费用率：6％3)人工影子工资《建设项目经济评价参数》指出：项目评价中可根据项目所在地区劳动力的充裕程度和所用劳动力的技术熟练程度，适当提高或降低影子工资换算系数。对于就业压力大的地区占用大量非熟练劳动力的项目，影子工资换算系数可小于1，对于占用大量短缺的专业技术人员的项目，影子工资换算系数可大于1。根据本项目及我省的具体情况，本项目人工工资影子价格换算系数为1.0。4)影子价格以口岸价为基价确定。5)汽车运输成本59 汽车运输成本是公路运输承运者进行客、货运输所消耗的以货币形式表现的一切费用。汽车运输成本包括车辆费用和企业管理费用两大类。车辆费用是指营运车辆从事运输生产所发生的费用、燃料、轮胎、折旧、养路费、运管费及其它费用。企业管理费用指承运者为组织和管理运输生产所必生的各项管理费用和业务费用。汽车运输成本按动态变化处理，根据调查区域的交通运输状况，本项目分析采用的汽车运输成本和平均技术车速模型如下：V1=53-(N-1500)／1400V2=156.7／N0.1323C=784.2-12.3304V+0.10198V2N一设计年限平均日交通量(辆客车／小时)Ⅵ-平均技术车速，I-公路等级。按照费用与效益计算范围对应一致的原则，国民经济评价中汽车运输成本也应换算为经济成本。6)时间价值建设项目节约运输时间的价值由旅客旅行时间的节约和在途货物占有流动资金的节约所组成。旅客在旅途中的时间节省价值，用人均国内生产总值来计算，同时考虑到旅客中的一半旅客为生产人员。项目直接影响区人零头国内生产总值如下表8.1。调查区域人均国内生产总值预测结果表8．1年份国内生产总值（万元）人口（万人）人均国内生产总值（万元）武陵源区永定区合计20104971319300124271447.359512520155491320957926449349.014539620206066222622028688249.214582920256701824287030988849.386627520307402925897233300149.530672359 在途货物占用流动资金所节约的价值，以在途货物的平均价格和资金利息率为基础进行计算。在途货物平均价格在调查的基础资料上，适当考虑物价因素，将2005年在途货物平均价格定为2000元／吨。7)残值本项目的残值取经济建设费用的50％，并以负值计入评价末年的费用中。财物评价不计残值。8)货款利率该项目为交通扶贫项目，货款利率为1.00％。以综合货款利率作为财物基准折现率。9)评价年限本项目的评价期按交通部颁发的《公路建设项目经济评价方法》规定，包括项目的建设期和建设后预测年限，本项目建设期为2009年，建设后预测年限以20年计，评价基年定为2009年，评价年限21年，评价末年为2029年。8.2国民经济评价国民经济评价是按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考虑项目的效益和费用，用影子价格、影子汇率和社会折现率等经济参数分析计算项目给国民经济带来的净效益，据以评价经济上的合，理性程度以及项目建设的必要性程度，从而确定该项目投资行为的宏观可行性程度。项目的效益即项目对国民经济所做的贡献，项目费用是指国民经济为此项目所付出的代价。59 本项目国民经济评价的步骤如下：8.2.1直接经济效益的计算在公路建设项目中，项目的效益主要指：有此项目相对于无此项目而产生的汽车运输成本的节约和客、货在途时间的节约以及减少交通事故费用、货损费用的等。根据影响区域的经济发展现状，综合运输网及交通量的状况，在该项目的直接经济效益计算中采用“有”、“无”该项目的对比计算，分别计算以下几种可用货币形式计算的直接经济效益。1)公路晋级效益；2)旅客节约在途时间效益；3)货物节约在途时间效益；4)缩短里程时间效益；5)减少交通事故效益；6)减少货损事故效益。上述各项效益按《公路建设项目经济评价方法》规定方法计算，计算结果详见表8．2。8.2.2费用调整及确定本项目评价期的费用支出，包括项目建设的投资以及建成后的费用支出，包括公路大、中修费用，公路养护管理费用等。根据国民经济评价的要求，应分别调整为经济费用。1、项目建设投资费用的调整59 项目经济费用是在项目投资估算基础上，高速主要材料价格、人工价格和土地价格，除去建筑安装工程费中的税金，除去其它费用中的供电贴费，除去预留费中的价差、税金及物价上涨费等转移支付费用后所得的费用。1)主要材料的影子价格的调整本项目以影子价格为标准进行调整的材料主要指工程项目中占有比重大且价格明显不合理的投入和产出物，主要材料有原木、锯材、圆钢筋、钢材、石油沥青等。人工、主要材料和土地景子价格计算以及其它费用的调整结果见表8．3。本项目其它费用的调整指扣除公路建设费用中的税金、供电贴费、材料差价和物价上涨费等。