板栗深加工产业化项目可行性研究报告 50页

'板栗深加工产业化项目可行性研究报告***咨询有限公司二〇〇八年六月46 目录第一章项目总论...........................................1一、项目概况………………………………………………………………………1二、可行性研究报告编制依据……………………………………………………2三、可行性研究结论………………………………………………………………2第二章项目提出背景与必要性...............................5一、项目背景………………………………………………………………………5二、项目建设的必要性……………………………………………………………11第三章项目发展优势..................................13一、项目地理环境优势……………………………………………………………13二、项目原材料供应优势…………………………………………………………14三、项目产品优势…………………………………………………………………14四、项目产品市场优势……………………………………………………………15第四章产品市场分析和营销策略............................16一、市场需求分析…………………………………………………………………17二、销售策略和模式………………………………………………………………19第五章项目建设条件.......................................21一、项目区域概况…………………………………………………………………21二、项目建设基础设施条件………………………………………………………21三、主要障碍因素及解决方案……………………………………………………22第六章项目建设方案......................................24一、产品方案和规模………………………………………………………………24二、项目生产技术方案及工艺流程………………………………………………24三、主要生产设备方案……………………………………………………………24四、项目建设标准…………………………………………………………………25五、项目平面规划方案……………………………………………………………26六、主要建筑设施建设方案………………………………………………………2646 七、公用工程设计方案……………………………………………………………27第七章生态环境影响分析评价..............................29一、建设地点环境现状……………………………………………………………29二、主要污染源与污染物…………………………………………………………29三、污染物治理方案………………………………………………………………30四、环境影响评价…………………………………………………………………31第八章劳动保护与卫生、消防..............................33一、劳动安全保护…………………………………………………………………33二、卫生管理措施…………………………………………………………………33三、消防设施………………………………………………………………………34第九章组织机构与人力资源配置............................35一、组织机构………………………………………………………………………35二、人力资源配置…………………………………………………………………35三、人员培训计划…………………………………………………………………36第十章项目实施进度......................................37第十一章项目投资估算与资金筹措..........................38一、投资估算依据…………………………………………………………………38二、各项投资估算分解……………………………………………………………38三、投资估算总表…………………………………………………………………39四、项目投资资金筹措……………………………………………………………39第十二章财务基础数据估算................................40一、生产能力………………………………………………………………………40二、成本核算………………………………………………………………………40三、销售收入及利润………………………………………………………………40四、折现率的确定…………………………………………………………………41第十三章财务效益指标................................42一、静态指标的计算与分析………………………………………………………4246 二、动态指标的计算与分析………………………………………………………42三、不确定性分析…………………………………………………………………42四、财务评价结论…………………………………………………………………43第十四章经济效益和社会效益评价..........................44一、经济效益评价…………………………………………………………………44二、社会效益评价…………………………………………………………………44第十五章研究结论与建议..................................45一、结论……………………………………………………………………………45二、建议……………………………………………………………………………45附图1：厂区总平面布置图附件一：项目基数数据录入表附件二：固定资产投资估算表附件三：投资总额与资金筹措表附件四：无形及递延资产摊销估算表附件五：主营业务收入和税金及附加表附件六：流动资金估算表附件七：固定资产折旧表附件九：资产负债表附件十：总成本估算表附件十一：利润表附件十二：资金来源与运用表附件十三：现金流量表（权益投资）附件十四：现金流量表（全部投资）附件十五：现金流量表（敏感分析收入降低5%）附件十六：现金流量表（敏感分析成本增加5%）附件十七：投资利税率、投资利润率46 第一章项目总论一、项目概况1、项目名称****板栗深加工产业化项目2、项目承办单位单位名称：***单位性质：联营企业法人代表：****3、项目拟建地点***放马峪村东4、项目建设内容、规模项目建设场地约21亩。项目设计生产加工能力2500吨/年、销售鲜板栗3000吨/年。项目主要建设内容包括：（1）符合出口标准的加工车间3200平方米，主要功能分区包括糖炒板栗车间、板栗爆壳熟化车间、板栗食品综合加工车间、板栗速冻包装车间、更衣消毒间、包装材料库、辅助材料库。（2）2000吨保鲜冷库一处。（3）筛选车间455平方米。（4）办公生活区1300平方米。（5）堆场、变配电室、污水处理间、水井、供暖锅炉房、室外硬化、绿化、围墙、大门等工程以及其他辅助公用工程。（6）购置原有1000吨低温旧冷库改造工程。（7）购置生产设备设施，主要包括板栗前处理生产线、板栗激光划口设备、板栗熟化设备、糖炒板栗设备、板栗热风干燥生产设备、制粉设备、速冻隧道设备和高端产品研发设备等。5、项目建设周期46 本项目建设周期为二年，分两期建设。2007年05月开始前期策划，2008年06月开工建设，计划2008年9月完成项目一期生产场区基础设施建设，一期设备投入运营；2009年09月完成所有工程建设，达到项目设计能力，完成项目竣工验收。6、项目总投资及资金来源该项目总投资6615.50万元，其中建设投资4990.40万元、流动资金1625.10万元。项目资金筹措：项目单位自有资金1000万元，其余5615.50万元中的3990.40万元向国家、北京市有关部门申请补助；剩余流动资金1625.10万元借款解决。7、项目经济效益经济评价显示，项目具备良好的财务经济效益。本项目年营业收入9600万元，总成本费用7122.58万元，利润总额2384.82万元，投资利润率23.76%，所得税后内部收益率28%，净现值2793.71万元，投资回收期3.49年（含建设期）。8、项目社会效益（1）通过提高农副产品附加值促进农业增效、农民增收。（2）促进当地经济发展。（3）带动当地相关行业发展。（4）增加就业机会。