畜牧饲草(紫花苜蓿)基地建设项目可行性研究报告 189页

'畜牧饲草紫花苜蓿基地建设项目 第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称畜牧饲草基地建设项目1.1.2项目建设单位拜城县国富神农实业有限责任公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.6项目投资规模项目总投资为6100.00万元，其中，建设投资为5750.00万元（土建工程为3500.00万元，设备及安装投资1820.00万元，土地费用250.00万元，其他费用为134.36万元，预备费45.64万元），铺底流动资金为350.00万元。项目建成后实现年均销售收入为2683.64万元，年均利润总额1047.53万元，年均净利润为785.65万元，年上缴税金及附加为31.87万元，年增189第1页189 值税为289.71万元；投资利润率为17.17%，投资利税率22.44%，税后财务内部收益率12.69%，税后投资回收期(含建设期)为8.16年。1.1.7项目建设规模本项目是项目公司根据世界农业的走势和我国农业、高蛋白紫花苜蓿种植产业发展现状，结合拜城县苜蓿种植产业发展战略，投资兴建畜牧饲草基地建设项目。项目建成后，年可种植高蛋白紫花苜蓿15000亩，年加工能力为高蛋白紫花苜蓿饲料12000吨。本项目种植区总占地面积15000亩，加工区总占地面积50亩，加工区总建筑面积28000.00平方米。项目主要建设内容及规模如下：主要建筑工程量情况一览表工程类别工段名称层数占地面积建筑面积备注（m2）（m2）1、种植基地工程高蛋白紫花苜蓿不计入建亩15000.0015000.00筑工程面（占地15000亩）种植基地积加工厂房110000.0010000.002、加工区工程仓储库房115000.0015000.00（占地50亩）办公综合楼31000.003000.00其他辅助用房1500.00500.00合计26500.0028500.001.1.8资金来源本项目总投资金额为6100.00万元人民币，全部由项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目建设从2016年1月—2017年12月，建设工期共计24个月。1.2项目承建单位简介189189 第2页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告1.3编制依据1.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》；2.《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；3.《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》；4.《新疆维吾尔自治区农牧业现代化建设规划纲要（2011—2020年）》；5.《新疆维吾尔自治区关于加快肉羊肉牛产业发展的意见》；6.《农业部关于促进草食畜牧业加快发展的指导意见》；7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；8.《现代财务会计》；9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；10.国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则一、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。189 二、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。三、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行189第3页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告国家及各部委颁发的现行标准和规范。四、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。五、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。六、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，产品成本、实施规划和经济效益、社会效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下表：主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1高蛋白紫花苜蓿种植基地亩15000.002加工区占地面积亩50.003加工区总建筑面积㎡28500.004年加工紫花苜蓿饲料数量吨12000.005总投资资金，其中：万元6100.005.1建筑工程万元3500.005.2设备及安装费用万元1820.005.3土地费用万元250.00189 5.4其他费用万元134.365.5预备费用万元45.645.6铺底流动资金万元350.00二主要数据189第4页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告1正常达产年年产值万元3600.002计算期内年均销售收入万元2683.643年平均利润总额万元1047.534年均净利润万元785.655年销售税金及附加万元31.876年均增值税万元289.717年均所得税万元261.888项目定员人1089建设期月24三主要评价指标1项目投资利润率%17.17%2项目投资利税率%22.44%3税后财务内部收益率%12.69%4税前财务内部收益率%16.11%5税后财务静现值(ic=8%)万元1,078.946税前财务静现值(ic=8%)万元2,513.997投资回收期(税后)含建设期年8.168投资回收期(税前)含建设期年6.909盈亏平衡点%52.21%1.7综合评价我国是一个农业大国，农业产业结构调整及农民增收任务重大而意义深远，本项目的建设以提高高蛋白紫花苜蓿种植的科技含量为手段，优化紫花苜蓿品种结构，发展优质品种，实现优质稳产、高产为目的，是党的农业和农村经济工作关于抓好农业产业结构调整及农民增收工作总体部署的体现，对提高拜城县紫花苜蓿的种植能力和优质紫花苜蓿饲料的供应能力作用较大。该项目具有良好的经济效益和社会效益、生态效益。项目的各项财务评价指标显示，项目的经济效益十分看好，抗风险能力较强，项目前景良好，项目建设各项条件具备，应尽快落实建设资金，早日立项兴建。189189 第5页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告第二章项目必要性及可行性分析2.1项目提出背景农业是安天下、稳民心的战略产业，没有农业现代化就没有国家现代化。当前，我国总体上已进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时期，习总书记强调“要推进农业结构战略性调整，坚持以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。要搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。”国家对种植类项目扶持力度也大，特别是对于大田示范项目，扶持资金众多。宏观政策环境将进一步突出农业地位。“十三五”时期，我国农业应处于基本实现阶段的初期，这个时期以发展绿色高效农业、优化农作物品质结构和农业产业升级为主要特征。中国农业科学院胡志全课题组将我国农业现代化进程划分为起步阶段、发展阶段、基本实现阶段和全面实现阶段，我国整体上已经迈过农业现代化的起步阶段。根据世界现代农业发展规律判断，在资本积累、技术进步、政策支撑等条件作用下，“十三五”时期我国现代农业将进入加速发展阶段。苜蓿是一种优质牧草，苜蓿业发展对国内奶业振兴起着重要支撑作用。苜蓿是当今世界最主要的豆科饲料作物，蛋白质含量一般在18%至23%189 之间，被誉为“牧草之王”。利用苜蓿等优质植物蛋白饲料转化牛奶蛋白是最好的技术方法，不仅质量高，而且安全。同时，苜蓿根系发达，固氮能力强，是植被恢复和土壤改良的优良草种。种植紫花苜蓿不仅可以促进畜牧业发展，增加收入，还可以做到种地养地。保持水土，改良土壤，优化种植结构。并且随着科学的发展，用苜189第6页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告蓿开发生产功能性食品前景看好，市场潜力巨大。紫花苜蓿综合开发利用，可以得到饲料级粗蛋白、食品级精蛋白、叶绿素盐、叶黄素、皂甙、草粒、草饼、草粉等，做到有效成分百分百回收利用，并变废为宝，减少环境污染。2.2本次建设项目的提出紫花苜蓿是多年生优质豆科牧草，有"牧草之王"的美誉，在我国已有二千多年的栽培历史。紫花苜蓿营养价值很高，粗蛋白、维生素和矿物质含量丰富，氨基酸组成比较齐全。适口性好，可青饲、青贮或晒制干草。幼嫩的苜蓿饲喂猪是蛋白质和维生素的补充饲料。苜蓿草粉可制成颗料饲料或配制全价配合饲料，市场需求潜力较大。本项目具有一定资源、产业和区位优势，以现代科技和物质装备为基础，响应国家在节粮型畜牧业发展规划中提出的“开展优质苜蓿高产示范片区建设”，推进苜蓿产业带建设的规划，实施集约化生产和企业化经管，发展畜牧饲草种植业产业化经营，可以促进农业和农村经济结构战略性调整向广度和深度进军，有效拉长农业产业链条，增加农业附加值，使农业的整体效益得到显著提高，可以促进小城镇的发展，创造更多的就业岗位，转移农村剩余劳力，增加农民的非农业收入，成为推动传统农业向现代农业转变，实现农业最大效益的必然选择。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。2.3项目建设必要性分析189 2.3.1顺应我国“十三五”时期畜牧业快速发展的需要“十三五”时期，我国农业应处于基本实现阶段的初期，这个时期以189第7页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告发展绿色高效农业、优化农作物品质结构和农业产业升级为主要特征。农业部提出力争到“十三五”末，规模养殖真正成为畜牧业生产主导力量；畜牧业生产标准化水平显著提高，质量安全基础更加扎实，努力确保不发生重大畜产品质量安全事件；草原综合植被覆盖度达到56%以上，草原生态保护建设成果不断巩固。再用五到十年的时间，东部沿海地区畜牧业率先实现现代化，中西部畜牧业主产区基本实现现代化。要立足各地资源禀赋，充分发挥比较优势，不断优化区域布局，推动北方牧区、传统农区、农牧交错带、南方草山草地等地区加快发展。今后一个时期，重点加强畜牧业产能建设，加快发展规模化养殖，大力推进产业化发展，加强标准化生产和质量安全监管，抓好重大动物疫病防控，加强畜禽养殖粪污处理利用。因此，本项目的大力发展正是顺应了我国新时期农业、畜牧业的快速发展，将为畜牧业发展提供优质的牧草饲料配套，促进其快速发展进程。2.3.2促进区域农业资源优势进一步转化为发展优势的需要加快发展特色优势产业，是提高农业产业化水平、走具有拜城县特色现代农业发展之路的必然选择。受市场和资源双重约束，带动能力不强、组织化程度不高是制约拜城县现代农业发展的重要瓶颈。多年的实践证明，优化特色优势农产品区域布局，实行专业化生产、规模化发展、产业化经营，可以有效推动产前、产中、产后各环节的社会化服务，提升生产的组织化水平，带动产业链条延伸，形成小农户大基地、小规模大群体的发展格局，实现小生产与大市场的有效对接，是探索发展具有拜城县特色现代农业之路的有效形式和必然选择。189 加快发展特色优势农业产业，有利于把优势区域率先建成优质、高产、高效、安全、生态的名牌农产品生产基地、龙头企业原料供应基地、优势农产品加工基地和现代农业示范基地，实现规模化、专业化、标准化生产，189第8页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告形成较大的市场规模，节本增效，提高产品质量和档次，提升农产品整体竞争力和市场占有率。因此，本次项目将对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足消费升级需求以及带动当地农户增收致富都具有十分重要的意义。2.3.3满足我国紫花苜蓿市场迫切需求的需要紫花苜蓿又叫做紫苜蓿、牧蓿、苜蓿、路蒸，属豆科植物。紫花苜蓿是当今世界分布最广的栽培牧草，在我国已有两千多年的栽培历史。紫花苜蓿的产草量因生长年限和自然条件不同而变化范围很大，播后2～5年的每亩鲜草产量一般在2000～4000千克，干草产量500～800千克。在水热条件较好的地区每亩可产干草733～800千克；干旱低温的地区，每亩产干草400～730千克；荒漠绿洲的灌区，每亩产干草800～1000千克。由于含水分少，干草产量高，草地持久性强，长寿，主要分布在在西北、华北、东北、江淮流域。种植紫花苜蓿不仅可以促进畜牧业发展，增加收入，还可以做到种地养地。保持水土，改良土壤，优化种植结构。并且随着科学的发展，用苜蓿开发生产功能性食品前景看好，市场潜力巨大。本次畜牧饲草基地建设项目实施可有效满足我国紫花苜蓿市场需求，促进紫花苜蓿种植业及奶业产业链健康可持续发展。2.3.4推动我国新型饲料产业快速发展的需要对我国畜牧养殖业和饲料工业而言，新型环保饲料已成为保障其健康可持续发展的主流产品和核心产业。新型饲料的研发是以基因工程、蛋白189 质工程、发酵工程、代谢工程、生物化工和生物提取等高新技术为手段，开发环境友好、安全高效、具有市场潜力的优质饲料和饲料添加剂产品。189第9页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告本项目大力开发新型苜蓿颗粒饲料，其营养成分高，蛋白含量高，项目实施对于开辟新的饲料资源、提高现有饲料资源的利用效率，降低饲料和饲养成本、解决饲料与养殖相关产业的环境污染都具有重要的作用，发展苜蓿颗粒饲料产业对保障我国粮食和饲料安全、动物性食品安全和生态环境安全、促进社会主义新农村建设和构建和谐社会具有非常重要的意义。2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要本项目除了少数的管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决。因此，本项目建成后，将为当地新增大量就业机会，带动农民增收致富，可促进当地经济和谐发展；对拉动本地区产业经济起到积极作用，将为当地调整经济结构，完善及延伸紫花苜蓿种植产业链，提高相关产业的经济效益，而且项目可为当地经济、税收带来可观的收入，对项目建设地经济发展有直接的促进作用。因此，本项目的建成对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。2.3.6促进地方经济发展及增强企业实力的需要本项目实施后，以公司为基地、形成标准化经营生产，辐射周边多个地区的紫花苜蓿种植市场，可以使各地区紫花苜蓿种植产业品质提高，从而使经济效益得到显著提高，为地方及国家农业经济带来可观的经济效益、生态效益，也为各地方农业经济发展注入新鲜血液，增加新的活力。项目实施可为企业进一步开拓紫花苜蓿种植产业市场，壮大企业产业集189 群，从而提升企业自身竞争力水平，可使得企业占领更多市场份额，促进企业快速成长。189第10页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告2.4项目建设可行性分析2.4.1政策可行性1、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》指出：坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，是关系我国发展全局的一场深刻变革。全党同志要充分认识这场变革的重大现实意义和深远历史意义，统一思想，协调行动，深化改革，开拓前进，推动我国发展迈上新台阶。（四）大力推进农业现代化。农业是全面建成小康社会、实现现代化的基础。加快转变农业发展方式，发展多种形式适度规模经营，发挥其在现代农业建设中的引领作用。着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业质量效益和竞争力，推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。2、《农业部关于促进草食畜牧业加快发展的指导意见》中指出：主要目标提出：到2020年，草食畜牧业综合生产能力进一步增强，牛羊肉总产量达到1300万吨以上，奶类总产量达到4100万吨以上；生产方式加快转变，多种形式的新型经营主体加快发展，肉牛年出栏50头以 上、肉羊年出栏100只以上规模养殖比重达到45%以上，奶牛年存栏100头以上规模养殖比重达到60%以上；饲草料供应体系和抗灾保畜体系基本189 建立，秸秆饲用量达到2.4亿吨以上，青贮玉米收获面积达到3500万亩以上，保留种草面积达到3.5亿亩，其中苜蓿等优质牧草面积达到60%以上。加快草种保育扩繁推一体化进程。加强野生牧草种质资源的收集保存，筛选培育一批优良牧草新品种。组织开展牧草品种区域试验，对新品189第11页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告种的适应性、稳定性、抗逆性等进行评定，完善牧草新品种评价测试体系。加强牧草种子繁育基地建设，扶持一批育种能力强、生产加工技术先进、技术服务到位的草种企业，着力建设一批专业化、标准化、集约化的优势牧草种子繁育推广基地，不断提升牧草良种覆盖率和自育草种市场占有率。加强草种质量安全监管，规范草种市场秩序，保障草种质量安全。3、《全国农业可持续发展规划(2015-2030年)》中重点任务指出：推进生态循环农业发展。