XPS挤塑板生产线建设项目可行性研究报告 82页

'XPS挤塑板生产线建设项目第一章总论第一节项目背景一、项目名称及承办单位1、项目名称赤峰天利有限责任公司XPS挤塑板生产线建设项目2、项目建设性质新建3、项目承办单位赤峰天利有限责任公司4、项目负责人二、可行性研究报告编制依据及范围（一）法律法规及政策依据1、《中华人民共和国土地管理法》(第九届全国人民代表大会常务委员会第4次会议通过，1999年1月1日施行)；2、《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第11次会议通过，1989年12月26日施行)；3、《中华人民共和国大气污染防治法》(6 第九届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议于2000年4月29日修订通过，自2000年9月1日起施行)；4、《中华人民共和国水法》(2002年8月29日通过，自2002年10月1日起施行)；5、《中华人民共和国水土保持法》(1991年6月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第20次会议通过)；6、《中华人民共和国水污染防治法》(第十届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议于2008年2月28日修订通过，自2008年6月1日起施行)；7、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过，1997年3月1日起施行）；8、《中华人民共和国节约能源法》（第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于2007年10月28日修订通过，自2008年4月1日起施行）；9、《中华人民共和国安全生产法》（第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2002年6月29日通过，自2002年11月1日起施行）；10、《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第253号，1998年11月29日施行)；11、《城市区域噪声标准(GB3096—93)》；12、《大气污染物综合排放标准(GBl6297—1996)》；13、《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》；6 14、《赤峰市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；15、中国计划出版社《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；16、国家有关项目建设的其他法律法规。（二）项目主办单位提供的其他依据1、“赤峰天利有限责任公司挤塑板生产项目可行性研究”设计委托书；2、建设单位提供的项目生产规模等基本生产纲领。三、项目提出的理由与过程1、XPS挤出板简介XPS/挤塑式聚苯乙烯发泡硬质保温是以聚苯乙烯为原料加上其它原辅料及阻燃剂、防火剂等，通过加热混和同时注入发泡剂，然后挤压成型的硬质板发泡塑料板。化学名称是挤塑式聚苯乙烯板(简称XPS)。XPS板具有完美的闭孔蜂窝结构，这种结构让XPS板在吸水率、导热系数以及蒸气渗透系数等方面均低于其他类型板状保温材料，因此具有高抗压、轻质、不透气、耐腐蚀、不降解等特点。XPS板在欧美国家是极为普通的保温热材料，特别适用于采用倒置式屋面保温隔热工艺(up-setdown)的屋面保温隔热系统、冷动库、墙体内外的保温隔热、家庭装潢等方面。该产品适用于屋面隔热层无论隔热效果、施工简便性、总造价、使用寿命等都比传统的珍珠岩更具有优势，为新型环保节能材料，是目前建筑装饰行业的首选材料。2、项目提出的背景6 能源是发展国民经济、改善人民生活的重要物质基础。目前我国能源形势相当严峻，能源生产严重滞后于国民经济的发展，能源消耗量逐年递增，能源总消耗中，有35%—40%为一次性不可再生能源。不可再生资源的过度开采利用，已经使人类面临资源枯竭、环境恶化、生态破坏、气候变暖等一系列严峻问题。我国是一个能源紧缺的国家，为使我国经济持续、稳定、协调发展。提高环境质量，必须从提高能源利用率和发展利用可再生能源入手，扭转能源浪费和能源紧缺的状况。能源是经济社会发展的物质基础，能源短缺是制约我国社会经济快速发展的瓶颈。建设领域是能源消耗较大的领域，建筑耗能已占全社会总能耗的46.7%，仅建筑物使用过程中的能耗就占27.6%，随着城市化战略的实施和人民生活水平的提高，建设领域将成为第一耗能大户，建筑节能将成为全社会节能的首要方面。积极推进建筑节能，对于促进能源资源节约和合理利用，缓节我国能源供应与社会经济发展的矛盾，加快发展循环经济，实现经济社会的可持续发展，有着举足轻重的作用，也是保障国家能源安全、保护环境、提高民生质量、贯彻落实科学发展观的一项科学举措。建筑节能是建设节约型社会的有效途径之一。由于我国全社会能耗量巨大，尤其是建筑能耗，比重较大，不仅浪费了大量的宝贵资源，也对环境造成严重污染，已成为制约我国经济和社会协调发展的一大因素。切实推动建筑节能，大力发展节能的新型墙体材料，已是形势所迫，刻不容缓。通过加大投入，调整结构、加快技术进步等措施，赤峰市建筑材料工业生产技术和工艺装备等方面取得了长足进步，产品的品种、质量、档次有了较大的提高，行业整体水平有较大幅度的提高。到2010年底，全市规模以上的建材工业企业67户，资产总额35.78亿元，实现工业增加值16.2亿元，占全市规模以上工业的6.7%。6 水泥工业发展势头良好，成为建材业发展的主要支撑。全市现有水泥生产企业22家，总设计生产能力500吨/年。其中，新型干法水泥生产线7条，设计能力300万吨，占全市水泥生产能力的60%，高于全国平均水平13个百分点。2009年全市水泥产量390.52万吨。木材加工呈现区域性生产，仅元宝山区和喀旗两地，年加工木材达到40万立方米，成为北方地区较有影响木材加工产品的集散地。新型建材产品发展初显。全市现有新型墙体材料企业47户，2009年，新型墙体材料企业年生产能力折合砖预计达到15.8亿块，实际生产折合标砖约3亿块。除墙体材料外，玻璃制品、彩钢制品、纸板制品、陶瓷制品等新型建材业发展也呈现出不断扩大态势，赤峰华孚建材公司微晶石生产能力进入全国前三强。赤峰市建材行业在产业结构、技术创新、知名品牌等方面仍存在很多问题，主要表现在：企业规模小，生产集中度低；低档产品过多，优质高档产品短缺；个性化、高附加值的产品少，一般性产品、大路货多，同质化严重；技术水平低，未形成以企业为技术创新主体、产学研作的运行机制，自主创新能力差。为积极发展新型建材业，根据市场需求以及赤峰市农牧业资源和能源现状，赤峰市今后将以新型墙体材料、新型装修装饰材料及非金属建材为重点，引导和扶持玻璃制品、复合材料、陶瓷制品等新型建材业的发展，引进和建设一批建筑塑料制品、防水密封材料、建筑涂料、建筑胶粘剂、混凝土外加剂、建筑节能保温隔热材料及节能、环保建材产品项目。到2015年，新型建材业实现工业增加值20亿元左右，占全部建材工业的比例提高到50%以上。本项目产品XPS挤塑板在赤峰市是一种新型的建筑材料，在建筑领域的应用范畴十分广阔：6 （1）复合墙体中的隔热保温材料，这种墙体形象地说就象夹芯饼干，而XPS就是中间的夹芯层，它的作用是阻止墙体与外界的热流交换，从而起到绝热保温作用；（2）建筑物地下墙体基础，在寒冷地区，经常出现冰霜渗入的情况，并导致地面冻胀，基层结构受损。由于XPS吸水率低，所以用于地下建筑有很好的防潮、防水性。将XPS置于基层之下，可以使冰霜渗透和易受冰霜影响的基础出现结冰的情况减至最低，有效的控制地面冻胀；（3）墙体内保温和外保温，当XPS作内保温时，通常与其他材料复合使用，作外保温时，使用专用的粘结剂和固定件将XPS覆盖在墙体外层，然后进行外装饰；（4）屋顶绝热保温，其中比较完善的做法是倒置施工法，即首先完成屋顶防水层的施工，然后在防水层上做保温；（5）公路、机场跑道、停车场等需要防止路面返浆，又要抗压的场所；（6）冷库等低温储藏设备，XPS在结冰、解冻周期的环境下能够保持重要的结构特性，所以适合在冻融的条件下使用；（7）针对悬浮式地板在室内装潢中的大量使用，XPS铺垫宝解决了找平、受潮、虫蛀、保温、隔音等后顾之忧，实现地板系统整体优势。鉴于上述背景，“赤峰天利有限责任公司”拟建设本项目。3、项目建设的必要性（1）符合国家产业政策6 随着我国国民经济的快速发展，我国资源相对不足的矛盾日益突出，开展资源综合利用，是我国一项重大的技术经济政策，是国民经济和社会发展的长远战略方针。坚持资源开发和节约并举，把资源放在首位，对节约资源、改善环境、提高经济效益、促进经济增长方式由粗放型向集约型转变，实现资源优化配置和持续发展，具有重要意义。国务院1992年颁发了国发[1992]66号文件，提出大力发展节能、节地、利费、保温、隔热的新型墙体材料，限制实心砖的生产，同时颁发实施了多项扶持新型墙体材料的各项优惠政策。该项目主要是节能建筑材料生产线的建设，完成后，在同行业中具有示范带动作用，符合国家《产业结构调整指导目录（2010年本）》“资源节约和综合利用”的“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的要求，项目是国家重点鼓励发展的项目，符合国家相关的产业政策。2、项目的建设是建设节约型社会的需要国务院要求各级政府要坚持资源开发与节约并重，把节约放在首位的方针，紧紧围绕实现经济增长方式的根本性转变，以提高资源利用率为核心，以节能、节水、节材、节地、资源综合利用和发展循环经济为重点，回忆结构调整，推进技术进步，完善政策措施，强化节约意识，尽快建立健全促进节约型社会建设的体制和机构，逐步建立节约型的增长方式和消费模式，以资源的高效和循环利用，促进经济社会可持续发展”。3、企业发展的需要为扩大生产规模，降低生产成本，提高制造业生产技术水平，通过多方考察，在林西县政府的统一规划中，与林西县工业园区签订了意向协议，项目将在林西县工业园区开工建设，并享受“一事一议”等一系列优惠政策。6 由于赤峰市优越的地缘条件和优惠的招商政策，可以大幅度降低企业扩大生产规模的投入，此外赤峰市充足的能源供应，便利的交通条件和充裕的人力资源，都是项目选择时考虑的优越条件。因此项目实施单位拟在林西县工业园区建设本项目。项目的实施，将为林西县建材工业的发展注入新的活力。项目实施后可以解决当地部分人员就业问题，对增加当地群众收入，带动当地经济的发展，具有良好的经济效益、社会效益。本项目立足于国内外市场，有着非常有利的条件和发展前景，既适时又十分必要。综上所述，该项目的建设符合国家的节能政策，符合行业发展规划，有利于增强企业的自身实力，具有明显的社会效益和经济效益，项目的建设十分必要。考察赤峰市建材行业，比较薄弱，为适在未来的建材领域占一席之地，满足赤峰市及邻近地区建筑市场对新型建材的需求，发展壮大赤峰市建筑材料制造业，使企业得到长足发展与技术进步，项目实施单位提出了本项目。第二节项目概况一、项目拟建地点项目拟建地点在林西县工业园区南区。该工业园区东至林西县渔场，南至园区南路，西至林西县河沿四队，北至园区北路。规划面积30.5平方公里，建成面积13.7平方公里，累计完成基础设施投资2.8亿元，完成了道路硬化、排水、供水、电信等基础设施建设，实现了“五通一平”。6 园区依托当地农畜产品和矿产资源优势，重点发展冶金化工和食品加工、轻工制造三大主导产业。目前林西县工业园区已经汇聚了冶金化工、食品加工、轻工制造等31户企业，园区建成面积3.36平方公里，固定资产完成投资累计12.83亿元，实现工业总产值累计44.17亿元，实现工业增加值14.69亿元。