二、可行性研究报告编制依据1、《投资项目可行性研究指南》2、建设项目经济评价《方法与参数》（第三版）3、《***县域规划》（1998－2010）4、《***镇域总体规划》（2002－2010）5、***提供的相关资料6、国家现行的财会、税收政策7、有关市场调研资料三、可行性研究结论46 通过对项目的技术风险、开发风险、经营管理风险等风险及对策的分析可以看出，本项目各种风险相对较小，项目整体抗风险能力较强，投资回收有保障。通过项目的财务预测及分析，本项目收益稳定，投资风险极小，现金流充裕，投资回报期较短。该项目完成后，将造就一个包括板栗种植、收购、深加工、纸箱包装业等行业在内的完整的资源互补型产业链，板栗深加工产品年产量将达2500吨、年产值将达9600万元、年实现税后利润可达1597.83万元左右，解决当地农民100人以上就业、带动****板栗种植户的联产。通过对该项目的环境、行业、市场、经济效益、社会效益等方面的综合分析，我们认为：1、该项目符合国家农业产业政策和****总体发展发展规划需求，属于绿色环保、生态型工业项目。2、该项目依托****所发展的板栗种植社员，原材料采购具备充足的储备资源、产品生产可以达到规模化、产品新颖、具有广阔的销售前景及深度的拓展潜力，种植及生产技术、设备技术、人员培训等依托北京农科院及中国农业大学等单位，经过合作实践已使产品得到了科技高技术的支持，因此该项目目前已经完全具备了打造品牌产品、向品牌要效益的综合实力。3、该项目的建成不仅能解决当地几百农民的就业问题、而且能带动当地几千农户的联产增收，这无疑将会进一步促进***地区的农村经济增长，带动当地其它相关产业的发展，因此当地政府所赢得的不仅仅是增加税收这一表面利益，更会赢得实惠农民、安定社会、和谐发展的潜在收益。4、该项目的建成明显将能解决农村合作社目前普遍存在的缺乏专业性指导、合作社的运行机制与国际通用规则还有差距、合作社对自身效益重视不够、缺乏必要的经费等一系列问题，从而证明农村新型合作经济是市场经济条件下发展农业和农村经济的有效形式，是实现农业生产经营规模化、专业化，转变农业生产经营方式的创新工程。该项目的建成，一定会树立起一个****地区农村新型合作经济经营机制、把农民独立的小生产变成了社会化的大生产、成为更新更高层次的集体经济形式的典型。546 、项目目前所处地点的自然条件非常适合并有利于该产业的长期可持续发展，同时该项目的特点是环保型产业，其原材料的需求将极大的刺激和提高当地农民的板栗种植量，尤其是果树种植会有效地利用土地资源并能优化土壤土质，这对于****国家级生态县一直以来所强调的生态农业工程的推动效果是不言而喻的。6、该项目投资收益率较高，投资回收期较短。综上所述，该项目在建设、技术上是可行的，经济上是合理的，在环境保护和社会效益上是必要的，项目总体具有较好的经济效益、环境效益和社会效益。第二章项目提出背景与必要性46 一、项目背景1、****自然、社会、经济发展状况****位于***东北部，全县总面积2229.45平方公里，人口46.65万，辖17个镇1个乡，其中****城包括****镇和***乡两个乡镇的辖区面积。全县座落在燕山山脉南麓，华北平原北缘，是平原与山区的交接地带，北东与河北省滦平、承德、兴隆三地接壤，南接平谷、顺义，西邻怀柔，为中原至东北、内蒙的方向联系的重要通道，战略地位十分重要，因此有“京师锁钥”之称。县城距北京市区65公里，距首都机场40公里，距天津港160公里。101国道及京承高速公路从境内穿过。****地处暖温带半湿润地带，属温带大陆性气候，光照充足，四季分明，干湿冷暖变化明显，年均降水量为661.3mm。由于北部山区的屏障作用，温度略高于同纬度邻县，年平均气温10.8℃。无霜期210天。常年主导风向为夏季东南风、冬季西北风。全县地处华北平原与蒙古高原的过渡地带，属燕山山脉，地质结构主要由花岗岩、碳酸岩、火山岩和碎屑沉积岩组成，因而相应地在西部、北部和东部中山与低山区形成了少量的山地棕壤和较大面积的淋溶褐土，在中部丘陵区形成了普通褐土，在西南部平原地区形成了冲洪积褐土。全县有14条主要河流贯穿其中，200条溪流纵横，其中潮、白两河最为著名，潮河水系是北京市的两大水系之一。闻名全国的****水库座落于县境中央，是首都的重要饮用水源基地，宛如一颗璀璨的明珠镶嵌在群山环抱之中。境内1500平方公里的区域为水源保护区。多年来卓有成效的水源保护，形成了****独特的环境和生态优势。****现有耕地2.4万公顷、园地1.2万公顷、林地11.3万公顷、草地1.7万公顷，果树1000多万株，待开发荒坡（滩）地2.7万公顷。特产有：黄土坎鸭梨、玉皇李子、燕山板栗、坟庄核桃、金丝小枣、北京三大名梨之一的大城子红肖梨、燕府大花生和****白蜜；山果品有：山猕猴桃、山楂、山杏、山葡萄；水产品有：国内外名种大银鱼、池沼公鱼、红鳟鱼等。全县果林总面积40万亩，其中“云岫”苹果、“燕香”板栗、“黄土坎”46 鸭梨、大城子红肖梨、雪花梨、“玉皇”李子最为知名，年果品生产能力达一亿公斤。****果品及环湖生态农业，形成了独特的以果品为底色、绿色精品为主体、区域规模为主导、高效发展为主题的国际化农业发展格局。40万亩环湖果品基地的初步开发完成，使****人均有了一亩多果园。以优质苹果、鸭梨、红肖梨、雪花梨、李子为主导产品的五大果品基地已基本建成。目前****是“全国卫生城市”、“全国生态示范县”、“全国林业生态先进县”，是个净水、净土、空气清新的绿色田园。****立足于县域内丰富的自然资源，依托首都的人才、技术、信息和市场优势，地区经济实现持续快速增长，并形成以五金机械、轻纺服装、食品加工、建材、化工和电子信息为主的六大支柱产业。2005年全县实现地区生产总值76亿元，三次产业结构为15：42：43，地区生产总值同比增长13.2%，是2000年的2.4倍，税收总额21.83亿元，可比增长23%，财政收入达7.59亿元，可比增长15.9%。城镇居民人均可支配收入1.5万元，同比增长8.8%，年均增长13.3%，农民人均收入7120元，同比增长8.7%，年均增长14%。城乡居民居住条件进一步改善，城乡居民人均住房面积达32.9平方米，农村居民人均住房面积达32.8平方米，人民生活总体上实现了小康。受自然地理条件的限制，****的社会经济发展主要集中在以县城为中心的库南平原地带，其中****城和****镇、***乡、***镇、***镇、***镇5个平原乡镇占全县人口数的50%以上，地区生产总值的60%以上，形成全县经济和产业的主要聚集地。2004年****第十三届人代会一次会议上，县委县政府提出了今后五年的发展目标，决心以每年高于北京市平均水平的增长速度紧跟全市率先基本实现现代化的步伐，具体发展目标是：经济增长：2008年全县GDP达到170亿元以上，人均达到4670美元以上。农村经济总收入250亿元，年均增长保持20.1%，财政收入12.24亿元，年均增长保持8%。社会发展：2008年****新城市化水平达到50%以上，初步形成较为完善的现代化国民教育体系及科技、文化和卫生体系。人民生活：2008年城镇居民人均可支配收入达到1.8万元，农民人均纯收入达到9500元。46 2、****板栗种植、加工业现状****板栗生产历史悠久，是板栗之乡，为燕山板栗重要产区。****板栗种植面积30万亩，占全市板栗种植面积38%，居北京市各郊区县的首位。****的板栗主要分布在****水库西岸、北岸、东岸等10个乡镇，板栗种植农户4.5万户，占全县果农的60%，板栗年产量在1万吨以上。品种为燕红、燕昌、燕丰、燕魁等，其中结果树18万亩，幼树12万亩，幼树已陆续进入产果期。经过多年倾心培育，板栗产业已经成为****农民增收的主导产业之一，同时板栗又是首都重要饮用水源基地环境保护的最佳经济树种，具有显著的生态效益和经济效益，为建设社会主义新农村做出了积极贡献。但长期以来，由于加工能力低，特别是深加工产品品种少，高科技含量低等原因，未能发挥板栗应有的经济效益。而经过深加工后的板栗食品因其色、香、味俱佳，成为新型的高级滋补食品，保持期延长，深受国外客商青睐。随着板栗盛果期的到来，板栗综合深加工的形势越来越紧迫。目前，国内外对板栗的加工只是着眼于板栗淀粉的利用和初加工。目前的加工方法概括起来有罐藏、干制、糖制、榨汁、腌制、果酒酿造等方法，产品有糖炒板栗、板栗罐头、板栗脯、板栗干制以及板栗饮料等。总的来看，板栗的加工产品品种较少，远不能满足消费者对多样化产品的需求。我国加入WTO，板栗销售渠道将拓宽，范围将扩大，板栗成为我国出口食品，是在国际市场上具有较强竞争能力和占有大部分市场份额的产品之一。但我国板栗也面临国际市场挑战，因为我国的板栗加工粗放，附加值低，因此，为促进板栗产业，开发新型、高附加值的板栗产品极有必要。