富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目可行性研究报告 84页

'富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目可行性研究报告目录第一章总论1.1项目背景1.2项目概况1.3项目建设的意义和必要性1.4项目建设的可行性1.5问题与建议1.6可行性研究结论第二章项目市场分析与预测2.1市场需求状况及销售预测2.2产品价格现状与预测2.3市场竞争力分析第三章建设规模与产品方案3.1建设规模3.2产品方案第四章项目建设选址4.1项目建设场址选择4.2场址建设条件第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案84 5.2设备方案5.3工程方案第六章主要原材料、燃料供应6.1主要原材料供应6.2燃料、动力供应6.3主要原材料、燃料价格6.4主要原材料、燃料、动力年需要量表第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图布置7.2厂内外运输7.3公用辅助工程第八章节能、节水措施8.1节能8.2节水措施第九章环境影响评价9.1厂址环境条件9.2项目建设和生产对环境的影响9.3环境保护措施方案第十章劳动安全、卫生与消防10.1设计依据10.2职业安全10.3职业卫生84 10.4消防设施第十一章组织机构与人力资源配置11.1组织机构11.2人力资源配置第十二章项目实施进度12.1建设工期12.2项目实施进度安排12.3项目实施进度表第十三章投资估算13.1投资估算依据13.2建设投资估算13.3流动资金估算13.4投资估算表第十四章融资方案14.1资本金筹措14.2债务资金筹措第十五章财务评价15.1项目财务评价15.2不确定性分析15.3财务评价结论第十六章社会评价16.1项目对社会的影响分析84 16.2项目与所在地互适性分析16.3社会评价结论第十七章风险分析17.1项目主要风险因素识别17.2风险程度分析17.3防范和降低风险对策第十八章研究结论与建议18.1推荐方案的总体描述18.2推荐方案的优缺点总体描述18.3结论与建议84 第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目1.1.2项目建设单位概况项目建设单位：安康市X实业有限公司，法定代表人：X，该公司于2015年5月8日正式成立，公司注册资金800万元，公司注册号：612422100007111；机构代码证：33867314-9；纳税人识别号：61092133867349；公司经营范围：杭白菊种植、加工、销售;杭白菊种苗繁育、销售；杭白菊精油加工、销售；杭白菊新技术推广。公司属科技型企业，公司管理按照现代企业管理模式和科技型企业有关规定执行，建立健全了公司组织机构，建立了各项管理制度，各部门在董事长的领导下，各司其职，互相配合，在奖惩制度约束下，各部门工作任务和责任明确。公司设有行政办公室（信息部）、技术开发部、质检部、营销部、财务部。各部门严格按照公司规章制度、生产技术操作规范、供应、销售制度、财务管理制度进行工作。项目建成后，将制定严格的规章制度，对生产经营、财务管理、销售管理按照各自工作性质的不同，广泛吸取国内外、省内外同类公司的经营管理经验，采取严格的管理措施，奖罚分明，并采取积极的激励措施，提高广大职工的主人翁精神和责任感。84 公司的发展宗旨是以特色、科学、标准、时尚、诚信铸造品牌，服务编织未来；以“求实、高效、创新”和优良的品质，取得广大消费者的喜爱和肯定。1.1.3可行性研究报告的编制依据⑴陕西省委省政府《关于陕南突破发展的若干意见》陕办发〔2006〕33号；⑵《陕西省人民政府关于进一步促进中小企业发展的实施意见》（陕政发〔2010〕43号；⑶安康市市政府《关于推进富硒食品产业发展的意见》(安政发[2009]11号)；⑷陕西省“十二五”食品工业发展规划(陕工信发〔2011〕553号)；⑸国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；⑹《汉阴县国民经济“十二五”发展规划》（2011年2月12日汉阴县第十六届人民代表大会第六次会议批准）；⑺汉阴县气象、地质、水文、交通、通讯、能源、资源、市场、经济预测等基础资料；⑻项目承办单位提供的有关技术资料。1.1.4项目编制原则⑴项目建设遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。⑵84 采用的工艺技术先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。⑶以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均具有较强的竞争力。⑷以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。⑸通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。1.1.5报告编制内容本报告是编制安康市X实业有限公司新建“富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目”的可行性研究报告，具体内容包括项目建设的必要性、产品市场分析、项目建设地址和建设条件、项目建设方案、环境保护、劳动安全卫生及消防、组织机构设置、人力资源配置与培训、项目管理和实施进度安排、投资估算与资金筹措、经济和社会效益分析等。1.2项目概况1.2.1拟建地点此项目富硒杭白菊生产基地选在汉阴县富硒区域，富硒杭白菊加工场地选在汉阴县月河工业园区（具体地点待定）1.2.2建设规模与目标根据市场调查情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素，本项目建设规模确定为年产天然富硒杭白菊系列产品1000吨，天然富硒杭白菊精油0.30吨。目标是将来更大规模的生产富硒杭白菊84 系列产品，生产规模将达到每年生产天然富硒杭白菊系列产品1500吨/年，天然富硒杭白菊精油1吨，产值达到2亿元人民币以上。1.2.3项目投入总资金及效益情况该项工程投入总资金：8900万元建设投资估算总额：7000万元流动资金总额：1900万元平均年销售收入：13200万元年产生利润总额为：3300万元上缴国家各种税款：万元年产生税后利润为：万元1.2.4主要技术经济指标表序号名称单位数量备注1生产规模吨/年10002产品方案2.1富硒杭白菊吨/年10003总投资万元89003.1其中：建设投资万元70003.2流动资金万元19004全厂定员人1284.1工人人2634.2管理和技术人员人525全年生产天数天2606主要原辅材料需用量6.1富硒杭白菊鲜花吨61006.2包装箱万个206.3包装盒万个20084 6.4商标万套2007动力耗用量7.1电万kwh107.2煤吨/年1008全年运输量8.1全年运输总量吨/年70008.2其中：运入量吨/年60008.3运出量吨/年11009年总成本万元9583.94各年平均10年销售收入万元13200各年平均11年利润万元3300各年平均12销售税金及附加万元90.7713增值税万元528.00各年平均14所得税万元825.00各年平均15税后利润万元1775.54各年平均16盈亏平衡点%55.24正常年份17贷款偿还期年2.00含建设期18投资回收期年4.38所得税后19投资利润率%26.8820投资利税率%37.0121资本收益率%21.9322总成本利润率%27.6523全员劳动生产率万元/人42.0124财务净现值万元4671.15i=12%所得税后25财务内部收益率%28.90所得税后26财务内部收益率%42.87所得税前27财务净现值万元9337.99i=12%所得税前28投资回收期年3.35所得税前1．3项目建设的意义和必要性1.3.1项目建设的意义84 汉阴县位于陕西省东南部的秦巴山区，属北亚热带气候，年平均气温15.1℃，日照时数达1769.1小时，降雨量764.9—929.7mm，无霜期258天，≥10℃的活动积温4710.2℃，全县70%土壤富含硒元素,水资源丰富，农业处于主导地位，是典型的农业县，开发富硒杭白菊有着得天独厚的自然优势。汉阴县富硒农业与农产品种植、养殖、加工历史悠久，经过多年的生产实践，积累了丰富的技术和管理经验，生产的富硒农产品硒含量高，在省内外享有盛誉。面对国内、国际市场对富硒杭白菊的需求，安康市X实业有限公司根据汉阴县得天独厚的富硒资源自然优势，利用公司资金、人才、管理优势，投资富硒杭白菊基地建设和产业化开发。在汉阴建立一个产业化、规模化、标准化、现代化的富硒杭白菊产业基地，实现富硒杭白菊的种植、精加工、科研，创汉阴富硒品牌。近年来，党中央国务院高度重视“三农”问题，明确提出把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。本项目建设对于调整汉阴县及安康区域农业产业结构和繁荣农村经济具有很大的促进作用，对汉阴县及安康区域富硒农产品产业化开发，具有巨大的推动作用.84 本项目实施的重要意义是：一是创造了山区生态类型农产品产业化经营的新模式，辐射带动了周边县区走农业产业化经营发展途径；二是为山区县富硒资源优势转化为经济优势探索出新路子，使富硒资源优势得以充分利用，创造新的、更高的经济价值；三是富硒杭白菊的规模化生产所带来的原料需求和价格的提高，刺激和提高了农民种植富硒杭白菊的积极性，使大量荒芜的耕地重新得到使用，创造新的价值，增加农民的经济收入；四是为人们提供大量的有益于身体的富硒饮品，增强人们的身体健康；五是为安康市大力发展“富硒食品”产业，起到积极的带头作用，更重要的是为企业生产水平的大幅度提高、规模的发展壮大、品牌的创立、产品档次的提升等奠定了坚实的基础；六是公司进行富硒杭白菊种植和精、深加工，可以解决农民工就业。1.3．2项目建设的必要性一是实现陕西省委、省政府提出的开发陕南战略的需要，开发陕南和陕南突破发展是省委、省政府实现陕西经济全面协调发展，成为西部强省的重大战略举措之一。陕南要发展必须大力发展绿色产业，实现经济增长和保生态环境同步，新建“富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目”，是实现经济增长和保生态环境同步之必需，该项目的实施将促进汉阴县经济发展。二是充分利用汉阴县富硒资源。利用富硒优势资源进行“富硒杭白菊基地建设及产业化开发”是现代农业发展的需要，也是振兴山区经济的客观要求。项目充分利用汉阴县独天得厚的富硒资源条件发展优质富硒杭白菊生产基地，再进行富硒杭白菊精加工、精包装、提升并改进富硒杭白菊质量，打出“富硒牌”，使其“物以硒为贵”实现其富硒杭白菊市场价值，用工业的理念、方法、方式改造发展传统种植业，提高农业种植业经济效益。84 三是有利于调整农业产业结构。汉阴县农作物种植面积大，但经济效益低，影响农民种植农作物的积极性和农村经济发展，制约全县经济发展，新建“富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目”，将通过科研手段和示范基地建设措施促进富硒杭白菊生产，振兴农村经济。