大围山镇0。5万吨日自来水扩建工程项目可行性研究报告 48页

'大围山镇0。5万吨/日自来水扩建工程项目第一章总论1.1项目概况1、项目名称大围山镇0。5万吨/日自来水扩建工程项目2、项目建设单位湖南省浏阳市大围山镇人民政府3、项目建设地点大围山镇都佳村虾子形组4、建设性质项目建设性质为：新建工程5、项目经营范围供应生产、生活饮用水及工业用水6、项目扩建目标满足大围山镇人民生活、工业生产的日常自来水需求，在原来没有自来水厂供水的基础上实现新建，达到日供水0。5万吨的市场需求目标。7、项目建设期限经分析，项目建设期限为20011年6月至2013年2月，为期1.5年。8、项目建设的主要内容及规模项目建设的主要内容为取水泵站、输水管网及净水厂等设施，48 详见报告建设主要规模及内容章节。9、项目投资及资金筹措项目总投资793万元，项目的资金来源主要为自筹、财政配套及上级扶持资金等，其中企业自筹643万元，申请地方财政配套资金50万元，申请上级扶持资金100万元。10、主要经济技术指标序号内容单位规模备注1项目总投资万元7932年运营总收入万元389．83年平均利润总额万元39．54总投资收益率12.4%5税前财务内部收益率13.83%6税前财务净现值万元451.167税前投资回收期年198税后财务内部收益率10.65%9税后财务净现值万元74.3810税后投资回收期年2011资本金内部收益率15.73%12资本金财务净现值万元337.513收回成本期年201.2项目编制依据及研究范围48 1、项目编制依据1）《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日颁布）；2）《中华人民共和国水法》（2002年8月29日颁布）；3）《中华人民共和国防洪法》（1997年8月29日颁布）；4）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日颁布）；5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月执行）；6）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，1988年6月10日）；7）《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令253号，1998年11月18日）；9）《全国水土保持预防监督纲要（2004～2015）》（水保[2004]332号）10）《关于加强土地管理搞好水土保持的通知》（国家土地管理局、水利部，国土局[1989]88号文）11）《开发建设项目水土保持方案管理办法》（国家计委、水利部、国家环保总局[1994]513号文）12）《水利部关于印发水土保持生态建设工程监理管理暂行办法的通知》（水建管[2003]79号）13）《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）14）《生活用水水源水质标准》（GJ3020-93）48 15）《城市供水水质标准》（CT/T206-2005）16）《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)2、研究范围本报告针对大围山镇0。5万吨/日自来水建设工程项目进行可行性论证，报告的主要研究范围包括项目建设的背景及必要性分析、需水量预测及设计规模的确定、项目建设主要内容及规模、项目选址条件、技术设备及工程方案、建设节能及环境影响评价、财务评价等等。报告从整个结构体系论证了大围山镇0。5万吨/日自来水扩建工程建设的必要性与可行性。1.3项目研究结论通过对项目的必要性和可行性论证，项目具备建设的必要性，尽快实现大围山镇自来水供水能力的实现是大围山镇经济和社会进一步快速发展的必要条件，自来水的供给关系到千家万户的老百姓生活，关系到大围山镇的发展，直接影响着大围山镇人居环境改善，国民经济和社会的发展与进步。大围山镇自来水0。5万吨/日建设工程可行性研究报告，通过对项目定性及定量的分析，科学合理的规划，项目的经济效益、社会效益、生态环境效益等各项评价指标均符合国家有关标准、符合投资者要求，评价显示本项目具有较强的可行性和建设的必要性。第二章项目建设背景及必要性2.1基本背景：48 大围山镇位于浏阳市东部，闻名遐尔的浏阳河发源于此，璀灿的湘东明珠——大围山国家森林公园镶嵌其中，为浏阳旅游重镇。大围山镇旅游发展总体规划通过评审,规划预计,2020年大围山全镇旅游接待在90万人次以上,年旅游收入达到9.76亿元。大围山镇旅游产业始于20世纪90年代中期,10多年来开发建设了一批旅游景点,推出了观光、避暑、科普、会议和户外等多种旅游产品,赢得了“湘东名珠”的美誉。大围山镇地处湖南省东北部，湘赣边境，北与平江接壤，东与江西铜鼓相邻，南界张坊镇，西连达浒镇，闻名遐迩的浏阳河发源于此，璀璨的湘东明珠大围山镶嵌其中。据清嘉庆《一统志》载：大围山“岗峦围绕，盘踞四县，因名大围。”又因地扼湘赣两省交通要冲，为平、浏、铜三县货物集散地，是一个凝聚灿烂历史文化的边陲古镇。古称上东镇，素有“小上海”、“浏东重镇”之称。　　大围山镇总面积410平方公里，共辖15个行政村、2个居委会，380个村民小组、5个居民小组。境内山地、丘陵、盆地交错，形成多类地貌。七星岭海拔1607.9米，为浏阳最高峰。大溪河蜿蜒曲折贯穿境内，接纳大小支流18条，形成浏阳河上游。水系完整，雨量充足，属中亚热带季风湿润型气候，四季分明、光照充足、无霜期长，利于各类作物生长。大围山夏无酷暑，空气清新，有天然“氧吧之称”，建立国家森林公园后，成为旅游观光胜地，被誉为“湘东明珠”。48 　　下辖村有：花门村、灌源村、杨家坪村、下泥坞村、陈谷村、楚东村、都佳村、永幸村、欧家槽村、赵湾村、田心桥村、笕坑村、中岳村、长鳌江村、祥元村、上泥坞村、青兰村、三元桥村、下毛田村、探花村、金民村、同幸村、鲁家湾村、长田村、越级村、中塅村、浆坑村、金钟桥村、石坳村。