核桃基地建设示范工程项目可行性研究报告 60页

'扶持方式：财政补贴项目类别：种养项目（经济林）项目代码：110527XX省XX市2011年核桃基地建设示范项目（新增）可行性研究报告项目单位：XX市XX绿色食品公司项目建设地点：XX市XX镇、大X镇、XX乡可研报告编制时间：二〇一一年三月3 XX省XX市2011年核桃基地建设示范项目（新增）可行性研究报告项目编号：110527院长：总工程师：勘察设计单位：XX省林业调查设计研究院工程咨询证书等级：甲级咨询证书编号：工咨甲32770080038发证单位：中华人民共和国国家发展和改革委员会3 项目名称：XX省XX市2011年核桃基地建设示范项目可行性研究主管单位：XX省林业厅建设单位：XX省XX市XX绿色食品公司编制单位：XX省林业调查设计研究院院长：刘能（教授级高工）总工程师：赵本山（教授级高工）承办部门：XX省森林勘察大队大队长：蔡明（高工）副总工程师：郭达昌（高工）项目负责人：刘谦（工程师）技术负责人：张梅（工程师）审核：左昌华报告编写：韩杼兵（工程师）制图：张之洞（工程师）、刘罗锅参加可研人员：高明、荣任要、张生强、陈中华、杨爱宜粟伟晶、张宏明、罗京、韩正、佟大为韩杼兵3 目录第1章　总　论11.1项目概要11.2可研报告编制依据21.3建设单位基本情况31.4主要技术经济指标4第2章　项目建设背景及必要性62.1项目建设背景62.2项目建设的必要性7第3章　建设条件93.1项目区概况93.2项目建设地点选择133.3项目建设条件优劣分析13第4章　市场分析与销售方案174.1市场分析174.2市场营销184.3市场风险分析20第5章　项目建设方案及实施进度215.1建设指导思想、原则与目标215.2项目建设规模与布局215.3生产技术方案225.4建设内容及规模325.5项目实施进度33第6章　环境影响评价346.1环境现状3454 6.2环境影响分析346.3环境保护与治理措施356.4环境影响评价35第7章　项目管理及组织运行377.1机构设置与职责377.2经营管理模式387.3经营管理措施397.4技术培训407.5劳动安全、卫生与消防41第8章　项目投资估算与资金筹措448.1投资估算依据448.2投资估算448.3资金来源458.4资金使用和管理46第9章　效益分析和综合评价结论489.1经济效益分析489.2社会效益分析519.3生态效益分析529.4综合评价结论52附表1建设投资估算表2固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销表3总成本费用估算表4利润及利润分配表5销售收入、销售税金及附加和增值税估算表54 6现金流量表7财政资金使用明细表附图1项目区位置图2项目区现状图3项目规划布局图附件1企业营业执照2企业组织机构代码3土地租赁合同4企业资产负债表5林场利润及利润分配表54 第1章　总　论1.1项目概要1.1.1项目名称XX省XX市2011年核桃基地示范项目1.1.2项目主管单位项目主管单位：XX省XX市林业局1.1.3项目建设单位及法人代表项目建设单位：XX省XX市XX绿色食品公司项　目　法人：胡不字1.1.4项目建设地点XX市XX镇、大X镇、XX乡。1.1.5建设性质新建。1.1.6建设规模与主要建设内容新建核桃基地1500亩，生产辅助林道2.5km，蓄水池40个（单个容积20m3），积肥池15（单个容积20m3）个。水泥晒坝3块（单块厚10cm、面积200m2），并配备喷雾器12台，以及其他小型生产工具（修剪刀、锄头、铁揪等）24套。1.1.7建设期限2011年—2012年。1.1.8投资规模及资金来源54 总投资400万元，其中，中央财政投资140万元，占总投资35.0%；地方财政投资56万元，占14.0%；自筹资金204万元，占51.0%。1.1.9项目效益（1）经济效益。基地从2014年起，陆续开始生产核桃；至2020年，全部进入稳产期，每年可产核桃330t（干果），每年核桃销售收入660万元。（2）生态效益。基地建成后，形成成片的核桃林，能提高当地的绿化率，对防止水土流失，增加水源涵养有着重要作用，有利于促进XX市生态环境的改善。