万头PIC良种猪繁育场建设项目可行性研究报告 36页

'第一章项目摘要一、项目名称：万头PIC良种猪繁育场建设项目二、建设性质：新建三、项目建设单位：横山县金沙义隆养殖有限责任公司四、建设地点：陕西省横山县殿市镇沙洞村五、建设期限：3年（2011年5月－2013年10月）六、建设规模项目占地21亩，年存栏PIC父母代母猪650头，公猪20头，每年可向社会提供生猪＋商品仔猪10000头以上。七、建设内容本次新建猪场，总建筑面积5480㎡，其中猪舍面积5280㎡。拟建各类封闭式猪舍12栋，淋浴消毒室40㎡，兽医室60㎡，生产辅助用房100㎡，场区道路3000㎡，场区绿化10000㎡。购置养殖设备2622（台、套）。引进PIC父母代母猪500头，种公猪20头。八、投资估算及资金构成项目总资金1042.80万元，其中建设投资771.37万元，全部流动资金271.43万元。项目总投资852.80万元，其中建设投资771.37万元，铺底流动资金81.43万元。九、资金筹措拟申请银行贷款200.00万元，申请财政扶持资金100.00万元，地方配套50万元，企业自筹资金502.80万元。36 十、效益分析1、经济效益：该项目生产经营期年均销售收入1568.44万元，扣除年均总成本费用892.29万元,年均利润总额676.15万元，减去年均所得税169.04万元，年均税后利润为507.11万元。税前财务内部收益率（FIRR）42.48%，税后财务内部收益率（FIRR）33.34%，税前财务净现值（FNPV,Ic=8%）3053.66万元，税后财务净现值（FNPV,Ic=8%）2111.04万元，税前投资回收期3.59年，税后投资回收期4.10年，投资利润率43.27%社会效益：一是壮大主导产业和促进结构调整。本项目建成后年可出售种母猪7500头、种公猪500头、商品仔猪11645头，可直接带动养殖户近2000户。项目年产粪肥7000吨，作为很好的有机肥施用于当地农田，提高作物生产率。该项目的建成可大大推动横山县养殖业和有机农业的发展，从而使广大养殖户和种植农户快速受益，带动当地农民脱贫致富，对推动陕西及西部地区养殖业和种植业及当地农业结构的优化调整都有积极促进作用。二是促进了产、加、销服务各环节的利益联结。本项目的实施中，企业对基地实行“公司+基地+农户”的产业化经营模式，统一规划、统一管理、统一服务，以协议合同“定单农业”的形式，双方结成利益共同体，养殖户解除了卖猪的后顾之忧，公司建立了稳定的猪源基地，双方相得益彰。三是促进了农民增收。本项目建设后，可满足广大养殖户对优质种猪和商品仔猪的需求。每头猪按实现利润200元算，该项目建成后年出售给农户商品仔猪，可实现净利润达232.9万元。十一、可行性研究报告编制依据36 1、国务院《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》(国务院【2007】22号)；2、国务院《中国畜牧业养殖行动计划》；3、农业部《关于推进畜禽现代化养殖方式的指导性意见》；4、陕西省省委、省政府《加快农业产业结构调整的意见》；5、中共陕西省委陕发[2001]26号文：《中共陕西省委陕西省人民政府关于加快畜牧产业化建设的决定》；6、《陕西省畜牧业产业规划》；7、中华人民共和国行业标准《种猪场建设标准》（讨论稿）；8、《陕西省农业和农村经济结构战略性调整指导纲要》；9、《绿色食品—动物卫生准则》、《绿色食品—兽药使用准则》和《绿色食品—饲料及饲料添加剂准则》；10、榆林市“十一五”畜牧业发展规划；11、榆林北部风沙草滩区生态畜牧业示范工程实施方案；12、建设单位提供的有关基础资料。十二、综合评价1、引进优良种猪,利用地理环境和资源优势，项目的实施是完全可行的。2、本项目能改善当地农业生产环境，增加土壤肥力，促进种植业和畜牧业的相互协调发展。3、项目对促进农业产业化建设，以示范带动作用来间接引导当地农民，提高经济收入，安排农业剩余劳动力，推动当地社会科技进步和社会文明建设，改善当地农业生产环境，提高人民生活水平等方面都有积极作用，社会效益、生态效益都非常明显。36 第二章项目建设背景畜牧业被陕西省委、省政府确定为全省六大优势特色产业之一。发达的畜牧业是农业现代化的重要标志，建设现代农业必须发展现代畜牧业。2007年陕西全省畜牧业产值达248亿元，占农林牧渔业总产值的比重达到28.7％。2008年初，陕西省省委、省政府及农业厅等部门对全省畜牧业进行了调研，认为建设现代农业应率先发展现代畜牧业；要以生猪、奶牛和秦川牛为重点，大力促进良种化、规模化、标准化和产业化进程，推进畜牧业生产方式转变，提升畜牧业综合生产能力，迅速做大做强畜牧产业，并提出了发展百万头生猪大县的目标。在此大背景下，榆林市认真落实省委、省政府《关于进一步促进榆林跨越发展的若干意见》，用好榆林现代农业发展专项资金，确保榆林市现代农业发展规划主要目标全部实现。决定用3-5年时间，建成榆林现代农业示范区域，树立现代农业发展的典型样板，为全省现代农业发展创造经验。