年产2200千米电缆项目可行性研究报告 76页

'目录第一章总论1第一节项目概况1第二节可行性研究报告编制的依据3第三节研究的范围和内容4第四节项目的简要结论4第五节主要经济指标7第二章项目背景及建设必要性8第一节项目背景8第二节项目建设必要性11第三章市场预测及建设规模14第一节市场预测分析14第二节建设规模18第四章建设条件20第一节厂址选择20第二节建设条件21第五章工程建设方案29第一节项目建设内容29第二节生产技术方案31第三节建设工程方案35第六章总图运输与公用工程37第一节总图运输37第二节公用工程39第七章节能41第一节概述41第二节设计依据41第三节用能分析42第四节节能措施综述42II 第八章环境影响分析47第一节环境现状47第二节项目建设期的影响及治理措施47第三节项目运营期的影响及治理措施48第四节环境影响评价49第九章劳动安全与消防50第一节劳动安全50第二节消防51第十章组织结构与人力资源配置54第一节企业组织54第二节人力资源配置与人员培训计划55第十一章项目实施进度57第一节项目实施安排57第二节实施进度计划57第十二章项目招标方案60第十三章投资估算与资金筹措63第一节投资估算63第二节资金筹措65第十四章　财务分析66第一节销售收入和生产成本估算66第二节财务评价67第十五章社会效益71第十六章结论与建议72第一节结论72第二节建议73II 第一章总论第一节项目概况一、项目名称年产2200千米电缆项目二、承办单位单位名称：山东某电缆有限公司法定代表人：项目负责人：联系电话：三、建设地点聊城市凤凰工业园经四路以东，纬二路以南四、可行性研究报告编制单位74 五、承办单位概况山东某电缆有限公司，成立于2010年1月，法定代表人赵建益，注册资金3600万元，公司位于聊城市东昌府区凤凰工业园，公司经营范围：生产销售电线、电缆、塑料颗粒、高分子绝缘材料、铅绞线等。公司下设营销部、销售部、市场部、采购部、综合部、财务部、生产部、企管部、质检部、技术部、报价部。某电缆有限公司是在某电气有限公司的基础上成立的。山东某电气有限公司，成立于2007年7月，注册资金5600万元，总投资1.2亿元，公司位于聊城市东昌府区凤凰工业园，占地面积160亩，现有职工300与人，其中高级技术人员75人，是一家专业生产高中低压输配电气设备的大型企业。该公司是一家集产品开发、设计加工、销售于一体的企业。该公司走的是引进技术与自主研发相结合的道路，在吸收国外先进技术的同时更注重发挥科研人员的创新能力。该公司引进日本村田公司制造的带立体仓库，钣金柔性自动流水线加工系统，进口母排加工机床，激光焊接机等国际先进制造、检测设备，确保公司产品始终处于国内外领先水平。该公司具有丰富的生产及管理经验，销售网络健全，信息来源广，有精干的营销及售后服务队伍，生产设备先进、精良、齐全，检测设备完善，能确保生产流程的需要和产品质量鉴定的需要。“严谨、务实、快速、为客户所想”74 ，是该公司服务的宗旨，优质的售后服务时该公司产品立足于市场的基石。该公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。该公司自成立以来，积极推进“以质量求生存，以技术求发展，以规模求效益”的发展战略，内抓管理，外拓市场，以先进的质量管理体系，一流的现代化，成就可靠的产品质量，先后在国内30多个大中城市建立了销售网络。以“诚实守信”为基准，以“科技兴业”为方针，脚踏实地紧随时代步伐。以科技创新为动力，引进高级人才，不断为企业注入新的活力，确保企业可持续发展。第二节可行性研究报告编制的依据1、《国家电网“十一五”电网规划及2020年展望》；2、《电线电缆行业“十一五”发展规划建议》；3、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》国发〔2005〕44号；4、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；5、《关于开展“十一五”电网规划优化调整工作的通知》国家电网发展【2006】672号文；6、《山东电网“十一五”发展规划及2020年远景目标》；7、《聊城市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；8、《投资项目可行性研究指南》；74 9、现行有关技术规范、规定；10、委托单位提供的基本资料；11、可行性研究报告委托书。第三节研究的范围和内容1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、环境保护、劳动安全、卫生与消防；6、节能方案分析；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析；11、社会效益分析。第四节项目的简要结论1、建设地址该项目位于聊城市凤凰工业园经四路以东，纬二路以南，东临聊城万达机械有限公司，南邻山东中奥毯业有限公司74 ，厂址地势平坦，周围城市道路均已建成，市政设施配套齐全，交通便捷，建设条件极为方便。2、建设规模本项目建成后，将形成年产电缆2200千米的生产规模。本项目总用地150亩，建筑物面积90000平方米，其中：生产车间建筑面积70000平方米，办公楼14000平方米，宿舍楼5000平方米，餐厅900平方米，变电室100平方米；需购置：500KV三层共挤式超高压交联电缆生产线、立式交联塔、全计算机控制交联生产线、铜大拉机、铝大拉机、铜中拉机、退火炉、框绞机、管绞机、复绕机、摇臂式束线机、挤塑机、笼绞机、配线机、成缆机、配线、成缆机、铜带屏蔽机、交压配线复绕机、多功能装铠机、耐压试验机、局部试验设备、成品复绕机、螺杆式空压机、制氧机、氧气增压机、车间内用起重机、升降机、叉车、变速百米复绕机、24锭变速编织机、喷码机、变压器、等生产线及设备75台套。3、劳动定员该项目需新增劳动人员1000人，其中:管理人员40人，技术人员105人，生产工人855人。4、项目实施进度该项目建设期为1年，计划于2010年3月份开工建设，至2011年3月份竣工投入使用。5、投资估算该项目计划总投资为30000万元，其中固定资产24906.2074 万元，建设期利息577.04万元，铺底流动资金4516.76万元。固定资产中：建筑工程费10000万元，设备及工器具购置费8800万元，设备及工器具安装费880万元，工程建设其他费用2962万元，基本预备费2264.20万元，6、资金筹措该项目申请银行贷款10000万元，其余资金由企业自筹解决。7、财务效益本项目建成后，正常年份产品销售收入为93400万元，年创利税7826.10万元。年上缴增值税2257.57万元，主营业务税金及附加248.33万元，利润总额7577.77万元，上交所得税1894.44万元，企业净利润5683.33万元。投资收益率25.26%，投资净利润率18.94%。经济效益可观。8、简要结论由于电力电网的持续发展，对电缆的需求量十分巨大，且呈现持续增长的趋势，可见，本项目产品市场发展前景良好。本项目建成后可提供一定的就业机会，为周边地区的闲置劳动力提供就业岗位，具有良好的社会效益，将会为聊城市的经济社会发展起到推动作用。综上所述，项目建设符合国家行业标准，定位清晰，配套齐全，位置优越，销售有保障，具有较好的经济效益、社会效益。可见，本项目经济效益可观，社会效益显著。74 第五节主要经济指标该项目总投资为30000万元，建成投产后，正常运营期年营业收入93400万元，各项经济指标详见下表：主要技术经济指标序号指标名称指标值1项目占地面积150亩2建筑物总面积90000m23总投资（建设投资+建设期利息+铺地流动资金）30000.00万元3.1建设投资24906.20万元建筑工程费用10000.00万元设备购置费用8800.00万元设备安装费用880.00万元工程建设其他费用2962.00万元基本预备费2264.20万元3.2建设期利息577.04万元3.3流动资金15055.86万元铺底流动资金4516.76万元4营业收入93400.00万元6内部收益率（所得税后）21.61%8投资回收期（所得税后）6.06年10财务净现值（所得税后）26226.76万元11总投资收益率25.26%12盈亏平衡点40.05%13建设期12个月14资金筹措银行贷款10000.00万元企业自筹20000.00万元74 第二章项目背景及建设必要性第一节项目背景一、电缆简述电缆：用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中，电缆所占的比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主于线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆.超高压电缆：大于220KV的电缆成为超高压电缆二、全球超高压电缆制造业发展现状回顾全球超高压交联电缆的历史，就不难看出，制造超74 高压交联电缆并不是人们想像的那么简单。交联电缆从220kV发展到500kV，从材料到电缆制造设备、工艺和检测等各个环节，都作出了巨大努力。