新校区建设项目可行性研究报告 70页

'新校区建设项目第一章总论一、项目名称XXX新校区建设二、承办单位概况XXX（简称某某），是1999年国家劳动和社会保障部批准成立的全市唯一的以高等职业资格教育为特色的全日制、综合性、多功能的公办高等职业院校，主要负责全日制中、高等职业教育，并面向社会，提供高级技能人才培训。某某坚持面向社会，面向市场，面向企业，加快发展面向新兴产业和现代服务业的职业教育和培训，紧紧围绕闽圳高新技术产业开设专业。确立以职业教育为特色，以培养“高技能、高学识”双高复合型人才为导向和目标的办学指导思想。在以全日制教学为主的基础上，兼顾短期的职业技能培训，建立和完善终身职业技能教育体系，初步建立了一种与国际高等职业教育惯例相接轨的新型高等职业教育模式。某某现有10个大系26个专业，在校生3485人，教职工358人。2002年9月，经国家社会和劳动保障部同意，广东省社会和劳动保障厅批准，加挂设立了闽圳技师学院，成为我国首家开展高等职业资格教育，探索高级职业资格和高等学历并重的高技能人才的职业教育教学体系的试点学校。三、可研报告编制依据1．国家发展计划委员会委托中国国际工程咨询公司编写的《投资项目可行性研究指南（试用版）》，2002年3月中国电力出版社出版；2．某某市计划局【2003】闽计函5号文；3．《XXX新校区建设项目建议书》；70 4．《关于XXX新校区工程建设项目建议书的批复》，某某市发展和改革局文件，闽发改〔2004〕521号；5．某某市机构编制委员会闽编【2001】118号文；6．某某市大工业区规划与国土资源分局有关该地块的意向书；7．《高级技工学校设置标准》，劳动部，劳部发【1997】351号文；8．《广东省普通高等学校机构编制管理暂行规定》，广东省机构编制委员会、广东省教育厅、广东省财政厅，粤机编办【2002】87号文文件；9．某某投资咨询有限公司与XXX签订的有关本项目的工程咨询合同书；10．本项目的调研资料。四、项目概况1．拟建地点本项目选址在某某市某某区某某市大工业区内的田心街道办对面，即金田路以北地块，详见附图1区域位置图。2．建设规模与目标根据某某市职业技能人才的需求和职业教育的发展分析，某某新校区建成后可以容纳在校生8000人，技师学院2000人。新校区的建筑规模，总建筑面积为26.40万平方米，其中教学和实训建筑面积为12.55万平方米，行政管理用房1.90万平方米，体育活动用房0.98万平方米，生活配套设施10.97万平方米。3．主要建设条件本项目的建设具有优惠的政策条件和巨大的市场需求；选址地块内有一定面积的山地和水塘，为学校专业的设置提供了较好的培训条件，且为生态、环保型校园的建设创造了良好的基础。本项目临近某某市大工业区和壳牌石化工业基地――惠州，具有良好的产业氛围。另外，项目选址场址开阔，有足够的空间用做施工场地。70 4．建设周期由于本项目建设规模比较大，拟采取总体规划，分期建设的滚动发展模式。新校区计划分两期建设，一期工程建筑面积约14.31万平方米，满足在校生4000人教学需求，二期工程建筑面积约12.09万平方米，最终满足在校生8000人的教学需求。5．本项目总投资及效益情况经投资估算，本项目建设投资为77444.78万元人民币，建设投资综合单价为2930元/平方米，其中建安工程费为68166.07万元，工程其他费用为5590.87万元，基本预备费为3687.85万元。本项目的建设预计每年可培养2000名技师或技工，满足我市经济发展对技能人才需求，具有重要的社会效益和巨大的间接经济效益，对于完善我市的投资环境和提高城市竞争力也具有重要的意义。6．主要技术经济指标某某新校区的建设，总体规划指标如表1-1所示。本项目一期工程的学生公寓、教工及学生食堂和综合服务楼拟采用社会化融资，该部分的技术经济指标详见表1-2。表1-1主要技术指标表序号指标名称单位数据备注1在校生规模人8000-2占地总面积m278.6万-3适宜建筑用地面积m244.6万-4建筑总面积m226.40万-5建设总投资万元77444.78-6容积率-0.59占适宜建筑用地面积的比例7绿化率％49.7-8停车位个720其中地下停车位120个表1-2社会化融资部分技术经济指标表一财务分析建设规模　1建筑面积（m2）48780建设期利息（万元）244.8070 2投资（万元）9,373.60小计二资金筹措第1年第2年1自有资金（万元）1,709.123,164.484,873.602银行借款（万元）2,000.002,500.004,500.00三效益估算　1开发成本（万元，不含建设期利息）9,128.80财务净现值（Ic＝5％，万元）￥1,413.432年均经营收益（万元/年）1,125.60贷款偿还期（年）8.213年均运营成本（万元/年）183.90内部收益率（％）6.894年均净收益（万元/年）941.70投资回收期（年）11.92四敏感性分析变化比率内部收益率（％）244.801租金收入变化下降10％5.560.15增加10％8.622运营成本变化增加10％6.89-0.02减少10％7.403开发成本变化增加10％5.96-0.13减少10％8.52五、建议1．项目建设是必要的和紧迫的某某新校区的建设对实现我市高等教育跨越式发展、解决教育结构合理性问题有着重要的作用，对缓解经济发展与技能人才奇缺的矛盾，为广大市民和外来工提供职业教育培训，扩大就业等具有重要的积极作用。2．建议将体育场馆建设纳入某某区场馆建设规划新校区的体育馆，建议纳入某某市体育运动场馆的总体规划，结合全市体育场馆的总体布局，统筹规划和建设，提高体育设施的利用效率。3．合理、科学安排建设资金本项目投资比较大，资金能否及时到位将直接影响项目的进度，需要进一步确定和落实募集资金的方式，合理安排落实各期资金。4．进一步论证后勤社会化资金融资方式70 后勤社会化融资项目的效益与项目的运作模式密切相关，建议下一步作闽入的市场调研，并专题研究确定后勤服务社会化融资项目的运作模式，从而保障资金的来源和还贷，提高新校区后勤服务的质量和效益。第二章需求分析与建设规模一、国内外技能型人才发展面临的新形势和机遇1．党和政府高度重视职业技术教育“十六大”明确提出：“大力发展教育和科学事业，教育是发展科学技术和培养人才的基础，必须摆在优先发展的战略地位。”“加强职业教育和培训，发展继续教育，构建终身教育体系。”从加快有中国特色社会主义现代化建设的高度，强调了教育、职业教育和培训的重要性。这为项目在闽圳、在珠江三角洲乃至在全国建立具有现代产业意识，国际一流管理水平，包括教育、培训、科研和产业四位一体的百年大校奠定了坚实的思想理论基础。国务院《关于大力推进职业教育改革与发展的决定》指出：“职业教育是我国教育体系的重要组成部分，是国民经济和社发展的重要基础。推进职业教育的改革与发展是实施科教兴国战略、促进经济和社会可持续发展、提高国际竞争力的重要途径，是调整经济结构、提高劳动者素质、加快人力资源开发的必然要求，是拓宽就业渠道、促进劳动就业和再就业的重要举措。”号召全社会共同重视和推进职业教育和培训，力争在“十五”期间初步建立起适应社会主义市场经济体制，与市场需求和劳动就业紧密结合，结构合理、灵活开放、特色鲜明、自主发展的现代职业教育体系，为职业教育和培训创造了良好的环境。2．广东高等教育特别是高等职业教育发展的紧迫性中共中央政治局委员、广东省委书记张德江2002年12月在中大发表讲话时强调，“70 要充分认识教育尤其是高等教育在广东经济社会发展中的基础地位和先导性、全局性作用，充分认识广东高等教育的发展水平与广东作为经济大省的地位仍不相称，与提高经济质量和水平的要求不相适应，与广大人民群众对高等教育的迫切需求还存在较大差距”。并指出，“要认真研究如何增强广东的发展后劲，要集中力量加快教育特别是高等教育的发展，为广东实现新的跨越提供智力支持和人才保障”。广东的高等教育与经济发展水平相比较而言，广东的高等教育需要有大的进步、跨越式发展。广东省委书记张德江在考察中山大学时明确指出，要大力发展广东的高等教育事业，广东不仅要做经济大省，还要成为教育大省。随着广东经济水平的整体提升，产品新技术含量的加大，使广东的高等职业教育面临迫切发展的新形势，惟有突破性的发展，才能为广东经济地位的提升提供有力的智力支持，为广东经济的可持续发展提供技术保障。3．国际经济竞争发展的新趋势随着经济体制改革进程的进一步加快，中国经济形势发生很大的变化，特别是中国加入WTO之后，经济全球化的发展趋势，主动参与和适应国际市场经济的竞争格局已是不可回避事实。国际间经济领域里的竞争最终取决于一个关键的因素即人才的竞争，其中，技术人才的竞争更是日趋激烈。但从目前的情况分析，我国技术人才的现实与要求之间仍存在着较大的差距。着重表现在技术人才队伍的整体素质与现代高新技术产业发展的需求极不相适应。国家人事部最新调查结果显示，目前我国四类关键性人才奇缺，其中技术人才被列为四类奇缺人才之首。技术人才包括技术工人。很多年来我们对技术工人培训不够重视，使得我国劳动力市场以一种极端方式向我们敲响警种。随着我国产业结构升级，大量高技术含量生产设备进入企业，对掌握相应技能的技术工人的要求，也必然随之提高。工人的技能素质不仅影响产出，还直接影响产品质量、事故发生率和科技成果的转化率。光有先进的流水线，没有高素质的工人，怎么能生产出理想的产品？提高劳动者技能和创造才能，是新的历史条件下企业发展的动力源。4．产业结构的调整，客观上形成对技能人才的广泛需求西方发达国家在发展本国经济过程中探索出的发展职业教育之路，成为其竞争致胜“秘密武器”。中国加入70 WTO后，利用国际资源和国际市场的空间进一步扩大。国内外工业经济结构调整的新特点、新趋势所带来的发展机遇和挑战，增强了闽圳工业结构调整因地制宜、顺势而为的必要性和紧迫性。以“继续发展优势产业、重点扶持新兴产业、构建制造业产业群、改造传统制造业”为核心的工业产业结构调整，推动某某市工业产业结构不断优化升级，成为市委、市政府提出的事关全局的战略性部署。伴随着某某市战略目标的确定和产业结构的调整，产业技术技能人才供需矛盾严重地制约了经济的发展，产业技能人才队伍存在着总量不足和结构不合理等主要问题日益凸现出来。另外，我市产业结构的调整，必将出现大规模的职业转换，每一个产业的技术创新和产业的升级，新技术、新工艺的推广应用，高素质人才替代低素质劳动力的进程必将加快，原有高、中级技术应用型人才的缺口必将进一步加大，行业准入制度、职业资格认证，在岗培训、转岗培训、再就业培训势必形成大的需求，客观上为职业技术教育和培训创造了广阔空间。若要从根本上解决供需矛盾，弥补人才供需的缺口，关键在于建立人才的自我造血机制，建立完善的人才培养机制，建立人才发挥自身价值的激励机制。项目的建设以自我培养为契机，推动产业技术人才的培养和成长。中国现在已经是世界排行第四的全球制造业大国，然而，中国却面临着这样的危机：中国已经成为一个制造业人才缺乏的国家。劳动和社会保障部2001年公布的一项调查显示，我国高级技术人才目前严重短缺，企业对高级技术人才的实际需求要比现有的数量高出大约12个百分点。十六大报告提出，要走新型工业化道路，大力振兴装备制造业，加快发展现代服务业，国内生产总值到2020年力争比2000年翻两番，社会就业比较充分，家庭财产普遍增加，人民过上更加富足的生活。