兰花基地可行性研究报告 69页

'第一章总论第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：有限公司（以下简称“公司”）所有制形式：有限责任发展历程：公司成立于2007年8月，位于大连市金州区，注册资本万元，法定代表人。公司是投资兴建的现代工厂化种种植基地，主要从事兰花等各类花卉的种植、种苗培育，以及现代农业技术的孵化、产业化推广，加工，销售及技术推广服务。主营业务：主要从事花卉种植、加工、销售及技术推广服务。人员构成：公司职工总人数80人，其中具有高级职称人数20人，中级职称24人，中级以上职称比例占职工总数55%。1.1.2法人代表基本情况。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：金州区800亩兰花基地建设性质：新建建设地点：大连市金州区1.2.2产品方案及规模建设规模：项目将建设800亩兰花生产基地。 第一章总论产品方案：本项目主要从事兰花的培育及种植，达产年兰花生产能力达3000万支。1.2.3品种、技术、设备方案主要技术及来源的可靠性、可得性：公司设立有专门的种苗培育中心，其人员全部是花卉方面的专业人才，经过系统的培训，并且具有一定的实践经验，重点从台湾引进蝴蝶兰、文心兰、卡特兰、石斛兰、大花蕙兰等多种兰花。公司已同辽宁省农科院、吉林农大等院校建立了长期的产学研联合开发体系，有着较强的技术研发能力及良好的市场销售渠道。项目技术是可靠与可得的。主要设备名称、数量：深入水井及水泵4台（套），排水及喷灌系统、施肥喷药系统、熏蒸室设备1套、供电设施。1.2.4土建工程主要建筑物面积：项目占地面积800亩。将建设荫棚24个（每个25亩），建筑面积600亩；采后处理大厅一栋，建筑面积1000平方米；熏蒸室一栋，建筑面积500平方米；办公楼一栋，建筑面积1000平方米；宿舍及仓库一栋，建筑面积1000平方米；辅助设施包括锅炉房一栋，建筑面积300平方米；园内道路10000平方米。1.2.5建设期限建设期限：八个月，自2012年1月至2012年8月。1.2.6投资结构及资金来源项目总投资2000万元，其中，建设投资为1500万元，全部流动资金为500万元。资金来源：项目投资资金均为企业自筹资金。 第一章总论1.2.7项目效益项目建成后，“公司+基地+农户”的经营模式，通过建立现代化的兰花种苗生产线，实现种苗的转化和种苗提升，并通过与农户签订产品回收订单的形式，从根本上规避了农户种植的市场销售风险，从而形成集种苗培育、转化，兰花种植，花卉上市、标准化花卉产品精深加工、高附加值出口于一体的花卉产业化发展链条，从而带动区域经济的快速发展。项目效益指标详见表1-1。表1-1项目效益指标表序号项目单位指标一财务指标1年销售（营业）收入万元2810（达产第一年）2年利润总额万元773（达产第一年）3年新增利税万元773（达产第一年）4年净利润额万元773（达产第一年）5投资利润率％38.656内部收益率％43.247财务净现值5749.618投资回收期2.7二社会效益指标1直接带动农户数量户1442安排农业就业人口人100（其中季节性员工100）3直接增加农民收入总额万元2501.3可行性研究报告编制依据◆《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（中发[2004]1号） 第一章总论◆国家农业综合开发办公室关于印发《2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》（国农办[2009]223号）◆国家发改委、建设部《建设项目评价方法与参数》第三版◆国家计委办公厅“关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）”◆大连市财政局关于申报2010年农业综合开发产业化经营项目有关问题的通知（大财农发[2009]771号）◆大连市金州区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要◆大连市金州区2011年政府工作报告◆委托方提供的其他材料1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性与可行性（1）项目建设是保护环境与发展经济的需要。保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。 第一章总论（2）项目建设是促进城市可持续发展的需要。金州区是大连市重要的旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，已成当务之急。而该项目的建设也正是加快建设金州新区，改善生态环境、提升城市品位，促进金州区旅游业及城市可持续发展的需要。（3）项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。同时，发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。近年来，大连市委、市政府高度重视城市绿化及乡村绿化，以此作为解决“三农”问题，加快农业结构调整，拓宽农民增收渠道的重要内容，研究制定了《城市绿化规划》、《退耕还林还果发展规划》等文件，在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持，对花卉苗木的生产，起到了积极有效的促进作用。大连花卉产业发展历经4个阶段，完成了华丽转身，实现了完美的四级跳。2001年-2003年起步。花卉生产以农户零散种植、传统培育、集市销售为主，品种单一，规模较小。2002年花卉种植面积超过7000亩，2003年底一跃达到3万亩。2004年-2005年发展。以“一乡一业”、“一村一品”的专业化、规模化、外向型生产基地建设为标志，花卉种植面积迅速扩大，增加到3.5万亩，出口创汇1200万美元，成为大连农民致富的主要渠道之一。陆续出现了一批花卉专业村、专业户和龙头企业，逐步由零散、粗放经营向“公司＋基地＋农户” 第一章总论的专业化、集约化方向发展。到2005年底，花卉种植面积猛增到5万亩，出口创汇额达到2000万美元。2006年-2007年产业化。大连花卉进军2006年沈阳世博会后，花卉产业走上了生产规模化、品种优良化、质量标准化、经营产业化的轨道，成为全市农村经济五大优势产业之一，并跻身全国10大花卉强市行列。截至2007年底，大连花卉种植面积增加到6.6万亩，出口创汇增加到3500万美元。2008年至今现代化。大型龙头企业成为2008年北京奥运会主要订单企业，至此，大连花卉产业逐步转入现代化高科技发展快车道，花卉品牌的影响力大幅度提高。2008年，全市花卉种植面积达到8万亩，出口创汇达到3675万美元。2009年，大连花卉种植面积达到8.3万亩，出口达到3860万美元。随着社会经济的发展，目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求，和南方的花卉产区相比还存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题，需要在今后的发展中扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。该项目建设符合都市农业、观光农业的发展需求，必将对农业增效、农民增收起到积极地推动作用。1.4.2项目建设的优势（1）自然条件优势 第一章总论大连市金州区地处辽东半岛南部，地理坐标为北纬39°4′～39°23′、东经121°26′～122°19′，东临黄海，西濒渤海，南与大连市甘井子区、大连经济技术开发区、金石滩国家旅游度假区、大连保税区为邻，北与普兰店市及普兰店湾新区相接。全区面积978.6平方公里，海岸线长161.23公里。金州区是暖温带半湿润的季风气候，兼有海洋性的气候特点。本区处于北半球中纬度地带，所受太阳辐射一年四季比较大，大气环流以西风带和副热带系统为主，再加上一面依山、三面靠海的地理环境影响，所以本区的气候特点是：四季分明、气候温和、空气湿润、降水集中、季风明显、风力较大。金州新区位于辽东半岛中南部，处于东北亚经济圈和还渤海两大经济圈的交汇处，陆地进入大连必经之路。金州新区境内交通四通八达，201国道、202国道、沈大高速公路、丹大高速公路、哈大铁路、大庄铁路等数条大连地区的主要交通干线全部从金州境内穿过。项目区所在的金州新区向街道距大连市区50公里，大魏家街道距大连市区25公里，可以直接接受大连市的城市功能及经济辐射。（2）种植基础优势大连花卉产业概况： 第一章总论截至2010年底，全市花卉种植面积8.6万亩，生产各类花卉11.6亿株（枝、盆、粒），实现产值31亿元，出口创汇总额达到4000万美元。花卉基地迅猛发展，仅2010年就完成日光温室305个，联栋温室22.7万平方米。市场建设扎实推进，大连国际花卉中心进展顺利，花卉交易中心已完成主体封顶，研发中心、莲花博览中心正在加快建设。大型花卉龙头企业带动作用明显增强。世纪种苗繁育的草花、盛世绿源培植的彩色树木、佛伦德繁育的百合种球、东华生产的出口白菊、圣洁生产的大花蕙兰、瑛琦生产的红掌绿掌白掌成为大连城市的名片，体现了东北花卉特色，提高了东北地区花卉产业的整体实力。大连花卉生产基地实现倍增发展，新建联栋温室之多、标准之高、规模之大超过历年，花卉生产规模进一步壮大，产业集群进一步夯实，为东北亚国际花卉中心建设目标的早日实现奠定了坚实基础。大连在快速推进花卉产业发展中，遵循内生经济增长规律，坚持以转型调结构促发展。