大围山镇东距浏阳城63公里，距省会长沙126公里，大围山又名首裨山，“岗峦围一绕，盘踞三县，因名大围”，总面积410平方公里。主峰七星岭海拔1607.8米。峰间地势平缓宽阔，形成一个纵横约一二十公里的小平原。古诗称大围“山根东走盘吴尾，水势西流灌楚头。”唐代杜光庭所著《洞天福地记》将大围山列为第十三洞天——“好生元上之天”。山上岩石神工锼琢，离合成奇。群峰献秀，古人曾赞美它为“南衡七二峰峦外，别样岩蛲足胜游。”今批准为国家森林公园。大围山山顶的小平原上有天心湖48个，总面积4公顷，又有“白沙湖”之称。秋天，湖畔芦花似雪飘飞，有“西峰雪影”之美誉。小平原东北方古有玉泉寺，今留遗迹，相传火烧红莲寺的故事来源于此。西南为船底窝，洞口有石如门立；其北为西岭龙须漕，龙潭瀑布、枫林瀑布、峡口瀑布等多瀑相连，飞珠溅玉，声响数里；沿船底窝溪流直下，行半小时，道旁有“夫妻松”，两株高耸的古松依偎在一起。一为马尾松，粗犷劲拔；一为黄山松，婀娜多姿，天作之合，耐人寻味。元代大文学家、史学家欧阳玄对此赞不绝口。　　大围山镇是综合性农业经济区，又是林业重点乡镇之一。现有耕地面积22936亩，山林面积48.8万亩，其中竹林面积10.8万亩，山林覆盖率达82.79%，境内木材蓄积量为158万立方米，楠竹蓄积量为1627万支。，48 ，发展烤烟4339亩，发展水果1.2万亩，养蜂1.5万箱。辖区内旅游资源极其丰富，境内山环水绕，古迹众多，景点密集，极具开发价值，主要有以大围山国家森林公园，万亩桃林，浏阳河之源为主的自然风光带；以秋收起义上坪会议旧址，秋收起义东门战役主要阵地，湖南省苏维埃政府驻地锦绶堂，中共湘鄂赣省第一次党代会旧址楚东山大屋，共青团湘鄂赣特区第一次团代会旧址枫林大屋为主的红色旅游带；以客家文化村、白沙、大围山古镇风貌为主的人文景观带。        2.2项目建设必要性大围山镇现有的供水为较早前原始的门户单独打井及引流天然水，存在供给不足，水质较差等缺点，给当地生活生产带来制约和不便。但是随着人民生活水平的不断改善，乡镇居民数量的不断增加，人民对食品质量安全及身心健康越来越重视，乡镇企业用水量的不断增多，原有供水模式落后，严重影响了居民、企业及公用设施的安全用水。存在的主要问题有：1、居民生活用水的需要随着人民生活质量的提高，原有的饮水观念在人民心中已经发展给了改变，人民对食品质量安全、生活饮水安全达到了前所未有的重视。特别是我国改革开放、新农村建设的春风吹进了老百姓的心中，农民的思想得到了前所未有的解放。大围山镇现有人口26663人，镇中心集中人口8000人，而且还在以每年10%左右的速度增长，现有的供水模式48 已经难以满足人民生活水平的需要，而且现有的净水技术和条件也一定程度上制约了人民对饮水质量的要求。2、社会经济发展的需要大围山镇是大围山镇是综合性农业经济区大围山镇形成了以造纸、竹木加工、化工、水力发电、豆制品加工、旅游、建材为主的乡镇工业，现有各类企业50余家，其中年产值过1000万企业2家，过500万元企业7家，过200万元企业14家。主要构成为造纸企业4家，较大规模的竹木加工企业近10家，化工企业5家，豆制品加工企业6家，小水电企业20家，旅游企业2家，建材企业3家。2005年大围山镇实现GDP1.37亿元，完成企业总产值2.75亿元。大围山镇农业形成了以烤烟、水果、蜂蜜、黑山羊、豆腐、竹木、药材为支柱的优势产业，2005年实现农业总产值8782万元。水资源供给难于满足大围山镇发展的需求，而且制约了大围山镇未来经济的发展。农村自来水是全面建设社会主义新农村的一项重要指标。由于供水技术条件落后的原因，无一家自来水厂，已经影响了大围山镇社会经济的发展，而且现有的条件也不能适应全面建设社会主义新农村的需要。农村自来水工程是一项利国利民的民心工程，重在解决农村人口饮水困难等问题，让人民群众喝上卫生洁净的自来水，告别喝不上水、喝不上干净水以及喝高氟高碘水的历史。农村自来水工程建设，对于全面提升农村人口的饮水安全水平,实现水资源的优化配置和节约保护，拉动农村社会经济的快速发展具有重要意义。因此，建设大围山镇自来水供水能力十分必要。48 第三章需水量预测及设计规模的确定3.1需水量预测1、预测方法的选择自来水需水量预测，是自来水供水工程建设的基础和水资源综合利用的依据，因此需水量预测应力求符合供水用水的实际情况，同时还应建立在城镇建设和工业发展规划的基础上。经合理分析当地水资源、水环境质量和用水习惯、工业结构、参照其邻近地区供水发展经验，采用适当方法，确定合适的用水指标，进行需水量预测。需水量主要由生活用水和工业用水两大部分组成。需水量的预测涉及的因素很多，基于城镇的性质和工业结构不同，很难有一定规律可循，目前常用方法有七种：（1）分项预测法，根据总体规划提供的数据，按生活、工业用水分项预测，结合工业用水重复利用率的提高，人均生活用水量的增加因素，加以综合确定。（2）供水量递增预测法，根据收集到的历年城市供水递增率，结合工业及人口增加比率，确定今后的供水增长率，从而确定需水量。（3）数理统计法，即用量最小二乘法的数学原理，对收集到历年供水量数据，经分项整理后，拟出一条适当曲线，使实际值与趋势值离差平方和为最小，以此来预测今后需水量。（4）历年供水量拟合曲线数字模型法。（5）用地指标法。（6）比例法。（7）类比法。上述方法中，供水量递增预测法、数理统计及历年供水量拟合曲线数字模型法用于有资料齐全的地区，大围山48 镇由于缺少每年供水量基础资料加上供水设施比较落后，积累的资料不能真实反映供水情况。因此不适用以上三种方法。用地指标法、比例法及类比法主要针对新建城市，其指标波动性较大，对预测的准确性有着较大的影响，对于大围山镇显然不合适。经过综合分析，本工程采用分项预测法预测大镇需水量。2、基本参数1）预测年限本研究报告确定预测年限为2011—2016年2）人口规模据统计资料，2010年大围山镇现有居民26665余人，镇中心居8000余人，以现有居民的发展速度，大围镇人口发展至2016年，预计为4万人，其中镇中心使用自来水的居民预计为2万人。