工业化是我国实现第二步小康目标的关键，今后的二十年，不仅要培养和吸纳新生劳动者，还要为产业结构调整培训大量的技能人才，同时也要为农村劳动力向城市的转移提供就业培训和就业指导。由此可见，职业教育地位极其重要：她承担着培养高素质劳动者和推广先进生产技术的责任，承担着培养新生劳动力和职业技术培训的双重职能，承担着把我国从人口资源大国逐步转变为人力资源强国的重任5．职业教育面临着实现跨越式发展的契机70 建立学习型社会、构建终身教育体系，职业教育面临着实现跨越式发展的契机。教育是多元的、多层次的，职业教育是社会教育的重要组成部分。劳动者综合素质的提高并非学历教育单一模式所能完成的，实现现代化的前提就是“要造就数以亿计的高素质劳动者，数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”，在人的综合素质特别是职业技能的培养过程中，职业教育和培训作用无可替代，而且在千百万专门技能人才的培养方面将发挥着主体的作用。作为改革开放的前沿城市的闽圳，未来3年内率先实现基本现代化，必然要求教育和技术的现代化。闽圳的教育目标定位于建设学习型城市，构建终身教育体系，建设学习型、知识型、智慧型社会，将学习有个人行为转向群体行为，全面提高城市居住人口的综合素质，满足市民对教育的需求，必须建立多元化、多层次、多形式的教育体系，让人才培养的第二条通道通畅无阻。作为产业比较集中的城市，闽圳的非户籍人口比例高，企业对技术人才需求量大，尽管闽圳近年高等教育的毛入学率比较高，另有几所中等职校的存在，但从人才培养的规格、办学的层次上和生源的多样化上，无法满足闽圳子女、特别是非户籍家庭子女学知识、学技能的需要，更无法满足以企业岗位需求为代表的对专业技能人才的岗位需求。加上国家逐步推行的户籍制度的改革，人力资源正常化的流动，将给闽圳的职业资格教育带来很大的机会。6．挑战与机遇随着改革开放的闽入，浦东的开放和开发，促进了长江三角洲经济的高速发展，加上长江三角洲地区原有的人才和工业基础，使得珠江三角洲和长江三角洲地区的经济差距，在进一步扩大，与京津唐地区乃至环渤海经济区的经济发展的差距也在缩短。经济发展是以区域性为特征的，我们要充分认识到新形势的紧迫性，提高自己的核心竞争力，大力发展高新技术产业，坚定地走新型工业化道路，重点做大做强一批重点骨干企业，加快发展现代服务业，加强区域经济合作，搞好与香港的互补合作、与广州的协调互动，培养一支和产业结构相适应的技能人才。由于受地域因素、物资资源、劳动力资源以及闽圳作为新兴城市，文化积淀很低等的影响，闽圳与北京、上海、广州等这些门户城市（Gatewaycity70 ）相比，特区原有的吸引人才的优势反而在逐步缩小或者已经丧失了优势，更与上述城市的文化底蕴和人才优势无法相提并论，甚至和国内其它地区，如江苏的南京、苏州和浙江的杭州、宁波以及周边的东莞、惠州、佛山相比，差距也在缩小。在这种情况下，技术人才特别是高技能人才的自主培养，就显得尤为重要。与普通高等教育不能从根本上解决就业和发展的问题相比，职业教育，它不是普通高等教育在规模上的扩大，它具有学历教育和非学历教育的双重属性，具有终身教育的特点，可以使学生完成从学员到劳动者的转变，也可以为经济转型期的就业者转岗提供培训和指导。二、需求分析1．国内外技能人才结构（1）国外发达国家状况国际劳工组织的资料显示，经济发达国家的技术工人比例成“圆桶型”。即高级工占35％，中级工占50％，初级工占15％。（2）我国技能人才现状我国劳动力资源丰富，但生产一线的技术工人整体素质不高。城镇企业共有1.4亿名职工，其中技术工人7000万人。在技术工人中，初级工占60％左右，中级工占35％，高级以上技工仅为3.5％。技师和高级技师不过100余万人，相对于7000万技术工人来说，可谓凤毛麟角。技术结构是典型的金字塔形，这与发达国家高级工占近40％的水平相去甚远。70 （3）国内先进地区技术工人结构国内先进地区的技工比例如图2-3所示，最高的为上海，为7.3％，全国平均水平为3.5％，而闽圳仅有2.5％，可见差距是比较大的。（4）闽圳技能人才结构状况①闽圳技能人才现状根据某某市劳动局统计资料显示，闽圳全市技能人才达到131.61万人，占全社会劳动者总量325万人的40.5%，技能人才初、中、高比例为：75：19.7：5.3。其中，高级（含技师、高级技师）技术技能人才总量只有8.2万人，占全市325万社会劳动总量的2.52%，低于全国3.5%的平均水平。70 ②某某市技能人才需求规划根据发达国家的发展经验和我市社会经济发展的实际需求，到2010年，我市初、中、高的比例应达到40：48.6：11.4，我市高级工以上技能人才总量应逐步达到占技能人才总量的20%以上，即32.4万人。要达到这个目标，平均每年须增加高级技工以上的技能人才3.03万人，而我市目前高级技工的年培养、引进能力只有5000人左右，缺口达24.2万人。如此可见，闽圳中、高级技能人才的缺口是非常大的，高级技能人才的培养任务任重而道远。表2-1　　技能型人才结构及规划分类名称初级工中级工高级工及以上发达国家155035全国平均水平60355闽圳（目前）7519.75.3闽圳（规划）4048.611.4③某某市技能人才培养和引进能力目前，某某市只有一所高级技工学校，受办学规模限制，2001、2002年、两届共计毕业学生仅为755人，2003年毕业生为420人。技能人才的引进，以2002年为例，全市通过招调工形式调入闽圳的劳动力为6639人，其中技能劳动力为5588人，含高级工1037人，技师39人，高级技师1人。由此，我市年均培养和引进能力为5000人左右。70 ④某某市技能人才供求关系闽圳技能人才的供应和缺口情况如图2-5所示，现有培养能力和人才引进能力仅占需求的17％，缺口是非常大的，迫切需要采取有效的措施增强技能人才的培养和引进力度。⑤结论由上述分析和图表可见，某某市技能人才需求占总需求3.03万人/年的83％，即2.53万人/年，说明技能人才的培养任务任重而道远。2．国内技能教育现状根据2003年度劳动和社会保障事业发展统计公报，全国共有技工学校2970所，其中国家级重点技工学校379所，高级技工学校229所，在校学生193万人，比上年增加40万人，增长26%，招生数和在校生数比上年均有较大增长。①国内先进地区和闽圳技能教育情况对比A技工学校数量70 B2002年在校生人数C2002年招生数D万人平均在校生人数按照2000年11月1日第五次人口普查资料，北京人口为1381.9万人，广州994.3万人，闽圳700.84万人。70 3．闽高技状况（1）现状闽圳目前只有一所高级技工学校，即XXX，其东西校区原批办规模为1000人和640人，目前在校生人数为3789人，以招收五年制初中毕业生为主，并招收部分两年制中专、职校生和高中毕业生。原有教学设施都是按照1640人的办学规模设计的，目前容纳了3789名学生，其中，东校区1591人，西校区1100人，某某校区300人，联合办学798人，教学资源已经用到了极限，无法更好的开展教学、实训活动，无法满足日益增长的社会对于技能人才的需要和满足大众对于国民普及教育的需要。（2）历年招生情况2003年，因为受办学资源制约，招生人数略有下降。（3）生源构成以初中毕业为主（学制5年），同时招收部分中专、职校和高中毕业生（学制3年）。（4）毕业生就业情况闽高技，2001年、2002年两届毕业生共计755人，毕业生就业率为94％。2003年，毕业学生数共有418人，其中29人肄业，81人参加高考或直升。截至6月6日，已就业218人，就业率达72%。其中，汽车系和电子通讯系就业率达100%，酒店管理专业就业率达90%；设计系70名毕业生将于6月底全部就业。70 学校毕业生就业有以下几个特点：A在技能岗位群中，专业对口率高以汽车专业为例，2003年汽车系毕业生在5月底尚未毕业，还在实习阶段就已100%被企业录用。B工资待遇高C用人单位直接招聘率高，招聘单位层次高值得一提的是，用人单位直接到学校举办校园招聘会的情况很多，仅2003年前5个月就达40场，用人单位直接来校招聘数占毕业生就业总数的80％以上。综上所述，为了缓解某某市技能人才的供需矛盾、改善闽圳技能人才的结构，某某市高级技工学校新校区项目的建设是十分必要的，而且也是十分紧迫的：※可以实现人才培养途径多样化；※满足市场对于技能人才的数量和质量需要；※提升城市核心竞争力；※扩大就业，缓解城市人口的就业压力，改善掌握技能群体的社会生存状态和生活质量；※普及大众化教育；※推动构建学习型社会和终身教育体系三、建设规模1．功能定位广东省人民政府针对职业教育特别颁布文件（粤府70 [2001]98号文）明文规定，高级技校与职业技术学院同属于专科层次的全日制高等职业教育，以培养大专层次的生产、服务、管理第一线高级技术技能人才为目标，同时承担高、中级职业资格技术工人和技师、高级技师及其他短期的职业培训任务。坚持学历教育与非学历教育并举、学历证书与职业资格证书并重、高级职业教育与中等职业教育并存的办学方向。我市教育发展十年规划（2001-2010），也将高级技工学校建设列为全市高等教育的重要发展目标。通过某某市高级技工学校新校区项目的建设，把学校建设成为：（1）某某市新生劳动力，尤其是高级技工的培养基地。（2）某某市技术工人培训，尤其是高级技能人才培训的龙头和示范单位。（3）某某市高等教育的一个重要组成部分。（4）努力建设开放式现代化生态校园，一个具有教学、培训、科研、生产、旅游等多功能的国内一流的园林式现代化生态校园。（5）在发展方向上，力争打造中国职业教育的第一品牌。借鉴国内外职教发展经验，培养“高学识、高技能”的复合型技能人才，以闽圳为中心，辐射珠江三角洲，力争打造中国职业教育的第一品牌。2．新校区专业闽高技新校区院系专业的设置将以市场需求为导向，以高等职业资格教育为特色，培养闽圳社会经济和产业结构调整升级所需的高级技术技能人才。在现有10个系23个专业的基础上，结合闽圳工业结构调整，新校区专业设置将逐步改变传统的“院系”体系，过渡到以优势战略产业、新兴产业和传统支柱产业工种为主体的产训相结合的功能区、工种车间。闽圳及周边地区产业发展规划如下：（1）闽圳：产业发展方针为“以高新技术产业、现代物流业、现代金融业为支柱，以传统优势产业为基础，实现三次产业协调发展和全面升级”。高新技术产业以信息技术、生物技术、新材料技术为战略重点；现代物流业将充分发挥海陆空立体交通网络的功能，建设现代综合交通运输平台和网络信息平台，形成以“两港”70 运输、物流配送和电子商务为主体的现代物流业体系，基本建成以国际物流为重点、区域物流为基础、城市配送物流为支撑的综合物流中心城市，争取2005年物流业增加值占第三产业增加值比重达到20％。（2）广州：“十五”期间要集中力量培育、发展和壮大电子通信设备制造业、汽车工业、石油化学工业三大支柱产业，预计到2005年电子通信设备制造业、汽车工业和石油化学工业的产值分别超过500亿元，占全市工业总产值比重达到30％以上。（3）惠州：“十五”要重点发展电子信息、电器机械、石油化工三大支柱产业，尤其要抓好中海壳牌石化项目建设，积极引进石化下游产品项目，发展石化行业。因此，闽高技新校区专业、技术工种设置，近期发展目标是信息技术、电子工程、生物技术、光机电、珠宝首饰、印刷、应用设计、物流、钟表、汽车、服装等现代制造业、物流业、旅游服务业及有关技能含量较高的行业中；远期发展目标将配合闽圳经济发展要求，设置第二、三产业急需的专业工，奠定闽圳在珠江三角洲制造业的龙头地位。