年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告 95页

'中管网房地产频道http://fdc.21ask.com《2009版房地产企业管理大全》内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心！电话：025-68698690,68698693手机：15895950966QQ:961531377376977591616843241×××××矿山机械耐磨材料厂年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告二○○九年九月中管网房地产频道http://fdc.21ask.com《2009版房地产企业管理大全》内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心！电话：025-68698690,68698693手机：15895950966QQ:961531377376977591616843241 中管网房地产频道http://fdc.21ask.com《2009版房地产企业管理大全》内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心！电话：025-68698690,68698693手机：15895950966QQ:961531377376977591616843241目录一、总论1（一）项目背景1（二）项目概况5（三）问题与建议9二、市场分析11（一）产品概述11（二）矿产资源及其开发规模12（三）矿山机械的市场分析19（四）耐磨件产品的供求分析23三、建设规模与产品方案30（一）建设规模30（二）产品方案30四、场址选择32（一）场址所在地位置现状32（二）场址条件32五、技术、设备和工程方案35（一）技术方案35（二）设备方案39（三）工程方案42中管网房地产频道http://fdc.21ask.com《2009版房地产企业管理大全》内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心！电话：025-68698690,68698693手机：15895950966QQ:961531377376977591616843241 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年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告一、总论（一）项目背景1、项目名称×××××矿山机械耐磨材料厂年产1万吨矿山机械配件建设项目2、建设单位概况略。3、项目提出的理由与过程×××是资源大市，是国家发改委从全国118个资源型城市中确定的60个典型资源型城市之一，全市矿产资源潜在价值5000多亿元。×××位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地台北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现已发现矿产达70余种（含非金属），其中探明储量的43种，矿产地1200多处，大中型矿床31个。其中：煤炭资源丰富且分布较广，已发现煤田3个、矿床16个，累计探明储量24.2亿吨，保有储量21.1亿吨，其中元宝山煤矿是我国四大露天煤矿之一；××是×××××最大的黄金产地，已发现金矿产地116处，其中大型矿床2处、中型矿床2处、小型矿床11处，累计探明储量66吨，保有储量44.3吨。银矿均属伴生矿，累计控明储量为2179吨，保有储量2143.7吨；××也是我国77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告重要的有色矿产资源接续地，地下矿产资源富集，已发现各类矿产70余种、矿产地1200余处，大中型矿床31个。现已探明的金属矿产中铁6亿吨，主要有色金属矿产储量铜14．88万吨、铅199．4万吨、锌303万吨、锡73．54万吨、钨10．11万吨、钼33万吨、银1万吨。专家预测，×××金属矿产远景储量中铁为20亿吨、铜500万吨、铅锌3000万吨；石油是××新发现的能源矿产，北部科尔沁油田××境地内部分，初步估算储量在7000万吨以上，南部××地区正在勘查之中，前景十分可观。随着日益显现的全球性能源紧缺，以矿产为主的资源战略已成为各地区经济发展的重要推动力。作为煤炭能源主产区和有色金属矿产聚集地，×××近几年也开始实施以资源开发带动工业经济、把资源优势转化为经济优势的经济建设战略，矿产资源开发产业已经成为×××工业经济支柱产业。在矿产开发产业中，矿山机械作为矿产采选和加工为主的上游产业主要生产工具，具有明显的易磨损性特点，对零配件的更换频繁且数量较大。因此，××作为我区重要的矿产资源富集区，随着矿产开发的逐渐深入，对矿山机械和工矿配件市场具有较大的需求量，尤其是机械耐磨配件的市场前景非常广阔。×××××矿山机械耐磨材料厂的母公司×××××农牧业机械有限公司作为有原国有农机企业转制而成的机械制造企业，以原国有企业的人才、装备为基础，通过引进吸收现代企业管理理念和市场化运营模式，对机械加工制造和销售业务方面积累了丰富的经验和市场空间，成为××地区机械制造行业领先企业。在矿产开发逐渐成为×××重要支柱产业之际，×××××77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告农牧业机械有限公司作为该地区最大的机械制造及其零配件生产企业，看到了以矿山机械为主的工程机械的发展潜力。为了把握机遇、先行于市场，该公司针对矿山、建材等行业对机械材料及其零配件的发展状况和未来需求进行了调查研究。通过多方考察、咨询和论证，发现铬系耐磨球作为一种高强度的耐磨材料，是球磨机等矿山、水泥、电力等行业粉磨设备的重要零部件，而且因其磨损量大是粉磨机械中消耗量最大的易损件。随着××地区矿产及水泥等行业的快速发展，对机械耐磨材料的需求也将随之迅速增长，必将成为极具发展前景的产业。因此，×××××农牧业机械有限公司注册成立了××××矿山机械耐磨材料厂，并根据自身人才、技术、装备优势，提出了建设以矿山机械为主的粉磨机械配件——铬系耐磨球加工项目，以此来增加产品附加值、扩大产业领域、提高企业竞争力，以适应新形势下的企业生存环境。4、可行性研究报告编制依据（1）建设单位对当地矿山机械及其零配件市场调研资料；（2）《×××第十一五国民经济与社会发展规划纲要》；（3）《国务院关于加快振兴装备制造业若干意见》；（4）《×××××矿产资源总体规划》；（5）《×××矿产资源开发整合总体方案》；（6）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；（7）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告（8）建设单位提供的有关资料和基础数据。5、研究过程、范围与原则我们接受建设单位的委托，根据建设单位提出的项目背景与建设意向，委派有关技术人员对项目建设地点实地考察，并对现有基础、建设条件、市场需求等进行了充分的调查研究，并与建设单位交换了意见。在此基础上组织有关专家对项目技术工艺、工程方案等进行了研究论证，以提出科学、可靠的研究结论，供建设单位决策参考，也可作为相关管理部门的评审依据。根据现行有关建设项目可行性研究报告规范要求，结合本项目特点，本项目的研究范围主要包括：项目产品的市场需求与预测；建设规模和产品方案的确定；场址选择与建设条件评价；技术方案、设备方案和工程方案的选择；原料及燃料动力供应分析；总图运输与公用辅助工程方案；节能、环保与安全卫生措施；组织经营方案与人力资源配备；项目实施进度与招标方案；投资估算与财务评价。并遵循以下原则对项目建设进行了可行性研究论证：（1）坚持“客观、科学、可靠”的原则，对项目的市场需求、技术路线、投资规模、经济效益、社会效益、环境效益等进行充分调查和论证，以真实、全面地反映项目建设有关利害因素，为决策提供科学依据。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告（2）根据厂址条件，对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源及质量进行测算与评估，以对项目建设和运营提供实际可靠的依据。（3）对产品方案、技术路线、资金来源等进行多方案比较选择，最终提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案，使项目建设和运营达到“经济、安全、环保”。（4）结合当地的政策、法规、按照有关部门的编制要求，对建设项目做出客观的技术经济评价，对项目中尚未解决的问题，如实提出建设性的意见和建议。（5）严格执行国家及地方现行的工程建设有关标准、规范和规定，以使项目建设符合有关竣工验收标准；工艺、设备、工程方案采用国内先进、可靠、成熟的技术方案，并充分考虑环境保护和节能降耗措施，以使项目能够低能耗、低污染、低成本运行。（6）充分考虑当地资源条件和产业关联度，结合国家倡导的可持续发展要求和循环经济的原则，使项目运行能够融入当地循环经济产业链。（二）项目概况1、拟建地点××××××镇2、建设规模与目标本项目根据××77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告地区丰富的矿产资源和当地对矿产开发力度的逐渐加大，看准矿产开发对矿山机械及其耐磨件等零配件的巨大需求，拟采用中频电炉熔炼技术铸造铬合金系列耐磨球，以扩大企业自身的产业规模和丰富产品线，寻求新一轮利润增长点。根据当地市场需求的调研预测和自身技术、人才、研发、销售能力，本项目拟按年产1万吨铬合金系列耐磨球的生产规模。3、主要建设条件×××位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地台北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现已发现矿产达70余种（含非金属），黑色、有色金属矿产资源主要分布在北部旗县区，金、煤主要分布在南部旗县区，非金属矿产资源遍布全市各地。同时，国土资源部新近发布的加强地质工作的决定再次启动了全国性的大规模迅矿工作，为矿山机械的提供了难得的发展机遇。另外本项目场址位于××××政府所在地××镇，项目场址紧邻×××××大通道和集通铁路，可与锡林郭勒、××北五旗县和通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市等地方便快速连同，并由大板镇经赤大白高速公路和铁路方便连接××南部旗县及河北、辽宁等地，具有优越的区位优势，为项目建设和产品运输销售提供了非常便利的交通运输条件。同时，本项目建设单位作为×××机械制造行业领先企业，具有雄厚的机械制造人才、技术和装备及市场销售网络，对本项目的建设和运营具备较强的运作能力。4、项目投入总资金及效益情况77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告本项目按铺底流动资金计算的立项报批总投资为1394.97万元。按全部流动资金计算的投入总资金为1724.46万元，其中建设投资1277.51万元、流动资金531.16万元（铺底流动资金95.86万元）。根据建设单位投资安排和融资计划，本项目建设资金拟申请800万元银行贷款，其余建设资金和建设期利息以及和运营流动资金以自有资金投入。按照年产10000吨铬合金系列耐磨球生产销售计算，本项目年营业收入为5000万元、总成本费用为4196.99万元，项目税后财务内部收益率为32.91%、财务净现值为1498.25万元、投资回收期为4.32年，项目投资利润率为30.85%、投资利税率为46.57%。5、主要技术经济指标综合技术经济指标表1基础指标单位指标数据备注1.1用地面积m21000015亩1.2主要建设规模m25938　1.2.1车间厂房m21280　1.2.2材料仓库m23500　1.2.3成品仓库m2378　1.2.4办公室m2260　1.2.5理化检测室m2120　1.2.6宿舍及食堂m2350　1.2.7门卫房m250　2技术指标　　　2.1设计生产能力　　　2.1.1铬合金系列耐磨球t/a10000　77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告2.3原辅料消耗量　　　2.3.1原料t/a10540　2.3.2辅料t/a706.5　2.4燃料动力消耗量　　2.4.1用电kwh/a12200000　2.4.2焦炭t/a200　3运营指标　　　3.1销售产品　　　3.1.1铬合金系列耐磨球t/a10000　3.2劳动生产率　　　3.2.1劳动定员人60　3.2.2全员货币劳动生产率万元/年.人83.33　4经济指标　　　4.1项目建设投资万元1277.51　4.1.1工程费用万元1084.97　4.1.2工程建设其他费用万元131.70　4.1.3预备费万元60.83　4.1.4建设期利息万元21.604.1.5流动资金万元531.16　4.2资金筹措万元1724.46　3.2.1建设单位自筹解决万元924.46　3.2.2申请银行借款万元8003.3营业收入万元/年5000达产年份3.4总成本费用万元/年4196.99　达产年份3.5营业税金及附加万元/年23.54　达产年份3.6上缴增值税万元/年235.38　达产年份3.7上缴所得税万元/年190.78　达产年份3.8税后利润万元/年584.60　达产年份3.9投资利润率　30.85%　3.10投资利税率　46.57%　77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告3.11财务内部收益率　35.48%所得税后3.12财务净现值万元1711.07所得税后3.13投资回收期年4.16所得税后3.14借款偿还期年3（三）问题与建议1、存在问题根据项目敏感性分析表明，本项目对于产品销售价格和主要原材料采购价格的变动较为敏感，需要在运营中重点加强成本控制和市场掌控能力。