年产2000吨油炸马铃薯片生产线引进建设项目可行性研究报告 36页

'目录一.项目概况二.项目实施的意义及必要性l马铃薯食品加工项目的历史及现实意义l宁夏实施马铃薯食品加工项目的优势l马铃薯食品加工项目的定性和选择三.国内外马铃薯食品加工工业概况及马铃薯薯片的市场分析l国外马铃薯食品加工工业现状l我国马铃薯食品加工工业现状l中国马铃薯薯片市场分析四.油炸马铃薯片的市场定位分析l国民经济的发展对马铃薯食品加工产品的需求分析l马铃薯薯片的市场定位l马铃薯片的市场容量分析l国际市场潜力分析五.项目的产品与包装、生产能力、工艺路线与主要设备六.设备选型及投资估算 一.原材料、辅材、公用配套设施、环境污染及防治二.国内配套设施和土建三.建设工期和进度安排四.项目管理、劳动定员及培训五.项目设置地的选择六.项目承办单位基本情况七.项目投资及来源八.项目经济效益分析九.项目风险及敏感性分析十.结论 附表:表1.土建投资估算表表2.设备投资估算表表3.总投资估算表表4.总成本费用表表5.销售收入表表6.利润表表7.财务现金流量表表8.项目敏感性分析表表9.借款还本付息表表10.油炸鲜马铃薯片生产线主要设备及其价格表11.管理部门及人员表表12.材料,能源消耗表 一.项目概况：1.项目名称：年产2000吨油炸马铃薯片生产线引进建设项目2.项目承担单位：宁夏绿夏薯业科技发展有限公司3.项目产品：清真品牌油炸马铃薯片4.项目总投资：2078.84万元人民币。5.项目经济效益：年销售收入6400万元，年利润820.18万元，年税金938.60万元，年利税总额1758.78万元。投资利税率39%，投资利润率85%，内部收益率（IRR）：70.7%（所得税后），全部投资回收期（所得税后）2.4年，贷款偿还期1.8年，全员劳动生产率10.80万元/年。二.项目实施的意义及必要性1.马铃薯深加工项目的历史及现实意义马铃薯在西班牙殖民者带到欧洲的数百年的历史上，作为一个重要的食物来源，曾经一次又一次帮助欧洲人度过了生存危机，并为英国的近代工业革命的成功提供了最重要的食物保证。Larry Zuckerman在《马铃薯-改变历史的贫民佳肴》一书中这样写到：1750年至1850年，英格兰地区的人口增加了三倍，相信与廉价的马铃薯大量种植有关。工业化带来的城市人口的增加，而食物的供应是最重要的。马铃薯作为食物，为西方的工业革命作出了她最基本的贡献。得益于二次世界大战的胜利，美国在近代超过了英国。马铃薯作为经济作物的特性又一次被近代的资本主义者发现，这就是马铃薯的深加工所创造的价值。有专家测算，马铃薯加工成普通淀粉可以增值一倍，特种淀粉可以增值十几倍，生产生物胶增值可以高达60倍。以市场上常见得马铃薯片和麦当劳薯条相比，马铃薯在田间收获到加工成薯条和薯片的销售价格之间，有平均35倍的增值空间。正是这巨大的增值空间，吸引了无数的资本介入了马铃薯深加工领域。有统计资料显示，在美国马铃薯的深加工率高达73%，而有着“欧洲的中国”美称的荷兰，其加工率更达到80%！可见，马铃薯的经济价值再一次的被西方发达国家所利用，为资本主义的资本再次积累作出了贡献。我国马铃薯的种植始于明朝万历年间(1573-1620年),距今已有四百余年历史。现今种植主要分布在黑龙江,吉林,内蒙古,甘肃,陕西,宁夏,四川,贵州,云南,新疆,青海等广大中西部地区。我国马铃薯种植面积467万公顷，年产量约6000万吨，两者均居世界第一。与50年代相比,种植面积增加了8倍,总产量增加了26-28倍。据国家统计局对全国800多个县,6.7万户农民的最近调查表明,我国马铃薯的种植面积在2001年仍将有3.1%左右的增加。 中国虽然是马铃薯生产的大国，但不是加工的强国。中国人均马铃薯消费量仅为18公斤，人均消费量很低，且其中90%为鲜食，加工率不到10%。马铃薯的经济价值在中国远远没有体现出来。马铃薯在中国的主要产区都集中在中西部欠发达地区，开发中西部地区是我国的一项基本国策。在自然资源丰富的中西部地区，马铃薯作为一个可以开发利用的重要资源，已经被中西部地区的领导和企业家所重视。马铃薯的深加工已经被列入重要的开发项目之一。“十五”食品工业发展规划指出，`十五`期间要积极发展马铃薯加工工业，重点发展马铃薯全粉和能进入一日三餐的马铃薯淀粉、专用淀粉和变性淀粉；开发马铃薯全粉和马铃薯各类食品；同时加强优质、高产、抗逆等专用马铃薯品种的选育，培育高淀粉型、油炸型、高蛋白型等专用加工品种。