1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目可行性研究报告 85页

'--目录第一章总论11.1项目提要11.2可行性研究报告编制依据31.3综合评价3第二章项目背景及必要性42.1项目建设背景42.2项目建设的必要性5第三章建设条件73.1项目区概况73.2项目建设条件优劣势分析8第四章建设单位基本情况124.1建设单位概况124.2研发能力124.3企业财务状况124.4法人代表基本情况12第五章市场分析与销售方案145.1市场分析145.2销售策略、方案和营销模式165.3市场风险分析16第六章项目建设方案18-- --6.1建设任务和规模186.2建设规划和布局186.3生产技术方案及工艺流程186.4项目建设标准和具体建设内容216.5项目实施进度安排23第七章投资概算与资金来源257.1投资概算依据257.2投资概算257.3资金来源267.4资金使用和管理26第八章财务评价288.1财务评价依据288.2销售收入和销售税金及附加估算288.3总成本及经营成本估算298.4财务效益分析298.5不确定性分析308.6财务评价结论32第九章环境影响评价339.1环境影响339.2环境保护与治理措施339.3评价与审批33第十章农业综合产业化经营与农民增收效果评价34-- --10.1农业综合产业化经营3410.2农民增收、农业增效评价3610.3其它影响评价37第十一章组织结构与人力资源配置3811.1项目组织机构与职能划分3811.2经营管理模式3911.3经营管理措施3911.4技术培训4011.5劳动保护与安全卫生40第十二章可行性研究结论与建议4112.1可行性研究结论4112.2问题与建议41-- --第一章总论1.1项目提要1.1.1项目单位基本情况项目单位名称：四平市********所有制形式：私营企业企业财务状况：公司注册资金120万元，截止到2006年底，公司净资产总计165.9万元，无银行贷款。1.1.2项目建设内容项目名称：1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目建设性质：扩建建设地点：****万发镇东万发村五社建设规模及主要建设内容：根据企业目前的种植能力和市场的需求状况，新建保鲜库2000平方米，温室10000平方米，经过对原基地的扩建工程的实施，建成1000吨设施早熟葡萄基地。1.1.3项目建设方案技术来源及先进性：2004年公司引进日本早熟葡萄美夏系列新品种，在日光温室内栽培，进行反季节生产、反季节销售。温室栽培工艺全部采用无公害栽培方式，有效利用农家肥，采用生物农药，使种植的葡萄完全达到国家无公害标准。进度安排：2007.6.-2010.6。-- --市场营销：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。组织管理：本项目采取公司+农户的经营组织模式，即以公司为龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司统一把葡萄苗提供给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的葡萄集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成供、产、销一体化的市场体系。1.1.4投资概算及资金来源项目总投资596.43万元,其中：固定资产投资375.64万元，资金占用费8.98万元，流动资金211.81万元。本项目所需总资金596.43万元，其中：申请中央财政资金250.00万元，地方财政资金125.00万元，企业自筹资金221.43万元。1.1.5主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1总投资万元596.43　1.1固定资产投资万元375.64　1.2建设期资金占用费万元8.98　1.3流动资金万元211.81达产年份2销售收入万元731.50各年平均值3年总成本万元502.49各年平均值4利润总额万元229.01各年平均值　5所得税万元75.57各年平均值　6投资利润率%38.40　7投资利税率%38.40　8盈亏平衡点%35.48各年平均值9税后投资回收期年5.93　-- --10税后净现值万元614.99Ic=8%11税后内部收益率%23.42增量12税前净现值万元1020.82Ic=8%1.2可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发《2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知；2、《2007年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求;3、农发办吉农综办[2002]31号《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》；4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同；5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。1.3综合评价该项目建设地点条件良好，基础设施完善，厂址地理位置优越，交通便利。产品销售的主要目标市场定位在沈阳、哈尔滨、长春等大城市及周边地区，早熟葡萄国内市场供需缺口大，具有竟争优势。公司与农户签订长期的定单合同，供应有保证。财务分析表明，本项目税前财务内部收益率为30.86％，高于同类项目的基准收益率水平。经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可以采取有效措施加以控制和规避。鉴于本项目具有一定的经济效益和良好的社会效益，可带动农户种植，公司具有良好的信誉，建议项目有关各方共同努力，促使项目尽快建成。-- --第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策为了引导龙头企业大范围的带动生产基地和农户，形成龙头企业加生产基地和农户的产业化经营新格局，对于重点龙头带动的生产基地建设等，中央财政继续给予支持，对纳入国家农业产业化重点龙头企业的民营企业，从事种植业、养殖业、农林产品初加工所得，给予优惠。2.1.2设施葡萄栽培的优点2.1.2.1调节市场，延长市场鲜果供应期设施栽培早熟葡萄，可以比同品种露地栽培提前2个月。2.1.2.2避免气象灾害，减少病害露地葡萄花期往往因降雨、降温、冰雹等灾害等导致坐果不良，受灾严重，又因生育期高温多雨、病害严重，要想种好葡萄难度较大，若改为温室、大棚栽培，则改善环境，提高坐果率，避免或减轻病害发生。2.1.2.3减轻药物污染，提高果品质量露地葡萄由于病害重，农药防治频繁，对浆果造成严重污染。温室、大棚栽培后，病害大为减轻，农药防治大大减少，可以达到无公害食品的要求，有利于消费者身体健康，促进葡萄消费。2.1.2.4提高经济效益-- --设施栽培，由于错开上市时间及可种植高档优质的欧亚品种，市场价格较高，每千平方米可产葡萄5000公斤左右，经济效益好。2.1.3企业自身发展需求葡萄设施立体栽培是目前最新的栽培技术，通过立体栽培，在有效栽培面积的基础上，提高了农户经济收益。梨树县是全国重点商品粮基地县，随着农村种植结构的调整，经济作物面积逐渐扩大。葡萄是梨树的传统品种之一，规模大，产品远销长春、哈尔滨等地，深受广大消费者欢迎。2004年公司引进世界领先的早熟葡萄美夏系列品种，在日光温室内栽培，进行反季节生产，2005年葡萄结果获得成功。每平方米（产葡萄5公斤）可获得20元左右的收入，是种植蔬菜收入的5倍，引起了当地农民的极大兴趣。因此，建立设施葡萄立体开发园区，完善栽培模式，发挥龙头企业作用，形成优势产业，带动更多农民致富是十分必要和可行的。2.2项目建设的必要性一是满足国内人民生活水平不断提高的需要。随着人民生活水平的不断提高，人们对副食品的要求也逐渐提高，正在向无公害绿色食品的方向上发展，葡萄作为大众消费水果，深受广大市民喜爱，特别是优质高档葡萄，更是市场上的抢手货，在国际市场十分走俏。二是发展高效农业，增加农民收入的需要。陆地栽培葡萄每千平方米收入2000元左右，大棚葡萄每千平方米收入7000元左右，温室设施栽培葡萄每千平方米入20-- --000元。可以说，此项目是农业脱贫致富奔小康的首选。同时，葡萄种植属于劳动密集型产业，为农村剩余劳动力留下了巨大的就业空间。三是实现资源转化，变资源优势为经济优势的需要。梨树县是蔬菜种植大县，温室大棚近万个，由于蔬菜效益不断下滑，农民种菜积极性严重受挫，葡萄设施栽培立体开发园区的建设给广大农民带来福音，不但劳动强度明显下降，而且收益还会实现翻番。四是入世后市场经济发展的需要。与美国、以色列发达国家相比，玉米、大豆等大田作物成本较高，没有竞争优势，而我国葡萄生产成本较低，有比较优越的竞争优势，特别是吉林省的土地资源丰富，劳动力廉价，发展设施栽培有得天独厚的优势。同时园区的建立，是加强国际交流、开拓市场的主要渠道之一，是指导农业结构调整最灵敏、最便捷的工具。可有效实现对农民整个生产过程的全程指导，这对优化农业结构、促进农民增收起到积极作用。-- --第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围万发镇地处梨树县东北部，距县城25公里，东与东河镇接壤，西跟太平镇毗连，南同郭家店镇、蔡家镇交界，北和金山乡为邻。万发镇东西宽10公里，南北长15公里，总面积175.8平方公里，距四平市40公里，距高速公路（四平-长春）郭家店出口15公里，交通极为便利。3.1.2自然资源状况全镇耕地面积6788公顷，林地面积465公顷，有林带380条，森林蓄积11000立方米。年产玉米6万吨。人口20120人，其中农业人口1.97万人，非农业人口0.15万人，有汉、蒙、回、朝、满5个民族，辖12个行政村，98个自然屯。镇政府驻地西万发村一社。3.1.3社会经济状况万发镇境内有万发工商分局、地税分局、邮政局、电信局、微波站、农行办事处、客运站、运管站等驻镇单位，为经济发展提供了方便。紧靠公路的镇集贸市场，逢五、逢十赶集，集市贸易有车、马、猪、牛等副产品，服装、鞋帽、布料等轻工业品近百种。上集人数四千人左右，每集成交额达四万余元。3.1.4项目建设地点选择由于当地地势平坦、土质肥沃、基础设施较好、交通便利，农民有种葡萄的经验。确定将基地建在梨树县万发镇东万发村五社。-- --3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1项目建设的有利条件3.2.1.1政策优势四平市投资环境宽松，政策优惠。近年来，一些国内外知名大企业纷纷来四平发展，并取得了巨额回报和成功。国家振兴东北老工业基地战略目标的实施，为四平市的发展建设和海内外客商提供了新的创业机遇，为把四平建成以主导产业和优势产业为支撑的多产业综合性城市，真诚的欢迎四海宾朋，海内外客商来平投资兴业，共创美好的明天。3.2.1.2资源优势四平市矿产资源丰富，储量可观。白银、硅砂、膨润土、石灰石、硅灰石等自然资源均列世界前列及国内之首，开发前景可观。　　四平市工业基础雄厚，体系完备。加工制造业具有较好的产业基础。全市主要工业产品有1500多种。机械、化工、纺织、食品、医药、电子、冶金，建材均在吉林省占有重要位置；谷物联合收割机、轮式装载机、专用汽车、高温风机、热交换器设备则在国内享有盛誉。氨基苯粉、钨钼丝、硅灰石等产品已进入国际市场。　　四平市农业发达，地处世界著名的玉米黄金带上，素有东北大粮仓之一的美誉。是全国重点商品粮基地和农产品生产加工基地。玉米出口量居全国第一位。