横山县山地羊肉加工技术改造项目可行性研究报告 29页

'横山县山地羊肉加工技术改造项目一、总论1.1申请项目概述1.1.1项目背景横山羊肉是一个非常有地方特色的产品，2009年已申报为全国地理标志保护产品，具有肉质细嫩、肥瘦相间、高蛋白、低脂肪、无膻味、香味浓郁、风味独特等特点，在羊肉中独具特色，被誉为“肉中之人参”。横山羊肉以其独特的肉质、丰富的营养价值和显著的保健功能，深受人们喜爱。横山羊肉系列产品驰名省内外，已成为横山人的迎宾待客主餐、送礼佳品。凡是来横山的客人都要品尝横山的炖羊肉。人们一提起吃羊肉，就想到了“横山炖羊肉馆”。毛泽东主席在1947年转战陕北时，曾在横山县魏家楼乡肖崖村住过6天，房东梁锦兰大娘给毛泽东和江青送了一碗炖羊肉，毛主席吃后赞不绝口：“哦！横山羊肉真好吃哝！”横山羊肉极具市场发展空间，亟待精深加工29 当前农业的国际、国内竞争已经不是单项产品，单个生产者之间的竞争，而是包括农产品价格，质量、品牌和农业生产主体，经营方式在内的整个产业体系的综合竞争。增强榆林农业的竞争力，根本在于提高农产品的质量、档次和卫生安全水平，提高农户的专业化、组织化、标准化程度，推行标准化生产、产业化经营，扩大生产规模，提高科技含量，开发一批有较强市场竞争能力的名牌产品。横山羊肉生产在地域环境独特的横山山脉腹部，水土、植被与众不同，品味自然不同。横山羊肉只有用横山的水和横山的葱等调料才能作出横山羊肉的地道品味。从植物种类和营养特征看，横山县耐寒、抗旱品种多，以天然的豆科、菊科和禾本科植物为主要饲草。尤其是苜蓿等豆科植物比例大，相对含水量较低，用这些饲草饲喂的羊子抗病能力强，生产的羊肉氨基酸含量高，胆固醇少，营养价值高，食用后具有强身健体，补肾壮阳之功效。同时，植被中富含甘草、苦参、草木犀状黄芪、知母、亲柴胡、唐松草、异叶败酱草、白头翁、蒲公英、石防风、兴安胡枝子、多花胡枝子等中药材，羊子采食后可预防疾病的发生；百里香、多根葱、铁杆蒿、沙葱、沙蒜、香艾等60多种香草以及富含蛋氨酸的苜蓿、大豆，使横山羊肉香味十足，它们是横山绒山羊抓膘，并具有细腻、无膻特有味道的天然饲料。实施横山羊肉产品精深加工包装，是我县农牧业经济开发的主要途径之一。1.1.2生产现状与问题农业的竞争力很大程度上表现为农业龙头企业的竞争力。从总体上看，陕北地区现有的羊肉加工企业拥有资产的规模普遍偏小，技术水平相对落后，对养羊生产的带动能力和辐射能力有限，抗御市场风险的能力较弱，与农业产业化的要求和农业龙头企业应当发挥的作用不相称。有规模才有效益，龙头企业只有达到合理的较大规模，才能形成强大的竞争优势和带动能力。29 横山羊肉，历史悠久，羊肉文化，源远流长。但目前加工包装滞后，多数羊肉以整羊或分件销售，商品性能差，市场受限，且饲养技术落后，养殖规模小，产销渠道不稳定。横山绒山羊年出栏60万只左右，横山羊肉年产量为9000吨以上，以当地销售为主，企业年加工量为3000吨左右。主要产品为冷鲜肉和鲜冻肉，占80%以上，中温羊肉占20%。主要销售在比邻地区，占70%，其它地区较少，占30%。销售方法有三种，一是活羊销售，每公斤12-16元，主要销售在内蒙、北京、河南、河北等地；二是冷鲜肉和鲜冻肉，冷鲜肉主要销售在比邻地区，鲜冻肉多加工为带骨肉块和纯肉卷，主要销售在少数大中城市，每公斤40-50元。中温羊肉及羊杂产品，每公斤70-80元不等，主要以礼品方式销售，还未进入超市。目前已注册的横山羊肉商标有“香草原”、“地椒叶”、“山地”和“双城乡”，有商标的产品年加工量不足1000吨，供不应求。为了保证横山羊肉的质量和特色，进一步规范横山羊肉生产销售企业，确保横山羊肉优质品牌效益，横山县山地羊肉有限责任公司提出横山羊肉加工技术创新项目。以“高起点、外向型、强带动”为基本要求，充分利用横山羊肉地理标志优势，开展“山地牌”横山羊肉精深加工，以国内先进技术水平，创新羊肉生产和加工技术，发挥辐射效应，带动产业发展。1.1.3专项资金支持的理由：一是项目投资小、见效快、效益好。不仅会带来显著的经济效益，同时对于振兴农村区域经济、对加快实现横山县特色畜牧业带来重大的社会效益。项目建成后可新增就业人员66人，带动农户4000户，8000人。增加农民纯收入3000万元。二是项目产品市场空间大，利润好，但产品原材料价格高，资金需求量大，企业垫资困难。三是项目产品加工量大，技术要求高，设备技术先进，价格贵，企业购置困难。