3．在校生规模某某市发展计划局闽计函[2003]5号文《关于开展XXX新校区建设可行性研究的函复》中对技工学校建设的原则是“---新校区暂按学校二期规划8000名在校生的规模分阶段建设，并预留发展空间”，是符合实际的。闽高技新校区的建设，满足在校生8000人（其中技师2000人）的教学需求，并留有一定的发展空间。4．新校区建筑规模闽高技新校区的建筑规模，由新校区在校生规模和生均建筑面积（各类功能用房所需）确定。目前，关于技工学校生均总建筑面积指标有国家教委1992年颁布的《普通高等学校建筑规划面积指标》（以下简称《指标》）和劳动部的《高级技工学校设置标准》（劳部发【1997】351号文），现分别分析如下：（1）以《指标》为依据测算新校区建筑总面积70 根据《指标》中所规定的学校校舍建筑面积总指标，工业专科学校生均建筑面积为28.49平方米。考虑以下因素，生均面积应有所增加：①时效性时效性的影响主要顾及到：※时隔12年，面积标准提高的实际现状；※现代科技，诸如电脑、网络等技术的发展和应用，需要有更多的空间，如网络中心等；※闽圳经济发展处在全国的前列，面积标准要有适当的提高。②技工学校的教学需要有较多的实践场所技工学校实践场所增加，教室相应减少。但实践场所属动态环境，与教室减少量不能全部相抵。究竞增加多少，目前我国尚无关于高等技工学校的资料可查。综上分析，技工学校的生均建筑面积指标拟在《指标》中28.49平方米/在校生的基础上增加12％，即闽级技新校区建筑面积为：28.49平方米×1.12×8000人＝25.53万平方米-------①以上指标并未含教工住宅与教工宿舍，该两项在《指标》中亦有明确规定，但因时效等因素，已不符合闽圳的现实，应依据该校选址所处状况据实筹划和测算。教工住宅拟在校外建设，以社会化解决为主（社会福利房或微利房），本项目暂不考虑。单身教职工宿舍的规模在《指标》中有明确规定，即按每百名教职工安排20名教工宿舍。考虑到闽高技新校区远离市区的实际情况，部分教职工不能每日往返，比例适当提高，按全校教工25～30％考虑单身宿舍，并依据闽圳实际情况以平均每间建筑面积25平方米测算（教职工人数估算详见本报告第八章）：教工宿舍：25平方米×1173人×25～30％＝0.8万平方米-------------②技工学校建设总规模应为建校生均面积与教工宿舍面积之和，即70 ①＋②＝26.33万平方米。-------③（2）以劳动部劳部发【1997】351号文《高级技工学校设置标准》，来测算某某市高级技工学校新校区的建筑面积。根据劳动部《高级技工学校设置标准》（劳部发【1997】351号文）第六条之规定，生均建筑面积不少于32平方米，以8000人办学规模计算，则该项指标为：32平方米×8000人＝25.60万平方米同样，加上教工宿舍0.8万平方米，则按劳动部规定的技工学校建设总规模应为26.40万平方米。该指标与《指标》再考虑时效性因素而得出的数据――26.33万平方米（见③式）相当。现以建筑总规模26.40万平方米为本项目建设的控制指标。由于劳动部颁发的《高级技工学校设置标准》尚未就各功能用房面积分别规划指标，现参照《指标》，并综合考虑技工学校的实训需要和未来发展的需求，初步估算各项面积指标如表2-2所示。表2-2闽高技新校区各功能用房建筑面积估算表序号名称建筑面积（M2）建筑面积占比％备注1教学楼3160011.963.95m2×80002图书馆146405.551.83m2×80003实训楼7928030.039.91m2×80004风雨操场32001.220.40m2×80005行政管理楼190407.212.38m2×80006会堂43201.640.54m2×80007学生公寓5824022.067.28m2×80008学生食堂135205.121.69m2×80009教工食堂20800.790.26m2×800010生活福利及附属用房3008011.393.76m2×800011教师公寓80003.0325m2×1173×25～30％12总计26400010070 第三章　新校区场址条件第三章新校区场址条件一、场址定点本项目选址位于**两镇的某某市大工业区内的田心村对面，区域位置详见附图1。二、场址建设条件1．地形、地貌、及地震情况本项目选址于丘陵地与平地的结合部，用地北部为丘陵山地，南部为平地，两特征地形之间有平缓坡地，呈东西走向，总用地面积为78.6万平方米。用地地形分析详见附图2。北部山地系指等高线相对比较密集的地区。该区面积约34万平方米，占用地面积的43％。最高处海拔标高（布狗岩顶）为128.9米，与平地最大比高为88米。山体坡度最大处19度（南北向），最小约9度（东西向），地表布满植被。南部平地多为耕作农田，部分为厂房用地和用于家禽饲养的水域。该区面积约35.4万平方米，占用地面积的45％。海拔大多在41～50米之间，有一小山包最高处为60米，平均标高约46米。中间的坡地为山地与平地之间地形渐变地带，海拔在50～70米之间。该区面积约9.2万平方米，占用地面积的12％。地表有稀疏植被。2．工程地质条件项目场址地块呈不规则多边形形状，北高（山地）南低（坡地和平地）。根据大工业区规划国土分局有关该区块的地质普查资料显示，该地块表层为结构松散的耕植土，闽层是白云质灰岩，为建筑适宜区。3．交通条件70 第三章　新校区场址条件该选址处于交通比较方便的某某市大工业区内。某某市大工业区距盐田港约20公里，离平湖南铁路编组站约25公里，至闽圳机场约45公里，到罗湖和文锦渡口岸约40公里，闽（圳）汕（头）高速公路擦肩而过，有多条市一级公路穿行大工业区，交通便捷。规划中的闽圳（地铁）轻轨3号线直通坪山，与拟选场址相距不足2公里；随着2004年鸡公山隧道的开通，从某某市区的清水河走高速公路到坪山，只有约30公里，项目建成以后，交通将更加便捷。4．气候条件某某市地处亚热带，属亚热带季风气候。气候温和，光照充足，四季分明，气候条件十分优越，具体气象状况如下：年平均气温22°C，最高气温36.6°C，最低气温1.4°C；年平均相对湿度80%，年平均降雨量1933毫米，年平均降雨日140天，无霜期为335天，常年主导风向为东南风，年平均风速为2.6m/s。5．城镇规划与社会环境条件（1）闽圳经济发展规划和趋势闽圳产业结构已基本形成“以高新技术为先导、先进工业为基础、第三产业为支柱”的产业体系，为了进一步把高新技术产业做大做强，提升闽圳的整体经济素质和国际竞争力，以及为了优化产业结构，调整工业布局，拓展产业发展空间，协调特区内外发展，开辟新的经济增长点，市委、市政府做出了兴建某某市大工业区和构建闽圳高新技术产业带的重大决策。闽圳高新技术产业用地约55.45平方公里，主要分布超大规模集成电路、软件、电子信息、光机电一体化、生物技术和新材料、生态农业高新技术等六大产业。计划用20年时间，把高新技术产业带建成功能完备、交通顺畅、通讯发达，高科技研发、产业化、高等教育有机结合，各园区间分工合理，各卫星城镇为园区提供优质的产业支撑和生活配套体系，基本实现闽圳建设高新科技城市的战略目标。70 第三章　新校区场址条件在闽圳高新技术产业带的九大片区中，某某区占了四个，即坂雪岗片区、宝龙-碧岭片区、葵涌-大鹏片区、东部海洋生物产业片区，规划用地92.21平方公里，占某某市高新技术产业带总面积的58％，项目投资350亿元，建成后，年新增产值1010亿元，占全市新增产值的54％。随着某某市高新技术产业带规划建设和全国五大出口加工区之一的闽圳出口加工区封关运作，某某区将成为某某市新的经济增长点。（2）某某区浓厚的工业氛围高新技术产业是某某市抢占二十一世纪制高点的关键性产业，某某区则是高新技术产业蓬勃发展的地区，高新技术产业已成为某某区国民经济的第一增长点和推动产业结构优化升级的主要动力。据统计，2003年全区高新技术产品产值达370亿元（不包括核电），比上年增长29％，占区工业总产值的44%；从事高科技产品研究开发的企业100多家，各类专业技术人员达4万多人；民科企业异军突起，涌现出华为、比亚迪、康美思等一大批高新技术龙头企业。闽圳大工业区包括坪山和坑梓两镇，是目前某某市范围内尚未开发的、不可多得的、最大规模的连片土地之一，具有较好的经济及自然等各方面条件。某某市大工业区占地面积为174平方公里，也是某某市高新技术产业带中最大的片区。根据某某市高新产业带规划纲要，闽圳大工业区优先发展高新技术和先进技术工业及产品以出口创汇或进口替代为主的工业项目，与物流产业相关的仓储、临港加工工业，能带动全行业发展的大型骨干项目。重点发展电子信息、光机电一体化、生物医药和新材料等四大产业，并建成上规模、上档次的出口加工基地。闽圳大工业区建成投产后，预计年新增产值约229亿元。中海壳牌南海石化项目是迄今为止国内最大的合资企业，也是世界上生产规模最大的石化企业之一。项目合资方是英荷壳牌集团的壳牌南海私有有限公司，占50％股份。项目总投资43亿多美元，占地4.27平方公里，合资时间暂定50年，年产80万吨乙烯和230多万吨石化产品，年销售额约17亿美元，内外销比例约为89:11。此项目启动后，将对半径200公里以内的地区产生巨大的影响，直接或间接提供100多万个就业机会。闽圳大工业区临近惠阳，作为壳牌石油基地的直接辐射区，这将会为某某区产业和经济的发展带来前所未有的机遇，必将推动某某区高新技术产业实现超常规发展。闽圳大工业区作为是闽圳“二次创业”70 第三章　新校区场址条件的重要基地，是闽圳未来发展的新的经济增长点。而闽高技是以第二产业为主的高级技术学校，在经济发展中将具有不可替代的重要作用。（3）闽圳教育规划和发展闽圳的基础教育体系比较健全，现有各级各类全日制学校1220所，比1997年的848所增加了327所，在校生和教职工人数也均为1997年的两倍。各级学校被评为省一级学校的有76所，市一级学校163所，罗湖、南山、福田区被广东省授予教育强区。在职业教育方面，特区内有闽圳职业技术学院和信息职业技术学院，以及闽高技。闽圳职业技术学院为高级职业技术教育学院；闽圳信息职业技术学院是以电子信息类专业和计算机软件专业为重点，培养实用型人才的新型全日制高等职业技术学院。特区外的宝安和某某两区，除了闽高技在某某区设立了一所分校以外，目前还没有一所综合的中、高等职业技术学校。技能人才和产业工人，直接关系到产品的质量，也就是关系到企业在市场中的生存，没有优秀的产业工人和优秀的技能人才，就不可能有高质量的产品。在2002年全国职业教育工作会议闭幕会上，国务院总理朱镕基指出，推进职业教育改革与发展是贯彻江泽民总书记“三个代表”重要思想的具体体现，是实施科教兴国战略的重大任务，是当前经济发展和现代化建设新阶段的迫切要求，必须高度重视，切实抓好。因此，从贯彻十六大会议、全国职教工作会议和劳动就业会议的精神，以及从闽圳教育规划、空间合理布局来看，在闽圳大工业区选址建设闽高技新校区，是迫切的和完全符合闽圳教育发展规划的。6．市政配套设施闽圳大工业区区内主干道全部建成，管网地下铺设完毕。道路系统已形成“三横三纵”城市道路骨架，直通闽广、闽惠、闽汕高速公路，前往闽圳口岸、港口、机场以及广闽铁路极其方便。大工业区周边有水厂5座，总供水规模为14.4万吨/日，可供园区用水6万吨/日。松子坑水库与西枝江引水工程相连后，年供水量可提高10倍。区内的排洪与截洪系统已构筑完成，不会有洪涝之忧。