2、提出建议针对价格因素的较高敏感性，建议项目单位应努力提高市场供需信息的分析预测和把握能力，根据市场供求变化灵活制定产品定价策略，同时建议掌握好产品价格的浮动范围和时机，以避免因产品价格的频繁变化而影响经营效益。针对项目建设工作，建议项目单位加紧落实以下工作，以确保项目建设的顺利进行：1、加紧前期工作，及时完成项目开工前各项审批手续。2、落实好项目资金的筹措和安排，确保工程建设顺利进行。3、加强工程设计、招投标等工作，确保质量、工期、投资控制目标的完成。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告4、项目运营过程中，多渠道保障原材料的供应，严把产品质量关，积极拓展市场需求、努力拓宽供货渠道。同时对于价格波动风险，应科学合理采用期货套期保值等方式规避风险。5、充分利用生产淡期，做好机器设备的维修保养，加强日常管理、减少运营成本。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告二、市场分析（一）产品概述材料磨损是经济建设特别是工业生产很常见的现象，其又以磨料磨损最为严重。由此而派生出的耐磨材料(耐磨件)产业已成为一个日益引起人们注意的产业。球磨机是矿山、电力、冶金、建材、化工等行业广泛使用的重要粉磨设备，其中磨球是球磨机中最常用研磨体，也是粉磨设备的各类易损件中消耗量最大的零配件。在目前的磨球品种中，被广泛应用的有合金钢锻造磨球和铸造铁球等两大类，其中合金磨球中主要以铬合金耐磨球的应用最为普遍。本项目拟生产的产品即为矿山开采、水泥制造等行业广泛应用的球磨机用铬系耐磨球。铬元素具有质硬耐腐蚀且脆性强的特点，是制造耐磨材料的重要元素之一，与碳、锰、硅等元素形成耐磨性质较好的材料，已成为耐磨材料的重要构成元素。本项目是以××地区大力发展矿产开发作为背景而提出，主要为矿山机械提供耐磨件。作为矿产开发的下游产业，项目的建设和运营主要依靠周边地区的矿产资源和开发力度以及对矿山机械的市场需求规模。因此本项目的市场分析与预测，主要针对周边地区矿产开发及其对矿山机械的市场供需进行分析预测，以确定项目产品铬系耐磨球的市场容量与发展前景。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告（二）矿产资源及其开发规模1、×××××矿产资源规模及其开发×××××是资源富集地区，具有丰富的以煤炭、稀土、有色金属为主的矿产资源，是我国重要的矿产主产区。　　（1）自治区矿产资源的基本特色及优势　　①能源矿产品种齐全，资源储量丰富，潜力巨大。全区已发现含油气盆地12个，面积44万平方公里，预测石油资源量数十亿吨，天然气资源量万亿立方米以上。煤炭资源已探明和预测含煤盆地49个，面积10万平方公里，预测资源量10000亿吨以上，资源潜力巨大。　　②稀土资源得天独厚，世界第一，具有占领世界市场的潜力。区内已查明白云鄂博稀土矿田和“八Ｏ一”稀土稀有矿床两处，预测资源总量亿吨以上。白云鄂博稀土矿，以轻稀土为主，保有储量占世界总储量的38％，是世界上最大的稀土矿床。“八Ｏ一”稀土稀有金属矿床，以重稀土为主，与铌、袒、锆、铍稀有金属共生，也是世界级的特大型矿床，资源潜力巨大。③有色金属矿产资源储量丰富、分布集中、具有规模开发条件。全区已查明铜、铅、锌、钨、锡、钼、镍、钴、铋、锑等十种有色金属矿产。主要分布在呼伦贝尔市西部、大兴安岭中南段（南至××北部地区）和狼山三个地区，占有色金属总量的95％以上。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告④非金属矿产分布普遍，矿种优势明显。自治区境内高岭土、湖盐、石膏、芒硝、天然碱等矿种优势明显，石膏、芒硝拥有世界级的特大型矿床，湖盐、天然碱和优质高效的高岭土全国闻名。　　（2）自治区矿产资源开发利用现状全区已开发利用的矿产82种。共有矿山企业4534家。矿山企业总人数已超过30万人。全区矿山企业实际采矿能力为1.67亿吨（设计采矿能力为2.99亿吨），年生产矿石总量1.5亿吨，占全区工业生产总值的7.6％，占全国矿业总产值的2.15％。（3）矿产开发利用存在的主要问题　×××××虽然具有丰富的矿产资源，但是因地处边疆，人才、技术、装备、政策等多方面因素的限制，对矿产开发的基础地质研究和矿产资源勘查程度低，矿业发展水平总体不高，与资源大区的地位还不相称。　　同时还长期存在矿业结构不合理问题，矿产品结构单一，主要以原矿和初级产品为主，高附加值产品少。矿产开发长期以来以煤炭生产为主导产业，而具有特色的石油、天然气、稀土稀有金属和有色金属发展缓慢，所占比重很低，资源优势未得到应有的发挥。另外，因技术、观念等因素限制，矿产资源利用方式粗放，利用效率低下。一是矿山数量过多、规模过小，大矿小开、优矿滥采现象较多；二是共伴生矿产综合回收能力较差，大多数矿山综合利用水平不高；三是小矿山开采技术装备落后，集约化程度很低，采矿回采率低，采富弃贫，采易弃难，破坏、浪费资源严重。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告（4）自治区矿产资源发展目标根据《×××××矿产资源总体规划》，自治区确立了以资源为基础、以工业为依托、借助区位优势、打造我国重要能源基地和原材料基地的矿产资源发展目标。其中：①总体目标：充分利用地处“三北”、北邻俄罗斯、蒙古国的区位优势和西部大开发的有利机遇，发挥自治区的矿产资源优势和民族区域自治地区的优惠政策，加强矿产资源的调查评价和勘查，加快矿产资源的开发力度，依靠体制创新促进矿业的规模化经营，提升矿业的经济效益；依靠技术创新和科技进步，提高矿产资源的转化能力和综合利用水平，在5－10年内建设并优化一批大中型的能源和原材料基地，使自治区成为“西电东送”和“西气东输”的重要能源和原材料基地，矿产资源勘查、矿业开发和环境保护实现良性循环。②77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告勘查目标：积极争取国家项目和资金投入，开展空白区区域地质调查、区域物化探测量等公益性、基础性的地质研究工作，提高全区的地质工作程度，为自治区经济建设提供基础资料；加强矿产资源的调查评价，积极开展七个成矿远景区带以铜、金为主的有色金属和贵重金属矿产资源调查评价工作，到2010年提供大中型矿产地2—3处；积极推动和鼓励区内工矿企业和地质勘查单位充分利用“两种资源、两个市场”，一方面推动我区优质高效矿产品走向世界，另一方面鼓励到国外或区外进行紧缺资源的调查评价，提供可开采的矿产地1－2处；加强基础数据库的建设，促进矿产资源调查评价的信息化管理，到2010年全面开发数据库的综合利用功能，实现数据库的信息化管理。　　③资源合理利用与保护目标：努力提高矿产资源转化能力，加快能源和原材料基地的建设速度。重点建设包头中国北方稀土基地、鄂尔多斯天然气基地、乌海炼焦煤基地、东胜动力煤出口基地、神华煤代油基地、呼伦贝尔煤炭基地、××黄金、有色金属基地等一批重大项目，使自治区成为我国能源和原材料的重要供应基地；、调整矿业产业结构，开发和延伸具有自治区资源特色、技术特色、高附加值和高载能的产品，加强石油、天然气、稀土金属、有色金属和重化工矿产的开发应用，逐步形成自治区经济发展的新的支柱产业，创造一批具有竞争力的名牌矿产品和深加工产品；积极调整和优化矿业布局，推进矿山企业向规模化、集约化发展，实现规模适宜、布局合理，到2010年全区矿山企业基本达到规模经营、集约生产，到2010年达到150亿元，矿业经济由资源消耗型向资源效益型转化。2、××地区矿产资源规模及开发前景×××是资源大市，是国家发改委从全国118个资源型城市中确定的60个典型资源型城市之一，全市矿产资源潜在价值5000多亿元。（1）×××矿产资源规模×××77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地台北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现已发现矿产达70余种（含非金属），其中探明储量的43种，矿产地1200多处，大中型矿床31个。目前已探明的主要矿产保有储量为：煤20亿吨，银1亿吨，铁（矿石量）2.7亿吨，铜16万吨，铅锌670万吨，金29吨，锡75万吨，萤石100万吨，钼1.5万吨，石灰石1.3亿吨。黑色、有色金属矿产资源主要分布在北部旗县区，金、煤主要分布在南部旗县区，非金属矿产资源遍布全市各地。　　在自治区提出的精心打造“大兴安岭南麓金属矿产品综合开发利用工业基地”战略中，核心区域就是×××及周边地区，核心产业就是有色金属（含黑色）和贵金属的采、选、冶及深加工。除了铝在通辽外，其余项目几乎全在×××。刘光鼎、李东升等11位院士提出的《大兴安岭中南段——一个重要的有色金属资源基地》建议，曾得到温家宝总理的高度重视。该建议中明确了××是大兴安岭中南端有色金属矿业带上的重要地区，从而表明了××地区不但煤炭资源丰富而且有色金属矿产也富集，也将×××摘掉了“资源危机城市”帽子，为×××添加了一轮新的资源型经济增长点。（2）×××矿产开发现状近年来，为了抓住机遇，加快矿产资源开发建设，×××确定了“做大做强铅锌工业，优化整合黄金工业，大力发展银铜工业，改造提升铁锡工业，尽快变资源优势为经济优势”的工作思路，围绕矿产资源勘探、采选、冶炼和加工，建设了一批重点项目。目前，矿产业已经成为×××工业的投资热点和新的增长点。在矿产资源开发方面，×××77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告加快了拜仁达坝银多金属矿区、黄花沟铅锌矿区、黄岗梁铁锡矿区、白音诺尔铅锌矿区和大井子银铜矿区等一些重点矿区的开发建设；冶炼方面，积极推进了远联钢铁、库博红烨锌冶炼、白音诺尔锌冶炼和金剑铜业、金峰铜业扩建等项目的实施；煤炭开采转化方面，启动了平煤集团老公营子煤矿和阿旗绍根煤田的开发建设。依托锡盟白音华煤田和阿旗绍根煤田，构建集通铁路能源经济带，重点发展火电、风电、煤炭及煤化工产业，最大限度地实现资源的转化增值。   　　依托平煤集团、元宝山发电厂，强力打造电力、煤炭和化工及其它高载能主体产业。时下，平煤老公营子煤矿扩建正酣，集团原煤产量将达到2000万吨。而化工工业紧抓100万吨甲醇及下游产品深加工项目不放，巧搭元宝山高载能园区大平台，让电石、硅石合金、硅锰合金生产平地拔高，争坐正席。   　　（3）××矿产开发前景丰富的资源，吸引了大批外地客商的眼球。大唐电力、东北电网、北京能源、云南铜业等一批实力雄厚的大型企业纷纷在×××落户发展，有力地促进了×××经济社会的全面进步。去年，全市依托资源开展的招商引资建设项目投资达110多亿元，今年一季度已达13亿元。随着对资源开发利用和转化步伐的加快，×××不断有新的、重点建设项目上马。库博红烨锌业有限公司依托×××77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告北部旗县丰富的铅锌资源，与中国有色金属股份有限公司合作，总投资3.7亿元进行三期工程项目建设。该项目于2007年4月建成投产后，年生产锌锭将达11万吨、硫酸18万吨，年销售收入13亿元，利税2亿元以上。根据达成的协议，日前，上海中瀛企业（集团）有限公司已对绍根煤田阿根塔拉矿区综合开发项目进行开工建设。该公司将在阿根塔拉矿区建设一座年生产能力总规模300万吨、首期年生产规模不低于180万吨的矿井；在煤转化下游产业上，还将建设总规模50万吨、首期30万吨的煤制尿素项目，并配套建设一处自备电厂。据初步预算，全部工程投资规模将达到35亿元以上。由××金利得有限责任公司与辽宁金盛实业有限责任公司合建、日处理能力1000吨的××金鑫矿业鸡冠山钼矿正式竣工投产。该项目可年生产钼精粉600吨，实现工业产值1.2亿元。像这样大型钼矿企业，松山区已引进3家，全部达产后，年生产钼精粉将达6000吨，实现工业产值12亿元，实现税收1亿元，增加固定资产投资6.3亿元，可安置剩余劳动力4000余人。克旗黄冈矿业由包钢控股，产品直销包钢。年产铁精粉50万吨，总产值2.4亿元，利税1.2亿元，其中税金6000万元，占到克旗财政的半壁江山。为加速总量扩张和效益提升，黄冈铁矿全力推进3区80万吨和1区100万吨采选工程建设，一尊被大兴安岭南麓环抱着的绿色矿业，让克旗挺起了钢铁般的脊梁。   　　资源已成为×××工业经济发展的潜力所在，而要把这种发展潜力变为发展实力，就要把握住项目建设这个抓工业的主要着力点。为此，×××77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告委、市政府把项目建设确定为全市三项重点工作之一，实施专项推进、重点突破，重点工业项目正在成为我市争取国家投资、吸引外资、利用信贷和民间资本的有效载体，成为促进生产要素合理流动、实现资源优化配置的调节器。2004年12月份，市政府与中央重点上市企业中国有色金属建设股份有限公司在北京签署了《关于合作建设有色金属产业基地的框架协议》，内容涵盖有色金属的地质勘探、采选、冶炼和深加工等领域。