年产5万立方米球硅复合无机轻质建筑保温材料新产品开发项目可行性研究报告 71页

'第一章总　论1.1项目背景1.1.1项目名称年产5万立方米球硅复合无机轻质建筑保温材料新产品开发项目1.1.2项目承办单位1、承办单位名称2、承办单位性质3、法定代表人4、法定地址5、承办单位简介铁岭市齐发防腐保温有限责任公司成立于1998年4月21日，于西丰县工商局登记注册，注册资本660万元，经营范围：制造、施工、安装球硅复合保温材料，聚氨酯泡沫塑料，波纹补偿器、热力管道。71 公司（不含分公司）员工286人，大专以上学历28人，中专高中203人，初中以下55人，具有高级技术职称的5人，中级的15人，初级职称的28人。齐发保温研究所从事研究人员12人。技术力量比较雄厚，自有发明专利1项，实用新型专利1项，还有申请发明专利2项，正在受理之中。公司成立时注册资本为660万元，从1998年运行至今已有10年的时间，这10年里运行效益良好，资产总额已达到2870万元，其中固定资产1679万元，（占地面积16667平方米，建筑面积3500平方米），流动资产906万元，办公楼780平方米1.1.3可行性研究报告编制依据、编制单位、研究范围、编制原则1、编制依据(1)《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；(2)国家发展和改革委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》；(3)财政部办公厅、工信部办公厅《关于组织推荐2011年国家重大科技成果转化项目的通知》（财办建[2011]30号）；(4)辽宁省及铁岭市国民经济和社会发展“十二五”规划；(5)该项目的规划条件；(6)建设单位提供的其他基础资料。2、编制单位长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司工程咨询资质：甲级资质证书编号：工咨甲10820060034号3、研究范围(1)项目建设的必要性及建设条件；71 (2)市场需求分析及产品方案；(3)工艺路线、设备选型、公用工程及其它配套设施；(4)投资估算及财务评价。4、可行性研究编制原则(1)先进性。在设计研究过程中坚持实事求是的原则，以经济效益、社会效益双赢为目的，选择合理的工艺路线、先进的设备，确保产品质量国内市场的先进性；(2)科学性。在设计研究过程中要认真研究本项目的各方面优势，节约投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资；(3)全面性。在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等研究。1.1.4项目提出的理由与过程1、循环经济发展的宏观必然性目前，我国正处于工业化和城镇化加速发展阶段，面临的资源和环境形势十分严峻。为抓住重要战略机遇期，实现全面建设小康社会的战略目标，必须大力发展循环经济，按照“减量化、再利用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一，建设资源节约型和环境友好型社会。2、新型节能轻质墙体保温材料成为节能发展的重点十多年来，房屋节能建筑逐渐走上了标准化，尤其墙体材料进行了不断更新改革，在“十二五”71 规划期间，为了全面快速实现小康社会的宏伟目标，房屋建筑行业将成为一个重点发展目标，要求住宅按照宽敞、办公条件舒适，按照高标准，节能要求进行建设。为此，新型节能的轻质墙体保温材料将成为突出发展的重点。多年来尽管已经开发出一些新型的墙体材料，应用到了房屋建筑工程上，由于一些建筑材料节能技术性能还没有达到高标准要求，而且价格比实心粘土砖高，应用范围局限，产品供应量又不足，所以在应用上还达不到普遍程度，虽然国家采取了征收墙改基金的办法，仍然没有得到很好的控制，黏土烧结实心砖至今还在大量使用。尤其是有机建筑保温材料的广泛应用，体现了较好的保温效果，但是有机保温材料属于易燃品，国内一些大型建筑物频繁发生火灾，损失惨重，教训深刻，而且有机材料作为墙体保温施工复杂、造价很高，基于这些问题，铁岭市齐发防腐保温有限责任公司经过几年研究，开发出了新型球硅系列保温产品——“无机轻质建筑保温材料”，并且申报了国家发明专利，开发新型球硅复合无机轻质建筑保温材料多种产品，成为建筑保温又一系列产品。此系列产品经过实际应用证明其技术性能能达到并超过同类产品的国家标准。于2008年经过辽宁省建设厅“建筑产品科学技术评估”，颁发了《评估证书》和《推广应用证书》，制定了《无机轻质建筑保温浆料墙体保温工程技术规程》和《无机轻质建筑保温浆料墙体保温工程施工图样》，为此满足节能标准建筑房屋的建设市场需要，该公司计划新上一条年产50000m3规模的生产线，特提出此项目。1.2项目概况1.2.1拟建地点71 铁岭市齐发防腐保温有限责任公司年产5万立方米球硅复合无机轻质建筑保温材料新产品开发项目拟建地点位于铁岭市西丰县工业园区内，即西丰县公合村，辽开线公路44KM处的北侧。详见总图。1.2.2建设规模与目标1、用地规模(1)铁岭市齐发防腐保温有限责任公司总用地规模:30004平方米，其中：现有土地面积23337平方米、新购土地6667平方米。(2)该项目（一期工程）总用地规模:6667平方米，其中：①建筑物占地：3000平方米；②道路及集料场占地：2817平方米；③绿化占地：850平方米。2、建筑规模(1)铁岭市齐发防腐保温有限责任公司总建筑规模:15200平方米，其中：现有厂房建筑面积5000平方米、一期新建厂房面积3000平方米，二期拟建厂房面积7200平方米。(2)该项目（一期工程）总建筑规模:3000平方米，其中：①生产车间：2000平方米；②库房：1000平方米。3、总图技术经济指标（一期工程）①建筑密度44.99%；②容积率0.45；71 ③绿地率12.75%；④投资强度2393.18元/㎡。4、生产规模（一期工程）年产球硅复合无机轻质建筑保温材料5万立方米。(1)产品方案表1-1球硅复合无机轻质建筑保温材料产品方案明细表序号产品名称年产量（m3）销售均价（元/吨）年销售收入（万元）备注第1年第2年后1砂浆干粉料240003000080024002墙体承重砌块800010000100010003墙体非承重砌块800010000900900合计40000500008604300(2)技术性能参数表1-2球硅复合建筑保温材料技术性能参数表序号指标名称单位参照国标技术性能参数检验结果单项结论1外观质量均匀、干燥，无结块的颗粒状混合物均匀、干燥，无结块的颗粒状混合物均匀、干燥，无结块的颗粒状混合物合格2固化干密度Kg/m3301—400301—400393合格3堆积密度Kg/m3小于350250—350343合格4导热系数w/m.k小于0.0850.050—0.0850.053合格5线收缩率%小于0.30.1—0.30.13合格6抗压强度MPa大于0.400.4—1.00.43合格71 7-15℃时抗冻融质量损失率小于5%；抗压强度损失率小于25。质量损失率小于3—5%；抗压强度损失率小于10—25。质量损失率5%；抗压强度损失率21。合格8放射性内照射指数小于1.0；外照射指数小于1.00.30——1.00内照0.3；外照0.7合格合格9压煎强度KPa大于5050—8056合格10燃烧性能级别AAA合格11软化系数大于0.500.50—1.00.79合格(3)工作制度①.240天/年；②.2班/天；③.8小时/班。(4)主要原材料消耗表1-3球硅复合无机轻质建筑保温产品主要原材料消耗表序号产品名称年消耗量（吨）单价（元/吨）年成本（万元）备注第1年第2年后1粉煤灰320040008003202珍珠岩1600200020008003轻钙粉8001000450454石膏粉400500600305粘结剂12001500813121.956发泡剂40050020001007固化剂400500300015071 8水泥2000250035087.509活性剂3204003000120合计10320129001774.45(5)主要燃料动力消耗表1-4球硅复合无机轻质建筑保温产品主要燃料动力消耗表序号产品名称年消耗量单价（元）年成本（万元）备注第1年第2年后1电（万kwh）405010000502水（吨）800010000553煤（吨）20002500400100含采暖1.2.3实施进度安排本建设项目计划建设期为1年，实施进度为2011年4月至2011年10月。具体时间安排如下：2011年4月～2011年5月编制项目建议书、编制可研报告、立项批复、初步设计、施工图设计，土建工程招标及设备采购招标，资金筹措等前期工作；2011年6月～2011年8月车间厂房、库房土建工程、公用工程及厂区工程施工建设；2011年9月项目生产线设备安装调试；2011年10月生产线工程竣工，投入试生产。1.2.4主要建设条件1、交通条件71 场区周围地面交通条件十分便利。拟建厂区位于西丰县工业园区内，多条道路从厂区周边通过，交通十分便利。2、给排水条件拟在厂区新建给水泵房，水源引自工业园区市政管网，同时建蓄水池300立方米，以保证生产生活及消防用水。雨污水排至工业园区市政管网。3、供电条件由工业园区电网引入，在厂区内设630KVA变压器1台。4、供热条件厂区内设一台4t/h锅炉，用于生产及采暖。5、通讯条件由工业园区市政通信线路引入电话及网络光纤专线。1.2.5项目总投资及资金筹措1、投资估算项目总投资3048.56万元，其中建设投资1595.53万元、流动资金1453.03万元。