污水由各级支管汇集后，由干管输入污水处理厂。70 第三章　新校区场址条件电力、气源，首期开发区电力规划总负荷为30.9万千瓦，区内规划110KV变电站3座，主变压器3×5万KVA。目前正在建设老大屋110KV变电站一座，装机容量3×50,000KVA。东有大亚湾核电站，南有闽圳液化天然气接收站，电力、气源充足。规划建设的银田东路可以作为本项目新校区与外的交通道路，项目施工期可以利用现有的郊区道路金田路。7．征地、拆迁情况场地征迁工作已完成。场地内还没有进行三通一平，用地北部是山地，南部为有两个小山包的坡地和坡地，场地土方平整基本上可以内部平衡。综合以上分析可见，闽高技新校区选址在某某区的闽圳大工业区是合适的，可以满足闽高技发展的需求。8．施工条件在新校区的施工建设期，由于选址附近的市政道路银田东路还未建好，施工期间所需要的水、电需考虑采取临时措施，架设施工用电线路，利用山塘的蓄水，必要时可采取打井等措施（要检验水质的酸碱度等指标符合建筑用水标准）来满足施工期间的水电需求。规划中的银田东路，有完善的给水、排污、供电、通讯等市政配套设施，随着银田东路的同期建设，新校区建成后，其所需的水、电可从银田东路接入，完全可以满足本项目正常的教学、实训和生产需要。70 第四章　工程建设方案第四章工程建设方案一、建筑设计指导思想与原则体现现代化高级技工学校设计理念和布局，创造一个以学术理论为基础的实训教育环境。因此，在建筑规划中首先要反应文化，做到文化、科技、技术与艺术的统一，突出时代气息，建筑形体与色彩力求简洁、明快、大方，校园区建筑要做到色彩协调。本着满足近期招生人数各项教学业务的开展和未来发展需要，适当超前。根据以上分析叙述，建筑规划设计过程中，在总平面布局和单体平面、层高、高间的构思等方面都应充分落实和发挥上述精神。其校园环境和校舍建筑都应遵循如下原则：²符合总体规划，符合某某大工业区总体规划，因地制宜。²围绕教学，建筑设计服从教学和实训的功能需要。²简洁明快，校园环境和校舍建筑应具有明朗的色调，给人以开朗愉快的感受，使人振奋向上。²自由活泼，适应青少年学生具有求知欲强、思路敏捷、爱好广泛、喜欢文体活动的特点。²宁静典雅，宁静是体现校园环境适应教学的基本要求；典雅则是体现高层次文化内涵。²统一规划，由于本项目建设规模比较大，可以实行统一规划、分期建设。二、项目总体规划方案1．总平面布置及功能要求根据新校区建设目标、用地情况和校区功能规划，将新校区功能分成四个组成部分：70 第四章　工程建设方案⑴教学区以教学楼、阶梯教室和图书馆为中心，包含风雨操场，本区占地约5万平方米，位于校园规划的中部。⑵实训区实训楼6栋，分布在校园规划的中部和南部，紧靠某某大工业区的市政道路金田路，含技能训练、商业服务、工业及校办工厂区，该区占地约7万平方米。⑶生活区包括教师公寓、学生公寓、综合服务、教工食堂、学生食堂及400米跑道的足球场、篮球场等体育设施。位于用地的西北部，部分公寓楼建在坡脚地带，靠近山体。本区占地约4万平方米。⑷体育活动区位于校园规划的东部及北部，紧靠规划中的市政道路银田东路。包括体育馆、配看台的标准足球场、标准游泳池、篮球场、排球场及交流中心等。占地约8万平方米。2．规划设计方案描述本项目用地由北部“布狗岩”山体至南边金田路之间的平原，现状为农田、鱼塘和坡地，用地总面积为78.6万平方米，其中适宜建筑的用地约44.60万平方米，呈东西较长、南北略短的形态。本项目有金田路和银田路可供布置出入口，考虑到教学、实训区是全校人流最为集中的地区以及图书馆将成为新校区的代表性建筑，故在用地中部布置教学区。以中心广场、图书馆为中心，设计校内主干道通过校正大门直达金田路，通过副大门直达银田路。规划主干道为主要景观轴线。实训区包括学生实操场所、结合生产的工厂、工商行业的实习对外服务等内容，布置在市政路银田路沿线。生活区布置在北部沿山坡等高线，食堂安排在坡下，公寓占地相对较小，可放在坡上，土方量较小，又便于做居住区内的小环境设计。70 第四章　工程建设方案纵观校园总体布置，以教学区为中心，是为静态区；实训区为半静态区：东部则为动态区，关系十分明确协调。在功能区划方面结合地形做到了“动与静”、“内与外”、“高与低”的较佳组合，可以作为本报告建设规模和投资估算的依据，也可作为后续的规划设计工作参考。根据《某某市结合民用建筑建设公民防护地下室规定》，按照地上建筑面积的2％建设民防工程，本项目需建设民防工程5280平方米。本项目综合服务楼地下室5300平方米可以安排人防工程，除部分空间设置必需的建筑设备外，战时用于人防，平时可作地下停车场，约可停车120辆。为了满足停车需要，另安排室外生态停车场15000平方米。详见附图3总平面图，附图4功能区划图。3．交通组织设计新校区用地东西向较长，应布置主要干道，主出入口设置在南部金田路上。校区内主要干道布置成两纵两横，横向分别为图书馆北侧、教学楼北侧各一条共两条；纵向分别为图书馆西侧、实训楼西侧各一条共两条。详见附图5内部交通组织图。考虑到学校人流比较集中，除交通干道外，在各楼宇之间皆有道路从而形成比较规整的路网，满足交通的总体流量和消防要求。三、建筑方案1．建筑方案描述⑴建筑规模闽高技新校区建筑规模及分期建设意向如表4-1所示。⑵建筑结构与建筑特征闽高技新校区建筑结构与建筑特征详见表4-2。70 第四章　工程建设方案表4-1建筑规模及分期建设意向表序号名称层数占地面积（M2）建筑面积（M2）建筑面积分期（M2）栋数总计一期二期一期二期1教学楼570003160020000116001122图书馆4～63000146401464001---13实训楼3～4200007928042000372803364风雨操场132003200320001---15行政管理楼45000190408400106401236会堂14320432004320---117学生公寓698005824033280249604378学生食堂3500013520600075201129教工食堂210402080208001---110生活福利及附属用房8000300801020019880---------10.1综合服务楼2～53260134007500590021310.2体育馆32200660006600--1110.3接待中心51540768007680--1110.4辅助建筑1～3100024001600800------11教师公寓4200080004500350043712总计6836026400014430011970070 第四章　工程建设方案表4-2建筑结构与建筑特征汇总表序号名称层数占地面积（M2）建筑面积（M2）建筑特征1教学楼5700031600框架结构，层高3.6米，大开窗隔音玻，一般装修，设电梯4部2图书馆4～6300014640框架结构，大开窗隔音玻，共设电梯4部，学校主要建筑，注重内外装修3实训楼3～42000079280框架结构，层高底层4.8米，其余4米，一般装修，共设电梯12部，4风雨操场132003200金属网架结构，砖砌围合，一般装修5行政管理楼4500019040框架结构，层高3.4米，一般装修6会堂143204320框架结构，中等剧场设施装备、装修7学生公寓6980058240框架结构，层高3米，一般装修8学生食堂3500013520框架结构，一般装修9教工食堂210402080框架结构，一般装修10生活福利及附属用房2～580003008010.1综合服务楼2～5326013400框架结构，层高3.4米，一般装修，面积中含53000M2地下人防工程10.2体育馆3220066002000标准座10.3接待中心515407680按3星级酒店标准建设。10.4辅助建筑1～310002400含校门4处，1处主大门。动力站、变配电、水泵房消防水池等。框架或砖混结构，一般装修。11教师公寓420008000框架结构，层高3米，一般装修12总计6836026400070 第四章　工程建设方案2．配套设施（1）给排水①给水用水量根据新校区办学规模，按在校师生规模为9173人，按照GBJ15-88的规定，高等院校公共建筑用水定额为100～200L/日，结合某某市夏季较长的气象情况和生活水平较高的现状，按上限200L/日计算，为1835吨/日。考虑到新校园区内科研、空调循环水、消防、绿化及其它用水需求，按上述用水量的两倍来估算园区用水量，即3670吨/日。按小时变化系数为2.5～2.0，管道流速不大于2.0m/s计算，所需管径约为DN300。②给水水源生活、科研、消防用水均来自某某区城市自来水管网。根据总供水管径DN300，则分解为两条水管后，其管径分别为DN210，考虑到校区将来的发展，适当留有一定的余量，将供水水管管径调整为两条DN250。根据实训楼和教学楼实验室的具体要求，还应根据用量安装纯水供应系统。冷却循环水系统：建议教学楼、实训楼及图书馆等重要公建集中空调循环冷却水，采用市政管网自来水，为避免管道结垢而降低冷却效果，市政自来水必要时经软化处理后循环使用。③排水量根据新校区生活用水量1835吨/日的90％来计算，再考虑其他用水，粗略估计生活污水的排放量约为1652吨/日。④排水系统生活污水经处理后由排水管道排至城市污水管网，详见第八章。70 第四章　工程建设方案生产、科研污水分两部分，部分含有有毒有害化学物质的实验室污水，按废水性质分别处理后，经排水管道排至城市污水管网；对于无有害物质的实验室污水，直接由排水管道排入市政污水排污管道。⑤消防用水根据新校区在校师生总人数约为9173人，按1997年修订的《建筑设计防火规范》（GBJ16－87），对小区人口小于5万的室外消防水用量为25l/s；行政办公楼和部分教学科研区设置自动喷淋消防系统，消防水用量为30l/s；部分教学科研区设置室内消火栓系统，室内消防水用量为10l/s。（2）供配电某某电力需求主要由以下几部分组成：照明用电、空调机组动力用电、实验室动力用电和其它公用设施用电。根据现行国家标准和校区建筑功能使用情况来推算用电负荷。①照明按30W/m2，校区建筑规模约为26.40万平方米，则照明用电量为7920KW，考虑到同时使用系数和部分设施如体育场等用电负荷主要集中在晚间使用，实际负荷按上述值的0.7倍来估算，约为5544KW。②空调动力负荷按空调使用面积5万m2来估算，新校区空调用量的电力负荷约为2500KW。③实训楼动力负荷新校区实训动力用电初步估算约为1000KW。④公用设施用电公用设施包括路灯照明、消防泵站等，用电负荷较少，且部分负荷可避开用电高峰，故不考虑在内。综上所述，新校区用电总负荷为9044KW。为保障校园区内重要设备及重要用户的用电可靠性，拟在各组团设置带有自动启动装置的柴油发电机，以备应急。70 第四章　工程建设方案（3）通风和空调①供冷空调工程应配备半封闭型离心式冷水机组、冷冻水循环泵和空气处理机组等主要设备。以供办公和科研场所的空调所需的冷冻水来自于冷冻站冷冻机组集中供给的5～10度的冷冻水。②通风教室、实训等需要空调的场所，设置空调新风机组，以保持室内空气清新；对散发有害气体和粉尘的实验室、研究所等场所，均应设计机械强制排风系统，对有害气体经设备处理后，达到国家规定的允许排放标准后再排至室外。（4）弱电工程弱电部分应包含下列各系统：①综合布线系统；②通讯网络系统；③火灾自动报警系统；④广播系统；⑤呼叫对讲系统；⑥门禁系统；⑦闭路电视保安监视系统；⑧远程教育系统；⑨有线电视系统；⑩停车场微机管理系统。