到`十五`期末，建立起马铃薯全粉及加工品、淀粉、专用淀粉、马铃薯方便食品等产品系列，使马铃薯加工工业成为中西部地区一个新的经济增长点。马铃薯深加工项目涉及的范围广，包括加工专用种薯的培育和种植，保管，加工和产品的销售等领域。马铃薯深加工项目的实施，可以提高本地区的马铃薯种的培育水平，发展适合本地区生产的优良品种；可以提高农户的种植水平，引导农户生产符合市场需要的农产品，将农户和加工龙头企业紧密的联系在一起，提高农户的收入；可以发展本地区的经济，培养一只优秀的销售队伍，将本地区的资源优势转化为经济优势。可见，发展马铃薯深加工不仅有其经济上的意义，也具有极强的政治和社会意义。 2.宁夏实施马铃薯深加工项目的优势宁夏马铃薯种植面积以达180万亩，年产180多万吨，是我国优质马铃薯的主要生产区之一。宁夏多为黄土，质沙，阳光充足，昼夜温差大，。尤其是宁南山区机井、扬黄灌区不仅有适宜食品加工品种生产的高海拔、冷凉、土壤有机质含量高的自然条件、又有有利的灌溉条件，而整个自治区的降雨期又与马铃薯生长的块茎膨大期正相符合。著名的薯片加工型马铃薯优良品种有大西洋、斯诺顿及我国自己培育的专用品种也已由我区脱毒种薯繁育机构开发。2002年已进行190亩一级种、80万粒微型薯繁殖生产。与其他兄弟省份相比较，宁夏的马铃薯种植面积处于第17位，总产量处于第19位，而单产则处于第20位。我们可以发现，宁夏的马铃薯种植水平是落后其他省份的，这与宁夏所处的优良的地理位置和适宜的马铃薯种植条件不相符的。区内的马铃薯深加工项目大都集中在马铃薯淀粉及粉条和粉皮等初级加工产品，由于增值空间有限，一旦市场发生变化，企业的处境将比较艰难。3.马铃薯深加工项目的定性和选择马铃薯深加工项目可以归纳为以下几个内容：l油炸马铃薯薯片；l速冻马铃薯薯条及速冻薯块，薯丁等；l马铃薯全粉以及再加工产品如复合薯片，薯泥和小吃食品，糕点等；l马铃薯淀粉以及再加工产品如变性淀粉和环状糊精，淀粉糖等。 根据2002年张家口举行的中国马铃薯专业委员会会议透露和宁夏的实际情况，油炸马铃薯薯片的专用马铃薯-大西洋品种已经在中国大部分地区种植成功，亩产达到或者接近2000公斤。这一产量为加工薯片提供廉价商品薯成为可能；农户对种植大西洋品种已经认同，并初步掌握了这一品种的种植技能；宁夏综合农业开发办公室和宁夏农牧厅就马铃薯食品加工专用薯的种薯繁育和技术支持项目列专项支持，,在原料供应方面为本项目的实施提供了更进一步的技术保证。主题为：高新技术与马铃薯产业2002年全国马铃薯专业委员会会议指出：成熟的马铃薯市场应该是薯片和薯条市场。生产速冻薯条的专用品种-夏波蒂，目前在我国尚未完全解决原料生产种植问题，产量还没有达到商业化的要求。同时，速冻薯条的销售需要一条稳定的从生产加工到贮藏，运输到销售的“冷链”，以目前中国市场的情况，尚不具备这样一条可以信任的冷链。马铃薯全粉和马铃薯变性淀粉的开发除了需要大量的资金之外，更需要强有力的后续技术支持。考虑到宁夏的实际情况，在人才缺乏和后续开发方面的自有技术、资金不足的情况下，优先考虑薯片加工项目的开发。本可行性研究报告认为：马铃薯食品加工项目决不是增加一套加工设备这样简单，除加工设备之外的诸如原料专用薯的培育和种植，原料马铃薯的稳定供应，新鲜马铃薯的贮藏，人才的培养和经验的获得，最终产品销售渠道的等一系列软环境的建立同样非常重要。 本可行性研究报告建议：项目实施单位首先引进薯片生产线，从而介入到马铃薯食品加工领域之中。通过这条生产线的生产，除了获取一定的经济利益之外，更重要得是为整个马铃薯食品加工项目培养技术队伍，建立与农户的联系，发展自己的销售渠道。完善从品种的培育，种植，保管和加工销售等方方面面的系统工程的建设，为下一步确定更大规模的马铃薯深加工项目提供保证。从国外马铃薯深加工项目的发展历程来看，首先开发薯片的加工是一条介入马铃薯深加工项目的重要途径，许多企业的发展历程，也证明了这是一条成功的，少走弯路的途径。因此，综合各种情况，本可行性报告建议首期实施的马铃薯深加工项目将确定在引进年产2000吨马铃薯薯片加工生产线上。首期项目建设完成之后，每年将需要薯片加工专用薯10000吨，以亩产2000公斤计算，按商品薯率70%计算，需要种植面积约为7000亩。以宁夏南部山区每个农户平均种植3亩地计算，该项目首期可以带动约2380户农户调整种植品种结构，增加农户的收入。