（3）社会效益。优质核桃的生产技术和生产环节都有严格要求的，当地农户经过培训和指导参与核桃的基地建设，能在技术和观念上得到极大的提高，能有效的调整农业产业结构，助农增收，促进农村的经济和社会的发展。通过项目建设，可以促进林业、农业产业结构的调整，从而带动整个项目区的经济发展。1.1.10科技支撑单位XX省林学科学研究院、XX市林业科技推广中心。1.2可研报告编制依据1）《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》；2）《2011年农业综合开发林业项目申报指南》；3）《农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告》编写参考大纲；54 4）国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发部门项目管理办法》的通知（国农办[2005]30号）；5）《XX省农业综合开发资金若干投入比例的规定》（陕财农发[2009]10号）；6）国家林业局办公室关于印发《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）》（办计字[2009]93号）；7）《建设项目经济评价方法与参数》；8）《XX省主要造林树种苗木质量分级标准》9）《林业建设项目可行性研究报告编制规定》（试行）；10）《名特优经济林基地建设技术规程》（LY/T1557-2000）；11）《XX市统计年鉴》（2009年）、XX市其他相关资料。1.3建设单位基本情况XX绿色食品公司位于XX市正北边缘，北与陕西省镇巴县接壤，南与官渡交界，东北与梨树乡为邻。幅员面积861.0hm2。地理坐标为东经108°01′17″—108°12′17″，北纬32°08′49″—32°12′22″。XX市XX绿色食品公司是1959年经县政府批准成立，行政隶属于XX市林业局，属国有企业单位，实行厂长负责制。天保工程实施前，以营林为基础，采育结合为主。随着天然林保护工程的实施，林区纳入了森林管护，场部设于XX省XX市XX镇国道旁，下设4个工区，即：鸟窝工区、望乡台工区、大滩河工区、王家山工区。主营业务为林木种苗培育、林业工程造林、森林培育、采伐利用、木材经营加工等。公司现有职工68人，其中在职职工49人，管理人员5人，技术人员3人，中高级技工及后勤等人员11人。54 XX绿色食品公司国土总面积861.0hm2，其中林业用地847.3hm2，占99.76%；非林业用地13.7hm2，占0.24%。XX绿色食品公司活立木总蓄积23425m3，其中林分蓄积23414m3，占活立木总蓄积的99.95%；散生木蓄积11m3，占0.05%。1.4主要技术经济指标主要技术经济指标见表1－1。1.5综合评价本项目立足XX市林业产业建设和农村经济结构调整的实际需要，充分利用XX市适宜核桃生长的自然条件，通过项目建设，为54 XX市及其周边地区建成一个品种优良、技术先进、栽培规范、管理科学的集约化核桃示范基地。本项目的实施和技术示范工作的开展，将推动XX市核桃产业的发展，提升XX市核桃产业化建设质量，促进区域特色林业产业建设和带动农民增收，因此项目建设十分必要。本项目将应用核桃栽培经营技术成果，结合XX市实际，大力推广核桃丰产栽培技术，在技术上具有先进性。核桃属深根系树种，树冠大，能有效保持水土，落叶丰富，能有效固土、涵水、增加土壤肥力，因此XX市核桃产业示范基地建设有利于处理好改善生态环境与农民增收致富的矛盾，实现生态和经济效益双丰收，走生态经济型发展道路。本项目实施后，在正常生产经营年份（达到丰产期后），每年可生产核桃（干果）330t，年销售收入达660万元，内部收益率14.46%，大于基准收益率8%；财务净现值（ic=8%）为315.59万元；投资回收期8.21年。因此本项目在经济上是合理可行的，项目的实施，将有力带动XX市及周边地区核桃产业的发展。