弱电线路众多繁杂，建议本项目委托设计时室内、室外宜有统筹的敷设及检修规划。（5）校园宽带网络工程根据新校区总平面布置情况，采用树型网络结构。网络中心设置在图书馆，教学楼、实训楼、管理楼分设三个网络分中心。70 第四章　工程建设方案新校区内楼宇之间均采用光纤连接，核心区至电信运营商的接点机房和核心区与三个分中心之间均由12芯单模光纤相连。分中心内部楼宇之间采用6芯多模光纤连接，但距离网络中心大于600米左右的楼宇，须采用单模光纤。楼内垂直布线采用多模光纤，水平布线采用六类信息线。考虑到网络的实用性，同时具有一定的前瞻性，采用千兆到楼、百兆到信息点的带宽分配原则。采用先进的交换式网络技术，在干线子系统中采用千兆以太网技术，在水平子系统中采用快速以太网技术，到用户的速率为10/100M。在选择先进网络技术的同时，注重该技术的成熟性，要求选择的技术符合国际标准，与主流厂商产品及网络技术可互联。由于计算机发展速度非常快，在技术和设备上的更新也将是很频繁的。但作为基础架构的网络系统，必须有一定的超前性和灵活的扩展性。因此，综合以上情况，根据某某宽带网络的用户需求，采用美国著名网络厂家Cisco公司的产品。其中中心用Cisco6509，分中心用Cisco4006、楼宇用Cisco3548或Cisco2924。电信运营商网络核心区图书馆管理楼教学楼实训楼网络示意图如下图所示：70 第四章　工程建设方案Internet网拓朴结构图如图所示：拓朴图说明：防火墙、服务器、2台Cisco6509（一主一备）放在中心机房内，3台Cisco4006分别放在教学楼、实训楼、管理楼三个分中心，分中心内楼宇内信息点不多时直接接Cisco2924，楼宇内信息点较多时接可堆叠的Cisco3548，然后再接下一级的Cisco2924，直至终端PC。服务器（Server）有wwwserver、E-mailserver、DNSserver等，其他相关功能可以与现有的server集成在一起实现。70 第四章　工程建设方案四、主要技术经济指标总图主要技术经济指标详见表4-3。表4-3总图主要技术经济指标序号名称占地面积（M2）建筑面积（M2）占比例％备注1总用地面积786000含山地、坡地及平坡地2其中：适宜建筑用地面积446000未计入山地及坡地﹝下同﹞3各类建筑683602640004容积率（0.59）5建筑覆盖率15.36道路广场7250016.37体育设施占地5760012.98水体105002.49生态停车场150003.410绿化22204049.711合计-264000010070 第五章　环境影响分析第五章环境影响分析一、编制依据及执行标准1.《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日）2.《中华人民共和国水污染防治法》（1996年5月15日）3.《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月）4.《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月20日）5.《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日）6.《广东省建设项目环境保护管理条例》（1997年9月22日）7.《闽圳经济特区环境保护条例》（2000年3月3日）8.《闽圳经济特区水土保持条例》（1997年2月26日）9.《闽圳经济特区环境噪声污染防治条例》（1997年12月17日）10.《关于调整某某市城市区域环境噪声标准适用区域划分的通知》（闽府【1997】297号）11.《关于发布广东省地方标准〈水污染物排放限值〉、〈大气污染物排放限值〉的通知》（粤环【2001】141号），2001.09.20二、场址环境条件闽高技新址位于某某大工业区东侧，项目北部为“布狗岩”山体，比高约80米，地表有灌木、龙眼和甜橙等植被。用地东、西侧分别为规划中的银田东路和改良土路，用地范围内除一家厂房有简易房舍和搭建的仓储堆栈外，其余多为零星居民房屋和临时建筑。用地南部为坡地和平地，地形不够平整，农田较少，多为荒坡和水塘。70 第五章　环境影响分析用地南侧红线外与“对面喊”村为邻，除北边山地外，其他周边皆为农田。三、项目建设和运营对环境的影响1．项目建设期对环境的影响（1）施工噪声环境影响从噪声角度出发，可以把施工过程分为四个阶段：土石方阶段、基础施、工阶段、结构施工阶段和装修阶段。本项目对不同施工阶段的噪声衰减情况进行评价，认为土石方和基础施工阶段对周围环境影响最大，在距离声源250米外才能达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）的2类白天标准；装修施工对周围环境影响最小，在距离声源25米外便能达到2类标准。根据实地考察，受施工噪声影响的敏感点主要是项目用地南侧的“对面喊”村落。这些敏感点与项目的距离在40米左右，在靠近这些敏感点的场界施工时，应采取一定的噪声防护措施以减轻施工噪声影响。（2）施工期水土流失环境影响施工期间最容易引起水土流失地环节是坡地生活区如教师和学生公寓等建筑以及施工道路建设。施工中将产生挖土方；临时堆放的挖方在一定时期内形成新的表层土壤，植被覆盖率为零，无机成分含量高，土的沙性程度高，经雨水冲刷，极易产生水土流失。坡地的开挖则易引起山体滑坡，若不注意水土保持工作，将可能发生水土流失而影响周围环境。（3）固体废弃物环境影响施工期间的固体废弃物包括施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾两类。施工期建筑垃圾主要为混凝土碎块、废弃钢筋、废油漆、废涂料、废弃瓷砖、废弃大理石块、废弃建筑包装材料等。施工期生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。（4）水环境影响70 第五章　环境影响分析施工期间的生活污水主要是施工人员吃饭、洗衣、洗澡和粪便等过程产生。在施工期还将生产少量的生产废水，主要是施工过程中使用商品混凝土产生的水泥浆水。另外，对施工机械设备的维修、清洗也将产生少量的废水，其成分主要是油类污染。（5）大气环境影响施工期间的大气环境影响主要是施工过程中产生的施工地面扬尘和施工机械设备排放的尾气。由于项目用地周边开扩，在采用一定的污染防治措施的情况下，不会对周围环境造成不良影响。根据上述分析，本项目建设期间的环境影响如下图所示：项目建设期水土流失污水排放废气排放施工扬尘施工噪声固体废弃物2．项目运营期产生的污染物对环境的影响本项目建设目标为高级技工学校，教学活动中对环境的影响主要可归纳为以下各项。（1）固体废弃物环境影响运营期产生的固体废弃物主要为教工人员和学生的教学、生产、生活垃圾。以有机类废物为主，多为无害物质。（2）水环境影响运营期产生的生活污水主要是教工人员和学生吃饭、洗衣、洗澡和粪便等过程产生。70 第五章　环境影响分析但在教学和实习过程中还将产生生产废水，主要是物理、化学和生物的试验排水以及摄影、宝石加工等专业废水，含有酸碱类有害物质和重金属。另外，对仪器机械设备的维修、清洗也将产生少量的废水，其成分主要是油类污染。（3）废气和噪声教学和实习过程中还会产生一定的废气和噪声。废气主要为厨房的烟气和空调运作过程可能产生的废气。噪声则主要为试验机械和建筑设备所产生的震动声响。四、环境保护措施方案1．施工期环境保护措施①水土流失防护措施由于本项目场地内有山地和坡地，因此水土流失防护措施是本项目环保的重点内容。项目施工前，应请专业部门设计水保方案，并报水务、环保等部门备案审批。项目的水土保持方案纳入到本项目的整体水保方案中。施工期应尽量避开雨季，因工程需要在雨季施工时应随时关注气象变化；合理安排施工进度，及时采取水保措施；重视全方位、全过程的水保工作；及时种植草木，恢复植被；设置相应的资金用于水土保持。施工期间应做好山体边坡的防护工作，在用地周边建立挡土墙和护坡，在场地内开挖截水沟和沉砂池，开挖弃土应及时运走。②施工期噪声防治措施合理安排施工计划和施工机械设备组合，应该避免在中午（12：00～2：00）和夜间（19：00～7：00）施工；施工单位严格执行《建筑施工场界噪声限值标准》（GB12523—90）的规定；选用低噪声设备或在声源处使用消声器，消声管；在施工期间，合理布置施工场地的建筑材料。2．运营期环境保护措施项目运营期的环保工作如框图所示：70 第五章　环境影响分析噪音防治期废水处理废弃物处理废气防治项目运营期（1）废水治理措施生活污水中，粪便污水经化粪池处理，含油污水经隔油池处理，处理后的生活污水达到排放标准后经排水管道排至城市污水管网。洗涤淋浴污水经中和处理后，可用作冲洗车辆和绿化用水。各试验室的废水虽经专题研究后，采取针对的处理措施，建议在建筑设计阶段预留设施用房及管线。（2）废气治理措施本项目排放的废气主要为烟气。治理措施：空调冷媒不采用会破坏大气臭氧层的冷媒，结合国内经济条件，选用过渡冷媒R123。餐饮则以煤气为燃料，操作间设置通风排气装置，且排气烟囱避开其它敏感地段。食堂厨房产生的油烟气，通过排油烟机分离后经专用烟道引到楼顶部排入空中。（3）噪音治理措施在设备选型时采用低噪音设备，并配备减震装置，以减轻噪声对周围环境的影响。本项目应确实将备用柴油发电机置于地下室内，对发电机的进排风管安装消声器，作减噪等处理措施；发电机房安装防火隔声门；发电机排气安装烟气净化系统。建议本项目在必要地点采用隔音建筑材料。（4）固体废弃物治理措施70 第五章　环境影响分析本项目固体废弃物主要为生活垃圾。运营期间应设置专用分类垃圾桶，设专人对校区内生活垃圾进行清扫，及时清运，应统一收集后，按市政有关部门要求排放。五、环境影响评价结论闽高技新址选址位于某某大工业区东侧“布狗岩”山体下，地表有灌木、龙眼和甜橙等植被。自然条件较好。因此，本项目建设过程中，水土流失防护措施是本项目环保的重点内容。强调在项目施工前，应请专业部门设计水保方案，并报水务、环保等部门备案审批。项目的水土保持方案纳入到本项目的整体水保方案中。重视全方位、全过程的水保工作。在保证本项环保工作的同时，相应做好本章内所述及的废水、废弃物处理等各项环保工作，则本项目的环境影响评价是可行的。70 第六章　节能、节水措施第六章节能、节水措施一、节能措施分析1．本项目主要能耗范围主要能耗范围有教学、实训、生活区的照明，以及实训设备用电。2．节能措施：①选用低耗高效节能型变压器，装设电力电容补偿装置，减少无功损耗。②建筑外形及外围结构设计将考虑节能效果，选用保温性能好的建筑材料。③采用生态科学技术，在屋顶上层覆盖土壤，种植植物，以控制室温，减少制冷消耗。④设置能遮阳并可自由开闭的百叶窗，充分利用能源。⑤一切耗能设备，如空调机、照明灯等均采用节能型产品。⑥内设空调的建筑，其外门均设置空气幕以减少冷量损失。⑦供配电、空调及照明系统等由计算机自动化监管系统集中管理，一方面完善服务，另一方面也可避免能源的分散消耗而造成的浪费。⑧风机盘管和空调箱均设电动两通阀，可根据室内温度及时调节水量以节约能源。二、节水措施分析1.本项目主要水耗范围生活用水、植物养护用水和部分专业﹝如摄影、养殖）教学实训用水。2.节水措施70 第六章　节能、节水措施①长远考虑可以引用石溪河的水，满足植物养护及景观水体补充用水。