四是富硒杭白菊符合人们消费需求。随着人们生活水平的不断提高，富硒杭白菊的保健功能已经被消费者认可，富硒杭白菊已成为人们的热衷饮品。随着时代的发展，人们生活节奏的加快，人们对富硒杭白菊的消费方式及消费习惯正在改变，安全、风味、营养、卫生、保健、饮用方便是人们追求的目标。富硒杭白菊越来越受人们青睐，生产加工富硒杭白菊，是市场消费的需要。五是杭白菊生产是增加农民收入的需要。农产品生产受自然条件、自然环境和市场的制约，农民增产不增收是制约农村经济发展的突出问题。发展富硒杭白菊种植，对杭白菊进行加工增值，是解决农产品增产不增收的重要出路。六是发展富硒杭白菊生产和深加工是增加财政收入的需要。汉阴是个工业基础薄弱的县，工业对财政收入的贡献率很低。随着农村税费改革，直接从农产品中获得财税收入越来越少，只有走富硒杭白菊深加工，把直接农产品原料通过工业转化为工业产品，以此才能获得税收收入。本项目的建成就是促进富硒杭白菊种植的发展，通过富硒杭白菊精深加工，为解决汉阴县财政增收难问题开辟了新的财源。因此，进行项目建设是十分必要的。1.4项目建设的可行性1.4.1项目建设自然环境优越1.4.1.1地理位置84 汉阴县地处秦巴腹地，地跨北纬32°38′~33°09′，东经108°11′~108°44′之前。东连安康汉滨区，西接石泉，北和宁陕、汉滨区交界，南与西乡、镇巴、紫阳毗邻。县境东西宽约51km，南北长约58km，版图形似展翅雄鹰，总面积1365km2。位于陕南腹地，发展富硒杭白菊生产具有良好的区位优势。1.4.1.2地形地貌汉阴县北枕秦岭，南倚巴山，凤凰山东西横亘其间。汉江及其支流月河穿流三者之间，形成三山夹两川的“笔架式地形”地形特点。全县总体为山地地貌，海拔290—2128.3米，其中平川占6%，丘陵和山地占94%。地形结构基本是三山（秦岭、巴山、凤凰山）夹两川（汉江、月河），东北西南的地形剖面呈“W”形。全县70%土壤富含硒元素,适合于富硒杭白菊生长。1.4.1.3水文气象汉阴县的地理位置属于亚热带大陆性季风湿润气候区，温和湿润，四季分明。各季节风向随大气环流而变化，累计最多风向为东南风，频率为18%，其次为东北风和东风；光能资源较为丰富，太阳总辐射能量历年平均为108.05千卡/cm2；平均无霜期258天；降水丰沛，年降水量764.9—929.7毫米；年平均温度15.1℃。冬无严寒，夏无酷暑，水资源丰富，良好的自然条件为汉阴发展富硒生态杭白菊种植，提供了良好的水文气象基础条件。1.4.1.4地质84 项目区工程地质良好，地质条件单一，地层为第四纪全新统，属河湖相沉积层，以河流山洪积亚砂亚粘土粉细砂为主，土层粒度由上至下逐渐变粗，含钙质结核，建设土类别为软二类，地基土主要持力层的承载力为100—140Kpa，浅层地下水矿化度〈2g/L〉，对混凝土不具有腐蚀作用。本项目建设用地是汉阴县工业园区规划区域，项目建设用地区域地质结构稳定，无滑坡、无泥石流、无地质断层等不良地质现象，地势较平坦，交通便捷。优越的地理位置和完善的基础设施，为该项目的建设提供了良好的硬件环境。1.4.1.5土壤植被汉阴县土壤类型复杂多样，黄棕壤占土壤的92%，棕壤占2%，黄土壤占6%，土壤成份中富含硒元素。是生产富硒杭白菊的最佳生长区。汉阴县生态植被良好，全县森林覆盖率达到57.6%，荣获“全国绿化模范县称号”、农田水利建设先进县等荣誉称号。1.4.2政策条件优惠汉阴县政府加大政策支持力度，县委县政府曾多次召开专题会议研究部署，主管领导亲自挂帅，组织实施富硒产业发展。根据安康市政府大力支持富硒产业发展的指示精神，将汉阴县打造成为安康地区唯一的富硒产业基地，《汉阴县国民经济和社会发展“十二五”规划》、《汉阴县“十二五”农业园区规划》、《汉阴县月河工业园区规划》都提出要重视富硒农产品建设，汉阴县县委、县政府已经全面抓紧解决影响当前富硒产业发展的土地、税收、收费、融资等方面的问题。汉阴县发展和改革局、招商局、84 农业局（科技局）、住建局、国土资源局、经贸局（中小企业促进局）、供电局、工商局、月河工业园区、农业科技园区等单位积极支持富硒产业项目建设，引导和鼓励企业加强管理创新，完善公司管理，尽快做大做强富硒农产品产业。这些举措为项目的建设创造了良好的投资环境，为本项目的顺利实施提供组织保障和起到了积极的促进作用。1.4.3天然硒资源丰富安康市政府组织市科技系统对安康市10个县区的土壤、农作物等抽样检测和调查分析表明：安康市各县区土壤都不同程度地出现“富硒”土壤。根据调查分析：安康境内大巴山东段的成土母岩中的含硒量为汉中地区的1.69倍、商洛地区的2.63倍，特别是大巴山东段早古生代的某些复杂岩层，含硒量达2.5～6.9mg／kg，富硒地层厚度达40～50in，跨度达400～500km。据统计分析，安康硒资源具有3个特点：一是富硒面积大，全市10个县区不同程度处于富硒的生态环境之中，富硒食品产业发展能形成大的规模；二是富硒地层厚。富硒地层厚度达40一50m，硒资源丰富，发展富硒食品产业具有可持续性；三是硒品质好，硒浓度适中，不含有毒元素，同时还伴生有锌、锶等人体必需的微量元素。土壤有害物质含量低，孕育了丰富的生物资源，使该区成为我国南北植物的荟萃地、野生动物的天堂，具有明显的生物资源优势，是我国重要的生物基因库。据调查，84 安康市各县区有各种植物3300余种，通过对安康各地农作物样品的检测，土壤样品测定硒含量为2.06~26.35mg／kg；水中硒含量，井水8.50txg／kg，稻田水8.48g／kg，河水9.07g／kg；粮食作物中硒含量，大米硒含量为2.75mg／kg、玉米0.24mg／kg、大豆0.80mg／kg、马铃薯2.60mg／kg、小麦1.15mg／kg、绿豆6.82mg／kg；其他如茶叶1.40mg／kg(岚皋县62份样品平均)、老茶叶2.50mg／kg、魔芋8.45—8.58mg／kg、天星米草16.52mg／kg、荠菜(野生)20.81mg／kg、香椿0.05mg／kg、杂草(毛坝擂鼓台泉水旁生长)2.98mg／kg、菜子饼1.74mg／kg。这些富硒作物，可进行深加工，提取硒蛋白和重要酶类，具有深度开发价值，也为发展富硒杭白菊产业奠定了基础。安康市被誉为“中国硒谷”，拥有世界上唯一独立的硒矿床，出露面积650平方公里，是我国迄今发现的第一高硒区，富硒地带出产的动植物均含较丰富的有机硒，汉阴县地处安康市中心位置，全县14个镇都有天然的富硒资源条件，为公司“富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目”的实施，提供了良好的富硒资源条件。1.4.4富硒杭白菊市场前景广阔84 硒是延长寿命最重要的矿物质营养素，硒是1817年发现的微量元素。1973年世界卫生组织（WHO）确认：硒是人体必需的微量元素，硒与人体的生命活动息息相关，缺硒会导致心脑血管病、高血压综合症、肝病、糖尿病、胃肠道病、哮喘、帕金森病、癌症等四十余种病高发。科学证实：硒具有高抗氧化活性，比作用强大的维生素E还要大50－500倍，有效地清除自由基、防止器官老化与病变、延缓衰老、增强机体免疫功能、抵御疾病、抵抗有毒害重金属、减轻放化疗副作用、防癌抗癌。在我国，硒有防癌抗癌作用，已被写入化学教课书（九年级下册96页）以及高等院校医药教材（微量元素与健康262页）“硒能抑制癌细胞生长及其DNA　RNA和蛋白质的合成，抑制癌基因的转录，干扰致癌物质的代谢。”我国有72%的地区缺硒或贫硒，有2/3的人口硒摄入不足，硒是人体必需的，又不能自制，因此世界卫生组织（WHO）建议每天补充20ug克硒，可有效预防多种疾病的高发。因此，适当补硒尤为重要。早在1996年于若木同志就特别强调：“我国应当象抓补碘那样抓贫硒地区居民的补硒工作。”近年来，国内外科学界对硒进行了大量研究，证实——“硒是目前全世界科学机构卫生组织一致公认、毫无争议的人体及动物必需的微量元素，又是延长寿命最主要的矿物质营养素。被科学家誉为“抗癌之王”、“生命之火”、“心脏的守护神”、“人类健康的卫士”。随着硒这一微量元素对人体功效的逐步被认识，富硒杭白菊84 的市场开发前景也越来越广阔。在对硒资源的开发利用中发现产业发展有两个机遇：一方面，硒元素在地球上的分布极不均衡。据WH0公布的资料，全球有40多个国家和地区属于低硒和缺硒地区，而我国是世界主要的硒资源国之一，硒的蕴藏量占全球的1／3以上。但同时，我国也是缺硒大国且硒资源分布不均，调查表明，我国有72％的县(市)属于低硒和缺硒地区：另一方面，硒在人体内无法被合成，必须从外界摄人，而农业上生产的天然富硒杭白菊是纯天然、高营养、全方位的保健饮品，对人体无任何毒副作用，是一种简便易行的补硒途径。因此，生产、加工、天然富硒杭白菊系列产品，是解决给人体补硒难题的一条重要途径，这为富硒杭白菊产业开发创造了客观条件和良好的机遇。由此可见，项目产品市场前景十分广阔。1.4.5交通运输条件好该项目建设地理位置优越，交通便利，汉阴县地处陕、川、渝、鄂四省交汇的安康市西部，位于成渝、关中、武汉三大经济区域几何中心，是西部地区沟通东南沿海的中转要地，是安康统筹城乡一体化发展实验区和“一体两翼”规划的核心区域。连接中国东西、贯穿神州南北的包茂、京昆、十天三条高速和襄渝、阳安、西康三条铁路在安康交汇，加上包茂高速、十天高速通车，使汉阴正式融入了西安3小时经济圈。川、甘、鄂、渝3—5小时经济圈，成为中国中、西部地区重要的交通枢纽和物流、人流、信息流集散地，关中、江汉、成渝三大经济区的最佳辐射区，交通十分方便。1.4.6劳动力资源丰富本项目属劳动密集型项目，用工量大，据汉阴县统计局公告显示：2014年末，汉阴县公安户籍人口总户数为106285户,年末公安户籍人口总户数为106285户，户籍人口为312862人，其中：非农业人口34193人。总人口312862人,其中：非农业人口34193人，农业人口278669人，全年农村劳动力转移就业人数77021人，城镇登记失业率为3.43%。该84 项目区地处汉阴县月河川道，人口密度大，富余劳动力多，受教育程度相对较高，劳动力资源丰富。1.4.7水电供应有保障1.4.7.1水利资源丰富汉阴县境内河流纵横，全县水资源总量为5.388亿m3，其中：地表水3.923亿m3，地下水1.465亿m3，全县人均占有水资源量1844.9m3，亩均占有水资源量1714m3。全县境内有水库44处，总库容量2568万m3，可供利用的水能资源380万千瓦/时。项目建设地址位于汉阴县月河中游，水资源丰富，供水由汉阴县自来水管网提供。1.4.7.2电力资源充足陕西安康水力资源充沛，水电能源丰富，是国家的重要梯级电站开发基地和南水北调的重要水源地，汉江上的石泉水电站、喜河水电站和安康水电站紧邻本县，保障了汉阴县工农业发展的电力供应，汉阴县电网供电区域覆盖全县14个镇、179个行政村，项目供电所需电能由工业园区附近变压器接入，能够满足本项目建成后的正常生产运营需要。1.4.8项目前期准备工作充分为了实施好《富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目》，公司已进行了项目前期准备工作：⑴进行了《富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目》规划设计，规划设计按照国家有关富硒食品生产设计标准进行规划设计，为项目的建设提供了依据。