（1）按资金构成划分：①.建筑工程费313.56万元；②.设备购置费756.00万元；③.安装工程费67.55万元；④.土地使用权出让金256.01万元；⑤.其他资产费用84.22万元；71 ⑥.预备费118.19万元；⑦.流动资金1453.03万元。（2）按工程内容划分：①.主要生产项目808.25万元；②.辅助生产项目135.25万元；③.公用工程116.50万元；④.厂区工程77.11万元；⑤.土地使用权出让金256.01万元；⑥.其他资产费用84.22万元；⑦.预备费118.19万元；⑧流动资金1453.03万元。2、资金筹措项目总投资3048.56万元，拟申请国家重大科技成果转化项目补助资金2000万元，余款自筹。1.2.6效益情况1、营业收入：4300.00万元；2、总成本费用：2851.19万元；3、营业税金及附加：323.49万元（含增值税）；4、利润总额：1125.32万元；5、所得税：281.33万元；6、净利润：843.99万元；7、盈亏平衡点：34.46%；71 8、投资回收期：4.44年（所得税后）；9、财务净现值：3697万元（所得税后）；10、财务内部收益率：33.75%（所得税后）。1.2.7主要技术经济指标主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标备注1总占地面积㎡300041.1现有土地面积㎡233371.2新购土地面积㎡6667本期新购1.2.1建筑物占地㎡30001.2.2道路及集料场地㎡28171.2.3绿地㎡8502总建筑面积㎡152002.1现有厂房建筑面积㎡50002.2一期新建厂房建筑面积㎡3000本期新购2.3二期拟建厂房建筑面积㎡7200投资不计入本项目2.3.1生产厂房㎡2000钢结构2.3.2库房㎡10003生产规模（一期工程）3.1球硅复合无机轻质建筑保温材料m3/a500004工作制度4.1年工作日d2404.2日工作班Sh24.3班工作小时H85主要原材料消耗5.1粉煤灰t/a40005.2珍珠岩t/a40005.3轻钙粉t/a100071 5.4石膏粉t/a5005.5粘结剂t/a15005.6发泡剂t/a5005.7固化剂t/a5005.8水泥t/a25005.9活性剂t/a4006动力消耗6.1水m3/a150006.2电万Kwh/a506.3煤t/a2500含采暖7职工定员人2007.1生产工人人1407.2技术人员人107.3管理人员人508总投资万元3048.56一期工程8.1建设投资万元3048.568.2流动资金万元1453.039财务评价一期工程9.1年营业收入万元4300达产年值9.2年税金及附加万元604.82含所得税、达产年9.3年总成本万元2851.19达产年值9.4年利润万元843.99税后，达产年9.5盈亏平衡点％34.46达产年9.6内部收益率％33.75税后9.7投资回收期年4.44税后，含建设期9.8财务净现值年3697.00税后，I=11％10计算期年16包括建设期1.3可行性研究结论与建议71 1.3.1结论1、本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划；2、循环经济节能环保产品，市场广阔、生命力强；3、项目的实施可促进企业的进一步发展本项目建设实施后，可充分利用企业原有资产，给公司的发展注入活力，扩大了企业经营范围，培育了企业及地方新的经济增长点，对企业今后的生存和发展及地方经济建设具有重要意义。4、项目的实施社会效益良好本项目建设实施后，预计年可新增产值4300万元，税后净利润843.99万元，税收604.82万元，可带动区域经济的可持续发展，促进地区经济繁荣。并可安排一定数量的人员就业，对于“循环经济”、环保节能，社会基础设施建设都有相当大的积极作用，具有良好的社会效益。1.3.2问题与建议由于该项目投资额较大，资金短缺是制约项目建设和发展的瓶颈，一方面，项目的承办者在项目未获国家批准之前就采取积极有效措施做好各方面准备工作，特别是要为新生产线安装创造条件；另一方面，希望各级政府和金融部门能在政策和资金上给予企业强有力的支持，使项目能尽快实施。第二章需求分析71 2.1产品政策环境传统的房屋建筑普遍采用的主要建筑材料——粘土烧结实心砖，自古以来就被一直延用至今。粘土实心砖虽然坚固耐用，但它浪费了大量的土地和能源。根据我国人口众多，人均耕地面积少，能源紧缺情况，再继续使用粘土烧结实心砖来建筑房屋，已经不能适应社会进步和国情需要。为此国家非常重视，并采取了一系列的政策调整措施，国务院办公厅国办发[1999]72号文件，转发建设部等部门《关于推进住宅产业现代化，提高住宅质量若干意见的通知》，国务院以国发[1992]66号文件批转国家建材局等部门《关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见的通知》，十多年来又出台了一系列相关政策。我国是一个煤炭生产与消费大国，也是世界上粉煤灰存量与排放量最多、受粉煤灰污染最为严重的国家。进入新世纪以来，我国大力推进墙材革新，淘汰和限制实心黏土砖及黏土制品，发展以工业废渣等非黏土为主要原料的新型建筑材料，积极推广节能建筑。目的是有效保护耕地资源，改善建筑功能和居住舒适度，促进建筑材料产品结构调整、产业优化升级和建筑业技术进步。目标是发展循环经济、建设节约型社会。2.2行业情况分析建筑业作为建材业的下游产业，对建材品种、质量、性能、档次和生产规模都起到决定性作用。目前，全国共有建筑面积400亿m2，其中有140亿m2在城市，每年还要新建20亿m271 的各种建筑。我国“十一五”期间建筑节能工作的主要目标是：实现总计节能1.01亿吨标准煤，累计节能建筑面积21.46亿m2。具体包括：一是新建节能50%的建筑15.92亿m2，节约7030万吨标准煤。其中住宅建筑累计13.42亿m2，节约4750万吨标准煤；公共建筑累计2.5亿m2，节约2280万吨标准煤。二是既有建筑的节能改造完成5.54亿m2。其中住宅建筑4.89亿m2，公共建筑0.65亿m2。三是完成可再生能源的建筑应用示范1500万m2。在“十二五”规划期间，为了全面快速实现小康社会的宏伟目标，房屋建筑行业将成为一个重点发展目标，要求住宅按照宽敞、办公条件舒适，按照高标准，节能要求进行建设。为此，新型节能的轻质墙体保温材料将成为突出发展的重点。多年来尽管已经开发出一些新型的墙体材料，应用到了房屋建筑工程上，由于一些建筑材料节能技术性能还没有达到高标准要求，而且价格比实心粘土砖高，应用范围局限，产品供应量又不足，所以在应用上还达不到普遍程度，虽然国家采取了征收墙改基金的办法，仍然没有得到很好的控制，黏土烧结实心砖至今还在大量使用。尤其是有机建筑保温材料的广泛应用，体现了较好的保温效果，但是有机保温材料属于易燃品，国内一些大型建筑物频繁发生火灾，损失惨重，教训深刻，而且有机材料作为墙体保温施工复杂、造价很高，基于这些问题，铁岭市齐发防腐保温有限责任公司经过几年研究，开发出了新型球硅系列保温产品——“无机轻质建筑保温材料”，并且申报了国家发明专利，开发新型球硅复合无机轻质建筑保温材料多种产品，成为建筑保温又一系列产品。此系列产品经过实际应用证明其技术性能能达到并超过同类产品的国家标准。于2008年经过辽宁省建设厅“建筑产品科学技术评估”71 ，颁发了《评估证书》和《推广应用证书》，制定了《无机轻质建筑保温浆料墙体保温工程技术规程》和《无机轻质建筑保温浆料墙体保温工程施工图样》，为此满足节能标准建筑房屋的建设市场需要。项目产品符合当前建筑材料产业要走节能、节地、消纳固体废弃物的发展之路，用其替代实心黏土砖，具有广阔的市场前景。2.3企业目标市场分析全国房屋建筑面积，每年以6—7亿m2速度递增，其中城乡居民新建住宅2.8亿m2，企事业发展新厂房、办公楼3.7亿m2，需要新型墙体材料5.5亿m3。铁岭市齐发防腐保温有限责任公司现有的10个系列球硅保温产品，畅销长城内外，达到了供不应求的局面。为了方便用户，减少远距离运输成本，2007年在大庆、长春、大连、乌鲁木齐、成都、西安、济南、枣庄分别建立了8个驻外办事处，就地为用户销售服务。计划在五年之内，在全国东西南北建立10个分公司，将产品市场铺开，拓展到全国主要大中城市。西丰县近几年来新建房屋，每年近10万m2，如全部使用新墙体材料，就需要8.5万m3。齐发公司此项目年产设计能力50000m3，全部供给本县都不足，如果在全省销售，更微不足道，因此说市场更为广阔，前景非常可观。第三章建设规模与产品方案3.1建设规模71 1、用地规模(1)铁岭市齐发防腐保温有限责任公司总用地规模:30004平方米，其中：现有土地面积23337平方米、新购土地6667平方米。(2)该项目（一期工程）总用地规模:6667平方米，其中：①建筑物占地：3000平方米；②道路及集料场占地：2817平方米；③绿化占地：850平方米。2、建筑规模(1)铁岭市齐发防腐保温有限责任公司总建筑规模:15200平方米，其中：现有厂房建筑面积5000平方米、一期新建厂房面积3000平方米，二期拟建厂房面积7200平方米。(2)该项目（一期工程）总建筑规模:3000平方米，其中：①生产车间：2000平方米；②库房：1000平方米。3、总图技术经济指标（一期工程）①建筑密度44.99%；②容积率0.45；③绿地率12.75%；④投资强度2380.05元/㎡。3.2产品方案（一期工程）年产球硅复合无机轻质建筑保温材料5万立方米。