2000头奶牛养殖示范基地项目可行性研究报告 81页

'-第一章概述1.1项目名称、建设单位及法人代表项目名称：2000头奶牛养殖示范基地项目建设地点：建设单位：食品有限公司法人代表：1.2项目提出的背景及由来随着全球经济社会的飞速发展和我国全面建设小康社会步伐加快，人们对生活质量、身体健康和营养型食品结构的追求越来越强烈。牛奶及其加工制品营养丰富且易于人体吸收，得到人们的普遍青睐。许多国家把增加液态牛奶及其制品的消费置于增强国民体质、提高民族素质的战略高度，采取一系列扶持奶牛养殖业和鼓励牛奶消费的政策措施，我国政府于1998年提出“学生奶工程”，这些都为奶牛业的发展壮大和牛奶市场的发育奠定了良好基础。奶牛养殖和奶制品加工销售成为具有发展潜力的朝阳产业之一。改革开放以来，我国越来越重视农业和农村经济发展，培育农业产业化生产方式和龙头企业，从发展畜牧业出发优化调整农业产业结构，成为国家和各级地方政府农业和农村经济工作的重点内容，一个产业化、集约化、科技化、现代化的畜牧养殖经济体系正在广大农村快速建立起来，工厂化养牛企业如雨后春笋蓬勃兴起。奶牛养殖业成为广大农户、农村经济组织和社会投资商竞相进入的热点领域，一个以养殖业为代表的农业产业革命正在到来。- -从总体上看，我国奶牛养殖从总量和技术水平上大大落后于世界现状平均水平，牛奶及其制品消费市场发育也不成熟，棉对国内及全球牛奶及奶制品需求增长强势，奶牛养殖业发展空间十分巨大。食品有限公司把握中国和全球牛奶需求旺盛和牛奶市场扩张以及畜牧业产业资源整合的发展机遇，在新的机制、新的起点建设大型奶牛养殖基地，不仅是利国、利民之举，也为民营经济的大发展创造了新的创业平台，投资前景十分广阔。推进农业产业化和以科学技术改造传统农业是国家重要的经济发展目标和政策导向之一，发展现代畜牧业示范项目，培育带动基地或农户的畜牧产品加工龙头企业，建立产加销一体化产业链条，成为当前农业产业结构调整的关键环节之一。食品有限公司投资建设大型奶牛养殖基地，得到各级政府的极大重视和广大农户的欢迎，项目实施政策环境优越，建设条件已经成熟。1.3项目可行性研究编制依据及范围1.3.1可行性研究工作情况某市国际工程咨询中心于2005年6月接受食品有限公司委托，对食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目进行可行性研究。分别认真了解了国内外牛奶消费需求和生产供应现状及发展趋势，研究了国家关于推进农业产业化、优化调整农业产业结构、扶持民营经济特别是农业产业化龙头企业的政策、规划和鼓励措施，收集了国家关于工厂化养殖场和绿色无公害牛奶的技术要求，在深入细致的分析、论证的基础上，本着科学、严谨、务实的原则，提出食品有限公司2000头奶牛养殖项目建设方案，可行性研究于2005年7月结束并提出研究报告。- -1.3.2可行性研究报告编制的依据本可行性研究报告编制依据为：某市《国民经济和社会发展中长期计划》有关农业产业化和农村经济结构调整及农民增收的安排意见；龙港区人民政府有关扶持民营经济和农业产业化龙头企业的政策；龙港区发展计划局《关于食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目立项报告的批复》；国家和行业管理部门有关畜牧产品养殖、加工项目的建设、生产规范；《辽宁省发展循环经济试点方案》；国家关于工业项目可行性研究的内容及深度要求；《某市环境保护规划》；食品有限公司《某中牛现代牧业园区规划》；食品有限公司向某市国际工程咨询中心关于对该公司2000头奶牛养殖示范基地项目进行可行性研究的委托意见。1.3.3可行性研究报告编制的范围和内容本可行性研究报告编制范围为：食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目建设和运营所必需的奶牛养殖设施、挤奶和鲜奶存储设施、内部基础配套设施、环境污染治理设施、奶牛养殖和牛奶加工的设备等。可行性研究报告编制的内容：- -依照国家农业开发项目可行性研究报告的内容及深度要求和建设单位的初步规划意见，在充分了解项目建设单位基本情况和市场调查的基础上，对项目进行深入市场分析论证，提出项目市场预测意见；对工程选址、建设规模、工艺流程、设备选型、工期进度、环境与安全等提出方案意见；对项目进行初步投资估算；进行财务和国民经济评价，提出各项经济效益指标和财务分析意见，在此基础上作出研究结论。1.4项目概况和主要经济技术指标1.4.1总体规划思路食品有限公司为适应地区农业产业化发展趋势和牛奶市场需求旺盛的形势，规划在某市龙港区北港镇近海地带建立大型奶牛养殖和鲜牛奶加工供应基地——某中牛现代牧业园区。牧业园区规划占地面积433.3公顷，其中奶牛养殖区占地33.3公顷，饲料、饲草种植基地占地面积400公顷。全部规划建设规模为奶牛存栏10000头，年产鲜牛奶60000吨，成为辽西地区最大的奶牛养殖基地和无公害鲜奶供应中心。园区建成后，将带动养殖农户600多户，实现农田三元种植结构转化6000多亩。某中牛现代牧业园区规划在五年内分两期实施并完成。一期工程从2005年中开始实施，工程占地135.6亩（不包括饲料粮和牧草种植用地），建设2000头规模奶牛饲养牛舍、生产附属设施和基础配套设施。本期工程作为某- -中牛现代牧业园区的核心养殖区和示范区，项目建成后实现年鲜奶产量15300吨。一期工程依靠从澳大利亚和新西兰引进的300头优质高产的荷斯坦奶牛逐步繁育扩大种群，在2008年达到2000头饲养规模，成为整个牧业园区的养殖殖示范基地和良种繁育基地。二期工程是在一期工程建成并在第三年底达到泌乳母牛存栏2000头的基础上，从第四年开始通过自繁奶牛建设8个存栏规模1000头的奶牛饲养小区，最终形成万头奶牛基地。某中牛现代牧业园区全部投资估算在17000万元左右，其中一期工程估算投资1997万元，二期工程估算投资15000万元左右。1.4.2本期工程概况和经济技术指标食品有限公司依托地区养殖业发展的优势条件，为实现万头奶牛饲养基地的宏大目标，先期建设2000头奶牛养殖示范小区，为整个牧业园区建设提供优势奶牛种群繁育基地、奶牛养殖科技示范基地、鲜牛奶加工销售基地。项目主要经济技术指标为：（1）建设规模通过引进澳大利亚荷斯坦奶牛并进行自繁达到2000头奶牛饲养规模，年产鲜奶15300吨/年。（2）场址和占地项目选址于某市龙港区北港镇东营村东侧地区，本期工程占地面积135.6亩（90450平方米）。（3）主要建设内容建设2000头存栏奶牛牛舍34栋，总建筑面积10200平方米；建设饲料贮藏、加工用房3栋900平方米；- -建设饲料青贮窖6个7200立方米；建设1000头/日规模挤奶厅1座1020平方米；建设鲜奶加工厂房500平方米；建设奶牛运动场34个14994平方米；完成养殖区内基础配套设施。（4）生产工艺及设备本项目按照工厂化养殖模式组织生产，采用先进的优势种群繁育技术、高效饲料饲喂技术、自动化挤奶和鲜奶加工技术、绿色食品环境控制技术。工程新购置安装全自动化挤奶、鲜奶灭菌包装、牛奶质量检测和奶牛病疫探察检测等成套设备8套。主要设备拟从国外引进。（5）资源消耗转化年消耗转化原粮3650吨、青贮饲料17520吨。（6）工程进度建设期为1年。（7）投资项目总投资1997万元人民币，其中固定资产投资1887万元，流动投资110万元。全部投资中，土建工程费用871万元，设备投资335万元，奶牛引进费用525万元，其它费用90万元，不可预见费36万元，铺底流动资金110万元，建设期银行贷款利息30万元。（8）资金来源本项目总投资1997万元人民币，其中建设单位自筹997万元，利用银行贷款1000万元。- -（8）经济效益项目进入满负荷运转的正常年份内（2000头饲养规模），年销售鲜奶15300吨，实现产品销售收入3825万元，实现利税1156万元，其中净利润595万元。项目投资利润率26.8%，投资利税率52.1%，投资回收期3.35年，财务内部收益率48.86%，财务净现值5105万元，贷款偿还期3.44年。（9）国民经济效益和社会效益项目可实现国民经济净效益8000万元，创造国内生产总值3273万元。项目创造固定就业岗位108个，直接带动养殖农户200户，间接带动运输、流通和粮食种植农户460户。主要经济技术指标参见表1-1。表1-1项目主要经济指标表序号指标名称单位数量备注一生产能力1奶牛养殖存栏头20002鲜奶加工销售吨/年15300二建筑面积m2184201牛舍m2102002厂房m215203附属建筑m26700三成套设备套8四占地面积亩135.6- -五员工数量人108六带动农户户200七效益指标1产品销售收入万元38252实现利税万元11563实现净利润万元595八财务指标1财务内部收益率%48.862财务净现值万元5105ic=12%3投资利润率%26.84投资回收期年3.35含建设期九国民经济评价指标1国民经济净效益，万元80002创造增加值万元3273十贷款偿还期年3.441.5可行性研究主要结论食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目为某- -中牛现代牧业园区的起步工程，将为实现万头奶牛饲养基地目标起到技术推广、良种繁育作用。项目按照农业产业化模式组织和运行，在引进高产优质奶牛品种并进行种群繁育的基础上，以提供奶牛、农户代养、技术指导、防疫服务和回收鲜奶的方式带动农村养殖户，建立公司+基地+农户的产业形态，形成辽西地区最大奶牛养殖基地和无公害牛奶生产销售中心，将在相当程度上促进地区畜牧产业甚至整个农业产业结构的优化调整，提高地区畜牧业集约化、经济规模化、科技化和市场化水平，对于农业增长、农村发展、农民增收具有十分积极的促进作用，项目建设社会和国民经济效益非常显著。通过项目实施，实现地区养殖业由分散农户小规模饲养转变为标准化集中式工厂化饲养，不仅可以增强养殖业劳动生产率，而且将大大提高牛奶产品的无公害水平，有利于国家鲜奶及其制品的食品质量安全控制，可以有效保持广大牛奶消费者的健康利益。项目建设过程中采用先进的动物防疫技术、环境控制技术，特别是实现牛粪——沼气——肥料——水产品饲料的转换，将从根本上解决畜牧养殖业排泄物对环境的污染问题，是一个完整的企业内部污染治理和废弃物资源化利用的循环经济流程，属于省倡导并大力推广的企业内部“小循环”经济模式，项目的环境和生态效益十分突出。目前国内外牛奶消费需求旺盛，未来增长空间巨大，产业具有良好的市场成长性和发展前景。经济分析结果表明，本项目投资效益显著，利润前景看好，国民经济效益明显，是一个利于企业，利于农民、利于社会的多赢工程，项目建设不仅十分必要，而且条件充分成熟，应当作为地区推进农业产业化、壮大民营经济、建设循环经济体系的重点项目给予关注和支持。第二章建设单位基本情况本项目建设单位为某市中牛绿色食品有限公司。- -该公司成立于2001年10月，是一家从事无公害种植业、畜牧业及农产品深加工和现代农业旅游产业的具有独立法人资格的民营股份制企业，公司法定地址为某市龙港区北港镇东营村，注册资本1500万元，拥有固定资产1700万元，公司法定代表人为董事长兼总经理。该公司主要发起人从1993年创办某炼锌厂，为以锌锭为主导产品的私营企业，十几年来累计固定资产投资9000万元，形成5万吨/年精锌生产能力，年产值3亿元，出口创汇值1000万美元，实现利税3000万元。1997年经国家对外贸易经济合作部批准获得自营进出口权。在巩固锌冶炼工业基础的同时，该厂确定多元化发展战略，抓住国内外无公害农业和观光农业大发展的有利契机，走农业产业化路子，投资建立了以种植、养殖、水产、餐饮、娱乐性为一体的综合性、多元化的食品有限公司。食品有限公司某中牛现代牧业园区现占地面积1000余亩，建筑面积达2万余平方米。公司首批引进5000只小尾寒羊，并陆续引进德国美利奴、无角陶塞特、萨福克、夏洛来等世界优良的肉羊品种；在2002年上半年，又引进5000只北京白鸭、10000只长白鹅、2000只珍珠鸡、500只布特火鸡。迄今各种禽类养殖总数已达3万余只，其中珍禽达2万多只。除此以外还拥有万头养猪场、规范化养牛场、特色养鸡场、毛皮肉兼用的兔场、肉犬养殖场、十万只鸭场及系列肉食品加工厂。