万头乌猪养殖基地建设可行性研究报告 39页

'一、项目摘要项目名称：万头乌猪养殖基地建设承担单位：单位负责人：建设地点：建设年限：2008—2009年建设内容：饲养区建设：一是新建母猪综合养殖舍5幢500个母猪位3180m2。二是建设育肥猪舍160间3840m2。三是测定猪舍10间120m2。四是新建隔离猪舍12间116m2。五是建猪人工授精站16间180m2。六是新建兽医防疫及消毒室3间60m2。七是修建猪舍排污沟1200m。八是购置猪舍沟道冲洗机4台，电动喷雾消毒机4台。九是购置母猪综合养殖舍高床网（笼）养设施及供暖设备。十是购置清粪手推车、铁铲、上料车等饲养工具。排污处理区建设：新建3座180m3连环填料不间断产气的沼气池；建1条固体粪便发酵制作有机肥的加工生产线，建简易厂房80m2，购江苏海门市山河环保设备有限公司生产的日处理5吨粪便的机械加工设备1套；新建主排污沟250m，沉淀池3个240m3，沼液调整池3个240m3；建植观赏与青料两用草地500m2，植树500株-３９- ，硬化场内道路1000m2。饲料加工区建设：新建饲料加工房3间120m2，建原料库房4间120m2，建成品库房3间90m2；购置时产粉料2000kg的粉碎加工机1套，配套卧式混合机1台；购置场内饲料运输的小型电动车4台。生活办公区建设：新建办公室及会议室5间100m2；新建职工宿舍32间480m2；新建食堂3间60m2；建卫生厕所2间20m2；建蓄水池2个100m3；铺设引水管道300m；安装电力变压器1台；架设供电线路800m；购置办公桌椅板凳、床、食堂设备等；修筑入场道路600m2；修筑养殖基地山体和梯级保坎900m3。建设规模：信发牧业公司万头乌猪养殖基地建设项目设计寿命20年，建设期2年，第3年达产。项目建成后，饲养大河乌猪和长大乌二元杂基础母猪500头，长白和大约克种公猪8头。产品方案：年杂交生产“长×大乌”、“约×长×大乌”优质商品仔猪12000头；育肥生产商品肉猪10000头；出售淘汰种猪120头；沼气发酵生产有机复合肥4000吨。投资估算：总投资1270.13万元，其中流动资金500万元，固定资产投入713.09万元，前期工作经费-３９- 21.39万元，不可预见费35.65万元。资金筹措：项目总投资1270.13万元，一是申报县政府“扶百帮千带万”养殖工程以奖代补资金20万元；二是从富源县农村信用合作社贷款500万元；三是项目承担单位自筹资金750.13万元。效益分析：该项目静态投资回收期5.71年；动态投资回收期7.69年；财务内部收益率21.51%，高于农业项目12%的基准收益率。项目正常运行后，年平均新增净利润285.45万元，单纯就生猪生产项目来说，高效益的实现相对有限，但该项目的效益主要是体现在社会效益上，通过项目建设，逐步带动形成火腿原料和鲜肉供给基地，在宣腿产区和周边地区，每年可为国家增加税收600多万元，带动农民养殖增收3000万元，社会、经济效益显著，项目切实可行。二、项目建设的可行性和必要性（一）项目建设的可行性1、万头乌猪养殖基地建设具有良种优势-３９- 大河乌猪是经过国家畜禽品种审定委员会审定通过的国家级优良育成猪新品种，他为富源县乃至云南省养猪业的发展提供了重要的种质保证。大河乌猪主要种质特点是：一是生长快，性成熟早，公猪3月龄、母猪4月龄性成熟，6月龄后备公猪体重达71.8kg，母猪体重达78.3kg，育肥猪90kg日龄178天，日增重647g，具有优良的生长发育性能。二是肉质好，商品率高，大河乌猪屠宰率达73.47%，腿臀比例为28.67%，等级肉比例达79.14%，瘦肉率54.18%，肌内脂肪含量5.235%，肉质色泽樱红，细嫩味美，营养丰富，是鲜肉生产和火腿加工的优质原料。三是抗逆性强，适应性广，在农村粗放的饲养管理条件下产仔数高，经产母猪仍能产仔11头左右。上述特征表明大河乌猪最能适应中高海拔地区广大农村的粗放饲养管理条件，其养猪效益优于其他地方猪种。2、万头乌猪养殖基地建设具有广阔的市场前景大河乌猪是供应鲜肉和生产火腿的优质原料猪种。2006年3月，云南省畜牧局把大河乌猪列为宣威火腿的专用原料猪种，加大了大河乌猪的需求，种猪市场供不应求。因而，在大河乌猪原产地——大河镇-３９- 铜厂村委会杨家山村建设一个标准化、上规模的养殖基地是十分必要的，具有广阔的市场前景。3、地方各级政府重视，当地群众支持一是富源县委政府和大河镇党委政府先后出台了9个文件，把打响大河乌猪品牌，做大做强大河乌猪产业纳入重要议事日程，作为调整和优化农业产业结构，促进农村经济发展和增加农民收入的重要产业来抓，切实加强领导，多渠道增加投入。