早在2007年，大连市就形成了6个具有全国和地区先进水平的特色花卉园区，大尺度拉开了富有大连特色的块状经济框架。金州区登沙河镇出口日本的白菊、金州区向应镇的蝴蝶兰、甘井子区红旗镇的仙客来、普兰店市的泛美草花种苗、瓦房店市炮台镇的大花蕙兰、甘井子区瑛琦公司的红掌，这些花卉产品的种植面积和产量在全国和东北地区都是数一数二的。（3）出口地域优势项目所在地距日本、韩国、朝鲜及俄罗斯较近，近年来当地花卉销售市场也得到了日本、韩国、朝鲜及俄罗斯花卉经销商的认可。每年花卉市场的对外贸易占到整个花卉市场的20%以上。（4）政策优势关于修订《大连市花卉产业发展财政专项资金管理办法》的通知大财农〔2008〕316号中第三条当年新建和扩建的花卉生产基地，经检查评定，凡达到本办法规定的建设标准的，每年根据预算情况择优一定数量予以扶持。补助标准：标准日光温室每个一次性补助1—1.5万元，大型联栋温室花卉生产基地每处一次性补助30—50万元。 第一章总论大连位于辽东半岛西端,三面环海.属北温带湿润半湿润季风气候区,冬无严寒,夏无酷暑,雨量适中.得天独厚的地理位置、气候和自然资源条件,为发展花卉产业奠定了良好的基础.大连市为了加快农业结构调整,促进农民增收,在《建设“大大连”规划纲要(2003-2020年)》中,提出要优先发展具有良好市场前景的花卉业,并将其列为今后农业发展的五大产业之一,形成整体开发、区域化布局、名牌产品支撑、“龙头”企业带动,逐步扶持花卉产业发展并做强、做大,加快推进花卉产业跨越式发展。1.4.3风险评估兰花种植过程风险因素主要是对温湿稳定性要求很高，栽培环境，植料，浇水，施肥，病虫危害的防治因素造成的经济损失。公司有着多年的兰花种植技术，对种植过程中的各个阶段都有严格的环境参数和操作规程，并与国外科研院校进行密切合作，联合研制蝴蝶兰新品种。聘请世界级洋兰病毒专家张清安博士、陈国清先生、李世华先生为技术顾问、聘请世界著名洋兰育种专家李昆沛先生为本公司技术总监保证了兰花的产品质量及成活率。项目风险较小。1.4.4项目的带动作用项目将种苗以较低的价格出售给农民，由公司提供技术支持及种植指导，待农户养成公司规定标准后，再由公司以保底价收购，可带动当地及周边1250户农民从事兰花生产。项目所需的原料又间接带动当地花农和其他相关环节300人增收，项目幅射带动作用明显。项目还可直接安排就业岗位100个。本项目实施后，根据公司的需求计划，及公司在经营中掌握的销售计划和市场信息，每年与农户签订当年的兰花收购协议，保证兰花的销售价格，给农户吃了“定心丸”, 第一章总论有利于增加当地农民的收入。1.5制约因素与解决方案本项目投入资金较大，企业自筹资金不足以保证项目的顺利进行。拟通过申请财政补贴和企业自筹相结合，来保证项目的顺利实施。1.6结论与建议结论：积极发展现代农业，提高农业综合生产能力，推进农业结构战略性调整。科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，加快发展设施农业，是我国农业发展的主要产业政策。“公司+基地+农户”的发展模式，极大的提高农民从事种植花卉的积极性，公司通过推广科学化、标准化的花卉的种植技术，实施全程监控和指导，再以保底价的形式对农民种植的花卉进行收购，既从源头上提高了农民对兰花种植的积极性，又拓宽了农民的增收渠道，有利于形成金州区花卉产业的地区化、规模化发展格局。建议：建议政府给予财政支持，同时建设单位应认真落实自有资金。严密组织土建工程的设计及施工；做好设备招标采购、安装和调试工作，保证项目按期投产。 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况2.1.1人口状况截止2010年末，金州区户籍人口477615人，比上年末增加3684人。在户籍人口中，非农业人口261911人，比上年增长3.8%，占54.8%；农业人口215704人，比上年下降2.7%，占45.2%。男性人口238135人，占49.9%，女性人口239480人，占50.1%。全区人口出生率为5.9‰，人口自然增长率为0.51‰，分别比上年上升了0.97和1.17个千分点，计划生育率为99.57%，比上年提高了0.04个百分点。2.1.2社会产业结构农业产业化水平不断提高，五个“十万级”基地建设取得阶段性成效。2008年，全区农林牧渔总产值完成70亿元，增长20.7%。新植加工桃3.5万亩，累计达到10.9万亩；新增海参珍品种植面积5000亩，累计达到10万亩；新发展设施农业6000亩，累计达到8.8万亩；新建标准化畜牧小区20个，新增花卉面积2000亩、五味子等药材1500亩，精品渔业种植面积达到19.8万亩，实现订单农业种植面积20万亩。农业产业化水平不断提高，农产品加工企业累计达到258家，年加工能力260万吨，加工转化率达到55%。工业产业集群化程度加快，发展后劲增强。2008年，全区实现规模以上工业总产值360亿元，增长30%。新增规模以上工业企业177户，累计达到738户。五大优势主导产业产值占工业总产值的57%。全区工业用电量13.6亿度，增长13.3% 第二章背景及必要性。按照项目向园区集中，产业集群化发展的思路，全年在建亿元以上工业产业项目19项，计划总投资129亿元，全年预计完成投资48亿元，其中位于四大基地中的项目有11项，计划投资118亿元，分别占19个在建工业产业项目总个数和总投资额比率为57.9%和91.5%，项目投资强度和投资总额明显提升，向园区集中、产业集群化发展程度越来越高。第三产业发展加快，现代服务功能进一步提升。全区继续推进新型商贸业态发展，实施城市商业中心区周边公共配套设施改造工程，建成区镇两级农资连锁配送中心。旅游业蓬勃发展，全年共接待国内外游客232万人次，实现旅游综合收入4.95亿元，分别增长15.42%和17.86%，其中中国大连樱桃节旅游综合收入达到1.1亿元。积极开发以农家游、渔家游、学农基地等为主题的城郊特色休闲产业，旅游多元化发展格局初步形成。现代物流业发展加快，金州永乐绿色农副产品物流中心主体竣工，二十里堡物流园区和杏树国家级中心渔港水产品批发市场前期规划工作基本完成。金融业发展有新亮点，新设立银行机构2家，全区各类银行达到13家。截至11月末，全区金融机构存款余额242.2亿元，比年初增长34.6亿元，贷款余额105.9亿元，比年初增加9.7亿元。大连金州IT产业区基础设施新增投资2300万元，累计完成投资4500万元。通过各种方式，积极引导房地产业健康发展，全年在建房地产面积398.4万平方米，其中新开工面积172.5万平方米，完成房地产开发投资54.5亿元，增长66.8％；实现销售商品房面积115万平方米，增长4.6%。2.1.3社会经济发展水平截止2010年末，金州区实现地区生产总值5100 第二章背景及必要性亿元，增长19%；固定资产投资322亿元，增长36%；社会消费品零售总额110亿元，增长19%；地方财政一般预算收入21.5亿元，增长30.2%。规模以上工业总产值完成380亿元，增长30%；实际利用外资完成3.81亿美元，增长78%；自营出口额完成21亿美元，增长16.4%；在岗职工人均收入达到27800元，增长15%；农民人均纯收入达到16800元，增长18.3%；城镇登记失业率控制在3.3%；万元生产总值能耗下降4%以上。2.2本行业及关联产业发展现状2.2.1本行业的发展现状截至2010年底，全市花卉种植面积8.6万亩，生产各类花卉11.6亿株（枝、盆、粒），实现产值31亿元，出口创汇总额达到4000万美元。花卉基地迅猛发展，仅2010年就完成日光温室305个，联栋温室22.7万平方米。市场建设扎实推进，大连国际花卉中心进展顺利，花卉交易中心已完成主体封顶，研发中心、莲花博览中心正在加快建设。大型花卉龙头企业带动作用明显增强。世纪种苗繁育的草花、盛世绿源培植的彩色树木、佛伦德繁育的百合种球、东华生产的出口白菊、圣洁生产的大花蕙兰、瑛琦生产的红掌绿掌白掌成为大连城市的名片，体现了东北花卉特色，提高了东北地区花卉产业的整体实力。大连花卉生产基地实现倍增发展，新建联栋温室之多、标准之高、规模之大超过历年，花卉生产规模进一步壮大，产业集群进一步夯实，为东北亚国际花卉中心建设目标的早日实现奠定了坚实基础。 第二章背景及必要性大连在快速推进花卉产业发展中，遵循内生经济增长规律，坚持以转型调结构促发展。早在2007年，大连市就形成了6个具有全国和地区先进水平的特色花卉园区，大尺度拉开了富有大连特色的块状经济框架。金州区登沙河镇出口日本的白菊、金州区向应镇的蝴蝶兰、甘井子区红旗镇的仙客来、普兰店市的泛美草花种苗、瓦房店市炮台镇的大花蕙兰、甘井子区瑛琦公司的红掌，这些花卉产品的种植面积和产量在全国和东北地区都是数一数二的。2.2.2周边花卉市场发展现状该项目主要从事花卉的培育及种植，处于花卉产业的最前沿，其产中、产后的关联产业包括花卉深加工业及运输、包装业等。◆花卉种植业截至2010年底，大连市花卉种植面积8.6万亩，生产各类花卉11.6亿株（枝、盆、粒），实现产值31亿元，出口创汇总额达到4000万美元。花卉基地迅猛发展，仅2010年就完成日光温室305个，联栋温室22.7万平方米。本项目的建设将适时地为大连市兰花产业大发展做出积极贡献。早在2007年，大连市就形成了6个具有全国和地区先进水平的特色花卉园区，大尺度拉开了富有大连特色的块状经济框架。金州区登沙河镇出口日本的白菊、金州区向应镇的蝴蝶兰、甘井子区红旗镇的仙客来、普兰店市的泛美草花种苗、普湾新区炮台镇的大花蕙兰、甘井子区瑛琦公司的红掌，这些花卉产品的种植面积和产量在全国和东北地区都是数一数二的。 