表3-1球硅复合无机轻质建筑保温材料产品方案明细表71 序号产品名称年产量（m3）销售均价（元/吨）年销售收入（万元）备注第1年第2年后1砂浆干粉料240003000080024002墙体承重砌块800010000100010003墙体非承重砌块800010000900900合计40000500008604300第四章场址选择71 4.1场址所在位置4.1.1地理位置铁岭市齐发防腐保温有限责任公司年产5万立方米球硅复合无机轻质建筑保温材料新产品开发项目拟建地点位于铁岭市西丰县工业园区内，即西丰县公合村，辽开线公路44KM处的北侧。4.1.2场地土地权属、占地面积及取得方式1、土地权属工业用地，土地使用权属为西丰县工业园区。2、占地面积该项目总用地规模:30004平方米，其中：现有土地面积23337平方米、新购土地6667平方米。该项目（一期工程）总用地规模:6667平方米，其中：建筑物占地3000平方米、道路及集料场占地2817平方米、绿化占地850平方米。3、取得方式货币取得。该项目（一期工程）总占地面积6667平方米，铁岭市齐发防腐保温有限责任公司通过支付256.01万元人民币，取得该宗土地使用权，使用期50年。4.2建设条件4.2.1西丰县的基本条件71  1、自然状况西丰，地处辽宁省东北部、长白山脉与松辽平原过渡带、二省四市五县之间。区域总面积2686平方公里，辖8镇10乡、174个行政村，人口35万，有汉、满、回、朝鲜等21个民族。303国道、辽开、沈平省级公路和辽西铁路贯穿全境，县城距沈阳市180公里，距长春市197公里。2、地形地貌本数据来源于百度地图，最终结果以百度地图数据为准。西丰县境内山峦起伏，系长白山支脉。主峰大荒山顶子山、城子山海拔700米以上。冰砬山是长白山脉与东北平原交界处最后一座大山，海拔870．2米，属辽北第一高峰。3、气候特点　　西丰县处于中温带亚湿润区季风型大陆性气候，四季分明，气候温和，雨量充沛。年平均气温5.1℃。一月平均气温－17℃，最低气温－41.0℃；七月平均气温23.2℃，最高气温35.2℃。年平均降水量738毫米，无霜期135天左右。4、水文状况　　寇河横贯西丰县境中部，碾盘河由东向西流经南部。东北与吉林省交界处有东辽河作为界河。5、自然资源与经济发展　　西丰县是辽宁省以林业为主的多种经营县之一。粮食作物有玉米、高粱、水稻和谷子。油料作物以大豆71 为主。烟草和柞蚕在全省有重要地位。境内林业和草场资源丰富。全县有林面积约184万亩，主要树种有油松、落叶松、山杨、柞树、水曲柳等。山楂、猕猴桃是农业副业的主要产品。野生禽兽有狍子、獾子、狐狸、野猪、野鸡、猫头鹰等十几种。中草药材有细辛、防风、桔梗、五味子等20余种，此外还盛产人参、山果、野菜。西丰县驯养梅花鹿历史悠久。现已初步建成了县鹿茸出口基地。其参茸精、鹿胎膏、三肾丸以及参茸等产品远销日本、韩国等30多个国家和地区。　　西丰县是辽宁省柞蚕产区之一，2001年放养柞蚕5126把，总产茧4631吨，总收入4630万元。　　境内矿产资源主要有煤、铁、金、铜、铝、钼等以及石灰石、陶土、珍珠岩、莹石等。其中陶土储量在1000万吨以上，珍珠岩储量达31万吨。工业发展较快。主要工业部门有煤炭、建材、机械加工、水泥、丝绸、针纺、制药、食品加工、服装、酿造等。西丰，物华天宝、林茂粮丰。全县耕地面积75万亩，年产粮食4.5亿公斤，是全国商品粮基地县。林业用地面积250万亩，森林覆盖率57.3%，是辽宁省重点林业县。野生动植物种类繁多，矿产资源丰富。鹿饲养量达7.2万只，是闻名全国的“鹿城”，同时也是“全国秸秆养牛十佳示范县”、“柞蚕之乡”、“绿色食品基地”。2008年11月12日，被中国野生动物保护协会授予“中国鹿乡”称号。西丰，经济活跃、处处商机。规划面积15平方公里的沈铁工业走廊西丰工业园区71 ，设施完善，政策优惠。以冶金铸造和医药保健品产业为主的“二个基地、三个集群”的工业体系初步形成。全国最大的土特产品交易中心立足东北、辐射全国、面向世界。西丰，政通人和、希望无限。县委、县政府以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，团结和带领全县人民抢抓机遇，与时俱进，大力实施“生态立县、工业强县、民营兴县、流通富县”四大战略，推进经济社会的跨越式发展，一个颇具潜力、充满活力、凸显魅力、富有实力的和谐富庶的新西丰正在辽北大地上崛起。4.2.2西丰工业园区的基本条件西丰县按照市委、市政府建设沈铁工业走廊的要求，把西丰工业园区设计为以辽开公路为轴线，西起郜家店镇、东至安民镇，区域面积15平方公里的带状工业园区，在走廊内重点打造一个中心、一个基地，四个产业集群，即东北土特产品交易中心，冶金、铸造、机械加工产业基地，医药保健品产业集群、新型建材产业集群、纺织服装产业集群、农副产品深加工产业集群。按照规划，西丰镇工业园区面积188万平方米，定位为医药保健品和纺织服装产业园区；郜家店镇工业园区面积为248万平方米，分镇东、镇西、松树3个区进行规划建设，定位为冶金铸造和机械加工产业园区；更刻乡工业园区面积为135万平方米，定位为新型建材产品园区；安民镇工业园区面积为40万平方米，定位为冶金铸造产业园区。按71 高标准建设西丰工业园区，设施完善功能健全。他们加强了基础设施建设投入力度，其中路灯138万元、下水100万元、广告牌24万元，辽开公路东段4300万元、辽开公路西段二次油面摊铺800万元、安民园区内路152万元、一次变电工程1.5亿元、郜家店变电所960万元，加上通讯设施，2006年工业园区基础设施总投入2.3亿元。4.2.3场址条件1、工程地质条件项目区域内各土层的性质具体如下：（1）杂填土：黑色，主要为素土含少量建筑垃圾，局部为老耕土。层厚：1.10-1.80米；（2）粉质粘土：黄色，只分布在场区的东南，可塑，中压缩性。层厚：0.0-1.20米；（3）粉质粘土：黄色，间夹黑色粉质粘土条带，软塑，中高压缩性。层厚：0.80-2.60米；（4）粉质粘土：黄色，可塑，层厚：4.20-7.50米；（5）砂质粘性土：红褐色，为泥土岩残积土，含较多中粗砂，局部夹薄层中粗砂，硬塑，层厚：4.10-8.10米；（6）泥岩：紫红色，全风化，间夹薄厚灰白色粉砂岩。最大揭露厚度18.00米；根据上述地质情况，基础型式拟采用钢筋砼预制方桩，截面为300×300。持力层为第五层硬塑粘土，单桩承载特征值Ra=510kv，桩长8-12米。自然条件：（1）抗震设防烈度：VII度；71 （2）场地土类别：II类；（3）风荷：按50年一遇考虑：0.65kn/㎡；（4）雪荷：0.35kn/㎡；（5）标准冻结深度：1.70m。2、基础设施条件(1)交通条件场区周围地面交通条件十分便利。拟建厂区位于西丰县工业园区内，多条道路从厂区周边通过，交通十分便利。(2)给排水条件拟在厂区新建给水泵房，水源引自工业园区市政管网，同时建蓄水池300立方米，以保证生产生活及消防用水。雨污水排至工业园区市政管网。(3)供电条件由工业园区电网引入，在厂区内设630KVA变压器1台。(4)供汽条件厂区内设一台4t/h锅炉，用于生产及采暖。(5)通讯条件由工业园区市政通信线路引入电话及网络光纤专线。(6)原料供应条件西丰境内矿产资源主要有煤、铁、金、铜、铝、钼等以及石灰石、陶土、珍珠岩、莹石等。其中陶土储量在1000万吨以上，珍珠岩储量达31万吨。71 粉煤灰年产量粉煤灰48万吨，灰厂保有储量370万吨、原材料的贮量完全能满足生产需求。(7)技术条件该公司自成立以来，十分注重本身技术实力的培养，广招天下英才，如今，该公司已具有较强的技术力量。拥有较先进的生产设备和较完备的管理制度。齐发保温研究所从事研究人员12人。技术力量比较雄厚，自有发明专利1项，实用新型专利1项，还有申请发明专利2项，正在受理之中。综上，本项目具备建设条件。第五章技术方案、设备方案和工程方案71 5.1技术方案5.1.1生产纲领（一期工程）年产球硅复合无机轻质建筑保温材料5万立方米。5.1.2产品方案（一期工程）表5-1球硅复合无机轻质建筑保温材料产品方案明细表序号产品名称年产量（m3）销售均价（元/吨）年销售收入（万元）备注第1年第2年后1砂浆干粉料240003000080024002墙体承重砌块800010000100010003墙体非承重砌块800010000900900合计400005000086043005.1.3QF01—02型材制品规格型号1、承重砌块：长（90－390）×宽（190）×高（190）；2、非承重砌块：长（90－390）×宽（190）×高（190）；3、板材：长（1500－3600）×宽（600－1200）×厚（30－50）。5.1.4工作制度1、240天/年；2、2班/天；3、8小时/班。5.1.5技术资质与质量标准1、国家发改委计高技[2002]24号文件确认“71 利用粉煤灰制备球硅复合保温材料为国家高技术产业化推进项目”并列入2001年发展计划；2、国家科技部国科发计字[2004]140号文件批准“球硅复合防腐保温材料生产技术”列入《国家科技成果重点推广项目计划》；3、于2000年-2007年先后两次被辽宁省科技厅认定为高新技术企业；4、“齐发”牌商标于2004年被辽宁省工商局评为著名商标；5、发明专利获得中国国际专利技术与产品交易会金奖；6、球硅复合保温材料被辽宁省政府评为优秀新产品金奖；7、齐发公司被全国石油化工绝热工程技术协作组批准为成员单位；8、齐发公司被中国工程建设标准化协会城市供热工程委员会批准为团体会员单位；9、“球硅复合防腐保温材料研制开发技术”省级科学技术成果证书；10、“一种适用于地下直接埋设的煤灰漂珠保温材料制品”发明专利证书专利号：ZL96115529.9国际专利主分类号：CO4818/08；11、高温热网球硅复合防腐保温管实用新型专利证书；12、“球硅符合建筑保温材料极其制造方法”发明专利申请受理通知书，申请号：200710011349.5；13、9001：2000质量管理体系认证证书NO：00707Q10249ROS；14、“辽宁省齐发牌著名商标”第1410663号；15、“球硅复合防腐保温材料应用证书”JN：98699；71 16、辽宁省质量协会和用户委员会评为“辽宁省用户满意产品”；17、中国质量万里行和中国质量报评为“辽宁省市场质量合格企业”；18、辽宁省建设厅颁发了“球硅复合建筑保温沙浆”《辽宁省工程建设用重点产品推广应用证书》编号：LJTG—CP2008—03；19、《辽宁省建筑工程保温企业施工资质证书》；20、《辽宁省建设厅科技产品评估证书》；21、《球硅复合无机轻质建筑保温浆料建筑工程技术规范》。