县委、县政府先后成立了“富源县大河乌猪产业开发领导小组”、“富源县大河乌猪产业发展协会”、“富源县大河乌猪研究所”和“富源县大河乌猪产业发展协会大河分会”，在全县范围内实施大河乌猪“扶百帮千带万”畜牧工程，从2005年开始每年从县财政拿出近100多万元扶持大河乌猪产业开发，-３９- 对新建饲养肥猪出栏万头以上的龙头企业或养殖大户，以奖代补15万元；饲养大河乌猪母猪100头以上或饲养出栏肥猪500头以上的规模养殖户以奖代补1万元；饲养大河乌猪母猪50头以上或饲养出栏肥猪100头以上的规模户以奖代补5000元；饲养大河乌猪母猪20头以上或饲养出栏肥猪50头以上的规模户以奖代补2000元。新建加工畜产品1000吨以上的企业、运销生猪1万头以上的企业主（户）以奖代补1万元，极大地推进了大河乌猪产业发展。二是由于大河乌猪具有优良的种质特性和无可比拟的优良肉质特性，养猪效益高，周边群众对饲养大河乌猪积极性高，因而对富源县信发牧业公司万头乌猪养殖基地建设给予积极支持。该项目建设，具有大河乌猪良种优势，其生产的大河乌猪二三元杂优仔猪和肉猪产品市场前景广阔，又有市、县、镇政府重视和当地群众支持，符合富源县和大河镇农业产业结构调整优化布局方案，在建设社会主义新农村的今天，具有十分明显的优势，其经济、社会效益显著，项目可行。（二）项目建设的必要性1、建设该项目是养猪产业化标准化发展的需要养猪业发展必须走产、加、销一体化的产业化发展路子，产业化的发展又必须有标准化规模化的大河乌猪养殖基地和养殖小区。建设好该项目，经营发展好大河乌猪规模养殖就等于为曲靖市以宣腿生产为重点的养猪业培育了一个标准化的大河乌猪养殖基地-３９- ，新建了一个农村经济发展的支撑点，这对发展全县、全市乃至全省养猪业，带动农村经济发展和农民增收具有十分重要的价值。2、建设该项目是加快大河乌猪产业化发展的必然要求大河乌猪是在国家级地方优良保护猪种乌金猪（大河猪）基础上，导入杜洛克半血杂交育成的国家级新品种，2003年农业部254号公告把大河乌猪审定为国家级品种。该品种继承了大河猪耐粗饲、抗逆性强、肉质好的优点，肌内脂肪含量高达5.235%，同时又融入了杜洛克增重快、瘦肉率高的优良性状，日增重647g，瘦肉率54.18%。作为母本，窝均产仔数达11.24头，比大河猪提高了2.9头，在富源及周边地区已推广6万多头，深受养猪户欢迎，形成供不应求之势。大河乌猪作为“云腿”的重要原料猪种，省、市党政和业务部门计划在整个“云腿”产区大力推广该猪种,现已确定为“宣腿”专用猪种。为了适应“云腿”原料猪生产需要，保持长期稳定发展，必须进一步扩大大河乌猪养殖，以满足“云腿”生产和市场鲜肉需求。建设该项目，对搞好大河乌猪规模养殖具有十分重要的作用，也是大河乌猪产业化发展的必然要求。3、建设该项目是提升“云腿”质量，加快云腿产业化发展的需要-３９- “云腿”是云南畜牧业的一大品牌，宣威火腿与金华火腿并驾齐驱，响誉国内外。但因近年来养猪业盲目追求高增长、高效益，从而导致“云腿”产区农村猪种的“多、乱、杂”，造成宣威火腿原料品质下降，成品质量参差不齐。而大河乌猪是“云腿”的优质原料猪种，二三元杂交商品肉猪是腌制火腿的优质原料，建设好该项目，培育和壮大大河乌猪产业，从猪种源头把住云腿质量关，对带动云腿产业的发展具有十分重要的意义。三、市场供求分析及预测（一）生产现状养猪业是富源县畜牧业生产中的重头戏，2007年全县生猪存栏60.14万头,其中能繁母猪7.17万头,出栏肉猪82.40万头,猪肉产量8.02万吨,占肉类总产的90.01%,养猪业产值8.17亿元,占畜牧业产值9.45亿元的86.43%。-３９- 同时，畜牧业也是地方各级政府确立的四大经济支柱产业之一，支撑这一支柱的骨架主要靠养猪业。提高养猪业效益的关键在于猪的品种优良程度。全曲靖市养猪业虽然近几年有了较大发展，但随着社会发展，人民生活水平的提高，市场对优质猪及其产品需求越来越大，大河乌猪以其耐粗饲、抗逆性强、适应性广、生产性能优良、肉质好的优良性状在云腿之乡的曲靖市形成供不应求之势。以大河乌猪为母本，英系大约克为父本，进行商品肉猪生产，一是母猪生产性能高。经对大河乌猪19个示范村10609窝繁殖情况统计，窝均产仔11.24头，产活仔11.02头，育成10.23头，母猪年繁殖2胎，头均年育成仔猪20.46头，比其他地方品种能繁母猪年育成仔猪16.2头，提高4.26头；二是仔猪育肥生长快、肉质好。“约×大乌”F1代达90kg体重日龄178天，料重比3.25：1,屠宰率74.94%，胴体瘦肉率57.14%，后腿比例30.85%，肌内脂肪含量4.1%，肉质优良，是生产云腿的优质原料，深受养殖户欢迎。