万亩草原旅游观光项目可行性研究报告 23页

'鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）第一章总论一、项目概要1、项目名称：万亩草原旅游观光项目2、项目实施单位：3、项目概况：河北丰宁县鱼儿山旅游景区总占地一万亩，总投资1.5亿元。鱼儿山镇位居河北省丰宁满族自治县西北部，距县城94公里。西接沽源、北邻内蒙、南卫京津，属内蒙古锡林郭勒草原南缘，平均海拔1460米，平均气温0.5℃，无霜期90天左右，夏季气温平均17.4℃。，全镇辖9个行政村，94个居民组，15712口人，全镇辖区国土面积31400公顷，其中耕地面积7053公顷，天然草场15640公顷，人造林3628公顷，镇域内草场广茅，地势起伏，盛产优质牛羊肉及50多种优质时差蔬菜。2007产时差蔬菜1.5亿多公斤，而且质量上乘，无公害、无污染，生产的西兰花、荷兰豆、洋葱等蔬菜产品远销韩国和日本，其它品种在全国各地也倍受欢迎。镇内有铁、银、锰、铅、锌、莹石等丰富的矿产资源，著名的有十八台铁矿、双井子银矿、汇丰莹石矿。鱼儿山大草原地处冀蒙边界，风光秀美、民风淳朴，加之宜人的气侯，成为理想的旅游、观光、休闲度假圣地。丰宁县鱼儿山镇是目前泛华北地区保存比较完整的草原、来此观光休闲，是一种美妙的身心享受。赏草原美景、回归自然的向往。丰宁县鱼儿山旅游景区具有得天独厚的自然景观和人文景观，有深厚的文化底蕴，为旅游开发创造了有利条件。1、景观融合度高丰宁县鱼儿山旅游景区融合了草原、胡杨、汇民谷风情于一身，景区旅游品位得到了专家的高度评价。2、景区风貌古朴清新原始丰宁县鱼儿山旅游旅游景区保持了古朴、清新的原始风貌，该景区的旅游品味在众多的旅游景区中处于上等水平，是值得开发的以自然生态、草原风光、民俗风情为主要特色的高品位旅游开发项目。该景区的旅游资源不仅丰富而且品位极高，地质奇观、民俗风情、美丽的苍茫草原在这里得到了完美和谐的统一。3、景区四季景色秀美山坡胡杨白桦，草异花奇，四季如画如诗。 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）4、景区生态保持良好由于景区地处林区，未经开发，故草原、植被保存完好。本区由一条沿山体的循环线路贯穿起来，沿途设观景台及出入口。游客既可以在观景台观赏的壮美景色，也可以由循环线进入主要的景点，观赏碧绿草原、聆听历史典故，采摘有机野菜、体验朴素民俗。其景观、景致特色及视觉效果蔚为壮观，是一处集山、草原、民俗、宗教、休闲、度假为一体的山水、草原综合性旅游目的地。项目区以草原、采摘、动物乐园、山水自然景观为主要市场卖点，以山区民俗的深度体验和度假休闲为次级市场吸引点；将开发成为河北丰宁旅游自然村。二、项目开发单位概况项目建设单位：北京顺鹏远公司北京顺鹏远公司实力雄厚，曾合作参与北京白河湾湿地公园、雁栖湖生态示范区等项目的开发建设，具有多个大项目成功开发的丰富经验。公司注册资金8000万元，注册地址：北京市怀柔区。三、项目建设理由1、资源优势向经济优势转化的需要丰宁县鱼儿山旅游资源赋存多、品位高，但仍“深在闺中，不为人知”，在发展上需要加大资源转换力度，审时度势，旅游活乡，利用资源进行旅游景区的开发建设，加快经济建设步伐，将资源优势转化为经济优势，实现丰宁县鱼儿山镇旅游经济的发展和产业结构的转型。2、区域经济、社会环境发展的需要利用丰宁县鱼儿山镇旅游具有独特性、品味高的旅游资源，对进行景区开发建设，一方面实现了资源优势向经济优势的转化，促进了区域经济的快速发展，另一方面，鱼儿山镇的旅游资源和生态环境得到了有效保护，有利于村旅游业的可持续发展，实现了区域经济和社会环境发展的双赢。3、旅游业的综合带动效应 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）发展旅游业，可以带动住宿餐饮业、商品销售业、交通运输业、文化产业等第三产业的发展，从而推动文化宣传、招商引资、区域合作等活动，进一步优化产业结构，促进鱼儿山经济的快速发展。