3、项目发起单位概况（1）****成立的基本情况近几年来，****以增加农民收入为目标，依托农业主导产业和地方特色产业，按照“积极倡导，典型引路，大力扶持，稳步推进”的原则，积极培育和发展农民专业合作社。作为板栗生产大县，如何把现有资源进行整合，发挥更好的效益？2004年经县政府研究决定，在板栗主产镇的专业村筹建板栗合作社试点，首先在冯家峪镇、石城镇、不老屯镇、太师屯镇、****等先后搞了5个基层社试点，获得了成功。****46 板栗面积30万亩，占全县果树面积的56%。基层板栗合作社的成立，把一家一户分散的农民组织起来，解决销售中遇到的难题，成为农民进入市场的桥梁和纽带，提高了产品竞争力，促进了农村经济发展，推动板栗产业化经营。为统一打造我县板栗品牌，提高市场竞争力，整合资源，变单体经营为整体出击。由5个基层板栗合作社负责人共同发起，基层社自愿加入，于2006年8月成立了北京第一家农民专业合作社的联合组织——****板栗合作联社（现更名为：****）。经社员大会民主选举产生了理事会和监事会成员。合作联社的成立，标志着****合作组织的发展已进入一个新的阶段，合作联社的成立将进一步在板栗种植技术、市场供求信息、开拓市场、打造品牌、组织销售、教育培训等方面发挥重要作用，最终达到促进板栗生产规模化、标准化、高效化的目标，改变过去因单打独斗，分散经营，竞争力不强的不利局面，逐步形成规模经营，批量销售的经营格局，打造****板栗品牌，促进农民增收。板栗合作社的发展思路是：以市场为导向，以增加农民收入为目标，引进技术、品种，加强技术创新，与农户结合，做出示范，使社员率先增收。以提高农产品产销服务为宗旨，开拓市场，疏通渠道，推销产品，带动更多农户走上致富路。板栗合作联社的主要职责：一是搭建政府与板栗合作社之间、合作社与市场之间的桥梁，开展行业维权、行业整合、行业自律和行业管理。二是进行有机食品认证。为了加快我县有机板栗发展，充分利用我县的环境优势，合作联社确定北京家田食品有限公司为认证代表，对基层板栗合作社进行有机认证，认证面积已达2万亩，全部进入有机转换期。认证采取统一管理，保障有机板栗生产的全过程监控，在板栗各生产环节遵循JAS有机生产标准和OCIA国际认证标准，统一施有机肥，进行生物防治。（2）板栗合作社的工作任务①提供全过程服务。板栗合作联社把为社员提供板栗产前、产中、产后的各项服务，作为自己的首要任务。为栗农最大限度的减少中间环节，确保产品保值增值。基层社与联社在市场开发方面明确分工，基层社主要开拓本市、本县市场，联社主要开拓外埠、国际市场。②46 提高农民组织化程度。合作社积极支持基层社工作，提供准确的市场信息，指导基层社安排好板栗生产和产品上市的时间，避免因集中上市而减少收入，为基层社牵线搭桥，建立稳定的产销关系。通过合作社的辐射和示范作用，带动周边农民共同致富。③促进农业科技成果的应用。引导广大栗农改变过去的传统做法，掌握优良的板栗栽培管理技术，推广普及科技技术，提高产品质量，走农业产业化经营之路。合作联社根据自己的具体情况，把普及、推广农业科学技术作为服务的主要内容，通过开办培训班，请专家、教授讲课，引进实验、示范、传播专业生产技能和适应的科技成果，来提高栗农的科技水平，从而带领他们走上科学致富的道路。④强化品牌意识。合作社要通过推广栽培技术，实行无公害栽培管理，全面施用有机肥，适时采收，提高品质，打出品牌，进行板栗的分级包装，保质保量，赢得市场商誉，提高经济效益。⑤开展经营活动。合作联社通过建立诚信的经营体系，提高自我管理和自我发展的能力，为板栗种植与销售搭建产供销服务平台。提高经营管理水平，统一技术标准，提升板栗生产的科技含量，提高年产品附加值，增强市场竞争力。（3）板栗合作社具体运作情况为保证合作社的正常经营和管理，成立了四个部：板栗销售部、技术管理信息部、财务部及办公室。保证合作社在销售、生产技术、资金管理等方面实行规范化管理，更好的开展市场研发和生产管理，每个部配备了工作人员，同时聘请业务经理1名，专职销售人员2名。2007年，板栗合作社收购东方冷冻食品厂一处，占地面积21亩，房屋156间，400吨保鲜库一座，作为板栗合作联社的办公收购场所，2007年板栗合作联社收购销售板栗3700余吨，实现收入3800万元。2008年，在此基础上，新建冷库、建板栗加工厂、板栗收购车间及办公生活区。4、项目技术合作单位概况为了促进项目更快更好的实施，****板栗合作联社与中国农业大学科技处签订技术服务合同，聘请中国农业大学食品科学与营养工程学院及工学院的教授专家作为长期技术顾问，对企业的规划设计、产品研发、经营管理、市场开发进行全面的指导。中国农业大学是教育部直属、进入国家“211工程”和“985工程”建设的全国重点大学。中国农业大学拥有一支实力雄厚、结构合理的师资队伍。46 中国农业大学食品科学与营养工程学院下设三个系和四个研究中心，三个系分别是：食品科学与工程系、食品生物技术系和营养与食品安全系；四个中心分别是：葡萄酒研究中心、食品发展战略研究中心、中日农产品加工研究中心、国家农产品质量监督检验检测中心。学院共有108名教职工，其中教师76人，包括教授19人、副教授28人。学院拥有食品科学和工程一级学科博士学位授予点，设有6个二级学科博士学位授予点和7个硕士点。学院现在已形成了本科生教育、研究生教育、成人教育为一体的综合性教育体系，研究领域涉及畜水产品加工理论与技术；果蔬产品加工、贮运、保鲜理论与技术；粮油食品加工理论与技术；现代农产品加工技术、装备和品质检测技术；天然生物活性成分的分离与应用技术；功能食品和新食品资源开发；现代农产品流通理论与产业发展战略；转基因食品的理论方法、检测技术和安全性研究；食品微生物学、发酵工程、食品活性成分的分离技术、生物反应器技术；葡萄的栽培和葡萄酒酿造技术；果蔬食品的采后生理与分子生物学；食品化学、食品营养学和食品安全与质量控制等。学院的宗旨就是立足于解决中国农业、农民和农村的实际需要，倡导多学科之间的融合，为我国农产品的加工业和食品业培养优秀的人才、提供先进的理论和技术。中国农业大学食品科学与营养工程学院的教授专家，长期从事蔬菜、果品深加工的研究工作，具有丰富的产品研发、市场规划的经验。5、项目有关政策、规划背景自党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟目标后，党中央、国务院对“三农”问题十分关注，根据当前农村经济发展的形势提出了建设社会主义新农村的新要求，其根本点是如何有效地增加农民收入，促进社会和谐发展。商务部关于印发《国内贸易发展“十一五”规划》的通知（商建发[2006]349号）在主要任务中明确了加强农村市场体系的建设，并指出：建立畅通、高效的农产品流通体系。培育一批具有较强竞争力的大型农产品流通和出口企业。发挥流通对农业生产的引导作用。农业部《关于加强农产品市场流通工作的意见》（农市发[2005]12号）提出，重点加强产地市场建设，围绕产地抓市场建设，以市场流通促产业发展，要把产地市场作为农产品市场体系建设的重点，紧紧围绕优势农产品区域布局、主导产业、出口农产品基地建设和农业产业化发展，突出建设与完善龙头市场、核心市场，有效促进主产区农产品的对外流通。46 《关于扶持北京市农业产业化重点龙头企业发展的意见》（京政农发[2006]3号）中指出：为落实市委市政府关于“继续加大对多种所有制、多种经营方式龙头企业的支持力度”的要求，加快农产品加工贸易的发展，提出关于扶持北京市农业产业化重点龙头企业、加快农产品加工、流通业发展的意见。对市级重点龙头企业、从事种植、养殖业和农林产品初加工行业，参考企业地方级税收贡献情况，对企业有发展前景，符合政府鼓励产业政策的项目，市财政部门给予专项支持。随着改革开放的不断深化和市场机制的不断完善，农业产业化建设和农业经济结构的调整已成为不可逆转的发展趋势。为此，中央和北京市、****政府出台了一系列鼓励政策，****人民政府顺应农村经济发展趋势，把发展板栗产业作为“十一五”发展规划的重点项目之一，着力发展板栗的生产集约化、产业化、规模化建设以及拓展、延伸其深加工产业链的建设。根据****委、县政府的整体思路，整合资源，打造“****甘栗”品牌，提升板栗质量，进行产品深加工，实行板栗产业化经营，着手筹建****板栗加工生产场区。****为适应新的发展形势，起好农业结构调整、板栗产业化经营的龙头企业作用，真正成为具有市场竞争力的实体，把全县板栗的产业链带好、带活，健康、持久、稳步地发展下去，创造更好的经济效益和社会效益，适时提出本项目的建设是十分及时和必要的。