并建有大型无公害特色蔬菜种植基地，拥有从西班牙引进的占地25亩的连栋塑料大棚和ll栋日光温室。年产禽畜肉产品500吨以上，年产无公害商品蔬菜400吨以上。食品有限公司坚持“一业为主，多项并举”的原则- -，立足无公害的农产品特色，2001年被省级鉴定为无公害蔬菜生产基地，其拥有的“中牛绿色”系列产品成为北方地区著名的绿色品牌，生产出的荷兰豆、萝卜、萝卜、生菜、苦苣、白菜、西葫芦、西兰花等被纳入辽宁省无公害农产品名录，包括黄瓜、番茄等11种蔬菜被国家认定为无公害绿色蔬菜。2004年以来，该公司确定以奶牛饲养和鲜奶生产销售为主要发展方向，规划在未来3—5年内，建设万头规模的大型奶牛养殖基地，成为具有广泛覆盖和牵动作用的辽西地区最大的畜牧产业化龙头企业，为公司的长期发展奠定稳固基础。第三章项目建设的必要性奶牛养殖业是畜牧业的重要组成部分，在国民经济中具有十分重要的地位。大力发展奶牛及牛奶产业，对于提高民族素质，加速农业产业进程，优化农业产业结构，发展多种经济成分，提高农民收入，优化生态环境促进全面小康社会目标的实现都具有重要意义。3.1有利于优化国民的营养食品结构发展奶牛产业关系到民族强盛与振兴的长远大计，牛乳是母牛所分泌的生理学液体，它含有人类所需要的120种营养成分，其中含20多种氨基酸- -，20多种矿物质，多种维生素，数十种酶和酸，以及乳糖等成分。经常饮用牛乳有助于人体健康，特别有利于婴儿的肌肉、骨骼和大脑的发育。乳与乳制品对人类有明显的营养效果，而且还有预防某些疾病的作用。此外，牛乳和发酵乳具有降低胆固醇的作用，可以说，牛乳是智慧、营养、力量、健康的食品。科学分析表明，1000g牛奶中含有7g矿物质和各种维生素、40g乳脂、35g蛋白质、50g乳糖和868g水分，几乎包括人体需要的所有营养成分，是全营养食品。据天津奶牛协会检测，10OOg牛奶中含有维生素A400单位，维生素B160单位，其蛋白质相当于200g精瘦肉或6个鸡蛋及500g豆制品，维生素相当于800-1OOOg苹果或400g西红柿的含量。正是由yu2牛乳重要而独到的应用价值,半个世纪以来得到世界各国的普遍重视。70年代印度进行了“白色革命洪流行动”，现在奶产量为世人瞩目；50年代美国发起“三杯奶运动”，人体的缺钙问题迎刃而解；60年代日本提出了“一杯奶强盛一个民族”的口号等。近十几年来，牛奶问题得到国家的空前重视，将其置于关系到民族素质提高和民族发展的根本大计高度，国务院专门部署了“学生豆奶工程”。可见，发展牛乳产业，不仅仅是畜牧业或农业的问题，而是关系到民族强盛发展的大事，发展牛乳产业背景之深厚、影响之深远，是很多产业所不能比拟的。3.2有利于加速农业产业化进程发展集约化奶牛养殖业对某地区优化农业结构、加速农业产业化步伐具有巨大的推动和示范作用，包括奶牛养殖在内的畜牧- -业是农业经济中的重要组成部分，在现代农业中，畜牧业越来越成为大农业经济中起主导作用的产业。从农业结构特性分析，养殖业在整个农业中所占比重反映了一个国家和地区农业现代化程度，在发达国家，养殖业比重一般均超过60%，我国仅占25%左右。我国要实现农业现代化，提高养殖业的比重是农业内部结构调整的一项重要措施。要提高养殖业的比重，首先要加快奶牛业的发展。奶牛养殖业也是与大农业其他领域关联程度最为紧密的产业。奶牛是饲料转化效率最高的家畜之一，饲料转化率比猪高2倍，比肉鸡高3倍。一头育成奶牛一年可转化粮食2500千克，消耗玉米秸杆6330千克、干草1330千克。建设一个规模为2000头奶牛的养殖场，一年可分别转化粮食、秸杆、干草5000000千克、266000千克和266000千克。这对于缓解农村“卖粮难”的问题，促进秸杆等种植业副产品综合利用都具有十分积极的作用。通过促进农业粮畜产业结合，建立三元农业种植结构，可以有效带动地区农业产业结构调整和升级。此外，实现农业产业化、集约化、规模化、专业化、工厂化等，是发展现代农业的必由之路。目前，某地区奶牛养殖数量有限，规模普遍偏小发展潜力和效益水平受到严重制约。据美国《农业收入和经济展望》的调查结果，奶牛场规模在500头以上时，平均产奶成本最低，约10.46美元/100磅(约合人民币1.84元/公斤)，500-200的奶牛场平均产奶成本为12.11美元/100磅(约2.13元/公斤)，200-50头为13.47美元/100磅(约2.37/公斤)，50头以下为15.81/100磅(约2.78元/公斤)。可见，实现奶牛养殖规模化，是提高奶牛养殖产业效益水平的关键。食品有限公司- -投资兴建大型养殖场，是适应养殖业发展规律的先见之举，其对周边农业及农村经济的带动作用和农业先进生产模式的示范作用相当深远。3.3有利于提高农民收入，扩大城乡就业奶牛养殖业与种植业联系紧密，产业关联度高，效益辐射面广，不仅对于建单位本身，而且对周边农村和龙港经济技术开发区经济规模的扩大有着巨大的带动作用。从增加农民收入角度考虑，通过“公司+农户”或“龙头企业+农户”的形式，为周边农村的粮食产品、废弃的作物秸杆等提供稳定的市场，有助于农民收入的提高。初步测算，按照建设单位奶牛规模一期(2000头)、中期(10000头)设想，可分别带动人工草场种植面积4000亩、20000亩，农民仅此可比粮食种植增加收入160万元和800万元，间接经济效益十分可观。食品有限公司位于龙港经济技术开发区东部边缘，接近某市中心城区，地区国有大中型企业集中，企业减员增效形成巨大的社会就业压力，从长期看，某中牛现代牧业园区将发展成为大型奶牛养殖基地、优良品种繁育基地、牛奶加工集散中心、奶牛产业技术服务中心，项目建成后，鲜奶销售依托城市街道社区进行，建立密集的鲜奶销售网点、奶站和配送中心，销售环节潜在的就业容量在500人左右，项目建设的社会效益十分显著。3.4有利于完善地区循环经济体系，提高养殖业环境保护水平- -所谓循环经济，本质上是一种生态经济，其原理运用生态学规律而不是以机械论指导人类社会的经济活动。与传统经济相比，循环经济倡导“资源—产品—再生资源”的反馈式流程的资源、环境、经济和谐发展模式，以取代落后的“资源—产品—污染排放”传统线性经济。循环经济的基本特征是低开采、高利用、低排放，一方面保证资源和能源的合理有效利用，一方面把经济活动对自然的影响降低到尽可能小的程度。上世纪八十年代以来，循环经济在全球得到空前重视，逐步成为世界各国经济发展主要战略模式之一，国际上出现并通行了“3R”原则，即减量化（Reduce）、再利用（Reuse）和再循环（Recycle），并建立了世界ISO14000自愿性环境管理体系，该体系国家认可制度已经在我国全面展开。我国在进入二十一世纪以来，进一步加大了循环经济的推进力度，并规划在2010年建立起比较完善的循环经济体系。２００１年，省委、省政府做出了开展循环经济试点建设的重要决策，２００２年５月，国家环保总局正式批复我省在全国率先开展循环经济试点工作；２００２年６月省政府出台了《辽宁省发展循环经济试点方案》，提出“３＋１”循环经济模式，即利用小循环、中循环、大循环和资源再生产业发展循环经济。食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目具有资源再生利用和环境保护的双重功效，通过对牛粪尿的综合处理，最大限度地变废为宝，实现牛粪尿有机质的资源化利用，在建设奶牛养殖设施的同时，建设牛粪尿沼气化处理系统，利用牛粪尿生产沼气，为项目区域和附近农户提供清洁能源。并建设万亩养鱼池，利用沼渣作为鱼饵饲料，剩余沼渣用于优质有机肥，可以实现养殖基地牛排泄物零排放，从而形成产业内部的资源、产品、再生资源“小循环”- -，不仅对于建设单位自身先进的生产方式的形成，同时对于某地区循环经济体系的建立和生态环境控制起到十分积极的示范和带动作用，项目实施意义非常深远。第四章项目市场分析预测4.1市场需求现状和前景分析多年来，国际上普遍把奶类的人均占有量作为衡量一个国家和地人民生活质量的标志。英国、美国、加拿大等欧美发达国家人均占有量均在200公斤/人以上，世界平均水平为90公斤/人，发展中国家平均水平为30公斤/人，而我国作为最大的发展中国家仅在10公斤/人左右，辽宁省只有4.5公斤/人，如果要达到目前发展中国家的人均奶的占有和消费水平，我国的奶类消费至少有2倍左右的增长空间，与世界平均水平比较，消费增长潜力高达8倍，在人们普遍关注营养健康与日俱增和国家的大力推动下，我国奶类消费将进入高速增长期，预测全国奶类消费年递增率将在20%—25%之间。我国拥有13亿人口，尽管人均占有和消费奶类水平很低，但由于消费群体基数大，仍不失为奶类消费大国。目前国内鲜奶及奶制品消费群体主要为1—18岁的儿童和青少年，总数达到4亿多人，其中在校学生达到2亿多人，我国学生饮用奶计划已经国务院批准，2000年起在北京、天津、上海、广州、沈阳实施，2001年向多个省会城市扩展，以后再向中小城市和有条件的城镇推广，如果按照每名- -学生日饮液态奶250克的保守计算，全年消费总量将达5000万公斤。而且60岁以上的老年群体也渐成奶类消费的中坚，并有向中青年群体扩散趋势。据辽宁省有关机构对城市家庭抽样调查显示，抽查1000户市民家庭中，饮用鲜牛奶或牛奶制品的家庭为934户，占93.4%。随着国民经济高速发展，人民的物质文化生活不断提高，饮食观念得以改变，营养健康、提高自身素质成为新时尚，乳制品在人们的生活中占据越来越重要的位置，市场需求增长旺盛，奶牛养殖产业发展空间巨大。4.2奶类生产现状和前景分析奶牛养殖作为一种朝阳产业，在世界备国得到迅速发展。从产值结构来说，在现代农业国家，农业中处于第一位的是牛奶，占总产值的20%左右；第二位的是牛肉，也占20%左右。无论是同发达国家还是同发展中国家相比，现代农业产业结构中效益最高的牛奶产业在中国发展相对落后。2000年，美国人均牛奶产量260公斤、巴西130公斤，中国只有6公斤。荷兰、美国、澳大利亚是世界上奶牛业水平较高的国家，饲养的奶牛品种主要是黑白花、荷斯坦、弗利斯、格罗宁根和红白花，其以泌乳期长、产乳率高、抗病能力强受到各国的重视和青睐，仅在2003年上述国家就出口良种牛6万头，冷冻精液11万余份。我国奶牛养殖业从二十世纪八十年代中期得到快速发展，2003年我国奶牛的存栏数为700万头，产奶900万吨，分别占世界的2%和- -1.5%，牛奶制品总量1942万吨,人均年消费仅为15公斤，与发达国家相比，相差20多倍。辽宁省奶类产量居国内中游，奶牛存栏10万头，年产奶18万吨，主要分布在沈阳、大连、锦州等地。某市依托优越的粮食产地条件和草场资源，奶牛养殖业得到迅速发展，到2003年，全市奶牛存栏1750头，年产奶7000吨，形成百头规模的奶牛养殖场4个，奶牛养殖专业户300多个。同世界奶牛发达国家相比，我国的奶牛产业不仅数量小，而且平均产奶量偏低。据统计，2003年我国奶牛平均单产奶量(产奶量指一头奶牛在整个产奶期的总量)2.8—3吨/年，北方地区平均产奶量4吨/年左右，而国外奶牛平均单产则高达6.5吨/年，最高单位产量可达8吨/年。因此，扩大奶牛产业规模，培育优质高产奶牛重群，提高奶牛养殖业整体素质。是我们面临的重大而紧迫的课题。4.3目标市场分析本项目主要生产产品为液态鲜奶，附属产品为淘汰的公牛犊。某市是环渤海地区重要沿海开放城市，总面积10415平方公里，总人口285万，其中城市人口83万。某市以其依山傍海、风景秀丽、文化深厚，成为我国北方地区独具特色的海滨旅游胜地，年接待国内外旅游人数400万人次以上。巨大的常住和流动人口规模，为奶类消费提供了良好的市场环境。据调查，全市常年饮用牛奶人数在80万左右，并以每年20%左右的速度递增，随着人民收入水平的提高，预测到2010年，常年饮奶群体将达120万人，潜在鲜奶消费规模70万公斤左右。据2003年上半年抽样调查，截止当年6月份，全市城镇居民用于奶及奶制品的消费月平均支出7.32元，消费总额- -3645万元，比上年同期增长40%，但城镇人口牛奶人均日消费支出不足0.25元。如果将城镇人口日消费水平提高到京津地区目前人均0.9元的水平，全年全市牛奶消费总额将在27265万元左右，消费增长潜力巨大，目标市场扩张空间可观。