金榄果良种油茶开发产业化基地项目可行性研究报告 99页

'金榄果良种油茶开发产业化基地项目可行性研究报告99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 金榄果良种油茶开发产业化基地项目可行性研究报告99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 第1章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：XX金榄果良种油茶开发产业化基地项目1.1.2项目总投资：36841.48万元人民币。1.1.3开发内容：油茶丰产栽培、食用植物油深加工1.1.4项目开发单位：1.1.5可研单位：1.1.6开发地点：XX粗石江镇鸡咀营村和石螺营村、夏层铺镇、松柏乡、上江圩镇、黄甲岭乡及周边区域，XX金榄果茶油有限责任公司布置于XX工业园内。1.1.7项目简介与远景发展方向项目单位于2008年底进驻XX粗石江镇，在当地党委、政府及县林业主管部门的高度重视和大力支持下，通过全体员工的艰苦奋斗，现已完成了第一期工程，建起了良种油茶基地，总面积3500亩，已投入资金800万元，所种“湘林”系列油茶树苗成活率高，长势良好，预计在2012年开始产果。2011年至2015进行第二期项目开发，拟改造更新、新造良种油茶林198500亩（现已租赁1800余亩），租赁安排分布于粗石江镇鸡咀营村、夏层铺镇、松柏乡、上江圩镇、黄甲岭乡等5个乡镇及周边的江华、道县部分区域的旱地、荒山、坡地，改造改良老品种油茶林，种植优良新品种；并在XX工业园内租地120亩新建一个食用油精深加工厂，引进一条日产120吨的榨油生产线，一条日产30吨精炼油的生产线，以达到年产6000吨食用植物油的目标。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 项目建成后，直接带动周边桃川镇、松柏乡、夏层铺镇、上江圩镇千家峒乡等地农村经济发展，可加快开发利用步伐，可提供一些就业岗位，转移农村剩余劳动力，增加山区贫困农民收入，从而获得较好的经济效益和社会效益，促进社会主义新农村建设步伐。 1．1．8项目单位简介XX金榄果食用油原料种植农民合作社、XX金榄果茶油有限责任公司是一家从事基地油茶种植开发、油脂加工、销售贸易、广告、印刷的综合性企业。公司总注册资金2150万元，总资产1700万元，现在企业员工130余人。XX金榄果食用油原料种植农民合作社、XX金榄果茶油有限责任公司创办于2008年，创办人杨杰伟，并于2009年注册成立湖南XX金榄果油脂厂。湖南XX金榄果茶油有限责任公司：2009年12月新建中型先进生产线的深加工企业。厂址在XX工业园内。 XX金榄果食用油原料种植农民合作社、XX金榄果茶油有限责任公司所在的XX地处湖南西南边陲，都庞岭山脉南麓，南岭山区，东邻道县、江华；西连广西恭城、桂林，南与广西富州接攘，北靠广西灌阳，是全国生态农业示范县和山区综合开发县、享受全国“少数民族、扶贫开发、西部开发、湘西开发”四大政策99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 。该县地势三面环山，一面丘陵，大体上是六份山丘，四份岗地，土壤有机元素含量丰富，特别是硒元素是湖南省其他县无法比的高含量县，土地肥力高、质地好，很适宜油茶林生长，公司在该县采用公司+基地+农户的产业链发展模式，开发种植20万亩优良“湘林”系列高产天然生态油茶林基地，远离“三废”污染。油脂厂采用国内先进生产技术选用源生态的原料，打造绿色健康食用油，为民提供优良产品，打造一流品牌，创国家农业产业化国家重点龙头企业。 1．1．9项目单位企业文化企业使命：振兴民族油脂，贡献精华生活。经营理念：以市场为导向，以客户为中心，为消费者提供绿色、优质、营养的油脂产品，提高人们的健康水平。企业精神：诚实守信，求实创新；团结奋进，追求卓越；常怀感恩，回报社会。企业愿景：打造中国油脂百年品牌，树立中国油脂行业健康放心旗帜。企业作风：务实高效，精益求精。企业价值观：爱心、正直、创造、奉献。1.2可行性研究的依据、范围及期限1.2.1依据①中共中央、国务院2005年1号文件《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策意见》②《永州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《XX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》③《主要造林树种苗木质量分级》(GB6000-99)和《育苗技术规程》（GB6001-8599湖南稼沛工程咨询有限公司-- )、《林木育苗技术规程》(DB43/T093-95)、《油茶芽苗砧嫁接技术规程》(DB43/T102-96)、《油茶工程病害防治技术规程》(DB43/T083-94)、《油茶工程害虫综合防治技术规程》(DB43/T088-1994)等国家和地方标准。④《关于发展油茶产业的意见》(林造发[2006]274号)、《全国油茶产业发展规划》和《关于加快我国油茶产业发展的意见》。2008年9月湖南省人民政府出台了《关于加快油茶产业发展的意见》。⑤《永州市2008年度统计年鉴》⑥永州市水文气象资料⑦项目开发单位的租地合同书⑧国家、省、市有关文件、法规、政策及制度。1.2.2可行性研究的范围对项目建设背景、项目建设条件、市场预测分析、项目建设内容与规模、工程方案、投资估算与资金筹措、环境影响评价与节能、项目实施进度及组织管理、效益分析，项目风险评价与结论等方面进行充分调研论证，以确定该项目的可行性。1.2.3期限根据“委托书”可行性研究的期限为2010年至2030年。1.3主要研究结论在XX开发油茶种植和进行食用植物油加工不仅可行，而且项目建成将在促进XX的区域经济结构调整、推进农业产业化、发展农村经济、增加农民及下岗工人的收入等方面，发挥重大而积极的99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 作用。项目采用生态设计和国内现有的成功技术，充分利用当地资源，具有投入少、产值高、经济效益明显等特点，有广阔的发展前景。同时，集生态农业、观光农业、苗木绿化、种植业、加工业等为一体的综合性示范基地将成为我市农业的一大亮点，可以起到以点带面的渲染作用，为当地农民致富开辟新的途经。1.4项目主要经济技术指标序号名称单位指标备注1优质油茶栽培基地亩2000002食用植物油加工基地亩1203附属设施①综合楼㎡8500②厂房㎡11000③停车场㎡3000包括生态停车场和运输车辆停车坪④道路、林道Km40010km为水泥道，390km为林道⑤管护棚个40099湖南稼沛工程咨询有限公司-- 第2章项目建设背景2.1国家产业政策和行业发展规划在经过几十年的发展，尤其是中国改革开放以农村经济改革为核心的第一个阶段，农业生产力有了一定的提升，农产品的供给由相对紧缺到相对平衡与富裕，传统农业结构调整与生产要素配置优化的需求日渐显著。在此背景下，“现代农业示范基地的建设成为中国县城农业发展第三次变革的起点”，改变了传统农业低产低效粗放经营的特征，而是以农业资源利用的高效化，农业产出率和农业生产效益的高值化作为现代农业示范基地建设的最终目标。随着土地、劳动力等天然禀赋资源作用的相对下降，市场、信息、品牌、人才、创新环境等后天获得性资源作用的与日俱增，现代农业示范基地则以其示范性、高效性的特征成为新一轮农村经济启动的切入点。永州市的农业生产摆脱不了传统农业的束缚，农业和农村发展相应缓慢，缺乏后劲，油茶种植业与食用植物油加工业没有形成规模，农村劳动力转移缺乏出路。近几年来，中央和省、市提出农业结构调整，走“企业+基地+农户”、专业化、产业化和高产、高效、优质的路子，特别是社会主义新农村建设的推进和我市的城镇化建设的提速，农民增收问题已成为“三农”问题的焦点。2.2品种简介油茶是我国特有的农产品，是世界四大木本油料树种之一，其产品茶油有“东方橄榄油”和“液体黄金”之称。该项目种植的“湘林”99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 系列新品种油茶是湖南省林业科学院通过十多年的系统选育研究而选育出来的良种油茶，2006年申报通过国家林业局审(认)定，均具有产油量高、油质好、适合产业化种植的特点。与传统品种比，亩产增加32.8-168.0%，含油量提高了10%，挂果期提前2-3年，不饱和脂肪酸油酸和亚油酸含量高达88.8%-90.33%。同时林科院还配套开发了丰产栽培、成片改造、多元肥和防病害等新技术，形成了完善的新品种产业化体系，具有良好的产业化基础和示范推广价值，提升了油茶的科技含量，也提升了产品的质量与品质。我国是农业大国，农产品丰富多样，产量大，由于加工、运输等条件的限制，在农产品丰收之年也未能真正给农民带来收入的增加，因此，农产品就地加工升值势在必行。2.3项目背景和开发的必要性2.3.1国内外现状和发展趋势⑴国内外油茶发展现状油茶是世界四大木本油料植物之一，也是我国最具特色的主要食用植物油资源。据统计，全世界的油茶主要分布在我国长江流域及以南区域，其产量占全球的95%以上。除此之外，只有越南、缅甸、泰国、马来西亚和日本等国有少量分布或零星栽培。目前我国油茶林面积达到360万h㎡99湖南稼沛工程咨询有限公司-- ，占我国木本食用油料面积的80%以上。湖南、江西、广西、福建、浙江、广东为油茶主产区。其中，湖南省油茶栽培面积一直居全国之首，现有油茶林面积l780万亩，约占全国油茶林总面积的三分之一，产油量达10万吨，居全国之首。湖南全省122个县市区，除安乡、南县两个纯湖区县外，其余县(市、区)都有集中成片分布。在基地建设方面，随着联合国粮农组织对我国油茶低改项目的援助和90年代初开始的国家农业综合开发油茶低改项目在我省的实施，我国油茶生产进入到一个新的发展阶段。据统计，1990年以来湖南共完成油茶低产林更新与改造面积114万亩，面上辐射推广面积近100万亩，成为全省油茶开发高产示范样板。以常宁、耒阳、永兴三县实施油茶更新改造示范工程为例，示范工程总面积达24万亩，其中9万亩的常规改造，改造后的第四年亩平产油12.44公斤，是改造前的3.7倍;更新的15万亩油茶林，采用优良无性系嫁接苗造林，8年后亩平产油20公斤以上，是更新前的4倍左右。在油茶良种选育方面，我国已筛选出一批优良无性系品种，并建有多处专用保存基地，选出优树1万多株，建立无性系测试林80h㎡;建立采穗圃50多处，面积100h㎡;栽植保存无性系1500多号，优良家系500多个。在油茶无性繁殖技术方面，开发了油茶芽苗根(砧)嫁接技术，实现了油茶良种嫁接苗的批量繁殖。目前我国各地采用芽苗砧嫁接繁殖的油茶优良无性系苗木，已超过5000万株，造林超过1万h㎡，并仍在以每年500万株以上的速度继续递增。在茶油加工和综合利用方面，大力发展和推广浸出法工艺，特别是在油茶皂素的加工、提取工艺先后经历了水、含水乙醇、含水甲醇等溶剂提取法，使油茶皂素产品的加工成本、质量都有了较大程度的改善。我国在茶皂素(包括油茶皂素)表面活性的理论体系的建立并指导应用于实践，是一大创举。同时。对于副产品利用也呈现出良好势头。油茶茶籽已达到完全利用，榨油后茶饼还可浸提5%一8%的油，浸提后进行茶皂素的生产。留下的残渣经过粉碎加工制成产品，作为虾、鱼塘清洗、消毒剂，产品大量出口东南亚地区。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 此外，在丰产栽培技术方面，制订了丰产林标准，系统地开展了油茶生物学、生态学与丰产的关系及其生理生化特性与油脂转化规律的研究等;在应用技术推广方面，包括贮藏与加工技术，病虫害防治技术，低产林改造技术，立体经营技术，引蜂授粉技术等，亦取得了较大进展，并期望通过形成的技术体系把茶油生产推向更高层次。(2)技术发展趋势在良种选育方面:20世纪60年代中后期，油茶良种选育工作首先从我省广泛开展起来。其发展趋势是在保证高产目标的基础上，追求优质，使筛选出的油茶品种既高产又优质.最初是从生产、资源和品种类型调查开始，通过在自然林分中选择出高产、优质的优良单株和品系，直接应用于生产。“六五”“七五”期间开展了优良无性繁殖技术研究攻关，进而在优良无性系的基础上，继续开展杂交育种，走无性、有性交替使用的品种改良之路，做到优中选优。近年来，通过分子标记辅助选择育种、油茶功能基因组学的研究等现代工程技术和生物技术，开展油茶生理生化等重要性状的遗传信息机理研究工作，了解油茶油脂形成和转化的内在机理，摸清油茶优良品种的高产内在机制，有目的地选取或导入抗性基因，培育油茶新品种。在栽培技术方面:从20世纪70年代以来，很多科研与生产工作者就开始有目的地针对油茶现有林进行栽培技术研究。通过油茶生物学特性和生态学特性的研究，结合林地管理、树体管理、平衡施肥先前肥水管理等抚育管理技术，制订出在不同立地条件下油茶良种配套的丰产栽培技术措施。同时还逐步制订出油茶无公害有机栽培技术，制订油茶良种、苗木以及栽培技术规程和标准，从根本上提高油茶的经营管理水平，使油茶良种的增产潜力得到最大限度的发挥。