优化调整种养业结构，促进种养循环、农牧结合、农林结合。支持粮食主产区发展畜牧业，推进“过腹还田”。积极发展草牧业，支持苜蓿和青贮玉米等饲草料种植，开展粮改饲和种养结合型循环农业试点。因地制宜推广节水、节肥、节药等节约型农业技术，以及“稻鱼共生”、“猪沼果”、林下经济等生态循环农业模式。到2020年国家现代农业示范区和粮食主产县基本实现区域内农业资源循环利用，到2030年全国基本实现农业废弃物趋零排放。4、《新疆维吾尔自治区关于加快肉羊肉牛产业发展的意见》指出：四、大力发展饲草料产业，满足生产发展需求（十一）扩大饲草料种植面积。出台自治区人工饲草料地开发建设相关管理办法，强化饲草料地经营管理，积极推广农草间作、林草间作种植模式和技术，提高农区和牧业定居区草料复种指数。整合利用草原生态保护补助奖励机制中的牧草良种补贴资金，通过实行高产优质牧草示范田种植补贴，调动农牧民种草养畜积极性。捆绑项目资金，将牧民定居工程、退牧还草工程的人工草料地建设资金优先用于集中连片饲草料地建设。积189 极落实自治区明确的有关土地整理项目恢复的基本农田主要用于种植饲草料的规定，不断扩大饲草料种植面积。（十二）实施草业发展重点建设工程。制订自治区高新节水人工饲草料地建设方案，从2014年起每年在自治区高新节水示范工程300万亩建189第12页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告设任务中，围绕肉羊肉牛优势产区安排100万亩用于饲草料地建设，5年建成500万亩高新节水人工饲草料地。加大种植业结构调整力度，依托国家草原生态补奖机制的落实和牧区水利、游牧民定居、定居兴牧、退牧还草、土地整理等工程建设，继续推进在牧区保护性建设1000万亩优质草场、在农区恢复性建设1000万亩饲草料地、在牧区开发性建设1000万亩人工草地的“三个1000万亩”工程。加强优质牧草种子生产和种植技术推广，提高种草效益，支持优质牧草种子繁育基地建设。上述一系列政策的推出均为本项目的开展实施提供的优越的政策条件，说明项目具备政策可行性。2.4.2技术可行性目前，项目公司已做了大量前期准备工作，同时项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础，企业资金实力及人才优势较强。项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。因此，本项目建设在技术上可行。2.4.3市场可行性目前奶业产业链条上的最为突出的问题，依然是苜蓿产业发展滞后于奶业发展。正所谓“大河里有水小河里满”，奶业大发展，给奶业产业链条上的每个环节带来了勃勃生机。苜蓿是奶牛的“口粮”，苜蓿产业迎来189 了发展的战略机遇期。但是，苜蓿短缺，依然是中国奶业发展腰眼之痛。近年来优质苜蓿产量虽有增加，但相对于每年300万吨的需求，缺口依然很大。因此，项目实施面对市场潜力巨大，市场前景十分广阔。189第13页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告2.4.4管理可行性项目公司为实现跨越发展，公司坚持“管理高效”的指导思想，不断提升公司管理水平。本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。2.5分析结论鉴于以上分析得知，本项目实施可促使项目区域苜蓿种植资源高附加值转化，实现苜蓿产业链延伸，促进当地经济发展。项目实施面临较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。项目实施可有效改良土壤环境，保护土地资源，改善生态环境，且产品市场需求旺盛，发展优势较强，项目可促进当地农民增收，带动当地经济发展，具有良好的生态效益及社会效益。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。189189 第14页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告第三章行业市场分析3.1我国农业产业发展趋势分析我国是世界农业大国，农业是我国的传统和基础产业。随着我国农业的基础条件、投入程度、科技程度等的不断改良和进步，农产品产量大幅度增长，使农民各方面生活条件得到了明显改良。但是，我国在农业发展中仍然面临着许多的问题与挑战。因此，增进农业发展、实现农业可持续发展是我国必须解决的问题之一。实行符合我国国情的生态农业是促进我国农业发展的必经之路。随着人口生育模式发生转型，人口和农村劳动力供给从剩余转向短缺，农业和工业、农村与城市之间争夺劳动力加剧，农业投入出现重大阶段性变化，农作物用工成本增加、单位用工量减少、机械投入大幅增加。农业要素投入的变化，使农业土地生产率增长趋于平缓，农业劳动生产率显著提高。中国农业正在经历以劳动密集投入为主，提高土地生产率的传统农业类型向以机械化投入为主，提高农业劳动生产率的现代农业转型。最早的宏观战略研究重要集中在对生态农业的必要性和重要性、生态农业的定义、内涵、理论以及技巧系统问题。在20世纪80年代中期以后，主要围绕生态农业与我国农业现代化与农业可持续发展的关系、发展道路及对策等问题的研究。经过学者的讨论研究大部分学者认为:首先，生态农业在我国发展是必定趋势，发展生态农业对荒野化治理、脱贫致富、食品安全、资源合理利用、土壤质量变更、防止农业面源污染、应对参加WTO和农业生态环境建设等具有直接作用和重大意义。其次，中国生态农业的基本寻求目标是既要保证生产和农业经济的持续发展，又要掩护和建设好189 农业生态环境。因此，中国生态农业本质上是生态与经济高度和谐的生产系统，是综合农业，其基础特点是具有整体性、综合性、区域性和可持续性。再次，生态农业评价系统是衡量生态农业建设程度的基础和手段。目189第15页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告前主要从经济、生态和社会3个方面构建指标系统，采用综合评价法，对生态农业的效果等进行评价。综合评价法已经能够成为大家所认同的一种最广泛的方法。评价指标系统重要包含生态效益、经济效益和可持续发展等方面内容。最后，中国农业与农村经济发展将朝着中国特点的现代化、市场化、知识化、生态化、可持续化相互融合与和谐的方向发展。3.2我国现代农业产业发展现状分析在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化，是我国当前时期的一项重大任务。加快发展现代农业，既是转变经济发展方式、全面建设小康社会的重要内容，也是提高农业综合生产能力、增加农民收入、建设社会主义新农村的必然要求。一直以来，中央坚持把解决好“三农”问题作为全部工作的重中之重，不断深化农村改革，完善强农惠农富农政策，大幅增加农业投入，有力推动了传统农业向现代农业加速转变。农业综合生产能力明显增强，粮食连续八年增产、产量连续五年稳定在5亿吨以上，棉、油、糖生产稳步发展，“菜篮子”产品供应充足，农产品质量不断提高。农业结构不断优化，优势农产品区域布局初步形成。物质装备条件显著改善，科技支撑能力稳步提高。经营体制机制不断创新，农业产业化经营水平大幅提高。对外开放迈出新步伐，农业“走出去”取得新进展。农民收入大幅提高，连续八年增幅超过6%。经过多年努力，我国农业发展取得了长足进步，农业现代化水平显著提升，为满足国内需求、保持国民经济平稳较快发展作出了突出贡献，为应对各种风险挑战、维护改革发展稳定大局发挥了重要作用。189 3.3我国生态种植农业市场分析生态种植是指在保护、改善农业生态环境的前提下，遵循生态学、生189第16页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告态经济学规律，运用系统工程方法和现代科学技术，集约化经营的农业发展模式。生态种植是一个生态经济复合系统，将种植生态系统同种植经济系统综合统一起来，以取得最大的生态经济整体效益。这也是农、林、牧、副、渔各业综合起来的大农业，又是农业生产、加工、销售综合起来，适应市场经济发展的现代农业。生态种植主要是通过提高太阳能的固定率和利用率、生物能的转化率、废弃物的再循环利用率等，促进物质在农业生态系统内部的循环利用和多次重复利用，以尽可能少的投入，求得尽可能多的产出，并获得生产发展、能源再利用、生态环境保护、经济效益等相统一的综合性效果，使农业生产处于良性循环中。近几年来在土地上大量使用化肥与农药，不但污染了土地和水源，使野生动植物也不断减少，而且还污染了农产品，同时造成一些农产品日益退化，质量下降，色香味越来越差。五六十岁的人会记得，年轻时在庄稼地里多见蚯蚓，会记得无数的蚯蚓们在肥沃的土壤里生机勃勃地忙碌，会记得沃土养育着蚯蚓，蚯蚓也培育了沃土。但现在，在庄稼地里是难见蚯蚓和其它小生灵们的踪迹了。化学肥料和化学农药污染了沃土，蚯蚓们失去了繁衍生存的条件，我们的土壤正迅速板结和日渐贫瘠，庄稼疾病百出，艰难生长，瓜果蔬菜有残留毒害，人、禽、畜们每天都在“服毒解饥”；生产化学肥料和化学农药的过程中，空气、水源和土地又被不断地一次再一次的污染。人、禽、畜这些地球生物们的健康和繁衍，也像蚯蚓一样面临着危机。189 此外“生态种植”还带来了一系列良性循环。由于不使用农药、化肥，使田地园林免受污染，生态环境得到大大的改善，从而在自然界形成健康的食物链，使各种野生动植物都能得到自然生长和繁衍，通过“以菌治菌”、“以菌治虫”来减少病虫害。最终既提高农作物的产量，又提高了它的质量，在市场上卖出了高价钱，给农民带来了莫大的好处。189第17页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告3.4我国苜蓿种植市场发展现状分析“千里竞发，百舸争流”，是当下中国奶业发展势头的真实写照。从内涵上看，奶业发展方式规模化和集约化，是方向；从外延上看，奶业产业链必须完整有力，是战略选择。抓住了这两条，就抓住了转变奶业发展方式的牛鼻子。中国奶业协会秘书长魏克佳表示，目前奶业产业链条上的最为突出的问题，依然是苜蓿产业发展滞后于奶业发展。奶业发展强劲，而奶牛“口粮”苜蓿支撑力不够居民对牛奶需求胃口之大，给中国奶业带来了从来未有的发展机会。目前，我国奶牛存栏1400万头，牛奶产量3600多万吨，但依然不能全面满足国内强劲的需求。2014年我国原奶总需求将达到4900万吨，其中新增需求约300万吨。现在我国奶源自给率只达到78%，满足2020年居民6000万吨的消费量还有很大差距。正所谓“大河里有水小河里满”，奶业大发展，给奶业产业链条上的每个环节带来了勃勃生机。苜蓿是奶牛的“口粮”，苜蓿产业迎来了发展的战略机遇期。但是，苜蓿短缺，依然是中国奶业发展腰眼之痛。近年来优质苜蓿产量虽有增加，但相对于每年300万吨的需求，缺口依然很大。无论在产量还是种植规模上，我国苜蓿产业发展，都在奋力拔节。2010年以来，我国苜蓿草捆生产呈现大幅上升的局面，目前，苜蓿商品草的规模化专业生产面积已由2010年的15万亩增加到2014年的100万亩，预计今后两年还将增加50万亩以上。据了解，实施奶业苜蓿振兴计划3年来，全国累计支持种植苜蓿150189 万亩，年产商品苜蓿80万吨。目前，我国苜蓿种植面积和商品产量初具规模，步入全球苜蓿生产大国行列。189第18页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告但即便如此，我国还需要进口苜蓿才能满足奶业发展的需求。2013年我国进口苜蓿76万吨，同比增加70.9%。海关数据显示，2014年1—9月中国进口苜蓿草总计63.95万吨，同比增23.12%；进口金额总计24307.41万美元，同比增25.13%。奶业发展强劲，而苜蓿支撑力不够，因此，大力发展苜蓿产业，已经成为振兴奶业发展的当务之急。按照奶牛饲喂比例，70多万吨的苜蓿进口量需要燕麦干草约20万吨，去年我国进口燕麦干草4.3万吨，同比增长144％。苜蓿产业不仅需要量的突破，更需要质的提升奶业发展，苜蓿先行。突破奶业苜蓿困局，各方面早就未雨绸缪。早在2010年12月，就有14位老部长、院士和有关专家提出了关于大力推进苜蓿产业发展的建议。到2011年11月，农业部、财政部联合向国务院上报《关于实施“振兴奶业苜蓿发展行动”的请示》。2012年1月，中央发布1号文件，决定启动实施“振兴奶业苜蓿发展行动”。这一年的6月，财政部、农业部联合下发《2012年高产优质苜蓿示范创建项目实施指导意见》，“振兴奶业苜蓿发展计划”开始启动。《意见》的出台，对苜蓿产业来说，就是政策的春天。2012—2015年，中央财政每年安排5.25亿元建设50万亩高产优质苜蓿示范片区。其中，3亿元用于高产优质苜蓿示范片区建设，2亿元用于生产、收获和加工机械补贴，0.25亿元用于良种补贴。确定补贴标准为600元/亩，3000亩起享受补贴。补贴方式为先建后补，立项后，预先补助50%；验收合格，再补50%。验收不合格，追回预先补助50%，或限期整改后安排剩余50%。189 《意见》出台，预示着一场苜蓿产业革命大幕拉开了，而这场产业革命，要求苜蓿产业不仅需要量的突破，更需要质的提升。从“振兴奶业苜蓿发展计划”中政策补助内容，可以鲜明地看到苜蓿产业发展的政策导向，189第19页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告就是“量”和“质”同步发展。抓“量”，包括苜蓿良种化，推广使用高产、抗逆性强的优良品种，改善生产条件，改造中低产田，改良土地、修建排碱渠和灌溉设施，完善田间基础设施和灌溉条件。抓“质”，包括标准化生产，推广应用苜蓿种子丸化包衣、根瘤菌接种、地膜精量穴播、病虫草害综合防治等高产集成技术。提升质量水平，配备检测设备，对苜蓿粗蛋白含量、酸性洗涤纤维、中性洗涤纤维等关键指标进行检测，保证苜蓿草产品质量。政策春风化雨，苜蓿产业迎来了发展繁荣的新格局。目前，“国草”与“洋草”之争继续胶着，“国草”将进一步打开局面，不断提高自给率。对此，国家牧草产业体系首席科学家张英俊表示，随着苜蓿草产品生产保持稳定增加和质量的稳步提高，我国优质苜蓿供不应求的格局将得到缓解，中国苜蓿产业将随着奶业的发展，进一步走进“春天里”。3.5项目苜蓿饲料产品市场优势及前景分析一、苜蓿的营养价值苜蓿原产于小亚细亚、伊朗、外高加索和土库曼高地，我国已有2000多年的栽培历史，广泛分布于西北、华北、东北地区，是我国栽培面积最大的牧草。苜蓿素以“牧草之王”著称，不仅产量高，而且草质好，具有很高的营养价值。苜蓿干物质中，粗蛋白的含量为18％～24.8%，赖氨酸为1.06％～1.38%，粗脂肪为2.4%，粗纤维为35.7%，无氮浸出物为34.4%，粗灰分为8.9%，其中钙为1.09%，磷为0.3%，初花期和盛花期苜蓿干草的产奶净能为1.23和1.68Mcal/kg，接近于中等能量饲料。苜蓿蛋白含有189 20种以上的氨基酸，包括人和动物的全部必需氨基酸，其中，蛋氨酸0.32%、赖氨酸1.06%、缬氨酸0.94%、苏氨酸0.86%、苯丙氨酸1.27%、亮氨酸1.34%等（张子仪，2000），以及一些稀有氨基酸（瓜氨酸、刀豆氨基酸189第20页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告等），主要存在于苜蓿的叶片中，其中30%～50%的蛋白质存在于叶绿体中。一亩苜蓿可年产5000kg鲜草，按鲜干值4：1计算，可生产1250kg高蛋白、维生素草粉，其蛋白质产量是种一亩玉米蛋白质产量的4～6倍，相当于750kg大豆的含量；生物学含量相当于玉米的3～4倍；维生素、矿物质元素的产量则相当于种玉米的10倍以上，其综合营养价值高于玉米、小麦等粮食作物。二、苜蓿在畜牧业中的应用优势1.牛近年来，我国奶牛养殖业保持持续稳定的发展势头，奶牛产奶总量从1984年的259万t增加到2000年的919万t，然而我国奶牛生产中优质禾本科和豆科牧草的使用很低，奶牛的常规饲料仍为劣质秸杆类粗饲料（玉米秸秆、麦秸和稻秸）和三大料（玉米、麸皮、饼粕）的简单混合，其能量有余，蛋白质饲料单一，氨基酸搭配不当，矿物质、微量元素和维生素严重缺乏，饲料转化率低，产奶量、乳脂率低。表1列出了四种粗饲料的营养成分。表1四种粗饲料的营养成分：苜蓿干草玉米青贮羊草干草玉米秸秆NEL/（MJ/kgDM）5.63.83.42.1CP/%DM17.910.46.76.4NDF/%DM45.566.069.684.3由表1可知，四种粗饲料的营养价值以苜蓿干草为最佳，其次是玉米青贮，再次是羊草干草，最差是玉米秸秆。1998年，我国奶牛平均产奶量为1469kg，低于世界平均水平2028kg。总结国外奶牛高产、奶牛健康和利用年限长的经验，主要是在于常年饲喂优质牧草饲料（如苜蓿和鲁梅克189 斯k-1）。因此，在我国也应大力推广优质牧草饲料。研究人员用5kg苜蓿代替5kg玉米精料饲喂奶牛试验，试验结果表明，用苜蓿饲喂奶牛可使每头牛日产奶量增加1.5kg，每头奶牛每天可多增收4.35元。这表明，用189第21页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告苜蓿替代部分精料可降低日粮成本，提高产奶量。研究人员利用优质苜蓿作为高产奶牛的粗饲料，研究对奶牛生产性能的影响，试验结果表明，牛奶日产量增加3.2kg，乳脂率提高9.7%，乳蛋白率提高3.8%。研究人员用2.5kg苜蓿干草取代2.5kg羊草饲喂奶牛，牛奶产量有了显著的提高，乳成分也得到改善，每头每日纯增效益3.68元。可见，用高蛋白苜蓿干草代替低蛋白的玉米秸、羊草和玉米青贮，可以提高产奶量、改善乳成分和提高经济效益。2.羊苜蓿年产量高，并含有各种必需氨基酸，蛋白质的生物学价值也比较高，钙、磷、胡萝卜素、硫胺素、核黄素、VC、VE等均丰富。因此，用苜蓿干草饲喂肉羊可改善肉羊的育肥效果和经济价值。研究人员用苜蓿干草饲喂肉羊肥育效果试验，结果发现试验组羊的屠宰率、净肉率、眼肌面积及失水率均显著高于对照组羊，但添加苜蓿量不宜超过日粮的30%。 研究人员用紫花苜蓿饲喂肉羊，试验结果表明试验组山羊比对照组山羊日增重高27.4g，经济效益提高18.1%。