大豆、水稻、玉米、高粱等杂食始终保持稳产高产。三元杂交猪、肉牛、东北细毛羊、肉食、犬远近驰名，人参、鹿茸、苹果梨正逐步成为出口创汇的拳头产品。-- --3.2.1.3市场优势葡萄为葡萄科落叶木质藤本植物的果实，又名草龙珠、水晶明珠、蒲桃、蒲陶、李桃、山葫芦。葡萄被人们视为珍果，被誉为世界四大水果之首。它不但营养丰富、用途广泛：色美、气香，味可口，是果中佳品，既可鲜食又可加工成各种产品，如葡萄酒、葡萄汁、葡萄干等，而且果实、根、叶皆可入药，全身都是宝。葡萄浆果除含水分外，还含有约15%～30%糖类(主要是葡萄糖、果糖和戊糖)，各种有机酸(苹果酸、酒石酸以及少量的柠檬酸、琥珀酸、没食子酸、草酸、水杨酸等)和矿物质，以及各种维生素、氨基酸、蛋白质、碳水化合物、粗纤维、钙、磷、铁、胡萝卜素、硫胺素、核黄素、尼克酸、抗坏血酸、卵磷脂等。特别是现代医学发现，葡萄皮和葡萄籽中含有一种抗氧化物质白藜芦醇，对心脑血管病有积极的预防和治疗作用。多吃葡萄、喝葡萄汁和适量饮用葡萄酒对人体健康很有好处，产后的妇女于饭后吃葡萄，或喝些葡萄酒，既可帮助血液循环，又可增加身体中的血色素。3.2.1.4科技开发能力公司现有专业种植技术人员4人，高级农艺师2人，中级农艺师2人。技术依靠中国农科院果树研究所，通过理论和实践的结合，葡萄种植技术得到极大提升，具备引导农户种植的实践经验。3.2.1.5基础设施条件-- --(1)供电条件：四平基础设施完备，服务功能齐全，能源优势突出，是吉林省重要的火力发电基地。电力资源丰富，设施配套，保证供给。(2)供水条件：水利设施齐全，境内有东辽河，水力资源充足。(3)道路交通：四平市区位优越，交通便捷。是东北的重要枢纽，哈大、平齐、四梅铁路在市区交汇，长大高速公路和京哈、集锡、沈明、四浑四条国省道贯穿东西南北。(4)通讯条件：邮电通讯设备先进。程控电话、移动电话、无线寻呼、公众传真、特快传递广泛应用。保证电话和网络系统的畅通。3.2.2主要障碍因素及解决方案3.2.2.1主要障碍因素1、葡萄种植零散，葡萄熟期结构不合理，规模化程度不高。2、葡萄整体产量、质量不高，市场销售价格低。3、资金投入不足，采果后商品化处理水平低。3.2.2.2解决方案1、进一步调整和优化产品结构，加强技术指导，严格质量安全管理，发展无公害和绿色食品产业，提高果品质量。加强葡萄采后商品化处理程度，发展储藏加工业，通过政府支持，逐步建立水果生产、购销、加工、储运等贸工农、产供销一体化的经营服务组织，加快实现水果生产产业化。2、建立和完善果品市场信息网络，及时、准确地向农民提供政策、市场、价格、新品种、新技术和主要农产品供求及市场行情、市场预测等实用信息，让真正有品牌、质量好、有市场潜力的优质果品占领市场，获得良好效益。-- --3、扶持水果生产、加工和营销龙头企业及协会，推行公司+基地(协会)+农户的产业化经营模式，提高水果生产的组织化程度。利用龙头企业开拓市场能力强、信息灵敏的优势，把市场信息灵敏的优势，把市场信息、实用技术、管理经验及时传递给农户。4、加强市场管理，逐步实行市场准入制。一是要加强水果产品的质量检测，防止农残超标等不合格产品注入市场。二是要统一品牌、统一包装，在政府引导下，对外采用统一的品牌、统一包装，打造知名品牌。-- --第四章建设单位基本情况4.1建设单位概况四平市********成立于2004年6月。公司注册资金120万元。公司地址位于梨树县万发镇东万发五社。经营范围为葡萄栽培、保鲜储存、销售、苗木销售。企业先后被梨树县工商行政管理局授予“守合同、重信用”企业，被梨树县委梨树人民政府评为民营企业先进单位，被梨树县人民政府认定为县级农业产业化重点龙头企业，被四平市人民政府确定为市级产业化重点龙头企业。生产的产品被农业部农产品安全中心确认为无公害产品。4.2研发能力公司目前有高级农艺师2人，中级农艺师2人。技术依托中国农科院果树研究所，作为企业的技术依托单位，随时为其提供技术服务，解决生产中的难题，依据市场需求进行新产品的开发研制。公司注重推广新品种，引导农民种植先进的优良品种，科学的栽培模式，对农民有着强有力的吸引，扶持农户种植，使新品种的种植面积得到推广，农民收入得以提高，生活质量得以改善。4.3企业财务状况公司注册资金120万元，截止到2006年底，公司净资产165.9万元，主营业务收入82.5万元，公司无负债及银行贷款。4.4法人代表基本情况-- --董事长兼总经理高志宝，男，34，大学本科学历。1996年辞职经商，先后代理了几个品牌服装的销售，取得了很好的经济效益和丰富的市场营销和管理经验，于2002年开始组建********。公司于2002年被吉林省团委评为十大青年科技示范基地之一，多次被省、市委授予各种荣誉称号，现任四平市青联委员。-- --第五章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1产品市场供求现状近几年，国内又掀起种植葡萄的热潮，酿酒葡萄和晚熟的红地球（又称美国红提）等品种发展的比较快，而早熟品种栽培面积少，市场供应则显得严重不足。栽培早熟品种较之晚熟品种具有较大的优势。首先，早熟品种的最大优点就是生长期短，成熟期早。东北地区栽培的晚熟葡萄要到9月下旬成熟，而早熟品种美夏、香妃6月底就可成熟，此时正值水果供应淡季，苹果、梨、柑橘等市场上均无鲜货，多为头年秋季贮藏果，而早熟的葡萄正好填补鲜果市场的空白，售价高，效益好。其二，种早熟品种投入较少，因它比晚熟品种能早采收两个月左右，在植株的管理、喷药的次数、看管果园等方面都可节省许多人力、物力及资金的投入。其三，种早熟品种保险系数大，风险相对小。-- --目前，在东北城市市场上，当家的一直是8月份成熟的“巨峰”，这类品种优点在于抗病性、适应性强，易管理，产量高，因此，该品种种植的面积非常大。但这个品种的突出缺点是口味不强，不少农民为了早上市，又打催熟剂，甚至采青，使葡萄更酸，因此巨峰这个品种在市场上口碑并不好，难占领7月以前的消费市场。近年来，不少地区推广了晚熟的红提、无核等一些美国引进的葡萄品种，应该说这些葡萄品质非常好，但是在东部一些地区形成了事实上规模栽培后效果并不好。主要在于这些晚熟品种不太抗病，不适合我国东部8月以后高温多雨的气候，所以除个别地区外，大多数栽了这些品种的农民，又将葡萄都刨了。而城里超市上卖的优质高价的红提葡萄大多都是进口的。综合市场情况以及气候来看，在我国的东部地区最适合发展的应该是早熟的优质葡萄。这个时期避开了病害的高发期，管理容易，而且此期的市场空档大，只要有好葡萄不愁销。从基地三年来的种植示范来看，栽种的美夏、香妃等有玫瑰香风味的优质葡萄，因为上市早，风味突出，批发的非常快，且价格高，种植效益高。5.1.2项目产品的市场竞争优势1、项目产品具有规模效益。农户直接引进国外葡萄优良品种，成本造价高，一般农户难以承受。本项目建成后，可无偿为农户提供早熟葡萄幼苗，扶持农户种植，公司规模在当地处于领先地位，具有很强的经济实力，因此项目产品在市场上具有较强的竞争能力。2、项目具有较强的区位优势。项目充分利用吉林省四平市梨树县优越的自然环境、土地和生态资源及区位优势条件，采取规模化的基地生产模式，建立低成本、高品质、规范化、规模化的生产基地与交易市场，辐射全国各地。项目产品的区位优势明显。3、项目引进品种先进。-- --公司引进日本的美夏和香妃葡萄种苗，栽培技术依托中国农科院果树研究所，其技术含量高、创新性显著。5.2销售策略、方案和营销模式5.2.1营销策略和方案为了能够迅速有效的打开产品的市场，并获得长久的发展，公司建立广泛的市场营销体系，与批发商、零售商建立伙伴关系。根据市场需求的大小和地理位置产品销售定位在长春、哈尔滨、四平等大城市，在当地建立自己的销售网点，辐射周围邻近地区的市场。主要工作包括：1、通过广告及各种促销活动，带动东北地区葡萄销售业务。2、对于区域之外的城市和地区，增聘部分代理商，把产品送到客户的手中。5.2.2营销模式公司在分析消费者需求的基础上把目标市场定位在大中城市，在这些城市设立分销处，把产品销往辐射地区，通过价格的张力扩大市场份额。5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析本项目主要风险因素体现在产品回购价格及市场销售价格方面。我们请有经验的专家就项目涉及的风险因素及其风险程度进行判断，制定出防范措施降低风险。5.3.2防范和降低风险对策-- --一是建立龙头企业与农户多种形式的风险共担机制，通过订立合同等形式，形成稳定的购销关系，提高抵御市场风险的能力。企业通过建立风险基金，确保按保护价收购基地农户所生产的原料、减少市场波动造成的损失；龙头企业带动农户和生产基地出现风险不仅使企业生产经营受到损失，也将影响广大农户的收入，波及农村稳定。各级、各部门都要高度重视，按照国家有关财税政策和制度规定，采取切实措施，帮助龙头企业和农户提高抵御市场风险的能力。二是在产品价格的确定中采取稳定的原则，充分考虑加入WTO后国外农牧产品可能大量进入国内市场对本项目的影响，在产品定价上采取一定的灵活措施，根据市场情况确定合理的价格，是价格风险减小到最少。-- --第六章项目建设方案6.1建设任务和规模根据企业目前的种植能力和市场的需求状况，新建保鲜库2000平方米，温室10000平方米，配备相应的喷灌设施，经过对原基地的改扩建工程的实施，建成育繁苗株的能力可带动当地150户农户种植早熟葡萄，年可回收早熟葡萄800吨，自产200吨，年销售早熟葡萄1000吨的生产基地。6.2建设规划和布局项目是以四平市********为建设单位的改扩建项目，在原厂区总平面布置早已形成的基础上，为满足扩大再生产的需要，新建一座2000平方米的半地下保鲜库及10000平方米温室。6.3生产技术方案及工艺流程6.3.1生产技术方案 葡萄保护设施栽培是通过各种保护设施，如温室、大棚、拱棚等，人为创造葡萄生长发育所需要区域环境条件，实现定向栽培目标的特殊栽培形式。通过设施栽培，能使葡萄植株提前萌芽抽梢和延后落叶休眠，从而达到提前成熟上市、一年多次结果、浆果延迟采收和避雨防病的目的，保证了葡萄鲜果市场的周年供应。具有提高土地利用率、预防自然灾害、扩大葡萄种植区域以及投资回收期短、资金回报率高，经济效益显著等诸多优点。6.3.2生产操作流程-- --整地→苗木定植→施肥灌溉→整形修剪→生产管理→采摘（收购）包装→冷藏保鲜→入库具体操作过程如下：1、整形修剪：定植当年每株选留2条强壮的新梢做结果母枝，直立引缚到架面，当新梢长到2米左右时摘心。只留最顶端l-2个副梢，每次留3～4片叶反复摘心。冬剪时两条结果母枝均剪留1.5米左右。第二年春在母枝基部各选留一个强壮新梢做预备结果母枝，并疏去其上所有的花序，然后将其绑到篱架行间空间，母枝上其他新梢保留结果。预备母枝按上年培养母枝的方法夏剪。冬剪时，从预备母枝上将原母枝(结果后的)剪掉，用新留的母枝代替原母枝。以后各年依此法反复进行修剪和更新。2、萌芽和新捎管理：由于设施内的高温、多湿、光弱等环境条件特点，对设施栽培葡萄的管理主要是保证萌芽整齐，防止新梢徒长，改善光照条件。在新梢管理时，除对温湿度和氮肥用量要严格控制外，对树势弱的植株和品种要及早抹芽和定枝，以节约树体贮藏养分。对生长势强旺的品种和植株要适当晚抹芽和晚定枝，以缓和树势，最后达到篱架平均20厘米左右留一个新梢，棚架每平方米架面留10～16个新梢。3、设施葡萄的温度管理：温度管理是设施葡萄栽培成功的关键因素，除根据不同生育时期提供适宜的温度外，还应避免葡萄遭受高温和低温的危害。(1)揭帘升温催芽期：葡萄从升温开始到萌芽要求超过10℃的活动积温为450～500℃-- --。因此，一般加温温室从1月中旬左右开始上架升温，不加温日光温室从2月中旬左右开始揭帘升温，约经30～40天葡萄即可萌芽。塑料大棚因无人工加温条件，萌芽期随各地气温而不同。