以每个农户家庭4口人计算，可以让9500名农民受益。三、国内外马铃薯食品加工工业概况及马铃薯薯片的市场分析1.国外马铃薯食品加工工业现状：据测定，一般新鲜马铃薯中含淀粉16-30%；蛋白质 1.5-2.3%；粗纤维0.6-0.8%。每100克马铃薯中含热量66-113卡；钙11-60毫克；磷15-68毫克；铁0.4-4.8毫克；硫胺素0.03-0.07毫克；核黄素0.03-0.11毫克；尼克酸0.4-1.1毫克。另外，马铃薯还含有谷类粮食所没有的胡萝卜素和抗坏血酸。马铃薯富含蛋白质,脂肪,糖份,维生素,粗纤维等营养成分。美国农业部研究中心第341号报告指出：作为食品，只需全脂牛奶和马铃薯便可提供人体所需的全营养物质。马铃薯是发达国家人们的主要粮食之一。因此，对马铃薯食品的开发，研究一直深受各国关注.不少国家已有一，二百年工业加工的历史。欧美等国市场上供应的马铃薯食品品种多达100余种。人们日常生活中对马铃薯食品的需求仅次于牛奶。在美国的食品市场中马铃薯食品约占31.7%左右，其品种达70余种。美国马铃薯食品加工率达70%以上，其中50%以上的马铃薯用于速冻薯条加工生产。其余20%被加工成脱水马铃薯产品。脱水马铃薯产品包括薯薄片，薯粉，薯粒，薯片，薯丁和薯丝。美国人均年耗马铃薯食品量约为30公斤左右，其中马铃薯片约9公斤。全美国的马铃薯食品加工企业约有300-400余家。 事实上，用马铃薯作为基料的休闲食品是目前世界上最受欢迎的零食产品，而且全球范围内，人们对它的需求一直在以惊人的速度增长。据美国百事食品公告的资料，该公司一家收购的薯片专用薯每年高达500亿磅，合计为227亿公斤马铃薯鲜薯，年薯片销售额就超过了57.2亿美元。德国人均马铃薯食品年耗量约为19公斤左右。全德国有马铃薯加工厂135家。日本马铃薯食品的加工率也在70%以上。日本年产350万吨马铃薯中约有50%用于马铃薯薯片、薯条加工,10%用于速冻马铃薯制品加工,10%用于马铃薯冲调食品加工,25%用于马铃薯淀粉加工。加拿大的油炸马铃薯条约占马铃薯加工食品中的70%，薯片约占15%。经过了一百多年的发展，国外马铃薯食品加工工业已形成了一条从品种培育繁殖、原料的生产到马铃薯食品加工的完整的高科技产业链。2.中国马铃薯食品加工工业发展概况：我国马铃薯中约有70-75%用于鲜食及粉丝，粉条和淀粉等加工。约25-30%烂掉。我国马铃薯食品加工工业的发展起步较晚。目前全国马铃薯食品加工率尚不足5%。各地一般都采用我国自行设计，制造的马铃薯食品加工机械进行生产。 在国家改革开放的政策的指导下，从80年代末起,我国先后从美国,瑞典,荷兰,芬兰等国引进了30余条马铃薯休闲食品加工生产线。其中，主要是油炸马铃薯片生产线，大部分分布在我国东部和沿海地带。这些先进的加工技术和加工设备,在提高我国马铃薯食品的加工水平和促进马铃薯食品加工工业的发展及满足市场需要等方面起了重要的作用。近年来我国的马铃薯食品发展相当快，主要品种有油炸马铃薯片、薯条、复合马铃薯片、马铃薯泥、速冻马铃薯条等。市场上销售的马铃薯食品除部分进口的外，其余绝大部分产品均由我国国内独资、合资企业，或由国外进口设备加工生产。不过，由我国国产设备生产的马铃薯食品数量并不多。在我国自行设计、制造的马铃薯食品加工机械中较有代表性的是中国农业机械科学研究院设计制造的油炸马铃薯片生产线。生产能力在100-300公斤/左右。与国外每小时生产500，1000，1500公斤甚至更高的生产能力相比，无论在产品的质量、能耗、成品率、加工技术、加工工艺以及生产的自动化程度和质量控制等方面都存在很大的差距。尽管如此，我国的国产设备在促进我国马铃薯食品加工工业的发展方面也起了一定的作用。不过，我国马铃薯休闲食品加工工业与国外的相比无论在产品品种、产品质量和生产规模等方面都显得较为落后。 3.中国马铃薯薯片市场分析据对北京12家大型超市的调查，在19种马铃薯食品中，国产品牌不到10%。上海市场情况也大致如此。目前，市场上销售的马铃薯食品主要品种和品牌有乐事天然薯片(百事食品公司)、上好佳薯片和天然薯片(上海晨光食品工业有限公司)、卡迪娜天然薯片(北京联华食品工业有限公司)、卡露芙复合薯片(广东荣豪香港有限公司)、大家宝复合薯片(北京兴达实业公司)、薯片先生(苏州妈咪大宝达食品有限公司、品客复合薯片(珠海经济特区中安集团)等.