已经投运的上述各种电压等级的交联电缆中，用量最大的是220kV交联电缆，其次是230kV、245kV和400kV电缆。345－500kV充油电缆仍然占很大比例，而500kV交联电缆只有日本和中国在用。　　至今我国所用的500kV交联仍然在进口，主要是从日本进口，用于大型水力发电站和抽水蓄能电站，还没有城网使用500kV交联电缆的记录。三、中国超高压电缆制造业发展现状我国的超高压电缆500kV以上架空导线，包括750kV级和1000kV级导线的制造技术正在不断发展和完善之中；也有几个工厂在努力研制500kV交联电缆，并且已取得可喜成绩。只有超高压直流电缆，由于使用有限，还没有投入力量研发。相信在不久的将来，我国必将具备制造超高压电缆的充足条件，跨入超高压电缆制造技术之强国。　　我国高压交联电缆技术与国外先进水平仍有差距，特高压电线电缆的开发几乎是空白，国内目前几乎还没有哪家电缆生产厂家有能力生产这么高电压等级的产品。近二十年来，通过引进国外成套技术、设备和原材料，我国电力电缆制造业已经具备大批量工业化连续生产电压等级从1kV至220kV各类规格和品种交联聚乙烯电力电缆的能力，产品不仅能够完全满足国内需求，而且部分出口海外。国产线缆产品质量和执行的标准已与世界先进水平接轨，绝大部分企业已通过ISO9000质量保证体系认证，为我国城乡电网改造提供了大量的优质产品。　　2007年3月1日起，我国开始执行新批准的国内投资项目进口设备一律按照财政部公告的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2006年修订)》，其中，500kV及以下架空导线、±74 250kV及以下直流电缆和220kV及以下交联聚乙烯绝缘电缆进口不再免税。此规定对保护国内电缆企业的利益和发展自主电缆技术具有重大现实意义和历史意义。　　不过，从新版《不免税进口商品目录》规定的三类产品来看，500kV以上架空导线、±250kV以上直流电缆和500kV交联聚乙烯绝缘电缆将仍然保持进口局面。这也为我国电缆行业提出了新的任务：下一步奋力进军超高压电缆领域。我国要想成为500kV交联电缆强国，只能是虚心吸取外国的经验和教训，尽量少走弯路，尤其是努力提高制造工艺和检测水平。四、国家电网公司“十一五”电网发展重点回顾“十五”期间，国家电网发展成绩显著。五年来，国家电网公司新增220千伏及以上线路5.9万公里，变电容量2.9亿千伏安。国家电网已形成东北～华北～华中交流联网，以及与华东、西北和南方的直流联网，全国联网格局基本形成。“十五”期间，公司跨区电量交易大幅增加，由2000年的23亿千瓦时增加到2004年653亿千瓦时，2005年完成跨区输电量773.8亿千瓦时。电网在更大范围内优化配置资源的作用日益明显。国家电网公司“十一五”电网发展重点将是：一要加快建设1000千伏交流试验示范工程，不失时机地开工建设±74 800千伏直流输电工程；二要加快跨区电网建设，进一步强化全国联网结构；三要继续加强区域电网、省级电网500千伏（330千伏）主网架建设，加快形成西北750千伏网架；四要加强重点城市电网的建设，抓好其他地、市城市和县城电网建设改造，完善农村电网，提高农村电气化水平；五要大力推进先进适用输配电技术应用。第二节项目建设必要性一、符合国家相关产业政策本项目符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2007本）》中，第一大类：鼓励类，第四项“电气”中的第9条“500千伏及以上交、直流输变电”和第十二项“机械”中的第11条“500千伏及以上超高压交、直流输变电成套设备制造”，其建设符合国家产业政策和行业发展规划，国家产业政策促使电缆企业向超高压电缆领域进军。国家财政部发布2007年第2号文，公布了《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2006年修订)》，《目录》中规定，220KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆进口不再免税。此规定将有力地推动我国220KV交联电缆的国产化进程。二、符合山东省的相关政策及措施为认真落实国家电网公司与山东省政府签署的战略合作协议有关内容，保证山东省将来电力发展、电网建设以及经济发展的有序化以及科学化，根据国家电网公司国家电网发展【2006】672号文《关于开展“十一五”74 电网规划优化调整工作的通知》，按照国家能源发展规划要求、国家电网公司电网规划和项目前期工作管理规定以及山东省委、省政府对电力发展的总体部署，编制了《山东电网“十一五”发展规划及2020年目标网架》。该规划的总体目标是：“十一五”期间山东省500千伏电网成为覆盖全省所有市域，负荷中心和主要电源基地的环网或双回网络结构，在中部及东部负荷中心形成坚强的受端网络；山东电网大部分区域220千伏电网开环运行，实现十二个220kV区域供电电网。主城和新市区110千伏高压配电网，以220千伏变电站为电源，全部实现“双源”或“三源”供电。《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中关于加快建立节约型社会提到：努力节约能源和其他资源。建立推广和普及节能技术的新机制，重点引导和支持煤炭、冶金、化工、建材、电力等资源型行业，采用节能设备和工艺，最大限度地降低能耗、物耗。三、高压电缆市场前景依然乐观中国经济持续快速的增长，为线缆产品提供了巨大的市场空间，中国市场强烈的诱惑力，使得世界都把目光聚焦于中国市场，在改革开放短短的几十年，中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。74 我国为应对世界金融危机，政府决定投入4万亿元拉动内需，其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造。全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇，各地电线电缆企业抓住机遇，迎接新一轮城乡电网建设与改造。随着城市化进程、电网建设及改造的加快，必将带动国内超高压电缆业新一轮蓬勃发展。从整体上看，超高压电缆行业有望回暖、前景可期。四、高压电缆企业发展方向在市场缩水、原材料价格大幅波动的双重压力下，超高压电缆企业应尽快科学制定应对策略，积极谋求新突破。声线，企业要审时度势，把握机遇，利用这次危机带来的机会，进行超高压电缆产品机构与市场策略调整；其次，进一步提高产品档次和水平，促进理性竞争；第三，加大国内超高压电缆产品的屠光力度；第四，提高企业员工的向心力、凝聚力；第五，进一步提高超高压电缆产品差异化竞争，不断推出适销对路的电缆新产品。企业要在品牌运作和管理及服务上下功夫，有系统的、有步骤的进行品牌运作和品牌管理。超高压电缆企业每年在品牌上都应该花一定的精力、财力和人力，不论是在企业内部管理，还是市场营销操作上，都需要把企业的品牌和产品的品牌，科学、系统、务实的植入到市场运作的过程中，切实在电缆市场竞争中占有一席之地，进而大步走向国际市场。综上所述，本项目的建设是十分必要的。74 第三章市场预测及建设规模第一节市场预测分析一、市场预测我国国民经济的持续发展带动了电线电缆产品的市场需求，电线电缆行业的生产、销售保持了较高的增长速度，其发展速度将与国民经济的整体发展速度同步或快于国民经济整体发展速度。电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业将依然保持较大的投资规模，为我国电线电缆行业持续发展的基础，其中特种电缆市场空间巨大，从国家基础设施建设规划及工业发展规划情况来看，市场对特种电线电缆产品需求量越来越大，发展前景明朗。随着我国宏观国民经济持续保持强劲增长，“十一五”74 期间，我国电力工业、核电工业、铁路轨道交通建设、造船工业、通信事业将有大幅度的建设投资，与人民生活水平提高、消费结构升级换代密切的建筑、汽车与家电工业还将有较高速的发展，同时我国制造业的快速增长、国外制造加工业向中国转移以及以出口为导向向加工配套业的发展，及沿海、沿江港口建设、各地高速公路建设等等因素，都给电线电缆产品带来巨大的市场需求。预计随着中国国民经济的高速发展，电线电缆市场规模将进一步增长，通过技术进步实现产品结构的高端化，是电线电缆行业发展的必然趋势。国家电网公司高度重视电网规划工作，坚持落实科学发展观，按照国家能源发展战略和建设“一强三优”现代公司要求，先后组织完成了特高压电网规划和同步电网构建方案研究，31个重点城市电网规划，调度、通信、信息等多个专项规划研究。在此基础上经过综合平衡、优化调整，形成了国家电网“十一五”规划方案。国家电网公司总经理刘振亚指出，“十一五”是国家电网发展的重要机遇期，要进一步加大电网投入，基本消除电网瓶颈，提升技术装备水平，提高资源配置能力，强化市场载体功能。到2010年，基本形成结构合理、安全可靠、灵活高效的坚强国家电网，从根本上扭转电网发展滞后的局面。2020年前后，国家电网公司将建成以华北、华中、华东为核心，覆盖各大电源基地和主要负荷中心的特高压骨干网架，有效引导大煤电、大水电和大核电的集约化开发，充分实现全国范围内的资源优化配置。