如中南林学院等科研机构对现有林进行立地类型分类和林分产量类型分类，提出了对不同类型的林分“分类经营”的理念。这个理念在油茶低产林改造工程中得到了很好的应用，特别是联合国“2696”99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 工程还在此基础上总结出了一整套林分更新改造的技术措施，制订与出台了一系列技术规程和地点标准。该成果1992年获湖南省科技进步二等奖。由湖南省林科院与湖南省森林植物园研制出的油茶有机专用肥，2002年获湖南省科技进步奖二等奖，并被列入2003年国家星火计划。此外，许多科研单位还针对造林技术、抚育管理、施肥、修剪、灌溉等栽培技术措施开展研究，这些措施的应用都在一定程度上提高了油茶产量和质量。在产业化方面:基本趋势是上规模、上档次、上水平、上效益，通过由传统的粗放型生产向集约化大生产转变，由分散的小规模生产经营向专业化的大中型企业和企业集团转变，由科研与生产经营相互脱节向育、繁、推、销一体化转变，最终实现油茶生产专业化、经营集团化、管理规范化。同时，通过龙头企业建设，培育优质品牌，形成优化和完善油茶产业链，实现产供销一体化。并通过示范基地项目建设，调动广大林农的积极性，实现示范和辐射双重目标。(3)XX油茶产业现状江永全县现有油茶种植面积10.9万亩，适宜发展高品质油茶基地的宜林地6.5万亩，主要以普通油茶，小果油茶等为主，占栽培面积的90℅以上，年产茶油645吨，平均每亩产油5.9公斤，油茶年产值3225万元。目前，全县所产的茶油除满足本县需要外，大多茶油不作土特产或礼品畅销省内外，茶油产品供不应求。由于品种结构单一，品种改良进程缓慢，科技水平不高，整体效益低下。油茶产业效益低主要原因有以下四个方面：1．经营管理粗放，经济效益低。现有油茶多为农户分散经营，林农投入很少，长期疏于管理，油茶经营放任自流，让其自生自灭，荒芜严重；加上油茶品种混杂，植株变异大，树龄老化，基本处于半野生状态，油茶结果率低，产量低，经济效益低。全县年产油在3kg/亩以下产量的油茶林总面积的50%。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 2.油茶资源损失严重。上世纪90年代，江永兴起香柚种植热潮，不少油茶林被毁，加上其他工程项目的开发建设，油茶资源持续减少，林农经营水平低，油茶病虫害和火灾时有发生，进一步加剧油茶资源的减少，导致油茶产量，质量下降。3．良种化程度不高，生产落后，科技含量低。全县现有油茶林良种率不到总面积的10%。油茶采摘技术混乱，偷摘、哄抢、早采等现象时有发生，茶籽未达到生理成熟就采摘，导致油茶出油率低，经济效益不高。4．油茶产品单一，加工利用技术滞后。全县现有油茶加工60多家小榨坊，无一家成规模的油脂加工企业，油茶产品主要集中在食用油及茶粕上，根本无精深加工，综合利用率不高。2.3.2对产业发展的作用和影响(1)有利于改善人民群众食用油结构，缓解我国耕地紧张的局面油茶的主要产品茶油是一种高级食用油，其不饱和脂肪酸含量高达90%以上，远远高于菜油和花生油，比橄榄油高出近2个百分点，油酸和维生素E的含量分别比橄榄油高出7个百分点和1倍，被誉为“东方橄榄油”99湖南稼沛工程咨询有限公司-- ，市场前景十分广阔。全国有血脂异常患者和高血压患者2.9亿人，长期食用茶油，对于高血压、心脏病、动脉粥样硬化、高血脂等心脑血管疾病具有很好的医疗保健作用。作为我国特有的木本油料树种，全国茶油年总产量15万一18万吨，在食用油消耗中仅占1%以上，不足2%。随着人民生活水平的提高，人们对优质食用油需求量不断增加，油茶生产具有很大的发展空间。目前，我国人多地少的矛盾日益尖锐，全国年消费食用植物油总量达1500万吨，食用植物油60%多靠进口。油茶生产在山区，不与粮棉争地，全国14个油茶主产省区现有2.6亿亩宜林地，有相当一部分适宜种植油茶。同时，全国现有5000多万亩茶林绝大多数为低产茶林，急需更新改造。本项目的实施，可种植或更新改造低产茶林20万亩，种植湘林系列优质高产茶树1500万棵。新品种油茶林亩产茶油可达40公斤以上。以改造年产茶油3-5公斤的低产林为例，更新改造的茶林按亩产40公斤计算，每年可新增茶油7000吨以上，10年可达70000吨。可满足当地人民群众不断优化的食用油消费需求，而且能有效维护国家粮食安全，缓解耕地紧张的压力。(2)有利于加快油茶良种化进程目前已有的油茶林，90%以上是低产茶林。其中三分之二以上是20世纪60年代前后所造的油茶林，品种混杂，再加上长期的粗放经营，树势衰老，林相不齐，产量不高，很多已到了经济收益末期。据统计，全国油茶平均单位面积产油量仅40kg/h㎡-50kg/h㎡。湖南省油茶栽培面积和产量均居全国首位，单位面积产量也仅60kg/h㎡-90kg/h㎡。因此，油茶低产林改造是发展我国油茶生产的首要任务，而油茶良种资源不足成为制约油茶产业发展的最重要因素。项目的实施，通过大量种植和推广应用油茶新品种、栽培新技术，对现有油茶林进行抚育、更新和改造，或在宜林荒山荒地新造高产油茶林，将有力地促进我国油茶良种进程。(3)有利于加快我国茶油产业发展，促进湖南油茶产业化进程目前，良种油茶林占比低、产量低、良种种源不足、栽培技术落后、种植效益差，成为我国油茶产业发展缓慢的重要因素。近年来，国家越来越重视油茶产业的发展，2007年9月，国务院出台了《关于促进油料生产发展的意见》。国家林业局正在修改完善的《全国油茶产业发展规划(2008-201599湖南稼沛工程咨询有限公司-- )》，并即将出台促进油茶产业发展的意见。湖南作为全国最重要的油茶的主产区，省委、省政府对其发展十分重视，正式出台了《关于加快油茶产业发展的意见》，并规划到2015年，全省发展油茶林2000万亩，其中建设丰产林基地1000万亩，油茶产品精加工率达到80%左右，茶油年产量达到50万吨，油茶产业年产值达到300亿元。在这样的大背景下，该项目单位在XX6个乡镇及周边县部分区域租用荒山、坡地200000亩，开发种植“湘林”系列高质优质油茶新品种，建立以新品系种植为主体的油茶基地，推广配套的新品系丰产栽培技术，挂果后进行植物油精深加工，推行“公司+合作社+基地+农户”的经营模式，对促进我国油茶产业化、规模化和集约化发展、加快湖南油茶产业化进程起到十分重要的作用。（4)有助于增加就业机会项目需新增固定工作人员200人，临时工作人员50人，直接为社会提供就业岗位250个，同时有利于引导农资、检验、运输、精深加工、销售等更多企业的介入，促进更多的社会劳动力就业。2.3.3产业关联度分析(1)有助于促进农村经济发展和农民增收油茶全身都是宝，从中提取的茶油是食用植物油脂中的上品，也是重要的化工、医药原材料。茶籽枯饼深加工提取的茶皂素，可制作高蛋白饲料、生物杀虫剂和机床的抛光粉等。茶壳能提取糠醛、栲胶和木糖醇等。通过深加工，油茶的价值可以增加几倍甚至数十倍。适宜种植油茶的山区，地理资源相对处于劣势，农民收入不高，鼓励种植油茶树，对于发展农村经济，增加当地农民收入起到重要作用。据测算，更新改造后的“湘林”系列高产优质油茶林第三年即可投产，第八年进入盛产期，以平均年产茶油量为40kg/亩计算(现有油茶林5kg/亩)，每亩增产35kg茶油，每亩可增加收入1400元以上99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 。因此，实施本项目，可提高农民种植茶树效益，增加农民收入，提高国民经济的整体实力。此外，油茶生产增加后，还将带动油茶加工等一系列相关产业，既能为林农提供最直接、最可靠的就业机会，有效实现林农持续稳定增收，推动农村经济发展，又能优化产业结构，促进新型工业化进程。(2)有助于形成茶油高新技术产业孵化器的市场机制我国科技成果转化难、转化率低，制约了高科技产业的发展，影响了科技作为第一生产力作用的发挥，已成为普遍关注的问题。过去，行政手段对茶油的快速发展起到了决定性作用，但随着市场机制逐步完善，高新技术产业孵化器已越来越发挥其重要作用。通过实施该项目，不仅扶持了产业的相关企业，并与产业相关要素建立了广泛的联系，而且有利于引导农资、检验、运输、精深加工、销售等更多企业的介入，密切生物技术和相关高新技术的结合，有效地使单一技术的突破尽快地孵化为成熟配套的技术和工艺，向产业进行技术转移和辐射，从而加速具有商业前景的技术和产品尽快形成商品化和产业化。(3)有助于改善农村生态环境，实现人和自然和谐发展纵观当今的世界农业发展方向，无论从全球范围，还是从国内需求来看，既要增加产量以确保食物安全和消除饥饿，又要保护环境以实现可持续发展。油茶是常绿阔叶树种，适应性强，对土壤的要求不高，营造油茶林，不仅可以加快造林绿化，提高森林覆盖率，而且具有保持水土、涵养水源、调节气候等功能，能显著改善农村生态面貌和居住环境。它不与粮棉争地，且具有数倍于粮食作物的经济效益。因地实施本项目，制宜发展油茶产业，不但可以保护耕地“红线”不受侵占，而且有利于提高土地的利用效益，从而实现人与自然的和谐发展。(4)有助于提升传统产业，加速种植业产业化进程99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 油茶种植业是与山区人民生活密切相关的传统产业，长期以来处于管理不善、小型分散、商品率低、优质率不高、科技投入少、经济效益低和资源综合利用率低的状况。依托本项目的优良无性系油茶新品种实施产业化，将提升种植业的整体效益水平，加快油茶产业走规模化、工业化、产业化之路的步伐，同时，形成更大规模产业化将对其他农作物的产业化经营也将起到一定示范作用，推动品种的技术创新，从而带动并加速其他种植业产业化进程，有效促进我国传统农业产业升级。(5)促进当地基础设施建设和城市化进程本项目在基地建设过程中，将适当新建、改造部分交通道路、蓄水及给排水设施，有益于当地基础设施的进一步完善;项目完工后，随着茶籽油加工企业的聚集和发展，有利于油茶产业的做大做强。(6)促进和推动上下游相关产业的发展当地运输业从业人员通过承担项目的原辅材料、产品运输而受益;茶籽油加工企业能够得到优质原料的稳定供给而受益;种植业、加工业的共同发展，将需要需要一定的水、电、能源，所在地区的公用事业部门将从中收益;加工业的发展，将进一步带动机械设备制造、包装材料等加工业的发展。当前在全球经济的发展过程中，如何解决人口、资源、环境、粮食和能源等的危机问题，成为世界关注焦点。已经有多种多样的替代农业在一些国家中进行着实践。它们有着各种各样的称谓，例如有机农业、生物农业、生物动力农业、生态农业、再生农业、自然农业以及持久农业等等，其目的是共同的，即以现代科技的手段，合理的、充分的利用自然资源，同时实现生态环境的可持续发展。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 第3章项目建设条件与建设目标3.1政策条件该项目符合国家产业化政策，该县又是国家的“扶贫县、西部地区开发县、少数民族聚住县”，得到省、市、县等各级政府部门的大力支持和扶持。3.2地理位置该项目位于湘西南边陲的XX，北、西、南分别与广西灌阳、恭城、富川交界，东南、东北与江华、道县毗邻，省道S325线贯穿全县。全县辖6镇5乡（其中4个瑶族乡）2个国营农林场和1个自然保护区，总面积1540平方公里，是典型的山区农业小县和少数民族聚居县。油茶种植基地位于XX广阔的农村区域，生态条件适合油茶生长。项目区的交通均比较便利，水利及田间工程基础条件较好，在油料专业种植合作社带领并培养了一批有油茶种植经验的农户，部分农户已经掌握了油茶种苗嫁接繁育技术。加工基地位于XX工业园内，交通运输条件极为优越。3.3自然环境条件3.3.1地形地貌项目建设地属丘陵间小平原地貌，地势较平坦，土层深厚，地下水位低，不含盐碱，为偏酸性沙质壤土，PH值5.5—6.5之间，很适合油茶种植。地层岩性为盆泥系和第四系，地表一般由粘土、亚粘土、耕植土组成，区域内现状用地主要为荒山、坡地。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 3.3.2工程地质根据己建建筑物的基础资料，场地工程地质条件一般，未发现不良地质构造。按地质剖面由上至下别有耕植土层、沉积土层、冲积土层、第四系（Q）、亚粘土和砾石。3.3.3地震根据中国地震局2001年颁布的1:400万《中国地震动峰值加速度区划图》（2001）和《中国地震动反应谱特周期区划图》（2001），本地区地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35g，对照地震基本烈度＜Ⅵ度，按建设部、国家计委（89）建抗字第586号“关于印发《新建工程抗震设防暂行规定》的通知”，设计可不考虑地震设防或简易设防。3.3.4气象、水文本项目区域内属属中亚热带季风湿润气候，夏季炎热，春寒冬冷，冬夏长、春秋短。主要气候特征为：气候资源丰富，温光水基本同季，有利于农作物和植被生长；气候类型多样，主体层次明显；气候年际和季节变化大，低温冷寒明显，其主要气象指标如下：①气压：970—1010百帕之间。②气温：极端最高温度39.℃；极端最低温度-4.