围绕榆林玉米产业带，决定在榆阳、定边、靖边、横山、神木、府谷、子洲、绥德等8县区重点发展生猪产业，建设万头原种猪繁育场1个；存栏基础母猪达到1000头父母代扩繁场8个；存栏基础母猪3000头的商品代仔猪繁育场9个，到2012年全市生猪出栏规模将达到330万头，实现产值35亿元。横山县作为榆林市发展的百万头生猪大县，县委、县政府以“发展绿色产业，建设绿色府谷”为目标，把发展畜牧业作为横山县的支柱产业之一，在全县大力发展规模养殖和标准化生产。36 横山县殿市镇沙洞养殖专业合作社提出PIC原种猪繁育场建设项目，正是响应陕西省省委、省政府大力发展畜牧以及榆林市发展现代农业的号召，符合榆林市生猪产业发展规划，符合横山县发展实际。第三章项目建设的必要性一、项目建设是加快良种进程的需要长期以来，我国大部分集约化肉猪养殖场以饲养引进纯种瘦肉型猪为主。近年来，尽管出现了二元杂交商品猪和三元杂交商品猪生产，但没有形成稳定的杂交体系，缺乏对不同品种间的杂交组合研究。畜禽良种是先进技术的结晶和载体，是提高畜牧业综合生产能力的关键。我省规划在2009-2013年在汉中、安康、关中和陕北各扶持建设1个存栏基础母猪1000头的原种场，在渭北10个果业基础地县和陕南10个生猪基地县各扶持建设3-5个扩繁场，存栏基础母猪达3000头，扶持建设2000个年存栏生猪10000头的商品猪场，逐步建立层次分明、功能齐全的生猪繁育体系。横山县通过建设规模化PIC良种猪繁育场，开展PIC配套系繁育体系的推广，是建立稳定的良种猪繁育体系和杂交生产商品仔猪生产体系的需要。二、项目建设将有效促进横山县现代农业畜牧产业的大力发展36 横山县日前通过对全县生猪养殖现状和优势的分析，决定进一步加强扶持扩规模，完善服务提档次，力争用3-5年的时间，着力打造榆林地区一流的生猪基地，创出养猪业品牌，以推动农业增产，带动农民增收。为此，横山县确定了产业总体目标：稳定鸡、猪生产，确立草，羊主导产业地位。积极发展肉牛、奶牛产业，提高出栏率。使畜牧业真正成为增加农民收入、促进农村经济快速发展的主导产业。即到2010年生猪饲养量由现在的9万头发展到30万头。在技术服务方面，县上有畜牧中心，乡镇有基层兽医站。全县建成了一个纵贯县、乡、二级，配套健全的畜牧技术防疫体系和服务队伍，满足项目生产需要。该项目的建设符合陕西省和横山县产业发展方向，旨在通过扩大PIC父母代基础母猪，提高当地PIC配套良种猪供应能力，实现生猪产业发展的新突破。项目实施后将大大加快农村规模化养猪业的发展步伐，对安排社会劳动就业，促进社会主义新农村建设，进而振兴该地区的地方经济，都具有积极的作用。三、项目建设有利于促进横山县农业增收，农民增收PIC配套系良种猪，生长发育快，产肉力高，经济效益好，每头肉猪较当地品种增收100元以上。横山县沙洞养殖专业合作社将采用规范化、标准化技术建设良种苗猪场，利用现代化科学技术推动养猪业发展，对加快项目区生猪品种改良步伐，增加农民收入将产生积极而深远的影响。综上所述，横山县金沙义隆养殖有限责任公司，对于充分发挥横山县地区资源优势，促进横山县乃至整个陕西省生猪产业的发展，提高畜产品质量和效益，保证畜牧业健康持续发展，培育壮大龙头企业，增强辐射带动能力，全面提升项目区养猪生产水平，增加农民收入等方面都具有十分重要的意义。36 第四章项目主要产品市场分析一、种猪市场前景分析目前陕西省全省种猪场只有140个，存栏基础母猪3.4万头，年可向社会供应良种仔猪50万头，加上群众自繁自育部分，省内每年可提供良种仔猪700万头，仅能满足需要的50％。PIC配套系良种猪我省刚刚引进，榆林市仅有2家，本项目设计年出栏PIC商品仔猪1万头，远远不能满足市场需求。二、、市场前景分析据统计，全省现有适繁母猪约70多万头，其中有60％以上属超高代无序杂交种母猪，所繁殖的育肥猪杂种优势率下降，饲养期长，饲料报酬高，市场售价低。与高品质三元杂交商品猪相比，每出栏一头，约减少收入和成本投入50～60元，仅此一项，全省养猪收益年约损失4亿元以上。建设配套完善的生猪良种繁育体系，逐步淘汰或更新现有繁殖母猪，较大幅度地提高我省养猪生产收益，是我们必须面对和解决的首要问题。“十一五”以来，横山县生猪生产由传统分散的养殖逐步地向集约化、标准化、规模化的方向转变。优质种母猪的供应不足已成为制约该县养猪业发展的最大瓶颈，大量苗猪从外地调入，成活率降低，生产成本增加，导致养殖效益低下。据专家预测，在未来的3-5年内，种仔猪市场的市场需求呈上升趋势，建设横山县PIC原种苗猪繁育场项目市场前景较好。36 第五章项目建设地点选择分析一、项目区自然资源概况1、自然条件横山县位于陕西省北部，榆林市中部偏西，毛乌素沙漠南缘。东临榆阳（区）、米脂；南接子洲、子长，西与靖边接壤，北靠内蒙古乌审旗。是陕西能源化工基地的重要组成部分和陕西省规划建设的工业园基地。全县地势大致为西高东低，东西宽96升米，南北长100千米，平均海拔900－1500米，总土地面积4333平方公里，境内河流众多，水量充沛。