据了解,我国现有引进的马铃薯休闲食品生产设备且其年生产和销售量均在2,000吨以上的仅为10家左右。全国的油炸马铃薯片的总生产量约为4万吨左右。我国现有的油炸马铃薯片年销量约为4万余吨左右。 目前，油炸马铃薯片生产企业大多集中在东部沿海经济发达地区，远离原料产区。而且原料贮存难度大，运输损耗高，生产成本高。但是，随着西部经济的发展和人们对油炸马铃薯片这类休闲食品需求的增加，凭借着西部马铃薯产区的原料优势以及由马铃薯深加工而获得的较高的附加值，油炸马铃薯片的加工生产也成了西部经济发展中的一个优选项目，而且西部地区正处于我国马铃薯优势生态带。在主题为：马铃薯产业与西部开发的2001年全国马铃薯专业委员会会议上，来自国内外专家、学者、工商人士认为：21世纪中国马铃薯产业发展在西部。而中国西北地区下一阶段马铃薯产业的发展方向是食品加工型马铃薯产业。对于象有5,500万吨马铃薯鲜薯年产量、加工率仅10%、有1万亿美元的国民生产总值的一个大国而言,马铃薯休闲食品加工工业有着很大的发展空间和市场需求。四油炸马铃薯片的市场定位分析1.国民经济的发展对马铃薯深加工产品的需求分析据国家统计局统计，2,000年我国国民生产总值为89,404亿元,2001年为95，933亿元，2002年上半年为45，536亿元，已突破1万亿美元大关。同比增长约为8%。我国总体平均水平已进入小康初期阶段，近70%人民进入小康生活。若按人口计算，约有21省,市,区8.48亿人,即占总人口的68.8%的人民基本达到小康水平。 根据我国第十个五年计划发展纲要，到2005年我国城镇居民人均年可支配收入将超过8,000元,农村居民人均纯收入接近3,000元，与2,000年相比，分别增加1,720元和747元。人均收入的不断提高将会极大的增加马铃薯深加工制品的消费，发达国家的历程可以证明这一点。美国以前对收入水平不同与对马铃薯制品的需要量之间的差异做过研究，结果表明：当家庭收入处于低收入水平，约3000-4000美元时，只有2.5%的家庭使用马铃薯冷冻产品，3.3%的家庭使用罐装和脱水马铃薯制品；而当家庭收入达到高收入水平，超过10000美元时，有13.5%的家庭使用马铃薯制品，6%的家庭使用罐装和脱水马铃薯制品。而马铃薯薯片和薯条的购买比例比较高，有24.7%的低收入家庭和38.9%的高收入家庭购买这类产品。中国的情况虽然没有做过详细的研究，但与美国的研究相似。只有收入的不断提高，马铃薯及其制品的消费也会不断的增加。我国经济的发展，使我国马铃薯休闲食品拥有巨大的市场容量。我国目前在马铃薯食品人均年耗量上与国外先进国家相比，尚存在巨大的差距。若按13亿人口中70%已达小康水平的人们人均年耗马铃薯食品10公斤计，则年需马铃薯食品约130万吨；若按人均年耗马铃薯食品5公斤计，则年需马铃薯食品约65万吨。可见，市场存在巨大需求潜力。2.马铃薯薯片的市场定位 国民经济的发展必然会引起国民饮食结构和饮食习惯的改变.现在国民对食物的要求已由果腹充饥而转向休闲保健.休闲食品已成了人们的一种时尚并开始进入平常百姓家.经济的发展和居民收入可分配部分的增加,给马铃薯食品市场的发展带来需要和可能.目前，在中国，食用马铃薯薯片属于休闲类消费，虽然中国大部分家庭收入仍然处于低收入水平，但是，由于特定的文化背景和独生子女的家庭的情况，独生子女的消费将是薯片市场一个重要的消费群体。而随着时间的推移，当独生子女成为年轻人时，一个青年人的消费群体又出现了。在中国，薯片登陆大城市的历史已经有10年，我们可以发现，食用薯片已经成为许多年轻人的一种习惯。上海百事乐事公司(百事可乐)在上海地区的超市年销售量已经达2000吨就是一个证明。 虽然说食用马铃薯薯片是休闲类消费，这是因为中国依然是处于发展中国家，人民的收入水平仍然不高的基础条件上的结论。事实上，马铃薯薯片是可以满足人们作为食物食用条件的。马铃薯片具有非常丰富的口感和营养，可以满足人们在饥饿时的生理需要。这正是马铃薯薯片在西方发达国家经久不衰的一个重要原因！随着中国经济的不断提高，我们有理由相信，马铃薯薯片的市场将会从休闲消费回归到日常消费。届时的马铃薯的市场容量之大将是不可想象的。在现阶段，考虑到中国家庭的日常消费马铃薯薯片将是不现实的，但是，有一个群体的消费可以考虑，这就是旅游和旅行的人群。马铃薯薯片的食品功能和食用的可口性和方便性，将是这个群体替代方便面的一个重要的食品。