⑵完成了《富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目》市场考察和富硒杭白菊产品生产加工设备考察，签订了设备购置意向84 合同。⑶已经在涧池镇沙坝村试验种植杭白菊100亩，目前生长良好，通过实际种植试验，汉阴县土壤、气候环境非常适合杭白菊种植。⑷为了发展壮大杭白菊种植基地，公司在杭白菊种植村成立了杭白菊种植专业合作社，为今后实行公司＋合作社＋农户产业化生产模式奠定了基础。⑸公司与进行杭白菊研究的科研院所建立了技术协作关系，为杭白菊种植、深加工及系列新产品开发奠定了技术基础。⑹公司与10家国内外杭白菊经销商进行了洽谈，建立了杭白菊营销信息共享机制，为杭白菊产品销售找到了稳定的渠道。⑺公司已与有资金实力的企业进行了融资洽谈，项目建设资金已经落实到位，待项目批准实施，项目建设资金有保障。1.4.9通讯条件好公司紧毗邻县城，电信、移动、联通、铁通通讯网络公司信号全部覆盖且稳定良好，通讯和上网有保障。1.5问题与建议1）富硒杭白菊是当前高效生态农业中，产业链完整、竞争力较强的地方特色优势产品。本项目应加快富硒杭白菊生产基地建设力度，充分利用公司＋农民专业合作社＋农户的产业化模式，尽快组织农户发展富硒杭白菊种植面积，使其满足工厂化生产所需。84 2）公司还应继续加大研发力度，利用富硒杭白菊植物为资源，开发更高科技含量及竞争力的新型产品，产生更大的经济效益。3）项目建成生产前应该强化员工培训，使工厂的操作人员完全能熟练的进行生产操作和检修各种设备，同时制定相应的各项规章制度，确保杭白菊产品的质量。4）该项目获准建设，公司应及时成立项目建设组织机构，选调和招聘业务能力强的人员，积极进行项目的文件报批，扩大杭白菊种植基地建设，搞好项目土建工程；设备选型、购买；工人培训等项工作，按照项目实施进度计划安排，扎扎实实搞好项目建设工作。1.6可行性研究结论1、本项目属于《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对杭白菊及杭白菊精油生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，84 创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可行性。总之，本项目建设符合国家产业政策和地方发展规划，项目建设符合国家产业政策和投资方向，有利于推动汉阴县的农产品产业化进程，提高汉阴县农产品精深加工和转化能力，提高农产品的附加值和市场竞争力，促进汉阴县农民增收，推动社会主义新农村建设。项目建设投资适中，生产工艺和设备先进，项目建设条件优越，项目各项经济技术指标理想，项目建设前期准备工作充分，项目建设可行，具有很好的社会效益和经济效益。建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。第二章项目市场分析与预测2.1市场需求状况及销售预测2.1.1杭白菊的营养价值；杭白菊为菊科多年生草本植物ChrysanthemummorifoliumRamat干燥的头状花序，“杭白菊，冬苗、春叶、夏蕊、秋花，受日月之精华，四时之灵气。历史上曾享有“杭白菊与龙井茶”并提之誉。是我国传统著名出口中药材之一。自古以来就作为治病保健的良药，历代名医、药典和现代医学都有极高评价。《神农本经》谓菊花：“久服利血气，劲身耐老延年”。《本草从新》记载可“入药、点茶、酿酒、作枕、养肝明目、清心、补肾、健脾和胃、润喉、生津”。84 《本草纲目拾遗》中有“通肺气，止咳逆，清三焦郁火，疗肌热入气”之说。中华医学研究表明：杭白菊具有平肝明目,清心、补肾、健脾和胃、润喉、生津，清热解毒，散风降压的功效.能治头痛、眩晕、目赤、心胸烦热、感冒、痢疾、肠炎、便秘、冠心病、高血压、高血脂和防癌、抗癌保健等功效。常饮本品，春暖去湿、夏暑解渴、秋日解燥、冬季清火。更能美容养颜、补血提神，以增强生命之活力。除了药用功能外，杭白菊饮味微甜甘醇，香味浓，“色、香、味、形”齐全。由于杭白菊的独特功效和口味，受到广大消费者的青睐，被列为中高档饮品，也被国家列为药食同源植物。2.1.2杭白菊市场需求状况及销售预测；杭白菊在我国有悠久的栽培历史，“杭白贡菊”一向与“龙井名茶”齐名，是大自然赐予人类的珍贵天然饮品。杭白菊含有挥发油、黄酮、绿原酸、菊甙、胆碱、氨基酸、维生素和丰富矿质元素等重要药物和营养成分，具有较好的抗菌、消炎作用，而它含有的维生素和微量元素具有排铅作用。“非典”流行的2003年，杭白菊倒真的好好风光了一回，因为它健肺的功能而成为预防“非典”药方中的一味，全国几乎所有杭白菊库存倾囊一空，连最差的次等菊花都不剩一朵。杭白菊是一种无毒副作用的保健饮品，气味芬芳，已有近千年的饮用历史，还销往东南亚一些国家和我国港、澳、台地区。按中国人的饮用习惯，在植物饮料中，除了茶以外，就要数杭白菊了。杭白菊由于被国家列84 为药食同源植物，因此全国一些制药厂，食品饮料生产企业以杭白菊为原料，生产药品和饮料，如：上海市的数家药厂生产的“珍菊降压片”和“桑菊感冒片”都采用了杭白菊原料。而全国知名的“王老吉”、“加多宝”、“惠尔康”和“娃哈哈”、“和其正”等饮料，也对杭白菊“情有独钟”，纷纷采用杭白菊作原料开发各类产品。据有关部门统计，2013年全国种植杭白菊12万亩，产杭白菊3万吨，2014年全国种植15万亩，产杭白菊3.8万吨，2015年种植22万亩，预计产杭白菊5.5万吨，种植面积和产量以25%左右速度递增，杭白菊饮料菊用量每年以40%左右速度递增，制药企业药菊用量每年以50%左右速度递增，因此，从2013年起杭白菊市场销售呈现供不应求局面。随着全球气候变暖，清凉饮料市场得到持续快速发展。杭白菊具祛风明目、降火解毒等功效，成为清凉饮料加工的首选保健原料，市场需求量将大幅度增加，所以该项目实施具有广阔的市场前景。杭白菊精油也称杭白菊挥发油，是存在于杭白菊植物体中的一类具有芳香气味，在常温下能挥发，可随水蒸气蒸馏出来的油状液体的总称。杭白菊精油的主要成分为单萜烯类、倍半萜烯类及其含氧衍生物等。 萜类化合物有蒎烯、松油烯、桉叶油素、龙脑、乙酸龙脑酯、对聚伞素、姜黄烯、b-榄香烯等，在医学领域，植物精油在去痛、降压、消炎、提高免疫活力、保健、调节内分泌等方面得到了广泛的应用。具有疏风散热、解毒清肿、利咽明目、降低血压的作用。84 在化妆品方面，植物精油被广泛应用于香水、香皂、洗面奶、护肤品等各种化妆品的制造。此外，植物精油在饲料和食品添加剂、防止虫害等方面也有广泛的应用价值。2.2产品价格现状与预测杭白菊消费用途从过去的药用为主，发展为药用与饮品、保健品并举，因此杭白菊消费数量大幅度上升，由于各厂商争相采购杭白菊原料，使杭白菊价格飙升，产地收购价平均达到每吨12万元，最高达到每吨14万元。目前市场上销售的杭白菊产品价格都在每吨15万元以上，2014年仅王老吉、可口可乐、银鹭、椰树、何其正等饮料生产大鳄采购杭白菊原料达到15000吨，除此，浙江海宁、上海等一些企业还用杭白菊生产菊花浸膏，供应给饮料加工企业。更高级一点的则是从杭白菊中提炼纯度更高的菊花精粉供应高档食品、饮品企业生产高档食品饮料。随着食品饮料加工企业把杭白菊做为首选保健原料，食品饮料生产销售数量不断提升，杭白菊的市场需求量将大幅度增加，在今后的10年内杭白菊价格也会保持在现有水平，甚至有可能还会逐步提高。2.3市场竞争力分析为了全面掌握杭白菊种植区域生产情况和杭白菊市场销售状况，安康市X实业有限公司组织人员对杭白菊种植区域和杭白菊生产加工企业、销售公司进行了全面的考察，经过认真的考察，目前杭白菊种植、加工存在下列问题：⑴杭白菊传统种植区域逐渐缩小，新区种植难于拓展。由于84 杭白菊传统种植区域工业区开发建设的影响，杭白菊传统生产区面积逐年缩小，而需求量逐年扩大，本地生产远不能满足企业生产要求。特别是近年来杭白菊供需矛盾日益加大，产品价格高居不下，杭白菊系传统产业，受采后蒸、晒制，劳动力资源等环节的制约，不利于规模化生产，虽然近年来杭白菊种植效益良好，但是新区面积拓展缓慢。　　⑵杭白菊规范化种植技术普及率不高，农药残留难于控制。杭白菊以千家万户的小规模生产为主，生长期长，桑-菊、菜-菊、稻-菊插花现象严重，安全用药方面制约因素较多，不利于推广高效低毒低残留新农药。农户在防病治虫过程中用药不当较为普遍，带来农残超标，影响质量和效益，特别是出口菊花受到制约。操作上由于收购企业多而杂，除品种外优质优价难于体现，菊农质量安全意识不强。　　⑶产品以初加工为主，资源利用率不高。产品比较单一，初级产品比例过大，深加工领域的开发还不够宽，除菊花外，杭白菊茎、叶等资源少有综合利用。　针对杭白菊种植和加工存在的问题，安康市X实业有限公司根据项目实施计划，公司具备下列竞争优势：⑴公司有良好的杭白菊种质资源；公司通过和杭白菊科研单位联系，用高价购买了有效成分含量高、汤色浓、香味足的香溢、金菊、雪莲菊系列新品种，率先进行了杭白菊种子种苗工程建设，建立了杭白菊种质资源圃，确定了公司84 以迟小洋菊为主栽品种，适当搭配部分早小洋菊，不种植大洋菊和异种大白菊，使公司6000亩杭白菊种植基地优良品种覆盖率达到95%以上，确保公司杭白菊在种质资源上的优势地位。 ⑵公司建立了杭白菊标准化生产技术体系，促进品质提高和产业发展。公司已经引进了杭白菊无公害栽培技术，推广生物农药防治蚜虫、诱虫灯物理防虫等新技术，在压条、摘心、防虫等各个环节严格实施标准化生产，形成一套从菊苗繁育到采收较为完整的杭白菊规范化种植技术，确保原料质量要求，促进杭白菊品质的提高和产业的发展。⑶引进杭白菊加工工艺及新产品开发；公司根据饮料菊快速增长。该项目准备引进杭白菊微波、蒸汽杀青气流干燥技术，改变杭白菊几百年来靠蒸晒的传统加工方法，同时开发胎菊及幼菊和杭白菊精油新产品，同时通过改进包装，打响品牌，使杭白菊产品的品质和价格大大提高，提高市场竞争力。⑷有富硒资源优势；安康市被誉为“中国硒谷”，拥有世界上唯一独立的硒矿床，出露面积650平方公里，是我国迄今发现的第一高硒区，富硒地带出产的动植物均含较丰富的有机硒，汉阴县地处安康市中心位置，全县14个镇都有天然的富硒资源条件，利用汉阴县独天得厚的富硒资源条件发展优质富硒杭白菊生产基地，再进行富硒杭白菊精加工、精包装，提升并改进杭白菊质量，天然富硒杭白菊集“天然”、“营养”、“卫生”于一身，广大消费者提倡“干净、无污染、有益健康”的需要，使杭白菊84 “物以硒为贵”，打响富硒品牌，利用硒对人体的有益作用，提升杭白菊身价，吸引消费者。因此，富硒杭白菊市场竞争优势极强。（5）杭白菊产品有可靠的销售渠道。杭白菊产品销售市场经长期的发展，形成了较为完善的销售网络，产品销往国内外市场，并有较高的知名度，目前除稳固的传统中药材市场外，逐渐发展到涉及饮品、保健品等各个行业，消费用途已从过去的药用为主，发展为药用与饮品、保健品并举，消费市场扩大。国内市场销售遍布全国各地，饮用菊市场已扩展到全国各大中城市,尤以广州、上海等大中城市发展较快，杭白菊产品已成为居民的日常消费品。外贸出口已形成稳固的国际市场，并稳定增长，目前主要出口到新加坡、马来西亚、香港、澳门、日本等东南亚国家和地区。公司已经与国内外10家杭白菊经销商进行了洽谈，建立了杭白菊营销信息共享机制，为杭白菊产品销售找到了稳定的渠道。