年产1万吨铅锌精矿项目可行性研究报告 86页

'年产1万吨铅锌精矿项目可行性研究报告46 1总论1.1项目背景1.1.1项目名称**矿业开发有限公司年产1万吨铅锌精矿项目。1.1.2项目承办单位**矿业开发有限公司。1.1.3项目拟建地址、地点省乡。1.1.4项目建设规模与目标本项目为新建项目，即：在省乡新建一个日产*吨原矿的三条生产流水线；年产3*吨铅精矿、*吨锌精矿加工厂建设项目。项目总建筑面积约*㎡，项目总投资约*万元人民币，综合建设期6个月。主要建设内容：车间厂房、精矿库、办公用房、生活区、配电室、地磅房、生产水池及相关辅助设施等。1.1.5项目投资资金及效益情况项目总投资约人民币*万元。项目建成后，日产*吨原矿的三条生产流水线，年产3*吨铅精矿、*吨锌精矿。实现销售收入*万元，利润*万元，利税*万元，解决就业人口140人。根据该项目投资成本所需要的时间及预计净利率水平进行分析，该项目动态投资回收期为2.67年，投资回收率在35%以上，从动态投资回收期和投资回收率的数据表明，该项投资回报能力强。46 表1-1本项目主要经济技术指标单位：万元1.2研究工作概况我公司接受委托后，在系统收集乡及邻区背景资料的基础上，认真分析和理解了本工程的技术基础资料，并于2012年4月下旬，组织工程技术人员赴现场开展实地调查、数据收集等工作。然后转入室内资料综合研究、报告撰写和图件编绘，完成可行性研究报告，最后报行业主管部门审查通过。1.3编制依据1、法律法规规章（1）《中华人民共和国土地法》；（2）《中华人民共和国水土保持法》；（3）《中华人民共和国环境保护法》；（4）《中华人民共和国水污染防治法》；（5）《中华人民共和国大气污染防治法》；（6）《中华人民共和国城乡规划法》；（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》；（8）《中华人民共和国节约能源法》；（9）《中华人民共和国环境影响评价法》；（10）《建设项目环境保护管理条例》；（11）《建设工程质量管理条例》。2、规范性文件和技术标准（1）《国民经济和社会发展信息化“十二五”规划》；46 （2）《省人民政府关于印发〈省实施西部大开发战略若干政策措施〉的通知》；（3）《省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（4）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》[2011年本]；（5）省《中共省委、省人民政府关于大力扶持龙头企业发展，加速推进农业产业化经营的意见》；（6）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（7）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（8）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）；（9）《有色金属选矿厂工艺设计规范》（YSJ014—1992）；（10）《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90）；（11）《机械工业环境保护设计规定》（JBJ16-88）；（12）《建筑设计防火规范》（GBJ73-84）；（13）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。3、其它附件和资料（1）发改部门或主管部门批复的项目建议书；（2）项目投资单位和技术负责单位相关技术资料和其它附件。1.4可行性研究结论**矿业开发有限公司在当地政府的支持和帮助下，拟投资*万元，在省乡新建一个日产*吨原矿的三条生产流水线；年产3*吨铅精矿、*吨锌精矿加工厂建设项目。46 项目建设目标明确具体，建设条件优越，符合国家和地方产业政策或规划，为项目地重点发展项目之一。项目投资结构合理，建设规模适宜，资金安排合理，各类污染物排放达标、重金属治理符合相关政策规定、财务分析经济效果可行，管理体系健全，项目投资建设周期短、投资回收快、投资回报高、利税率高。项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，污染治理措施得当，抗市场风险能力强，立项目标准确，对推进当地经济社会发展等具有重要意义。项目符合社会发展和人民生活需要，市场广阔，具有显著的经济效益、社会效益、污染治理措施得当、治理效果显著。建议项目尽早立项，并尽快筹措资金，抓紧实施。并建议相关政府给予一定政策支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。46 2项目背景、市场预测与分析2.1项目背景2.1.1项目承担单位的基本情况本项目由**矿业开发有限公司建设。公司成立于2001年，并于2010年取得了乡矿区约平方公里的开采面积，可开采储量万吨。**矿业开发有限公司总体发展思路是：以科学发展观统领工作全局，坚持“科学、生态、创新、节约、和谐、跨越”发展的发展理念，紧紧抓住国家西部大开发的重大历史机遇，继续加大固定资产投入力度，加快对铅锌矿项目的建设，进一步优化产业产品结构和战略转移；着力增强自主创新能力，进一步提升产业技术水平和高端产品市场占有率；大力推进节能降耗，进一步转变经济增长方式；努力提高经济增长的质量和效益。在国家产业政策调整，鼓励节能减排技术创新的大政方针指导下，**矿业开发有限公司加大对矿山的合理开采投入，加强了矿山生产的管理，矿石采出量稳定提高，解决了选矿厂的矿石供应。目前国内铅锌矿优选法多金属联合浮选工艺已相当成熟完善，选矿设备的机械制造水平也有了很大的提高。**矿业开发有限公司拟投资*万元，引进新工艺、新设备、新建厂房，加上新技术的利用，形成一年产原矿10万吨的企业。2.1.2政策背景46 省人民政府为深入贯彻《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（国发〔2005〕3号，以下简称《意见》）精神，加大支持非公有制经济发展的力度，加快我省非公有制经济持续健康发展，充分发挥非公有制经济在推进发展新跨越、全面建设小康、构建社会主义和谐社会的重要作用，结合我省经济发展实际，现提出若干实施意见。意见中重点强调了放宽非公有制经济市场准入，实行公平待遇；鼓励支持非公有制经济发展的各项政策措施。同时，该项目符合国家产业结构政策，即符合产业结构调整指导目录（2011年本），第一类鼓励类，第九项有色金属中第一款“有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部及难采矿床开采”，以及第二款“高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发”。这些政策的出台和实施，为项目建设提供了相关税收优惠政策。无疑使广大投资者坚定了投资信心和决心。2.2市场预测分析2.2.1从生产及消费现状看市场需求该矿产品方案主要为铅精矿、锌精矿，为有色金属的重要基础原料，在国民经济中均占有十分重要的地位。2009年以来，随着我国宏观经济持续向好，信息产业、交通、能源、汽车、机械制造和建筑等消费有色金属产品行业的市场需求与日俱增，有力地带动了有色金属工业的快速发展。然而，受资源条件的制约，长期以来铜铅锌矿山是铜、铅、锌工业中最薄弱的环节，供需矛盾十分突出。因此，国家“十二五”规划明确指出，要加快冶金行业的结构性调整，重点开发矿产资源。国土资源部“十二五”规划纲要再次指出，不断提高资源的经济效益、社会效益和环境效益，缓减资源供应短缺的矛盾。46 继“十一五”期间，我国信息产业、交通、能源、建筑等消费有色金属较多的行业将保持快速发展，持续上升趋势。国家“十二五”规划明确指出，要加快有色金属行业结构调整，重点发展矿产原料。一、铅市场供需情况铅主要用于蓄电池、玻璃、电缆、颜料、放射性保护设施等领域。自从世界产铅大户特雷尔冶炼厂因罢工关闭以后，对全球精铅供应产生了极大的负面影响，导致了全球精铅供不应求的格局。据有关资料报道 2011年，我国主要领域铅消费依旧保持旺盛势头。我国铅产品消费主要集中在铅酸蓄电池领域，2011年我国铅酸蓄电池耗铅所占铅消费总量的比例在72％左右，接下来是氧化铅、铅合金及铅材，所占比例分别是15％和7％。 目前，最终消费领域主要集中在三方面：汽车领域（不包括农用车、军用车等）、电动车领域和铅酸蓄电池的出口。2008年，上述三方面所占蓄电池耗铅量的比例分别达到了25％、24％和16％。在美国、欧洲、日本等发达国家和地区，铅酸蓄电池的使用范围非常广泛。在发达国家，对铅酸蓄电池的生产、销售、使用、日常维护和保养、废旧电池复原技术处理、废旧电池的回收再利用等，都有一套极其严格和规范的管理体系并形成产业化。在美国，仅铅酸蓄电池的日常保养和维护及废旧电池的复原处理和回收利用的从业人员即达数百万之众，年创效益达千亿美元之巨。46 2008年，全球铅酸蓄电池销售额达到了340.9亿美元，同比增长9.2%，增幅较前几年有所下滑，主要是由于受金融危机影响，国际汽车产业遭受重创而致。 2008年，我国铅产品消费量为327.9万吨，同比增长23.9%。2011年1-8月，共消费244.3万吨，同比增长21.6%。。预计2012年全球的铅消费量还将继续增长。国内虽然蕴藏着一定的铅矿资源，但储量并不丰富，远不能满足经济发展的需要，铅资源仍感缺乏。2003年查明铅资源金属量为3757万吨，其储量居世界第三位。但资源供应保证程度低，按现有资源储量和采矿量计算，资源供应静态保证年限仅为7年。由于冶炼能力扩大，自产铅矿石量远不能满足冶炼生产要求，因此，依赖国际市场原料供给已成为目前国内市场的趋势所在，且有继续扩大的可能。2001～2004年我国铅精矿进口量达到38.9～83万吨，对进口原料的依赖程度为20.6～31.5％，2005年进口铅精矿（含铅量）61.8万吨，为国内精矿产量的61.8％。2003年铅产量为156万吨，2004年铅产量181万吨，2005年为210万吨，2006年铅产量242.63万吨，同比增长14.63%，矿产铅产量191.41万吨，同比增长14.79%。中国铅酸电池的需求旺盛，将是铅市场在较长时间内保持较高需求水平的主要原因。2010年全国铅产量为180万吨，消费量亦为180万吨，产需趋于平衡。另据专家预测到2020年全国铅产量为250万吨，需求量为260万吨，尚有10万吨的缺口。考虑到废杂铅的回收再生循环利用，2012年、2020年需铅精矿含铅量分别为118万吨和150万吨。二、锌市场供需情况46 我国锌的消费领域以轻工、冶金、颜料和铜合金材料为主，约占国内锌总消费量的84%。国内虽然蕴藏着一定的锌矿资源，但储量并不丰富，远不能满足经济发展的需要。