第二章背景及必要性目前，这六大花卉特色园区已经成为大连都市型现代农业的主要发展方向之一。普兰店市花卉产业基地带动地区经济发展的案例，就是大连花卉产业依托块状经济实现大发展的缩影。经过“十一五”时期快速发展，普兰店这个位居大连市地理中心的县级市，已经形成3个外向、优质、高效的产业化基地，即以普兰店市丰荣办事处为中心的花卉种苗繁育及君子兰生产基地，以沙包为中心的玫瑰鲜切花生产基地，以炮台为中心的兰花生产基地。坐落在普兰店市的世纪种苗有限公司带动了东北区域草花业发展。2010年６月，这个公司成功举办了大连花卉史上最大规模的新品种展示会，3000多个参展品种争奇斗艳，2000多位国内外客商纷至沓来。◆农产品深加工业金州区2008年农产品加工企业达258家，农产品加工能力达260万吨，加工转化率达55%。强大的农产品加工能力，必将带动兰花产业的发展。◆运输、包装、商贸业运输业、包装业和商贸业是农产品加工业的服务性产业，项目产品需要通过包装、商品流通、运输等环节在国内外销售。由于近几年农产品加工业发展迅速，项目将大大促进这些相关产业的发展。2.3项目建设的必要性2.3.1项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划的要求2.3.1.1国家产业政策农业是我国经济发展的重大问题，而增加农民收入则是重中之重。党和国家历来重视“三农”问题，为此出台了一系列相关的政策，以推进我国农业产业化进程，提高农民收入。2010年国家农业综合开发产业化经营扶持范围中，明确扶持设施栽培等种植种植基地项目，本项目与国家行业规划相符合。 第二章背景及必要性本项目主要从事兰花种苗的培育，属设施农业范畴，符合国家鼓励类的产业政策。2.3.1.2行业规划我国十二五发展规划中明确指出，应注重发挥龙头企业和农业专业合作组织的带动作用。在我国具有比较优势的农产品领域培育一批产业关联度大、技术装备水平高、国际竞争力强、出口规模大、效益好、带动农民就业、促进农民明显的农产品出口龙头企业，大力推进农业产业化经营，着重发展农产品加工业，鼓励企业积极引进新技术、新品种、新工艺、新设备，提高农业综合素质。实行“公司+基地”、“公司+基地+农户”、“订单农业”等形式，通过龙头企业或农民专业合作组织，在生产、加工、流通领域全面实施农业标准，引导农产品市场向区域化、规模化、专业化方向发展。本项目立足于花卉种苗的培育及兰花的种植，从根本上保证了兰花种植的质量，通过“公司+基地+农户”的形式，带动周边农户发展兰花种植产业。因此，项目与国家行业规划相符合。2.3.1.3区域发展规划大连“十二五”规划中明确提出，通过提升农业产业化水平，夯实建设社会主义新农村的物质基础。用工业经济的理念，将农业产业中的种植、种植、加工和销售等环节连接起来，形成完整的产业链，从而提高农业生产的社会化、市场化程度，实现农产品的多环节增值。要大力扶持和引导农产品加工龙头企业的发展，通过龙头企业、专业合作组织和农村经济合作组织的有效运作，促进分散的小农生产经营向规模化、集约化转变，逐步构筑起现代农业生产经营模式。 第二章背景及必要性金州区在“十二五规划”中提出，坚持用工业化理念谋划农业发展，推动一、二、三产业相互融合，以都市农业为发展方向，调整优化农业结构，大力发展农业产业化经营，千方百计增加农民收入。重点推进种植业结构调整，调减粮田面积20万亩，建设10万亩大樱桃、10万亩加工桃、10万亩设施农业等生产基地，推动农业向规模化、专业化、设施化发展。2010年全区粮经比例调整到25:75，建成国内外闻名的“大樱桃之乡”。发挥资源优势，积极发展畜牧、水产种植业，建设畜禽、海参、贝类基地，拓宽农民增收渠道。大力扶持培育能够带动农民增收的龙头企业，提升农产品加工与流通水平，促进农产品转化增值。到2010年，全区农产品加工能力达到300万吨，地产农产品加工转化率达到50%，保鲜储藏能力增加20万吨，农业订单生产面积发展到20万亩。本项目主要从事兰花种子培育及种植，作为金州区“公司+基地+农户”重点试点企业，项目建设完全符合上述区域发展规划。2.3.2项目建设将带动区域经济发展，完善农业产业链条大连市兰花种植户众多，近年来又新建了不少种植基地，主要集中在向应镇、炮台镇及三十里堡街道等地区。公司以种苗培育中心为依托，实现种苗的规模化生产，并对农户实行种苗统一供应，统一培训，使兰花单位产量和质量都有了较大的提高，从根本上保障了项目公司以及其他兰花深加工企业的原料来源；其次，“公司＋基地＋农户”的经营模式，可带动兰花种植基地提高质量，扩大市场销量，有效地保障农户的利益，提高他们的生产积极性。种植基地面积将不断扩大，继而壮大当地以兰花为代表的花卉产业优势，增强产业市场竞争力，带动区域经济快速发展。 第二章背景及必要性为确保兰花质量，公司多年在与农户进行合作时，坚持统一提供种苗，统一培训，统一收购方式。通过订单直接向农户下达订购合同，设定保护收购价，减少商品的流通环节，降低农民的风险，提高农产品的附加值，使每个农户切实增加收益。同时在种植过程做到全程可跟踪、可控制、可追溯，使兰花的质量得到根本保证。先进的管理模式，突出的特点一是可稳定优质兰花的来源；二是通过兰花种植新技术的不断更新，打造品牌优势，发展精品农业。通过规模化种苗培育、种植、加工、销售的绿色农产品产业体系的建立，使产业链条更加完善，通过这一链条不断向市场提供质优价廉的产品，适应市场的需求，有力地提升了公司产品的市场竞争力。本项目的建设对同类相关产业的建设有着示范辐射作用，并将推动该地区兰花种植业的发展。2.3.3项目建设将推进区域农业产业结构调整，促进农民增收花卉种植已逐渐发展成金州区农业的主导产业之一，并属于一种较高技术含量的实用技术。过去，由于兰花种植户经营分散，管理粗放，风险意识不强，不按科学的技术标准要求进行有效管理，采取粗放型管理方式，从而出现减产、质量差、减收等情况时有发生；此外，在以往的花卉产业化推广过程中存在着产业化带头人单纯的负责种苗销售、不管种植、只管收购的现象，从而导致了兰花等花卉的种植户由于管理因素造成花卉质量的的损失，极大的伤害了农民的种植积极性，因此在调动农民的种植积极性的试点推广工作上，需要加大投入力度。项目推行兰花的产业化经营模式，将推进科技与种苗培育相结合、兰花种植与大规模工厂化深加工相结合，深化“ 第二章背景及必要性公司＋基地＋农户”的经营管理模式，建立起集约生产、分工合作、深加工、品牌销售的产业链条，为提高兰花产业发展提供可靠的保证。近年来，金州区兰花种植及加工业发展迅速，向应镇兰花种植面积不断扩大，实现区域化布局、专业化规模生产，现已成为当地优势主导产业之一。项目实施后，通过对农户统一提供兰花种苗，并统一回购、统一销售，有助于实现农民增收，提高农户从事兰花种植的积极性，从根本上壮大这一优势产业，进一步拉动地方经济的发展。同时，项目区是农村劳动力相对集中的区域，本项目的实施可为农村剩余劳动力提供更多的就业机会，增加农户的工资性收入，进而提高农户的生活水平。2.3.4项目将依靠完善的技术服务体系，增强企业可持续发展动力本项目将目标定位于兰花的规模化培育，重点是在新品种、新技术引进推广上。公司新建成的800亩生产基地，是公司加大科技投入，以高科技提高兰花种苗质量的重要举措。先进的种苗培育工艺将全面提升兰花的种植质量，进而提高企业及农户的经济效益。公司将科学的示范性种植技术与农民的庭院式种植现状相结合，对于提高兰花培育技术水平具有良好的示范效应，同时也使企业牢牢掌握服务“三农”的主动权。种苗生产线的建设只是公司项目发展规划的开始，还将陆续建设现代化的花卉种植厂，并计划用如下方式进行产业化推广。一是将温室、大棚包租给农民，公司提供种苗、技术指导等管理及成品保底价收购；二是吸纳部分农民到农场的规划区自行建棚，公司进行种苗提供、技术指导、产后收购等配套管理；三是对农民庭院化 第二章背景及必要性种植项目进行资金及技术等方面的支持，种植后的产品按标准收购加工。通过上述产业化推广方式，一则可以加速地区兰花等花卉的产业带形成，规范种植技术，优化原料质量和档次，从根本上规避绿色壁垒政策所造成的农产品出口风险。二是将带动金州区6000多户农民参与到兰花等花卉的现代种植模式中，走上脱贫致富的道路，继而发展成为金州区又一具有地区特色的出口竞争创汇、农民增收产业项目，进一步增强企业可持续发展动力。2.3.5项目建设将解决企业自身存在的问题，增强辐射带动能力项目以与农民签订订单为主要形式，建立稳定的产销关系，通过龙头企业的服务，将农民组织起来，把分散的兰花资源集中起来，形成强大的产业优势，变资源优势为经济优势。公司拥有种苗生产、推广基地及花卉种植基地，并有着稳定的市场销售渠道和兰花产品的日韩、欧美市场销售渠道，从而确保了基地兰花种苗种植和订单农业收购的顺利实现，避免了种植户找市场难等问题。同时，通过关联企业的精深加工提高了农产品的附加值和销售档次，调动了农户的积极性，带动他们按照市场需求，进行专业化、集约化生产，避免农户分散经营所带来的盲目性和趋同性。使得农民生产的兰花经过龙头企业加工销售,源源不断地进入市场，实现农户增产增收，有力地促进社会和谐，推进社会主义新农村的建设。项目区是农村劳动力相对集中的区域，项目的实施可为农村剩余劳动力提供更多的就业机会，增加农民收入，进而提高农民的生活水平，推动周边农村经济的发展。由于项目规模较大，除对兰花种植户 第二章背景及必要性实现拉动外，还可带动包装、运输等相关行业的发展，为农民致富做出积极贡献。 第三章建设条件第三章项目选址与建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择选址原则：1、通风较好、远离居民区、厂矿区。