同时，推动各电压等级电网协调发展，提高电网运行的安全性、可靠性和经济性，各项技术经济指标和装备质量达到国际先进水平。国家电网“十一五”规划将遵循的基本原则是：以市场为导向，适度超前发展电网；遵循客观规律，推动电网电源协调发展；尊重基本国情，统筹利用国内外资源；不断与时俱进，确保规划的科学性和适应性。74 国家电网公司“十一五”电网发展重点将是：一要加快建设1000千伏交流试验示范工程，不失时机地开工建设±800千伏直流输电工程；二要加快跨区电网建设，进一步强化全国联网结构；三要继续加强区域电网、省级电网500千伏（330千伏）主网架建设，加快形成西北750千伏网架；四要加强重点城市电网的建设，抓好其他地、市城市和县城电网建设改造，完善农村电网，提高农村电气化水平；五要大力推进先进适用输配电技术应用。近年全球电线电缆市场日趋成熟，电线电缆制造业发展趋缓，增长幅度不大。随着外部环境的变化和内部竞争的影响，世界电线电缆行业已经进入几大巨头垄断竞争的格局。根据我国长远规划，未来我国的通信事业、电力工业、核电建设、汽车工业、电气化铁路和城市轨道交通、舰船及海上石油开采、住宅建设等均将有较大的发展，这些都将为电线电缆行业的发展带来新的机遇。110～550kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，核电站电缆，大长度海底电力电缆，铜合金接触线，高压电缆附件，500kV大跨越架空导线，低烟、无卤、阻燃、耐火环保型电缆以及各种电气产品配套的特种绕阻线等都将成为“十一五”时期主要发展的产品。超高压电缆制造业是整个电工行业中占比最大、实现利润总额最多的一个分行业。按照2008年电力行业主营业务收入计算，超高压电缆行业约占我国电气工业的四分之一。74 2009年上半年，超高压电缆行业增速明显减缓，出现了负增长现象，也成其电力行业增长减缓甚至大幅度严重回落的主要因素。资料显示，超高压电缆制造业2008年1-5月实现利润总额为851964万元；2009年1-5月实现利润总额为843864万元，比上年同期减少了8100万元，下降了1%。超高压电缆是典型的“料重工轻”行业，原材料的价格往往占总成本的70%～80%，据分析，超高压电缆制造业发展严重受阻，除受国内外市场缩水的影响，铜价大幅波动也给企业经营带来极大困难。以铜价为例，2008年1～6月，铜的价格每吨在6.2万～6.5万元之间，而2009年1～6月则降到了每吨2.6万～3.7万元，平均降低了约50%。原材料大幅度降价导致了超高压电缆行业等原材料成本比重较大的产品价值大幅度缩水。据超高压电缆行业专家分析，2009年1～2月，由于铜、铝价格下跌造成产品价值量比2008年同期降低了约30%左右，而2009年上半年，价值量缩水程度依旧。另外，根据超高压电缆的出口统计，2009年1～6月出口632382吨，达396535.35万美元，平均6270美元/吨，仅从超高压电缆产品的出口平均单价看，比2008年同期下降了9.4%。二、市场需求“十一五”74 期间，山东省规划新建和改、扩建后输变电能力将达到：500千伏变电站共有27座（新建500千伏变电站12座，未含500kV济北开关站，扩建500kV变电站7座）、220千伏变电站278座（新建220千伏变电站121座，改扩建78座）、新建110千伏变电站179座，改扩建91座、新建35千伏变电站49座，改扩建6座；新建500千伏线路2900公里、新建220千伏线路总长度为7098公里、新建及改造110千伏线路11717公里（城网中4092公里，农网中7625公里）、新建及改造35千伏线路（城网中1773公里，农网中6878公里）。由于电力电网的持续发展，对电缆的需求量，尤其是高压、超高压电缆的需求量十分巨大，且呈现持续增长的趋势。综上所述，项目产品市场发展前景良好。第二节建设规模本项目建成后，将形成年产电缆2200千米的生产规模。本项目总用地150亩。建筑物面积90000平方米，其中：生产车间面积70000平方米，办公楼14000平方米，宿舍楼5000平方米，餐厅900平方米，变电室100平方米；需购置：74 500KV三层共挤式超高压交联电缆生产线、立式交联塔、全计算机控制交联生产线、铜大拉机、铝大拉机、铜中拉机、退火炉、框绞机、管绞机、复绕机、摇臂式束线机、挤塑机、笼绞机、配线机、成缆机、配线、成缆机、铜带屏蔽机、交压配线复绕机、多功能装铠机、耐压试验机、局部试验设备、成品复绕机、螺杆式空压机、制氧机、氧气增压机、车间内用起重机、升降机、叉车、变速百米复绕机、24锭变速编织机、喷码机、变压器、等生产线及设备75台套。电缆主要产品：电力电缆、海底电缆、机车轻轨电缆、通讯电缆、橡皮绝缘电缆、数据电缆、低烟无卤电力电缆、控制电缆、预制分支电缆、铝绞线、稀土铝绞线、钢芯铝绞线、计算机电缆、同轴射频电缆、充油电缆、聚丙烯薄膜木纤维复合纸绝缘充油电缆、交联聚乙烯电缆等等。本项目产品主要型号及产量：序号名称型号产量(千米)备注1超高压电缆YJLLW02-2/110kv1*2405002超高压电缆YJLW03/110kv1*2406003超高压电缆2RYJW02/110kv1*3003004超高压电缆2RYJW02/110kv1*6303005超高压电缆YJLW02/110kv1*4003006超高压电缆YJLW02/500kv1*6302007合计2200该项目的生产规模是在市场调研、发展预测的基础上确定的。生产所需原料来源稳定，市场潜力巨大，企业有较强的专业人员、技术优势，完全可满足本项目的建设发展需求。74 第四章建设条件第一节厂址选择一、厂址选择的原则1、交通便利，运输条件优越，便于原料及产品的运输；2、自然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求。3、合理的靠近原料供应市场和产品销售市场，减少运输环节；有充足的水源和电源。4、有利于生产协作和上下游加工一体化，有利于原料资源的合理利用，防止资源浪费。5、环境条件良好，有一定的环境容量和纳污能力。工程建设和生产运营不会对公众利益造成损害。6、要有良好的社会环境，可依托的基础设施和方便的生活服务设施。7、有良好的工程地质、水文地质、气象、防洪防涝、防潮、防台风、防地质灾害、防震等条件。8、具有良好的投资环境和政策。9、土地使用有优惠条件，地质条件符合条件。二、厂址选择该项目拟建地址在聊城市区凤凰工业园，经四路以东，纬二路以南，地理位置优越，交通便利。74 凤凰工业园2001年底成立,规划总面积9.8平方公里。园区区位独特，交通便利，设施完善，政策优惠，服务周到，环境优美。2002年被山东省中小企业办公室、省建设厅授予“省民营经济示范区”荣誉称号。2006年3月经国家发改委，省国土资源厅审核验收，批准为省级经济开发区。现下辖11个行政村，19个自然村，农村人口7800人。凤凰工业园成立以来，在基础设施建设方面，累计投入资金近2亿元,修建高标准道路29公里，建设110千伏变电站1座，建设装机容量5000门的电信支局一处，移动、联通信号放大基站各一个，小灵通基站20余个，通讯已达到无缝隙覆盖。目前，园区基础设施配套，服务功能齐全，已形成水、电、路、通讯、排水、有线电视、宽带“七通一平”及“五横五纵”的交通格局。管委会对园区实行封闭式管理，“一条龙”服务，形成了园区良好的软硬环境。园区紧邻城区，区位独特，交通便利，设施完善，功能齐全，政策优惠，环境优美，吸引了四川、吉林、西安、美国、德国等地的企业来园区安家落户。项目建设选址内基础设施完备，地质条件好，且地下水源丰富，排水渠道顺畅，在此建设有利于项目的顺利实施及今后的进一步发展。第二节建设条件一、自然条件74 1、地理、地形、地下水该项目场址位于鲁西北黄泛平原，地形平坦、自然地面绝对标高约13.34-15.65米，地下水位埋深为3.6米，相应水位标高为21.16-21.28米。土层共分为四层：填土：上部为杂填土，下部为素填土厚0.7—1.2米。粘土：棕黄—棕红色，可塑，含少量砖和生活垃圾，厚度0.9—1.2米，承载力120Kpa。粉土：灰黄色，湿、稍密层厚0.5—0.9米，承载力100Kpa。粉砂：褐黄色，锈黄色，湿中密层厚1.1—1.3米，承载力130Kpa。2、地震烈度国家制定的《中国地震动参数区划图》显示，聊城从南到北分别有三个地震设防等级，其中聊城市为7度，场地无活动断裂通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此场地稳定性良好。3、气象根据聊城市气象部门提供的资料，聊城市地处温暖带季风气候区，具有明显的季节变化和季风气候特征，属半湿润大陆性气候。具体气象资料数据如下：1)风向：常年主导风向：　　SSW74 冬季主导风向：　　ENE夏季主导风向：　　SSW2)风速：最大风速：　　　　33.3m／S冬季平均风速：　　3.2m／S夏季平均风速：　　2.5m／S3)气温：年平均气温：　　　13.1℃极端最高气温：　　41.6℃极端最低气温：　　-22.7℃4)相对温度：最冷月平均相对温度：　　58%最热月平均相对湿度：　　82%全年平均相对湿度：　　　67%5)降水量年平均降水量：　　　578.4mm年最大降水量：　　　1004.7mm日最大降水量：　　　328.7mm6)最大积雪厚度：　190mm7)最大冻土厚度：44mm二、社会经济条件74 聊城物产资源十分丰富，是全国重要的商品粮、优质棉、蔬菜、果品、畜禽生产基地和农副产品深加工出口基地。