研究人员用苜蓿干草和蛋白粉饲料饲喂小尾寒羊进行育肥效果试验，结果发现苜蓿干草和蛋白粉对小尾寒羊日增重、屠宰率、净肉率影响基本一致。3.猪在日粮中搭配一定的苜蓿草粉，能为生长猪提供部分维持能量及组织合成需要，但苜蓿中纤维含量较高，用量越多，其抗营养性越强，因此在猪日粮中的添加量不宜过大。研究人员试验表明，在猪日粮中添加5%189 的苜蓿草粉比添加9%的苜蓿草粉，平均日增重高17.78g。但美国许多州（1953～1955）的试验表明，生长育肥猪的日粮用5%～15%的优质苜蓿可使生长猪获得良好的生产性能。为提高猪对苜蓿的利用率，可在猪高苜蓿水平日粮中添加纤维素酶。研究人员在含10%苜蓿的猪日粮中添加0.1%189第22页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告的复合纤维素酶，粗蛋白的利用率提高19.2%，粗纤维提高41.1%，日增重提高17.9%，屠宰率提高5.69%。另外，在日粮中添加苜蓿对繁殖母猪的健康和胎儿的发育有着十分重要的作用。母猪在空怀期和妊娠期对饲料能量的需求并不太迫切，如果在这一时期内提供的能量过多，会使母猪太肥，导致不易受孕或产仔率不高。因此，在空怀期和妊娠期的前、中期，这两个半月内给母猪多喂优质牧草，不仅可节省大量精饲料，而且苜蓿中含有的大量维生素和矿物质对胎儿的健康十分有利。4.家禽苜蓿中含有丰富的维生素和矿物质元素，以及其它一些未知生长因子，可改善家禽的生产性能。苜蓿总甙是从天然苜蓿中提取的具有生理活性的物质，具有类似大豆黄酮的功能。研究人员在肉仔鸡日粮中添加苜蓿总甙，试验结果表明，肉仔鸡的腹脂重和腹脂率分别降低了7.70%和11.16%，差异极显著（p＜0.01）；半净膛重提高了3.89%。这是因为苜蓿总甙使肉仔鸡体内合成蛋白质的能力增强，同时提高了氮的吸收和利用率，使氮的代谢产物减少，从而提高了半净膛重。苜蓿草粉也是家禽饲料中叶黄素的重要来源，它不仅使蛋黄的色泽鲜艳，提高产蛋性能，而且可降低生产成本。研究人员用苜蓿草饲喂豁鹅可使鹅个体产蛋量提高19%，商品咸鹅蛋蛋黄颜色明显变深、发红，呈金黄色，每只鹅增收12元。研究人员试验表明，在蛋鸡饲料中添加5%的苜蓿草粉对蛋黄的着色有着极显著的促进作用。5.其它动物189 粗纤维是家兔能量的部分来源，对维持家兔的正常消化功能，预防消化道疾病有重要的作用。苜蓿中含有丰富的粗纤维，还含有家兔生长发育所不能合成的四种维生素VA、VE、VK、VB12。研究人员在毛兔日粮中添加50%的苜蓿草粉，日增重为10.7g，产毛量110.3g，屠宰率52.3%，优189第23页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告于饲喂普通粗饲料。研究人员用苜蓿代替树叶饲喂梅花鹿，实验结果表明，试验组比对照组鹿茸干重增加25.1%，二杠茸单产增加10.66%；并建议，在鹿的日粮中添加36%左右的鲜苜蓿比较合适。由上分析可知，苜蓿作为饲草蛋白含量高，营养价值高，市场优势较强。随着人民生活水平不断提高，对优质无公害有机食品的需求量逐年增加，苜蓿饲料将面对较为庞大的市场发展空间。3.6市场小结本项目的建设将为当地开辟新的经济增长点，对拉动地方经济的发展，加快实现小康社会起到积极作用。因此可见，本项目的实施优势明显，市场前景十分广阔。189189 第24页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告第四章项目建设条件4.1地理位置选择本项目建设地址选定在新疆维吾尔族自治区拜城县温巴什乡西南40公里处（与314国道之间的山谷盆地）。项目区域位置示意图4.2区域投资环境4.2.1区域地理位置189 拜城县，隶属于新疆阿克苏，位于天山中段南麓、却勒塔格山北缘的山间盆地、渭干河上游流域。北依天山与昭苏、特克斯县相连，南隔却勒塔格山与新和县为界，东与库车县毗邻，西与温宿县接壤。总面积15917189第25页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告平方千米。总人口20万人左右（2007年统计数据）。县人民政府驻拜城镇，距乌鲁木齐市公路里程860千米。拜城县城地势北高南低，由西北向东南倾斜，海拔1200米。4.2.2区域地形地貌拜城县四周群山环抱，为带状盆地。西北高东南低，自然坡坡降较大，地形复杂，北部为天山主干，南部为却勒塔格山，东部为库车达坂，西部有叠山洪沟。4.2.3区域气候条件拜城县气候特点属温带大陆性干旱型气候，冬季寒冷，夏季凉爽，年均气温7.6℃，极端最高气温38.3℃，极端最低气温－28℃，无霜期133—163天，年均日照系数为2789.7小时，年均降水量171.13毫米。4.2.4区域自然资源条件土地资源拜城县土地总面积2865万亩。其中山脉丘陵2270万亩，绿洲平原595万亩。现有耕地面积105.32万亩，林地212.8万亩，草场1394.8万亩，水域面积148万亩，尚有100万亩土地可以开发利用。矿藏资源拜城县已探明8大类58种，其中以原煤、天然气、霞石、红柱石、锰矿、重晶石、麦饭石、大理石、盐岩等储量最大。原煤远景储量53亿吨以上。霞石8.5亿吨，红柱石3700万吨，重晶石11.2万吨，麦饭石9亿吨，大理石4320万吨，盐岩108亿吨，石油651万吨。天然气有3847189 亿立方米，克拉2气田含气面积47.1平方千米，探明天然气储量2840亿立方米，大北气田含气面积达100平方千米，探明天然气储量1007亿立189第26页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告方米。动物资源野生动物有马鹿、黄羊、野山羊、盘羊、大头羊、野猪、野兔、野鸭、熊、狼、狐狸、旱獭及珍禽山鸡、雪鸡、奇兽山虎和雪豹等。植物资源野生植物主要包括芨芨草、芦苇等工业建筑材料，和甘草、车前子、大小蓟及雪莲、当归、党参等名贵中药材。4.2.5区位交通条件截止2012年，拜城县道路总里程已达2065千米，其中：省道179.7千米，县道216.4千米，乡道841.44千米，村道742.42千米，专用公路85.53千米，班车乡镇、行政村通达率分别达100%、95%，基本形成了以县城为中心、以307省道为干线，县乡道路为骨架，乡村道路为基础的公路交通网络。4.2.6区域经济发展条件2013年实现地方生产总值（GDP）498462万元，比2012年增加67782万元，按可比价格计算，比2012年增长16.9%。其中：第一产业增加值100684万元，比2012年增长5.1%；第二产业增加249664万元，比2012年增长25.2%；第三产业增加值148115万元，比2012年增长9.4%，第三次产业比例为20.2：50.1：29.7。人均生产总值20951元。按可比价格计算，比2012年增长12.7%。189 2014年，完成地方生产总值49亿元，增长6.9%，三次产业结构比调整为23.7:39.4:36.9；完成全社会固定资产投资68.1亿元，增长4.4%；争取上级补助资金3.17亿元；实现社会消费品零售总额6.9亿元，增长15%； 公共财政预算收入10.9亿元，增长3.9%；完成援疆项目投资3.46亿元；189第27页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告城镇居民人均可支配收入达21250元，增长7.7%；农牧民人均纯收入达9695元，增加975元，增长11.2%。189189 第28页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告第五章总体建设方案及技术方案5.1主要种植面积本项目主要种植高蛋白紫花苜蓿，全部建成后种植面积为1.5万亩，达产年产高蛋白紫花苜蓿饲料12000吨。5.2主要产品特性紫花苜蓿为苜蓿属多年生豆科植物，紫花苜蓿原产伊朗，是当今世界分布最广的栽培牧草，在我国已有两千多年的栽培历史，主要产区在西北、华北、东北、江淮流域。也是我国分布最广、经济价值最高的豆科牧草，被誉为“牧草之王”。一、紫花苜蓿的生物学特性1、紫花苜蓿为多年生草本植物，属于多年生优质豆科牧草，寿命可达30年之久，田间栽培利用年限达7-10年。2、根系发达，主根粗大，入土深达2-6米，甚至更深，侧根主要分布在20-30厘米以上的土层中。根上着生有根瘤，且以侧根居多。根颈膨大，并密生许多幼芽。3、茎直立或斜生、光滑或稍有毛，略呈方形，多分枝，株高60-120厘米，高者可达150厘米。4、羽状三出复叶，小叶倒卵形或长椭圆形，叶缘上三分之一处有锯齿，中下部全缘。5、短总状花序，腋生，花冠蝶形，有花20-30朵，紫色或深紫色。6、荚果螺旋形，一般2-4回，成熟时呈黑褐色，内含种子2-8粒。种子呈肾形，黄褐色，有光泽，千粒重1.4-2.3克。189 二、紫花苜蓿的环境条件要求：1.温度：紫花苜蓿喜温暖半干燥气候，生长最适宜温度在25℃左右。189第29页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告夜间高温对紫花苜蓿生长不利。根系在15℃时生长最好，在灌溉条件下，可耐受较高的温度。紫花苜蓿耐寒性很强。5～6℃即可发芽并能耐受零下5℃和零下6℃的寒冷，成长植株能耐零下20℃和零下30℃的低温，在雪的覆盖下可耐零下44℃的严寒。2.水分：紫花苜蓿每形成1克干物质需水约800克，但因根系发达抗旱能力很强，在温暖干燥而有灌溉条件的地方生长极好。年降雨量超过1000毫米地方不适宜栽培。夏季多雨，天气湿、热，对紫花苜蓿的生长最为不利。3.土壤：紫花苜蓿对土壤要求不严，除重粘土、低湿土、强酸碱土外，从粗沙土到轻粘土皆能生长，而以排水良好、土层深厚、富含钙质的土壤中生长最好。耐盐碱，不耐酸，以土壤pH值6～8为宜，成长植株可耐受含盐量为0.3%的土壤。地下水位不宜过高，生长期间最忌积水，连续淹水24～48小时即可大量死亡。在盐碱地上种植，有降低土壤盐分的功能。4.养分：紫花苜蓿对土壤养分利用能力很强，可摄取其他植物不能利用的养分。根部着生根瘤菌，常结成较多根瘤，固氮能力强。施肥应以磷、钾肥为主，氮肥为辅。氮磷钾比例为1∶5∶5。此外根外追施硼、锰、钼等微量元素肥料对紫花苜蓿增产效果显著。5.生育性状：在墒性较好的情况下春播后3～4天出苗，幼苗期间生长缓慢，但根系生长较快，播后30～40天茎长低于10厘米，而根长则达20～50厘米，播后80天茎高50～70厘米，根长达1米以上，植株开始现蕾开 花。三、紫花苜蓿的营养价值189 紫花苜蓿产草量高，适口性好，营养价值列牧草之首，所以又称为“牧草之王”。不仅含有丰富的蛋白质、矿物质和维生素等重要的营养成分，并且含有动物所需的氨基酸、微量元素和未知生长因子。与其他粮食作物189第30页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告相比，单位面积营养物质的产量也较高。紫花苜蓿是各种家畜的上等饲料，不论青饲、调制的干草、青贮，适口性好。其干物质消化率一般为60%。 可作为优良饲草大面积推广种植，促进区域畜牧业的长足发展。5.3项目苜蓿种植优势1.产草量高紫花苜蓿的产草量因生长年限和自然条件不同而不同，播后2～5年每亩鲜草产量一般在2000～5000公斤，干草产量500～1000公斤；荒漠绿洲灌区，每亩鲜草产量一般在5000公斤左右，干草800-1000公斤。2.利用年限长紫花苜蓿寿命可达30年之久，田间栽培利用年限多达7～10年左右。但其产量，在进入高产期后，随种植年限的增加而下降。3.再生性强，耐刈割紫花苜蓿再生性很强，刈割后能很快恢复生机，一般一年可刈割2-4次，多者可刈割5-6次。4.草质好、适口性强紫花苜蓿茎叶柔嫩鲜美，不论青饲、青贮、调制青干草、加工草粉、还是用于配合饲料或混合饲料，都是各类畜禽的上等饲料。5.营养丰富紫花苜蓿茎叶中含有丰富的蛋白质、矿物质、多种维生素及胡萝卜素，特别是叶片中含量更高。紫花苜蓿鲜嫩状态时，叶片重量占全株的50％左右，叶片中粗蛋白质含量比茎秆高1～1.5倍，粗纤维含量比茎秆少一半以189 上。在同等面积的土地上，紫花苜蓿的可消化总养料是禾本科牧草的2倍，可消化蛋白质是禾本科牧草的2.5倍，矿物质是禾本科牧草的6倍。6.肥田增产189第31页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告紫花苜蓿发达的根系能为土壤提供大量的有机物质，有效改善土壤理化性状；根瘤能固定大气中的氮素，提高土壤肥力。2-4年的紫花苜蓿草地，每亩鲜根重可达1300～2600公斤，每亩根茬中约含氮15公斤、磷2.3公斤、钾6公斤。每亩每年可从空气中固定氮18公斤。苜蓿茬可使后作三年不施肥而稳产高产。农谚说：“一亩苜蓿三亩田，连种三年劲不散”。7.保持水土紫花苜蓿枝叶繁茂，对地面覆盖度大，二年苜蓿返青后生长40天，覆盖度可达95％。又是多年生深根型，可有效改良土壤理化性状，增加透 水性。8.盐碱地改良在盐碱地上种植，有降低土壤盐分的功能。种植苜蓿5年的盐碱土，0～30厘米的全盐量可下降40.6%，30～60厘米下降76.3%。紫花苜蓿幼苗能在含盐量为0.3%的土壤上生长，成年植株可在含盐量0.4%-0.5%的土 壤上生长。5.4项目主要建设内容本项目种植区总占地面积15000亩，加工区总占地面积50亩，加工区总建筑面积28000.00平方米。项目主要建设内容及规模如下：主要建筑工程量情况一览表工程类别工段名称层数占地面积建筑面积备注（m2）（m2）1、种植基地工程高蛋白紫花苜蓿不计入建亩15000.0015000.00筑工程面（占地15000亩）种植基地积189 加工厂房110000.0010000.002、加工区工程仓储库房115000.0015000.00（占地50亩）办公综合楼31000.003000.00其他辅助用房1500.00500.00合计26500.0028500.00189第32页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告5.5种植区辅助工程、配套工程（1）给排水①给水利用场地现有的给水系统，铺设给水管，给水管采用PPR管，以杜绝水质的二次污染。可自打深水井，以满足生产生活用水需求。②排水室外排水采用雨污水分流。污水进入场区污水处理站进行处理。（2）供电拟建项目新增2台120KVA变压器，电源电压为3000V，按二级负荷要求设计，电力线路在区内均采用电缆形式地下暗敷。（3）劳动安全、卫生紫花苜蓿种植属于农业生产，主要劳动保护和安全生产是农药、化肥的使用。项目建设重点杜绝高残留农药。但生产管理中仍然要重点抓好劳动保护和安全卫生，确保劳动者的安全健康。①严格加强农药的保管和使用。设专职人员保管和发放，并按生产计划调拨发放，每次使用的农药，专人领取、专人配制。当日未用的药下午收工时及时收回保管。②使用农药时生产人员必须配带防护口罩，胶皮防护手套、布制带肩安全防护帽。防护口罩、防护帽每次（天）清洗一次。防护口罩每三次换新一次，防护帽3天换新一次，防护手套随用随换。189 ③使用农药时主管人员或技术部主任、技术员要到现场检查指导，不得擅离职守。189第33页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告④使用农药时，每次收工时必须更换工作服，保持卫生清洁，否则不得进入食堂和宿舍休息。（4）消防项目建设将根据《消防法》及其它有关消防的法律法规要求来组织项目施工与运营的安全管理：①建立健全安全消防管理组织，建立种植场内安全消防队伍，制订并严格执行安全管理规章制度，经常进行安全生产教育和检查。②给水系统设计为生产、消防、生活一体化系统，在场区的环状管网上设室外消火栓，并建有蓄水设施，建筑内按标准设置灭火器材。③根据《建筑设计防火规范》的要求，保持各建筑物之间的防火间距，同时，对各关键车间采用安全隔离设施，重点部位设立安全消防“禁区”。④按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求来进行电力装置设计，电气设备及线路均设置短路保护与过负荷保护。⑤与拜城县消防大队建立密切的消防关系和消防业务指导监督关系。（5）道路与绿化工程本着适用、经济、安全、美观的理念，在满足场内外运输功能的前提下，因地制宜，力求造型美观、造价经济、运行合理、运输安全流畅，道路尽量简捷，宽、平、直。拟修建机耕路，砂石路面，宽为4m，高度0.3m。5.6加工区土建工程方案本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用、轻钢189 结构、框架结构建设，并采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。189第34页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告生产车间的建筑采用单层轻钢结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。《建筑内部装修设计防火规范》，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照《屋面工程技术规范》要求施工。结构设计方案2、结构设计①地基及基础根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。②结构选型根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。③本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。④建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。