由于春季光照充足，设施内气温上升很快，而地温上升较慢，为防止萌芽过快和气温回寒时受冻，保证花序继续良好分化和地上部与地下部生长协调一致，升温催芽不能过急，要使温度逐渐上升。温度过高时采取通风降温办法。因此、在葡萄上架揭帘升温第一周，设施内白天应保持20℃左右，夜间10～15℃，以后逐渐提高到萌芽时白天保持28～30℃，夜间15～20℃。(2)新梢生长期：这一时期新梢生长迅速，花器继续分化。因此可采取低温管理办法，以控制新梢徒长，保证花期充分分化，白天保持25～28℃，夜间15℃。(3)浆果生长期：坐果后为促进幼果迅速生长，可适当提高温度，白天保持28～30℃，夜间18～20℃。此期白天设施外温度较高，内部常出现高温现象，当温度超过35℃时要注意放风降温。当外界气温稳定在20℃以上时，设施内白天常出现40℃以上的高温，这时应及时揭去设施上的棚膜，使葡萄在露地生长，以改善光照和通风条件，使果实良好成熟。(4)休眠期：落叶后l周进行冬剪。此后设施上覆盖的草帘或棉被到翌年催芽前可不再揭开。在设施内部最低温度达到-15℃以下的地区，还要进行休眠期简易防寒。-- --4、土壤水分和空气温度管理：由于设施中土壤水分可以人工控制，所以设施葡萄的水分管理相对比较容易，可根据葡萄生长发育不同时期的需水特点进行灌溉。另外，在设施内温度较高的条件下，湿度过大易发生徒长，应注意及时通风。6.3.3主要原辅料及燃料、动力消耗指标表6-1主要原辅料及燃料动力消耗表序号　项目单位消耗量备注一主要原辅材料　　　1葡萄苗株5800020元/株2葡萄吨800回收4元/公斤3有机肥吨10.123.3元/公斤4叶面肥公斤72.548元/公斤5生物农药公斤6052元/公斤二包装材料　　　1内衬袋万个100.2元/个3包装箱万个104.0元/个4塑料箱个200015元/个二燃料、动力消耗　　　1水吨3375　2电万度8.5　3煤吨40　6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准1、生产操作规程标准：NY／T470鲜食葡萄。2、检验标准：NY5086无公害食品鲜食葡萄3、环境标准：NY5087无公害食品鲜食葡萄生产4、肥料合理使用：NY／496—20026.4.2具体建设内容6.4.2.1土建新建葡萄种苗栽培温室1-- --0座，每座1000平方米，保鲜库一座2000平方米，其它公用工程等设施全部利旧。表6—2工程项目组成一览表工程类别工程名称规模栋数结构备注1、主要建筑物温室1000m220利旧温室1000m210新建大棚1000m215利旧2、辅助工程保鲜库2000m21半地下新建选果间500m21砖混新建配电室50m21砖混利旧3.生活福利工程综合办公室200m21砖混新建4.厂区总图工程收发室40m21砖混新建厂区道路793m2利旧厂区围墙1458m新建大门12m1扇新建6.4.2.2主要设备表6—3新增添设备一览表序号设备名称规格数量单价备注1水泥架杆根100010元/根新购2铁线万米1.676000元/万米新购3微耕机台28000元/台新购4运输车台（10吨）215万元/台新购5运输车台（5吨）212万元/台新购6农用拖拉机台22.5万元/台新购6.4.2.3科技措施葡萄的栽培，始终贯穿着科技的投入、新老品种的更替，公司始终把新品种的引进与培植工作放在首位。每年投入科技经费5.5万元，用于人员培训，以提高农民的种植经验，保证产品质量。6.4.2.4其他（1）运输：公司新增运输车辆4台，不足部分，租赁解决。-- --（2）给排水：公司原有深井1眼，出水量35t/h，可满足需求。生活污水排入化粪池，经处理后作为有机肥。（3）供电：种植基地电源引自农电电网，电压等级为10kV，原有变压器1台和相应的高压开关柜、低压配电屏、电容器柜等设施，可满足项目用电需要。（4）消防：所有建筑物的平面布置要符合防火间距的要求。所有建筑物耐火等级为二级，保证一定的安全疏散距离，各建构筑物间的距离要满足规范的要求。6.5项目实施进度安排建设项目计划建设时间为2007年6月至2010年6月。具体时间安排如下：2007年6月编写可研、批复及前期工作；2007年7-8月初步设计和施工图设计；2007年7-11月土建施工；2008年2-5月育苗；2008年6月移栽（由农户负责管理）。2010年6月开始回收项目进度安排如下：-- --表6—4项目建设进度计划表序号项目2007.62007.7-.82007.7-112008.2-52008.62010.61编制可研、批复及前期工作2初步设计、施工图设计3土建施工4育苗5移栽6回收-- --第七章投资概算与资金来源7.1投资概算依据1、《2008年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求;2、关于转发《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编制大纲》和《2007年农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知；3、农发办吉农综办[2002]31号《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》；4、国家及地方政府的有关规定；5、国内设备购置费依据现行市场价格及厂家询价，设备运杂费、安装工程费按概算指标，建筑工程费依据吉林省建筑工程预算定额；6、其他费用根据概算指标估算。7.2投资概算7.2.1固定资产固定资产投资375.64万元，详见附表2《固定资产投资估算表》。具体构成如下：建筑工程费164.84万元，设备购置费61.70万元，安装工程费0.05万元，其它工程费114.90万元，基本预备费34.15万元。7.2.2流动资金流动资金为211.81万元，详见附表3《流动资金估算表》。-- --7.2.3资金占用费建设期财政有偿资金占用费为8.98万元。7.2.4项目总投资项目总投资为596.43万元。7.3资金来源7.3.1中央财政资金项目申请中央财政资金250.00万元,其中：无偿资金62.00万元，有偿资金188.00万元。财政有偿资金占用费率暂按年息2.4%计。7.3.2地方财政配套资金省级配套资金100.00万元，其中：无偿资金25.00万元，有偿资金75.00万元。县级配套资金25.00万元。7.3.3自筹资金及来源企业自筹资金：用于固定资产投资0.64万元，流动资金211.81万元，有偿资金占用费8.98万元，共计221.43万元。根据2005-2006年企业财务审计报告分析及企业股东自筹能力，自筹资金来源没有问题。7.4资金使用和管理7.4.1财政资金使用和管理7.4.1.1财政有偿资金使用和管理财政有偿资金全部用于固定资产投资。-- --为保证项目的顺利实施，公司将严格执行农业综合开发资金管理规定，设专人进行资金管理，建立专门账户，独立建账，专款专用。国家财政资金未到位前，先保证自筹资金和贷款资金落实到位，作好项目建设的前期各项准备工作。7.4.1.2财政无偿资金使用和管理项目申请财政无偿资金87.00万元，主要用于引进品种87.00万元。对资金的使用用途要建立严格的审批制度和健全的监督制度。-- --第八章财务评价8.1财务评价依据1.各专业提供的设计数据及建设单位提供的基础资料；2.根据《企业财务通则》和分行业的企业财务制度若干问题的规定；3.根据国务院令[1993]第134号《中华人民共和国增值税暂行条例》有关规定；4.项目资金占用费率按2.4%计取；5.本项目为种植项目，财务基准收益率定为8%。6.项目计算期为12年，其中：建设期2年，生产期为11年；7.项目投产期1年，投产期第一年生长负荷率为50%，第二年及以后各年生产负荷率为100%计。8.2销售收入和销售税金及附加估算8.2.1销售收入表8-1销售收入明细表产品方案单位单价（元）销售量收入（万元）早熟葡萄吨7700.001000770.00经估算，平均年产品销售收入为731.50万元。8.2.2销售税金及附加根据国家增值税暂行条例规定，种植项目无增值税。-- --8.3总成本及经营成本估算8.3.1单位产品生产成本估算8.3.1.1原材料、燃料动力本项目所需原辅材料、动力燃料等价格，均采用现行市场价格。外购原材料、燃料动力为378.78万元。8.3.1.2工资及福利费，工人1000元/月·人，技术1200元/月·人，管理人员1500元/月·人，临时工人（四个月）800元/月·人，福利费按工资总额的14%计取。正常年工资及福利费68.08万元。8.3.1.3折旧与摊销固定资产折旧采用分类折旧平均年限法，残值率按5%计，折旧年限分别为：房屋及建筑20年，机器设备10年，正常年折旧额16.30万元。递延资产按5年摊销，正常年摊销费为22.98万元。8.3.2项目总成本估算经估算，计算期年平均总成本为502.49万元。8.3.3项目经营成本估算经估算，年平均经营成本为430.34万元。详见附表5《总成本费用估算表》。8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析1、本项目投资利润率为38.40%。-- --2、经财务现金流量表计算，本项目增量全部投资财务内部收益率为：所得税前30.86％，所得税后23.42％。财务净现值（ic=8％）：所得税前1020.82万元，所得税后614.99万元。全部投资回收期：所得税前5.23年，所得税后5.93年（含建设期2年）。详见附表8《财务现金流量表》8.4.2清偿能力分析本项目偿还资金来源为：在还款期间将未分配利润，折旧费，摊销费等用来还款，资金借款偿还期为4.19年(含建设期)。详见借款还本付息估算表。8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为35.48%。即：在实际生产能力达到设计能力的35.48%时，企业就可保本生产，说明项目风险较小，具有较强的抗风险能力。-- --图8-1盈亏平衡图8.5.2敏感性分析根据项目情况，就固定资产投资，原材料成本，销售价格等因素的变化，对税前财务内部收益率的影响程度进行分析。详见敏感性分析图。表8-2敏感性分析表（所得税前）-- --图8-2敏感性分析图从分析来看，销售价格对企业经济效益反应最敏感，其次是原材料成本，固定资产投资影响不明显。为减小项目的风险性，须保证产品质量，注意品种变化，随时掌握市场信息，同时注意节约成本消耗，保证企业的经济效益。8.6财务评价结论从以上的财务评价看：项目的财务内部收益率高于行业基准值，该项目的经济效益很好，能够按期收回投资；借款偿还期较短，项目具有一定的偿还能力；盈亏平衡点较低，比较安全，敏感性分析结果表明，项目实施后能适应市场变化，具有较强的抗风险能力。因此，从财务角度评价该项目可行。-- --第九章环境影响评价9.1环境影响9.1.1建设地点环境状况本项目的栽培基地位于吉林省四平市梨树县，地处东辽河下游，地势平坦、土质肥沃，属农业种植区，种植环境状况良好，无任何工业污染源。9.1.2主要污染源本项目属农业种植项目，项目对环境所造成的污染源主要是低农残农药和生活垃圾。9.2环境保护与治理措施本项目实施过程中采用无公害生产技术，使用生物肥、有机肥，不使用农药和化肥，并在种植全过程中进行水源、土壤、产品全程监控，对生活垃圾实行就地掩埋，因此不会造成环境污染。9.3评价与审批本项目不论是大气环境，还是水环境，都不会当地对环境造成不良影响，从环保角度看，本项目是可行的。见附件环保部门意见。-- --第十章农业综合产业化经营与农民增收效果评价10.1农业综合产业化经营10.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况本项目是发挥当地的自然资源优势，挖掘项目内部增收潜力，做好种植栽培的立体结构调整。因地制宜，发挥优势，积极培育主导产业，大力发展优势农业，利用本项目带动当地农业经济的发展，依靠规模化经营、集约化发展、专业化种植，实现增值增效。