二、项目建设内容与规模（一）建设内容建设XPS挤塑板生产线一条（二）生产规模设计年产20000m3XPS挤塑板（三）占地面积项目占地面积34000m2（51亩）（四）建筑面积项目总建筑面积5006平方米（五）项目投资规模项目总投资2217.85万元，其中：固定资产投资1717.85万元；流动资金：500万元。三、主要建设条件1、项目地理位置优越，交通便利林西县位于内蒙古赤峰市北部，地处东经117°38′－118°37′，北纬43°14′－44°15′之间，北依大兴安岭，南临西拉沐沦河，西与克什克腾旗毗邻，东与巴林右旗接壤。全县总面积36 933平方公里，县城林西镇位于县城中部，距赤峰市210公里。集(宁)通(辽)铁路、305国道、303省道交汇于此，交通便利，自古就有"塞北重镇"之誉。2、电力供应充足林西拥有220千伏变电站一座，66千伏二次变电站9座，66千伏送电线路总长223.5千米，总容量为65150千伏安；10千伏配电线路总长度1769.6千米。全县2009年起可供电量达1.2亿千瓦时以上，为林西的长足发展提供充足的电力保障。此外林西县风电产业快速发展，总装机容量达50万千瓦的大唐（赤峰）新能源公司大水菠萝风电项目一期工程已经投产，预计全旗风电容量规划可达200MW。充足的电力供应，可保证县内各项事业用电。2、项目区经济发展强劲，政策优惠林西县把招商引资作为经济社会发展的重要举措，以工业为主体，以项目为载体，强力推进城镇化、工业化和农业产业化进程，不断优化投资环境，创新招商模式，开辟招商渠道，外来投资企业数量和规模逐步扩大，投资领域和范围逐步拓宽。县政府为投资者提供了优越的政策环境，在《赤峰市招商引资奖励办法》的基础上，又制定出了许多的优惠和政策，包括投资者增值税、所得税、土地使用费（土地出让金）等方面的具体的操作性强的政策。这里有良好的投资环境，优惠的创业政策、开明的诚信政府、贴心的行政服务。3、项目工艺先进成熟，产品性能优越：（1）导热系数低、吸水率低6 XPS挤塑板的导热系数小于等于0.028w/mk，远远低于其他的保温材料，因此具有高热阻、低线性膨胀率的特点。普遍适于屋面保温隔热系统、冷冻库、墙体内外的保温隔热，效果无与伦比。作为一种完美的保温隔热材料，吸水率为极其重要的技术指标。吸水率高会导致隔热性能变差。XPS板具有完整的闭孔式结构，板的正反两面都没有缝隙，使漏水、冷凝和水冻，解冻循环等情况所产生生的湿气无法渗透，因此能有效的阻止水分子的进入，所以不可能使板材发生老化，几乎与建筑物同寿命。近几年来，挤塑成型的聚苯乙烯板在世界范围内得到广泛应用，这种新材料内部为闭孔结构，具有优异和持久不变的保温性能、极强的憎水阻止水蒸汽渗透的能力、相当高的抗压强度、加工容易、便于安装等特点，是目前世界上公认的适用于倒置屋面的理想保温材料挤塑聚苯乙烯的吸水率要比发泡聚苯乙烯要小10倍左右，且比泡沫玻璃还要低。试验还表明，该材料浸水之后仅在最初阶段能吸入少量水份，随后就不再吸水，这一性质使它具有极佳的保温性能且持久不变，这一特点对于倒置保温屋面至关重要。此外，挤塑聚苯乙烯的水蒸汽渗透性能要比发泡聚苯乙烯小2~4倍，因此，这种保温材料既能阻止雨水的浸入又能防止湿气渗透，从而避免了在材料内部因冷凝而积水，这是绝大多数保温材料望尘莫及的。优异和持久不变的保温性能6 根据美国与瑞典在常温下试验结果，挤塑聚苯乙烯的导热系数为0.0289W/m?K，这比发泡聚苯乙烯的保温性能要好25%。又据试验比较，挤塑聚苯乙烯板的保温性能在5年内仍能维持其使用180天时的保温性能的90~95%之内，但聚胺酯经180天之后，因老化作用其保温性能丧失达30%。挤塑聚苯乙烯的使用温度在-54—74℃之间。又据1987-05-04德国专家C,ptze，H发表的“保温涂膜防水屋面内挤塑聚苯乙烯板的长期性能判断”一文中介绍的实测结果指出：“其导热系数增长极为缓慢，从干燥状态的0.028W/m?K经30年之后，其含水体积分数2.65%时为0.030W/m?K，因此，可以说挤塑聚苯乙烯具有优异和持久不变的保温性能。（2）较高的抗压强度根据GB50207-94中的有关规定，考虑到施工及上人的需要，仅对隔热措施所采用的粘土砖及混凝土强度等级作了规定；而对泡沫塑料类板状保温材料只规定了质量要求，其抗压强度))0.1Mpa，表观密度在30-13()Kg/m3之间。显而易见，挤压聚苯乙烯的抗压强度在104~690Kpa之间，足以满足施工及上人的要求。综上所述，这种抗压强度较高、保温性能优异、具有极强的憎水抗湿气渗透性能，使挤塑板至少能有60年的使用寿命。特别是当作屋面保温材料，即使屋面中的其它材料需要翻修，这种保温材料仍可重复使用。4、项目资金有保证。5、项目原辅材料供应及产品市场条件好。四、项目投入总资金及效益情况（一）总投资项目投入总资金2217.85万元，其中建设投资1717.85万元，占投入总资金的89.08%；流动资金500万元，占总投入资金的10.92%。（二）效益情况1、当行业基准收益率按126 %考察项目时，项目期15年内，财务净现值为338万元。2、当行业基准收益率按12%考察项目时，投资回收期（Pt）：项目静态全部投资回收期为6.45年，动态投资回收期为7.71年。3、财务内部收益率（RIRR）：项目财务内部收益率(所得税后)高达17%，远高于社会基准折现率和行业基准收益率。4、项目投资利润率分别为：19.6%(所得税前)和14.73%(所得税后)。6 第二章市场预测第一节市场概述我国政府的能源方针是“开发和节约并重”，把节约放在首位。节约能源依然是中国能源工业的战略要点。1986年建设部颁布了《民用建筑节能设计标准》，其后又将标准的指标进一步提高。在实施建筑节能标准以前，我国历年建造住宅面积累积近80亿平方米。从2000年起，对采暖区热环境差或能耗大的原有建筑的节能改造工作已经开始。2005年重点城镇开始成片进行建筑热环境及节能改造。2009年以来，赤峰市建筑节能的要求进一步提高，要求达到节能65%。XPS由于具有低导热系数、质轻、高强、防水、防渗、便于施工等优异性能，所以在节能住宅中极具吸引力。“十二五”期间，我们的住宅建设还会有一个巨大的发展。现在城市建筑的保有量大概是70多亿平米，其中住宅有40多亿平米，在未来十年城乡还要建80亿平米的住宅，其中城市50亿平米，农村30亿平米。在这个情况下，保温材料的发展要产业化。以前国内只做了3.0亿平米的节能住宅，远远达不到节能的要求。新建住宅将从规划、设计、相关材料及设备的应用等方面采取节能措施，提高住宅质量，提倡使用新材料、新技术、新工艺、带动建筑材料工业的升级换代。所以要有更高水平的绝热材料及绝热技术，XPS挤塑保温板迎合这一发展趋势，所面对的将是一个潜力巨大的市场。6 一、我国建筑节能外墙外保温市场的现状历经多年的发展，我国建筑节能外墙外保温市场已发展成为种类繁多、技术构造多样、产品需求量巨大的一个产业。市场上推广应用的系统有发泡聚苯板（EPS板）薄抹灰外墙外保温系统、机械固定发泡聚苯板钢丝网架板外墙外保温系统、胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统、发泡聚苯板现浇混凝土外墙外保温系统、挤塑聚苯板（XPS板）外墙外保温系统、胶粉聚苯颗粒复合型外墙外保温系统、聚氨酯（现浇、喷涂和板类）外墙外保温系统、膨胀玻化微珠外墙外保温系统、墙体自保温系统以及复合保温系统和保温装饰一体化系统等有关方面的信息表明，聚苯板（EPS板）薄抹灰外墙外保温系统、胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统和挤塑聚苯板（XPS板）外墙外保温系统是市场上应用量最多的系统，基本上占据国内外墙外保温市场75%以上的份额。另外，机械固定发泡聚苯板钢丝网架板外墙外保温系统、发泡聚苯板现浇混凝土外墙外保温系统和聚氨酯（现浇、喷涂和板类）外墙外保温系统大约占据20%的市场份额，其他系统总量约占5%。6 据不完全统计，迄今为止，涉及与建筑节能外墙外保温系统产品有关的生产和销售企业全国达到8000家（不含原材料供应企业），而在2010年前，全国该领域的从业企业保守的数据不到3000家。据对2010年全国建筑节能外墙外保温市场情况分析，整个市场形成的总产值在550亿–700亿元（人民币，下同）之间，年产值最大企业的销售额约为3.2亿元（其中包含该企业其他辅助产品的销售）；极少数企业的年销售额达到2亿–3亿元，年销售额1亿–2亿元的企业数不到2％。，年销售额5000万–1亿元的企业不到3%，超过80%的企业的销售额在700万–3000万元。也就是说，以现行聚苯板（EPS板）薄抹灰外墙外保温系统100元／平方米计算（包括饰面层的价格），按照达到2亿元的销售额，外墙外保温施工面积为200万平方米；按照达到1亿元的销售额，外墙外保温施工面积为100万平方米；按照达到5000万元的销售额，外墙外保温施工面积为50万平方米。更多企业的年销售量在10万–30万平方米之间。在数千家从业企业中，真正具备技术开发实力的企业数量不到10%，企业原创技术产品不多，拥有专利技术或者说技术产品已经通过省部级科技成果鉴定的企业的数量更少。从上述的数据可以看出，我国外墙外保温节能的企业尽管数量多，但整体规模偏小的问题突出，巨头企业不多，整体技术研发实力不足。虽然外墙外保温系统技术在很短的时间内取得了令世界瞩目的成就，但从推广使用的情况来看，存在的最明显的问题有开裂、空鼓、脱落、渗水、防火等。这些问题的出现，给快速发展的行业市场敲响了警钟。是什么原因造成的呢？6 从技术研发的角度看，在数以千计的墙体保温（主要指外墙外保温）企业中，从业时间超过10年的企业数量不到5%，超过80%的企业是在2003年或者2004年后才开始涉足。在超过10年的从业企业中，多数企业的技术研发和创新能力强，而在上述80%的企业中，仅有极少数的企业拥有一定的技术开发和创新能力，大多数企业的技术负责人和管理者都是从相关的企业离职后开始单干，这样一种衍生出的经营形式，基本上缺乏独立的研发能力，大多还停留在模仿国内外的技术和产品，缺少对技术的基础理论、构造措施原理和系统形成机理的研究，所谓的“系统”产品根本算不上是系统，一旦市场出现低价竞争，或者为节约成本，他们只能简化产品构造，以牺牲产品的性能为代价，使工程质量得不到保证。这些问题出现后，有人将根源归结于行业市场进入门槛低，很多不具备条件的企业同台竞争造成。业内专家对此十分担忧。也曾有专家将国内存在的这个普遍现象归结到了管理部门和科研单位。有人分析说，在目前众多拥有国家级或者省部级资质的科研机构中，能够较系统地开展墙体保温研究的机构并不多，即使有，这些开展研究的科研机构投入的专项资金和精力也十分有限，他们占有很多技术上的优势资源，但没有发挥出技术的优势。要知道，现在市场缺少的就是类似这样的科研机构来开展关于墙体保温领域在技术共性方面的研究，而共性的技术对推动整个行业发展的作用十分明显。墙体保温市场目前面临的开裂、空鼓、脱落、渗水、防火等问题，须要较全面又系统地开展共性技术研究和分析。外墙外保温系统产品中采用不同的材料在集成不同的外墙外保温系统时，要考虑系统产品在受力、温差、结构、耐久等方面的综合性能。只有经过全面的技术分析和系统技术验证，才能使一些具有发展潜力的新技术不断完善，在这些产品还处于试用阶段时，就能通过分析发现可能存在的问题，做到有针对性地进行技术攻关，才能最终确保系统质量的可靠性和耐久性。6 从施工情况看，现在不少施工企业在承接外墙外保温工程时根本不去仔细了解工艺做法，不去评估工程中可能会出现的问题，只要有工程项目就敢承接，本身在技术方面懵懵懂懂，再加上施工过程中的不重视，质量问题接踵而至。早些年在北京市场上出现过设计单位、施工单位只按自己的理解，擅自设计、施工外墙外保温系统，最终酿成外墙外保温系统被大风刮掉的事件。另外，一些施工企业根本不顾及采用的产品是否已经经过外墙外保温系统大型耐候性试验，是否通过系统技术评估或者论证，就大量采购使用。