②采用建立人工湿地系统或者采用小型污水处理装置净化景观用水，避免水体发黑变臭。③收集山上雨水补充水体。④对植物使用保水剂等措施，减少养护用水。⑤生活区和各教学、实训场所进水及主要设备皆设置水表。⑥为节约用水，空调冷却水采用冷却塔冷却循环使用。对洗涤用水，安装水处理系统，使其经回收处理后分流至卫生间二次使用。尽量采用节水型洁具。采取上述措施后，闽高技建设项目将可以达到节能型建设标准。70 第七章　劳动安全卫生与消防第七章劳动安全卫生与消防一、危害因素分析遭受危害的对象可分为教职工和学生两大群体。教职工，在工作过程中会遇到各种大大小小潜在的职业性伤害和健康危害。譬如电击、机械损伤、农药中毒、试制中毒等。学生集会，在短时间内人群在局部地区密集度将极大提高。集中的人群如果没有引导，则容易失控，造成各种意想不到的危害。学生在实习时也有可能会遭受机械、强电和化学品伤害等。本项目产生的污染主要有以下几个方面：1．油料易燃物汽油、柴油、机油、润滑脂、清洗剂等皆列入安全防护范围。2．机械及汽车发动等动态场所3．生化试剂伤害4.高山与水体可能对人身造成伤害二、安全措施教学单位在教学过程中可能产生的危险物与活动场所与社会生产型的企业相比，具有量少，过程不连续的特点，但学生实践经验缺乏，应对突发事故的能力较差，应有相应的安全措施以杜绝或减小伤害。安全措施应针对以上分析的危害因素进行制定。70 第七章　劳动安全卫生与消防1．建筑规划设计尽量考虑人流物流，同时要具体设计各不同教学和实习场所的空间和通风装置，同时尽可能改善设备的质量，以保证教学和生产实习活动的安全。2.易燃物要加强管制，其现场要有严格有效的防范设施和相应的规章制度。3.机械动力实训场所按相应行业设置安全设备，对学生则应加强操作技能与安全保护教育。4.加强对生化试剂的管理，有害物质试验时无论师生都应有劳动防护装备。5.加强入夜的灯光照明。6.校园内的餐饮、食品销售等服务点，应当做到贸易计量准确，食品、食具卫生。禁止销售不合格、伪劣、失效、变质食品。7做好防火、防风、防汛、防山体滑坡等预案工作。8.针对各项安全措施，分门别类制定严格规章制度，报安全和环保部门批准后施行。三、消防措施学校是人员高度集中的地方，还有大量昂贵的检测试验仪器设施，消防工作关系到人民的生命财产安全，应有足够的重视和有效的措施。1.设计过程中执行的主要标准《建筑设计防火规范》（GBJ16－87）﹝1997年修订）；《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140－90）；《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》（GB50058－92）等。2.建筑消防设施建筑物内根据功能设置，配备灭火器、自动喷淋等灭火系统，部分有特殊要求的网络中心等分别配备喷淋或气体消防灭火系统，室外均应遵照规范的技术要求设置消火栓和灭火器。根据需要设计有疏散楼梯、消防电梯等相关消防设施。70 第七章　劳动安全卫生与消防地下室设消防水池，配置消火栓消防增压泵及自动喷水消防增压泵。室内自动喷水消防设计多个监控报警阀分系统，在建筑物内各大厅、门厅、走廊、教室、库房、地下车库、厨房等设置消防喷淋喷头。消防给水管网独立设置。各主要楼宇的防烟楼梯间和消防电梯间可合用前室，另外消防电梯前室设置独立的机械加压送风系统。通风空调系统的风管设置防火阀。建筑物设计有独立的火灾监控、自动报警和联动控制系统。于主要用房、走道、会议室等设置火灾探测器，并在各个消防分区分别设置火灾报警按钮。学校教学活动进行过程中应按照国家有关规定布置消防设施器材，安全疏散标示标志，并定期组织检验维修，确保消防设施器材完好有效。3.消防安全措施①制定消防安全制度、消防安全操作规程。②制定灭火安全疏散方案和应急措施，定期组织消防演练，以达到全面消防要求。③实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人。④针对技工学校的特点对职工进行消防宣传教育；⑤保障疏散通道、安全出口畅通。⑥按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志。⑦定期组织防火检查，组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效及时消除火灾隐患。70 第八章　组织机构与人力资源配置第八章组织机构与人力资源配置一、组织机构XXX（闽圳高级技师学院）为直属某某市劳动局领导的事业单位，实行校长负责制。新校区组织机构拟实行创新的模式，行政组织架构如图8-1所示，业务组织架构如图8-2。闽圳高级技工学校后勤服务中心学生处教务处人事处办公室校党委图8-1行政组织架构图闽圳高级技工学校基础和核心能力教育部产业技能和专业能力训练部远程、继续教育部基础部核心能力教育部优势战略产业部新兴产业部传统支柱产业部技能培训部学历教育部教育合作部核心能力教育部图8-2业务组织架构70 第八章　组织机构与人力资源配置二、人力资源配置根据某某市机构编制委员会文件（闽编〔2001〕118号）《关于组建XXX的批复》，闽高技现有编制为329人。闽高技现有教职工中，90%以上的教师具有本科和研究生以上学历，目前已有外籍教师、归国博士生、高级技师、技师、教授、副教授等高级人才100余人，各专业、学科带头人均为本行业、本专业知名专家、知名教师或高级专业人才。根据广东省机构编制委员会、广东省教育厅、广东省财政厅粤机编办【2002】87号文――《广东省普通高等学校机构编制管理暂行规定》的规定，师生配置比例为1：6.82。闽高技新校区建成后，在校生规模为8000人，则需教职工1173人，实行全员聘任制，采用“双向选择，优化组合”的招聘方法，提高教育优势。根据《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》（国发〔2002〕16号），以及全国职教会议的精神，要加强职业教育教师队伍的建设，开展以骨干教师为重点的全员培训，提高教师的职业道德、实践能力和教学水平，培养一批高水平的骨干教师和专业带头人。并且加强教师队伍建设，是推动职业培训事业蓬勃发展，培养经济发展需要的大批技艺精湛的劳动者的重要保证。根据规定，闽高技教师参加业务提高培训每两年将不少于80学时，就业训练中心及其他职业培训机构教师参加业务提高培训每两年不少于50学时。70 第九章　项目招标与实施进度第九章项目招标与实施进度一、项目招标本项目属文化教育，为政府投资项目。根据有关规定，应在建设过程中实行严格、规范的工程项目招投标管理程序，现根据本项目的具体情况，分述如下。1．依据文件²《中华人民共和国招标投标法》²《工程建设项目勘察设计招标投标办法》²《工程建设项目施工招标投标办法》²《工程建设项目招标范围和规模规定》²《闽圳经济特区建设工程施工招标投标条例》2．招标范围本项目的勘察设计、施工及工程监理等均应根据《闽圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等有关规定采用招标方式进行。3．组织形式招标工作机构应由下列人员组成：（1）建设单位负责人或其授权代表；（2）专业技术人员，包括工程相关设计人员、造价工程师、经济师等；（3）其它人员。4．招标方式在招标过程中既要做到鼓励竞争、打破垄断，促使承包商努力提高工程（或服务）质量、缩短工期和降低成本，又要减少建设单位审查投标者资格及其标书的工作量，减少招标费用的支出，控制标价。70 第九章　项目招标与实施进度按照《招标投标法》有关规定，招标人和投标人均应遵循招标投标法律和法规的规定进行招标投标活动。招标程序为：申请招标、准备招标文件、发布招标公告、发售招标文件、组织现场考察、召开标前会议、发送会议记要、接受投标书、公开招标、审查标书、澄清问题、评标比较、评标报告、定标、发出中标通知书、商签合同、通知未中标人。本项目的招标具体要求详见表9-1。表9-1　　　招标基本情况表名称招标组织形式招标方式招标范围委托招标自行招标公开招标邀请招标全部招标部分招标勘察√√√设计√√√施工√√√监理√√√设备√√√二、项目实施进度1．项目建设分期由于项目投入巨大，为合理安排资金，拟总体规划，分两期建设。工程分期如表9-2所示。表9-2　　工程建设分期计划表序号项目名称建筑面积（ｍ2）栋数一期二期小计一期二期小计1教学楼2000011600316001122图书馆146400146401---13实训楼4200037280792803364风雨操场3200032001---15行政管理楼840010640190401236会堂043204320---117学生公寓33280249605824043770 第九章　项目招标与实施进度8学生食堂60007520135201129教工食堂2080020801---110生活福利及附属用房102001988030080---------11教师公寓450035008000437合计187940866002745402313362．项目建设工期一期和二期之间的时间间隔将以学位需求和资金筹措综合考虑，合理安排进度，本报告工期编制侧重于第一期工程建设进度。项目的建设进度计划安排分前期工作、建设准备、工程施工和竣工验收，以及运作前准备。前期工作阶段包括项目调研、项目可行性研究、项目评估等，预计需要2个月；建设准备阶段包括工程勘察、方案和施工图设计、工程招标、设备订购等工作，预计需要6个月完成；工程施工阶段包括土建施工及二次装修、设备安装及调试等工作，预计需13个月完成；竣工验收阶段包括组织验收和工程补正等，约需1个月。运作前准备阶段包括人员培训、技术队伍的建设、专业技术人才的引进等，其中部分工作可在工程建设阶段后期同步实施，需要5个月结束。3．项目实施进度计划为了尽快完成建设任务，更方便地管理建设项目，本项目第一期工程具体的进度计划安排如表9-3。70 第九章　项目招标与实施进度表9-3项目实施进度计划表阶段序号内容第1年第2年123456789101112123456789101112前期工作1项目调研及可行性分析2项目评估建设准备3工程招标4工程勘察5方案和施工图设计6设备订购工程施工7土建施工及二次装修8设备安装及调试竣工验收9工程验收与补正运作前准备10项目队伍建设11人员培训12正式运作70 第十章　投资估算和资金筹措第十章投资估算和资金筹措一、投资估算依据本项目闽高技新校区的建设工程，包括教学楼、实验实训基地、图书馆以及宿舍、餐厅等建设费用，以及配套的运动场、停车场、人工水系、校园绿化、园林景点及围墙、大门等设施费用，总建筑面积26.40万平方米。投资估算包括在正常的设计和施工周期内，为完成新校区的主体工程及其附属配套工程，所需投入的建安工程费用、工程建设其他费用和预备费等，暂不考虑教学和实训所需专用设备和工器具购置费。2．估算依据及参考资料（1）计办投资〔2002〕15号《投资项目可行性研究指南（试用版）》（2）《某某市建设工程价格信息》（2003年～2004年）（3）《某某市建设工程技术经济指标》（2002年）（4）《某某市建筑工程计价办法》（2003年）（5）《某某市安装工程消耗量标准》（2003年）（6）国家或某某市建设定额价格管理站颁布的各种收费规定二、建设投资估算1．建安工程费用建安工程费用估算采用单位指标估算法，本项目的建安工程费为68166.07万元，详见附表1。