依托元宝山区丰富的煤炭资源，2005年9月份，京能集团化工项目落户元宝山区化工项目园区，工程总投资约20亿元。   综上所述，无论是从全自治区范围还是从×××范围来看，都具有丰富的矿产资源，也都将矿产开发作为经济社会发展中的支柱产业之一，而且随着全球性能源紧缺程度的日益加深，对能源矿产和基础材料的需求将日益强烈，矿业经济将迎来新一轮飞跃。因此，作为矿产开采和生产的主要生产工具的矿山机械及其零配件产业也将随着矿产经济的快速发展而成为极具发展潜力的产业。（三）矿山机械的市场分析1、我国矿山机械发展情况矿山机械是为煤炭、钢铁、有色金属、化工、建材和核工业等部门的矿山开采和原材料的深加工，以及为铁路、公路、水电等大型工程的施工提供先进、高效的技术装备。矿山机械是机械工业中一个品种繁多、设备结构复杂、需求量大、使用面广的机械行业。矿山机械按其用途大致可分为采掘设备、提升设备、窄轨运输设备、破碎粉磨设备、矿用筛分设备、洗选设备和焙烧设备等7大类，30小类，700多个品种和数千种规格。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告改革开放30年来，我国矿山机械制造业经历了引进消化吸收国外先进技术、合作设计和合制造、自主设计的发展道路，特别是在实施《国务院关于加快振兴装备制造业若干意见》的推动下，矿山机械制造业基本实现了两大转变，一是产品开发由仿制型向自主创新型转变；二是经济运行由粗放型向效益型转变。2000年以来，在国内基础工业和基础建设大发展的拉动下，矿山机械产品市场需求旺盛，工业总产值和销售额年增长速度稳定在32%~40%。市场需求在带动矿山机械制造业经济增长的同时，更促进了整个行业的技术进步，涌现了一批具有自主知识产权的重大新产品，如北方重工研制了∮11m水泥平衡盾构和9.8km大型平面转弯带式输送机，中信重工研制了8.8×4.8半自磨机和6.2×9.5m溢流型球磨机，并与2008年中标澳大利亚SINO铁矿6组12台世界最大的12.2×10.9m半自磨机和7.9×13.6溢流型球磨机，太原重型机械集团研制了35m3和55m3大型矿用挖掘机和1800kW~2040kW大功率厚煤矿层采煤机，上海建设路桥研制了6m电液控制液压支架等。上述重大新产品的成功研制，为国民经济建设做出了积极贡献，同时缩小了与先进国家的差距，提升了参与国际竞争的能力，我国矿山机械行业在国际矿山工程建设中正在发挥越来越大的作用。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告我国作为发展中国家，国民经济建设需要大量的矿产资源。而我国是一个资源相对贫乏的国家，因此，进入二十一世纪以来，我国正大力提倡构建资源节约型社会建设。我国“十一五”规划纲要中指出，要建设资源节约型、环境友好型社会，重点发展循环经济，坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化原则，在资源开采、生产消耗、废物产生、消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系；要节约能源、节约用水、节约土地、节约材料、加强资源综合利用强化促进节约等政策。机械制造业要从单纯追求规模与效益的模式转向建设4R（Reduce:减量化，Reuse:再利，Recycle:再循环，Remanufacture：再制造）的循环经济方向。2、我国矿山机械的发展预测随着全球性金融危机逐渐向实体经济蔓延，国际矿产开发进度也随之放缓，从而一定程度上抑制了各品种工矿山机械产品的需求规模。中国矿山机械出口地区以亚洲、欧洲和非洲为主，07年整机出口额按地区分布亚洲、欧洲和非洲所占份额合计达到87.4%；受金融危机影响，欧洲陷入经济衰退，而发展中国家的经济也受到原油等大宗商品价格暴跌及汇率波动的影响，海外市场需求面临下滑风险。根据有关业内人士的预测，2009年我国矿山机械行业销售收入的中性预测值为2,866亿元，同比增长3.80%；乐观预测为同比增长13.76%，而悲观预测为同比下降5.51%。根据行业统计资料和业内人士的预测，2009年矿山机械销量增速走势很可能类似于05年前低后高的情况。随着政府加大投资和房地产市场调整的效果显现，以及美欧经济的渐渐明亮，矿山机械行业预计2009年下半年将会得到明显复苏。基于政府加大投资刺激内需的态度明确，而矿山机械将是最直接受益的子行业之一，以及矿山机械是机械产品中出口竞争力最强的，一旦国内77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告外经济环境稳定，矿山机械的需求仍然会保持快速增长。而另一方面，根据国土资源部近日发布的《国务院关于加强地质工作的决定》，表明全国寻矿工作时隔28年后又重启，预示着矿山机械设备市场需求有望迎来新一轮的较快增长，尤其产业链上游的钻探、野外寻矿等诸多设备。另外，随着煤炭工业的大力发展和洁净煤技术的不断推广，煤焦化、液化、气化等二次转化设备也必将得到迅速发展，开发研制大型炼焦设备、大型煤液化容器，大型煤气化炉势在必行。据中国重型机械协会矿山机械分会统计，我国冶金矿山机械行业今年1~6月的工业总产值达到1198.2亿元，同比增长23.74%。“去年的这个时候，应该是矿山设备出口的旺季，而今年的情况要差很多，粗略估算，销售额比去年至少下降30%。”一位业内人士表示。该分会秘书长张升奇也表示，通过对矿山机械行业394家企业的调查，行业工业总产值比去年增长了18.3%，但比起去年40%的增长幅度有很大回落。“而下半年政策的推动将是一个转机。”有专家认为。从煤炭开采主要工序就可以看出哪些行业将会受益：井下综采重点设备、井下综掘设备、全自动刨煤设备、矿井提升设备、露天矿井开采成套设备、煤炭洗选加工设备，都是发展重点，另外，探矿机械、选矿机械、破碎机械、磨粉机械等的需求量也很大。矿山机械分会秘书长张升奇还预测今年下半年77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告国家投资拉动将有利于冶金矿山企业的发展。从煤矿业来看，我国煤矿业“十一五”期间将新建煤矿规模3亿吨左右，煤矿业需要通过结构调整，大力整合、改造现有煤矿、关闭小煤矿、淘汰落后的生产能力，加快大型煤炭基地和现代化大型煤矿的建设，这为我国矿山机械企业的发展提供了良好的机遇，同时也预示着，作为矿山机械的重要零配件的耐磨件产品也将随着矿山机械的逐渐恢复和发展而得到更广阔的市场空间。（四）耐磨件产品的供求分析1、耐磨钢铁件的市场需求分析（1）我国耐磨钢铁件的市场需求耐磨钢铁件主要用于冶金、电力、建材、建筑、煤炭、石化、交通和机械工业的磨料磨损工况，特别是用于冶金工业采矿破碎机和挖掘机，选矿磨矿机(球磨机)，金属轧机；电力工业火电厂磨煤机；建材工业水泥厂球磨机，采石厂破碎机和挖掘机。初步统计我国用于磨料磨损工况的耐磨钢铁件年用量约200万吨。球磨机磨球仍是我国耐磨钢铁件用量最大的一类，其铁矿球磨机磨球用量最大。以鞍钢为例，鞍钢矿山系统每年处理铁矿石约3300万吨，使用各类较优质的磨球(低铬铸铁、马氏体球铁、马氏体贝氏体球铁、65Mn钢、71Mn钢和高碳CrVTi钢磨球约6万吨，平均单耗1.8kg/t原矿。鞍钢矿山所用磨球的材料已代表了我国目前矿山用球的较高水平。现以鞍钢用球量推算全国铁矿山用量，2009年铁矿石产量将达到3.77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告2亿吨左右，以此推算铁矿山磨球年需用量约58万吨；有色金属矿山以德兴铜矿为例，德兴铜矿每年处理铜矿约3000万吨，使用较优质的低铬铸铁磨球2.5万吨，磨球球耗0.8—0.9kg/t矿。我国2001年10种主要有色金属矿石开采量1.22亿吨，10种有色金属总产量884万吨，此后有色金属产量年增幅超过10％，现保守地以1.5亿吨主要有色金属矿石开采量推算，国内目前有色金属矿石年需用低铬铸铁磨球约12.5万吨；电力工业以两燃煤电厂为例，装机容量60万千瓦的广东某火电厂如用低铬铸铁球年用量约600-660吨。装机容量47．5万千瓦的广西某火电厂年用高铬球约250吨；建材工业以水泥厂为例，国内水泥厂低铬铸铁球球耗约0.1kg/t水泥，我国水泥产量增长迅速，1980年至2002年平均增长率10.6％，水泥年产量由7986万吨猛增到7.25亿吨，2003年水泥产量达到8.13亿吨，2004年上半年生产水泥约4.25亿吨，现以2003年的水泥产量推算，国内水泥厂年需用低铬铸铁球约8万吨。综合上述钢铁、有色金属、电力和水泥工业的用球情况，我国现年用磨球约110万吨，约占我国耐磨钢铁件总量的55％。球磨机衬板是另一大类耐磨钢铁件，也是铁矿磨机衬板用量最大。目前我国绝大多数金属矿山仍采用铸造高锰钢衬板，铁矿磨机衬板以平均磨耗0.kg/矿计算，国内铁矿石年产量3.亿吨，推算出铁矿山高锰钢衬板年用量约9.万吨。以国内年处理1.5亿吨有色金属矿推算高锰钢衬板年用量约1.77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告5万吨。电力工业以目前全国火电装机总容量约3亿千瓦推算，全国电力工业年需用优质铬钢衬板约5万吨。建材工业以水泥产量8.13吨推算，国内水泥厂年需用优质铬钢衬板约6.1万吨。综合上述钢铁、有色金属、电力和水泥工业的衬板情况，我国现年需用衬板约22万吨，约占我国耐磨钢铁件总量的11％。如将磨球与衬板用量相加，则约占全国耐磨钢铁件用量的2/3，可见磨机(球磨机)耐磨件用量比重之高，由此也不难理解过去一个时期为什么新型耐磨钢铁材料的研发重点集于磨球和衬板，而实践已经证明传统材料的每一分进步都将产生显著的经济和社会效益。从上述消耗量较大且具代表性的耐磨件需求分析看，我国用于磨料磨损各工业领域的耐磨钢铁件年用量约在200万吨。从市场的前景预测，国内耐磨钢铁件的总体用量将稳有升。首先有工业就有磨损就有耐磨件，这是个“不朽的行业”。其次如前之所述经济建设拉动了耐磨件市场需求，而高技术高寿命耐磨材料和耐磨件则带来了节材降耗，两者相制约决定了耐磨件的市场，但可以预测，强劲的经济发展终将促使耐磨钢铁件市场的进一步扩大。（2）国际市场对耐磨件的需求分析从国际市场的角度考虑，国际耐磨件市场有多大?具体数字还目前还没有统一定论，但可以肯定的是国外耐磨钢铁件市场远大于我国国内市场，这是由经济总量决定的77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告。同样也可以肯定我国是世界上最大的耐磨钢铁件的生产国和应用国家。更重要的是随着我国耐磨钢铁材料和耐磨钢铁件技术和生产水平的提高，我国耐磨件的质量也不断提高，近年来我国耐磨钢铁件开始批量出口欧美日澳及众多的亚非国家，并已在国际市场上建立了较高的信誉，进而吸引了众多外商来华采购耐磨钢铁件或者投(合)资建厂，在这一方面美国ESCO公司、比利时MAGOTI"EAUX公司、日本栗本铁工所、澳大利亚WIELAND公司、加拿大AMSCO公司、德国KRUPP公司、芬兰METSO公司、日本东洋铁球等国际知名企业已捷足先登。就目前我国出口的耐磨钢铁件的种类而言，几乎包括了目前在国家上已广泛应用的各种类耐磨件，这标志着我国部分耐磨件生产企业已具备了在国际同行业竞争的能力。虽然目前我国耐磨件年出口量尚不足10万吨，但出口量逐年增加发展势头非常好，可以预计未来的5年内一批高起点建设的企业和高标准技改的企业将开始较大批量出口耐磨件，乐观地估计五年后我国耐磨件年出口量有望达到15-20万吨。2、耐磨钢铁件的生产77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告我国耐磨钢铁件生产企业基本上可分为3大类，第一类是原各行业和地方所属的专业机械厂，如一重、二重、沈重、上重等重型机器厂，洛矿等矿山机械厂，衡冶、沈冶、西冶等冶金(有色冶金)机械(修造)厂，北京、西安、山西等电力机械(修造)厂，唐水机、北水机等水泥机械厂，还有煤矿机械厂和轧辊厂；第二类是各大工矿企业所属的机械(机修)厂和锻轧球厂；第三类是民营的专业耐磨件厂。前两类企业原为国营企业，现有部分企业已改制，这些企业的特点是技术力量较强，员工素质较高，生产装备比较先进，分析检测设备齐全，就耐磨件生产而言可以实现铸造(锻轧)——热处理——机加工以及检测等全套的自主生产。而第三类的民营耐磨件厂近年的发展很快，由于管理和机制灵活，企业发展充满了活力，这类企业现渐以成为国内耐磨钢铁件生产的主力军。这类企业或是由普通的铸造厂受耐磨件高利润的吸引而转产耐磨件，或是由小磨球厂(小锰钢厂、小锻轧厂)逐渐发展起来，由单一铸造(锻轧)扩大到铸(锻轧)，热、机加工一条龙生产。第三大类民营专业耐磨件厂普遍存在的问题是技术力量比较薄弱，生产设备和检测仪器比较匮乏或老旧，员工素质有待进一步提高，但经过近些年的发展，一批企业已完成了原始积累，现已开始高标准的技改和扩建，与此同时受市场利好的影响近期有许多高起点的民营耐磨件企业在建。这——类民营专业耐磨件企业的崛起和壮大，汇集改制后的前两类企业，成为了我国耐磨钢铁材料产业的基础和希望。耐磨钢铁件企业就生产规模分型，可将年产耐磨件(非磨球)5000吨以上或年产磨球1万吨以上的企业定为大型耐磨件企业，年产耐磨件低于1000吨的企业为小型企业，两者之间为中型型企业。目前国内的大型耐磨件企业还较少，企业发展到这一规模难度比较大。现在大多数企业属小型企业，尚处于积累和发展阶段。就企业数量而言，目前国内生产耐磨件的企业估计有800—1000个，从而成就了一个较大的耐磨件(耐磨材料)产业。