这些都是非常危险的做法。北京如此，其他开展外墙外保温推广工作要晚于北京市多年的地区，遇到的问题及其解决办法也就不言而喻。现在，很多外墙外保温的施工都是由非专业施工队伍完成，施工组织不规范，再加上监理环节不严格，也很难保证工程的质量。近年来国内外墙外保温市场发生的质量事故，很多都与施工有很大的关系，有些发生事故的工程，给人们留下的伤痕和教训值得深思。除此之外，有些出现问题的工程与采用的材料优劣、与系统的工艺构造等都有密切的关系。二、国内XPS挤塑板生产能力国内XPS挤塑板最终将完全替代现行聚苯板（EPS板）。目前国内XPS挤塑板产能为200万立方米，聚苯板（EPS板）300万立方米。第二节中国XPS挤塑板市场需求目前，XPS挤塑板产品已广泛进入民用建筑中，人们对该产品的接受程度也逐步加深。随着产品在建筑保温中被更多地采用，产品的需求量也将随之扩大。目前国内除了欧文斯科宁和上海上福公司外，其他各种不同规模的公司也纷纷投入运营生产。目前国内产能为200万立方米（2000万平方米）近年来，国内每年新增建筑面积约为20亿平方米，如果其中50%使用XPS产品，约需8千万平方米。如果考虑到已经建成的住房节能改造用量，XPS挤塑板企业的生产能力需要进一步扩大才能满足市场的需要。XPS挤塑板经目前已普遍被建筑业内认同。通过对上海和长江三角洲地区的随机调查，结果表明：90％以上的工程已开始使用该产品。而在北方的发展处于起步阶段，正在形成一个以北京为中心的广阔市场。此外，国内其他地区还处于空白和萌芽状态。6 预计，到2012年要满足国内外市场至少需要600条生产线，而国内目前仅有20多条生产线，生产能力还需要增加几十倍。XPS挤塑板行业发展前景看好主要具有以下几个优势：1、价格优势：近年来，XPS产品一直作为高档建筑材料在许多经典建筑中使用，但造价每平方米平均不到20元，属于大众化消费产品。目前市场定位已从高档建筑转向工业厂房和城乡民间建筑等普通工程市场发展，其市场区域也将从上海、北京等地向全国各地纵深推进。2、质量优势：XPS产品质轻且施工简易，同时具有优异的保湿防护作用，使用稳定耐久，目前市场占有量仅为20%，预测在未来的保温材料市场将占据主导地位。3、政策优势：我国自改革开放以来，一直处于能源高消耗状态，国家目前大力提倡节能环保，最近国家推出建筑节能标准并强制实施，对行业发展将起到决定性作用。目前国内仅建筑节能用XPS挤塑板需求量可达300万m3，其他用途约150万m3。第三节市场价格现状及预测项目产品主要为B1级阻燃XPS挤塑板，目前市场现行价格为500—700元/m3（不同阻燃级别和性能的板材有差别）。预计在未来几年，随着石化产品价格的增加，本产品价格也将有一定幅度的上涨，但由于本项目生产原料可采用回收的聚苯乙烯来生产，因此属废旧物资综合利用项目，产品价格不会出现大幅度上涨，但会随着塑料原包料价格的涨跌而在小幅度内波动。6 本可研报告采用的价格为800元/m3。第三章建设规模与产品方案第一节建设规模根据市场需求、资金条件、生产场地和仓储运输条件以及原辅材料供应、制造能力等因素，项目的建设规模方案确定为：项目土建工程总量5006平方米。主要包括：丁字形生产车间：900m2；一字形生产车间：896m2；原料加工车间：300m2；机修车间：260m2简易产品库房：700m2；办公及生活楼：1500m2；锅炉房：100m2；车库：200m2；配电室：100m2；门卫：50m2；同时建设与上述生产单元配套的水电汽供应设施，建设行政后勤服务系统。第二节产品方案一、产品方案设计年生产XPS挤塑板20000m3。二、产品质量标准6 产品取得国家工业产品生产许可证，产品标准达到国标或部标，企业通过GB/T19001-2000《质量管理体系要求》。1、规格：详见表3-1。表3-1项目产品规格型号表型号X150，X200，X250，X300，X350，X400，X450，X500；W200，W300厚度（mm）50,60,70,80,90,100,120,130,150,200,300,400,500,600,700,800,宽度（mm）600,1200长度（mm）1000,1200,1300,1500,2000,3000,4000，5000,6000,7000,80002、阻燃级别符合国家标准GB8624《建筑材料(制品)燃烧性能分级》B1级标准。3、物理性能产品物理性能符合下表所列：表3-2产品物理性能表项目单位性能指标带表皮不带表皮X150X200X250X300X350X400X450X500W200W300压缩强度kPa≥150≥200≥250≥300≥350≥400≥450≥500≥200≥300吸水率，浸水96h%体积分数≤1.5≤1.0≤2.0≤1.5透湿系数，23℃±1℃，RH50%±5%ng/(m·s·Pa)≤3.5≤3.0≤2.0≤3.5≤3.0绝热性能热阻厚度25mm时平均温度10℃25℃(m² ·K)/W≥0.89≥0.83≥0.93≥0.86≥0.76≥0.71≥0.83≥0.78导热度系数平均温度10℃25℃W/(m·K)≤0.028≤0.030≤0.027≤0.029≤0.033≤0.035≤0.030≤0.032尺寸稳定性，70℃±2℃下，48h%≤2.0≤1.5≤1.0≤2.0≤1.56 第四章场址选择第一节场址所在位置现状一、地点与地理位置项目拟建地点在林西县工业园区。项目区中心地理坐标：东经118°03"50"东，北纬43°34"00"；厂址平均海拔标高为798.0米。二、场址土地权属类别及占地面积土地权属类别：工业小区用地。项目占地总面积：34000平方米（51亩）。第二节场址建设条件一、地形、地貌、地震情况（一）地形地貌林西县属中低山区，境内山脉为大兴安岭支脉，最高海拔1879.2米，最低海拔670米，地势西北高东南低，山地与平川过流大多较平缓，呈现现群山绵延，河谷平川逶迤其间的地貌特征。（二）地震裂度区划项目区林西县抗震设防裂度为6.0度，设计地震基本加速度值为0.05g，设计地震分组为第三组。二、工程地质及水文地质条件1、工程地质条件6 项目区出露的地层主要有第四系全新统上部现代风成细粉砂，厚度2—15米；其次是全新统的冲积层，分布于项目区山谷及古水文网等地，岩性主要是灰、灰黑色亚粘土，灰黄、褐黄色粉细砂；其下地层为上更新统的坡洪积地层；在丘陵及山麓地区出露的有中更新统的赤峰黄土，为三层棕黄色黄土与四层棕红色埋藏土互层，厚度8—10米。具湿陷性，地耐力：（1）粉土：150KPa；（2）圆砾：400KPa；（3）粗砂：260KPa；最大冻土层深度：2.10米2、水文地质条件地表水系：林西县地表水系主要为西拉沐沦河及其一级支流查干沐沦河，二级支流嘎斯汰河和巴尔汰河等四条主要河流。其余河流均为季节性河流。地表水水资源多年平均总量1.37亿立方米,可利用总量1.29亿立方米。地下水：项目区内地下水资源较为丰富，多年平均地下水资源总量0.81亿立方米，可利用总量0.78亿立方米。据资料，项目区内地下含水层单井涌水量可达1000—1500立方米/日。三、气候条件项目区属中温带半干旱气候，四季分明，风沙干旱严重，雨热同季，降水少而集中，日照充足，年平均气温2.1℃，全年日照2900小时，年降水量360-380毫米，年蒸发量1880毫米，无霜期120天，最大冻土层深度2.5米。其他气候条件详见下表：表4—1林西县历年气候情况统计表6 四、交通条件林西交通便捷，集通铁路、国道303线和省际通道横穿东西，省道204线、国道305线、赤大高速和建设中的巴新铁路纵贯南北。县域内五级公路总里程达到1564公里，实现了三级公路乡乡通，路网密度为34.15公里／百平方公里，是全区第一个实现村村通车的旗县。项目区地势比较平坦，基础设施条件和场地条件都很优越（详见图4—1，项目交通位置示意图）。6 图4—1项目交通位置示意图五、征地、拆迁、移民安置条件本项目建设不涉及拆迁及移民。建设用地为工业园区用地，总占地面积约34000平方米（51亩）。六、社会状况1、行政区及人口状况：辖全县现辖7个镇、1个乡。106个行政村、7个社区。分别是林西镇、统布镇、五十家子镇、新林镇、大井镇、官地镇、新城子镇、大营子乡。据第五次人口普查资料，林西县共有6 总人口24万人，其中蒙古族人口1.7万人，是一个以蒙古族为自治民族、汉族为多数的少数民族聚居地区。2、经济状况：近年来，全旗地区生产总值实现23.44亿元，财政收入完成2.35亿元，城镇居民人均可支配收入8467元，农牧民人均纯收入3493元。全县粮食产量达到125133吨。3、交通通讯：全县实现了国省公路二级化，干线公路黑色化，乡村公路标准化，城乡公路网络化。全年公路里程达到1564公里，其中公路等级率达45.0%。全年公路货运量完成95万吨，货运周转量达8331万吨公里，分别比上年增长21.8%和23.0%。公路客运量82万人，客运周转量达5961万人公里，分别比上年增长20.6%和22.0%。邮电通信业增长迅猛，新型业务和传统业务实现同步增长。电子商务、互联网等新型业务快速发展，传统的邮电、电信业务规模不断扩大，现代化通讯手段进一步普及。全年邮电业务总量（2005年不变价）完成5804万元，比上年增长16.8%。实现营业收入6443万元，比上年增长18.6%。全县固定电话拥有量17835户，其中住宅电话为14586户，分别比上年下降13.0%和12.3%。新业务不断发展，现代化通讯手段进一步普及。全县移动电话用户达11.5万户，比上年增长93.6%。互联网用户达4453户，比上年增长121.9%。年末全县固定电话和移动电话用户总数达132835户，比上年增长66.2%。电话混合普及率达到55.7部/百人。4、旅游业：旅游业快速发展。全年共接待国内外游客30万人次，比上年增长50%。旅游收入实现9300万元，比上年增长16.3%。5、以矿业为主的四大支柱产业：近年来，林西县抓住工业经济这个“牛鼻子”，全县形成了矿产冶金、农畜产品加工、能源化工、建工建材四大支柱产业。6 （1）以铜、钼、锡为主的矿产冶金业，是林西工业的第一大支柱产业，也是林西工业经济的第一品牌。林西县在不断挖潜大井子矿业、富源矿业等老牌企业的基础上，新建了2万吨钼制品加工、10万吨铜冶炼、1万吨锡冶炼等一批大项目，仅这3个冶炼项目达产后，就可实现工业增加值35亿元。林西将初步形成铜、钼、锡并举的区域性冶炼中心。有色金属冶炼逐渐成为林西县经济腾飞的支柱产业，经过2—3年的努力，全县有色金属销售收入将达到100亿元以上。6 （2）以氟化工、风电为主的能源化工业和以水泥、石材为主的建工建材业正在崛起。林西县风源较好，目前正在境内测风的就有大唐、国电等5家公司，投资6亿元的大唐新能源50万千瓦一期5万千瓦风力发电项目已于2010年12月31日顺利并入国家电网正式运行发电；投资600万元立测风塔23台、控制规划面积800平方公里，规划装机容量200万千瓦。林西是赤峰萤石矿产的主产区，资源量占全市的70%左右。天一矿业公司年产3万吨(一期1.5万吨)氟化氢项目已经投产，今年将建设年产2万吨R152a项目。华龙公司收购了3家矿山，包括西乌旗的一家，年产4万吨氟化氢项目已经开工建设。林西的主导思想是不再卖萤石原矿，要进行深加工，就地转化增值，用3年左右的时间，林西将在赤峰建成规模最大的氟化工基地。蛇纹石是一种含水的富镁硅酸盐矿物的总称，在国内比较罕见。实验室试验结论：蛇纹石主要含镁、硅、镍、铁四种成分。这四种成分中任意一种拿出来都够开采成本，一吨成本约9600元，销售收入将达到56000元。目前100吨中试选厂正在建设中，试验结束后将建设日处理蛇纹石1000吨选厂项目，力争在“十二五”期末达到10万吨的产能，形成林西工业的第二支柱。内蒙古城梓医药有限公司年产1000吨奥美拉唑项目和年产20亿片剂生产项目落户林西，该项目总投资1.5亿元。这是林西县2010年固定资产投资1000万元以上的16个重点工业项目之一。