年产2000万粒软胶囊系列保健品项目可行性研究报告 55页

'年产2000万粒软胶囊系列保健品项目第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称年产2000万粒(颗)软胶囊系列保健品技改项目1.1.2项目承办单位敦化市贝因美食品厂1.1.3公司法人代表：吴振生1.2编制的依据与范围1、敦化市现有的政治、经济基础条件；2、国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法及参数（第三版）》；3、《洁净厂房设计规范》GB50073—2001；4、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)；5、《建筑结构荷载规范》（GB5009-2001）；6、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)；7．《建筑灭火器配置设计规范》(GB50l40-2005)；8、《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001)；9．《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)；10、《建筑卫生设计标准》(TJ36-89)；11、《大气环境质量标准》（GB3095-82，二级标准）；55 12、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；13、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；14、《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2003）；15、《工厂防火安全规范》（SBJ04-91）；16、《工业企业噪声控制设计标准》（GBJ4-73）；17、《工业企业“三废”排放试行标准》（GB13-88）；18、《采暖通风和空气调节设计规范》(GB500l9-2003)；19、《敦化市建筑材料市场价格（2013年）；1.3项目方案概况1.3.1拟建地点敦化市胜利街鸿滨路３９号1.3.2项目主要建设内容本项目计划改造生产车间、附属用房及相应的厂区道路、绿化、厂区围墙、大门、给排水；购置软胶囊保健品设备一套及化验检测设备等。1.3.3项目建设目标项目建成运行后可实现：年生产2000万粒软胶囊系列健品。1.3.4项目投资与资金来源本项目总投资1947.15万元，固定资产投资1500万元，流动资金447.15万元。全部为企业自筹1.4项目承办单位基本情况1.4.1企业简介55 1、基本情况敦化市贝因美食品厂成立于2000年11月，隶属于浙江杭州贝因美集团有限公司，是其地方性的生产和加工基地。占地面积31060平方米，建筑面积10500平方米，现有员工100余人，固定资产2100万元。主要生产饼干系列产品，有560mm型、1000mm型两条饼干生产线，日生产能力可达30吨。主导产品主导产品“达趣”饼干系列达80多个品种，产品销往全国各地，并出口部分周边国家，深受广大消费者的喜爱，在国内同行业中处于领先地位，具备强大的市场竞争力。敦化市贝因美食品厂自创业之初即以弘扬民族中医、软胶囊保健品文化为己任，致力于软胶囊保健品的研究、开发、生产和销售，努力成为广受信赖、永续发展的民族品牌保健品企业。食品厂长期的发展战略是：坚持品牌创建为核心，以软胶囊保健品为基础，打造多个高影响力、高认知度的品牌，为消费者提供优质的产品和服务，最终成为一个多产品线、多品牌、多渠道的集团企业。食品厂自2013年开始，以五年作为一个规划周期，制定未来15年发展的目标和战略：在第一个五年规划里，利用中国经济及保健品市场快速发展的良好机遇，在夯实软胶囊保健品品牌基础的同时，积极建设新品牌，深化并拓展渠道覆盖，实现快速增长，争取业绩快速增长,盈利能力持续改善。在第二、三个五年计划里，继续扩大竞争优势，扩大品类及品牌群外，在品牌上开始打造新有机保健品品牌等，在渠道上开始构建品牌专卖店，从而推动成为以品牌组合管理为核心的企业集团。55 2、近期发展目标近期发展目标为：（1）加大研发投入，在原料、配方以及生产工艺等方面形成核心竞争力；（2）提升品牌知名度和美誉度，进一步扩大在保健品市场的份额；（3）丰富、优化产品系列，有序拓展品牌，进一步满足消费者的诉求；（4）巩固加强现代渠道，同时，加大对新兴的网络渠道和专营店渠道的投入，提高产品覆盖率，提升单店产出水平；（5）进一步完善生产、运营及营销管理体系，力争在15年之内把企业建设成为技术装备先进、工艺指标一流、具备国内同行业领先地位。；（6）加强企业文化建设，实现关键性的跨越。3、拟上项目发展规划采用国际生产工艺，具有工艺简单、流程短、能耗低、投资省、产品质量好、生产成本低的特点，其工艺和设备均达到同行业同等先进水平。项目拟于2015年4月份开工建设，2015年12月正式投产运行二期工程年产正在筹备中，计划投资达到元，工程全部完成后，届时年生产（）。实现产值（）元，利税达（55 ）元。积极与药品、食品及保健食品生产厂家展开合作，销售软胶囊保健品及其系列产品；积极自主开发和与科研院校合作开发系列产品；加大对林蛙油软胶囊、蜂胶软胶囊、人参系列，坚果类等现有产品的营销力度，创造品牌效益，增加企业收入。1.5项目经济指标序号项目名称数据1项目总投资1947.15　其中建设规模总投资1.1建设投资15001.2建设期利息　1.3流动资金447.15　其中铺底流动资金134.142资金筹措1947.152.1项目资本金1947.152.2项目债务资金　2.3其他资金　3年均销售收入4669.094年均总成本费用2897.315年均销售税金及附加31.496年均增值税393.577年均息税前利润（EBIT）1740.38年均利润总额1740.39年均所得税435.0710年均净利润1305.2211总投资收益率（%）89.38　投资利润率(%)89.3812投资利税率（%）111.2114项目资本金净利润率（%）67.03　财务内部收益率（%）89.43　财务净现值（I=8%）10536.81　全部投资回收期（年）2.3315项目投资税后指标　　财务内部收益率（%）69.25　财务净现值（I=10%）6669.37　全部投资回收期（年）2.6616资本金内部收益率(%)69.2517盈亏平衡点　　生产能力利用率（%）16.255 1.6项目研究结论本项目符合国家产业政策。通过建设软胶囊保健品生产，可以带动林蛙油、蜂胶、人参系列、坚果等饲养和生产。项目技术方案设计科学合理，选用的工艺技术与设备先进适用，各项财务测算指标显示，项目有较强的赢利能力和较强的抗风险能力。综上所述，该项目的建设能显著促进经济发展，促进敦化农业产业结构优化，通过该项目的示范和副射作用，拉动项目区经济的增长。