第三章建设规模与产品方案3.1建设规模3.1.1建设规模方案比选该项目经过规模经济分析得知，建设规模大产生的效益大，经过综合考虑确定杭白菊种植基地建设规模为6000亩，年产天然富硒杭白菊系列产品1000吨，天然富硒杭白菊精油0.30吨。3.1.2推荐方案及其理由84 本项目根据市场调查情况以及市场待开拓情况，结合汉阴县综合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素而确定的。3.2产品方案本项目为年产天然富硒杭白菊系列产品1000吨，天然富硒杭白菊精油0.30吨，其产品方案确定如下：⑴天然富硒杭白菊胎菊500吨⑵天然富硒杭白菊朵菊500吨⑶天然富硒杭白菊精油0.30吨第四章项目建设选址4.1项目建设场址选择4.1.1地点与地理位置此项目的杭白菊种植生产基地选在汉阴县富硒土壤区域，以保证杭白菊产品天然硒含量达到富硒食品标准，杭白菊加工厂址选择在汉阴县月河工业园区（具体地点以项目批复文件为准）。4.1.2场址建设条件⑴地形整个厂址地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放。⑵工程地质该厂区地质结构良好，承载能力为20吨/m2，能够满足厂房的建设要求。84 4.2气候条件年平均气温15.1℃极端最高气温39℃极端最低气温-5℃全年降雨量800mm---1300mm最大积雪厚度10mm4.3交通运输条件距316国道3公里，距“十天”高速路5公里，公铁运输方便，需要产品外运有良好运输条件。4.4公用设施社会依托条件该厂址公用工程设施如水、电、通讯配套设施齐全。4.5防洪、防潮、排涝设施条件该区域地势较高，根据史料记载，没有受过洪灾和涝灾，天然条件良好。4.6环境保护条件该项目生产要求远离污染区，如：垃圾场、养殖场、人口集聚区的污染程度较低的场地。4.7施工条件该厂址地质状况要良好，交通运输方便，水、电供应充足，没有洪涝灾害。第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案84 5.1.1产品质量标准富硒杭白菊生产基地按照“无公害食品饮用菊花生产技术规程NY/T5121—2002标准”，杭白菊产品质量标准执行国家标准（杭白菊标准NY/T602-2002），如国外客户有特殊要求则执行国外客户的标准。5.1.2富硒杭白菊种植技术方案选地（土壤硒含量在2.5～6.9mg／kg）→土地深翻→苗床准备（施肥） →种茎准备 →扦插育苗  →苗期管理 →大田移栽 →　田间管理（除草、 追肥、灌排水、病虫害防治 ） →压条  →打顶摘芯→采收。5.1.3杭白菊种植技术规程杭白菊生产技术规程规定了杭白菊的产地环境、扦插育苗与大田移栽、种植密度、田间管理、主要病虫害及其防治方法、采收与加工、留种技术。 NY　5121-2002　无公害食品　饮用菊花产地环境条件 1、产地环境 杭白菊生产的产地环境条件应符合NY　5121-2002　无公害食品　饮用菊花产地环境条件的规定。 2、　扦插育苗与大田移栽 2.1　繁育方法 以嫩茎扦插育苗，进行无性繁殖。 84 2.2　种茎准备 选择无病斑、无虫口、无破伤、无冻害、壮实，直径0.3cm～0.4 cm、长10cm～15 cm的春发嫩茎（萌蘖枝）作为插穗。 2.3　扦插育苗 2.3.1　育苗时间 2.3.1.1　3月下旬～4月上旬，土层（5cm～10 cm）日平均地温在10℃以上时进行。 2.3.1.2　苗龄在50d～60d后移栽。 2.3.2　苗床准备 苗床应选择向阳地，于冬前深翻冻垡。细耙整平，做成宽1.5m～1.8m、长4 m～10m的平畦。 2.3.3　扦插方法 2.3.3.1　将插穗按株距3cm、行距10cm斜插或直播在苗床上，扦插枝入土1/3～1/2，插后立即浇足水。 2.3.3.2　在苗床上方搭建40 cm高的荫棚，荫棚材料可就地取材，透光度控制在0.3～0.4。晴天上午8时～9时至下午4时～5时遮阴，其他时间撤去遮阴物。 2.4　大田移栽 2.4.1　大田准备 2.4.1.1　选地 84 选择地势高爽、排水畅通、土壤有机质含量较高的砂壤土种植。在茬口选择上，以种植水稻三年以上回旱地、绿肥翻耕地、休闲地最为适宜。如需套作则以油菜、大麦及蚕豆为前茬。 2.4.1.2　基肥 移栽前每亩施入充分腐熟的厩肥2000kg～3000kg、大于12%的过磷酸钙20kg。 2.4.1.3　整地 选地如是冬闲地，则冬前应进行耕翻，耕深在20cm以上，保证立垡过冬。移栽前施入基肥后，耕翻2cm深，耙平，并按南北向做成高30cm、宽200cm左右的宽畦。 2.4.1.4　沟系要求 做到内三沟配套，与外三沟沟系相通。 2.4.2　大田移栽 2.4.2.1　移栽时间 3月中、下旬至4月中旬进行。 2.4.2.2　起苗和移栽苗处理 移栽前1d将苗床土淋湿，起苗后根部同向对齐并扎成捆，每捆100株～200株，剪去苗上部嫩尖，保留移栽苗高20㎝～25㎝。移栽前根部用拌有500倍50%多菌灵和500倍90%晶体敌百虫的泥浆沾根，随即移栽大田。2.4.2.3　株行距 3月移栽则移栽按35㎝×40㎝的株行距，4月移栽则按30㎝×35㎝的株行距。 2.4.2.4　移栽方法 开穴移栽，穴栽深8㎝～10㎝，栽后压实。 84 3、　种植密度 3月移栽5000株/667㎡左右，4月移栽移栽5500株/667㎡左右。 4、　田间管理 4.1　除草 缓苗（7d～10d）后，以中耕除草为主，前期稍深锄，入伏后，宜浅锄。 4.2　追肥 4.2.1　促根肥 移栽20d、缓苗后10d左右，追施第一次肥，用量为尿素10㎏/667㎡和25%的复合肥15㎏/667㎡～20㎏/667㎡。施肥方法为穴施，每4株1穴，穴深5㎝～6㎝。 4.2.2　发棵肥 时间在7月中旬。用尿素10㎏/667㎡，选阴雨天撒施，用厩粪水1000㎏/667㎡，选晴天浇施。 4.2.3　促花肥 时间在9月中旬。用25%的复合肥35㎏/667㎡～40㎏/667㎡，于阴雨天撒施。每隔7d，用0.2%磷酸二氢钾溶液喷施，连续3～4次。 4.3　灌排 4.3.1　灌水 方式为浇灌，灌水量视降雨量和田间温度而定。 4.3.2　降渍 84 梅雨季节注意清理沟系，以便及时降水防渍。 4.4　打顶 4.4.1　时间 第一次在7月中旬，第二次在7月下旬～8月上旬，第三次在8月20日～25日。 4.4.2　方法 打顶宜在晴天植株上露水干后进行。第一次应重打，用手摘或用镰刀打去主干和主侧枝7㎝～10㎝，留用30㎝高；第二次和第三次则应轻打，摘去分枝顶芽3㎝～5㎝。每次打顶或摘除的菊花头应集中带出田外。 4.5　培土 追肥和第一次打顶后，结合中耕除草，在根际培土，增强根系，防止倒伏。 5、　主要病、虫害及其防治方法 5.1　枯萎病 防治方法：选用无病老根留种；轮作；做高畦，开深沟，降低湿度；拔除病株，病穴撒石灰粉或用1000倍50%多菌灵浇灌。 5.2　锈病 防治方法：发病初期喷洒1000倍15%粉锈宁。 5.3　斑枯病 防治方法：收获期彻底清除病残体；避免田间高湿；发病初期交替喷洒1：1：200波尔多液、800倍70%甲基托布津。 84 5.4　花叶（病毒）病 防治方法：选无病株留种育苗；加强田间管理，增施有机肥料，防治蚜虫。 5.5　蓟马 防治方法：冬春清除田间杂草、消灭虫源；发生期喷洒1000倍液10%吡虫啉。 5.6　菊天牛（菊虎） 防治方法：发现茎梢萎蔫时，于折断处下方约4㎝处摘除，集中销毁；5月～7月，在早晨露水未干前在植株上捕杀成虫。 5.7　蛴螬 防治方法：清洁园田，铲除四周杂草，减少蚜虫迁入机会；蚜虫发生期喷洒1000倍10%吡虫啉；保护和利用瓢虫、食蚜蝇、草蛉等天敌。 6、　采收6.1　采收 6.1.1采收 时间 种植当年11月上旬第一次采摘，约占总产量的50%～60%，隔5d～7d采摘第二次，约占产量的30%，再过7d采收第三次。 6.1.2采收 标准 花瓣平直，有70%的花心散开。如遇早霜，应提前采收。 6.1.3采收 方法 应于晴天露水干后或午后，将花头手工摘下。 84 7、　留种技术 7.1　选种 11月菊花收获时，选择无病、无虫口、健壮、具本栽培类型特性的菊花植株做种株。 7.2　保种 对选定的种株，让其继续生长至12月中旬枯倒后，割去地上部分残枝，适当铺设2㎝～3㎝废弃秸杆，即可自然越冬保苗。 5.1.4富硒杭白菊生产技术方案杭白菊鲜花 →验收 →分选 →杀青 →烘干 →分级 →挑选 →包装 →出厂检验 →入库。 5.1.5富硒杭白菊分级标准 加工好的杭白菊花依据感官性状如香郁程度、颜色、花头整齐度、盛花率、大小及其手感等为标准进行分级，具体可分为四级：  特级：香气浓郁，整个菊花白中略带微黄，花头整齐一致，盛花率90%以上，直径25㎝左右，厚0.8㎝左右，手感柔软； 甲级：香气浓郁，整个菊花白中略带黄，花头大小基本一致，盛花率70%～90%，直径25㎝左右，厚0.8㎝左右，手感柔软； 乙级：香气较浓，整个菊花饼呈黄白色，花头大小基本一致，盛花率60%～70%，菊花饼不够圆正，手感较硬。84 丙级：香气一般，有霜冻花（紫色），大多不成饼，含有50%～60%的未开足的花。此大多为加工方法不当和第三次采摘后加工的次花。 5.1.6杭白菊精油生产工艺方案杭白菊精油生产采用先进的超临界二氧化碳萃取技术。　⑴技术原理　　超临界二氧化碳萃取分离过程的原理是利用超临界二氧化碳对某些特殊天然产物具有特殊溶解作用，利用超临界二氧化碳的溶解能力与其密度的关系，即利用压力和温度对超临界二氧化碳溶解能力的影响而进行的。在超临界状态下，将超临界二氧化碳与待分离的物质接触，使其有选择性地把极性大小、沸点高低和分子量大小的成分依次萃取出来。当然，对应各压力范围所得到的萃取物不可能是单一的，但可以控制条件得到最佳比例的混合成分，然后借助减压、升温的方法使超临界流体变成普通气体，被萃取物质则完全或基本析出，从而达到分离提纯的目的，所以超临界流体二氧化碳萃取过程是由萃取和分离组合而成的。 ⑵工艺流程超临界CO2萃取：CO2钢瓶→冷却系统→高压泵萃取釜→分离釜I→ 分离釜Ⅱ(循环) →分子蒸馏：分离釜I→萃取物分子蒸馏(一级脱气)  →分子蒸馏(二级脱臭) → 分子蒸馏(三级脱色)→产品。超临界CO2萃取杭白菊精油工艺流程在萃取杭白菊精油生产过程中，杭白菊精油得率主要受下列因素影响：84 ①CO2的流量；随着CO2流量的增大，精油得率也随之升高，几乎呈线性关系上升，当流量由0L/h上升到18L/h时萃取率有所提高，但当流量超过18L/h时，精油出率变化减缓。②萃取时间； 萃取时间对超临界萃取的影响比较明显。在前90min内，随着萃取时间的延长得率不断升高；但萃取时间超过90min以后，随时间进一步延长，得率增幅减缓。这表明，并不是萃取时间越长越好说明萃取率已达到极限，再延长时间已无多少益处。③萃取温度；40℃为一转折点，温度从30℃升至40℃时，精油得率升高；但当温度超过 40℃以后，得率则呈下降趋势。④萃取压力；萃取压力的变化，一方面影响着萃取效率，另一方面影响着萃取选择性。萃取压力增加，可提高流体密度，提高C02对精油的溶解度，但压力超过16MPa，进一步升高压力对精油得率的提高并不大。说明杭白菊精油在16MPa压力下可大量溶出。杭白菊粗油分子蒸馏工艺：因杭白菊粗油的凝固点较高，在常温下为凝固状态，很难直接进料。