现在，全市七县一市一区建有大河乌猪核心群场一个，大河乌猪扩繁场8个，大河乌猪万头规模养殖场2个，饲养核心群及扩繁群母猪2850头，公猪8个家系82头，年生产合格大河乌猪种母猪25000头。到目前为止，全市累计推广大河乌猪生产群母猪70240头，仅占全市能繁母猪存栏数44.69万头的15.71%；年生产“约×大乌”优质仔猪140万头，仅占全市仔猪生产量的16%。大河乌猪及其“约×大乌”二元杂优质商品肉猪缺口巨大。-３９- （二）市场需求预测根据曲靖市畜牧业“十一五”规划要求，“十一五”末，全市年肉猪出栏1000万头，生产加工“云腿”3万吨的目标，作为生产“云腿”的优质原料猪——大河乌猪及其“约×大乌”二元杂交猪就显得缺口更大。一是年加工生产3万吨火腿，需100万头“约×大乌”肉猪，而2007年全县出栏的82万头肉猪中，“约×大乌”肉猪只有38万头，有44万头的缺口；二是“约×大乌”仔猪因其生长快，瘦肉率高，肉质优良，是广大农户首选的品种，肥育的肉猪是鲜肉市场的新宠，其市场缺口更大。为此，发展大河乌猪及其杂交猪规模养殖市场前景广阔，生产潜力巨大。四、项目建设地点选择及承担单位基本情况（一）项目地点选择经过对信发牧业有限责任公司万头乌猪养殖基地基本情况的调查分析（详见本方案建设单位基本情况），该报告认为项目建设的地点选择在大河镇-３９- 铜厂村委会杨家山较为适宜，该地交通方便，水源洁净，无污染，供水条件好，通风、光照等自然环境条件优越，且通过新建沼气池和沉淀池等环保设施，引入沼气利用,新建种公母猪舍、育肥猪舍、母猪分娩舍和仔猪保育舍即可达到项目标准化建设的总体目标。（二）承担单位基本情况1、水电路三通和通讯条件好富源县信发牧业有限责任公司万头乌猪养殖基地位于富源县大河镇铜厂村委会杨家山村，距富源县城35公里，距大河镇政府所在地15公里，交通快捷便利。2007年大河镇完成了农村电网和煤矿电网改造，只需自行安装一台100KVA电力变压器，即可完全可以解决养殖基地饲料加工用动力和猪舍照明用电。场内水源主要取至距养殖基地500m的龙潭水，冬春干旱季节日出水量达200m3以上，大量清洁的水源确保了全场猪只的安全用水。中国移动的移动基站、中国电信的程控电话已通达养殖基地周围，移动信号覆盖场内的每个角落，确保了养殖基地的对外交流。-３９- 2、具有承办项目的经济实力项目承担单位负责人现已筹集资金700万元，完全可以满足本项目固定资产建设投资部分，可以保证项目设计范围内的各类猪舍、饲料加工房、门卫及消毒室、办公及饲养员住宿房、环保设计等建设的需要，具有承办该项目的经济实力。3、有承办项目的技术实力信发公司万头乌猪养殖基地一是2008年拟招聘饲养员18人，2009年增招14人，共32人。计划从曲靖农校、县农广校和县农职中毕业的优秀毕业生中，经技术培训、考试考核而选拔聘用。二是从近年毕业的畜牧兽医专业大学生中招聘2名技术管理人员，用以主管养殖基地饲料配制、饲养管理、疫病防治等技术工作，以保证信发牧业公司万头乌猪养殖基地的正常运行。三是长期聘请市、县畜牧兽医专家2人，作为技术顾问，以确保该项目顺利实施。4、建立较为完善的科学管理体系养殖基地建成后，将在县、镇畜牧部门专家的指导下，建立健全《富源县信发牧业公司万头乌猪养殖基地工作管理制度》、《兽医防疫制度》、《饲养管理制度》、-３９- 《仔猪培育操作规程》、《饲料加工操作规程》和《大河乌猪种用母猪鉴定标准》等一系列管理制度和操作规程。管理上实行基地经理负责制，技术工人实行目标考核，饲养员实行定产量、定成本、定职责、定奖惩的半承包管理。用完善的管理制度作保证，猪群饲养管理和兽医防疫的科技含量将逐步得到提高。五、采取的技术路线（一）工程设计方案1、猪舍建设一是新建砖混结构、内部设施为高床笼养的标准化猪舍2幢，主要用作母猪分娩舍和仔猪培育舍。内部设施全部采用陆良畜牧机械厂生产的猪笼设备。二是利用现有土地新建4幢猪舍，主要用作种公猪舍、种母猪舍（妊娠母猪）、待配母猪舍、测定猪舍和育肥猪舍。2、环保配套设施建设（附工艺流程图）一是引进台州南方环保设备厂成套设备，新建一条日处理固态粪便5吨的发酵流水线，把固态猪粪发酵处理制成袋装有机肥投放市场。二是新建2座容积100m3-３９- 的沼气池及配套设施，对液态粪尿进行厌氧发酵，生产沼气解决仔猪保温所需热源，并在饲养区下游建置3个沉淀池，对全场排放的污水进行3级沉淀后达标排放。三是对全场的饲养区、生活办公区进行美化绿化，把猪场建成环境优美的花园式猪场。