3、我国耐磨钢铁件企业的发展方向77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告耐磨件生产企业产品结构决定了企业的管理模式和运作方法，产品定位是企业立足之本。多个企业的发展经验表明，单一品种优质规模化生产和多品种专业化生产两种方式比较适合我国耐磨件企业。前者选择单一耐磨件如磨球、颚板、铲齿等产品组织生产，目标是将某一产品做优做强，这样的企业由于产品结构单一，生产效率较高，产品质量比较稳定，管理也较易到位；后者企业多为大型企业，以市场为导向，选择多品种产品生产方式，并力争铸造——热处理——机加工全套自主生产方式，以追求最高的利润。多品种专业化生产企业在国内外均有许多成功的实例，但应该引起我国企业特别注意的是企业须有较高的生产技术水平，较高素质的员工、较全的生产设备和质量检测仪器以及较高的综合管理能力。产品和技术开发是企业升级的手段。在企业初步完成了原始的资本积累之后，大多数企业面临着升级和发展的机遇，针对耐磨件多品种、小批量，大多产品不易自动化生产线生产这些行业特点，寻求产品和技术开发，进而提高生产技术水平和产品技术含量，则成为企业升级的主要手段。对于第一、二类企业或大型耐磨件企业有较强的开发队伍，可组织自主研发或引进国外技术再消化吸收；而对众多近年发展起来的民营企业而言，研发队伍还较薄弱，寻求与高校或研究院所产学研合作，共同研发、共建研发心等是一个快捷有效的方法。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告尽快走向国际市场是企业追求的目标。随着国际经济大循环，国际耐唐钢铁件市场已全面向我国打开，高额的利润空间十分诱人，机遇真的来了，此时就看我们国内企业的实力了。好的产品质量、交货准时、价格合理三要素是老生常谈但却是经验之浓缩。耐磨件走出国门溶人国际市场的这一过程，正是对国内耐磨件企业综合实力即管理、技术、装备、质量、员工水平及信息化程度考核的时候。成功的经验告诉我们，通过追求出口，进而逼迫完善自我，企业综合实力提高了，外商就自己找上门来了，出口机遇也就真正抓住了，同时在国内外市场也就站稳了。我国的耐磨钢铁件(耐磨材料)产业近20年来飞速发展，有目共睹，成绩斐然，相关的行业组织已就技术和产业的发展组织召开了10届全国耐磨材料大会，总结了许多成功的经验。但在整个行业即将再上一个台阶的历史转折点上，我们的企业须有清醒的认识，在管理上真正实施IS09000，并足够重视产品和技术开发以及引进技术的消化吸收，加强员工队伍的培训，提高生产和检测装备仪器的水平，我们相信不久的将来我国将由耐磨材料大国成为耐磨材料强国。综上所述，以我国目前正处高速发展过程中的工业经济中，矿产资源开发作为国民经济建设的基础性产业，决定着工业经济的发展方向和程度。而在全球性资源日益紧缺的今天，对能源、建材、冶金等基础性矿产的合理、充分、综合利用将是其关键所在。随着矿产资源的持续开发和生产加工，矿山机械及其以耐磨件为主的各种零配件的需求也将保持持续稳定的发展。因此，针对矿山机械提供耐磨材料的本项目而言，只要把握好市场需求、保障产品质量、努力控制生产成本的基础，则会有较为广阔的发展前景。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告三、建设规模与产品方案（一）建设规模本项目的建设规模主要根据当地矿产开发规模、所采用的技术工艺、装备水平、场地规模和建设单位目前的人才、技术、装备情况莱确定，并结合周边地区未来市场空间适当留有发展余地。综合××地区各种矿产储量规模和煤炭、冶金、水泥、电力等行业对矿山机械的需求和耐磨件的消耗特点，结合耐磨件制造业规模效益产能，本项目生产规模拟定为年产1万吨耐磨铬系金属球。（二）产品方案本项目拟生产产品为铬系耐磨球，主要供应于水泥厂、电厂、矿山、煤矿等行业，其产品标准采用《建材工业用铬合金铸造磨球》（JC/T533-2004），具体产品方案为：1、化学成分化学成份CSiMnCrPS低铬球2.0-3.60.3-1.20.5-1.51.0-3.0≤0.1≤0.06高铬球1.7-3.30.3-1.21.6-2.512-15≤0.1≤0.062、产品规格标准规格(直径)Φ30Φ40Φ50Φ60Φ70Φ80Φ90直径偏差+1.5，-1.0+2.0，-1.077 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告3、力学性能与金相组织名称硬度（HRC）冲击值Ak（J/cm2）金相组织落球冲击疲劳寿命低铬球≥45≥1.6P+c≥8000高铬球≥56≥2.3M+c≥100004、拟采用工艺本项目生产铬合金耐磨球拟采用铁模激冷工艺，并应用中频电炉铸造技术方案，使钢球组织致密、细化，增加产品的硬度、降低了铸球磨耗，以提高落球的使用寿命，从而为用户降低耐磨球的更换频率的同时节省钢材铁件的消耗，为构建资源节约型社会做出应有的贡献。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告四、场址选择（一）场址所在地位置现状1、地点与地理位置本项目拟建地点位于×××阿鲁科尔沁旗××镇。阿鲁科尔沁旗位于×××××中部，×××东北部，地处西拉沐沦河北岸，大兴安岭南端东麓。地理坐标为东经119°02"15"—121°0l"，北纬43°21"43"—45°24"20"，。东与通辽市扎鲁特旗为邻，南以西拉沐沦河、台河的老河身与翁牛特旗、通辽市开鲁县相望。西与巴林右旗、巴林左旗毗邻，北与锡盟西乌珠穆沁旗接壤。2、场址土地权属类别及占地面积根据建设单位与当地政府的初步洽谈意向，本项目建设用地由××镇政府采用无偿使用的方式提供给建设单位，占地面积约为10000平方米（15亩）。3、土地利用现状目前该建设用地为荒地，地上物其他建构筑物，场地平坦且较为规整，无拆迁安置工程，能够满足本项目的尽快投入建设。（二）场址条件1、地形地貌地震情况阿鲁科尔沁旗东与通辽市扎鲁特旗为邻，南以西拉沐沦河、台河的老河身与翁牛特旗77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告、通辽市开鲁县相望。西与巴林右旗、巴林左旗毗邻，北与锡盟西乌珠穆沁旗接壤。全旗南北狭长，最长达232公里，东西最宽约114.4公里，总面积为14277平方公里。2、工程地质与水文地质阿鲁科尔沁旗属温带大陆性气候，四季分明，无霜期为180天，极值最高温度42℃，极值最低温度-30℃，最大冻土深度-1.5米，最大风速33m/s，最大积雪厚度10cm。基本雪压0.7KG/M2,基本风载50KG/M2,年平均降雨量为350豪米，种植绿豆等杂粮杂豆的最佳地区。 3、资源条件阿鲁科尔沁旗土地、水、林业、畜产品、土特产、矿产、石油资源丰富，其中地下矿藏丰富，已探明的金属、非金属、燃料等矿床、矿点128处，金、银、铜、锡、铁、铅、煤、石油、天然气、石灰、大理石等矿38种。矿产资源目前只开发大理石、石灰石、沸石、煤、石油、建筑石材等少数品种，膨润土、珍珠岩开发刚刚开始，且开发深义和规模有待进一步发展，其余在大部分有待勘测和开发利用。4、社会环境条件77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告近几年阿鲁科尔沁旗国民经济始终继续保持快速增长，2008年全旗地区生产总值完成376241万元，按可比价格计算，增长13.3%。其中，第一产业增加值完成95262万元，同比增长8.8%；第二产业增加值完成138371万元，同比增长21.2%；其中工业增加值完成116628万元，同比增长17.7%；第三产业增加值完成142608万元，同比增长12.0%。人均生产总值达到12555元。2008年全旗工业增加值为116628万元，增长17.7%。其中全部国有及国有控股和年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业（规模以上工业企业）完成工业增加值93728万元，增长17.6%。5、交通运输条件阿鲁科尔沁旗旗地处华北与东北的连接地带，国道303线，305线和集通铁路贯穿全境，省级大通道从阿旗境内穿过，其中××镇紧邻大通道和集通铁路线，交通运输条件十分便利。目前全旗公路总里程为1723.03公里，其中国道115.7公里，省际通道78.8公里，县道302.53公里，乡道604公里，村道623公里，路网密度为11.3公里／百平方公里。黑色路面为337公里，占全部公路总里程的19.5%，苏木乡镇通油路率为56.5%，村嘎查通路率为89.8%。全旗共有客运线路73条，客运班次86个，其中旗内客运线路48个，旗外客运线路25个。7、通信条件阿鲁科尔沁旗通信条件已较为完善，程控、移动通讯覆盖全旗，宽带网络已基本覆盖城镇地区。6、施工条件当地依托矿产资源，建材、机械工业等产业具有一定的发展规模，且交通运输条件便利，能够完全满足建设项目施工条件。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告五、技术、设备和工程方案（一）技术方案1、生产方法（1）生产方法概述本项目拟生产的铬合金耐磨球是矿山、建材、冶金、电力、化工等行业广泛使用的球磨机最常用的研磨体，是球磨机各类易损件中消耗量最大且更换频率最高的零配件。根据目前国内通常采用的磨球制造工艺，本项目拟采用铁模激冷工艺，并应用中频电炉铸造技术方案。其主要生产过程如下：将C、Si、Mn、Cr、S、P等按所要求的化学成分配料，在电炉中熔化，把熔炼烧损考虑进去，升温至1500~1580℃，加入铝脱氧及合金化，使上述合金钢达到所要求的化学成分，将高稀土低镁硅铁合金加入包底，用铁水冲熔，进行炉前变质处理，达到所要求的化学成分；将铁水浇注到石墨型一金属型一砂型三元复合成型的腔中，下型为石墨型，上型为金属型和砂型，形成强烈的顺序凝固，凝固后，取出磨球，在500~650℃温度下进行中温热处理8~12小时，然后空气中冷却而成。（2）技术原理及其特点①铬：是最重要的合金元素，为了保证有足够数量高耐磨性的CrFe7C77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告3型碳化物，须控制铬的含量范围。如其含量过多，碳化物数量增多，导致脆性增大，且生产成本增加。②锰和硅：锰是稳定奥氏体的元素，使Ms点下降使残余奥氏体增加，上述技术工艺使磨球经中温热处理可消除残余奥氏体，加入较高Mn量，主要用来脱S、脱O，以增加韧性。适量的硅主要用于脱氧，因为过高的硅将导致碳化物数量增多，使韧性下降，会使磨球使用过程有剥落现象，故将硅量控制在0.5~0.7%范围内。③钨：钨的作用是显著提高淬透性，且具有较强的促进贝氏体相变的作用。钨既可固溶于铁索体或奥氏体中，强化基体，提高基体的硬度，又可形成复杂碳化物，能明显细化碳化物。因此加适量钨能提高磨球的综合力学性能。④镁：镁是强成分过冷元素，加入微量镁，可使晶核数量大大增加，使初生奥氏体、碳化物明显细化。（3）其生产出的产品特点有：1、磨球材质中不含昂贵含量大的Mo、Ni、Cu。通过加入多元微量元素，使该材质达到复合合金化效果，使磨球既具有高硬度，HRc50~60，又具有高韧性，a0>8J/cm；2、抗冲击疲劳寿命长，按标准落球试验，可达10万次；3、工艺出品率高，磨性能好；5、原辅料来源充足、成本低，有较高的经济性。2、工艺流程上述所选用生产方法的工艺流程如下图所示：77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告原材料进厂复检定级入库处理备料冲天炉熔成份不合格炉前化验电炉升温调质炉后化验浇注成型合箱造型成份合格修边打磨自检抽检半成品库热处理贮存待发成品入库77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告3、物料消耗定额根据上述生产方法和所需原辅料，本项目生产物料消耗定额如下表所示：物料消耗定额表物料名称计量单位数量生铁Kg300废钢Kg720CrTeKg20MnTeKg10SiTeKg4精砂Kg18硼酸Kg0.3水玻璃Kg17.5珍珠岩Kg5石棉布Kg0.25机械油Kg0.5江西砂Kg15淘土Kg14砂轮块0.1焦炭粉Kg20乙炔瓶0.2注：以上为本项目拟生产各规格耐磨球的平均物料消耗参数77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告（二）设备方案1、设备选型下原则（1）先进性原则：采用国内先进和流行的设备、装置，以满足不断增长的技术发展需要；（2）适用性原则：对设备进行性能价格比较，从实际需要出发，选择性能价格比优越的设备；（3）可扩展性原则：充分考虑设备的扩展、升级性能，同时在设备规模扩充时保护原有设备的性能；（4）可靠性原则：充分考虑质量和安全性能，选择技术成熟的设备和装置。2、主要设备选型根据上述项目生产技术方案，本项目关键设备为中频电炉。当前，中频电源及中频感应电炉、保温炉、热处理炉等金属熔炼生产设备，因其具有易于变换熔炼品种、便于控制熔炼质量，操作灵活简单和功率密度大、熔炼速度快、热效率高、起熔方便等诸多优点而受到了冶金铸造和轧辊生产厂家的青睐。很多铸造厂和轧辊生产厂都相继购买并安装了中频感应电炉以替代传统的冲天炉和工频电炉。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告中频感应电炉的特点和优势主要有：中频感应电炉的成套装置，是把三相工频交流电，整流后变成直流电，再把直流电变为可调节的中频电流，供给由电容和感应线圈里流过的中频交变电流，在感应圈中产生高密度的磁力线，并切割感应圈里盛放的金属材料，在金属材料中产生很大的涡流。