城梓药业在园区的北区征地70亩，建设30万吨本福林项目，为制药提供原材料，该项目前期投资1亿元，销售收入将达到2-3亿元。华林公司水泥生产能力达到100万吨，日处理2500吨水泥熟料生产线正在建设中，2011年末水泥生产能力将达到200万吨。全县石材年加工能力达到200万平方米。（3）以制糖业为主的农畜产品加工业是林西县的又一支柱产业。目前，冷山糖业公司形成日处理3000吨甜菜生产能力，去年进入第二个榨期，生产白糖32000吨，实现销售收入2.5亿元，利税7000万元。冷山糖业公司董事长胡锦介绍说，林西县甜菜种植面积7万亩，县外种植2万亩，可回收甜菜25万吨。今年该公司甜菜收购价由2010年的每吨400元调高到500元。对购买移栽机、收获机的农户，在享受国家30%农机补贴的基础上，公司同步给予30%的补贴，以鼓励种植户实施机械化作业，减轻劳动强度。年产10万吨砂糖生产线已经建设完成，冷山制糖将实现全年生产。（4）林西县在农畜产品加工方面，已形成10万头牛的屠宰加工能力。县委、政府从2008年开始加大肉牛肉羊发展力度，模式化养殖和舍饲圈养全面推进，新建养殖小区55处，最大的小区能容纳20000只羊，标准化圈舍33.5万平方米。县政府与市金融办、包商银行等金融部门协商，帮农民协调养殖贷款3000多万元。在土豆加工方面，2008年引进一个1.5万吨的变形淀粉附加值较高项目。今年又针对性地引进新品种，加强基地建设和农民合作组织建设，增加农民种植收入。6 2010年规模以上工业增加值达11亿，2011年，将是林西县工业经济脱胎换骨、化蛹为蝶的一年。铜冶炼投产1.5万吨氢氟酸生产线开工，钼冶炼上马，全县全部工业增加值将突破20亿元。到2012年，铜冶炼全年生产，湿法炼铜投入生产，三条氢氟酸生产线投入运转，5000吨锡冶炼也投入生产，全部工业增加值将突破30亿元。到“十二五”期末，工业增加值将达到70亿，税收达到10亿元。目前，这些项目已成为林西跨越式发展强大引擎。林西县“十一五”的五年完成工业固定资产投资46.8亿元，是“十五”时期的5.1倍。6 第五章技术方案、设备方案和工程方案第一节技术方案一、项目生产总体工艺选择的原则1、先进性和前瞻性技术的先进性决定项目的市场竞争力。项目尽可能采用先进和高新技术，达到国内领先并尽可能接近或达到国际水平。应当充分研究现有技术的现状和发展趋势，了解是否存在更先进技术以及采用的可能性，以保证项目的竞争能力。2、适用性采用技术应与资源条件、经济发展和管理水平相适应，与项目的建设规模、产品方案相适应。技术应同项目的主要可获得投入物相匹配，必须统筹考虑项目的长期和短期资源供给，适应原材料，适应当地自然经济、社会条件，适应消化吸收能力，发挥原有技术装备和技术力量，取得良好的经济效益。技术的适用性主要表现在：（1）应与项目的现有设施相匹配。（2）应与原材料、辅助材料和燃料相适应。（3）应与设备（包括国内和国外供应设施、主要和辅助设备）相适应。（4）应与员工素质和管理水平相适应。（5）应与环境保护要求相适应，尽可能采用清洁生产技术。3、可靠性可靠性是指采用技术的成熟度，可靠性将直接影响项目实施后的产品产量、质量、劳动生产率、成本和经营利润。6 技术必须成熟可靠，保证产品质量、性能和生产能力，能避免资源浪费、生态污染和安全危害。4、经济合理技术方案的技术报价、劳动力需要量和设备投资等各不相同，对生产的影响也有差异，必须进行反复比较，分析各方案的财务和经济效益，从中选择投资小、成本低、利润高、经济合理的方案。要按项目的具体情况，计算出各种方案的投资、成本、能耗等，进行分析比较，选择综合成本最低、经济上最大收益的方案。5、安全和环保技术的选择也应选择以人为本，选择的技术应确保安全生产并实现清洁生产，尽量减少“三废”排放，应结合环境影响和劳动安全，评价各种技术，应考虑对环境和操作人员的影响，是否会产生“三废”和不安全因素，有无保护和治理措施，是否会破坏自然环境和生态平衡。二、基本工艺流程项目基本工艺流程如下图所示：6 图5-1项目生产工艺流程示意图6 首先将聚苯乙烯原料，成核剂、色母料、阻燃剂等其它辅料经自动混合上料系统送入一级挤出机料斗中，经特殊设计的螺杆将树脂充分混合，并送入二级挤出系统中，再次融熔、混炼、加压、冷却，经板材专用模具挤出发泡板材，经冷却成型装置冷却成型，进入一级牵引，并送入辊式输送机中，在冷却过程中送入二级牵引，通过两边修边装置切除余边，再按照设定的长度完成横向切割，最后按包装要求打包入库，即成合格的XPS发泡隔热保温板材。直观的工艺图如下：图5-2项目直观工艺流程图第二节主要设备方案一、项目生产所需的主要设备项目所需的主要生产设备仪器共24台(套)，总装机容量2538.6kw。具体情况详见下表。6 项目推荐方案生产设备明细表表5-2单位：万元序号设备名称规格型号单价数量配套动力(kw)总价一原料加工车间1混料罐10.01台10.02回收造粒成套设备HSZL-10015.01套55.015.03原料混合及输送设备5.02台4.410.0二主要生产车间4XPS发泡板材生产线JG—XPS170型120.01套150.0120.05包装设备6检验设备8.51套5.08.57简易机修设备10.01套20.010.0三运输设备29.012台29.0四给排水15.01套15.0五供电设备(含配电设备)20.01套20.0六工艺外其他环保设施15.01套15.0七消防设备9.51套9.5八通讯设施2.01套2.0九取暖设施含0.5吨常压热水锅炉27.01套5.027.0合计25239.4291.0第三节工程方案一、主要建（构）筑物的建筑特征、结构及面积方案1、结构（1）主要生产车间、仓库采用框架结构6 根据项目的工艺要求，厂房跨度较大，且为单层，工艺要求项目主要生产车间建筑物均采用框架结构，墙面采用保暖环保材料，屋顶使用PC阳光板。（2）办公楼及其他建筑采用砖混结构，彩钢瓦屋顶。2、建筑特征现将主要建筑物建筑特征分述如下：丁字形生产车间：900m2；50米长，18米宽，6米高，框架结构。一字形生产车间：896m2；58米长，18米宽，6米高，框架结构。原料加工车间：300m2；15米长，10米宽，6米高，框架结构。机修车间：260m2；20米长，18米宽，6米高，框架结构。简易产品、原料库房：700m2；12米宽，59米长，6米高，轻型钢结构，彩钢瓦屋顶。办公及生活楼：1500m2；三层，层高5.5米，砖混结构。锅炉房:100m2，砖混结构。变（配）电室：50m2；砖混结构。车库：100m2；砖混结构。门卫：50m2；砖混结构。道路及地面硬化：5000m2；绿化：5000m2；围墙：500延长米，铁艺。3、用地本项目总用地面积34000平方米（51亩），建（构）筑总占地面积4546平方米，总建筑面积5006平方米。建筑密度：18.3%建筑容积率：0.216 二、建设工程及方案1、原则：项目设计建设过程中，在满足生产需求的同时，应本着节约用地、节省资金的原则进行设计施工。2、主要建、构筑物工程一览表主要建（构）筑物特征、结构及数量等详见表5—3，项目土建工程一览表。表5—3项目土建工程一览表序号项目工程名称结构特征指标或特征指标额单价（元）金额（万元）一主要生产车间1丁字型材料生产车间框架结构m280015001352一字型材料生产车间框架结构m28961500134.43原料加工车间框架结构m23001500454机修车间框架结构m2260150039二辅助生产工程5各类库房轻钢m2700100070.06变配电室砖混m2100150015.0三办公后勤部分m27办公楼、宿舍、食堂砖混结构m215001800270.08锅炉房砖混结构m2100150015.09车库砖混m220015003.010门卫砖混m25015007.511围墙铁艺延长米500200.010.012道路及硬化m250005025.013绿化m250003015.0四厂内给排水工程35.0合计m25006795.96 第六章主要原材料、燃料供应第一节主要原材料供应一、主要原材料品种、质量及供应渠道项目所需的主要原材料有：PS再生料、成核剂、色母料、阻燃剂二、原辅材料价格及年用量项目所需原辅材料的价格及年用量如下表：表6-1原辅材料价格及年用量序号材料名称规格单位单价（元）年用量年材料总价（万元）1PS再生料国标吨5500.01400.0770.02成核剂国标吨800.06.00.53色母料国标吨13000.01.01.34阴燃剂吨30000.030.090.05发泡剂吨12000.080.096.07包装物吨10000.02.02.0合计吨1519959.8三、原材料、辅助材料来源与运输方式本项目原辅材料的来源主要河北、浙江、北京、辽宁等地，可通过铁路运输至厂区附近，再由公路短途运至厂内。第二节燃料供应一、燃料品种、质量与年需要量项目需要的燃料种类有：运输车辆耗燃油，0#柴油，年需要40吨。二、燃料供应来源与运输方式6 1、来源燃油从本地石油公司加油站购入；煤炭从西乌旗购进。2、运输方式运输方式用企业自备运输车。第三节燃料价格及年需要量项目所需燃料价格及年耗量详见表6—2。表6-2燃料价格及年需要量表序号材料名称规格单位单价（元/吨）年用量(吨)总价（万元）10#柴油国家标准吨9000.040.036.02取暖用原煤褐煤吨400.0250.010.0合计290.036.0第七章总图运输与公用辅助工程第一节总图布置6 一、总平面布置原则1、布置厂区内建筑物构筑物时，应与地形地势相协调，厂前区、主要道路、建筑物、构筑物的正立面应适当注重建筑装饰，并与园区规划相一致。2、正确选择建筑形式。建筑物主体及平面结构的选择，应考虑到产品品种变换、设备及工艺线重新调整的可能与变通的经济性（建筑物本身不需作重大改变的伸缩性）。3、建筑物布置时，其中心线应互相平行或垂直，道路径直，厂房外型（最少有一侧）应按建筑红线排列以利管线的敷设。4、厂区的计划标高，应根据以下要求来确定：①应高于最高洪水位50cm以上；②尽可能保持原来的地形；③总土方工程量应取最小限度；④运输路线和地下管线的标高与厂区已建部分的计划标高取得一致； ⑤应保证地面水的排除。二、总平面布置组成项目总平面布置按工艺要求由以下功能区及建筑物构成：丁字形生产车间：900m2；一字形生产车间：896m2；原料加工车间：300m2；机修车间：260m2；简易产品、原料库房：700m2；办公及生活楼：1500m2；变（配）电室：50m2；锅炉房100m2；门卫：50m2。建筑用地总面积34000平方米（51亩），建（构）筑总占地面积3506平方米，总建筑面积5006平方米。项目建筑密度：18.3%；建筑容积率:0.21。三、总平面布置图6 项目总平面布置如图7—1所示。图7—1厂区平面布置示意图N（9）（6）（8）（1）（10）（2）绿化区（7）（4）（3）（5）（1）原料加工车间（2）丁字形生产车间（3）一字形生产车间（4）机修车间（5）简易产品、原料库房（6）变（配）电室（7）办公及生活楼（8）锅炉房（9）车库（10）门卫第二节场内外运输一、场外运输量及运输方式6 项目场外运输主要是原辅材料运输，原辅材料可通过铁路运至厂区西北2公里处的林西火车站，然后经公路运至厂内。年运入原材料总量1519吨；运入燃料等290吨，年运入总量1809吨；运出产品1402吨，运出废弃物160吨。年运出总量1562吨。年运输总量3371吨。场外运输由铁路运输及项目运输车辆完成。二、场内运输量及运输方式场内运输主要是原辅材料从库房运输至生产车间，由起重机械吊装，通过厂内车间之间、车间内部的自动化生产线系统完成，其他临时性少量运输工作量由部门工作人员用手推车完成。三、运输设施及设备选择东风载货车一辆场内外运输设施及设备详见表7—1，运输设备选择表。表7—1运输设备选择表单位：万元序号运输设备名称规格型号单价数量(台、套)小计1东风载货车EQ1208G.01522.0122.03内燃叉车5吨6.016.04手推车0.1101.0合计1229.0第三节公用辅助工程一、给排水工程1、给水工程(1)用水负荷用水负荷的确定A、生产用水根据工艺要求，项目生产最大用水量5T/D（冷却用水，其中80%由循环用水供应，实际消耗新水1.0T/D，三班生产时）。