（二）养殖基地饲养工艺流程整个猪场的饲养工艺采用全进全出生产方式,各阶段隔离饲养的标准化工艺流程，见下图。信发牧业有限责任公司万头乌猪养殖基地生产及饲养工艺流程图断奶母猪淘汰猪肥猪出场生长育肥猪舍8周后备舍妊娠栏12周保育栏4周育肥分娩床6周待配母猪及公猪舍僵猪不合格种猪性能测定合格母猪根据富源县信发牧业公司万头乌猪养殖基地的建设要求和当地的实际情况，结合工厂化养猪的特点。生产主要分为五个主要环节：第一个生产环节：饲养待配种的种母猪及种公猪。做好配种前的准备工作，完成配种任务。-３９- 第二个生产环节：饲养怀孕母猪。在配种猪舍完成配种任务，确认怀孕后，转入妊娠猪舍，做好妊娠母猪的饲养管理工作。第三个生产环节：分娩、哺乳，饲养哺乳母猪和乳猪,做好母猪产前、产后的饲养管理工作，确保哺乳仔猪的生长。第四个生产环节：仔猪培育,在保育猪舍完成。第五个生产环节：饲养生长育成猪,在生长育成猪舍完成。这五个生产环节以流水线作业的生产方式，有计划、有步骤组织生产,每周都有一群母猪连续不断地进行配种、分娩、断奶......。1、生产工艺流程（1）后备猪饲养培育达6月龄,体重达75千克左右,转到待配猪舍配种。（2）母猪配种舍饲养时间：平均为42天(含5-7天空怀时间,母猪发情周期按平均21天计)。扩繁生产种猪的母猪群，按日常年安排配种，常年均衡产仔。在配种约3周后没有再次发情,经测定怀孕的,过渡饲养一段时间(1周),转入妊娠猪舍，在限喂栏中饲养,没有怀孕的母猪集中起来,再次集中进行配种。转群后空出的猪舍栏位清洗、消毒，空闲5-7天，确保消毒效果。-３９- （3）怀孕母猪集中在妊娠舍饲养管理,怀孕母猪进入妊娠猪舍，饲养约84天(12周)，84天满转入分娩舍。空出的妊娠栏位要清洗、消毒，空闲5-7天，确保消毒效果。（4）怀孕母猪产前1周转入分娩舍,在分娩舍的母猪，产仔后平均哺乳42天（采用42天断奶）,待哺乳仔猪断奶后,母猪转入待配猪舍,仔猪转入保育舍。（5）仔猪在保育舍集中饲养约28天，根据强弱进行分群,达到20kg体重，体质强壮的转入育肥猪舍，弱猪留保育舍再单独饲养一周。（6）保育结束后,转入育成猪舍饲养,进行进一步测定,经测定合格后,转入待售猪舍,进行育肥或出售，一部分作为种母猪出售或淘汰育肥及出售。所有猪舍在各生产阶段进猪或出猪都必须进行严格的清洗和消毒,间隔时间5-7天。在同一单元内的猪只采用全进全出饲养方式。2、饲养方式（1）猪群周转。以周（7天）为单位。（2）繁殖方式。采用本交和人工授精相结合的繁殖方式，生产群种猪制种一般采用本交方式，杂交生产商品猪采用人工授精方式。（3）给料方式。结合我地实际情况，为降低设备投资，-３９- 进一步降低养殖成本，猪舍全部采用人工给料方式给料。饲料营养标准按猪只类别分乳仔猪料、种公猪料、种母猪料（妊娠前期料、妊娠后期及哺乳期料）、后备猪料和育肥猪料（前期、后期）。（4）饮水方式。采用鸭嘴式饮水器自动饮水。（5）采暖方式。猪场所在地冬、春季节气温偏低，为了提高仔猪的成活率，母猪分娩舍和断奶仔猪培育舍需进行供暖，为减少环境污染，拟采用沼气热风炉形式进行单元式供暖，分娩舍仔猪补饲栏同时用红外电热进行局部供暖，以保证哺乳仔猪和断奶仔猪对环境温度的要求。（6）清粪方式。为降低废水处理费用，有利于环境保护，各生产阶段猪舍都采用人工清粪的清粪方式，每天清粪1—2次。（7）通风方式。由于各类猪舍的建筑跨度小，通风采用自然通风方式。（8）光照。采用自然光照。六、项目建设目标及建设内容（一）规模信发牧业公司万头乌猪养殖基地建设项目设计寿命20年，建设期2年，第3年达产。项目建成后，-３９- 一是饲养“长×大乌”二元杂母猪500头，年更新培育“长×大乌”后备母猪100头，购买大河乌猪种母猪20头。二是年标准化规模生产“约×长×大乌”三元杂优质商品仔猪12000头。三是年育肥出栏肉猪10000头。四是饲养种公猪8头，年更新3头。五是年出售淘汰种猪120头。六是年生产出售猪粪有机复合肥4000吨。（二）布局全场分四个区域进行建设，即生活办公、饲料加工、饲养区和排污处理区。饲养区又分为二个子区，即繁殖区和商品猪生产区。（三）工程及工艺目标1、饲养区一是新建包括母猪配种栏、怀孕饲养栏、分娩床和仔猪保育栏、饲养员宿舍、料房为一体的母猪综合养殖舍5幢；二是建育肥猪舍、测定猪舍、隔离猪舍；三是建猪人工授精站；四是建兽医防疫和消毒室；五是修建猪舍排污沟，购置沟道冲洗机、电动喷雾消毒机等。2、环保设施（1）对全场隔离带和边缘地带进行绿化美化，建成一个环境优美的花园式养殖基地。-３９- （2）粪便污水一律经沉淀发酵制作沼气和制作颗粒有机肥后还田。