高蛋白小麦、鸭梨、圆铃大枣、香瓜、小尾寒羊、鲁西黄牛等名优特产品驰名中外。   优质小麦种植面积已达420万亩，6个县市被定为国家级优质小麦生产基地县；蔬菜种植面积达450万亩，建成无公害蔬菜基地45处，经省无公害农产品认定委员会认定的品牌66个，年生产能力204万吨，品种、产量居全省首位；食用菌栽培面积1600万平方米，居全国首位，莘县被国家有关部门命名为“中国双孢菇之乡”和“中国香瓜之乡”；果树种植面积达68万亩，其中久负盛名的冠县鸭梨种植面积达15万亩；全市花生种植面积8万公顷，年产优质花生3亿公斤，加之全国最大的花生市场大名冀南花生市场距聊城仅几十公里，花生资源可满足日处理1000吨花生加工厂的需求；肉牛存栏量达148万头，肉鸡年出栏9000多万只。   水利资源充足，境内有徒骇河、马颊河、京杭大运河贯穿全城，加之位于黄河位山灌区上游，水利条件极为优越。淡水养殖面积达32万亩，鱼类总产3.8万吨，硬池藕年产量达6万吨。聊城地下矿产资源丰富，石油、煤炭、天然气、石灰石等储量相当可观，现已探明煤炭储量240亿吨，且煤质较好、煤层较厚、埋藏较浅，适于开采是中原油田的重要生产基地之一，储量达3000万吨，年产量58万吨，天然气储量达1亿立方米。74 聊城市凤凰工业园商业流通活跃，政策务实优惠，各项服务优质高效，投资环境良好。3、交通运输通讯聊城市凤凰工业园交通便利，公路四通八达。济(南)聊(城)高速公路与济青高速公路相连通，从聊城1小时可达济南空港，4小时可达青岛海港。京九铁路纵贯南北，邯济铁路、济－聊－馆高速公路横穿东西，三线相叠，构成“黄金大十字”，使聊城成为山东省乃至全国重要的交通枢纽之一。聊城市地理位置极其优越。京九线纵穿我国８条东西铁路干线，邯济线与济聊馆高速公路横贯京广、京九、京沪三大南北交通动脉。这一立体交通网络，使聊城成为呼南应北、承东接西的山东省第二大交通枢纽。占地1500亩的聊城铁路编组站，是京九线上四大新建编组站之一。京九开通后，每天有22对客车从此经过，110列货车在此组编。借助京九铁路和亚欧大陆桥的联接，由聊城可南达香港、北至俄罗斯、西连荷兰鹿特丹，聊城从对外开放的“腹地”跃为“前沿”，由“内陆”变为“窗口”。纵贯中国南北的4条高速公路和4条国家级公路在此交汇，朝发夕至的公路货运可覆盖中国60％的市场。74 聊城火车站北站是京九线上四大编组站之一，具有二十八股道货运能力，日发货达200辆次。六条铁路专用线连接着四个国家级储备库和一个保税仓库，一个国际集装箱转运站。聊城通信、通讯发达。网通、铁通宽带光缆线路已铺设到各工作区域，全市交换机总容量100万门，提供IDD，DDD，ISDN、等服务，移动电话已达到了无缝隙覆盖。互联网：中国电信、中国网通、中国铁通均在江北汽车城内开展了ADSL、光纤宽带等互联网业务。实现了交换程控化、传输数字化、网络立体化的现代化电信网络。聊城有多家宽带运营商，已与世界上100多个国家和地区开通了传真电路和国际直拨电话及铺设光缆专线等服务。“聊城信息港”、“聊城政务网”是中国公众多媒体信息网的一部分，它与国外信息网相连，实现了与世界资源共享。聊城市史志办正在建设中的地情资料库，将通过因特网为各方查阅地情史料提供快捷方便的服务。三、公用工程聊城市供水、供热、供气、治污等市政建设取得重大进展，城市功能有了质的提高，城市管理不断加强，城乡面貌明显改观，水利、交通、能源、道路等基础设施建设正在逐步加强。74 1、供水项目区内水质达国家一类用水标准，日供水13万吨，压力0.35兆帕。供水水源为聊城市凤凰工业园供水中心，供水普及率将达到100%。根据聊城市总体规划，沿规划主干道敷设给水主管，进入规划区内部，配给水管采用环状与枝状相结合的供水形式，以确保用水的安全性和可行性。2、排水聊城市区建有两座污水处理厂，日处理污水10万吨，污水处理率达85%。排水系统采用雨水、污水管道分流排放，排水管道20公里。排水管网直径为变径60cm、80cm。3、供电聊城是山东省重要的能源基地，现有发电厂两个，发电能力达到500万千瓦；其中4×60万千瓦的山东中华聊城发电厂是我国东部地区最大的能源基地之一，属于双回路电力网络，全电缆系统和先进的电力管理提供稳定可靠的电力供应。四、原材料供应本项目所需原材料有：铜、铝、聚氯乙烯、PVC。在聊城市有大规模生产和销售，货源充足，可自就近市场采购，并且质量能满足项目的生产。聊城市经过近几年的建设投入，铜铝业已经初具规模。74 2009年精炼铜（铜）产量11.26万吨；原铝（电解铝）52.26万吨，比2008年增长10.1%；氧化铝273.45万吨，比2008年增长6.4%。茌平信发集团已形成56万吨电解铝及深加工生产能力，成为亚洲最大的电解铝生产基地。临清奥博特集团已形成15万吨铜管加工能力，为建设阴极铜基地提供了部分需求保证。阳谷祥光铜业有限公司的20万吨铜及铜加工项目即将建成投产。原材料供应充足且运输费用较小，为该公司的生产降低了成本。原材料消耗量序号原材料单位年耗量备注1铜吨9000外购2铝吨4000外购3聚氯乙烯吨2400外购4PVC吨1200外购74 第五章工程建设方案第一节项目建设内容本项目主要建设内容包括土建工程、生产设备的购置、安装和其他工程。一、土建工程土建工程主要有：生产车间、办公楼、宿舍楼、餐厅、变电室等共计建筑面积90000平方米。建筑物一览表序号名称面积数量备注1生产车间㎡70000.00钢构2办公楼㎡14000.00砖混3宿舍楼㎡5000.00砖混4餐厅㎡900.00砖混5变电室㎡100.00砖混6合计　90000.00二、生产设备本项目主要购置需购置74 500KV三层共挤式超高压交联电缆生产线、立式交联塔、全计算机控制交联生产线、铜大拉机、铝大拉机、铜中拉机、退火炉、框绞机、管绞机、复绕机、摇臂式束线机、挤塑机、笼绞机、配线机、成缆机、配线、成缆机、铜带屏蔽机、交压配线复绕机、多功能装铠机、耐压试验机、局部试验设备、成品复绕机、螺杆式空压机、制氧机、氧气增压机、车间内用起重机、升降机、叉车、变速百米复绕机、24锭变速编织机、喷码机、变压器、等生产线及设备75台套。设备购置清单序号名称规格单位数量功率（KW）1500KV三层共挤式超高压交联电缆生产线NOKIA套13802立式交联塔　台1　3全计算机控制交联生产线ELV-8套13804铜大拉机10模、13模台23555铝大拉机10模、13模台21606铜中拉机9模台1557退火炉A1200套22708框绞机60盘台11609框绞机90盘台124010框绞机54盘、36盘台211011框绞机90盘台120012管绞机4500*6台24413复绕机A500台43014复绕机A630台43015摇臂式束线机　台2　16挤塑机A45-A200台627017笼绞机36盘台12018配线机　台11519成缆机A1000、A1600台28520配线A1000、A1600台23021成缆机A3150台120022成缆机A4200台124023铜带屏蔽机　台13024交压配线复绕机　台11574 25多功能装铠机　台212026耐压试验机　台1　27局部试验设备　台1　28成品复绕机　台25029螺杆式空压机　台13730制氧机　台1250031氧气增压机　台1250032车间内用起重机　台417033升降机　台1　34叉车　台3　35变速百米复绕机　台2403624锭变速编织机　台21037喷码机依码士台10　38变压器7000KVA台1　　合计　　75874674 第二节生产技术方案一、生产工艺流程铜丝连续退火连续退火检验束丝检验挤绝缘火花试验检验质量控制点检验挤内护套检验印字外护套检验成圈包装检验入库BVBLVBVR227IEC01(BV)227IEC07(BV-90)227IEC05(BV)印字BVVBBLVVB成缆绕包74 二、工艺过程说明1、单丝拉制　　电线电缆常用的铜、铝杆材，在常温下，利用拉丝机通过一道或数道拉伸模具的模孔，使其截面减小、长度增加、强度提高。拉丝是各电线电缆公司的首道工序，拉丝的主要工艺参数是配模技术。　　2、单丝退火　　铜单丝在加热到一定的温度下，以再结晶的方式来提高单丝的韧性、降低单丝的强度，以符合电线电缆对导电线芯的要求。退火工序关键是杜绝铜丝的氧化.　　3、导体的绞制　　为了提高电线电缆的柔软度，以便于敷设安装，导电线芯采取多根单丝绞合而成。从导电线芯的绞合形式上，可分为规则绞合和非规则绞合。非规则绞合又分为束绞、同心复绞、特殊绞合等。　　为了减少导线的占用面积、缩小电缆的几何尺寸，在绞合导体的同时采用紧压形式，使普通圆形变异为半圆、扇形、瓦形和紧压的圆形。此种导体主要应用在电力电缆上。　　4、绝缘挤出　　塑料电线电缆主要采用挤包实心型绝缘层，塑料绝缘挤出的主要技术要求：74 　　（1）偏心度：挤出的绝缘厚度的偏差值是体现挤出工艺水平的重要标志,大多数的产品结构尺寸及其偏差值在标准中均有明确的规定。　　