加快开发特色产业，努力发展绿色、有机、无公害等健康食品，提高农业质量安全水平，提高产业附加值和综合经济效益。为带动农民发家致富拓宽渠道，开辟增收门路，创造发展空间。通过产业化龙头企业的带头作用，促进农业快速发展，真正成为增加农民收入、繁荣农村经济、带动农村发展的重要载体。10.1.2完善产业链条，促进产业化发展为加快设施葡萄种植技术的推广普及，实现产业规模化发展，促进农民增收致富，项目建设中实行公司加农户，龙头带产业的方式，主要措施：一是大力举办各种技术培训班。技术人员每年深入现场进行技术咨询、现场技术指导，使农民达到能学会干。二是为当地农户无偿提供优良种苗。三是实行技术规范化。按技术操作规程统一管理，禁止使用高农残农药。-- --公司在推广优良品种，无公害栽培技术中，利用早熟葡萄进行反季节销售，提高产品收购价格，增加农民的收入，调动广大农民种植早熟葡萄的积极性。10.1.3辐射带动能力分析10.1.3.1项目单位与农户利益联结机制项目单位与农户建立利益联结机制的基本原则：统筹规划，合理布局，因地制宜、突出特色；以经济效益为中心，以增加农民收入为前提；以市场为导向，以产品为着力点，以建设产业链为纽带，培育主导产业；以企业带农户，实行产、加、销一体化经营；以科技进步为依托，产、学、研相结合，增强竞争能力；创新机制，激励竞争，鼓励形成利益共享，风险共担的实体。10.1.3.2辐射带动基地项目实施后，每年可无偿为150户农户提供葡萄种苗，每年可直接扶持150户农户进行定向种植，通过全面回购的方式，促进当地农民种植的积极性，加快当地农民劳动致富步伐，对增加农户收入，繁荣农村经济，安定社会秩序等具有明显社会效益。10.1.3.3辐射带动农户四平市********自2004年以来引进世界领先的早熟葡萄新品种，在日光温室内栽培，进行反季节种植，现已初见成效，当地农民对温室种植葡萄产生了极大兴趣，扩大生产规模后，可带动150户农民种植设施早熟葡萄。-- --10.2农民增收、农业增效评价10.2.1农民增收通过早熟葡萄产业化种植，每户盖一座1000平方米温室，投入资金4-4.5万元，每年摊销生产的总成本约3000元，每公斤葡萄按4元回收，每座温室年产量在5000公斤以上，每年每户净收17000元，150户农户可增加收入255万元。可以走出玉米种植的徘徊，收入的增长延缓了种植业收入下降的态势，成为农民增收的新亮点。10.2.2农业增效葡萄设施栽培的建设，转变了农业增长方式，以现代产业经营理念管理农业内部的要素、产业、功能和市场，促进农业内部协调发展。充分发挥区域特色优势，调整传统种植业，培育特色品牌，构建起优势产业群，推进产业升级。通过产品直供直销、代理配送、连锁超市、会展促销、连锁经营、电子商务、期货交易等现代物流方式，扩大产品的市场占有率，推进基地建设。该项目的实施，使葡萄早熟，提早上市，提高了产品入市价格，满足了人民的消费需求，促进农业产业结构调整，推进农业产业化进程，增加劳动就业，变资源优势为经济优势，带动当地经济发展。10.2.3项目区与非项目区比较分析项目采取“公司加农户”的方式,每年可在梨树县万发镇东万发村五社及周边发展种植户150户，与农户签订长期保护价收购合同，由公司向农户无偿提供自己培植的优质葡萄种苗及规范的种植技术，农户负责早熟葡萄的栽培，公司负责收购农户的葡萄。-- --示范基地与农户结成真正的利益共同体，做到与农民利益共享，风险共担，能够保证农民的切身利益。随着示范作用的逐渐显现，项目的辐射范围还将进一步扩大，到2016年可发展1000户农户种植葡萄，通过发展优质设施葡萄的种植，尽快使当地农户早日脱贫致富。10.3其它影响评价10.3.1技术贡献通过早熟葡萄种苗繁育、栽培技术的运用，可使传统葡萄种植向早熟、反季节种植业发展，可提高产品的销售收入，增加经济收益。10.3.2产品贡献本项目技术已通过生产实践，生产的早熟葡萄营养丰富、质量好、品质高，风味独特、耐储藏，深受广大消费者的喜爱。为广大消费者及早提供了鲜食葡萄。-- --第十一章组织结构与人力资源配置11.1项目组织机构与职能划分11.1.1组织机构董事会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大事宜，监督公司管理机构的经营和管理工作。公司设有现代企业管理机构，由生产、市场、财务和人力资源四个职能部门组成。每个部门有一名负责人，实行董事会领导下的总经理负责制，机构本着合理、精干、高效的原则。在总经理的统一管理下，各部门领导各负其责，责权利分明。总经理市场部生产部销售部财务部葡萄基地保鲜储存基地图11-1企业组织结构图11.1.2劳动定员本公司现有员工20人，其中管理人员4人，技术人员4人，工人12人，季节性临时工100人。-- --11.2经营管理模式企业通过采取“正确引导、农户协助、市场动作”等措施，加强对农户的种植技术的传授，调动农户种植葡萄的积极性，通过无偿的种苗的支助，改变农户生产经营模式。通过产品的品牌效应带动一方农户脱贫致富。项目扩建后，在管理体制上，实行管理模式企业化，管理手段现代化，管理措施科学化。经营管理采取风险共担的方式。确立各部门目标，发展的规模、管理标准、资金、物资使用标准由公司统一制定，确保企业经营管理的科学化和规范化。并通过加强企业经营管理，充分发挥基地的带动作用，掀起广大农户规范化种植葡萄的积极性。11.3经营管理措施公司建立完善的现代化管理体系，实行总经理领导下的逐级分工责任制，各部门职能分明，责权统一。1、工程管理：成立工程指挥部，确保工程质量和工程进度，并派专业工程技术人员严格按设计标准对施工现场进行监督管理。2、生产管理：公司已有多年的生产经验，摸索出一套适合当地葡萄种植的技术和管理经验。特别是近几年来，致力于美夏系列葡萄的种植和研究，积累了丰厚的生产经验。3、财务管理措施：项目建设资金由公司统一管理，并单独立帐、单独管理，专款专用，完工后由项目主管部门进行竣工验收。-- --4、销售管理措施：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。11.4技术培训大力开展种植户的技术培训，为农户举办栽培技术培训班，组织农业专家为他们讲课，组成技术咨询小组，为种植户解决种植过程中的问题。对规模大的专业户进行技术扶持，使他们及时掌握最新栽培技术和管理方式，成为高收益大户。11.5劳动保护与安全卫生葡萄种植属于农业生产，主要劳动保护和安全生产是农药、化肥的使用。项目建设重点杜绝高残留农药。但生产管理中仍然要重点抓好劳动保护和安全卫生，确保生产者的安全健康。1、严格加强农药的保管和使用。设专职人员保管和发放，并按生产计划调拨发放，每次使用的农药，专人领取、专人配制。当日未用的药下午收工时及时收回保管。2、使用农药时生产人员必须配带防护口罩，胶皮防护手套、布制带肩安全防护帽。防护口罩、防护帽每次（天）清洗一次。防护口罩每三次换新一次，防护帽3天换新一次，防护手套随用随换。3、使用农药时主管人员或技术部主任、技术员要到现场检查指导，不得擅离职守。4、使用农药时，每次收工时必须更换工作服，保持卫生清洁，否则不得进入食堂和宿舍休息。-- --第十二章可行性研究结论与建议12.1可行性研究结论项目建设符合国家大力发展特色农业和加快先进技术成果转化的产业政策和投资方向，项目依托的栽培技术具有显著的创新性、先进性、独特实用性和生态安全性，已具备产业化的技术基础，具有进一步开发、推广和应用价值。通过与多家农业研究院的合作，不断加强科技实力和核心竞争力。该项目将依托国家、省政府和当地政府的全力支持，充分利用当地土地肥沃的资源优势和开发潜力，引进国外优良葡萄品种，使产品的品牌力度大幅度提高，有效地促进农村产业结构的优化和调整，可充分带动四平市梨树县地区农村经济发展壮大，符合国家农副产品深加工的产业政策。该项目建设方案合理，种植技术先进，具备稳固的产业化基础。经济效益分析预测表明，各项技术指标均高于行业基准标准，经济效益和社会效益均表现良好势头。综上所述，本项目的实施将加快先进的农业科技成果转化，通过培植和发展壮大该企业的龙头地位，产生良好的产业化辐射效应，影响并带动当地农业的发展，为当地农民脱贫致富开辟新的途径。对当地产业结构调整、国民经济和社会发展以及生态环境保护都有极为重要的示范推广作用。12.2问题与建议12.2.1问题-- --一是规模小。即种植过散，种类过多，规模过小。这种分散型、多品种、小规模种植，使当地至今没有形成大的买方市场，削弱了本地农产品的市场竞争力。二是档次低。种植作物以大路货为主，科技含量不高，产品档次较低，与精品农业、绿色农业的差距还相当大。三是产业优势不明显。缺乏品牌意识，特色不明显，优势不突出，调整后劲不足，离形成产业村、产业镇和产业区的要求还相差甚远。12.2.2建议一是激励政策驱动。对农民群众要制定激励保护政策，对调整农户进行资金扶持和技术服务。二是宣传培训带动。采取多种形式，进行广泛宣传和培训，营造种植结构调整的良好氛围，进一步提高农民群众对结构调整的理性认识，不断拓宽调整新思路，探索增效新途径。三是参观学习促动。通过现场观摩，引导干部群众克服不想调、不会调、盲目调的问题，切实转变思想观念，促进种植结构调整的健康发展。-- --5000亩优质葡萄种植基地建设项目可行性研究报告-- --第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称：5000亩优质葡萄种植基地建设项目。1.1.2项目性质：新建。1.1.3项目建设单位：景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司。法人代表：XXX。所有制形式：有限责任公司。1.1.4项目建设期：3年。1.1.5项目建设地址：景洪市大渡岗农场居民小组：一组、二组、三组、四组、五组原有低产茶园内。1.1.6建设规模及种、养分布：在大渡岗农场居民小组原有5000亩（一组1000亩【蔬菜间种】、二组1000亩【蔬菜间种】、三组1200亩【蔬菜间种、林下养殖】、四组1000亩【林下养殖】、五组800亩【林下养殖】）低产茶园内，用3年时间分三期开发5000亩优质葡萄种植基地建设项目；其中：一期种植500亩；二期种植1000（酿酒品种）亩；三期种植3500（酿酒品种）亩。1.1.7开发利用：开发成功后，利用葡萄种植产业发展带动酒庄发展及养生、休闲、避寒避暑、农家休闲、会议接待等相关旅游开发。1.2可行性研究编制依据1.2.1景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司委托西双版纳州工程咨询中心可行性研究报告编制的委托书及合同；1.2.2国家农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见。1.2.3《云南省优势农产品区域布局规划》；-- --1.2.4中共西双版纳州委、州人民政府《西双版纳傣族自治州国民经济和社会发展第十二个五年规划刚要》；1.2.5中共西双版纳州委、西双版纳州人民政府关于认真落实《中共云南省委云南省人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见》的意见（西发[2003]9号）：1.2.6中共景洪市委、市人民政府《景洪市国民经济和社会发展第十二个五年规划刚要》；1.2.7国家发改委、建设部有关建设项目经济评价方法与参数；1.2.8农业部《农业项目经济评价实用手册》第三版；1.2.9《投资项目可行性研究指南》；1.2.10国家和云南省扶贫办的相关项目可行性报告编写要求；1.2.11国家有关政策、法规及委托单位提供的其他相关资料。1.3项目可行性研究范围在现实条件下，考虑未来发展趋势，从技术、经济、生态、社会多方面进行分析研究和论证。