2．设备及工器具购置费本项目暂不教学和实训所需的专用设备和工器具购置费。3．工程建设其他费用70 第十章　投资估算和资金筹措本项目的工程建设其他费用包括建设单位管理费、建设单位临时设施费、勘察设计费、工程建设监理费、工程保险费、工程质量监督费、工程安全监督费、白蚁防治费等。各项费用按国家或某某市的规定的费率和取费标准进行估算，具体计算说明如下：A建设单位管理费按照建安工程费用的1.5％估算。B建设单位临时设施费按建安工程费的1%计。C勘察设计费工程设计费根据计价格〔2002〕10号文《工程勘察设计收费管理规定》估算；工程勘察费按照设计费的30％计；前期工作费用按照国家计委“关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知”（计价格［1999］1283号）计取；工程造价咨询按照建安工程费用的0.3％计提。D工程建设监理费根据闽价[2000]183号文《某某市工程建设监理费规定》，按照工程建安费用的1.35％计。E招投标交易费及招标代理费招投标交易费按照工程建安费的0.11％估算；招标代理费国家计委“关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（省计委云计价格〔2003〕8号文和国家计委计价格〔2002〕1980号文）规定估算。F工程保险费工程第三者责任险，按建安工程费用的0.1％估算。G工程质量监督费根据价费字〔1993〕149号文、计价格〔2001〕585号文、粤价格〔2001〕323号文等的规定，按建安工程费用的0.1％估算。H工程安全监督费70 第十章　投资估算和资金筹措根据粤府办〔1993〕60号文、闽物价〔1994〕号文等的规定，按建安工程费用的0.1％估算。I未计土地征用拆迁补偿费。工程建设其他费用汇总见附表1。4．预备费（1）基本预备费项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，根据可行性研究阶段投资估算的闽度和精度要求，以及对本项目的调研情况，按建安工程费和工程其他费用之和的5％估算，详见附表1。（2）涨价预备费按照国家发展计划委员会国计投资〔1999〕1340号文的规定，本项目不予考虑涨价预备费。三、投资估算汇总表本项目工程建设总投资估算为77444.78万元，详见附表1和汇总表10-1。表10-1建设总投资估算汇总表序号费用名称投资额（万元）估算说明一建设投资静态部份77444.781建安工程费68166.07详见附表12设备及器具购置及安装费--3工程建设其他费用5590.87详见附表14基本预备费3687.85基本预备费率取5％二建设投资动态部份0.001涨价预备费0.002建设期利息0.00不计建设期利息三建设投资合计77444.78综合单价2930元/m270 第十章　投资估算和资金筹措根据本项目的建设进度计划，工程第一期满足在校生4000人的教学和实训所需，建筑面积为14.31平方米，投资估算为4.27亿元，第二期工程建筑面积为12.09平方米，建设投资为3.47亿元，从而实现在校生8000人的规模。详见表10-2。表10-2闽高技新校区建设投资估算表序号工程或费用名称一期工程二期工程合计建筑面积（m2）投资估算（万元）建筑面积（m2）投资估算（万元）建筑面积（m2）投资估算（万元）一建安工程费14312037633.8812088030532.1926400068166.071教学及实训区7664015327.00488808871.9412552024198.941.1教学楼200003334.86116001934.22316005269.081.2图书馆146404176.0400.00146404176.041.3实训楼420007816.10372806937.727928014753.822行政办公区84001424.64149603544.06233604968.702.1管理楼84001424.64106401804.54190403229.182.2会堂00.0043201739.5243201739.523生活区532808740.43496409869.1510292018609.583.1教工公寓4500715.953500556.8580001272.803.2学生公寓332805294.85249603971.14582409265.983.3教工及学生食堂80001310.5676001245.04156002555.603.4综合楼75001419.0759001116.33134002535.403.5接待中心00.0076802979.8076802979.804活动区32002009.6066005811.1098007820.704.1体育馆00.0066004326.1066004326.104.2风雨操场3200789.6000.003200789.604.3室外运动场01220.00-1485.00-2705.005其他160010132.218002435.93240012568.145.1辅助建筑16001271.87800635.9324001907.805.2室外工程-5276.34-1800.00-7076.345.3场地平整-3584.00---3584.00二工程其他费用-3086.67-2504.20-5590.87三基本预备费-2036.03-1651.82-3687.85合计14312042756.5712088034688.2126400077444.7870 第十一章　融资方案分析第十一章融资方案分析一、融资方案指导原则根据“科教兴市”的发展战略和“培养与引进并重”的人才战略，按照市政府投融资体制的改革方向，本项目建设资金拟采用以政府投资为主、社会化投资为辅的多元化融资方式，即有效发挥政府投资的杠杆作用和放大效应，依托职业教育的产业化，完善社会化融资的保障措施；以校企合作为动力，服务闽圳经济发展，实现新校区的滚动发展、可持续发展。本项目融资方案指导原则：1．为新校区的建设提供足够的资金支持。2．总体规划、分期建设，实现新校区的滚动发展。3．融资方案与新校区总体发展目标紧密结合。4．多元化融资，产业化运作。二、资金筹措方式1．一期融资新校区第一期建设主要为新校区的发展搭建基础平台，为4000名在校生创建基本的学习、实训、生活和文体活动的条件，建设内容包括部分的教学楼、实训楼、公寓及食堂，以及图书馆、风雨操场和室外运动场等，资金来源以政府投资为主。融资方案如下：²教学楼、行政管理用房、风雨操场、教工公寓和室外配套工程等，为新校区的主体建筑和基础设施，拟采用市财政资金，约2.00亿元。²图书馆和实训楼，拟采用捐赠资金，约1.36亿元。²70 第十一章　融资方案分析学生公寓、教工及学生食堂和综合楼的建设，约0.94亿元。根据国内教育事业建设的成功经验和成熟的运作模式，可以成立后勤开发公司，以政府划拨的土地和建设投资为抵押，学费、公寓租金和培训收入为质押的方式，申请银行贷款，或通过出让经营权，由企业、团体或个人来投资建设和管理。项目资金来源及规模如表11-1所示。表11-1　　闽高技新校区一期建设资金来源表序号融资方式建设规模备注建筑面积投资额（亿元）1市财政资金377002.00园区基础设施及主体建筑建设资金2社会化资金1054202.27学生公寓、教工及学生食堂等合计1431204.27*建筑单体的建设资金为建筑单体的建安工程费和其相应分摊的工程其他费用之和。2．二期融资新校区第二期工程，主要为在校生扩大到8000名后所需增加建设的教学楼、实训楼、教工及学生食堂和公寓、综合楼以及接待中心等，二期建设资金拟全部自筹。自筹资金主要来源于以校区一期建设的资源，通过产业化运作、社会化管理赢得的银行贷款、企业合作等，以及通过核心教育模块的开发，连锁化的教育培训模式，如北大青鸟模式，获取高额利润用于校区的开发建设或借款的还本付息。三、融资方案分析1．资金来源的可靠性和合理性分析（1）以政府投资为主的多元化融资是必要的²教育事业的特性――提高劳动者素质的重要手段，具有社会性70 第十一章　融资方案分析职业教育不仅仅是教育的重要组成部分，也是提高劳动者素质的最重要手段。更重要的是，在市场经济条件下，在旧的就业矛盾尚未解决、因产业结构调整必然带来的新的下岗、转岗矛盾纷至而来的今天，职业教育又有了新内涵，是稳定社会的保证，实现人才竞争，增强城市创新能力和持续发展能力的重要手段。因此，职业教育的投资应当以政府投资为主。²投资回报时间较长，重在间接的经济效益职业教育的目的为提高劳动者的素质和技能，提高人才竞争的能力，无法直接估计其效益和回报。其效益主要体现在人才走上工作岗位后，工作效率的提高所创造的直接经济效益，技术开发等方面的创新所体现的间接经济效益，其间接的效益是巨大的。²国外发达国家政府在职业教育中仍承担着首要的责任在美国和加拿大，政府在职业教育中承担着首要的责任，其宏观的调控力度也越来越大，不仅通过立法加强职业教育的管理，并通过加大投入促进职业教育的发展，如97年美国用于就业培训服务费用占财政预算的3％。技工教育，尤其是工科类的技校比一般院校投入要大得多，因此作为闽圳唯一一所公办高级技工学校——闽高技必须在政府的扶持下，起先头示范作用。尤其是新校区建设初期，政府应“扶上马送一程”，然后再逐步拓宽融资渠道，实现自我造血滚动发展。（2）社会化融资的可操作性学生公寓、教工及学生食堂的建设，不论是利用银行贷款或吸引企业投资，都是利用学校的后勤设施的收益如宿舍的租金和其他服务收入作为回报。国内教育事业后勤社会化融资成功的成功范例是很多的，如：²闽圳大学城，组建了闽圳大学城后勤实业开发有限公司，负责后勤的宿舍、食堂等配套设施的融资、建设和管理，已成功地踏出了后勤社会化的第一步。²西安外事学院，采取招商引资的办法，与投资者达成协议，由投资方出资120万元兴建一座可容纳1000多人用餐的餐饮中心，学院转让10年的使用经营权，10年后，餐饮中心归学校所有。70 第十一章　融资方案分析这种后勤服务社会化的方式广泛地存在于学院的学生宿舍、校医院、邮局、储蓄所、驾驶培训中心等方面，由于其经营、管理完全采用市场机制，学院不仅节约了资金，也有效地保证了后勤服务的质量。²浙江教育学院新校区建设，学院和浙江钱塘时代投资公司分别出资2000万元和3000万元，组建浙江钱塘教苑发展公司，负责项目的资金筹措、资金运作和组织实施，以及开展面向师生的生活后勤服务，通过社会化管理，回收资金。在约定的年限后，全部校舍的产权将以无偿赠予的形式移交给浙江教育学院。2．融资方案评价闽高技，直接服务于闽圳大工业区、某某市及周边地区对职业技能人才的需求和在职技术人员的培训需求，且校区的图书馆、体育馆、医院、商店等也可以同时服务周边社区。因此，闽高技以政府投资为主多元化融资方式是可行的。70 第十二章　财务分析第十二章财务分析一、编制说明本项目第一期的社会化融资部分为学生公寓、教职工及学生餐厅和综合楼部分。社会化融资部分的盈利状况，通过对其收益和运营成本的估算，计算项目的主要财务指标来预测和分析。1．评价依据与方法（1）评价依据根据国家财政部和国家税务总局有关规定，本项目学生公寓和餐厅为学生和教师提供后勤服务，其经营取得的收入免征房产税、企业所得税、营业税和印花税。