所以，马铃薯薯片市场的定位将确定如下：l在农村和欠发达地区以儿童为主；l在城市以年轻人和儿童为主；l在旅游点和旅行地以旅行人员为主。本可行性研究报告建议项目实施单位根据以上三个市场的情况，设计符合不同市场需要的包装，口味和价格。3.马铃薯片的市场容量分析根据本可行性研究报告分析马铃薯片的市场定位，考虑到马铃薯薯片的包装是采用充氮气保险包装，产品的容积重量轻，远距离运输将会增加比较大的运输成本。本可行性研究报告将建议在半径1000公里内采用汽车门对门运输的方式，1000公里以上的市场采用火车运输。我们将对在1000公里范围内的马铃薯片市场容量进行分析： 在以银川市为中心的1000公里范围内可以辐射的重点城市有西安，洛阳，太原，呼和浩特，包头，敦煌，酒泉，西宁和兰州等。城市人口超过2000万，常驻人口约有一亿。区内包括中西部地区的重要的旅游景点，每年在该地区旅游的总人数考虑有2亿人，而且，随着中国经济的发展，旅游业将会更加兴旺。城市人口以1/4的青年人和1/4的儿童为基数，即1000万人是薯片产品可能的消费群体；以每个家庭4口人，一名儿童计算，本地区常驻人口中可能的客户群体将会有2500万；而旅游人数中考虑1/4的青年人是可能薯片消费群体，人数应该有10000万。总体上考虑，在本地区可能存在的薯片消费群体的人数每年将会有13500万，以20%的人每年发生实际的购买行为一次，每次消费量为50克，每年的消费量将会在6750吨薯片左右。根据工业化食品的生产规律，生产量高于消费量的2倍是完全可以接受的。本项目的目标地区的薯片潜在生产能力不足6000吨，主要集中在西安市(4000吨)和包头市(2000吨)。因此在银川建立一条年产2000吨薯片生产线，其市场容量是足够的。薯片的目标客户是最有发展前景的中青年人和儿童，虽时间的推移，消费市场将会越来越大。4.出口市场潜力分析 本项目单位所生产的具有清真特色的马铃薯食品，不仅可满足宁夏区内市场的需要，可以满足京、津、华东、中原、华南、东南亚市场需要，清真品牌的薯片更是伊斯兰国家和地区市场所热切需求的。目前市场上，清真品牌的薯片是一个空白，是一个可以利用的有力卖点。五.项目的产品与包装、生产能力、工艺路线及主要设备、1.产品与包装：1).产品：油炸马铃薯片，厚度：0.8-1.2毫米2).包装：产品采用复合塑料薄膜袋分装和瓦楞纸箱集装.①.包装形式与规格：袋装（油炸马铃薯片克/袋）：规格：20，50，80，100，200等.箱装（袋/箱）：规格：20，40等.②.包装材料：包装袋：三层塑料复合膜：PET/AL/PE二层塑料复合膜：PET/PE包装箱：单层瓦楞纸板2.生产能力：油炸马铃薯片300公斤/时。3.生产工艺路线：1，马铃薯选择,储存和保管→2,马铃薯清洗,去皮和切片→ 3,切片过水清洗和灭酶→4,风刀淋干→5,油炸→6,检查和调料→7,成品分配和包装4.生产线主要设备：1）.原料准备系统，包括料斗，脱石提升机，水流驱动脱皮机，检查输送带，马铃薯切片机，马铃薯切片漂烫清洗机等；2）.油炸系统，包括马铃薯片油炸机，热交换机(柴油或者天然气)，主油泵及热源调节器等；3）.检查和调味系统，包括标准检查输送带，调味滚筒，罗杆干粉调味料下料器等；4）.电器控制柜；5）.计量与包装机械六..设备选型及投资估算我国油炸马铃薯片的生产，加工设备发展较晚，技术相对较为落后，生产能力也较低，产品质量无论在口味，色泽或破碎性，生产线的稳定性等方面都无法与进口设备相比。为使产品具有较强的竞争力和占有市场应有份额，设备的选用应以技术先进，工艺合理，产品质量上等和高起点为原则。鉴于目前国内尚无相应生产规模的生产设备可供选择。根据对具相同或类似生产规模的油炸马铃薯片生产企业所使用的生产设备情况进行的调 查和对有关国外生产设备进行的比较，决定引进国外的生产设备和生产技术。表1,国外有关油炸马铃薯片生产线的比较表国别公司产量(公斤/时)价格美国热能与控制公司（H&C）300400万人民币美国FMC公司300100万美元印度WintechTapariaLtd300326,200美元荷兰H&H公司4001,000万元人民币注：1.上述价格均未包括计量及包装机械。2.印度WintechTaparia公司采用瑞典FMC技术生产。其中，美国热能与控制公司对中国出口油炸马铃薯片生产线已有20多年历史，现在在中国境内的不同生产规模的生产线超过30条。 