地貌以无定河和芦河为界，分为北部风沙草滩区和南部丘陵沟壑区两大部分，分别约占总面积的三分之一和三分之二。地理坐标为东经108度65秒－110度02秒，北纬37度22秒－38度74秒。2、气候条件横山县属温带大陆性季风半旱草原气候。年平均降雨量390毫米左右，且多集中在七、八、九三个月，年平均气温8.6℃，无霜期为146天左右，平均日照时数为2815小时。是我省多日照强辐射区，受海洋热带暖气团影响时间较短，寒季略长于热季，富日照，少降水，多风沙，四季分明。3、社会经济36 全县共辖10镇8乡1个农场，358个行政村，总人口33万，现有农耕地117万亩，农业人口平均耕地3.5亩。其中，其中农田面积达到52万亩，有效灌溉面积21万亩，占总耕地面积的44.4％。造林保存面积达210万亩。截至2010年，横山县国民经济快速增长，经济总量有所突破，全县实现生产总值（GDP）20.04亿元，按可比价计算，比上年增长25.5％。其中：第一产业实现增加值3.81亿元，增长8.7％，第二产业实现增加值12.67亿元，增长36.4％，第三产业实现增加值3.56亿元，增长12％；全社会固定资产投资6.4亿元，增长45.8％；财政总收入1.31亿元，增长36.9％，其中地方财政收入3520万元，增长32％；农民人均纯收入达1838元，增长20.9％。近年来，着力培育了羊、豆、煤、油四大主导产业，已建成陕西最大的白绒山羊生产基地和陕北质量最优的杂豆生产基地，羊饲养量达139.1万只，豆类种植面积稳定在40万亩以上，年产量达2万多吨，形成了年产260万吨煤炭、10万吨原油的生产能力，四大主导产业初步成为拉运农民增收、农业增效、财政增速、经济增长的龙头。二、项目建设地选择该项目建设地点在陕西省横山县殿市镇沙洞村；1、项目所在地年平均气温8℃，年降水量15－433mm，凉爽干燥，周围无工厂、环境未受到污染，空气新鲜，是理想的养殖场所。此处地下水位较高（约10m），水资源丰富、水质好、符合国家饮用水标准，可满足建场生产及生活用水。养殖场距公路在800m以上，平坦之地很容易修路进入场地，运输不成问题；符合建场的环境卫生的要求。36 2、饲料资源丰富，价格较低。项目所在地属殿市镇沙洞村，耕地面积较广阔，近年来随着市场的发展，种植业已形成“食用粮作物、经济作物和饲料作物”三元结构布局。全县年可提供饲用玉米3万吨以上，能基本满足畜牧业生产饲料用粮，与周边地区比较，多年来玉米价格一直较低，目前玉米售价2.1元/kg左右，同时全县种植玉米、豆类、水稻和各种油料作物总面积达20万多亩，年可产豆粕及杂饼粕类蛋白质原料5000吨左右，能有充足的饲料来源。第六章项目承担单位的基本情况一、项目单位基本情况横山县金沙义隆养殖有限责任公司成立于2011年8月，是集种生猪繁育、销售于一体的民营企业，位于横山县殿市镇沙洞村，注册资本100万元，法人代表：张治和，法人营业执照编号：612724100004319，公司占地21余亩，初建各种猪舍4634㎡，拥有一批有责任心能干、在专业技术方面有特长的人员，其中具农牧业专业人员2人，中级畜牧师职称人员1人，饲养人员13人，对项目实施提供了强有力的技术保障。二、公司技术支持36 该公司技术实力雄厚，有PIC榆林市丰润种猪繁育有限公司技术支持，横山县畜牧局，榆林市动物疫病预防控制中心高级兽医师申祖鹏、兽医硕士高级兽医师刘健鹏，榆林市畜牧兽医技术推广与研究所高级畜牧师张明海组成的专家专长年为公司服务和技术指导。公司资金实力雄厚，经营模式先进，推行“公司＋基地＋农户”模式生产，“放心肉食”全国连锁品牌经营，逐步形成苗猪供应－商品仔猪配送“放心肉食”上市，集中品牌化营销的产业链条。三、公司管理公司的理念是“抓住机遇，求实进取，造福人类，共创辉煌”。做到高起点、高标准，高科技，不断外树形象，内强管理，使其得以迅猛发展。公司总经理张治和以服务家乡，回报社会，带动家乡农民致富为己任。实现以项目带动养猪产业发展，生产出有机无污染的放心猪肉，以满足城乡人民的消费需求，最终使猪肉产品打向全国，走向世界。公司严格按照《公司法》和有关法律、法规运作，产权关系明晰，管理制度完善，实行董事会领导下的总经理负责制，各项管理制度健全，认真履行公司章程，具有高效灵活的运营机制和奖励与约束结合的内部管理机制。第七章生产工艺流程一、技术方案选择的原则和依据GB/T17824.1-1999中、小型集约化养猪场建设GB/T17824.3-1999中、小型集约化养猪场设备GB/T17824.4-1999中、小型集约化养猪场环境参数及环境管理二、技术目标项目建成后的主要生产技术指标见下表。36 项目建成后的主要生产技术指标序号项目指标备注1繁殖母猪存栏500头第1年引进200头，第2年引进300头2良种公猪存栏80头第一年引进8头，第二年引进12头3平均母猪繁殖率2.3胎/年4配种分娩率87％5胎均活产仔数126哺乳期成活率95％7保育期成活率98％8育成期成活率98％9年产仔猪10000头9.1商品仔猪5000向社会提供50％9.2商品生猪5000自养生猪50％10种猪年更新率30％种公猪和繁殖母猪均为30％三、技术流程本项目首次引父母代PIC康贝尔母猪200头，公猪8头，第二年引进母代PIC康贝尔母猪300头，公猪12头，满负荷生产年，存栏PIC康贝尔母猪500头，种公猪20头。