这种涡流同样具有中频电流的一些性质，即，金属自身的自由电子在有电阻的金属体里流动要产生热量。例如，把一根金属圆柱体放在有交变中频电流的感应圈里，金属圆柱体没有与感应线圈直接接触，通电线圈本身温度已很低，可是圆柱体表面被加热到发红，甚至熔化，而且这种发红和熔化的速度只要调节频率大小和电流的强弱就能实现。如果圆柱体放在线圈中心，那么圆柱体周边的温度是一样的，圆柱体加热和熔化也没有产生有害气体、强光污染环境。正因为中频感应电炉有以上的优点，在各种行业得到了广泛推广使用。3、主要设备来源随着我国和世界经济接轨的步伐加快，在冶炼、铸造、热加工行业，对使用可靠稳定的大功率中频电源和大吨位熔炼炉、感应加热炉的需求急速上升，在这种状况下，大功率、大吨位、感应电炉的国产化迫在眉睫，为此国内电炉厂商都在全力开发这种产品和世界接轨。特别是苏州工业园区振吴电炉有限公司捷足先登，在1997年为江苏宜兴共昌轧辊有限公司试在国内首次生产2500kW/8吨的中频熔炼炉，并一次调试成功，运行3年多一切正常，使宜兴共昌轧辊有限公司的产品一下子提高到高档产品水平，为国产中频电炉发展和可信度打下了牢固的基础。2001年9月，振吴电炉有限公司又为江苏南通炼钢厂研制开发生产了目前国内最大功率和吨位的20吨/6000kW中频熔炼炉。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告因此，中频电炉完全可以由国内厂家提供，其他设备作为机械制造常规设备，在国内市场上有充分的供应。4、主要设备清单主要设备选型表序号设备名称规格型号单位数量备注1中频炉1吨台22冲天炉1吨台1自制3行车5吨台14剪铁机台1暂不需5电焊机500A台16砂轮机台57碾砂机台18台车炉台1180型9井式回火炉台110地磅300吨台111叉车3吨辆112动力设备套1变压器580KVA13检测设备套214计量设备套磅称（1000kg）2台15供水设备套116清砂机台117各类模具批177 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告（三）工程方案1、工程设计原则（1）在厂区建筑设计上，要贯彻落实适用、经济的原则，并根据地城镇规划要求与周边建筑物的风格协调统一。（2）建筑空间的划分应满足工艺生产、设备操作、检修要求，符合生产特点、满足防火、防爆、防腐、防尘要求，采取必要的防护措施。（3）建筑及结构设计采用的标准应满足生产及生活的要求并应尽量与当地建筑标准相适应，要充分满足当地抗震、安全要求。（4）建筑材料尽量本地化采购，并根据需要与可能，合理采用新技术、新材料。2、主要建筑物建筑与结构方案（1）生产车间：根据工艺特点和设备方案，本项目生产车间建筑面积按1280m2设计。采用混凝土框架16米双跨结构，地基为柱下独立基础，为单层厂房。墙体采用普通机制粘土多孔砖，地面为素混凝土地面，内墙刷涂料。（2）仓储库：本项目仓储库分为原材料库和成品库，其中原料库建筑面积为3500m2、成品库建筑面积378m2，均按毛石基础砖混结构设计，地面均为素混凝土地面，内墙刷涂料。（3）理化检测室：紧邻生产车间和成品库布置，建筑面积为120m2，采用毛石基础砖混结构，墙体采用普通机制粘土砖，内外墙均为240墙，内墙面和顶棚刷内墙涂料，外墙刷外墙涂料。（4）办公室及食堂宿舍、门卫房：办公室建筑面积为260m277 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告、食堂及宿舍建筑面积350m2、门卫房50m2，均采用毛石基础砖混结构，。墙体采用普通机制粘土砖，内外墙均按240墙设计。其中办公室和宿舍内墙面和顶棚采用乳胶漆饰面，卫生间、厨房墙面贴防水瓷砖，餐厅内墙刷内墙涂料，顶棚采用乳胶漆饰面。3、主要建、构筑物工程一览表主要工程一览表序号名称单位数量备注1车间厂房m21280框架结构2材料仓库m23500露天库、合金库、五金库3成品仓库m2378砖混结构4办公室m2260砖混结构5理化检测室m2120砖混结构6食堂、宿舍、门卫m2400砖混结构77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告六、主要原材料、燃料供应（一）主要原材料供应1、主要原材料品种及消耗量本项目生产所需原材料品种如下表所示：主要原料品种及消耗量指标表序号原材料品种计量单位数量1生铁Kg/吨3002废钢Kg/吨7203CrTeKg/吨204MnTeKg/吨105SiTeKg/吨42、主要辅助材料品质及消耗量本项目生产所需主要辅助材料品种及消耗定额如下表所示：主要辅料品种及消耗量指标表序号辅助材料品种计量单位数量1精砂Kg/吨182硼酸Kg/吨0.33水玻璃Kg/吨17.54珍珠岩Kg/吨55石棉布Kg/吨0.256机械油Kg/吨0.57江西砂Kg/吨158淘土Kg/吨149砂轮Kg/吨0.177 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告3、原材料、辅助材料来源与运输方式原材料中的生铁、废钢主要由本项目建设单位回收废钢铁的方式解决，其他原料及辅料在建材市场上均有充分销售，可采用定点采购、订单采购等方式直接采购。因本项目场址位于阿鲁科尔沁旗政府所在地，公路、铁路均有通行，并且随着×××××大通道的投入运行，可与×××、通辽市方便连接，因此材料运输可采用汽车运输即可完全满足材料供应。（二）燃料动力供应1、燃料品种与需要量本项目所需燃料动力品种主要为电力和焦炭及乙炔，其消耗定额如下表所示：燃料动力品种与消耗定额指标表序号燃料动力品种计量单位数量备注1焦炭Kg/吨202乙炔瓶/吨0.23电力kwh/吨120热处理1100电炉熔炼2、燃料动力供应来源×××作为煤炭资源较为聚集地区，具有充足的焦炭和电力供应，乙炔作为煤炭产业下游产品，也有充足的供应，因此可以完全满足本项目燃料动力需求。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告（三）主要原材料、燃料动力价格根据对项目区的原辅料市场行情及燃料动力价格的调查，本项目主要原材料及燃料动力价格如下表所示：主要原辅料及燃料动力价格一览表材料名称计量单位单价（元）材料名称计量单位单价（元）生铁Kg2.4石棉布Kg2.8废钢Kg2.3机械油Kg3.20CrTeKg7.0江西砂Kg0.16MnTeKg6.5淘土Kg0.07SiTeKg4.5砂轮块29.00精砂Kg0.3焦炭粉Kg0.30硼酸Kg8.0乙炔瓶70.00水玻璃Kg0.72电力Kwh0.50珍珠岩Kg0.25（四）主要原料、燃料需要量汇总表主要原料、燃料需要量汇总表材料名称计量单位数量单价（元）材料名称计量单位数量单价（元）生铁Kg3002.4石棉布Kg0.252.8废钢Kg7202.3机械油Kg0.53.20CrTeKg207.0江西砂Kg150.16MnTeKg106.5淘土Kg140.07SiTeKg44.5砂轮块0.129.00精砂Kg180.3焦炭粉Kg200.30硼酸Kg0.38.0乙炔瓶0.270.00水玻璃Kg17.50.72电力Kwh1200.50珍珠岩Kg50.2577 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告七、总图运输与公用辅助工程（一）总图布置1、平面布置（1）平面布置设计依据①《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；②《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；③《工业厂房设计规范》（1998年）；④生产工艺流程特点及装置布置要求。主要单项工程本项目主要工程有生产车间厂房、材料库、成品库等生产性工程和办公室、职工宿舍及食堂、配电室、供水站、门卫等公用工程组成，其工程规模分别为：主要单项工程规模一览表序号单项工程类别计量单位数量1车间厂房m212802材料仓库m235003成品仓库m23784办公室m22605理化检测室m21206宿舍m23007食堂m2508门卫房m25077 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告（2）平面布置原则①遵循总图专业布置原则，执行国家及行业有关工程设计及平面布置规范和标准，达到节约用地、工艺流畅、物流线路短捷、人流与物流不交叉的现代化工业厂区标准。②依据生产流程和工艺、卫生、安全、防火、运输、施工、安装、检修等要求，力求工艺流程顺畅、布局紧凑，考虑厂区内、外绿化及硬化要求。③根据生产与生活需要，应合理划分生活区与生产区，并按相对独立且方便连通布置。④统筹考虑建筑物及厂区道路以及管线敷设，达到消防、安全、环保要求。⑤按照国家提倡的节能减排要求，使项目生产车间等主要用能单位靠近负荷中心，以节约能源、节省投资。（3）总平面布置方案根据项目工艺及装备特点和平面布置原则，本项目总平面布置上按生活区和生产区划分，其中生活区位于上风处，以减少生产过程对办公和生活的影响。生活区出入口单独设置，以供工作人员及来宾的通行；生产区设置一个主出入口，厂区主路沿厂区外围形成环形道路，并采用单循环通行方式。自入口至出口依次为材料库、生产车间、成品库形成环形布置，地秤设置在主出入口处，以便进厂材料与出厂成品的计量称重。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告（3）硬化、绿化厂区道路均采用混凝土路面，其中主路按路宽8米设计，辅路按路宽4米设计。沿各建筑物外围3米宽采用素混凝土硬化，兼做散水。在各建筑物及道路之间种植灌木、草坪等形成绿化带。2、竖向布置厂区用地较为平坦，因此竖向布置以土石方平衡为原则进行设计。竖向标高与周围场地和道路的标高相适应，建筑物的室内标高一般高出室外场地标高0.15米。竖向设计采用平坡式布置，坡度在0.3%-0.5%之间，场地雨水通过沿路排水渠排出。（二）场内外运输1、场外运输量及运输方式本项目场外运输主要为原辅材料的进厂和成品库的出厂，其年运输量及运输方式如下表所示：场外运输量一览表序号物料运输起讫点年运输量运输方式备注起点讫点1运入原料供应商材料库10540吨汽运辅料供应商材料库706.5吨汽运燃料供应商堆煤场200吨汽运2运出产成品成品库采购商10000吨汽运煤渣堆放场场外60吨汽运77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告2、场内运输量及运输方式本项目场内运输主要有原辅料及燃料的场内运送和产成品的入库，其运输量、运输方式等如下表所示：场内运输量一览表序号物料运输起讫点数量(t/a)运输方式备注起点讫点1原辅料材料库生产车间11246.5叉车2燃料堆煤场车间200叉车3产成品车间成品库10000叉车4煤渣车间堆放场60叉车合计21506.5（三）公用辅助工程1、给排水工程（1）给水工程本项目用水主要为生活用水和生产用冷却水，其中生活用水量约为8m3/d，生产用循环水补充新水量约为0.1m3/h，按每天生产16小时计算，本项目生产生活用水量合计为9.6m3，预留一定的富余量，则项目最大用水量约为10m3/d。本项目室内消防用水量10L/S、室外消防用水量15L/S，火灾延续时间2小时计算，一次消防用水量为180m3。供水水源从当地市政供水管网引入厂区，厂区设二次供水系统。根据生产用水要求，设置100m3循环水池一座。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告给水管网采用生产、生活、消防同一管道供水系统，室外给水管网形成环状布置，主管埋地敷设。（2）排水工程本项目生活废水经污水管道直接排至市政排水管网。生产用水主要为冷却用水，采用循环冷却水方案，以减少对水资源的消耗。因生产用水全部循环利用，基本无废水排放，只有少量的水因冷却物件而蒸发，补充一定的新水即可。2、供电工程（1）用电负荷本项目总装机容量为1500kw，总视在功率为1050kw。项目用电负荷等级为三级。用电由城镇供电线路引入，供电负荷为10kv。电源选用1台10kv箱式变压器，备用电源采用100kw柴油发电机组，主备电源采用自动切换方式供电。（2）电源选择及线路敷设本项目建一座变配电站，购置两台1200kva干式变压器，一用一备。电源引入电缆选用YJV22-10KV型电力电缆埋地敷设。动力及照明干线选用VV22-1KV型电力电缆直埋敷设。所有电缆在穿越道路、硬化地面和管沟时加穿保护钢管。（3）动力与照明配电77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告车间用电设备由低压配电屏控制，所有用电设备均设就地控制设施。照明按工艺及各场所要求的照度进行配置，灯具以荧光灯和工厂灯为主，粉尘较大及潮湿场所选用防水防尘灯。照明配电箱选用XRM04型，安装在可安全操作的墙上，在主要通道和出入口设置应急照明和疏散指示标志。道路照明选用高压钠灯，路灯控制在低压配电室内，路灯配线选用VV22-1KV电力电缆直埋敷设。（4）防雷与接地保护本设计所有单体均依三类防雷建筑物考虑。整体采用25*4镀锌扁钢做避雷网。利用建筑物基础做接地体防直击雷和感应雷。TNS系统中专用接地保护线、车间内部配电屏、配电箱外壳及一切正常情况下不带电之金属外壳均应与接地体牢固连接。接地体安装完毕后实测接地电阻，要求不大于1Ω。3、通信设施（1）通信方式由当地电信部门提供程控电话、宽带网络等通信线路，由广电部门提供有限电视网络。