3）生活用水指标根据国家日用水定额标准，该地区最低标准为200升/人·日，按年人均生活用水指标达到200升/日计算。4）万元工业产值用水量指标工业平均增长速度计划为10%，2016年工业产值达到4亿元。2010大围山镇万元工业产值耗水量为40吨。考虑到今后工业技术水平的更新换代，用水重复利用率将不断的提高，确定2016年万元产值耗水量为30吨。3、近期需水量预测利用分项预测法计算年需水量1）生活用水预测Q1=3750×200升/人·日=0。075吨/日2）工业需水量预测48 Q2=40000万元/年×30吨/万元÷365日≈0.32万吨/日3）未预见水量及管网损失，占生活、生产用水的10%。Q3=0.1×（Q1+Q2）=0.1×（0.075+0.32）=0、04吨/日4）总用水量预测Q=Q1+Q2+Q3=0.075+0.32+0.04=0.45万吨/日本项目核定供水规模0.5万吨。3.2设计规模确定根据以上数据的分析和计算，大围山镇在预测年份内，实际用水量为0.45万吨/日，考虑到今后用水量的需求及节约用水观念的深入人心，本项目设计建设为0。5万吨/日。第四章项目建设规模及内容4.1项目建设规模鉴于大围山镇自来水供水为空白，现有的供水状况，已经难以满足人们日常生活用水、工业生产需求用水、市政公用设施用水的需求，项目建设的规模为初步设计为0。5万吨/日，实现自来水供应的远期规划目标。4.2主要建设内容：48 整个建设工程分两期建设，第一期以打机井取地下水源，通过系统处理后供水。建设地点：大围山镇都佳村虾子形组。二期工程黄金潭上有取水口至水厂3.5公里，覆盖管网至复兴路、朝阳路及附近居民点管网6公里主要建设内容列表序号建设内容规模单位备注1取水泵站315㎡机井2口2DN500输水管网11km3净水厂建设3.1网格絮凝平流式沉淀池570m32座3.2双阀滤池（6格）198m32组3.3清水池984m32座3.4二级泵站（含吸水井、变配电室）432㎡3.5加药间180㎡3.6加氯间100㎡3.7鼓风机房72㎡3.8综合楼400㎡3.9其他设施200㎡48 主要添置设备列表序号设备名称规模单位备注1管道类DN500PVC1500mDN315PVC300mDN200PVC800mDN160-DN110PVC800mDN90-DN50PVC1000m2阀门类Φ500闸阀10只Φ315闸阀20只Φ200闸阀20只Φ160-Φ110闸阀20只Φ90-Φ50闸阀100只3供水、提水泵类提水泵3台（套）每套15千瓦供水泵3台（套）每套22千瓦48 变频机1台50千瓦4其他设备第五章项目选址5.1选址基本情况1、地理位置、面积、行政区划：大围山镇辖区东连江西铜古，南界张坊，西邻达浒，北抵平江大围山镇东距浏阳城63公里，距省会长沙126公里。大围山镇总面积410平方公里，共辖15个行政村、2个居委会，380个村民小组、5个居民小组全镇人口26665人，集镇建成区为1平方公里，规划区1.5平方公里，集镇常住人口8000人，　　下辖村有：花门村、灌源村、杨家坪村、下泥坞村、陈谷村、楚东村、都佳村、永幸村、欧家槽村、赵湾村、田心桥村、笕坑村、中岳村、长鳌江村、祥元村、上泥坞村、青兰村、三元桥村、下毛田村、探花村、金民村、同幸村、鲁家湾村、长田村、越级村、中塅村、浆坑村、金钟桥村、石坳村。2、自然条件：大围山镇境内山地、丘陵、盆地交错，形成多类地貌。七星岭海拔1607.9米，为浏阳最高峰。大溪河蜿蜒曲折贯穿境内，接纳大小支流18条，形成浏阳河48 上游。水系完整，雨量充足，属中亚热带季风湿润型气候，四季分明、光照充足、无霜期长，利于各类作物生长。大围山夏无酷暑，空气清新，有天然“氧吧之称”，建立国家森林公园后，成为旅游观光胜地，被誉为“湘东明珠”。3．气候条件大围山镇属中亚热带季风气候，气候温和，雨量充沛，日照充足，无霜期长。年平均气温17.5℃，全年最冷时为1月份，平均气温为5℃，极端气温为－12.1℃，最热时期为7月份，平均气温29℃，极端最高气温40℃。无霜期，每年平均为282天，最长307天，最短250天。日照时数平均1900至2000小时。全年平均雨量为1611.5毫米，多雨年可达1970.2毫米，少雨年仅有985.2毫米，降雨时间集中在4—7月，而初夏5至6月最多，隆冬12月最少。4．水文地质大围山镇内水系较为发达境内山地、丘陵、盆地交错分布，形成多类地貌。大溪河蜿蜒曲折贯穿境内，接纳大小支流14条，形成浏阳河上游，水系完整。地下水资源丰富。5.2项目建设条件1、对外交通现状大围山镇境内该镇近年来共投入0.24亿元用于交通建设，镇域“一纵三横”的交通骨干网络基本形成，全镇硬化镇村道路97.2公里，镇域对外交通主要以进大浏48 路形成对外交通运输的主架，沟通外界的交通联系，其余村道遍布其间，交通较为方便，部分村道路面窄，弯道多。路况差、等级低、通行能力差，有待拓宽、硬化提高等级。2、电力现状2008年底，浏阳电网供电量11.73亿千瓦时，最大负荷22.3万千瓦；城区供电量可靠率为99.86%，农村供电可靠率为99.6%，超过国家标准。近两年来，浏阳电网加速走入快车道，电网建设投资高达6亿元。220千伏丛塘变电站、110千伏关口变电站、金刚变电站、35千伏枨冲变电站等先后建成，浏阳电网大步扩容，用电环境得到根本改善。目前，浏阳电网拥有35千伏及以上变电站24座，变压器总容量与2006年前相比增长了100%。电力供应充足。3、给水现状大围山镇域居民用水采用地下水或地表水，集镇无自来水，其他村庄采用水井或池塘地表水作为生活饮用水来源，有待改善饮用水结构。4、排水现状大围山镇域现无污水处理厂，生活用水及工业废水基本采用明沟或暗管洞的形式，汇集排入邻近水体，最终排入河流。第六章总平面布置及工程方案6.1总图布置1、布置原则充分利用现有公用工程设施，以创造最佳效益；工艺流程力求顺畅，布局紧凑，工艺管线短捷，节省投资费用；48 满足防火、防爆、卫生、环保等规范要求；在满足生产需要的前提下，节约用地；严格遵循《工业项目建设用地控制指标（试行）》规定。