二、项目建设的必要性1、项目建设是农业发展的必然趋势农产品的保鲜和加工是农业生产的继续，是农业再生产过程中的“二产经济”46 ，发达国家均把产后贮藏加工放在农业的首要位置，如美国农业总投入的30％用于采前，70％用于采后；意大利、荷兰农产品保鲜产业化率为60％，日本大于70％。产后产值与采收时自然产值比，美国为3.7:1，日本为2.2:l，而我国仅为0.38:1，几乎是以原始状态投放市场，因此果蔬的损失在25％~30％，而美国只有1.7％~5.0%。可见在我国果蔬采后保鲜和加工具有很大的经济潜力，除了保鲜和加工带来的高附加值，仅减少现有果蔬的损失，就可以为社会带来近千亿元的效益。更何况在我国加入WTO后，干果、果蔬产品是最有希望打入国际市场的大宗农产品之一，因此应该抓住这一有利的条件和难得的机遇。因此，本项目的建设是我国农业产业化发展的必然趋势。2、项目建设是实施“龙头带动”战略的必然选择****板栗外形匀称，果肉糯性，吃进嘴里香甜可口，回味悠长，是各地客商青睐的品质优良板栗品种。要确保林产品原料具有稳定的市场价格和较高的附加值，必须建立加工及流通领域的龙头企业。实施龙头带动战略，必须坚持：以市场为向导，以农户为基础，以科技为支撑，以企业为载体，推行“公司+基地+农户”的模式，逐步实现专业化生产，区域化布局，社会化服务，现代化加工，一体化销售的生产格局。建设****板栗深加工项目，正是实施“龙头带动”战略的必然选择。3、项目建设是做强做大****板栗品牌的有效途径建设****板栗深加工项目，是做强做大****板栗品牌的一条有效途径。利用品牌效应，增强市场占有率，扩大销售范围，才能使****板栗产品拥有更加广阔的销售空间，赢得更多、更广泛的消费者，更好带动当地板栗产业的发展。4、项目建设是科技兴企的重要实践板栗合作社通过全方位考察，与中国农业大学合作，引进该院的专利装备和技术，提升了板栗加工的科技含量，走科技兴企、科技兴农的路子。因此，实施项目建设是一次科技兴企的重要实践活动。5、项目建设是****板栗走向国际市场的客观需要我国加入世贸组织后，农产品要参与国际竞争，必须拥有自己的知识产权，突破国外森严的技术壁垒，按照国际的技术质量标准和安全规范，采用先进技术和现代化加工设备，加强生产管理，降低生产成本，才能进入国际市场，并在市场竞争中立于不败之地。46 第三章项目发展优势一、项目地理环境优势项目建设地点位于****东北约40公里处的****放马峪村东，地处****水库上游、潮河北岸，距101国道约1公里，所属地区是首都水源的重要保护地区，该地区山清水秀、景色怡人，无污染的自然环境、良好的生态环境和优越的地理位置确保了发展天然有机种植的得天独厚的优势，也为该地区的经济发展提供了一定的基础保障。多年以来，在****党委、政府的带领下，该镇围绕县委县政府提出的“创建国家级生态县”的总体奋斗目标，以生态涵养发展区的功能定位，以创建“全国环境优美乡镇”为总抓手，本着“典型带动、整体推进、重点突破、全面发展”的原则，2008年全部完成21个行政村的生态文明村建设。另外今年还完成了****农业综合开发工程，共新建蓄水池14座，维修旧机井11眼，配套水泵12台，安装田间管网4000亩，打护地坝2000立方米，建渠道衬砌1000米；解决了约5000亩的农田灌溉问题。此外，****还在全镇大力实施了道路硬化、亮化和绿化工程，进行了改水、改厕，使各村的面貌焕然一新，为今年****继续创建环境优美乡镇和建设生态文明村工作起到了典型带动的作用。****典型的立体气候条件和众多的天然屏障为板栗种植、深加工产业化建设提供了优越的自然条件；该县林业局技术力量雄厚，有中国农业大学作为项目的技术依托，并有****刚刚成立的全国第一家合作社服务中心为组织保障；目前县境内公路、通讯等基础设施已得到极大改善。拟建项目地理位置图：二、项目原材料供应优势****板栗生产历史悠久，是著名板栗之乡，为燕山板栗重要产区。****板栗种植面积30万亩，占全市板栗种植面积38%，居北京市各郊区县的首位。****的板栗主要分布在****水库西岸、北岸、东岸等10个乡镇，板栗种植农户4.5万户，占全县果农的60%，板栗年产量在1万吨以上。品种为燕红、燕昌、燕丰、燕魁等，其中结果树18万亩，幼树12万亩，幼树已陆续进入产果期。46 2007年****板栗产量达到1063.8万公斤，与2006年基本持平，实现产值1.01亿元，同比增长60.8%。三、项目产品优势栗子俗名板栗、毛栗，为壳斗科植物栗树的果实。它不仅营养丰富，而且有较好的食疗保健功能，是仲秋时节人们最喜爱的养生佳果，被誉为“干果之王”。板栗在我国有着久远的栽培历史。每100克鲜板栗含水分53克，蛋白质4克，脂肪1．1克，碳水化合物39.9克，热量186千卡，钙15毫克，维生素C60毫克，还含有胡萝卜素、硫胺素、核黄素等营养素，兼有大豆、小麦的营养成分，营养价值比一般水果要高。板栗生食甜而脆，熟吃则粉而香，独具风味。医学认为，栗子味甘性温，无毒，有“益气补脾、厚肠胃、补肾强筋，活血止血”的作用。生食或熟食栗子都有治疗腰腿软弱无力、小便频数、反胃、便血、慢性淋巴结炎和颈淋巴结核以及因脾胃虚寒引起的慢性腹泻或因肾虚引起的久婚不育等疾病。用风干的栗子壳烧成炭再碾成粉状，加蜂蜜调和后用水冲服可治内痔出血。有的中医还用栗子壳与夏枯草、丹参复配治疗急性颈淋巴结炎和甲状腺肿大。它对人体的滋补功能，可与人参、黄芪、当归等媲美。栗子性味甘温，入脾、胃、肾三经，有养胃、健脾、补肾、壮腰、强筋、活血、止血、消肿等功效。适用于肾虚所致的腰膝酸软、腰脚不遂、小便多和脾胃虚寒引起的慢性腹泻及外伤骨折、淤血肿痛、皮肤生疮、筋骨痛等症。栗子所含的不饱和脂肪酸和多种维生素，有对抗高血压、冠心病、动脉硬化等疾病的功效。****燕山板栗自古有名。三国时陆玑的《毛诗草木鱼虫疏》称：“五方皆有栗。唯渔阳、范阳栗甜美长味，他方悉不及也”。渔阳即今天的****西南，可见燕山一带很早就是板栗的著名产地。****燕山板栗位于燕山板栗带，栽植于唐代，到明代已初具规模，是历代皇宫贡品之一。其特点是个头大，果皮呈紫红色，外皮薄，栗仁细腻，糖分高，炒熟之后内膜与果仁分开，香醇甘美，齿颊留金。****燕山板栗是绿色食品，且注册了“****甘栗”板栗商标。板栗是名副其实的“干果之王”46 ，这种口感好、又含多种复合营养素的天然食品，成为人们首选的最佳食品之一。四、项目产品市场优势据对国内外市场调查显示，我国特产之一的板栗，从2000年至今连续七年旺销不衰，价格连年攀升，居高不下，开发前景诱人。  全球板栗年总产量为70万～80万吨，我国约占60%，但国内外市场每年需求在200万～220万吨以上，市场缺口大，供需矛盾尖锐。日本、美国、俄罗斯以及东欧等国家对我国板栗需求逐年上升。其中脱皮板栗每公斤出口价已涨至6～8美元，较往年上涨1美元。同时，港、澳、台市场的要货量在逐年增加。 46 第四章产品市场分析和营销策略果品深加工业是我国农产品加工业中具有明显优势和国际竞争力的行业，也是我国食品工业重点发展的行业。果品深加工行业的发展不仅是保证果品产业迅速发展的重要环节，也是实现采后减损增值，建立现代果品产业化经营体系，保证农民增产增收的基础。目前全世界已有170多个国家生产果品，产量以亚洲为最多，其中中国、印度、巴西、美国、意大利等20多个国家为主产国，随着世界特别是发展中国家果品生产的迅速发展，市场竞争日趋激烈。目前我国果品的年产量已经超过7000万吨，居世界第一，果蔬产业已成为仅次于粮食作物的第二大农业产业，预计到2010年我国水果总产量将达一亿吨，丰富的果品资源为果品深加工业的发展提供了充足的原料。因此，果品加工业作为一种新兴产业，在我国农业和农村经济发展中的地位日趋明显，已成为我国广大农村和农民最主要的经济来源和新的经济增长点，成为极具外向型发展潜力的区域性特色、高效农业产业和我国农业的支柱性产业。但是长期以来,我国只重视果品的采前栽培，病虫害防治，却忽视采后处理，缺乏产地基础设施，不能很好地解决产地果品分级、清洗、预冷、冷藏运输等问题，致使在采后流通过程中的损失相当严重，每年损失率为25-30%，价值约750亿元。据有关部门保守估计，果品采后的腐烂损耗，几乎可以满足2亿人口的基本营养需求。另外，我国果品缺少标准化管理，年出口量只占世界出口量的2.4%，排名第12位，销售价格也只有国际平均价格的一半。而品种结构的不合理、品种单一、缺乏适于深加工制造的优质原料品种，这些都明显地制约着我国果品加工业发展。据了解,自上世纪80年代以来,我国模仿发达国家的做法，耗资数亿元先后修建了100多座气调贮藏库，并从国外引进了一批较先进的具有一定规模的果品深加工生产线。