目前某地区己经初步形成一定的鲜奶加工销售网络，本市建有2个政府“放心奶工程”液态奶加工厂，年收购加工销售能力3000吨左右，国内三鹿、辉山、完达山、伊利、蒙牛等知名奶业企业均在本市设立了鲜奶收购站和消毒液态奶销售网点。但是从市场产品结构分析，目前市场销售的奶制品主要是外地奶制品企业远程运入的高温消毒奶、乳酸菌发酵奶和添加成分营养奶等，其中有部分产品为奶粉“复原奶”。食品有限公司2000头奶牛养殖项目和后续实施的万头奶牛养殖基地工环境控制技术，可以最大限度保证鲜奶质量和食品安全，产品营养丰富，在目标市场占有明显资源和价格优势，将在目标市场的竞争中占有有利地位。第五章场址选择与建设条件5.1场址选择原则本项目选址应从奶牛养殖特性和环境控制要求出发，符合GB/T18407.3标准要求，主要选址原则为：场地地势相对较高而且平坦，地面高燥，排水良好；- -土地地面坚实、透气性好，一般以沙壤土为宜。场地地幅宽阔，利于养殖设施集中建设配置；场址应远离其它畜禽养殖场场，附近无大型传染性禽畜疫病发生史，利于养殖场安全防疫；场址距离居民集居区相对较远，一般在1公里以上，且处于居民区春夏季常年风向的下风位置，减少项目运行对居民生活的不良影响；场址及附近水源充足，水源清洁、无污染，或符合GB5749-1985禽畜饮用水质量卫生标准；场址周围或附近有足够的农田，可辟为青贮饲料（桔杆和饲草）生产基地；场址区域交通便捷通畅，利于项目种畜、饲料和产品运输；场址距工业区及排放有毒有害气体污染物的工厂企业和屠宰场lkm以上，距交通主干道500m以上，距一般公用道路200m以上。奶牛对突然性噪声极为敏感。当噪声达到110～115分贝时，奶牛的产奶量下降10％～30％，同时会引起惊群、早产、流产等症状，所以奶牛场选择场址时应尽量选在无噪声或噪声较小的场所。场址周边环境植被条件良好，具有足够的绿化场地和天然植被，利于营造场区小气候。创造适宜的温度(奶牛适宜的温度为5～10)、湿度(奶牛适宜的相对湿度为50％～70％)、气流(风)、光照(采光系数为1：12)等环境条件。夏季可达到遮阳、吸热，降温和增湿效果。　　5.2场址选择本项目拟选厂址位于某- -市龙港区北港镇东部近海地带，处于龙港经济技术开发区内。厂址西邻龙港区北港镇东营村1500米，东距渤海辽东湾海岸1.5公里，与海岸间隔地带为海滨荒滩，场址南侧为北港镇东营村集体所有荒地，拟开发为奶牛养殖基地饲草种植区。本期项目场址总占地面积135.6亩（未含饲料种植基地面积），约占某中牛现代牧业园区规划总占地面积的2%。5.2经济社会条件项目场址位于某市龙港经济技术开发区内，具有良好的经济、产业和文化依托。某市是1990年1月经国务院批准建立的省辖市，原为锦西市，1994年更名为某市，全市辖兴城市（县级）、连山区、建昌县、连山区、龙港区、南票区，总土地面积10415平方公里，总人口287万人。某市地处辽宁省西南部的辽西走廊咽喉要道，集“黄金海岸”和“黄金大道”于一身，海、陆、空和地下管道运输兼备，京哈铁路、国道102线、京沈高速公路、秦沈高速铁路横贯全境，境内有我国北方唯一的不冻不淤深水海港，市界距山海关机场、锦州机场分别20公里和30公里。某市是全国传统重化工业基地之一，现有大型企业18个，特大型企业3个，形成了以石油化工、有色金属、机械造船、电力能源为支柱的门类齐全、轻重并举的工业体系。2004年，全市实现国内生产总值293.4亿元，其中第一产业增加值41亿元，第二产业增加值148.4亿元，第三产业增加值104亿元，农民人均纯收入3052元，城市居民人均可支配收入7771元。- -按照某市国民经济和社会中长期发展计划，在未来10年内，全市城市总人口要达到60万人，到2050年，步入全国百万人口大城市行列，届时全市经济规模将比2000年翻3番以上。龙港区位于辽宁省西部，是某市的政治文化中心。原为某区和某经济技术开发区，1995年8月18日某市委、市政府决定合并为一个以建设高科技、外向型、园林式现代化沿海开放新城区为目标的新龙港，龙港区目前为省级经济技术开发区。现已形成玉皇商贸区、高新技术产业园区、北港精品农业园区、某教育园区、新世纪工业园区等五大经济功能区。开发区位于渤海之滨，辽东湾西岸的一座半岛上，三面环海，一面毗连陆地，因形似葫芦得名，全区总面积138平方公里，辖两镇、7个街道办事处，总人口14万人，其中城镇人口占81.5%。2004年，龙港经济技术开发区制定了临港经济区总体规划，拟在某市东部沿海建立56平方公里的临港经济区，这些都为本项目实施奠定了良好的市场基础。5.3地理地质条件拟选场址地处近海平原陆海相接地带，属于海冲积地貌单元，地势由西北向东南逐次降低，地面绝对标高12米，场地坡度15‰左右，利于项目布置及排雨。- -土壤类型为海滨盐土类，大部分面积为未利用滩涂荒地，荒地地表植被稀疏，仅有盐蓬、盐蒿等植物零星分布。部分土地为耕地，地层由上至下分别为海滨盐土、粉质粘土、砂砾、强风化岩、中风化岩，地表土层比较干燥密实。场址处于高塔河区—五里河区两大地下水富集区中间地带，地下水为第四系孔隙潜水，补给条件为大气降水和侧向径流补给，稳定水位在1.5-2.5米左右。地下水量充沛，水质接近人的生活饮用水标准。厂趾北侧有塔山河经由注入锦州湾，该河发源于连山区沙河营乡南长岭山，为时令性河流，河长18公里，年平均径流量较小，对项目建设和运行不存在洪水威胁。5.4气象条件项目场址所在地区位于半湿润大陆性季风气候区，春季风大雨少，回暖迅速；夏季清凉少雨；秋季气温日差明显；冬季风大少雪。年平均气温9.5℃，年平均降水量501毫米，雨量多集中在七、八、九三个月，无霜期平均230天。其它有关气象参数为：夏季极端最高温度42.8℃冬季极端最低温度-24.5℃夏季通风室外计算温度28℃冬季采暖室外计算温度-15.0℃夏季平均室外风速3.7m/s冬季平均室外风速3.9m/s极端最大风速32m/s年平均日照时数2688小时最大降雪深度14cm- -基本雪压（N=50）0.30KN/㎡基本风压（N=50）0.45KN/㎡最大冻土深度113cm地震基本烈度六度5.5交通条件本项目场址地理位置优越，道路交通便捷。西侧有沿海路和规划中的某港疏港公路经过，向南8公里可抵建设中的某港，未来数年内港口吞吐量可达3000万吨以上，中期目标建设亿吨大港。沿龙程路和疏港路向西3公里可达国道102线，距京沈高速公路某东出口7公里，距某车站货运编组站仅8公里。根据《某市临港经济区总体规划》，本项目所在地区将建设密集的交通干线和支线网络，交通状况良好，便于项目建设、生产原料和产品运输。5.6外部公用设施配套条件本项目全部占地面积135.6亩，土地为租用北港镇东营村集体所有的荒地和部分耕地，使用权年限28年，土地租赁费用200元/亩.年，无任何地面补偿，土地费用相对较低。项目厂址位于某市城区边缘地带，通信、信息、供电、供暖端口临近项目区域。技术和人力资源依托条件良好，所在地东营村人口800户2300多人，农村剩余劳动力400多人，项目用工选择余地较大，用工成本相对较低。第六章建设方案- -6.1建设任务食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目建设主要实现以下几个方面的任务：建立奶牛养殖产业化格局。通过壮大龙头企业，扩大奶牛养殖基地规模，建立沿国道102线辽西走廊东部的畜牧养殖产业化经济带，培育规模化、集约化、工厂化现代养殖产业模式，带动地区畜牧产业结构升级。培育大型科技示范载体。充分利用食品有限公司的技术优势和科技队伍，利用龙头企业连接基地、带动农户的方式，通过建立奶牛养殖中心示范基地和8个千头奶牛养殖小区，实行奶牛养殖统一品种、统一用料、统一防疫、统一管理和牛奶统一加工销售，在较短时期内推广普及先进的生产模式和生产技术，实现地区畜牧产业技术跨越。适应市场变化，加速畜牧养殖业产业结构调整。通过建立大型奶牛养殖和牛奶生产基地，改变某地区目前养殖业过度依赖养鸡业的状况，既为地区畜牧养殖业产品转移提供导向，也为建设单位长期发展建立新的创业平台。带动农户，促进农民增收。通过建立大型奶牛养殖示范基地和奶牛养殖科技服务中心，形成连接养殖户——鲜奶加工——市场销售的产业链条，并促进近万亩荒地和低产耕地转向饲料饲草种植，实现种植业三元结构转化，将为农业增长、农村发展、农民增收开辟有效途径。- -发展无公害农产品，完善食品质量安全控制体系。通过建立集奶牛繁育、科技服务，产品加工、市场流通于一体的专业化经济组织，统一进行饲料配混、种群繁育、环境控制、免疫防疫、鲜奶收购加工的管理和服务，实现牛奶从生产、加工、流通到餐桌的无公害化管理，有利于完善国家农产品和食品质量安全控制体系。发展循环经济，提高环境保护水平。通过建立牛粪尿和其它有机废物的沼气转化装置，实现废弃有机质的资源化利用，达到养殖基地固体废弃物零排放，建立节约型、循环式、环保性生产模式。6.2建设规模食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目建设目标依据牛奶产品市场预测结果、资源保证条件和地区养殖业发展需要确定。建设规模确定原则为：（1）市场性原则。考虑未来5—10年市场需求增长潜力和供应缺口，力求产品具有较长寿命期和成长性。（2）规模经济原则。在主要建设条件允许基础上，力求扩大产品合理经济规模，以最大限度追求规模效益，提高企业竞争力。（3）量力而行原则。从企业资金能力和建设条件出发，依托引进优质奶牛品种，实行分期繁育，滚动发展。（4）广泛性原则。发挥项目的现代经营模式、生产技术的示范带动作用，尽可能扩大养殖基地覆盖面，促进地区畜牧养殖业快速发展。- -根据上述原则，本项目建设规模为养殖奶牛存栏规模2000头，无公害鲜奶15300吨/年，逐步发展成为辽西地区最大的奶牛养殖和牛奶生产加工基地、奶牛养殖技术示范推广中心和绿色鲜奶食品集散中心。6.3产品方案本项目产品方案依据市场预测结果确定，力求实现产品规模经济化、品种多元化、品牌系列化、质量标准化和无公害化，为产品和生产企业立足市场争取更大空间。项目主要产品为无公害鲜牛奶，年商品量15300吨。同时副产公牛犊（以2000头母牛为繁殖母体，按照产犊系数1.3、成活率91%、牛犊性别比1：1计算）1180头。产品方案参见表5-1。表5-1产品方案表序号产品名称单位生产量技术水平1无公害鲜奶t15300《国家牛奶卫生标准》、卫生部《乳与乳制品卫生管理办法》2副产公牛犊头11806.3产品质量标准本项目产品质量执行国家鲜奶食品和无公害农产品规标准。产品质量主要执行标准和规范为：《中华人民共和国食品卫生法》；《国家牛奶卫生标准》；卫生部《乳与乳制品卫生管理办法》；《无公害食品—牛奶加工技术规范》（NY/T5050-2001）；乳品厂卫生规范（GB12693—1990）；- -生鲜牛乳收购标准（GB6914-1986）；农业部《无公害食品生鲜牛乳》（2001年9月）。本项目主要产品为新鲜消毒牛奶，产品具体技术指标为：乳脂率：3.6%；微生物指标：≤20万个/m1；经消毒处理后达到国际≤50000个/m1先进标准；大肠杆菌数：不得检出；体细胞数≤40万个/m1；抗生素：不得检出；汞、六六六、滴滴涕、砷、铅、铬、硝酸盐、亚硝酸盐、黄曲霉素、马拉硫磷、倍硫磷、甲胺磷等成分检测：检出成分符合农业部《无公害食品生鲜牛乳》检测标准。第七章技术方案7.1应用技术选择食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目基本定位为区域性大型畜牧养殖加工科技示范推广基地，具有先进生产模式导向和现代养殖技术普及的双重功能。项目按照农业产业化要求建立，采用现代工厂化养殖模式组织生产，生产技术和生产设备均处于国内领先水平。- -本项目自主开发和引进的主要技术为：优势种群冷冻精繁育技术、绿色无公害高效饲料合成技术、全自动牛奶挤采技术、鲜牛奶低温消毒加工技术、奶牛安全防疫技术和工厂化畜牧养殖环境控制技术等。7.2工艺流程本项目采用奶牛集中舍养方式进行生产，主要工艺流程分为育成奶牛产奶、犊牛饲养和牛奶采集加工三个部分。