随着我国的改革开放和与国际交流的日益增加，许多国外著名的设备制造商正在不断的涌入中国市场，这给我们在设备的选择上提供了更大空间和机会。我们在挑选设备时应考察设备的技术先进性、工艺合理性，尤其需要考虑的是该设备引进后是否能适合我国现有马铃薯品种的可加工性，也就是说，要求引进的设备在原料上有更大的适应性。计量与包装是整条生产线的重要组成部分，其质量与机械性能的好坏不仅直接影响产品的计量精度和包装而且也会直接影响生产的连续性。因此，要求配用的计量系统反应灵敏、保证标定的精度，要求配用的包装机可以长期连续运转，并保证包装后的包装袋封口平整、刀口光滑，色标定位精确，离散率低。鉴于目前国内也尚无与之相适应的计量和包装机械可供选择。根据国内多数厂家生产使用情况，荐用日本石田公司生产的电子称与澳大利亚TNA公司的包装机械。估计两套包装计量系统约需150万元人民币。七.原材料、辅料、公用配套设施、环境污染及防治1.原材料及辅料供应情况1.1原材料：鲜马铃薯。品质要求：l比重：1.06-1.08l干物质：＞20-22%l淀粉：≥18% l含糖量：＜0.3%l含茄硷：＜0.02%l薯块直径：4.5—7.5cm1.2辅料：油炸油，调味料及包装材料等均可由市场上采购，货源充足。其消耗量与成本详见附表12。1.3原料的供应：按鲜马铃薯原料与油炸薯片之间加工率4：1之比及10%的损耗进行计算，那么年产20000吨油炸马铃薯片所需的鲜马铃薯约9000吨左右。鲜马铃薯的市场收购价在收获期约为600元/吨，库存期为1400元/吨。为保证生产正常进行，自治区建立了食品加工专用型马铃薯原料基地，并在现有的5个马铃薯生物脱毒中心基础上组建了以六盘山腹地泾源为主的4个马铃薯脱毒种薯繁育基地。2002年又繁育了大西洋一级种薯190亩。为项目的顺利进行提供了种薯和技术支持，保证了项目的原料的需要。 为保证油炸马铃薯片的质量，年内将从甘肃、内蒙调入油炸薯片专用马铃薯原料。价格约为1100元/吨。2.项目水、电、汽供应情况本项目设置地水、电、煤、汽等供应充足，电费约0.343元/度，煤210元/吨，水1.80元/吨，柴油2.80万元/吨。项目的能源消耗详见附表12。3.环境污染及防治本项目无三废产生。本项目在原料去皮处理中产生的渣皮可回收作动物饲料。在油炸过程中产生的油气经油气分离器分离后油被回收，水气排放，不产生环境污染。七.国内配套设施和土建1.配套设备（详见附表2）；1).运输工具：卡车(2.75吨，5米)，6辆；铲车2辆2).工器具：1套 3).仪器与实验器具1套4).2吨燃煤锅炉1套5).125KVA变压器1套1.土建(详见附表1)：1).厂房：500平方米2).原料恒温储藏库：4000平方米3).温度调节周转库：200平方米4).产成品储藏库：200平方米5).供热供电设施：200平方米6).包装及其他材料库:200平方米7).运输设备库：200平方米8).化验及配料室：100平方米9).办公用房：200平方米10).生活用房：200平方米七.建设工期和进度安排1.建设工期；3个月 1.进度安排第一阶段：完成项目的工艺设计，基建工程图纸设计，生产设备和辅助设备的采购和对外工程施工签约等前期工作。设计周期4个月。第二阶段：完成全部土建工程、加工设备和辅助设备的安装调试、人员培训等工作。工程建设3个月。第三阶段：完成产品商标注册、产品标准申报审批、产品包装设计制作、办理食品卫生生产许可证、产品标签审批、条形码申报等相关工作。为产品进入市场作好准备。具体如下：l2011年8月份完成项目可行性报告编写l2011年12月份完成项目可行性报告的审批l2012年1月份开始项目第一阶段的工作，约4个月l2012年4-7月份开始第二阶段工作，约3个月l2012年8月份开始项目正式投产并同时完成第三阶段的相关工作。十.项目管理、劳动定员及人员培训 本项目由宁夏绿夏薯业科技发展有限公司组织实施，按目标管理的企业管理模式，实行总经理责任制，由总经理全面负责公司的日常生产、经营工作。1.劳动定员：企业结构与劳动定员按现代化管理模式以及三班制运转设定。公司共设总经理办公室，财务部，市场部，原料采购部，工艺部，工程部，生产部，仓贮部，保安部等部门，实现对企业和生产，销售的现代化管理。共计76人。详见附表11。所有人员均实行全员合同制，与公司签定劳动合同。为保证生产正常、有效的进行，所有生产工人、技术人员、销售人员和其他人员公司均可根据生产需要或季节性要求，按合同继续聘用或解除合同。