研究项目提出的依据、目的、意义；开发前景；有利条件和存在的问题；项目建设具体内容；管理技术措施和组织管理方式；项目投资、资金使用；项目有效保证措施；效益分析、可行性分析等。1.4项目主要经济技术指标通过项目的调查研究，根据拟建规模和发展趋势，经分析测算，获得本项目主要社会经济技术指标。见表1-1。-- --1.5项目辐射范围及带动能力该项目涉及到的大渡岗乡1.3万多人。公司种植基地在进行葡萄规模开发时，可带动当地老百姓一起发展葡萄产业、蔬菜间种及林下养殖，在种植、管理、技术方面该场技术人员可以无偿指导，为群众开辟一条产业发展的道路，加快当地贫困群众脱贫致富的步伐，繁荣地方经济。1.6扶贫效果论证项目完成后，可带动项目区农户种植葡萄、蔬菜间种、林下养殖和经济的发展。对西双版纳州葡萄产业发展、促进农村经济发展、增加农民收入等具有重要的现实意义和深远的历史意义，经济、社会、生态效益显著。项目符合市场优先的原则，完全符合国家西部大开发及云南省建设绿色经济强省战略，符合国家、省农业综合开发及扶贫项目的要求和支持重点。1.7问题与建议1.7.1随着景洪市未来几年民营葡萄种植的快速发展及葡萄产业高回报的特点，行业生产能力大幅度提高，是顺应市场需求及葡萄种植企业自身发展的需要。因此，项目企业在积极组织新建葡萄种植基地的同时，通过公司+基地+农户的方式，扶持当地农户多种葡萄，建立起长期巩固的葡萄市场需求供应及购销网络，以保证项目的投资效益。1.7.2项目企业要充分合理利用热区资源，土地资源，开发与保护并重，科学规划，合理开发，加强管理，走可持续发展之路。1.7.3-- --项目企业要注重建立和健全各项管理制度，提高经营管理水平，走内涵扩大再生产的路子。要通过生产成本控制，产品质量的提升，打造产品品牌，增强产品市场竞争能力，实现预期的经营效益。1.7.4项目企业在重视葡萄基地建设，在逐年增加自有葡萄基地资金及技术的投入的同时，积极扶持周边农户发展葡萄种植产业，提高葡萄单产水平，确保市场需求的供应。1.7.5加强营销，尽快建成多条葡萄产品购销网络，确保葡萄产品的购销渠道畅通，加快资金周转速度。加强市场分析和预测，避免产销价格倒挂风险，减少资金占压和经营风险。表1-1项目主要社会经济技术指标汇总表序号指标名称单位数量备注1种植总面积亩50001.1一期种植面积亩5001.2二期种植面积亩15001.3三期种植面积亩35002经营规模吨/年100003项目周期年133.1建设期年33.2经营期年104项目总投资万元125005资金筹措方式5.1申请银行贷款万元5.2企业自筹万元125006项目经营总收入万元105000年平均值7生产总成本费用万元56000年平均值8利润总额万元49000年平均值9还贷期限年10税后财务内部收益率%46.6711盈亏平衡点%27.7012投资回收期（税后）年5.10第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景景洪市位于云南省南部，西双版纳傣族自治州中部，地处北纬-- --21°27′—22°36′，东经100°25′—101°31′。东邻江城哈尼族自治县和勐腊县，西接澜沧拉祜族自治县和勐海县，北连思茅市，南与缅甸接壤，国境线长112.39公里。市政府所在地允景洪海拔540米，陆路、航空距省会昆明分别为723公里、448公里。市境南北纵距112公里，东西横距98公里，总面积6959平方公里，其中山区面积6610.1平方公里，坝区面积348.9平方公里。全市辖5镇5乡及1个街道办事处，有86个村民委员会。辖区内驻有5个县级国营农场和4个中央、省属科研单位。2006年末，辖区总人口37.61万人，其中非农业人口15.02万人，占总人口的40.45%；境内居住着傣、哈尼、基诺、拉枯、布朗、汉、彝、瑶等13个民族，其中傣族占全市人口的34.6%，汉族占32.1%，哈尼族占15.6%，基诺族占4.9%，其他民族占12.8%。傣族、汉族多居坝区，其他民族多居山区和半山区，人口密度每平方公里52.79人，人口自然增长率4.8‰。西双版纳州景洪市气候类型及地理位置-- --景洪市地处北回归线以南，纬度低，属北热带湿润季风气候。全年有两次太阳直射，投射角度大，直射时间长，获得热量多。在地理位置上，东距北部湾、西距孟加拉湾都只有数百公里，北面有无量山、哀牢山作为屏障，挡住冬季来自北方的冷空气，而不受寒潮侵袭。夏季气温虽较高，但来自赤道海洋的西南季风和来自热带海洋的东南季风，带着充沛的水气沿河谷由南往北推移，遇北高南低地势而凝结致雨，同时又抑制了高温，从而使景洪形成了具有大陆性和海洋性气候的优点而无其缺点的独特气候。终年长夏无冬，四季温差小，日照充足，雨量充沛，静风少寒，干湿季节分明，气候类型各异，立体气候明显。　　一、　北热带气候类型　　分布于澜沧江、小黑江。南阿河、流沙河等低热河谷、盆地及低山浅丘海拔８００米以下地带，约占全市总面积的２６．４９％。这一类型气候带处于热带北缘，实际上是由热带向亚热带过渡的气候类型。年平均气温＞２１．３℃，最冷月平均气温＞１５．３℃，极端最低气温在０℃以上，多年平均值＞４．１℃，最热月平均气温＞２５．１℃，极端最高气温在３９℃以上，曾出现极值４１．１℃。≥１０℃积温在７５００℃以上，全年日平均气温高于１０℃；≥１８℃积温＞６０００℃，间隔日数２５０～２７０天；≥２０℃积温在５２００℃以上，持续天数２３０～２４０天。年辐射总量在５４９７．２７～５６５２.６０兆焦耳／平方米之间，年日照１８２０.１～２１７９．１小时。年降水量１１９６．９～１４４６.１毫米，年内分布不均，５～１０月降水量占全年降水量的８３％～８５％。１０月至次年２月多雾，年均雾日１２７．３～１３１．７天。　　二、　南亚热带气候类型-- --　　分布于海拔８００～１５００米之间的平坝、中山丘陵地带。面积最大，约占全市总面积的６９．４４％。这一类型气候带光热充足，雨量充沛，年太阳辐射总量为４９６８．２７～５０７０．７６兆焦耳／平方米，年日照１８６９．９～２２５０．６小时。年均气温１８．６℃～２０．１℃，最热月均温为２１．９℃～２４．１℃，最冷月平均气温为１３．０℃～１４．１℃，极端最高气温３８℃，极端最低气温一０．７℃。≥１０℃积温７０００℃～７５００℃，间隔日数：海拔９００～１５００米地区全年通过，９００～１５００米地区为３５５～３６０天；≥１８℃积温５０００℃～５５００℃，初终间隔日数２２０～２４０天；≥２０℃积温４５００℃～５０００℃，间隔日数：海拔８００～１０００米地区为２２０天，海拔１０００～１５００米为１８０～２１０天。年降水量在１２６２．８～１６５５．３毫米之间。　　三、　中亚热带气候类型　　１５００～２０００米的中山丘陵地带，约占全市总面积的２．９２％。这一类型气候带光照充足，年太阳辐射５０２４．１６焦耳／平方米，日照时数２２００小时左右，年平均气温１７℃上下，最热月平均气温２１℃～２２℃，最冷月平均气温５℃～７℃，≥１０℃积温６５００℃，初终间隔日数３４０～３５５天，年降水量２０００毫米上下。　　四、　北亚热带气候类型-- --　　“主要分布于海拔２０００米以上的高中山区地带，约占全市总面积的１．１５％。这类气候带云雾较多，光照不足，热量条件较差，降水日数较多。.五、地理条件地形：景洪市在横断山系纵谷区南端，地处澜沧江大断裂带两侧，具山原地形，北高南低，两侧高，中部低，山峦叠嶂，沟壑纵横。最高海拔2196.8米，最低海拔485米。市府所在地海拔552.7米。　　水系：境内江河共71条，属澜沧江水系，澜沧江从西北部思茅市入景洪，从市境东南经勐腊流入缅甸，市内流程150公里。全市水资源拥有量为33.1亿立方米，其中地表水20.25亿立方米。　　气候：属北热带和南亚热带湿润季风气候，长夏无冬，干湿季分明，兼有大陆气候和海洋性气候的优点而无其缺点，日温差大，年温差小，静风少寒，基本无霜。年平均气温在18.6°----21.9°之间。全年年平均降水量在1200---1700毫米，年平时日照1800---2300小时，太阳辐射总量120----136千卡/年，年平均相对湿度在80----86之间。风向多为东南风和西南风，年平均风速0.5--1.5米/秒，静风频率71%。-- --　　土壤：在热带、亚热带生物气候和不同地形的条件下，土壤的发育具有明显的地带性、区域性特性。共有6个土类、13个亚类、36个土属、65个土种。以赤红壤、砖红壤为主，土层深厚，自然肥力高。是全国第二大黑土区，已利用土地面积956.94万亩，占总面积的92.9%。　　自然资源：西双版纳有高等植物5000余种，陆生脊椎动物500多种，绝大部分在景洪有分布。是著名的“植物王国”和“动物王国”。有动物1861种，国家一级保护动物11种。有高等植物3890种，珍贵树种340种。珍贵植物有云南石梓、羯布罗香，山桂花、黑黄檀、红椿、铁力木、美登木、普文楠等。珍稀动物有亚洲象、印支虎、印度野牛、恒沙猴、犀鸟、绿孔雀、原鸡等。水资源也很丰富，主要河流水能理论蕴藏量191.1万千瓦。　　自然保护区：西双版纳国家级自然保护区在市境内有3片，共计13.03万公顷，全市森林覆盖率达70%。葡萄种植是一种典型的资源约束性产业，被国家列入西部大开发计划，云南省也将其列入建设绿色经济强省项目鼓励发展。西双版纳州委州政府及市委市政府更是十分关注优质葡萄种植业的发展，并强调发展葡萄产业在我州的重要地位。葡萄产业是海拔高-- --地区农民收入的一项经济来源，也是我州的一项新型产业，关系到西双版纳州的经济持续发展，其提升发展必须做好资源配置，走扩大再生产的路子，发展重点区域是景洪市。因此，景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司结合实际，抓住国家扶贫开发投资经营项目申报的机遇，经过多次考察，依托当地土地资源和现有条件，特提出5000亩优质葡萄种植基地扶贫开发建设项目，并编制项目可行性报告。2.2项目建设的意义及必要性2.2.1项目建设是落实西双版纳兴边富民政策实施的具体体现。优质葡萄种植产业已成为西双版纳经济发展的一项新型产业和企业自身发展的一项经济来源。因此，通过项目建设，以提高企业竞争力和经济效益为中心，调结构、控规模、提质量、降成本、抓营销、建机制，构建“市场牵公司，公司带基地，基地连农户，科、工、贸、农一体化，产、供、销一条龙”的运营体制发展葡萄产业，最终发展农业和农村经济，实现项目区人民的脱贫致富。同时为增加土地的整体利用,公司引导套种山地蔬菜及进行林下养殖。项目建设符合国家和云南省相关产业发展的要求，是西双版纳兴边富民政策实施的具体体现。也是公司扩大再生产，走自身发展路子的一项重要工程。2.2.2项目建设是景洪市葡萄产业发展的必然要求。自2003年以来，景洪市葡萄产业得到快速发展，通过项目实施，不但可以扩大景洪市葡萄产业种植规模，还能够切实提高该市葡萄生产水平，提升产品质量，对全市乃至全州葡萄种植产业的增效和快速发展起到积极的推动作用。2.2.3项目建设是公司自身发展的迫切需要。随着市场经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，产品越来越满足不了广大人民群众的需要，葡萄-- --产品供不应求关系越来越明显。因此要想使公司发展成为西双版纳州唯一的葡萄种植园，实现可持续发展战略，加大企业技改、基地建设和资金投入势在必行。也是公司自身发展的迫切需要。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1项目市自然概况景洪市位于云南省南部，西双版纳傣族自治州中部，地处北纬21°27′—22°36′，东经100°25′—101°31′。东邻江城哈尼族自治县和勐腊县，西接澜沧拉祜族自治县和勐海县，北连思茅市，南与缅甸接壤，国境线长112.39公里。市政府所在地允景洪海拔540米，陆路、航空距省会昆明分别为723公里、448公里。