该项目立项目标明确，技术成熟、先进，产品市场广阔，具有良好的经济、社会和生态效益，具有政策性和前瞻性，切实可行。55 第二章市场预测2.1产品特点及市场需求预测2.1.1、林蛙林蛙是药用价值极高的名贵中药材，是我国独产特色中药材，与猴头、熊掌、飞龙并称“四大山珍”，属国家二级保护动物。林蛙油是雌蛙的输卵管,素有软黄金之称，是世界公认的滋补品之王。林蛙油中含有优质蛋白质56.3%，脂肪3.5%，能够参与人体功能的活性微量元素（矿物质）4.7%，无氮有机物27.5%，含有人体必需的氨基酸18种，微量元素20多种，还含有促进人体增高的甲状腺素，提高人体性功能的睾酮、雌醇、雌酮等，并具有润肺养阴、补肾益精、美容养颜等独特功效。为此，林蛙油的高端产品在欧美、日本、韩国、东南亚、及港澳地区一直供不应求，国内市场的认知度也开始逐年提高。林蛙是药用价值极高的名贵中药材，是我国独产特色中药材，与猴头、熊掌、飞龙并称“四大山珍”，属国家二级保护动物。林蛙油是雌蛙的输卵管,素有软黄金之称，是世界公认的滋补品之王。林蛙油中含有优质蛋白质56.3%，脂肪3.5%，能够参与人体功能的活性微量元素（矿物质）4.7%，无氮有机物27.5%，含有人体必需的氨基酸18种，微量元素20多种，还含有促进人体增高的甲状腺素，提高人体性功能的睾酮、雌醇、雌酮等，并具有润肺养阴、补肾益精、美容养颜等独特功效。为此，林蛙油的高端产品在欧美、日本、韩国、东南亚、及港澳地区一直供不应求，国内市场的认知度也开始逐年提高。55 本项目规划生产的林蛙油软胶囊是天然林蛙油经现代生物技术加工制成，保持天然林蛙油特色，不仅具有健力健脑、保肝补肾、抑痴抗衰等药用功效,而且该产品经过提纯精化，提高了档次，更为不同领域、不同层次的消费者所能接受。本项目规划生产的林蛙油软胶囊是天然林蛙油经现代生物技术加工制成，保持天然林蛙油特色，不仅具有健力健脑、保肝补肾、抑痴抗衰等药用功效,而且该产品经过提纯精化，提高了档次，更为不同领域、不同层次的消费者所能接受。2.1.2、蜂胶蜂胶是蜜蜂从植物的树芽、树皮等部位采集的树脂，再混以蜜蜂舌腺，蜡腺等腺体的分泌物，经蜜蜂加工转化而成的一种胶状物质。蜜蜂将这些物质涂布在整个蜂巢的表面；一方面起防腐、抗氧化作用，一方面来粘合蜂巢，堵塞缝隙等，使众多病菌无法在蜂巢内滋生。蜂胶是一种极为稀少的天然资源，素有"紫色黄金"之称。更为奇特的是，蜂胶对症下药的同时，其它各种成份非但不会对人体构成危害，反而能起到全面调理，平衡机体免疫功能的作用，这也是许多消费者在服用蜂胶过程中常常出现意外惊喜的原因所在。　　经现代化学分析证明，蜂胶集动植物之精华，具有复杂而独特的化学组成。内含二十大类共三百余种营养成份，其中已被鉴定的有七十多种黄酮类化合物，黄酮是人体必需营养素之一，体内不能合成，但对调节生理功能，提高生命运动质量有重要意义。它可以调节血管功能，降低55 血压，改善血液循环状态，即可强身健体，又能祛病疗疾，是治疗现代社会病的理想保健、治疗珍品。蜂胶就象是一个“小药库”，其最大的特点是富含黄酮类和萜烯类物质，具有复杂奇妙的化学组成结构，它含有30多种人体必需的微量元素。20多种氨基酸、30多种黄酮类、萜烯类、维生素、酯类等天然成份，具有降血糖、抗菌、消炎、抗过敏和增强细胞功能活力，强化人体免疫系统等作用。本项目规划生产的蜂胶软胶囊采用长白山特产的蜂胶，以高科技萃取分离技术，以4倍浓缩配方方式进行生产包装，不仅分离了重金属和蜂蜡，而且由于高科技提取、不含酒精，每粒剂量1000毫克，方便又经济。长白山是世界第二大人参源地之一，第二大坚果类产品的产地，类型多样，分布集中和生态良好等优点。在吉林省现已探明并通过技术鉴定的180多处源地中，允许开采量有70多个。为此市场发展潜力巨大。软胶囊系列产品均采用GAP基地作为原材料，配以现代高新技术进行生产加工，同时加上严格的管理、科学的运作、成熟的销售网络、产品质优合理的销售价格定位、成本的有效合理控制，使产品能够在上市后一直处于同类产品的领先位置而深受消费者亲睐。蜂胶集动植物分泌物于一体，具有复杂奇妙的化学组成结构，它含有30多种人体必需的微量元素。20多种氨基酸、30多种黄酮类、萜烯类、维生素、酯类等天然成份，具有降血糖、抗菌、消炎、抗过敏和增强细胞功能活力，强化人体免疫系统等作用。作用功效：1、增强免疫力，清除自由基，抗辐射，延缓衰老。55 2、有强烈的抗病原微生物和保护肝脏的功效。3、对癌细胞有杀灭和抑制作用。4、保护胃粘膜。长期服用蜂胶软胶囊有助于慢性胃炎和溃疡病的康复。5、增强心和肝脏的收缩力，调节血压、血脂、血糖还可以净化血液。6、减轻更年期妇女的更年期症状。7、使肌肤呈现自然美，使细腻光洁、富有弹性。8，抗疲劳，抗氧化，抗肿瘤，降血糖，降胆固醇，适用人群：1、免疫力低下、体质虚弱、易感冒人群。2、内分泌失调，色斑、皱纹、青春痘较多的女性.3、易疲劳人群。4、胃肠病、糖尿病患者。5、黄酮不足的人群。6、肿瘤患者。7、需要改善过敏性体质，营养肌肤，延缓衰老。2.1.3人参人参，别名：黄参、棒槌、血参、人衔、鬼盖、神草、土精、地精、海腴、皱面还丹，拉丁文名：PanaxginsengC.A.55 Mey.五加科、人参属多年生草本植物，喜阴凉、湿润的气候，多生长于昼夜温差小的海拔500～1100米山地缓坡或斜坡地的针阔混交林或杂木林中。由于根部肥大，形若纺锤，常有分叉，全貌颇似人的头、手、足和四肢，故而称为人参。古代人参的雅称为黄精、地精、神草。人参被人们称为“百草之王”，是闻名遐迩的“东北三宝”（人参、貂皮、鹿茸）之一，是驰名中外、老幼皆知的名贵药材。从红参、生晒参或白参中共分离出30余种人参皂甙（可以分为三组红参，即齐墩果酸组、原人参二醇组和原人参三醇组），分别称为人参皂甙（Ginsenoside）-RX（注：X=0、a1、a2、a3、b1、b2、b3、c、d、e、f、g1、g2、g3、h1、h2、h3、s1、s2），尚有假人参皂甙（Pseudoginsenosidesaponin）F11等。皂甙为人参生理活性的物质基础，在分离甙元时，由于稀酸的作用，分子侧链部分的羟基和烯键环合而成人参二醇（Panaxadiol）和人参三醇（Panaxatriol），人参二醇和人参三醇均是三萜类化合物。有机酸及酯类有：柠檬酸（Citricacid）、异柠檬酸（Isocitricacid）、延胡索酸（Fumaricacid）、酮戊二酸、油酸（Oleicacid）、亚油酸（Linoleicacid）、顺丁烯二酸（Cis-butendicarboxylicacid）、苹果酸（Malicacid）、丙酮酸（Pyruvicacid）、琥珀酸（Succinicacid）、酒石酸（Tartaricacid）、人参酸（Panaxacid）、水杨酸（Salicyclicacid）、香草酸（Vanillicacid）、对羟基肉桂酸（p-Hydroxycinnamicacid）、甘油三酯（Triglyceride）、棕榈酸（Palmiticacid）、三棕榈酸甘油酯（Palmitin）、α，γ-二棕榈酸甘油酯、三亚油酸甘油酯、糖基甘油二酯。