29 1.1.4本单位实施项目的优势和风险：该项目选项准确、选址合理、规模适度、技术先进、科技含量高，市场前景好，投资回报率高。从项目敏感性分析，本项目抗风险能力强，从项目的经济效益和社会整体效益来看，该项目完全可行。1.2计划目标1.2.1总体目标：项目概算总投资260万元，项目完成时年宰杀4万只陕北绒山羊，加工“山地”羊肉600吨，其中冷鲜羊肉550吨，炖羊肉50吨，5万只羊杂产品。企业资产规模达到1850万元，人员总数66人，因项目实施而新增就业人数4000户，8000人。1.2.2经济目标：项目建成后年销售收入3400万元,扣除总成本费用2510万元，年可获利润总额890万元。静态投资回收期2.1年.1.3技术、质量指标：1.3.1主要技术与性能指标表1山地牌横山羊肉的感官特征序号项目指标1色泽鲜羊肉肌肉色泽鲜红或深红，肉质鲜嫩、肥瘦相间有光泽；脂肪呈乳白色。冻羊肉肌肉有光泽，色鲜艳，脂肪呈乳白色。2组织状态鲜羊肉肌纤维致密、坚实、有弹性、指压后凹陷立即恢复。冻羊肉肉质紧密，有坚实感，肌纤维韧性强。3粘度鲜羊肉外表微干或有风干膜、不粘手。冻羊肉外表微干或有风干膜、或湿润，不粘手。4气味具有羊肉固有气味，无异味5煮沸后肉汤具有新鲜羊肉正常气味，无膻味。煮沸后肉汤透明澄清，脂肪团聚于液面，具有清香味。表2山地牌横山羊肉的理化特征29 序号项目指标1PH值6.502水分75.50%-76.07%3粗蛋白成年羊≥18.92%，羔羊≥19.37%4粗脂肪成年羊肉≥12.12%，羔羊≥9.5%。其中：棕榈酸占21.13%—23.07%；硬脂酸17.37%—17.11%；油酸48.08%—52.02%；5煮沸后肉汤具有新鲜羊肉正常气味，无膻味。煮沸后肉汤透明澄清，脂肪团聚于液面，具有清香味。6氨基酸19.84%-21.09%。其中：谷氨酸占6.26%—6.75%，天冬氨酸占1.61%—1.87%，亮氨酸≥1.77%，赖氨酸≥1.40%，精氨酸占1.06%—1.13%。1.3.2执行标准GB2723　　鲜牛肉、鲜羊肉、鲜兔肉卫生标准GB2709　　冻羊肉卫生标准GB5009—11肉与肉制品卫生标准分析方法GB5009—17食品中总汞的测定方法GB2708　　鲜、胴体羊肉分级标准GB/t17237　屠宰厂标准GB2762　　羊肉理化指标NY/T467—2001屠宰卫生检疫规范1.3.3通过的国家相关行业许可认证及企业通过的质量认证体系①通过无公害羊肉产品生产基地认证②通过无公害羊肉产品认证③通过绿色羊肉产品认证1.4阶段目标29 项目计算周期为10年，建设期为1年，发展期1年，第3年达到稳定生产和良性循环。即2010年7月底前完成土建工程，8月—10月前完成设备采购及安装，10月起投入生产。二、申请单位情况2.1基本情况横山县山地羊肉制品有限责任公司成立于2007年，注册资金500万元，主管部门为横山县中小企业局和畜牧局。主要生产经营鲜羊肉加工分割、包装、贮运、销售。公司地址在横山县城北郊，占地3亩，现有办公用房加工车间200平方米，冷库1座，50平方米，下设屠宰点，代销点15个。2009年资产总计1588万元，其中固定资产524万元。现有职工10名，其中技术人总2名，是一家集养殖、加工、销售一体化的民营科技企业。表3横山县山地羊肉制品有限责任公司产权结构比例股东入股金额所占比例备注高锦宏300万元60%高锦东200万元40%2.2人员及开发能力公司法人代表兼项目负责人高锦宏，男42岁，高中文化，从事肉食品生产经营行业15年，具有较强的组织管理才能和创业精神，个人资信良好，社会信誉良好，无破产及银行欠资记录。项目技术负责人赵文俊同志，榆林学院生命科学院副教授，拥有肉食品加工技术研究团队，与项目单位签订了横山羊肉深加工技术协议，专门负责技术攻关。29 项目单位人员总数30人，其中大专以上人员4名，占40%；平均年龄35岁，高级职称3名；生产人员4名，占40%；销售人员2名，占20%。单位具有开展技术开发工作的基础条件，上年度技术开发投入额25万元，占年销售收入的8%。表4课题组组成简况姓名职务职称工作单位课题任务赵文俊院长副教授榆林学院项目主持高锦宏总经理横山山地公司项目负责薛瑞高级畜牧师横山县畜牧站羊源饲养技术高启武高级畜牧师横山县动物疾控中心技术指导赵耀高级畜牧师横山县动检站技术指导2.3上年度单位财务状况2009年末，企业资产总额1588万元，固定资产524万元，负债总额114万元，营业总收入1458万元、净利润523万元，营业利润率35.8%，资产负债率7.1%，企业信用等级A。