7.2.1奶牛产奶工艺流程奶牛产奶从育成奶牛分娩开始，按照奶牛年生理生产周期分为分娩、泌乳初期、泌乳盛期、泌乳中期、泌乳后期、干乳期等工艺流程阶段，奶牛产奶时间为305天/年，其中泌乳盛期、泌乳中期和泌乳后期为商品奶生产阶段，商品奶生产时间为290天/年（去除初乳期产奶时间）。奶牛牛奶生产流程参见下图：冻精配种15天围产前期围产后期85天105天45天干乳后期干乳前期分娩泌乳后期泌乳中期泌乳盛期初乳期100天商品乳生产期290天15天全流程365天奶牛产奶工艺流程简要说明如下：（1）泌乳初期- -母牛产后10-15天为泌乳初期（围产后期），这一阶段母牛的食欲尚未恢复正常，消化机能较弱，循环系统机能还不正常，繁殖器官也正在恢复中，而且产奶量进入快速上升期。这一阶段的饲养原则是：在加强产后乳房护理和卫生管理的基础上，根据母牛的食欲状况及早补料，在尽量促进产奶量上升的同时减少体贮的动用，从而达到高产稳产的目的。泌乳初期应加强奶牛营养补充，日粮干物质采食量应占体重的2.5－3％，日粮每千克干物质中应含有2.0个奶牛能量单位、14％的粗蛋白、20％的粗纤维，精粗比为40：60，钙0.6％，磷0.3％。（2）泌乳高峰期从泌乳初期到产乳高峰（产后16－100天）。这一阶段母牛泌乳倾向较强，与泌乳有关的激素如甲状腺素、催乳素和生长激素分泌均衡，母牛的产奶量迅速达到产奶高峰并维持产奶高峰．从产后到100天的产奶量约占整个泌乳期产奶量的40%-45％，是发挥奶牛生产潜力、取得高产的重要阶段。产奶高峰一般出现在母牛产后4-6周，而采食量一般在产后的8-10周才达到高峰。食欲高峰落后于产奶高峰使母牛在泌乳的初期和盛期出现营养的负平衡，母牛动员体储产奶，体重损失较大。泌乳高峰期应适当加大奶牛精饲料比重，增加饲料的能量浓度。在饲料中添加脂肪可增加饲料的能量浓度，从而达到提高总能量进食量和向乳房提供脂肪酸，以减缓高产奶牛产后失重。一般情况下，奶牛日粮中的粗脂肪含量应控制在7％左右。同时提高日粮中非降解蛋白质的含量，可使用天然的瘤胃降解率较低的蛋白质饲料，提高蛋白质的利用效率。日粮干物质采食量由占体重的2.5%－3％增加到3.- -5％，日粮中每千克干物质应含有2.4个奶牛能量单位，16%-18％的粗蛋白、15％的粗纤维，精粗比为60％：40%、钙0.7％、磷0.45％。（3）泌乳中期奶牛产后101天-200天为泌乳中期。母牛的产奶量逐渐下降，月下降幅度为5－7%。母牛体重自20周开始恢复，日增重约为0.5千克。饲养上要根据母牛的产奶量和体况调整精料喂量，给予充足的干草和青贮饲料，保持适当的精料。日粮干物质采食量应占体重的3.0%－3.2％．日粮中每千克干物质应含有2.13个奶牛能量单位，13％的粗蛋白、17％的粗纤维，精粗比为40％：60%、钙0.45%、磷0.45％。（4）泌乳后期母牛产后201-305天为泌乳后期，亦为母牛妊娠后期，胎儿发育很快，泌乳量急剧下降。这一阶段应多喂粗料，适当饲喂精料，一般以每产3.5千克奶喂1千克精料，日粮干物质采食量应占体重的3.0-3.2%,日粮中每千克干物质应含有2.0个奶牛能量单位，12%的粗蛋白、20%的粗纤维，精粗比为30％：70％、钙0.45％、磷0.35％。（5）干乳期一般为45-75天，平均为50－60天。可根据母牛的年龄体况泌乳性能而定。体弱及老龄母牛初胎或早配母牛，高产母牛以及体况较差的母牛，可安排较长的干乳期（60-75天）。而体质强壮产奶量低营养状况较好的母牛干奶期可短至30-45天。干乳期日粮以粗料为主，控制精料喂量，青贮玉米、青干草适量，并保证矿物质、食盐的供应。- -干奶时，采用快速干奶法，最后一次挤净奶后，乳区分别注入抗生素类药物，预防乳房炎。7.2.2犊牛繁育工艺流程本项目从国外引进优质高产奶牛品种，通过自繁扩大种群，在三年内达到2000头奶牛饲养存栏规模，并以此为繁育母体，逐步发展成为万头奶牛养殖基地，进行种群繁育是本项目重要的生产流程阶段。犊牛种群繁育采用冻精人工配种技术，犊牛出生后即脱离母体，进行完全人工饲养，并以早期断奶形式减少牛犊对母乳的依赖，增加成年母牛的商品奶产量。母犊牛饲养周期在15—18个月左右，其中犊牛饲养期6个月，育成期9—12个月，部分发育较好的母犊牛在15月龄即可进行初配进入育成牛行列。公牛犊在早期断奶或6个月后出售给肉牛养殖单位或农户。母牛犊饲养一般经历出生、初乳期、常乳期、早期断奶后饲养、育成期、初配、育成奶牛等工艺流程阶段。牛犊饲养流程简要图示如下：5天30天145天270—365天育成期早期断奶后犊牛期常乳期初乳期娩出牛犊成年母牛公牛犊出售初配15—18月龄犊牛繁育工艺流程简要说明如下：（1）初乳期饲养管理- -犊牛出生后5日内为初乳期，犊牛出生后应及时脱离母体实施人工饲喂。初生犊牛应尽快哺足初乳。初乳中含有大量的免疫球蛋白可增强机体对疾病的免疫力；初乳中还含有较多的镁盐，有倾泻作用，有助于胎粪的排出。一般犊牛出生后0.5-1.0小时就应喂给初乳。第一次初乳喂量以体重的5％为上限，具体喂量可根据犊牛的体质等具体情况调节，一般为1－2千克，以后可按体重的l0%-12％喂给，一天分2-3次饲喂。挤出的初乳应及时喂给，如温度下降应水浴加热至36℃-38℃饲喂。（1）常乳期的饲养管理犊牛出生5天后转入常乳阶段，哺乳牛犊常乳期大约60～90天(包括初乳段)。常乳期非早期断奶牛60～90天一般喂奶总量在300～500千克，日喂奶2－3次，奶量的2/3在前30天或50天内喂完；实施早期断奶的犊牛喂奶天数30～50天，喂奶总量在90～150千克。精饲料配比为玉米50%、豆饼20%、麸皮22%、鱼粉5%、食盐1%、骨粉6%、碳酸钙1%。喂奶量500千克的犊牛全期耗精料200多千克，喂200～350千克奶的犊牛全期耗精料量250～300千克。粗饲料按青贮饲料与干草各半配比，玉米青贮料5千克＝干草1千克。喂奶量500千克的犊牛耗中等质量的粗饲料230千克左右，喂200～350千克奶的犊牛耗280千克左右。（2）犊牛的早期断奶早期断奶是指哺乳期30～50天，其喂奶量(鲜奶)在90～150千克范围内的犊牛饲养方法。断奶时间上半年生的犊牛用30天断奶，下半年用45天断奶。一般日增重达500克，精饲料采食量1千克- -以上时方可断奶。　犊牛的早期断奶要以高能量、高蛋白质含量的、营养全面的全价配合代乳精料与优质粗饲料为基础，引导犊牛完成以奶为主要营养向完全采食植物性日粮的过渡。当犊牛30日龄前后可采食1千克左右时即可断奶，全期消耗大约20～30千克，推荐人工乳配方：乳清粉46%、脱脂奶粉19%、酪酸钠12%。脂肪21%、添加剂1.5%、赖氨酸0.1%、蛋氨酸0.1%。其营养水平为代谢能17.5 MJ/Kg，粗蛋白质23.38％，可消化粗蛋白质22.18 %。（4）育成期饲养管理：7～18月龄段奶牛为育成期。一般在16月龄时体重达到350～380千克，育成期饲料按育成牛平均日增长700克左右安排，并依日粮干物质进食量计算，每100千克体重应供给2.5千克，到达18月龄时总体要消耗精料量约850千克，中等质量的玉米青贮和干草，分别要4300千克和920千克。12～18月龄段精粗饲料中干物质比1：3为宜。（5）青年母牛的初配适龄。青年母牛达到15月龄以上、体况发育适中、体重达到成年母牛70%以上（体重320—350Kg）即可配种。最适宜的配种时间，应掌握在发情末期至发情终了后3～4小时为好。奶牛配种全部采用人工授精方式，输精方法以直肠把握法为主。为了保持奶牛的种群优势，应坚持选用原种荷斯坦公牛采集冻精作为父本种源，目前国内已形成数个种公牛繁育基地和冻精采集供应中心，项目种源具有可靠保证。- -18月龄(已妊娠)到24月龄(将分娩)的奶牛为青年牛。饲养管理中应注意保证营养、防止过肥、注意保胎、安全分娩。 妊娠初期日粮以优质干草、青贮为主，少喂精饲料。后半期（产犊前2～3个月时）适当提高母牛的饲养水平；临产前2～3个月期间，可降低精料水平与青贮量，而干草应满足自由采食，防止过肥，并适当增加母牛运动时间。7.2.3牛奶采集加工工艺流程本项目主要产品为鲜牛奶，按照国际通用标准和国家规范，鲜牛奶为以生鲜牛奶为原料，经过消毒或灭菌工艺处理的液态奶，鲜牛奶应为可即食乳制品。本项目牛奶加工以食品有限公司奶牛养殖示范基地自产生鲜牛奶为原料，主要经历挤奶、过滤、生鲜奶冷却、均质、高温瞬间灭菌、鲜奶冷却、灌装、加盖、冷藏、检验、销售等流程阶段，并有空瓶回收、消洗、消毒至灌装线的容器返程工艺流程。鲜奶加工（包括生鲜牛奶采集和预处理）主要工艺流程参见下图：过滤灭菌均质泌乳牛冷却挤奶销售冷藏检验灌装冷却奶瓶回收冲洗消毒牛奶采集加工工艺流程工艺流程简要说明如下：（1）挤奶- -食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目牛奶采集采用引进国外技术和先进设备进行，主要利用以色列阿菲金特种农业设备公司的全自动化挤奶技术和设备系统(afimilk®)。挤奶在专用挤奶大厅进行，核心应用技术为真空负压吸奶技术、系统自动清洗技术、AFIARM牛只健康自动检测技术和奶牛泌乳自动监测技术、AFILITE在位电子计量显示技术等，上述应用技术处于世界领先地位并得到成熟验证。机器挤奶全程在计算机控制下全自动化完成，奶牛进入挤奶厅牛床后，用45℃温水彻底洗净乳房和乳头，检验各乳头第一把奶有否异常；随后进行脉动器节拍测试，按照先后乳头、后前乳头顺序固定集乳器，挤奶即在计算机控制下自动进行。吸2.0～3.0分钟后奶流量减少时，停止前两乳头的挤奶杯工作（因为前两乳头产奶量占总产奶量的40％,后两奶头则占60%，主要为避免“干吸”造成前两乳区的损害），正式挤奶必须在5分钟内完成。（2）鲜奶加工鲜奶加工关键流程为原奶（生鲜牛奶）杀菌或灭菌。原奶在挤出前可能含有奶牛母体病原菌体，在挤出后由于乳区污染、储运设备污染和有害细菌繁殖产生导致人体致病菌群，必须进行杀灭菌后才能饮用。目前国际国内通用和普遍承认的非发酵液态奶的杀菌方式为巴氏杀菌奶和和灭菌奶。巴氏杀菌奶依杀菌温度和持续时间分为低温长时杀菌（LTLT，杀菌温度62-65℃,保持30分钟,非无菌条件灌装）和高温短时杀菌（HTST，杀菌温度72-75℃,保持15-16秒钟，或80-85℃保持10-15秒钟，最高不能超过85℃，非无菌条件灌装）。- -灭菌奶是经超高温瞬时灭菌、无菌灌装或保持灭菌而制成达到“商业无菌”要求的液态产品，分为超高温瞬时灭菌（ultrahigh-temperaturesterilized，流动的乳液经135℃以上灭菌数秒，无菌状态包装）和保持灭菌（holdingsterilized， 将乳液预先杀菌，包装于密闭容器中，在不低于110℃温度下灭菌10分钟，无菌状态包装）。鉴于本项目目标市场确定为某地区，鲜奶消费需求巨大，建设单位拟建设完善的社区零售和用户分送体系，因而产品保质期定为3天，况且超高温瞬时灭菌在达到国家即饮乳品卫生指标的前提下，可以最大限度保持鲜奶乳脂和其它营养成分。经方案比选，本项目鲜奶加工采用超高温瞬时灭菌工艺，主要经历生鲜奶收集、过滤、脱气、冷却贮存、标准化，均质、灭菌、冷却、无菌灌装和分发上市过程。第八章设备方案8.1设备选择原则本项目设备方案依据产品技术方案和生产规模确定，主要设备包括挤奶设备、牛奶高温杀菌设备、鲜牛奶灌装设备、奶瓶消毒清洗设备、检测设备及冷藏运输设备。设备选型及经济技术参数应能满足以下基本要求：（1）技术先进。新增设备应具有二十一世纪初国际先进水平，选择自动化程度高、加工效率高的机械设备和控制装置；- -（2）主要设备方案与拟定建设规模和生产工艺相适应，设备加工强度应最大限度满足项目产品开发的生产要求；（3）主要设备之间，主要设备与辅助设备之间相互配套，与生产流程相适应，设备联动均可保证产品技术指标实现；（4）设备质量、性能成熟，并经过较长时间生产实践检验，设备为国际国内通用设备，技术依托条件良好，以保证生产的稳定性和产品质量；（5）设备在保证性能的前提下，力求经济合理，利于降低材耗、能耗，易于维扩保养，设备运行成本相对较低。（6）生产设备符合国家行业部门颁布的相关技术和安全标准要求。设备材料具有良好防腐特性，最大限度保证年质量卫生要求。