但由于不适应我国国情，引进的机械设备利用率不高，绝大多数企业规模小，技术水平低，果品加工产品质量不稳定，大量果品加工废弃物未能得到综合利用，企业成本高，效益差，经不起市场的考验。农产品的深加工是农业生产的继续，46 是农业再生产过程中的"二产经济。发达国家把采后贮藏及深加工放在农业的首要位置，如美国农业总投入的30%用于采前，70%用于采后加工及保鲜升值；意大利、荷兰农产品加工产业化率为60%；日本大于70%。产后产值与采收时自然产值比，美国为3.7:1；日本2.2:1；而我国仅为0.38:1，几乎是以原始状态投放市场，因此果品的损失在25-30%，而美国只有1.7-5.0%。可见在我国果品采后保鲜和深加工方面具有很大的经济潜力。除了保鲜和加工带来的高附加值，仅减少现有的果品损失,就可以为社会带来近千亿元的效益，而且我国加入WTO后，果品更是我国打入国际市场的主要大宗农产品之一。目前，人们对果品的消费需求正在向新鲜、方便、营养、安全的洁净果品转变，半加工和深加工的果品产品恰好满足了这一市场需求。因此，为满足市场需求，解决农产品“卖难”问题，提高果品品质，使我国果品业健康可持续发展，作为我国农产品的新的经济增长点，重点发展果品深加工工业将是一项重要的发展战略。一、市场需求预测1、国际市场我国板栗最大的出路是国际市场，主要为日本、东南亚、港澳台地区。（1）日本市场 美国农业部统计，中国生产板栗的1/3被出口到日本，韩国大约有40％被出口到日本。日本既是一个大的板栗生产基地，也是一个重要板栗消费市场，是世界上最大的板栗进口商。日本国内的板栗主要采用冷冻保鲜，可以在整个冬季，尤其是新年的时候食用。另一种方法是将其煮熟切成两半，食用时用一个汤勺即可，比较方便。我国燕山山脉一带产的板栗，具有香、甜、糯的特点，在日本市场很受欢迎。近些年来，我国对日供应板栗数量基本保持在25000吨左右。日本板栗市场既是个高价位的市场，其板栗普通栽培品种价格为每磅3-4美元，好的品种可卖到每磅7-8美元。     （2）东南亚市场     46 我国板栗主要销售市场在东南亚地区。近些年，我国对这一地区出口的数量在4000—5000吨。其中，新加坡进口基本保持在1000多吨，新加坡本国消费占50％，另50％用于转口马来西亚；菲律宾进口基本也在1000吨左右；泰国板栗市场除从我国内直接进一部分外，还从香港转口进一部分，市场消费量约在1000吨；马来西亚近两年也开始少量从我国直接进口，进量在300多吨。　（3）港澳台地区     我国港澳台地区，近年板栗进口数量有些变化。二十世纪九十年代初，港澳台地区进口板栗数量约在5000吨，主要用于转口。近年来，随着国内企业的开拓，香港转口贸易在减少，加上香港政府怕环境污染，不发给炒栗小贩营业执照，每年港商只进口500多吨供港、澳销售。而台湾由于从1998年起，当局允许商人自由经营板栗，使板栗市场迅速发展。每到收购季节，一些台商就跑到南方产区。这两年进口数量多时达7000吨。（4）美国市场     美国进口的带壳板栗大部分来自意大利和韩国。由于意大利的板栗品质优良，形状大且易脱皮（影响板栗品质的主要因素为：形状大小、杂质分离程度、去皮难易和口感等），吸引了大部分的板栗批发商。意大利栗子的冷冻包装在美销售情况颇佳，而中国制作的板栗小包装休闲食品颇受消费者青睐。美国超市里有从我国南方进口的生鲜板栗和从北方进口的小包装熟栗子销售，零售价为：生鲜板栗2.79-2.99美元／磅，小包装熟栗子1.49美元／袋左右，商店门口架电锅炒的糖炒栗子6.99美元／磅。（5）加拿大板栗市场     加拿大主要从意大利进口鲜板栗，年进口量约2000多吨，市场零售价基本维持在3.99美元/磅左右。意大利板栗粒型偏大，类似中国南方产板栗。食用方式主要为菜用和微波炉烘烤。尽管中国板栗在外观上并不具有优势，但当消费者品尝后都对其表示由衷地赞赏，有关专家预测中国板栗在加拿大会有一定的市场。2、国内市场板栗在国内的消费市场主要是糖炒板栗，是居家喜爱休闲食品。但是由于板栗贮藏的原因，糖炒板栗主要集中在秋冬季节，不能常年供应，影响了这一巨大的消费市场。近几年开始出现板栗仁包装小食品，填补了国内空白。板栗粉及板栗粉小食品，产量很低，在国内基本上空白，有巨大的开发空间。46 二、销售策略和模式1、销售策略本项目在销售策略上，主要从五个方面进行：（1）质量至上，创造品牌质量是企业发展、生存的关键，企业要在激烈的市场竞争中立于不败之地，必须有可靠、稳定的产品质量。企业产品的品牌也是靠产品的质量创造出来的，一个良好的品牌不仅可以稳定市场，更有利于开拓国内外的市场，可以给地方产业的发展带来品牌效应。（2）优质服务，树立信誉企业要赢得市场，必须有良好的信誉，通过对各种客户提供优质的服务，可以树立企业信誉。（3）细化市场，目标明确企业要根据不同的客户需求，生产不同的产品，满足各类客户的要求。同时企业也要根据不同的产品，兼顾国内外市场，稳定国内市场，主动拓宽国际市场。（4）稳步开拓新市场将企业销售市场细化，稳步开拓新的市场资源。①国外市场板栗制品的市场主要在国外，销售中心成立一个海外业务部，针对俄罗斯、外蒙古、日本、韩国、东南亚地区，分别采取不同的销售策略。②航空公司市场目前国内航空小食品品种单一，航空小食品虽然利润较低，但是销量较大，宣传效果明显。③针对不同人群的专用食品研究开发板栗食品新品种时，必须有针对性，生产适合不同人群的专用食品，如儿童板栗粉、老年板栗食品等。④作贴标生产业务贴标生产是国内大型超市今后主要的发展方向，公司必须加强与超市的沟通合作。46 2、销售模式本项目采取专卖店、加盟店、专业配送、直供重点客户、区域销售代理四种销售模式相结合的方式，进行营销。46 第五章项目建设条件一、项目区域概况****西起东经116°39′33"，东至117°30′25"，东西长69公里；南起北纬40°13′7"，北至北纬40°47′57"，南北宽约64公里。位于北京市东北部，属燕山山地与华北平原交接地，是华北通往东北、内蒙古的重要门户，故有“京师锁钥”之称。全县东、北、西三面群山环绕、峰峦起伏，巍峨的古长城绵延在崇山峻岭之上；中部是碧波荡漾的****水库，西南是洪积冲积平原，总地形为三面环山，中部低缓，西南开口的簸箕形。****全县森林覆盖率为47.33%，名列京郊之首。境内无农药残毒，无人为公害，既是国家级生态县、全国绿化先进县，又是全国生态农业试点县，被海内外朋友誉为净水净土的绿色乐园。二、项目建设基础设施条件1、板栗资源****是北京市板栗生产的主要产区之一，板栗种植面积30万亩，占全市板栗面积的38%，居北京市各郊区县的首位。主要分布在****水库西岸、北岸、东岸等10个乡镇，品种为燕红、燕昌、燕丰、燕魁等，其中结果树18万亩，幼树12万亩，幼树已陆续进入产果期。2007年****板栗产量达到1063.8万公斤，与2006年基本持平，实现产值1.01亿元，同比增长60.8%。2、交通****交通条件便捷通畅，京承、京通两条铁路线贯穿****，境内有14个客货站。京密、京顺等6条公路干线连村连镇，四通八达,县城距北京65公里，到首都机场40公里，至天津唐沽港165公里。厂区所在地距101国道仅3公里，交通十分便利。3、供水、排水项目厂区内有地下水资源丰富，计划打深井一眼供生产生活用水。46 由于该项目采用先进的生产工艺，本项目生产用水和生活用水经过污水处理后，可达到国家一级排放标准，然后排入****污水处理厂集中处理。4、供电本项目厂区东北侧有10万伏高压线路，厂内自建变配电室安装750KVA变压器2台、100KVA变压器1台。5、供热工程本项目生产用汽采用2吨燃油锅炉供应，冬季采暖智能煤锅炉供应，也能够满足生产要求。6、通讯项目厂区有程控电话线、宽带网线、有线电视等，通讯十分方便。三、主要障碍因素及解决方案1、项目建设主要障碍因素（1）原料基地规范化建设板栗深加工季节性很强，尤其是燕山板栗，其新鲜程度、成熟度对企业至关重要，没有规范化的原料基地，很难保证产品质量的安全、统一。（2）市场网络体系有待健全巩固农产品、食品、保健品市场千变万化，在企业投产前、试产过程中，尤其要注意掌握第一市场信息，随时指导调整研发和生产。2、解决方案针对建设过程中存在的主要障碍因素，采取如下解决方案。（1）按照工程进度，及时调配资金。公司根据工程进度计划，自有资金已经全面到位。主要工作是积极协调银行、政府等多方面的工作，尽快按照工程进度计划将借款到位。