5.7加工区工程管线布置方案5.7.1给排水一、设计依据《建筑给排水设计规范》GB50015一2003189 《室外给水设计规范》GBS0013一2006《室外排水设计规范》GB50014一2006189第35页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告《建筑设计防火规范》GBJ16一87《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140一9《自动喷水灭火系统设金卜规范》GBJ84一85二、给水设计A、水源本项目工程水源由公司自备深水机井供给。引入管采用管径DN150。B、室内给水系统生活给水系统由公司自备深水机井直接供水，水质符合生活饮用标准。给水管道采用PP一R给水管，热熔连接。消防给水系统设有室内消火栓。消火栓间距不大于30米，确保同层任何部位都有两股水柱同时到达灭火点。消火栓采用SG24/65型室内自救式消火栓，消火栓口径为DN65，水龙带长25米，水枪喷嘴为DN19。消防给水管采用 热镀钢管。C、室外给水系统室外给水管网系统采用生活、消防合用给水系统，水源为公司自备深水机井供给。给水管网系统布置成环状，主要管径由DN150组成，室外设有地上式消火栓。三、排水设计189 室内排水室内排水采用粪便污水与生活洗涤废水合流管道，排水管采用PVC芯层发泡管道。189第36页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告室外排水室外排水采用雨、污分流制，生活污水排至污水处理厂统一处理，达标排放。雨水经雨水管道汇集，进入市政雨水回排放系统。四、消防固定灭火系统采用干粉灭火器，充装量为6L，灭火级别为5A。5.7.2供电电气工程(l）供电电源本工程电源选用就近电网接入，经变压使用，项目总装机功率为200Kw。无功功率补偿变电室低压配电间内安装低压电力电容器进行无功功率补偿。低压电容器集中补偿自动切换。继电保护变压器高压侧采用负荷开关加熔断器保护。(2）低压配电方式及线路敷设根据建筑及负荷分布情况，采用干线式与放射式相结合方式。室外电力电缆采用埋地敷设。(3）照明车间配电及照明a、车间配电采用卜线式配电及放射式配电相结合的配电方式。分支线189 路敷设采用塑料绝缘线穿管沿墙或埋地敷设；189第37页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告b、厂房照明采用照明配电箱配电。车间照度：车间工作区照度为250一3001x；c、事故照明采用应急灯，保证供电30分钟；d、车间照明灯具采用金卤灯。电能管理与节电措施车间低压配电室的低压进线柜装设电流表、电压表和有功、无功电度表。各电器产品选用最新型、节能型。车间供电尽量缩短线路长度，减少电能损耗。提高功率因数、降低无功损耗。电气安全为防止绝缘破坏时的危险电压，在正常情况下，凡不带电的用电设备金属外壳，配电装置的金属构架、电缆外皮、母线外壳．电力线路的金属保护管等均采取接地保护。厂房屋面设有避雷带，防雷和接地共用接地装置，接地电阻不大于3欧姆。办公区域照明灯具主要以荧光灯为主，结合场所功能需要，可适当布置一些功能效应灯。办公区各出口部位、变配电室、重要场所设置应急照明及诱导灯。楼梯间照明采用声光感应控制，走廊等照明采用分层集中控制。室外道路照明采用白动与手动控制结合开启关闭。（4）避雷及接地189 本项目建筑物屋顶避雷采用避雷网防雷系统。严格按《民用建筑电气设计规范》防雷建筑防雷措施进行。189第38页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告避雷接地、电气保护接地，共用接地极组，该接地极利用钢筋硷基础中结构钢筋。所有管道均做等电位联结。（5）通讯及互连网络建筑物内预埋设通讯及互连网络线路。通讯及互连网络的户外线路均采用埋地敷设。5.8项目苜蓿种植技术1.精细整地。紫花苜蓿种子细小，幼芽细弱，顶土力差，精细整地才能保证全苗。要求在前茬作物收获后，立即进行浅耕灭茬，然后再深翻30 厘米以上。入冬后要灌足冬水。播种前，再进行一次浅耕或耙耱整地。2．种子处理。播种前晒种2～3天，可以打破休眠，提高发芽率和幼苗整齐度。用风力、浮力、过筛等方法精选种子，保证种子的纯净度和整齐度。另外，紫花苜蓿种子具有硬实性，一般约在10%-20%之间，一般不做处理即可播种。当硬实率过高时，则需要对种子进行处理，常用方法有阳光暴晒、热水浸泡、物理碾磨、药剂处理等。其中药剂处理的方法是：用浓硫酸浸种3分钟左右，或用万分之一的钼酸铵或万分之三的硼酸溶液浸种，浸种后立即用清水洗净即可。3．根瘤菌拌种。从未种过紫花苜蓿的田地应用根瘤菌剂拌种。可提高紫花苜蓿的成苗率，幼苗结瘤率，增加产草量，同时还可以增加土壤肥力，促进后茬作物生长。常用接种方法有老土拌种、根瘤菌剂拌种。①老土拌种：用老苜蓿地土壤与种子混合，比例为1:1。②根瘤菌剂拌种：按每公斤种子拌8-10克根瘤菌剂。方法是将根瘤菌剂制成菌液洒在种子上，189 充分搅拌，随拌随播。接种过程中避免日光直射根瘤菌，已接种的种子不能与生石灰接触；并且注意土壤干湿度、温度以及农药、肥料等外界条件对根瘤菌的影响。4．播种量。如采用机械条播，亩用种量1-1.5公斤，撒播亩用种量为189第39页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告2公斤左右。5．播种期。分春播、夏播、秋播。①春播。春季土地解冻后，与春播作物同时播种，春播紫花苜蓿当年发育好产量高，种子田宜春播。②夏播。如果春季干旱，土壤墒情差时，可在夏季雨后抢墒播种。③秋播。秋播不能迟于8月中旬，否则会降低幼苗越冬率。6.播种深度。播种深度是出苗好坏的关键，原则是土干宜深，土湿则浅，壤土宜深，重粘土则浅。一般要求播深为1-2厘米。7．播种方法。播种方式有条播、撒播。可据据具体情况选用。种子田要单播，采用穴播或条播的方法播种，一般行距50厘米，穴距50-70厘米；产草田可条播或撒播，条播一般行距30厘米左右。撒播时要先浅耕后撒种，再耙耱。8.镇压保墒。播种后要根据土壤墒情及时镇压，确保种子与土壤充分接触，有利于种子吸水发芽。镇压还具有提墒的作用，有利于种子所处的浅表土壤保持湿润状态。9.中耕松土。紫花苜蓿播种第一年苗期长势较弱，中耕作业要以除草为主。春季返青后及每次刈割后进行一次中耕，以破除土壤板结，促进紫花苜蓿根系生长。中耕一般与追肥结合进行。10.合理施肥。紫花苜蓿根部着生有根瘤，能够固定并提供满足自身生长需求的氮素营养。在一般地力条件下，不必追施氮肥。但由于连茬收割，大量的磷钾元素被植株茎叶带走。在获得较高的产量，必须施用一定量的化肥。因此，播种前结合耕翻，亩施农家肥5000公斤以上、优质过磷酸钙50公斤、硫酸钾10公斤、尿素15公斤做底肥。每次刈割后每亩施用189 过磷酸钙20公斤或磷二铵5公斤。追肥一般在春季返青后、分枝期、现蕾期结合灌水进行。第一年在苗期根瘤菌未形成前结合浇水，每亩追施尿素5-10公斤。189第40页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告11.科学灌水。紫花苜蓿是深根植物，根系很发达，能吸收深层土壤水分，所以苜蓿比较耐旱。同时，苜蓿又是一种需水较多的植物，对水分的需要高于禾本科牧草。浇水次数和时间要根据降水和土壤墒来确定。苜蓿不耐水淹，在生长过程中遇涝，会造成烂根而大量死亡，因此在多雨的季节应及时注意排水。12.清除除草。播种后三天可出苗，但出苗至第一茬刈割有要60天左右的时间。苗期杂草繁衍生长速度快，特别是在播种第一年，稍有懈怠，就会出现“草欺苗”现象。在播种后幼苗出土前可用33％除草通乳油喷施地表，施药后浇水，持效期可达45天左右。或在杂草3—6片叶时，用5%精禾草克乳油进行茎叶喷雾处理，可防除一年和多年生禾本科杂草。另外，若苗期杂草太多，紫花苜蓿植株高度达到30-40厘米时，可采用刈割的办法，将杂草与苜蓿一并割除，下茬一般杂草不易生长。13.松土耙地。在早春土壤解冻后，紫花苜蓿开始萌生之前进行耙地，既可保墒，提高地温，促进返青，又可以消灭早期萌芽的杂草，有利于促进紫花苜蓿的返青。在每次刈割之后，由于地面裸露，土壤水分蒸发强烈，应进行耙地保墒，也可以结合耙地进行追肥。对老龄苜蓿进行深耙，切裂根颈，可促进紫花苜蓿根系的更新。14.病虫防治。夏季是紫花苜蓿病虫害的高发期，病害主要有锈病、霜霉病，可用25%粉锈宁可湿性粉剂1000-1500倍液喷雾防治；虫害主要有蚜虫、粘虫、潜叶绳、甜菜夜蛾、蓟马、盲椿象等。可有针对性选用4.5%氯氰菊酯乳油、2.5%溴氰菊酯乳油、10%吡虫啉乳油等杀虫剂喷雾防治。化学防治时，严禁使用剧毒、高残留农药。依据收割时间，确定合理的安全间隔期，防止环境污染和植株内有害残留物超标而引起牲畜中毒189 15.适时收获。紫花苜蓿前两茬的产量约占全年产量的70%，且品质优良，商品性好。产草田宜在始花期至盛花期及时收割，收割时留茬4-5厘189第41页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告米，以保证充足的营养积累。收割后尽量减少在地里的晾晒时间，打捆后选择通风避雨处自然风干。5.9苜蓿饲料生产工艺流程项目苜蓿颗粒饲料加工工艺过程：苜蓿干草粗粉碎加工细粉碎加工颗粒加工装车发货入库定包冷却5.10主要设备方案本项目主要设备方案如下：主要加工设备选择一览表序号名称一主机设备部分1牧草粗粉碎系统2牧草细粉碎系统3颗粒生产系统4冷却打包系统5辅助设备系统二电气控制系统1MCC控制中心，CCP控制中心2电线、电缆、桥架、线管三现场安装材料1系统风网2机架、平台、溜管、管路等非标件3标准件、密封材料、电焊条等辅助材料4气动元件及压缩空气附件5油漆四安装调试费五运输费六上料车和叉车七100t地磅189189 第42页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告第六章节能方案6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范《工业企业能源管理导则》GBT15587-2008《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264—2013《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010《节电技术经济效益计算与评价方法》GB/T13471-2008《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2012《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052-2013《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006《建筑照明设计标准》GB50034—20136.2建设项目能源消耗种类和数量分析6.2.1能源消耗种类1)、动力生活、生产主要动力为电力。2)、其他能源项目使用其他能源为生活用水。6.2.2能源消耗数量分析189 1)、用电量：根据生产动力及照明需求测算年用量为19958.40万度。189第43页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告项目用电设备采用新式省电设备，约可节省能源成本30％。项目选择无铁损及铜损较小与效率较高的变压器。企业在停止运转期间以及休假停工时，停用的变压器宜切断高压侧电源，以减少铁损。另外，生产时间尽量避开用电高峰时段，选在低电价时间内生产可节约部分开支。2)、用水量：年用量150万吨。6.3项目所在地能源供应状况分析项目地址位于新疆维吾尔自治区拜城县温巴什乡西南40公里处，本区域内主要能源供应情况分析如下：1、电：本项目所需电力由当地电力公司保证供给，现已有供电专线，引入厂区经变压后使用，用电有保障。2、水：由项目公司自备深水机井供应，水量充沛，可满足工程、生产、生活、消防等用水需要。6.4主要能耗指标及分析6.4.1项目能耗分析1、以全年的能源耗用量进行分析序号名称数量单位折算系数吨标准煤1电116.28万度1.229142.912水3.50万M30.8573.000合计145.912、项目工业总产值及工业增加值189 根据项目经济评价确定本项目工业总产值为3600.00万元。3、项目能耗指标的计算189第44页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告本项目万元产值综合能耗(标煤)为：0.0405吨／万元。由上表可见，该项目能源耗用量较小，能耗指标远小于国家标准。因此该项目是一个非常好的节能环保项目。6.4.2国家能耗指标国家每万元GDP能耗情况如下：2015年全国能源消费总量37.6亿吨，相比2012年增速为3.9%。而全国万元GDP能耗水平为0.737吨标煤，同比下降3.7%。按照国家《“十二五”节能减排综合性工作方案》，到2015年，中国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤(按2005年价格计算)，比2010年的1.034吨标准煤下降16%，比2005年的1.276吨标准煤下降32%。“十二五”期间，中国将实现节约能源6.7亿吨标准煤。6.5节能措施和节能效果分析6.5.1工业节能1)、采取新技术、新工艺、新材料、新设备，加强原材料的综合利用和合理利用，以降低原材料的消耗。原材料加工的余料，积极组织回收用，对不能利用的废旧材料，按有关规定销售结合法经营的物资回收再生部门。在生产过程中，按国家规范及生产工艺，采用正确的操作步骤，尽量不使用不可再生的原料。189 2)、供配电设计本着经济合理，技术先进，节省电能为原则，生产设备、仪器设备及供电设备均选用耗能低、效率高的节能换代产品，配电室内安装低压电容器补偿屏，降低无功功率损耗，提高功率因数，节约能源189第45页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告消耗。光源选用科学、高效、节能的声光控制方式，严格实施绿色照明。3)、供水管网系统均采用合理的输送工艺，尽可能降低途中消耗。供热系统管道均采用保温设计，保温材料为聚氨酯保温层，最大程度的降低管道冷热损失。4)、项目建成后，根据各建筑物的功能、用电负荷、用水及取暖的性质，供水、供电及供热系统在入口处均安装计量和节流装置。6.5.2节水措施节约用水是中国的一项重大国策，是当前倡导建设“资源节约、环境友好型社会”的一项重要内容，也是解决水资源短缺和水资源污染的重要举 措。为有效节约用水，本项目拟采用如下节水方案：1、供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装。2、企业内各用水部门，由本企业安装计量分水表，车间用水计量率应达到100％，设备用水计量率不低于90％。并保证计量水表的完好率、 检定率。3、在给水系统中应采用良好的阀门，减少水资源的跑冒滴漏。189 4、根据中国供水情况，应用内壁光滑的供水管材，减少管道沿程水头损失；降低供水能耗。5、生产净循环水循环使用，减少废水排放，节约水资源。同时根据季节变化、机组生产情况及时调节机组冷却用水量大小，降低消耗量。6、采用节水型卫生器具以减少供水量，同时也就减少了供水能耗。189第46页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告6.5.3建筑节能1)、建筑能耗指标生产车间热指标为110W／平方米；办公楼和宿舍热指标为70W／平方米。照明：照明照度标准为250LX。建筑围护结构隔热水平：围护结构传热系数屋顶0.6；外墙0.55；地板0.5；门窗密封性指标：不低于国标Ⅸ建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》(GB7107)规定III级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：qL≤2．5m³／(m.h)2)、建筑围护结构：生产车间为保温隔热彩钢结构，外墙砌体结构为增加外墙保温层；供热管网在与室外空气接触、非采暖房间处采用50mm 厚岩棉管壳，降低管道冷热损失。3)、供热、空调制冷系统按设计负荷设置，并有调节控制装置及能量计量仪表。4)、门窗采用中空门窗，照明要确定科学的照明控制方式，选用高效节能照明光源，在室内照明控制中，主要采用声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，减少照明用电和延长照明产品寿命。5)、建筑材料使用节能环保新型墙体材料。6.5.4企业节能管理189 企业节能管理包括：制定节能规划，加快节能技术改造，完善能耗定额、统计等基础工作，按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》等标准要求，合理配备能源计量器具，定期开展能源平衡测试和能源审计。189第47页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告要把节能降耗的目标和责任落实到车间、班组和具体责任人，实施节奖超罚措施。有关部门要尽快制定重点用能企业节能管理办法，采取分类指导、监督检查、统计公报、信息交流等措施，加强节能管理。对重点用能企业主要负责人实行节能工作问责制。6.6结论本项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标和主要工序能耗指标均达到了国内领先水平。经过分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定了利用能源及节能技术措施，有效的降低了各类能源的消耗指标。189189 第48页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告第七章环境保护与消防措施7.1设计依据及原则7.1.1环境保护设计依据环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面 的标准和规定。