5.1.6产品的技术性能1、本产品技术性能参数表5-2球硅复合建筑保温材料技术性能参数表序号指标名称单位参照国标技术性能参数检验结果单项结论1外观质量均匀、干燥，无结块的颗粒状混合物均匀、干燥，无结块的颗粒状混合物均匀、干燥，无结块的颗粒状混合物合格2固化干密度Kg/m3301—400301—400393合格3堆积密度Kg/m3小于350250—350343合格4导热系数w/m.k小于0.0850.050—0.0850.053合格5线收缩率%小于0.30.1—0.30.13合格6抗压强度MPa大于0.400.4—1.00.43合格7-15℃时抗冻融质量损失率小于5%；抗压强度损失率小于25。质量损失率小于3—5%；抗压强度损失率小于10—25。质量损失率5%；抗压强度损失率21。合格8放射性内照射指数小于1.0；外照射指数小于1.00.30——1.00内照0.3；外照0.7合格合格71 9压煎强度KPa大于5050—8056合格10燃烧性能级别AAA合格11软化系数大于0.500.50—1.00.79合格2、与同类产品技术性能对比表5-3墙体材料同类产品主要技术性能对比表（一）序号产品名称容重kg/m3导热系数w/m.k抗压强度Mpa吸水率%1球硅复合保温材料200—4000.050—0.0800.4—0.8≤4.22聚氨酯泡沫塑料≥600.0330.07≤103硅酸钙绝热制品170—2700.0650.4—0.5≥7.54钢筋混凝土24001.5475混凝土22001.2796碎石混凝土22000.8727水泥砂浆18000.938轻砂浆砖砌块12000.7569重砂浆砌体15000.81410憎水膨胀珍珠岩2800.06—0.07＞0.52憎水率9311水泥膨胀珍珠岩350—4500.07—0.084＞0.4615—2512防水泡沫石棉40—600.047—0.0580.05—0.113硅溶胶粘结石棉80—200＜0.0350.05＞2014火山岩棉80—1000.041—0.0515矿渣棉110—1300.043—0.05216硅藻土制品600—8600.105—0.11017超细玻璃棉60—800.035—0.0380.15—0.618岩棉板80—1600.042—0.04819玻璃棉板24—1200.042表5-4墙体材料同类产品主要技术性能对比表（二）序号产品名称容重kg/m3导热系数w/m.k抗压强度mpa吸水率%20膨胀至石板3500.0971 21烧结空心砖18001.215—2022混凝土空心砌块18000.95—1023承重矿渣砼空心块1300—14007.5—15.0≤1024非承重火山渣砼空心块600—8002.5—5.0≤2025粉煤灰发泡保温板200—4000.06—0.090.9—2.126发泡填充颗粒45—600.03427煤灰陶粒混凝土1700—11000.44—0.9528粉煤灰10000.2329泡沫石灰3000.11630轻质粘土12000.4731锅炉灰渣10000.2532石灰焦渣10000.2533水泥至石板400—5500.07—0.1434碳酸镁石棉砖280—3600.09—0.1335石棉水泥板18000.5236水玻璃矿棉板4500.085.1.7产品特点及适用范围1、导热系数低，绝热隔冷性能好，适用建筑物墙体，地面，屋面保温；2、容重轻，抗压强度高，适用于框架建筑物墙体砌筑；3、保温砂浆粘结度高，附着力强，不易龟裂，适用原有建筑物墙体保温，或新建筑物内外墙保温；4、制作工艺简单，施工方便，还可以现场灌注；5、型材具有可切割性，可钉性，方便砌筑和安装。5.1.8生产工艺1、原料方案（1）原料种类本项目的主要原料为：粉煤灰、膨胀珍珠岩、水泥、助剂等。（2）基本配合比71 根据本项目原材料条件及产品情况，确定配合比详见表5－5。表5-5球硅复合轻质墙体保温材料生产配方（重量比%）序号原材料名称单位kgQF01—002型QF01—001型%重量%重量1粉煤灰漂珠kg40400404002粉煤灰沉珠kg20200101003膨胀珍珠岩Kg20200303004轻钙粉Kg2205石膏粉Kg3306无机粘结剂1Kg101007无机粘结剂2Kg5508发泡剂Kg5509固化剂（无机）Kg33010水泥Kg1010055011活性剂Kg220合计10010001001000说明：以上配比为理论，实际生产时可依据生产情况调整此值。2、技术路线球硅复合无机轻质建筑保温保温材料是在球硅复合保温材料自有发明专利技术的基础上，新开发出的又一系列产品。根据房屋建筑节能保温的技术特点，将球硅复合保温材料，增添膨胀珍珠岩成份，使用无机粘结剂在常温常压下复合固化而成。可以使建筑保温砂浆提高附着力，可以使砌块或板材提高强度，承受住一定的压力，保温效果是实心黏土烧结砖的3倍以上。5.1.9工艺流程图粉煤灰储仓原料库房71 漂珠浮选机助剂粘结剂轻骨料漂珠干燥机料仓料仓料仓螺旋输送机称量皮带称量皮带称量皮带电子计量秤运输皮带运输皮带运输皮带固化包装蒸汽养护液压成型搅拌机入库用户5.1.10公司保温材料产品种类共10个系列、49种型号、452个规格：1、球硅复合热力设备保温系列产品5种；2、球硅复合制冷设备隔冷系列产品4种；3、球硅复合高温水管道保温系列产品4种（地上2种，地下2种）；4、球硅复合高温蒸气管道保温系列产品4种（地上2种，地下2种）；5、球硅复合建筑保温砂浆系列产品4种(外墙2种，内墙2种)；6、球硅复合墙体保温砌块系列产品8种(承重4种，非承重4种)；7、球硅复合保温板材系列产品8种（普通型4种，组装型4种）；71 8、球硅复合墙体现场浇注保温材料4种(发泡2种，不发泡2种)；9、球硅复合保温活动房系列4种（北方、南方、临时、固定）；10、球硅复合船用保温材料系列产品4种。表5-6球硅复合保温材料及其主要制品明细表产品系列产品名称产品规格型号包装形式施工方法抹制建筑保温砂浆系列外墙面保温砂浆QF1—01200—600Kg/m3袋/25kg抹制成型内墙面保温砂浆QF1—02200—600Kg/m3袋/25kg抹制成型屋面保温砂浆QF1—03200—600Kg/m3袋/25kg抹制成型地面保温砂浆QF1—03200—600Kg/m3袋/25kg抹制成型灌注建筑保温砂浆系列墙体灌注保温砂浆QF1—04200—600Kg/m3袋/25kg现场灌注成型屋面灌注保温砂浆QF1—05200—600Kg/m3袋/25kg现场灌注成型地面灌注保温砂浆QF1—06200—600Kg/m3袋/25kg现场灌注成型建筑保温型材系列承重保温砌块QF1—07200—600Kg/m3摸具成型非承重保温砌块QF1—08200—600Kg/m3摸具成型异形轻体砌块QF1—09200—600Kg/m3摸具成型有筋保温板QF1—10200—600Kg/m3600—3300×300—1200×30—120mm摸具成型无筋保温板QF1—11200—600Kg/m3600—3300×300—1200×30—120mm摸具成型5.1.11QF01—02型材料施工要求71 1、混合搅拌时间不易过长，一般控制在10分钟左右。2、抹制基面用清水冲洗干净。3、抹制24小时后，喷水养护5天。4、浆料超过初凝时间3小时后，不能继续使用。5.2设备方案本项目共购置设备69台套，其中：主要工艺设备54台套、公用工程设备及办公设备15台套。通用设备在国内购进，专用设备自行研制。表5-7主要工艺设备清单表序号设备名称规格型号数量单位单价(元)金额(万元)备注1漂珠浮选机10t/h2台7500001502漂珠干燥机5t/h2台250000503原料储存仓100t5个2000001004专用搅拌机组5套150000755通用搅拌机5台100000506成型机组（液压）5套2000001007模具20套500001008蒸汽养护装置1套500000509产品检验设备7套1071437510产品打包机2套10000020合计547705.3工程方案5.3.1概述本项目为新建工程建筑面积3000㎡，由车间生产厂房2000㎡、库房1000㎡以及料仓、集料堆棚、道路停车场、公用工程管路等建构筑物组成，详见建筑物及构筑物构件特征一览表。71 5.3.2设计依据1、国家及地方现行有关设计规范和标准进行；2、本工程的设计基础资料：生产纲领表、工艺过程、设备明细表、动能资料、厂房标准、总图及工厂的工艺平面布置图等资料；3、场地地形地貌该项目场地位于铁岭市西丰工业园。地貌属一级阶地，地形起伏不大，相对高差0.92m。场地地层条件:（1）、耕土:：黑色，含植物根。层底深度：0.8m—1.lm。（2）、粉质粘土：黄褐色，下部为灰色。软塑。层厚：4.3m。（3）、粉质粘土:黑色，局部上部为灰色，夹薄层中细砂，可塑。层厚:0.8m—4.2m。