经中国证监会批准，锌期货合约2007年4月5日开始在上海期货交易所挂盘交易。鉴于我国在全球锌产业中的重要地位，锌期货合约的上市，有望进一步提升中国作为最大锌生产国和消费国在全球市场的定价权。据统计，2006年我国锌产量达到315万吨，占世界总产量的30％，连续15年为世界第一位；锌消费量达325万吨，占世界总消费量的32％，连续7年居世界第一位。我国继2001年从锌矿山原料的净出口国转为净进口国后，2004年又成为锌金属的净进口国。随着我国工业化发展进程的加快，中国将进入锌消费高速增长时期。中国是世界最大的锌生产国和消费国，中国锌市场供需的变化对世界锌市场特别是LME锌价的影响是不言而喻的。2010年全国锌需求量340万t，产量260万t，产需缺口为80万t。据有关专家预计到2020年需求量将达到500万t，到2020年全国锌产量为380万t。产需缺口扩大到120万t。考虑废杂锌循环再生利用，2020年需锌精矿含锌为328万t。届时全国锌自给率不足80％。据国土资源部2001年提供资料，我国锌储量为2095万t，基础储量3250万t。2001～2004年锌精矿进口量达到了46 61～78.5万t，对国外锌矿的依赖程度越来越高（14～20.7％），2005年国内进口锌精矿（含锌量）28.4万吨，是国内产量的15.6％。特别是由于2005年以来，我国锌冶炼企业产能不断扩张，导致对锌精矿的需求猛增，加之乱采滥挖严重，国内锌矿资源储量急剧下降，我国东部地区的锌矿资源已逐步枯竭，东北、华北地区的大型矿山陆续关闭，华南地区的大型矿山经过多年开发，储量明显减少，以目前锌储量和开采量计算，锌矿资源静态保证年限为8年。锌精矿短缺已成为制约我国锌工业持续发展的瓶颈。2.2.2市场增幅需求分析一、铅及铅精矿价格国际市场上，2002年铅价走低。LME铅三月期货价452美元/吨，此后便一路上涨。进入2005年，铅的需求仍然强劲，价格仍然保持上涨态势，2005年LME金属交易均价930美元/吨，3年间价格增长率为105.8%，2006年将在720～1050美元/吨之间变化，预计均价920美元/吨。国内铅市场2004年平均价格为8982元/吨，比2003年的5405元/吨上涨66.18%，2005年铅价格有所下滑，但仍将保持在年均价8800元/吨左右。2006年铅价为9600元/吨左右。二、锌及锌精矿价格2002年国际锌价格跌至低谷，单价为800美元/吨。2003年开始回升，达到843美元/吨，打开价格上涨空间。2004年上涨到1064美元/吨，2005年3个月期货均价为1333美元/吨，2006年可望在1430～1800美元/吨之间变化。国内锌价随着国际锌价涨跌而变化，在2002年跌至低谷，年均单价为7889元/吨，2004年均价为11459元/吨，2005年均价为14100元/吨。2006年国内锌价持续走高，6月底上涨到26500元/吨左右。46 国内锌精矿价格由于锌精矿供不应求，价格稳中有升，2005年7月锌精矿含锌为8500～9000元/吨，8月份为8500～9233元/吨，9月份为8500～10500元/吨，10月份为8500～9*元/吨。到2006年6月底上涨到22000元/吨左右。综上分析，我国已成为世界有色金属消费大国，其中铜、锌消费为世界第一大国，铅消费为世界第二大国，需求量极大，其价格有望在中长期内保持稳定上升态势，但其间会产生周期性波动。基于以上分析，本项目产品可归结为：价格随市场波动，总体趋势向上。因此，适时加快对该矿的开发，不仅可使边远地区这一资源优势尽快转化为经济优势，而且将对缓解我国冶炼企业原料的供需矛盾以至矿产品的总体供求平衡起到积极的作用。经市场分析，考虑价格的波动性，预计未来3～5年内产品平均价格水平为：铅精矿含铅价1.06万元；锌精矿含锌1.65万元/吨。三、铜及铜精矿价格目前我国是世界上第一大铜生产大国和消费大国。但我国铜资源严重缺乏，自产铜矿产量从1990年的30万吨上升到2006年的85万吨，而同期精铜消费量从73万吨猛增至380万吨，年均增长达10.86%，超过了同期我国GDP年均9.97%的增长率，同期自产铜矿占铜消费的比重也由41.1%下降到22.4%。46 国内原料严重不足导致进口猛增。2007年1-10月，我国铜精矿进口量为375万吨，同比增长28.9%，预计全年将超过日本成为世界第一进口大国。进口数量猛增也限制了我国企业的谈判余地。为了提高中国铜企业的谈判能力，占我国铜精矿进口量80%的9家铜企，在2003年成立中国铜原料联合谈判小组与外商统一谈判。谈判小组在统一对外、提高中国企业话语权方面取得了一些成绩，但是由于我国铜资源对外依赖程度逐年提高，难以从根本上扭转不利的局面。从世界整体看，近几年来，全世界除中国铜加工以年12%以上的速度增长外，其他所有国家铜加工材产量一直在1000万吨左右徘徊。截止2007年底，全世界铜加工材总产量约1650万吨，其中中国铜加工材总产量已达628.8万吨，为世界总产量的1/3多，居世界第一位。2000～2005年，国际、国内铅、锌市场产量、消费量、价格及中国铅锌需求情况见表2－1、2－2、2－3、2—4。表2－1世界铅锌银产量、消费量统计表Pb、Zn：万吨；Ag：吨年份项目2000200120022003200420052006Pb产量668*668675682728737消费量657666682702732766产需平衡＋2＋2-7-20-4-29价格（美元/t）467476452514886930920Zn产量898.1922.1971.1988.61015.11046.61047消费量900.8893.1939.1983.91043.81070.21112产需平衡-2.728.5-324.7-28.7-23.6-65价格（美元/t）800843106413331430-1800Ag产量144851494825302消费量2160822838产需平衡-7123-7890价格（美元/盎司）6.496.488.10表2－2国内铅市场供求平衡表单位：万吨供应/需求2001年2002年2003年2004年2005年产量12013215618121046 净出口4436444045表观消费量7696114141159消费量7695110136157市场平衡01452年平均价格（元/吨）48074770540589828800表2－3国内锌市场供求平衡表单位：万吨供应/需求2000年2001年2002年2003年2004年2005年产量196204216250252267.7净出口56483424-16-16表观消费量140156182206268285.7消费量140156182210253304.9市场平衡000-415－21.2年平均价格（元/吨）109058820788985041145914100表2—41991-2007年中国精铜供求情况表(单位：万吨)年份产量进口量消费量出口量199156.0010.1279.000.43199265.9226.1099.000.98199373.0325.3599.000.19199473.617.2391.001.071995107.9710.21120.002.571996111.9114.97125.003.981997117.948.83107.517.791998115.1826.84110.1312.141999101.1354.77147.0010.32000133.0581.21175.0011.872001142.5195.40208.35.4046 2002155.85118.10266.37.662003177.22135.73306.516.442004207.91120.00324.4312.382005258.34122.20366.5314.012006299.982.70360.9524.302007344.10149.37480.9412.592.2.3行业发展趋势分析图2-1近年中国铅精矿进口量占比变化46 图2-22009和2010年铅精矿进口量及沪伦比值变化图2-32000年—2005年中国锌消费增长趋势46 图2-41990-2004年中国锌类产品进出口贸易额图2-5近年来国际锌价变化走势图图2-6上海锌现货价格与LME锌现货价格46 2.3销售方案及营销策略1、产品的销售方案本项目产成品为铅精矿和锌精矿。即通过先进的设备生产出优质的铅锌精矿，依托公司完善的销售网络和销售措施将产品销往、云南、湖南等多地。会东**矿业开发有限公司坚持“质量第一”和“信誉第一”的原则，积极开拓国内和国际两个市场，有力的扩大了销售区域。为了进一步扩大公司产品的销售，公司应着重开展以下工作：从市场推广策略、盈利模式、营销渠道建立、客户群研究、重点企业市场推广与营销渠道策略等角度对铅精矿市场的产品推广策略、营销渠道开发等关键问题进行细致研究。2、营销计划（1）销售策略会东**矿业开发有限公司生产的铅锌精矿，当前主要以国内期货市场为主。在近期，即项目建成投产初期阶段，采取销售人员向终端客户销售的方式。中期和远期可采取直接销售和分销相结合的方式，以利于提高产品销售量和市场占有率。（2）市场推介通过一系列的措施，可以迅速提高公司的知名度和产品的市场占有率。这些措施包括：①与项目主管部门建立良好关系；②与有关科研机构和设计院校加强沟通和交流；46 ③举办技术研讨会、产品发布会，以及参加行业协会、展览会等；④为公司和产品编制推介资料，进行各种媒体的广告宣传；⑤积极拓展销售渠道；⑥制定年度，季度的市场计划，包括产品推广策略，品牌建设策略，具体行动方案和预算，并负责在公司范围内贯彻市场计划，负责组织，指导区域市场人员制定和细化本区域的市场执行计划，并负责组织和监督和评估实施。⑦根据零售数据报告，第三方跟踪报告，以及其他市场信息，进行针对市场竞争的分析，发现市场机会，提出以提高市场竞争力为目的的有关产品开发，销售拓展，价格以及推广的行动建议.并负责组织公司内部的讨论和推进行动方案的实施。2.4市场竞争优势及风险分析1、市场竞争力分析从公司生产规模来讲，该项目生产规模庞大、产品品种繁多形成了一定的规模效益，同种质量规格的产成品具有成本这一明显优势。该厂生产的精矿主要为市场需求量较大的铅精矿、锌精矿，在销售上有多家合作商，具有易产易销多产多销的一系列优势。从产品生产工艺角度说，由于目前该公司引进了先进设备，使用先进的46 工艺流程，大大的节约了水电的消耗并且实现了低耗能的排放要求，使公司成本大大降低，为公司更好的盈利创造了条件。公司整体技术力量雄厚、生产工艺精湛，企业内部管理机制完善，该公司为生产铅精矿、锌精矿及相关矿产的开采和提炼企业，具有技术先进等最大优势。2、市场风险分析根据供需市场分析来看，即将进行新建的会东**矿业开发有限公司，经勘测调查表明其矿山储藏量大、生产辅材料供应充足。