6.2工程规划1、水源选择——（地下打井+水源地引入）资料表明，浏阳市大围山镇域内地下水资源丰富，分布广泛，属花岗岩裂隙水岩组类型。出露泉水自然流量为每秒0.2升左右，最大可达0.725升，常年不竭，年储量约为0.4亿立方米，可以作为本项目的供水水源。大围山溪流纵横，水资源较为丰富同时也是浏阳河的源头之一。2、水源水质情况根据市自来水公司水质全分析检验报告，所用水源水质符合《生活饮用水源水质标准》（GJ3020-93）二级标准。3、取水点位置选择根据现场勘察研究结果经过反复商定，拟将取水口设在黄金潭。打机井取地下水源设地设在大围山镇都佳村虾子形组。4、净水厂位置选择根据大围山镇总体规划，结合现场踏勘，建设工程建于大围山镇都佳村虾子形组。5、输水方式及输水线路本工程输水管输距离3。548 公里，为确保供水安全，采用两条输水管平行铺设，在中途设一道联通管，当任何一段管道检修时能通过设计流量的70%，原水经取水泵站加压后经输水管直接送到净水厂。6、净水工艺凝聚剂根据水质，净水工艺如下：水源——取水泵——浑水输送管——管式静态混合器——絮凝沉淀池——消毒池——过滤——清水池——二级泵站——配水管网——用户6.3工程设计1、取水泵站取水口处水渠设计最高水位为20.69米，历年最低水位为12.13米，水位变幅最大为8.56米，枯水期水深大于2米，经实地踏勘，主流靠本设计取水形式采用固定取水构筑物，取水口设在黄金滩，距水厂3。5公里。取水泵采用卧式离心泵。泵房取水能力按2.5万立方米/天设计（水厂自用水取8%），并预留2万立方米/取水能力。泵房平面尺寸：21米×15米，泵房底标高10米，参照湖南省水利厅有关文件规定，拟定泵房室内地坪标高为22.00米。选用Q=1350立方米/时、H=40.0卧式离心泵三台，二用一备。2、输水管从取水泵站到净水厂的输水管线长约为1.5千米，输水能力按2万立方米48 /天均匀输送，为确保供水安全，近期采用两根DN500管道，中途设一道联通管，当其中一根发生事故时，仍能输送70%的设计流量，远期增设一根水管DN500，正常时设计流速V=0.81米/秒，事故时设计流速V=1.17米/秒，I=1.36‰；管材采用自应力钢筋混凝土管。3、净水厂主要构筑物净水厂址自然地面标高为40—38米，场地设计标高为39米，近期厂区占地面积2.46公顷。（1）网格絮凝平流式沉淀池池数：二座、每座产水能力1万立方米/天，可独立运行絮凝时间：10分钟沉淀时间：1.5小时沉淀池水平流速：11.10mm/s平均水深：3.5m絮凝池与沉淀池为合建式，其外形尺寸：L×B×H=75×10×3.8(2)双阀滤池滤池共计二组，每组六格，每组产水能力1万立方米/天，单格滤池L×B×H=6×5×3.3m滤池反冲采用气水反冲洗，鼓风机与冲洗水搭配套形式滤速：8米/小时水冲速：5L/S·㎡历时：6分钟气冲洗：15L/S·㎡历时：3分钟（3）清水池清水池共二座，每座容积4500立方米48 （占最高日用水量15%）,单池尺寸40×30×4.1，有效水深3.8米。二级泵站按时变化系数Kh=1.6考虑设计流量，水泵扬程控制点地面高程及所需自由水头28米（供水至六层住宅）考虑。选用Q=1600立方米/时，H=39米，离心水泵三台，二用一备，考虑一台变频调速，选用Q800立方米/时，H=39米离心水泵三台，一用一备。泵房形式为半地下室泵房、泵房尺寸：36×12m,二级泵站设吸水井一座及变配电室。（5）加药间混凝剂为精制硫酸铝，投加量参照国家标准，最高30mg/L,最低10mg/L，平均14mg/L,投加浓度10%，投加方式采用游动电流法自动控制投加。药剂仓库按30日贮药量设计，加药间总面积为180平方米。（6）加氯间消毒剂采用液氯，投加量1.5mg/L,氯库贮量按30日计，总计加氯间面积为100平方米。投加方式：湿式真空投加，根据流量定比投加，余氯反馈自动控制。（7）鼓风机房罗茨鼓风机设Q=27立方米/分钟，H=5米的三台，二用一备，鼓风机房尺寸：12×6米（8）附属建筑物综合楼、机修车间、仓库、食堂、浴室、管件间、值班宿舍、自行车棚、职工宿舍、汽车库。48 4、供电方案（1）根据大围山镇提供的电源情况，本工程外部电源拟从距水厂二级泵站2.5公里处山下变电站引一回10KV专线。（2）二级泵站设10KV配电所一座，一回10KV架空进线电源引自山下变电站。（3）取水泵站设10KV配电所一座，一回10KV架空进线电源引自二级泵站10KV配电所。第七章项目节能7.1节能必要性能源是工农业生产发展的基础，节约能源是我国一项长期的战略任务。现阶段我国能源利用率很低，能源消耗指标很高，按产值计算是世界上工业发达国家的3-4倍，节约能源不仅极其必要，而且潜力很大，它是提高生产企业经济效益的一个重要方面，也是我国能源政策的重要组成部分。因此，项目应采用新工艺、新技术、新设备、新材料以达到最少的能量消耗，获得最大的经济效益。7.2节能原则能源消耗于生产过程的每道工序，它涉及生产工艺、生产设备及配用的变压器、电机、水泵等设备的运行，在工程设计中制定各专业设计方案时，应遵守以下原则：1、认真贯彻国家和行业节能规范，做到合理利用和节约使用能源。2、引进先进的节能新工艺、新技术、新设备。48 3、设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理。7.3节能措施1、水源井全部使用效率较高的潜水泵，每个井的降深均采用自动监测，自动调配，限制在一定的深度，出水扬程不至于过大，减小能耗。2、选用各种节能型的泵机设备和变压器，以提高效率。3、输水管线的管径选择均通过管道水力计算并按照经济流速而决定，并合理布置给水管线，完善现有城市管网布局。4、充分提高电机效率，优化水泵组合运行曲线，提高水泵效率，把单位水量电耗控制在合理范围内。5、制定出给水工程的合理规划。6、购置先进的测漏设备，加强管网监测，减少漏耗。