四、项目建设内容本项目建设内容由“三区一配套”组成，即大型餐饮住宿服务区、大型娱乐区、观光休闲服务区、市政配套设施建设等构成。（一）大型餐饮住宿区1、大型蒙古包餐饮区，设计接待能力500位以上；2、住宿区，一区为蒙古包、二区为茅草房，总床位800-1000个，分为高中低三个层次。（二）、大型娱乐区1、大型蒙古包娱乐区：设计演出座位500个；2、儿童娱乐设施：含轨道火车、旋转木马等；3、成人娱乐区：含跑马场、越野车等；（三）、观光休闲服务区1、空中旅游观光区：配备观光直升机、滑翔机、热气球等设备；2、旅游观光区：含登山、徒步行进、戏水、动植物观赏、有机蔬菜采摘等；3、草原小火车观光线路；4、老人休闲区：含茶室、棋牌室等；5、蒙古土特产购物区；6、游客接待中心、办公用房、医疗服务用房（四）、市政配套设施建设包括景区内部主干道路、景区与外部连接的道路改造、游览步道以及停车场等附属设施、给水排水设施、电力电讯设施、公厕等环卫设施等。五、项目投资及资金来源项目投资总额约15000万元，其中建设投资12000万元，项目建设其他费用3000万元。资金筹措：拟申请上级财政支持2000万元，招商引资3000万元，自筹10000万元。六、项目建设进度 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）丰宁县鱼儿山旅游景区开发项目分三个阶段进行，边开发边运营，梯级式循环发展。2015—2016.5年：进行景点基础设施建设。2015—2016.7年：完成接待服务设施建设。2015—2017.5年：完成全部建设项目，旅游产品服务全面达标，进入良性循环发展。七、效益分析1、经济效益本项目财务内部收益率所得税后17%，所得税前%，均大于行业基准收益率10%；财务净现值（Ic=10%）所得税后万元，所得税前万元，均大于零。投资回收期所得税后4年，所得税前3年。2、社会效益（1）项目开发后，对维护丰宁县鱼儿山镇良好的生态环境将起到极大的促进作用。（2）项目开发将提供大量就业机会；增加当地村民收入和政府的财政收入；带动相邻其他村产业的发展。（3）项目实施将改善区域的基础设施状况，丰富群众精神生活，提高当地人民的生活质量。八、结论丰宁县鱼儿山旅游景区开发建设项目符合产业发展总体态势，经过实地调查和分析，研究了项目的自然、社会、经济、历史、文化等状况，报告基础科学、可靠，市场前景广阔。通过对旅游景区游客市场规模预测、项目产品的效益分析以及对环境评价的实证分析，项目投资效果好、风险较小、经济效益高，注重带动相关产业的发展，生态效益和社会效益显著，建议尽快实施。第二章项目开发建设的可行性1、社会发展大环境有利于项目开发建设丰宁县鱼儿山旅游是一项集经济、社会、生态效益于一体的现代朝阳产业。以“ 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）行、游、住、吃、购、娱”为主要内容的旅游活动对经济社会的加快发展有着巨大的带动和促进作用，据专家分析，一个人的一次外出旅游活动，为其直接服务的部门有17个，为其直接拉动的行业高达120多个。旅游业在第三产业中被认为是发展最迅速，效益最明显的行业。依托于旅游可以发展带动各种类型不同的制造业和服务性行业，发展旅游可谓“一业兴，百业旺”。随着人民生活水平的不断提高，人们的物质生活条件不断改善，可支配的收入大幅度增加，人们对精神生活的需要和质量有了新的选择和更高要求，现代人们在忙碌完工作的时候，都非常渴望走进大自然，去享受轻松、闲适、娱悦的生活情调，越来越多的家庭把旅游列进了家庭开支的计划，作为了家庭消费的四大项目之一。旅游不再是“奢侈”的享受，而是人们生活的一种必需。据世界旅游组织公布，全球旅游业总产出已占世界GDP的10.7%，超过石油、汽车、化工等行业，成为当今世界第一大产业，全球旅游人数和旅游消费年均增长率约为4.35%和6.7%。2、政策环境对于项目建设十分有利河北是旅游大省，开发旅游资源打造旅游精品，推进旅游产业形成为支柱产业对于地方经济的发展具有十分现实的意义。