℃年平均温度20.2℃③湿度：平均相对湿度78%最小相对湿度72%99湖南稼沛工程咨询有限公司-- ④降水：年总降水量1311—1642毫米⑤风向风速：该地区盛行NNE风，频率为18％，其次为NE、N及S风，频率分别为11％和10％和8％。全年静风频率为22％，ESE、SE、SSE、WSW和w五向的风频很小，合计仅为8％。项目所在地年平均风速为1.5米/秒，一年中以七月风速为最大，10、11、12、1、2月等五个月的风速较小，因此在冬季不利于大气污染物扩散。一天中白天风速大，夜间风速小，最大风速出现在中午12点左右。⑦年最大积雪厚度为10厘米⑧年最大冻土深度为4厘米⑨地震：该地区地震烈度小于6度本区域内地表水主要来源于天然降雨，水量充沛。地下水贫乏，主要为第四系松散岩类孔隙潜水含水量，由第四系沉积砂、砂卵石组成，受大气降水补充，水量随季节性变化明显，其水质对混凝土不具有侵蚀性。3.4建设材料和运输条件XX境内有大量石料采集场，储量丰富，可以开采碎石、片石、块石，能用于建筑基础、防护及道路工程，其质量符合设计要求，且交通方便，平均运距3.5公里。县内还有多个砂砾为场，砂和砾石均从河中挖取，质量好，均可大量供应，平均运距5.0公里。所有料场与项目区域都有道路相连，均能睛雨通车、运输比较方便。3.5施工条件99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 加工厂项目拟建区在XX工业园内，交通运输条件极为优越。项目地点的水、电、路等基础设施投入少，无洪水及干旱威胁，便于项目的顺利实施和运作，同时对于食用植物油销售及运输都可称得上是理想场址。施工场地宽敞、平坦，适合放置各种建筑工具和材料，而且受外界干扰较小，安全可靠。3.6社会经济条件XX位于湘西南边陲，北、西、南分别与广西灌阳、恭城、富川交界，东南、东北与江华、道县毗邻，省道S325线贯穿全县。全县辖6镇5乡（其中4个瑶族乡）2个国营农林场和1个自然保护区，总面积1540平方公里，2007年末人口25.1万，境内有瑶、汉、壮、侗、苗等29个民族，其中以瑶族为主的少数民族人口15.86万人，占全县总人口的63.2%，是典型的山区农业小县和少数民族聚居县。XX属南岭山脉的山地丘陵区，都庞岭和萌渚岭环绕四周，中部地势平坦，山间盆地相连，属喀斯特地貌，大体为“七山半水二分半田”。全县属亚热带季风湿润气候，四季分明，气候温和，光照充足，雨量充沛，无霜期长，自然条件优越。XX自然资源丰富。矿产资源品种多，品位高，银、铅、锌、锰储量较大。森林覆盖率69.8％。国家级千家峒自然保护区有原始次森林，有国家一级保护植物水杉、银杏等50多种珍贵树种，有娃娃鱼、短尾猴、金钱龟、猴面鹰等珍稀动物。XX旅游资源丰富，99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 开发潜力大。县内有千年瑶都——千家峒、千年奇字——江永女书、千年古村——上甘棠，有历代形成的古陵、庙、楼、阁、塔、碑、桥等文化古迹100多处。其中允山古窑址、龙虎关古战场、黄巢墓、桃源书院等古遗址几十处，有酷似毛泽东卧像的圣人山，还有种种神奇传说。民风淳朴，瑶家习俗浓厚，盘王节、尝新节、敬鸟节、斗牛节等节日仍然盛行，节日活动丰富多彩。境内田园风光秀丽，以香柚为主的20多万亩柚园风光为该县增添了一道亮丽的风景。XX名特优新农产品丰富。由于土壤富含硒等多种稀土微量元素，农产品气味芳香，品质优良。香柚、香芋、香姜、香米、香菇被称为“江永五香”，久负盛名，相继被国家农业部命名为“中国香柚之乡”和“中国香芋之乡”。被列为“全国生态建设示范县”、“全国山区综合开发示范县”、“全国秸秆氨化养牛示范县”。XX工业主要有冶金、建材、食品、电力工业，工业产品主要有电铅、铁合金、水泥、枸杞酒等，枸杞酒是全省唯一的一种果酒，获第二届中国国际食品博览会金奖。香柚、香芋、香姜等农副产品加工工业正在兴起，第三产业发展较快，旅游开发正在启动，各项基础设施日趋完善。3.7建设目标3.7.1总体目标根据国家油茶产业示范基地建设的有关法律法规和方针政策，确定油茶产业示范基地建设和发展的总目标是：全面建设油茶产业示范基地，提高管理水平，加强基础设施和科研生产体系建设，完善和增加现代化设备，提高科技种值的理论水平，实现经营管理的科学化提高效率。积极引进科研人才和国内外先进的技术设备，结合基地的实际开展科学研究。正确处理基地与周边乡镇的可持续发展，逐99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 步实现经营管理规范化、科研现代化，综合利用合理化、基本建设标准化，把基地建成具有较高生态、社会和经济效益的油茶产业示范基地。3.7.2建设期目标（1）搞好示范基地的基础设施建设，完善科研设施、提高生产、科研能力。（2）调整基地的管理机构，完善管理机制，健全各种规章制度，培训一支政治素质好，专业能力强的职工队伍，使基地的事业走向专业化，规范化的轨道。（3）培养科研人才，更新科研设备，不断拓宽研究，生产，经营领域。（4）在保护的前提下，充分发挥示范基地自然资源的优势，强化油茶加工生产能力，促进可持续发展目标的实现。3.7.3运营期目标充分发挥工程基础设施、设备器具的作用，加强基础设施、设备器具的管理，完善示范基地管理措施和各项规章制度，以油茶加工生产项目为依托，最大限度的发挥项目建设的经济效益、生态效益和社会效益。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 第4章市场分析1.产品的市场前景和市场需求油茶与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料植物，而油茶中不饱和脂肪酸的含量达到94%左右，是目前食用油中最高的。茶油中含有一种多酚类活性成分一一角鲨烯，具有提高人体免疫力及增进胃肠道吸收等功能。茶油还具有降低胆固醇的作用，是高血压、心脏病、动脉粥样硬化、高血脂等患者的理想保健营养油脂。除了食用之外，茶油还是很好的洗涤、化妆品用植物油。随着生活水平的提高，国内外市场看好，茶油需求量和价格呈逐年上涨的趋势。特别是在全球崇尚自然、注重绿色消费的今天，茶油产品在国内外市场上日益受到追捧和信赖。目前，茶油是国际市场上的畅销产品，长期处于供不应求状态。这为油茶良种的产业化发展奠定了坚实的基础。综上所述，无论从国外还是国内的市场来看，食用植物油精深加工有着巨大的发展潜力，有着广阔的发展前景。2.产品竞争能力预测分析本产品的竞争优势是:①油茶品种质量好:项目选用的“湘林”系列高产优质油茶新品种是湖南省林科院通过30多年的多代系统选育研究培育出来的高产优质新品种，具有丰产性能好、适应性广的特点，其产油量为450.8-990.9kg/h㎡，分别比对照增产32.8-168.0%。其中5个新品种已通过国家林业局审(认)定。选择“湘林”系列高产优质油茶新品种为材料建设示范基地，进行油茶产业化示范，促进油茶生产良种化。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- ②综合效益强:项目通过组装油茶等林木丰产栽培配套技术，进行产业化示范。通过平衡测土施肥、树体培育、林木有机系列专用肥技术、有害生物综合控制和无公害有机栽培技术等综合应用，以技术规程保证新品种增产潜力和提升油茶产品质对现有低产低效林采取分类经营技术进行综合改造。对条件较差的林分建议改造为生态林维护，对立地条件较好的，通过规划和采取综合技术措施，恢复树势，在短时间内提高产量，以最大限度发挥油茶不同林分的效益。3.市场风险分析预测茶油是具有很高营养和保健价值的食用油，是名副其实的绿色有机食品，一直以来是国内国际市场上的畅销产品，长期处于供不应求状态。自我国加入WTO后，国内许多食用油品种不同程度地受到市场冲击，但茶油产业却迎来一个极好的发展机遇，国内茶油价格逐年稳中有升，目前市场批发价已涨至每公斤40元。茶油在国际市场的价格也很高，每公斤达12美元左右。根据有关专家预测，如果我国茶油以精品形式进入国际市场，售价还要高，每公斤可达25美元以上。本项目所选的油茶优良新品种产量高，经济性状优良，栽培技术成熟。项目实施地种植基础良好，种植区自然条件优越。综上所述，本项目具有良好的市场前景，市场风险不大。4.与国家高技术产业化专项总体思路、原则、目标等关联情况(1)本项目符合专项的主要内容本项目以油茶新品系良种种植为依托，采用丰产栽培技术建设高产油茶示范基地，进而带动全县山坡地的油茶新造林建设和老残油茶林的更新改造工程建设，实施油茶新品种推广，进行食用植物油的深加工99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 。其中，选种的“湘林”系列油茶新品种通过了国家林木良种审定委员会审(认)定为良种，在南方油茶中心产区推广应用，具有高产、优质、适应性广等优点，加快其产业化进程，对促进我国油茶产业的发展具有重要意义，符合专项支持的重点领域。(2)符合专项的实施目标本项目的实施，能够促进油茶新品种种植产业化示范基地的建设，以及“湘林”系列油茶新品种的大面积推广，通过产业化龙头企业的带动，实现上中下游紧密结合，形成育、繁、推一体化的生物育种产业化创新体系，对推动油茶生产企业技术进步，调优我国茶油品种结构，改善人民群众食用油结构，促进生态环境建设，保障国家油料安全和农民增收，整体提升我国油茶的国际竞争力均具有十分重要的作用，符合专项的实施目标。(3)符合专项安排的原则油茶是我国特有的食用植物油资源。本项目紧紧围绕“十一五”期间我国农业生产发展总体战略目标，注重自主创新、集成创新和技术开发相结合，以提高油茶新品种的品质和形成产业化配套技术为核心，通过种植示范基地和植物油加工项目建设，必将加快油茶新品种的推广应用步伐，可加速形成产业技术基础和优势领域，符合专项的安排原则。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 第5章项目建设内容5.1项目构成范围本项目开发建设内容主要包括油茶（“湘林”系列优良品种）种植示范基地和食用植物油（主要是茶油）加工。在XX粗石江镇、夏层铺镇、松柏乡、上江圩镇、黄甲岭乡等以及江华县、道县部分区域租用200000亩旱地、山地、荒地，实施油茶林良种种植和改造；在XX工业园内租用60亩地建设食用植物油加工基地，初步计划建成两栋生产车间、一栋仓库、一座化验室、贮料场、一栋综合楼、其它建筑及附属设施等。5.2项目建设内容本项目建设内容主要包括优质油茶丰产栽培区、食用植物油生产厂区，具体范围有以下各项：1.优质油茶丰产栽培区是选择土地资源充足、符合立地条件要求、有油茶经营传统的乡镇进行种植，并按照项目乡镇特点、相互之间的关系及其空间位置的点、线、面进行分布，更新造林、荒山迹地造林、抚育改造种植，总面积达200000亩，组成了XX油茶产业化示范基地。2.食用植物油加工生产区主要是对收集的油茶籽等原料进行精深加工处理，生产加工食用植物油（主要是茶油），租地面积60亩，建设内容：①总体布置厂区厂房、道路及运输系统。②食用植物油生产系统。③供热系统。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- ④供配电系统。⑤给排水系统。⑥机修、化验、仪器及电修等辅助设施⑦“三废”处理，劳动保护及安全防护。5.3项目建设规模(1)土建工程:总建筑面积20000㎡，包括:办公、营销、生产车间、化验室、贮料场、仓库及其它建筑等。(2)田间、坡地工程:对种植示范基地的种植条件进行改造，包括:灌水渠、排水渠、田埂硬化、林道、管护棚、防火瞭望塔、机耕道硬化和改造、土壤改良等。(3)附属工程:道路、围墙、停车场、给排水、供配电线路等。(4)购置仪器设备:根据现有仪器设备情况，项目需新增检测仪器、生产、办公、仓储、运输设备共45台(套)。（5）考虑冬季供水不足，可在厂内掘一深井抽取地下水，稍家处理即可达到生产要求。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 第6章工程建设方案6.1项目建设总体布局1.项目性质本项目属于城市近郊型的集生产、生态环保、经济产出、科研、服务社会于一体的基地。2．项目功能区划原则⑴在有利于生态保护的前提下，充分发挥项目的多种功能和效益，方便经营管理。⑵根据资源条件、实施目的进行区划。⑶功能区划以自然区划为主，辅以人工区划。其分区应力求规整，具有整体性和适宜性。3.功能分区按照分区原则，将整个项目区划分为优质油茶丰产栽培区、食用植物油加工生产区。⑴优质油茶丰产栽培区油茶的种植。对油茶施用生物有机肥料，通过根部的充分吸收，栽培出有利于人体健康、高出油率的油茶林。选择土地资源充足、符合立地条件要求、有油茶经营传统的XX粗石江镇鸡咀营村、夏层铺镇、松柏乡、上江圩镇、黄甲岭乡等乡镇及江华县、道县部分区域作为项目建设地点，按照项目乡镇特点、相互之间的关系及其空间位置的点、线、面进行分布，改造、种植面积200000亩。⑵99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 食用植物油加工生产区。