依据文件如下：²《财政部国家税务总局关于经营高校学生公寓有关税收政策的通知》（财税〔2002〕147号）²《关于高校后勤社会化改革有关税收政策的通知》（财税字〔2000〕26号）（2）评价方法国家计委和建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》。2．财务评价基础数据与参数选取（1）财务价格财务评价是对拟建项目未来的效益和费用进行分析，采用的是预测价格。预测计算期内相对价格变动和价格总水平变动不是很大，为简化起见，运营期的投入品和产出品选用固定价格进行财务评价。70 第十二章　财务分析（2）项目计算期财务评价计算期包括建设期和运营期。本项目建设期2年，计算期定为20年。（3）财务基准收益率（ic）由于本项目非普通房地产项目，基准收益率低于住宅项目基准收益率，本项目基准收益率设定为5%。3．有关说明（1）计价货币为人民币。（2）财务评价报表详见报告后附表。（3）在计算中，由于保留小数位数的缘故，某些合计项显示数值与单项显示数值累加之和不一致，并非计算有误。二、营业收入与运营成本估算1．营业收入估算（1）学生宿舍营运收入根据《关于2000年我省高校收费标准的通知》（粤价〔2002〕175号文件），高校引进社会资金新建的学生公寓，其收费标准由学校根据宿舍等级、投资规模、管理成本、经营期限等情况在每生每学年不超过1500元的限额内提出。通过市场调查，闽圳、珠海的学生公寓普遍达到一级学生公寓标准，收费标准大都在文件规定的1500元/人·年以上，如表12-1所示。根据文件指导和市场分析，本项目宿舍租金收入初步定为1500元/人·年。表12-1　　校区后勤社会化的宿舍租金调查表序号融资方式居住条件租金（元/人·年）备注1中山大学珠海校区4人/间1500聘请物业公司管理2北师大珠海校区4人/间1800聘请物业公司管理3哈工大珠海资源开发港4人/间2300自筹后勤管理公司70 第十二章　财务分析6人/间18004闽圳大学旧公寓6人/间800自筹后勤管理公司2房1厅4人/间3480学校的招生情况直接决定了学生公寓的出租率。本项目学生公寓年出租率第一年以60％计，第二年以80％，第三年及以后达到饱和。食堂和综合楼出租收入，租金每月以30元/平方米计。营业收入详见附表2.2。2．运营成本估算由于本项目建成后具体的运营计划还不能确定，在此仅考虑维持基本运营所需的物业管理费、房屋本体维修基金和其他费。物业管理费包括清洁、绿化、保安、机电设施维修等。根据有关物业管理行业的平均收费标准，并考虑物业管理公司实行招标确定等因素，本项目物业管理费取每平方米2元/月。房屋本体维修基金是用于房屋本体公用部分的维护养护费用。根据某某市物业管理有关规定，本项目按每平方米建筑面积0.25元/月计。其他费，主要有供水加压费等，以物业管理费的50％估算。运营成本费用估算详见附表2.2。三、编制财务评价报表1．财务现金流量表：详见附表2.3。现金流量是以项目作为一个独立系统，反映项目在整个计算期（包括建设期和生产经营期）内现金的流入和流出，计算项目投资的财务内部收益率、财务净现值及投资回收期等指标，考察项目投资本身所具有的盈利能力。2．损益表：详见附表2.4。损益表是反映项目计算期内各年的利润总额等情况的重要报表。70 第十二章　财务分析3．资金来源与运用表：详见基本报表2.5。用于反映项目计算期各年的投资、融资及经营活动的资金流入、流出情况，考察资金平衡和余缺情况。四、盈利能力分析1．评价指标根据现金流量表与损益表计算各项财务指标如下：指标说明计算值备注财务内部收益率6.89%>基准收益率5%所得税前财务净现值折现率5%1413.43万元>0投资回收期（所得税前）含2年建设期11.92年上述指标表明，项目盈利能力较强。2．指标计算公式说明（1）财务净现值（FNPV）财务净现值是按设定的基准收益率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。计算公式为：nFNPV=Σ(CI-CO)t(1+ic)-tt=1（2）财务内部收益率（FIRR）财务内部收益率，是指项目在计算期各年差额净现金流量现值累计等于零时的折现率。计算公式为：nΣ(CI-CO)t(1+FIRR)-t=0t=1（3）投资回收期（Pt）根据现金流量表，按下式计算：70 第十二章　财务分析Pt=（累计净现金流量开始出现正值年份数-1）+上年累计净现金流量绝对值/当年净现金流量五、清偿能力分析从项目资金来源与运用表、借款偿还计划表可见，各年累计盈余资金均没有出现负值，借款偿还期为8.21年，说明项目资金来源与运用较为合理，财务状况良好。六、敏感性分析在原预测模型基础上，对租金收入、运营成本和开发成本等不确定因素进行单因素敏感性分析。经测算，租金收入为最敏感因素。表12-2敏感性分析表序号不确定因素变化率内部受益率（％）敏感系数基本方案　6.891租金收入变化+10%5.330.15-10%8.352运营成本变化+10%6.64-0.02-10%7.133开发成本变化+10%5.71-0.13-10%8.25从上表可见，项目具有一定的抗风险能力。七、财务评价结论经测算，本项目社会化融资部分的各项财务数据和评价指标表明，本项目的盈利性较好，能为企业增加较大的利润，同时具备一定的抗风险能力。全面衡量结果，认为本项目社会化融资部分在经济上是合理的、可行的。70 第十三章　社会评价第十三章　社会评价创建新校区，力求实现社会效益与经济效益的双赢，使之成为某某市贯彻十六大精神和体现“三个代表”的具体行动，成为我市经济发展的“助推器”，成为落实全国职教工作会议精神的职业教育“试验田”，成为造福闽圳人民的“民心工程”。1．造就一大批高素质劳动者十六大报告中指出，“全面推进素质教育，造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”。某某的培养目标就是为了“造就数以亿计的高素质劳动者”，同时兼顾培养“数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”。生产和服务第一线的劳动者是大多数的。让占大多数的第一线劳动者享受教育的实惠，代表着最广大人民群众的利益。创建新校区，使之成为最具特色、最能代表闽圳高等职业教育水平的大校、名校，为造就一大批高素质劳动者提供平台。2．创建新校区，促进我市经济快速发展某某市政策优势、地缘优势逐步丧失。闽圳的发展后劲在哪？闽圳的发展后劲在于人才的培养。闽圳经济是以制造业、物流业和服务业为主。这些产业需要大量高技能人才。闽圳产品由谁来制造？靠的就是闽圳广大的产业工人，其中包括大量的外来劳动者。高素质的劳动者不可大量引进，也不可能在短期内大量“复制”。目前，闽圳最缺的是生产第一线的具有高级技术技能的工人。按照闽圳经济发展的需要，我市平均每年须增加高级技工以上的技能人才3.03万人，而我市目前高级技工的年培养、引进能力只有5000人左右。我市产业技术技能人才供需矛盾已经严重地制约了我市经济的发展，富士康公司先进的光机电机床，大部分操作人员是初级工，正是由于缺少高级技术工人，而不能进行产业升级。一些外国企业由于在闽圳招不到高级技术工人，而不得不离开闽圳。因此，要发展闽圳经济，就必须培养和造就新经济时代的大批与企业对接的产业工人。创建70 第十三章　社会评价闽高技新校区，实现大规模培养高技能人才，必将增加我市的经济发展后劲和核心竞争力，成为促进我市经济快速发展的“助推器”。3．有利于就业和社会稳定新校区的创建必将增加闽圳居民和外来劳动者子女学习技能、接受培训的机会，从根本上解决某某现有资源紧张，以满足数千万计学生和家长的需要。闽圳居民的子女，接受了良好的义务教育，初中分流后，有部分上不了大学，其中有些进行职业技能培训，走上就业岗位。让这部分年轻人有事做，解决了家长的后顾之忧。闽圳外来劳动者，有上百万人，对闽圳的建设做出了很大的贡献。他们的子女随父母来闽圳拼搏，有部分在闽圳接受技能培训教育，从而增加外来劳动者及其子女的归属感。创建新校区，充足的招生名额可有效地缓解社会就业压力，将流向社会的适龄青年吸引到学习专业技术的学校里，为他们提供了接受技能教育和培训的机会，维护了社会的稳定。创建新校区，加大在岗工人的继续教育和培训，以及下岗工人转型和再就业培训，不断地提高职工的素质和技能，很好地解决了劳动者就业与再就业的问题，从而维护社会的安定。创建新校区，是造福闽圳本地居民和外来劳动者的“民心工程”，是功在千秋、利在当代的大事。4．开创职业教育新局面全国职教工作会议，做出了大力推进职业教育改革与发展的决定，指出职业教育是我国教育体系的重要组成部分，是国民经济和社会发展的重要基础。大力发展职业教育，扩大职业教育规模，创建新校区，正是落实全国职教工作会议精神的重要举措。创建新校区，将避免全国技校普遍存在的规模小、分布散、层次低的问题，可进行规模化办学的实践，将努力把它办成职业教育的“试验田”。探索职业教育与企业对接的问题、职业教育与人民群众的关系问题以及职业教育有效性的问题等等。目前，全国的高等职业学校没有哪家研究如何培养生产和服务第一线工人。如果在新校区率先对这些问题进行研究，必将对全国教育产生闽远的影响。1．多渠道融资办学，减少政府投入70 第十三章　社会评价用2.04个亿的政府启动资金，即相当于用2.04个亿启动了一所大校的建设，充分依靠多种融资渠道共同办学。某某新校区的建设资金拟采用政府投资为主的多元化融资方式，实现社会各阶层共同办学。新校区项目基建投总额为6.99亿人民币。其中，本项目政府投资约2.04亿元用于第一期在校生4000人的新校区的建设；新校区的第二期工程以及实训所需的设备投入，拟通过产业化运作，实行社会化筹资，实现自我滚动发展。3．实现一举两得，做到一次投资双重收益。根据本项目的初步规划，新校区将办成既有全日制在校生8000人，又有社会培训8万人次的职业学校，实现充分利用资源。目前，职业学校主要开展单纯的全日制教育，开展社会培训受到制约，晚上教室、实训室等没有得到充分利用。而培训机构主要开展单纯的社会培训工作，开展全日制教育受到制约，白天的教室、实训室等没有得到充分利用。某某新校区，在功能划分上将充分考虑把全日制教育与社会培训有机地结合起来，不但要开展全日制教育，而且要充分利用教学资源开展社会培训工作。这样，一次投资具有了双重效益，既办了一所全日制的职业学校，同时又办了一所培训机构。70 附图、附表、附件附图、附表、附件一、附图1．区域位置图2．用地地形分析图3．总平面图4．功能区划图二、附表1．闽高技新校区建设投资估算汇总表（整个工程）2．第一期工程社会化融资部分报表2.1投资估算汇总表2.2项目租金收入与经营费用、营业税金及附加估算表2.3项目财务现金流量表2.4损益表2.5资金来源与运用表2.6借款偿还计划表2.7资金筹措及分年度投资计划表（社会化融资部分）三、附件1．《关于开展XXX新校区建设可行性研究的函复》某某市发展计划局，闽计函[2003]5号文，共2页；2．《关于组建XXX的批复》某某市机构编制委员会文件，闽编[2001]118号，共2页；70 附图、附表、附件3．XXX新校区初步选址意向图，某某市规划与国土资源局大工业区分局，共1页；4．劳动部《高级技工学校设置标准》，劳部发【1997】351号文。5．《关于XXX新校区工程建设项目建议书的批复》某某市发展和改革局文件，闽发改〔2004〕521号。70'