（2）光滑度：挤出的绝缘层表面要求光滑，不得出现表面粗糙、烧焦、杂质的不良质量问题　　（3）致密度：挤出绝缘层的横断面要致密结实、不准有肉眼可见的针孔，杜绝有气泡的存在。　　5、成缆　　对于多芯的电缆为了保证成型度、减小电缆的外形，一般都需要将其绞合为圆形。绞合的机理与导体绞制相仿，由于绞制节径较大，大多采用无退扭方式。成缆的技术要求：一是杜绝异型绝缘线芯翻身而导致电缆的扭弯；二是防止绝缘层被划伤。　　大部分电缆在成缆的同时伴随另外两个工序的完成：一个是填充，保证成缆后电缆的圆整和稳定；一个是绑扎，保证缆芯不松散。　　6、内护层　　为了保护绝缘线芯不被铠装所疙伤，需要对绝缘层进行适当的保护，内护层分：挤包内护层（隔离套）和绕包内护层（垫层）。绕包垫层代替绑扎带与成缆工序同步进行。　　7、装铠74 　　敷设在地下电缆，工作中可能承受一定的正压力作用，可选择内钢带铠装结构。电缆敷设在既有正压力作用又有拉力作用的场合（如水中、垂直竖井或落差较大的土壤中），应选用具有内钢丝铠装的结构型。　　8、外护套外护套是保护电线电缆的绝缘层防止环境因素侵蚀的结构部分。外护套的主要作用是提高电线电缆的机械强度、防化学腐蚀、防潮、防水浸人、阻止电缆燃烧等能力。根据对电缆的不同要求利用挤塑机直接挤包塑料护套。三、产品主要参数产品主要参数序号项目名称产品参数备注1热稳定性≥100min2绝缘收缩率≤4%3单芯护套厚度≥1.4mm4多芯护套厚度≥1.8mm国家标准技术参数表序号标称截面积铜丝根数单根直径参数截流备注10.3mm2160.15mm6A20.4mm2230.15mm30.5mm2280.15mm40.75mm2420.15mm14A51.5mm2480.2mm25A62.5mm2190.41mm34A74 第三节建设工程方案一、设计原则1、在建筑设计中坚持经济、适用、美化环境、节约能源的原则。2、在结构设计中力争做到技术先进、布置合理、受力明确、安全可靠。二、建筑结构1、主要建（构）筑物建筑结构办公楼、宿舍楼及餐厅均采用砖混结构；车间和展厅采用轻钢结构，结构主材选用345型钢材，采用亚弧焊接，墙面、层面均采用双层彩板，内加泡沫绝热层；外墙板、层面外板选用厚0.46mm彩板，内墙板、层面内板选用，宝钢产0.4mm彩板，外墙安装全部选用暗扣式连接，外观非常优美。2、抗震设计主要建（构）筑物均按烈度7度设防。3、地基与基础、根据聊城地质资料，厂区内地层的轻亚粘土为主要地层，地基承载力较低，因此在主厂房设计上选用较低吨位的行车，基础用钢筋混凝土结构。4、防雷接地74 主厂房按三类工业建筑物考虑防雷，只需防止直接雷击，并采用重点保护方式，在房面上采用避雷网，突出屋面的金属物一律作为受雷器，并将其与避雷网相连，同时防雷接地系统与保护接零系统，采用公用接地体，其接地电阻不大于4欧姆。74 第六章总图运输与公用工程第一节总图运输一、场地概况项目选址在聊城市凤凰工业园，经四路以东，纬二路以南，占地面积150亩。项目建设区域内无明显的障碍物，地理位置优越，交通方便，供电、供水等配套设施完善，周围没有污染源，空气清新，是理想的项目建设用地。二、总平面布置1、原则1)符合城市及公司总体规划要求，在满足规划、生产、管理和厂内生活需要的前提下，合理用地，提高土地使用效率，节约用地。2)结合厂址用地界区情况，平面布置做到功能分区明确、符合工艺流程、管道短截。3)合理确定建（构）筑物和生产装置、辅助设施的功能间距、防火间距，尽可能缩短物料传输、给排水、供电、供热和燃气管线长度，做到紧凑、合理、组织有序，便于管理和控制成本。4)结合厂外路网规划，合理组织厂内道路，人流、物流及消防线路明晰，交通顺畅。5)考虑企业可持续发展，适当考虑远期规划用地要求。74 6)注重厂内绿化美化，营造良好的生产和生活环境，采取必要的技术措施，减小生产噪声、粉尘、污水等污染因素对周边环境和未来邻居企业的影响。7)竖向设计在满足厂内道路平顺衔接和排水通畅的前提下，尽可能减少土方工程量。2、功能分区根据工程的特点和各类建筑物的功能，拟将项目划分为生产区，行政管理，生活服务，公用工程等功能区。场内各功能区间修建次干道，路面7米宽；功能区内支路宽4-5米，构建成利于消防、运输的环形路网。场区绿化主要是沿道路和厂界进行。3、竖向设计说明本项目场地平整，标高相差不大，地势比较平坦，地面排水选用5‰排水坡度，厂区采用平坡式竖向布置形式。在道路两侧设置雨水口，地面雨水由道路雨水收集后，进入到路边排水沟内，排入厂外排水管网。场地内平整，无需从厂外调配土方量。三、运输与车辆1、厂外运输原料及其它辅助材料的运进由货主自备运输工具，成品运出由建设方运输力量和社会运输力量共同解决。2、厂内运输74 厂内液体物料以管道输送，固体燃料采用叉车等机械化运输工具，降低人工的劳动强度，提高劳动效率。四、总图技术经济指标根据国土资源部关于《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）的规定，本项目的总图技术经济指标主要有：容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重。主要总图技术经济指标序号技术指标指标值规定指标1厂区占地面积150亩2建筑物构筑物占地面积90000㎡３行政办公及生活服务设施用地所占比重6.2%≤7%4建筑系数76.3%≥30%5绿化系数10%山东省规定≤15%6投资强度158.37万元/亩聊政发〔2008〕4号≥100万元/亩7容积率0.9≥0.8根据以上指标，符合工业项目建设用地控制指标及山东省关于建设用地的相关规定。第二节公用工程一、给排水系统1、给水74 厂区给水采用生产、生活、消防同一管道供水系统，成环状布置，管材采用给水铸铁管和PP-R管。水源来自聊城市凤凰工业园供水中心。消防水应满足加工区消防的要求。2、排水厂区排水主要是生活用水，不含有毒有害物质，可直接排入厂区排水网，汇集后排入城市污水管道，排往开发区污水处理厂。1）雨水排水系统全厂雨水排水采用暗管式排水，雨水经过雨水口流入下水道，进行外排。2）生活污水排水系统办公室及其他厕所等排出的生活粪便污水，经化粪池简单处理后排入生活污水下水道。二、供电工程用电设备负荷等级为三级，由李海务变电所提供，供电电压为380伏、220伏，三相四线制，新购置7000KVA铜芯变压器一台，满足全厂生产、生活用电，负荷率为0.61。三、通讯设施厂区弱电系统建设完善，该项目厂区弱电系统直接引入即可，可满足厂区内对外的通讯需要。四、通风车间安装轴流风机强制通风换气，以便保证车间空气新鲜和清洁。74 第七章节能第一节概述当今能源建设也成为世界性的重大课题，各国对能源问题都给予了极大的关注。合理利用能源，降低能耗被列为经济发展的重大课题。节能工作是一中特定形式的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于经济发达国家，我国节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力很大。能源是发展国民经济、改善人民生活的重要物质基础。目前我国能源形势相当严峻，能源生产严重滞后于国民经济的发展，能源消耗量逐年递增，能源总消耗中有35%～40%为一次性的不可再生能源。不可再生能源的过度开采利用，已经使人类面临着资源枯竭、环境恶化、生态破坏、气候变暖等一系列严峻问题。我国是一个能源紧缺的国家，为使我国经济持续、稳定、协调发展，提高环境质量，必须从提高能源利用率和开发利用可再生能源入手，扭转能源浪费和能源紧缺的严重状况。第二节设计依据一、编制依据1、《中华人民共和国节约能源法》74 2、国家标准《综合能耗计算通则》3、《中国节能技术政策大纲》二、设计原则1、根据国家有关能源政策和规定，因地制宜选择能源种类、品种和质量。2、充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。第三节用能分析本项目生产用能主要为动力电及动力水，耗水主要生活用水，具体能耗情况折算成标煤，见下表：综合能耗折算表序号能源名称计量单位年能耗量折算系数kg标煤年折算能耗（吨标煤）占总能耗比例（%）1水吨132000.08571.1310.152电Kw·h6000000320103600.1229737.43934.0799.85合计738.531100通过上表可看出，本项目综合耗能738.531吨标准煤，从各项能耗占总能耗的比率看，耗电量所占的比重很大。第四节节能措施综述“74 节能减排是每一个企业应尽的社会责任。大中企业大多处于关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，在节能减排工作中发挥表率作用，这既是一种责任，更是一种义务。”大中企业节能减排工作的好坏，将直接关系到“十一五”全国节能减排目标的实现。所以，大中企业要正确处理好增强盈利能力与履行社会责任的关系，推进节能减排工作取得实实在在的效果。本项目生产生活中具体节能措施如下：一、节能措施1、建筑节能⑴屋面：100厚憎水膨胀珍珠岩块保温层；⑵外墙：240厚混凝土砌块，外做40厚聚苯颗粒保温层；⑶不采暖楼梯间隔墙：采用240厚混凝土砌块，外做30厚聚苯颗粒保温层；⑷门窗：外围窗均为塑钢单框中空玻璃。