（4）、粗砂:灰色，饱和，稍密一中密。主要成分石、长石等组成。层厚0.00m—3.10m。（5）、泥岩(全风化)：紫红色，灰白色，全风化，风化成土状。层厚：0.60m—2.10m。（6）、泥岩（强风化）：紫红色，灰白色，呈块状。可见最大层底深度：15.00m。5.3.3建筑设计指导思想与原则1、项目建设应符合西丰工业园区总体规划要求；2、项目的建设应对齐发球硅复合无机轻质建筑保温材料新产品生产线生产发展起促进作用；71 3、遵循适用、经济、美观的设计原则，同时又满足现代化生产要求。运用现代的技术手段及材料展现出建筑本身的庄重感。使建筑空间与企业空间和城市空间有机地结合在一起，实现了建筑与城市的交融、渗透，对话。4、建筑形式应与周围建筑物协调一致，力图实用，并具有一定的超前性。5.3.4编制依据（1）《建材工业厂房设计通则》（GB50352-2005）；（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（3）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；（4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；（5）《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2004）；（6）《建筑制图标准》（GB/T50104-2001）；（7）《建筑抗震设计规范》（GB50011—2006）；（8）《砌体结构设计规范》（GB50003－2006）；（9）《建筑给排水设计规范》（GB50015－2006）；（10）《工业建筑电气设计规范》（JGJ/T16－2003）；（11）《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2005版）（12）《建筑照明设计标准》GB50034-2004（13）《钢筋混凝土结构设计规范》（GB50010－2005）；（14）《建筑结构荷载规范》（GB50009－2006）；5.3.5主要技术决定71 新建建筑物在满足生产工艺要求的前提下，做到技术先进、结构安全、经济合理、造型轻巧、美观；建筑材料及建筑构配件尽可能就地就近解决。建筑参数为：车间生产厂房建在厂区的北侧的西部，长55.56m，宽36m，共1层，层高8.5m，18m跨2跨，柱距为7.000m，面积为2000㎡。原料库房建在厂区的东南部，半封闭式，一面可进铲车。长40m，宽25m；柱顶标高8.10m，24m跨，柱距为7.000m；运料平台宽度6m，建筑面积1000平方米，建筑层数1层，主要为珍珠岩、水泥、助剂集料场地并配备集料设备。粉煤灰储罐建在生产厂房的南部。5.3.6建筑配件及材料选择车间生产厂房窗台以上墙面和屋面采用双层彩色压型钢板（内夹100超细玻璃棉毡保温层），窗台以下墙面采用烧结空心砖墙刷外墙涂料，内砖墙刷白色涂料，地面采用非金属骨料耐磨地面和水泥砂浆地面，门厅，楼梯，厕所采用防滑地砖。大门采用彩色金属板保温电动提升门配PVC快卷门，外小门采用钢制保温平开门，车间内辅助间门采用钢制平开门。屋面采用采光带，侧窗采用白色PVC塑钢窗单框双玻。集料库房窗台以下墙体为钢筋混凝土，地面厚30cm混凝土，窗台以上不设窗户，棚顶为彩钢。5.3.7生产类别71 车间生产厂房生产火灾危险性为丙类，厂房设自动消防。5.3.8结构造型车间生产厂房为钢框架结构，采用预制钢筋混凝土方桩，现浇钢筋混凝土独立基础，现浇钢筋混凝土基础梁，楔型钢柱、楔型钢梁，屋面檩条及墙面檩条采用冷弯薄壁型钢，楼板为现浇钢筋混凝土楼板。本场地抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.10g。本工程按国家现行抗震规范GB5O011-2001要求为丙类抗震设防建筑，须进行抗震计算并在结构构造上采取相应设防措施。表5-12主要建筑物特征一览表项目名称齐发年产5万立方米球硅复合无机轻质建筑保温材料新项目生产厂房库房耐火等级二级二级建筑层数1层1层结构形式钢结构钢结构建筑面积（㎡）20001000层高或柱顶标高（m）8.58.5柱网（跨度×柱距）18×724×7轨顶标高（m）7.5建筑结构特征柱基预制钢筋混凝土管桩、钢筋混凝土独立基础预制钢筋混凝土管桩、钢筋混凝土独立基础柱子预制钢筋混凝柱预制钢筋混凝柱墙体1.200m以下空心砖墙；1.200m以上保温复合压型钢板砖墙（半封闭）外墙装修1.200m以下外墙涂料，1.200m以上压型钢板屋架或屋面梁钢网架、钢梁、钢屋架屋面板轻质屋面板（含保温）彩板71 屋面保温或隔热层屋面防水层材SBS卷材防水地面面层非金属骨料耐磨地面水泥门电动提升门、快卷门、金属板门、木门窗塑钢窗、采光带表5-13主要建筑物一览表序号项目建筑面积（㎡）结构形式层高（m）层数耐火等级1生产厂房2000钢结构8.501二级2库房1000钢结构8.501二级合计300071 第六章主要原材料、燃料供应6.1主要原材料表6—1主要原材料消耗量表序号名称单位年消耗量备注1粉煤灰t40002珍珠岩t20003轻钙粉t10004石膏粉t5005粘结剂t15006发泡剂t5007固化剂t5008水泥t25009活性剂t4006.2主要燃料动力表6—2终端能源构成表序号能源名称实物量折标煤量（t）折标煤系数单位数量数量%单位系数1电万kw.h5061.453.67t/万kwh1.2292水Kt100.860.05t/kt0.08573煤t2500161096.28t/t0.644合计1672.3110071 第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图7.1.1总平面布置的原则总平面布置原则：满足生产工艺的要求：且使人流物流分开；努力实现功能分区明确合理；注意节约用地，考虑工厂的发展，满足各项规范的要求；注意风向朝向的影响；注重工厂的绿化及美化。7.1.2总平面布置1、功能分区厂区主要包括生产区、动力区、办公区、仓储区。按工艺流程分布，使原材料流送线路最短，货流、人流分道，生产调度方便，可节约用地，降低成本。2、占地面积该项目总用地规模:30004平方米，其中：现有土地面积23337平方米、新购土地6667平方米。该项目（一期工程）总用地规模:6667平方米，其中：建筑物占地3000平方米、道路及集料场占地2817平方米、绿化占地850平方米。3、平面布置（1）生产区71 该项目生产区布置在厂区西北侧，占地2000平方米。生产区内布置生产车间1栋，建筑面积2000平方米，位于生产区的西北部；料仓5个，占地180平方米，位于生产车间的南部。（2）动力区动力区布置在生产车间内的东侧，动力区内布置水泵、变配电及蒸汽装置。（3）办公生活区车间办公室及倒班休息室布置在生产车间内的西侧，设办公、分析化验，食堂、倒班休息室。7.1.3竖向布置竖向布置采用平坡式的布置方式，雨水采用有组织暗管排出，建筑物室内地坪标高根据周围城市道路及厂区自然地面标高而确定，尽量减少土方工程量。7.1.4道路、门卫及绿化工厂的道路为城市型，立道牙，路宽为7m（兼消防通道）。道路均为沥青混凝土路面，呈环形布置。绿化面积850㎡，绿地率为12.75%。7.1.5总图主要数据表7—1总图技术经济指标表序号项目单位指标备注1厂区总占面积㎡30004其中一期占地面积6667平方米2建筑物占地面积㎡3000一期3厂区道路停车场面积㎡2817一期4建筑密度%44.99一期5绿化面积㎡850一期6绿地率%12.75一期71 7总建筑面积㎡3000一期8容积率0.45一期9投资强度元/㎡2393.18一期7.2运输7.2.1工厂的年运输量估算表7—2年运输量表序号名称年运输量（t）其中备注汽车叉车悬链手动车1运入原材料1390013900辅助材料31003100小计17000170002运出成品1300013000小计13000130003厂内运输1000010000合计4000030000100007.2.3运输设施厂外运输采用罐车、卡车雇用社会车辆，场内用自备车辆。7.3公用工程7.3.1给排水（1）设计依据①.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009；②.《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；③.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）。（2）给水工程①.给水水源71 引自工业园区DN300的供水主干管。②.管线布置生活给水系统采用下行上给式，管材采用PP-R管溶接，工作压力为1.6Mpa，S4系列，采用02SS405（1～4）进行安装，阀门：DN≤50mm时采用铜截止阀，DN＞50mm时采用铜闸阀。消火栓系统管材采用焊接钢管。生活饮用水的水质，应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。生活饮用水不得因回流而被污染，因此，给水管配水出口不得被任何液体或杂质所淹没。给水管配水出口高出用水设备溢流水位的最小空气间隙。为保证用水安全和水压稳定，在场区的主要道路上均敷设给水、消防管道、形成环状网。室内给水管网采用枝状布置，单向供水。生活给水管道沿墙、柱明设，便于安装和检修。（3）排水工程①污水排放排至工业园区已敷设的DN800的雨水总干管、DN500的污水总干管。将污水、雨水通过总干管排入污水处理厂及受纳水体。