主要是对收集的油茶籽等原料进行精深加工处理，生产食用植物油（主要是茶油），租地面积60亩，生产厂区具体范围有以下各项：总体布置厂区厂房、道路及运输系统，食用植物油生产系统，供热系统，供配电系统，给排水系统，机修、化验、仪器及电修等辅助设施，“三废”处理，劳动保护及安全防护。6.2油茶加工生产技术方案1.技术方案选择原则生产技术方案必须满足工艺可靠性、技术先进性和经济可行性三个大原则，具体而言就是生产运行可靠、工艺路线设计合理、能满足生产能力和产品质量的设计要求、生产操作稳定、建设操作水平和设备制造水平与当地的实际情况相配套，能耗低、污染少、满足环保要求，生产技术水平先进、保证5年内技术领先、10年内不被淘汰，单耗低、得率高、综合经济效益高等。2、设备选型的主要原则是:(1)与拟建的规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用要求。(2)主要仪器设备之间、主要设备与辅助设备之间、新增仪器设备与原有设备之间的能力互相配套。(3)设备质量可靠，性能成熟，能保证生产和产品质量稳定，符合国家或专门机构发布的技术标准要求。(4)在保证设备性能的前提下，力求经济合理。3、主要设备的选择99湖南稼沛工程咨询有限公司-- ：加工车间的生产线所需主体设备和配套工程设备，大部分选用国产标准和定型设备。该项目的设备主要采用河南省滑县粮机厂的产油设备，主要包括：①压榨法制油设备：筛选设备、破碎设备、软化设备、轧胚设备、烘干设备、压榨设备、剥壳设备、其它必要的辅助设备。②油脂精炼设备：过滤器设备、脱胶设备、碱炼设备、脱色设备、脱臭设备、包装设备、其它必要的辅助设备。③其它水处理系统、锅炉、真空系统、配套工程设备（供电系统、供水系统、产品贮存系统）4.食用植物油生产工艺流程：a、原料（茶籽）-破碎-轧胚-烘干-压榨-毛油b、毛油-过滤-水化-（脱胶）-碱炼（脱酸）-脱色-脱臭-成品油-灌装-产品包装-入库经过上述工艺流程，1吨茶籽可提炼精茶油300公斤（毛茶油350公斤），出油率30%；产茶粕600公斤，出粕率60%（10%的水分烘干时蒸发）。5、主要设备的选择①剥壳机：选用国产6BH-1500C型②炒子机：选用国产CSPS150型③榨油机：选用国产200A-3型④虑油机：选用国产BMS5/450-25型⑤灌装机：选用国产YLJK-1210型⑥储油罐：选用国产ZYG60型6.3总平面布置及运输99湖南稼沛工程咨询有限公司-- （1）、布置原则本项目工程总平面布置以生产流程、物流短捷，布局合理，节约用地为原则。总图布置中以生产车间为核心，按总体生产流程进行顺序布置，其它系统以生产车间为中心进行有机的环绕布置，同时结合地形、气象等因素对生产区、行政与生活区进行合理划分，做到实用性、合理性、规划性、整体性和环境美化并举，尽可能满足工艺、消防、卫生、运输等要求，既要布局合理，又要节约土地。（2）、布置方案因租用地块面积有限，合理布置生产车间、仓库、办公场所、原料堆放场地空间分布非常重要，既要便于生产需要，又要便于消防安全需要。考虑公司的发展和扩大再生产，按照公司的长远规划，厂区应做好向周边租地或购地的构想。6.4土建工程（1）、设计原则建筑设计力求满足生产的要求和使用方便，根据具体情况及综合考虑，本着活用、经济、安全、美观的原则。（2）、主要工程：本项目计划建两栋生产车间、一栋仓库、一栋综合楼、一座化验室、其它建筑以及贮料场。其中生产车间、综合楼、仓库、化验室为框架结构，防火等级为二级，其它建筑和贮料场为轻钢结构的简易型。（3）、主要建筑物一览表99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 序号名称建筑面积（㎡）结构型式备注1生产车间7600框架结构2栋2其它建筑500砖混结构3仓库2000框架结构1栋4贮料场1000轻钢结构1栋5化验室400框架结构1栋6综合楼8500框架结构6.5供排水1、供水该公司现用水是从市政供水管网接入，考虑冬季水量不足，可在厂内掘一深井抽取地下水，稍加简单处理即可达到生产要求。本项目建成投产后用水情况如下：（1）车间平均用水:30立方米/小时（2）其它用水：2立方米/小时(3)平均用水量:32立方米/小时(4)最大用水量:32×1.2立方米/小时本项目供水系统的布置，根据各用水点用水量及水压要求设计厂区供水管网，为合理、节约用水，部分水尽可能循环使用，消防用水由厂区供水管网供给。新建车间及仓库、化验室、综合楼等建筑物按有关规定在室内外设置消防栓。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 2、排水本项目的排水分为雨水、生活用水及生产废水三种，生产废水经自建的污水处理场进行处理达标后与其它水排入城市地下管网。6.6供配电本项目供配电设计主要由车间生产用电、机修用电、化验用电、电气照明用电、炉房用电、通迅用电、办公用电等部分组成。1、电源情况公司己接通一条lOKVA的供电专线，本项目用电只需增加一台400KVA的变压器即可。2、用电负荷及等级:本项目用电设备总装机容量为40OKW，其中常用容量343KW，按需要系数法计算确定计算负荷需要容量为400KW，生产区工艺用电、设备用电对供电需求属三类负荷等级。3、供电方案(1)布置一台400KV变压器，以满足项目生产及照明需要。(2)、从变电房至各新建用电场所的输电线路，主车间用VLV29一lKV型铝芯全塑电力缆，通过直接埋地或电缆沟至车间动力配电箱，对辅助车间及零星用电负荷采用架空线路供电。车间内动力配电线路采用BLV一500伏铅芯塑料线穿铁管或塑料管明壑或暗壑，车间其他电器照明及线路除有防爆要求和场所使用穿钢外，其余均为钢筋扎片或瓷珠分配。(3)、为减少电动机起动时对本厂电力系统电压波动的影响。15KW以上电动机采用减压起动，15KW以下电动机采用全压起动。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- （4)、以220伏供给正常工作及生活照明，以22OV/36V供给各设备局部操作及检修局部照明。(5)、本项目属三级防雷等级，为防止雷击对各车间的破坏，分别设置避雷带、独立避雷针加以保护。(6)、在各车间工艺过程需要联系的操作岗位分设信号板，以电铃、灯光及铅芯塑料组成简单信号系统，以方便岗位间操作联系。6.7生产厂区运输分析场外运输方式:主要是公路货车运输；场内运输方式:主要是手推车、汽车、叉车和皮带运输相结合；工程设计要求厂区内外交通便利，保证车辆畅通，确保运输能力，运输任务由企业和社会车辆协同解决。6.8主要经济技术指标序号名称单位数量备注1建设规模1.1油茶种植示范基地亩200000租用30年1.2加工基地占地㎡80000约120亩生产车间㎡7600油灌区㎡2000其它建筑㎡500仓库㎡2000贮料场㎡1000化验室㎡400综合楼㎡85002容积率0.53绿地率%3099湖南稼沛工程咨询有限公司-- 4工艺技术指标4.1用水量M3/d3004.2用电量kwh/d5924.3用煤量t/d44.4用油量t/d0.724.5废气量M3/d264.6废水量M3/d1204.7固体废弃物量t/d0.74.8固定工作人员人2504.9建设工期年55总投资万元36841.485.1固定资产投资万元351755.2铺底流动资金万元1666.485.3自筹资金万元21841.485.4银行贷款万元50005.5拟申请国家专项扶持资金万元100006经济效益指标6.1年销售收入万元337926.2总成本费用万元22007.676.3利润总额万元11784.336.4税金万元20806.5投资利润率%31.99达产年6.6投资利税率%31.99达产年6.7全部投资财务内部收益率%26.34所得税后6.8项目财务净现值(IC=10%)万元1780.14所得税后6.9全部投资回收期年8.12含建设期6.10盈亏平衡点%27.3799湖南稼沛工程咨询有限公司-- 第7章投资估算与资金来源7.1投资估算依据（1）原国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）（2）《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制及评审要点》（3）《湖南省建筑安装工程概算定额》（2002）及调整文件和建设地区的实际价格水平（4）《湖南省建设工程投资估算指标》（5）《湖南省建设工程其他费用标准》（6）相关设备生产单位2009年度的报价（7）固定资产投资方向调节税按国家财政部、国家税务总局、国家发展计划委员会财税字（1999）299号文《关于暂停征收固定资产投资方向调节税的通知》执行7.2投资估算范围该项目为油茶种植和食用植物油加工项目，其投资范围包括油茶林改造与种植、建安工程投资、设备购置安装投资、财务费用、不可预见费用、管理费用、其它费用、水电配套设施等的投资。7.3项目建设投资估算根据国家有关产业政策，对油茶林改造和种植基地，国家可免费提供优质油茶苗，结合当地社会经济条件、技术指标综合确定项目投资。项目总投资需36841.48万元。具体投资如下：1.油茶种植基地投资总额34200万元99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 序号名称单位数量单价（元）投资额（万元）1林地清理亩20000026052002整地、挖穴亩20000030060003栽种、补种亩20000020040004饼肥亩20000025050005追肥亩20000025050006施肥亩20000010020007抚育亩20000010020008病虫害防治亩20000015030009护林管理亩200000100200010合计1710342002.加工基地投资总额2641.48万元⑴租地费用：350万元（租用30年）；⑵三通一平等前期工程约需费180万元；⑶建安工程：总建筑面积20000㎡，费用935万元；⑷设备购置安装：150万元；⑸财务费用：276.48万元；⑹水电配套设施：120万元；⑺不可预见费用：80万元；⑻管理费用：200万元；⑼其它费用：150万元；（10）预备费用：200万元。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 建安工程费用表序号项目名称说明单位数量金额（万元）备注1生产车间框架结构标高6米㎡76003552栋2其它建筑砖混结构㎡500233仓库框架结构标高4米㎡2000944贮料场轻钢简易结构标高4米㎡1000455化验室框架结构标高4米㎡400196综合楼砖混结构层高3米㎡85003995层7合计㎡2000093599湖南稼沛工程咨询有限公司-- 120T/D茶籽清理、烘干、冷榨车间设备清单序号设备名称规格型号数量功率（kw）单价（万元）合价（万元）备注一、清理部分1圆盘喂料锅142吸尘罩103清理筛TQLZ15011.10.55*24去石机TQSX15011.10.55*241-2#带式提升机DTG26/1823.01.5*25送料绞龙（去烘干）LSS25-1013.06风机2115.5+5.57刹克龙XL55400.75mm白铁皮8关风器22.21.1*29风管、管件、换向器2套010灰箱砖砌0用户自备小计25.4二、烘干、剥壳、分离部分1平板烘干机200m217.502排湿风机风管12.23绞龙LSS25-511.543#链提升机DTL36/2313.0绞龙（双向）LSS25-1013.0可送储藏库方向5磁选器106茶籽剥壳机TTK802157.5*27绞龙（送仁）LSS25-101384#链提升机（壳）DTL36/1813.09平面回转筛PM8010.740.37104#链提升机(仁）DTL36/1313.011绞龙（送碎仁）LSS25-101312关风器11.113除尘器XL80100.75mm白铁皮14风机17.515风管、管件、换向器1099湖南稼沛工程咨询有限公司-- 16灰箱砖砌0用户自备小计53.54三、榨油、过滤1双螺杆冷榨机SYZX24（料斗、调速喂料器）3144(45+3)*22饼绞龙LSS25-121335#链提升机DTL36/1812.24水平绞龙（送饼）LSS25-1013出车间1米5油绞龙LSS20-1011.56渣绞龙LSS25-1212.27澄油箱80*32011.18溢油箱2.0*1.5*1.5109油泵KCB83.328上海新光明4*210叶片过滤机GLJ251011清油箱2.0*1.5*1.52012混渣绞龙LSS2011.513分汽包1014空压机15.5用户可自备15贮汽罐PHG.81016电器控制箱2017配电柜2018操作平台0用户备料19去饼处理车间刮板00小计172榨油车间装机容量245.74设备费安装材料费用户可自备电线材料费用户可自备防腐保温材料费岩棉+彩板用户自备安装调试费运输费、吊装费用户自备食宿费用户负责合计日处理30吨茶籽油精炼及冬化车间设备清单（茶籽一级油）99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 