7、利用先进的中心调度系统，优化运行调度水平，使机组处于最佳运行状态。8、采用变频调控装置，自动调节设备的开启，以节约能源，自动合理调整工况，保证高效工作，做到科学化、自动化管理。第八章水环境质量保护8.1区域环境现状水源地位于大围山镇东北部，该处以农业生产为主，没有污染性企业。环境质量良好，满足水源地生产运行环境质量要求。自来水厂位于水源地旁，环境质量优良，亦满足自来水净水设施取水方便原则，避免二次污染。48 8.2环境保护、设计标准1、《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）2、《生活用水水源水质标准》（GJ3020-93）3、《城市供水水质标准》（CT/T206-2005）4、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)5、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）6、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）7、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）8、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）9、噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）10、固体废物执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）8.3水环境质量保护措施1、水源地保护供水主管部门应会同水资源管理、环保及卫生防疫部门，根据水源地水文地质条件，确定水源地保护区。在保护区范围内严禁堆放废渣废料，严禁使用具有持久性或剧毒性农药，严禁从事破坏深层土活动以及可能对水资源造成危害的其它活动。城市规划部门应严禁在保护区范围内修建污水处理厂，垃圾处理厂等。拟建净水厂附近目前无污染源，建成后，必须执行水厂环境保护的有关规定，在净水厂围墙外100米48 内，禁止设置密集生活区，修建禽畜饲养场，渗水厕所，渗水坑，以及垃圾堆放场等。使净水厂周围保护良好的卫生和优雅清净的绿化环境。水资源管理部门，应根据水源地水文地质条件，严格控制地下水开采量，实行凿井审批制度。严禁无证开采，确保水源地安全。对于人工回灌水水质，应以不使地下水水质恶化或不超过饮用水水质标准上限。建立水质水位监测制度，观测水源地开采时对环境的影响。2、净水厂环境保护水厂在建设和生产运行中，都不会对环境造成较大污染，生产过程中无废气废渣排出，厂区排出生产废水和生活污水符合城市排水系统的排放标准，可直接进入排水系统。可能对环境造成污染的唯有施工期和运行期的噪音。施工期噪音污染轻微，可通过严格管理达到目标。运行期噪音污染，可通过选择低噪音设备，水泵减震、增加泵房的隔音性能等措施降噪，并在泵房周围种植绿化带，阻降噪音。第九章劳动安全卫生与消防安全就是要防止一切事故的发生。劳动部于1988年颁布的第48号文《关于生产性项目职业安全卫生监察的暂行规定》，明确规定在建设工程中要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到有关职业安全的卫生技术措施和设施与主体工程“三同时”48 ，以确保生产性建设工程项目投产后符合职业安全卫生方面的要求和标准，保障劳动者在生产劳动中的安全和健康。本章主要从以下几方面分析：9.1分析依据（1）《中华人民共和国劳动部令》（第3号）（2）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（3）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）（4）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）（5）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）（6）《工业企业照明设计规范》（GB50034-92）（7）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（8）《安全色》（GB2893-2001）（9）《安全标志》（GB2894-1996）9.2危害因素在生产过程中，主要职业危害因素为氯气、噪声。1、氯气若遇水或受潮时，就成为活动性很强的物质，遇水生成HCI，对许多金属具有强烈的腐蚀性，对人和生物都具有危害性。2、噪声水泵机组、鼓风机和电机的噪声。其主要是电机噪音，声强90分贝以上，工人在此条件下工作，心情烦燥，听力下降，身心易受损害。9.2防范措施1、氯气48 （1）应加强工人的劳动安全教育，注意在热源气使用中防止热源气的外漏。（2）氯库和加热源间与人员活动集中区域保持适当的距离。（3）值班室内设置氧气呼吸器和活性炭防毒面具。2、噪声（1）设备选型优先选用低转速电机或装有隔声罩的电机。（2）泵房值班室采用隔声间的作法，隔声间对墙体和门窗加强密封，室内进行吸声处理。（3）泵房要与办公楼等民用建筑保持一定的距离，在此距离布置绿化带。这样即美化了环境，且有利于噪声的降低，减少噪声对周围环境的影响。9.3一般劳动保护1、防火在重要建筑旁设消火栓，消火栓间距为120m以内，并留有消防车进出通道，要配电间内备有砂箱和化学灭火器材。2、防雷接地在重要构筑物上，如泵房、高低压配电间、控制室和综合楼等设置防雷接地装置。3、事故防护主要设备的运行，有自动跳闸装置、事故信号和报警信号系统，以提示值班人员及时处理。9.4消防设施1、工程消防环境现状48 县城内设有消防中队，距离xx镇供水公司较近。厂区外围呈环状布置高压消防管网，水量、水压满足消防要求。