8.2设备选型及来源食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目购置安装生产设备台套，其中主要设备从国外成套引进，部分设备在国内购置。（1）计算机控制自动挤奶设备委托上海农工商集团国际贸易有限公司和上海光明荷斯坦牧业有限公司代理进口以色列阿菲金特种农业设备公司开发的2×32阿菲金计算机控制挤奶成套设备和日本产ORION挤奶设备。进口挤奶机均为国际先进设备，采用微机控制系统将奶牛的生理、产奶、繁殖、疾病等管理信息进行储存、分析、处理，对牛奶生产技术进行辅助管理，- -挤奶系统除人工戴上奶杯外，其余工作都自动完成，自动脱杯，微机控制避免过挤和提前摘杯，自动计量，科学准确地计量每头每次挤奶量，减轻了人工计量的繁琐工作量，为科学饲养提供可靠数据。自动清洗系统在几分钟内自动完成酸、碱、清水清洗管道和机器，保证了挤奶机的卫生。利用板式换热器二次快速冷却，确保鲜奶细菌总数达到国际标准要求。该挤奶机主要由真空吸奶系统等6大系统组合而成：真空吸奶系统包括真空泵（功率18.5KW；抽气量9000L/min；真空管径和真空分流器DN160mm110mm；额定真空压力47—50Kpa；工作噪音≤73pa）和真空稳压罐。收奶系统组合包括100L不锈钢牛奶收集罐、奶水分离器、气动式排污阀、8000L不锈钢奶泵、活动滤芯过滤器。自动清洗系统由控制器、水阀门、水平显示器、专用水槽、空气喷射装置、排水装置和安全装置组成，系统在计算机控制下连续自动完成温水预清洗、洗涤剂热洗、清水清洗和空气干燥等清洗流程。挤奶杯组系统包括集乳器（溶剂415cc，奶衬20mm，出口直径16mm）、奶管、270S不锈钢奶杯等。电脉动及自动脱杯系统由流量和自动脱杯程序控制，其功能参数为：延迟脱杯时间1.5sec，脱杯流量0.4Kg/min，预警流量0.8Kg/min，电脉动搏动次数53次/min。钢结构系统由挤奶间并列式自动提升棚架（2×32位）、不锈钢牛粪槽、挤奶坑道不锈钢挡板、启动门总成、启动控制系统、10HP双头空气压缩机组成。- -AFIMILK奶牛计算机管理系统包括AFIFAM软件（牛只健康监测系统）、AFI-TAG计步器（奶牛发情监视）、AFIARM管理软件系统（奶牛泌乳和繁殖数据管理）等计算机系统。（2）鲜奶加工系统引进国外先进的鲜/纯牛奶超高温灭菌成套设备和一体化无菌灌装生产线，其工作原理为：从储料罐来的原料奶经过平衡罐进行准备后，先进入盘管第三层进行预热，经过预热的牛奶进入均质机作第一次均质，均质压力为40Kgf/cm2，预均质后的牛奶进入第四层作第二次预热，然后直接进入超高温灭菌段（第一层盘管，蒸汽进行加热），灭菌时间为2s（牛奶在不低于135℃的管内流动的时间），再进入第四层和第三层进行热能回收再利用，消毒奶在第三层进入均质机进行第二次均质，均质压力为250kgf/cm2,再进入第二层盘管进行冷却，出料温度30℃以下，从第二层盘管出来的成品奶进入灌装阶段。灌装阶段采用无菌工艺及环境。装置主要性能参数为：生产能力：4520l/h生产范围：1000~4520l/h超高温灭菌时间2s主加热器长度：21.9m热回收利用率：86%蒸汽消耗：160kg/h压缩空气消耗：100l/min水压力消耗：3bar- -均质机最高操作压力：250bar（3）生产辅助设备主要进口动物饲料制备机、青贮饲料取料机和鲜奶冷藏运输车。上述设备中，动物饲料制备机、青贮饲料取料机由建设单位委托上海农工商集团国际贸易有限公司和上海光明荷斯坦牧业有限公司代理进口。项目购置安装主要设备参见表8-1。表8-1项目购置安装主要设备一览表序号设备名称及型号单位数量设备来源12×32阿菲金计算机挤奶机套1以色列进口2动物饲料制备机套1西欧进口3青贮饲料取料机套1西欧进口4ORION挤奶设备套1日本进口5利乐砖牛奶超高温灭菌及灌装生产线套1瑞典进口7牛奶质量检测设备套1美国进口7奶牛乳房炎探测仪套1国内购置8奶制品质量检测设备套1国内购置合计套8第九章工程方案9.1建筑形式及风格- -食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目工程方案依据产品方案、技术方案及设备特性确定。主要建设内容为牛舍、挤奶厅、饲料加工用房、青贮窖等建筑设施。本项目建筑风格应体现现代、适用、安全、美观要求，既满足项目生产运行要求，又突出醒目独特的企业形象效应。牛舍和饲料加工用房建筑形式为砖混砌筑结构，屋顶为单跨式钢架轻质石棉水泥瓦结构，牛舍最大跨度10.24米，建筑层数一层，厂房净高3.6米，内外地面高差0.4米。挤奶大厅为全现浇注钢筋混凝土矿架建筑结构形式，主体单层，局部为双层，大厅建筑跨度21.3米。建筑设计应能满足抗震、抗雪压要求，抗震烈度按六度设防，屋（棚）顶建筑荷载按基本雪压（N=50）考虑，不低于0.3KN/㎡。主要建筑材料应符合国家及主管部门颁发的产品标准，满足抗震、防火、环保及节能要求。Ⅰ级钢强度值fy=210N/m㎡，Ⅱ级钢强度值fy=310N/m㎡，型钢采用3号钢，各种钢筋混凝土构件强度为C30。9.2建设内容及设计要求9.2.1牛舍食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目牛舍建设规模按照2000头泌乳奶牛存栏饲养空间需要，并建设犊牛和育成期奶牛牛舍。共规划建设牛舍34栋，总建筑面积10200平方米。其中：泌乳牛舍17栋，每个牛舍容纳奶牛65头；干乳牛舍3栋，其中1栋辟为待产牛舍和奶牛分娩产房，干奶牛舍按100头/栋空间设置；犊牛舍3栋；- -后备牛舍5栋，牛只为15月龄以上育成牛，牛舍按75头/栋空间设置；育成期牛舍5栋，饲养对象为7—14月龄的奶牛，牛舍按65头/栋空间设置；隔离牛舍1栋，主要用于传染病患牛只隔离及治疗。上述牛舍建筑结构和规格基本一致，建筑面积均为500平方米/栋，牛舍平面规格为（长×宽）10×30米。牛舍内部设计的一般要求为：本项目牛舍采用头对双列形式，分成左右两个单元，中间为送料道，两边各有一条清粪通道。中间通道宽1.5—1.8米；牛舍地面为水泥防滑地面，呈前高后低斜面，坡度为1％—1.5％。成年牛的牛床长1.8—2.0米，宽1.2—1.3米，床下坡面设有排粪沟，排粪沟宽30cm，深8cm。牛床前设有固定的水泥饲槽和颈枷，饲槽宽0.5米，深0.25—0.3米，槽内缘高0.35m，外缘高0.6-0.8m。地基基深8—100厘米，砖墙厚24厘米，双坡式牛舍脊高4．0--5．0米，前后檐高L0—3.5米。牛舍内墙的下部没墙围，防止水气渗入墙体，提高墙的坚固性、保温性。　　牛舍门高2.1—2.2米，宽2—2.5米。门一般设成双开门，也可设上下翻卷门。封闭式的窗应大一些，高1.5米，宽1.5米，窗台高距地面1.2米。屋顶按双坡式设计，双坡式屋顶适用于较大跨度的牛舍，使用经济，保温性好，建设施工也比较简便。- -9.2.2奶牛运动场每个牛舍配置建设1个舍外运动场，主要为奶牛提供沐浴阳光和运动场所。共建设奶牛运动场34个，场地规格为14.7×30米，场地总面积14994平方米。在每栋牛舍的南面建设奶牛运动场，运动场面积根据每头牛占地面积计算，一般成年牛每头15—20平方米，青年牛10—15平方米，犊牛5—10平方米。运动场长度应以牛舍长度对齐为宜，以达到整齐美观，充分利用地面效果。运动场内设置饮水池、凉棚和盐槽。运动场边设饮水槽长3—4米，上宽70厘米，槽底宽40厘米，槽高40—70厘米。每25—40头奶牛设一个饮水槽，并保证供水充足，新鲜、卫生。运动场周围要建造围栏，可以用钢管建造，也可用水泥桩柱建造，要求结实耐用，围栏高度1.5米。围栏总长度3040延长米。运动场地面用三合土或砂质土为宜，或用砖铺地面，并保持一定坡度，以利于排水。9.2.3饲料加工贮存建构筑设施本项目奶牛饲养规模较大，饲料消耗多，从饲养经济性和饲料安全性角度出发，相应配套建设饲料加工厂房、饲料库房和青贮窖。建设饲料加工车间1栋300平方米，内部布置进口饲料加工设备，主要为饲料粉碎、混合生产装置。建设精饲料库房1栋300平方米，青干草库房1栋300平方米。饲料库房应建设在通风良好、地面干燥地段，并接近奶牛饲养舍区。内部墙体近地部分应设墙围，内铺水泥地面，防止水气渗入墙体- -，同时达到防鼠防虫效果，精饲料库房通风窗口应设防鸟网罩。建设青贮饲料窖6个各1200立方米。青贮窖选择地势高燥、背风向阳、土质粘硬、取用方便的地段，挖成长方形的土窖。要求四壁光滑，或以水泥砌筑，内衬一层塑料薄膜，并在窖底部向一侧留有排水沟。青贮窖规格为（长×宽×深）40米×10米×3米。9.2.4挤奶厅和鲜奶加工厂房挤奶厅建设在奶牛养殖示范基地中间地带，以利于泌乳奶牛集中挤奶。挤奶厅占地面积和建筑面积约1020平方米。挤奶厅奶牛出入通道口分别设在建筑东北角和东南角，内部区分为挤奶区、真空泵工作区、奶罐区、奶牛预处理棚区、生活办公区和观察平台等功能单元。项目建设鲜奶加工厂房500平方米，主要建设原奶灭菌车间、无菌灌装车间、产品库房和发送中心等。项目主要工程内容及工程量参见表9-2。表9-2主要工程内容和工程量表序号名称单位建筑面积备注一牛舍1泌乳牛舍M2510017栋2干奶牛舍M29003栋3育成期奶牛舍M215005栋7—14月龄牛4后备牛舍M215005栋15月龄以上牛5隔离牛舍M23001栋6犊牛舍M29003栋6月龄前牛牛舍合计M21020034栋二生产辅助建（构）筑1饲料加工车间M23001栋2精饲料仓库M23001栋3青干草仓库M23001栋4兽医室兼奶牛人工配种室M24001栋5青贮窖M224006个7200立方米- -生产辅助建（构）筑合计M26700三挤奶厅M21020四鲜奶加工厂房M2500建筑设施合计M218420五奶牛运动场M21499434个第十章防疫和产品安全控制10.1防疫工作依据食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目及规划最终形成的万头奶牛养殖基地项目为无公害农产品和绿色食品生产项目，合理有效的动物防疫不仅对于养殖基地的健康发展，而且对于鲜奶产品质量和食品安全控制都具有举足轻重的影响。本项目防疫工作的主要依据为：《奶牛饲养兽药使用准则》（NY5046-2001）；《畜禽场环境质量标准》（NYT388NY5027）；《无公害食品奶牛饲养兽医防疫准则》（NY5047）；《无公害食品奶牛饲养饲料使用准则》（NY5048）；《无公害食品奶牛饲养管理准则》（NYT5049）；《中华人民共和国兽药典》；《中华人民共和国兽药规范》《中华人民共和国兽用生物制品质量标准》10.2防疫重点及措施（1）结核病防治- -结核病是人畜共患病，其中以奶牛的易感性最高，是目前牛群中最常见的一种慢性传染病。其病理特征是在体内某些器官形成结核结节，继而结节中心干酪样坏死或钙化。奶牛结核病主要分为肺结核、乳房结核、肠结核等常见形式。牛结核防治主要依靠检疫隔离和卫生消毒。对从未发生过结核的健康牛群，每年春秋用结核菌素各检疫1次。补充牛时，应就地严格检疫。发现病牛，立即对全牛群进行检疫。扑杀有明显症状的开放性病牛，内脏销毁或深埋。仅对结核菌素呈阳性反应的牛以淘汰为宜。（2）牛布氏杆菌病牛布氏杆菌病是奶牛易患慢性传染病。主要侵害生殖系统，以母牛发生流产和不孕为特征，病原体主要是牛布氏杆菌、羊布氏杆菌和猪布氏杆菌。牛布氏杆菌病主要依靠预防控制，注意不从疫区购牛，坚持从规范优质种牛冻精生产企业购入种源。对新购入奶牛采用凝集反应法进行检疫，确认健康后方可合群。采用布氏杆菌5号菌苗、布氏杆菌2号菌苗对牛群进行接种防疫，接种过菌苗的牛不再进行检疫。。（3）产后瘫痪产后瘫痪也称乳热症，是产后乳牛突然发生的严重钙代谢障碍性疾病，以患牛意识和知觉丧失，四肢瘫痪，消化道麻痹，体温下降和低血钙为特征。产后瘫痪- -特效疗法是静脉内注射大剂量钙制剂，一般静脉注射10%葡萄糖酸钙注射液或5%葡萄糖氯化钙注射液，以迅速提高血钙浓度，使患牛恢复正常。（4）乳房炎受奶牛乳房腺体、血管和神经的生长病变或外部感染、中毒和不正确的挤乳方式影响，乳房炎成为泌乳奶牛最常见的疾病之一，也是对奶牛产奶和奶质影响最大的因素。乳房炎的治疗主要采取挤乳及按摩疗法、冷热敷及涂擦刺激剂疗法、抗生素疗法和外科疗法。