采用人工授精配种技术，降低种公猪存栏量，节约饲养成本。达产后，年产仔猪10000头，向社会出售商品仔猪5000头，自养商品仔猪5000头。1、PIC猪育种生产繁育模式PIC配套系是利用长白、大白、杜洛克、皮特兰四大瘦肉型猪，导入中国太湖猪和英国维耳夫猪的高产仔基因，形成专门化品系后，进行最优化组合培育而成五元杂交配套系。其主要特点为：（1）初产活仔数平均为11.3-11.7头/胎，经产活仔数为12.4-12.6头/胎；（2）育肥期30-100公斤阶段，日增重900-1150克，出生到90公斤出栏平均为155天；（3）育肥期料肉比2.5-2.6:1；（4）商品代育肥猪90公斤屠宰率为73％-75％，胴体瘦肉率为65％-68％。36 五元杂交配套系是父系和母系分别专门培育的一种育种体系。父系的选育以生长速度、饲料利用率和体型为主要育种指标。母系的选育以产仔数和繁殖性能为主要育种指标。五元杂交配套系充分地利用了个体之间的杂交优势。PIC育种生产模式见下图：2、PIC父母代生产工艺整个生产过程由配种、妊娠、分娩、保育、生长、育成、肥育等环节组成。配种母猪、妊娠母猪采用限位栏饲养，公猪单栏饲养，分娩猪产前1周进入产床，断奶仔猪采用保育床保育，生长肥育猪大圈饲养。工艺流程见图1。36 3、生产工艺流程及参数整个生产过程由配种、妊娠、分娩、保育、生长、育成等环节组成。具体工艺流程设计方案如下：（1）周转模式：采用分阶段、全进全出的生产方式；以每周为一个生产周期；平均每周产仔窝数为：500×87％×2.3÷52＝19窝；平均则每周出栏仔猪：19×12×0.95＝216头；生产周转模式：后备——配种——怀孕——分娩/哺育——保育——出售。（2）猪只所需空间计算：①后备、配种猪：A、后备猪：500头♀×30％年更新率÷52周＝3头后备补充/周；4周驯化期＋8周配种及怀孕确认期＝12周；12周×3头/周＝36个后备母猪位置；36 采用大圈饲养，1.8平方米/头，6头/圈；需圈数：36÷6＝6个后备母猪圈；B、配种猪：2周断奶至重新配种期＋4周怀孕确认期＝6周；6周÷85％分娩率＝7周；7周×19窝分娩/周＝133个配种母猪位置；此阶段母猪采用大圈饲养，4——5头/圈；2.5平方米/头，5头/圈＝12.5平方米/圈；需圈数：133÷5＝27圈；则共需配种母猪圈数为：A＋B＝6＋27＝33个②妊娠猪：A、平均每周胎数：19窝/周；B、从4周怀孕确认期到分娩前一周上床＝12周；则怀孕母猪定位栏数为：12周×19窝/周＝228个；C、淘汰母猪栏位：500×30％年更新率÷52＝3头母猪淘汰/周；则淘汰母猪定位栏数为：淘汰3头♀/周×3周催肥滞留期＝9个；共需母猪定位栏数为：228＋9＝237个；③公猪圈数：公猪采用单圈饲养，圈舍数为20个。④配种圈：36 500×2.3÷52＝22头♀配种/周；22头♀配种÷7次利用/圈/周＝3个配种圈；⑤产床数：1周提前上产床＋4周哺乳＋1周仔猪滞留＝6周，预留10％的安全系数。则需19×1.1×6＝125个产床。⑥保育床数：5周保育＋1周周转＝6周；6×19×9.5＝1083个保育猪位置。⑦生长育肥猪栏数：14周的生长肥育＋1周的周转＝15周；按仔猪出售率90％头计算，则需要：15×19×12×0.95×0.98×10％＝328个生长肥育猪位置；采用大圈饲养，每圈10头；则需育肥猪圈33个。4、猪舍环境条件环境对猪的健康和生产力有着多方面的深刻的影响，因此，为保证猪的健康及生产力的充分发挥，必须为其创造适宜的环境。（1）温度因为猪的体温调节是通过对流、辐射、蒸发和传导四种方式进行的，所以，在环境诸因素中起主导作用的是温度和湿度。故需为各阶段猪只制定最佳环境参数，并通过各类手段达到猪对环境的要求。各类猪舍温湿度技术设计参数群猪类别温度（℃）适宜相对湿度(％)适宜范围最适温度空怀、妊娠母猪15～17176036 分娩母猪15～201760新生仔猪27～322960生长肥育猪15～171560～75种公猪15～171560仔猪对环境温度敏感、要求高，可采用红外线灯、白炽灯加保温箱或可调温的仔猪床电热板局部加热。这样可在保证仔猪温度的同时不致使母猪过热而影响泌乳和健康；另外夏秋季多雨和冬季保温季节，猪舍湿度大，除加强通风、换气排湿措施外，分娩舍、保育舍采作高床网上培育，这样对减少闲面湿度，防止疫病十分有利。（2）有害气体控制猪舍环境除温度外还应尽量降低有害气体在舍内的含量，下表是舍内各类有害气体的允许浓度。猪舍有害气体允许浓度名称允许浓度（ppm）二氧化碳1500氨20硫化氢6.65、主要生产程序实现自动化（1）定量喂料。母猪由于生产特点的需要，喂料量需加控制。要采用人工定量饲喂，其他猪只喂料实现自动化，断奶仔猪和育肥猪要用料箱喂料，实行自由采食。