就近虽有大型的国有独资企业省会东满银沟矿业集团有限公司，但两者主营方向不同、销售渠道不同、客户群不同，所以其对本项目的影响不大。从产品销售市场分析，该企业具备完善的销售网略和强力的销售措施。既定市场持续有力，潜在市场拉动强劲。企业发展健康、效益稳定。具有较强的市场抗风险能力。2.5项目建设的必要性条件贫乏的制约，长期以来，有色金属矿山是有色金属工业中最为薄弱的环节，原料供需矛盾十分突出。为此，国家“十二五”规划即明确指出，要加快冶金行业的结构性调整，重点开发矿产资源。《省矿产资源总体规划》（2008—2015）中指出：加大矿产资源调查评价与勘查力度，强化探矿权设置的布局引导，新增一批能源和非能源重要矿产资源储量，新查明一批可供规模开采的矿产地，形成一批重要矿产资源勘查开发后备基地，努力实现重要矿产的储量增长大于储量消耗。探矿权设置数增幅与勘查投入增幅相适应，向重要矿种和重点成矿带倾斜，2010年底设置约1747个，2015年底约2257个。2008—46 2010年，新发现和评价大中型重要矿产地约50处，提供约6个重要矿产资源勘查开发后备基地，取得约10个危机矿山接替资源找矿突破，煤炭提高资源储量类别20亿吨，新查明可供开采利用的大中型矿产地约48个。2011－2015年，新发现和评价大中型重要矿产地约80处，煤炭提高资源储量类别10亿吨，新查明可供开采利用的大中型矿产地约75个。到2020年，煤、铁、铜、铅、锌、金、银、磷、水泥用灰岩等重要矿产的保障程度保持现有水平或得到提高。因此，此项目符合相关政策法规，布局合理、运输方便、建设方案可行，经济效益及社会效益显著，对于促进地方经济发展、创造国家税收、调整产业结构、满足市场供求有着十分重要的作用。所以，项目建设十分必要。46 3建设项目选址3.1项目选址原则1、项目建设符合相关发展规划和政策。2、建设地点位于乡，交通顺畅，供电方便，利于原料和产品运输。3、当地政府对项目的建设给予支持，利于项目的建设。4、具备水源、土地、劳力及技术等基本条件。5、厂区附近没有环境敏感点。3.2项目场址3.3项目区的建设条件3.3.1项目地理位置3.3.2自然条件1、地形地貌2、气候3、光热资源4、水利水能资源5、生物资源6、矿产资源7、旅游资源3.3.3社会经济状况1、行政区划1、政策环境46 本项目的建设，对改变当地的产业经济结构、推动地方经济发展具有积极作用，可得到政府大力的支持。县委县政府十分支持企业的发展，并推出一系列扶持政策：（1）各级各部门要确保本优惠政策及配套措施落实到位。（2）金融部门对外来投资企业和本县企业要一视同仁。在符合国家法律、法规和政策的前提下，对有市场，有效益的外来投资企业，应给予积极的信贷支持。（3）工商、税务、地矿、经协等涉及到招商引资的部门，要切实做到礼貌待人，热情周到，做好外来投资者来县考察、洽谈的接待工作，确保招商引资工作的顺利进行。（4）政法部门要切实起到保驾护航的作用，对危及外来投资企业及其人员的人身、财产安全的不法行为，要从重从快依法惩处，千方百计为外来投资者营造良好的投资环境。2、基础设施条件项目建设场地现已有一条通往县城的公路。水电充足，能满足企业的日常生产、生活之用，各项基础设施齐备。3.5项目选址意见综合上述，该项目所选场址自然条件优越，社会条件成熟，具备项目建设的必要性和相关条件。因此，从项目建设条件和地理位置而言，该项目所选场址具备建设的各项条件，可以选择。46 4项目总体方案设计4.1项目建设总体方案本项目总投资人民币*万元，总建筑面积*㎡。2012年10月底全部完工投产。项目建成后将达到日产*吨原矿的三条生产流水线；年产3*吨铅精矿、*吨锌精矿。表4-1项目组成4.2项目建设方针、目标及指标1、建设方针项目建设以科学发展观为基本方针，深入贯彻落实科学发展观，坚持节约资源和保护环境的基本国策，遵循政府推动、市场引导、企业主体、自主创新、因地制宜、重点突破的方针，加快科技创新，推广先进适用技术，推进资源综合利用产业化，提高资源利用效率，减少废弃物排放，促进经济社会又好又快发展。坚持宏观调控与市场机制相结合，发挥市场配置资源的基础性作用，完善政策体系，建立有利于促进资源综合利用的长效机制；坚持以企业为主体，选择环境影响严重、产生量大的废弃资源，组织技术攻关，强化科技创新能力建设；坚持重点突破和全面推进相结合，依据资源禀赋和产业构成，形成资源综合利用产业集群，探索和完善循环经济发展模式。2、建设目标46 铅锌矿，是富含金属元素铅和锌的矿产，铅锌用途广泛，用电气工业、机械工业、军事工业、冶金工业、化学工业、轻工业和医药业等领域。此外，铅金属在核工业、石油工业等部门也有较多的用途。铅是人类从铅锌矿石中提炼出来的较早的金属之一。它是最软的重金属，也是比重大的金属之一，具蓝灰色，硬度1.5，比重11.34，熔点327.4℃，沸点1750℃，展性良好，易与其他金属（如锌、锡、锑、砷等）制成合金。　　锌从铅锌矿石中提炼出来的金属较晚，是古代7种有色金属（铜、锡、铅、金、银、汞、锌）中最后的一种。锌金属具蓝白色，硬度2.0，熔点419.5℃，沸点911℃，加热至100～150℃时，具有良好压性，压延后比重7.19。锌能与多种有色金属制成合金或含锌合金，其中最主要的是锌与铜、锡、铅等组成的黄铜等，还可与铝、镁、铜等组成压铸合金。建设资源节约型、环境友好型社会，是贯彻落实科学发展观的战略部署，是统筹人与自然和谐发展和促进可持续发展的重大举措，是实现节约发展、清洁发展、安全发展的重要任务。统筹考虑当前发展和长远发展的需要，不断提高发展的质量和效益，走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。要积极开发和推广新技术、新工艺、新设备，加快高耗能技术改造，促进能源资源的合理开发、节约使用。3、质量指标表4-2铅精矿质量指标等级Pb(%)Cu(%)Zn(%)1≧70≦1.5≦5.02≧65≦1.5≦5.03≧60≦1.5≦5.04≧55≦2.0≦8.046 5≧50≦2.0≦8.06≧45≦3.0≦10.07≧40≦3.0≦10.0表4-3锌精矿质量指标等级Zn(%)Cu(%)Pb(%)Fe(%)1≧55≦0.8≦1.0≦6.02≧53≦0.8≦1.0≦6.03≧50≦1.0≦1.5≦8.04≧48≦1.0≦1.5≦12.05≧45≦1.5≦2.0≦12.06≧43≦1.5≦2.0≦12.07≧40≦2.0≦2.5≦14.08≧40≦2.0≦2.8≦18.0本项目符合《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》制造业领域基础原材料优先主题，也符合制造业领域新一代信息功能材料及器件优先主题。46 4.3项目生产工艺技术方案4.3.1矿区概况采矿掘进采矿凿岩爆破采区通风采区支护出矿充填（空区管理）图4-1采矿工艺图（二）选矿方案项目将建成一个日产*吨原矿的三条生产线，选矿车间将建成一个日处理*吨原矿的选厂，最终达年产3*吨铅精矿、*吨锌精矿。选矿车间的主要岗位有入料、破碎、球磨、分级、搅拌和浮选，主要设备由破碎机、球磨机、分级机和浮选机。4.3.3生产工艺流程（一）生产工艺流程图46 药剂药剂原矿破碎机料仓球磨机搅拌桶铅精矿浮选机搅拌桶分级机浮选机锌精矿尾矿废水回收池尾矿库脱水脱水废水回用46 （二）各岗位主要任务1、入料岗位：将来自矿区的原矿石中的大矿（不合格物料）击碎，使其通过格筛，成为达到破碎机入料口要求的合格物料。2、破碎筛分岗位：将物料进一步粉碎，使其成为达到磨矿要求的合格物料。3、磨矿分级岗位：对来自破碎的合格物料进一步加工，达到浮选有效浮游的粒度要求。4、浮选岗位：通过一定的药剂作用，实现目的矿物的有效浮游。5、脱水岗位：对浮选的泡末产品进行脱水，使其含水量由原来的80%左右减少至15%左右。（三）选矿车间所用的浮选药剂及其作用1、调整剂：石灰其主要作用调整矿浆PH值。调整剂包括活化剂与抑制剂，主要作用是改变矿粒表面的性质，影响矿物与捕收剂的作用。2、捕收剂：丁基黄药其主要作用提高矿物表面疏水性，使目的矿物附着于气泡上并随气泡上升实现有效浮游。（四）浮选过程浮选过程是在浮选机中完成的，它是一个连续过程，具体可分以下四个阶段：1、原料准备。浮选前原料准备包括磨细、调浆、加药、搅拌等。磨细后原料粒度要达到一定要求，其目的主要是使绝大部分有用矿物从镶嵌状态中解离出来，另一目的是使气泡能载负矿粒上浮，一般需磨细到小于46 0.2mm。调浆指的是把原料配成适宜浓度的矿浆。以后加入各种浮选剂，以加强有用矿物与脉石矿物表面可浮性的差异。搅拌的目的是使浮选剂与矿粒表面充分作用。2、搅拌充气。依靠浮选机的搅拌充气器进行搅拌作用并吸入空气，也可以设置专门的压气装置将空气压入。其目的是使矿粒呈悬浮状态，同时产生大量尺寸适宜且较稳定的气泡，造成矿粒与气泡接触碰撞的机会。3、气泡的矿化。经与浮选剂作用后，表面疏水性矿粒能附着在气泡上，逐渐升浮至矿浆面而形成矿化泡沫。表面亲水性矿粒不能附着于气泡而存留在矿浆中。这是浮选分离矿物最基本的行为。4、矿化泡沫的刮出。为保持连续生产，及时排出矿化泡沫，浮选机转动的刮板把它刮出，此产品叫做“泡沫精矿”。留在矿浆中然后排出的产品，叫做“尾矿”。4.3.4设备方案项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，选用国内先进设备。项目主要设备清单详见下表：表4-5项目设备清单4.3.5原材料、动力和燃料消耗表4-6项目原材料供应表表4-7项目能源需求表46 4.4总平面布置和交通运输4.4.1总平面布置1、总平面布置说明主要设计依据采用国内现行规范，包括《工业企业总平面布置设计规范》（GB50187-2005）等。总平面布置的原则和功能划分：（1）厂区考虑生产设施及办公设施布置的科学合理。（2）生产装置尽量做到一体化和室内化、物料存放尽量避免露天化，以减少腐蚀和损耗，节约成本。（3）总平面布置符合国家规范要求，确保生产安全，管理方便。（4）力求工艺流程通顺，避免管道往返交叉，布局协调，整齐美观。（5）人货分流。（6）采矿炸药、生产药品合理存放，并有专人看护。2、总平面布置方案根据项目单位提供的建筑用地示意图，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人、物流各行其道，分区明确，互不干扰。根据场地布局和项目要求，将场区功能划分为：采矿区、加工区、原料及产品储存区、产品运输专用通道、办公生活区五大功能区。既适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产经营要求。3、竖向布置原则及工程的土方工程量工程所用场地平坦，土方工程量小，采用平坡式布置，就地平衡基础余土。46 4.4.2项目运输方案1、运输量计算本项目新增运输总量*吨。其中运入原辅材料90146吨，运出成品3600吨。2、运输方案厂外运输依托社会运力负责原材料、辅助材料及产品运输。