序号设备名称规格型号数量单价（万元）总价（万元）主要材质1碟式分离机DHZ3801不锈钢2碟式分离机DRZ3602不锈钢3刀式混合器YHHC.303不锈钢4盘式混合器YHHP17.51不锈钢5三联定量泵YBNZ1不锈钢6水化反应罐SHG601不锈钢7中和反应罐ZHG801碳钢8板式换热器BR0.15（8m2）5不锈钢9板式换热器BR0.15（3m2）3不锈钢10板式换热器BR0.15（5m2）3不锈钢11螺旋换热器8m22不锈钢12螺旋换热器3m21不锈钢13螺旋换热器20m21不锈钢14脱色塔YTS1001碳钢15叶片过滤机NYB.152叶片不锈钢16预脱臭(板式)塔YTXD120×31不锈钢17脱臭(填料)塔YTXD601不锈钢18四级蒸汽喷射泵4ZP（8+35）-21喷嘴不锈钢19三级蒸汽喷射泵3ZP（8+30）-201喷嘴不锈钢20油罐YGY.1205碳钢21磷酸罐LGY.301不锈钢22碱高位罐YGG.401不锈钢23蒸汽分配器FPW.302碳钢24蒸汽分配器FPW.101碳钢25飞沫捕集器FL.502碳钢26飞沫收集罐CG.402碳钢27碱罐JGX.1201碳钢28油脚罐ZJG.1001碳钢29热水罐SRG.1001碳钢30污油捕集器BJY.1601碳钢31回油罐HYG.1201碳钢32洗涤台LDX.1碳钢33储气罐ZGQ.802碳钢34脉冲除尘器TBLMZa.161碳钢35白土加料罐YCGP.801碳钢36白土定量装置（PLC控制）YGBDL101碳钢37溶碱池JC.21碳钢38离心机操作水罐YSG.801碳钢99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 39蒸汽分水器SF81碳钢40旋液分离器TLXN.601碳钢41保险过滤器DL1P1S2碳钢42保险过滤器DL1P1S2不锈钢43真空干燥器GZK.601碳钢44抗氧化剂罐LR.401不锈钢45空压机HSD151碳钢46脂肪酸冷凝器WRL.51不锈钢47温水罐WSG.801碳钢48温水泵CPY5-30-1701碳钢49脂肪酸捕集罐BTZ.601不锈钢50滤片洗涤池XTC1401碳钢51输油泵CPY5-30-1707碳钢52脱色泵IHK40-25-1802碳钢53皂脚泵YCB4-1.61碳钢54热水泵CPY5-50-2101碳钢55回油、碱、水/泵CPY5-20-1304碳钢56屏弊泵F81-217J4M0405S12不锈钢57屏弊泵B81-217J4M0405S12不锈钢58柠檬酸泵YBNN1不锈钢59电动葫芦CD1-6D2碳钢60导热油系统（燃煤式）QXL.201套碳钢61板式换热器BR0.15（8m2）1不锈钢62结晶罐YJJG.1004碳钢63养晶罐YYJG.1604碳钢64混合罐YHHG.1001碳钢65脱蜡清油罐YGY.1801碳钢66脱蜡浊油罐YGY.1601碳钢67乙二醇机组LSB751套碳钢68卧式叶片过滤机WYB-302叶片不锈钢69滤片洗涤池XTC1501碳钢70冷液循环泵CPY30-20-1701碳钢71过滤机进油泵（变频调速）G50-12碳钢72旋液分离器TLXN.501碳钢73脱蜡清油泵CPY5-30-1701不锈钢74脱蜡浊油泵KCB2001碳钢99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 75安全过滤器DL1P2S2碳钢76混合油泵G30-11碳钢77冷媒高位箱LMX.11碳钢78冷媒分配器LFPQ.152碳钢小计序号设备名称型号规格数量单价总价材质1凉水塔100m3/h2玻璃钢2循环水泵SB-ZW80-65-1451碳钢3循环水泵SB-ZW80-65-1652碳钢4安装材料小计车间外围辅助设备清单精炼车间设备总价序号名称数量单价总价备注1车间内设备费2外围辅助设备费3安装、调试费4安装材料保温、油漆费用户自备吊装、运输费用户自备食宿费用户负责合计指标项目指标备注总装机226.5kw(脱蜡部分75.0kw、室外部分28.5KW）蒸汽消耗32kg/t油水消耗循环使用软水0.3m3/t油固碱（化学精炼）2-3kg/FFA%/t油磷酸消耗(85％)0.3～0.5kg/t油活性白土10～30kg/t油助滤剂10kg/t油柠檬酸0.05-0.1kg/t油99湖南稼沛工程咨询有限公司-- JLSP80型油脂浸出设备清单序号设备名称规格型号单位数量功率(kw)价格(万元)备注1存料箱CGY120台12刮板输送机1＃GSL20台15.5弯段16MR耐磨、变频3封闭绞龙1＃MLX25台12.24平转浸出器JCP430台12.2不锈钢固定底、变频5虹吸喷淋罐LHP70台16箱式过滤器LJL80×40台17刮板输送机2＃GSL20台15.5弯段16MR耐磨8封闭绞龙2＃MLX25台12.29脱溶烤粕机TRL180×6台118.510捕沫器BMG120台111混合油罐1＃YGH100/1台112混合油罐2＃YGH100/2台113盐水罐SGY60台114混合油暂存罐CGH100台115第一长管蒸发器ZFG32台116第二长管蒸发器ZFG20台117层碟式汽提塔QTJ0.5台1椭球型18分汽缸YFQG25台119分水过热器FSQ25台220毛油罐YMG80台121溶剂预热器RHR2台122汽提冷凝器LNL80LF21台1铝合金列管23一蒸冷凝器LNL140LF21台1铝合金列管24二蒸冷凝器LNL50LF21台1铝合金列管25烘干机冷凝器LNL160LF21台1铝合金列管26自由气体冷凝器LNL40LF21台1铝合金列管27平转器冷凝器LNL30LF21台1铝合金列管28溶剂循环罐CGR140台129分水箱YFSX4台130真空吸收塔ZXST30台131真空泵RP10-15台132水泵ISWR50-125台12.233真空平衡罐PZQ60台134最后吸收塔XTS30台135毛油泵KCB133.3台12.236热水泵ISWR40-100台11.137新鲜溶剂泵YBLR20-10台12.299湖南稼沛工程咨询有限公司-- 38混合油泵YBLR20-10台12.239溶剂循环泵YBLR20-10台613.240园锥齿轮减速机ZJL35台141摆线针减速机XWD4-7-87台242摆线针减速机XWD2.2-4-29台243摆线针减速机BLWD2718-5133-2.2台144防爆电机YB200L1-6台145配电柜台146仪表控制柜台1小计52.9浸出车间外设备序号设备名称规格型号单位数量功率(kw)价格(万元)备注1进料刮板GSS20台14L=122出料刮板GSS20台15.53出料绞龙LSS30台12.2L=124溶剂泵YBLR10-10台11.15水泵IS125–125台118.56溶剂库CGR200台120㎡7摆线针减速机XWD5.5-7-71台18摆线针减速机XWD4-5-71台19摆线针减速机XWD2.2-4-23台110凉水塔NTBN3-150台1小计28.8浸出部分合计序号名称功率(kw)价格(万元)备注1车间内设备52.92车间外设备28.23管道及阀门安装材料4电器安装材料5安装调式费6油漆、保温费（岩棉+彩钢板）用户自备7现场吊装、运输费用户自备合计81.199湖南稼沛工程咨询有限公司-- 80T/D茶籽饼粉碎烘干车间设备序号设备名称规格型号数量功率（kw）单价（万元）合价（万元）备注1茶饼破碎机40T22211*22绞龙（集饼）LSS25-512.23链提升机DTL36/1811.54绞龙（分料）LSS25-1012.25平板烘干机PH120M2/80T14.06绞龙（集饼）LSS25-512.27排湿风机13.08风管、管件09链提升机DTL36/1812.210刮板输送机（送料）GSS10见浸出11电控柜112合计39.3茶籽饼粉碎烘干车间装机容量39.3设备费安装材料费电线材料费防腐保温材料费安装调试费合计7.4资金筹措建设项目总投资36841.48万元，资金来源如下:(1)项目法人单位自筹资金:14841.48万元，占40.28%；(2)向银行申请贷款:7000万元，占19.00%；（3）申请国家项目扶持资金:15000万元，占40.72%。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 7.5贷款偿还计划贷款期考虑企业发展的需要，留一定利润给企业支配，将未分配利润、折旧、摊销费用于归还贷款的资金来源。本项目向银行贷款5000万元，偿还期为5年（含建设期），贷款利息放入财务费用里面。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 第8章环境保护与节能8.1本项目执行的污染物排放标准①大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中标准；②废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准；③加工厂房噪音执行《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-90）中I类标准和《建筑施工场界噪音限值》（GB12523-90）；④固体废物排放标准：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储藏处置场污染控制标准》（GB5085-96）8.2建设地点环境现状本项目油茶种植示范基地地点均位于农区，周边没有大型工矿企业，均无污染源和污染物，山青水秀，植被较好，环境宜人，具有实施本项目的理想外部环境。灌溉水源均为自然降水的蓄积水和大中型灌区的蓄积水，水质符合农田灌溉用水的标准，地域比较开阔，环境容量很大。食用植物油加工基地建在XX工业园内，交通便捷，各方面市政基础配套设施完善。8.3污染因素本项目中的油茶种植本身不产生对环境的污染。污染因素主要是化肥、农药、少量包装边料、生活污水、生活垃圾以及加工厂所产生的废气、生产污水、固体废弃物、机电工作时所产生的噪声等。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- (1)化肥的使用是获得农业高产的重要手段，对提高作物产量的责献很大。但施用不当会使土壤退化，化肥流失还会破坏水资源，形成硝酸盐污染。(2)化学农药的使用是防治病、虫、杂草、鼠害的，是保证农业丰收的重要手段，但对大气、水体、土壤、产品都有一定的不利影响。(3)绝大部分机械配套动力为内燃机，在使用过程中会产生一定的废气量，也会对环境造成一定的影响。(4)加工基地在进行生产时有大量废气、废水排放，还会产生很多固体废弃物，机器运转时发出的噪声，也会对环境造成一定的影响。8.4治理措施(1)要控制化肥对农业环境的影响，既要控制施用量，又要严格执行使用规程，防治化肥污染的措施包括:一要强化环境保护意识，加强管理，还应大力加强环境保护教育，提高群众的环保意识;二要平衡施肥，控制施肥总量，讲求施肥技术，改变化肥剂型，防止或减轻施肥对环境的污染，调整肥料结构、减少化肥施用量，保持合理的有机无机肥结构，重视有机肥的使用;三要深施氮肥，并采用合理的灌溉技术，减少化肥的损失。(2)农药的投入会对产品及周边的环境产生一定的影响，因此必需99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 防治、减轻农药的污染，拟采取以下措施:一是综合防治，联合或交替使用化学、物理、生物和其他有效方法，如采用抗病虫害优良品种，采用生物防治、采用冬季灭虫、诱杀等方法，减少农药用量;二是安全合理使用农药，做好病虫害预测预报工作，防止措手不及而加大农药的浓度和用量;三是制订施药安全间隔期;四是加强生物防治、推广无公害农药。(3)农业机械在生产过程中产生一定的废气，但农村地域广阔，人员分散，因此不会给整个农业环境造成影响。(4)项目实施过程中，因工程施工，一定时期内将导致水土流失和植被破坏的情况，对生态环境有短期不利影响，但不会造成不可逆转的影响，且施工完成以后，不利影响将逐渐消减，生态环境完全可以得到恢复。a废水排放处理:本项目建成投产后产生的废水主要来自油茶加工生产中需要对油脂进行提取分离精炼，其残液和洗涤，提取过程中会产生废水；各种容器、设备、管道、地坪冲洗水，厂区生活污水，另外还有设备冷却及锅炉渣水，处理达标后经排污路线对外排放。b废气排放处理:锅炉产生的废气，生产厂家己配有效果很好的除尘烟器系统，从烟囱排出的气含尘量低于排放标准。c废渣处理:本项目的废渣主要来自于油茶加工生产项目，采取①将炉渣等灰渣集中定期转入环保转化处，也可以做有机肥使用;②煤渣用来铺路或制成工业灰渣混凝土空心墙板。⑸本项目噪音污染主要来源于粉碎机、风机等设备，为了改善生活环境，除在设备订货时对厂家提出降低设备噪声声级要求外，在工艺设计上采取一定措施，以降低车间燥声。粉碎机是产生噪声较高的设备，在工艺设计时，将削片机单独布置在粉碎间内，以减少燥声对周围环境的影响；对产生燥音较大的设备采取在机座和设备基础之间装减震器。使车间噪99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 声控制在85DB（A）以下；墙壁，门窗采用隔音材料，另外对靠近噪声源工作的操作人员，采取配戴耳罩的方法，降低噪声对人体的危害。