（2）自动饮水。采用饮水器自动饮水。以便各类猪只能随时喝到干净、新鲜的饮水。36 （3）自动排粪。猪舍均应采用漏缝地板，除产仔舍、保育舍用高床外，其他猪舍使用水泥漏缝地板。漏缝地板的规格，条面宽7～8厘米，缝宽2～2.5厘米，底面宽4厘米。6、建立完整的生产统计、技术统计制度生产技术统计是平常生产水平的反映，通过对生产技术资料的分析可及时发现问题，也使猪场管理者对生产能做到心中有数。统计报表主要有以下几种内容：（1）公猪配种记录；（2）公猪精液品质检查记录；（3）母猪分娩记录；（4）断奶仔猪培育记录；（5）生长肥育猪培育记录；（6）各阶段饲料消耗记录；（7）防疫记录；（8）各阶段生产成本分析记录；（9）各类猪死亡记录。7、建立严格的防疫制度严格的防疫制度是集约化猪场正常生产的保证，要认真贯彻“防重于治”的方针，建立健全严格的防疫制度和先进的生卫设施，以确保安全生产。（1）慎重引种。必须引种是要经上级主管部门同意，由专业人员到非疫区引入。对能引入的种猪要隔离观察40天。（2）猪场布局合理，生产、生活区严格分开，生产区周围应有防护设施，非生产人员不得随意进入生产区。（3）猪场应设门卫，场门口、生产区入口和每栋猪舍入口处要设有宽于门、长于车轮一周半的消毒池，生产人员进入生产区前应洗澡、更衣、消毒，然后方可进入。36 （4）猪场内设病猪隔离舍，对病猪进行隔离观察、诊治；对死亡的猪只，由兽医进行剖检后，尸体投入尸井，严密消毒现场。（5）装载种猪、肉猪的运输车辆应进行严格消毒，装猪台应设在生产区围墙外。（6）猪场兽医不得外出行医，猪场工作人员的家庭不得饲养生猪，猪场内的职工食堂禁止在市场上购买生肉，食堂用肉应由场内自行解决。（7）根据猪场和本地区的实际情况由兽医制定本场的免疫程序，按计划对猪群进行免疫，并做好免疫接种记录。第八章项目建设目标项目建成后，年存栏PIC原种母猪650头，种公猪20头。每年可向社会提供优良苗猪10000头。第九章项目建设内容一、建设内容1、土建工程：本次扩建猪场总建筑面积5480㎡，其中猪舍面积5280㎡。⑴拟建各类封闭式猪舍12栋，采用机械通风、人工照明等手段，创造出适合猪群生产的人工小气候。舍内猪栏布置呈对头双列排列，除分娩舍和保育舍采用半漏缝地板外，其余舍均为水泥实体地面。种猪舍880㎡，55m×8m轻钢结构，彩钢板屋面，2栋。妊娠舍880㎡，55m×8m轻钢结构，彩钢板屋面，2栋。产仔舍1760㎡，55m×8m轻钢结构，彩钢板屋面，4栋。保育舍1760㎡，55m×8m轻钢结构，彩钢板屋面，4栋。（2）淋浴消毒室40㎡，砖混结构。36 （3）兽医室60㎡，砖混结构。（4）生产辅助用房100㎡，砖混结构。（5）场区道路3000㎡。（6）场区绿化10000㎡。2、仪器设备购置：购置养殖设备2619台（套，个）、人工授精设备1套、福田B超1套、猪场管理、育种、疾病诊断软件1套、给排水工程及供电管网。3、引种：引进PIC父母代母猪500头，种公猪20头。二、建设规划和布局整个繁育场内总体可分为两大功能区，即生产区、辅助生产区。生产区包括按工艺流程布置的各栋猪舍，更衣室、消毒室、值班室等，粪污处理池安排在猪舍500m以外。辅助生产区包括兽医室、化验室等。生活区包括生活办公楼、食堂等。从环境影响、卫生防疫、劳动组织的角度考虑，生产区独立、封闭，与生产辅助区和生活区要严格分开。辅助生产区布局在项目区的上风区，生产区在项目区的中部，饲料加工、兽医室均布局在下风区。两个区之间有绿化带隔离。为保证该项目的防疫要求，净化空气，美化环境，养殖区内要求30％以上的绿化面积。猪场中各种猪舍严格按饲养工艺安排布局，种猪舍—分娩舍—保育舍—生长舍，种猪舍位于饲养区的上风向。三、工程建设指标及总平面布置图主要指标表：1、工程建设指标36 饲养舍标准如下表：序号畜群标准1种公猪7.92m2/头2母猪9.9m2/栏，每栏4头3后备猪1.98m2/头4怀孕猪1.32m2/头5哺乳带仔母猪3.96m2/头6保育猪7.59m2/窝，窝平均8-10头7育肥猪16.2m2/窝，窝平均8-10头2、总平面布置图主要指标表养殖场扩建部分占地面积18480m2，约合27.71亩，总平面设计主要技术指标如下：序号项目名称单位指标备注1扩建部分占地面积m2184802建筑物占地面积m258403厂区道路、广场占地面积m230004绿化面积m260005建筑系数%70.06绿化系数%30.0四、主体工程方案1、猪场土建工程本次扩建猪场总建筑面积5480㎡，其中猪舍面积5280㎡。拟建各类封闭式猪舍12栋，采用机械通风、人工照明等手段，创造出适合猪群生产的人工小气候。舍内猪栏布置呈对头双列排列，除分娩舍和保育舍采用半漏缝地板外，其余舍均为水泥实体地面。