从运输市场来看，该区域的社会运力完全可以满足本项目厂外运输要求。原辅材料及成品均在厂区内装卸，部分装卸为外来务工人员，部分装卸为公司员工；根据物流周转的频次推算，企业资源能够满足原料及产、成品厂区内周转、运输的需要。4.5工程建设方案4.5.1采矿厂建设1、采矿方法本项目采矿选用由地表倔进水平巷道（平硐）直接通到矿化体进行开采，以平硐作为主要开拓巷道的开拓方法叫平硐开拓。巷道约有千分之三到七的坡度。平硐开拓是一种最经济、基建时间短和安全可靠的方法。一般适用于山区地形，空车上坡重车下坡，水自由流出。平哃开拓与其他开拓方法相比，有下列优点;(1)矿石经溜井自重下放，矿坑水经主平哃或阶段平哃排出地表，节省能源，生产成本低；46 (1)出矿系统简单，大型设备少，投资低；(2)施工方法和施工设备简单；(3)生产安全可靠，潜在能力大，改扩建时投资小、见效快(4)除长平哃外，一般情况下，施工速度快，基建时间短。特别用阶段平哃开拓时，同时作业的工作面多，更是如此。如寿王坟铜矿、易门矿务局的狮山与凤山铜矿、胡家峪铜矿等都是在较短期间内建成投产的。平哃开拓法，在我国高山地区得到广泛的应用，并取得良好的效果。2、注意事项我国采用长平哃开拓的矿山，主平哃长达3-5km。美国亨德森拇矿主平哃长达15.8km。尽管如此，采用平哃开拓仍是合理的。但需处理好下列问题，可以使这一方案的优点更为突出。1）长平哃是矿山基建暑期的控制性工程，由于主平哃过长，必须占用较长的基建时间，为了加快工程进度，缩短主平哃的掘进时间，可在地形合适的地方，开业措施工程（可以是平哃、斜井或竖井），以增加掘进工作面。2）采矿工业场地若建在主平哃口附近，则人员必然从哃口进入，再经副井提升后才能到达工作面，从而增加了工人的上下班时间，缩短了纯作业时间；压气管路从哃口进入，增加了压气量和压力的损失，使工作面的压气量和压力降低；设备46 材料的运输时间同样较长。这些因素对劳动生产率都有不利的影响。因此，在条件允许的情况下，采矿工业场地，亦可设在副井的井口附近，使上述问题得到改善。3）长平哃掘进，特别是涌水量大的长平哃，尽可能避免下坡掘进。4.5.2选矿厂建设1、选矿厂厂址比选选矿厂选址的原则为：有足够平坦地供建厂所用，避免斜坡建厂，整个厂区能有机的结合在一起，方便各个环节的相互转换，减少因场地不平而带来的运输不便及其他状况。项目所在地有两处可供建设所用，一处位于拟选Ⅰ号场地，该地地势较平坦，周围居民已全部迁出。且采矿区离此地仅1公里，有形成的道路，运输便利。Ⅱ号场地位于Ⅰ号场地上方400m，地势较平坦，但面积较小，周围无居民，离采矿区较远，不利运输。通过上述对比分析，可以得出选矿厂选址Ⅰ号场地明显优于Ⅱ号场地，本报告推荐选矿厂选址Ⅰ号场地。2、设计原则建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件综合考虑。为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取系统厂房一体化，充分考虑横向组合，力求缩短管线，周转合理、降低能耗，节约用地，减少投资。3、土建方案选择46 依据工艺生产流程的要求，根据国家现行的标准规范选择建筑物和构筑物的方案。本项目生产车间及仓库单体总建筑面积*m2，顶部均采取轻钢结构，主体依据性能确定不同的结构形式，条形基础，其他只须硬化地面。4、炸药库建设本项目由于采矿的需要，所以生产原材料有炸药。而针对炸药库的安全，本项目采取了以下措施：1）划定区域、留有足够的间距以堆放不同品种的炸药2）库房的建设做好库内通风、防潮工作，室内温度不得超过35℃，相对湿度不得超过75%3）建设场地周围无敏感区域，不会对炸药的堆放造成影响4）炸药库配备专用的消防措施4.5.3尾矿库建设尾矿库选址的原则为：有足够的库容、安全可靠、不占用农田草场、便于生产管理等。1、库址比选本项目所在地西面及东南面有两山沟可作为尾矿库库址。项目所在地东南面山沟离选矿厂约50m，有效库容量约为50万m3。有形成的运输道路，周围无住户。库区位于选矿厂东南面，距选矿厂仅50m。利用天然形成的山沟作为尾矿库，库区冲沟较发育，有些冲沟规模较大，从地表岩土情况观察，库区及坝址山体稳定。库区不存在断裂构造或者破碎带等不良地质现象。项目所在地西面山沟离选矿厂约400m，有效库容量约为18万m346 。无运输公路，无住户。两个备选改扩建尾矿库选址合理性对比分析如表4-8：表4-8尾矿库选址方案比较表序号比较内容方案1（选矿厂东南）方案2（选矿厂西）1改扩建后有效库容（万m3）50182距离选厂距离（m）504003现有运输情况有现成公路无公路，需新建4运输成本低高5周围居民数量（户）006是否处于地震断裂带否否7是否有泥石流等地质灾害否否综合比较结论好差通过上述对比分析，可以得出尾矿库选址方案1明显优于方案2，本报告推荐尾矿库选址方案为方案1。2、尾矿库库容企业生产规模为处理原矿*t/d时，年所需库容量为：计算公式：V年=日处理原矿量×尾矿产率×天数/干容重V年=*×0.623×*/1.60=35044m3按15年计算：V总=V年×15=52.57m3本次设计年所需有效库容量35044m3。生产年限内所需有效库容量为52.57万m3，该库为五等库。表4-9尾矿库的等别《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）等别全库容（V/万m3）坝高（H/m）一二等库具备提高等别条件者46 二V≥10000H≥100三1000≤V＜1000060≤H＜100四100≤V＜100030≤H＜60五V＜100H＜304.5.4配套工程建设1、给排水（1）厂区给水建设场地离县城有一定距离，市政供水管网不能为项目生产、生活提供水资源，但依托场地现有资源，该项目生产、生活用水来源为地下水，水量充足，而生产用水部分经处理回用，不全部排放。（2）厂区排水项目产生的污水经简单处理回用，其余的全部排往尾矿库，自然蒸发掉。2、供电及电讯（1）供电1）用电负荷：本项目生产装置及公用工程总装机容量约为5000千伏安。该项目现有供电能力完全能满足新上项目的生产、生活用电，且能预留余量。2）用电负荷等级：根据项目特点及工艺要求，用电负荷确定为三级负荷。46 3）厂区电源由厂总变配电室电缆直埋引出，三相四线，380V／220V，零线在入户处做重复接地。4）动力配线：采用电缆由配电室上电缆桥架，引至设备附近时再穿钢管引至电动机，电动机全部通过防爆挠性管及防爆活接头和钢管连接。5）防雷接地系统按国家规范设置。（2）电讯1）电讯设施组成：A、行政管理电话；B、火灾消防、自动报警系统。2）电讯设施方案选择：A、行政管理电话：在各办公室装设行政电话（直接外线）；B、火灾消防、自动报警系统：设置火灾自动报警设备。主要建筑物、构筑物详见下表。4.5.5工程建设投资估算该项目投资概算的编制原则和依据国家发改委和建委现行有关规定、办法、定额和费率标准等，以2010年第三季度作为价格水平年编制本项目的静态投资。表4-11项目工程建设造价估算表单位：万元46 5环境保护5.1项目区环境现状分析1、地表水环境质量现状会理环境监测站根据《水和废水监测技术规范》要求，对会理县境内金沙江流域（丰水期）环境质量现状进行了监测，监测项目有：pH、溶解氧、五日生化需氧量、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、挥发酚、铜、铅、锌、镉、六价铬、汞、砷等15项。监测数据显示，金沙江鱼鲊段挥发酚、铅（Pb），金沙江新安段挥发酚监测结果超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准限值，其余指标水质监测结果均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准限值。3、大气环境质量现状“十一五”期间的大气环境质量基本属于良好，基本符合国家二级标准，基本满足大气功能区划要求。4、声学环境质量现状城区环境噪声执行《中华人民共和国环境噪声质量标准》。昼间连续等效声级51.0dB（A），夜间连续等效声级45dB（A），全部达标。5.2项目主要污染源和污染物分析5.2.1项目建设期主要污染源及污染物1、水本项目在建设期主要产生的废水为施工场地工人产生的生活污水及部分冲洗机器设备等的含油废水。46 2、空气污染（1）粉尘：施工过程中粉尘及扬尘污染产生的环节很多，如交通运输、施工机械运行、材料加工、筛分、水泥装卸及搅拌等，尤其是10µm以下的飘尘会随呼吸进入人体而影响身体健康。根据施工布置，施工区相对较为集中，工程量较小，加之施工区周围没有村屯等环境敏感点，扬尘对周围环境影响不大，施工扬尘和粉尘污染仅对施工人员的健康有影响。（2）废气：废气污染主要来源于施工机械及运输车辆排放的尾气。工程施工机械多为重型机械，并以汽油、柴油为燃料，耗油量大，排放的尾气中大气污染物主要为CO、氮氧化物、碳氢化合物、SO2、铅等。这些有害气体散发到大气中，造成大气轻微污染。本工程附近居民区距离施工区较远，施工机械产生的废气污染对周围居民影响不大，但会对施工区周围的空气质量产生一定的影响。但影响时效较短，影响范围较轻。3、固体废弃物在项目施工期主要污染物为建筑工地产生的土方、其他建筑固废垃圾和工人生活垃圾，可外运。4、噪声施工期间施工人员和机械设备进驻，改变了施工区内原有的宁静。在施工现场，车辆行驶、机械设备运转、基础开挖、骨料开采、钻孔以及材料加工等将产生不同声级的噪声。由于场地周围无其他企业和居民，所以不会重大造成社会影响。（1）固定噪声源46 本工程主要施工机械有推土机、挖掘机、装载机、起重机和混凝土搅拌机等。根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），推土机、混凝土搅拌机等施工设备昼间噪声限值为70dB(A)-75dB(A)，夜间噪声限值为55dB(A)，根据以往监测资料显示，单台设备在40m以外产生的声级值满足施工噪声昼间的限值标准，夜间施工设备噪声达标距离在200m以外。施工区附近没有村屯，施工机械噪声仅对施工区施工人员造成影响。（2）流动噪声源交通运输噪声属于流动声源，影响范围为公路沿线居民。当车辆经过村镇时，居民生活将受到一定影响，需要采取措施防止噪声污染。5.2.2项目运行期主要污染源及污染物本项目主要污染源为清洗所产生的废水。该项目产生的废水部分循环利用，其余的排往尾矿库自然蒸发掉，该项目不会对自然生态系统造成影响。在生产过程中产生的污染因子主要为噪声、废水、固体废弃物和废气。1、噪声本项目噪声源主要为破碎机、球磨机、分级机、浮选机等设备的运行，一般由于该设备性能较好，噪声一般在80—85dB(A)之间。2、废水废水主要有洗选废水、尾矿库溢流水和办公及生活区生活污水。