55 维生素类有：维生素（Vitamine）B1、维生素B2、维生素B12、维生素C；烟酸（Nicotinicacid）、叶酸（Folicacid）、泛酸、生物素（Biotin）及菸酰胺。甾醇及其甙类有：β-谷甾醇（β-Sitosterol）、豆甾醇（Stigmasterol）、胡萝卜甙（Daucosterol）、菜油甾醇（Campesterol）、人参皂甙P[Sitosteryl-O-（6-O-fattyacyl）-glucopyranoside]及酯甾醇。此外，人参尚含有：腺苷转化酶、L-天冬氨酸酶、β-淀粉酶、蔗糖转化酶；麦芽醇（Maltol）、廿九烷（Nonacosane）；山柰酚（Kaempferol）、人参黄酮甙（Panasenoside）及铜、锌、铁、锰等二十多种微量元素。人参茎叶的皂甙成分，基本上和根一致。参须、参芽、参叶、参花、参果等的总皂甙含量，比根还高，值得进一步利用。软胶囊系列产品均采用GAP基地作为原材料，配以现代高新技术进行生产加工，同时加上严格的管理、科学的运作、成熟的销售网络、产品质优合理的销售价格定位、成本的有效合理控制，使产品能够在上市后一直处于同类产品的领先位置而深受消费者亲睐。2.2市场风险分析2.2.1经营风险55 企业内部管理是风险防范的最重要环节之一。董事会和监事会两会联署办公是最高风险控制机构，着重控制经营管理风险；董事会用科学的专家管理体制控制公司的重大风险决策；监事会控制下的稽核部主要是将企业经营与风险控制脱勾，将与企业经营利益无关的稽核部作为企业健康运转和风险防范的“督察”机构2.2.2技术风险实施该项目有着得天独厚的地理位置优势、社会环境和投资环境等优势。在自身技术力量和众多专家顾问的共同努力下，足以将项目的技术风险降至最低。2.2.3项目实施的风险从市场预测、市场需求和实际实验效果及将来产业化生产的设计制造工艺、投资数额、生产成本等进行综合分析看，本项目的风险较小。按照产业化设计产量,通过内部财务收益计算，按照国家高新技术产业项目税收减免政策规定，投产当年即可收回部份投资。因此该项目的风险较小，而且该项目又是一个可持续发展的最有广阔市场前景的，具有较强的抗风险能力。如国家在产业政策上，政府部门在推广应用上再给予一定的扶持，则该项目的风险应该为零。2.2.4财务风险对策构筑和拓宽畅通的融资渠道，为公司的发展不断输入资金，同时，要完善公司自身的“造血“机制；加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度。55 第三章建设条件3.1项目建设地点本项目拟建设地点为位于敦化市胜利街鸿滨路３９号，项目区隶属于敦化市，敦化市位于吉林省东部，延边朝鲜族自治州西部，幅员总面积11957平方公里，地处长白山区腹地，拥有得天独厚的资源优势，森林、旅游、野生动植物、矿产、水利等资源丰泽，种类繁多，享有“长白山立体宝库”之美誉。森林面积辽阔，有林地总面积110万公顷，森林覆盖率84.9%，活立木蓄积量9527万立方米，优质树种30多种。野生植物种类繁多，蕨菜、黑木耳等特色野生植物近百种。出产人参、灵芝等名贵中药材240种，是我国5个无公害中药材生产示范基地县之一。3.2建设地点基本情况3.2.1地形、地貌、地震情况项目建设区地貌类型为牡丹江沿江平原区域，位于，多为冲积平原，母质为砂、粘质冲积物，海拔高度500米以下，有明显的阶地发育，起伏较缓，地势平坦开阔。敦化所在地属于6级地震强度区。3.2.2气候、水、土地资源1、气候资源55 该地区属于寒温带大陆性季风气候，受蒙古高原冷空气和海洋暖流季风的影响，冬季寒冷，干燥少雪；春季短暂，季风交替，气温变化急剧；夏季湿热多雨。全年平均气温为-1.0℃，极限低温为-36.4℃（2000年），极限高温为37.2℃(2000年)。气温日较差为46℃，年较差为44℃，全年≥10℃积温为2150-2250℃。无霜期为110-120天左右。全年平均降水量550-600毫米，降雨季节分配不均，7-8月的雨水占全年降水量53%，年平均蒸发量120毫米。年积雪厚度一般在15-30厘米之间，年积雪最大厚度33厘米。年平均日照时数为2500-2650小时，生长季（5-9月份）日照时数为1466小时，全年日照率为61%。2、水资源项目区域系牡丹江水系，敦化有一江十七河，牡丹江就发源于此，水域总面积1万多公顷，可开发水电站40多处。现有城市供水水源三处，两处地表水水源，一处大口井水源，城市日供水总能力为6万立方米，可符合本项目的用水量要求。3、土地资源项目区域内现有耕地28.1万亩，土质以草甸土、沼泽土、黑壤土、暗棕土为主。本区域自然肥力较高，有机质含量在10%左右，含氮量0.5-0.8%，偏酸性，有效磷偏低。长期以来化肥施用量与我省南部地区15相比仅为其55 20-50%。病虫害发病率较低，适宜育苗生产。3.2.3社会经济现状1、自然资源敦化市自然资源十分丰富，是国家重点林区之一。主要树种有红松、白松、落叶松、水曲柳、紫椴等30多种，林产工业是工业生产的基础，有纤维板、胶合板、木制家具等骨干工厂。敦化市野生动物品种占延边地区总数的69%，主要珍稀动物有东北虎、梅花鹿、紫貂、黑熊、水獭等。野生植物中珍贵药用、食用植物主要有山参、党参、五味子、木耳、灵芝等行销国内外市场，其中鹿茸产量居全国之首。敦化秉长白之灵气，纳圣地之精华，享有“长白山立体宝库”之美誉，森林、草场、水利、地矿、药材、旅游等资源极富开发潜力。现已查明和发现的有金、铜、大理石、泥炭等。其中：泥炭最丰富，储量约3亿立方米，石墨储量约1.4吨，可开发优质矿泉水资源10余处。2、社会经济情况敦化市历史悠久，素有“千年古都百年县”之称。唐代曾是震国之都，清代光绪年间设敦化县，1985年2月敦化县撤县设市，现辖渤海、胜利、民主、丹江4个街道办事处，以及大石头、黄泥河、官地、沙河沿、秋梨沟、额穆、贤儒、大蒲柴河、大山嘴子、江源、江南11个镇和黑石、青沟子、翰章、红石、大桥5个乡，另外还有155 个省级经济开发区。2013年年末全市地区生产总值达到215亿元，同比增长15%；全口径财政一般预算收入达到19.35亿元，同比增长10%，力争突破20亿元；固定资产投资、招商引资到位资金同比增长20%；工业总产值达到384亿元，同比增长18%；农村经济总收入达到73亿元，同比增长10%；社会消费品零售总额达到90亿元，同比增长10%；外贸进出口总额要在现有基础上保持稳定增长；城镇居民人均可支配收入达到21610元，同比增长8%；农民人均纯收入达到11880元，同比增长10%。3、良好的投资环境敦化市委、市政府高度重视招商引资工作，制定出台一系列优惠政策措施，在制度、机制、管理和服务等方面为外来投资者提供方便。