2、养猪场设备方案36 序号设备名称数量单位备注1养殖设备1.1公猪栏、母猪栏76套1.2分娩栏150个1.3妊娠母猪限位栏325个1.4助产设备16套1.5保育床192套1.6保育箱192套1.7仔猪钢板补料饲槽150套1.8料槽743套1.9饮水器743套1.10推车24辆1.11清冼设备4套1.12电动消毒喷雾器4套2人工授精设备1套3福田Ｂ超1套4猪场管理、育种、疾病诊断软件1套5给排水工程1套6供电管网1套第十章投资估算与资金筹措一、投资估算依据1、土建工程参照《陕西省建筑工程综合概预算定额》，并结合当地情况采用详细估算法估算；2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；3、农业项目经济评价实用手册（第二版）；36 4、设备价格依据生产厂家的报价。二、投资估算（一）项目总资金1042.80万元，其中建设投资771.37万元，全部流动资金271.43万元。项目总投资852.80万元，其中建设投资771.37万元，铺底流动资金81.43万元。（二）建设投资该项目建设投资771.37万元。主要包括：1、工程费用695.15万元。其中：土建工程费374.00万元，设备购置费141.65万元，引种费179.50万元。2、工程建设其它费用34.00万元。其中建设单位管理费12.51万元；可研编制及设计费11.22万元；工程监理及招标费4.49万元；职工培训费3.00万元；环境影响评价费2.78万元。3、预备费36.46万元，按(1+2)×5%计。4、建设期贷款利息5.76万元。（三）建设期利息建设期贷款利息5.76万元。（四）流动资金36 流动资金以经营成本为费用基数，按详细估算法估算,该项目所需全部流动资金271.43万元，铺底流动资金81.43万元(占全部流动资金的30%)。三、资金筹措1、财政扶贫资金申请陕西省财政扶贫专项资金100万元。2、地方财政配套资金申请市、县地方财政专项配套资金50万元。3、自筹资金及来源从项目企业利润和参加项目建设经营的农户等单位自筹解决502.8万元。4、银行贷款及筹措情况申请银行贷款200万元。5、财政资金的使用范围财政无偿资金主要用于良种和新技术的引进、示范推广，及科技培训、专家指导等科技投入。资金管理严格执行中央有关规定，专户专账管理，专款专用，并建立严格的报账制度。第十一章建设期限和实施的进度安排该项目建设期限2年，为（2011年5月——2013年10月）。进度安排见下表：36 项目建设进度表时间内容2011201220134季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度项目前期工作▲勘察设计▲▲工程招投标▲工程施工▲▲▲设备安装▲▲▲人员培训▲引种▲▲▲项目自我验收▲项目总结验收及资金决算、审计▲第十二章土地、环境保护与防疫一、土地本项目建设选址所需土地为项目建设单位已租赁土地，无需新征地，租地协议详见附件。二、环境影响因素及控制措施养猪场的污染主要包括：猪的粪尿、生产污水和粪便臭气。该猪场干式清粪日排污量12吨左右。粪尿排污量计算见下表。养猪场粪尿排污量估算指标群别每头日排泄量（kg）粪尿合计种公猪2.0～3.04.0～7.06.0～10.0空怀及妊娠母猪2.0～2.54.0～7.06.0～9.5哺乳母猪2.5～4.24.0～7.06.9～11.2后备母猪2.1～2.83.0～6.05.1～8.8培育仔猪0.71.32.0育成猪1.32.03.336 1、猪粪的处理该繁育场远离居住区，粪便处理远离养殖生产区200m，采用人工干式清粪，场内新建厌氧发酵池200m3，用来处理场内猪粪。改善畜禽废物不良的物理性状，使得畜禽废物减容和达到彻底稳定化，符合GB7959《粪便无害化卫生标准》，达到无公害肥料标准后，出售给项目区农户用做种植作物肥料。2、废水处理养殖场废水主要由猪的粪尿、清洗饲养舍的废水和残余的饲料等构成，舍外修建清粪道。养殖场内新建厌氧发酵池，集中处理废水，污水达到当地环保部门要求的水质排放标准后，排出场外。3、空气和噪音污染处理繁育场的生产无大型机械设备，产生噪音小，而且全封闭式管理能够将噪音降低到小。因此噪音对环境的影响较小。繁育场的空气污染主要取决于恶臭气体的排放和场区的主导风向及周围环境。通过饲喂控制降低粪便有机成分含量，经常对猪舍进行冲洗和消毒，使恶臭气体的排放较传统的养殖场要小得多。养殖场的绿化系数设计大于25％，使空气进一步净化。养殖场的生产管理采取全封闭式，区内排气系统完备、先进，能够很好地降低恶臭气体对周围环境的影响。场区所在地的主导风向为西北风，下风区为大片种植地，离居民区较远，不会对周围环境造成异味污染。4、防疫与安全生产36 防疫是畜禽养殖生产的关键环节。加强动物防疫，减少动物疫病对规模化养殖尤为重要，如稍有疏忽，可全军覆没。目前影响畜产品的最大疫情，首当其冲的是口蹄疫、疯牛病、禽流感等国际规定的A类传染病。本项目建设要按照科学方法和国际惯例，做好防疫工作，实施强制免疫，严格检疫。（1）严格执行《中华人民共和国动物防疫法》，积极配合国家兽医防疫检疫部门，做好该场检疫的防疫工作。养猪场的种猪必须经过严格检疫，确定无疫病后再转入饲养区。（2）按照国家《家畜家禽防疫条例》及有关规定，建立和实施严格的卫生防疫制度。