因此首先要将杭白菊粗油放入50℃水浴中预热，以成流体状态，当系统真空度达到所需要求之后，杭白菊粗油从进料器中以设定流速进入分子蒸馏器进行蒸馏。转子环在高速离心条件下贴着内壁滚动，当料液流到内壁时很快被滚刷成薄膜，均匀分布于加热面上，膜厚度在10～100μm之间，在一定的温度和高真空条件下，易挥发的轻组分迅速挥发到冷凝柱上，将冷凝在冷凝器上的轻组分杭白菊84 精油，融化后流入收集瓶；而杭白菊粗油中平均自由程较小的相对挥发性较低的重组分蜡质，因不能到达冷凝器，则沿着蒸馏器筒体的内壁流入重组分收集瓶。为了防止挥发性物质进入真空系统，在管路上设置冷阱，冷阱中加入冰水混合物作为制冷剂。由于真空系统中有中间冷凝管和冷阱的双重冷凝作用，保证了整个系统操作压力的均衡。  5.2设备方案5.2.1设备选型原则（1）生产适用所选购的设备应与本企业生产及扩大再生产规模相适应。、（2）技术先进在满足生产需要的前提下，要求设备的技术性能指标保持先进水平，以利于提高产品质量和延长设备技术寿命，并满足HSE（健康（Health）、安全（Safety）和环境（Environment）三位一体的管理体系）的要求。（3）经济合理要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，并且投资回收期较短。这三原则是定性的原则，具体操作将"三原则"细化为九个参数，即生产性、可靠性、维修性、节能性、安全性、耐用性、环保性、成套性、灵活性。　　①生产性　　指设备的生产能力，可用单位时间例如年、月或日的产量来衡量；84 　　②可靠性　　有两个含意，一是生产的成品可靠，成品率高；另一是运行可靠，事故、故障少；　　③维修性　　检修时拆卸、安装的难易程度，有些设备，设计者只考虑功能的实现，少注意检修方面的问题，有时拆一支联接螺栓也费九牛二虎之力，显然是维修性差；　　④节能性　　指单位产品的能耗，同样是一匹功率的空调机，不同品牌的实际能耗大不相同；　⑤安全性　　指防护装置的完善程度，既防护人身安全，也防护设备本身安全，如故障监测、自动报警等；　　⑥耐用性　　指设备的工作寿命，主要是经济寿命或安全寿命；　　⑦环保性　　指对周围环境的污染程度，包括粉尘与有毒气体、液体的排放造成的污染与噪音污染等；　　⑧成套性　　指随机附件的成套性，附件齐全，能生产的产品品种就多，例如一台普通车床，有否中心架、跟刀架、靠模装置等附件，其可能加工品种就不同，车削面就不一样；84 　　⑨灵活性　　指转换产品品种的难易程度，一般来说，万能类设备转换产品较易，但效率较低；专用设备则相反，转换产品难，但效率较高。　　在选择设备时，九个参数都充分考虑了，选出的设备就应是技术上先进的、经济上合理的、生产上适用的。　　除此之外，在设备选择上还应该注意供应商的售后服务、当地的备件供应以及其它技术支持，如技术文件、设备的使用说明、设备保养维护指南、维修人员的培训等条件。5.2.2主要设备来源根据考察了解得知上海楚尚机械有限公司生产的CS-150SD微波杀青干燥杀菌设备和江苏温奥机械设备有限公司生产的SFE220-40-100型超临界CO2萃取设备属于国内最先进的设备，其性能稳定，节能环保。5.2.3主要设备一览表序号名称规格单位数量备注1杭白菊微波杀青干燥杀菌设备CS-450SD套4生产加工杭白菊产品2杭白菊精油萃取设备SFE220-50-500套2生产杭白菊精油3检验、化验设备套2检验84 杭白菊产品、精油4供电设备套1生产、生活用电5供水设备套1生产、生活用水6运输设备辆57计量设备台18安防监控设备套1生产车间及办公区域防盗9办公设备套1010消防设备套15.3工程方案项目组成表工程类别工程名称规模备注1.1主要生产工程杭白菊生产车间2400m2新建杭白菊精油生产车间2400m2新建原辅材料库1600m2新建成品库2880m2新建机修车间300m2新建检验、化验中心500m2综合楼车库480m2新建1.2公用工程员工食堂200m2新建变电室20m2新建计量房120m2新建消防水池300m3新建厨房40m新建厂区给排水管网新建厂区供电及照明新建84 厂区通讯管网新建1.3厂区总图工程综合办公楼（三层）办公楼2100m2新建收发室30m2新建厂区道路2000m2新建厂区围墙740m新建电动大门2扇新建厂区绿化1000m2新建5.3.1主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案生产车间为单层独立基础，梁下高为6米、建筑面积为2400平方米的砖混结构厂房；原辅材料库和成品库为单层独立基础，梁下高为6米、砖混构厂房；综合办公楼为三层砖混结构形式、层高为3.5米，建筑面积为2100平方米；配电室、机修车间、车库、收发室等都为砖混单层结构层高为3.5米；员工食堂为砖混单层结构形式、层高为3.5米。5.3.2各主要建（构）筑物的建筑特征和结构类型序号建（构）筑物名称建筑面积(m2)结构类型备注1杭白菊生产车间2400m2轻钢新建2杭白菊精油生产车间2400m2轻钢新建3原辅材料库1700m2砖混新建4成品库2880m2轻钢新建5机修车间300m2轻钢新建6检验、化验中心500m2砖混新建7车库480m2框架综合楼8员工食堂316m2砖混新建9变电室100m2砖混新建10计量房20m2砖混新建84 11消防水池300m3混凝土新建12厨房40m砖混新建13厂区给排水管网新建14厂区供电及照明新建15厂区通讯管网备注16综合办公楼（三层）办公楼2100m2砖混新建17收发室40m2砖混新建18厂区道路5000m2混凝土新建19厂区围墙740m新建20电动大门2扇新建21厂区绿化6000m2新建第六章主要原材料、燃料供应6.1主要原材料供应6.1.1主要原材料品种、质量与年需要量主要原材料是杭白菊主要原材料品种、质量与年需要量表序号名称单位数量备注1鲜杭白菊吨6100鲜杭白菊折干率6：1，出油率3%合计吨61006.1.2主要辅助材料品种、质量与年需要量主要辅助材料为商标、包装箱、胶纸带。主要辅助材料品种、质量与年需要量表84 序号名称单位需要量备注1商标万套20002包装箱万箱203胶纸带万米406.1.3原材料、辅助材料来源与运输方式鲜杭白菊花通过汽车运输到企业加工厂，商标、包装箱、胶纸带等由供应商直接用汽车运输的方式运进工厂。6.2燃料、动力供应6.2.1燃料、动力品种、质量与年需要量燃料的品种为煤，企业用煤量很少，只是用于生活，当地供应商可以选择，其发热量都在6000大卡左右，完全能满足生产需要。其年需要量为100吨。动力为电，电力供应充足，完全可以满足需要。6.2.2燃料供应来源与运输方式燃料由当地供应商供应，其运输方式采用汽车运输。6.3主要原材料、燃料价格6.3.1价格现状鲜杭白菊的价格一般在15000元/吨--17000元/吨，煤的价格一般在800元/吨。6.3.2主要原材料、燃料价格预测鲜杭白菊的价格84 近期不会有所变化，将趋于平稳；燃料价格近几年不会增加。第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图布置7.1.1平面布置1、总平面布置原则如下：进行总平面布置时，充分考虑到功能分区明确、布置整齐、经济适用。满足生产工艺、规范要求，功能分区合理，人流、物流分开。企业的办公楼布置在紧连厂区的收发室，有利于对内外联系。1）本工程为年产1000吨富硒杭白菊和300公斤杭白菊精油项目，厂区总平面布置是根据全厂各建筑物、构筑物的组成内容和使用功能的要求，结合用地条件和有关技术要求，正确处理建筑物布置、交通运输、管线设计等问题，全面合理地布置厂区及绿化设施，使工厂的运输路线短捷，总运输量最少，提高企业的生产效率，力争使整个项目形成布局紧凑、流程顺畅、经济合理、使用方便，尽量避免物流与人流相互交叉、往复、迂回。如生产车间布置要与原辅材料库和成品库相邻，非常有利于生产和物料的转运。厂区建筑物应按有关规范设计，结合建筑防火、安全、环境保护、节约用地和减少工程投资等方面加以综合考虑。2）厂区内采用水泥路面，主要道路宽7m，次要道路宽4m，转弯半径为7m和8m。2、总平面布置内容84 1）本厂区选址在地势较平坦，土方开挖量较小，工厂主出入口大门（人流）及辅出入口大门（货流）靠通厂路一侧建设，紧邻道路，方便运输。2）厂区主出入口大门（人流）设在离道路端点10米处开一个7米的电动大门及一个20平方米的收发室，在主出入口大门依次建设为办公楼、原辅材料库、生产车间、成品库。3）该项目拟建厂区要求地势平坦，基本没有土方工程，雨水利用厂区地形，采用明沟与暗管相结合的排水方式，通过厂区排水管把雨水导入排水管网。7.1.2竖向布置1、场区地形条件厂区要求地势平坦，地质条件较好，有利于建厂和厂区内雨水的排除。2、场地标高及土石方工程量1）为保证土方工程量最少，降低建筑造价，设计中应尽量使填挖土方量达到或接近平衡。2）厂区的地坪标高采用原场地的标高。3）为了防水和防潮，厂区内各建筑物的室内地坪标高，应高出室外地面标高0.15~0.20m。7.3公用辅助工程7.3.1给排水工程1、生产用水量84 生产用水估算平均每小时为0.5吨。2、生活用水量生活用水量可按每人每天0.035t计算。3、消防用水量本项目生产类别为丙类，本设计消防泵与给水泵合并设置，室内消防用水量为10L/S，室外消防用水量为30L/S，火灾延续时间为2小时，总用水量为288吨，室外消防用水系统形成生产、生活、消防合流制给水系统。由于本项目生产生活用水量比较大，在计算全厂用水量时，可不计消防用水量，在发生火警时，可调整生产、生活用水量加以解决。4、全年总用水量为1500吨。5、给水系统1）本厂区建在汉阴县月河川道，水源地水质优良且水源丰富，该项目采用塑料引水管道把水引至企业给水管道，由给管道向各车间供水，以满足全厂生产、生活用水需要。2）各建筑物中的室内给水系统采用下分式直接给水系统，室内消防与生产、生活联合供水。管材采用PPR管，车间及室内供热水系统均由设在建筑物内的QSH-5型开式热水加热器提供。6、厂区排水厂区排水采用直接排放，雨水经厂区排水管网排出厂外。工艺废水排放量为0.18m3/h，生活废水总排放量为0.15m3/h，经企业沉淀池沉淀后由排水管网直接排出厂外。84 7.3.2供电工程1）电气负荷计算及设备全厂用电负荷中办公系统、应急照明、疏散指示照明、消防设备和消防报警系统按二级负荷设计，生产车间的用电设备按三级负荷设计。本项目总装机容量200kW，计算负荷150kW，年耗电量10.00万kwh，电力设备选用1台200KVA变压器，变压器出线柜设短路及过载保护，采用GL-55型过电流断电器，且装设电压电流表，功率因数补偿采用低压集中补偿，使无功功率消耗到最低。车间设3台XL-21型动力控制箱。线路采用XV橡皮电缆BV-500型导线穿钢管暗配。2、电源和电压电源由厂区外电网架空引入至厂区。本工程用电性质属Ⅲ类负荷，二班生产制，供电稳定，可采用单电源供电，低压供电系统采用TN-S三相四线式系统，混合式供电，电压为380/220V系统低压母线分段。3、厂区照明道路照明选用金属杆LED灯，杆高8m。主干道双排布置，一般道路单排布置。4、办公室、车间配电与照明1）车间配电干线采用母线槽，配电支线通过插接箱采用导线穿管引至各用电点。84 2）光源除各办公室采用LED灯外，其余各车间均采用GC11防水防尘灯，厂房内设置应急照明及疏散指示照明。