8.5节能8.5.1用能标准及节能设计规范根据国家发改委《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[[2006]2787号)精神，参照国家发改委《固定资产投资项目节能评估和审查指南(2006)》(发改环资[2007]21号)，本项目的合理用能标准及节能设计规范如下:1)中华人民共和国节约能源法;2)中华人民共和国可再生能源法;3)中华人民共和国电力法;4)中华人民共和国建筑法;5)节能中长期专项规划(发改环资【2004】2505号);6)中国节能技术政策大纲(计交能【1996】905号);7)国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(国家发改委2005第65号);8)公共建筑节能设计标准(GB50189-2005);9)采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003);10)通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002);11)外墙外保温工程技术规程(JGJ144-2004);12)建筑照明设计标准(GB50034-2004);13)建筑采光设计标准(GB/T50033-2001);14)城市道路照明设计标准(GJJ45-91);15)其它国家现行的有关节能的设计标准、规程、规范和规定。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 8.5.2项目能源消耗种类项目能源消耗种类为食用植物油加工、办公、仓储等生产用电、用水、用煤、用油以及油茶种植过程中的用水。8.5.3项目所在地能源供应状况分析该项目加工基地的水、电、消防、运输等各项基础设施齐全，能满足项目建设的要求。8.5.4节能措施和节能效果分析(1)选用先进、可靠的加工设备。(2)照明灯具以荧光灯为主，采用节能灯具。(3)选用高效节能型通、排风机。(4)选用高效节能的水泵。(5)加强能源管理，保证生产设施高效运行，杜绝跑、冒、滴、漏，加强生产过程控制，尽可能避免因操作不当带来的物料及能量损耗，建立节能专职机构，加强节能技术的开发和节能管理工作。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 第9章招标方案9.1招标范围考虑到该项目的工程特性，招标内容主要包括两方面：⑴对丰产林营造工程、食用油加工基地的建设工程以及附属设施。⑵对丰产林营造工程所需的种苗、肥料、农药、工具，加工基地所需的仪器设备、办公设备等物资采购的招标。9.2招标组织形式该项目拟采用自行招标的组织形式，由项目单位自行招标，便于施工活动的有效组织，确保工程如期高质量完工。9.3招标方式招标活动应体现“公开、公平、公正、诚信”的原则，故所有工程均采用公开招标方式，面向社会公开发标，择优选取质优、信誉俱佳的施工单位和供货厂商。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 第10章劳动安全、卫生与消防定员与培训10.1消防工程概况本工程的主要建筑物多为平房，其耐火等级为二级，火灾危险类别为丙类。10.2消防设计有关标准及要求1、《建筑设计防火规范》（GBJ16—87）；2、《建筑物防雷设计规范》（GB50057—94）；3、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ40—90）。10.3总平面布置及建（构）筑物的消防设计厂区内的建筑物作明确分区，各分区相对独立，各分区内的道路可保证消防车畅通无阻。各分区内的建筑之间间距按《建筑设计防火规范》（GBJ16—87）的规定设置。10.4职业安全卫生有关标准及要求1、劳动部文件（1998）48号《关于生产性工程建筑项目职业安全卫生监察的暂行规定》；2、《建筑物防雷设计规范》（GB50057—94）；3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169—92）和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50168—92）。10.5劳动安全与职业卫生食用植物油的生产属加工行业，只要各级管理人员重视对员工进行劳动安全教育，采取有效的防护措施，一般是不会发生重大危害事故的，在生产过程中，可能发生与安全有关的危害因素有：1、真空泵产生的噪音，一般在65-75DB。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 2、锅炉操作过程中产生的烟尘、油泵以及抽风机产生的噪音。3、变电房的配电屏改进易燃、易爆、电磁幅射作业部位。此外，各类用电设备都存在有可能发生安全问题的潜在因素。该项目单位在劳动保护及安全设施方面设有专人负责管理。同时，建立和健全劳动力保护和安全规章制度，定期进行监督和检查。根据本项目的工程内容，在劳动保护、卫生防护及工业卫生方面采取如下措施：1、规划好厂区内总平面布置，将新建生产车间及其它设施合理安置·，使厂区有良好的多功能分区，显得更为美观。2、搞好车间的防噪工作，使车间噪音达到工矿企业噪音卫生标准。3、切实做好防电措施，低压系统采用零护装置，以保障人身安全，建筑物则安装避雷带或避雷针。4、本工程使用的压容器，必需按国家标准和规程进行检验，以保障人身和设备安全。5、各传动装置安装防护罩，高空作业设操作平台，车间内部按生产操作、管理制度、安全疏散的要求设置门口、通道。6、加强设备和管线的防腐保护工作，以节约能源，并改善车间温度。通过以上防护措施，本项目的劳动保护、安全防护、工业卫生预计将达到有关规范要求。10.6消防设施消防设施研究，主要是分析项目在生产经营过程中可能存在的火灾隐患和重点消防部位，根据消防安全规范确定消防等级，并结合当地公安消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。1．火灾危险性分析99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 分析生产过程中使用的原材料、中间产品、成品的火灾危险性，包括储存物品的火灾危险性、生产过程中易燃、易爆产生的部位及火灾危险性，运输过程中的火灾危险性等。2．调查项目场址周围消防设施状况调查场址周边公安消防机构的规模、装备，所在地公安消防队与工厂的距离等，确定项目对公安消防机构的依托程度。3．消防措施和设施根据项目在生产经营过程中存在火灾隐患的部位、火灾危险类别以及可能波及的范围，确定应采用的消防等级，并结合项目场址周围消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。10.7、劳动定员与人员培训1.编制的依据和原则(1)生产车间按班别配备生产工人，油茶基地配备技术管理员;(2)年生产天数按300天计算，每班有效工作时间为八小时;2.岗位培训和持证上岗建立起与不同类型人才的特点、成长规律相适应的人才管理制度，制定相应的培训计划，对所有人员进行岗位培训；完善优秀人才脱颖而出的环境，完善和规范员工的录用、管理、考核制度。实行一岗一证，持证上岗。由于本项目是新兴的高科技项目，特别是果蔬脆片加工，国内生产厂家极少，且对生产工艺技术极其保密。本项目的员工培训由本公司参与中试过程的技术员现场演示传授，培训骨干员工，然后再由骨干员工向其他员工传授。3.岗位激励和奖励机制认真贯彻“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 的方针，抓住培养人才、吸引人才、用好人才三个环节。全力营造有利于各类人才充分发挥才智的氛围。建立奖励机制，明确责、权、利，通过定期考核，对严格履行自己岗位职责的员工，要从精神上和物质上给予奖励，对不能胜任本职工作的员工要给予相应的处罚。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 第11章项目实施进度及组织管理11.1进度按排的原则（1）坚持珍惜资源、保护环境的原则；（2）坚持统筹规划、分步实施的原则；（3）坚持尊重科学、因地制宜的原则；（4）坚持项目管理、规范运作的原则；（5）坚持注重实效、特事特办的原则。11.2进度安排本项目建设期为6年，即2009—2015年。2009年完成更新造林1500亩。修建油茶加工生产基地仓库、部分厂房。2010年完成更新造林27257亩、荒山迹地造林2800亩、扶优改造4225亩。修建油茶加工生产基地仓库、部分厂房。2012年完成更新造林20178亩、荒山迹地造林3600亩、扶优改造15210亩。完成油茶加工生产基地厂房建设，修建综合楼。2014完成更新造林32687亩、荒山迹地造林3600亩、扶优改造23000亩。完善生产区停车场、道路建设等各项基础设施。2015年完成更新造林34510亩、荒山迹地造林6125亩、扶优改造25308亩。完善生产区绿化建设。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 项目进度安排详见表单位：亩年度更新造林荒山迹地造林扶优改造合计2009年150015002010年2725728004225342822012年20178360015210389882014年32687360023000592872015年3451061252530865943合计116132161256774320000011.3组织机构及管理11.3.1组织机构按照建设现代企业制度的要求和精简、效能的原则，公司组织管理机构设置如下:生产部主要负责种苗种植及管理，并指导良种种植基地农民的生产组织及种苗生产技术等方面的问题;研发部负责新技术和新品种的开发；市场部负责种苗、茶籽、等原料的质量检验检测工作，以及采购、储运、销售、售后信息反馈与服务、市场策划和管理营销网络等业务;行政部负责人力资源管理、日常行政事务；财务部负责组织制定并运行财务管理体系、组织全面预算管理工作、组织制定实施长短期融资方案、组织会计核算与监督工作、组织年度决算工作和财务统计工作、99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 负责财务的考核及评价工作，负责组织编制、上报企业年度工作报告，提供月度经营工作会议的财务资料等。11.3.2管理措施①强化财务管理严格执行项目建设的预决算制度，根据该项目各类工程建设规模大小和设计要求，科学制定资金的分配方案，保证项目资金的集中使用，突出重点。严格执行项目资金的专用制度，根据项目各类工程建设的轻重缓急、实施进度的快慢和资金需求的多少，及时足额地满足项目实施的需求，以保证项目各类工程建设任务的顺利完成，提高项目资金使用效益。坚持项目审计制度，每年对项目资金的使用进行严格的审计监督。严禁占用、挪用、截流项目资金，确保专款专用。②强化工程质量管理工程建设质量的好坏是项目建设成败的关键。按照项目工程建设程序，坚持实地勘测、科学设计、精心施工、严格验收的原则。每项工程委托有资质的设计单位在实地勘测的基础上进行科学设计;采用公开招标的方式，发包给符合资质等级的中标单位进行精心施工;委托有资格的质量监理单位进行质量的现场工程监督;严格按照工程设计的质量标准进行验收;严格执行工程建设终身负责制，确保项目工程质量。③制定严格的管理制度，从制度上加强对各项工作的强化管理。不断提高生产管理水平，实行严格的成本核算制度，努力提高生产效益，创造更高、更多的经济效益。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 第12章效益分析12.1计算指标（1）计算期30年（含建设期6年）（2）税种及税率：根据国家有关税收政策及湖南省财政厅、省林业厅《关于育林基金减免政策的通知》（2004年10月27日），油茶丰产栽培项目不征收任何税费。油茶加工综合税率按10%。（3）干籽出油率按30%计算。（4）茶籽7元/公斤，有机茶油40元/公斤。（5）经营成本：油茶籽的生产成本包括追肥、病虫害防治、管护费，采运和翻晒等，土地租金30元/亩/年、管理人员工资2万元/人/年。12.2经济效益分析（一）总收入：（1）油茶丰产栽培项目：计算期内（30年），可产茶籽55.68万吨，小计收入：55.68万吨×1000公斤/吨×7元/公斤=389760万元。（2）油茶加工生产项目：计算期内（30年），可生产高档精炼有机茶油15.6万吨。小计收入：15.6万吨×1000公斤/吨×40元/公斤=624000万元总收入=389760万元+624000万元=1013760万元（二）、总成本（1）油茶丰产栽培项目计算期内（30年），劳务费182000万元，材料费16000万元，其他费用18000万元，小计成本216000万元99湖南稼沛工程咨询有限公司-- （2）油茶加工生产项目：计算期（30年）原材料成本50万吨×1000公斤/吨×7元/公斤=350000万元，管理费用250人×2万元/人/年×30年=15000万元，其它费用79230万元，小计成本444230万元总成本=216000万元+444230万元=660230万元（三）效益评价：计算期内（30年），项目总收入1013760万元，总成本660230万元，利润总额353530万元，年均利润11784.33万元，投资回收期8.12年，效益十分明显。