2.人员培训：在生产线投产前对全体员工和投产后新招聘的员工进行全面的培训和职业教育。其中，生产技术工人、化验人员、质量检查人员以及销售人员将按其各自的岗位特点另行进行专门的技术培训，并对其在实际的生产过程中表现实施全面考核。 十一.项目设置地的选择：1.厂区面积与项目设置地l厂区面积：100亩。l项目设置地：宁夏银川市区国家级高新技术开发区（Ⅱ区）项目厂区有铁路专用线，距离河东机场30公里，距贺兰山机场26公里。不仅交通方便,各种车辆随时可以进出，而且工业配套设施齐全,电力资源充足，排水方便，供水能力强，厂址内地势平坦，地质结构稳定且管理先进接，有利于建厂和办企业。2.银川市是我自治区发展马铃薯食品加工工业的理想地区：l将项目设置地选在银川市是一种非常科学的决策。 银川市是我区的政治、经济和文化中心，人民的文化、生活水平较高。宁夏丰富的人文景观和自然景观，又在吸引着大量的国内外游客前来旅游观光。宁夏银川市是我区发展马铃薯休闲食品加工工业的理想所在地。l银川市具有发展马铃薯加工工业的有利条件：宁夏有着丰富的鲜马铃薯原料可供资源以及大西洋、斯诺顿及我国自己培育的加工型专用品种。自治区的5个马铃薯脱毒中心及以六盘山为主的泾源、隆德、固原、西吉等4个专用型马铃薯脱毒种薯繁育基地的种薯繁育准备和本公司5000亩喷灌、滴灌机械化原料薯生产技术支持行动已于2011年3月启动。银川市距离上述原料产区150公里,均在400公里的原料供应经济半径以内，铁路、高速公路运输便捷。从而使马铃薯食品加工项目在原料上、技术上得到了保障和支持。l银川市特有的地理位置有利于马铃薯加工工业发展银川市交通四通八达，生产的具有清真特色的马铃薯食品，不仅可满足自治区区内市场的需要，可以满足京、津、华东、中原、华南、东南亚市场需要，清真品牌的薯片更是伊斯兰国家和地区市场所热切需求的。可见，本项目设置地的选择是科学的、合理的和可行的。 十一.项目承办单位基本情况1、项目主办单位宁夏绿夏薯业科技发展有限公司成立于2003年4月，由宁夏农业技术总站、宁夏种子管理站、宁夏马铃薯脱毒中心和泾源、固原、西吉马铃薯脱毒中心、中国农科院国家级马铃薯专家和宁夏马铃薯高级专家组建的以公司制操作的马铃薯种薯科技产业和马铃薯产业的实体，2001年开始实质性运作。主要操作国家的马铃薯国际先进技术引进项目和地方政府马铃薯项目及专用型马铃薯种薯繁育和原料基地建设。现有博士2名、硕士1名、研究员4名、副研究员1名，高级农艺师5名，农艺师4名。2、项目参加单位农牧厅是宁夏自治区政府种植业产业管理职能厅（局）。宁夏农业技术推广总站是全区农业技术网络的领导、指导、协调、开发机构。宁夏种子管理站是自治区新品种引进、繁育指导、管理、协调机构。泾源是我区专用型马铃薯脱毒繁育基地，西吉、海原县是第一期原料薯生产基地。十三.项目投资及来源1.投资估算：项目总投资为2078.84万元人民币，其中，固定资产投资1578.84万元，流动资金500万元 2.资金筹措：自筹资金1078.84万元，贷款1000万元。一期筹措。3.贷款偿还计划：项目投产后第三年一次归还贷款。十三.项目经济效益分析1.项目投产后1.1年销售收入：6400万元，按年300工作日，三班制运转计算，年产量=300公斤/时X24时X300天=2160吨/年现国内主要市场销售价格大致如下：l广州市场：16克/包，出厂价0.38元，市场价0.50元；l上海市场：50克/包，出厂价2.50元，市场价3.80元；l北京市场：25克/包，出厂价0.80元，市场价1.00元；l西安市场：50克/包，出厂价1.80元，市场价2.50元。现若按2.40—3.20元/50克计算，则年销售收入=2000吨/年/50克*（2.40-3.20）元==9600-12800万元 为降低项目风险，提高项目的可行性度，现按低于一般出厂价约50%的价格即1.60元/（50克）袋及年产量2000吨计算，则年销售收入=1.60元/50克*2000吨=6400万元1.2.年利润：820.18万元。计算如下：年利润=6400-938.60-4641.23=820.17万元式中：年销售收入=6400万元销售税金=938.60万元总成本费用=4641.23万元1.3.年税金：938.60元年税金=6400*14.65%=938.60万元式中税率包括增殖税及地方附加税，考虑到增殖税的抵扣，现按14.65%经验值计算。