②污水排放量本项目不产生生产污水，只有生活污水，排放量按全年最大综合用水量的80%计算。（4）雨水排放屋面雨水为内排水方式，雨水经雨水斗进入室内雨排水管道后，排至室外雨水井，雨水管采用柔性接口离心铸铁管。7.3.2供电71 （1）设计依据①.《工业与民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—2008；②.《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；③.《建筑物防雷设计规范》GB50057—2010；④.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—98。（2）设计范围动力用电、普通照明系统，应急照明系统，消防系统，防雷接地系统及弱电系统。（3）配电系统①.配电系统电源引自园区市政现有10KV电力线路。厂内设置1台630kva变压器，再由厂区变电室低压引出380/220V供电，采用VV22.YJV22电力电缆直埋引入进户处穿保护管，配电为TN-C-S系统。②.负荷等级本工程消防用电设备，应急照明，为二级负荷供电，其余为三级。照明动力采用树干与放射式相结合供电，消防等重要设备采用单独回路供电，并由GPS做为第二电源。③.导线敷设消防设备事故照明线均采用ZR阻燃型电缆电线其余均采用普通型，干线部分沿道井桥架内敷设其余干线动力，消防设备用电均穿铁管SC沿墙W沿棚C沿地F暗C敷设，普通照，照明干线动力及消防设备均采用铁管穿线，普通照明分支线均穿阻燃管PVC暗敷设。71 ④.配电设备配电间低压配电柜为落地明设，动力XL—21箱为落地明设其余动力照明箱均为暗设。⑤.火灾报警系统在车间内设一台火灾报警控制器并将火灾信号送至院内消防控制中心，消防管路全部采用镀锌管SC暗设。⑥.防雷接地系统本建筑接二类防雷建筑设计，屋面设ф12镀锌园钢避雷引下线，利用桩基做接地根本设计采用联合接地系统要求R＜1欧姆，施工时应实测如不能满足要求应增加接地。⑦.照明系统本建筑照明系统按生产厂房、办公用房及后勤服务功能分区的各自功能分别配置，一般灯具以三基色单管荧光灯和三基色双管荧光灯为主。⑧.变配电主要设备序号设备名称数量单位备注1变压器1台2低压开关柜3台3照明配电箱6台（4）弱电系统①设计原则实用性：能够支持各种数据通信，多媒体技术以及信息管理和未来技术的发展。经济性：一次性投资，维护费用低，经济合理。71 先进性：保证系统当前的技术先进。②弱电系统内容电话、多媒体网络、有线电视、监控系统等，出线槽穿PVC塑料管，延墙、棚、地暗设。7.3.3采暖近期，项目自备生产用蒸汽装置，可同时供建筑物冬季采暖。远期，随着工业园区基础设施工程的实施，项目采暖热源引自规划热力一次网，引入DN100供热二次网，二次网参数为80℃-55℃。为低温正常室内供水温度，符合采暖设计标准要求的设计温度。完全可以达到设计标准。冬季车间室内采暖温度为13℃～15℃，办公生活室内采暖温度为16℃～18℃，相对湿度为50%～60%，建筑物热负荷平均约50W/m2考虑，采暖建筑物总面积为2000m2，考虑不可预见因素后，采暖热负荷总量估算约为115KW。项目地界内热力网采用枝状布置，在建筑采暖入口处均安装截止阀、计量装置和平衡阀。供热管材要求：DN＜350mm管道采用无缝钢管（BG8163－87），材质为20号钢.管道敷设方式采用沿地下1.2m直埋敷设，钢管外加保温绝热材料。室内采用翅片管散热器或其它类型的散热器，室内管材采用焊接钢管，阀门采用铜闸阀和蝶阀。7.3.4通风系统厂房设机械排风系统，有特殊要求的办公设单体立式空调机，食堂、卫生间等设置机械排风系统，自然补风。71 第八章环境影响评价8.1设计依据JBJl6一2000《建材工业环境保护设计规范》；GB8978一1996《污水综合排放标准》；GB16297一1996《大气污染物综合排放标准》;GBl2348一90《工业企业厂界噪声标准》。8.2设计原则依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施污染物总量控制及贯彻以防为主、防治结合的原则，对所产生的各种污染物进行治埋，保证达标排放。8.3影响环保和安全卫生的因素8.3.1废气煤灰粉尘及生产中散发出的游离气体。8.3.2废渣原料储存倒运过程中及锅炉产生废渣。8.3.3噪声生产设备及通风除尘设备运转时产生的噪声。8.3.4废水主要是冲洗设备用水和生活污水。8.4治理措施8.4.1废水治埋71 生产污水设置污水处理池，经过沉淀过滤之后排放，厂区排水采用分流制，有组织排放，雨水与生活污水分开排放。雨水经厂区雨水管排入市政雨水干管。生活污水经化粪池处埋后排入厂区污水管系，并最终排入市政排水管系。8.4.2废气治理1、对于煤灰粉尘场所，如漂珠干燥车间，安装吸尘器，尽量采用封闭作业方式；2、锅炉烟尘，购置带有消烟除尘配套设施的锅炉。8.4.3废弃物的综合利用及处理产生的生活垃圾全部送城市指定垃圾场。8.4.4噪音治理在安装设备时加装弹性底垫，减少振动，对于机械噪声较大的设备，安装在隔离间内，车间墙体安装吸音板，机器尽可能安装减震和消音设施，远离居民区，减少噪音污染。8.4.5绿化厂区裸露地面种植草皮，道路两旁种植树木。绿化面积850㎡，绿地率为12.75%。71 第九章职业安全与消防9.1职业安全9.1.1设计依据按照国家与地方的关于劳动安全卫生方面的标准、规范、规定及要求设计。JBJ18—2000《建材工业职业安全卫生设计规范》；GBJ16—87《建筑设计防火规范》（2006年版）；GBZ1—2002《工业企业设计卫生标准》；GB5083—99《生产设备安全卫生设计总则》；BGZ2—2002《工作场所有害因素职业接触限值》；JBJ/T1—94《工厂办公与生活建筑设计标准》；GB50034—2004《建筑照明设计标准》。9.1.2生产过程中职业危险、危害因素的分析1、生产机械工作时易对操作者的肢体造成伤害，如：划破手、磕碰身体其它部位等。输送机等运动部件工作时有掉件和碰撞人体及设备的危险。2、各种配电装置、电气设备、输电线路及各种电动机械设备，有可能发生触电事故或电气火灾事故。9.1.3职业安全卫生设计中采取的主要防范措施1、机械安全71 新增设备设施的各种机械传动装置和运动部件设置安全罩、护网或护栏等安全防护装置设施，安全防护设施要配备齐全、有效，附有运动部件以及容易产生事故的设施和各种公用动力管线的危险部位设置各种相应警示标识。涉及特种设备设施的要按照国家、地方、集团相关法规、文件进行。建立应急救援预案，完善各项安全管理制度。2、防机械碰撞厂房内工艺设备布置时，留有纵向和横向的通道，通道有明显的标志，产成品和在制品均应有规定的存放位置，保证通道的畅通。在工位布置上也应注意满足相互间所需的距离要求，以确保安全。道路两侧和醒目地方设安全警示牌。厂内车辆限速行驶。厂区人流、物流分开出入，避免混流带来的安金隐患，防止碰撞伤人。3、安全标识厂区、车间及设备的各种管线按规定涂识别色及识别符号，并恨据具体要求做防腐处理、保温处理及安全防护措施等。凡是容易发生事故的地方、设备设置各种相应的安全标志及涂安全色。4、电气安全新建各厂房等按三类防雷建筑物设置防雷保护设施，且尽量利用建筑物金属结构和自然接地体。利用金属屋面做接闪器，钢柱做引下线，基础内钢筋做接地极。并用镀锌扁钢相互连接，形成良好的接地网。9.2消防工程71 9.2.1设计依据1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；以下简称《规范》的有关规定。2、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90（1997年版）；3、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222—1997年版。9.2.2生产火灾危险性类别厂房的生产火灾危险性均为丙类，厂房为一层，按二级耐火等级设计。办公楼和门卫火灾危险性为民用公共建筑。9.2.3消防给水1、给水水源给水水源为市政自来水，厂区在指定位置设DNl50的总进水管，并设计量水表井。厂区消防给水管网呈环状布置，设蓄水池1座，蓄水量为300m3。2、给水系统由市政管网引入一条DNl50的给水管，供全厂生产、生活、消防用水。厂区给水采用生产、生活和消防各自独立的给水系统。城市自来水经厂区给水泵站加压后供全厂生产、生活和消防用水。厂区消防给水管网呈环状布置，环状干管管径为DNl50，设地下式消火栓，其间距不大于120m。消火栓供水系统采用全自动气压消防设备一套，配套水泵二台，一用一备，单台Q=130m3/h，扬程H=50m，配套电机功率N=45kW；配φ71 2600气压罐1台，稳压泵2台，空压机1台。车间消火栓系统设环状给水管网，消防管网上设消火栓，其间距不超过50m；生产、生活给水呈枝状布置。车间自动消防系统设环状给水管网，消防管网上设中悬式灭火装置(炮)，并保证2台水炮同时到达室内任一点。71 第十章节能10.1节能的意义随着我国国民经济的不断发展，节能问题越来越突出，表现为与发达国家相比，我国单位能源的产出率相当低。我国国民生产总值位列世界第二，但能源消耗却排在美国之前，位居世界第一。效率低下和能源结构中煤所占的比重太大，是造成我国污染严重和环境恶化的主要原因。因此，从根本上说，节能也是我国的基本国策之一，是我国发展循环经济、建设节约型社会面临的重要内容。我国的能源利用率与世界发达国家相比还很低，一方面说明我国在能源的利用上还很落后，同时也说明，节能的潜力巨大。