（四）成本分析说明:经济分析一些术语及计算方法以新的财务制度进行，由于国家对油茶产业化基地的扶持政策，税金根据国家有关税收政策及湖南省财政厅、省林业厅《关于育林基金减免政策的通知》（2004年10月27日），油茶丰产栽培项目不征收任何税费。油茶加工综合税率按10%征取。设备折旧年限为10年，残值按5%计取，年折旧率为11.87%，房屋折旧年限为30年，年折旧率为3.3%,土地使用权原值按30年进行摊销，大修理资金为固定资产的1%。12.3主要经济效果与财务经营风险分析1.投资利润率=利润总额/总投资=11784.33/36841.48×100%=31.99%2.投资利税率=利税总额/总投资=11784.33/36841.48×100%=31.99%3.投资静态回收期=总投资/利润总额=36841.48/11784.33=3.12（年）加上建设期5年，则投资静态回收期为8.12年。4．项目经济效益汇总99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 名称总投资(万元）面积(亩)收入成本（万元）茶籽产量(万吨)茶籽单价(元/吨)收入(万元)劳务费材料费其他合计利润油茶丰产栽培3420020000055.6870003897601820001600018000216000173760名称总投资面积茶油产量(万吨)茶油单价（元/吨）收入(万元)劳务费材料费其他合计利润油茶加工生产2641.486015.6406240001500035000079230444230179770总计36841.48353530项目经济效益汇总表（计算期限30年）12.4政策风险当前，国家已启动了油茶产业发展规划，加大了对油茶产业建设的投入，此项目是国家油茶产业建设的重要组成部分，与地方社会经济发展规划相一致，符合国家有关政策要求，项目建设不仅有利于当地经济的发展，而且还能改善当地环境，因而在政策上没有风险。12.5灾害风险该项目建设严格按照工程项目建设可行性研究实施，油茶速生丰产林和油茶深加工基地建设，都是按照国家相关标准和环保标准建设的，油茶没有毁灭性的病虫害，而且油茶本身是一个防火树种，不会形成森林火灾，因此该项目不仅没有灾害风险而且也明显的生态效益。12.6生态效益分析本项目将有力促进老茶林改造和荒山荒坡地新造油茶林，有效增加长江中上游地区的绿色覆盖面，具有显著的生态效益。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- (1)保水。林木的林冠和枯枝落叶可有效地截留降水，使降水重新分配，同时大大削弱了雨滴直接下落地面的能量，减少降水对地面的直接冲击力和地表径流速度，有利于涵养水源，调节径流。林地每年贮存天然降水比无林地多245.6吨/公顷，新造林地可直接涵养水源量8.19万吨/公顷.(2)保土。林地每年土壤泥沙流失比无林地减少33.90吨/公顷，按水保工程造价每拦截1立方米土壤的工程投资为8.00元计算，本项目可直接减少土壤流失量45万吨，折算成货币量为360万余元。(3)保肥。按每吨土壤中含N、P、K养分折合标准化肥为2公斤，标准化肥2.00元/公斤计算，本项目每年可直接防止土壤养分流失折算货币量每公顷1.6万元。(4)有益于人类身心健康。按照每公顷森林年可释放氧气2.02吨，氧气按640.00元/吨计算，本项目年释放氧气效益为1700万元。12.7社会效益分析项目运营时，直接为社会提供250个就业岗位，可解决250个劳动力的就业问题。老残林改造和新造林按照每公顷林地用工225个计算，20万亩老茶林综合改造需用300万个工日，相当于为所在地区居民提供10000个就业岗位。这就为项目区农民增加了劳务收入，创造了就业机会，消化了剩余劳动力，从而加快该县农民脱贫致富奔小康的步伐，促进该县农村的繁荣与稳定。项目建设符合当前农业发展方向，对挖掘农业生产潜力、实现农业产业结构的优化调整、构建社会主义和谐社会、实现农业跨越式发展起到推进作用，是适合该县经济发展道路的一项重大举措。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 第13章结论与建议13.1结论①符合国家产业政策，为加快XX多元化经济发展开辟经济增长新途经。②项目区具有较好自然生态环境和资源优势，项目建设单位有较好的开发技术基础，较强的资金投入能力、经营管理能力，适宜项目的建设和发展。③项目的规模、结构合理，建设工程方案、技术方案可行，产品有特色、符合消费市场发展趋势，市场前景广阔。④加工项目投资周期短、见效快，当年投资当年见效，利润高、风险小，一次投入，百年受益。⑤项目建成后，充分利用当地资源和企业优势，对当地经济结构调整、推进农业产业化进程、增加财政税收起到很大作用。⑥项目建成后，可积极拉动山区农村经济发展，带动农民脱贫增收，解决城乡再就业，维护社会稳定，为建设社会主义新农村做出贡献。13.2问题与建议⑴项目区内的油茶种植工程量大、挂果时间较长、任务重，成活率与管理和技术密切相关，因此聘请专业技术人员来管理非常有必要。⑵加工项目技术要求高，生产流程环环相扣，这对员工的专业技术要求较高，一定要定期进行员工的职业培训，以提高他们的技术水平。⑶项目前期资金投入较大、各部门之间的协调、前期规划的审定和相关手续的报批的时限性等问题，将会直接影响到该项目工程的实施。建议：县委、县政府应组织成立相关项目领导小组，设专人主管，专人主抓，早日报批立项，根据产业化政策向国家申请资金扶持，以确保项目正常运转，充分发挥效益。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 第14章销售市场运作规划1．1销售市场分析1．1．1市场介绍目前我国高档食用茶油市场正处于形成状态，也就是说处于发展的初级阶段，新的竞争者进入较为容易。随着社会的发展，国家的富裕，人民生活水平的提高，百姓对品质的享受的追求将越来越高，在饮食方面将追求“绿色”和“健康”。因此，作为食用油的高档产品——茶油具有很可观的市场前景。此外，从产量来看，目前我国的茶籽产量在60万吨左右，湖南为茶籽产量大省，但在国内以现代工艺生产的精炼茶油仅２万余吨。从市场价格来看，精炼茶油在市场上的标价在每公斤60-80元，沿海地区售价则为每公斤为65-85元。且呈逐渐上升趋势，市场供不应求。据专家预测，如果茶油以精品油的形式打向国际市场，平均售价可超过250元/公斤。并且，茶油在日本、东南亚等国际市场上已经有了一定的知名度，深受国外消费者的喜爱。近几年来，进入茶油生产领域的企业在逐渐增多，但大部分生产企业规模较小，不能开成整个茶油市场的规模效应，至今仍没有一个领军企业，虽如此，仍不能忽视这些企业，他们都在成长壮大中。在未来的５年中，在这一市场上的竞争将加剧。在这一行业的示来发展中，谁掌握了龙头，谁就控制了这一行业的话语权。另外，在整个茶籽产量中，有绝大部分茶籽仍然是以民间作坊方式生产茶油，仅有湖南、江西等地采用现代工艺生产。如江西宜春青龙高科技股份有限公司年生产约800吨，安微邦恒茶油有限公司拥有生产600吨的生产线，但大多数未形成品牌，其与“金龙鱼”、“福临门”99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 等同类商品食用油相比，其品牌价值还相差甚远。1．1．2目标市场对于当前的中国的消费者来讲，很多人仍未认识到茶油的性能，对茶油的功能的了解不多，特别是在北方。虽然经过一些茶油生产企业的宣传、促销，越来越多的人开始认识茶油、了解茶油、消费茶油，但精炼茶油较别的国产食用油价格高，使得消费群体受到了限制。根据这一现状及中国经济发展的现状，公司的精炼茶油将主要销往东部沿海城市及中、西部的大、中城市中，将中产阶级、家庭富裕阶层作为公司产品的主要目标顾客群。因此，对茶油的销售，公司的目标市场定位为：东部城市和中、西部大、中城市的大卖场和超市，及发展一批专卖店，这是因为大卖场和超市，是当前社会百姓购物的主要场所。能使百姓更方便地买到自己想要的产品，而专卖店则能更好地朔造品牌形象，是展示公司产品的最好平台。1．1．3顾客价值“金榄果”将为不同需求的顾客开发出不同种类的产品，其主要形式分为高、中、低三档，并使产品严格符合国家制定的茶油质量标准。其中高档精品茶油主要是礼品装的形式，这一款式将很适应于送礼的消费者的需求。而中、低档精品茶油则是以异于礼品的形式出现在市场上，这主要是为满足家庭消费的需求。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 由于本公司创立的目的为了提升食用茶油的质量，以质量获得赢利。因此，高品质将是公司产品的一个主要卖点，也是用来吸引顾客的手段之一。作为一种高级食用油，每一个理性的消费者将愿意去消费。因而，在公司的远期发展中，公司还致力开发低端市场所需产品，使其成为公司的另一个利润增长点。公司除在茶油的质量上吸引顾客外，还将对不同消费者进行调查，为他们量身定做他们所需要的产品，这就是在服务上吸引顾客。1．1．4发展潜力（市场渗透）目前，精炼食用茶油的销售主要集中在上海、北京等一些东部较发达的城市，这是由于他们的消费水平已经达到了一定层次，随着我国经济的发展，人民生活水平的日益提高，消费茶油的顾客将越来越多。前面已分析到我国茶油产量在18万吨以上，精炼生产出来的茶油则仅占其中的1/5左右。也就是说，公司此时进入此行业将有很大的发展前景，能为投资者带来巨大的利润。从以上分析可以看出，目前食用茶油这一行业仍属于供方市场，公司在进入市场后，通过各种成功的营销策略，在第一年将占有茶油销售市场的４％，第二年为６％，到第五年将占到１５％左右，这将与公司的预期产量相符合。公司还将打进国内其它食用油市场，使公司的销售品种朝多样化发展。1．1．5竞争者分析（1）精炼茶油生产企业根据调查分析得知，目前进入茶油加工这一产业的企业很多，湖南省就达1990多家。但他们大部分生产规模小、生产工艺落后，且多是作坊式的生产方式。然而其中也有一些具有影响力的品牌，如“好恰”，也有只在原有的基础上开设一条茶油生产线的企业。但大都未形成规模，这是油茶籽这一原材料特点的制约所造成的——差籽的产地分散，收集不易。另外，对茶油进行产业开发的企业极少，大多数企业都集中于茶油的精炼及销售。而拥有万亩生态基地的“金榄果”，无疑具备强大的竞争力。从整个行业现状来看，茶油开发是一个刚刚起步的市场，竞争者大都还未形成品牌。公司为打破原料这一瓶颈，将形成以XX99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 为中心的原料产地，建立油茶优良品种种植的示范基地，然后给农户提供新技术，保证原料供应，并以县政府为依托，努力打造油茶开发的一个产业链。在营销上，利用广告效应，直接为产品打造品牌。在规模上，通过收购那些规模较小的茶油生产企业以发展壮大自己，与有实力的企业进行正面的竞争，开成产业集团。在产品研发上，公司将致力产品的开发生产，实现油茶的多元化利用。1．2销售策略规划根据调查结果得知，当前我国茶油的销售区域主要集中在上海、北京、广州等消费水平较高的城市。为增加大众消费，本公司的营销区域将以湖南，广西等诸边省份为基础市场，逐步拓展以上海、北京、广州等大城市为重点目标市场。1．2．1产品策略（1）产品品牌和商标：中文名称：“金榄果”。（2）产品定位：将“金榄果”产品定位为市场挑战者，其目标顾客是中产阶级、用于发放福利的企事业单位。对此，公司将开发出下列概念型的产品：①礼品型山茶油是地球上稀有的木本类植物油资源，冬初开花，第二年霜降前后成熟，历经冬、春、夏、秋、冬五季十五个月，属于高质量植物油，根据这些特性，特生产礼品型产品，用小瓶+盒子包装，包装盒以深绿色为底色，体现其尊贵性，适用于节假日期间亲朋好友相互间交往送礼，企事业单位发放福利，属于高档精品茶油。②大众型山茶油具有“不聚性”99湖南稼沛工程咨询有限公司-- ，能开启人体减肥之门，它还能治疗高血压、心血管疾病，依据山茶油的保健性及医药价值特开发保健型产品，用（0.9L，1.8L，4.5L，5L）包装，包装盒以绿色为底色，属高档精品茶油。③其他型食用茶油可提高人体酶的活性，提高代谢率，改善体质，增加人体免疫力机能，加强对人体的双向调节作用。且它的烟点高，对常年累月在厨房工作的家庭妇女来说，是食用油的最佳选择。依据的这种特点特开发出调和油系列，包括（菜籽调和油，花生调和油，茶籽调和油）产品，主要适用于普通家庭消费。（3）品牌和商标管理：要形成一定的知名度、美誉度，就要有一个良好的品牌，有助于扩大市场份额，在消费群体中树立起品牌形象。其中商标是产品品牌的重要组成部分，能使顾客通过标记来确认产品品质和生产者。因此本公司将注册自己的商标，并采取统一的商标策略，对商标进行严格的控制。另外，包装是产品给顾客的第一印象，应该实施迎合消费者口味的包装策略。