随着旅游热不断提高，旅游业呈现了蓬勃发展的良好态势。3、项目区域群众积极性高丰宁县鱼儿山旅游景区旅游开发是当地群众致富的一个重要途径。景区内农户可通过办农家乐、销售土特产品、提供向导服务等取得经济收入，此外通过项目建设可促进当地第一产业如有机蔬菜种植、散养土鸡等种养业的快速发展。第三章市场分析与预测一、国内外旅游发展趋势1、国际旅游发展趋势 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）现代旅游业是现代经济和现代社会发展的伴生物。19世纪，伴随着英国工业革命，社会化的旅游业开始萌芽。二次大战以后，世界经济进入发展高峰，随着工业化进程的推进，人们收入的增加，工作时间由每周72小时减少到不足40小时，加上有了铁路、飞机、汽车等交通工具，旅游逐渐成为工业国家大众比较普遍的生活方式。70年代以来，大约60%的英国人每年度过一个包括4个夜晚或更多时间的外出度假期；瑞士83%的人每年度假一次，瑞典为80%，挪威和芬兰为70%。80年代以来，在多数发达国家的居民家庭消费结构中，旅游都在支出项目的前7项之中。全世界的年出国旅游人数从1950年的2500多万，增加到现在的6亿多人，国际旅游收入则从21亿美元猛增到4000多亿美元。世界旅游组织预测21世纪旅游业将成为世界第一大产业，到2020年全球游客人数将达15亿，总收入达2万亿美元。据世界旅游组织的调查报告预测，无论是工业化国家还是发展中国家，旅游业作为经济支柱的地位不会改变，未来10年旅游业是世界经济领域发展最快的行业之一，生态旅游、探险旅游、文化旅游、远洋旅游和名目繁多的主题旅游项目将迅速崛起。2、国内旅游发展趋势我国现在旅游业的状况，正处于发达国家六、七十年代的阶段，旅游已成为我国群众的生活新需求。英国未来学家预测，继农业、工业、服务业和信息业驱动的经济变革浪潮后，在本世纪，人类至少还将经历由休闲、生命科学、超级材料、新的原子时代和新的航天时代驱动的五次浪潮，而休闲时代在2015年将主导地位。从国外情况看，人均年收入500—800美元，是旅游消费的急剧扩张期。目前，中国人均年收入已达到500美元左右，有的城市已超过1000美元，这为外出旅游奠定了经济基础，而长假期的出现成为旅游热的推进剂。据测算，假期每增加一天，旅游客源就增加10%。随着经济基础的变化，我国人民的生活需求发生着质变，进入小康的城市居民已不再满足于家电、美食这样的物质消费，而教育、医疗、养老保险、休假、娱乐等消费上升为人们越来越迫切的新的基本需求，假日旅游热就是这种需求质变的直接反映。在一个快节奏的社会中，人们更看重闲暇的自由，更崇尚回归自然，这是未来社会生活的一种大趋势，生态旅游、休闲旅游正成为旅游业发展的主导潮流。 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）从国内旅游业的收入看，每年都保持了两位数的增长速度。1999年入境过夜旅游者2700万人次，外国旅游者人数达840万人次，比1998年增长18%；国际旅游外汇收入突破140亿美元，比1998年增长12%；国内旅游蓬勃发展，全年国内旅游人次达7.2亿人次，国内旅游收入超过2800亿元，发挥了刺激内需、活跃市场、拉动经济的作用。全国国际国内旅游业突破4000亿元，比1998年增长17%。2009年，旅游行业在假日旅游第一系列旅游新产品的带动下，继续保持快速增长态势，国内旅游由于旅游企业积极努力和节假日延长，市场规模迅速扩张，去年“五一”全国出游人数约4600万，出国旅游约10万人。在未来20年里，我国要实现由亚洲旅游大国向世界旅游强国的转变。据国家权威部门的预测，到2020年，中国将成为第四大旅游客源输出国，第一大入境旅游接待国。在未来20年，我国旅游业的主要经济指标将大幅提升：旅游入境人数将达到1.35—1.60亿人次，比1998年增长1.1—1.3倍，国际旅游外汇收入520—570亿美元，比1998年增长3.1—3.4倍；国内旅游收入1.9—2.7万亿元，比1998年增长6.9—9.8倍。