分户门均采用防盗保温门；门窗气密性等级为Ⅲ级。节能指标表名称单位细则限值设计指标体形系数≤0.350.247门窗气密性等级不低于4级3级外墙平均传热系数W/(m2.k)0.60.549建筑物耗热量指标W/m214.2713.9574 通过以上节能措施，达到国家《公共建筑节能设计标准》的要求。2、设备工艺节能⑴通过多方比选，尽量选用先进适用的节能型生产设备，充分运用新技术、新材料、新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成本的目的；⑵合理设计生产工艺，充分利用原材辅料，加工废弃料要回收；⑶在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的；⑷运用先进的生产工艺，尽量缩短工艺流程，提高产品质量和成品率，节约能源。3、电气节能措施⑴采用车间变电站供电，减少低压线路电能损耗。⑵采用电容补偿柜、屏，减少无功损耗。⑶选择S11型节能变压器。⑷选择铜芯电缆，截面较标准截面增大一级，尽量减少线路长度。⑸选用节能型接触器、继电器、信号等元件。⑹照明采用LED照明光源，比传统的日光灯管节能60%，而且使用寿命长达10万小时。⑺空调系统采用变频调速技术，可节电20%以上。74 4、节水措施项目用水主要是生活用水、生产用水及绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：⑴制定用水计划，做到合理用水。⑵设计中应采用节水型卫生洁具，严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴，强制推广使用陶瓷密封水嘴和一次冲洗水量为6升以下的坐便器。⑶供水系统采取防渗、防漏措施，减少不必要的损失。⑷控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。5、主要管理节能措施⑴加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。⑵加强对车间用水、电、气的计量，为企业管理提供依据，搞好能源管理，合理地实现供水、供电、供气及用水、用电、用气；⑶生产运行组织过程中，根据当期订单制订与设备生产能力相适应的生产计划，合理调度，确保设备高效运转，尽量避免产品积压或设备空运转。6、总图节能措施74 ⑴在平面布置上，动力设备要尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源；⑵总图布置上力求紧凑，原料贮库要靠近道路，并靠近生产车间，按物料流向布置，缩小原料及成品的输送距离，尽量避免原材料和半成品的二次倒运；总平面布置有明显功能分区，物料流程合理，运距短捷，可减少运输能耗，降低运输成本。二、节能结论该项目结合自身生产工艺采取了适用的节能降耗技术，合理采用了先进可靠的技术和设备，提高自控水平等，在保证产品产量、质量的同时，全方位地贯彻了节能思想，力求使产品的能耗及水耗达到相当的先进水平，使产品的能耗明显下降，各项能耗指标在国内处于领先水平，大大降低了生产成本，提高了产品竞争力，符合国家节能政策。74 第八章环境影响分析第一节环境现状本项目拟建地址在聊城市凤凰工业园，经四路以东，纬二路以南。目前，建设场址环境状况较好，周围水体、大气、土壤和植被具有较强的自净化能力，且周围无重污染企业。场址内地面平整，环境现状较好。第二节项目建设期的影响及治理措施1、项目建设对环境影响项目建设过程中，产生的粉尘、噪声及部分建筑垃圾会对周围环境造成一定的影响。但是由于项目建设内容较少，建设期较短，且周围无居民区，不会对周围环境造成太大影响。2、治理措施为了降低施工期产生的污染，本项目建设工程采取如下控制措施：1）施工现场需用2米高的隔离防护墙、施工道路硬化，建筑工地出入口及其它场地要设专人清扫，建立经常性的洒水制度，保持建设场地清洁。2）所有土木工程、建筑外装修工程，必须采用密目网进行全封闭施工。施工现场内的水泥、白灰等散状材料必须遮盖封闭。74 3）建筑施工现场的垃圾必须采取定点分类、封闭存放、及时清运等防尘防污染措施。4）工地出入口要设置车轮冲刷设施，防止将泥土带出工地；装运物料、土方、渣土及垃圾的车辆要遮盖封闭，并按环卫部门批准的路线、时间、地点倾倒，禁止车辆超载。5）对易产生扬尘的路面、沙石料堆、存土等采取定时撒水措施。6）建筑施工企业应当按规定使用预搅拌混凝土，减轻扬尘污染和噪声污染。7）加强对施工人员的管理，禁止抛撒式装卸物料和垃圾，严格按照国家、省和聊城市有关管理规定，施工期渣土经环卫部门批准后，运到指定的地点统一存放。第三节项目运营期的影响及治理措施在运营期产生的主要污染物有生活污水和固体废弃物。1、废水影响分析1）生活废水生活废水经化粪池等措施处理后用作厂区绿化，对环境不会造成污染。2）雨水沿道路敷设雨水管网，雨水经管网后排入市政管网。74 3）生活垃圾本项目的生活垃圾实行袋装化，由专职卫生保洁人员统一收集，集中到垃圾中转站分类后，由环卫部门运往城市垃圾处理场。第四节环境影响评价本项目中建设工程严格执行国家颁布的有关环境保护标准，符合要求。项目运营期间，除生活污水、生活垃圾及部分固体废弃物外无其他污染产生，且生活污水、生活垃圾及固体废弃物均得到有效处理，不会对周围环境产生重大不良影响，并能通过绿化美化周围环境。综合分析，项目建设实施有利于当地环境的改善，从环保角度上，该项目的选址与建设是可行的。74 第九章劳动安全与消防第一节劳动安全一、设计依据1、《中华人民共和国安全生产法》2、《工业安全卫生设计规定》3、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》4、《工业企业噪声控制设计规范》二、生产中不安全因素和职业危害因素分析1、不安全因素1)触电：电气设备如有漏电或违章操作，可造成人身触电伤亡。2)机械伤害及人体坠落：传动机械设备的外露部分易造成机械伤害以及坑、沟等处可能发生人体坠落事故。2、职业危害因素噪声：各种设备产生的噪声。三、安全保护措施1、防雷措施建筑物等超高设施，设置避雷器或避雷针作为直接雷击的保护。74 2、安全供电均设两路独立电源供电。电缆系统采用过负荷保护及适中保护措施。所有电气设备外壳均可靠接地。3、安全供水水泵房采取两路独立电源，保证安全供水。4、防机械伤害措施为防止机械伤害，对所有不安全因素，采取相应防护措施。对电器设备严格按照使用说明，以免造成触电等人身伤害。5、安全标志为提醒人们对不安全因素的注意，预防事故的发生，对易发事故、危及职工安全的场所和设备，按照《安全色》、《安全标志》的有关规定涂安全色和设置安全标志，如设备管线涂安全色，危险处设置“禁止烟火”、“有电危险”等安全标志。第二节消防一、设计依据1、《企业安全卫生设计规范》2、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》3、《生产过程安全卫生要求总则》4、《建筑设计防火规范》5、《工业火灾危险环境电力装置设计规范》74 6、《工业企业设计卫生标准》7、《火灾自动报警系统设计规范》8、《建筑灭火器配置规范》二、火灾因素分析本工程存在的火灾隐患主要是高低压配电室、变压器室等。三、消防措施本设计认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针及有关安全防火方面的规定，在总图布置、消防给水、易发生火灾场所的消防措施和建筑设计等方面均按现行有关规范要求进行设计。1、总图布置根据地生产、运输及厂区消防的要求，在各建筑物之间设有消防信道，保障消防车辆的畅通。在总图布置上，建（构）筑物之间的防火间距严格按照《建筑设计防火规范》进行设计。2、消防给水消防给水为低压供水，水源取自聊城市凤凰工业园供水中心，供水压力为0.4mpa，灭火时可以直接利用，室内消防用水量为10L/S，室外消防用水量为25L/S，室外消火间距为120米。3、主要设计的消防措施本工程建筑物设计均接一、二级耐火等级设计，按有关规范要求执行。74 在有关火灾危险性的室内或处所视具体情况设置手提式干粉器或者1211灭火器等。在各主要建、构筑物附近配置室外消火栓，要在各主要建、构物之间设置消防信道。总之，本消防设计，结合工艺等有关专业的具体情况，严格执行《建筑设计防火措施》等有关规定，考虑了基本的消防措施，在正常的情况下，严格按照操作规程进行工作，可以避免火灾事故的发生，发展，确保生产安全，一旦发生火灾，可利用较完善的消防措施，使灾情得到及时控制，把灾害造成的损失减到最低程度。74 第十章组织结构与人力资源配置第一节企业组织一、组织机构企业建立董事会，实行董事长领导下的总经理负责制，建立健全各种管理制度，严格按照制度进行组织生产和经营管理。营销部采购部综合部生产部财务部董事长总经理售后服务部销售部市场部客服中心商务中心报价部环保门卫企管部仓库生产一车间生产二车间餐厅质检部技术部企业组织机构图74 二、工作制度年工作日：300天管理人员、技术人员为常日班，每班8小时。生产工人及辅助生产工人均为3班制，每班8小时。第二节人力资源配置与人员培训计划一、劳动定员车间人员配套按照以岗定员原则，参照国家行业用工指导标准及其他同类企业用工情况确定。