设兽医室，并配齐所需的兽医卫生检验设施。（3）定期用5～10％来苏尔溶液消毒，对猪舍进行消毒、杀菌。维护好猪舍环境卫生。及时清除粪便，保持良好的圈舍卫生及猪体卫生。（4）严禁非生产人员和其它动物随意进入饲养区；严禁外来车辆驶入生产区。进入生产区的工作人员必须经过生产区消毒间进行紫外线杀菌和药水消毒后方可进入。（5）合理分区布局，搞好场地绿化。总平面布置行道树和绿化隔离带，空地连片种植草坪，使之有效地滤尘杀菌，净化空气，美化环境。堆粪场设在下风处，并与住宅和猪舍保持较大的距离。（6）养殖区分别设置净道与脏道。净道运输饲料和生产工具；脏道清粪，防止交叉污染。5、绿化环境36 绿化是环保的一个重要方面，绿色植物不但可吸尘，净化空气，阻止噪声传播，而且可以调节温度，改善厂区小气候。因此，在厂区及道路两侧种草植树，美化环境。第十三章项目组织管理与运行一、项目实施组织管理1、管理机构与职能分工项目建设期，在横山农业局领导下，项目单位成立以横山县金沙义隆养殖有限责任公司法人代表为核心的项目领导小组，研究解决项目建设部的重大事宜，审定实施方案，确定仪器设备采购，土建招标，落实项目建设资金，实行专户管理，监督资金使用。领导小组下设办公室，负责日常事务管理工作，编制实施方案，组织专门队伍进行施工，制定资金使用计划，监督工程建设质量、进度、资金运用，确保项目按期建成。2、项目实施各阶段的管理方案与措施该项目实施过程中，严格按照《农业基本建设项目管理办法》、《农业基本建设项目招标投标管理规定》、《农业基本建设项目竣工验收管理规定》、《农业建设项目监督检查规定》进行该项目的管理与实施。同时贯彻项目法人制，质量终身负责制，工程招投标制，合同制。资金运用实行专户储存，专账核算、专人管理，专款专用。二、项目建成后的运行管理1、运行模式横山县金沙义隆养殖有限责任公司作为具有法人资格的经济实体，独立核算，自负盈亏。采用“公司＋基地＋农户”36 的产业化经营模式，统一规划、统一管理、统一服务，以协议合同“定单农业”的形式，为农户提供优良商品仔猪。形成从良种猪养殖与技术服务一体化的经营体系。（1）机构设备建设功能齐全、职责明确、运转灵活的生产经营管理体系。机构设置如下：横山县金沙义隆养殖有限责任公司财务室技术部销售部生产部办公室（2）职责分工办公室：负责人事调配、文秘及综合事务工作。财务部：负责资金筹措、调配及日常财务管理。销售部：负责仔猪和生猪市场开发及销售工作。技术部：负责养猪场的生产进度安排，种猪的选育、防疫、配方饲料研制、养殖过程的技术指导及养殖场疫病防治工作，同时负责该项目所带动的周边养猪场及农户养殖过程的技术指导工作。生产部：良种猪养殖、繁育的日常管理，负责饲料的采购与调制。36 （3）人员编制及职能分工本项目编制人员22人：办公室2人；财务部2人；销售部2人技术部2人生产部12人共编制职工22人。（4）人员培训本项目属工厂化养殖繁育，技术性、专业性强，要求起点高。自项目可研报告批准之日起就应分期分批对管理层人员进行管理科学、市场营销业务及综合素质培训，对业务技术人员进行理论与实践相结合的培训，对饲养人员进行上岗专业培训。在项目生产过程中聘请专家及组织同行业管理人员讲学，定期对各岗位员工进行专业技术培训，使全公司员工不断更新观念，提高业务素质；并对当地养猪户进行技术培训和指导，辐射带动本地养殖产业跨越式发展。2、运行管理机制方案36 本项目实行独立核算，自负盈亏，自主经营的企业管理模式。拟建立现代企业管理制度，建立自我激励、自我约束机制，高效、精干、协调、灵活运作。制定长短期奋斗目标和发展规划，各岗位有明确的责任目标和工作标准及技术指标，建立整套完善的规章制度，逐步建立起与国际标准相一致的畜牧业质量标准体系和检验检疫体系，使本项目畜牧业生产、流通、管理和服务实现标准化、规范化、程序化。实行与经济技术指标、效益挂钩的分配奖罚制度和激励机制，使人尽其才，物尽其用，达最佳运行势态。公司的人流、物流、信息流科学合理，高效严密。三、运行费用估算项目建成后的主要运行费用是饲料费和人员工资及兽医疫病防治和技术服务费，以上费用进入生产成本核算，详见项目成本费用表。第十四章效益分析一、财务评价依据1、财务价格生产运营期的投入物与产出物的价格，根据建设单位提供资料，并参照近年来国内市场的同类产品的平均价格进行预测。2、税费该项目财务评价涉及的税费主要为所得税（税率33%）。3、利率固定资产投资银行贷款利率为5.76%。4、项目计算期该项目计算期10年，其中建设期1年，生产经营期9年。5、生产负荷该项目第2年可投入生产，生产负荷为62%；第3年及以后年的生产负荷为100%。6、财务基准收益率本行业的财务基准收益率为8%。二、营业收入、营业税金和附加估算36 1、营业收入该项目全负荷生产年销售收入为1638.05万元，生产经营期年均销售收入为1568.44万元。各年销售收入详见销售收入估算表。2、营业税金及附加年均所得税169.04万元，年均税后利润为507.11万元。