直接经济效益计算表表8-2单位：万元评价年度公路晋级效益节约旅客在途时间效益节约货物在途时间效益缩短里程效益减少交通事故效益减少货损事故效益合计200913.3210.640.2812.720.799.6747.43201013.9212.050.3013.410.8310.1750.68201114.5413.630.3114.130.8810.6954.18201215.1415.290.3314.830.9211.2057.70201315.7617.150.3515.570.9611.7261.51201416.4019.240.3616.341.0112.2865.62201517.0621.580.3817.151.0512.8670.08201617.7524.210.4018.011.1013.4774.94201718.4026.860.4118.821.1514.0579.69201819.0629.790.4319.661.2014.6584.80201919.7533.050.4520.551.2515.2890.33202020.4636.670.4721.481.3115.9496.34202121.2040.680.4922.451.3716.63102.75202221.9645.140.5123.471.4417.35109.58202322.7550.090.5324.531.5118.10116.88202423.5655.570.5725.641.5818.88124.65202524.4161.660.5926.801.6619.69132.9559 202625.2968.410.6128.011.7420.54141.79202726.2075.910.6329.291.8221.43151.23202827.1484.220.6530.611.9122.36161.29综上所述，本项目建设费用调整结果见表8-3建设期经济费用调整表表8-3项目单位数量影子价格（换算系数）预算单价（元）概算费用（万元）财务费用（万元）经济费用（万元）一、建筑安装工程费225.25232.22229.201、人工工日13960149.268.6868.6868.682、原木M374895.598002.722.723.053、锯材M378130712009.369.3610.194、一级钢筋T5317235001.751.751.595、二级钢筋T1344438000.380.380.386、钢材t14948.8742000.420.420.497、加工钢材及型钢T24211.1445000.90.90.848、水泥T73929032023.6523.6521.439、石油沥青T4498455002.22.21.9910、机械使用费万元123.0623.0623.0611、利润万元06.266.26012、税金万元07.507.50013、不作调整项目万元14、其他费用万元1132.76132.76132.76二、设备工具器具购置费用万元三、工程建设其它费用万元22.7422.7419.67四、预备费万元0.914.7414.7413.271、建设单位管理费万元0.8886.42、勘察设计费万元132.5132.5127.72五、绕道工程维护费万元59 六、合计万元295.32295.32276.592、公路养护、维修和管理费的调整本项目桥梁小修费用，大、中修工程费用及交通管理费，按交通部公规院《公路技术经济指标》（第二次修订本）介绍的方法进行计算，并调整为经济费用。本项目国民经济评价期的费用支出列表8-4国民经济评价费用支出汇总表单位：万元表8-4年份建设投资养护管理费残值费用合计2009295.3168295.316820100.450.4520110.470.4720120.480.4820130.500.5020140.510.5120150.530.5320160.540.5420170.560.5620180.570.5720193.523.5220200.610.6120210.630.6320220.650.6520230.670.6720240.690.6920250.710.7120260.730.7320270.750.7520280.770.7720295.975.978.2.3国民经济评价指标计算59 本项目国民经济评价依据动态投资原则，全部采用折现计算。根据经济评价期所产生的效益与费用支出，计算得经济评价指标见表8-5。国民经济效益费用分析表单位：万元表8-5年度费用合计效益净现金流量净现金折现值净现金累计值2009295.320-295.32-273.44-273.4420100.4547.4346.9832.62-224.0220110.4750.6850.2129.06-194.9620120.4854.1853.725.90-169.0620130.5057.7057.222.99-146.0720140.5161.516120.42-125.6420150.5365.6265.0918.18-107.4720160.5470.0869.5416.17-91.3020170.5674.9474.3814.42-76.8820180.5779.6979.1212.78-64.1020193.5284.8081.2810.94-53.1620200.6190.3389.7210.06-43.1020210.6396.3495.718.95-34.1521220.65102.75102.107.95-26.2020230.67109.58108.917.07-19.1320240.69116.88116.196.28-12.8520250.71124.65123.945.59-7.2620260.73132.95132.224.97-2.2920270.75141.79141.044.412.1220280.77151.23150.463.926.042029-143.72161.30305.026.6312.67累计净现值ENPV=12.67（万元）投资回收期EN=17.93（年）效益费用比EBCR=1.2内部收益率EIRR=14.00%8.3财务评价财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的基础上，根据项目投资估算结果进行分析，计算项目直接发生的财务效益和费用，以考虑项目的盈利能力、清偿能力等财务状况，据此判别项目的财务可行性，为项目的投资决策提供最直接的依据。