2011年，敦化市委、市政府为贯彻落实省委、省政府新一轮民营经济三年腾飞若干政策，不断创新举措，健全服务平台，拓展服务领域，完善服务政策，壮大服务载体，构建了以社会服务资源体系、项目服务体系、创业办事服务体系、帮助筹办服务体系、资金扶持保障体系、平台建设服务体系、小额担保服务体系、创业培训服务体系等多层次的创业服务体系，为经济发展提供了强大持久的内在动力。3.2.4能源交通和通讯1、电力敦化市区现有一座50kv变电所和两座水力发电站供电（均并网），现有一条110千伏线路将所发电力与东北电网相连。电力供应充足，项目所需的生产、生活用电有保障。2、生产用煤敦化市周边55 煤炭储量大，是东北部重要的煤炭产区，年生产煤炭近200万吨，不仅可供应本地区生产生活用煤，生产生活用煤完全有保障。3、交通302国道在项目区划东侧穿过，为一级柏油路面，可使产品迅速运至销往内地，长珲高速公路联接，可接运各种货物。向东南方向可到达延吉机场。可以说敦化市铁路、公路、航空、水运运输条件比较发达，并正在不断完善。4、通讯敦化市通讯实现了自动化、联网化，城乡都已进入国际自动电话直拔网，因特网正普及。3.3项目主要原辅料供应3.3.1原辅材料、燃料动力需求量名称单位规格质量指标备注林蛙油吨一级800蜂胶吨一级600人参吨符合生产标准600糖粉吨符合卫生标准60搬运和工艺损耗4%调味剂吨2搬运和工艺损耗4%包装材料吨240搬运和工艺损耗4%煤吨标煤900电(万)kwh73.3.2原材料供应渠道敦化市生产林蛙油、蜂胶、人参系列、坚果类可以满足项目需要。敦化市是长白山的重要组成部分，可以满足项目需求。3.3.3辅助材料来源项目所需成品包装箱、塑料瓶55 瓶均属于最常用的包装材料，省内有众多厂家生产。因此，本项目可就近择优选购。3.3.4燃料来源本项目锅炉运行年需燃煤900吨。附近有大型煤矿，满足本地区的生产、生活用煤需要，并且还销往周边地区。燃煤供应完全有保障。55 第四章建设内容与方案4.1建设内容本项目生产车间为改建厂房，利用敦化市贝因美食品厂原有5层原米粉楼、供电设施进行全面改造，按照国际ISO2000质量认证标准对生产工艺流程进行合理布局，建立原料车间、生产车间、贮藏车间等主体厂房，以满足生产工艺的质量和卫生要求。4.2技术方案4.2.1工艺流程55 原料A、软胶囊保健品前处理工艺软胶囊保健品前处理工艺包括人参的清理，用温水泡发、消毒、摘除杂质,清除出发粘肉薄的劣质、清洗原料，先使用粗粉碎机粉碎，再用中密度粉碎机粉碎，颗粒小于0.5毫米后医药食品及保健品专用超微粉粉碎机组进行处理。医药食品及保健品专用超微粉粉碎机组有如下特点：适用于各类干式超微粉碎工艺，由于气流速度高、冲击力大，可生产出0.5-10微米（500纳米-10000纳米）的超微粉体。药物粉体在气流膨胀工况下粉碎，全负压系统下工作，不升温，适用于热敏性、低熔点、含糖份及有挥发性物料的超微粉碎。设备设计完全按照GMP要求。气源系统设计有三到五级过滤（一级过滤、精密过滤、除菌过滤等），55 全系统可采用密闭粉碎，材质选用符合食品级要求；粉碎过程物料自身碰撞粉碎，以及采用特殊设计，杜绝油污进入，有效保证被粉碎物料的纯度。电器控制系统可采用世界先进的自动化、智能化控制系统，实现精确控制粉碎过程，采用高精涡轮分级技术以保证粒度超窄分布、均匀成品。设备结构简单使用快速连接技术，内、外壁光洁度高，无死角，易清洗。该机组适用于各种中药、西药、保健品、食品等物料的超微粉碎。B、软胶囊保健品配制工艺对混合粉末调兑成糖粉，添加柠檬酸等进行调配，经过混合后，经过瞬间消毒设备送入灌装工序C、灌装工序经过洗瓶，瓶热、塞、盖干燥后进行灌装，然后经过封口、上盖、贴标后送往包装工序。D、包装工序包装包括装小包装、大包装等过程。55 4.2.2软胶囊保健品企业标准A、原油质量标准项目质量指标气味、滋味具有原油固有的气味、滋味，无异味水分及挥发物（%）≤99不溶性杂质（%）≤0.20总糖（%）≤15沉淀物（%）≤0.1总砷（以As计）/(mg/kg)≤0.1铅（Pb）/(mg/kg)≤0.14.3设备方案4.3.1设备选择的原则A、根据项目建设规模、业务流程等因素确定设备的规格和数量，以满足要求。B、本项目采用的设备应符合国家相关技术标准要求。C、本项目所需设备中除已经购置的设备外，其余宜通过公开竞标的方式择优采购，以保证其性能先进，同时有利于适度降低设备投资。4.3.2软胶囊保健品主要设备主要生产设备表55 4.4土建工程方案4.4.1工程概述本项目新建年生产2000万粒软胶囊系列健品生产能力建设。建筑及需要的动力（供热、供电）供应。4.4.2主要建筑物生产车间按照GMP要求建设。55 4.4.3方案设计原则根据食品企业GMP要求设计规范。A、生产车间：（1）二层建筑，层高4米，火灾危险性分类为甲类，建筑物耐火等级为二级。（2）车间内各生产工段应结合生产工艺流程、货物运输路线、人员流动路线、辅助生产工段与生产工段的相互关系、各工段的用电负荷情况等诸因素进行布置。以尽量满足变电所靠近负荷中心、工艺流程顺畅、原材料及成品倒运距离短、避免人流、物流交叉等造成成品污染的原则。（3）车间内设备、管道、动力照明线、电缆等必须按照《洁净厂房设计规范》建设，安装合理,符合有关规定,并便于维修。B、化验检测办公用房办公化验检测用房包括化验检测室，锅炉房，库房。D、防火与抗震该项目建筑生产火灾危险性类别为甲类，建筑物耐火等级均设计为二级。内部所有钢构件均作防腐处理，其中钢承重构件表面均应按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的相关要求进行防火处理。根据《中国地震烈度区划图(1990)》和《黑龙江省抗震设防工作图》的划分，本项目厂址所在区域属于6度地震烈度区。因此，本项目抗震设防按此标准，严格执行《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)中的有关规定。55 4.4.3洁净车间A、车间洁净要求预处理车间100级、调配和灌装车间10000级、包装车间、原料库、成品库100级。B、车间布置应符合下列要求:1、工艺平面布置应合理、紧凑。洁净室或洁净区内只布置必要的工艺设备，以及有空气洁净度等级要求的工序和工作室。2、在满足生产工艺和噪声要求的前提下，空气洁净度等级高的洁净室或洁净区宜靠近空气调节机房，空气洁净度等级相同的工序和工作室宜集中布置。3、洁净室内要求空气洁净度等级高的工序应布置在上风侧，易产生污染的工艺设备应布置在靠近回风口位置。4、应考虑大型设备安装和维修的运输路线，并预留设备安装口和检修口。5、不同空气洁净度等级房间之间联系频繁时，宜设有防止污染的措施，如缓冲间、气闸室、传递窗等。6、应设置单独的物料入口，物料传递路线应最短，物料进入洁净区之前必须进行清洁处理。C、人员净化和物料净化1、人员净化用室，应包括雨具存放、换鞋、管理、存外衣、更洁净工作服等房间。55 2、厕所、盥洗室、淋浴室、休息室等生活用室以及空气吹淋室、气闸室、工作服洗涤间和干燥间等其它用室，可根据需要设置。3、人流路线应避免往复交叉。