照明线路均采用BV-500铜芯塑料线明敷或暗敷。供电线路采用放射式供电。3）生活间照明采用节能型LED灯，线路穿管沿墙或垫层暗敷。5、电气安全电力变压器中性点直接接地，接地电阻不大于1Ω。车间内设置良好的接地保护装置，并与变压器中性点做可靠的电气连接。所有用电设备的不带电金属外壳、各种金属管路、建筑物钢结构做等电位连接。插座配电应采用漏电保护开关。各车间应设置火灾自动报警系统，由消防值班室集中控制。7.3.3仓储设施由于企业生产所需的原材料不大，经过计算需建原材料库1700平方米；成品的储藏经过计算需建成品库2880平方米，可以保证储藏量。第八章节能、节水措施8.1节能1、设计依据《中华人民共和国节约能源法》。《评价企业合理用电技术导则》GB3485-83。原能源部《关于在新建和改扩建生产项目可行性研究阶段必须编制节能篇章》的文件精神。84 2、外购能源外购能源有电能、自来水、煤等。外购能源见下表：外购能源构成表序号能源种类实物量折bm量（t）备注单位数量1电能kwh10000040.192水t15003.853煤t10071.40合计115.443、合理用能和节约能源选用的设备均为名优产品，保证产品质量，减少废品，降低产品成本和单耗，可节约用能。采用电能无功功率补偿，提高功率因素，减少电能损耗，符合《评价企业合理用电技术导则》1.6的规定。给水系统采用优质管材、管件及附件，防止跑、冒、滴、漏，减少水的损耗。根据《节约能源法》第22条规定，凡是用能单位必须安装计量仪器及仪表。厂区设总表为一级能源计量，各生产部门及其它用能单位安装二级计量，对50KW以上的用电设备安装三级电能表，逐月进行用能考核。设备的选择和数量的确定要与工艺流程相协调，以提高设备利用率，降低能耗。84 设备的布置应满足工艺流程的需要，避免物料的往返运输，降低能耗。选择高效节能型设备,可提高劳动生产率和降低电能消耗.工厂总平面布置时,合理考虑物流、仓储运输系统，以减少转运及运输能耗。合理确定供热方案，做好热力管网的保温和检修，避免跑、冒、滴、漏现象的发生。8.2节水措施凡是用水车间必须安装计量仪器及仪表，厂部设总表为一级计量，生产车间及其他用水单位安装二级计量，用水部位尽量采用感应式开关，确保人走即关，同时要逐月进行节水考核。第九章环境影响评价9.1厂址环境条件本项目拟建厂址位于汉阴县月河川道，厂址周边要求环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污染物及污染源。厂址距水源地距离不大于1公里，各项基础设施完善，水、电供应充足，交通四通八达。厂区地质结构好，承载能力为20吨/m2，能够满足厂房建设要求。9.2项目建设和生产对环境的影响1、项目建设对环境的影响84 本项目在生产过程中虽然有少量生活废水、灰尘、废渣和噪声产生，但设计中采取了有效的治理防范措施，对环境没有什么影响。因此，本项目建成投产后不会给当地环境带来危害，更不会降低当地的环境质量。2、项目生产过程产生的污染物对环境的影响1）废气：本项目的废气主要来源于生活用煤。2）废水：本项目废水主要来源于生产工艺的废水、设备清洗废水及部分生活污水。3）废渣：生活用煤排放的灰渣、生活垃圾、杭白菊精油提取后的杭白菊废渣。4）噪音：来源于车间排湿风机的噪音。3、设计采用的标准1）污水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-96二级标准2）烟尘排放执行《锅炉烟气排放标准》GWPB3-19993）噪声控制执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-964）废渣排放执行《工业″三废″（废渣）》排放标准。9.3环境保护措施方案1、设计原则依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施污染物总量控制及贯彻“预防为主、防治结合”的原则，对所产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。2、治理措施84 1）废气治理：采用了先进炉灶，并配置高效除尘设备使烟尘达到国家环保标准，经烟囱排入大气，可保证烟气达到排放标准。2）废水治理：本项目废水来源于设备清洗、工艺排放和部分生活废水。这些废水没受到严重污染可直接排放。3）废渣治理：生活垃圾应统一送至垃圾回收站集中处理，杭白菊精油提取后的杭白菊废渣可作有机肥，免费由杭白菊种植户运往种植田作有机肥，改良土壤。4）噪音治理：生产过程中噪音比较大的设备如排湿风机等可安装隔音墙，以减少噪音对周围环境的影响，车间1米外噪音应控制在65分贝以下。3、绿化本厂区种植树木花草，组成防护林带，起阻挡风沙、净化空气、降低噪音等作用，厂区四周主要道路两旁及建筑物周围要进行绿化以美化厂区、净化空气。种植的树木花草，要经过严格选择，厂内不栽产生花絮、散发种子和特殊异味的树木花草，以免影响产品质量，一般选用常绿树为适宜。第十章劳动安全、卫生与消防10.1设计依据按照国家与地方政府关于劳动安全卫生方面的标准、规范、规定及要求；84 中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；GBJ16—87《建筑设计防火规范》（2001年版）；GBZ1—2002《工业企业设计卫生标准》；GBZ2—2002《工作场所有害因素职业接触限值》；GBJ87—1985《工业企业噪声控制设计规范》；GB50034—1992《工业企业照明设计标准》；设计中除严格遵守上述规范、规定外，还要认真贯彻国家劳动部有关“安全第一，预防为主”的方针，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。10.2职业安全防雷、防震：新建建筑物防雷应按规程计算，对年计算雷击次数≥0.06的建筑物需按三类防雷建筑物设置防雷装置，且尽量利用自然接地体。电工安全：电力变压器中性点直接接地，接地电阻不大于1Ω。车间内设置良好的接地保护装置，并于变压器中性点做可靠的电气连接。所有用电设备的不带电金属外壳、各种金属管路、建筑物、钢结构等做总等电位连接。各车间应在电源进户处零线做重复接地，接地电阻不大于10Ω。插座配电采用漏电保护开关。机械安全：对设备的各种机械传动装置和运动部件设置安全罩、护网或护栏等安全防护设施。84 防火：厂房设计要符合防火要求，室内外消防网与厂区消防管网连接，水源流量符合防火要求；车间内设备布局充分预留防火通道，按消防规范设置消防器材或装置。厂房和生活间设置手动报警按钮，库房设置火灾自动报警系统，以上系统均在消防值班室集中控制。防机械碰撞：厂房内工艺设备布置时，留有纵向和横向通道，并有明显标志，产成品和在制品有规定的存放位置，保证通道畅通。工位布置满足相互间距离要求，确保安全。凡温度超过60℃的设备，在操作人员可能触及范围内都要保温，作为防烫保护。在控制室内设置紧急报警系统，在装置出现异常情况时，及时通知操作人员。在生产厂房内设置厕所、更衣室、消毒室、休息室等。设立专职安全生产管理机构，建立生产管理制度，定期向职工进行有关教育和考核，经常检查并完善车间内的各类安全设施，杜绝人为事故的发生。购置足够数量的劳动保护用品，供操作人员使用。厂区人流、物流分开出入，避免混流带来的安全隐患。10.3职业卫生10.3.1总则及洁净室管理制度职业安全卫生要严格执行国家各项职业安全卫生标准及规定。首先要把生产车间的产品包装车间84 建设好，管理好，这样才能确保杭白菊产品的质量，包装车间是杭白菊及杭白菊精油生产中保证产品质量的最重要环节，所以要做好包装车间的管理。其管理制度如下：1、人员进出建立出入制度。下列人员不准进入包装车间；1)发烧、感冒、皮肤有晒焦、剥离、外伤、炎症、搔痒症者；2)皮肤过敏及打嚏、咳嗽多者；3)头皮多者；4)有搔头、挖鼻孔、摸脸、搓皮肤不良习惯的；5)未按规定洗去化妆品、指甲油和未穿洁净服者；6)吸烟过量者；2、进入包装车间的人员应注意以下事项：1)争取每天冲澡、换衣、经常洗头，保持身体清洁；2)男子尽量每日刮胡须；3)进入包装车间前应洗手、剪指甲；4)进入包装车间动作要轻，室内行走不要跑，不要做剧烈的大动作；5)包装车间内不准吸烟、吃零食；6)包装车间内必须穿经消毒处理过的工作服、口罩、手套或指套，除正常操作外，不能随便接触包括身体其它部位及杂物；7)不要在包装车间内脱衣、换装；8)手动工具、器具用毕应放回固定的工具箱内；9)不准带任何竹、木及可能产生霉源的物品进入包装车间内。84 3、进出包装车间必须做到：11.使用专用拖鞋；2)使用统一管理的工作服、口罩、手套、指套；3)换、穿工作服后洗手；4)经过吹淋后才进入包装车间；5)不穿工作服走出包装车间、上厕所。4、包装车间的清洁卫生制度：1)地面每天清洗一次；2)窗、顶棚每半月清洗一次；3)设备每季度清洗、擦洗一次；4)空调机出风口及过滤膜每三个月清洗一次；5)室内、天棚、设备及空气高效过滤器每月用2‰山梨酸薰蒸或喷洒一次。10.3.2安全卫生1、生产人员卫生定期进行体检，注意个人卫生，身着标准工作服，进出车间必须进入消毒室消毒方可进出车间，不准携带非生产用品入车间内。2、原、辅材料卫生本项目主要辅助材料必须严格执行其质量检验标准，应严把质量关，原料仓库、加工车间、包装间及成品库等位置应符合操作流程，原料和成品不得相互交叉污染。84 3、生产车间卫生生产车间土建结构要注意采光充足，通风设施齐全，以保证良好的通风，车间内要防止蚊蝇等进入，墙壁与地面作好洁净处理，排水要通畅，使车间整个环境卫生整洁，满足各项卫生标准的要求。4、生产操作卫生所有的生产设备要定期洗、刷，有的工序还要定期消毒杀菌，生产过程中的废渣、废物，不要在车间内堆积，要及时处理掉。5、环境卫生整个厂区要做到每个车间的道路两旁及车间前后左右，种植树、草、花等植物，作好绿化，使厂区环境优雅宜人。根据企业的生产特点和实际需要,设置更衣室、厕所、休息室等。空压间内选用低噪声螺杆式空压机，其噪声级为78—85dB（A）以下。空压间墙体作吸声处理，吸气管上自带空气消声过滤器，经处理后的空压机噪声满足规范的要求。为保证车间空气清新，生产车间在建筑上首先考虑自然通风，同时根据需要，也可在外墙上设轴流风机换气。10.4消防设施10.4.1设计依据《建筑设计防火规范》GBJ16—87（2001年版）。《建筑内部装修设计防火规范》GB50222—95（2001年版）。10.4.2工程概述84 本项目新建生产厂房、库房、办公楼、公用工程等设施。10.4.3火灾隐患分析生产车间主要以杭白菊原料为主，有一定的火灾危险。配电室向全厂提供电能，采用干式变压器供电；均无火灾危险。库房主要有原材料库和成品库，有部分可燃物存在。10.4.4防火等级根据《建筑设计防火规范》GBJ16—87（2001年版）的规定，生产车间、原材料库和成品库的火灾危险性为丙类，空压间、配电房的生产火灾危险性类别均为戊类，上述建筑物均按二级耐火等级设计。办公室主要用于办公、生活服务，门卫为单层建筑，用于保卫。根据《建筑设计防火规范》规定，以上建筑属于公共建筑，按二级耐火等级设计。10.4.5总图消防本工程严格遵守国家现行法规，并根据当地消防部门的具体规定，认真执行“预防为主、防消结合”的方针，从全局出发，统筹兼顾，积极采用先进的防火技术，以保障生产安全。