2、工程火灾危险类别各单项工程火灾危险性分类序号建筑名称火灾危险性类别1设备房乙级2办公房乙级3生活用房乙级3、消防设施和措施（1）消防设施县城消防队和公司现有的消防设施均可依托，其装备、定员及距离均能满足消防要求。根据厂区建筑物分布情况设置消防管网，同时配置必要的室内消火栓。根据各工段火灾类别及配置场所的不同，增加手堤式和推车式灭火器，以便扑救初起火灾。根据规范要求，对装置内重要场所进行火灾监控，培植火灾探测和火灾报警系统。（2）消防措施总平面布置中，根据生产特点，结合地形、风向等因素，按功能分区布置，各类装置、设备间距满足防火规范要求。工艺装置区设置环形消防通道，保证消防通道畅通。48 确定各建筑物结构类型，耐火等级和防火间距等，泵房内设置机械通风，防止易燃物积累。各类建筑物按规范合理地设置楼梯、走道、安全出口，以利于发生火灾时人员的紧急疏散。所有工艺设备及其管线按工艺要求做防静电接地。在生产装置的工艺设计中，对主要物料、装置内反应器等重要设备的温度、压力、流量等参数进行监测，使工艺生产在最佳状况下运行，一旦发现异常，立即自动报警，以便及时调整。第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构1、项目法人组建方案及经营方案自来水公司录属于大围山镇政府，政府授权，自负盈亏的独立法人单位厂部设厂长、副厂长、办公室，下设取水泵房、消毒车间、送水车间、供电车间、中央调度室、技术科、水质科、材料采购供应科、行政科及财务科等，详细组织构架如下2、体系图厂长取水泵房副厂长副厂长技术科办公室行政科财务科中央调度室供电车间送水车间消毒车间水质科材料采购供应科48 3．经营方案：1、政府授权，自负盈亏的独立法人单位。2、为加强本镇自来水价格管理，规范自来水价格行市，按《中华人民共和国价格法》及其他有关规定，结合本镇实际，制定价格标准，由镇政府和物价部门批准执行。3、镇自来水价格定价原则：①以行业平均合理成本，兼顾实际合理成本为依据，力求保本微利；②考虑用户承受能力和用水量；③体现公平负担，有利于农村供水事业进一步发展；④本镇范围内实际“一价”。4、镇自来水供水价格销售实行到户分类水价，现阶段实行两类水价的应逐步过渡实行三类水价。即：①居民生活用水；②工业、建筑业等生活用水；③商业经营及其他性质用水。5、个别供水通过总表转供零售用户的，供应总表的执行供应价格；转供零售用户的，计量单位可在供应价格以下资产维护管理费。供应价格、容量水价和资产维护管理费由镇核定。6、镇自来水价格组成：由供水成本、供水费用、税金和利润及水资源费等构成。自来水厂主干管网的建设新核定水价时纳入自来水成本中。48 7、集镇污水处理厂建成后，如污水处理费需从自来水费中征收，由自来水厂代征后交镇政府。10.2人力资源配置1、人力资源配置依据人员编制根据建设部（85）城劳字第5号关于《城市建设各行业人员编制定员试行标准》及《城市给水工程项目建设标准》，结合本项目具体情况，编制定员为15人，其中生产人员10人，管理服务人员5人。2、生产作业班次本厂年工作日365天，主要生产岗位实行每天3班，每班8小时。3、人员培训本项目实施后，由于生产安全性要求高，管理要求严格，因此，要求水厂员工必须熟练，试车以前所有人员必须接受劳动技能、劳动纪律、安全操作等方面的培训，并经考核后方能上岗。4、经营管理制度和措施为使整个水厂运行正常和充分发挥其功能，保证各处理工序的正常运转，达到预计效果，应制定出相应的经营管理制度，并采取相应的管理措施。1）建立健全完备的生产管理机构；2）对入厂职工进行必要的资格审查；3）组织操作人员进行定期的专业技术再培训；4）聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理；5）建立健全包括岗位负责制和安全操作规程在内的工厂管理制度；48 6）不断提高水厂操作工人的基本知识和专业技能，对水厂的运行切实做好控制观察、记录与分析检验工作，以提高技术、管理水平。第十一章项目招标方案11.1招标原则为保证工程质量，缩短工期，防范和化解工程建设中的违法行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。11.2招标范围本项目的设备材料采购、工程勘察设计、施工及工程监理均列入招标范围。11.3招投标程序1、招标鉴于本项目法人单位不具备自行招投标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招投标活动采取委托招标的方式进行，具体程序如下：1）本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后，由本项目的法人单位委托招标代理机构进行公开招标。48 2）招标人在《中国采购与招标网》或《信息日报》发布招标公告，公告应当载明招标人的名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。3）本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟定合同的主要条款。（1）施工监理招标施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，面向全省公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求，必须在乙级以上。（2）施工企业选择招标侬据工程的需要，采用总承包方式，选择施工企业。本工程根据实际需要设取水井、输水管网、土建、设备采购、材料采购等五个标段，要求资质在二级以上，面向全省公开选择投标人。（3）设备与主要材料采购招标依据项目的需要，面向全国公开选择设备生产厂家，投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。（4）组织潜在招标人踏勘项目现场。（5）本项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于二十日。