2、有自然落差、排水通畅。3、交通便利，方便原料和产品运输。选址依据：项目位于，紧临，距沈大高速约公里、距丹大高速约公里、距大连国际机场公里，交通便利。地理位置：项目位于金州区。土地类型：农业用地来源方式：采取租赁方式，土地租赁期限为20年。占地面积：项目区共租用土地800亩，其中荫棚占地面积约600亩，建（构）筑物3800平方米。3.2建设条件3.2.1自然条件大连市金州区地处辽东半岛南部，东临黄海，西濒渤海。全区面积1074.6平方公里，其中耕地面积2.4万公顷，果树种植面积9643.3公顷，蔬菜种植面积7016.2公顷。耕地面积占土地总面积的22%，人均耕地面积0.042公顷。水资源总量2.32亿立方米，人均水资源占有量480立方米。全区有水库25座，其中，中型水库2座，小型水库23座，总灌溉面积1.8万公顷。 第三章建设条件向应镇位于金州区东北部，总面积64.5平方公里。东与华家屯镇、南与亮甲店街道相连，西依小黑山与石河镇、三十里堡街道毗邻，北与普兰店市太平办事处接壤。全镇总户数6094户，总人口数17413人。镇人民政府辖8个村民委员会、57个村民小组。3.2.2政策、资源、科技支撑条件3.2.2.1政策环境国务院近年来连续出台了以农业、农村和农民为主题的中央一号文件，显示了中央解决农村建设、农业发展和农民问题的决心。党的十七届三中全会指出：要搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。鼓励和支持优势产区集中发展棉花、糖料、马铃薯等大宗产品，推进蔬菜、水果、茶叶、花卉、花卉等园艺产品集约化、设施化生产，因地制宜发展特色产业。国家自2003年起，每年安排部分资金用于扶持农业产业化经营项目。主要的扶持对象是国家级和省级农业产业化龙头企业，同时适当扶持正在成长上升、确能带动农民致富、较小规模的龙头企业。项目拉动农户作用显著，国家的农业产业政策对本项目十分有利。大连市2001年通过了《大连市农业现代化发展纲要》，明确提出到2010年率先基本实现农业现代化。2006年，制定了《大连市建设社会主义新农村发展纲要》，明确了到2010年新农村建设的任务和措施。几年来，大连市出台的支农惠农文件达到18个，基本形成完整配套的支农惠农政策体系。金州区十一五规划明确提出，重点推进种植业结构调整，调减粮田面积20万亩，发展果蔬设施农业等生产基地建设 第三章建设条件，推动农业向规模化、专业化、设施化发展。2010年全区粮经比例调整到25:75，建成国内外闻名的“特色蔬菜之乡”、“特色水果之乡”。该项目是发展设施农业的重要举措，良好的政策环境为项目实施提供了有利条件。3.2.2.2资源优势项目区资源优势得天独厚，主要表现在：项目所在镇是金州区的传统农业乡镇，而且由于当地缺少工业企业的经济拉动，大部分的农民仍从事着传统农作物的种植，导致农民出现了增收难的现实困难，农村闲置的大量剩余劳动力，为兰花种植及产业化推广提供了丰富的劳动力资源。在80年代末期，向应镇的部分村屯就进行过兰花种植，其独特的地理及气候条件非常适合兰花等花卉的种植，而且项目区周围毗邻自然耕地，不存在任何工业污染源因素，其水质经简单过滤处理后即可达到生活饮用水标准，为兰花等花卉产业的发展提供了优越的资源条件。上述资源优势对本项目建设十分有利。3.2.2.3科技优势公司技术人员有多年的兰花种植经验，既有理论，又有实际管理技能，种植技术成熟，兰花成活率高。公司同辽宁省农科院、花卉研究所等机构建立了长期的产学研合作体系，为兰花种植技术的科学化、纵深化发展，种苗培育的观赏性和实用性等方面提供了强有力的技术支撑。公司有强大的技术优势。3.2.3基础设施条件项目区内供水采用新打四口水井、供电新增设150KVA变压器 第三章建设条件、供热新增一台8T锅炉、通讯采用无线座机、水处理新建化粪池等措施，可以保证项目的建设需要。3.2.4主要障碍因素及解决方案3.2.4.1制约因素农户在种植兰花过程中，存在诸多的不确定因素，诸如管理不善，兰花生长湿度、温度不合适，导致成活率低或产品质量不高，观赏性不强，存在潜在的经营风险。3.2.4.2解决方案通过提供优质高产的种亩，推广科学化、标准化的兰花种植技术，提供全程的技术服务和指导，实施种植全过程的监控和跟踪，保证兰花的成活率和产品质量。 第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状分析中国农业产业结构的调整，花卉业愈来愈显示其强大的生命力。国外如南北美洲及澳大利亚等地区的农业种植面积大，大宗农产品如小麦、大米等已实现机械化耕作，品质好，成本低，富有竞争优势。作为对策，我国应进一步寻求高附加值、创汇型的种植业。花卉业属于劳动密集型产业，解决品种改良、贮存、运输等环节的问题，市场前景非常可观。本项目主要经营项目虽是兰花种苗及盆花，却与花卉市场却有着十分紧密的联系，花卉市场发展的好坏，对项目的运营将起着决定性影响，因此本项目的市场主要以花卉市场分析为主。作为21世纪朝阳产业之一的花卉产业，由于劳动力和资金成本十分高昂，环保要求越加严格，世界花卉业生产正开始逐渐由发达国家向发展中国家转移。虽然我国花文化、花生产历史深厚，但不可否认的是直到如今花卉业在我国的发展却一直处于较为低迷的状态，消费者心目中甚至没有一个叫得上名字的值得依赖的品牌。截止2009年，我国花卉生产面积达83.4万公顷 第四章市场分析与销售方案，比2008年增加了7.6%，销售总额达719.8亿元，比2008年增长了7.9%，出口额达4.1亿元，仅比2008年增加了1亿元。可见，花卉业目前在中国发展势头良好，生产面积、销售额和出口额都较2008年有所提升。虽然种植面积已居世界第一，但是产值不足世界贸易总值的1%，缺乏国际竞争力。深究其原因，众多学者发现，我国的花卉无论是质量、技术含量还是营销方式仍然十分落后。迄今为止，我国花卉种植地分散，遍布江苏、河南、浙江、四川等地，缺乏集中有效的管理，企业盲目使用温室种植，效益不佳；其次，我国花卉育种工作技术落后，研发人员只顾成果，不讲应用；花卉市场结构混乱，仅是以中低档批发市场为主体，兼顾花店、集贸市场、街头零售等方式，没有规范的市场运作；企业缺乏信息，不善于引进新品种，营销和售后服务落后，品牌杂而小，品牌价值和形象亟待提高。在拥有如此庞大的花卉消费潜在市场的中国，从企业自身的角度讲，大力开展品牌营销，运用各种营销策略，增强品牌知名度、美誉度、忠诚度和依赖度是改善企业品牌形象，推进我国花卉业发展的重大之举。4.1.2项目产品市场前景分析（1）中国幅源辽阔，气候地跨三带，是世界公认的‘花卉宝库’。因此无论从我国丰富的物种多样性，还是从市场的广阔前景分析，花卉产业必将成为新兴的“效益农业”之一。著名花卉专家、中科院院士陈俊愉教授提出，中国要从被动贡献的“世界园林之母”，努力转变成主动向国内外奉献中华名花的“全球花卉王国”，“21世纪中国必将成为世界花卉强国”。 第四章市场分析与销售方案（2）随着国民经济的繁荣，人们生活水平的提高，我国花卉业界正紧紧抓住天时地利的有利条件和形势的机遇，采取切实可行的措施，促使中国花卉业界更加快速的发展！目前我国花卉业发展过程中凸显的十大走向，蕴含着极为深广的发展契机和极其广阔的市场，中国花卉业作为世界重要的花卉出口基地的各项条件日臻完备，中国花卉业取代进口花卉的时机已经成熟。中国花卉业已步入一个健康、迅猛发展的新时期。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析4.1.2.1技术优势公司的兰花种苗及种植培育技术是在对传统技术进行改良、更新，并通过对国内外的先进管理方法进行试验、融合，通过对花卉营养需求合理搭配、培育环节的控制、生长过程中各阶段的温度、湿度变化差异、生物及药物防治、最佳采摘时段等方面进行系统分析、研究、比较，从而形成的一套科学、合理的花卉种苗及种植培育技术。而且，公司已同辽宁省农科院、花卉研究所等机构建立了长期的产学研合作体系，使公司的兰花培育技术向科学化、纵深化发展，为种苗培育的出苗率及苗观赏性等方面提供了强有力的技术支撑。项目技术优势明显。4.1.2.2产品质量优势公司培育的兰花种子由台湾、日韩等引进，并经公司及合作单位辽宁家科院改良，使公司的兰花盛开期更长，日常养护简单，色彩更加艳丽，更具有观赏性和实用性，具有明显的产品质量优势。4.1.2.3市场优势公司将充分利用地域优势及大连服装节、大连花卉节等 第四章市场分析与销售方案节日加强企业与海外市场保持密切的贸易合作关系，产品市场优势明显。4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销策略组合4.2.1.1产品策略本项目在管理上从培育种苗及原料抓起，不断强化全面质量管理，不断增加产品的质量，依靠叫得响的产品、服务质量，不断做大做强兰花的产业链，进一步扩大市场覆盖范围，走上良性发展道路。4.2.1.2价格策略以微利的原则，以最低价将公司培育已达到标准的种苗提供给农户。4.2.1.3渠道策略公司已自己投资的花卉基地，以微利价格向农户提供种苗。同时公司收购农户的兰花用于产品深加工。公司与日韩及俄罗斯多家企业建立有长期的贸易合作关系。公司有着稳定的市场销售渠道，其兰花盆装产品在日韩及俄罗斯市场有一定的占有率。公司营销人员均为长期从事国内外花卉贸易的专业人士，有着丰厚的实际操作经验和稳定的客户群。销售渠道优势明显。4.2.2营销方案该项目的营销除利用公司已有的营销体系外，公司还将招聘相关人员来充实营销人员队伍。