59 由于该项目为国家渡改桥项目，属于交通扶贫工程，其服务主要对象为当地农村及农民群众，项目建成后不存在收费，故项目无盈利及清偿能力，所以无法进行财务评价。第九章存在问题与建议9.1设计阶段应加强桥位处水文调查，掌握河流设计频率洪水位，确保桥梁不受水害。9.2设计阶段应加强工程地质勘察工作，查明地基承载力、基岩是否断层等情况，以便采取相应的工程措施。9.3在设计和施工中应充分考虑主拱圈的施工难度，对拱架的方案应详细设计。9.4设计应按国家有关部门的最新设计标准设计，并考虑抗震、防洪和行人、车辆等的安全。9.5在施工过程中，建设、设计、施工、监理等单位应各司其责，保证桥梁安全、优质。59 59 路基土石方数量估算表项目名称：永定区茅溪水库管理处犀牛大桥接线第1页共1页起讫桩号挖方（m3）借方填方弃方（m3）计价方（m3）总数量土石（m3）（m3）土石土石360036003600编制：复核：59 路基防护工程数量估算表项目名称：永定区茅溪水库管理处犀牛大桥接线第1页共1页起讫桩号砌石圬工备注边沟、排水沟、截水沟、急流槽（m3）档土墙（m3）铺草皮（m3）撒草粒（m3）0、1号桥台桥头接线(总长60m)1200挡土墙总长120m，平均高4m合计01200编制：复核：59 路面工程数量估算表项目名称：永定区茅溪水库管理处犀牛大桥接线第1页共1页序号起讫桩号长度（m）结构类型面层封层基层（5%水稳碎石）底基层路面加宽（100m2）备注厚度（cm）面积（100m2）厚度（cm）面积（100m2）厚度（cm）面积（100m2）厚度（cm）面积（100m2）10号桥台桥头接线30水泥砼路面220.9180.9合计0.90.9编制：复核：59 桥梁工程数量估算表项目名称：永定区茅溪水库管理处犀牛大桥接线第1页共1页序号中心桩号桥名及地名河床地质情况交角（度）孔数及跨径（孔-m）桥梁全长（m）结构类型工程量桥面面积(m2)备注上部构造下部构造基础墩台墩台1犀牛大桥901-80105.6石拱桥重力式天然扩大基础739.2合计105.6739.2编制：复核：59 概算编制说明一、编制主要依据(1)交通部交公告[2007]33号发布的《公路工程基本建设工程投资估算编制办法》。(2)交通部交公告[2007]33号文发布《公路工程概算定额》。(3)交通部交公告[2007]33号《公路工程机械台班费用定》。(4)湖南省交通厅湘交造字[2007]638号关于执行《公路基本建设工程概预算编制办法》及补充规定的通知。二、编制范围2．1桥梁主拱圈80m，桥梁全长105．60m，桥梁宽度7m，0、1号桥台桥头接线长共60m。2．2工程项目桥头接线：(1)路基土方：借土填筑路堤(2)路基防护：浆砌挡土墙桥梁主体：(1)基础：浆砌片石天然扩大基础(2)下部结构：浆砌片石并粗料石镶面。(3)上部结构：拱上横墙两端以粗料石镶面，中间现浇砼，其余浆砌块石并粗料石镶面。(4)桥面铺装：现浇砼。59 (5)护栏：现浇钢筋砼防撞护栏。三、直接工程费的计算和指标使用3．1人工费：根据交通部交公告[2007]33号发布的《公路工程基本建设工程投资估算编制办法》规定，人工费按49.2元／工日计算。3．2材料费：取工地材料市场价格，已包含原价、运杂费、场外运输损耗、采购及保管费用。3．3本项目工程采用分项指标计算。四、其他直接费、现场管理费和间接费4．1其他直接费按编制办法规定准一区计算的冬季施工增加费，按雨量区II，雨季5个月，计算雨季施工增加费；夜间施工增加费、安全文明施工增加费、综合费、施工辅助费、临时设施费按部颁费率计算。4.2间接费包括企业管理费和规费，分别按部颁费率和湖南省交通厅湘交造字【2007】638号文件计取五、工程建设其它费用5．1土地、青苗等补偿费和安置补助费按10万元计5．2建设单位管理费：建设单位管理费以建筑安装工程费总额为基数，按编制办法规定的费率，以累进办法进行计算为8万元。5．3研究试验费按2万元计5．4勘察设计费：勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》计算为8万元。5．5供电贴费：8万元59 5．6工程造价增涨预留费和预备费：工程造价增涨预留费按15万元计，预备费按第一、二、三部分费用之和的5％计算。六、工程造价和人工、主要材料桥梁全长105.60m总造价295.3168万元人工(含机械工)13721工日原木10.31m2锯材78m3钢筋6t钢材3t水泥534t沥青0.88t砾、碎石1230m3块、片石6533m359 59'