环保处理设备具有日处理5吨猪粪尿的能力。（四）建设内容1、饲养区建设（1）新建母猪综合养殖舍5幢500个母猪位3180m2。（2）建设育肥猪舍160间3840m2。（3）测定猪舍10间120m2。（4）新建隔离猪舍12间116m2。（5）建猪人工授精站16间180m2。（6）新建兽医防疫及消毒室3间60m2。（7）修建猪舍排污沟1200m。（8）购置猪舍沟道冲洗机4台，电动喷雾消毒机4台。（9）购置母猪综合养殖舍高床网（笼）养设施及供暖设备。（10）购置清粪手推车、铁铲、上料车等饲养工具。2、排污处理区建设（1）新建沼气池3个180m3。-３９- （2）新建1条固体粪便发酵，制作袋装有机肥的加工生产线。建简易厂房80m2，购江苏海门市山河环保设备有限公司生产的日处理5吨粪便的机械加工设备1套。（3）新建排污沟250m，污水处理沉淀池3个240m3，沼液调整池3个240m3。（4）美化绿化环境。建植观赏与青料两用草地500m2，植树500株，硬化场内道路1000m2。3、饲料加工区建设（1）新建饲料加工房3间120m2，建原料库房4间120m2，建成品库房3间90m2。（2）购置时产粉料2000kg的粉碎加工机1套，配套卧式混合机1台。（3）购置场内饲料运输的小型电动饲料运输车4台。4、生活办公区建设（1）新建办公室及会议室5间100m2。（2）新建职工宿舍32间480m2。（3）新建食堂3间60m2。（4）建卫生厕所2间20m2。（5）建蓄水池2个100m3。-３９- （6）铺设引水管道300m。（7）安装电力变压器1台。（8）架设供电线路800m。（9）购置办公桌椅板凳、床、食堂设备等。（10）修筑入场道路600m2。（11）修筑养殖基地山体和梯级保坎900m3。七、投资估算、资金筹措及项目组织实施（一）投资估算1、饲养区建设463.04万元。（1）新建母猪综合养殖舍5幢500个母猪位3180m2，单价600元/m2，需190.80万元；500个母猪位按每个1200的笼养设施费计，需60.00万元。合计250.80万元。（2）建设育肥猪舍160间3840m2，单价450元/m2，需172.80万元。（3）测定猪舍10间120m2，单价500元/m2，需6.00万元。（4）新建隔离猪舍12间116m2，单价400元/m2，需4.64万元。（5）建猪人工授精站16间180m2，单价600元/m2，需10.80万元。-３９- （6）新建兽医防疫及消毒室3间60m2，单价600元/m2，需3.60万元。（7）修建猪舍排污沟1200m，单价60元/m，需7.20万元。（8）购置猪舍沟道冲洗机4台，电动喷雾消毒机4台，单价1500元/台，需1.20万元。（9）购置母猪综合养殖舍供暖设备，需4.00万元。（10）购置清粪手推车、铁铲、上料车等饲养工具，需2.00万元。2、排污处理区建设83.35万元。（1）新建3座180m3的连环填料不间断产气的沼气池，建池费每立方米600元，需10.80万元，相应的管道及配套设备需2.00万元，计需12.80万元。（2）新建1条固体粪便发酵，制作袋装有机肥的加工生产线。建简易厂房80m2，每平方米400元，需3.20万元；购置江苏海门市山河环保设备有限公司生产的日处理粪便5吨的机械加工设备，需35.00万元。共需38.20万元。（3）新建主排污沟250m，每米150元，需3.75万元；建3个240m3的沉淀池和3个240m3的沼液调整池，每立方米按450元计，建480m3需21.6-３９- 0万元。共需25.35万元。（4）美化绿化环境。建植观赏与青料两用草地500m2，植树500株，需环境绿化费2.00万元；硬化场内道路1000m2，需5.00万元。合计7.00万元。3、饲料加工区建设37.20万元。（1）新建饲料加工房3间120m2，单价800元/m2，需9.60万元；建原料库房4间120m2，单价500元/m2，需6.00万元；建成品库房3间90m2，单价500元/m2，需4.50万元。共需20.10万元。（2）购置时产粉料2000kg的粉碎加工机1套，需8.00万元；配套卧式混合机1台，需5.50万元。共需13.50万元。（3）购置场内饲料运输的小型电动饲料运输车4台，单价9000元/台，需3.60万元。4、生活办公区建设89.50万元。（1）新建办公室及会议室5间100m2，单价600元/m2，需6.00万元。（2）新建职工宿舍32间480m2，单价500元/m2，需24.00万元。（3）新建职工食堂3间60m2，单价600元/m2，需3.60万元。-３９- （4）建卫生厕所2间20m2，单价1000元/m2，需2.00万元。