工业废水可能产生的主要污染来源如下：（1）设备、储罐和管线破裂，造成事故性溢油。（2）装卸船及装车台装卸完毕，脱离接头时尚有少量余油滴漏。（3）设备及储罐检修时，会排出少量余油及冲洗水。46 生活污水的产生按每人每天平均用水100L，定员140人，则生活用水约14t/d，排放的生活污水约12.6t/d（按排水量90%计），统一排往尾矿库，自然蒸发掉。3、固体废弃物生活垃圾产生量按每人每天平均产生量0.5kg计，定员140人，约70kg/d，生活垃圾统一堆放，定期外运处理。 4、废气废气的产生主要有运输扬尘；原铁矿石堆场产生的扬尘；破碎等工序产生的粉尘、尾矿库扬尘等。（1）运输扬尘原料及产品运输均采用汽车运输，根据类比资料，运输扬尘产生浓度约为3.0mg/m3，为无组织排放源。（2）原铁矿石堆场扬尘由于原矿石为块矿，粒径较大，故其堆场产生的扬尘量较小，在此不予考虑。（3）破碎等工序产生的粉尘本项目破碎时洒水降尘。根据类比资料，破碎作业产生的粉尘量约为0.1公斤/吨矿石，则本项目产生的粉尘量为9t/a。（4）尾矿库扬尘由于尾矿等废弃物的堆积，经受风吹日晒，会加重对大气的污染，特别是尾矿的干滩表面逐渐变干，在风力的作用下可能发生起尘。大量扬尘对区域内大气形成一定污染，由于周围无居民，所以不会对造成重大影响。46 5.3项目拟采用的环境保护标准1、环境质量标准（1）环境空气：执行国家《环境空气质量标准》GB3095-1996中二级标准，具体标准见下表。主要污染物SO2NO2TSP浓度限值(mg/Nm3)日平均值：0.150.120.30小时平均值：0.500.24—（2）声学环境：执行国家《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准。昼间≤65dB（A）夜间≤55dB（A）2、污染物排放标准（1）废气：执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准。（2）废水：执行《污水综合排放标准》GB18918-2002二级标准。CODCr：100mg/l；BOD5：30mg/l；SS：30mg/l；动植物油：5mg/l；NH3-N：25mg/l；pH：6～9。（3）噪声：运营期执行《工业企业厂界噪声环境排放标准》GB12348-2008中的3类标准值即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。（4）固体废弃物：执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》GB18599-2001。5.4环境保护措施5.4.1施工期环境保护措施（1）水环境保护措施46 施工期的水质保护主要是防止生产、生活污水污染地下水，严禁将生活污水随意泼洒。施工机械和车辆的检修、冲洗应在指定地点进行，检修厂内布置防渗集水池收集机械车辆的维修或清洗废水，采用油水分离器将废油送到有资质的部门处理。施工结束后，应将临时生活区设施拆除、土地填平，并及时进行消毒处理。（2）环境空气保护措施运输水泥等多尘物料时，应采用密封装置或加盖苫布等措施以减少扬尘和飘尘；尽量避免在干燥、大风天气进行施工，以减少扬尘污染环境，必要时施工现场配备洒水车，在干旱多风天气向施工现场和运输公路沿线洒水降尘；运输车辆和施工机械应选用优质燃油。（3）声环境保护措施施工人员应配戴防护耳塞，并经常轮换作业以减少噪声对健康的危害；采用低噪声设备，加强机械设备的维修和保养；车辆行经居民区时限速行驶，并禁止使用高音喇叭。运输建筑材料的车辆经过村屯时要减速行驶，并禁止鸣笛，避免噪声干扰居民的生产生活。（4）固体废物环境保护措施工程弃渣由施工单位统一清运或掩埋，不得随意丢弃。运输车辆要加盖苫布，防止粉尘洒落而污染环境。为方便施工人员的生活，保护施工区卫生环境，在临时生活区内修建防渗旱厕并放置垃圾桶收集施工人员日常生活产生的垃圾，及时运至指定地点，统一处理。46 5.4.2运行期环境保护措施1、废水本项目生产过程中排放的主要是生产及少量生活污水，处理的废水回用，其余的排往尾矿库，不会对周围水环境产生不良影响。2、环境空气保护措施废气的产生主要有运输扬尘；原铁矿石堆场产生的扬尘；破碎等工序产生的粉尘、尾矿库扬尘等。（1）运输扬尘评价要求建设单位将厂区道路进行适当硬化，增加绿化面积，对运输道路进行洒水抑尘，可减少运输扬尘的产生量，抑尘效率可达80%。并要求运输车辆加蓬，出产车辆冲洗轮胎。（2）原铁矿石堆场扬尘由于原矿石为块矿，粒径较大，故其堆场产生的扬尘量较小，采用建筑物覆盖措施使其扬尘降至可控范围内。（3）破碎等工序产生的粉尘由于破碎在厂房内，并定期对厂房洒水降尘，车间密闭加洒水降尘以及利用静电除尘器除尘其处理效率为90%，则最终系统排放到室外的无组织粉尘排放量约为0.6t/a。（4）尾矿库扬尘由于尾矿库颗粒粒径较小，容易起尘，可采用分散堆放，定期洒水保持湿润和在尾矿库表面种植绿色植被或草坪，以减少扬尘发生。2、噪声项目的噪声污染源主要来自原料破碎、球磨作业工序46 等设备运转噪声。各设备运转噪声声压级一般为65～85dB(A)。本项目优先选用低噪声、运行振动小的设备，可有效降低噪声对环境的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)三类要求。本报告提出本工程应采取以下降噪措施：设置设备基础减震设施、选用低噪声设备；将噪声较大的破碎机、球磨机等设备安装在厂房内，噪声强度可降低10～20dB(A)。3、固体废弃物企业所产生的固体废弃物主要是尾矿、清洗沉淀物、生活垃圾等。污水处理产生的污泥量较少，经过进一步风化脱水，垃圾由专人负责清理，集中到院内封闭垃圾箱，再由清洁车辆运至广饶县垃圾处理场集中无害化处理。尾矿就近排往尾矿库，5.5环境影响评价结论综上所述，该项目的实施符合国家产业政策及该区域发展规划，场址的平面布置是基本合理的，拟采取的各项环境保护措施是有效的，项目建设过程和运营期对环境造成的影响不大，生产工艺先进、设备成熟、三废产生量不大，符合清洁生产的要求。因此，如能按本报告提出的措施执行，该项目从环境保护的角度考虑，项目可行。46 6节能、消防和安全6.1节能6.1.1用能标准及节能设计规范一、本项目适用以下用能标准及节能设计规范：（一）相关法律法规及规划1、《中华人民共和国节约能源法》(2008年中华人民共和国第77号主席令)；2、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年中华人民共和国第72号主席令)；3、《中华人民共和国可再生能源法》(2005年中华人民共和国第33号主席令)；4、《有色金属产业调整和振兴规划》（2009年2月25日国务院常务会议审议并原则通过）；5、《中国节能技术政策大纲》(发改环资[2007]199号)以及《中国节水技术政策大纲》(国家发改委等2005年17号公告)；6、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》(国家发改委2005第65号)；7、《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号)；8、中华人民共和国建筑法、民用建筑节能管理规定(建设部部长令第76号)、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JCJ134-2001、民用建筑热工设计规范GB50176-93、民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92以及JCJ85 144-2004《外墙外保温工程技术规范》等。（二）省政府有关文件省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估审查工作的通知。（三）工业类相关标准和规范1、GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》2、GB/T2589-2008《综合能耗计算通则》以及GBl7167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》；3、YSJ021--92《有色金属矿山井巷设计规范》4、YSJ021--92《有色金属采矿设计规范》5、1989年《采矿设计手册》（四）项目委托单位资料建设项目的区域位置图、总平面布置图、生产工艺流程图和主要设备图等。二、节能总则85 通过对该项目的生产工艺技术和设备、辅助公用工程设备、单项目节能、总图布置和运输、建筑节能以及电气动力、给排水、空调空压等方面的节能综合设计，预测该项目的实际用能情况、能源消费种类、数量和结构，从而评判该项目符合国家有色金属产业政策和项目所在区域的规划要求；符合国家、地方和行业节能设计规范和标准要求；能耗指标达到同行业国内先进水平；能源计量管理、能源的综合利用及其节能配套措施科学合理和切实可行。6.1.2能源消耗种类和数量分析本项目所耗能源主要为水和电，水为矿区地下水，电由当地供电公司提供。1、能耗指标表6-1年新增能源消耗量表序号项目单位年耗用量1生产用水m3*0002生活用水m33*03电kWh5000002、耗水耗水部位主要是生产用循环水系统的初始用水、补充水以及生活用水。本项目实施后，年新增用水量约332000m3。3、耗电电能消耗主要是生产及辅助生产中的设备运转动力及生产照明等。本项目实施后，年新增总耗电量约50万kWh。6.1.3能源供应状况分析本项目水的需求量较大；电的用量较大的只是选矿工序，其余用电量较少。电力由当地供电部门提供，电力充足，可以满足本项目用电需要。水来自地下水，可以满足生产、生活需要。85 6.1.4节能措施和节能效果分析本项目在通过采用先进的工艺、设备、技术来提高产品质量、确保产品性能的同时，将十分注重节能技术的应用，使产品的综合耗能指标保持国内先进水平。1、生产产品节能本项目生产的硫化铅、锌矿纯度高，产品以优质原矿为原材料，实现在自然条件下的浮选过程生产，确保了产品的质量。铅锌的应用十分广泛，是国民经济不可缺少的金属材料。铅主要用于制造合金，按其性能用途可以分：耐腐蚀合金、焊料合金和磨具合金。其主要用途集中在铅蓄电池，约占铅消费总量的70%以上。中国是世界上金属铅储量较为丰富的国家，同时中国也是全球最大的精铅生产国和消费国。锌是一种抗锈性强、压铸性好的金属，中间消费主要是镀锌钢材、压铸锌合金、黄铜和氧化锌等，其最终消费主要集中在建筑、通信、电力、农业、汽车和家电等行业，我国也是全球最重要的生产国和消费国。2、生产技术和设备节能采用当前国内最为常用的浮选法技术，能达到国内优秀的节能标准，达到节能减排最终的节能目的。在变配电方面，电气设备和灯具选用新型高效节能型产品，减少电能损耗。