因此，本项目在方案研究过程中拟采取有效措施，以降低能耗，节约能源，提高能源的利用率。10.2编制依据1、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；2、关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告中增列“节能篇（章）”的暂行规定（计资源[1992]1959号）。3、国家发改委“关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知”（[2006]2787号）；4、国家发改委令2010年第6号发布的《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（2010年9月）；5、国家节能中心《固定资产投资项目节能评估工作指南2010年版》（2010年11月）；6、其他国家及地方有关节能的法律、法规、政策、标准等。71 10.3节能措施及方案1、节能设计（1）、本工程体形系数＜0.3；（2）、本工程严格按照公共建筑节能设计标准节能65%设计；（3）、节能墙体采用EPS板外保温系统，传热系数小于0.5W/㎡K；（4）、屋面传热系数小于0.45W/㎡K；（5）、窗户、外门传热系数均小于1.8W/㎡K，窗户的气密性不应低于外窗空气渗透性能的II级水平；（6）、在门窗口等冷桥处抹TS20保温砂浆（密度＜300㎏/㎡)。2、节能措施（1）建筑物外围护结构墙体采用符合国家节能标准的新型复合墙体。这一构造措施能实现墙体的全面保温，消除了热桥，并实现墙体的全面保温。有利于保温层的通风散湿。避免保温层与外饰交界面处可能出现的冷凝水，使之具有保温、隔热性能。（2）电气：电气设备均选用Y系列节能电机，采用计量表出室，控制箱入户形式，控制箱内设一个照明回路四个带漏电保护的插坐回路，以利节省电能。（3）给排水：给水采用PVC管材热融连接，无结垢和漏水之虑，室内排水采用夹芯发泡塑料管以防漏水及噪音。卫生器具均采用节能型设备，以节约水资源。10.4综合能耗计算1、能源种类及能源用途71 本次设计所耗外购能源主要有电能、自来水、煤。（1）电能用于电动机械动力及照明等；（2）自来水用于生产、生活和消防；（3）煤用于生产、厂房采暖。2、综合能耗计算年综合能耗=电耗（万kwh）×1.229（吨标煤）＋自来水（千吨）×0.0857（吨标煤）＋煤（t）×0.644=50×1.229＋10×0.0857＋2500×0.644=1672.31吨标准煤表10—1终端能源构成表序号能源名称实物量折标煤量（t）折标煤系数单位数量数量%单位系数1电万kw.h5061.453.67t/万kwh1.2292水Kt100.860.05t/kt0.08573煤t2500161096.28t/t0.644合计1672.311003、综合能耗技术指标71 表10—2综合能耗技术指标表序号项目名称单位数据备注一、主要技术数据1生产纲领立方米/a500002总综合能耗（含采暖）标煤t1672.31总综合能耗（不含采暖）标煤t1636二、能源计量器具配备1能源计量器具配备率%10071 第十一章生产组织与劳动定员11.1组织机构1、管理机构组织方案项目建设期要成立筹建办公室，负责整个项目的建设工作，下设工程部、财务部、办公室等职能部门。2、机构适应性分析本项目实行总经理负责制，这种结构主要优点是机构简单，权利集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。11.2劳动定员根据国家劳动法规及生产特点，工作制度为：年工作240天，每天工作一班工作制。该项目建成投产以后，生产线劳动定员200人，其中：工人140人，工程技术人员10人，管理及销售人员50人。工程技术人员和管理人员由公司内部调剂或公开招聘解决，其他生产人员优先聘用下岗职工或经过考试方式招聘解决。表11-1职工定员表序号部门或岗位生产人员技管人员小计备注1总经理１１2副总经理333行政事务人员664销售及现场服务人员404071 5专业技术人员10106生产工人140140合计1406020011.3人员培训企业的管理人员、技术人员及生产人员素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此，本项目生产关键环节的有关人员，拟派到国内同类型生产厂进行培训，其他人员由公司组织就地培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核，持证上岗，培训人员就不少于一线操作人员中的100%，培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定，通常为1-2个月，人员培训工作一定要安排在设备调试前进行。71 第十二章项目招标方案12.1设计依据（1）《中华人民共和国招标投标法》；（2）国家计委9号令《建设项目可研报告增加招投标内容及核准招标事项暂行规定》。12.2招标方案本项目的招标范围包括勘察、设计、施工、监理等，计划采取委托招标的组织形式，招标方式为公开招标和邀请招标相结合。招标项目的具体安排如下表所示：表12-1招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式投资估算（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√3.23设计√√√25.00建筑工程√√√313.56设备采购√√√756.00安装工程√√√67.55监理√√√11.29主要材料√√√其他418.9071 第十三章项目实施进度13.1项目实施进度本建设项目计划建设期为1年，实施进度为2011年4月至2011年10月。具体时间安排如下：2011年4月～2011年5月编制项目建议书、编制可研报告、立项批复、初步设计、施工图设计，土建工程招标及设备采购招标，资金筹措等前期工作；2011年6月～2011年8月车间厂房、库房土建工程、公用工程及厂区工程施工建设；2011年9月项目生产线设备安装调试；2011年10月生产线工程竣工，投入试生产。13.2项目进度计划表项目实施进度计划详见下表。表13-1项目建设进度表序号时间项目2011年2011年200820094-5月6-8月9月10月1编制项目建议书、编制可研报告、立项批复、初步设计、施工图设计，土建工程招标及设备采购招标，资金筹措等前期工作2车间厂房、库房土建工程、公用工程及厂区工程施工建设71 3项目生产线设备安装调试4竣工验收、投产71 第十四章投资估算与资金筹措14.1投资估算14.1.1编制依据（1）、国家发改委、建设部2006年7月颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）、建筑工程费参考《吉林省建设工程费用定额》（JLJD-FY-2009）、《吉林省建筑工程计价定额》（JLJD-JZ-2009）、《吉林省装饰工程计价定额》（JLJD-ZS-2009）、《吉林省建设工程材料预算定额》（JLJD-CJ-2009），并调至现行市场价采用大指标进行估算；（3）、设备购置费依据现行市场价格及厂家询价，设备运杂费、安装工程费按概算指标；（4）、其他费用根据建材行业取费标准估算。14.1.2费率计取1、建设单位管理费按占工程投资的1.2%计；2、生产工人培训费按设计定员的60%，每人1000元计；3、前期工作费暂按10万元列入；4、环保评估费按国家计委、环保总局计价格[2002]125号规定采用插值法进行计算；5、工程监理费按工程监理费按国家发改委、建设部文件发改价格[2007]670号文规定进行计算；6、招标代理费按国家计委计价格[2002]1980号规定采用插值法进行计算；71 7、可研编制费按国家计委计价格[2002]125号规定采用插值法进行计算；8、勘察设计费按国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）有关规定计取；9、预备费按8%计。14.1.3建设投资构成依据当地建筑材料的现行市场价格及国内、国际设备的现行市场价格估算该项目的建设投资为1595.53万元。表14-1建设投资构成表单位：万元序号项目投资额占%备注1建筑工程费313.5619.652设备购置费756.0047.383安装工程费67.554.234工程建设其它费458.4228.73其中：土地费256.01合计1595.53100(详见附表1：“建设投资估算表”)14.1.4流动资金估算根据生产过程中原辅燃料的行业平均周转贮存天数，估算该项目的流动资金。经初步估算，该项目正常生产年份大约需要生产流动资金1453.03万元。（详见附表2：“流动资金估算表”）14.1.5项目总投资根据国家现行规定，建设项目总投资由建设投资、建设期利息和流动资金组成。经初步估算，该项目总投资为3048.5671 万元，其中：建设投资为1595.53万元，建设期贷款利息为0万元，流动资金为1453.03万元。表14-2项目总投资构成表单位：万元序号项目投资额占%备注1建设投资1595.5352.342建设期利息003流动资金1453.0347.66合计3048.56100(详见附表3：“投资计划与资金筹措表”)14.2资金筹措项目总投资3048.56万元，拟申请国家重大科技成果转化项目补助资金2000万元，余款自筹。71 第十五章财务评价15.1编制说明15.1.1编制依据1、国家发改委、建设部2006年7月颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、国家有关财务、税收等政策法规；3、建设单位提供的相关资料及数据。