通信系统采用综合布线系统，综合布线采用模块化结构，星型布线并且有开放系统，能支持电话及各种计算机数据系统。在业务及办公室设双口信息插座。信息线路选用五类8芯双绞线，由建筑内配线架进行通话和信息分配。（2）通信线路及设施电话总机室拟置放于综合办公楼内，各单体（车间）电话由厂总机室电话配线架引出内线、外线采用电话缆直埋引至各单体（车间）电话组线箱，然后敷至各需要岗位。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告消防通信设计中，依据《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》有关规定，按各单体（车间）防火分区安装烟温探头，在走道出入口，楼梯口设报警按钮、警笛，当火警信号送至消防控制室，发出灭火指令信号，切除有关非消防电源，鸣警笛，消火栓按钮启动消防泵。消防控制室还设有与市消防队的直通电话。空调设备要求与防火阀、除尘设备防排烟装置连锁控制。4、供热方案厂区采暖由开发区供热管网热电厂集中供热，供热管网采用半通行地沟敷设，地沟断面1500×1500mm，管材用球磨铸铁钢管。采暖型式为普通散热器采暖，散热器选用四柱760铸铁散热器，采暖系统型式为下供下回双立管系统，供回水干管敷设在地沟内，同程式布置。5、通风方案生活区通风以自然通风为主，车间采用自然通风与机械通风相结合的方式，以机械排风为主。车间通风换气次数按6次/小时技术，选用玻璃钢轴流风机排风，补风为门、窗缝隙自然补风。6、消防措施根据项目功能区划分为三个防火区，其中办公楼等建筑物防火类别为丁类，其他为戊类。主要防火措施：（1）总图：在总图设计中严格按防火规范要求进行工程设计，在建筑物之间留足防火间距，并使消防通道能够顺利到达各防火区域。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告（2）建筑防火：在建筑设计中应严格按照有关建筑物防火规范和消防要求。（3）消防给水：根据项目运营用水量和消防要求，本项目设置生产与消防合用水池，应至少按一处火灾灭火要求设置水池容积。（4）电气：电气设备及照明器具均采用防爆或隔爆材料，对锅炉房、饲草库照明设备选用防水、防尘灯，对宜产生静电的设备及管道做防静电接地。（5）通风：对生产车间加装通风机械，并保证持续通风排烟状态。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告八、节约能源（一）设计依据国务院发布的《节约能源暂行条例》；国家技术监督局发布的《评价企业合理用电技术导则》；国家技术监督局发布的《评价企业合理用热技术导则》；国家技术监督局发布的《企业节能量计算方法》；国家技术监督局发布的《综合能耗计算通则》等。（二）设计原则节能是我国能源战略的重要组成部分，在提高能源利用率和能源利用的经济效果的同时，还要坚持“开发与节能并重”的方针，达到把能源任务扎扎实实地落到实处。本项目在设计过程中，从工艺方案的确定到主要设备选型都严格贯彻国家颁布的有关节能和能源综合利用的有关规定，使总体能耗水平低于国内同行业标准。（三）节能措施1、建筑物的平面布置、朝向、体型设计上考虑阳光的吸收和自然风的通畅，在结构设计上，尽量采用节能保温建筑材料。建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙都应采用符合节能保温的新型建筑材料，以利节能。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告2、在设备的选型上采用高效节能设备，选用节能用电设备，同时采用变频、调速、用电补偿等措施以提高用电效率。3、厂区箱变尽量接近负荷中心，采用节能变压器，采用有自动调节装置的低压电力电容器（采用低压静电电容器补偿），以提高功率因数，减少线路等电能损耗，荧光灯均采用电子镇流器。电气设备采用节能、环保型的产品。厂区道路照明可选用小功率高压钠灯，采用减光和半夜关部分灯作为节能措施。4、采暖设施设备选用换热效率高的换热器，采暖管道全部采用发泡聚氨酯材料现场制造，增加密闭性和保温效果。5、加强节能教育和管理，制定节能奖惩机制，减少和避免跑、冒、滴、漏现象的发生。把节约能源教育作为一项重要的经常性的培训内容，提高全员节能意识和能力。6、建造循环水池，实现生产用冷却水循环再利用，并采取必要措施加强循环水控制，减少新鲜水用量。7、采用优良节水用具，防止在生产、生活中发生跑、冒、滴、漏现象。在工作及生活场所公用饮水采用自律净化喷式装置；坐式大便器采用一次冲洗水量为6L的节水型产品；各种用水龙头均采用陶瓷密封芯片节水型龙头。8、室外相关绿化景区和道路喷洒采用节水喷灌设施，尽量利用污水处理站处理后的排水。9、经常开展节水宣传教育，制定奖惩机制。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告九、环境影响评价（一）场址环境条件根据相关资料，本地区大气环境质量按二级标准评价，通常二氧化硫、氮氧化物、总悬浮颗粒物优于二级标准控制范围。根据附近区域的资料，噪声基本上能满足噪声Ⅱ类标准，即白天Leq<60dB（A），夜间Leq<50dB（A）。本项目所在区域环境空气质量较好，达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，环境噪声符合《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）2类标准。（二）项目建设和生产对环境的影响1、项目建设对环境的影响项目建设期间包括平整土地、土木建筑及各类建筑材料的搬运，对环境影响主要表现在粉尘、噪声及生活污水等方面。（1）水环境影响施工期间排放的生活污水主要由施工人员的生活污水及餐饮污水产生。（2）大气环境影响77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告建设过程中，挖土开方过程中，运输沙土、水泥及石灰的车辆在运输途中因为道路颠簸，会有不同程度的抛撒，并经施工机械、运输车辆碾压卷带，形成部分细小颗粒进入大气中，形成扬尘，污染环境空气。在大风、天气干燥尤其是秋冬少雨季节时施工场地的地面扬尘会对周边区域产生较大的影响。扬尘对道路两旁的植物造成污染，影响其正常生长及光合作用等，应避免大风天气施工作业，将施工场地设置在下风口区域。（3）噪音影响施工期噪声源主要来自施工机械作业时产生的噪声和振动，出入施工场地(主要是建筑材料运输车辆)产生的噪声。机械设备振动产生的噪声压低于90dB，且随距离的衰减较快，其影响范围较小。因此对于机械振动对周围环境的影响不作具体分析，仅考虑噪声的影响。施工所需的主要工程机械设备为混凝土搅拌机、施工常用的挖掘机、运输车辆、震动棒等运转而产生较大噪声，这些机械设备运行时的声源声压介于75-105dB之间，属于中低频间断噪声。（40固体废物影响项目建设期间产生的建筑垃圾主要有：废建材、包装袋、废钢材、土方等，这些建筑垃圾如处理不当，会占用场地、产生扬尘、破坏地表植物，影响环境等。2、项目生产运营对环境的影响本项目耐磨件生产是采用中频炉加工工艺，生产过程中无废水产生，只有少量的废渣和噪声污染，以及职工生活废水和垃圾。（1）污水本项目污水主要是生活废水，无生产污水产生。生活污水，主要污染物为COD、CR、BOD5、SS、氨氮等。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告（2）噪声本项目噪声主要生产用机器设备运行时产生的机械噪声，噪声值在75-120dB(A)之间。4、固废：本项目固废物要包括生产工序产生的边角料，作废原辅料和生活垃圾。（三）环境保护措施1、建设期环保措施（1）扬尘：在施工基地周围设一定高度的围屏，采取防尘、印尘措施：运输车主要进出的主干道应定期洒水清扫，进出口也要设置在离居民较远处，并加强对施工人员的环保教育。（2）水环境：施工单位在施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，对施工放心水、生活污水进行处理。（3）噪声：施工单位应注意施工机械保养，维持施工机械低声水平，给在较高声源附近工作时间较长的工作，发放防声耳塞，并按《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）中的有关规定，合理安排工作人员作业时间或进行工程轮换。（4）施工垃圾合理堆放和及时清理施工垃圾，散料堆场四周用石块或水泥砌块围出高50公分的防冲墙，防止散料被雨水冲刷流失等。在工程竣工后，应尽快将施工垃圾、渣土处理干净。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告2、运营期环保措施（1）噪音治理①总体布局时，根据功能分区，利用不敏感区将高噪区与敏感区分开。厂区内的生产车间噪声相对较高，设计将这些车间布置在距办公室和宿舍楼稍远的位置。②设计时在技术经济可行的基础上，变革生产工艺，尽量采用节能低噪声的设备，从根本上减轻噪声污染的强度。③利用绿化的多种功能，增加绿化面积，通过绿化带的隔离，使环境噪声达到标准要求。④对无法采取隔声的作业场所设操作人员隔声值班室，或给工人配发耳塞、耳套等防护用品。通过必要的有效的噪声治理措施，使项目运营过程中产生的噪声级别达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）和《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅲ级标准要求（昼间﹤65dB(A)，夜间﹤55dB(A)）。（2）废水处理措施生活污水经化粪池、厨房废水经隔油池处理后排入市政污水管网，由市政污水处理站集中统一处理。（3）固体废弃物处理措施生活垃圾将由环卫部门定期进行收集、集中处理。生产产生的边角料、作废料等固体废品，可由废品回收站回收处理，焦炭产生的废渣可用于道路铺设和建材原料。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告（四）环境影响评价综上分析，本项目采用较先进的生产工艺和设备，生产过程中排放的“三废”污染因素简单，建设单位只要严格落实环境影响报告表中提出的环保对策及治理措施，能够满足达标排放和总量控制的要求，以最大程度降低项目建设和运营对周边环境造成的消极影响，实现经济建设与环境保护的和谐发展。因此，本项目的建设，符合国家产业政策，环境影响范围和成都较低，环境保护措施明确得当，不会对当地产生不良的环境影响。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告十、劳动安全卫生与消防（一）危害因素和危害程度本项目生产过程中的主要危险有害因素有：1、机械伤害本项目生产过程中使用大量的机械设备，使得生产过程中存在机械伤害的可能。2、高温灼烫本项目生产过程中使用了加热设备，存在高温灼烫的危险。3、触电伤害本项目使用大量的电动设备、工具，如防护不当、违章操作或漏电保护失效时均可能导致触电伤害。4、火灾本项目原材料为可发性聚苯乙烯颗粒，遇明火可引起火灾。5、噪声本项目使用了大量的机械设备，将产生较强的噪声。如防护设施、防护用具不齐备，可能对作业人员产生噪声伤害。（二）安全措施方案77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告1、在总图布置中，将结合地形及工艺流程特点和相关标准规范的要求，做到流程短捷、物流经济合理，并且在此基础上保证装置内各设备之间以及装置与厂区内其他建构筑物之间的安全间距满足防火要求，预留各类设备间以及设备与墙体间的安全距离；工厂与周围企业的安全距离通过开发区道路以及厂区围墙实现。2、主要生产工序周围设置环形消防车道，以满足紧急疏散和消防灭火的要求。建构筑物内外道路畅通并形成环状，以利消防和安全疏散。3、为了保证易燃物质在厂房生产环境中其浓度不超过危险浓度，必须采取有效的通风排气措施，同时要防止设备、管道、法兰接头、机泵、阀门的跑、冒、滴、漏。4、要消除、控制引燃能源，防止明火，严格执行动火审批制度；防止静电积聚，定期对生产装置、库区、装卸站台进行接地检查；防止电气火花，应采用防爆电气设备开关并定期进行检查。5、在各危险地点和危险设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。6、设计中尽量选用低噪声设备，并对噪声较大的试验台等设备，采取设消音器、隔声罩、隔音室等措施。7、重要设备都配有电气防护，以防意外事故发生时，对人造成伤害。8、机械传动、转动装置的外露部分配置防护罩。9、各车间和厂前区根据需要配置符合卫生标准要求的卫生辅助用室（包括更衣室、休息室、盥洗室、浴室、女工卫生室、厕所等）。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告（三）消防设施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，采取如下必要的消防安全措施：1、总图总图设计中，按照规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全间距，尤其是库房与主干道和明火散发点的间距，同时主要生产建筑周围设置环状消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。2、消防给水及设施厂区消防供水由消防加压泵供给，设电机内燃机水泵作为备用设备。厂区消防管网连成环状，厂区环状消防管上设室外消火栓，间距不超过120米。