各高低压配电室均设有无功补偿装置，并对大功率用电设备就地安装功率补偿器，使功率因数保持在0.9以上。在满足工艺生产要求的条件下，尽量选用功率小的电气设备。85 所有设备一律选用符合国家有关规定的节能型产品，绝不允许使用国家已公布淘汰的机电产品。3、工程项目、工艺设计节能各厂房、工种、工序最大限度的缩短供电距离，减少线路损耗；车间照明采用高效节能灯具，提高发光效率，减少照明用电负荷。4、整体设计节能公用设施尽量靠近负荷中心，以降低能耗。各车间根据不同用途、结构类型选用合理建筑材料，较好的满足了保温、隔热、通风、耐潮的要求，无形之中变相的节约能耗。5、其他方面节能设备占地少，相同的设备，相对独立，较好的减少了局部工作导致连带空转的能量损失。据此，本项目投产前采取了充分的节能措施，并对生产人员强化了节能意识，其节能效果经过了充分论证和预测。6.2消防6.2.1设计依据1、《中华人民共和国消防法》2008年10月28日；2、《建筑设计防火规范》（GBJ-2001）；3、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90；4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94；5、《爆炸和火灾危险物场所电力装置设计规范》GB20058-92；85 6、《工业企业总平面设计规范》GB50187-93。6.2.2设计中的消防措施1、矿山地面防火严格遵守有关工矿企业地面防火规程的要求，取得当地消防队的指导，在生产过程中加强防火检查，消除一切隐患和采取防火技术措施。在设计和建筑厂房时，遵守《工业企业和居住区建筑设计暂行防火标准》的规定。火灾危险性不同的建筑物，采用不同的耐火等级。建筑物的耐火等级根据承重者或楼梯间的墙、骨架墙的充填料，柱、间壁、楼板、屋顶和防火墙等主要部分所用建筑材料的可燃性质及其耐火极限而定的，共分五级：（1）上述主要部分是非燃烧体构成者为I级和Ⅱ级。（2）屋顶为燃烧体，其他部分为难燃烧和非燃烧体构成者为Ⅲ级。（3）屋顶为燃烧体、防火墙为非燃烧体，其余为难燃烧体构成者为IV级。（4）防火墙为非燃烧体，其余为燃烧体构成者为V级。在设计工业广场布置时，考虑到地形和常年风向，将火灾危险性大的厂房建于其他厂房的下风侧；相邻建筑物外墙之间保持规定的防火间距；各建筑物之间通道的宽度都保证消防车畅通：路旁栽种阔叶树。2、车间厂房根据其生产性质及防火要求（1）炸药库、生产药品仓库、配电房以及易发生闪燃或爆炸的车间采用I级或Ⅱ级建筑物。85 （2）选矿厂、破碎车问粉尘浓度较高，易发生爆炸采用Ⅱ级建筑物。（3）木材加工厂、铁路矿仓、变压器房和井口建筑物等采用Ⅱ和Ⅲ级建筑物。（4）制钎厂、铁工厂、绞车房和电力动力设备车间采用Ⅲ级建筑物。（5）机械装配车间、电机车库、水泵房和扇风机房等在冷却状态下加工或生产不燃性物质和材料的部门采用Ⅲ级和Ⅳ级建筑物。非生产性质的一般建筑物，如行政大楼、办公室、联络走廊等，采用Ⅳ级建筑物。若一个厂房内有几个火灾危险性不相同的生产车间，且各车间之间无耐火间壁，则根据其中火灾危险性最大的生产车间来制订防火措施。（6）除建筑物室内设消防给水系统外，同时室外也设置消防系统，并设专人负责消防安全管理。消防设施、器材布置在明显和便于取用的地点。（7）厂区内的电气线路和用电设备应符合国家的有关电气设计、安装规范的要求。照明用电与动力用电分开设置。6.3劳动安全及工业卫生6.3.1设计依据1、设计依据(1)劳动部(1996)第3号令《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》；(2)《机械工业职业安全卫生设计规定》(JBZ1-2002)；(3)《省安全生产监督管理规定》；85 (4)《省建设项目(工程)劳动安全卫生审查验收工作程序》。2、设计主要采用和执行的劳动安全卫生标准《生产过程安全卫生要求总则》(GB12801-1991)《工业企业总平面设计规范》(GB50187-1993)《厂矿道路设计规范》(GB6067-1985)《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-1994)《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)《机械防护安全距离》(GB12265-1990)《机械加工设备一般安全要求》(GB12266-1990)《机械设备防护罩安全要求》(GB/T8196-1987)《安全色》(GB2893-2001)《安全标志》(GB2894-1996)《用电安全导则》(GB/T13869-1992)《电气设备安全设计导则》(GB/T4064-1983)《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-1983)《工厂电力设计技术规程》(JBJ6-1980)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-1985)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-1994)《建筑灭火器配置设计规范条文说明》(GBJ140-1990)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)85 《中华人民共和国消防法》6.3.2主要安全卫生措施(1)建构筑物安全，场地布置和物流规划采取的劳动安全措施当地的地震基本烈度为VII度，本次新建建、构筑物均按7度设防，按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)设计。总图布置充分考虑安全因素，人货分流且人流、物流通道宽畅；各建筑物周围设环形运输与消防通道；道路转弯半径和道路交叉处的会车视距等满足安全行车要求。新建生产厂区四周均布置绿化用地，种植树木花卉和草坪，以吸收灰尘减少噪声和美化环境。厂区内的工艺设备和有关辅助设备布置时考虑安全操作和维修方便。本项目物流规划亦充分考虑到安全因素，如：生产工序衔接紧密，物流设计尽量采用最短距离，做到顺畅有序，并尽量避免交叉迂回等不合理现象；物料及半成品运输安全可靠。厂区道路及车间内通道均设置交通标志，其位置、形式、尺寸、颜色等均符合国家安全标志和公安部、交通部办法的现行规定。(2)防雷措施新建厂房均有可靠的防雷接地措施，按地电阻不大于10Ω(冲击值)。(3)用电安全厂区内配电系统采用TN-C制保护接地系统。85 高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其安装金属支架均进行保护接地。低压系统中，变压器中性点直接接地，接地电阻不大于1Ω。电缆的零线及金属保护等在引入建筑物处按规范重复接地。厂区内移动式用电设备和生活间的插座，采用三相五线制或单相三线制。其地线与零线不得混接。根据实际情况供电线路采用断路器、熔断器等继电器保护性安全措施，保证安全用电。带电体与其它物体的安全间距及检修安全距离和操作安全距离，视电压等级及配电设备的具体情况，按照《工厂电力设计技术规程》(JBJ6-1980)确定。工作照明和事故照明电压为220V，局部照明和危险场所照明电压采用24V。(4)防机械伤害机械传动装置如悬链、切割等安装防护装置，防止发生绞伤事故。根据需要对连续生产线设置防护、保险、联锁、声光音响报警信号及紧急临时停车等安全装置。特殊岗位操作人员必须经过岗前培训合格，取得有关部门的特种作业许可证后，方能上岗操作。(5)防暑降温厂区工人作业点和临时休息处，采用工业壁扇或岗位式轴流风机降温。建筑设计时充分考虑自然通风效果和建筑隔热效果。85 (6)噪声控制选用低噪声节能工艺设备和辅助设备，如风机选用时注意选用同类型的节能低噪产品，安装时配减振座架，减少噪声与振动对工作环境的影响。(7)给水卫生办公室及食堂内设电热水器，为职工提供开水。水质符合现行生活饮用水标准。(8)劳动安全卫生管理措施按国家有关规定，工业企业应设置劳动安全卫生管理机构，它的基本任务是组织、落实、监督本企业的劳动安全卫生工作。6.3.3炸药库安全管理鉴于炸药对生产的重要性，为保证采矿厂的正常生产及相关安全，特对炸药库的安全管理制定以下制度：一、为了保障炸药库的安全，特制订本管理制度，并严格贯彻执行。二、炸药库除业务主管与保卫、安全人员外，无保卫部门证件不准进入，不论任何人出入库，都要认真填写登记表；三、本岗位工作人员必须穿戴防静电工作服和防静电鞋；四、进入药库人员严禁携带火柴、打火机等火种和易燃物品，不准穿有铁钉鞋从事库内工作；五、拉运炸药汽车必须戴防火帽，并不准驶入护堤内；85 六、炸药库管理认真执行两人管理、两把锁、两本帐、两人发药的制度。两个库管员各持一把钥匙，同时开库、同时进发药；每人一本帐，月底盘点查库，把全月的进库、出库、结存数量报给业务主管；七、药库区域内不得有丛生杂草，杂草要铲除干净；八、库区内禁止使用铁制工具，并使用防爆照明；九、收货进库要严格验收，遇有规格不符，单、物数量不符，质量不合格，包装破损等情况，拒绝收货、进库；十、严格支领手续，无单位领导与爆破工程师签字不发、涂改领料单者不发、非爆破工或单人领药不发。十一、堆放要整齐、稳固，并符合下列规定：1、对着门的通道宽度不小于1.5米；2、堆垛与墙壁距离不小于0.5米；3、堆垛间的距离不小于1.3米；4、炸药垛高不超过2米；5、雷管箱垛不准超过1.6米；十二、雷管每垛不超过*箱；每个库总存量不准超过设计储量；十三、不同品种的炸药不准混存、并按进货时间分别垛存。雷管必须按批号、进货时间分别垛存。要做到先进库先发，后进库后发；十四、领发雷管时，不准库内开箱，必须把箱搬到库外开启。发放完把箱封订好再搬到库内，箱上并标明数量；十五、库内要经常保持清洁，遇有破袋洒落在地板上散药，要及时清扫干净，分别装袋；85 十六、管库员要勤检查，要保持通风、防护铁纱网良好，消防器具齐全有效，保证无变质、无损坏、无丢失，确保安全。在检查中发现问题，要立即报告主管领导与保卫部门，及时解决处理；十七、炸药或雷管发现有变质或失效时，要及时报告领导和保卫部门，进行销毁处理；十八、主管部门与保卫部门、安全管理部对药库的设施与管理进行不定期的检查，发现有人不负责任，无故造成变质、失效、丢失或帐物不符等情况，对责任者进行严肃处理。85 7项目的组织管理和劳动定员7.1项目实施及运行的组织与管理1、项目建设阶段组织机构**矿业开发有限公司高度重视本项目的建设。公司专门成立了以董事长为组长的项目建设领导小组，负责指导和监管项目建设。项目下设生产车间、设备安全部、质检化验部、后勤部、办公室等多部门。董事长总经理经营矿长总工程师生产矿长生产车间动力车间设备车间办公室人事部财统部供销部后勤部储运部设备安全部生产技术部质检化验部图7-1组织机构示意图7.2劳动定员1、工作制度85 本项目投产后，生产线工人的工作制度为一班制，年工作*天，每班工作8小时。