公司的营销部将与现有 第四章市场分析与销售方案的客户加强联系，形成长期的合作关系。同时，还将强化公司的品牌意识，加强宣传力度，定期或不定期回访客户，使更多的客户了解并接受公司的产品。随着互连网的发展，公司还将通过网站对外宣传公司的产品，在网上进行产品销售，最终形成一个遍布各地的销售网络。4.2.3营销模式公司将采收的新鲜兰花产品经过选别，部分产品经过包装等工序加工，以其自主品牌直接进入花卉市场及海外市场。大部分批量采收的兰花产品根据关联公司不同的加工要求，分成各种规格，工人集中加工后，即时送往其关联企业，由各关联企业通过自己的包装形式，对内及对外销售。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析由于兰花的观赏价值越来越被广大消费者所认可，在一个较长的时期内，市场的需求量将逐年增加，所面临的市场风险主要是同行业竞争。4.3.2防范和降低风险对策本项目的实施，正是要扩大生产规模，提高产品的知名度，从而提高市场占有率，增强企业的市场竞争力，以有力地防范和降低市场风险。项目应充分利用“公司+基地+农户”的经营方式，加大对花农的技术服务，让他们一心一意搞好兰花种植，同时加强与农户的沟通，密切与农户的关系，形成稳定的收购群，在有效地保证项目原料的供应的同时，防止小户种植企业搅乱花卉市场价格。 第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案项目主要从事兰种苗的培育及兰花的种植，种苗向当地企业及农户销售，成品兰花经包装后国内外市场销售，盆景兰花占总花量的10%。产品产量详见表5-1。表5-1项目产品产量计划如下表。年度12345678910合计产量(万支)024003000300030003000300030002700270025800盆花（万盆）06075757575757567.567.56455.1.2建设规模项目将建设兰花生产基地，年培育兰花种苗及成品3000万支。5.2建设规划和布局5.2.1建设规划项目占地面积800亩。将建设将建设荫棚24个（每个25亩），建筑面积600亩；采后处理大厅一栋，建筑面积1000平方米；熏蒸室一栋，建筑面积500平方米；办公楼一栋，建筑面积1000平方米；宿舍及仓库一栋，建筑面积1000平方米；辅助设施包括锅炉房一栋，建筑面积300平方米；园内道路10000平方米；5.2.2建设布局整个场区呈矩形布置，南北走向。荫棚位于场地南北两69 第五章建设方案侧，呈南北走向；办公楼、采后处理大厅、熏蒸室位于场区中部西侧，呈东西走向；宿舍及仓库、锅炉房位于场区中部东侧，自西向东依次而建。出入口位于场区正西紧临道路。总平面布置详见下图。12个荫棚区道路场区大门采后处理大厅宿舍及仓库锅炉房办公楼熏蒸室道路12个荫棚区5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准69 第五章建设方案（1）荫棚金州区气候宜人，热量充足，雨量充沛，夏季温和多雨，冬季低温持续时间短，对于营养生长至关重要的兰花产品是很有利的条件。兰花均是典型的植物，金州区生态环境良好，空气质量优良，种植兰花也不需要特殊的保护设施。但是，由于兰花产品对温湿稳定性要求很高，对叶片（或切花）长短、硬度、新鲜度、完整、色泽、病斑、虫孔、灼伤、机械损伤等等多方面均有严格的要求，因此，高品质的兰花产品仍需在荫棚内生产。本项目的荫棚为平顶式遮阳大棚，充分考虑其抗风性能，荫棚设计高度300-350㎝，支柱为12×12㎝钢筋混泥土方柱；棚顶主力线和夹网线分别采用Φ12㎜和Φ8㎜钢绞线；棚顶及四周采用50-60%遮光网一层；每个标准棚面积25亩。（2）肥、水供给系统每个荫棚建水泥结构施肥池二座，分别用于施肥和灌溉，容积10立方米，各配置加压泵一台，用Φ60㎜PVC管作为干管埋设至荫棚内主道，再用Φ25㎜PVC引至各种植小区分设多个出口，接活动式软管人工浇灌。部分棚内安装微喷系统：主管用Φ60㎜PVC管，地埋，微管用Φ15㎜PVC管架设，行距190㎝，喷头间距200㎝。（3）采后处理大厅、宿舍及仓库采用轻钢结构，按各建筑的功能需要，墙体主要采用彩钢板和夹心板。建筑物设计使用年限50年，耐火等级为二级，地震基本烈度为七度设防。（4）熏蒸室、办公楼及锅炉房69 第五章建设方案办公楼采用框架结构二层，填充墙为砌块，其余为砖混结构单层，墙体为蒸压粉煤灰砖。建筑物设计使用年限50年，耐火等级为二级，地震基本烈度为七度设防。（5）道路工程路面采用沥青混凝土，路面结构自上而下为：3cm厚中粒式沥青混凝土、4cm厚粗粒式沥青混凝土、18cm厚5%水泥稳定砂砾、18cm3%水泥稳定砂砾、20㎝砂砾垫。车行道部分路面结构图。5.4技术（工艺）方案5.4.1工艺技术方案采用的工艺技术典型方案如下：1、无病毒容器苗：为使苗圃效益快速发展和提高，项目均采用容器育苗、工程使用量较大。根据项目产品方案，本项目生产主要涉及花卉苗木生产工艺为：品种选育→基质选配与填料→播种或扦播和覆盖→炼苗→69 第五章建设方案花卉苗木的生长栽培管理→设计成型→装箱出售。2、品种训育：将研究库区的野生和频危种类，提供绿化新品种。计划建设新品种观察及展示园试验、示范、推广良种、新技术。3、种苗基地采用标准化整地和节水灌溉技术，示范推广肥水一体智能化灌溉系统，以提品质和产量，减轻劳动强度，提高效益，以此项措施节约用水，创建节约社会。其工艺流程详见图5-1：图5-1兰花培育流程图69 第五章建设方案5.4.2品种及主要技术工艺来源的可靠性和可得性69 第五章建设方案公司设立有专门的种苗培育研发中心，其人员全部是花卉方面的专业人才，经过系统的培训，并且具有一定的实践经验，在实际种植中具有成活率高、盛花期长、色泽艳等特点。公司已同辽宁省农科院、吉林农大等院校建立了长期的产学研联合开发体系，以增强新产品、新技术的研发力度，增强兰花等花卉产品的科技含量及附加值。项目技术来源具有可靠性和可得性。5.4.3物料平衡分析该项目主要原料为花肥、花药、花盆、花土等主要物料消耗定额见下表5-2。表5-2主要物料消耗定额及平衡表序号名称单位年产量（万支）消耗定额/万支年需要量1花肥斤30001.545002花药斤3000130003花盆万个300每盆6支504花草万盆505.5设备选型方案5.5.1设备选型设备选型要符合在保证质量的前提下尽可能降耗的要求。按照生产要求，根据设备的加工能力，均衡安排生产流程，主辅设备相互配套。5.5.2设备清单根据建设规模，项目需购置主要生产设备53套及附属设备58台（套）。所选主要生产设备包括排水及喷灌系统、施肥喷药系统、熏蒸室设备等。设备明细详见下表5-3。69 第五章建设方案表5-3主要设备一览表序号工程或费用名称单位数量备注一生产主体设施531排水及喷灌系统套242施肥喷药系统套243熏蒸室设备套24高温杀菌设备套25实验室设备套1二生产辅助设施581水泵台42水井口43加压泵台484变压器台15锅炉个1合计1115.5.3设备来源所有设备在征求专家意见后主要从国内购置。5.6建筑方案5.6.1建筑物项目占地面积533333平方米（800亩）。将建设将建设荫棚24个（每个25亩），建筑面积600亩；采后处理大厅一栋，建筑面积1000平方米；熏蒸室一栋，建筑面积500平方米；办公楼一栋，建筑面积1000平方米；宿舍及仓库一栋，建筑面积1000平方米；辅助设施包括锅炉房一栋，建筑面积300平方米；园内道路10000平方米；项目总建筑面积413800平方米。主要建（构）筑物见表5-4。表5-3主要建（构）筑物一览表69 第五章建设方案序号建筑物名称数量（栋）建筑面积（平方米）层数结构形式功能一主体工程4035001荫棚24400000一层钢筋砼柱种苗培育2办公楼11000二层框架办公管理3采后处理大厅11000一层轻钢包装4宿舍及仓库11000一层轻钢宿舍、存储5熏蒸室1500一层砖混消毒杀菌二辅助工程103001锅炉房1300一层砖混供热调温2道路10000沥青运输三合计4138005.6.2辅助工程、其它工程◆给排水系统1、给水场区生产、生活均采用地下水，公司打有机井四眼，日出水能力600吨，年用水量200000吨，可满足项目需要。2、排水系统生活用水经化粪池沉淀后，集中收集用于农业生产。◆供热项目拟采用锅炉供热，需购置8t/h锅炉一台，主要用于生产（保持棚温及杀菌）及冬季办公生活区供暖，可满足生产及生活需要。◆供配电设施1、供电项目配电室配置150KVA变压器1台，供电等级为二级负荷，年新增用电量为32万度。69 第五章建设方案2、配电按种苗培育中心及设备分布情况设置动力配电箱。由场区变电所引出动力线至各动力部位。5.7生产技术方案5.7.1种植品种1卡特兰卡特兰又名阿开木、嘉德丽亚兰、加多利亚兰，常绿，假鳞呈棍棒状或圆柱状，具1-3片革质厚叶，是贮存水分和养分的组织。花单朵或数朵，着生于假鳞茎顶端，花大而美丽，色泽鲜艳而丰富。花萼与花瓣相似，唇瓣3裂，基部包围雄蕊下方，中裂片伸展而显著。花大、雍容华丽，花色娇艳多变，花朵芳香馥郁，在国际上有“洋兰之王”、“兰之王后”的美称。　先端尖尖的萼片3枚，竖直着延伸为此花的最大特征。2石斛兰石斛兰为兰科石斛属植物，原产于喜玛拉雅山上和周围。石斛兰分为两种，一为春石斛，春季开花，花梗在两侧茎节抽出，花期约20天，多作为盆栽观赏。另一种为秋石斛，花在秋季开，花梗由茎顶抽出，每梗著花可达一、二十朵，花期超过一个月。石斛兰喜温暖、湿润和半阴环境，不耐寒。生长适温18～30℃，生长期以16～21℃更为合适，休眠期16～18℃，晚间温度为10～13℃，温差保持在10～15℃最佳。