1）《环境标志产品技术要求节能灯（HJ/T230-2006）》；2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；3）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；4）《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；5）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；6）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；7）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）；8）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。7.1.2设计原则以实现经济和环境的协调发展为指导思想。充分利用已有基础资料及现状监测结果，抓住拟建项目影响环境的主导因素，有重点地进行评价；针对工程排污特点，按照“清洁生产、污染物达标排放，总量控制”的原189 则，提出合理的污染防治对策与建议。严格遵照“三同时”原则，设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及设备。凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采189第49页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告用相应的措施进行治理，使其达标。7.2建设地环境条件项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好，有一定的环境容量。7.3项目建设和生产对环境的影响7.3.1项目建设对环境的影响1.项目实施过程中环境空气的影响扬尘是施工期间影响环境空气的主要污染物，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋和物料运输等工序产尘量较大，而材料堆存、建筑机构施工、设备安装等工序产尘量较小或不扬尘，而且扬尘还受风向、风速、湿度等气象条件影响。由于污染源多为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部污染。施工期间产生的污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸带，将会给现场人员的施工、生活、健康安全带来一定的影响。2.项目实施过程中水环境的影响施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、BOD、COD等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境及景观造成一定影响。3.项目实施过程施工噪声的影响189 工程施工期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料的运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。施工时对周围环境的主要影响是施工噪声，其189第50页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告辐射范围较广，昼间最大距离近150米，夜间影响更为严重。4.项目施工渣土处理处置施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，必须到市容环境卫生行政主管部门办理建筑垃圾准进、处置手续，由施工单位或承建单位和市容局渣土办联系外运。7.3.2项目生产过程产生的污染物本项目主要生产线设备均为先进、成熟、可靠的设备，具有较高的环境指标，在生产过程中，其主要污染源及污染物如下：（1）废水职工的生活废水和食堂含油废水；（2）噪声各种生产设备产生的机械噪声；（3）固废生产过程中产生废包装材料、职工产生的生活垃圾。7.4环境保护措施方案7.4.1项目建设期环保措施1.控制生态影响的初步方案为减少建筑物施工时生态环境产生的不利影响，拟定施工方案时工程建设单位为本工程的弃土制定处置计划，应按规定地点处理弃土，并不定189 期的检查计划执行情况。同时，应考虑基础开挖、道路施工及场地平整过程中的水土保持方案，并对临时性松散表土作适当压实处理，在坡面>25°时要做护坡处理，永久性坡面种植草皮。189第51页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施后才能继续施工。为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴天和刮风的情况下，应在弃土表面上洒一些水，防止扬尘。工程施工者应该按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运过程中不要超载，装土车沿途不得洒落，车辆驶出工地前轮子上的泥土应去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁。同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。2.控制噪声影响的初步方案本项目建设过程中，不同的施工阶段作业噪声限值应严格执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)对施工阶段的噪声要求规定。厂界噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中一类标准，昼间55dB(A),夜间45dB(A)。各种机机械噪声选用设计隔震、减震基础和软接头以减少固体转声，并采取吸声、消声措施。3.控制生活垃圾污染的初步方案工程施工时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活废弃物，应妥善处理，集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。4.控制水污染的初步方案189 对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。7.4.2项目运营期环保措施（1）废水189第52页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告项目生产过程中不产生生产废水；食堂用水经隔油池处理后和经化粪池处理后的生活污水进入现有的污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A类标准，排入厂外污水管网，本项目在采取各种污染防治措施后实现达标排放。（2）固体废弃物本项目运营期产生的固体废弃物主要为生产的废包装料和生活垃圾。生产中废包装料由生产部门集中收集，由供应厂商回收；生活垃圾实行分类袋装，定点堆放，由环卫部门集中运至垃圾中转站统一处理。综上，对项目产生的固体废物妥善处理后，实现了无害化和资源化，因此，产生的固体废弃物对周围影响很小。（3）噪声本项目噪声源主要是生产设备等机械噪声，噪声源强小于60dB（A），设备放置于室内，其厂房采用一定的吸、隔音措施，其基础按减振、隔振基础设计，充分利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，达到有效治理噪声的目的。在采用有效措施后可使项目在运行期厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中Ⅲ类标准要求，即昼间小于65dB（A），夜间小于55dB（A），对周围声学环境影响较小。7.5绿化方案绿化不仅可以美化环境，还能净化空气、吸气、隔间。根据厂址占地189 面积和装置布置情况，在场界四周、道路两旁、装置四周的空地上选择抗污染、净化能力强的植物进行绿化。在绿化中以种草为主，栽花、植树为辅，并在场界种植高大的阔叶乔木、灌木隔离带。189第53页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告7.6消防措施7.6.1设计依据1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）3、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）4、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）5、《电器装置设备布置设计规定》7.6.2防范措施本设计认真执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针以及国家和本行业的有关消防规定，在总图布置、建筑结构、消防供水以及火灾报警等消防设计中采取了一系列防范措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的危害。1、总图布置本工程各建、构筑物之间的防火间距，以及本工程各建、构筑物与厂区内现有建、构筑物的防火间距均严格按《建筑设计防火规范》的规定进行设计。车间主厂房周围调用有环行道路，并与厂区道路网连接，车间周围道路宽度为6m可确保消防车辆通行。本工程各建、构筑物的建筑耐火等级不低于二级。各主要建筑物、高低压配电室等部位的门均向外开。189 2、消防供水189第54页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告本工程车间周围设消防管网及消火栓，消防用水取自厂区生产消防给水管网。室外消火栓间距小于120m，按同一时间火灾次数为1次计算，消防给水共35L/s，其中室外消防给水量20L/s，室内消防水量15L/s。3、消防供电火灾报警控制器供电电源按二级负荷考虑。电缆敷设完毕后，对所有电缆穿越孔洞用阻燃材料进行封堵，以防火灾蔓延；对于电缆桥架，每隔一定距离设置一段阻燃桥架，同时在此段电缆上涂刷阻燃涂料；高温区域使用耐高温电缆且外涂防火涂料或缠绕防火包带；室内大型变压器下设有事故油池。在上述场所及易发生火灾的场所配置适量的手提式或推车式可移动灭火器。4、消防通讯在主控制室设置行政电话分机，兼做消防电话。5、照明各电气室及操作室等重要作业场所为防止火灾发生，设有应急照明。7.6.3消防管理1、项目设计时应统一全厂消防设施、设备及网点的布置；2、对消防设备、设施的配置，施工时应请消防部门现场指导、监督；3、在项目人员编制上，安排一个专门消防部门协调全厂消防工作；安排10人的兼职消防专业人员从事消防工作，由消防部门统一培训上岗；189 4、项目实施建成后，请消防部门定期到厂作消防知识讲座、消防法规教育，提高强化全厂的消防意识。189第55页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告7.6.4消防措施的预期效果本设计严格执行《建筑设计防火规范》等有关规定，对生产过程中可能发生的火灾危险考虑了一系列防范和控制措施，在严格执行操作堆积和各种规章制度的情况下，可以避免火灾事故的发生；一旦火灾发生时，可以保证及时扑救，从而保障生产安全。189189 第56页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告第八章劳动安全卫生8.1编制依据1.《安全生产法》2.《职业病防治法》3.《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》4.《建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法》5.《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）6.《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）8.2概况公司认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家和地方有关部门颁布的标准规范和规定，以保证生产安全和操作人员身体健康。本项目凡涉及劳动安全、卫生的各个环节，如防火防爆、电气安全、防静电防雷措施、防机械伤害以及防暑降温等方面将根据生产特性的具体情况均采取相应的预防措施。此外，公司还将加强安全卫生教育和相关知识培训，增强员工的安全卫生生产的意识。制定本企业操作规程和安全技术规程，定期进行培训和考核，依法搞好安全工作。8.3劳动安全8.3.1工程消防189 项目的建设过程消防工作将本着“以防为主，防消结合”的原则，在工程建设中严格审查设计，把好消防系统、设备、设计关，建立经常性的189第57页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告消防检查制度，会同消防管理部门对工程消防的设施进行严格检查，并定期对现场人员进行安全教育。8.3.2防火防爆设计本厂区设置两个直通厂区外的消防及运输出入口，厂区内设置消防车通道，整个厂区的布局，严格按照消防规定与规范的要求进行。本工程的建筑物耐火筹备组均不低于二级，生产厂房的耐火等级达到一级。厂房内按照国家颁布的消防规范的要求设置室内消火栓给水系统、火灾报警系统，并配备足够的移动灭火器材。8.3.3电力本项目生产过程中，需要接入电力，支持设备的工作。所有插座回路均装设漏电保护装置；所有带电设备正常不带电的金属部分均应设可靠接地；不含变电所的建筑物在其电源进线外令线应进行重复接地；户外路灯灯杆就近打一根接地极；在建筑物内应将PE干线、接地极的接地干线、公用管道、建筑物金属构件等可导电体在进入建筑处做总等电位连接。设备运转部分均加防护罩。厂房电源中心线进户重复接地，并采取防雷措施。消防电源独立于其它供电线路并设两路供电。8.3.4防静电防雷措施189 建筑物均按第三类防雷建筑物设置防雷，避雷带采用明敷，引下线及接地极分别利用柱内及基础内钢筋，与电源中心线重复接地构成联合接地，接地电阻≦1Ω。特殊设备按规范要求设置防雷装置及防静电装置。车间内电气设计采用TN—C—S接地系统，电源中心线进户处重复接189第58页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告地，在低压线路引入点作等电位联接。8.4劳动卫生8.4.1防暑降温工人休息室、办公室等到均设电扇或空调。8.4.2卫生厂区设有浴池，生产区还设有专人负责清洁卫生。建立浴室，分设男、女职工更衣室，建立定期体检制度或专用洗浴室。厂区设有足够的卫生间和休息室。8.4.3照明鉴于产品的特点，要求厂房内的照明情况符合行业标准要求，保护员工的视力。8.4.4安全防护对全体人员常年坚持“三级”安全教育和安全培训，严格执行国家制定的“安全第一，预防为主”的安全教育方针，对发生安全事故的人员，按“四不放过”的原则处理。为了确保职工和生产设备的安全，本工程采取以下安全措施。车间内人流与货流按规定分流避免交叉。车间内设有行车和电动葫芦等起重设备，保证检修安全。189 所有传动设备，一律配备安全防护罩，各吊物孔、操作台、楼梯等处设置防护栏杆，以保安全。189第59页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告本项目建筑物的设计均按照GB50016-2006《建筑设计防火规范》的有关规定执行。本项目在总平面设计中，按规范安排各建筑物的安全距离，保证防火间距的要求。各类建筑物、原材料堆场按规定设置防雷、消防设施，并指定专人负责。严格按照国家抗震规范的要求对建筑物和构筑物进行抗震设防。供电系统按电力部门制定的各项设计规范要求的供电安全防护有关规定设防，电气设备采用有效地保护，以确保生产及人身安全。对职工进行安全操作教育，并制订严格的操作管理规程，减少事故的发生。8.4.5工业卫生企业按时足额发放各类安全防护用品，定期对工人进行身体检查，积极预防职业病。189189 第60页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告第九章项目实施规划9.1建设工期的规划为尽快加紧该项目施工建设工作，本项目在全施过程中，应抓紧时间，实施交叉作业，力争早日建成使用，发挥其经济效益和社会效益。9.2项目实施进度计划本项目建设从2016年1月—2017年12月，建设工期共计24个月。9.3实施进度安排各阶段实施进度安排如下：项目实施进度表年份2016年2017年24710137101至至至至至至至至项目名称月3691236912月月月月月月月月项目审批工程设计建筑工程施工配套工程施工设备购置及安装工程道路及绿化工程人员培训及其他辅助工作项目竣工运营★189189 第61页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告第十章企业组织机构与劳动定员10.1组织机构本项目按照现代企业制度设立企业，在理事会领导下实行理事长负责制。公司的理事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司理事长的聘任。理事长为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下：董事长总经理生产部技术部田间作业部市场部后勤部10.2劳动定员项目建成后劳动定员为108人，其中：管理人员10人，工程技术人员8人，作业工人80人，后勤人员10人。管理人员由董事会指派或公开招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。10.3培训计划当地劳动力资源丰富，在生产过程中只需要对工人稍加培训即可上岗，对生产工人没有特殊技能要求；同时项目将着重与大学和研究所建立密切合作，由大学能够输送培养与公司相关的专业人才。