各单体内按《建筑设计防火规范》设置消火栓，并设置相应的灭火器。室外消火栓用水量为15l/s，室内消火栓用水量为10l/s，消防用水总量为35l/s。厂区采用生产生活消防共管系统，并连成环状；管径大于DN100的，采用无缝钢管，其它采用热镀锌钢管。室内消防根据建筑物的特性、生产类别、耐火等级及火灾危险性和建筑防火规范要求设置消防设施。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告建筑物耐火等级均为二级。室内除设消火栓外，须设置灭火器。消火栓箱采用上、下双层结构，上层放置消火栓，下层放置灭火器。消火栓采用SN65型，水枪采用Φ19mm直流式水枪，充实水柱采用12m，水带采用麻质衬胶水带，长度为25m。灭火器采用ABC类干粉灭火器。污水处理站为丙类生产，A类火灾，轻危险级。建筑物耐火等级为二级。室内仅设置灭火器，灭火器采用ABC类干粉灭火器。原料库为甲类生产，B类火灾，轻危险级。建筑物耐火等级为二级。室内仅设置灭火器，灭火器采用ABC类干粉灭火器。3、电气（1）供电的负荷等级、电源的数量及消防用电的可靠性根据生产需要，消防、应急照明为二级用电负荷，其余为三级用电负荷。（2）事故照明、疏散指示标志、事故广播、自动报警和电梯、消防水泵、通风等设备的控制与联动系统、消防控制室的设备选型等方面的设计主要生产场所和疏散通道设有应急照明装置,主要疏散通道设有疏散指示标志。各生产区内设手动和自动报警系统，并与厂内消防泵房作连锁控制。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告（3）车间依二类工业防雷建筑考虑。整体采用φ8镀锌圆钢做避雷网。利用建筑基础做接地体防直击雷和感应雷。配电采用TNC-S系统，在低压电源进户处做重复接地，系统中专用接地保护线。车间内部配电屏，配电箱外壳及一切正常情况下不带电之金属外壳均应与接地体牢固连接。车间内设总等电位系统，将各接地系统，进出车间的金属管道接至总等电位系统，接地电阻要求不大于4Ω。4、通风根据生产的特殊需要和危险特性，选择合适的设备。防爆区选择防爆风机，保证室内必要的换气次数。选用具有防火性能好的通风材料，空调通风管道穿防爆区及机房墙等处设置止回阀和防火阀。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告十一、组织机构与人力资源配置（一）组织机构1、项目法人组建方案本项目投资主体——×××××农牧业机械有限责任公司，是主营农牧业机械产品、配件、金属工具制造、废旧金属收购等业务的专业化机械制造企业，其综合生产能力和技术实力位居当地领先水平。根据项目的特点和为了运营规划，建设单位对于本项目的运营主体拟采用成立独立法人资格的子公司的形式。建设单位出资成立×××××矿山机械耐磨材料厂，对本项目进行独立经营、独立核算。2、组织机构及体系图项目法人组建后，按照《公司法》实行董事会领导下的总经理负责制，董事长为企业法人代表兼总经理，负责企业的日常经营管理。生产管理、技术、财务等重要岗位职员采用聘用制，其他采用合同制，其组织机构体系如下图所示：董事长兼总经理生产部品控部财务部副总经理物流部行政部销售部77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告（二）人力资源配置1、生产作业班次根据项目工艺特点和生产安排计划，本项目拟采用两班倒的生产作业班次，生产人员工作时间实行国家劳动部现行法规制度，年生产天数330天。2、劳动定员数量及技能素质要求本项目总劳动定员为60人，其中技术、生产管理及财务等重要岗位需要相关专业毕业且具有相应工作经验的大专以上学历人员，其他生产及服务岗位则由社会招聘方式解决即可。各部门及岗位劳动定员如下表所示：劳动定员及岗位说明明细表部门岗位人数工作状态工作内容公司董事长兼总经理副总经理11白班白班全面管理经营、生产人力资源部部长文秘、档案(内审)餐馆部、门卫125白班白班倒班全面管理人事档案、打字、服务、宣传后勤、安全保卫、安全检查、防偷、防盗销售部部长（1-3部）销售部3白班白班销售管理、开发市场产品销售财务部部长（主办会计）出纳助理会计司磅员仓库保管员11112白班白班白班白班白班财务管理统计结算地磅操作五金、电器、劳保用品、成品、（材料）产品发运品质部部长质检员验收员化验员1111倒班倒班倒班倒班质量管理工艺检查原材料进厂验收、半成品、成品验收材料、炉前、产品化学成份分析77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告生产部主任统计员领料员班长炉前工（冲）配料工（冲）炉前工（电）配料工（电）合模工行车工热处理清洁工运铁水11113422121224白班白班白班白班倒班倒班倒班倒班倒班倒班倒班白班白班车间管理统计、结算、协助主任工作主要原材料领用负责冲天炉、电炉熔炼、浇铸工作开冲天炉、炉衬修理冲天炉配料开电炉、电炉炉衬修理电炉配料合模、浇铸、打磨、交验铁水、产品吊运成品热处理生产垃圾清理装车产品分级、成品包装合计603、职工工资福利生产人员工资实行计件工资，其他人员实行计时工资（月薪），福利执行国家和地方现行有关法律法规。4、员工培训计划为了提高生产效率和劳动安全，提升技术水平和产品质量，对于员工的持续培训教育是企业发展必不可少的环节。（1）岗前培训：所有新员工一律进行岗前培训，岗前培训的主要内容是：岗位技术培训，不合格不准上岗；企业文化培训，把普通员工培训为敬业爱岗的新型工人。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告对于技术工艺和设备设施操作、维修人员上岗必须具备相关专业知识、技术技能和责任意识，并由设备供应商和建设单位有关技术人员进行岗前强化培训。（2）在职培训：根据生产工艺和技术的要求，定期对各部门、各岗位工作人员进行深层次的技术培训和思想教育，使之形成常态化、规范化、标准化。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告十二、项目实施进度与招标方案（一）项目实施进度1、建设工期及实施进度计划根据项目建设内容和工程特点，本项目实施进度总体可分为前期工作、施工建设与工程竣工、投入运行四个阶段，总建设工期计划进度为10个月，其中工程建设期7个月。其实施进度计划分为：（1）前期工作：主要工作有项目方案规划、可行性研究及立项批复，计划用1个月时间；（2）施工建设：主要工作有工程设计（工程与工艺）、施工单位招标、场地平整等，并工程施工、设备订购，计划工期7个月；（3）工程竣工：工程完工，设备安装调试并联合试运转；（4）投入运营：全部工程竣工，开始投产运营。2、项目实施进度表（横线图）77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告（二）招标方案1、招标内容及范围（1）单体合同达到50万元以上的工程勘察、设计、施工、监理；（2）生产加工设备、生产辅助设备、管道、地面材料、门窗、防水、消防等重要部位材料设备。2、拟采用的招标组织形式招标组织形式，建议委托具备乙级以上招标代理资质的中介机构，对工程施工、监理和设备及重要材料进行公开招标。对于工程勘察设计单位，建议由建设单位向专业工业设计单位进行自行招标。3、招标方案通过委托乙级以上招标代理资格的中介机构在较广的范围内选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长和经验丰富的设计单位、监理公司、施工企业和设备、重要材料供应商，以保证工程质量，降低造价，防止劣质产品通过正常渠道流入，提高项目的社会效益。主要设备和重要材料采用委托招标方式，委托具有相应资质的机构代理招标。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告按照《招标投标法》，招标人和投标人均需按招投标法律、法规的规定进行招投标活动。招标程序分别为：申请招标、准备招标文件、发布招标广告、进行资格预审、确定投标人名单、发售招标文件、组织现场考察、召开投标前会议、发送会议记录、接受投标书、公开开标、审查表书、澄清问题、评表报告、定标、发出中标通知书、商鉴合同、通知未中标人。4、招标基本情况一览表招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√√设计√√√√建筑工程√√√√安装工程√√√√监理√√√√设备√√√√重要材料√√√√其他√√√√77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告十三、投资估算与融资（一）投资估算依据1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）；2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；3、当地投资估算概算定额和类似工程造价指标；4、设备购置及安装费的市场价格和厂家询价数据；5、项目建设单位提供的相关资料及基础数据。（二）投资估算根据《投资项目可行性研究指南》（试用版）有关规定，建设项目投资估算由建设投资、建设期利息和流动资金构成。1、建设投资估算根据建设规模和各章节工程量计算，本项目估算建设投资为1277.51万元，其中：（1）建筑工程费：根据当地类似工程造价指标和建材价格行情，本项目建筑工程按单位面积估算指标计算，主要工程包括生产车间、仓储库房、办公室及宿舍和公用辅助设施工程等，估算建筑工程费为713.22万元，占建设投资的55.83%。（2）设备购置费：本项目设备购置费主要根据当地市场价格和供应商报价相结合的方式估算，主要设备包括生产用机器设备、77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告仓储搬运设备和供配电供水等设备及办公及厨房设备等，估算设备购置费为340万元，占建设投资的26.61%。（3）安装工程费：本项目按照工程主要涉及到生产加工设备的安装费用，根据厂家设备报价和设备购置费比例估算，估算安装工程为31.75万元，占建设投资的2.49%。（4）工程建设其他费用：主要根据项目特点和有关工程建设其他费用取费标准计算，本项目估算工程建设其他费用合计为131.70万元，占建设投资的10.31%。（5）预备费：根据可行性研究有关规定，本项目基本预备费按上述费用的5%计取为60.83万元，占建设投资的4.76%。根据上述各项费用的计算，本项目建设投资的构成比例为：Ø工程费用1084.97万元，占建设投资的84.93%；Ø工程建设其他费131.70万元，占10.31%；Ø预备费60.83万元，占4.76%。本项目建设投资估算数据，详见“附表1建设投资估算表”。2、建设期利息估算根据建设单位的投资安排和融资计划，本项目建设资金拟申请银行借款800万元，按中国人民银行最新公布的“1~3年期”贷款利率5.4%计算，按建设当年年中借入计，本项目建设期利息为21.60万元。3、流动资金估算77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告根据项目营业收入和经营成本数据，本项目流动资金采用分项详细估算法测算，达到设计运营能力时需要流动资金531.61万元。按生产负荷第一年需要流动资金为319.53万元，其中铺底流动资金为95.86万元。项目流动资金估算数据，详见“附表2流动资金估算表”。4、总投资估算根据上述各项估算费用，本项目按铺底流动资金计算的立项报批总投资为1394.97万元，按全部流动资金计算的项目总投入资金为1724.46万元，详见“附表1建设投资估算表”和“附表3项目总投入资金使用计划与资金筹措表”。（三）融资方案根据建设单位财务能力和投融资计划，本项目拟申请银行借款800万元用于建设投资，其余建设投资资金和建设期利息以及流动资金以建设单位自有资金投入。（四）资金投资投入计划根据建设进度安排和建设单位经营计划，本项目建设期为1年，投产期2年，其中投产第一年运营负荷达到设计生产能力的60%、第二年达到生产能力的80%，运营第三年达到设计生产能力。因此，项目建设投资在建设期内全部投入，流动资金按生产负荷逐年投入。详见“附表3项目总投资使用计划与资金筹措表”。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告（五）总投资估算表本项目总投资估算表、流动资金估算表等投资估算表，详见附表1~附表3。