2.4管理情况公司按现代企业制度运行，建立健全产权制度、组织领导制度等，形成产权明晰、责权明确、管理科学的经营管理制度。公司以市场为导向，以降低成本为核心，以提高效益为目标，强化技术开发、经营决策、生产经营管理，增强产业化开发能力和参加国际市场竞争能力，在不断提高加工技术的同时，从多种途径降低技术培育和生产经营及管理成本，获取高效益回报。公司生产的“山地牌”羊肉系列产品深受国内外消费者亲昧，2009年加工系列产品100吨以上。三、技术可行性和成熟性分析29 3.1技术创新性3.1.1项目的基本原理及关键技术和工艺路线为确保羊肉产品的卫生安全，采用先进的现代食品卫生质量控制系统（HACCP），即危害分析和关键控制点。屠宰后的羊胴体要立即进入排酸间，熟化预冷间室温2—4℃，熟化调期20—48小时。熟化后的胴体转入剔骨，分割包装间，称重后进行整形包装，此间内温度10℃。用专用袋包装抽真空后进行纸箱打包，须在室温为10—12℃的另一车间进行。深层温度为7℃的羊胴体，经剔骨、分割、薄膜包状、装纸箱后，温度可能上升，为了使装箱的肉降温到5℃以下，进行二次冷却。包装后的羊肉产品置于-35℃下速冻。速冻后的肉品转入-18℃冷藏库贮存。工作人员必须是经过体检健康的人员，持健康证上岗（包括生产管理人员），并熟悉食品卫生知识。生产车间内应保持清洁，每天清洗消毒，车间内不得留存任何对肉食品有二次污染可能的污染物，包括血污、皮毛残留物、骨渣、肉渣以及各种屠宰落地物。对于进入市场的任何一个产品一旦发现问题，可以通过自动跟踪监测系统，从中央处理器的数据库内建立的档案中，经过专用识别码在系统内反向追踪直至源头，以最快的速度在最小的范围内控制污染并回收有质量问题的产品，确保所有市场流通的肉食品均有最严格的安全保证。3.1.2项目创新点，①技术创新：29 横山羊肉自身具有优良品质，为了充分体现横山羊肉的营养特色、保健作用和药用功能，在羊肉产品的深加工方面，借鉴和运用国内外羊肉产品的加工方法，并结合横山的实际，按照国家羊肉产品标准生产羊肉产品。②产品结构创新：由大包装变为小包装，由冷鲜、冷冻变为休闲食品，创造羊肉产品中的精品和消费者乐于接受的中高档羊肉产品，极有利于消费者采购和使用。③生产工艺创新：引进国内外先进技术，实行半自动化生产。④产品性能及使用效果的显著变化：便于贮存、销售，显著延长贮存期。3.1.3项目的技术来源、合作单位及项目知识产权的归属情况①技术来源：半自动化生产技术由青岛食品有限责任公司提供，分割及精加工技术来源于榆林学院。②合作单位情况：榆林学院生命科学院，拥有肉食品加工技术研究团队，技术力量雄厚，与项目单位签订了横山羊肉深加工技术协议，专门负责技术攻关。具有承担羊肉精加工的能力和条件。③项目知识产权的归属情况：项目单位与榆林学院生命科学院合作研发，共同所有。3.1.4本项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势①发展现状：从总体上看，陕北地区现有的羊肉加工企业拥有资产的规模普遍偏小，技术水平相对落后，对养羊生产的带动能力和辐射能力有限，抗御市场风险的能力较弱，与农业产业化的要求和农业龙头企业应当发挥的作用不相称。有规模才有效益，龙头企业只有达到合理的较大规模，才能形成强大的竞争优势和带动能力。②存在的主要问题：29 横山羊肉，历史悠久，羊肉文化，源远流长。但目前加工包装滞后，多数羊肉以整羊或分件销售，由于贮存时间短等问题，商品性能差，市场受限，且加工技术落后，规模小，产销渠道不稳定。③近期发展趋势：横山羊肉，细嫩、味香、无膻，味道独特，为陕一绝。粗蛋白含量高（18.92%-19.37%），粗脂肪含量低（9.50%-12.12%）。矿物质含量为其他肉类之最（每100克含9.5mg）。其中钙、磷、铁、铜、锌、钾、镁含量尤为显著。横山羊肉富含B族维生素、PP、泛酸、叶酸和生物碱，含有九种必须氨基酸和八种非必须氨基酸。其中蛋氨酸、精氨酸、色氨酸、光氨酸、亮氨酸、异亮氨酸含量均高于绵羊肉和其他肉。而且胆固醇含量最低。在《本草纲目》中被称为补元阳益血气的温热补品，可以去湿气，避寒冷、暖心胃。因此，羊肉历来被当作进补的重要食品之一。冬季食用，可收到进补和防寒的双重效果。