4.5总平面布置及运输4.5.1厂址现状与总体布置原则本项目拟建厂址位于位于敦化市胜利街鸿滨路３９号。本项目总体布置应按照以下洁净工厂要求进行：A、应在大气含尘和有害气体浓度较低、自然环境较好的区域。B、应远离铁路、码头、飞机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体的工厂、贮仓、堆场等有严重空气污染、振动或噪声干扰的区域。如不能远离严重空气污染源时，则应位于最大频率风向上风侧，或全年最小频率风向下风侧。C、应布置在厂区内环境清洁、人流、物流不穿越或少穿越的地段。D、根据项目拟建厂址、建筑红线和道路规划进行厂区总平面布置。E、根据生产工艺要求和各建（构）筑物的用途进行分类，使关联性强的设施集中相邻布置，便于生产联络，尽量压缩厂内水、电、热的输送长度和原料、成品的倒运距离。F、根据厂区自然条件，在满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求的前提下，力求使总体布局紧凑，既尽量减少占地面积，又方便生产管理，同时也为企业未来的发展留有余地。55 G、合理规划厂内道路，使之既能够满足货物运输、人员流动的需要，又符合消防通道的要求。H、在总体布局上应注意厂区整体环境的和谐及绿化、美化。4.5.2总平面布置方案根据本项目的实际情况及工艺要求，本项目将办公及实验检测用房布置在厂区的北侧，锅炉房布置在办公用房前方厂区左侧边缘，车间布置在厂区的西南侧，库房与车间相连。4.5.3运输项目达产后，本项目全厂年运输量为2165吨，其中：运入量为1265，吨运出量为900吨。详见下表：主要运输设备选择：项目利用社会运输车辆解决。该厂行政办公、职工通勤用车，由项目承办单位在现有车辆中调配解决，本项目不再购置。4.5.4仓储设施55 4.6供水4.6.1生产生活用水项目建设地点经勘探地下水水质较好,水量充足。水质符合《生活饮用水卫生规程》GB5749-85一级标准的要求。同时市供水管道已接入厂区，可满足项目在运营期间的生产生活用水。1、项目区用水量计算根据企业用水要求，日用水量为10立方米。本项目新增职工人数为36人，日最大用水量为2.88m3，本工程用水主要为生产、生活用水。水压平时应满足生产车间给水入口不小于0.4Mpa，消防时消防泵启动后保证消防水枪布置在各车间最高处时，水枪的充实水柱仍不小于10米，即主车间周围给水管道压力为不小于0.43Mpa。2、生产生活给水措施本工程在项目厂区内新增水井1口，出水量为80m3/h，用于生产生活。4.6.2消防给水措施根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）可以确定，本项目室内消防用水量为10L/S，36m3/h；按一次火灾延续时间2小时计，消防用水总量为72m3。厂区水井出水量为80m3/h，基本可以满足消防要求。55 4.7排水本项目污水主要来源于生产生活间，生活污水符合污水排放标准可直接排放，生产车间废水经处理后满足排放标准后排放。本项目产生的生产生活污水量为0.18万m3，日排水量为6m3，排水很小，不考虑污水处理问题。4.8供电4.8.1项目用电负荷特点A、装机容量：本项目用电设备装机容量为273kw，生产时用电计算负荷为142kw。B、负荷等级：根据工艺生产的性质以及《供配电系统设计规范》GB50052－95的有关规定，全厂用电负荷大部分为三类负荷，少部分（消防供水设施）为二类负荷。C、供电参数：全厂用电设备均为交流低压设备，因此，配电电压力0.4／0.23kv。D、变电所设置户外变电所设在新建主车间旁，符合供电设施靠近负荷中心的原则。变电所设变压器室，高、低压配电室和值班室。变压器室现设有一台10／0.4kV，160kVA变压器向全厂供电。E、供电系统选择变电所内10kV、0.4kV母线均为单母线不分段，10kV外电源用电缆引入高压配电室高压开关相后，通过变压器、低压配电枢用电缆埋地敷设向全厂用电部门。55 车间内全部电气设备均采用接零保护系统，低压联络电源电缆在进户处应重复接地。另外，应将建筑物的防雷接地、防静电接地、低压配电线路的重复接地与变压器的工作接地装置连接在一起，其接地电阻不应大于4欧姆。变电所用电负荷计算表由上表可以看出，变压器负荷率=131.2／160＝82％，属正常负荷范围。4.8.2防雷接地及电气设备的接地与接零根据项目所处地理环境及车间特点，设计中要具体采取相应的措施。4.8.3建筑物的防雷保护采用避雷带或避雷针作为接闪器，尽量利用建筑物柱内钢筋作为防雷引下线。利用柱基础作为接地极。工作接地、保护接地、防静电接地、防雷接地及电信、电脑接地共用一个接地网时，其接地电阻不得大于1欧。4.8.4主要供电设备选择A、变压器：选用s11高效节能BKC变压器。B、低压配电柜：选用GGD1型配电柜。55 C、动力配电箱：选用XLL2型低压成套开关设备。D．照明配电箱：选用ABBMDS系列低压配电箱。E、电缆桥架；选用托盘式电缆桥架。4.9供热4.9.1热源的选择本项目工艺生产需要0.3MPa饱和蒸汽，项目建一座蒸汽锅炉房来满足生产、生活用热的需要。4.9.2全厂热负荷及供热要求4.9.3供热方案选择根据热负荷情况，选用一台0.5吨蒸汽锅炉。锅炉房的供热系统为分汽缸集中蒸汽系统，锅炉产生的饱和蒸汽汇于分汽缸后，分别向各热用户分配，在用热设备附近进行压力调节，以达到蒸汽参数要求。采暖通风用汽管路也由分汽缸引出。本项目生产及采暖通风用汽产生的凝结水尽量予以回收，返回锅炉再利用，以利于节能节水。4.9.4灰渣处理及除尘措施锅炉产渣量0.6t/d，灰渣由人工送到灰渣堆场暂存，定期送往用渣单位。锅炉运行时，选用XZD／G55 型多省除尘器，对烟气进行净化，净化后的烟气含尘量低于国家排放标准的限值。4.9.5主要设备选择55 第五章节约能源5.1编制原则与依据5.1.1编制原则能源是国家重要的战略物资和国民经济的重要物质基础，我国政府大力倡导节能、提倡建设节约型和环境友好型社会，对能源实行开发和节约并重，节约优先的方针。为了充分贯彻和落实节约能源这一基本国策，使本项目获得良好的节能效果，节能设计应按以下原则进行：1.在满足生产需要的提前下，尽可能选用节能效果良好的生产技术装备。2.在厂区规划布局时，使供热、供电、供水等动力供应设施尽可能靠近负荷较大的生产装置，以降低能源在线路、管路中的损耗。3.认真分析其它同类生产企业的实践经验和生产效果，在风机、水泵等设备的选择上多动脑筋，避免出现“大马拉小车”的浪费能源的现象。4.在电气设备的选型方面，尽量选用国家有关部门推荐使用的节能型变配电设备、电控设备和照明灯具。5.在各车间的水、电、汽等能源管网和线路的进户处设置计量装置，为企业今后的节能管理和成本核算提供依据。6.为了节约能源，减少能耗，凡温度高于50℃的设备、管道，均选用高效保温材料予以保温。