届时，旅游业总收入将超过3.3万亿元，相当于国内生产总值的8%，真正成为国民经济的支柱产业。目前，我国旅游业占国内生产总值的比重仅4%，而国际上旅游业占全球国内生产总值的份额已超过10%，因此，我国旅游业的发展空间极大。二、丰宁县鱼儿山旅游景区前景分析丰宁县鱼儿山旅游景区开发一项重大旅游开发综合项目，随着国内旅游事业的蒸蒸日上，景区以其良好的生态环境和独特的旅游品位将受到游人的关注和青睐。值全国旅游事业蓬勃发展的大好时机，特别是实行每周双休日制度后，普通居民的出游人数数量大幅度提高。丰宁县鱼儿山旅游景区的建设正好满足他们长年累月生活在拥挤、喧闹的城镇，对广阔、幽静、绿色、山水环境尤为向往的精神需求。鱼儿山旅游景区具备了交通方便、项目新颖、景观丰富等优势条件，可打造成为河北省旅游精品，成为居民休闭娱乐和短期度假的最佳选择之一。第四章项目建设内容和建设条件一、建设规模1、开发范围丰宁县鱼儿山镇。2、建设规模日容客量为15000人次，达到年接待游客量50万人次。3、建设原则l合理规划开发丰宁县鱼儿山旅游景区旅游资源，严格遵循丰宁县鱼儿山镇旅游开发总体规划；l保持景区与各景点大自然本色，保护天然草原和人造林的完好，完善景区基础设施，使自然景观和人文景观相互结合，达到天人合一； 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）l逐步开发，合理利用，持续发展；l以鱼儿山旅游区开发为先导，配套完善服务体系；l从资源优势向经济优势逐步转化。二、建设内容本项目建设以丰宁县鱼儿山旅游景区的自然景观为基础，突出鲜明的与众不同的特点，整个旅游项目集旅游、娱乐、休闲为一体。景区开发项目建设由基础设施建设、景点建设、服务设施建设以及广告宣传等构成。1、基础设施景区环线：由入口起途经草原、长城、古道、夕阳。道路全长30公里。景点步道：在各个景点与大小环线之间建设宽3米的景点步道。停车场：在景区入口处各建5000平方米的停车场。给排水设施：在观景处配套建设完善的给水和排水系统。电力电讯设施：现有高压电通往建电讯塔1处。环保设施：在各景点设立垃圾桶，建设厕所，对生活垃圾进行处理。医疗救护所及配套：为了确保游客的安全，建设相关的防护设施及医疗点。安全设施：在危险景点及陡路之处建设防护设施，如建设防护栏。防火设施：在各处景点配备灭火器、风力灭火机等防火设备、设施。景点标识系统：在各景点建设相应的景点标识，设立导游标志。2、景点建设庙宇恢复：修复古建筑，表华，塑像等，对场院进行绿化。景点整修：清理各景点废物、废石，恢复原貌，对景点进行美化。观景台：在各景点建设相应的平台和台阶，各景点设避雨亭。大门：建景区大门门1座，体现景区特色。绿化美化：对景区内的所有环线全长30公里进行美化绿化。3、服务设施建设鱼水情宾馆：建筑面积10900平方米，砖混结构，三层，配备相关的服务设施。农家乐：全乡按照农家乐标准发展350户，形成一定的接待能力。4、广告宣传 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）主干路标志牌：在省、市主干公路、高速公路上设立宣传标志牌，宣传景区，树立形象。媒体广告宣传：在中、省、市、县电视台及报刊媒体进行广泛宣传。 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）第五章项目建设方案一、道路交通道路分为对外公路、景区循环线、景点连接线、游览步道等，呈网状布局，道路两侧绿化、美化。1、景区循环线景区循环线是游客的游览主线，是丰宁县鱼儿山旅游景区内部连接各个主要景点的干道。根据地形走势，分别建设大环线和小环线，大环线宽5米，长度40公里，水泥路面；小环线宽4.5米，长度15公里，水泥路面，质量要超过山区二级的水平，形成一条独立的闭合游览环线。游客或乘坐游览车或自驾沿景区循环线进行观光，到了主要的景点后，需下车采取步行进行游览，完毕后可重新回到循环线抵达下一个景点。2、景点连接线主要承担处于同一带上的各主要次级景区之间的连通，质量要达到山区二级的水平，宽度4米，长度3公里，水泥路面。