6 B、生活用水项目定员50人，人均用水量为0.05T/人.D，取用水变化系数1.8，故生活用水量为4.5t/d。C、浇洒道路及绿化用水5t/d。D、消防用水根据消防规定，本项目要求消防用水量不小于20L/S，项目在工业园区内，消防管路可满足项目消防用水需要。因此，项目正常生产，日用水量总量为11.5吨，年耗水量3450.0吨。年水费1.0万元(供水与排污费同时缴纳，按3元/吨计算)。详见下表：表7-2项目用水量估算表序号用水环节用水量备注小时最大（m3/h）昼夜(m3/d)全年(m3/a)1生活用水1.004.501350.02生产用水0.211.00300.03绿化用水0.605.001500.04小计3150.05未预见水量0.321.00300.0上述数值的10%估算合计2.1311.503450.06消防给水室内消火栓10L/S，室外消火栓20L/S火灾延续时间按2小时计（2）水质要求符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）要求。（3）给水方案给水方案采取新水供水系统，水源为工业园区自来水供水系统。2、排水工程6 （1）排水总量：企业年排水总量为0.24万吨。（2）排水水质及排水方式：项目生产废水和生活废水，通过园区排水系统统一排至园区污水处理厂。厂区内天然降水的排放可经地表汇水后经排水管道至水处理设施，经与其他废水一同处理后排放，各项污染指标均能达到《国家污水综合排放标准》（GB8978-96）的二级标准要求。项目给排水设备选择详见表7—2。表7-3项目给排水设备选择表单位：万元序号给排水设备名称规格型号单价数量(台)小计1厂内输水管路201套20.02厂区排水设施1515.0合计35.0二、供电工程1、负荷计算和无功功率计算及补偿（1）概述：由工业园区接入的工业线路经30kv架空线引至厂区变配电室。（2）负荷计算及负荷性质：企业用电设备25台(套)，总装机容量239.4kw。现根据企业用电设备状况，利用需用系数计算并确定用电负荷。A、装机总台数：25台套B、装机总容量：239.4kw，其中常用负荷：239.4kwC、工作总容量：215.5kw(需用系数取0.9)D、计算负荷：有功功率Pjs=Kx×Pe=215.5×0.70=150.1kw6 无功功率Qjs=Pjs×tgΦ=150.1×0.5=75.4kvar视在功率Sjs=[(Pjs)2+(Qjs)2]0.5=168.0kw自然功率因数：0.75补偿后功率因数为0.96由以上计算，本可研选S11-M-200KVA-10/0.4主变压器型号变压器一台，供各大用电设备的配电室，可满足各车间生产需要。E、变压器负荷率为84%F、总需用系数为0.90G、用电量：全年按300个工作日计算，每天两个班次，取同时工作系数0.5，年用电量6.1万kwh，费用为5.0万元(电费综合价格按0.80元/kwh计算)。2、电压等级的确定项目变电所采用10KV输入电压，输出电压为0.4KV，为各车间配电。3、电源选择电源选择从园区二次变输出额定电压为10KV的主变电路通至厂区内。4、场内供电输变电方式及设备设施厂区配电室接于10KV线路上，终端设RW3—10KV户外高压熔断器作为短路保护。低压供电采用树干分枝式布置，电源进线设DW10—800空气开关，作为总控屏的保护装置。在各车间低压用电设备的控制分别集中在各车间控制室内。厂区内所有供电线路全部采用VLV—1000聚氯乙烯电力电缆穿钢管暗敷。6 蒸汽多、湿度大的用铸造车间，采用防水灯照明，有易燃、易爆物品和情况的部门，如氧气瓶室、汽车库等要采用防爆灯，其余用普通萤光灯或白炽灯。项目供电设备及工程投资见表7—4。表7-4项目供电设备一览表单位：万元序号设备名称及型号单位数量单价金额备注110KV供电线路KM0.520.010.02S11—M—1500KVA10/0.4kv变压器及配套套120013.0总计223.0三、通信设施1、通信方式通信方式采用固定电话线路和移动通讯相结合的方式。2、通信线路及设施固定通信线路采用网通或中国电信的光纤通讯系统，由所用系统的公司承担接入工程的施工。移动通讯设施先用联通或中国移动的信号网络。通讯设施费用1万元（含固定电话座机费用）。四、供热、供汽设施项目除冬季取暖外，无其他特别用热工艺，项目0.5吨常压热水锅炉供暖，年消耗原煤250吨。五、维修设施项目机修任务由机修车间完成，不再另考虑机修费用。6 第八章节能第一节节能措施一、编制依据1、能源部颁发的《节约能源暂行条例》；2、《评价企业合理利用电技术导则》（GB3485-1998）；3、《评价企业合理利用热技术导则》（GB3486-1993）；二、编制原则在本项目设计过程中，从工艺方案确定到主要设备选型都严格贯彻国家颁布的有关节能和能源综合利用的有关规定，使整体能耗水平低于国内同行业标准。三、能耗指标及分析1、项目能耗指标本项目能源消耗主要为二次能源：电能和汽车燃料油、两种，全年能耗指标如下：表8—1项目全年能耗指标表序号名称单位数量单价(元)来源1电万KWH6.10.8东北电网20#柴油吨409000.0中石油，中石化3原煤吨250400.0西乌旗，右旗2、能源选择利用的合理性6 林西拥有220千伏变电站一座，66千伏二次变电站9座，66千伏送电线路总长223.5千米，总容量为65150千伏安；10千伏配电线路总长度1769.6千米。全县2009年起可供电量达1.2亿千瓦时以上，为林西的长足发展提供充分的电力保障。此外林西县风电产业快速发展，总装机容量达50万千瓦的大唐（赤峰）新能源公司大水菠萝风电项目一期工程已经投产，预计全旗风电容量规划可达200MW。四、节能措施1、在供电设备选型中采用S11节能型变压器和电容器自动补偿装置，使功率因素达85%以上，电动机选用Y系列电机，并选用高效节能灯具。2、冷却用水可回收继续用于生产，节约能源。3、所有热力管道均采用新型保温材料，降低热损失。4、设备布置尽可能紧凑，以减少输送能量。5、加强设备日常管理，提高人员素质，避免各处能源浪费现象发生。第二节能耗指标分析项目单位产品能耗情况详见下表:表8—2项目单位产品能耗表序号能源名称计算单位能源消耗量折标系数折标煤(kg)万元工业增加值耗能国内平均水平国际先进水平项目水平10#柴油kg40000.01.457158284.02电能万kwh6.11222.97459.73原煤吨250.00.7143178575.0合计244318.7451.52kg1000.0kg国内先进6 第九章节水措施第一节节水措施一、在项目设计过程中应采用节水型工艺和设备，提高水资源的利用率，降低水资源无效消耗；二、提高冷却用水的回收率和重复利用率；三、供水系统采取防渗、防漏措施；四、将处理后和水用于农田灌溉，节约水资源，提高水资源的利用率。第二节水耗指标分析本项目年耗水总量3450.0吨，现根据有关数据，将项目水耗指标进行分析对比如下表。表9—1项目单位产品水耗表序号水源名称计算单位年耗水量(吨）国内先进水平(万元工业增加值水耗)国际先进水平(万元工业增加值水耗)项目水平(万元工业增加值水耗)1自来水吨3450.011吨不详6.38吨6 第十章环境影响评价第一节场址环境条件一、环境影响评价的基本原则1、符合国家环境保护法律法规和环境功能规划的要求；2、坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；3、坚持“三同时“的原则，即环境治理设施与项目的主体工程，同时设计、同时施工、同时投产使用；4、力求环境效益与经济效益相统一；5、注重综合利用，对环境治理过程中项目产生的废气、废水、固体废弃物，提出回收处理和再利用的方案。二、项目环境条件调查1、自然环境林西县属中低山区，境内山脉为大兴安岭支脉，最高海拔1879.2米，最低海拔670米，地势西北高东南低，山地与平川过流大多较平缓，呈现现群山绵延，河谷平川逶迤其间的地貌特征。项目区属中温带大陆性季风气候，四季分明，风沙干旱严重，雨热同季，降水少而集中，日照充足，年平均气温2.1℃，日照2900小时，降水量360-380毫米，无霜期120天。县内径流总量1.37亿立方米。地下水分布不均，山区贫乏，沿河两岸较丰富，总储量约为0.75亿立方米。土地总面积584.6万亩，其中耕地面积106万亩，林地面积132.1万亩，村镇占地1.94万亩。项目区6 有色金属资源储量较大，矿种有铜、锡、铅、锌、银、钨、钼、莹石、石灰石、煤等。现已探明铜储量2.8万吨，白银824吨。铜、锡、石灰石、莹石、煤等矿产资源正在开发利用。动植物资源方面，共有野生动物53种，其中哺乳动物20余种，野生飞禽类20余种，珍贵动物有马鹿、狍子、猞猁、狐狸、天鹅、鸿雁、斑翅山鹑、环颈雉等。厂址及周围区域无国家或自治区自然保护区、风景游览区、珍贵动物保护区等特殊环境敏感区，也没有重点文物保护单位。周围环境较好。2、生态环境近年来，林西县不断加大生态环境保护的力度。坚持走以生态建设为主的可持续发展道路，以加快现代林业发展为主线，以建设重点生态工程、加强森林经营、发展特色产业为重点，建设森林林西、弘扬生态文明、实现强林惠民。近年来在“生态立县”战略的实施下发展迅速，落实“封治并举、以封为主、产权到户、统一治理”的方针，组织实施了风沙源治理、退耕还林还草、生态移民、水土保持治理等重点生态工程建设，启动了S204线绿色通道建设工程。从2001年6月1日开始，林西在全市率先实施了“封山禁牧”政策，使林西县的生态建设取得了可喜的经济效益和社会效益，到目前，全县人工造林保存面积已达118万亩，人工牧草保存面积35万亩，森林覆盖率达到了27%。1994年获得“全国平原绿化先进县“称号，2001年，又被国家水利部命名“全国水土保持生态环境建设先进县”。6 到2015年，全县有林面积将达到261万亩，增加森林蓄积120万立方米，森林覆被率上升到45%，风蚀沙化土地治理率达到80%以上，初步建立比较完备的森林生态体系，比较发达的林业产业体系，比较丰富的森林文化体系。按照优先保护、积极治理、合理开发、集约利用的原则，加大生态保护与建设力度，继续推进京津风沙源治理、巩固退耕还林成果、国家重点公益林、自然保护区建设、水土保持和湿地保护等重点生态工程，加大水污染治理和水源保护力度，尽快建成水生态环境保障体系。“十二五”期间，全县将累计完成造林面积45万亩、封山育林50万亩、低产低效林改造40万亩、义务植树750万株，湿地保护面积保持在12万亩，初步实现山川秀美。建设区域性生态功能区，培育生态产业。深化林权制度改革，大力推进林草等产业化经营。通过人工造林、森林经营、封山育林、严格保护、综合治理等多项措施，优化森林资源结构，提升森林资源质量，扩大森林资源总量。发展林业加工龙头企业、林业生产经营企业和林业大户，建设林业特色产业园、林业经济主导产业示范区。到2015年，建设内蒙野果生产基地10万亩、大扁杏生产基地30万亩，优质牧草保存面积40万亩、总产量1.2亿公斤，全县林业增加产值达到6亿元，实现林业经济和生态保护的和谐发展。统筹城乡一体化建设，加快城乡绿化步伐。创建森林城市、森林乡镇、森林村庄、森林校园，建设以林为主、品种多样、景观优美、生态良好的宜居环境。以建设公园式森林城市为目标，围绕林西镇建设半径5公里绿化区，促进生态系统的良性循环。第二节项目建设和生产对环境的影响一、项目建设对环境的影响6 本项目对地形、地貌等自然环境无影响，不可能引起土壤退化和水土流失，对社会环境、文物古迹、风景名胜区、水源保护区无不良影响。二、项目生产过程产生的污染物对环境的影响本项目生产过程中对环境的影响主要有以下几个方面：1、生活污水；2、在生产过程中由熔炼和铸造工和加工工段运行时产生的废气、废渣；3、噪声；4、固体废弃物和生活垃圾。