市境南北纵距112公里，东西横距98公里，总面积6959平方公里，其中山区面积6610.1平方公里，坝区面积348.9平方公里。全市辖5镇5乡及1个街道办事处，有86个村民委员会。辖区内驻有5个县级国营农场和4个中央、省属科研单位。辖区总人口37.61万人，境内居住着傣、哈尼、基诺、拉枯、布朗、汉、彝、瑶等13个民族。2.1.2大渡岗乡自然概况地理位置：大渡岗乡位于景洪市北部，距景洪市区65公里。东接勐旺乡、南连勐养镇、西邻景讷乡、北与普文镇接壤，国道“213”线——“昆曼”公路从境内横穿而过。辖区面积：辖区内国土面积达787.7平方公里，其中：山区面积783.1平方公里，占国土总面积的99%，是一个典型的山区乡。森林资源：国家级自然保护区面积48万亩，森林覆盖率达85.8%。气候条件:年均气温17.5℃，年降雨量1600—1900毫米-- --，日照1382.5小时。气候温暖湿润、四季分明、雨量充沛，具备发展茶业的最佳资源条件。目前，大渡岗乡种植茶叶60493亩，是云南省种植绿茶面积最大的乡（镇）之一，有“云南省绿色生态乡”之称。行政区划：全乡辖大干坝、大荒坝、大荒田、关坪4个村委会，共59个村民小组。驻有1个国营农场、1个雷达站、1个州林场和1个市林场。年末人口数：2010年末人口12921人，其中：农村人口8113人，占总人数的62.8%；布朗族、基诺族等少数民族人口占总人数的63%；人口自然增长率4.9‰。经济：2009年全乡实现生产总值达10552万元，按可比价计算，比上年增长17.9%。第一、第二、第三产业增加值分别为1738万元、5357万元、3457万元，比上年分别增长14.6%、15%、24.5%。辖区税收收入完成152.5万元，比上年增长4.4%。社会消费品零售总额达8361万元，比上年增长10%。农村信用社各项存款余额达7985万元，同比增长17.29%；贷款余额达4115万元，增长43.06%。农村经济总收入7057万元，同比增长17.4%。全年粮食产量达7710301万公斤，比上年增长4.4%，农民人均有粮950公斤。科技：2009年大渡岗乡“科技兴农”战略有效实施。大力推广优良品种和农业先进适用技术，加大冬季农业开发力度，提高农产品科技含量。一年来共举办各类农业科技培训60期，参训人数达3000余人次。教育：-- --2009年，“两基”工作得到巩固，“两免一补”政策全面落实，控辍保学工作得到加强。全乡有中学1所，17个教学班，在校学生735人，有教职工64人，其中专任教师53人；小学1所（8个校点），有61个教学班，在校生2341人，有教职工157人，其中专任教师138人。2009年，全乡中、小学生全部免除课本费和书费，其中：中学免书费110250元，补助生活费397500元；小学免书费157680元，补助生活费886500元。中学毛入学率达99%，小学入学率达100%。文化体育：组织开展了“七一”、“国庆”60周年、“岗绿杯”篮球运动会、电影、文化下乡等文体活动，丰富了群众精神文化生活，全民健身运动进一步普及。卫生：医疗卫生事业加快发展。新型农村合作医疗政策进一步贯彻落实，全乡农村共有8144人参合，参合资金16.2万元，参合率97%。完成中央国债及省、州、市安排的卫生基础设施项目，住院楼、消毒房竣工投入使用。基础设施：2010年，协调配合交通部门完成了曼岔大桥工程建设；并将大荒田、曼岔两条35公里“通达工程”乡村道路纳入财政补助管养体制。全面启动了2010年农村路网自然村“村村通”工程建设，已完成铺设砂石路面34公里，完成工程总量的61.8%。以“五小水利”项目为牵头，采取物资支持、技术指导、群众投工投劳的方式，新建红下、二台坡、高井槽、大干坝、大龙山、烂坝桥等村寨拦水坝五座、田间桥涵三座、饮水沟渠（管道）3500米，改善灌溉面积550亩。3.2建设地点及条件3.2.1项目选址方案项目建设地点的确定是根据工作需求，实地考察，科学论证，广泛征求意见，并报请相关-- --政府分管领导同意的基础上确定的。本项目建设地点为：景洪市大渡岗农场居民一组、二组、三组、四组、五组原有低产茶园内。拟建的景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司优质葡萄种植基地，在大渡岗农场居民小组原有5000亩（一组1000亩、二组1000亩、三组1200亩、四组1000亩、五组800亩）低产茶园内，用3年时间分三期开发5000亩优质葡萄种植基地建设项目；其中：一期种植500亩；二期种植1500（酿酒品种）亩；三期种植3500（酿酒品种）亩。3.1.2项目建设区条件（一）场址土地权属关系景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司优质葡萄栽培种植基地用地属土地租用，土地权属为大渡岗农场。（二）土地租用期限及租金土地租用期限为18年，即2012年5月1日至2030年4月30日止；每亩年租金平均按430元计算，5000亩每年租金合计为2150000元；甲方分4次支付地租给乙方，前面3次为每5年付一次，第四次为最后3年付一次；第一次付地租为租用期限的每年1月30日前支付。（三）新建项目现有土地利用情况由于新租用地为原有低产茶叶地，项目选址只能在现新租地址上。目前项目建设只能考虑在新租现有土地现状上，建设符合优质葡萄栽培规划要求的新葡萄种植基地。在总体格局不变的情况下，在新规划的葡萄种植基地前后、左右及空地上规划建设符合葡萄种植要求的水、电、及道路等设施。（四）场址条件-- --项目建设地点为：大渡岗农场居民一组、二组、三组、四组、五组原有低产茶园内。场地周围给、排水、道路、电力、电信等基础设施条件较好，能为该项目的建设提供优质服务。（五）施工条件拟建的景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司优质葡萄栽培种植基地，需先进行清场后在进行施工，建设符合优质葡萄栽培规划要求的新葡萄种植基地。场地平坦宽敞，交通便捷，加之位于大渡岗乡政府旁，各种施工材料的采购，运输和堆放极为方便，现有的水、电设施稳定可靠，城市基础设施完善，有利于现场施工的顺利进行。（六）地质条件。该项目区的水文地质情况良好，地基状况多为地基承载力好、性能稳定的红壤土，无明显地层断裂和软弱沉降地带具有较好工程地质条件。3.3项目实施的有利条件3.3.1产业政策导向好。西双版纳州具有得天独厚的优质葡萄种植条件，是理想的葡萄种植区域，特别是景洪市大渡岗农场环境更为优越。因此，多年以来西双版纳州各级政府十分重视葡萄产业发展，始终把葡萄种植作为一项新型产业来优先发展，政府在税收、资金及技术等多方面给予政策倾斜，着力培植和提升优质葡萄产业。3.3.2资源优势-- --近年来，随着葡萄价格的持续提升，极大地刺激了葡萄生产，葡萄种植面积逐年扩大，是公司可持续发展战略的一项重要计划，预计5年后将有更大规模新鲜葡萄投产，葡萄供应大幅增加，资源优势突出。3.3.3市场优势西双版纳全州拥有107万多人口，随着市场经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，人们对健康的要求和对生活的质量要求越来越高，葡萄作为一种日常生活食用水果，具有较为丰富的营养成份，越来越受到广大人民群众的喜爱，产品供不应求关系越来越明显。由于全州社会、经济强有力的发展态势，对葡萄的需求还将持续增长，葡萄在相当一段时期内将依赖进口。目前市场上出售的葡萄除本公司的产品外，大部份靠外地进口，葡萄市场前景广阔，市场优势突出。因此，要想使公司发展成为西双版纳州唯一的葡萄种植园，实现公司可持续发展战略计划，加大企业技改、扩大基地建设和资金投入势在必行。也是公司自身发展的迫切需要。3.3.4科技开发优势景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司拥有多年的农业种植经验，积累了大量适合本地区特点的葡萄种植技术，州内设有州农业科学研究所及云南省农业科学研究院两家科技开发能力较强的科研机构，为该公司葡萄种植生产提供了强大的科技支撑。同时项目实施单位的管理人员、技术人员、农务人员，拥有多年从事葡萄栽培技术和经验，为本项目打下了坚实的基础。3.3.5基础设施条件项目区交通运输方便，种植区均有田间道路与213-- --国道相连。邮电通讯、农村电网都已覆盖该区域。农田水利、市场建设状况良好，种植园建设灌溉用水已有保障。第四章项目建设单位基本情况4.1项目承办单位基本情况景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司是2012年5月新成立的一家民营企业，为自然人出资有限责任公司。注册资金：伍拾万元；经营范围：蔬菜、水果种植销售；农业技术咨询服务；农副产品销售。公司总部在景洪市勐腊路41号。公司现有资产2000万元。公司创办初期，即融入“绿色、生态和谐农、倡导健康”的人文理念、“源于自然、科技领先”的创新理念、“规范化精细管理”的管理理念。景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司将始终以科技农业创新绿色、生态农业为先导，坚持以人为本，诚实守信，实行科学管理，实现发展以“农业科技领先、创造一流，以人为本、造福社会”的企业发展战略。公司的葡萄种植项目选址位于贫困的景洪市大渡岗乡，公司在发展葡萄种植产业的同时，又在积极引导农民改变农业种植园结构的调整，通过优化组合同时达到为农民创收增收的效果。项目初期先带领部分农户通过企业+农户的合作模式，先让一部分农户增收，后期则滚动式逐步大规模化发展种植。公司的发展宗旨是种给农民看，带着农民干，领着农民奔小康。公司现有各类专业技术人员16人，其中具有高级技术职称的2人，具有中级技术职称的4人。管理人员10人。为了加快公司人才队伍的发展，今后还将选送各类专业人才到高校进修学习，以增强公司实力。-- --4.2研发能力景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司具有多年优质葡萄种植养殖管理经验，专业技术力量雄厚，完整的管理措施，能够科学、经济地组织该项目的实施。4.3企业财务状况公司注册资金50万元人民币。公司现有资产2000万元。目前财务状况良好。企业达到不欠税、不欠员工工资、不欠社会保险、不欠折旧费等。具有较强的抗风险能力，银行信用等级好。第五章项目建设需求分析5.1项目慨述本项目的实施，是在公司原有50亩优质葡萄基地的基础上，在景洪市大渡岗农场居民小组：一组、二组、三组、四组、五组原有低产茶园内新开发建设5000亩优质葡萄种植基地；其中：一期种植500（酿酒品种）亩；二期种植1500（酿酒品种）亩；三期种植3500（酿酒品种）亩。并采用选进的栽培技术进行发展优质葡萄的种植。使之生产更多更好的产品，以满足市场需求，特别是淡季对优质农产品的需求。因此，优质葡萄栽培，特别是鲜食葡萄栽培及酿酒葡萄，有着广阔的发展前景。由此可见，优质葡萄栽培的发展，在提高我国葡萄生产的技术水平、实现优质葡萄周年供应、加快农村致富步伐等方面，都将起到积极的作用。5.2市场需求分析5.2.1有机与绿色名特优果品需求分析-- --葡萄品种繁多，营养丰富。酸甜可口，深受人们的喜爱。我国葡萄生产以鲜食葡萄为主，产量占世界鲜食葡萄总量的34.7%，世界排名第二，但仍然不能满足人们消费水平提高的要求，特别是有机与绿色葡萄果品，在市场上更是供不应求，因此，葡萄业发展的潜力很大。我国的有机与绿色果品起步较晚，虽然经过近10年的发展，但产品类别及数量仍处于较低水平，目前专门从事有机与绿色果品开发和经营的公司为数不多，有机与绿色果品的“生产基地—龙头企业—品牌—市场”产业链条正在形成阶段。国内市场高品质有机果品大多是由国外进口，主要来自美国、日本、加拿大等国家。西双版纳州非常适宜发展有机与绿色果品，而葡萄是其中效益较好的果品之一。