瑞士福莱堡的一家动物研究所的科学家们经过多年研究，发现了CLA的独特性质。通过对老鼠和人体细胞所作的试验，科学家们发现，在CLA的作用下，癌细胞生长得到抑制并逐渐减少，这种作用对于治疗皮肤癌、结肠癌以及乳腺癌有着明显的效果。专家们指出，CLA物质主要存在于肉类和奶制品中，反刍动物如牛和羊体内CLA的含量大大高于猪和鸡的含量。试验还证明，在草原上放养的动物体内CLA含量更高。横山羊肉性味甘、温、无毒，归经脾、肾。具有强身健体、补虚劳，祛寒冷，温补气血；益肾气，补形衰，开胃健脾；补益产妇，通乳治带，助元阳，益精血之功能29 。主治肾虚腰疼，阳痿精衰，形瘦怕冷，病后虚寒，产妇产后大虚等症。素有“冬吃羊肉赛人参，春夏秋食亦强身”之说。由于羊肉的独特功能和羊源的区域限制，羊肉及其制品市场将不断火爆，价格会不断上涨，明显高于其它肉食品。2009年至2010年市场比价尤为明显：市场肉架上，猪肉公斤价16-22元，鸡肉为12-16元，而羊肉则在30-44元。随着横山羊肉独特优势的发挥，南方及沿海地区销售量会成倍增长。羊肉加工企业将创造羊肉产品中的精品和消费者乐于接受的中高档羊肉产品，公斤价格将达到100元以上。3.2成熟性和可靠性3.2.1项目进展情况、技术成熟程度、技术成果鉴定（或验收）情况：为确保肉产品的卫生安全，采用先进的现代食品卫生质量控制系统（HACCP），即危害分析和关键控制点。屠宰后的羊胴体要立即进入排酸间，熟化预冷间室温2—4℃，熟化调期20—48小时。熟化后的胴体转入剔骨，分割包装间，称重后进行整形包装，此间内温度10℃。用薄膜包装好的肉品进行纸箱打包时必须在室温为10—12℃的另一车间进行。深层温度为7℃的羊胴体，经剔骨、分割、薄膜包状、装纸箱后，温度可能上升，为了使装箱的肉降温到5℃以下，进行二次冷却。包装后的羊肉产品置于-35℃下速冻。速冻后的肉品转入-18℃冷藏库贮存。29 对于进入市场的任何一个产品一旦发现问题，可以通过自动跟踪监测系统，从中央处理器的数据库内建立的档案中，经过专用识别码在系统内反向追踪直至源头，以最快的速度在最小的范围内控制污染并回收有质量问题的产品，确保所有市场流通的肉食品均有最严格的安全保证。3.2.2产品的技术检测、分析化验情况：经农业部食品质量监督检验测试中心（杨凌）检验，项目产品符合无公害标准。产品在小试、中试和小批量试生产中，质量稳定性、收率高、成品率达90%以上；产品在实际使用条件下可靠性、耐久性、安全性良好。冷鲜肉保存在6个月以上，冷冻肉在10个月以上，冻羊肉在6个月以上。四、市场调查与竞争能力分析4.1产品的主要用途，主要应用领域的需求、未来市场预测横山羊肉粗蛋白含量高，粗脂肪含量低。矿物质含量为其他肉类之最。其中钙、磷、铁、铜、锌、钾、镁含量尤为显著。横山羊肉富含B族维生素、PP、泛酸、叶酸和生物碱，含有九种必须氨基酸和八种非必须氨基酸。其中蛋氨酸、精氨酸、色氨酸、光氨酸、亮氨酸、异亮氨酸含量均高于绵羊肉和其他肉。而且胆固醇含量最低，理化指标符合无公害羊肉理化指标，具有推广应用潜力和市场发展空间。大力发展羊产业，建设横山羊肉特色生产基地，实现规模化生产、产业化经营，是横山县农业经济开发的主要途径，也是陕北地区农业发展的主导产业，省市县都把发展羊产业纳入“十一五”农业经济发展规划和科技计划。横山羊肉深加工的目的就是创建横山羊肉特色品牌，保护和提高横山羊肉加工企业的市场竞争能力，规范横山羊肉生产体系，提高羊产业开发的综合能力。4.2国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发、生产情况29 国内羊肉加工企业较少，羊肉产品一直处于供不应求状态，羊肉主要产品为冷鲜肉和鲜冻肉，占80%以上，中温羊肉占20%。主要销售在比邻地区，占70%，其它地区较少，占30%。榆林市年需求量在2万吨以上，而加工量不足1万吨，横山不足1000吨。4.3产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性横山羊肉，历史悠久。历史上，横山就是农牧交错地带，是陕西主要养羊区和毛、绒、皮、肉生产基地。养羊是横山的传统产业。旧时，横山“皮张绒毛颇多，津晋商贾重价收买”，横山人“裹其皮、食其肉”。从横山县油房头和石马洼出土的古猿化石和河套人头顶骨看，早在百万年以前，我们的祖先就已在无定河流域活动。