第三节环境保护措施方案一、水质控制根据本项目建设工程的具体情况，在生产过程中要严格控制生活污水排放，项目区内生活污水必须经化粪池等初级设施处理，达标后排入污水管网系统，经污水场处理后排放。二、废气控制与治理本项目生产过程中产生的烟尘采用布袋式除尘系统处理技术，除尘效果达到96.8%，脱硫效果62.5%，符合国家规定《工业炉窑烟尘排放标准》中的一类地区排放标准。三、噪声控制规划按照国家《城市区域环境噪声标准(GB3096—93)》，通过功能区布局的合理规划，避免不同功能分区之间的相互干扰，通过绿化隔离等相关措施，有效降低噪音，使噪声达到如下标准。6 表10-1城市区域环境噪声标准(db)表时间段居民文教区居住、商业、工业混杂区工业集中区交通干线两侧昼55606570夜45505555四、固体废弃物和生活垃圾的处理本项目生产过程中产生的炉渣、生活垃圾等固体废弃物，进行分类处理。生活垃圾经过堆肥后可以做肥料用于农业生产；少量的铸造用砂经过简单处理后反复使用。第四节环境保护投资项目环境保护除工艺要求的环保设施外，其他环保设施投资12万元。详见表10—2。表10-2项目环保设备一览表单位：万元序号设备名称及型号单位数量单价金额备注1垃圾收集箱个100.22.02废屑回收再利用处理设施套110.013.0合计15.0第五节环境影响评价项目的实施，对环境有所影响，但通过上述治理方案治理后，能够达到国家规定的相关标准，因此项目对环境影响的程度不大，从环保角度看，项目可以实施。具体对环境的影响及评价，可参考环保部门的环境评价意见。6 第十一章劳动安全卫生与消防第一节危害因素和危害程度一、有毒有害物品的危害项目无有毒有害物品。二、危险性作业的危害1、机械伤害2、火灾及爆炸危险3、噪声危害4、高处坠落危害5、电气危险6、振动危害7、灼伤危害8、车辆伤害第二节安全措施方案为确保安全，保障职工的身体健康，避免损失，根据《铸造车间安全生产通则GB13318-91》及《工业企业设计卫生标准（TJ36-83）》采取以下防范措施：一、技术措施1、单位应当采取综合防尘措施，逐步提高生产过程中的机械化、自动化和密闭化程度，推广低毒替代高毒、无矽或低矽原料替代高矽原料的新工艺，并结合工艺采用排毒、除尘、湿式作业、防暑和降温等措施。6 2、生产车间应做好合理布局，危险工段应与车间其他部分有效分隔，或布置在单独的厂房内，各工序须固定作业工位与场地，以便采取防尘、通风或岗位送风等降温措施。3、各类加工碎屑、粉尘做到合理控制，不外逸。4、在工艺允许的情况下，碎屑、粉尘污染作业区应当采取喷水雾降尘，但不能喷到操作者的身体上。5、切割、打磨等方式清整铸件应当采取局部排风、除尘和降噪措施。二、管理措施1、单位应当为劳动者配备个人防护用品，并且强制使用。为接触粉尘作业的劳动者配备防尘口罩，为接触化学毒物的劳动者配备防毒面罩或口罩，为皮肤接触各类职业危害因素的劳动者配备防护服、防护鞋和防护手套，为接触噪声的劳动者配备耳塞（罩）。2、个体防护用品的选用，应当符合GB11651-89的规定，并设专人负责收发、清洁，维修保养和更新。3、单位应当每年组织从事有害作业的劳动者进行上岗前和定期职业性健康检查，对离岗、离退休的粉尘作业劳动者也应执行职业性健康检查制度，并将检查结果及时告知劳动者本人和建立劳动者健康档案。具体间隔时间按卫生部《职业性健康检查管理规定》的要求进行。职业性健康检查应当由经市卫生行政部门资质认可的医疗机构进行。4、禁止单位安排不满十八周岁的未成年人从事接触粉尘的作业。禁止中、小学校办实习工厂或车间从事有粉尘的作业。5、从事有害作业的劳动者必须经过职业性健康检查合格，取得《健康证》后方可上岗。6 6、单位不得安排有职业禁忌症的劳动者从事与禁忌症相关的作业，已在该岗位作业的劳动者经检查有职业禁忌症的，应当立即调离该岗位。7、单位对被确诊患有职业病的劳动者，应当安排治疗或者疗养，并组织定期复查。第三节消防设施一、火灾隐患分析（一）分析1、违反消防行政法律法规；2、违反建筑消防技术法规：建筑工程未进行消防审核，验收，擅自施工；施工中未通知消防部门自行设计变更；建筑装修工程未审核、未验收。或使用材料不合格。未申报消防审核，擅自改变建筑物使用性质；自动消防工程未经法定部门验收，擅自投入使用。或未进行年检、测试，设施缺乏维修、维护、导致失效；消防器材配置数量不足，型号不对、压力不足或失效。3、违反《危险化学品安全管理规定》：危险品仓库可燃物混放、摆放间距不够、超储，用电违章或未有防爆设施等；从业人员无证上岗，危险品车辆无证、无安全器材、乱停放、野蛮装卸等；油库、出现的各种隐患；避雷、静电、接地等设施违规、失效。4、生产管理方面存在的火灾隐患：防爆生产部位电气线路不防爆或失效；违反生产安全的隐患，例如劳动保护不防火，不防静电，危险环境中无警示标志，使用的生产工具不符合安全防爆标准；没有消防安全责任制和安全操作规程，未经消防安全培训，重要部位、危险工种操作人员无证上岗；生产车间疏散通道不畅，疏散宽度不够，出口不够等。6 5、违反安全用电：用电超负荷，接线不规范，材料假冒伪劣，违章用电；私接电热用具，私接临时用电电源；防爆电器防爆性能被破坏，仍在危险环境中运行；无消防用电电源，或用电消防负荷等级不够。（二）消防措施根据建筑防火规范（GBJ16-87）拟定以下消防措施：1、在总图布局及建筑设计中，充分考虑防火要求，力求因地制宜，节省投资，讲求实效。2、在生产厂区设低压消防用水，并设置专用高压水泵，以供火灾时厂内消防用水。3、设置专职人员监督检查全厂安全保护工作。二、防火等级根据《建筑设计防火规范》规定，按生产火灾危险性分类：除尘系统属于乙类防火区；厂区变配电室等均为丙类。各建构筑物耐火等级为二级。依据项目工艺布置及建筑物性质，按上述规范划分，本项目建构筑物耐火等级均按耐火等级二级进行设计。三、消防设施项目消防设备设施详见表11—1，项目消防设备设施一览表。表11-1项目消防设备设施一览表单位：万元序号设备名称及型号单位数量单价金额备注1消防栓套200.12.02室内干式灭火器个1000.0252.53室外灭火器材套100.55.05合计1309.56 第十二章组织机构与人力资源配置第一节组织机构一、项目法人组建方案本项目为新建项目，根据有关法律产生法人。二、管理机构的组建方案和体系图1、项目管理机构组建方案：项目实行法人治理机制，董事长对董事会负责，项目经理对董事长负责。2、体系图具体管理机构见图12-1，企业组织机构图。三、机构适应性分析项目采用了法人机构，从根本上保证了企业适应现代企业管理的科学机制，此机构适应性强。具体优点表现在：董事长是这个机构的核心，董事长对董事会负责，对下一级项目经理行使管理职权；董事长对生产经营的决策可以很快地在企业运行中实施，董事会的决策也可以通过董事长很快地实施。监事会可以监督董事长或下一层级的经营管理活动，企业在生产经营活动中的信息也会很快地传递到董事长或整个董事会，有利于企业的科学决策与经营。6 图12—1企业组织机构图股东代表大会董事长项目总经理董事会监事会办公室财务部营销部技术部生产部第二节人力资源配置一、生产作业班次项目生产班次为：铸钢车间：年工作日300天，每天四班，每班6小时。其他生产车间：年工作300天，每天两班，每班8小时。后勤及管理人员：每天一班，每班8小时。二、劳动定员数量及技能素质要求1、企业劳动定员的编制依据本项目根据工艺要求依据进行编制。6 2、劳动定员企业定员详见表12—1和表12—2。表12-1管理后勤人员定员表单位：人序号作业名称岗位定员备注1经理室1一正，总经理分管财务及生产、技术、营销。2财务部2部长兼会计，现金3技术部2部长及技术主管4生产部2生产部长1名，1个生产主管。5营销部2负责组织生产供应及销售6办公室3主任1名，其他人员3人7后勤4司机及门卫，食堂等后勤管理服务人员8其他1清洁工等合计17表12-2其他工作人员定员表单位：人序号工作岗位及工种班次人数小计一、原料车间小计326二、丁字型材车间车间小计339三、一字型材车间车间小计339四、机修车间小计133五、其他小计236合计33项目共需人员50人，其中后勤管理人员17人，生产人员33人。详见劳动定员表。三、职工工资福利项目职工工资及福利按全员平均2.5万元/人·年，年工资总额125.0万元。四、员工来源及招聘方案1、员工来源6 林西县及周边地区或其他地区的高中以上男女应往届毕业生，特殊的技术岗位通过社会招聘有资质和实际工作能力的人员担任。2、招聘方案（1）通过县和市人才中心、劳务市场进行招聘；（2）对特殊岗位的技术人员可以由项目实施单位组成招聘团去高校或其他地区的人才市场现场招聘；（3）也可以通过报纸、电台、电视台以及互联网进行招聘活动宣传，然后通过集中组织考试，择优录用，录用后试用一个阶段，然后办理劳动用工合同。五、员工培训计划1、项目员工首先要经过岗前培训，主要讲解安全生产知识。2、由项目技术人员及有经验的员工讲解岗位技能，并通过集中学习的办法尽快使员工掌握本岗位技能，并达到熟练。3、对特殊岗位要通过外请技术人员现场指导或送出去委托培训，以建立企业的技术骨干队伍。4、平时通过生产实践，进行现场学习研究业务知识，逐步提高员工的业务素质。6 第十三章项目实施进度第一节建设工期本项目前期工作主要是编制项目建议书及立项批复、编制项目可行性研究报告、有关协议的签订及资金筹措等工作。项目建设期预计三年，在项目准备阶段，可以先行准备其他阶段的工作，如项目施工图设计等。在项目实施后，可以多头进行分工准备，交叉作业，平行施工，因此项目的土建及设备定购及安装工作都会快速地开展，待资金到位，可以尽快开始实施。第二节项目实施进度安排项目实施进度及安排详见下表：表13—1项目实施进度计划表序号时间内容2012年2013年6789101112123451项目前期准备2项目立项3勘察、设计4设备采购5土建工程施工6员工培训7设备安装、调试8竣工验收◆6 第十四章投资估算第一节投资估算依据一、估算原则项目投资估算依据国家计划委员会和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》进行估算。建设投资按本可行性研究所列工程内容计划估算。流动资金估算按分项详细估算法估算。二、建设投资估算的主要依据本报告中所列出的工程内容，包括设备一览表、建筑物一览表和其它可估算工程量的项目，作为编制依据，构成工程费用。根据国家的现行法规及政策，并结合当前的市场情况，适当地估算一些其它费用，构成估算表中的其它费用。基本预备费取建筑工程费、设备购置费、安装工程费和其他费用合计的5%；上述费用构成项目建设投资的静态部分。涨价预备费按国家现行有关规定，暂不考虑；涨价预备费和建设期利息构成项目投资的动态部分。建设投资静态部分和动态部分构成项目建设投资。项目总投资是项目建设投资和流动资金的总和。本项目固定资产投资方向调节税税率为零。项目全部投资均为自筹。第二节建设投资估算一、建筑工程费项目建筑工程费用合计795.9万元。二、设备及工器具购置费6 项目设备及工器具购置费计291.0万元。三、安装工程费项目安装工程费按全部设备购置费的5%估算，为14.6万元。四、工程建设其他费用1、土地使用费：项目位于林西县工业园区内，根据相关政策，土地使用费按10万元/亩计算，故项目的土地使用费510.0万元；2、建设单位管理费：根据国家有关规定，建设单位管理费按建筑工程费的1.2%计算，为9.55万元；3、勘察设计费（含可研编写费）根据原国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》，本项目按建筑工程的1%估算勘察设计费，为6.0万元；4、联合试运转费：5.0万元；5、生产职工培训费：按项目50人全员培训，每人400元计算，为2.0万元；6、办公及生产家具购置费按全员每人400元计算，为2.0万元；7、专利及专有技术使用费：0万元。上述几项构成项目的其它费用，合计534.55万元。五、基本预备费根据项目建设周期等因素，项目基本预备费按建设投资静态部分合计数的5%计算，为81.8万元。