55 5.1.2设计依据（1）《中华人民共和国节约能源法》（2）国际技术监督局发布的《评价企业合理电热技术导则》（3）国家技术监督局发布的《评价企业合理用热技术导则》（4）国家技术监督局发布的《企业节能量计算方法》（5）国家技术监督局发布的《综合能耗计算通则》5.2主要节能措施（1）各单项工程根据不同的结构类型，均选用质量轻、保温好的空心砖等节能型建筑围护材料。屋面选用新型轻质绝热材料，满足绝热要求，降低冷热能量损耗。（2）在满足生产要求的条件下，考虑合理的厂房层高，尽量减少无用空间，从而减少了保持建筑物温湿度所需要的能耗，尤其是有利于保持冬季的室内温度。（3）尽量采用有窗厂房，充分利用自然采光、自然通风，减少电能消耗。（4）配电房、水泵房等动力设施，尽量靠近负荷中心，以减少线路损失。（5）各种工艺生产设备、公用工程设备如各种泵、电机、变压器等，尽量选用节能型产品。（6）车间配电房靠近用电负荷中心，可减少损耗，节约能源。55 （7）车间照明采用高效节能的金属卤化物灯具，辅房照明采用高效荧光灯具，与普通灯具相比，节约能源，而且可提高工作区照度，获得较高的照明质量。（8）加强能源管理，车间中供水、供电等均安装单独计量器具，并对电力安装容积在50KW以上的设备单独配置有功电度表，以便于车间进行能源消耗经济考核工作，从而节省能源。（9）在生产车间工艺设备的局部位置，设置了控制污染物浓度的通风系统，使车间内工作区空气品质大为改善，通风量可减少，节省电能。系统为独立的，可根据设备运行情况开、停，系统机动灵活，互不影响，可节约电能。（10）生产车间利用侧窗以自然通风为主，机械排风为辅，保持车间均匀合理的新风量，在满足卫生条件下使送风量最小，减少电能消耗。采取以上节能措施，对节约能源、提高产品质量和改善劳动条件都有较好的效果。5.3节能效果由于采取了相关节能措施，使得本工程的能源消耗量比同行业的其它项目大大降低，因能耗的降低从而使得各种污染物的排放相应的降低。采用上述措施后，总能耗可节省18%-20%，并可节省人工费用，同时，还可获得间接地节材、节能效果。综上所述，本项目是符合国家节约能源、合理利用能源的政策的，具有显著的综合经济效益和社会效益。55 第六章环境保护保护环境，减少污染是文明城市的标志，也是可持续发展的生态环境的需要。本柟既通过建筑设计、景观设计、大面积、立体化的绿化系统来创造优美的环境，同时也通过排水、垃圾集中收运、集中供热工程的建设，使其内部及周边区域“废气、废水、废渣”得以有效治理，充分体现清洁、安静、优美的城市规划总体指导思想。6.1环境影响6.1.1编制依据(1)国家计委、国务院环境保护委员会1987年7月（89）国环第2号文：《建设项目环境保护设计规定》(2)《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）(3)《地面水环境质量标准》（GB3838—88）(4)《生活饮用水卫生标准》（GB5749—95）(5)《污水综合排放标准》（GB8978—96）(6)《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）6.1.2项目所在地环境现状(1)大气环境现状：由于该地离市区较远，无任何工业污染,各时段均处于理想级。(2)地表土壤现状：部分处于自然状态，无污染迹象。55 (3)地下水环境现状：由于附近没有工业等污染源，地下水质处于原始状态，水质良好。(4)噪声：该地区无固定噪声源。本厂距市区较远，厂区地势较为平坦，从环境的角度认为厂址选择较为适宜。(5)交通：交通便利，地理位置优越、适合养殖业的发展。(6)周边：周边农作物原料丰富，原料运输半径小，成品运出方便。环境评估的结果表明，该地的环境条件和可利用资源不但适合本项目的建设，还能保证牛奶质量。养殖奶牛对环境没有破坏，且有涵养和恢复改善环境的功效。有机肥料可以肥田，有利于草场农田生物生长，促进养殖业的发展，形成良性的自然生态循环。6.1.3项目生产对环境的影响1、废水对环境的影响本项目清洗废水含有浓度很低的无机盐；生活废水中含有一定浓度的有机物。数量很小，直接排放危害水生动植物很小，因此不进行治理。2、废渣对环境的影响本项目产生的废渣属于固体废弃物，如果随意排放或堆置，风干后将会随风四处飘逸，部分会成为大气中的可吸入颗粒物（TSP），直接影响厂址区域的空气环境质量。3、噪声对环境的污染本项目部分生产设备运行过程中会产生的噪声较小。不会对人们的身心健康构成危害。4、锅炉尾气对环境的影响55 本项目锅炉运行时会排放含有粉尘、二氧化硫、氮氧化物等的烟气，如果烟气不经净化处理而直接排放，将会造成区域大气环境质量的下降，危害人们的身心健康。6.2项目污染物处理措施（1）废水本项目生产用水每天排水量很小，不必处理。（2）噪声生产中的设备运转噪声较小。而且在设备选型时，优先选择噪声低的设备，在设备安装时采用独立，隔离，安装消声器等措施，保证厂内噪声能满足有关的标准。（3）烟尘锅炉的烟灰采用了循环水沫存储，原理是烟灰经过水沫存储设备利用循环水雾把烟灰中的细小颗粒喷湿沉淀存储，能够沉降百分之95.5的颗粒不往大气中排放，使大气不受污染。（4）固体废弃物生产中的固体废弃物，由当班工人负责回收，定点堆放，集中处理。55 第七章劳动安全卫生与消防7.1编制依据及采用标准1《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-91）；2《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）；3《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001年版）；4《建筑物防雷设计规范》（GB500057-94）（2000年版）；5《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87）（2001年版）；6《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）；7《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；8《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2001）；9《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；10《中华人民共和国劳动法》；11《中华人民共和国安全生产法》；12《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（[1996]劳动部第3号令）；在总平面布置上，建筑物之间的距离均按国家防火规范要求，合理布置，室内设置灭火器，室外设地下消防栓，消防水源有保证。各项电器、水泵均采用接零保护，以保证安全生产。生产及管理人员按国家劳动保护有关规定配备劳保用品。厂区消防设地下式消火栓，室外消火栓的服务半径不小于150米。