2、投标48 1）本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2）投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。3）投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应在投标文件中载明。4）投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。5）投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。3、评标和中标1）开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。2）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。3）中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知未中标投标人。自中标通知发出十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。48 4）中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√监理√√√施工√√√其他合计第十二章项目实施进度12.1建设工期1、建设计划本项目实施过程分为两期进行。一期工程建设：48 1.报建手续及设计2、征地3、用钻机打井4、新建办公楼400m2，水泵及泵房用地硬化、护坡、围墙建设5、沉淀、过滤、消毒池建设工程6、蓄水池7、管网埋设工程8.埋设沿河路、大围山路、都佳路中段、东兴街、河西街埋设主管（φ250），全长约4公里。9.沉淀池到蓄水池路面硬化1.5公里10.购置设备2．二期工程：1、黄金潭上有取水口至水厂3.5公里2、覆盖管网至复兴路、朝阳路及附近居民点管网6公里3、泵房建设及设备增置前期准备阶段主要包括项目申请报告编制、初步设计、资金筹措和施工图设计，施工建设阶段主要包括建筑安装施工、设备购置、设备安装、自来水管网布置、生产准备、设备调试和联合试运转等。2、建设期48 根据和参考有关部门机构制定的建设项目工期定额和单位工程工期定额和施工条件，项目预计在2011年6月开工，至2013年2月竣工，建设期为1.5年。12.2项目实施进度一期工程于2012年2月前完工投产，进行试运营阶段。二期跟进建设于2013年2月完成建设。使水厂完全达到设计规模。第十三章投资估算及资金筹措13.1投资估算1、投资估算范围本估算内容包括：建筑工程费、设备购置费、安装工程费、以及国家现行规定的和项目建设所需的其他费用。2、投资估算编制依据（1）业主单位和有关专业机构提供的主要设备与材料清单以及相关文字说明。（2）设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，设备价格由业主报价、当前市场行情价综合确定。（3）土建工程费是根据《湖南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2008）、《湖南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》（2008）、《湖南省安装工程消耗量定额及统一基价表》（2008）、《湖南省建筑安装工程费用定额》（2008）、《湖南省建筑工程计价办法（试行）》、湖南省市政工程预算定额（2006年）、湖南省市政工程费用定额（2006年）和同类工程指标值，结合现行材料价格综合估算确定。（4）其他工程费用48 建设单位管理费取工程费用的1%；勘察设计费取工程费用的2%；工程监理费取工程费用的1.2%；项目招投标管理费为2%前期工程费序号内容投资额（万元）备注1前期勘察设计102项目报建费153招投标管理费104其他前期工程费305合计65建设工程费序号建设内容规模投资额度（万元）备注1取水泵站315㎡752DN500输水管网3.5km6048 3打井80M302口3.1网格絮凝平流式沉淀池370m3382座3.2双阀滤池（6格）198m3102组3.3清水池280m3382座3.4二级泵站（含吸水井、变配电室）432㎡453.5加药间180㎡183.6加氯间100㎡103.7鼓风机房72㎡83.8综合楼400㎡803.9其他设施200㎡504道路、绿化等其他20合计482设备购置费序号设备名称规模投资额度（万元）备注48 1管道类11km70DN500PVC2500m12.5DN315PVC3000m8.5DN200PVC1000m2.5DN160-DN110PVC1000m2DN90-DN50PVC2000m42阀门类3.1Φ500闸阀10只0.5Φ315闸阀20只0.8Φ200闸阀20只0.6Φ160-Φ110闸阀20只0.6Φ90-Φ50闸阀100只0.63供水、提水泵类5提水泵3台（套）2每套15千瓦供水泵3台（套）2每套22千瓦变频机1台150千瓦4其他45合计：160万总投资费用构成表48 序号内容投资额度备注1前期工程费652工程建设费4823设备费用1604流动资金865合计79313.2资金筹措项目总投资约793万元，项目的资金来源主要为自筹、财政配套及上级扶持资金等，其中企业自筹643万元，申请地方财政配套资金50万元，申请上级扶持资金100万元。第十四章财务评价14.1经济评价和效益分析依据1、财务评价依据（1）本项目按国家发改委、建设部2006年颁发的《建设项目经济评价——方法与参数》（第三版）对项目进行经济效益分析。财务估算依据项目建设所在地的同类项目的产出水平和投入水平，并根据主要材料的市场销售价格和投入物料，劳动力成本价格估算。（2）本项目建设期为1.5年，项目完全投产后实现投产，项目计算期12年（含建设期）。