第三节流动资金估算项目流动资金采用分项详细估算法估算。详见表14—1，项目流动资金估算表。6 表14-1项目流动资金估算表单位：万元序号年份项目周转天数周转次数建设期达到设计能力生产期1234—151流动资产需用额166.0166.0166.01.1应收帐款103650.050.050.01.2存货106.0106.0106.01.2.1原辅材料152440.040.040.01.2.2燃料动力30123.53.53.51.2.3在产品103630.530.530.51.2.4产成品153632.032.032.01.3现金301210.010.010.02流动负债需用额28.028.028.02.1应付帐款103628.028.028.03本年流动资金138.0138.0138.04本年流动资金增加额138.0005当年流动资金借款总额06流动资金借款利息0正常年份，项目需要流动资金138.0万元。第四节投资估算结果一、项目投入总资金估算汇总表表14-2项目投入总资金估算汇总表单位：万元序号费用名称投资额占项目投入总资金的比例(%)估算说明1建设投资1717.8577.51.1建设投资静态部分1126.21.1.1建筑工程费795.91.1.2设备及工器具购置费291.01.1.3安装工程费14.61.1.4工程建设其他费用534.551.1.5基本预备费81.8按上述费用的5%1.2建设投资动态部分06 1.2.1涨价预备费01.2.2建设期利息02流动资金50022.53项目投入总资金（1+2）2217.85100.00项目投入总资金2217.85万元，其中建设投资1717.85万元，占投入总资金的89.08%；流动资金500万元,，占总投入资金的22.5%。二、分年投资计划项目投入总资金2217.85万元，资金全部自筹，即项目投入资本金2217.85万元。项目第一年投入全部建设资金1717.85万元，项目第二年投入流动资金500.0万元。6 第十五章财务评价第一节项目财务评价基础数据与参数选取一、财务价格项目原材料价格按目前市场价格加运费构成；设计年生产XPS挤塑板20000m3。产品销售价格为800元/m3。项目期第一年建设期。第二年及以后达产100%，项目正常年份，年销售收入为1600.0万元。二、税费项目按销售收入的17%计算增值税销项税，按17%扣除购买原辅材料的进项税，按13%扣除购买燃料动力的进项税。并以增值税的5%和3%分别缴纳城市建设维护税及教育附加费；按税后利润的25%缴纳企业所得税。三、计算期与生产负荷项目计算期15年（含两年建设期），生产负荷：第一年为建设期，第二年以后达产100%。四、财务基准收益率设定根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）相关依据，确定普通机械制造与加工行业财务基准收益率(i)按12%计算。第二节销售收入估算项目建设期一年，第二年及以后每年达到设计生产能力的100%，设计年生产XPS挤塑板20000m3，产品销售价格为800元/m3，年销售收入1600.0万元。6 一、主要成本因素数值的确定1、项目各年度固定资产折旧情况和无形及递延资产摊销情况分别见表15—1，15—2。2、项目大修理费按固定资产原值的2%计取，为18.0万元。3、项目各年度进入管理费用的应付利息情况详见下表。4、估算结果：通过计算，项目第二年，总成本为1248.5万元，其中经营成本1183.8万元，固定成本102.7万元，可变成本1145.8万元。其他各年度项目总成本费用情况详见表15—3，项目总成本费用表。第三节财务评价报表一、财务现金流量表分析本可研只做项目全部投资的财务现金流量计算，详见表15—6。通过项目全部投资财务现金流量表的计算，得知：1、当行业基准收益率按12%考察项目时，项目期15年内，财务净现值为338万元。2、当行业基准收益率按12%考察项目时，投资回收期（Pt）：项目静态全部投资回收期为6.45年，动态投资回收期为7.71年。3、财务内部收益率（RIRR）：项目财务内部收益率(所得税后)高达17%，远高于社会基准折现率和行业基准收益率。4、项目投资利润率分别为：19.6%(所得税前)和14.73%(所得税后)。二、损益和利润分配表项目损益与利润分配情况详见表16—4，损益表。6 1、利润指标：通过计算可知，项目生产期内（15年），共缴纳增值税及附加1565.2万元；实现销售利润3470.6万元，年平均销售利润247.9万元；共实现所得税后利润（纯利润）2606万元，年平均186万元。项目投资利润率分别为：19.6%(所得税前)和14.73%(所得税后)。2、所得税：项目期内共缴纳企业所得税864.6万元，年平均缴纳所得税61.75万元。三、资金来源与运用表项目的资金与运用详见表15—5。项目期内，共有资金来源23664.2万元，其中销售收入21446.35万元，项目资本金合计2217.85万元。项目期各年的投资、生产经营活动的资金流入和流出以及资金平衡和盈余等具体情况详见表中数字。第四节财务评价指标1、当行业基准收益率按12%考察项目时，项目期15年内，财务净现值为338万元。2、当行业基准收益率按12%考察项目时，投资回收期（Pt）：项目静态全部投资回收期为6.45年，动态投资回收期为7.71年。3、财务内部收益率（RIRR）：项目财务内部收益率(所得税后)高达17%，远高于社会基准折现率和行业基准收益率。4、项目投资利润率分别为：19.6%(所得税前)和14.73%(所得税后)。第六节不确定性分析一、敏感性分析6 项目具有很高的盈利能力和较强的抗风险能力，这点从高达17%的财务内部收益率可以确信。因此对项目的敏感性，不再进行详细研究。二、盈亏平衡分析1、生产能力利用率（BEP）生产能力利用率(BEP)=[固定总成本÷(年销售收入－年可变成本－年销售税金及附加)]×100%=[102.7÷(1600.0-1145.8-111.8)]×100%=29.92%盈亏临界点销售额=正常销售收入×BEP=1600×29.92%=478.8万元。临界点作业率=29.92%。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP为：29.92%，即当生产能力达到设计能力的29.92%时，企业可保本经营，风险较小。详见盈亏平衡图(图15—1，盈亏平衡分析图)。6 图15—1盈亏平衡分析图盈亏平衡分析图产量:%固定成本40080012001600销售收入:万元不含税销售收入总成本费用盈亏平衡点可变成本盈利区亏损区100%75%25%50%第六节财务评价结论1、当行业基准收益率按12%考察项目时，项目期15年内，财务净现值为338万元。2、当行业基准收益率按12%考察项目时，投资回收期（Pt）：项目静态全部投资回收期为6.45年，动态投资回收期为7.71年。6 3、财务内部收益率（RIRR）：项目财务内部收益率(所得税后)高达17%，远高于社会基准折现率和行业基准收益率。4、项目投资利润率分别为：19.6%(所得税前)和14.73%(所得税后)。通过对项目的财务分析，本可行性研究报告认为：项目具有较强的盈利能力。第七节不确定性分析项目具有较强的抗风险能力。当生产能力达到设计能力的29.92%时，项目可保本经营，风险较小。项目内部收益率17%，通过计算，项目对产品销售价格比较敏感，当销售价格变动5%时，收益率变化达8.98%。第十六章社会评价第一节项目对社会的影响分析一、项目的实施，可以直接安置当地50名的劳动力就业，年工资总额达125万元。二、项目的实施，可以带动当地运输业的发展，同时也会带动相关的服务业等第三产业的发展。三、项目的实施，会增加当地的财政税收，项目每年上缴各种税费平均173.9万元，对项目区财政收入提高有较强的拉动作用。第二节项目与所在地互适性分析6 一、利益群体对项目的态度及参与程度林西县近几年在招商引资方面下了很大的决心和功夫，在县域行政辖区内，就有三处不同类别和特点的工业开发区，而且在政策和其他条件上都给予优惠的待遇，因此整个项目区利益群体对项目的参与和支持程度是很大的，项目的实施没有不利条件。二、项目在实施过程中，将得到电力、邮政、电讯、交通等各有关组织对项目的照顾和服务。三、本项目为国内先进的机械制造与加工业项目，能耗标准达到国内先进水平。第三节社会风险分析项目实施过程中，将得到当地政府和有关部门的大力支持，项目不会引发社会冲突，不会引发社会矛盾和民族关系的冲突。第四节社会评价结论一、项目符合国家产业政策，符合当地政府的具体愿望。项目可以充分发挥当地能源充足的特殊优势，并主要服务于能源项目的运行。因此，从国家经济和社会和谐稳定和可持续发展的角度看，项目是可行的。二、项目对当地社会的发展与稳定有着积极的现实意义，对当地经济和社会的发展有着极大的促进意义。三、从项目的社会效益和其他方面考证，项目可行。6 第十七章研究结论与建议第一节结论一、项目建设内容建设年XPS挤塑板生产线一条，同时建设与上述生产单元配套的水电汽供应设施，建设行政后勤服务系统。二、项目建设规模与目标1、项目建设规模：项目占地面积34000m2（51亩），项目总建筑面积3546.0m2。2、项目生产规模：设计年产20000m3XPS挤塑板。3、项目投资规模：项目投入总资金2217.85万元，其中建设投资1717.85万元，占投入总资金的89.08%；流动资金500万元，占总投入资金的10.92%。三、市场价格现状及预测项目产品主要为B1级阻燃XPS挤塑板，目前市场现行价格为500—1000元/m3（不同阻燃级别和性能的板材有差别），本可研报告采用的价格为800元/m3。四、产品质量标准产品取得国家工业产品生产许可证，产品标准达到国标或部标，非标产品达到企业标准；企业通过GB/T19001-2000《质量管理体系要求》；阻燃级别符合国家标准GB8624《建筑材料(制品)燃烧性能分级》B1级标准。五、场址土地权属类别及占地面积6 土地权属类别：工业小区用地。项目占地总面积：34000平方米（51亩）。六、项目设备方案项目所需的主要生产设备仪器共25台(套)，总装机容量239.4kw。七、项目用地及建筑指标本项目总用地面积34000平方米（51亩），建（构）筑总占地面积3506.0平方米，总建筑面积5006平方米。建筑密度18.3%。建筑容积率:0.21。八、项目投资情况项目投入总资金2217.85万元，资金全部自筹，即项目投入资本金2217.85万元。项目第一年投入全部建设资金1717.85万元，项目第二年投入流动资金500万元。九、项目经济效益情况1、当行业基准收益率按12%考察项目时，项目期15年内，财务净现值为338万元。2、当行业基准收益率按12%考察项目时，投资回收期（Pt）：项目静态全部投资回收期为6.45年，动态投资回收期为7.71年。3、财务内部收益率（RIRR）：项目财务内部收益率(所得税后)高达17%，远高于社会基准折现率和行业基准收益率。4、项目投资利润率分别为：19.6%(所得税前)和14.73%(所得税后)。6 十、项目的社会效益1、项目符合国家产业政策，符合当地政府的具体愿望。从国家经济和社会和谐稳定及可持续发展的角度看，项目是可行的。2、项目对当地社会的发展与稳定有着积极的现实意义，对当地经济和社会的发展有着极大的促进意义。3、从项目的的社会效益和其他方面考证，项目可行。总之，项目技术先进，工艺成熟，经济和社会效益显著，从财务角度和经济与环境的可持续发展角度看，项目是可行的。第二节建议一、项目在实施过程中，不断提高生产工艺水平，把节约能源和产品质量这两大主题当成理念，把降低成本和价格、提高产品使用性能当成立足市场、抢占市场的最根本法宝，把创新当成企业的发展动力，才能把这个项目做好。二、项目资本金较低，但由于项目是国内先进工艺的机械制造项目，因此要在筹措资金的过程中，与金融部门和投资伙伴进行深入细致的交流与探讨，做好融资工作。