189 10.4人力资源管理项目建成后将坚持以岗定员，减少一切不必要冗员存在，科学管理，062页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告尊重知识，尊重劳动法规，认真搞好岗前培训，并在实际工作中运用绩效管理法奖惩严明，提高人员的素质，培养一批有能力、有技术、有文化，求上进的技术及管理人员，带动公司全体职工共同前进，成为企业发展的动力之一。所有需要凭证上岗的人员，均按有关规定，参加有关主管部门组织的业务培训，持证上岗。10.5福利待遇根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”，公司将按照国家有关规定，保障员工享有生活福利、劳动保护和待业保险待遇。按国家有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。同时，依照《劳动法》的规定对安全生产、劳动保护采取统一管理，分级负责，加强对职工劳动保护知识的教育，按期发放劳动保护用品，努力改善职工劳动条件。189189 第63页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算依据本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；B、建筑工程费：参考拜城县目前同类工程造价估算；C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的目前市场价格估算；D、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。11.2建设投资估算本项目固定资产投资5750.00万元，其中建筑投资3500.00万元，设备投资1820.00万元，无形资产250.00万元，具体投向如下：建设投资估算表单位：万元序估算价值占总投工程或费用名称资的比号建筑工设备购安装其它费用合计例程置工程1工程费用3500.003500.0057.38%1.1种植基地土地整理工程1500.001500.0024.59%1.1.1高蛋白紫花苜蓿种植基地1500.001500.0024.59%1.2主要生产及发电厂工程2000.002000.0032.79%1.2.1加工厂房800.00800.0013.11%1.2.2仓储库房750.00750.0012.30%1.2.3办公综合楼450.00450.007.38%2设备及安装0.001800.0020.001820.0029.84%2.1主要种植及辅助设备300.0020.00320.005.25%2.2苜蓿草加工加工及配套设备1500.0060.001560.0025.57%3无形资产0.000.000.00250.00250.004.10%189 3.1土地费（加工区）250.00250.004.10%4其他费用0.000.000.00134.36134.362.20%4.1勘察设计费53.2053.200.87%189第64页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告4.2施工图审查费10.6410.640.17%4.3建设单位管理费26.6026.600.44%4.4工程建设监理费31.9231.920.52%4.5报告编制费12.0012.000.20%小计（1+2+3+4）3500.001800.0020.00384.365704.3693.51%5预备费用45.6345.640.75%5.1基本预备费45.6445.640.75%6建设投资（1+2+3+4+5）3500.001800.0020.00429.995750.0094.26%11.3流动资金估算本项目采用分项详细估算法进行计算，估计需流动资金350.00万元。11.4资金筹措本项目总投资金额为6100.00万元人民币，全部由项目企业自筹。11.5项目投资总额本项目总投资6100.00万元人民币，具体资金投向如下表：189189 第65页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告总投资估算表单位：万元序估算价值占总投资的技术经济指标工程或费用名称备注号建筑工设备购置安装工其它费用合计比例单位工程量指标(元）程程1工程费用3500.003500.0057.38%1.1种植基地土地整理工程1500.001500.0024.59%㎡15000.001.1.1高蛋白紫花苜蓿种植基地1500.001500.0024.59%㎡15000.001000.001.2主要生产及发电厂工程2000.002000.0032.79%㎡28000.001.2.1加工厂房800.00800.0013.11%㎡10000.00800.00种植15000亩1.2.2仓储库房750.00750.0012.30%㎡15000.00500.001.2.3办公综合楼450.00450.007.38%㎡3000.001500.002设备及安装0.001800.0020.001820.0029.84%2.1主要种植及辅助设备300.0020.00320.005.25%2.2苜蓿草加工加工及配套设备1500.0060.001560.0025.57%3无形资产0.000.000.00250.00250.004.10%3.1土地费（加工区）250.00250.004.10%亩50.005万元/亩4其他费用0.000.000.00134.36134.362.20%4.1勘察设计费53.2053.200.87%万元5320.001.00%4.2施工图审查费10.6410.640.17%万元5320.000.20%4.3建设单位管理费26.6026.600.44%万元5320.000.50%4.4工程建设监理费31.9231.920.52%万元5320.000.60%4.5报告编制费12.0012.000.20%小计（1+2+3+4）3500.001800.0020.00384.365704.3693.51%5预备费用45.6345.640.75%5.1基本预备费45.6445.640.75%万元5704.360.8%189 第66页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告6建设投资（1+2+3+4+5）3500.001800.0020.00429.995750.0094.26%7建设期利息0.000.000.00%8铺底流动资金350.00350.005.74%万元2343.5715%9项目总投资3500.001800.0020.00779.996100.00100.00%189189 第67页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告11.6资金使用和管理本项目建设从2016年1月—2017年12月，建设工期共计24个月。项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。189189 第68页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告第十二章财务及经济评价12.1总成本费用估算12.1.1基本数据的确立1、产品价格产品销售确定原则：根据产品的目标市场，确定本项目产品的销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业近期生产或市场上类似产品的市场价格为依据，根据几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整，所有价格都是含税价格。本项目主要主要产品产量及销售价格：项目建成达产后，年可产高蛋白紫花苜蓿饲料产品1.2万吨，销售价格为3000元/吨。2、负荷率本项目建设从2016年1月—2017年12月，建设工期共计24个月。项目运营期第一年负荷率为达产年的40%，第二年达到80%，第三年达到100%。3、其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：名称计算参数备注固定资产折旧房屋建筑物40年，机器设备10年平均年限法计算，净残值率按5%计算摊销摊销年限为5年189 共计108人，工资标准为：管理人管理人员10人，技术人员8人，普通员工生产人员工资员50000元/年，技术人员55000元/80人，后勤人员10人。189第69页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告年，后勤人员26000元/年，普通员工30000元/年修理费3%设备购置额度为基数销售费用1.5%基数为销售收入基数为销售收入，参照公司营运经验，包管理费用2%括管理人员工资及员工福利项目各种税金按国家城建税7%，教育附加3%，（纳税基数为增税收现行税法执行值税）；增值税3%，所得税税率为25%。12.1.2产品成本成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。1.外购原辅料、燃料及动力费等0外购原材料费用：紫花苜蓿种植成本按15000亩计算，平均成本为300元/亩；0外购辅料费用：按照销售收入费用的1%计提；0水费：年消耗3.5万吨水，3元/吨；0电费：年消耗116.28万度电，0.75元/度。2.财务费用本项目无财务费用。3．其他费用0管理费用：按照收入的2%计取；0销售费用：按照收入的1.5%计取。189 第70页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告4.可变成本和固定成本计算期内项目平均可变成本为456.22万元，平均固定成本为858.31万元。5.经营成本经估算，项目年均经营成本费用为1083.58万元。6.总成本费用经估算，项目年均总成本费用为1314.53万元。12.1.3平均产品利润本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额1047.53万元。12.2财务评价12.2.1项目投资回收期财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如下：序号项目（税后）数值1财务内部收益率(%)12.69%2财务净现值(ic=8%)万元1078.943投资回报期(年)8.16189 第71页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告12.2.2项目投资利润率本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额1047.53万元，项目投入总资金6100.00万元。经测算，项目投资利润率为17.17%。12.2.3不确定性分析0敏感性分析敏感性分析是通过预测、研究各不确定因素的变化对项目的经济效益指标的影响程度及该因素达到临界值时项目的风险承受能力，来判断这些因素对项目经济效益指标作用的重要性。假设某因素发生变动，其他因素不变，计算项目经济效益指标的变动范围，并计算敏感度和临界点。临界点指不确定因素向不利方向变化的极限值，超过极限值，项目经济效益评价指标使项目由可行转变为不可行。根据项目具体情况，在销售价格、原材料成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行了单因素敏感性分析。分析表明：销售价格与原材料成本的变化对项目财务指标的影响最为敏感，当销售价格与销售数量成增加或减少20%、10%时，财务指标波动最大，敏感性较大，内部收益率相应增加或减少29％左右。在此建议项目方应该着重降低原材料成本，从而增加产品收益，并可以有效降低单价波动对收益的影响。敏感性分析单位：万元不确定因素变化率内部收益率净现值189 10%18.89%1,656.32销售价格5%15.73%1,335.41012.69%1,078.94-5%9.20%735.41189第72页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告-10%6.31%421.9210%6.60%435.175%9.22%737.04原材料成本0%12.69%1,078.94-5%15.32%1,350.78-10%18.56%1,612.6510%18.68%1,655.905%15.46%1,332.41销售数量0%12.69%1,078.94-5%9.23%765.41-10%6.22%431.9210%10.87%871.455%11.31%965.33流动资金0%12.69%1,078.94-5%13.15%1,143.85-10%14.32%1,212.8510%10.56%836.465%11.61%982.32建设投资0%12.69%1,078.94-5%13.56%1,136.13-10%14.78%1,217.13189189 第73页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告Ø盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计生产生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）如下：BEP=年固定总成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×年处理量能力＝52.21%年处理量能力分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的52.21%，项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强，有相当强的市场竞争力。12.3经济效益评价经济评价结果汇总表189 序号项目名称单位数据和指标一主要数据189第74页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告1正常达产年年产值万元3600.002计算期内年均销售收入万元2683.643年平均利润总额万元1047.534年销售税金及附加万元31.875年增值税万元289.716项目总投资万元6100.007项目定员人1088建设期月24二主要评价指标1项目投资利润率%17.17%2项目投资利税率%22.44%3税后财务内部收益率%12.69%4税前财务内部收益率%16.11%5税后财务静现值(ic=8%)万元1078.946税前财务静现值(ic=8%)万元2513.997投资回收期(税后)含建设期年8.168投资回收期(税前)含建设期年6.909盈亏平衡点%52.21%经济指标可以看出，项目年均销售收入2683.64万元，年均净利润为1047.53万元，项目投资利润率为17.17%，税后财务内部收益率12.69%，高于设定的基准收益率10%。盈亏平衡分析和敏感性分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。189189 第75页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告第十三章风险分析及规避13.1项目风险因素13.1.1不可抗力因素风险不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。13.1.2技术风险技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人才的能力，很难保证将来不被超越。本项目的技术风险是：（一）生产设备的工作效率；（二）生产工艺的环保性能。（三）技术人员的专业知识和操作能力。13.1.3市场风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。任何一项产品都有一定的时限性，产品设计试制到商品化投放市场的时间不能太长，必须把握机会迅速发展。189 第76页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告13.1.4资金管理风险本次募集资金投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。13.2风险规避对策针对上述风险，项目责任方将采取以下对策加以规避：13.2.1不可抗力因素风险规避对策本项目针对可能出现的不可抗力风险，采取了严密的防范预警措施：项目方将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。13.2.2技术风险规避对策项目将采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化生产工艺，挖掘自身潜力，打造自己的核心竞争力。13.2.3市场风险规避对策针对此风险，项目公司将仔细研究消费市场的特点，加强产品开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据189 市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新的优势，增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。189第77页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告生产符合市场需求的产品，从而占领市场，达到化解市场风险的目的。13.2.4资金管理风险规避对策项目公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强技术升级、生产销售等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。