白天温度超过30℃对石斛生长影响不大，冬季温度不低于10℃。幼苗在10℃69 第五章建设方案以下容易受冻。土壤宜用排水好、透气的碎蕨根、水苔、木炭屑、碎瓦片、珍珠岩等，以碎蕨根和水苔为主。3大花蕙兰大花蕙兰原产中国，又名虎头兰、蝉兰等。花大型，直径6厘米～10厘米，色彩艳丽且花色多，有红、黄、绿、白、粉、紫和各种过渡色及复合色，花茎直立而坚挺，花期较长，可盆栽或供作鲜切花，深受消费者喜爱。栽培条件1.温度：生长适温为10℃至30℃，但耐高温能力高于蝴蝶兰，昼夜温差最好在8℃以上。　　2.光照：生长最适光强在15000至40000勒克斯，最大光强最好小于70000勒克斯。3.空气湿度：非常喜湿，但要注意通风，否则易得炭疽病，小苗湿度应在80％至90％，中大苗湿度应在60％至85％。4文心兰文心兰又名舞女兰、金蝶兰、瘤瓣兰等，原产雨林，花的颜色多样，花期长，从第一朵花开至最后一朵花持续两个多月时间，花型美观，像小姑娘跳舞，因此有“跳舞兰”之称。花色有黄、粉红、褐色、黄褐相间等花色，有些品种有香味，是人们非常喜欢的一种高档花卉69 第五章建设方案栽培要点：　　1．栽培材料在高温多湿的地方采用树蕨、不含油脂的阔叶树硬木制成板、盆等，而在气候干燥的地方，可用水苔蕨根、苔藓等栽植于多孔的盆中。　　2．日常管理文心兰对环境的要求一般不太严格，但冬季温度不宜低于15℃，空气湿度四季在80％左右。春、夏、秋三季需半阴环境，冬季可给予充足阳光，但切勿使其曝晒在炎夏的烈日中。5蝴蝶兰蝴蝶兰以花姿似蝴蝶翩翩起舞而得名，故又名蝶兰，花语“幸福渐渐来临”，属于单茎类的兰花，花色有纯白、粉红、紫红、黄、黄色带赤斑纹、白色红唇、白底红条纹等，不胜枚举。蝴蝶兰的花朵外观上看有6瓣，其中3瓣为萼片，3瓣为花瓣，向上的一片为上萼片，左右倾斜的两片叫下萼片，左右两肩的两大片叫花瓣，最下的一片突变成唇瓣，大部分的蝴蝶兰唇瓣会分裂成两条触角般的短须，使其更似蝴蝶。花期一般在春节前后，观赏期可长达2个月至3个月。　5.7.2兰花养护技术规程兰花的种类不同，生态习性不同，其种植方法也差异很大。国内尚无公认的标准化栽培技术。69 第五章建设方案兰花的养护需要了解环境，积累养护经验，以及耐心细心。最重要的是掌握兰花生长发育规律，何时出芽、何时长叶、何时开花、何时休眠。再从温度、湿度、浇水、施肥、通风、植保、惜叶、护花等方面进行养护管理。1．惜叶惜叶的重点首先是控制奸荫蔽度、空气湿度、适当的水肥和保持通风良好。使兰叶茂盛健全，葱绿光亮。还要加强病虫害防治，防止风、雨袭击和机械损伤。此外要保全叶尖，兰叶之端犹如剑尖、笔锋、眉梢，能达意传神。失去叶尖则显得突兀、呆滞。保全叶尖，关键在于保障兰花所需水分，养分充足，盆土疏松透气，因而根系发达、完好，植株生长旺盛，无焦尖现象发生。有人认为，兰花养得好的标志足叶尖穿得过针眼，就是指叶尖完好，锋芒无损。不同种类兰花的叶尖形状有所区别，有的渐尖，有的钝而浑圆，有的凹缺，有的上翘；论叶色，有的兰花品种为“金尖”“银尖”(即叶尖端为黄色或白色)而显其珍贵、稀有，这是叶尖在赏叶中的又一层情趣。养护中平时要注意保护兰叶，在操作时轻巧细心，不要碰撞兰叶，保持其自然姿态。对被污染的叶片要小心清洗，喷水不可积存于叶束中心。对于枯黄老叶、病叶要及时剪除。兰叶的局部剪除，可于适当部位料剪一刀，剪成的尖角应小于30。也有对剪两刀的，但不能剪成平头。69 第五章建设方案2．护花花芽出土以后，如果太多，则耗费母体养分过度，有碍叶芽形成和茁壮生长，应趁早去除多余瘦小花芽，每抹兰苗留一花芽即可。每盆宜保留3—5个花芽。根据兰花的品种和盆的大小、苗的多少来适当保留花芽。为了保护和发展名贵品种，还可以将全部花芽掰去，让其繁茂增殖。花芽生长期到开花期的这段时间内要保持适度的光照，使花色鲜丽而饱满，富光泽而香气足。光照如果过弱，则花的色调淡薄而缺乏光泽。花开过久、耗费养分，有碍出芽长叶以及次年开花。春兰的花约开半月，开败后应及时将花葶剪除。惠兰的花，到花序最后一朵花开放l周时，即将花序剪除。掰花葶时一手稳住叶基，一手将花葶向一侧压倒，即可从基部断裂拔去，也可剪除。一般兰花在开花后都不让其授粉结实，尤其是不很健壮的和名贵品种更是如此，否则影响第二年开花。如果要开展杂交育种，就适时进行人工授粉。并对母本精心管理，使其种实饱满成熟。3．温度我国大部分地区处于温带和亚温带，而兰花一般都出产在气候温和湿润的地方，年平均气温较高，无霜期较长。我国东北、西北极少栽兰，主要是温度的制约。69 第五章建设方案在我国分布最北面的兰属植物是春兰和惠兰。它们的分布线上、冬季有霜冻或短期的积雪，夏季气温较高。但是由于兰花多是生长在阔叶林与针叶林相混交的林内或于竹林之中，林木既遮挡了夏天的烈日，又抵挡了冬季的寒风；即使积雪覆盖之地，对兰花影响也不大，因为积雪实际上起着保护兰花越冬的作用，积雪之下的地温一般不低于0℃。我们对建兰、寒兰的引种驯化，已将它们从原产地向北推移了600—1000公里，而且是进行大规模的地栽。可见兰花的生存能力与适应性还是比较强的。在东北、西北及华北大部分地区，冬季过于寒冷，室外不适于兰花栽培。从10月中、下旬至次年4月下旬，材半年时间。兰花都需要搬进室内或温室内栽培。在长江下游地区冬季兰花也要入室培养或棚内加温。在福建、广东、广西、云南、四川、台湾等省、区。寒兰、建兰冬季—般不需在室内越冬。江西、湖南和四川部分地区，冬季仍需采取一定措施对兰花加以保护。兰花对温度的要求：兰花种子发芽的温度为：白天21℃—25℃，晚上15℃—18℃。地生兰成长植株所需温度，白天20℃—22℃，晚上13℃—0℃。冬季兰花休眠期，温度可降低，如春兰和惠兰在冬季晚上最低温度要求为4℃—6℃，降至0℃也可以，植株叶片在干燥的条件下降至零下2℃—3℃也无妨。兰花的花是由花芽发展而来的，花芽的分化与温度和光线有着密切的关系。前人做过很多关于兰花花芽分化的研究，结论认为：12℃—13℃的低温足够使花芽分化，与日照长短关系不太大。但兰花照射的光线愈多，则低温影响花芽形成的效果也愈显著。所以在春末至秋季将兰花放在室外培养比户内生长发育好。调节温度的目的，主要有3个方面，即：冬季防寒、夏防炎暑和改变花期。冬季气温低于0℃时，兰花叶片和花蕾易受冻害，叶片出现水浸状黑斑，花蕾萎蔫。69 第五章建设方案如气温骤然急剧下降或特大霜冻，为害则更大。但冬季温度过于偏高也不好，因为兰花在冬季是处于休眠状态，温度过高会干扰休眠。在夏季若是温度过高，兰花遭受暑热，则叶片发黄，粗糙而无光泽，并易受病害侵袭，往往叶片基部开始腐坏。兰花的开花期受温度影响很明显，在一般条件下，适当地升高温度就能提早开花。例如兰花在平原和城市培养条件下的开花期，往往比原来野生条件下提早15—30天。利用这一生物学特性，可以适当调节温度使开花期提前半个月至一个月。尤其是春天开花的种类，一般在上年的7—9月即已形成花芽，待其通过冬眠阶段，适当调高温度，即可提前开花，赶上春节节日。但必须指出，调高温度必须循序渐进。实验表明，急剧地升温反而会产生抑制作用，使花期推迟。调节温度的方法：温度对兰花生长发育影响极大，温度过高则呼吸作用加快，消耗养分增多；过低则酶活性下降，合成少，生长发育缓。重要的是日温差和季节温差必须形成，这样才能发芽开花。在驯化栽培的温度调节上，我们采取与原兰花产地近似的原则，夏季用双层遮光网对兰圃遮荫，其降温效果明显，当气温高达35℃时，兰圃中温度只有31℃—32℃。冬季用塑料大棚保暖，当气温低至0℃时，塑料棚内仍可保持在6℃—8℃，冬季的温差比露地小，这样既有利于养分贮藏，又不致冻害。调节温度除建土兰棚、兰室外，还可以在兰圃周旁栽种乔木、灌木、藤本植物和草坪，夏季可以吸收部分太阳辐射热，冬季又可减缓地面和空气中热量的散失。69 第五章建设方案即以草坪为例，据测定，冬季草地环境气温比泥地面高、白天最大差值可达4.4℃，有助于避免冻害；而夏季草地环境气温比水泥地低得多，有利防暑降温。夏季宜在空中、地表、花台及兰叶喷雾或喷洒清水。因为水分在蒸发时要吸收一部分热量，可起到降温防暑作用；同理如在近旁扩大水面亦有此效，如水池、蓄水池、水沟、水缸等。温室则需在玻璃上挂帘挡光防热。炎热之际，更要注意通风和加强空气对流散热，局部掀起棚上遮掩物；兰室则打开门窗，避免热气郁积。温度的调节，除气温外，还应注意土温。兰根在土中生长，盆土的温度对其生理机能有着直接的影响。一般条件下，土温与气温是成正相关的，气温高则盆土温度也随之升高，但变化过程比较缓慢。首先是要防止烈日直射花盆，将土壤及盆晒烫，灼伤贴在盆壁近处的兰根；还要注意浇水时水温与土温相近，不宜过分悬殊。还有—个值得探讨的问题，即人为的保护与兰花本身的适应能力的关系。同所有植物一样，兰花对外界环境也有其适应性。并非天生娇弱。因此，艺兰者在为兰花防暑御寒时，其措施宜适可而止。遮掩太密，时间过长，必然削弱其抗逆能力。5.7.3兰花的采收、包装、保鲜及检疫（以蝴蝶兰为例）在现代化的观赏园艺工业中，花卉异地生产和销售越来越普遍，鲜花的生产与销售不断走向国际化，因而对采后包装贮运保鲜的要求越来越高，使花卉的贮运与保鲜技术越来越重要。要做到兰花69 第五章建设方案从生产者到消费者手中时能保持较好的水平，必须从采收环节开始，采用特殊的采前，采后保鲜处理，如用各种化学品处理、光处理、预冷等，直到到达消费者手中。具体要做好的几个环节是采收—分级—包装—保险管理—检疫。1采收收获部位为蝴蝶兰的带梗花序。当花序基部的小花开放2～3朵时即可采收，操作最好在上午气温较低时进行。产品先暂放在无日光直射之处，尽快预冷处理。2分级所采收的花材应该在具品种典型特征、无破损污染、视觉效果良好之前提下进行分级：一级切花的长度为70厘米左右；二级切花的长度为60厘米左右；三级切花的长度为50厘米左右。