（5）建蓄水池2个100m3，单价600元/m3，需6.00万元。（6）铺设引水管道300m，单价30元/m，需0.90万元。（7）安装电力变压器1台，需4.00万元。（8）架设供电线路800m，单价50元/m，需4.00万元。（9）购置办公桌椅板凳、床、食堂设备等，需3.00万元。（10）修筑入场道路600m2，单价150元/m2，需9.00万元。（11）修筑养殖基地山体和梯级保坎900m3，单价300元/m3，需27.00万元。5、土地费用建设该项目需租用土地40亩，按每亩每年500元租金计算，项目全期20年需土地费用40.00万元。6、前期工作经费。主要用于工程设计，项目咨询等。按固定资产投资713.09万元的3%计，需21.39万元。-３９- 7、不可预见费。按固定资产投资713.09万元的5%计算，需35.65万元。8、生产性周转金。计划使用流动周转资金500.00万元。主要用于购种猪和饲料成本费用。以上8项，共需经费投入1270.13万元。其中流动资金500.00万元，占总投资的39.37%；固定资产投入713.09万元，占总投资的56.14%，其中土建工程投入539.89万元，占固定资产投资的75.71%，设备购置投入133.20万元，占固定资产投资的18.68%。（二）资金筹措项目总投资1270.13万元，一是按照富源县委、政府“关于实施‘扶百帮千带万’养殖工程加快大河乌猪产业发展的意见”（富办发[2005]16号）规定，申报县人民政府以奖代补资金20万元；二是从富源县农村信用合作社贷款500万元，用于饲料费等流动周转资金；三是项目承担单位自筹资金750.13万元，用于固定资产设施建设。-３９- 八、建设期限和实施进度安排该项目计划分年度投资，建设期第一年（2008年）投入固定资产建设资金380万元，投入周转资金300万元；建设期第二年（2009年）投入固定资产建设资金333.09万元，投入周转资金100万元；第三年（2010年）全面达产，投入流动周转资金100万元。项目施工进度如表。项目施工进度表工作内容工程进度（月）1234567891011121314151617181920勘察设计土建施工设备采购设备安装竣工验收建设期限2008—2009年，其中2008年完成母猪综合养殖舍和饲料加工区设施建设并部分投产；2009年12月前完成育肥猪舍建设、环保设施建设和生活办公区建设，部分投产；2010年达到设计生产能力。-３９- 九、土地、规划和环境保护（一）项目用地该项目实施的主要内容是大河乌猪富源县信发牧业公司万头乌猪养殖基地的建设，项目用地是2008年利用自有承包地并租用部分农户承包地计40亩，进行规划，计划于2008—2009年按标准化大河乌猪养殖基地建设。按照《中华人民共和国畜牧法》和富源县人民政府的相关规定，建盖猪舍用于养殖大河乌猪的土地使用视为农业用地，免征一切税费。因此，项目用地是在政策允许的范围内自行解决的，无土地纠纷。（二）项目规划按照国家《生猪标准化规模养殖场建设标准》和富源县《大河乌猪标准化繁育技术标准》要求，本项目为提高生猪标准化规模养殖水平，以“资源节约、质量安全、环境友好”为目标，在选址、布局、养殖设施设备配置、动物防疫、规范管理、粪尿等废污处理利用等方面，项目规划设计均符合国家和地方各级人民政府的规定，项目规划布局合理，可研设计达到了标准化规模养殖场的建设标准。-３９- （三）环境保护该项目产生的污染物主要是猪粪尿，项目设计充分考虑了环保要求，粪便经固液分离，固体部分经沼气池发酵加工制作优质有机肥还田，污水逐级沉淀处理后排放（详见“环保工艺”），污水粪便处理的环保设计符合国环（87）002号文《建设项目环境保护设计规模》、GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》和GB5084—92《农田灌溉水质标准》。富源县信发牧业有限责任公司万头乌猪养殖基地粪便处理工艺流程示意图粪尿集污池沼气池固液分离机调整池沼气利用发酵加工车间仔猪保温有机肥初步沉淀池活性污泥池最后沉淀池放流液态沼液固态-３９- 十、项目组织管理与运行（一）组织管理大河乌猪被审定为国家级育成猪新品种后，富源县委、县政府十分重视大河乌猪产业的开发利用，2002年成立了“富源县大河乌猪产业开发协调领导小组”，2003年成立了富源县大河乌猪研究所，2005年开始制定实施大河乌猪产业发展“扶百帮千带万”畜牧养殖工程，大河镇党委政府也制定了大河乌猪产业发展的激励扶持政策，为该项目的实施提供了可靠的组织保障。