本次资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，项目实施后会进一步提高项目企业的经济效益和社会效益。189189 第78页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告第十四章结论与建议14.1结论综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。14.2建议本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。189189 第79页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告附表附表1销售收入预测表销售收入预测表单位：万元序号项目合计建设期运营期1234567891011一年销售收入29,520--1,440.002,880.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.00负荷率0%0%40%80%100%100%100%100%100%100%100%1紫花苜蓿饲料产品29,520--1,440.002,880.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.00单价（万元/吨）0.300.300.300.300.300.300.300.300.300.300.300.30数量(吨/年）12,000.00--4,800.009,600.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.00销项税额--187.20374.40468.00468.00468.00468.00468.00468.00468.00二营业税金与附加--17.1034.2042.7542.7542.7542.7542.7542.7542.75营业税消费税城市维护建设费--7.7715.5519.4319.4319.4319.4319.4319.4319.43教育费附加--7.7715.5519.4319.4319.4319.4319.4319.4319.43水利基金--1.553.113.893.893.893.893.893.893.89三增值税--155.45310.90388.63388.63388.63388.63388.63388.63388.63销项税额--187.20374.40468.00468.00468.00468.00468.00468.00468.00进项税额--31.7563.5079.3779.3779.3779.3779.3779.3779.37189189 第80页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告附表2总成本表总成本费用估算表单位：万元序号项目建设期运营期12345678910111原辅料--194.40388.80486.00486.00486.00486.00486.00486.00486.001.1原料--180.00360.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.001.2辅料--14.4028.8036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.002燃气能源--39.0878.1797.7197.7197.7197.7197.7197.7197.713劳动工资--144.00288.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.004修理费-21.8443.6854.6054.6054.6054.6054.6054.6054.605折旧费-256.03256.03256.03256.03256.03256.03256.03256.03256.036摊销费用-42.2542.2542.2542.2542.256.256.256.256.257其他费用--50.40100.80126.00126.00126.00126.00126.00126.00126.007.1销售费用--21.6043.2054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.007.2管理费用--28.8057.6072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.007.3财务费用-----------7.3.1利息支出----------7.3.2流动资金借款利息7.3.3建设资金借款利息8土地租赁费300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.009总成本--1,048.001,497.721,722.591,722.591,722.591,686.591,686.591,686.591,686.599.1可变成本--244.80489.60612.00612.00612.00612.00612.00612.00612.009.2固定成本--803.201,008.121,110.591,110.591,110.591,074.591,074.591,074.591,074.5910经营成本--749.721,199.451,424.311,424.311,424.311,424.311,424.311,424.311,424.3111付现成本--749.721,199.451,424.311,424.311,424.311,424.311,424.311,424.311,424.31189189 第81页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告附表3外购原材料表外购原材料表单位:万元序号项目合计建设期运营期12345678910111原材料费用3,690.00--180.00360.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00负荷率0%0%40%80%100%100%100%100%100%100%100%1.1紫花苜蓿种植成本3,690.00--180360450450450450450450450单价（万元/亩）0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.03数量(亩/年）15,000.00--6,000.0012,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.00进项税额479.70--23.4046.8058.5058.5058.5058.5058.5058.5058.502其他辅料费用295.20--14.4028.8036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.00进项税额38.38--1.873.744.684.684.684.684.684.684.683原材料辅料合计3,985.20--194.40388.80486.00486.00486.00486.00486.00486.00486.004外购原材料进项税合计518.08--25.2750.5463.1863.1863.1863.1863.1863.1863.18189189 第82页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告附表4外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表单位：万元序号项目合计建设期运营期1234567891011负荷率0%0%40%80%100%100%100%100%100%100%100%1燃料费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1燃料费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单价0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00数量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00进项税额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002动力费2.1动力费（电)715.120.000.0034.8869.7787.2187.2187.2187.2187.2187.2187.21单价（元/度）0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.75数量(万度）116.280.000.0046.5193.02116.28116.28116.28116.28116.28116.28116.28进项税额121.570.000.005.9311.8614.8314.8314.8314.8314.8314.8314.832.2动力费（水）86.100.000.004.208.4010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.50单价（元/M3）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00数量(万M3）3.500.000.001.402.803.503.503.503.503.503.503.50进项税额11.190.000.000.551.091.371.371.371.371.371.371.373外购燃料及动力费801.220.000.0039.0878.1797.7197.7197.7197.7197.7197.7197.714外购燃料及动力进项税额合计132.760.000.006.4812.9516.1916.1916.1916.1916.1916.1916.19189 第83页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告附表5工资及福利表工资及福利表单位：万元序号项目合计建设期运营期1234567891011负荷率0%0%40%80%100%100%100%100%100%100%100%1工人工资及福利费--96.00192.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00人均工资福利(元/年）30,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00人数80--3264808080808080802管理人员工资额--20.0040.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00人均工资福利(元/年）50,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.00人数10--48101010101010103技术人员工资额--17.6035.2044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.00人均工资福利(元/年）55,000.0055,000.0055,000.0055,000.0055,000.0055,000.0055,000.0055,000.0055,000.0055,000.0055,000.0055,000.00人数8--3688888884后勤人员工资额--10.4020.8026.0026.0026.0026.0026.0026.0026.00人均工资福利(元/年）26,000.0026,000.0026,000.0026,000.0026,000.0026,000.0026,000.0026,000.0026,000.0026,000.0026,000.0026,000.00人数10--48101010101010105合计--144.00288.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00189189 第84页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告附表6利润与利润分配表利润与利润分配表单位:万元序号项目合计建设期运营期12345678910111销售(营业)收入--1,440.002,880.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.002销售税金及附加--17.1034.2042.7542.7542.7542.7542.7542.7542.753增值税--155.45310.90388.63388.63388.63388.63388.63388.63388.634总成本费用--1,048.001,497.721,722.591,722.591,722.591,686.591,686.591,686.591,686.595利润总额--219.451,037.171,446.041,446.041,446.041,482.041,482.041,482.041,482.046弥补以前年度亏损7应纳税所得额--219.451037.171446.041446.041446.041482.041482.041482.041482.048所得税--54.86259.29361.51361.51361.51370.51370.51370.51370.519税后利润--164.59777.881084.531084.531084.531111.531111.531111.531111.5310提取盈余公积金和公益金--16.4677.79108.45108.45108.45111.15111.15111.15111.1511可供分配利润--148.13700.09976.07976.07976.071000.371000.371000.371000.3712应付利润13未分配利润--148.13700.09976.07976.07976.071000.371000.371000.371000.3714累计未分配利润--148.13848.221824.302800.373776.444776.825777.196777.577777.94189189 第85页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告附表7固定资产折旧费用表固定资产折旧费用表单位:万元序号项目合计折旧率建设期运营期12345678910111房屋建筑物1.1原值3500.002.38%3500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.003500.001.2折旧费748.1383.1383.1383.1383.1383.1383.1383.1383.1383.131.3净值2751.883416.883333.753250.633167.503084.383001.252918.132835.002751.882设备2.1原值1820.009.50%1820.001820.001820.001820.001820.001820.001820.001820.001820.002.2折旧费1556.10172.90172.90172.90172.90172.90172.90172.90172.90172.902.3净值263.901647.101474.201301.301128.40955.50782.60609.70436.80263.903合计(1+2)3.1原值5320.005320.005320.005320.005320.005320.005320.005320.005320.005320.003.2折旧费2304.23256.03256.03256.03256.03256.03256.03256.03256.03256.033.3净值3015.785063.984807.954551.934295.904039.883783.853527.833271.803015.78189189 第86页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告附表8无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表单位：万元序号项目合计折旧建设期运营期率12345678910111土地1.1原值250.002.50%250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.001.2摊销费56.25-6.256.256.256.256.256.256.256.256.251.3净值193.75-243.75237.50231.25225.00218.75212.50206.25200.00193.752无形资产2.1原值2.2摊销费2.3净值3其他资产费用3.1原值180.0020%180.00180.00180.00180.00180.003.2摊销费180.00-36.0036.0036.0036.0036.003.3净值--144.00108.0072.0036.00-4合计4.1原值430.00--430.00430.00430.00430.00430.00250.00250.00250.00250.004.2摊销费236.25--42.2542.2542.2542.2542.256.256.256.256.254.3净值193.75--387.75345.50303.25261.00218.75212.50206.25200.00193.75189189 第87页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告附表9流动资金估算表流动资金估算表单位：万元最低周建设期运营期转序号项目周转次1234567891011天数数1流动资产0.000.001240.772356.542914.432914.432914.432914.432914.432914.432914.431.1应收帐款15020.000.00600.001200.