（5）急性瘤胃臌气瘤胃内饲料急剧发酵产气，瘤胃迅速扩张，造成病畜呼吸困难，心率加快，粘膜发绀，体表静脉瘀血努张，抽搐死亡等症状。急性瘤胃臌气一般采取胃导管排气、瘤胃穿刺放气、内服止酵剂和小剂量清泻药、危重病牛配合应用强心剂、中枢神经兴奋药毒旋花子甙K、安那加和尼可刹米肌肉注射等。奶牛饲养中避免过多的采食青嫩豆科牧草，不饲喂发酵腐败饲料，变换饲料要有过渡适应阶段。（6）酮病酮病又称酮血病、酮尿病、醋酮血病，一般在母牛产后3周内和3－6胎次的年龄发病率最高。酮病一般分为消化型、神经型及瘫痪型（或麻痹型）三种类型，是危害乳牛业的重要疾病之一。酮病根据病畜病情和类型，采用补糖或糖源性物质辽法、激素疗法、机体缓解法对症治疗。酮病主要预防措施为：- -妊娠后期母牛不宜过肥，干乳期酌情减少精料，在临产前3—4周逐渐添加精饲料，以便产后能适应精饲料随泌乳量增加而增添。日粮蛋白质含量不宜超过16%，颗粒性粮食饲料玉米、燕麦等应粉碎，以利于消化吸收，不饲喂潮湿、发酵的品质低劣的干草，品质不良的青贮料丁酸盐含量常过高，易诱发酮病，突然改变饲料成分和饥饿，都可促进酮病的发生。饲料应含有充足的各种维生素和微量元素。（7）犊牛消化不良性腹泻品质低劣的饲料和不良的饲喂方法，易引起犊牛消化不良性腹泻、机体脱水和酸中毒，导致虚脱死亡。此外，肠道病原微生物产生的毒素，对机体发生毒害作用，加速病情恶化。哺乳不定时，饥饿状态下大量饲喂，奶温过低，牛奶变质污染病菌，喂奶器具不洁，犊牛舍潮湿脏污，舍内犊牛拥挤，饲养密度过大。天气骤变寒冷等可致本病发生。治疗单纯性消化不良性腹泻，可内服健胃助消化药龙胆酊、陈皮酊、乳酶生、胰酶、胃蛋白酶等，必要时配合静脉注射5％葡萄糖液和生理盐水，酌情内服痢特灵、磺胺眯等消炎药．中毒性消化不良性腹泻按肠炎治疗，治疗原则是肠道消炎和防治机体脱水及酸中毒。注射或内服氯霉素、庆大霉素、卡那霉素、磺胺眯等药物，静脉注射生理盐水、复方氯化钠液，5％碳酸氢钠溶液和葡萄糖。（8）大肠杆菌病又称犊牛白痢，多发于10- -日龄内，病原为致病性大肠杆菌。犊牛白痢治疗主要通过肠道消炎进行，以庆大霉素、痢特灵内服和肌肉注射氯霉素、链霉素等抗生素等药物治疗。并以葡萄糖、复方氯化钠、碳酸氢钠注射，防止脱水、酸中毒和电解质失衡，应加强新生犊牛的饲养管理，产后及时喂初乳，保持牛舍清洁、保暖，牛奶要消毒加温，定时定量饲喂。10.3产品无公害保证措施奶牛养殖场的饲养环境符合NY／T388的规定；所用饲料、饲料添加剂和饮水应符合《饲料和饲料添加剂管理条例》、NY5048和NY5027的规定，按照NY／T5049加强饲养管理，采取各种措施以减少应激，增强动物自身的免疫力。应严格按照《中华人民共和国动物防疫法》和NY5047的规定进行预防，建立严格的生物安全体系，防止奶牛发病和死亡，最大限度地减少化学药品和抗生素的使用。确需使用治疗用药的，经实验室诊断确诊后再对症下药，。用于预防、治疗和诊断疾病的兽药应符合《中华人民共和国兽药典》、《中华人民共和国兽药规范》、《中华人民共和国兽用生物制品质量标准》、《兽药质量标准》、《进口兽药质量标准》和《饲料药物添加剂使用规范》的相关规定。所用兽药应来自具有《兽药生产许可证》和产品批准文号的生产企业或者具有《进口兽药许可证》的供应商。所用兽药的标签应符合《兽药管理条例》的规定。使用符合《中华人民共和国兽用生物制品质量标准》规定的疫苗预防奶牛疾病。- -允许使用消毒防腐剂对饲养环境、厩舍和器具进行消毒。但不能使用酚类消毒剂。允许使用符合《中华人民共和国兽药典》二部和《中华人民共和国兽药规范》二部规定的用于奶牛疾病预防和治疗的中药材和中成药。允许使用符合《中华人民共和国兽药典》、《中华人民共和国兽药规范》、《兽药质量标准》和《进口兽药质量标准》规定的钙、磷、硒、钾等补充药，酸碱平衡药，体液补充药，电解质补充药，血容量补充药，抗贫血药，维生素类药，吸附药，泻药，润滑剂，酸化剂，局部止血药，收敛药和助消化药。允许使用国家兽药管理部门批准的微生态制剂。抗菌药、抗寄生虫药和生殖激素类药使用中应严格遵守规定的给药途径、使用剂量规定。休药期奶废弃期不少于7天。慎用作用于神经系统、循环系统、呼吸系统、泌尿系统的兽药。禁止使用有致畸、致癌和致突变作用的兽药；禁止在饲料及饲料产品中添加国家《饲料药物添加剂使用规范》以外的兽药品种，特别是影响奶牛生殖的激素类药、具有雌激素样作用的物质、催眠镇静药和肾上腺素能药等兽药；禁止使用未经国家畜牧兽医行政管理部门批准的基因工程兽药。第十一章种畜和饲料来源　　- -11.1奶牛品种选择目前全球奶牛饲养品种在40个左右，各品种间奶牛生长、生产环境要求不同，产奶量和奶质差异也较为明显。经过数十年的优选繁育形成的荷斯坦奶牛种群优势日渐明显，成为奶牛业竞相发展的优势品种。经过严格比选，本项目采用进口荷斯坦奶牛作为繁育基础种群。荷斯坦牛（Holstein-Friesian）又称黑白花牛，产于荷兰最北部的西弗里斯省及北荷兰省，现已经成为一个世界性的品种，在全世界均有饲养。荷斯坦牛以产奶量高、饲料转化效率高而著称。在生产中表现出耐寒性，得到我国北方广大奶牛养殖企业的普遍青睐。该品种体格高大，结构匀称，体躯呈楔型，后躯发达；乳静脉粗大而多弯曲，乳房发育良好；皮下脂肪少，被毛细短；毛色特点为界限分明的黑白花片，额部多有白星，四肢下部、腹下和尾帚为白色。乳用型黑白花牛体格高大，结构匀称，体躯呈楔型，具典型乳用型外貌。平均产乳量6500—7500千克，乳脂率3.6—3.7%。本项目拟从新西兰和澳大利亚分批引进荷斯坦奶牛500头，利用3年时间自繁扩大种群达到2000头，作为食品有限公司奶牛养殖示范基地鲜奶采集生产奶源主体和万头奶牛基地重群繁育母体。11.2饲料消耗及来源本项目主要主要应用饲料为精饲料（蛋白饲料和能量饲料）、粗饲料（青贮饲料）和青干草。测算成年奶牛日粮主要成分和平均消耗参见表11-1。表11-1成年奶牛日粮消耗测算表- -饲料名称日消耗Kg/d.头年消耗Kg/y.头年总消耗t/y精饲料518253650粗饲料20730014600青干草414602920合计291058521170经测算，项目达到设计能力满负荷运转状态，年消耗饲料总量21170吨左右。饲料来源主要通过三种途径解决：建设单位租用附近农民土地建设饲料粮或饲草种植基地、以定单形式组织周边地区农民进行饲料粮种植，在地区采购原粮和青干草弥补自产饲料供应缺口。为了加强食品安全饲料源头控制，并且培育地区的养（殖）种（植）结合及三元种植结构的产业形态，食品有限公司计划租用农田6200亩，年可生产饲料玉米4000吨左右，青干草1200吨左右，并可解决全部青贮饲料原料来源，青干草缺口1700吨左右在本地采购或以定单形式订购。总体看，本项目饲料来源可靠，无公害产品控制保证条件良好。第十二章总图布置和基础配套设施12.1总图布置- -本项目为无公害农产品养殖加工基地，对场区功能区分、交通组织及流程安排要求较高。总图布置依据厂址面积、生产流程确定，力求布局紧凑，流程顺畅，交通便捷、经济合理，安全可靠。场区划分为奶牛养殖区、挤奶区、饲料加工仓储区、鲜奶加工区、管理服务区等5个功能区。本项目建设完成后，厂场总图布置为：总占地面积135.6亩亩（90450平方米），其中建筑物占地面积18420平方米，道路占地面积18420平方米，奶牛运动场占地面积14994平方米，绿化面积22612平方米。厂区建筑系数72.3%，容积率0.29，绿化率25%。项目土地利用情况参见表12-1表12-1项目土地利用计划表序号项目名称占地面积（㎡）建筑面积（m³）占总面积比重（%）1工程占地90450100%2建筑物184201842029.0%3内部道路1406115.5%4场地地坪2500027.6%5绿化面积2261225%6容积率0.297建筑系数72.3%12.2交通组织本项目拟选场址外部道路通畅，建筑材料、生产原料及产品运输条件良好。场址西南侧龙程路西接102国道，为连接关内外重要交通命脉,可做为项目主要外部运输通道，产品销售通过龙程路通达某市中心城区。- -场区内部建设主干线与交通支线组成的环状道路系统。主干线由南向北延伸，为4条并行水泥砼路面，并将各功能区隔离。厂区在各生产单元、库房及各养殖区之间建设交通支线，形成便捷的内部生产交通网路。道路建设标准应能满足中型运输车辆及消防车辆通行要求。内部道路日常一般仅允许饲料、牛粪转运轻型车辆通行，尽量减少车流及噪音对奶牛生产环境的影响。项目内外部运输物质主要是饲料原料运入及鲜奶成品运出，年总运量36470吨，其中饲料原料运入21170吨/年，产成品鲜奶运出15300吨/年，大宗原料平均运距3公里，目标市场销售产品最大运距20公里。运输完全以公路运输形式。12.3公用配套工程（1）厂区道路厂区建设内部道路1000延长米，路宽9米（含绿化带），路面面积9000平方米，道路为水泥砼路面，结构强度为C20，应能满足中型车辆通行荷载要求。（2）场区围护工程厂区周围以砖石结构围墙围护，以满足项目生产安全及环境控制要求。围墙总长度1200延长米，墙高2米，墙厚0.37米。（3）绿化工程在厂区四周、主干道两侧及养殖区周边开辟一定面积绿化带，绿化带以种植高桩乔木为主，以保持各功能区相对分割独立。规划厂区绿化面积6600平方米。（4）供电- -本项目用电为设备用电及照明用电，用电总负荷120KW左右，主要用电设备为饲料加工机械、挤奶和鲜奶加工设备和牛舍内外照明设备等。项目用电利用附近农电供电线路，需建设内部变配电设施及配电线路460延长米，线路采取架空方式。（5）给排水项目用水主要是加工生产用水、养殖饲喂用水和员工生活用水，综合用水规模测算为110吨/日，其中生产用水108吨/日，生活用水2吨/日（按照70人，用水标准25L/人.日计算）；消防用水按同时火灾数为1次，一次灭火时间30分钟，消防端口出水量20L/S计算，消防水量18吨/次。水源取自厂区地下水，需在厂区建设深井两眼（加工、养殖区各一眼），单井出水量150m³/d左右，除满足项目建设规模用水量外，也为今后扩产留有一定余地，厂区需建设输水管线1000延长米。污水排放主要是生产废水及生活废水，排放量按用水量85%计算为94m³/d。由于生产废水含有大量有机质，不能直接外排，应建设污水集中及多级沉淀处理设施，需建设污水管道960延长米，污水沉淀池200立方米。项目区域年平均集雨量540000m³，日最大集雨量63000m³。厂区排雨实行雨污分流制，道路两侧和奶牛运动场一侧设排雨暗渠或明渠，雨水依重力直排场区外，排雨管网总长1000延长米。排水管道采用钢筋混凝土管，钢丝网水泥沙浆抹带接口。（6）供暖- -本项目办公综合服务用房供暖热指标取40W/㎡，生产车间热指标取100W/㎡，供热总热负荷350KW。供暖热源由场区自备，建设4t/H燃焦碳蒸气锅炉1座，为场区供暖、生产用蒸汽及职工洗浴等提供热源。项目需建设供暖管道1000延长米。项目公用配套工程内容及工程量参见表12-2表12-2公用配套工程内容及工程量表序号项目内容单位工程量单价（元）投资（元）备注1供电线路m460145667002取水深井眼150000500003供水管线m10001501500004污水管线m96065650005污水沉淀池m³200250500006排雨暗渠m100045450007供暖管线m10001501500008厂区围墙m12001201440009厂区绿化m26600159900010厂区道路m210008585000114t供暖锅炉台125000025000012牛粪常温单级厌氧发酵沼气装置套1805300805300合计1960000第十三章环境、消防与劳动安全13.1环境保护- -项目场址环境条件良好，对项目建设运行无不良影响。项目运行中对环境无明显不利影响。项目采用工厂化集约奶牛饲养方式，将农户分散饲养转变成集中舍养，并对牛粪尿进行沼气利用处理，作为典型的循环经济和节约型生产项目，项目实施对于完善地区循环经济体系，减少养殖业对地区环境的影响，推动《渤海碧海行动计划》的实现都具有十分重要意义。项目运行中将产生部分污水和固体废物，但经过认真处理后可以作到达标排放，项目实施对环境不存在明显不利影响。