（2）加大宣传力度，规范原料基地建设公司成立以农艺师为主要领导的基地建设班子，与十个乡镇政府、70多个基层板栗合作社合作，深入乡村田间地头，指导农民规范化生产，引导农民规范化种植的意识，树立企业形象，为企业投产后基地建设打好基础。（3）主动出击，建立健全市场网络体系46 公司市场营销部门，分赴国内大中城市，搜集各类经销商信息，建立企业信息库。同时加强与各级经销商的交流与联系，听取产品建议，及时将信息反馈研发和设计部门，指导企业的建设。46 第六章项目建设方案一、产品方案和规模考虑到企业是新建企业，需要开拓市场，结合资金投入和产出效益，采取“分期投资，逐步拓展，全面实施”的发展战略。通过两年的建设发展，达到如期的规模效益。分年度生产产品的方案见表6-1。表6-1项目生产规模年度计划表序号名称规格单位加工原料量（吨/年）2009年2010年1糖炒板栗吨6007002开口笑板栗吨6007003板栗仁小食品吨3004004速冻出口板栗仁吨3004005板栗粉吨1001506板栗粉小食品吨100150合计吨20002500二、项目生产技术方案及工艺流程鲜板栗→筛选分级→清洗→消毒→沥干→分级进入保鲜库→一级鲜板栗出口机制木炭↓↑灭菌←清理←冷却←糖炒板栗←鲜板栗→划口→爆壳→脱壳→板栗壳→浸提↓↓↓↓装袋熟化板栗仁→清洗色素↓↓↓↓冲氮封口开口笑板栗←冲氮封口←装袋←灭菌冷冻保藏消毒↓↓↓糖炒板栗板栗仁小食品←灭菌←装袋←清洗←解冻速冻↓↓板栗粉制食品←板栗粉←超微粉碎←冷却←烘干出口冷冻板栗仁三、主要生产设备方案46 本项目在设备的选型上要求设备技术先进、运行可靠、能耗低、噪音小，能够满足设计产量的需要，并对关键设备的生产能力留有一定的余量。表6-2主要生产设备一览表单位：万元序号设备名称型号生产能力单位数量单价合价1板栗分级清洗生产线QX505t/h套150502糖炒板栗机TC11-15100kg台152.537.53清理晾干设备XG1001t/h套130304激光划口机JG-3500kg/h台5201005爆壳机QB12-10100kg台10202006熟化机QBS12-1050kg台10202007冲氮包装机DB2424袋/分台62128栗仁清洗消毒生产线XD1.01t/h套110109高温灭菌机组GG12-350袋/次台1353510速冻设备GDB-1001t/h套110010011干燥设备DG12-10/5500kg/h台14412超微粉碎机组WM250300kg/h套14413输送机PD80台51.6814杀菌锅GSP-1000直径1.5米台310030015炒锅台100.8816真空包装机NH-850台62012017制氮机P6A台34012018充氮机台2255019紫外线消毒机台1404020空压机台1151522生产用锅炉台1484823不锈钢操作台个2000.36024大型板栗筛选机台1505025小型筛选机台40.83.226合计1604.70四、项目建设标准1、厂区建筑物等基础设施建设按照国家建筑规范标准建设；2、厂区规划参照欧洲有机食品加工企业的规范要求规划建设；3、生产车间按照如下国家标准执行：食品法典委员会CAC/RCPRev.2－1985《食品卫生基本原则》、GB14881-1994《食品企业通用卫生规范》、GBZ1-2002《工业企业设计卫生标准》、GB5749《生活饮用水卫生标准》、出口速冻方便食品加工企业注册卫生规范、出口罐头生产企业注册卫生规范；46 4、环境保护遵循国家环境质量标准：GB8978-96《污水综合排放标准》、GB12348-1990《工业企业厂界噪音标准》。五、项目平面规划方案1、总平面布置（1）总平面布置原则①总体布局应体现建厂方针、任务，在满足生产工艺和生产、生活要求的前提下，做到节约用地。②根据系列产品深加工生产要求，同时考虑生产工艺、卫生要求和建筑防火等专业的要求，合理安排加工厂房、库房、包装车间、辅助车间及办公区的位置。③厂区内道路适当放宽，便于产品的运输和装卸，并尽量避免交叉运输。在现有场地条件下做到运输和装卸流程合理，运输距离最短。厂内严格划分清洁生产区和非清洁生产区，有效避免交叉污染。④根据环保“三同时”的要求，除考虑生产与经营外，在厂区内充分布置绿化带，达到美化环境与改善环境的目的。⑤为了减少动力和能量的损失，动力供应尽量靠近负荷中心。应为今后的发展留有余地。（2）总平面设计方案详见附图1：厂区总平面布置图六、主要建筑设施建设方案1、主要建筑物建筑特征、结构设计方案所有主要厂房单层层高6.5米，主要结构为钢结构形式。辅助生产用房、办公、生活福利设施均为砖和混凝土结构，内墙厚240mm、外墙厚370mm，预制钢筋混凝土楼面，墙面水泥砂浆抹面，内外刷涂料。构筑物：包括设备基础、操作平台（采用现浇素混凝土结构、砂垫层）、管架（采用钢筋混凝土结构）、地沟（采用砖壁、素混凝土地板）、水池（采用防水混凝土结构）。46 冷库、保鲜库的设计施工由专业施工队伍进行二次深化设计、施工，确保达到设计要求的保鲜、冷藏效果。2、建厂条件（1）供电本项目成套设备装机、生活设施总容量为800KW，年耗电总量按装机容量的80%计算，生产日数300天，约耗电460.8万KWh。项目拟安装750KVA变压器2台、100KVA变压器1台，即可满足需要。（2）用汽项目预计平均用汽量为2吨/小时，年耗汽14400吨，计划安装2吨锅炉2台，锅炉用燃料采购含硫低的煤炭即可满足需要。（3）供水项目用水包括生产用水和生活用水，用水量为10m³/h，项目预计年生产、生活用水72000吨。表6－3项目建筑面积表序号项目工程量（平方米）内容1加工车间3200原、辅材料库；爆壳、加工、包装车间2新建冷库2000吨成品冷藏、冷藏设备3原有冷库300吨成品冷藏、冷藏设备4锅炉房60锅炉及辅助设备5污水处理站50污水处理设备6配电室60配电设备7筛选清洗车间445筛选清洗设备、生产线8办公楼1300办公及员工文化活动设备、场所七、公用工程设计方案1、给水工程本项目用水来自项目自打水井给水给水系统，生产、生活、消防共用一个给水系统，供水水压为0.2-0.3Mpa。根据《建筑设计防火规范》GBJ16－87（2001版）要求，建筑物室外消火栓用水量为25L/S，室内消火栓用水量为10L46 /S，同时使用两支水枪，同一时间内的火灾次数为一次，火灾持续时间为2小时。根据规范要求，本设计采用生产、生活、消防合用制管道系统，在厂区环状给水管道上设置DN150地上式室外消火栓，消火栓间距不超过120m。室内在通道明显位置上设置DN65和DN50的墙式消火栓。依照《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140－90要求，车间内配置适量的干粉灭火器供火灾初期应急使用。2、排水工程本项目工程生产废水经厂区污水处理站处理后，部分循环使用，其余交由****集中污水处理厂处理；污水主要为生活污水，经化粪池处理后由专门机构收集交由****集中污水处理厂处理。3、供电配电由配电室采用电缆直埋方式引至动力箱供电，再由各动力箱就近向各设备供电，动力配电箱选用XL－21型。照明配电箱选用PZ－30型，照明线路采用BV－500V型铜芯导线穿阻燃塑料管暗敷。户外照明灯具采用金属杆路灯，照明线路采用YJV22－1KV电缆埋地敷设，照明灯具在门房集中控制。4、防雷设施本项目属于第三类工业建筑物，在超过10米高的建构筑物和大面积厂房均安装避雷带，并通过引下线接至接地装置，接地电阻小于1欧。46 第七章生态环境影响分析评价一、建设地点环境现状本项目厂区周围环境较好，无污染源，对厂区的自然环境不构成危害。本项目是板栗保鲜和深加工项目，属于食品加工企业，在生产过程中，不接触有毒物质，也不产生有毒物质。在工程在建设过程中，将落实各项环境保护的措施，使各类污染物如废水、废气、废渣、粉尘及噪声防治均达到国家有关标准规定的要求。项目的建设对当地的环境也不构成污染和危害。但同时也要排放污水、废气、废渣及产生噪声，对当地的环境有一定的影响。二、主要污染源与污染物1、主要污染源本项目是食品加工企业不会对环境造成破坏。但同时也要排放污水、废渣及产生噪声，对当地的环境有一定的影响。本项目主要污染源为污水、废渣、废气、噪声。2、主要污染物本项目主要污染物有：（1）鲜板栗清洗的废水，含有大量杂质，如直接排放，会污染环境。（2）板栗食品加工车间的生产工艺废水，含有一定的有机物，如直接排放，会污染环境。（3）生产设备的冲洗水及地面洗刷水会有一定的有机物，如直接排放，会对周围环境造成污染。（4）板栗废壳，如直接排放，会对周围环境造成一定的污染。（5）锅炉烟囱排出的烟气和灰尘。