7.2主要安全方案55 (1)新建建筑物的耐火等级均按国家有关规范进行设计，建筑物钢结构采用加涂防火涂料，提高钢结构建(构)筑物耐火等级，达到消防要求，建(构)筑物四周留有消防通道。(2)原辅材料存放仓库的火灾危险性质属乙类，除设置消火栓和足够的应急水源外，要严格管理制度，杜绝明火进入危险区域内。(3)进一步完善消防设施，加强对室外消火栓、室内灭火栓和干粉灭火器的维修管理，使其经常处于完好状态。(4)日常消防组织和消防宣传工作，定期进行消防知识教育和消防演练。(5)生产车间和锅炉房，均设置排风防粉尘装置，保持车间内空气清新，确保人员健康。(6)锅炉设备设置水位和压力自动控制，以防止锅炉超压和缺水事故发生，危害人员安全。(7)各种电气设备、传动部分，均设置防护罩、接地装置和避雷装置，以防意外事故发生。(8)项目生产、管理人员配备工作服。设置相应的医疗保健设施。7.3主要卫生措施A、工厂应根据GBT12801-2008《生产过程安全卫生要求总则》制定卫生实施细则。B、工厂和车间都应配备经培训合格的专职卫生管理人员。按规定的权限和责任，负责监督全体工作人员执行规范中的有关规定。C、清洗、消毒55 每天工作结束后，必须及时清除工作场地的酒糟、废弃物、垃圾等物。地面、墙壁、设备、管道、排水沟应彻底清洗或消毒。更衣室、厕所和浴室应经常清扫、清洗或消毒，保特清洁。厂区周围应定期或在必要时进行除虫灭害，防止害虫孳生。工厂必须设置专用的库房、箱柜，存放杀虫剂和一切有害、有毒物品，这些物品必须贴有醒目的有毒标记。工厂应制订各种危险品的使用规则。使用危险品须经专门管理部门核准，并在指定的专门人员的严格监督下使用，严防污染原料、半成品、成品。运输原辅材料的车、船、容器等必须符合卫生要求；不允许将原料与有毒、有害或其他可能造成原料污染的物品混运。溶剂的贮罐、输送管道、运输工具必须专用。贮存原辅材料的仓库必须通风、干燥、清洁卫生，具有防虫、防鼠设施，定期清扫、消毒。油料应按不同品种分类堆放，防止腐败变质。油脂贮罐必须坚固、密闭、无毒，按有关规定设计制作特殊原辅材料应根据其特性采取相应的贮存措施。7.4其他措施（1）制定一定的科学合理的规章制度，使企业和员工的利益紧密联系。才能保证各项制度能被员工自觉有效的贯彻执行。（2）定期体检，保证所有员工的健康状况满足食品加工企业的卫生要求，同时确保没有职业病的发生。（3）工人要有一定的培训和再学习机会和时间，保证生产的良好循环，员工素质能力要与企业的发展相适应。55 （4）保证高强度的体力劳动由机械设施完成，减轻职工的劳动强度。（5）保证劳保用品和设备的正常供应和使用维护。7.2消防室内消防采用高压制。在室内消火栓箱设有击碎式报警消防泵启动按钮，与位于二级泵站内的室内消防泵连锁并报警。当报警信号输入室内消防泵时，该设备电机自动启动，进入消防状态。室内消防管网为环状布置，并设有两个进户管，环网直径DN150；管材选用焊接钢管，消火栓口径DN65，水龙带长25m，水枪喷口直径d=19mm。55 第八章项目管理与劳动定员8.1组织机构与职能划分8.1.1组织管理机构为了保证项目高水平、高质量、高标准建设和运行，确保项目顺利实施，规模化奶牛养殖基地建设项目已成立专门的组织管理机构，做到层层落实，责任到人。项目由有限公司派专人全权负责,组成有基建与财务负责人及项目实施单位负责人参与的项目建设领导小组,同时抽派责任心强、经验丰富、有专业知识的同志负责项目具体工作。8.1.2机构职责公司下设办公室、营销中心、质管部、企业开发部、财务部、生产部及生产车间七个职能部门。所有员工实行聘用制，总经理具有经营权。各岗位严格实行定岗定员。8.1.3人员培训公司管理人员要求均为专科以上学历，应是一支年轻化、知识化、专业化的队伍，有较高的管理水平和竞争意识，敏锐的市场捕捉能力和强有力的市场销售能力。其他人员也要求有中专、高中以上学历。因此人员的招聘必须面向社会及人才市场公开考核招聘录用。55 企业应组织技术人员和工人中的技术骨干到国内同类企业进行考察、学习、培训，争取得到上岗实习的机会。同时，请设备供应商派专家到厂与技术人员和操作工人进行技术交流和技术交底。通过培训，使员工了解和掌握生产工艺与技术，能熟练操作、维修和处理日常发生的一般故障。此外，企业还应组织员工进行劳动安全、职业卫生、环境保护等方面的专业知识和职业技能培训。8.2项目建设管理8.2.1组织管理成立项目建设领导小组，领导小组负责确定项目建设方针，审定项目设计与实施方案，对项目重大问题做出决策，协调各方面的关系，保证项目顺利实施。项目办公室负责项目的全面管理，主要是制定计划，安排资金，施工工程进度，质量检查验收等具体事务。8.2.2工程管理工程管理严格执行国家基本建设项目管理程序、标准，实行项目法人负责制，对项目的工程质量、资金使用、工程进度、生产安全等负全责。55 工程按建筑市场管理的要求实行招标投标。施工设计要符合有关技术规程，科学合理，同时要多方案比较，采用先进技术和最优方案，设计必须按工程规定的程序和格式进行并报上级主管部门审批。工程施工必须严格执行基本建设程序，坚持先设计后施工，使工程建设有合理的工作周期，以保证工程有序实施，对工程建设由中标的监理单位对工程质量、工期、投资等进行监理，使整个工程处于受控状态，以保证工程顺利实施。施工结束后经自查合格后由项目办公室验收，并由主管部门进行最后的质量检查验收。8.2.3资金管理项目财务管理必须严格按照有关财务制度规定进行财务运作，对资金的安排坚持与任务落实与建设成效挂钩，资金的支付应按合同条款及任务完成情况分配，项目资金设立专门帐户，实行民主理财，专款专用，并按时向相关部门呈报已审计的项目财务报表，接受工程管理小组的监督与审查。8.2.4项目监督管理建设期内管理采用“四制”模式。项目法人制、招投标制、建设监理制和资金公示制。8.2.5工程移交整个项目完工后，交付使用。同时，办理资产移交手续，形成固定资产的纳入乳业固定资产核算，形成费用的纳入递延资产，在以后年度进行摊销。55 第九章项目实施进度9.1建设工期全部工程建设时间为1年，即从2014年1月份开始到2014年12月完成。9.2项目实施进度安排项目实施进度安排（1）初步设计与审批：2014年1-4月完成（2）施工图设计：2014年4—5月完成（3）土建施工：2014年6-10月前完成（4）设备订货：2014年6-11月完成（5）设备到货：2014年7月开始到货，全部设备控制在2014年11月底前到货。（6）设备安装及外网工程：2014年6月开始施工安装，全部设备控制在2014年12月底前完工。（7）人员培训：2014年9月进行。（8）试生产：2014年12月进行。（9）竣工达产验收：2014年12月。55 第十章工程招标10.1编制依据编制依据1.国家计委2001年第9号令，《关于建设项目可行性研究报告增加招标内容以及招标事项的暂行规定》。2.国家计委2000年第3号令，《工程建设项目招标范围和规模标准规定》。3.