15.1.2基础数据1、计算期16年，其中：建设期1年，生产期15年；2、达产率：生产期第1年达产率80%、生产期第2年后达到设计生产能力，达产率100%；3、产品价格：均采用现行市场价，详见“营业收入估算表”；4、原材料价格：均采用现行市场价，详见“外购原材燃料费用估算表”；5、折旧采用分类直线折旧法，房屋建筑类20年、机器设备类15年；6、残值率均取5%；7、修理费率为3%，销售费率为1.5%；8、法定盈余公积金、任意盈余公积金率分别为10%、5%；9、增值税率按17%计算（现行标准）；10、所得税率按25%计；11、工资及附加中未包括社保、医保、住房公积金；71 12、基准折现率按11%计。15.2效益分析15.2.1生产成本估算根据现行原材料市场价格和项目预期消耗指标估算该项目的生产成本。经初步估算，该项目年总成本约为2851.19万元，其中：可变成本为2259.45万元,固定成本为591.74万元。经营成本计算为2734.73万元。（以上数据均为达产年值）15.2.2企业收益估算根据现行市场销售价格和相关的税收政策估算该项目的收益情况。经初步估算，该项目年营业总收入约为4300.00万元，营业税金及附加为23.97万元，增值税为299.52万元，利润总额为1125.32万元，所得税为281.33万元，企业净利润为843.99万元。（以上数据均为达产年值）15.2.3投资回收用“财务现金流量表（全投资）”计算的投资回收期为4.44年。15.3不确定性分析15.3.1盈亏平衡分析经计算，该项目达产年份的盈亏平衡点为34.66%，即企业开车率只要达到34.66%，年生产并销售17330立方米产品企业即可保本。（详见“盈亏平衡图”）71 15.3.2敏感性分析为了进一步考察该项目承担风险的能力，将影响该项目的三个主要因素向不利方向变化10%，作敏感性分析。当营业收入下降10%，内部收益率为27.76%；当经营成本上升10%，内部收益率为33.70%；当建设投资上升10%，内部收益率为41.72%，均高于行业基准收益率（11%），可见该项目有一定的抗风险的能力。71 15.4财务评价结论通过以上分析可以看出，该项目主要经济效益判别指标均高于国内行业标准。其中：行业总投资收益率20%，而该项目为36.91%；行业平均投资回收期为7年，而该项目为4.44年；行业基准收益率为11%，而该项目为33.75%（所得税后）。可见，该项目不但有一定的抗风险能力和较好的经济效益，而且对于节能减排，保障社会基础设施建设都有相当大的积极作用，可促进地方经济发展的良好社会效益。建议尽早落实投资，尽快实施。71 主要经济效益指标汇总表（达产年）┏━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃序号│指标名称│单位│指标│备注┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃1│总投资│万元│3048.56│┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃1.1│建设投资│万元│1595.53│┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃1.2│建设期利息│万元│0.00│┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃1.3│流动资金│万元│1453.03│达产年份┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃2│营业收入│万元│4300.00│达产年值┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃3│营业税金及附加│万元│23.97│达产年值┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃│增值税│万元│299.52│达产年值┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃4│总成本费用│万元│2851.19│达产年值┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃5│利润总额│万元│1125.32│达产年值┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃6│所得税│万元│281.33│达产年值┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃7│净利润│万元│843.99│达产年值┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃8│总投资收益率│%│36.91│息税前利润/总投资┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃9│总投资利税率│%│47.52│┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃10│资本金净利润率│%│27.68│┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃11│总成本利润率│%│39.47│┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃12│销售利润率│%│26.17│┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃13│全员劳动生产率│万元/人.年│21.50│┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃14│生产工人劳动生产率│万元/人.年│30.71│┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃15│贷款偿还期│年│0.00│包括建设期┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃16│盈亏平衡点│%│34.46│达产年值┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃││%│33.76│各年平均值┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃17│投资回收期│年│3.73│所得税前┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃││年│4.44│所得税后┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃18│财务净现值│万元│5470.61│i=11%所得税前┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃││万元│3697.00│i=11%所得税后┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃19│财务内部收益率│%│44.53│所得税前┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃││%│33.75│所得税后┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃20│资产负债率│%│5.47│达产年┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃21│流动比率│%│1105.56│达产年┃┠──┼────────────┼──────┼────────┼──────────┨┃22│速动比率│%│373.82│达产年┃┗━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛71 第十六章可行性研究结论与建议16.1结论1、本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划；2、循环经济节能环保产品，市场广阔、生命力强；3、项目的实施可促进企业的进一步发展本项目建设实施后，可充分利用企业原有资产，给公司的发展注入活力，扩大了企业经营范围，培育了企业及地方新的经济增长点，对企业今后的生存和发展及地方经济建设具有重要意义。4、项目的实施社会效益良好本项目建设实施后，预计年可新增产值4300万元，税后净利润843.99万元，税收604.82万元，可带动区域经济的可持续发展，促进地区经济繁荣。并可安排一定数量的人员就业，对于“循环经济”、环保节能，社会基础设施建设都有相当大的积极作用，具有良好的社会效益。16.2问题与建议由于该项目投资额较大，资金短缺是制约项目建设和发展的瓶颈，一方面，项目的承办者在项目未获国家批准之前就采取积极有效措施做好各方面准备工作，特别是要为新生产线安装创造条件；另一方面，希望各级政府和金融部门能在政策和资金上给予企业强有力的支持，使项目能尽快实施。综上，项目建设是必要的、可行的。71'