1、协调领导2002年，富源县委、县政府成立了以县委联系领导为组长，分管副县长和县畜牧局局长为副组长，财政、科技、农行、发展和改革、扶贫、信用、农业、工商等部门的主要领导为成员的“富源县大河乌猪产业开发协调领导小组”。该项目实施在县级协调领导小组的领导、协调、管理和监督下，由大河镇成立相应的协调领导小组，负责项目建设、运行的协调领导工作。2、实施小组富源县信发牧业有限责任公司万头乌猪养殖基地现招收18人中，大专以上学历4人；2009-３９- 年拟从当年大中专、职中毕业生中选增14人，共计32人。聘请市、县畜牧局2名高级畜牧兽医师为长年技术顾问。利用这一班子组建项目实施组，负责项目的具体实施，完全可以保证本项目的顺利实施。（二）运行机制1、项目建设期（1）土建工程实行招投标管理，由有资质的施工单位经过招投标承担，坚持质量标准，聘请有资质的监督单位做好项目的监工管理，确保土建工程的建设质量；重要机械设备先考察后进货，并要求厂家上门安装调试。（2）全部建设资金实行专项管理，保证专款专用。2、项目建成后（1）实行民营企业的独资管理。（2）实施“请进来，走出去”战略，抓好产品开发。大河乌猪主要的特点是肉质好，是腌制火腿的优质原料。项目建成后，计划以养殖基地为龙头，向当地及周边农村提供种猪和商品仔猪，采取“公司+农户”的运作方式，进一步延伸产业链，并与云南东恒集团公司和富源县超凡食品公司等鲜肉和火腿加工企业挂钩-３９- ，来建立产、加、销一体化经营链，把大河乌猪品牌推向全国。（3）建立健全猪场的现代化企业管理制度，做到责、权明确，功效与利益挂钩，为项目的顺利实施建立一个科学的长效管理机制。（4）严格把握操作规程，执行好标准化生产，办一流养殖基地，生产一流仔猪和一流商品肉猪。十一、效益分析与风险评价（一）经济效益评估1、年销售收入估算项目建成后，每年养殖基地可向社会提供杂优商品仔猪12000头，育肥出栏商品肥猪10000头,淘汰种猪120头，袋装猪粪有机肥4000吨。按正常年销售价估算年销售收入（见表3），投产第一年（2008年）产品销售收入337.00万元，第二年（2009年）1085.00万元，第三年（2010年）达到设计生产能力，年销售收入1786.00万元。（1）出售大河乌猪杂优商品仔猪12000头，按现行市场价计，每公斤仔猪20.00元，平均每头按20kg计算，可收入480.00万元。-３９- （2）出售商品肥猪10000头，每头体重100kg，单价12.00元/kg，年可收入1200.00万元。（3）销售淘汰种猪120头，每头500元，年可收入6.00万元。（4）出售4000吨猪粪有机肥，每吨250元，每年净收入100.00万元。2、年成本估算年成本测算结果（详见表2）：富源县信发牧业公司万头乌猪养殖基地建设期第一年（2008年）生产总成本为336.92万元；投产第二年（2009年）总成本为930.02万元，第三年（2010年）达设计生产能力，年生产总成本为1500.55万元。（1）饲料费：基础母猪500头，每头年耗料860kg，计需母猪料430吨；种公猪8头，每头年耗料1000kg，年需公猪料8吨；年培育仔猪12000头，培育一头仔猪耗料20kg，计需240吨；年育肥商品肥猪10000头，按育肥期120天，每头耗料360kg计，需育肥猪料3600吨。母猪料按1.85元/kg,公猪和育肥猪料按1.90元/kg，乳仔猪料按2.80元/kg元计。合计年需饲料费832.27万元。（2）种猪成本：项目建成正常运行后，年需更新-３９- 大河乌猪种母猪20头，单价800元/头，需1.60万元；培育更新长大乌种母猪100头，单价600元/头（自已培育），需6.00万元；更新种公猪3头，单价1200元/头，需0.36万元。合计7.96万元。（3）防疫保健及治疗费摊销：按年饲养量每头猪10元计，年需防疫保健费22.51万元。（4）饲养员工资及人员福利：计划用工32人,人均年工资福利9600元,一年需工人工资及福利30.72万元。（5）技术管理人员工资福利：按2人计算，年人均24000元，计需4.80万元。（6）维修费：按固定资产投资的2%计，年提取14.26万元。（7）年水电费：8.00万元。（8）折旧费：按固定资产投资713.09万元留20%残值后,按18年使用年限分摊，每年折旧费为31.69万元。（9）业务管理费：按饲养员和技术管理人员工资福利的40%提取，计12.29万元。（10）贷款利息：实施本项目需贷款500万元作为流动资金才能运转，建设期第一年安排使用贷款300万元，第二年安排使用100万元，第三年使用100万元。