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001.2存货0.000.00559.77994.541211.931211.931211.931211.931211.931211.931211.931.2.1原材料15020.000.0081.00162.00202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.501.2.2在产品15020.000.00166.39332.77415.96415.96415.96415.96415.96415.96415.961.2.3产成品15020.000.00312.39499.77593.46593.46593.46593.46593.46593.46593.461.3现金15020.000.0081.00162.00202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.501.4预付账款2流动负债0.000.006.4912.9716.2116.2116.2116.2116.2116.2116.212.1应付帐款10360.000.006.4912.9716.2116.2116.2116.2116.2116.2116.212.2预收账款3流动资金(1-2)0.000.001234.282343.572898.212898.212898.212898.212898.212898.212898.214流动资金当期增加额0.000.001234.281109.28554.640.000.000.000.000.000.00189189 第88页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告附表10资产负债表资产负债表单位：万元序号项目建设期运营期12345678910111资产3050.003050.006271.077055.448143.219227.7410312.2611423.7912535.3213646.8514758.371.1流动资产总额175.00350.00819.351901.993288.034670.846053.647427.448801.2410175.0511548.851.1.1应收帐款0.000.00600.001200.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001.1.2存货0.000.00559.77994.541211.931211.931211.931211.931211.931211.931211.931.1.3现金0.000.0081.00162.00202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.501.1.4预付账款1.1.5累计盈余资金175.00350.00-421.42-454.55373.611756.413139.214513.025886.827260.628634.421.2在建工程2875.002700.001.3固定资产净值0.000.005063.984807.954551.934295.904039.883783.853527.833271.803015.781.4无形资产及其他资产净值0.000.00387.75345.50303.25261.00218.75212.50206.25200.00193.752负债及投资人权益合计3050.003050.006271.077055.448143.219227.7410312.2711423.7912535.3213646.8514758.372.1流动负债总额0.000.006.4912.9716.2116.2116.2116.2116.2116.2116.212.1.1短期借款2.1.2应付帐款0.000.006.4912.9716.2116.2116.2116.2116.2116.2116.212.1.3预售账款2.1.4其他2.2建设投资借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3流动资金借款2.4负债小计（2.1+2.2+2.3）0.000.006.4912.9716.2116.2116.2116.2116.2116.2116.212.5投资人权益3050.003050.006264.597042.478127.009211.5210296.0511407.5812519.1013630.6314742.162.5.1资本金3050.003050.006100.006100.006100.006100.006100.006100.006100.006100.006100.002.5.2累计储备金和企业发展基金2.5.3累计盈余公积金0.000.0016.4694.25202.70311.15419.61530.76641.91753.06864.22189 2.5.4累计未分配利润0.000.00148.13848.221824.302800.373776.444776.825777.196777.577777.94189第89页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告附表11资本金现金流量表资本金现金流量表单位：万元序号项目合计建设期运营期12345678910111现金流入32,885.78--1,440.002,880.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.006,965.781.1销售(营业)收入29,520.00--1,440.002,880.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.001.2回收固定资产余值3,015.783,015.781.3回收流动资金350.00350.001.4其他现金收入--2现金流出21,250.613,050.003,050.00821.691,492.941,828.571,828.571,828.571,837.571,837.571,837.571,837.572.1项目资本金6,100.003,050.003,050.002.2借款本金偿还------------2.3借款利息支付------------2.4经营成本11,919.34--749.721,199.451,424.311,424.311,424.311,424.311,424.311,424.311,424.312.5营业税金及附加350.54--17.1034.2042.7542.7542.7542.7542.7542.7542.752.6所得税2,880.72--54.86259.29361.51361.51361.51370.51370.51370.51370.512.7维持运营投资--2.8其他现金流出-2.9净现金流量-3,050.00-3,050.00618.311,387.061,771.431,771.431,771.431,762.431,762.431,762.435,128.212.10累计净现金流量-3,050.00-6,100.00-5,481.69-4,094.63-2,323.20-551.761,219.672,982.104,744.536,506.9611,635.172.11累计贴现净现金流量-2,824.07-5,438.96-4,948.12-3,928.59-2,722.98-1,606.68-573.07379.121,260.772,077.124,276.52189 第90页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告附表12财务计划现金流量表财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计建设期运营期12345678910111经营活动净现金流量11,182.63--462.861,076.161,382.801,382.801,382.801,373.801,373.801,373.801,373.801.1现金流入29,520.00--1,440.002,880.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.001.1.1营业收入29,520.00--1,440.002,880.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.003,600.001.1.2增值税销项税额------------1.1.3补贴收入-1.1.4其他流入-1.2现金流出18,337.37--977.141,803.842,217.202,217.202,217.202,226.202,226.202,226.202,226.201.2.1经营成本11,919.34--749.721,199.451,424.311,424.311,424.311,424.311,424.311,424.311,424.311.2.2营业税金及附加350.54--17.1034.2042.7542.7542.7542.7542.7542.7542.751.2.3增值税进项税额------------1.2.4增值税3,186.76--155.45310.90388.63388.63388.63388.63388.63388.63388.631.2.5所得税2,880.72--54.86259.29361.51361.51361.51370.51370.51370.51370.511.2.6其他流出-2投资活动净现金流量-8,648.21-2,875.00-2,875.00-1,234.28-1,109.28-554.64------2.1现金流入---2.2现金流出8,648.212,875.002,875.001,234.281,109.28554.64------2.2.1建设投资5,750.002,875.002,875.00-2.2.2维持运营投资-2.2.3流动资金2,898.21--1,234.281,109.28554.64------2.2.4其他流出------------189189 第91页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告3筹资活动净现金流量6,100.003,050.003,050.00---------3.1现金流入6,100.003,050.003,050.00---------3.1.1项目资本金投入6,100.003,050.003,050.00-3.1.2长期投资借款----3.1.3流动资金借款-3.1.4债券-3.1.5短期借款-3.1.6其他流入-3.2现金流出------------3.2.1各种利息支出------------3.2.2偿还债务本金------------3.2.3应付利润（股利分配）-3.2.4其他流出-4净现金流量8,634.42175.00175.00-771.42-33.13828.161,382.801,382.801,373.801,373.801,373.801,373.805累计盈余资金31,213.14175.00350.00-421.42-454.55373.611,756.413,139.214,513.025,886.827,260.628,634.42189189 第92页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告附表13项目投资现金量表项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期运营期12345678910111现金流入36,458.090.000.001440.002880.003600.003600.003600.003600.003600.003600.0010538.091.1营业收入29,520.000.000.001440.002880.003600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.001.2补贴收入-1.3回收固定资产余值4,039.884039.881.4回收流动资金2,898.212898.211.5其他现金收入-项目间接收益-2现金流出24,104.862875.002875.002156.562653.842410.331855.691855.691855.691855.691855.691855.692.1建设投资(不含建设期利息)5,750.002875.002875.002.2流动资金2,898.210.000.001234.281109.28554.640.000.000.000.000.000.002.3经营成本11,919.34--749.721,199.451,424.311,424.311,424.311,424.311,424.311,424.311,424.312.4销售税金及附加350.54--17.1034.2042.7542.7542.7542.7542.7542.7542.752.5增值税3,186.76--155.45310.90388.63388.63388.63388.63388.63388.63388.632.6维持运营投资-2.7其他现金流出-项目间接费用-189189 第93页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告3所得税前净现金流量(1-2)12,353.23-2875.00-2875.00-716.56226.161189.671744.311744.311744.311744.311744.318682.404累计所得税前净现金流量-13,118.41-2875.00-5750.00-6466.56-6240.39-5050.73-3306.41-1562.10182.211926.523670.8312353.235调整所得税2,880.720.000.0054.86259.29361.51361.51361.51370.51370.51370.51370.516所得税后净现金流量（3-5）9,472.51-2875.00-2875.00-771.42-33.13828.161382.801382.801373.801373.801373.808311.897累计所得税后净现金流量-25,898.77-2875.00-5750.00-6521.42-6554.55-5726.39-4343.59-2960.79-1586.98-213.181160.629472.518折现净现金流量（税后）-2613.64-2376.03-579.58-22.63514.22780.56709.60582.63529.66481.512648.429累计折现净现金流量（税后）-2613.64-4989.67-5569.25-5591.88-5077.66-4297.10-3587.50-3004.88-2475.22-1993.71654.72189189 第94页189 畜牧饲草基地建设项目可行性研究报告附表14资金来源与运用表资金来源与运用表单位：万元序号项目建设期运营期12345678910111资金流入3050.003050.00517.721335.451744.311744.311744.311744.311744.311744.311744.311.1利润总额0.000.00219.451037.171446.041446.041446.041482.041482.041482.041482.041.2折旧费0.000.00256.03256.03256.03256.03256.03256.03256.03256.03256.031.3摊销费0.000.0042.2542.2542.2542.2542.256.256.256.256.251.4长期借款0.000.001.5流动资金借款1.6项目资本金3050.003050.001.7回收无形资产1.8回收固定资产余值1.9回收流动资金2资金流出2875.002875.001289.151368.58916.15361.51361.51370.51370.51370.51370.512.1建设投资2875.002875.002.2建设期利息2.3流动资金0.000.001234.281109.28554.640.000.000.000.000.000.002.4所得税0.0054.86259.29361.51361.51361.51370.51370.51370.51370.512.6长期借款本金偿还0.002.7流动资金借款本金偿还2.8其他（股权分红）3盈余资金175.00175.00-771.42-33.13828.161382.801382.801373.801373.801373.801373.804累计盈余资金175.00350.00-421.42-454.55373.611756.413139.214513.025886.827260.628634.42189189 95189'