相同等级的切花长度之差，不宜超过标准的±2厘米。3包装将相同等级、品种的蝴蝶兰带梗花序单支进行包装，分别码入标有品名、具透气孔的衬膜瓦棱纸箱中。注意在操作时不要使花瓣受损，否则其商品价值会随之下降。4保鲜管理可以把切花置于相对湿度为90％～95％，温度为13～15℃的环境中进行贮藏。应该注意的是，当贮藏温度低于13℃时，蝴蝶兰容易受到冷害。蝴蝶兰可以用在花梗基部插上小型保鲜管的方法水养，这样既能保鲜，又便于包装。按照上述方法处理，蝴蝶兰的带梗花序通常能够存放10～20天而不致影响装饰效果。5检疫严格按照《森林植物检疫技术规程》采取检疫措施。在兰花生产的各个环节中，加强对各种病虫害的防治，积极配合检疫部门，做好产地检疫、调运检疫和进出口检疫，杜绝任何检疫对象随鲜切兰花种苗和产品传播。建立鲜兰花产品熏蒸设施，集中对兰花69 第五章建设方案产品进行病虫害杀灭，以消除病虫疫区而遇到的花卉贸易限制。5.8节能减排措施5.8.1设计依据国家计委、国家经贸委、建设部文件计交能（1997）2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》《中华人民共和国节约能源法》《能源节约与资源综合利用“十五”规划》《中国节能技术政策大纲》5.8.2主要设计原则执行国家现行的节能政策、指令、规定及有关标准，合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。5.8.3节电措施1、在设备选型时，优先考虑选用节能效果明显的新技术及新设备，从源头上保证项目的节电效果。2、动力设备设计中采用性能良好、可靠、效率比较高的设备，并采用防止设备运行过程中“跑、冒、滴、漏”现象的适当措施。使用良好的保温材料，减少热损失。3、供、配电设计符合《评价企业合理用电导则》（GB3485-83）的有关规定，优先采用低压电容器作为无功功率补偿，以降低无功损耗。5.8.4节水措施在项目运营过程中，节水措施如下：1、建立并落实节水工作领导责任制。69 第五章建设方案2、建立并落实节水责任制，把任务和措施落到实处。3、全面加强节水管理，不断提高节水工作水平。5.9实施进度安排5.9.1项目实施计划本项目属于农业产业化项目，依据早建设、早收益的原则组织实施。建设期初步安排为8个月。5.9.2项目进度安排项目的建设工期8个月，即从2012年1月-2012年8月，具体安排如下：2012年1月-3月，项目前期工作，可研、设计2012年4月-8月，荫棚等土建工程的建设；2012年4月-5月，设备选型，招标采购；2012年6月-7月，设备安装调试；2012年7月-8月，人员招聘培训；2012年8月底，竣工验收。项目实施进度计划见下表：69 第五章建设方案表5-4项目工程建设进度表2012年1月2月3月4月5月6月7月8月项目前期工作，可研、设计种苗培育中心等土建工程建设设备选型，招标采购设备安装调试人员招聘培训竣工验收69 第六章环境影响评价第六章环境影响评价6.1环境影响项目在施工期对环境的影响主要是施工机械产生的噪声、地面扬尘等污染物。项目运营期间，产生的污染物主要为锅炉废气、烟气，生活污水及垃圾、废弃的包装物等。6.2环境保护与治理措施6.2.1施工期间污染的防治对施工环节中噪音较为突出的部位，采用局部吸声、隔声降噪技术，在隔离体上敷以吸声材料，降低噪音。当建设废弃物不含有毒有害物质时，可采取回填方式处理。采取有效措施，尽量减轻扬尘的产生，土堆、堆料要有遮盖或喷洒覆盖剂。建筑垃圾的堆放不超出场地范围，施工场地内不堆放生活垃圾。6.2.2项目运营期间污染的防治6.2.2.1固体污染物固体废弃物主要包括生产垃圾、生活垃圾及锅炉燃煤产生的炉渣。生产垃圾包括兰花培育过程中散落的原料，可回收利用；包装过程中产生的包装废弃物，可集中收集由废品回收站回收。生活垃圾收集后在排入指定的垃圾堆放处，由环卫部门定期清理。锅炉燃煤产生的炉渣可收集后出售给建材加工企业，用于制造空心砖等建筑材料，实现综合利用。69 第六章环境影响评价6.2.2.2废气及粉尘污染该项目采用锅炉供暖、供汽，产生的污染物主要是烟尘和二氧化硫。对于锅炉燃煤烟气的治理措施，是安装高效并带脱硫性能装置的除尘设备。同时加高锅炉房烟囱高度，实行尾气的高空排放。在场区内进行大面积绿化，种植树木，既美化环境又降低噪音，能取得良好效果。6.3评价与审批金州区环保局对于该项目的环境影响评价报告表给予了批复：1、同意该项目建设。2、建设过程中污染防治措施必须与建设项目主体工程同时进行设计、施工、投产使用。3、要求布局合理，对产生的噪声、振动的设备、设施采取有效的减振降噪措施。同意使用1台8t/h燃煤蒸汽锅炉，大气污染物须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准。4、项目竣工后需向金州区环保局申请验收，经验收合格后方可投入生产。,69 第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1项目建设阶段组织机构设置项目建设阶段将临时组建基本建设办公室，常设4人，在总经理的直接领导下，负责本项目建设的前期准备，工程设计、工程施工的管理，工程财务则由公司财务兼管。7.1.2项目竣工后组织机构设置项目在管理上实行总经理负责制。设副总经理1名,对总经理负责。下设财务部、办公室、行政人事部、生产部、销售部、种苗培育中心等部门(详见组织机构图)。实行层层分工，逐级管理。在分配制度上实行责任与报酬挂钩，业绩与效益挂钩，奖惩分明。详见图7-1：7-1组织机构图原料供应部产品销售部行政人事部培育中心生产部财务部办公室副总经理总经理69 第七章项目组织与管理7.1.3运行模式项目运营生产实行一班制，每班8小时。7.2劳动定员根据生产实际需要，项目劳动定员总数为100人,在采收旺季需增加临时工人约100人。7.3经营管理措施7.3.1工程管理土建工程的建设，将采取公开招标方式，同有资质的设计、监理、施工企业签订施工设计、监理和施工承包合同。组织专业技术人员购买设备，实行招标采购。7.3.2生产管理生产管理上以种苗培育中心和温室大棚种植基地为单位，定岗、定位、定人员，步入规范化管理的轨道。7.3.3财务管理项目建成后，财务核算将并入公司整个花卉种植基地，实行统一核算。严格执行公司财务制度，准确归集、核算公司经营中的相关收入、成本和费用，做到手续完备、数字准确、账目清楚。7.4技术培训项目在实施过程中除招聘专业技术人员以外，还将对其他员工进行日常技术培训，为项目的顺利实施提供必要的技术保证。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全1、做好种苗接种安全，防止人为接种事故。69 第七章项目组织与管理2、在应用高温杀菌锅生产种苗配料时，要注意做好个人防护措施、防止烫伤。7.5.2卫生1、生产区应布置合理,并与生活区严格分开。2、注意个人卫生，进入接种区和大棚种植区要严格执行消毒程序，避免造成二次污染。7.5.3消防1、施工过程中，按照消防部门批准的消防设计方案施工。2、按照消防设计规范，建立火灾报警系统。3、建立健全各种类型的灭火设施，配备足够的灭火器等。4、建立消防后备水源。考虑到消防用水量及水压，建消防水池，保证30分钟用水量。，69 第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据依据《辽宁省建筑工程预算实物量定额》和《辽宁省建筑工程预算实物量定额单位估价表》，结合当地现行单价进行投资估算。物资、设备单价采用市场现行价，工程量按设计规划图估算。8.2投资估算8.2.1总投资目总投资=建设投资+全部流动资金=1500+500=2000万元8.2.1.1建设投资◆土建工程费项目将将建设荫棚24个（每个25亩），建筑面积600亩；采后处理大厅一栋，建筑面积1000平方米；熏蒸室一栋，建筑面积500平方米；办公楼一栋，建筑面积1000平方米；宿舍及仓库一栋，建筑面积1000平方米；辅助设施包括锅炉房一栋，建筑面积300平方米；园内道路10000平方米；项目总建筑面积413800平方米。土建工程费投资1062万元。详见附表1-1:◆设备购置及安装工程费估算项目将购置安装主要生产设备及配套设备共111台（套），设备购置费为284万元,设备安装费按设备购置费的5%估算，为14万元。项目设备购置及安装工程费估算额总计为298万元。详见附表1-2:69 第八章投资估算与资金来源◆工程建设其他费用包括项目的前期工作费、土地租赁费、科技投入费、建设单位管理费、工程监理费、设备调试费、职工培训和其他开办费等，经估算工程建设其他费用为100万元。其中科技投入费、土地租赁费形成无形资产，费用合计为40万元。◆预备费工程预备费估算按土建工程费、设备购置及安装费和工程建设其他费用之和的3%进行估算，需41万元。◆建设投资建设投资＝工程费用＋设备费用＋工程建设其他费用＋预备费＝1500万元。8.2.1.2流动资金经估算，项目需要流动资金500万元，其中铺底流动资金约占30%，为130万元。8.3资金来源8.3.1自筹资金及来源企业自筹资金2000万元，约占项目总投资的100%。69 第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和国家农发项目的有关规定，以及项目单位提供的有关基础资料。项目评价基本参数：项目产品均为含税价格。增值税率：项目销售自产农产品，按国家税法规定免征增值税；所得税率：项目销售自产农产品，按国家税法规定免征所得税。