3、景区步道在每个具体的景区内部修建游览步道，采用当地的石材，混凝土灌筑，宽度3米。主要有栈道、石阶道、砂砾道三种。4、停车场规划在景区的入口区域和主要景点建设几个停车场，每个面积约2500平方米，停车场严格按照生态型停车场的相关标准进行建设。二、消防设施从丰宁县鱼儿山旅游旅游景区的情况来看，重点防范的火灾事故有：餐饮、住宿接待设施；旅游区的电器线路、旅游区的明火的禁止。针对性的措施有：1、服务中心和停车场等地人流比较集中，在室内和室外均设消防栓。而且对消防扑救、安全疏散路线、自动报警、灭火、防排烟系统等设施进行合理布局，各旅游建设项目必须要严格遵守《建筑设计防火规范》。2、旅游区电气线路要合理布线（掩埋），对电器照明设施有专人负责，每天检查维护。3、认真执行国家关于消防的有关条例和规定。 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）4、消防用水一般用平常储存的雨水以及污水经过一级处理的水系统。三、项目区游程组织总体上整个公园要形成一个环线，不同的片区有不同的主题，体现变化性和节奏感；每个分片区内部要在各个景点之间形成环路。主要产品以周末游和两日游为主。第六章项目推广促销措施1、传统手段的综合应用（1）广告l重点以“山水秀美、四季有景”为宣传口号，在电视、报纸、杂志、网络及广播等大众媒体和主要交通干道、车站等载体进行高密度广告宣传，引起游客的广泛关注。l在景区的宾馆、农乐、小吃店等的用品上，印制“鱼儿山景区”旅游形象标志，形成系列化旅游产品的品牌标识，强化旅游形象、旅游商品的识别度，提高影响力。（2）公共关系促销l借助于政府的影响力，积极参与河北省旅游产品推介会，宣传鱼儿山景区的旅游形象；邀请、接待旅行社、旅游栏目记者、作家、摄影家采风，在主要客源地的有关媒体发表宣传文章；在正式营业前，召开记者招待会、新闻发布会，提供新闻性文章和图片等。l在主要客源地策划几次大型的公关活动。l加强与旅行社的关系。旅行社属于高无形性、高不稳定性服务业，经营上应以人际关系为主导进行销售和服务，建立一个良好的关系网。（3）营业推广l对输送量大的旅行社提供优惠和年终奖励；l在主要客源地，选择一些节假日推出优惠活动； 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）l政府鼓励景区推出不同形式的“人性化”服务内容；l与主要客源地的一些大型企业、公司、单位的工会负责人保持良好联系，根据对方需求不定期举办夏令营、冬令营活动，并提供优惠。2、运用现代促销手段（1）运用网络手段充分利用已开通的鱼儿山镇政府网络，系统介绍鱼儿山旅游景区和景观、历史渊源、地理概况，每隔一段时间对内容进行更新。建立自己的网站，对景区的基本概况、特征进行介绍，发布最新的游览信息，宣传景区美景（图片展示）。逐步建立网上游客互动，实现网上订票和购票功能，最终达到网上促销的目的。（2）加大对无形资产的应用旅游新形象，与全县各级政府部门通力协作，熟悉旅游形象标志和内涵，抓住时机，向外张扬旅游形象。丰宁县鱼儿山旅游景区也要确立自身的形象，打造景区文化。把形象宣传作为一项长期的工作目标，经常利用报刊杂志、电视、电台等媒体，广泛宣传旅游形象及景区形象，如组织展览、旅游形象大使巡游、旅游知识有奖竞赛、旅游摄影比赛、爬山比赛等，积极引导旅游市场，让更多的人认识景区、景点。3、节庆活动节庆活动是促销策略的关键环节。选择有特色丰宁县鱼儿山旅游景区又有较大吸引力的民俗活动主题，每年组织1次大型活动，2-3次中小型活动。活动内容既可以是文化研讨型的，也可以是会议会展型的，还可以是体验探险型的。总体要求主题鲜明、影响范围广泛、效果显著。 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）第七章资源及生态保护方案一、资源保护优美壮丽的山体、草原、长城、奔腾的山谷溪流、珍贵动植物以及独特的民俗文化等，这些是丰宁县鱼儿山旅游旅游景区的重要资源，是核心的旅游吸引物，一旦这些资源得不到很好的保护，景区的持续发展将成为空谈。