（6）粉碎机、离心机、风机、空压、冷冻机等设备生产时产生的不同声压和频率的噪声，会对周围环境能造成一定污染。46 三、污染物治理方案1、废水（1）废水来源及数量◆员工生活污水员工生活污水约为300吨/年。◆鲜板栗清洗的废水鲜板栗清洗用水1.5吨/小时，大部分循环使用，每小时补充水量0.5吨，每周更换一次，板栗收购期60天，每年排出水量40吨左右。◆生产工艺废水生产车间的生产工艺废水，主要是板栗的清洗消毒废水，污水含有碎渣、板栗皮，其DD含量高。本工艺废水量平均0.5吨/小时，年排水3000吨。◆生产设备的冲洗水及地面洗刷水生产车间的设备清洗、地面洗刷，产生废水，废水数量1.2吨/班，年排水1080吨。（2）废水处理方式◆员工生活污水配套设置污水厌氧池，定期由专业队伍抽走。◆其余污水处理方案及标准该厂废水最大可能排放量为1.5m3/h，日平均排放25.2m3/d,其排放污染物指标：色度77mg/L、COD的浓度为159mg/L、BOD的浓度为71mg/L、DD的浓度为220mg/L。本工程的污水处理工艺流程图：车间废水→污水沉淀池→厌氧处理→好氧处理→砂滤→活性炭过滤↓厂区绿化用水←一级废水→进入污水处理厂排放本项目的废水经过处理后，达到国家一级废水排放标准，一部分废水进入厂内中水循环系统，用于绿化、灌溉、厂区卫生保洁等。其余废水通过管道输送到****污水处理厂集中处理。2、废渣46 本项目的废渣，主要是板栗壳，每年有200吨左右。企业在古北口设置一个浸提加工厂，集中收集运输到该地，现将板栗壳提取色素，再加工成机制木炭。3、废气治理措施（1）本生产车间是食品加工车间，无污染废气排放。干燥设备排放的水蒸气和微量粉尘对环境无不良影响，无需治理。（2）本项目选用节能燃油锅炉，燃烧后的烟尘，经过冲击式水浴除尘器后，由30米高烟囱排出。经除尘脱硫后烟尘排放浓度≤250mg/m3，SO2浓度≤780mg/m3，达到GB13217-99二类区的控制标准，对周围环境不会产生明显影响4、环境噪声治理措施该建设项目主要噪音污染源：（1）生产车间：主要噪声来自粉碎机、分离机、排风机等机械设备运行噪声，其车间噪声声压级为89.9dB。（2）干燥机引风机、进风机、离心机运转噪声，其声值为88.7dB。（3）制冷机房压缩机的运转噪声，其声值为89.7Db。处理措施：专门设计机械设备的减振基础及车间的围护结构隔声减噪；车间内风机出口处加装消声器和密闭装置。通过上述结构隔声减噪后，使车间围护结构外１米及风机围护结构外１米处噪声值均符合环境噪声标准要求。四、环境影响评价该项目在建设过程中积极落实国家环保总局关于项目建设“三同时”的要求，生产过程中产生的“三废”均经过处理，综合利用后，达标排放。废气：该项目无污染废气排放。干燥设备排放的水蒸气和微量粉尘对环境无不良影响，无需治理。废水：本项目的废水来源于加工过程板栗的清洗，含有一定的有机物和色度。企业配套建设污水处理厂，对所有污水进行综合处理，污水达到国家一级排放标准后排入镇污水厂。废渣：本项目的废渣主要是板栗壳，集中加工综合利用处理。噪音：机器设备的噪声经减震、隔音、吸音和建筑方法处理，均可以控制在允许范围内。46 本项目工程在建设过程中，将落实各项环境保护的措施，使各类污染物如废水、废气、废渣、粉尘及噪声防治均达到国家有关标准规定的要求。本项目环境保护通过了****环保局的建设项目环境影响评估。总之，本项目工程由于生产工艺设备先进，环境保护措施合理，对各污染源采取相应治理措施后，污染物可以实现达标排放，对区域内环境的影响不大，在拟建厂址建厂可行。46 第八章劳动保护与卫生、消防一、劳动安全保护1、危害因素和危害程度本项目为板栗深加工项目，生产过程中无有毒有害物质产生和危险性作业。2、安全措施方案职业安全卫生：执行劳字（[1998]48号）《关于生产建设性工程职工安全卫生监察暂行规定》、《工业企业设计卫生标准》、《工业企业噪声控制设计范围》、GB5749-85《生活饮用水卫生标准》、《食品用塑料制品及原材料卫生管理办法》、《食品包装用卫生管理办法》。采取的安全防护措施：潮湿的房间安装防水灯具、排水量大的部位设排水围沿，以减少车间潮湿程度。墙上设置轴流风机定时排风，改善工人作业环境。对员工的安全教育与安全检查要形成制度化。二、卫生管理措施1、原料进厂，必须保证一定的新鲜度，严格检验确保不含有毒有害物，不符合卫生要求的及可能造成污染和潜在危害的原料坚决不购入。2、采购人员必须具有简易鉴别原材料质量、卫生的知识和技能。3、运输工具及原材料的包装或容器，应无毒、无害、不受污染，符合卫生要求。要及时清洗、消毒，加强检验工作。运输工具要有防雨、防尘设施，根据原料特点和卫生需要，采取保温、冷藏、保鲜等设施。运输操作要轻拿轻放，不使原料受损伤，不得与有毒、有害物品同时装运。4、建立卫生制度，加工场地和冷库要定期清洗、消毒，保持洁净卫生。5、给排水系统应能适应生产需要，设施应合理有效、保持畅通，防止污染水源和鼠类、昆虫通过排水管道进入车间。生产用水必须符合GB5749的有关规定。6、卫生设施46 洗手设施：应分别设置在车间进口处车间内适当的地点。洗手设施应包括干手设备（热风、消毒、干毛巾、消毒纸等），根据生产需要加工车间还需要配备消毒手套，同时还应配备一定的指甲刀、洗涤剂、消毒液等。生产车间进口必要时应设置工作靴消毒池。更衣室：应设置储衣柜及衣架、鞋架等。淋浴室：应设置足够的通风排气孔和采暖设备。卫生间设备：设置应有利于生产和卫生，生产车间的厕所应设置在车间外侧，并一律为水冲式，备有洗手和排臭装置，其排污管道应与车间排水管道分设。7、健康管理：工作人员及生产人员每年至少进行一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，一律不得从事食品生产工作；有碍食品卫生的疾病患者应严禁进入本厂工作；从业人员上岗前必须经过卫生培训教育。进车间前必须穿戴统一的工作服、帽、鞋；工作场所禁烟，工作时不允许吃食物或进行其它有碍食品卫生的活动。三、消防设施本项目建筑物耐火等级为一、二级，根据建筑设计防火规范GBJ16-87计算室外消防用水量为25L/S、室内为10L/S，（按一次发生火灾次数、贮水量按双时计算）。厂区主要生产车间及库房四周均有通道，道路宽度满足消防要求。根据建筑灭火器配置设计院规范，在厂区主要车间布设二氧化碳灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器。办公室及生产车间均有防雷装置。46 第九章组织机构与人力资源配置一、组织机构本项目实行合作社和车间两级管理，合作社由生技部、质检部、采购部、销售部、财务部、行政部组成。生技部主要负责内部生产经营，对产品的技术和质量负责；质检人员主要负责对产品及原材料、成品质量的监督检验；采购部、销售部主要负责外部经营，负责产品的销售和原辅材料的采购；财务部负责公司的账目和现金流的管理；行政部负责后勤保障工作，主要负责公司的办公室和人力资源工作。车间有加工车间、筛选清洗车间，辅助单位有冷藏库、维修班、后勤服务机构等。组织机构略图合作社质检部销售部财务部生技部行政部采购部二、人力资源配置1、生产作业班次根据项目生产特点，作业班次安排如下：（1）加工车间、冷藏库、门卫保安等采用四班制运转。46 （2）行政管理、维修等采用日班制。（3）年操作日为300天，每天工作三班，每班工作8小时。2、生产工人来源及招聘方案本项目工人总人数初定为100人，其中生产工人83人，主要使用当地或周边地区农户农民；技术管理人员11人、生产辅助人员6人，采用社会招聘的方式择优选用。三、人员培训计划1、技术管理骨干分批派往国内同行业先进企业中进行调研培训。2、设备安装完毕后，设备操作人员由设备提供厂家在现场进行培训，直至达到熟练操作技能。3、生产工人上岗前接受为期一个月的岗前培训，执证上岗。4、全员接受5日的安全生产和卫生防护培训。46 第十章项目实施进度本项目为新项目，为了缩短建设工期，降低工程成本，尽快投产运行，实现良好的经济效益，项目建设分四阶段进行：第一阶段：2007年5月～2008年5月，针对板栗深加工项目进行国内外市场调查研究，全面考察项目原料基地及流通情况，考察项目建设地的用地情况，落实项目建设用地。第二阶段：2008年5月～2008年6月，编写项目可行性研究研究报告，完成建设项目环境影响评价的评估工作。同时完成项目建设用地的征地手续。第三阶段：2008年6月～2008年9月，完成项目一期工程，完成生产场区基础建设，一期设备投入生产。第四阶段：2008年9月～2009年9月，二期工程完成所有基础建设，二期设备投入生产。