到建国前夕，毛乌素沙漠南侵，草原植被严重减少，畜牧业处于停滞不前的状态。而养羊业始终为县境畜牧生产的主体并得到较快发展提高。特别是改革开放三十年以来，随着国家西部大开发和生态建设工程的实施，横山县的养羊业才真正步入科学、生态、环保健康的发展轨道，达到了历史新高。横山县已成为中国山羊板皮基地县、绒山羊标准化生产示范县（国家质检总局）、陕北白绒山羊育种基地县和主产区、中国百县优势特色陕北白绒山羊生产基地。以“横山羊肉”为主的“横山绒山羊”、“横山羊绒”、“横山羊皮”以绿色、环保的姿态，走出横山、走出国门、走向世界！横山羊肉，现在仅有6家各类性质的肉类加工厂，总资产达2800万元，年加工牲畜100多万（羊单位）头只，年产肉2.7万吨，其中横山羊肉8000—29 9000吨，按当地和穆斯林教规的要求进行屠宰、分割、包装，产品数十个品种，销售市场运销东北、京、津、广东和东亚地区，年加工量不足1000吨。替代进口或出口的可能性很大。五、实施方案5.1开发计划5.1.1建设目标：项目概算总投资260万元，项目完成时年宰杀4万只8-18月龄羯羊，加工“山地”羊肉600吨，其中冷鲜羊肉550吨，炖羊肉50吨，5万只羊杂产品。企业资产规模达到1850万元，人员总数66人，因项目实施而新增就业人数4000户，8000人。5.1.2建设内容：新建20个饲草加工点，购置秸秆饲料加工机20台；购置羊肉加工及冷冻,包装设备7台套；冷冻，检验间500平方米，供电，供热，排污设施。5.1.3建设标准：根据生产工艺、防疫及使用功能要求,确定各个新建生产车间均采用简单矩形平面,由北向南布置。屋面均采用坡屋顶,采用屋面复合板覆盖。墙体采用保温隔热墙体,围栏全部采用金属围栏。要符合以下标准：A、生产流水线能完全满足生产工艺要求。B、同功能设计平行布置,并与主杆流水线垂直。C、设备之间、设备与固定建筑物之间留有足够空间。D、车间排水与产品流水线方向相反。5.2技术方案：5.2.1冷鲜肉加工工艺29 胴体检疫→熟化排酸→刮肉剔骨→分装→装箱→0-5度冷却→检验入库→18度以下储存→检验出厂。5.2.2炖羊肉加工工艺胴体检疫→剁肉→入锅→煮沸5分钟→换水→下调料→文火炖1小时→出锅→二次加调料→冷却→分装→抽空→高压灭菌→再冷却→装箱→检验入库→0度以下储存→检验出厂。5.2.3技术、质量指标：①主要技术与性能指标表5山地牌横山羊肉的感官特征序号项目指标1色泽鲜羊肉肌肉色泽鲜红或深红，肉质鲜嫩、肥瘦相间有光泽；脂肪呈乳白色。冻羊肉肌肉有光泽，色鲜艳，脂肪呈乳白色。2组织状态鲜羊肉肌纤维致密、坚实、有弹性、指压后凹陷立即恢复。冻羊肉肉质紧密，有坚实感，肌纤维韧性强。3粘度鲜羊肉外表微干或有风干膜、不粘手。冻羊肉外表微干或有风干膜、或湿润，不粘手。4气味具有羊肉固有气味，无异味5煮沸后肉汤具有新鲜羊肉正常气味，无膻味。煮沸后肉汤透明澄清，脂肪团聚于液面，具有清香味。表6山地牌横山羊肉的理化特征序号项目指标1PH值6.5029 2水分75.50%-76.07%3粗蛋白成年羊≥18.92%，羔羊≥19.37%4粗脂肪成年羊肉≥12.12%，羔羊≥9.5%。其中：棕榈酸占21.13%—23.07%；硬脂酸17.37%—17.11%；油酸48.08%—52.02%；5煮沸后肉汤具有新鲜羊肉正常气味，无膻味。煮沸后肉汤透明澄清，脂肪团聚于液面，具有清香味。6氨基酸19.84%-21.09%。其中：谷氨酸占6.26%—6.75%，天冬氨酸占1.61%—1.87%，亮氨酸≥1.77%，赖氨酸≥1.40%，精氨酸占1.06%—1.13%。②执行标准GB2723　　鲜牛肉、鲜羊肉、鲜兔肉卫生标准GB2709　　冻羊肉卫生标准GB5009—11肉与肉制品卫生标准分析方法GB5009—17食品中总汞的测定方法GB2708　　鲜、胴体羊肉分级标准GB/t17237　屠宰厂标准GB2762　　羊肉理化指标NY/T467—2001屠宰卫生检疫规范5.3生产方案：5.3.1生产设备及原辅材料的来源、供应渠道生产设备：29 在本项目程建设过程中，设备选型的质量是拟建工厂技术含量的重要标志，制定先进、适用、合理的设备选型方法，是本项目工程建设的重要任务。本项目设备全部选用国内先进设备。主要设备为羊肉加工工程和架电工程所用的设备等。目前，设备已经成熟，质量可靠。其中，羊肉加工设备为青岛食品机械厂生产的羊肉加工流水线，年单班生产冷鲜肉能力2000吨。