2、人员配置根据产品和生产工艺方案，本着合理利用劳动力资源，尽量减少人力浪费的原则进行岗位定员，经初步测定，该项目劳动定员为140人，其中采矿工人80人，选矿工人40人，管理层20人。7.3管理措施7.3.1建设期管理1、实行项目法人负责制：以企业法人代表为项目第一负责人，对本项目负总责，做好项目的协调、技术指导和监督工作。2、实行招投标制：对项目主要设备购置进行招投标。3、实行工程监理制，确保工程质量和工程进度。4、实行竣工验收制：项目建成后必须按照国家有关规定进行验收。项目竣工验收后方可交付使用。同时加强项目档案工作，从项目筹划到工程竣工验收各环节的文字资料要严格按规定收集、整理、归档。5、项目资金管理方式：本项目资金管理按照有关财经律和项目计划使用和管理，设立专账，由专人负责管理，做到专款专用。7.3.2建成后经营管理1、生产经营管理项目建成后，要建立健全各种运行和管理制度，制定完善的运行管理制度、工艺流程和技术规范，保证项目正常运行，长期发挥效益。85 主要措施：企业严格按现代企业制度要求运行，各级管理人员和职工责、权、利明确。管理人员实行专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员、定编。协调好各方面的关系，既要确保公司的利益，同时也要将客户的利益摆在重要地位，用合同管理方式将公司与客户有机地结合起来，共同发展。2、财务管理在资金运行中要按照有关财务会计制度等规定使用和管理资金。做到精心组织，定期审核，杜绝浪费，确保资金的安全运行和合理使用。3、营销管理建立完善的营销管理制度，做好市场调研，准确了解产销信息，及时调整营销策略，保证并扩大产品销路，保持稳定的客服关系，建立良好的企业声誉。7.4技术培训建立健全公司的“内训”制度。由行业专家和技术人员定期对员工进行技术培训，每年拨出专项资金作为员工培训基金，鼓励员工学习技术和操作技能，对送入研究所、大学学习的短期培训技术人员，所有费用由公司实行统一报销；对有突出贡献者增加一级工资，对经两次培训不合格者予以辞退。1、本项目员工主要在当地人才市场和劳动力市场进行招聘，优先招聘当地或周边地区农户农民。基地农户主要劳动力，由公司协同技术部门分期分批进行培训，项目技术人员、管理人员现场进行指导。85 2、项目管理人员，技术人员分批派往省内外同行业先进企业中进行调研培训和对口高等院校培训。3、设备安装完毕后，设备操作人员由设备提供厂家在现场进行培训，直至达到熟练操作技能。4、生产工人上岗前接受为期一个月的岗前培训，执证上岗。5、全员接受5日的安全生产和卫生防护培训。85 8项目施工条件和进度计划8.1施工条件项目所处地带全为山地，本地区的村民已全部迁出，项目所在地土地权归**矿业开发有限公司使用，使用年限从二零零七年以后无限期使用。场区水、电、通讯设施已规划和建设。项目生产、生活用水就地取用，电力公司为本项目提供了35KV单回路供电。能够充分满足基地施工期及运行期的水、电等能源需要。本项目附近无珍贵动植物资源，没有园林古迹，也没有政府法令指定保护的名胜古迹。各项条件均已符合项目施工条件。8.2进度计划1、项目建设实施阶段**矿业开发有限公司年产1万吨铅锌矿项目采用项目业主制管理，项目业主为**矿业开发有限公司，根据项目建设实施情况应分为以下几个项目建设阶段：（1）项目决策阶段业主根据本单位整体发展水平和发展规划，进行项目前期考察，委托有资质中介机构对项目的建设进行可行性论证并编制项目可行性研究报告，组织对工程项目建设可行性研究报告进行评审，为科学决策提供依据。负责向政府主管部门申请项目立项，落实项目建设相关条件，筹集项目建设所需资金。85 （2）项目准备阶段取得项目选址、环境保护等方面的批准文件；明确设计的范围和设计深度，选择有信誉和合格资质的勘察设计单位进行设计，签订合同，并进行合同管理；办理设计文件的审批工作；组织开展设备采购与工程施工招标及评标工作，选择合格的承包商，并签订合同；组建项目建设领导小组及管理办公室，选派合格的现场代表，选择适宜的工程监理机构。（3）项目实施阶段办理需由项目业主出面的项目批准手续，以及法律、法规规定的申请批准手续等。按合同规定为项目实施提供必要的条件，在实施过程中督促检查并协调有关各方的工作，定期对项目进展进行研究分析，保证工程按期竣工。（4）项目施工阶段完成项目工程的全部土建施工、装修及安装等。（5）竣工验收阶段组织有关各方对工程进行竣工验收和工程决算；办理工程移交手续；做好项目有关运营的接收和管理工作，组织项目投入运营。2、项目实施进度计划在保证施工质量的前提下，根据本项目的特点和工程量大小，以及现有施工水平和施工条件，计划本项目综合工期为9个月，即2012年4月－2012年12月。85 会东县凯利矿业开发有限公司年产1万吨铅锌精矿项目可行性研究报告表8-1工程建设进度计划表项目年份2012456789101112前期准备工作阶段　　施工图设计阶段　　土建工程施工阶段　　　设备安装技术培训　竣工验收试运行　85 铅锌精矿项目可行性研究报告9项目投资估算和资金筹措9.1投资估算依据（1）项目建议书；（2）项目建设规模、产品方案；（3）工程项目、辅助工程一览表；（4）工程设计方案、图纸及主要设备、材料表；（5）同类型建设项目的投资资料；（6）有关规定，如对项目建设投资的要求、银行贷款利息率等。（7）国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。（8）国内配套定型设备价格除参考《九O年工业产品不变价格》、《机械产品目录》（1991年版）外，主要是向设备生产厂询价资料。非标设备按现行制造价格计算。（9）安装工程费用按化工部《化工设计概算定额》估算计取。（10）建筑工程根据不同结构形式，按现行平方米造价指标估算。（11）施工取费按《建筑安装工程间接费和其他直接费定额》计取。（12）其他费用按化工部《其他费用取费标准》计取。9.2项目总投资估算本项目总投资估算为人民币*万元。详见表9-1：项目总投资估算表。表9-1项目总投资估算表单位：万元85 铅锌精矿项目可行性研究报告1、固定资产投资从表9-1分析可得，该项目固定资产投资总额为万元，占建设投资的90.97%。按2010年价格水平估算的静态固定资产总投资为万元，影子调整系数取0.97，则影子固定资产总投资额为万元。2、流动资金估算本项目流动资金估算采用分项估算法。经估算，该项目铺底流动资金总额为万元。9.3资金来源及资金筹措9.3.1资金来源该项目所需资金由**矿业开发有限公司提供——企业自筹。**矿业开发有限公司自筹资金主要来源股东自筹。项目单位财务状况良好，经济实力较强，公司股东资金筹措能力较强，企业自筹资金有保障。9.3.2资金筹措方案项目总投资*万元，全部由股东自筹。9.4资金使用和管理项目自筹资金*万元，主要是用于项目建设工作用房、规划设计费、基本预备费和涨价预备费等。公司股东将严格信守承诺，积极筹措资金，保证资金及时足额到位，专款专用。85 铅锌精矿项目可行性研究报告10项目经济评价10.1财务评价依据1、国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《企业会计制度》及国家有关政策规定进行。2、项目主要投入、产出物价格以2010年项目单位执行的价格为依据，并考虑未来价格的变动趋势。3、项目建设期为6个月，计算期为10年。4、贴现率取8％。5、资金来源：项目资本金为*万元，全部为股东自筹资金。6、当技术投备、生产能力完全达到要求后，全厂定员为140人。7、根据《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税[2009]9）号规定，产品增值税税率13%。8、城市建设维护税税率及教育附加费分别按增值税的5%和3%计取。9、所得税税率：25%。10、固定资产净残值率取5%，设备按11年进行折旧，房屋按20年进行折旧；维修费按折旧费的50%计；无形资产、其他资产分别按5年进行摊销。11、其他营业费用按销售收入的5%计。12、福利费：按工资总额的14%计算。85 铅锌精矿项目可行性研究报告10.2财务计算10.2.1成本概算采用成本费用要素法分类测算。1、原材料及辅助材料原材料及辅助材料消耗量，按同类产品的消耗定额估算，分别套用不同物料的现行市场价格计算，原材料及辅助材料的年费用为111.86万元。表10-1项目原、辅材料成本表2、燃料动力燃料动力消耗量根据目前同类产品消耗定额确定，按当前市场价格计算燃料费及水费为27万元。表10-2项目能源成本表3、探矿成本3、工资及福利根据设计方案确定的新增职工人数140人和每一职工人平均年工资及福利费计算。职工平均工资按2500元/人.月计算，福利费为工资总额的14%，各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，工资福利费用为万元。4、折旧、摊销85 铅锌精矿项目可行性研究报告项目建设投资*万元，应计提的固定资产原值为万元。固定资产折旧按分类折旧法计算，建构筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限11年，净残值率按5%考虑，年计提万元。5、管理维护费管理维护费按折旧费的50%计取，每年万元。6、总成本费用总成本费用预测结果为达产年份万元，其中，固定成本万元，可变成本万元。10-3总成本估算表10.2.2销售（营业）收入项目建成达产年可新增3*吨铅锌矿、*吨锌精矿，根据市场行情，年新增销售收入*万元。其中：表10-4产量与销售表10.2.3销售（营业）税金及附加本项目营业税取13%计算。城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的5%、3%计算。1、营业税2、城建税3、教育附加10.2.4利润及分配（1）利润85 铅锌精矿项目可行性研究报告（2）分配10.3盈利能力分析（1）投资利润率=（2）投资利税率=（3）项目投资现金流量分析项目投资内部收益率所得税后为82.96%，财务内部收益率超过基准收益率。项目财务基准收益率为了12%，计算期内项目投资财务净现值为万元，项目投资财务净现值大于零。（4）项目投资回收期项目投资回收期，静态回收期2.75年，动态回收期为2.67年。投资回收率在38%以上，从静态投资回收期和投资回收率的数据表明，该项投资回报能力强。10.4清偿能力分析由于本项目不贷款，故不作清偿能力分析。10.5盈亏平衡分析BEP（生产能力利用率）=固定成本/（销售收入－销售税金－可变现成本）*100%=48.54%计算结果表明，当产品生产达到设计生产能力的48.54%时，即年销售收入达到万元即可保持盈亏平衡，说明项目具有较强的抗风险能力。