三、项目有些必要的基础性工作要抓紧做好。四、建议项目承办单位上报国家有关部门，争取早日立项，尽快实施，使项目的优势早日发挥出效益。6 表15—1固定资产折旧及摊销费用估算表单位：万元序号年份项目合计折旧年限建设期达到设计能力生产期123456789101112131415固定资产合计原值900.5折旧费565.342.142.142.142.142.142.142.141.438.238.238.238.238.238.2净值335.2858.4816.3774.2732.1690647.9605.8564.4526.2488449.8411.6373.4335.21房屋及建筑物30原值594.9折旧费277.219.819.819.819.819.819.819.819.819.819.819.819.819.819.8净值317.7575.1555.3535.5515.7495.9476.1456.3436.5416.7396.9377.1357.3337.5317.72普通机器设备15原值254.1折旧费236.616.916.916.916.916.916.916.916.916.916.916.916.916.916.9净值17.5237.2220.3203.4186.5169.6152.7135.8118.9102.085.168.251.334.417.53变配电设备14原值21.0折旧费21.01.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5净值019.518.016.515.013.512.010.59.07.56.04.53.01.504运输设备8原值30.5折旧费30.53.93.93.93.93.93.93.93.2净值026.622.718.814.911.07.13.206 表15—2无形及递延资产摊销表单位：万元合计摊销年限1234567891011121314153无形递延资产10原值225.7摊销费225.722.622.622.622.622.622.622.622.622.622.3净值0203.1180.5157.9135.3112.790.167.544.922.306 表15—3项目总成本费用表单位：万元序号项目建设期达到设计能力生产期123456789101112131415生产负荷（%）1001001001001001001001001001001001001001001生产成本1135.91135.91135.91135.91135.91135.91135.91135.21132.01132.01132.01132.01132.01132.01.1直接材料959.8959.8959.8959.8959.8959.8959.8959.8959.8959.8959.8959.8959.8959.81.1.1原辅材料959.8959.8959.8959.8959.8959.8959.8959.8959.8959.8959.8959.8959.8959.81.1.2其他材料1.2燃料动力41.041.041.041.041.041.041.041.041.041.041.041.041.041.01.3工资及附加125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.01.4制造费用60.160.160.160.160.160.160.159.456.256.256.256.256.256.21.4.1折旧费42.142.142.142.142.142.142.141.438.238.238.238.238.238.21.4.2修理费18.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.01.4.3其他制造费2销售费用20.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.03管理费用42.642.642.642.642.642.642.642.642.642.320.020.020.020.03.1摊销费用22.622.622.622.622.622.622.622.622.622.33.2利息支出3.2.1建设借款利息3.2.2流动资金利息3.3其他管理费20.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.04总成本费用1248.51248.51248.51248.51248.51248.51248.51247.81244.61244.31222.01222.01222.01222.05经营成本1183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.86固定成本102.7102.7102.7102.7102.7102.7102.710298.898.576.276.276.276.27可变成本1145.81145.81145.81145.81145.81145.81145.81145.81145.81145.81145.81145.81145.81145.8表15—4损益表单位：万元项目建设期达到设计能力生产期6 序号123456789101112131415生产负荷%0100100100100100100100100100100100100100100合计1销售收入1600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.022400.02总成本费用1248.51248.51248.51248.51248.51248.51248.51247.81244.61244.31222.01222.01222.01222.017364.2其中：折旧费42.142.142.142.142.142.142.141.438.238.238.238.238.238.2565.3摊销费22.622.622.622.622.622.622.622.622.622.3225.7建设贷款利息流动资金利息3利税总和351.5351.5351.5351.5351.5351.5351.5352.2355.4355.7378.0378.0378.0378.05035.84销售税金及附加111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.81565.2其中：增值税103.5103.5103.5103.5103.5103.5103.5103.5103.5103.5103.5103.5103.5103.51449城市建设维护税5.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.272.8教育附加费3.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.143.45资源税6销售利润239.7239.7239.7239.7239.7239.7239.7240.4243.6243.9266.2266.2266.2266.23470.67所得税59.559.559.559.559.559.559.560.160.960.966.5566.5566.5566.55864.68所得税后利润180.2180.2180.2180.2180.2180.2180.2180.3182.7183199.65199.65199.65199.652606表15-5资金来源与运用表单位:万元序项目合计建设期达到设计能力生产期6 号1234567891011121314151资金来源23664.21126.217381600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01.1销售收入22400.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01.2长期借款1.3短期借款1.4发行债券1.5项目资本金1264.21126.2138.01.6其他2资金流出22873.21126.21686.21548.21548.21548.21548.21548.21548.21548.61552.11552.11574.351574.351574.351574.352.1经营成本16573.21183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.82.2增值税及附加1565.2111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.82.3资源税2.4所得税1042.772.472.472.472.472.472.472.472.673.473.579.179.179.179.12.5建设投资1126.21126.22.6流动资金138.0138.02.7各种利息支出2.8偿还债务本金2.9可分配股金或利润2606180.2180.2180.2180.2180.2180.2180.2180.3182.7183199.65199.65199.65199.652.10其他(未分配利润)3资金盈余(1-2)791.0051.851.851.851.851.851.851.851.847.947.925.6525.6525.6525.654累计资金盈余791.0051.8103.6155.4207.2259310.8362.6414.4462.3510.2535.85561.5587.15612.8表15—6全部投资财务现金流量表单位：万元序号项目建设期达到设计能力生产期合计1234567891011121314156 生产负荷（%）0100100100100100100100100100100100100100100一现金流入01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.02073.222873.21产品销售收入1600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.022400.02回收固定资产余值335.2335.23回收流动资金138.0138.04其他现金流入二现金流出1126.21506.01368.01368.01368.01368.01368.01368.01368.01369.01369.11374.71374.71374.71374.720445.11建设投资1126.21126.22流动资金138.0138.03经营成本1183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.81183.816573.24增值税及附加111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.81565.25资源税6所得税72.472.472.472.472.472.472.472.673.473.579.179.179.179.11042.77其他现金流出三净现金流量-1126.294.0232.0232.0232.0232.0232.0232.0232232230.9225.3225.3225.3698.52429.1四累计净现金流量-1126.2-1032.2-800.2-568.2-336.2-104.2127.8359.8591.8823.81054.712801505.31730.62429.1以下计算均为所得税后数据：当行业基准收益率i=12%时,财务净现值:FNPV=338万元全部投资回收期(静态)：6.45年(含建设期1年)全部投资回收期(动态)：7.71年(含建设期1年)财务内部收益率:FIRR=17%6'