按农村信用社现行年利息9.35%计，一年需支付利息-３９- 46.75万元。（11）销售费用：按产品销售收入的5%计，年需产品销售费用89.30万元（12）所得税和营业税：按照国家农业养殖行业税收减免规定，本项目按零税率计算。3、财务效益分析富源县信发牧业公司万头乌猪养殖基地建设期为2年，第3年起达设计生产能力，经济寿命期为20年(从建设年算起)，取折现率为I=12%，编制现金流量计算表（见表4），计算财务效益如下：(1)静态指标：①投资利润率=达产年净现金流量÷总投资×100%=22.47%②静态投资回收期=5.71年(以建设年算起)(2)动态指标：①财务内部收益率（IRR）=21.51%②动态投资回收期=7.69年(以建设年算起)③净现值NPN=749.77万元-３９- 4、风险评价（1）盈亏平衡点分析：①以生产能力表示盈亏平衡点（BEP）BEP生=固定成本÷（销售收入-可变成本）×100%=66.98%说明生产能力达设计生产能力的66.98%时，可以保本。②以销售收入表示盈亏平衡点（BEP）BEP销=固定成本÷[1-（可变成本÷销售收入）]=1196.24（万元）说明销售收入达到1196.24万元时，达到盈亏平衡，可以保本。（2）盈亏平衡分析图销售收入（1786.00万元）盈利区成本支出亏损区总成本（1500.55万元）固定成本（578.98万元）销售量盈亏平衡点（1196.24万元）0信发牧业公司万头乌猪养殖基地建设项目盈亏平衡图-３９- （3）敏感性分析：富源县信发牧业有限责任公司万头乌猪养殖基地建设项目敏感性分析表项目财务内部收益率（%）静态投资回收期（年）动态投资回收期（年）净现值（万元）原值21.515.717.69749.77经营成本增加5%13.197.2211.71356.07比原IRR增减(%)26.4652.21-52.51销售收入下降5%10.857.7613.74238.66比原IRR增减(%)35.9278.68-68.17由项目敏感性分析表可看出,当经营成本增加5%或销售收入减少5%时，内部收益率分别降至13.19%和10.85%，静态投资回收期分别延长到7.22年和7.76年,动态投资回收期延长到11.71年和13.74年。可见，项目对两个变量的变化，特别是销售收入下降时较为敏感。但该项目主要反应的是社会效益，通过不断加强内部管理，以及随着养猪业技术水平的不断提高，努力降低经营成本，项目抗风险能力将会进一步增强。（二）社会生态效益1、该项目通过富源县-３９- 信发牧业有限责任公司万头乌猪养殖基地建设，立足于大河乌猪标准化规模养殖和开发利用，对促进农村养猪业的持续发展具有深远的意义，并可解决32个的农村剩余劳动力和2个大中专毕业生就业问题。2、该项目坚持利用地方良种优势，一是每年为社会提供商品仔猪12000头，提供商品肉猪10000头，在带动农民增收的同时，为“云腿”产业提供更多的优质原料。二是通过带动发展和畜产品深加工，每年可为国家增加税收600多万元，带动农村养殖业增收3000万元。项目建设真正实现了培育一个猪种，带动一个产业，对振兴“云腿”产业和促进地方经济发展具有积极的推动作用。3、本项目引入沼气、粪便发酵生产有机肥。在有效解决养殖环境污染的同时，变废为宝，年可向社会提供有机肥4000吨，为种植业和林果业发展奠定基础。该项目的建成具有较好的生态效益。综上所述，本项目经济效益主要体现社会效益，对边疆地区广大农民增收、脱贫致富具有强大的带动和促进作用，项目建设非常必要。-３９- 十二、有关附件和证明材料（一）附件1、富源县信发牧业公司万头乌猪养殖基地建设项目固定资产投资估算表（表1）。2、富源县信发牧业公司万头乌猪养殖基地建设项目年生产成本测算表（表2）。3、富源县信发牧业公司万头乌猪养殖基地建设项目销售收入估算表（表3）。4、富源县信发牧业公司万头乌猪养殖基地建设项目现金流量计算表（表4）。5、富源县信发牧业公司万头乌猪养殖基地建设项目敏感性分析表（表5、表6、表7）。（二）证明材料1、富源县信发牧业公司《企业法人营业执照》复印件。2、富源县信发牧业公司《税务登记证》复印件。3、富源县信发牧业公司《机构代码证》复印件。4、大河乌猪《新品种证书》。5、《大河乌猪品种》审定意见。6、《农业部公告第254号》。7、《大河乌猪产业发展协会企业标准》。-３９- 8、《大河乌猪品种标准》（试行）。9、中共富源县委办公室富办发[2005]16号文件“关于实施‘扶百帮千带万’养殖工程加快大河乌猪产业发展的意见”。10、富源县人民政府富政发[2007]49号文件“关于加快推进畜牧产业发展的通知”。-３９-'