贴现率：8%项目计算期：10年9.2销售收入、销售税金和附加估算9.2.1销售收入项目自第2年开始投产，当年达到设计生产能力的80%，第3年达产。项目达产年销售兰花3000万支，盆花50万盆。合计可实现销售收入2810万元。9.2.2销售税金及附加项目属销售自产农产品，按税法规定免征增值税，也不发生销售税金及附加。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算项目主导产品为兰花，其单位成本估算如下：69 第九章财务评价项目第1年为建设期和非生产期，第2年开始生产，按达产80%计算，第3年达到全额生产经营，后2年因植株开始衰老，产量稍微下降，年度12345678910合计产量(万支)024003000300030003000300030002700270025800盆花（万盆）0405050505050504545430产值（万元）022482810281028102810281028102529252924166接90%计算。以价格按0.3元/支计，花卉总产的10%生产盆花，盆花按按40元/每盆批货。产量和产值见下表。9.3.2项目总成本估算◆外购原辅材料费项目达产年外购原料主要是花肥、花药等，年购买花肥4000斤，年购买花药3000斤，外购花盆75万个，外购原辅材料费合计为1445万元。见附表4-1◆燃料动力费项目年耗水200000吨（自建水井），耗电32万度，年耗煤700吨，燃料动力费估算额为122万元。◆工资与福利项目新增固定职工人数100人，人均年工资与福利费按2.5万元计算，年工资与福利费总估算额为250万元；见附表4-3◆修理费按工程投资额1%计提，年估算额为15万元。◆折旧费该项目固定资产原值1360万元，其中：建筑物原值106269 第九章财务评价万元，设备原值298万元。固定资产折旧年限：建（构）筑物平均20年，净残值率取5%设备平均10年，净残值率取10%。采取直线法计提折旧，经估算，年折旧费为84万元。◆其他费用包括运营期间的管理费用、销售费用等，各年销售收入的5%计取，则达产年其他费用总额为93万元。◆总成本费用项目达产第一年总成本为2037万元，其中固定成本470万元、可变成本1567万元。见附表49.3.3经营成本估算项目达产第一年经营成本估算为1953.09万元。详见附表4。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析在整个经营期内，可获利润总额6733万元，平均年获利润总额673万元。投资利润率＝年均利润/投资总额＝38.65%税后财务内部收益率FIRR＝43.24%税后财务净现值FNPV＝5749.61万元（ic=8%）税后静态投资回收期Pt＝2.7年（含建设期）详见附表5和附表6。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析69 第九章财务评价BEP（c）＝=37.81%图9-1盈亏平衡图以达产第一年计算结果表明，项目生产经营能力达到设计能力的37.81%，即年销售收入达到1062.52万元时，就可以盈亏平衡，达到保本经营。9.5.2敏感性分析对财务基本数据中的销售收入（产量或价格）、经营成本、固定资产投资等三因素分别作出增加或降低5%幅度的变化，以判断其单因素变化对财务评价指标的敏感程度。从表9-1和图9-2中可以看出：销售收入（销售价格或产量）为最敏感因素，其次是经营成本，再次是建设投资。69 第九章财务评价这种敏感因素分析的结果表明，产品价格的高低和市场销售收入的好坏，对项目经营效果的影响最大。这就要求企业在经营中，必须把市场动态的分析，做为必须时时跟踪的重要议题，随时根据多变的市场趋势，制定出应对预案，不断调整产品结构，牢牢掌握经营主动权，在激烈的市场竞争中立于不败之地。表9-1敏感性分析表序号不确定因素变化率（%）税后IRR（%）基本方案　43.24%1销售收入5%50.72%-5%35.67%2经营成本5%39.13%-5%47.33%3建设投资5%41.39%-5%45.25%图9-2敏感性分析图69 第九章财务评价9.6财务评价结论项目年均获利润总额673万元，具有较好的经济效益。通过财务测算，项目的税后内部收益率为38.65%，大于基准贴现率8%；投资回收期2.7年（含建设期）；财务净现值5749万元，大于零。各项指标均优于基准值要求。通过盈亏平衡分析，该项目盈亏平衡点为37.81%；在敏感性分析中，当三种不确定因素向不利于经济效益方向变化5%时，财务内部收益率仍优于基准收益率要求，说明该项目具有一定的抗风险能力。项目在财务上是可行的。69 第十章社会效益分析第十章社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整分析10.1.1壮大主导产业分析该项目通过兰花种苗培育及兰花种植基地的建设，实现了种苗培育规模化和规范化。向农户以优惠的价格提供高质量的种苗，并推广科学化、标准化的兰花的种植技术，实施全程的监控和指导；再以保底价的形式代理凯富隆等关联公司，对农民种植的兰花进行收购及深加工。这一举措一是提升了农民对兰花种植技术掌握的可操作性，种植花卉的成功率。二是从根本上规避了农民的种植风险，从源头上实现了农民的投入风险低，三是根本提高了农民对兰花种植的积极性，有利于金州区形成兰花产业的地区化、规模化发展格局。项目建成后，将从根本上加快当地农业产业化进程，可根据不断变化的市场需求，使得企业及产品的市场竞争力不断增强，在生产、销售、服务的一体化经营中，必将使其市场化程度进一步提高。同时，“公司＋农户”的经营模式，有利于引导农民自我组织、自我管理、自我服务，充分体现农民自身利益，提高农业生产的组织化程度，使项目区的农业产业高效、合理地运转。项目社会效益是积极的。农业产业化经营是加快农业发展和实现农业现代化的必由之路，而农业产业化的关键是培育一批带动能力强，幅射范围大的龙头企业。项目公司作为金州区“公司+基地”重点单位，69 第十章社会效益分析带动能力强，辐射范围大，将充分发挥“兴一项产业、活一地经济、富一方百姓”的龙头作用。将促进项目区的产业结构调整，提高农副产品的附加值，增加农民收入，成为新时期金州区农业经济发展的新的经济增长点。10.1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业该项目通过建立现代化的兰花种苗培育基地，实现种苗的转化和种苗提升，并通过与农户签订产品回收订单的形式，从根本上规避了农户种植的市场销售风险，从而形成集种苗培育、转化，兰花种植，鲜品上市、标准化花卉产品精深加工、高附加值出口于一体的花卉产业化发展链条。本项目的建设，将提高金州区花卉种植的示范水平，对当地农业结构调整起到积极的促进作用。通过培育主导产业，调整农业结构，增加农民收入、提高农业竞争力、保证农业的持续发展，优化区域布局，推进农业和农村经济结构的战略性调整。10.2与农户利益联结机制分析项目将充分发挥龙头作用,主动以自己在市场上稳定的销售渠道，和信息畅通的优势，努力降低经营风险，实现企业与广大种植户的“双赢”。通过公司与“基地”，“基地”与农户层层建立长期的订单关系，凭借公司在经营中掌握的销售信息，可对农户的兰花种植计划提出指导性的建议，提供咨询和指导，克服盲目性，实现增产增收，降低农户种植风险，不断扩大种植69 第十章社会效益分析规模，实现致富。企业借助订单获得稳定的原料，可以根据市场情况，组织生产，以上的运作过程都是建立在风险共担、利益共享的市场化基础上的，因此本项目的实施可以推进当地兰花产业的市场化进程，提高企业、基地与农户间利益的联结机制，提高当地花卉种植业的组织化程度。10.3带动基地分析本项目为兰花种苗的设施栽培项目，所需原料花肥、花药、花盆及花草从农户及当地购进。同时，为保证公司大宗加工原料的及时供应，确保生产的正常进行，本项目与金州区向应镇、亮甲店镇、华家镇、杏树屯镇以及三十里堡街道的兰花种植户建立了长期稳定的收购关系。公司则在经营上优先考虑与农户的利益。项目建成后，将年收购兰花1000万支，新增带动农户144余户，项目幅射区域详见下表10-1：表10-1项目幅射区域一览表序号所在区域年销售兰花（万支）带动户数1向应镇300452亮甲店镇240303华家镇160254杏树屯镇120185三十里堡街道180266合计100014410.4带动农户及农民增收效果分析项目实施后，每年从农户手中收购兰花1000万支，按保底价0.25元/支计算，将为农户增加收入总计为250万元。平均每户农民增加收入1.74万元，扣除各种成本，每户农民增加纯收入10000元左右。69 第十章社会效益分析项目可间接带动为本项目提供产品包装、运输等相关产业的80户，按每户年均增收10000元计算，可间接增加农户收入80万元。10.5带动就业分析项目可安排农户直接就业100人，按每人增加收入2万元计算，可增加收入200万元；在兰花采收旺季增加临时用工100人，每人每年工作6个月，月工资及福利为1200元，则可增加收入72万元。为农村剩余劳动力的安置做出一定的贡献。10.6对比分析按照平等互利，利益共享，风险共担的原则，及“公司+基地+农户”的经营模式，通过公司与农户签订购销合同，以最低保护价收购，充分调动农户种植花卉的积极性。将农户和公司形成一个利益共同体。而在非项目辐射地区，由于缺少规模化的种苗培育设施和种苗质量保障，造成兰花不增收的现象依然存在。相对受益于本项目的农户而言,存在明显的差距。本项目拉动农户共同致富的效果是显而易见的。69 第十章社会效益分析69'