85 铅锌精矿项目可行性研究报告10.6敏感性分析本项目就建设投资、销售收入、经营成本等主要影响因素进行了单因素不确定因素分析，敏感性分析结果见下表10-5。表10-5敏感性分析表由敏感性分析表和分析图可知：当建设投资下降10%时，净现值平均增加0.62%；当销售收入上升10%时，净现值平均增加20.87%；当经营成本下降10%时，净现值平均增加15.88%。可见本项目最为敏感的因素为销售收入，其次为建设投资和经营成本。因此，在生产经营中要努力拓宽销售渠道，确保销售收入稳定；同时，要加强项目建设和生产经营管理工作，尽可能降低成本，可以有效降低投资风险和经营风险。10.7财务评价结论通过财务盈利能力分析，盈亏平衡分析和敏感性分析表明，本项目盈利能力强，流动资金周转快，投资回收期短。该项目经济效益较好。本项目实施后，年均销售收入*万元，年均利润总额万元，年均销售税金及附加*万元。根据国家规定经济评价方法和评价参数，当I=12%时，累计净现值大于零，所得税后项目财务内部收益率49.52%，高于基准收益率和银行贷款利率，投资静态回收期2.75年。以上指标均优于该行业评价参数及指标，项目经济效益较好，从财务评价的角度分析，该项目可行。表10-6本项目主要财务评价指标汇总单位：万元85 铅锌精矿项目可行性研究报告85 会东县凯利矿业开发有限公司年产1万吨铅锌精矿项目可行性研究报告表10-7利润分配表单位：万元表10-8现金流量表单位：万元表10-9资产负债表单位：万元表10-10固定资产折旧表单位：万元表10-11总成本费用表单位：万元表10-12资金来源与运用表85 会东县凯利矿业开发有限公司年产1万吨铅锌精矿项目可行性研究报告单位：万元85 铅锌精矿项目可行性研究报告11项目社会及经济分析11.1社会影响11.1.1项目对本地区社会影响分析该项目引进先进设备提高产品质量增加利润并且减少环境污染，是解决节能降耗的有效途径，是相应国家节能减排号召的具体表现。产品具有广阔市场空间，且利润可观。在企业取得良好经济效益的同时，增加国家及地方财政收入；为解决当地剩余劳动力以及创造更多的就业机会提供了便利条件。本项目社会效益主要体现在以下几个方面：1、增加就业该项目建成后需新增职工140人，可增加当地居民的就业机会。2、带动相关产业的发展该项目的建成投产，可以带动周边产业的发展的同时，有利于促进我国和谐社会的建设。3、直接增加国家和地方的财政收入该项目建设投产后，每年可为国家和地方上交各类税收总额为*万元（年均），增加国家和地方财政收入。4、提高选矿行业工艺水平项目建成投产后，可以带动我国选矿产业的相关建设与发展。为精选矿行业带来新材料、新技术、新工艺的巨大改革。因此，本项目建成投产具有显著的社会效益。85 铅锌精矿项目可行性研究报告11.1.2项目与本地区互适性分析（一）不同利益群体对项目的态度1、对当地的直接受益者——人民群众而言，本项目的实施，可以促进当地群众就业，并带动相关上下游产业的发展。2、对地方政府而言，本项目能促进本地区经济发展，为地方创收，从而促进当地社会经济综合发展。从长远来看，本项目实施必将对当地加快社会发展起到积极的促进作用。由此可见，当地政府和广大人民群众都会对本项目的建设持肯定的态度，并积极支持。（二）社会对项目的适应程度及可接受度程度项目能否成功不但取决于项目自身的因素，也受很多社会因素的影响，这些社会因素对项目的适应程度和可接受程度在某种意义上决定项目的社会价值，进而影响到项目营运的成败情况。具体分析如表11-1所示：表11-1社会对项目的适应性和可接受程度分析表序号社会因素适应程度可能出现的情况1不同利益群体适应支持肯定态度2当地组织机构适应支持肯定态度3当地经济技术条件适应能保障本项目开展11.2经济评价11.2.1经济效益项目建设完成后，可形成一个日产*吨原矿的三条生产流水线；年产3*吨铅精矿、*吨锌精矿项目。85 铅锌精矿项目可行性研究报告经测算，该项目实现年销售收入*万元，利润*万元，利税*万元；解决就业人口140余人，该项目投资财务所得税后内部收益率49.52%，说明该项目财务盈利能力较强。11.2.2项目经济评价由于该项目生产成品市场较好，其矿藏储量充足，辅材料相对丰富，加上该项目致力于引进先进设备缩小生产成本，因此该项目存在着较大的利润空间。经测算，项目财务内部收益率（税后）49.52%，静态投资回收期2.75年（税后，含建设期），投资利润率高。不确定分析表明，本项目抗风险能力较强。因此，从财务角度评价，项目经济效益明显，是可行的。85 铅锌精矿项目可行性研究报告12项目主要风险分析该项目属于较大型投资项目，是一个复杂的工程，在项目不同的发展阶段，以及不同建设内容都存在着不同的风险，主要包括政策风险、市场风险、财务风险、社会风险、经营风险等。12.1政策风险政策环境风险是指由于政策的潜在变化可能导致项目原定目标难以实现的可能性。政府的政策对项目的影响是全局性的。不同的产业政策、土地管理政策、城市规划、金融政策等将直接影响整个项目的各个层面。本项目建设内容属于我国产业政策中鼓励类。在项目前期的运作中，得到土地管理部门和环保部门认可。因此，在产业政策、土地管理政策和城市规划方面的风险，属于微小风险，只要项目的协调人同政府有关部门积极配合，即可防范此类风险。12.2市场风险市场风险主要指由于项目产品（或服务）由于市场需求的减少或供给的增加导致销路不畅，无法达到预期的收益。由于项目的投资额较大，未来市场存在着多方面的不确定性，市场风险是项目所面临的主要风险之一。该项目面临的主要市场风险包括：①市场竞争格局发生重大变化，出现新的竞争对手或替代项目，对项目的收入产生重大影响，将分流项目的客户群；②由于市场条件变化，项目的经营成本发生较大变化，对项目的效益产生重大影响，例如，电、原辅材料、器材、油价等物价上涨，导致经营成本的上升。85 铅锌精矿项目可行性研究报告针对项目存在的两种潜在的市场风险，建议采取如下转嫁和规避措施：①与相关的单位签订预定、预售协议。②政府提供完备的配套设施服务，例如：交通、供电、排污等，减少企业的经营风险。③成立专门的营销机构，聘请专业的经营管理人员，尽早着手项目的市场推广工作，采取租售结合的营销模式，以应变未来市场的不确定性。12.3财务风险财务风险是指项目财务结构不合理、融资不当使项目可能丧失偿债能力而导致投资预期收益下降的风险。本项目资金筹措方式为自筹，不涉及银行贷款，固没有还贷风险。本报告中的财务分析表明，项目具有较强的盈利能力，敏感性分析和盈亏平衡分析表明，项目也具备一定的抗财务风险能力。12.4社会风险社会风险是指对社会影响估计不足，或者项目所处的社会环境发生变化，给项目建设和运营带来困难和损失的可能性。在本项目中，主要是社会治安风险。本项目处于地广人稀的山川地带，人烟稀少居民来往不多因此社会风险较小。本项目使用土地为租用，土地由当地政府做前期协调工作后交净地给公司；同时，在项目的经营过程中，应该充分考虑到惠及周边居民的各种办法，例如，优先雇佣本地劳动力等。所以该风险基本不存在。12.5经营风险85 铅锌精矿项目可行性研究报告经营风险指在项目的运营过程中，由于经营管理模式和方法的不当，导致项目收益受损。本项目面临的主要经营风险有：①对合作伙伴资信情况考察不细，导致上当受骗；②法律关系不清，对经营活动把握不准，风险增大；例如，错定合同性质和名称，导致双方当事人的权利和义务及应承担的责任无法确定。③乐观签约，在经营中，缺乏对经营项目风险评估，形成纠纷后无法追回损失。例如，合同没有要求对方提供担保，或者虽然对方提供了担保，但因未依法办理登记手续而归于无效。④对合同的履行不够重视，导致合同不能履行的责任不清，应收帐款得不到及时收回。以上风险，在服务类项目的运营过程中，是经常发生的，而且一旦发生，损失也可能十分巨大。为规避以上经营风险，建议：①加强对经营管理人员法律知识的培训，提高运用法律解决问题的能力。②建立兼职或者专职的法律顾问队伍，加强对合同签订、履行的法律审查。可根据本单位人员和业务量等状况，设立专职或者兼职法律顾问，具体负责对合同签订、履行的法律审查和诉讼代理工作。未经法律顾问审查同意，不得签订和变更合同。③认真审查合作方的资信情况，谨防上当受骗。签订合同前，要对合作方的工商登记、资产、信誉及经营状况进行认真调查，对于公民个人开办或控制、无资产、操作不规范的有限责任公司，要尽量规避。对于资信情况不明朗，但确有合作必要的，要通过严格财物控制、同时履行、对方提供担保等方式予以防范和化解风险。④85 铅锌精矿项目可行性研究报告密切关注合同履行过程，确保合同履行善始善终。生意的运作过程实质上是合同的履行过程。合同一经签订成立，即具有法律效力，必须按照合同的约定履行；变更合同，须经双方当事人协商一致，否则就要承担相应的法律后果。以上综合分析了项目可能存在的多种风险，并提出了相应的规避和控制建议。上述风险多数属于同类项目所共有的风险，通过采取适当的风险应对措施，可以将项目的风险转嫁或规避。而且，由于项目自身所处的宏观环境、行业、地理位置，项目服务定位，项目经营者的能力等都在同类项目中具备比较优势，所以，只要项目投资者和经营者采取合理的风险应对措施，该项目从风险分析的角度上是可行的。85 铅锌精矿项目可行性研究报告13结论和建议13.1结论该项目总投资*万元，在省乡新建一个日产*吨原矿的三条生产流水线；年产3*吨铅精矿、*吨锌精矿加工厂建设项目。（1）项目建设目标明确具体，建设条件优越，符合国家和地方产业政策或规划，为项目地重点发展项目之一。（2）项目投资结构合理，建设规模适宜，资金安排合理，财务分析经济效果可行，管理体系健全，项目投资建设周期短、投资回收快、投资回报高、利税率高。（3）项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，抗市场风险能力强，立项目标准确，对推进当地经济社会发展具有重要意义。项目符合社会发展和人民生活需要，市场广阔，具有显著的财务效益、社会效益。因此，如能按照可行性研究报告中相关内容执行，项目总体上切实可行，建议尽早立项，筹措资金，抓紧实施。13.2建议1、项目投资金额较大，建议尽快筹措落实资金。2、建议项目建设单位在下一步工作中，一要进一步加强对生产工艺方案设计的优化，以节约成本；二要加强对建设工程质量、财务管理的监督和检查。3、本项目的建成将推动本地区85 铅锌精矿项目可行性研究报告相关产业发展，建议项目单位及相关部门尽快落实项目资金，以促使项目早日建成投产见效。4、该项目建设经济效益和社会效益显著，建议上级领导机关尽快批准项目实施，并给予一定的优惠政策支持，使项目早日发挥经济效益和社会效益。85 铅锌精矿项目可行性研究报告14附录14.1附件14.1.1采矿许可通知14.1.2矿区范围批复14.1.3矿产资源开发利用方案备案表14.2附图14.2.1项目地理位置及交通图14.2.2项目总平面布置图86'