主要污染源、污染物及处置方案为：13.1.1废水项目运行中日排放污水94立方米，污水不含对环境严重污染有毒物质，但含有一定量的牛粪渣、饲料渣和设备清洗含奶残液，必须经无公害处理后外排。项目应同步建设污水简易处理装置，主要是污水收集系统、多级污水沉淀净化池，污水采用高位低渗加杀菌剂处理，经物化处理后的上清液外排，沉淀物定期清掏风干用做肥料等。污水排放控制指标为：COD∶60mg／lBOD∶20mg／lSS∶50mg／lPH∶6.0——8.5色度：50倍生产污水属有机污水，采用生物方法进行处理，工艺流程简要图示如下：排放消毒生化处理二级沉淀细格珊粗格珊废水淤泥脱水13.1.2牛粪尿处理- -项目日牛粪尿产生量约在10吨左右。牛舍内的粪尿应保持及时清运，建立牛粪快速处理机制，避免牛粪长时间堆放滋生蝇蛆、产生恶臭污染环境，严防牛粪沥水污染地下水和附近海域。从目前国内、国际通行做法看，禽畜粪便处理有两个可选方案：方案一：堆肥制肥方案对牛粪便等废弃物进行发酵，并添加除臭增肥调理剂制成颗粒有机肥，作为花果蔬菜的专用肥料。项目所在地区为重要的绿色蔬菜产区，牛粪作为较为理想的农家肥，具有广泛的用途。由于项目日产鲜牛粪数量较大，堆肥需占用大量土地和优质土，应采取将新鲜牛粪有偿或无偿运送到农户（场）进行堆制的方式，可大大降低牛粪处置费用，并减少牛粪占地和滞留时间。方案二：利用厌氧发酵工艺进行牛粪处理建设单级厌氧发酵沼气生产装置，减少牛粪对环境的压力，并达到牛粪资源化。沼渣可用做肥料，沼气用于场区生活和生产能源。沼气发酵原料为新鲜牛粪便和植物叶茎，粪便经栅栏过滤后，进入计量池调节和计量，然后泵入厌氧发酵池发酵，发酵池内设射流搅拌装置，所产沼气经储气柜储藏后，用管道输送至用户，沼渣、沼液储存于屯粪池，用于田地施肥。沼气工程分别建设钢筋混凝土厌氧发酵池、储气柜、屯粪池和计量调节池。综合上述方案，方案二可直接实现牛粪转化，很少占地及投资，经济效益明显，因此，本可行性研究报告选择第二方案。- -无论采用何种牛粪处理方案，项目都应建立一定面积的牛粪临时集中堆场，其面积以堆存3—5日量牛粪为宜。牛粪堆场与养殖生产区最小距离应在50米以上，并进行污水防渗、防溢处理。牛粪常温单级厌氧发酵工艺流程简要图示如下：13.1.3烟尘和噪音项目烟尘主要来自锅炉排放和固体废弃物焚烧炉等，锅炉燃烧气含有一定的硫化合物，固体废弃物焚烧也将产生一定量的二恶英等有害气体。锅炉应安装高效脱硫除尘装置，燃料应选择低含硫、低灰份的高热值焦炭。- -项目生产过程中，饲料加工原料粉碎及产品传送系统、物料搅拌系统和其它工艺环节机电设备将有一定噪音产生，对周边居民将产生一定不利影响。对高噪音机电设备设置减震、消音、隔音设施，高噪音设备应尽可能安排在白昼运行，以减少对周边居民的影响。噪音源设备或生产单元应远离奶牛养殖区域，以防止噪音对奶牛产奶产生不良影响。13.2消防项目消防参照国家《建筑设计防火规范》（GBJL6-87）执行，各类建筑按二级消防标准考虑。项目消防外部可利用条件为某市消防支队及部分厂矿自备消防车辆，接警后5分钟可抵达现场。项目灭火采用地下深水井，高压水泵组成的灭火系统，消防系统按同一时间灭火次数为一次，灭火时间持续30分钟计算，各消防水源端口水量为10L/S。挤奶和鲜奶加工等机电设备集中部位应设一定数量泡沫、粉沫灭火装置。13.3劳动安全项目各生产流程不产生对生产人员身体重大损害的有毒物质。部分生产环节可能造成操作人员身体不适因素，饲料加工粉碎部分工艺流程有一定的粉尘产生，可能对人体产生一些吸入性影响。牛舍、环境消毒如防护不当，也会对操作人员带来吸入性、接触性不适。奶牛舍中的空气含有氨气、硫化氢、二氧化碳等气体，如果浓度过大或作用时间过长将给饲养人员带来不适影响。本项目劳动卫生与安全执行国家《配合饲料企业卫生规范》(GB/T16764-1997)标准。主要执行标准为：生产加工车间内工人操作区的粉尘浓度应不大于10mg/m3，排放大气的粉尘浓度不大于150mg/m3。- -生产加工车间和作业场所的工作地点的噪音标准为85dB，每个工作日接触噪音时间不同，允许噪音标准参见表13-1表13-1生产加工车间和作业场所噪音标准每个工作日接触噪音时间h8421允许噪音dB85889194上表中各项指标最高不得超过115dB。本项目劳动卫生与安全主要保证措施为：在高噪音作业场所采取有效减震、隔音、吸音、吸声、消音处理；建筑和装置按二类防雷设防，安装防直击雷和防雷电感应共同接地装置，冲击接地电阻应小于10Ω。在电器开关柜、装置减压或气体排空口等部位安装防护栏，并设置明显警示标志。作好一线生产工人的卫生防护，为生产人员配备必要的工作服、口罩；设置生产员工淋浴设施，保证员工身体清洁，淋浴用水及设施按日在岗工人总数的85%，人均日淋浴1次，每次耗水75L设置。加工车间、原料和成品库设置必要的空气交换设施，生产车间空气交换以轴流风机为主，以自然空气交换为辅。为生产饲养人员配备必要的工作服、口罩，既保证员工身体健康，又利于牛舍疾病防疫。为直接饲养生产人员配备必要的防暑降温饮品或药物。第十四章建设工期和工程进度安排- -食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目建设工期为1年，于2005年7月开工建设，2006年7月竣工交付使用，至2008年达到设计规模实现满负荷运转。项目总体进度安排为：（1）前期工作阶段2005年6月完成项目可行性研究报告编制和报批。（2）初步设计阶段2005年6月中旬完成项目初步设计。（3）项目开工准备阶段2005年7月完成场地平整工作；通过招投标选定施工单位和工程监理单位，组织建筑材料和其它设备订购工作。（4）建设实施阶段2005年8月土建工程开工建设。（5）项目竣工及验收阶段项目于2006年7月竣工，进行工程验收，合格后投入试运行。工程进度计划参见表14-1。表14-1项目工程进度计划表- -工程进度2005年2006年前期工作建设期67891011121234567可行性研究-工程设计-资金筹措--开工准备-土建开工-----------设备订购--设备安装---员工培训--竣工验收-第十五章组织机构和人力资源15.1组织机构食品有限公司是按照股份合作制建立和运作的民营企业，采取董事会领导下的总经理负责制体制。内部分别设置生产部、销售部、办公室、财务部、质检部、技术部、防疫和环境部、采购供应部等经营管理机构。生产系统设立奶牛养殖场、挤奶大厅、鲜奶加工车间、饲料加工车间；生产服务系统建立奶牛养殖技术推广中心、鲜奶销售中心、饲料服务中心、防疫监测和服务中心等部门。组织机构图示如下：董事会总经理产品销售部综合服务部质检部技术部防疫环境部生产部财务部综合办公室采购供应部- -鲜奶销售中心防疫监测中心饲料供应中心技术推广中心沼气车间鲜奶加工车间饲料基地挤奶车间奶牛养殖车间15.2人力资源本项目员工定员按建设规模和生产运营需要确定。员工工作时间依照国家《劳动法》有关规定确定，一般每天工作8小时，周累计工作时间40小时。根据项目生产经营特点，本项目工作班制分别按日班制、双班制、三班制设置，其中一线操作人员按三班制安排，以保证系统全日制运作。项目年生产运行时间365天。本项目计划劳动定员110人，其中管理人员和技术人员14人；生产工人74人；生产辅助人员16人；营销人员6人。项目员工定员情况参见表15—1。表15—1员工定员计划表序号岗位名称单位定员班制备注一管理人员141经理人2日- -2技术人员人3日3一般管理人员人9日二生产工人人741奶牛饲养人3432挤奶工段人15日3鲜奶加工工段人15日4饲料加工工段人10三生产辅助人员人141驾驶人员人2日2设备维护技工人2日含电工3保卫人员人234生活保障人员人2日5沼气转化人员人2日6污水处理人员人2日固、液排放处理7防疫人员人2日四市场营销人员人6弹性合计人108人员来源：经理人员和高级技术和市场营销人员可面向全国、全省招聘；一般管理人员、技术人员及生产工人全部通过考试录用，一律实行岗位聘用制。企业新增员工主要从龙港区农村招聘。在项目投入运行前，应对新增员工进行为期二个月的技术及安全操作培训。第十六章投资估算和资金筹措方案- -16.1估算依据及标准食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目投资估算根据国家及辽宁省建筑工程有关实物定额规范进行。项目投资估算范围为：项目前期工作中可行性研究，工程设计及招投标等费用。项目建设中的土建工程费用、设备购置安装费用、工程其它费用、工程不可预见费用、建设期贷款利息及铺底流动资金设置等。项目投资估算的工程内容及工程量、技术设备数量及技术指标等以本报告方案内容为计算基础。项目其它费用中，建设单位管理费按工程费用1%安排；招投标费及工程监理费按工程费用的0.5%考虑；工程设计费按工程费用的2%安排。项目主要设备由国外进口，进口设备费用按设备到岸价格计算；设备安装费、工器具费均按概算指标计算，设备安装费按设备购置费用7%水平计取。进口设备代理费用按进口设备总金额的0.8%计算。进口设备费用在投资估算中按照人民币计算。项目利用银行贷款1000万元人民币，建设期当年贷款利息计算公式为当年贷款额×年利率×50%。利率按国内当期利率5.87%计算。项目占地135.6亩，土地为长期租用，租金200元/亩.年，建设期土地租金作为土地费用计入工程投资其它费用。项目年流动资金周转次数12次，需要流动资金330万元，铺底流动资金按照流动资金总额的30%设置，计入项目总投资。- -项目不可预见费按工程费用与其它费用之和的2%计算。16.2估算本项目估算总投资为1997万元人民币，其中土建工程费用871万元，设备投资335万元，奶牛引进投资525万元，其它费用90万元（含土地费用），不可预见费36万元，铺底流动资金110万元，建设期贷款利息30万元。投资估算参见表16—1、16—2、16-3、16-4、16-5。表16-1土建工程投资估算表序号名称单位建筑面积单位投资（元）投资额（万元）一牛舍1泌乳牛舍M251004002042干奶牛舍M2900400363育成期奶牛舍M21500400604后备牛舍M21500400605隔离牛舍M2300400126犊牛舍M290040036牛舍合计M210200400408二生产辅助建（构）筑1饲料加工车间M2300500152精饲料仓库M2300500153青干草仓库M2300500154兽医室兼人工配种室M2400650265青贮窖M2240015036生产辅助建筑合计M26700107三挤奶厅M2102075077四鲜奶加工厂房M250075038建筑设施合计M22638018420630五奶牛运动场M2149943045六基础配套工程196合计871表16-2设备投资估算表- -序号设备名称及型号单位数量单位价格（元）投资额（万元）一设备购置12×32阿菲金计算机挤奶机套11901795190.22BM12型动物饲料制备机套118653018.73DSE4型青贮饲料取料机套111759511.84ORION挤奶设备套121037321.45利乐砖牛奶超高温灭菌及灌装生产线套1400000406牛奶质量检测设备套1100000107奶牛乳房炎探测仪套1100000108冷藏运输车辆11515设备购置费用合计317二设备安装费（以1、5购价为基数）16三进口设备代理费（以1—4购价为基数）2合计套8335表中进口设备按工程进度分期引进，其中首批委托上海农工商集团国际贸易有限公司引进设备4套（成套设备），包括2×32阿菲金计算机挤奶机、BM12型动物饲料制备机、DSE4型青贮饲料取料机、ORION挤奶设备，进口设备总货款为29.8万美元。