1、劳动定员：全公司总人数1000人，其中：管理人员40名，技术人员105名，生产工人855人。二、人员培训计划人员培训是项目运行过程中不可缺少的重要环节，是市场竞争和企业管理的客观要求，因此人员培训工作应与工程建设同步进行，并应在生产过程中保持长期性和稳定性。通过培训可提高员工的科学文化水平，技术技能和人才素质，是完成项目目标的基础，为此项目拟采用请进来和走出去的办法，定期邀请相关专业院校或同行有关专家到公司进行技术传授和指导，定期轮流派出本企业的工程技术人员、专业技术人员、管理人员、企业工人到高等院校或先进同行企业中去进行培训，以提高全体人员的素质，为提高产品质量和市场竞争力打下坚实基础。三、项目管理及运行机制74 1、项目管理项目管理是对项目建设实施组织管理，内容如下：1)财务管理：(1)设置财务机构，配备专门负责人员，建立健全财务制度。(2)根据最终项目评审确定的投资数额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制财务计划。(3)严格按照财务制度使用资金，做到专款专用。(4)加强财务审计，定期与不定期检查财务状况。2)设备物资管理：配备专职人员负责根据项目建设计划采购物资与设备。在采购过程中，要向有关专家认真进行技术咨询。要详细调研，认真比较，符合招标条件的要公开招标。2、运行机制公司实行统一领导，在原料供应上，建立固定的合作伙伴，对于产品的销售，在立足本地和周边地区的同时，力争把产品打入国内其他市场。在产品质量和产品开发上，充分发挥各级科技人员的积极性，并与科研单位及大专院校建立技术合作关系，不断开发新产品，提高产品质量，在生产经营环节中，减少消耗，提高工效，降低成本。总之，公司要实施现代化经营管理方式，在“质量、品种、效益”上加大力度。同时，在政策上，积极争取省、市及有关部门给予相应的优惠政策，包括税收减免等，以促进本项目顺利投产和正常运行。74 第十一章项目实施进度第一节项目实施安排项目实施分为三个阶段，即前期准备阶段、实施阶段和完成阶段。1、前期准备阶段包括：前期准备、可行性研究编制及审批2、实施阶段包括：设计、土建工程施工、设备的购置安装、调试、试车3、完成阶段包括：试生产、达到生产能力、竣工验收、正式投产第二节实施进度计划项目建设工期为12个月。具体各阶段时间安排如下：1、实施准备在申报项目批复的同时，可进行其他一些准备工作，当项目批复后，可进行生产线准备的订购的商务谈判、外出订货、签订合同，时间为1个月。2、勘察设计在资金部分到位后，即委托勘察设计单位进行工程的勘察设计，设计分为初步设计和施工图设计，同时办理建设有关手续，招标施工单位，时间为1个月。74 3、施工期主要土建工程的施工，为加快实施进度，主要生产车间与生活设施同时进行建设，装饰、装修工程建设。时间为6个月。4、设备安装调试、试生产主要完成设备的验收、安装、单机调试和联动试车以及试生产，调整工艺参数，稳定工艺流程，完善各项操作规程及规章制度，同时进行产品的推销，时间为3个月。5、项目验收整理准备各种资料，总结项目实施情况，进行项目验收，时间为1个月。项目进度计划表，见下页74 项目进度计划表序号项目2010年2011年34567891011121231前期准备阶段、立项2勘察设计3招标阶段4土建施工5装饰施工6设备安装调试7竣工验收、投入生产74 第十二章项目招标方案一、编制依据1、《中华人民共和国招标投标法》2、国家计委第5号令《工程建设项目自行招标试行办法》3、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》4、《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工意见的通知》(国办发[2000]34号)5、《关于编报工程建设项目招标初步方案的若干规定》二、招标投标的基本原则根据《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程施工招标投标管理办法》和《建设工程施工监理招标投标管理办法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资。防范和化解工程建设中的违规、违法行为。保护国家利益，本项目建设的各主要环境应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则：1、公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实现招标信息，招标程序公开。2、公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。3、公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。74 4、诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行合权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。6、接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。三、招标1、招标程序根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行：1)建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招标文件。或委托经建设行政主管部门审批的具有相应资质的招标代理机构办理。2)发布招标公告或招标通知书。3)对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。4)编制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底。5)工程开标。由招标单位主持，在招标管理部门的监督下进行。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。6)签订承包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签订的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。2.招标方案74 招标方案主要包括：设计招标，施工、监理招标，材料及设备招标等。1)设计招标。主要包括方案设计、初步设计、施工图设计等。2)施工、监理招标。在工程施工之前，应针对主体建筑、附属设施等不同建设内容进行招标，确定施工、监理单位。3)材料及设备招标。主要通过招标确定供货厂家。3.对中标单位的要求l)对中标的工程施工、工程监理以及安装单位，其项目负责人、技术负责人通知标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。2)本项目不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标项目，也不允许将中标的项目分解后向他人转让。3)对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经甲方同意不得变更。招标范围和招标方式表项目招标范围招标形式招标方式不采用招标形式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程勘察、设计√√√工程监理√√√工程施工√√√设备购置√√√说明74 第十三章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、估算依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、《山东省建筑工程消耗量定额》；3、《山东省安装工程消耗量定额》；4、《聊城市价目表》;5、《聊城市工程造价信息》(2010年2月);6、设备价格按厂方报价或询价估算；7、委托方提供的有关资料。二、投资估算编制说明1、勘察设计费：按工程费用的2.0%计算；2、建设单位管理费：按工程费用的1.0%计算；3、工程咨询监理费：按工程费用的2.5%计算；4、预备费按照建筑工程费用、设备购置及安装费和其它费用之和的10％计算。5、建筑工程投资按同类项目的经济指标和聊城市近期人工、材料价格估算。6、设备价格按厂方报价或询价估算，设备安装费用按设备费的10％估算。74 7、土地费用：购买费用按每亩13.6万元。三、总投资本项目总投资30000.00万元。其中建设投资24906.20万元，建设期利息577.04万元,其中铺底流动资金4516.76万元。总投资估算汇总表序号费用名称投资额（万元）备注1建设投资24906.201.1+1.2+1.3+1.4+1.51.1建筑工程费用10000.001.2设备及工器具购置8800.001.3安装工程费880.00设备及工器具购置×10%1.4工程建设其他费用2962.00详见附表1-31.5基本预备费2264.20（1.1+1.2+1.3+1.4）×10%2建设期利息577.043流动资金15055.863.1铺底流动资金4516.76流动资金×30%4总投资30000.001+2+3.1四、建设投资本项目建设投资为24906.20万元，其中：建筑工程费用10000.00万元，设备购置费用8800.00万元，设备安装费用880.00万元；工程建设其他费用2962.00万元；基本预备费2264.20万元。