（4）定价原则：采用地区差异定价为主，以折让定价即以代理商及零售商，购买产品多少以调整价格，体现以成本为基准灵活定价的定价精神，在零售价上确定一个价格幅度，即零售价在最低价与最高价之间波动。（5）产品策略的调整：产品投入期，为使产品尽快被准消费者接受，缩短市场投放时间，本公司将采取快速掠夺市场策略。以强势的广告效应和促销效应即行销的策略来速占领目标市场。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 产品成长时期，由于产品本身的实用和性能优势，以及政府政策上的鼓励和支持，目标对顾客已经有了一定的了解，但会有更多的竞争者投入。因此本公司将会加大科研开发，把资源优势变为商品优势，完善销售策略和售后服务。增加产品新用途，挖掘新品种，以茶籽油为主打产品，加大特色品种的宣传力度，买赠力度，逐渐优化品质，赶顾客消费步伐，为顾客做的更好，想的更周到。产品成熟期，将在进一步的扩大生产规模，形成一定形式的规模经济。1．2．2分销策略一种产品要打开市场，有多种方法，公司选择自己发展品牌，虽形象树立较慢，市场打开也较慢，为此根据产品的特点，特选择如下分销策略：A、营销渠道模式选择：间接销售渠道、代销渠道。B、销售渠道选择策略：宽销售渠道。茶油作为一种食用油，是每一个家庭都必须拥有的，“金榄果”作为茶油中的一个品牌，需要众多的经营者去经营她，管理她。1．2．3促销策略根据对油茶市场的分析，在促销策略上首先必须使目标顾客了解，接受本公司的技术，其次是说服顾客购买本公司产品，因此本公司将采用以下促销策略：A、广告策略由于公司的产品本身是一种大众消费类产品，根据对目标顾客的调查分析，这一群体对媒介信息的选择上非常专一和固定的，因此广告策略主要是通过电视、报纸、杂志、网络等媒介工具宣传本公司的产品。具体广告宣传方式如下：99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 采用与电视台主办活动的方式，如：在中央电视电视台健康之友节目主持一期茶油与饮食的专题节目、电视烹饪大赛提供大赛用油等。（此次在中央台CCTV-7科技与农业频道系列宣传）新闻性软文《“金榄果”茶油与人类健康》、《“金榄果”茶油明智的选择》等。娱乐性启示，《充实生活—征文》、《“金榄果”健康你、我、他》等。平面广告和立体广告相结合。在经销商所在区域，用布幅、城招做广告，立体广告直接宣传产品，在目标城市（上海、北京、广州）的各大交通枢纽做立体广告宣传，从商品角度切入，突出产品的特点，以产品的优势为主。◆编发《健康手册》，用于商超，终端宣传派送。◆在信息化市场上建立自己的网站。网络广告是近年来流行的一种宣传方式，其广告成本低、效率高，将成为公司的重要广告宣传手段。◆联合相关机构或组织定期进行公司质量的检验，并将质检结果在公司网站及相关机构或组织的网站及其它媒体上公布出来。◆参加食用油博览会、农博会、交流会等，集中将产品推向社会，提高公司的知名度。B、公共关系策略◆积极参与社会公益事业，加强企业的社会责任感，将公司的管理与公众的利益保持一致。◆支持社会福利事业，拿出公司利润的5%成立教育基金，支持贫困地区的教育事业。◆对重大体育活动、文化活动提供赞助。C、人员推销策略建立一支强硬的、有战斗力的营销队伍非常重要，这是赢得销售市场的基础。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 公司将对现招的营销人员进行营销基础培训，主要内容有：营销理念和市场、终端开发的要求、营销网络的基本构架、服务营销的心理理念以及高端产品营销的基本技巧等。培训主要采取互动的实践性方法，时间需要一个星期，市场模拟一个星期。在他们进入市场工作时实行指标量化制。即现阶段铺货期不讲“总任务”，而是“天任务”，五天、一周、十天、十五天等。这样可以及时发现问题，也可以及时补救，业务人员完成任务也比较轻松，为后续的营销任务完成带来保证。量化指标为：第一阶段主要方向为中产阶级、高收入群体、中型超市，最后铺向大型超市，第二阶段主要集中帮助经销商向中心区域铺设，第三阶段将通过广告宣传向目标城市打攻坚战。1．2．4．总体战略在公司从发展初期到发展成熟的过程中，分为三个阶段，每个阶段为5年。初期阶段①主要致力于原材料市场的巩固与扩大，其主要方式是通过与农户签订合同及在农村设立山茶籽收购代理点。②品牌建设，通过积极有效的营销策略实现初期战略目标。③建立山茶油种植试范基地，同时，向当地政府承包荒山荒地，然后将他们承包给农户，向他们提供树苗及技术，建立完善的原料供应产地。④开发出茶油生产的新技术及新工艺。中期阶段①通过并购小规模生产企业，扩大公司规模。②促成公司成功上市。③将公司的产品开发延伸到其他领域，如肥料，生态农药等。④完善公司的销售网络体系及管理体系。成熟阶段完成公司的转型，包括管理、生产、销售。形成油茶开发的产业链发展。（1）产品战略前面提过，公司的宗旨是“99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 立足农户，提供高品质食用油，打造精品生活”，因此，公司将在其发展阶段一步一步地提升产品质量，在公司的初级阶段，使公司的产品有个整体的框架，即使公司产品形成骨格，在公司的中级阶段，使公司的产品开枝散叶，变得丰富，给消费者更多的选择，在公司的远期阶段，通过公司的扩张，及公司的研发，使公司的产品更加完美，以满足不同消费者的需求。（2）组织管理战略鉴于公司的成立目的，在其成立初期，，在管理方式上，将基本按照现代化企业制的形式组成管理队伍。但由于这一产业的特殊性，企业初级阶段的管理者及职员将不会很多，而是随着公司业务的开展逐步增多，所以管理队伍也将在发展中不断的进行调整和完善，使公司更有效的运做。当公司进入成熟期后，将转变企业的管理模式，即将所有权与管理权、管理权与决策权相分离，以增强企业的竞争力。同时，在企业的发展过程中，将不断的招揽各类先进的人才，同时对有发展潜力的职员进行培养，以增加企业的凝聚力和创新力。1．1．5管理团队（1）公司类型有限责任公司（2）管理管理出效益，公司将使用国际上先进的管理方式来管理企业。将注重个人的创新能力，营造一个积极向上的管理氛围，维护一支热情蓬勃的管理及生产队伍。在公司创立初期，管理人员将由投资者担任，企业员工数量维持在最低水平，但也组建成一个完整的管理体系。其结构如下图：99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 江永金榄果茶油有限责任公司销售管理框架公司对内将强调各个职能部门之间的分工与合作，以及管理层与员工之间的和谐相处，既要配合其他各部门的总体规划，又要制定适合市场的策略。对外则重在协调好与政府、农户、中间商、消费者以及同行业竞争者之间的关系，建立稳定的营销渠道。只有这样，公司才能在和谐中发展壮大，走向成熟。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 1.3销售工作规划根据公司11年度湖南地区总销售额4000万元，销量总量4万吨的总目标及公司2012年度的渠道策略做出以下工作计划：根据以上情况在2012年度计划主抓六项工作:1、销售业绩根据公司下达的年销任务，月销售任务。根据市场具体情况进行分解。分解到每月、每周、每日。以每月、每周、每日的销售目标分解到各个系统及各个门店，完成各个时段的销售任务。并在完成任务的基础上，提高销售业绩。主要手段是：提高团队素质，加强团队管理，开展各种促销活动，制定奖罚制度及激励方案（根据市场情况及各时间段的实际情况进行）此项工作不分淡旺季时时主抓。在销售旺季针对中小型超市等专业卖场实施力度较大的销售促进活动，强势推进大宗业务。2、销售商管理及关系维护针对现有的客户、销售商或将拓展的代理商进行有效管理及关系维护，对各个客户及代理商建立客户档案，了解前期销售情况及实力情况，进行公司的企业文化传播和公司2011年度的新产品传播。此项工作在8月末完成。并且不定时的进行传播。了解各及销售商负责人的基本情况进行定期拜访，进行有效沟通。3、品牌及产品推广品牌及产品推广在2011年至2012年度配合及执行公司（长沙立特广告有限公司）的定期品牌宣传及产品推广活动，并策划一些投入成本，较低的公共关系宣传活动，提升品牌形象。如“健康、环保、爱我家”等公益活动。有可能的情况下与各个中型卖场系统联合进行推广，不但可以扩大影响力，还可以建立良好的客情关系。产品推广主要进行一些“路演”99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 或户外静态展示进行一些产品推广和正常营业推广。（2010湖南省农博会参展，并拿下永州地区最好的两个版位大势宣传，2012年3—4月，长沙100家成熟小区进行促销活动。2012年5月，湖南30家中小型超市路演宣传。）4、终端布置（配合业务渠道拓展）根据公司的2012年度的销售目标，渠道网点普及还会大量的增加，根据此种情况随时、随地积极配合业务部门的工作，积极配合店中店、园中园、店中柜的形象建设，（根据公司的展台布置六个氛围的要求进行）。积极对促销安排上岗及上样跟踪和产品陈列等工作。此项工作根据公司的业务部门的需要进行开展。布置标准严格按照公司的统一标准。（特殊情况再适时调整）5、促销活动的策划与执行促销活动的策划及执行主要在2012年04月—8月进行，第一严格执行公司的销售促进活动，第二根据届时的市场情况和竞争对手的销售促进活动，灵活策划一些销售促进活动。主题思路以避其优势，攻其劣势，根据公司的产品优势及资源优势，突出重点进行策划与执行。6、团队建设、团队管理、团队培训团队工作分四个阶段进行：第一阶段：3月1日—3月30日A、有的促销员进行重点排查，进行量化考核。清除部分能力低下的人员，重点保留在15人左右，进行重点培养。B、制定相关的团队管理制度及权责分明明晰和工作范围明晰，完善促销员的工作报表。C、完成系统培训资料。第二阶段4月1号8月1日第二阶段主要是对主力团队进行系统的强化培训，配合公司的品牌及产品的推广活动及策划系列品牌及产品宣传活动，并协作业务部门进行网点扩张，积极进行终端布置建设，保持与原有终端的有效沟通，维护好终端关系。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- ①培训系统安排进行分级和集中培训业务人员→促销员②利用周例会对全体促销员进行集中培训3月1日-4月1日：进行四节的企业文化培训和行业知识的培训3月1日-4月31日：进行四节的专业知识培训4月1日-4月30日：进行四节的促销技巧培训5月1日-7月31日：进行四节的渠道管理培训5月1日-6月31日：进行四节的促销活动及终端布置培训8月1日-9月29日：进行全体成员现场模拟销售培训及现场测试。并在每月末进行量化考核，进行销量跟进。9月1日-11月29日：心态引导、培训及平常随时进行心态建设。第三阶段：①用一周的时间根据网点数量的需求进行招聘促销员工作，利用10天的时间对新入职促销进行系统培训、考核、筛选。对合格人员进行卖场安排试用一周后对所人的促销再次进行考核，最后确定定岗定人，保证在所有的终端岗位有人。②所有工作都建立在基础工作之上第四阶段：第四阶段全面启动整个湖南市场，主抓销售所有工作重心都向提高销售倾斜。第一：跟随进货源，保证货源充足，比例协调，达到库存最优化，尽量避免断货或缺货现象。第二：招聘培训临时促销员，以备做活动，全力打造在各个环节都比较有战斗力的团队。99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 第三：严格执行公司的销售策略及促销活动，并策划执行销售促进活动，拉动市场，提升销量。第四：跟进促销赠品及赠品的合理化分配。第五：进行布点建设，提升品牌形象。随访辅导，执行督导。第六：每月进行量化考核第七：对每月的任务进行分解，对工作任务进行分解做到环环相扣，权责分明，责任到人，工作细节分到不能再细分为止。第八：利用团队管理四大手段：即周工作例会；随访辅导；述职谈话；报表管理。严格控制团队，保持团队的稳定性。第九：时时进行市场调研、市场动态分析及信息反馈做好企业与市场的传递员。全力打造一个快速反应的机制。第十：协调好代理商及经销商等各环节的关系。根据技术与人员支持，全力以赴完成终端任务。以上为2012年销售部的初步销售规划，迎合公司总部署的2013年产4万吨，年销售额4000万元，上缴税收520万，利润760的目标，全力奋进。公司油厂和原料种植基地扩展正常运转后，年产量将达到10万吨，年产值将达到26个亿，可为国家创税3.2个亿，创利润3亿元以上。前景广阔的油脂行业，需要领导大力扶持和关注，让我们共同开创。抓住机遇，共同发展！99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 江永油茶基地建设图99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 金榄果油厂设备图片展示油脂精炼成套设备油脂浸出成套设备30T预处理成套设备99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 99湖南稼沛工程咨询有限公司-- 99湖南稼沛工程咨询有限公司--'