48 （3）项目固定资产折旧采用直线折旧法，设备按10年计提折旧，房屋按20年计提折旧，固定资产残值率为5%。（4）无形资产及其他资产摊销均按10年平均摊销。详见无形资产及其他资产摊销费用估算表（5）项目的基准折现率为10%。2、财务评价基础数据（1）经营成本估算1）外购原材料费，主要为过滤剂、消毒剂及液氯等，预计每年30万。2)外购燃料及动力费：主要为电、燃油等消耗，估算20万/年3）工资及福利费估算本项目建成后，根据实际产业的规模需要，预计年平均用于人员工资及福利费每年45万。4）修理费设备维护费用为日常设备的维修、检测及设备更新等费用，预计每年为15元/年。5）其他费用其他费用为，主要用于技术交流费、差旅费、运输费和其他管理费，预计每年为10万。（6）用于输送管道的扩张建设费用40万根据以上预测，项目的年经营成本为220万。14.2营业收入估算和成本费用分析1、营业收入估算48 根据镇现阶段自来水市场价格，居民生活用水水价为2元/吨，工业用水价格为2。5元/吨。每户按初装费，门面400元/户，住户按280元/户收取，门面作150个，住户450户左右，计收取初装费不到19万元。日产水量将75%用于满足工农业业生产。效益也是生活用水的数倍。日产水量0。35万吨计算平均年收入约为260万。（保守估算）2、成本费用分析本项目的成本计算主要为外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、以及其他费用，其计算依据为财务评价基础数据。年利润约为40万元。14.3经济效益分析和评价经济效益指标本项目的经济效益指标主要有财务净现值、财务内部收益率、动态投资回收期以及投资利润率（1）财务净现值折现率为10%时,财务净现值为451.16万元（税前）、74.38万元（税后）（2）财务内部收益率本项目财务内部收益率为13.83%（税前）、10.65%（税后）。（3）动态投资回收期本项目在10%的折现率下，动态投资回收期为19年（税前）、20年（税后）。（4）投资利润率48 项目的投资利润率为项目的利润总额/项目总投资，经测算得出，项目的投资利润率为13%（5）投资利税率项目的投资利税率为项目的利税总额/项目总投资，经测算，本项目的投资利税率为12.4%。第十五章风险及社会效益分析15.1敏感性分析项目的敏感性分析，选取了三个敏感性因素作为分析对象，分别为项目的投资、价格变化及原材料燃料价格成本的，经分析得出项目的供水价格对本项目的财务抗风险能力影响最大，详见下图和附表9：财务敏感性分析成果表48 15.2盈亏平衡分析本项目的盈亏平衡点采用采用生产能力利用率表示盈亏平衡点=年固定总成本/（年产品销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加）*100%=41.4%当生产达到设计生产能力的41.4%就能达到经营保本，也就是说项目只要在完全达产年份，只要生产能力达到41.4%，项目就能保本经营，大于该生产能力，项目既能实现盈利。因此，经测算项目的盈利能力较强。15.3社会效益评价大围山镇自来水工程项目的建设有较好的社会效益：48 1、有利于城镇居民提高生活质量、改善身体健康。自来水的供应相比传统的自备井采集的地下水，水的质量和卫生程度均有较大的提高，相比之下，城镇居民能使用更干净、更健康的生活饮用水。2、有利于大围山镇的快速发展，进一步促进镇经济的发展和城镇居民增收。由于企业数量的不断增多，工业用水矛盾日益突出所致，因此项目的建设运营，对于镇工业的快速发展必有推波助澜之功效，而地方经济的发展主要依靠工业，因此项目的建设必将带来大围山镇经济进步的又一个飞跃。为百姓的日常生活生产带来方便。3、项目的建设是大围山镇经济良性循环发展的助推器。项目的建设不仅局限于供水公司给地方带来的就业、经济效益，关键在于城镇的供水直接影响着地方经济的发展和城镇化建设。大围山镇作为浏阳市的重点镇、全国发展改革试点小城镇，全国创建文明村镇工作先进集体、全国小城镇建设示范镇，城市化的进程离不开城市的供水系统，因此，本项目的建设一定程度上也是实现大围山镇城市化进程的关键基础设施。第十六章研究结论与建议16.1研究结论通过对项目的必要性和可行性论证，项目具备建设必要性，尽快实现大围山镇自来水供水是镇经济和社会进一步快速发展的必要条件，自来水的供给能力关系到千家万户的老百姓生活，关系到镇工业和企业的发展，直接影响着国民经济和社会的发展与进步。大围山镇自来水0。548 万吨/日改扩建工程可行性研究报告，通过对项目定性及定量的分析，科学合理的规划，项目的经济效益、社会效益、生态环境效益等各项评价指标均符合国家有关标准、符合投资者要求，评价显示本项目具有较强的可行性和建设的必要性。16.2建议1、本工程业主单位应尽快清查城区用水情况，为本工程下一步设计工作做好准备，抓紧落实净水厂前期准备工作等事宜，尽快落实资金，为工程早日实施做好准备。2、本报告经上级主管部门审批后，应尽快进行水源地、净水厂的前期测量和工程地质勘探工作，为下阶段工作做好准备。3，大围山镇地下水开采现状较为混乱，建议政府加大地下水资源管理力度，特别是自备井的管理力度，随着城区供水能力的增加，逐步关闭自备井，使地下水资源达到合理有效的利用。为建设供水工程创造一个好的经营环境。4、大力开展节水工作，尤其应注意推广节水型卫生器具，提高用水重复利用率，降低用水单耗。5、建议环保部门加大执法力度，治理水源地污染源，以保证水质符合标准，确保水厂安全生产。6、自来水价格与居民生活息息相关，也关系到供水企业的发展，售水价格对内部收益率影响最大，应制定合理的水价，使企业走上良性循环的轨道。7．保证省市（县）专用项目补助资金90%用于自来水建设工程，10%作为政府的管理资金，自来水厂向上级争取的补助资金100%用于自来水建设工程。同时也应尽快与各级政府进行协调争取个职能部门48 相关政策的补助扶持政策的落实确保资金到位。早日建设，尽快投产。二零一一年四月二十日48 48'