77 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告总投资估算表附表1　　单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1第一部分工程费用713.22340.0031.75　1084.9784.93%1.1生产车间153.60225.0018.00　396.60　1.2材料库297.5015.00　　312.50　1.3成品库34.0225.00　　59.02　1.4理化检测室12.0035.001.75　48.75　1.5办公室26.00　　　26.00　1.6宿舍食堂及门卫36.1010.00　　46.10　1.7公用及辅助工程48.0030.0012.00　90.00　1.8室外工程106.00　　　106.00　　　　　　　　　2第二部分工程建设其他费用　　　131.70131.7010.31%2.1建设用地费　　　0.000.00　2.2建设管理费　　　48.5748.57　2.2.1建设单位管理费　　　16.0216.02　2.2.3工程监理费　　　32.5532.55　2.3可行性研究费　　　6.006.00　2.4勘察设计费　　　39.3539.35　2.5环境影响评价费　　　3.003.00　2.6劳动安全卫生评价费　　　1.081.08　2.7场地准备及临时设施费　　　5.425.42　2.8工程保险费　　　1.431.43　90 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告2.9生产准备及开办费　　　21.0021.00　2.9.1生产准备费　　　9.009.00　2.9.2办公及生活家具购置费　　　12.0012.00　2.10招标代理服务费　　　5.855.85　2.11联合试运行费　　　18.5918.59　　　　　　　　　　第一、第二部分费用合计713.22340.0031.75131.701216.67　　　　　　　　　3预备费　　　60.8360.834.76%3.1基本预备费(5%)　　　60.8360.83　3.2涨价预备费　　　　　　　建设投资合计713.22340.0031.75192.541277.51100%　比例（%）55.83%26.61%2.49%15.07%100.00%　　　　　　　　　4建设期利息　　　　21.60　5铺底流动资金　　　　95.86　　　　　　　　　6总投资　　　　1394.97　90 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告流动资金估算表附表2序号项目最低周转天数周转次数运营期12345　生产负荷　68%80%100%100%100%1流动资产　　610.53813.351016.161016.161016.161.1应收账款3012250.00333.33416.67416.67416.671.2存货　　325.08432.75540.42540.42540.421.2.1原材料3012135.00180.00225.00225.00225.001.2.2燃料及动力301234.0045.3356.6756.6756.671.2.3在产品312017.9723.8829.7829.7829.781.2.4产成品2018138.11183.54228.97228.97228.971.3现金301235.4547.2659.0859.0859.081.4预付账款2018　　　　　2流动负债　　291.00388.00485.00485.00485.002.1应付账款458291.00388.00485.00485.00485.002.2预收账款3012　　　　　3流动资金　　319.53425.35531.16531.16531.164流动资金当期增加额　　319.53105.82105.820.000.0090 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告项目总投入使用计划与资金筹措表附表3单位：万元序号项目合计建设期运营期11231总投资1724.461299.11319.53105.82105.821.1建设投资1277.511277.51　　　1.2建设期利息21.6021.60　　　1.3流动资金531.16　319.53105.82105.822资金筹措1724.461299.11319.53105.82105.822.1项目资本金924.46499.11319.53105.82105.822.1.1用于建设投资477.51477.510.000.000.00　建设单位477.51477.51　　　　财政资金0.00　　　　2.1.2用于建设期利息21.6021.600.000.000.00　建设单位21.6021.60　　　2.1.3用于流动资金425.350.00319.53105.82105.82　建设单位425.35　319.53105.82105.822.2债务资金800.00800.000.000.000.002.2.1用于建设投资800.00800.000.000.000.00　银行贷款　800.00　　　　其他　　　　　2.2.2用于建设期利息0.000.000.000.000.00　银行贷款　　　　　　其他　　　　　2.2.3用于流动资金0.000.000.000.000.00　银行贷款　　　　　　其他　　　　　90 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告十四、财务评价（一）财务评价基础数据与参数选取1、财务价格本项目财务价格采用固定价格，即项目运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀影响的不变价格。价格水平采取本报告市场预测和原料燃料供应章节中预测的价格体系，均为含税价格。2、计算期与生产负荷计算期按11年计算，其中建设期1年，运营期10年。根据项目生产特点和建设单位经营能力和营销计划，项目投入运营第一年生产负荷60%、第二年80%，第三年达到满负荷生产水平。3、财务基准收益率的选择根据《建设项目经济评价方法与参数》中有关机械项目财务基准收益率参数，本项目所采用的财务基准收益率为12%。4、其他计算参数（1）折旧年限建筑物取20年，设备取10年，残值率均取5%，采用直线法折旧。（2）税费计算：城市维护建设税率7%，教育费附加费率3%，所得税按照利润总额的25%计算，不考虑当地有关优惠政策。90 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告（3）本项目无银行借款和进口设备，不考虑利率和汇率水平。（二）营业收入估算本项目主要生产及销售产品为铬合金耐磨球系列产品，设计年产量为10000吨，根据目前的市场行情和未来一定时期的价格走势预测，本报告财务评价采用5000元/吨的销售价格，达到设计生产能力年份实现营业收入为5000万元，其中增值税销项税额为726.50万元。（三）成本费用估算1、外购原材料费估算根据生产产品平均原料消耗定额及其预测单位价格计算，本项目达到设计生产能力年份外购原材料费估算额为2700万元，其中增值税进项税额为392.31万元。2、外购燃料和动力费估算根据项目产品燃料动力消耗定额和预测价格计算，本项目达到设计生产能力年份外购燃料和动力费为680万元，其中增值税进项税额为98.80万元。3、工资及福利费估算本项目达到设计生产能力年份需要60名工作人员，根据当地同行业工资水平和福利标准，本项目正常运营年份工资及福利费为160.74万元。90 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告4、其他费用估算其他费用主要由管理费用和销售费用构成，其中管理费按工资及福利费的30%计提、销售费用按销售收入的10%计提，则本项目正常运营年份其他费用为498.22万元。5、修理费估算根据机械行业平均修理费用计提标准，本项目年均按工程费用的3%计提计提修理费，为32.55万元。6、折旧费与摊销费估算本项目房屋建筑物折旧率为4.75%、机器设备折旧率为9.5%，年均折旧费为75.48万元；项目递延资产摊销率为20%，年均摊销费用为16.37万元。7、利息支出估算根据项目融资方案，本项目申请债务资金800万元，按5.4%的年利率、三年等额还本付息的借款偿还方式计算，三年共需支付利息87.91万元，详见“附表6借款还本付息计划表”。8、总成本费用根据以上成本费用计算，本项目达到设计生产能力年份总成本费用为4196.99万元，其中年经营成本为4121.151万元。本项目总成本费用数据，详见“附表5总成本费用估算表”。90 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告（四）财务评价指标1、盈利能力分析（1）项目财务内部收益率按11年计算期计算，通过编制项目投资现金流量表，本项目财务内部收益率为：税前43.25%、税后35.48%，均高于选定的财务基准收益率（12%），具有较强的盈利性。（2）资本金收益率以建设单位自筹资金作为资本金测算，本项目税后资本金收益率为43%，高于财务基准收益率，表明资本收益性良好。（3）财务净现值按12%的财务基准收益率测算，本项目财务净现值为：税前2365.82万元、税后1711.07万元，均高于零，具有投资可行性。（5）投资回收期本项目投资回收期（含建设期1年）为：税前3.70年、税后4.16年，均低于行业平均投资回收期（8年）水平，投资回报可观。（6）投资利润率根据利润与利润分配表各项数据计算，本项目投资利润率为30.85%、投资利税率为46.57%，资本金利润率64.36%，均高于财务基准收益率，盈利能力较强。90 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告2、偿债能力分析根据项目融资方案，本项目拟申请800万元银行贷款，借款偿还按3年期等额还本付息偿还方案计算，本项目每年偿还借款本息合计为295.97万元。项目借款偿还方案及详细数据见“附表6借款还本付息计划表”。（五）不确定性分析本项目不确定分析主要进行盈亏平衡和敏感性分析，以分析比较项目抗风险能力。1、盈亏平衡分析项目生产能力利用率测算：BEP(%)=年固定总成本÷（年营业收入—年可变成本—年营业税金及附加）×100%=25.64%盈亏平衡产量：BEP(产量)=设计生产能力×BEP（%）=10000吨×25.64%=2564吨本项目达到设计生产能力的25.64%即可达到盈亏平衡，既在生产销售平衡情况下年均生产销售量超过2564吨即可盈利，具有较强的抗风险能力。90 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告盈亏平衡分析图金额（万元）5000营业收入4196总成本费用3928变动成本268固定成本0盈亏平衡点25.64%100%2、敏感性分析本项目的敏感性分析以建设投资、产品价格、原料成本作为不确定因素采取单因素敏感性分析方法，对上述不确定因素按+10%的变化范围观察财务净现值、财务内部收益率和投资回收期三个评价指标的变动情况。项目具体敏感性分析计算数据，详见下表：敏感性分析表评价指标不确定因素财务净现值(>0)内部收益率(>12%)投资回收期(<8年)基本方案2365万元35.48%3.70年建设投资+10%368万元30.50%3.85年产品价格-10%1509万元17.70%6.53年原料成本+10%1142万元20.68%4.87年根据上表数据，本项目建设投资、产品价格、原料成本三项因素的相对变动情况下，项目各项财务评价指标均在可接受范围之内，表明项目对上述变动因素的变化风险承受能力较强。90 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告根据上述敏感性分析数据计算，本项目敏感度系数计算数据如下表所示：不确定因素变化率（%）内部收益率敏感度系数基本方案　35.48%　建设投资+10%30.50%-0.7267产品价格-10%17.70%4.618原料成本+10%20.68%-3.648根据上表数据，本项目敏感性因素按敏感度大小排列为产品价格、原料成本、建设投资，其中产品价格下浮10%时其敏感度系数为4.618，原料成本上浮10%时其敏感度系数为-3.648，上述敏感度系数绝对值均大于1，表明项目对产品价格和原料成本的变动较为敏感，因此，本报告建议项目单位应努力提高市场供需信息的分析预测和把握能力，根据市场供求变化灵活制定产品群的优化组合，同时建议掌握好产品价格的浮动范围和时机，以避免因产品价格的频繁变化而影响经营效益。（六）财务评价结论通过上述财务分析和评价指标的测算，本项目财务内部收益率均高于预期基准收益率，财务净现值大于零，且投资利润率高于基准收益率水平、投资回收期小于行业平均水平，具有很强的盈利能力；盈亏平衡分析和敏感性分析表明，项目具有较强的抗风险能力，从财务评价角度看，本项目的建设是可行的。90 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告十五、研究结论与建议（一）结论本项目是依托××地区丰富的矿产资源对矿山机械的巨大需求空间，针对矿山机械消耗较大更换频繁的耐磨球需求，采用废旧钢材与铬合金采用中频电炉熔炼工艺铸造铬合金系列耐磨球。通过上述各章节的分析和论证，表明本项目的提出建设与当地资源供给条件和外部配套条件相适应，选用的技术工艺先进可靠符合现行的有关规范要求，环保、节能等配套措施达到现行政策规定，项目投资合理，财务评价数据可以接受，具有建设可行性。（二）建议通过敏感性分析观察到本项目对于价格的变化最为敏感，价格的浮动将直接影响本项目的运营效益以及生存和发展能力，因此，本报告建议项目单位应努力提高市场供需信息的分析预测和把握能力，根据市场供求变化灵活制定产品定价策略，同时建议掌握好产品价格的浮动范围和时机，以避免因产品价格的频繁变化而影响经营效益。针对项目建设工作，本报告特别建议：1、加紧前期工作，及时完成项目开工前各项审批手续。2、落实好项目资金的筹措和安排，确保工程建设顺利进行。90 年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告3、加强工程设计、招投标等工作，确保质量、工期、投资控制目标的完成。4、项目运营过程中，多渠道保障原材料的供应，严把产品质量关，积极拓展市场需求、努力拓宽供货渠道。同时对于价格波动风险，应科学合理采用期货套期保值等方式规避风险。5、充分利用生产淡期，做好机器设备的维修保养，加强日常管理、减少运营成本。90'