1.4.年利税总额：1758.78万元。计算如下：年利税总额=938.60+820.17=1758.77万元式中：年利润=820.17万元年税金=938.60万元2.项目投资利税率、利润率、内部收益率、投资回收期、贷款创还期、劳动生产率：投资利润率39%投资利税率：85%内部收益率（IRR）：70.7%（所得税后）全部投资回收期（所得税后）：2.4年 贷款偿还期：1.8年全员劳动生产率：10.80万元/年详见附表6、7、9。十三..项目风险及敏感性分析1.项目盈亏平衡点分析（分产量、成本、售价等指标作为变量）利用律（BEP）=507.51/（6400-4032.03-938.60）*100%=35.5%式中，年销售收入=6400万元年税金=938.60万元变动成本=4032.03万元固定成本=507.51万元盈亏平衡点表明，本项目只要达到设计生产能力的35.5%，即产量达到710吨，企业即可保本。说明本项目具有较强的抗风险能力。2.灵敏度分析:财务分析表明，当销售价格下降10%时，则财务净现值（NPV）=2396；财务内部收益率（IRR）=65.4%当经营成本上升10%时，则财务净现值（NPV）=348；财务内部收益率（IRR）=15.9% 当总投资额上升10%时，则财务净现值（NPV）=3121；财务内部收益率（IRR）=47.7%市场是运动和变化的，市场的任何变化都会对本项目的运行和效益产生影响。从价格，经营成本和投资额等对项目运行可能产生较大影响的三个主要因素变化所进行的敏感性分析表明，其中，对内部得益率影响最大的是经营成本的变化，最小的是价格变动，其次是投资额的变化。尽管如此，其变化后的内部得益率表明，这些内部得益率仍大大高于财务的标准值。分析表明本项目具有极强的抗风险能力。财务评估本项目是可行的。十三.项目建设结论综观宁夏全区以及银川市的市场可以发现，所有马铃薯休闲食品不是进口的就是外省市生产的。因此，引进油炸马铃薯片的生产设备和加工技术，建立自己的油炸马铃薯片的加工工业，不仅可以填补区内空白、繁荣市场而且还可以创造较高的经济效益，提供200多个就业机会。 马铃薯的种植业和深加工已被宁夏自治区列为农业产业化重点项目。发展马铃薯加工工业可以充分利用宁夏自治区马铃薯资源优势，提高马铃薯产品的附加值，促进马铃薯种植业和加工工业产业化进程，是实行产业扶贫，以产业发展带动农民脱贫致富的有效途径。本项目的选列符合宁夏和西北地区的发展方向。由项目的财务，投资分析可知，本项目具有投入产出快，投资回收期短的特点。本项目实施后,不仅可以成为宁夏的马铃薯食品加工龙头企业，构建完整的薯片加工马铃薯产业功能链，促进产业结构调整，带动农民增收，丰富宁夏区内市场,繁荣市场经济。而且还可以促进宁夏的包装、印刷以及其它相关行业的发展,对开发西部,发展西部经济具有重大的政治和经济意义。由于我国国力日趋强盛和外汇储备的增加，人民币对美元汇率的相对稳定，支付外汇的汇率风险也相对的小.由宁夏薯业科技发展有限公司，整合贸（薯片销售、原料薯经销）、工（生产线）、农（原料种植基地、农户、农场）、技（种薯技术、原料生产技术、新品种引进及技术机构）各要素一体化运行。实行投资多元化，运行机制市场化，所有制股份化的项目方式和内涵。龙头连市场，企业带基地，构建从马铃薯生物脱毒中心—脱毒种薯繁育—原料基地建设—食品加工企业---国内外市场完整的产业功能链。为宁夏食品加工型马铃薯产业开发起到示范作用。其项目指导思想和技术路线正确，工艺设计科学，市场定位合理，运行管理机制符合市场经济学原理和规则，项目可行。表12材料，能源消耗表 单耗单价年工作时年总耗总价1，原材料1120万马铃薯4：1800元/吨72008000吨640万油炸油38%5000元/吨7200760吨380万调味料6%10000元/吨7200120吨100万2，包装1100万塑料袋50克/包0.20元/只72004000万只800万纸箱40包/箱3元/箱7200100万只300万3，动力266万电力64Kw0.434元/KWH720046万KWH20万柴油120升/时2800元/吨7200691吨(注)194万煤0.25吨/时210元/吨72001800吨38万水11立方/时1.8元/立方72007.92万方14万合计2486万注：柴油比重为1升=0.8公斤。'