应当制定详细严格的措施保护山体、动物、植物、水等资源，严格禁止开山采石，严格保护珍稀动植物，在项目建设的过程中注意工程废渣的处理，避免对周边植物资源的破坏。加大对民俗文化资源的保护，在开发中保护，在保护中开发，通过合理的开发避免珍贵的非物质遗产的消失。二、生态环境的保护与建设良好的生态环境是旅游地长期吸引旅游者的前提和保证。围绕丰宁县鱼儿山旅游景区生态环境规划的目标，优化生态环境的对策主要包括以下几方面：1、生态系统总体保护措施（1）防火措施严格执行国家和省内有关护林防火的法规，加强对游客和当地群众的防火教育。利用观景亭和其它工程设施，增加了望台功能、防火专用路等防火设施，在醒目位置设防火宣传牌。参照全国森林火险区划等级划分森林火险区，逐步形成以自然地形（如河流、山脊）、防火林道、耐火树种阻隔等组成的生物防火体系。（2）病虫害和外来有害物种防治坚持“预防为主、综合防治”原则，采用生物、化学、物理、人工等办法进行综合防治，确需使用化学农药时，进行无害化处理。对引进种苗进行严格检疫，对游人食物的病虫种源进行分析，做好预测预报。2、景区环境及治理对策规划期内景区环境优化目标应向以下几个方面努力： 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）（1）空气质量应达到GB30951996中规定的一级标准；（2）噪声质量应达到GB30961993中规定的O类标准；（3）地面水环境质量应达到GB3838的规定；（4）景区环境应实现绿化、美化及净化。建筑墙面整齐，无污垢，游览参观场所布局合理，无污物，无乱建、乱堆、乱放现象；（5）生态旅游区要保持现有的生物多样性和生态环境的完整性；（6）有效保护文物古迹、景区内饭店、休憩设施、购物场所及其他配套公用设施与景区环境相协调。3、生态系统分类保护（1）山地植被整体保护1）以工程措施和生态措施相结合，加强水土保持和植被保护。在遭破坏严重的区域可用工程措施保土，但所建工程不能影响周围景观的原始风貌。人工种草、人工种植灌木来保持水土。2）继续坚持现有的禁牧措施，同时进行合理载畜量分析，在完成相关研究之后在坪上适度放牧。3）土层较薄，土质特殊的地区，禁止任何人以任何理由在坪上取土。4）采用当地草种，对现已遭到破坏的草甸实施分区抚育。（2）动物保护1）全面禁猎，不得捕猎任何野生动物。当野猪、野兔等某些种群繁殖过快导致生态破坏时，要严格按照国家相关规定，履行相关手续后限量捕猎或驱逐。2）控制景区人口的数量和活动范围，控制人工设施的体量和噪音，尽量避免或减少人类活动对野生动物的影响。4、进行全方位的旅游宣传教育活动在丰宁县鱼儿山旅游景区的开发建设经营中，应处处渗透生态环保与可持续发展的理念，倡导生态文明的旅游方式，宣传普及自然科学知识，不断提高公民自然环境保护意识，引导丰宁县鱼儿山旅游景区旅游产业向高级阶段发展。 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）第八章投资估算、资金筹措及建设期安排一、投资估算该项目建筑工程造价依据当地目前市场价格估算确定。旅游项目中装修按建筑工程造价的5%计算，设备费按建筑工程造价的1%估算；公共基础设施、服务及办公设施中的装修费按照建筑费用的10%计算，设备费用按建筑费用的5%计算。培训费按实际需要估算，基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%估算；涨价预备费按国家计委有关规定，暂时不予考虑。二、建设投资估算项目投资总额15000万元，其中：项目建设投资13000万元，包括：基础设施投资3270万元，景点建设8800万元，服务设施680万元，广告宣传250万元。项目建设其他费用430万元，包括：项目规划设计费50万元，工程监理费30万元，人员培训费30万元，市场促销费50万元，涨价预备费270万元。详细投资见下表。