本项目主要生产有机与绿色名特优葡萄，立足于西双版纳州，面向全省及国内一些重要城市。根据项目经营策略，本项目实行生产、储运、销售一体化经营，通过保鲜加工延长产品保质期，使产品销往全国各大城市。本项目的规模化生产将成本降到低点，使这些地区居民能够以较低价格品尝到高品质名优水果，也使这些地区自然形成西双版纳州葡萄的集散地。纵观有机与绿色名特优果品市场格局，可以看到受气候、地理位置及工艺、技术等客观因素所限，供需矛盾在相当长一段时间内将继续存在，而且少有竞争对手，使本项目处于极有利位置，产品市场前景将十分广阔。5.2.2生态旅游产品需求分析-- --现代旅游的趋势是生态旅游，随着人们生活水平的不断提高，人们越来越喜欢田园式的生活，喜欢在闲暇之余，到周边的农区游玩，采摘品尝新鲜的农产品。西双版纳州作为一个旅游城市，农业的比重很大，人们对农区的向往尤甚。建设高标准的葡萄庄园和葡萄自采园，开展形式多样的生态旅游活动，使旅游观光者在休闲、游览的同时真正领略到现代高科技农业的内涵和外延，必将吸引西双版纳州和周边地区及全国的大量游客观光旅游。5.3面向市场生产优质葡萄随着改革开放的日益深入，人民生活水平的日益提高，人们对市场优质葡萄的要求越来越高。以前那种盲追求产量，不考虑产品质量，生产的葡萄“黑奥林”不黑、“红富士”不红，以及“有葡萄吃就好”的日子已成为过去。因此，充分利用自然资源，积极生产品质好、商品性高的葡萄，是目前及今后优质葡萄栽培的方向和主要任务。5.4优质葡萄栽培的目标优质葡萄栽培的目标：就是以提高葡萄品质为重点的集约栽培。它是利用西双版纳州自然资源的优越性能，根据葡萄生育期间的需要，用最佳的环境条件，以便把品种固有的优良特性充分发挥出来，生产出穗粒形色美观、果实的品质和风味都好的高档产品来。5.5项目产品本项目产品主要是:黑色甜菜、金华玫瑰、金华之星、金华珍珠、金山、美人指六个品种。5.6项目开发运作方式-- --由于大渡岗农场建场早，部分茶叶品种为老品种，产量低，效益差，加之目前茶叶市场价格低，至使茶农难以维持基本生活。经大渡岗农场相关会议研究决定，把大渡岗农场居民小组：一组、二组、三组、四组、五组原有的5000亩低产茶园交由景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司进行开发建设为优质葡萄园。由该公司提供优质葡萄种苗、技术、农药、化肥及配套基础设施，管理人员大部份由原来的茶农转为葡农进行扶管。待采摘果实后由该公司按每公斤4元人民币收购。项目标准化、产业化示范建设辐射带动能力大，既为企业发展开拓广阔空间，又为区域经济创造良好的发展契机；充分发挥了地域优势，加快了区域资源优势向经济优势转化，必将加速当地农林业的现代化发展速度，在满足社会物质生活需要的同时，实现了区域经济的可持续发展；为农村劳动力创造了就业机会，增加了农民收入，对地方财政贡献巨大。5.7产品生产及销售方案5.7.1产品生产规模及销售目标目前我州适宜优质葡萄种植的土地十分有限，葡萄供应不能自给自足，市场葡萄需求大部分靠省外进口，国内葡萄供应矛盾突出，缺口较大。因此本项目产品生产依托即将开发的大渡岗农场葡萄种植基地以生产优质葡萄为主。产品主要立足州内销售，借助公司销售网络销往省内市场，部分出省。本项目达产后，对葡萄市场的预测及公司经营目标要求，可实现100%的产销率。5.7.2销售策略和营销模式(1)销售策略-- --销售策略主要是根据省内外市场对项目产品的需求、结构、分布的现状等因素而制订出市场经营战略。具体采取的营销策略包括：一是加强市场信息网络建设；二是实施质量品牌和名牌战略，以确保项目产品质量，以优质的品牌产品占领市场；三是多方位开拓市场；四是严格控制和减少销售环节，以价格优势占领市场；五是扩大产品的宣传力度。(2)营销模式该项目的产品以直销方式为主，按照龙头企业对接基地和农户，采取“公司+基地+科技+农户”的生产、经营模式，实行种植、生产、销售、服务一体化服务。并与同行开展广泛合作。5.7.3销售队伍和销售网络建设公司拥有完善的销售网络体系，具有较强的营销网络和队伍。第六章项目建设方案6.1建设任务和规模新建优质葡萄种植基地，扩大种植面积，生产出优质葡萄，满促市场需求，增加企业经济效益；在现有80亩葡萄基地的基础上，2012—2014年新增优质葡萄5000亩(其中：2013年500亩，2014年1500亩，2015年3500亩)。6.2项目规划和布局在现有80亩葡萄种植基地的基础上，新建优质葡萄种植基地5000亩，使之形成西双版纳最大的新型葡萄园区。新租建设用地属大渡岗农场居民小组：一组、二组、三组、四组、五组原有低产茶园内。四面界线明确。土地使用承包期限为18年，自2012年5月至2020年4-- --月止。2012—2014年新增优质葡萄5000亩，使公司葡萄种植面积达5080亩。6.3生产技术方案及栽种工艺流程6.3.1生产技术方案本项目建设技术方案的制定立足于葡萄的生态特性及开发区的自然条件，其要点是：精选宜植地、开台挖沟、选用良种、培育壮苗、合理密植、防治病害、加强管理、适时采摘。6.3.2葡萄栽种工艺流程精选宜植地：根据葡萄生长特性，项目区主要选海拔850—950米之间，即：大渡岗居民小组：一组、二组、三组、四组、五组原有低产茶园内，在原有茶地台地规划种植。挖定植沟：在规划设计好的定植沟按行株距测量出定植沟的位置，定植沟一般深、宽各1—1.2米，按土质的好坏而定。如土质蔬松的砂壤土为1米×1米，重黏土和砂土需要进行土壤改良的定植沟为1.2米×1.2米，以利用根系生长。挖定植沟时，必须将40厘米左右的表层土壤和底层下心土分别放置两侧，沟底放入厚20厘米左右的作物秸秆，如玉米秸、稻秸等，其上部用农家有机肥（每667平方米用5000千克以上）与表层土混合回填，用心土在定植沟两侧筑埂，灌水沉实后再行定植。苗木栽植：葡萄苗木栽植时期主要是春、秋两季。春季在气温上升到10C时（3～5月份）定植；秋季在苗木停止生长的11～12月份进行；营养钵的绿苗定植在气温稳定在15C～20C时（5～6月份）定植成活率较高。-- --休眠的嫁接苗定植前要解除接口的塑料带并剪截根尖，再用清水将苗木浸泡12～24小时，取出后苗茎部用3～5波美度的石硫合剂消毒杀菌，苗根蘸上泥浆备用。栽植时按行株距要求，在定植沟中划标定点。一般在定植点中心挖深50厘米、直径40厘米的定植坑，将苗放在坑中心，把根系舒展均匀，逐层埋土，并用手轻轻向上提苗，使根系呈自然伸长状态，苗颈要高出地面3～4厘米，并略向上架方向倾斜，再埋土、灌水沉实，待水干后用地膜覆盖定植沟，并用土将地膜两边压住，将苗茎扎孔露出膜外，最后将苗用湿土埋成馒头状的小堆，以增温、保湿、提高成活率。葡萄苗定植后的管理：葡萄苗定植后，第一是要灌足头遍水，以后每隔7～10天灌一次透水。第二是抹芽定技，当小苗成活萌芽后，要选生长旺的壮芽留1～2个培养主蔓，其余的芽及砧木上的萌蘖均及时彻底的抹掉。如留下的主蔓数目按树形要求不够时，选粗壮的蔓进行重摘心，也就是当新蔓长到八九片叶子时，留四五片叶摘心，促进副梢萌发，利用副梢培养主蔓，增加蔓数。第三是引蔓，当主蔓长到30厘米以上时，要拉铁丝或立杆及时引绑，防止风折。引绑的同时对蔓上的副梢留1片叶反复摘心，以促进主蔓加速生长。当主蔓生长到1.2～1.5米时进行摘心，以促进主蔓充实和加粗生长。第四是在7～8月份，要注意预防病虫害，每隔7～10天喷1次杀菌剂（药液中加0.2%～0.3%尿素或磷酸二氢钾）保护叶片，保证幼树正常生长。第五是冬季修剪，在初霜后对主蔓进行剪截，一般蔓部直径达0.8厘米时可在饱满芽带留1～1.2米剪截，同时对副梢全部剪除即可。冬季埋土防寒地区，在初冬按防寒时间和埋土厚度及时进行埋土防寒。-- --优质葡萄的果穗管理：葡萄苗定植后正在生长的葡萄，对果穗的形状、果粒的大小和整齐度、着色情况和风味品质都有较高的要求，甚至把果皮上完好的果粉也作为果穗品质的重要条件之一。因此，如何管理好优质葡萄的果穗，生产出形色美观、粒大而匀、品质风味好、符合绿色食品要求的高档商品果，是优质葡萄生产中的一项极为重要的任务。为完成这一任务，必须根据树势，做好疏穗、果穗修整、疏粒、果穗套袋等工作。具体工作如下：（一）疏穗：它是在经定梢确定了整体新梢负载量的基础上进行的，也是调整和控制葡萄结果量、提高浆果品质的有效措施之一。疏穗工作的好坏，直接影响当年的果实品质、果粒大小和着色。一般来说，优质葡萄，不管是欧亚种品种，还是欧美杂交种品种，每个健壮结果枝（包括壮枝和中庸枝）只保留一个果穗，多余的花序应及早疏去。还要说明，许多品种的结果枝，常带2个或2个以上花序，势必要疏去一半或更多的花序，不要舍不得，留多了养分分散，果品质量就差。但又如何选留呢？留大的还是留小的？实践表明，留小的比留大的有利，主要是留小的有利于进行果穗修整。（二）果穗修整：又叫修穗或整穗。是防止流入花序中的养分分散，造成坐果率低的技术措施，也是培养穗形美观、提高果实商品价值不可缺少的技术措施。这对落花落果严重和坐果稀疏的大粒品种尤为重要。大家都知道，一个大粒品种葡萄的花序，一般都着生有300～500朵小花，有的还要多些，在自然开花的情况下，由于流入花序中的养分分散，绝大部分小花形不成好果，在开花后几乎全部落掉，-- --因而，得不到很好的果穗。若是在开花前，通过人工干预，疏去50%～60%，甚至70%～80%的花朵，使有限的养分集中供应剩下的一小部分花朵，让其开好花、坐好果，必能提高坐果率。同时，由于整穗，人为地使花序变小，形状变成圆锥形，坐果后，果穗形状必然整齐美观，果粒着生也较为紧凑，必将提高果实的商品价值。因此，整穗不但要和果穗整形相结合，而且应将整穗的重点放在果穗整形上。当然，整穗是一项十分精细的技术操作，要花费不少的时间和劳力，但整穗给我们带来的却是高效益，在这个关键地方多花点时间和劳力，是很合算的。果穗修整的具体方法是：在开花前一周左右进行。先将花序上的副穗掐去，再根据花序的大小，把主穗上的大分枝掐去2～3个或4～5个，并将主穗的穗尖掐去（掐去整个主穗长度的1/5～1/4）。然后再对花序进行整形，即把对将来形成果穗有不良影响的过长的花序小分支，根据情况掐短1/3～1/2。最后使修整过的花序保有14个左右的小分支，花序的外形呈圆锥状即可。（三）疏粒：是将果穗上的小果粒和畸形果粒疏去，并通过限制果穗的果粒数，使果粒增大，颗粒均匀，果穗整齐美观，提高果料的商品价值。具体方法是：在果实膨大期，先把小果粒疏去，保留大小均匀一致的果粒，再将影响穗形的、过密的果粒剪去，个别突出的大果粒也要疏去。培养成的果穗，将是比较理想的果穗，符合高档商品果的要求。（四）果穗套袋：目的在于保护葡萄的穗不受尘土、农药、泥土等污染，是生产绿色食品葡萄必不可少的技术措施。-- --不论是保护地栽培，还是露地栽培，都广泛应用套袋，而且商店里有各种规格的纸袋出售，非常方便。经套袋的葡萄，果面清洁美观，果粉比较完整，符合高档商品果的要求。套袋一般在疏粒后进行。套袋前，应对已疏好粒的果穗喷1次200倍的半量式（1：0.7：200）波尔多液，把果穗上附着的病菌全杀死，待果面药液风干后，即可将袋套上。纸袋应采用白色、薄而结实、不易破裂的纸来制作，袋长一般25～30厘米，宽17～20厘米，视果穗的大小而定。套好后，袋子的上口要扎紧，并固定在老枝上，下口的两角要分别剪一个小洞，以便袋内空气流通。葡萄的采收期：采收是葡萄生产中的一项重要工作。为了保证保护地葡萄品质，采收必须及时、细致、轻拿轻放。若采收过早，则浆果的成熟不够充分，着色不良，含糖低，含酸高，未形成本品种固有的风味和品质。我国目前不少地区保护地葡萄一般都采收过早，无论是果实外观，或是风味品质均未完全表现出该品种的特性，这不但降低了产品的信誉，而且市场售价也受到影响。露地栽培优质葡萄是高档果品，一定要在最佳成熟期采收。