74 建筑工程投资按同类项目的经济指标和聊城市近期人工、材料价格估算。设备价格按厂方报价或询价估算，设备安装费用按设备费的10％估算。基本预备费按建筑工程费用、设备购置安装费用及其他费用的10%估算。五、建设期利息本项目银行贷款10000.00万元，建设期利息577.04万元。六、流动资金估算流动资金估算按分项详细估算法计算，应收账款按45天计算。原材料按30天计。燃料库存按45天计。项目现金存量按30天计算。应付账款按30天计算。达到设计生产能力后，流动资金需用量为15055.86万元，其中铺底流动资金4516.76万元。第二节资金筹措本项目总投资30000.00万元，其中银行贷款10000.00万元，其余资金由山东某电缆有限公司自筹解决。74 第十四章　财务分析第一节销售收入和生产成本估算一、销售收入估算项目投产达到设计生产能力后，年产2200千米电缆。通过市场调查及成本分析：产品销售明细表序号名称单价（万元/千米）产量(千米)合价（万元）1超高压电缆YJLLW02-2/110kv1*24023.0050011500.002超高压电缆YJLW03/110kv1*24035.0060021000.003超高压电缆2RYJW02/110kv1*30036.0030010800.004超高压电缆2RYJW02/110kv1*63055.0030016500.005超高压电缆YJLW02/110kv1*40040.0030012000.006超高压电缆YJLW02/500kv1*630108.0020021600.007合计220093400.00经估算，年销售总收入为93400.00万元。二、生产成本估算在进行项目总成本分析时，遵照国家财政部规定的《成本开支范围》、《财务通则》、《会计准则》和《工业企业会计制度》有关规定，根据项目投产后，生产经营的实际需要及目前市场价格而逐项估算。74 1.原材料成本，以产品生产工艺配方所需要的各种原材料数量及目前市场上的价格加装卸运输费用计算。2.电价按照当地电价0.70元/Kw·h。3.工资及福利项目定员1000人，根据聊城市劳资关系及本项目工作强度，生产工人工资按18000元/人·年估算，技术人员工资按24000元/人·年估算，管理人员工资按20000元/人·年估算。职工福利费按工资总额的14％估算。4.维修费用按照固定资产折旧费的5％估算。5.销售费用按营业收入的1％估算。6.固定资产折旧：建筑物按30年、设备按10年计提折旧。按照上述原则，经计算该项目投产后正常年份运营总成本为85573.90万元，其中：变动成本为80664.64万元，固定成本为4909.26万元。经营成本为83230.30万元。第二节财务评价一、收益分析该项目投产后，正常年份产品销售收入为93400万元，年创利税7826.10万元。年上缴增值税2257.57万元，主营业务税金及附加248.33万元，利润总额7577.77万元，上交所得税1894.44万元，企业净利润5683.33万元。74 二、经济效益分析1.投资净利润率：5683.33÷30000×100%=18.94%；2.产值利税率：7826.10÷93400×100%=8.38%；3.投资利税率：7826.10÷30000×100%=26.09%；4.销售净利润率：5683.33÷93400×100%=6.08%；5.标准投资回收期：税前投资回收期：5.47年税后投资回收期：6.06年二、不确定分析本项目经济评价所采用的数据，大部分来自估算和测算，存在一定的不确定性。为了分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，并确定其影响程度，需进行敏感性分析。1.敏感分析根据国内同行业的普遍规律，本项目的主要敏感因素是建设投资，运行成本和售价情况。2.分析方法项目采用单因素的分析方法，分别考察以上因素提高5%和降低5%时财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响程度。3.分析结果该项目作了所得税后全部投资的敏感性分析，基本方案全部财务内部收益率21.61%，财务净现值26226.76万元，投资回收期从建设期算6.06年，其结果见下表敏感性分析。74 敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率（%）项目财务内部收益率（%）财务净现值（万元）投资回收期（年）　基本方案　21.61%26226.766.061建设投资变化520.87%49497.736.20-522.41%27472.075.912销售价格变化530.66%51748.234.71-512.27%705.299.163运行成本变化512.81%2227.118.89-530.38%50226.414.734）分析结论从敏感性分析表可以看出，各因素的变化都不同程度的影响内部收益率、财务净现值和投资回收期，对收入和经营成本比较敏感，并且内部收益率跟销售收入成正比例，而跟建设投资、经营成本成反比例。三、盈亏平衡分析盈亏平衡点的计算销售收入为93400.00万元，年变动成本为80664.64万元，固定成本为4909.26万元，年主营业务税金及附加为248.33万元。盈亏平衡率=年固定成本/（年销售收入－年可变成本-年税金及附加）=4909.26/（93400-80664.64-248.33）×100%74 =40.05%盈亏平衡点=93400×40.05%=37410.35(万元)盈亏平衡点=2200×40.05%=881.186(千米)根据以上计算可得出，本项目只要达到40.05%的生产能力，即产量达到881.186千米万吨或达到年销售收入37410.35万元，即可保本经营。19002200150090050070030011001002100230017001300107020305040100608090生产能力利用率%0营业收入和成本(万元)盈亏平衡图五、项目效益评价结论该项目产品以优质、高效、低价位，在电缆市场游弋，经济效益良好，社会贡献大，综合以上分析表明，该项目分配合理，各项经济指标理想，项目抗风险能力强。因此，该项目从经济效益、社会效益、抗风险能力等诸方面是可行的。74 第十五章社会效益本项目的建设，可在一定程度上缓解供需矛盾，满足聊城市乃至山东省周边地区电缆需求。项目建成投产后，供应聊城周边地区电缆市场，同时可带动相关产业的发展，可实现良好的经济效益，促进地方经济发展。本项目建成后，正常年份产品销售收入为93400.00万元，年创利税总额7826.10万元，为聊城经济发展和地方税收增长做出贡献，经济效益良好。本项目的实施直接新增就业人员1000人，促进了就业，有利于当地人力资源的优化配制，也提高了就业人员的生活质量与消费水平，有利于社会的安定和谐，所以，本项目的实施产生的社会效益也是巨大的。综上所述，本项目有着显著的社会效益，将会为聊城市的经济社会发展起到推动作用。74 第十六章结论与建议第一节结论1、经对该项目进行全面的考察、研究、论证认为：项目选题正确，建设目标明确。2、该项目建设符合本项目符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2007本）》中，第一大类：鼓励类，第四项“电气”中的第9条“500千伏及以上交、直流输变电”和第十二项“机械”中的第11条“500千伏及以上超高压交、直流输变电成套设备制造”，其建设符合国家产业政策和行业发展规划，经济社会发展的要求，市场前景广阔。3、该项目建设符合行业发展规划，将通过本项目的建设，带的相关产业的发展，符合建设和谐社会的要求。4、由于电力电网的持续发展，对电缆的需求量，尤其是超高压电缆的需求量十分巨大，且呈现持续增长的趋势，本项目发展前景良好。5、项目建成后可提供一定的就业机会，为周边乡镇的闲置劳动力提供就业岗位，具有良好的社会效益，将会为聊城市的经济社会发展起到推动作用。74 综上所述，项目建设符合国家行业标准，定位清晰，配套齐全，位置优越，货源有保障，具有较好的经济效益、社会效益和国民效益。该项目的实施无论是从聊城市地方经济和社会效益的贡献来看，还是从山东某电缆有限公司的可持续发展战略的实施考虑，本项目是十分必要的，也是可行的。请抓紧实施该项目。第二节建议1、应尽快做好项目实施的准备工作，落实资金，满足项目实施的需要。2、完善项目法人责任制、招标投标制和建设监理制，保证质量、进度目标和投资计划的实现。3、进一步优化方案，节省投资，提高效益。4、项目建设要坚持节约用地原则，合理利用土地，尽快落实建设资金，确保工程如期建设投入运营。5、建议做好批量产品进入市场前的准备工作，做好市场宣传等工作，保证产品的顺利销售。6、提前做好员工的技术与业务培训工作，为市场的顺利开展做好准备。74'