羊源条件：出生在横山县，在横山县草地上放牧饲养管理，屠宰加工在横山县境内的陕北绒山羊品种的羊肉。并经初生、断奶和周岁鉴定为特一级的羊子。适龄屠宰时间：8月龄以上育成羔羊，体重大于30公斤；2.5岁以下羯羊，体重大于40公斤；3岁以下母羊，体重大于35公斤。由横山县山地羊肉有限责任公司组织建设，在原绒山羊养殖基础上建成肉羊示范村20个，示范户1000个，纳入养子4万只。示范农户在公司提供的良种、技术指导下在家中养殖。5.3.2给排水工程方案（1）给水：本项目用水主要来自于工厂自备水井，能够满足产、生活日常用水以及紧急消防用水。表7　全厂生产、生活用水量序号用水部门小时平均（m3/h）日平均（m³∕）1生产清洗用水8.52锅炉房软水站补充水4.83生活用水2.44其它1.55合计17.25（2）排水：29 本项目所产生的废水主要是生产、生活污水,没有有毒有害物质,因此,可采用排水沟直接排放,多级净化,综合利用。项目建成投产后，通过上述环保技术措施，不仅环境不会受到危害。而且，可以为农作物提供有机肥料,并采取食物链能量流动、物质循环系统促进农业生产的发展。表8　全厂各部门排水量序号排水来源每小时排水量（m3/h）每日排水量（m3/d）1养殖清洗排水9.82锅炉房软水站3.23生活污水1.15合计14.15需处理水量9.855.3.3电气热的供应及工程方案生产场地选择等。项目在生产场地、公用工程、辅助设施等方面已具备的条件和需新增加的基本建设内容。供电:拟在厂区新建容量为50KVA的变压器2台，以满足项目用电需要。供热工程:根据生产工艺流程要求，该项目主要供热均采用压力＜1.0Mpa饱和蒸汽，同时考虑全厂采暖及生活用汽，本项目采用锅炉房集中供热，满足生产、生活所需。供热要求为一是压力＜1.0Mpa饱和蒸汽；二是压力=0.2Mpa的饱和蒸汽。5.4营销方案：5.4.1树立营销服务理念，实施全过程营销服务:以市场需求为核心，国内国际市场并重。采用“公司+农户”的经营管理体制，公司以龙头带动农户与市场接轨，通过不断地开拓市场，增加公司产品的市场占有率。29 5.4.2加强市场品牌管理:通过参加国内外的各种羊产品活动，实施品牌战略方案，创建陕北白绒山羊名牌，健全市场品牌管理体系、社会监督体系和名牌保障体系，以品牌促销售。5.4.3建立和完善宣传体系:建立健全陕北白绒山羊网，通过信息化的宣传手段，全面宣传横山羊肉，提高横山羊肉产品的国内外知名度。5.4.4建立市场营销信息系统：通过采集、整理、分析市场信息，了解和掌握国内外市场发展动态，根据市场的需求结构，不断地调整和优化投资结构、产业结构和产品结构，增强公司的盈利能力，提高经济效益。5.4.5提高推销队伍素质，树立推销人员的知识形象：对现有推销人员进行专业技术培训，使他们掌握与技术产品有关的知识，聘用有较高专业技术水平的科技人员作为专职或兼职推销人员，增强营销服务的技术含量，树立推销人员的知识形象，提高产品的信誉。5.5其它问题的解决方案5.5.1环保工程：包括厂区绿化、废气、废水等处理装置和固体废物暂存场地等。5.5.2消防工程：在总平面方案中，厂区内建筑物的防火间距，严格遵守建筑设计防火规范（GBJ16-87）的具体规定。所有建筑物、构筑物与外围墙距离≥2/3h（h为建筑物或构筑物的高度）。厂区内围绕主要建筑物设有环形闭路消防专用通道，并沿道路遵循有关规定设置消火栓。消火栓间距不超过100m，保护半径不小于120m，并在水泵房内设有专门消防泵，确保消防用水，自成一独立的消防系统29 5.5.3节能减排措施：（1）节能设计依据和标准：《中华人民共和国节约能源法》；节能中长期专项规划（发改环资[2004]2505号）；中国节能技术政策大纲（计交能[1996]905号）。（2）节能管理机构：节能能源是企业管理的一项日常任务，应在有关部门内设置相应机构，负责管理，统一协调。各部门应建立相关规章制度，并定期检查与考核，要对职工进行宣传，开展节能活动，提高节能意识，同时搞好能源计量，加强能耗定额管理，最终实现合理用能，均衡用能，节约用能。制定严格的管理制度，加强基地内能源管理，防止水电浪费，以降低能耗。教育职工牢固树立建设节约型社会的理念，从一点一滴小事做起，自觉养成节约的良好习惯。（3）主要节能措施在土建平面扩初设计中，做到功能区划分明确、布置紧凑合理，尽量缩短物料运输距离，减少动力消耗，降低产品成本。