46 第十一章项目投资估算与资金筹措一、投资估算依据1、国内配套定型设备价格除参考《九○年工业产品不变价格》、《机械产品目录》（1991年版）外，主要是向设备生产厂询价资料。非标设备按现行制造价格计算。2、安装工程费用按化工部《化工设计概算定额》估算计取。3、建筑工程根据不同结构形式，按现行平方米造价指标估算。4、施工取费按《建筑安装工程间接费和其他直接费定额》计取。5、其他费用按化工部《其他费用取费标准》计取。6、常规预备费不计取。二、各项投资估算分解1、建筑安装工程投资估算表11-1建筑安装工程费估算表序号建、构筑物名称建筑面积（㎡）单方造价（元）费用合计（万元）1加工车间32001800576.002筛选车间445180080.103新建冷库2000吨55万元/百吨1100.004改建冷库300吨20万元/百吨60.005办公、生活用房13001800234.006锅炉房及锅炉设备100.007公用工程485.607.1配电室及变配电设备260.007.2污水处理站及污水处理设备60.007.3室外硬化60008651.607.4绿化30005015.007.5围墙500米22011.007.6大门88.007.7市政管线及工艺管网180.008拆除旧建筑物60.009合计2755.7046 2、设备购置费用估算经估算，项目设备总购置费用为1604.70万元。3、车辆及办公设备费用估算根据生产需要，需配置两辆冷藏车和2辆叉车等运输车辆，车辆购置费用：150万元；办公设备费用为20万元。4、无形资产－土地使用权土地使用权费用为400万元。5、递延资产－开办费递延资产：开办费为60万元6、预备费、建设期利息预备费、建设期利息暂不计。7、流动资金估算本项目流动资金估算方法按扩大指标法，流动资金为1625.10万元。三、投资估算总表表11-2项目投资估算汇总表序号费用名称投资额（万元）1固定资产投资4530.401.1建筑安装工程2755.701.2设备购置1604.701.3车辆及办公设备170.002无形资产－土地使用权400.003递延资产－开办费60.004建设期利息0.005预备费0.006流动资金1625.107建设投资(1+2+3)4990.407.1自有资金1000.007.2融资3990.40四、项目投资资金筹措项目总投资6615.50万元，建设单位自有资金1000万元。46 第十二章财务基础数据估算一、生产能力年成品产量共计：2500吨，合2500万袋成品。二、成本核算1、原材料成本成品加工按0.9的出品率计算，主要原材料成本为：2500/0.9吨×1万元／吨＝2777.78万元。2、人员工资福利及附加费用成本按100人计算，年工资福利及附加费用约：301.20万元3、燃料动力成本油：1872000升×0.0005万元/升＝936.00万元电：460.8万KW·h×1.0元＝460.80万元4、包装物成本1375万元5、折旧、维修成本折旧：房屋建筑按直线法计提，折旧年限20年；机械设备及车辆按双倍余额递减法计提，折旧年限6年；无形资产按直线法摊消，摊销年限5年。修理：按折旧额的10％计算。6、企业费用销售费为销售收入的5％。管理费为销售收入的2％。7、税金增值税税率：销项减进项的17%（增值税为价外税不计入总成本）。城市维护建设税：应缴增值税的7%。教育费附加：应缴增值税的3%。46 所得税率：33%。三、销售收入及利润按每单位成品3.84万元售价计，2500吨×3.84万元/吨＝9600万元。年利润总额约：2384.82万元。四、折现率的确定计算净现金流量现值采用“资本资产定价模型”来确定折现率r，并根据当地平均投资利润率结合实际情况进行适当调整。公式为：r=Rf+β（Rm-Rf）式中：Rf=无风险报酬率；Rm=市场预期收益率（投资者期望的报酬率）；β=同类上市公司股票在市场上的风险率。无风险收益率Rf按2006年09月发行的3年期国债利率2.32%选取；市场预期收益率按2006年的沪深证券交易市场一级市场平均申购收益率12%确定；β值取上海证券交易市场的同类上市公司的加权β系数为0.9814。r=2.32%+0.9814×(12%-2.32%)=11.82%测算中结合同行业企业目前综合收益能力，根据谨慎原则，折现率取值为12%。46 第十三章财务效益指标一、静态指标的计算与分析1、投资利税率正常年份年利税总额或年平均利税总额/项目投入总资金×100%=26.54%。2、投资利润率正常年份年平均利润/项目投入总资金×100%=23.76%。3、静态投资回收期3.21年(含一年建设期)。二、动态指标的计算与分析1、财务净现值（FNPV）全部投资税后财务净现值（FNPV）=2793.71万元（详见附表“现金流量表”）2、财务内部收益率（FIRR）全部投资税后财务内部收益率（FIRR）=28%（详见附表“现金流量表”）3、动态投资回收期3.49年(含一年建设期)现金流量表中累计净现金流量中负值变为“0”的时点，即为项目的投资回收期。投资回收期越短，项目的盈利能力和抗风险能力越好。三、不确定性分析1、盈亏临界分析以生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点（BEP）为：BEP=固定总成本＝599.80销售收入-税金及附加-可变成本9600－1018.63－6522.7846 =29.14%本项目只要达到预计平均生产能力的29.14%，即每年只要生产约728.41吨成品，企业就可保本经营，表明该项目的盈利范围非常宽广。2、敏感性分析分别按产品销售收入降低5%，经营成本提高5%对该项目进行风险测试，相关全部投资税后财务指标测试结果如下：项目内部收益率财务净现值销售收入降低5%7%￥-416.34万元经营成本提高5%2%￥-912.93万元四、财务评价结论以上分析可知，财务净现值大于0，投资收益率、财务内部收益率均较高，该项目具有较高的抗风险能力。本项目具有较好的清偿能力和一定的盈利能力，经营风险小，各项效益指标合理，在财务上是可行的。46 第十四章经济效益与社会效益评价一、经济效益评价经济评价显示，项目具备良好的财务经济效益。本项目每年营业收入9600万元，总成本费用7122.58万元，利润总额2384.82万元，投资利润率23.76%，所得税后内部收益率28%，净现值2793.71万元，投资回收期3.49年（含建设期）。因此本项目具备良好的经济效益。二、社会效益评价此项目的建立，不仅能够直接带动****地区栗农的种植热情、提高农民收入、而且能够间接地改良当地种植结构，为首都水源地保护做出贡献，从而创造良好的社会效益。通过项目的建设还能够解决当地大量的劳动力就业问题。该项产品的高附加值，确保了企业有较大的利润，投资风险也相应较低。如果能够顺利打开国际市场，还能为国家财政部门创造可观的外汇收入。46 第十五章研究结论与建议一、结论该项目完成后，将形成一个果林种植、收购、农产品深加工、出口贸易等行业在内的完整的资源互补型产业链，解决当地农民100人以上就业、带动****板栗种植户的联产。通过对该项目的环境、行业、市场、经济效益、社会效益等方面的综合分析，我们认为：1、该项目符合国家农业产业政策和****总体发展发展规划需求，属于绿色环保、生态型工业项目。2、该项目原材料采购具备充足的储备资源、产品生产可以达到规模化、产品新颖、具有广阔的销售前景及深度的拓展潜力，生产技术、设备技术、人员培训等依托中国农业大学，经过合作实践已使产品得到了高科技技术的支持，因此该项目目前已经完全具备了打造品牌产品、向品牌要效益的综合实力。3、这一项目的建成不仅能解决当地几百农民的就业问题、而且能带动当地几千农户的联产，这无疑将会进一步促进****地区的经济增长，带动当地其它相关产业的发展，因此当地政府不仅能增加税收而且从侧面能得到实惠农民、安定社会、和谐发展的潜在收益。4、项目目前所处地点的自然条件非常适合并有利于该产业的长期可持续发展，同时该项目的特点是环保型产业，其原材料的需求将极大的刺激和提高当地农民果树的种植量，这将极有效地推动****国家级生态县一直以来所强调的生态农业工程。5、该项目投资收益率高，投资回收期较短，项目投资回收期仅为4年左右。因此该项目在建设、技术上是可行的，经济上是合理的，在环境保护和社会效益上是必要的，项目总体具有较好的经济效益、环境效益和社会效益。二、建议1、46 充分利用已有的原料资源优势，通过良好的规划设计，最大限度地发挥所形成的农产品深加工的规模优势。2、尽快落实有关项目建设事宜，尽快投资上马，争取早日获得经济效益和社会效益。46'