根据经验，最佳成熟期的鉴别标准有三：（1）着色良好，表现出该品种固有的色泽，并有完好的果粉；（2）浆果含糖在20%左右，糖酸比合适，风味好，表现出该品种的典型风味；（3）种子呈褐色。如果按现在各地的采收期再延后半个月即可达到最佳成熟期，这时，浆果表现全面着色，酸低糖高，品质提高，能全面达到高档商品果的标准。在采收时，应尽量避免手接触果面，以免擦去果粉，影响外观。-- --6.4优质葡萄的病虫害防治露地栽培栽培葡萄容易引起一些气象灾害，如低温冻害、早霜或晚霜为害、雹灾等葡萄病害。因为导致葡萄病害发生的病菌，大多是靠雨水为媒介而传播的，露地栽培的葡萄植株直接接触雨水，即使有的叶片或果实落上了病菌孢子，但由于有雨水，病菌孢子很容易被雨水冲走难以萌发，因而减少了病害的发生，喷药的次数的增多也可以相应地减少病虫害，这是露地栽培葡萄防治病害有利的一面。实践证明：只要保持葡萄植株棚内地面清洁，保证架面通风透光，以减少病源和控制其发病的条件，避免主要病害的发生，完全能够在结实期间不喷农药，生产出无农药污染的绿色果品来。在露地栽培地内一些害虫，如：红蜘蛛、二星叶蟑、蓟马、葡萄锈壁虱、葡萄粉蚧等，发生病害的机会多一些，应很好地加以防治。首先，在萌芽前，要剥去成龄植株主蔓上的老皮，以消灭在老皮里越冬的害虫成虫和虫卵，以及病菌和病菌孢子（剥下的老皮要用报纸或塑料布接着，便于集中烧掉，不要撒在地面上）。在萌芽期芽眼鳞片裂开时，喷3～5波美度石硫合剂加0.3%洗衣粉，以彻底消灭越冬虫卵和病菌孢子。喷药时，不要把药液喷到薄膜上，以免薄膜沾上药液，影响阳光的透射。根据多年来的观察和调查，露地葡萄栽培中常出现的病害种类与大棚、温室栽培中所出现的种类完全一样。其主要病害还是霜霉病、白腐病、黑痘病、炭疽病等。有资料介绍，露地葡萄栽培中灰霉病的危害程度比保护地的少-- --得多。不过，在多年的试验中，无论在日光温室里，还是在塑料大棚内，都没有发现灰霉病的危害，而露地葡萄园中有灰霉病的危害，但也不算严重。虽然如此，但也要引起我们在露地葡萄栽培中对灰霉病的高度重视和警惕。为了做好优质葡萄病害下半年的防治工作，除继续加强植株管理和葡萄棚内经常清洁外，在主梢果采收完毕后，要开展以重点防治霜霉病为中心的综合防治，保护好植株叶片，促进植株营养积累，为下一年的丰产奠定坚实的基础。要抓紧在7月上旬喷50%瑞毒霉（即甲霜灵）1000倍液1次，7月下旬喷50%瑞毒霉加70%代森锰锌2000倍液1次。在此期间或稍后一段时期内，如发现仍有二星叶蝉、葡萄红蜘蛛、葡萄粉蚧、葡萄锈壁虱等害虫危害，则可喷40%乐果乳油1500倍液一遍。喷药多喷叶背，要求喷细致一些，以便一遍药就把这些害虫消灭净。6.5种植工程配套设施（1）道路：为方便生产和物资的运输，需修建项目区道路2000m；（2）水利设施：为解决生产和生活用水，需新建铺设水管1200m；（3）办公用房：修建房屋面积300㎡；（4）供电：新建10KVA输电线路1000m，变压器5台（5）设备购置：购置运输车辆5辆。6.6项目建设进度安排本项目建设计划2012年6月—2014年12月之间完成。用3年时间分三期开发5000亩优质葡萄种植基地建设项目；2012年6月完成可行性研究报告；2012年7月完成立项、审查、批复；-- --2012年8月完成前期工作及落实资金到位；其中：一期为2013年9月—12月种植500亩；二期为2014年1月—12月种植1500（酿酒品种）亩；三期为2015年1月—12月种植3500（酿酒品种）亩。-- --第七章环保、安全、消防及节能7.1环境影响和治理该项目用地是大渡岗大渡岗农场居民小组：一组、二组、三组、四组、五组原有低产茶园内。不存在破坏或开垦森林资源的问题。项目选择大渡岗农场的部分低产茶地，并用先进栽培技术开发种植葡萄，可大大减少或避免水土流失，培肥地力，对改善生态环境具有重要意义。7.2劳动安全项目在工程施工中劳动安全的危害因素主要有：野外作业安全、用电安全、噪音等因素。主要措施有：（1）严格执行关于安全文明施工的有关法规和制度。（2）主动接受建设行政主管部门和劳动监察部门对工程施工的检查和管理，杜绝违章指挥、违章施工的现象。（3）加强安全文明施工管理，严格执行持证上岗制度。（4）进行安全文明施工教育，提高安全意识。按规范设立安全设施，配备安全防护用具，切实抓好安全措施落实。7.3消防（1）认真贯彻和执行《消防法》，制定消防方案及措施。（2）在项目区规划中按规范设立符合消防要求的消防设施和设备。（3）严格管理，对员工和作业区定期进行各种形式消防安全教育，增强其防火意识和火灾自救常识。（4）对项目区内的各种消防器材及电路、电器进行定期检查，以保证其可靠、有效，对发现的隐患及时处理和消除。-- --7.4节能减排措施依据国家有关节能政策和减排措施，公司进一步加强对生产过程中水、电和燃煤的管理，加大能源的利用效率和循环利用。引进性能先进且节能环保的生产机械和设备，提高能源使用效率、从源头上节约能源的开支，减少污染物的排放对环境带来的影响。加强员工的节能意识和环保意识，制定相应的节能减排奖惩措施，促使员工素质和资源利用意识的共同提高。为了降低生产成本，增加经济、社会和环境等综合效益，本设计全面贯彻国家能源及行业节能技术，项目节能工作随项目工程设计和施工建设同步进行，主要措施如下：（1）采用先进、合理的工艺流程，设备选用合理，尽可能运用节能新技术、新工艺，前后能力匹配，以减少电力，物料输送的能耗。（2）用电设备尽量选用国内外高效节能设备，如节能灯具，办公走道照明，除选用节能灯具外，还应设声控自熄开关。（3）在各生产装置技术路线选择时，将降低能耗作为技术路线选择的主要因素来考虑，节省大量的加热能源。（4）整个生产线路布置使生产作业最佳化，各项消耗降低。（5）所有机械、电气设备在设计选型时，均选择国家推荐的节能产品。项目建设期间，要求施工单位制定周密施工计划，加强施工用电管理，节约施工用电。（6）总图布置上精心安排，-- --将公用工程和辅助生产系统尽量布置在负荷中心，减少管线长度，有利于降低能耗。变配电室尽可能靠近负荷中心，以减少线损。（7）在生产装置和辅助生产装置中，要合理地设置检测仪表，定期进行校验，加强计量管理，真实反映生产过程中的能耗，以便进一步制订和实施节能措施。（8）采用节水设备，最大限度节约用水，提高水的利用率。-- --第八章项目组织管理与劳动定员8.1项目组织管理建设单位由景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司承担并组织项目实施。实行总经理负责制。由公司总经理对项目及上级主管部门负责。下设办公室、财务室、生产部、营销部。组织管理机构实行层层负责制，各部门负责人对总经理负责，各部门分别负责各项工作。8.2劳动定员所有项目完工并投入运营时，预计员工总数为420人，其中行政管理人员28人（总经理1人、财务2人、办公室5人、生产部10人、营销部10人）；生产工人392人。8.3企业组织总经理生产部营销部生产队技术科销售科采购科办公室财务室8.4工作定班（1）管理人员每周工作5天，每天工作8小时，节假日按国家规定休息。（2）除特殊情况外，公司员工与行政管理人员工作日程相同。8.5岗位培训生产工人培训：项目实施前安排生产工人进行培训。主要内容为种植加工技术、设备操作、经营管理、包装，储运等技术。-- --技术人员培训：根据“全员培训、突出重点”的原则，在开工前通过请进来、走出去的办法，选派技术人员到外地学习，也可引进有管理经验的技术人员。此外，根据项目发展需要，定期输送技术人员或生产骨干，赴以短期培训，提高生产及经营管理水平。-- --第九章农业产业化经营与农民增收效果9.1农业产业化经营9.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况西双版纳州位于云南省西南部，是一个以种养业为主的农业州，通过农业结构调整和科学实用技术的推广应用，全州农业生产有了较大发展，形成了以粮食、橡胶、甘蔗、茶叶为骨干产业，畜牧、水产、蔬菜、水果等全面发展的农业产业格局。近几年来，由于主要农产品产量大量增加，出现了农产品阶段性、结构性和区域性的供大于求，农民增产不增收的现象严重，顺应我国建设中国—东盟自由贸易区的形势，本项目以龙头企业、科技和市场带动农民发展葡萄种植，有利于培育绿色产业规划的实现和农村经济结构的战略性调整。9.1.2产、加、销、服各环节的利益联结情况景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司自成立以来，建立健全企业各项管理制度：战略投资管理、经营销售管理、资金预算管理、会计资产管理、劳动用工管理、薪酬绩效管理、教育培训管理等有关现代企业运行机制中的经营管理制度，使公司管理呈现规范化、制度化、科学化，构建了公司在企业发展和社会效益中以利益均衡、共同发展的利益关系原则，为做强做大葡萄产业，实现可持续发展战略，共同促进边疆经济发展提供可靠的前提保障。本项目在不断完善公司的基础上，建立规范化葡萄种植体系、科学技术体系，带动农户发展葡萄种植，依托先进的技术服务，结合实际，把优质葡萄种植、储运等与市场发展的各个利益环节紧密结合。-- --9.1.3辐射带动作用景洪市大渡岗高盛农业科技开发有限责任公司生产除自身基地外，仍依赖于发展大面积葡萄基地，具有较强的辐射和带动作用。本项目的实施，可覆盖大渡岗乡全镇1.3万多人，间接为这些农户增加就业机会，增加收入来源。9.2农民增收项目实施后，可以显著提高项目区种植业的效益，项目区每户农户种植葡萄收入5000元/亩以上，按项目区平均每户3亩计算，平均每户年均可新增收15000元以上，人均增收3000元以上。9.3其它社会影响通过项目实施，在提高企业生产效益、增加农民收入的同时，对相关产业也具有积极的带动和促进作用：促进建筑、机械设备、食品加工、运输、饮食、信息等产业得到相应的发展。带动当地农产品产品结构调整，适应市场需求，提高土地利用率。为地方创造更多就业机会。-- --第十章可行性研究结论与建议10.1可行性研究结论本项目利用大渡岗乡丰富的土地、气候、农作物等自然资源和地理区位条件，结合当地农业产业结构和农村经济结构调整，通过现代科学技术和资金投入发展优质葡萄种植，市场前景广阔，技术路线可行，产业开发方案思路清晰，重点突出，符合国家、省产业发展规划和方向，具有充分的必要性，因此，项目建设是必要的。10.2问题与建议项目实施可增加项目区农民、种植企业以及财政的税收收入，能收到较好的经济、社会、生态效益，是公司迫切希望和大渡岗乡目前农民增收的项目之一。但市场动态、科技投入、资金落实、企业管理仍是项目成败的关键因素。因此，建议项目实施单位要注重与科研部门的紧密合作，科学制定种植和技术方案；同时加强市场研究，及时掌握市场动态，预测葡萄市场走势，把握好产品成本价与销售价两者的价差，审慎经营，最大限度地降低市场风险。综上所述，该项目具备了良好的建设条件，在经济、社会、环境等方面具有较好的综合效益，项目可行。第十一章发展实施计划-- --11.1、2012年建成80亩示范园（多品种观察性种植及酿酒品种的选种）。11.2、2013年开发种植500亩鲜食品种，同期申报良种种苗园及5000亩总体规划发展。11.3、2014年根据酿酒葡萄的特性，选种酿酒葡萄500亩，鲜食1000亩。同时选址建设采摘园，着手报建酒庄项目、养殖项目、综合利用项目及启动建设酒庄项目。11.4、2015年投产酒庄酒，根据销售情况，适宜扩大酿酒品种的种植或鲜食品种种植。11.5、2016年继续开发合同范围的葡萄种植，同时报建旅游、养生、农家休闲、避寒避暑等项目。11.6、2017年分期实施建设旅游、养生、农家休闲、避寒避暑等项目。11.7、2018年建成部分旅游、养生、农家休闲、避寒避暑等项目。11.8、2019-2022年完成旅游、养生、农家休闲、避寒避暑等项目。11.9、2023年后项目运营。以上发展实施计划进度，还得根据每年的投资收益及招商引资进入量推行次年的发展计划。--'