1、总图布置：在总图布置上充分考虑消防通道的距离，消防道路成环状布置，并设有一个主要出入口。主厂房等建筑物防火间距达到国家规定标准。本设计中的建、构筑物之间，间距设计为10米不小于建筑设计防火规范的有关规定。84 2、厂区道路及出入口根据运输及消防安全的要求,厂区道路按城市型布置,路面宽度为4m和7m。厂区内除设置主要消防通道外，还在主要建筑物的周边设置了消防通道。厂区大门分设人流出入口和物流出入口，避免人流和物流交叉带来安全隐患。3、仓库原材料库和成品库用厂区的主道路与生产车间分开。库房内采用货架和码垛叠放两种方法储存，库房留有通道，并保证畅通。10.4.6建筑防火1、钢结构厂房的防火保护措施生产厂房、原辅材料和成品库采用钢结构，应符合《建筑设计防火规范》的规定，即二级耐火等级的丙类厂（库）房的柱、梁均可采用无保护层的金属结构，但生产厂房、原材料库和成品库的钢构件表面须刷防火涂料。2、按《建筑设计防火规范》有关防火分区及安全疏散的规定，设置防火分区及安全疏散设施，如安全通道、疏散走道和通行门等。3、建筑物的安全疏散标志安全通道、疏散通道、楼梯间和通行门等疏散设施都设置安全疏散标志牌，一旦发生火灾，便于寻找疏散路线，离开火灾现场。84 4、建筑物内部装修的防火建筑物的办公用房（包括办公室）和公共用房（包括卫生间）需要内部装修。吊顶和墙面采用Ｂ1级装修材料，地面采用Ｂ2级装修材料，以上房间采用的装修材料要符合《建筑内部装修设计防火规范》的规定。10.4.7消防给水及灭火设施1、消防用水该厂车间生产类别为丙类。根据《建筑设计防火规范》第8.5.2条及8.2.2-2条之规定，车间、库房、办公楼等均设室内外消火栓，室外消火栓为防冻式。其室内消防用水量为10L/s，室外消防用水量为30L/s，合计为40L/s，火灾延续时间为2小时，本项目一次性灭火的时间为2小时，用水量为288吨。建一座300m3消防水池满足消防和生产的需要。室内消防给水采用低压给水系统，其水压不小于10米水柱，室内外消防用水系统形成生产、生活、消防合流制给水系统。2、消火栓1)室外消火栓根据厂区总平面布置图及室外消火栓的规定的间距和半径，设置室外消火栓及水泵接合器，并设置区域隔断阀门。2)室内消火栓84 根据《建筑设计防火规范》的规定，室内消火栓应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位，因此在相关车间内设定室内消火栓若干个。3)干粉灭火在各车间及库房内按规定设置一定数量的小型手提式干粉灭火器及其它消防用具。第十一章组织机构与人力资源配置11.1组织机构11.2人力资源配置11.2.1生产作业班次1、杭白菊生产车间实行一班生产制。杭白菊精油生产车间实行3班生产制。2、行政管理、收购间、库房、运输、服务采用一班制。3、工作时间，年工作日为260天，每班工作8小时。11.2.2劳动定员数量劳动定员表劳动定员表部门管理人员技术人员生产人员辅助人员合计总经理11副总经理22供应储运部213销售部347综合部112财务部22生产计划部11技术质检部11284 设备工程部112杭白菊生产车间1370478杭白菊精油车间112022机修车间22检验化验22门卫收发室22合计168921212811.2.3职工工资福利按每人每年平均3万元计。11.2.4员工来源及招聘方案本项目主要工程技术人员由公司内部解决，其余的生产管理人员公司可在当地招聘农民工及下岗职工来解决。11.2.5员工培训计划本项目各产品的生产是技术含量较高、操作要求规范及质量要求严格的工作，这就要求培养一支具有较高文化素质、职业道德、技术水平和业务能力较强的职工队伍。因此，该项目的生产人员和各岗位的操作人员都必须经过严格的技术培训，可先期派技术骨干到同类生产企业学习，同时设备安装调试时请专家在现场进行详细技术培训，到同类生产企业去学习的技术骨干回厂后再对生产人员进行系统培训，按岗位等级标准进行岗位培训和职业道德教育，经考核合格后持证上岗。第十二章项目实施进度84 12.1建设工期本项目从工程开工之日，到建成投产交付使用为18个月，从2015年7月至2016年12月。12.2项目实施进度安排1、前期准备阶段：2015年6月编制项目可行性研究报告、进行施工图设计、设备考察、市场考察等前期工作。2、工厂建设阶段：2015年8月开始土建施工，至2016年5月完成所有土建建设工程，2016年6-7月进行设备安装调试、试生产，2016年12月正式投产。12.3项目实施进度表序号时间项目名称2015年2016年8910111212345671项目可研审批——2场地平整——3施工图设计———4设备考察——5详细市场考察——6土建施工————————7生产设备安装调试、试生产——8投产—84 第十三章投资估算13.1投资估算依据1、国家计划委员会、国家建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。2、国家计委颁发的《可行性研究报告编制指南》。3、中国轻工总会关于《轻工业工程设计概算编制办法》。4、国家及地方的有关规定。5、建设单位提供的相关资料。6、设备价格主要根据设备生产厂的询价资料和现行市场售价。7、建筑工程根据不同结构形式，按现行平方米造价指标估算。8、安装工程费和其他费用按《轻工业工程设计概算编制办法》计取。9、预备费按工程费用和其他费用之和的10%计取。13.2投资估算总投资估算表序号项目投资额(万元)占项目总投资比例(％)一建设投资5419.0060.751建设投资静态部分5419.0060.75(1)建筑工程费2274.0025.50(2)设备及工器具购置费1890.0021.20(3)安装工程费170.001.984 (4)工程建设其他费用592.006.63(5)基本预备费493.005.52二流动资金3500.0039.24三项目总投资8919.00100.00％13.3建设投资估算本估算的范围包括：主体工程建设、生产线建设及设备自动控制糸统的建设；与主体工程建设相适应的三废治理、安全卫生、消防设施、给排水、供配电、厂区道路、绿化等公用工程和辅助工程建设。按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三部分，以上各项合计为建设投资，其建设投资估算值为万元。13.3.1建筑工程费建筑工程费按建(构)筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照陕西省土建工程定额和汉阴县近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。本项目建筑工程费用总额估算为2274万元，详见表：建筑工程费估算表表序号建、构筑物名称建构面积(平方米)结构型式单价（元）金额（万元）一建筑物1杭白菊生产车间2400砖混1500360.002杭白菊精油生产车间2400砖混1500360.0084 3原辅材料库2000砖混1500300.004成品库3000砖混1500450.005机修车间300砖混150045.006检验、化验中心500砖混150075.007车库480砖混150072.008员工食堂300砖混150045.009配电室20砖混15003.0010综合楼3000砖混1500450.0011门卫收发室30砖混15004.5012厨房40砖混15006.0013计量房30砖混15004.50二构筑物混凝土1水塔50m3不锈钢6003.002消防水池300m3混凝土2006.003道路工程2000混凝土30060.004绿化工程100030030.00合计2274.0013.3.2设备及工器具购置费定型设备和非标设备均采用询(报)价，或参照近期同类工的订货水平。不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料估算(调整到目前价格水平)。本项目设备及工器具购置费总额估算1890万元。生产主要设备购置费序号名称规格单位数量单价（万元）金额（万元）备注1杭白菊微波杀青干燥杀菌设备CS-150SD套4200.00800.00生产加工杭白菊产品2杭白菊精油SFE220-50-3套2320.00640.0084 萃取设备00生产杭白菊精油3检验、化验设备套290.00180.00检验杭白菊产品、精油4供电设备套150.0050.00200KVA5供水、排水设备套130.0030.00生产、生活用水6运输设备辆425.00100.00含小轿车一辆7计量设备台125.0025.00100吨电子地中衡8安防监控设备套120.0020.00生产车间及办公区域防盗9办公设备套102.0020.00电脑、打印机、传真机、复印机扫描仪、税控软件、办公桌、椅、文件柜等10消防设备套120.0020.00消防器材、消防栓11网络光钎套15.005.00100兆合计1890.0013.3.3工程安装费工程安装费按设备及工器具购置费估算，估算值为170万元。13.3.4工程建设其他费用经估算，工程建设其他费用为592万元，详见表工程建设其他费用估算表。项目建设其他费用估算表费用名称形成资产类别计算依据费率或84 序号标准总价(万元)固定无形递延1土地使用费无形20亩20万元/亩400.002建设单位管理费递延工程费3％61.003勘察、设计费递延暂估20.004工程建设监理费固定建筑工程费1％21.005围墙、大门固定70.006职工培训费递延100人2000元人20.00合计592.0013.3.5基本预备费基本预备费按照工程费用和其它费用之和的10％计算，其估算值为493万元。13.3流动资金估算流动资金需要额是按分项详细估算法计算的，根据应收帐款、存货、现金、应付帐款的周转天数及周转次数按年度分别计算，流动资金需要3500万元。第十四章资金筹措方案该项目总投资8919万元，其中：项目建设投资5419万元，流动资金3500万元。14.1资本金筹措14.1.1资本金数额该项目建设投资全部为资本金即为5419万元，占项目投入总资金的60.75%。14.1.2资本金来源84 资本金由公司投入6919万元。14.2债务资金筹措该生产项目需流动资2000万元，占项目投入总资金的22.42%。该流动资金由公司向银行承贷解决。第十五章财务评价15.1项目财务评价15.1.1财务评价基础数据与参数选取1、财务价格主要产品出厂价格如下：杭白菊胎菊：500g/盒×70元/盒×100万盒﹦7000万元杭白菊朵菊：500g/盒×50元/盒×100万盒﹦5000万元杭白菊精油：5ml/瓶×200元/瓶×6万瓶﹦1200万元，2、税费增值税税率为17%，城市建设维护税为增值税税额的7%，教育费附加为增值税税额的3%，所得税税率为25%。3、计算期与生产负荷项目计算期为16年，其中建设期限1.5年，生产期限15年。投产后生产负荷为100%，以后均为满负荷生产。4、财务基准收益率的设定是根据方法与参数的参数及国家现行公布的物价指数，本项目的财务基准收益率暂定为12%。15.1.2销售收入估算84 销售收入是根据产出物的预测价格和生产纲领计算而得，计划产量视为销售量。销售收入、销售税金及附加和增值税。15.1.3总成本费用估算总成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。