鱼儿山旅游景区开发项目投资估算表单位：元、万元序号项目单位数量单价金额备注一建设投资　　　9570　1基础设施　　　2840　1.1景区大环线km403600002440宽5m 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）1.2景区小环线km153000001450宽4.5m1.3大小环连接线km3300000190宽4m1.4景点步道km615000029056条,宽3米1.5停车场m22500803205个每个500m21.6给排水设施　　　903处1.7电力电讯设施　　　150　1.8环保设施　　　100包括厕所、垃圾处理1.9医疗救护所及配套座3200000160　1.10安全设施　　　150　1.11防火设施　　　100　1.12景点标识系统　　　100　2景点建设　　　　 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）18002.1恢复古建筑座15000000500　2.2水库复建（人工湖）座13000000300蓄水量9万方2.3景点整修处28100000280　2.4观景台处2850000140　2.5景区大门座21000000200　2.6绿化美化　　　380美化绿化75km3服务设施　　　680　3.1鱼水情宾馆m21090020003000含装修配套3.2农家乐户350100003500　4广告宣传　　　250　4.1主干路标志牌　　　50　 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）4.2媒体广告宣传　　　200　二项目建设费用　　　430　1项目规划设计费　　1.0%50　2工程监理费　　0.5%30　3人员培训费　　0.5%30　4市场促销费　　1.0%50　5涨价预备费　　5.0%270　三合计　　　15000　三、资金筹措项目总投资15000万元，资金来源由三部分构成：1、拟申请上级财政支持2000万元，主要用于景区设施、基础及公共设施的建设；2、招商引资3000万元，主要用于景点的建设、商业酒店的建设、服务设施的建设，以弥补开发主体资金的不足；3、自筹10000万元，主要用于农家乐服务设施建设。四、招商引资规模及策略 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）1、招商引资规模鼓励多方面的社会资金投入旅游开发建设当中。招商引资主要用于景区建设、游乐设施、接待设施的建设，招商规模3000万元。农家乐建设采取政府政策扶持、技术指导和财政补贴，农民自行建设的方式进行，预计这项投资总计需要3000万元。2、招商引资策略在完成先导性投资的基础上，广泛吸引社会投资，按照谁投资谁受益的原则吸引社会资金.政府做好政策环境的完善、景区开发指导以及经营行为的管理等方面的工作，引导社会资金合理配置。可以发挥本地区的资源优势，吸引一些在冶金产业、新型材料产业、核桃产业等行业具备实力的大企业进行旅游业的投资，鼓励境内投资企业多元发展，也可以考虑将旅游与其他资源的开发权捆绑销售。政府制定接待设施的技术标准、建设规范等要求，实行统一管理，游客实行划卡消费，避免定价不统一，恶意竞争等行为的发生。政府应当确定管理者的角色，约束开发商的开发和经营行为，避免出现占有资源而不开发或者开发迟缓、开发方向错误等现象的发生。五、建设及开发期安排丰宁县鱼儿山旅游景区开发项目分四个阶段进行，边开发边运营，梯级式循环发展。1、项目立项宣传阶段（2015年）按程序分项申报立项，重点解决机构设置、基础配套、人员培训等基础性工作，注重多元化资金引入和对外宣传工作，加快现有资源优化整合和科学开发的步伐。2、基础建设阶段（2015—2016年）为景区的重点建设时期，大部分的基础设施和接待设施要在这一时期完成，景区的主题定位确定，框架得以优化，大部分的游览点和服务设施完备，为2011年景区的试运行做好了准备。景区的游乐设施部分完成，知名度和名誉度基本形成，为下一步的开发奠定了基础。