表16-3引进优质奶牛投资估算表序号引进奶牛名称单位数量单位价格（元）投资额（万元）荷斯坦奶牛（意大利、新西兰）头30017500525合计头30017500525表16-4工程其它费用估算表- -序号费用名称单位计算标准费用额1建设单位管理费万元工程费用1%172前期工作费万元工程费用1%173设计费万元工程费用2%354招投标费用万元工程费用0.5%85工程监理费万元工程费用0.5%86员工培训费万元200元/人27土地费用万元200元×135.6亩3合计万元90表16—5工程总投资估算表序号费用名称单位投资额占总投资比重（%）一工程费用万元173168.71土建费用万元8712设备费用万元3353奶牛购置费用万元525二其它费用万元904.5三不可预见费万元361.8四铺底流动资金万元1105.5五建设期贷款利息万元301.5总投资万元199710016.3资金筹措方案本项目估算总投资为1997万元人民币，资金来源包括建设单位自筹和利用国内银行贷款。资金筹措方案为：建设单位自筹997万元，占总投资规模的49.9%；- -申请国内银行贷款1000万元，占总投资规模的50.1%项目资金筹措及利用计划参见表16-6表16-6项目资金筹措及运用计划表序号项目单位资金合计第一年第二年备注1总投资万元19971937601.1固定资产投资万元188718871.2流动资金万元11050602资金筹措万元199719972.1自筹万元9979972.2贷款万元100010003建设期贷款利息万元3030第十七章经济评价17.1基本数据产品规模：年产鲜牛奶15300吨。投资规模：总投资1997万元人民币，其中固定资产投资1887万元，流动投资110万元。项目全部流动资产投资330万元（经济评价中计入项目总投资中）。项目经济评价计算期为12年，其中包括建设期1年，投产期2年（生产负荷分别为30%和70%）生产期9年（生产负荷100%）。项目鲜奶加工部分增值税按销售收入额7%考虑。项目基准财务收益率为12%。17.2运行总成本估算本项目进入满负荷运行的正常年份内，年产鲜牛奶15300吨。主要生产经营成本分列如下：- -（1）饲料费用本项目主要消耗原料为奶牛饲料，按照本项目满负荷状态存栏2000头育成奶牛规模测算，年消耗精饲料3650吨，粗饲料14600吨，青干草饲料2920吨，项目年饲料费用960万元。（2）奶牛防疫和治疗费用奶牛防疫和医疗费用包括冻精配种费用60元/头.年；疫苗和检疫费用50元/头.年；奶牛驱虫费用100元/头.年；奶牛疾病治疗平均500元/头.年。测算项目年奶牛防疫医疗费用支出142万元；（3）外购动力费用外购动力包括项目用电费用、水源费用、自备热源的煤炭等费用等，测算全年外购动力费用160万元左右。（4）人员费用本项目总定员108人，人员月工资标准按800元/月.人计算，估算年工资总额104万元。员工福利按工资总额15%提取，年总人工费用为119万元。（5）固定资产折旧本项目固定资产形成率按固定资产投资额95%计算，厂房等建筑设施折旧年限为20年，设备折旧年限为10年，估算厂房和设备年折旧额56万元。奶牛一般盛奶年限5年，据此确定奶牛折旧年限为5年。按照奶牛平均购置价格18000元/头，折旧期末净残值4000元/头测算，本项目奶牛折旧总额为84万元。- -（6）维修及配件费用设备维修和配件费用按固定资产净值的1%考虑，年费用额42万元。（7）企业管理费企业管理费按销售收入2%计提，年费用额为77万元。（8）年度土地租赁费用项目建设场址和饲料种植基地均以长期租赁（27年）形式取得土地使用权，协议土地租赁价格200元/亩.年，租赁费用按年度结算支付，当年土地租金进入项目运行成本。经测算，本项目年土地租赁费用为127万元。（9）其它费用150万元（包括销售费用等）。综合上述成本因素，本项目年总成本2669万元，其中固定成本1298万元，可变成本1371万元，经营成本1780万元。项目运行成本参见表17-1。表17-1项目运行成本估算表序号成本构成单位数量单价及标准成本额（万元）一原材料费用1饲料费用t2117015402防疫药物及冻精2073包装费用奶瓶补充57二外购动力费用180三人工费用01人员工资人108800元/人.月1042员工福利人108工资额×15%15四固定资产折旧01建筑及设备折旧建筑20年，设备10年862奶牛折旧头20005年折旧，残值4000元84五维修及配件费用万元固定资产净值2%42- -六企业管理费万元销售收入2%77七土地租赁费万元6335.6亩×200元/亩127八其它万元150九成本总计万元26691固定成本万元12982可变成本万元13713经营成本万元178017.3销售收入估算本项目进入满负荷运行的正常年份内，年产鲜奶15300吨，产品销售率按100%计算，鲜奶价格为2.5元/kg。计算结果，本项目年可实现产品销售收入3825万元。产品销售收入参见表17-2表17-2产品销售收入表序号产品名称单位产量销售率%单价（元/t）销售收入（万元）鲜牛奶t1530010025003825合计t153001002500382517.4盈利能力分析食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目建成投产并实现满负荷运转后，年可实现销售收入3825万元，上缴增值税268万元，去除总成本2669万元，年可实现税前利润888万元，实现税后净利润595万元。- -项目投资利润率为项目建成投产后产品产量达到设计能力的正常年份内，年利润总额与项目总投资之比；项目投资利税率为项目建成投产后，产品产量达到设计能力的正常年份内，年利税总额与项目总投资之比。项目总投资为固定资产投资与全部流动资金之和，计算项目总投资为2217万元（全部流动资金330万元）。由成本分析和生产收益估算结果可知，本项目年利润总额为595万元（正常年税后），根据公式：年利润总额595投资利润率=×100%=×100%=26.8%总投资额2217年利税总额1156投资利税率=×100%=×100%=52.1%总投资额221717.5现金流量分析本项目计算期为12年，基准收益率按12%计算，测算项目全部投资财务净现值5105万元，财务内部收益率48.86%，投资回收期3.35年（含建设期）。根据公式计算有关财务指标计算为：（1）折现率为12％时，财务净现值5105万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　211（2）财务内部收益率＝48％＋（49％－48％）×　211+35＝48.86％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5114（3）投资回收期（Ｐｔ）＝3＋　　　＝3.35年　　　　　　　　　　　　　1484全部投资现金流量分析参见表17-3- -表17-3全部投资财务现金流量表单位：万元- -序号年份项目建设期投产期生产期1234567-1112生产负荷%03070100100100100100一现金流入1产品销售收入114726773825382538253825×538252回收固定资产余值693回收流动资金110流入小计114726773825382538253825×54004二现金流出1固定资产投资18872流动资金50603经营成本53412461780178017801780×517804增值税80188268268268268×52685所得税88205293293293293×5293流出小计193776216392341234123412341×52341三净现金流量-193738510381484148414841484×51663四累计净现金流量-1937-1552-514970254539381135813021五财务净现值-17293067399438417682810427六累计财务净现值-1729-1423-6842591100186846785105所得税后财务净现值（ic=12%）=5105万元；财务内部收益率48.86%；投资回收期3.35年17.6敏感性和损益临界分析- -本项目财务内部收益率、投资利润率主要受固定资产投资、销售收入和经营成本影响。本项目基本方案的内部收益率为48.86%，投资利润率为26.8%，均大大超过同类企业平均水平，因此，仅对项目最不利因素的变化（即投资上升、经营成本上升、产品销售收入下降）进行敏感性分析。表17-4敏感性分析表单位：%序号项目变动量投资利润率财务内部收益率投资利税率一基本方案±026.848.8652.1二固定资产投资+1025.446.350.09三经营成本+1023.742.547.6四经营收入-1019.837.341.2上表可见，在影响项目效益水平的最不利因素中，经营收入影响最大，经营成本次之，固定资产投资增减影响最小。但各变动量相对应效益指标仍处于理想水平。从项目的运行条件分析，项目产品销售具有可靠稳定的渠道及价格优势，经营成本中主要原料供应充足，各种不利因素可得到一定化解，项目不存在重大市场风险。此外，项目损益临界分析也表明较好发展前景。采用代数法求得项目各项损益临界点为：（1）生产能力盈亏平衡点为38.4%；（2）损益临界销售收入（盈亏临界平衡点）为1468万元；（3）损益临界产量为5875t/a。可见，项目损益临界点处于较低水平，项目建成投产后具有较大的盈利空间，效益水平预期良好。- -17.7偿还贷款能力分析项目建设期贷款1000万元人民币，贷款资金从投产期开始偿还，还贷资金来源为项目全部固定资产折旧资金及年净利润的85%。偿还贷款平衡参见表17-5。表17-5　　　贷款偿还平衡表单位：万元序号年份项目建设期投产期生产期合计12345生产负荷%03070100100一借款及还本付息1年初借款累计0103076928702本年借款支用100010003本年应计利息306042141464本年还本付息3215243011146（1）还本2914642451000（2）付息3060561465年末借款累计10307692870二还贷资金来源1固定资产折旧1701701705102年净利润85%15135450510103还贷资金来源合计3215246751520从贷款偿还平衡表可知，本项目从投产期开始偿还贷款，在3.44年偿还完毕（包括建设期1年）。- -第十八章结论与建议18．1结论发展无公害农产品养殖和加工产业，加速建立农业产业化格局，是国家大力倡导和支持的重要领域，也是农村发展，农业增长、农民增收的的根本基础，代表着未来农村和农业的发展的方向。目前国内外无公害畜牧产品及加工制成品市场需求旺盛，项目成长前景广阔，产品生命期较长，从事奶牛养殖和鲜奶加工具有广泛的市场基础。食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目对于推动地区畜牧业产业化、集约化、科技化具有十分重要作用，有利于农业产业和产品结构优化调整，有利于改善农业生态环境，在推动农民收入增长方面作用十分明显，项目建设利在当今，用功在长远。项目经济预期良好，效益前景可观。经济评价结果表明，项目投资利润率26.8%，财务净现值5105万元，投资利税率52.1%，财务内部收益率48.86%，投资回收期3.35年（含建设期1年），贷款偿还期3.44年,各项经济指标均优于国内同行业水平，项目建设具有可行性。- -本项目实施将直接创造增加值3273万元，实现国民经济净效益8000万元,增加直接就业机会300多个（包括饲料种植业），带动和受益农户230户,在相当程度上推动地区经济增长和农民增收，是一个利国、利民、利企、利市的多赢工程，社会效益显著，示范作用更为深远。18.2建议食品有限公司2000头奶牛养殖示范基地项目的建设和运行是一个涉及广大农户和多个农村产业的系统工程，项目建设阶段和运营初期，应重视与粮食种植农户和养殖农户的产业链接，建立稳固的产品供应、技术服务、市场开发联系，保证项目运行可靠的原料供应。项目对环境具有一定敏感性影响，应会同专业部门进一步完善环境保护方案，并通过有关部门审查。项目建设中，应严格控制投资规模，主要设备和大宗配件应进行公开招标或竞价采购，以最大限度节省建设投资。项目为国家政策扶持产业领域之一，建设单位在落实自筹的同时，应积极争取国家和地方政府的政策和资金扶持。本项目建设后，应进一步争取扩大生产规模，力求达到规模经济最大化，充分利用企业技术优势和巨大而廉价的原料来源，经过不断发展，把鲜奶加工产业做大做强，为建设单位长期发展和立足市场打下坚实基础。-'