项目建设施工过程中，应尽量选用节能建筑材料、灯具、节能管道等；在满足工艺要求的情况下，选用性能稳定，操作可靠，维修简单，耗能低的先进设备。所有热力输送和用热设备采取良好保温措施。在满足工艺要求条件下建筑设计合理布置朝向，处理好隔热通风等技术问题，提高构件保温隔热效果，减少能源损失。5.6组织管理措施29 项目由横山县山地羊肉制品有限责任公司具体实施，实行项目法人负责制，下设项目筹建办公室，仪器设备。采购组、监理及财务组，保证专款专用。项目建成后，公司下设生产部、销售部、财务部、技术检验部，负责羊肉质量检验、生产、销售。经营方面将采取公司+基地+农户+代理商的模式进行运作经营。公司向基地及养殖户提供标准化养殖技术，开展统一防疫、统一饲养技术、统一合同收购，与养殖户形成相互依存、相互促进、共同发展的利益共同体。公司将羊只统一加工分割包装，提升羊肉的商品性能，拓宽市场空间，提高经济效益，增加农民收入，同时扩大公司收益。项目生产、营销一律推行目标责任制管理，实行民主决策，民主监督，确保项目这行科学、合理规范。质量安全组织机构图总经理综合部生产部副经理检验科仓储科办公室财务科业务科生产科5.7实施进度安排项目计算周期为10年，建设期为1年，发展期1年，第3年达到稳定生产和良性循环。即2010年7月底前完成土建工程，8月—10月前完成设备采购及安装，10月起投入生产。29 第三阶段第二阶段第一阶段2010．102010．82010．52009．10六、投资预算与资金筹措6.1投资预算6.1.1投资构成：项目预算总投资260万元。其中：仪器设备180万元，附属设备20万元，建安工程50万元，技术费10万元。表9项目建设投资概算表序号工程项目名称费用合计(万元)占总投资的比例(%)一仪器购置18069．23二附设装置207．69三建安工程5019.23四技术费103.85五总投资260100.006.1.2设备清单及投资明细表表10设备清单及投资明细表序号工程项目名称数量（台、件、套）单价（元）投资额（万元）1.主要设备71801.1速冻设备1100000101.2冷却设备150000529 1.3冷冻设备120000201.4纯羊肉加工设备1200000201.5消毒设备12000021.6抽真空设备13000031.7包装设备及材料110000001001.8冷鲜运输车1200000202附属设备202.1供热设备1100000102.2排污设备13000032.350伏变压电13000032.4高低压线路2000022.5粉碎机204000.82.6计算机260001.26.1.3建安工程投资50万元。其中（1）冷却间100平方米每平方米1000元需10万元；（2）速冻间50平方米，每平方米2000元需10万元；（3）冷冻间300平方米，每平方米800元，需25万元；（4）检验间50平方米，每平方米1000元，需5万元；6.2资金的筹措本项目为该扩建项目，需新增资固定资产投资260万元。拟申请国家专项资金80万元，项目单位自筹180万元。29 6.3资金使用计划表11项目新增资金使用计划表单位：万元项目投资投资金额年度投资预算2009年2010年2011年2012年申请项目专项资金8080自筹资金1802014020合计2602022020预算支出科目预算金额专项资金计算依据技术购买费105合同设备购置费18050附属设备费205国家标准、同类产品市场价格建安工程费5020相关标准合计26080七、经济、社会效益分析7.1成本分析7.1.1外购原材料：项目建成后，年加工鲜冻肉550吨，每吨羯羊肉收购价4万元，年需1870万元。年加工炖羊肉50吨，需羯羊肉80吨，每吨羯羊肉收购价4万元，需272万元。调料每吨800元，25吨需2万元。原材料合计2142万元。7.1.2燃料与动力：根据配套设备功率和运行时间，以每天200kw.h/日计算，当地电价0.6元/kw.h，日耗电费120元，年水电消耗10万元。29 7.1.3加工人员工资：加工鲜冻肉工资300元/吨，全年550吨需发放工资17万元。加工炖羊肉工资和燃料800元/吨，全年50吨需发放工资4万元。俩项合计21万元。7.1.4包装材料费：鲜冻肉每箱10元，每吨2000元，550吨需110万元。7.1.5折旧费：建筑物使用年限20年，残值率3%，年折旧率5%；设备使用年限10年，残值率5%，年折旧率10.0%。