3、发展提升阶段（2015—2017年） 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）主要是接待设施、服务设施建设，形成可进入可接待的程度。景区的知名度开始形成，认知度提高，成为特色鲜明的景区之一，吸引人群开始拓展。景区开始了优化提升，各个景点的游览内容进入深度拓展的阶段。亲水、休闲、艺术体验、度假等产品逐渐成型并且具备了知名度，“圈子效应”开始显现，景区成为艺术团体、先富群体的休闲体验目的地之一。4、优化拓展阶段（2015—2020）年主要是硬件设施的优化和软件方面的投入，包括人员培训，广告投入、线路优化组合等等。景区的知名度进一步提高，游客的构成向着多元化、丰富化的方向发展，基础市场得以巩固，拓展市场积极推进，机会市场上形成一定的“局部引爆”，口碑效应开始显现。六、资金使用安排本项目将采取企业化的形式进行投资、经营、管理。该项目的投资由拟开发的业主自筹资金或商请商业银行贷款解决，项目可采取特许经营权有偿转让或合作经营的形式。工程所需资金按进度分期使用。 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）第九章效益评估本项目集观赏、休闲、娱乐、餐饮、度假于一体，建成后将成为丰宁县鱼儿山旅游乃至全市、全省特色鲜明、游览内容丰富的景区，有望成为丰宁县标志性的项目，发展潜力大，对当地社会将会产生积极影响。一、项目为提升区域旅游地位提供支撑本项目区集中了丰宁县鱼儿山旅游的山水、长城精华，具备“特色突出”的特点。丰宁县鱼儿山旅游景区与草原野生森林公园形成相互呼应的态势，各具特色，同时又可相互联合，共同推广，共同打造丰宁县鱼儿山旅游标志性的景区。二、对丰宁县鱼儿山旅游其他产业的发展具有很大的促进作用目前，旅游业对于其他产业的带动作用得到普遍认可，旅游可以为招商引资、形象推介、区域合作等搭建平台。目前世界上的发达国家，第三产业占国民生产总值的比重都超过50%，其中旅游业的发展功不可没，通过开发鱼儿山旅游景区，可以带动全镇其他产业的发展。三、项目开发将为农村非农产业发展提供思路本项目开发完成后，将有力的促进景区相关农村非农产业化的发展，对于农村特色资源（如、药材、茶、山花、民俗文化）等的产业化开发具有极大的促进作用。通过大力发展乡村游、农家乐等产品，促进当地农村与外界的交流与沟通，促进市场与资源的对接，对于当地农民就业方式的转型，人力资源开发也有很大的促进作用。四、项目开发增加了政府的税收按照本项目的财务测算，营业税及附加按综合征收率5.5%计算，年平均上缴万元，所得税按照33.0%计算，年平均上缴万元，对支援国家和地方建设发挥积极的作用。 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）第十章风险分析与对策一、财务风险分析本项目涉及范围和投资总额较大，政府融资、招商引资具有相当的难度，如果旅游开发所需要的资金不能及时到位，或者开发深度达不到规划所设定的标准，则对于旅游区树立品牌和持续开发是十分不利的，蕴藏着一定的财务风险。对策：政府一方面积极争取上级专项资金支持，另一方要下大力气优化投资环境，提供极好的发展空间，以便能够很好的完成招商引资。二、开发运作风险分析要开发这样大的一个景区，涉及到政府与开发商之间，相邻县区之间的密切配合，需要政府做好前期基础设施的建设，并且完善招商引资的投资环境建设，对策：对整个开发运作做出翔实可行的计划，安排好各个环节的资金、物资、人员的配置。三、市场风险分析目前，国内进入旅游大发展和景区点不断增加的阶段，所以本项目从一开始就面临着激烈的市场竞争。对策：强化项目特质，加大宣传力度，但是潜在市场风险仍然不能忽视。 鱼儿山万亩草原旅游观光项目建议书（代可行性研究报告）第十一章结论和建议丰宁县鱼儿山旅游景区开发前期工作已经展开，本项目开发建设、经营方案切实可行，市场前景可观，经济效益和社会效益十分明显。项目具有较好的财务获利能力和抗风险能力。建议海内外各界有识之士前来洽谈合作、投资开发。'