本报告制定的工程技术方案。10.2工程招标范围及项目10.2.1施工招标施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；10.2.2设备、材料招标重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在100万元以上的。10.2.3技术服务招标勘察、设计等单项合同估算价在50万元以上的。10.3招投标组织由项目领导小组和相关部门组成招投标领导小组，负责聘请专家组建招投标委员会。根据有关规定，招投标委员会下投评标委会员和临时办事机构。在评标委员会的专家成员中，技术和经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，技术专家主要对投标的商务部分进行评审，评标委员会人数一般应为5人以上的单数。55 10.4招投标范围根据有关规定和项目组成情况招标。10.5招标方式本项目招标方式应遵守农业部基本建设投资招标规定。招标时间将在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进行。1、士建工程招标：根据建设部规定，建筑与装修工程施工单位的选择，投资在200万元以上的应进行公开招标，在200万元以下的可以进行邀请招标。本项目土建工程在全国进行公开招标。2、建筑工程招标前必须按规定编制指标文件并办理一切相关手续，征得有关规划、建设、消防、水电、劳动安全、质量监督等管理部门的批准。3、项目主要设备进行委托招标，招标方式为在公开招标。4、当采用公开招标时，发布招标公布，并在指定的网站上发布。5、设计合同及监理单项合同不足50万元不进行招标，其中设计将委托具有甲级资质的设计单位进行设计，土建工程监理将委托具有土建甲级以上资质监理单位进行监理。10.6招标程序本项目招标将严格按照国家的程序执行，包括组建招标办事机构，编制招标文件、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门申报和批准。10.7评标程序55 首先，评标委员会成员应当编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；第二，评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件的规定的要求编制、签署；第三，评标委员会成员对投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部门和商务部门作进一步评审、比较，并推荐或确定中标人。55 第十一章投资估算与资金筹措11.1建设投资估算本估算是根据可行性研究报告的设计方案及结合现有设施情况编制的。11.1.1估算依据A、建筑工程：参照当地情况估算房屋造价。B、设备购置：根据设备制厂提供的现行价格估算，非标设备控重量估算。C、其它费用：《轻工业工程固定资产投资估算编制办法》估算。11.1.2固定资产投资本项目固定资产投资1500万元，其中建设资金1330.64万元，无形资产29万元，其他费用14.24万元。基本预备费82.43万元，涨价预备费43.69万元。11.2流动资金估算流动资金按周转天数测算需要额，依此计算流动资金需用额447.15万元。11.3总投资总投资本项目总投资为1097.8万元，其中固定资产投资1500万元，流动资金447.15万元。11.4资金筹措全部自筹解决。55 第十二章财务分析12.1财务分析基础数据与参数选取1.国家发展和改革委员会、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；2.国家现行财政、税收各方面有关政策和规定；3.各设计专业提供的技术数据和文件；4.项目承办单位提出的有关数据和文件。12.2项目计算期及投产初期的经营计划本项目计算期12年，其中建设期1年，经营期11年。根据本项目情况，经营初期应有市场推广经营的开拓过程，建议项目投入经营的第一年达到设计经营能力的70%，第二年及以后各年满负荷经营，即达到设计经营能力的100%。12.3营业收入估算本项目达产期年生产软胶囊保健品2000万粒（颗），根据初步估算，本项目正常年销售收入可达4800万元。12.4税金估算按国家有关规定，本项目正常年增值税404.6万元，税金及附加为32.37万元。获利后按利润总额的25%缴纳所得税。达到设计生产能力企业应缴纳所得税金447.74万元。12.5成本估算12.5.1成本费用估算依据55 A、原材料及辅助材料费成本包括原料、辅助材料、燃烧动力、直接工资及制造费用。本项目动力费用按市场价格及当地收费标准计算，价格如下表：C、工资及福利费本项目建成投入经营后，按照市场价格确定职工工资。D、制造费用制造费用包括折旧费、修理费、保险费、低值易耗品摊销、劳动保护费及其它费用等。E、折旧费机器设备使用年限按10年计，残值按5%，建筑物使用年限按30年计，残值按5%。12.5.2总成本费用经测算，本项目达到设计规模第一年总成本2976.69万元。其中固定成本356.69万元，可变成本2620万元，企业经营成本2880万元。12.6主要财务评价指标12.6.1利润估算项目达到设计规模第一年利润总额1343.2万元。其中主要利润指标如下：总投资收益率为89.38%。资本金净利润率为67.03%。12.6.2财务现金流量分析55 现金流量从全部投资和自有资金进行分析，并且将所得税前、后指标分别计算，现将全部投资指标列表如下：序号项目单位所得税前指标所得税后指标1投资回收期年　2.332.652财务内部收益率%89.4369.253财务净现值万元10536.816669.3712.7财务风险分析12.7.1盈亏平衡分析假设销售量与产量相同；变动成本随产量变化，固定成本与产量无关，价格不发生变化的情况下，对本项目的生产能力进行盈亏平衡分析（以达产第一年数据为例）。项目达到设计生产能力的16.2%，企业可保本不亏损，说明该项目承担风险能力较强。12.7.2敏感性分析影响本项目经济评价结果的主要因素有经营收入、经营成本、建设投资及产量。本项目实施过程中，多种影响因素不可避免地要发生变化，为了查清多种影响因素对项目经济效益的影响程度，对主要因素单独发生变化时，本项目经济效益敏感性程度进行分析结果见下表：55 从分析结果看，经营收入是影响本项目经济效益最为敏感的因素，成本为影响本项目经济效益的第二位敏感因素。因此，为降低项目的风险，企业必须加强项目管理，加大经营及推广的投资，随时掌握市场信息，积极开拓平台业务和进行市场推广，达到经营目标，确保项目具有较强的竞争力。以确保项目取得良好的经济效益。12.8财务评价结论本项目通过财务评价分析，项目开发前景广，社会效益显著，经济效益良好，投资回收期短。本项目从财务评价看，投资效果较好，同时可安排就业机会。从经济角度看，项目可行，建议尽快决策，早实施、早见效益。55'