三、总成本及经营成本估算该项目全负荷生产年总成本费用：1、外购原料：该项目全负荷生产年，需外购饲料等费用580.07万元；防疫费9.00万元。2、燃料与动力费：该项目建成后年需外购燃料与动力费15.80万元；3、工资福利费：该项目定员56人，人均工资按2万元/人·年计,福利费按工资费用的14%提取,全年需工资福利费127.68万元。4、折旧费与维修费：本项目按分类折旧法平均计算，建筑物折旧年限按20年计算，残值取5％；设备折旧年限按9年计算，残值取5％；该项目年折旧费为57.56万元。维修费按固定资产原值的1.5％计，为11.53万元。5、摊销费：培训费按5年摊销，年摊销费为0.6万元。6、财务费用：指固定资产投资银行贷款和流动资金贷款利息。7、其它费用：其它费用76.61万元。该项目年总成本为878.24万元(以第七年为准)。该项目年经营成本为820.68万元(以第七年为准)。四、财务效益分析36 （一）盈利能力分析该项目生产经营期年均销售收入1568.44万元，扣除年均总成本费用892.29万元,年均利润总额676.15万元，减去年均所得税169.04万元，年均税后利润为507.11万元。投资利润率=年均利润总额/(建设投资+全部流动资金+已投资金)=676.15/1562.8×100%=43.27%经济指标：1、税前财务内部收益率（FIRR）=42.48%税后财务内部收益率（FIRR）=33.34%2、税前财务净现值（FNPV,Ic=8%）=3053.66万元税后财务净现值（FNPV,Ic=8%）=2111.04万元3、税前投资回收期=3.59年税后投资回收期=4.10年4、投资利润率=43.27%5、投资利税率=43.27%（二）银行贷款清偿能力分析本项目申请银行贷款200万元。建设期利息计入总投资，生产期利息计入财务费用。本项目从第4年开始偿还贷款本金，还贷资金来源包括：年度未分配利润、折旧费和摊销费。第5年可还完全部贷款。（三）不确定性分析1、盈亏平衡分析假定在经营期内各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损的最低生产能力利用率(以第七年为准)。36 BEP=273.37/（1638.05-604.87）×100%=26.46%计算结果表明，当生产负荷达到26.46%时，企业可以实现保本经营。2、敏感性分析本项目分别对销售收入、经营成本和固定资产投资等因素进行分析，结果见下表：序号项目基本方案销售价格经营成本固定资产投资+20%-20%+20%-20%+20%-20%1财务内部收益率（%）33.3447.5617.9124.5442.3429.9637.382投资回收期（年）4.103.345.804.933.544.343.863财务净现值（万元）2111.043451.68770.391386.262835.811969.262252.81从上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响着项目财务内部收益率，影响最为敏感的是销售价格和经营成本的波动。但当销售收入降低20%时，项目财务内部收益率均仍为17.91%，所以此项目具有一定的抗风险能力，在财务上是可行的。（四）财务评价结论该项目财务经济评价，全部投资财务内部收益率42.48%，投资回收期3.59年，财务净现值3053.66万元，投资利润率43.27%。同时，本项目将推动项目区畜牧产业的快速发展，畜牧标准化生产技术得到广泛推广应用，养猪产业水平得到全面提高。推动项目区农业、农村经济全面发展，促进社会主义新农村奋斗目标的尽快实现。项目是一个有广阔前景的产业化经营项目，项目建设完全可行。四、社会效益分析36 1、壮大主导产业，促进结构调整分析本项目采用现代化设施进行PIC种猪繁育，是对传统养殖方式的突破。该项目集自然优势、区域优势、生产科研优势为一体，建立良种猪繁育体系，引进种公猪20头，PIC父母代母猪500头。项目建成后，PIC父母代猪繁育年存栏700头，种公猪30头。每年可向社会提供商品仔猪5000头，商品育肥猪5000头。该项目的建成可大大推动横山县养殖业的发展，可带动项目区PIC配套系养殖的快速发展，从而使广大养殖户快速受益，带动当地农民脱贫致富。对推动横山县养殖业现代化及当地农业结构的优化调整都有积极促进作用。2、该项目的建设，带动农民增收本项目设计直接安排农业人口的数量为22人参与公司生产经营管理。直接带动农业人口的数量为2000人（约500户）；间接带动农业人口的数量为12000人（约3000户），在项目区进行生猪养殖。3、农业增效该项目建成后，可使项目区每年都有一个固定的增收来源，其所产生的社会效益非常明显。一是提高劳动就业率，二是贫困户劳动力转移率达，三是项目区人均年增加收入达到3000元左右。养猪产业对当地农业、农村经济的产生了积极良好影响。第十五章有关证明材料1、建设项目内容及财务分析一览表36 2、项目建设地区域位置图3、总平面布置图4、企业法人营业执照5、组织机构代码证6、税务登记证36'