以此计算，每年应提取固定资产折旧为30万元/年。7.1.6维修费：设备年维修费为29万元。7.1.7贷款利息年150万元。本项目满负荷生产年总成本费用为2510万元。表12成本费用估算表序号项目合计(万元)1外购原材料21422外购燃料与动力费10.03人工工资214包装费1105修理费296折旧费307贷款利息1508总成本费用29107.2经济效益分析7.2.1项目计算期10年(包括建设期1年，生产期9年)。29 7.2.2销售收入及利润预测：该项目在正常生产期每年仅鲜冻肉和炖羊肉销售收入3400万元。见下表：表13销售收入估算表产品名称规格单位数量生产负荷100%单价（元）收入(万元)一、冷鲜系列吨55031501、羊肉卷2.5kg×2卷箱100002802802、羊肉卷2.0kg×2卷箱200002605203、带骨羊肉块2.5kg×2袋箱5000025012504带骨羊肉块2．0箱500002201100二炖羊肉1000g×5袋箱10000250250、合计34007.2.3利润预测该项目建成后年销售收入3400万元,扣除总成本费用2510万元，年可获利润总额890万元。经济效益极其显著。7.3项目投资评价静态投资回收期=2.1年投资利润率=（3400-2510）/1850*100%=48%税后利润率=44.5%。7.4社会效益分析该项目选项准确、选址合理、规模适度、技术先进、科技含量高，市场前景好，投资回报率高。从项目敏感性分析，本项目抗风险能力强，从项目的经济效益和社会整体效益来看，该项目完全可行。本项目的实施将显著提高地区经济发展水平，合理利用自然资源，对保护环境和生态平衡以及对节能可能产生积极影响。八、风险分析29 8.1技术风险本项目采取产学研结合机制，与多家技术协作单位共同研究开发，并且所采用的研究技术均为国内成熟的技术，所采用的设备也都是国内较为先进的设备设施，因此，本项目技术风险较大。8.2市场风险本项目生产的产品市场空间大，但相对加工生产量极少，而且成本低、价格廉、利润空间大，所以没有市场风险。8.3规避风险的主要措施8.3.1加强管理：为了使项目经营管理有序进行，项目将按照现代企业制度运行，建立健全产权制度、组织领导制度等，形成产权明晰、责权明确、管理科学的经营管理制度。对参加本项目的管理人员进行责权利相结合的奖惩措施，使每人恪尽责守，并且对每一环节上的人员进行技术培训及配备后备人员，以确保人员到位，不出人员风险因素。在管理上，推行关键管理和研发人员持有公司股份计划，以稳定员工队伍。8.3.2进一步强化新技术培训，并做到精益求精，对可能出现的不确定风险因素进行分析，研究其对策，提出合理解决办法。8.3.3认真做发好市场调研，分析市场变化，及时调整实施方案，制定出适宜的解决办法，以降低市场风险。九、可行性研究报告编制说明29 姓名年龄学历专业工作单位职务职称赵文俊54本科畜牧榆林学院院长副教授薛瑞50大专畜牧横山县瑞丰农业科技开发公司经理高级畜牧师师师曹斌33本科经济横山县会计核算中心科长经济师十、可行性研究报告的专家论证意见10.1结论经过对该项目实施的必要性、可行性以及项目开发产品的技术成熟性、市场发展前景、经济社会效益等方面的分析论证可以看出，该项目实施符合当前国家、省、市、县陕北白绒山羊发展产业政策和发展布局，符合省市2010年度重大科技创新专项资金申报指南的重点支持要求。我们认为：该项目可行性研究报告中横山羊肉加工技术示范描述基本准确，技术是成熟的和可靠的，产业化开发是迫切需要的，产品生产技术路线正确，投资预算合理。项目建成后可新增就业人员66人，带动农户4000户，8000人。增加农民纯收入3000万元。经济、社会和生态效益十分明显。10.2建议29 一是大力招商引资，出台优惠政策，鼓励创办羊肉加工企业，带动我县绒山羊产业的大发展。二是大力整顿市场秩序，优化市场环境。规范市场秩序、优化市场环境，以逐步建立正常的、规范的横山羊产品市场新秩序。三是搞好宣传和信息传递工作。通过网上发布信息，电视广告，印发产品介绍等方式，大力宣传横山羊肉，提高知名度，扩大销售市场。四是充分发挥各级养羊协会、合作社的作用，真正搞好产前、产中、产后全程服务，为全县羊产业开发贡献力量。努力把横山县建成全国数量最大、质量最高的陕北白绒山羊养殖基地县，使横山羊肉走出陕西，走向全国。建议对本项目给予重大科技创新专项资金项目支持。29'