本项目主要采用要素法预测项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。1、外购原材料、燃料及动力费用本项目所有原材料、辅助材料及水、煤、电等价格均以当地现行市场价为基础，预测到生产期初的价格。2、人员工资及福利费本项目定员为128人，人均年工资为30000元，福利费按全厂工资总额的14%计取。3、折旧费、摊销费和修理费折旧费、摊销费，固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值为5%。各类固定资产的折旧年限，参照《工业企业财务制度》的规定，按以下数据计算：（1）房屋及建筑物：20年。（2）生产设备：15年。（3）摊销费：无形资产和递延资产均按5年摊销。（4）修理费：修理费按固定资产原值的2%计取。4、其他费用其他费用包括制造费用、管理费用和销售费用，分别按销售收入的0.50%、1.93%和7.76%计算的。84 15.1.4项目财务评价建设项目财务测算表序号项　　目数量单价（元）金额(万元)备　　注一产品销售收入132000.001杭白菊胎菊100万盒70.007000.00500g/盒，精美包装2杭白菊朵菊100万盒50.005000.00500g/盒，精美包装3杭白菊精油6万瓶200.001200.005ml/瓶，精美包装二产品生产销售成本9116.651鲜杭白菊6100吨12000.007320.002电　费10万度0.808.003水1500吨3.000.454包装盒200万个2.00400.0055ml精油6万个1.006.006包装箱10万个5.0050.007工人工资112个36000.00403.20含“三金”、福利5设备维修9.00按固定资产原值的2%计6销售费用13200万元3%396.0084 7财务费用2000.007.25%145.00贷款2000万元8管理费用16人50000.0090.00含“三金”福利9折　　旧4336万元289.00按固定资产15年折三销售税金及附加13200万元3.5%462.00四利润总额3621.35五所得税25%905.53六纯利润2715.821、财务现金流量表根据财务测算及现金流量分析，其评价结果指标如下：所得税前：财务内部收益率IRR42.87%财务净现值NPV(Ic=12%)8675万元投资回收期Pt(含建设期)4.73年根据现金流量计算可看出，所得税前财务内部收益率高于行业的基准收益率(16%)，投资回收期低于行业基准投资回收期。辅助评价指标投资利润率：利润总额投资利润率=————————————×100%建设资金+全部流动资金330084 =———————————×100%8900=37.07%辅助指标计算结果表明，指标远高于行业平均投资利润率(16%)，说明项目投产后的获利能力和水平均很高。2、损益和利润分配表利润分配是由税后利润中提取三项基金，即法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积金，分别按税后利润的5%提取.3、盈利能力分析项目财务内部收益率（所得税前）%42.87资本收益率%47.14财务净现值万元6756.10投资回收期年2.7投资利润率%37.07投资利税率%15.2不确定性分析1、敏感性分析敏感性分析主要考察销售价格、经营成本和建设投资的变化对项目财务内部收益率的影响敏感度，本分析是按增减10%的幅度考察项目的敏感度。84 由分析结果可以看出，销售价格的减少是最敏感因素，其次是经营成本的增加，而建设投资的变化对财务内部收益率的影响较小。从内部收益率的降低幅度看，项目仍具备相当强的抗风险能力。2、盈亏平衡分析项目2016年达到设计生产能力，此时年销售收入为13200万元，年成本费用万元，其中：固定成本费用万元，年变动成本费用万元，销售税金及附加为万元，增值税为万元。计算结果表明，当项目的生产能力达到总生产能力的45.24%时，项目即可保本。说明本项目的产品达到了一定的经济规模。15.3财务评价结论84 综上所述，本项目建成投产后，各项经济指标均较好，贷款偿还期和投资回收期较短，财务内部收益率和投资利润率等指标均高于同行业平均指标。敏感性分析表明，项目有一定的抗风险能力，综合上述情况分析结果表明，本项目在财务上是可行的。建议政府有关部门和金融机构给予大力支持，使项目尽快投入运营。第十六章社会评价16.1项目对社会的影响分析1、该项目实施对就业的影响项目建成后，为下岗职工和农民工提供新的就业机会，同时项目的实施也将带动林果种植业、运输、包装等相关行业的发展，初步预测可直接增加就业127人，间接增加就业3000人，对发展当地经济具有重要意义。2、对区域经济的影响（1）直接影响。该项目总投资为8900万元，项目建设所用的大部分建筑材料将由本地区供给，这将给建筑材料业、建筑业等相关行业带来发展机遇，可直接促进区域经济的发展。（2）间接影响本项目的实施将增加采购客商来汉阴县旅游的数量，当地农民可从旅客的住宿、餐饮、购物、娱乐和交通邮电服务的消费中取得相当的收入，这样本地区的旅游业、餐饮业、印刷包装业和邮电通信业将会产生积极影响。84 16.2项目与所在地互适性分析1、利益群体对项目的态度和参与程度本项目的实施对所在地区不同利益群体的影响均是正面和积极的，也不会对弱势群体的利益产生不利影响，这些利益群体在项目实施后都将不同程度地获益。2、各级组织对项目的态度及支持程度项目所在县、镇各部门对项目建设是完全认同的，对项目的建设给予全面的支持和配合。本地基础设施条件良好，医疗、教育等社会福利条件较好，有可靠的保障，同时该项目完全符合国家的产业政策。16.3社会评价结论该项目建设将带动汉阴县各业的大发展，致使种植业、交通运输业、旅游服务业、包装材料业、餐饮娱乐业、商品流通业等上一个新的台阶；同时加速农业产业化的大发展、使3000名农民就业，进而拉动其它各业服务岗位近300人。将对交通运输业、旅游服务业、包装印刷材料业、餐饮娱乐业、商品流通业以及就业的人员数量都将有一个极大的增收拉动作用。该项目的实施，首先解决了部分农民就业和再就业问题；其次是促进了其它相关行业及整体软环境的大发展。该项目为消费者提供最优质的杭白菊及杭白菊精油来满足人们需求的同时，还将为国家上缴万元的税金，企业每年能赢得3300万元的税后利润，使得企业能尽快的发展壮大。84 总之，本项目的建设，对汉阴县社会、经济和文化的发展会有较大的促进作用，项目与所在地有较大的互适性，社会可行性良好。第十七章风险分析17.1项目主要风险因素识别项目风险分析贯穿于项目建设和生产运营的全过程，项目风险因素主要有市场风险、资源风险、技术风险、工程风险、资金风险、政策风险、外部协作条件风险和社会风险等。17.2风险程度分析1、市场风险市场风险的主要因素有市场需求量、竞争能力和价格等。该项目生产的杭白菊及杭白菊精油80%销售在上海、杭州、广州、深圳等城市，售价远高于汉阴县市场的价格，其盈利能力将更强。杭州杭白菊及杭白菊精油市场非常大，由于该企业是和杭州公司的合资企业，可利用杭州公司的原有的市场销售杭白菊及杭白菊精油，以便更大的扩大市场份额，所以市场风险较小。2、原材料风险本项目生产所需主要原料为杭白菊，汉阴县土地资源极其丰富，经过公司实行公司﹢合作社﹢农户发展杭白菊生产，原料供应充足，完全可以满足供应。84 其余辅助材料均可在市场上采购，货源充足，保障供应。3、工程风险本项目在筹备和立项阶段,要对项目所在地区的工程地质条件、水文地质条件进行详细地勘察，为初步设计、施工图设计和工程建设提供可靠的依据，可保证工程的顺利实施。4、资金风险本项目自筹资金公司已经准备好，流动资金将向银行承贷，其流动资金占总投资的21%，贷款比例较小，届时通过公司固定资产做抵押，银行承贷有可靠保证，不会因资金供应不足或中断而导致项目工期拖长或终止的现象发生。5、政策风险十八大以来，我国的政治经济形势一直在稳步发展，近年来又提出了加快发展农村经济的重大决策,为本项目的尽快实施提供了政策保障，加上该项目是农产品深加工，属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策。6、社会风险本项目的社会条件和社会环境比较好，各级政府对本项目的实施都给予大力支持，项目的建设和运营也将带动所在地区相关产业的蓬勃发展。17.3防范和降低风险对策84 为降低风险程度、规避风险和减少风险损失，在可行性研究报告中，采取了风险控制和风险转移的对策，以期减小可能的损失。具体的防范对策如下：1、风险控制本项目可控制风险主要有工程风险、技术风险等。为了将这些风险降低到最低程度，在工程勘察过程中要严把质量关，搞好地形、地貌的调查。同时要密切关注国内外工艺技术的发展和进步，及时掌握和运用新技术、新工艺，不断改进和提高技术水平。同时要加强内部管理，节能降耗、降低成本，增强竞争力。另外，要与当地有关部门搞好协作关系，保证交通运输、供水、供电的正常运行，将上述风险发生的可能性降低到最低程度。2、风险转移在项目的建设和运营中将向保险公司投保,将项目的部分风险损失转移给保险公司承担。另外，在购买设备和工程施工中可能存在风险，可以采用非保险转移的方式，即在签订合同时将部分风险损失转移给合同方承担。第十八章研究结论与建议18.1推荐方案的总体描述本方案的主要内容包括市场预测、资源条件评价、建设规模与产品方案、技术设备工程方案、原材料、燃料供应方案、环境保护、劳动安全与卫生、消防、节能、项目投入总资金及资金筹措、经济效益和社会效益、方案实施的基本条件和主要风险分析结论等。在经过充分地、实事求是地研究论证的基础上，我们向84 汉阴县有关部门和银行部门郑重推荐该方案。18.2推荐方案的优缺点总体描述1、优点本项目的建设地点位于汉阴县月河川道，项目所在地的地理位置优越，交通运输十分方便，水、电、劳动力供应充足，完全具备项目建设所需的各种条件。项目投产后，将为市场提供富硒杭白菊及杭白菊精油产品，满足国内外广大消费者的需求。2、存在问题（1）本项目应加大宣传力度，让人们尽快了解该富硒杭白菊及杭白菊精油的特点和营养保健价值，尽快进入国内外市场，成为人们的消费首选。（2）企业还应继续加大国外市场的开发力度，项目竣工后，首先取得国内食品药品监督部门对该富硒杭白菊及杭白菊精油的各种认证，然后积极申请国外权威机构对该富硒杭白菊及杭白菊精油的各种认证，提升企业的核心竞争力，取得更大的市场份额，为社会生产更多、更好的产品，取得更大的经济效益。（3）生产前应该强化人员培训，签订设备购销合同时应把人员培训、设备的性能、使用、维护、保养等方面的培训包括在内，使工厂的操作人员完全能熟练的加以生产操作，生产出符合国际标准的产品。18.3结论与建议84 该项目充分利用汉阴县富硒土地资源和无公害认证优势，在销售市场、技术及设备、信息交通、文化背景等方面均有极大的有利条件和开发潜力。该项目建设方案合理、工艺技术先进，具有实现大规模产业化发展的前景。项目经济效益分析预测表明，项目各项经济技术指标均高于同行业标准，经济效益和社会效益表现良好，该项目实施将加快汉阴县经济社会发展，对当地产业结构调整、国民经济和社会发展都有极为重要的推动作用，公司应积极组建项目建设机构，选调业务工作能力强的人员，按照项目实施计划，积极开展项目建设，争取早日竣工投产，为汉阴县经济和社会发展做出贡献。2015年6月8日84'