综上所述，本项目的实施有利于XX市及其周边XX市核桃产业建设，有利于农业产业结构调整、农民增收和市域经济的发展，项目在技术上具有先进性，经济上完全合理，有利于保护环境，符合国家农业产业政策，因此在政策、技术、经济上是完全可行的。54 第2章　项目建设背景及必要性2.1项目建设背景我国农村人口众多、土地稀缺。近年来，党中央、国务院为解决“三农”问题采取了一系列重大举措。鼓励和支持龙头企业进入农业、林业，特别是鼓励和支持它们进入农林产业的产前、产后领域为农民提供社会化服务，强调充分发挥区域比较优势，加快农林业生产布局调整，加快培育优势产业，发展优势农林产品，扩大市场份额，带动加工、储藏、运输、营销等相关产业的发展，可以开辟新的农民就业渠道，形成新的经济增长点。在优势产区发展主导产品，能够最大限度地优化资源配置、挖掘资源潜力，释放和形成新的生产力，有利于提高产业生产和管理水平，加快农业现代化进程。XX市政府十分重视核桃产业的发展。XX市的核桃多为零星种植分布，在生产上仍停留在广种薄收、粗放经营状态，在生产上目前没有栽植、嫁接、施肥、人工授粉、病虫害防治等一整套丰产栽培与树体经营管理技术推广服务体系，从而造成核桃产量不高。从整个XX市54 核桃发展情况来看，核桃产业仍处于粗放经营状态，其应有的经济潜力并没有得到发挥，现有的资源优势并没有转化为商品优势和经济优势。主要表现在：核桃生产中由于大多数实生繁殖育苗造林、优良品种少、良种普及率低、栽培技术落后，现有的核桃产量较低、坚果品质良莠不齐、商品化程度低。核桃应有的经济潜能没有得到充分的发挥，经济效益低下，挫伤了农民的种植积极性，阻碍了核桃的进一步发展。优良核桃品种和规范的栽培技术是发展核桃产业基础保障。针对XX市核桃存在的问题，结合当前开展的新农村建设，我们在进行了充分调查论证的基础上，提出了XX市核桃示范基地建设项目。2.2项目建设的必要性XX市核桃示范基地建设项目建设必要性主要表现在以下几方面。1）是改变传统核桃种植方式的需要XX市传统的核桃种植方式栽培经营技术的普遍落后，单产低、品质不高，缺乏产品意识，导致核桃种植经济效益总体不高，不能实现核桃产品的规模化生产农民发展核桃的积极性受到影响。XX市核桃种植的现实问题，迫切需要通过实实在在的技术投入和技术示范才能加以解决。因此通过项目的实施，采用先进的核桃栽培经营措施，让广大核桃种植农户了解最新核桃种植技术成果，以示范基地为载体，让广大核桃种植户学有榜样、看有现场，同时通过各种形式的技术培训，使全县核桃种植户切实掌握现代核桃栽培经营管理技术，从而为核桃产业发展提供技术保障。2）是农业、林业产业推广示范的需要54 该项目的实施完全符合国家西部大开发的政策。项目以点带面，全面实施产销一条龙经营，提高组织化程度，增加产品科技含量，从而形成区域化种植、专业化生产的发展模式和战略，为农业、林业产业结构调整和农村经济的发展起到积极的带头示范作用。3）是推广优良品种的需要项目基地的建成及产生效益后，可以大力带动本地农民积极投入核桃经济树种的栽植，所以将有利于优良核桃品种在当地的推广，使当地核桃产业逐步向优良化发展，所以该项目的建设是推广优良品种的需要。4）是带动农民致富的需要该项目建设有利于当地核桃资源形成“种植—加工—发展—增效”的良性循环，产生良好的经济和社会效益。该项目的实施将资源优势转变为经济优势，将推动项目区社会进步和经济发展，增加就业机会，增加当地农民的收入，为党中央提出的创建和谐社会起到积极的推动作用。54 第3章　建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置XX市位于东经119°28′53.5″—118°30′34.4″，北纬33°38′35.7″—35°20′21.8″，地处陕北边陲，秦岭腹心褶皱地带，东邻河南省XX县，南接XX县，西连汉中市的XX县、XX县，北与XX、XX两县交界。自古为陕甘豫三省重要通道，国道210线和西康铁路纵贯全境，素有“秦川锁钥”之称。辖区内东西最宽76.7km，南北最长72.35km，幅员面积3045.36km2。XX市核桃示范基地建设项目涉及XX市XX镇刘备坝村，大X镇钟家岭、鼓楼坪村，XX乡张家坪、西溪、杜家坪村。3.1.2自然资源状况3.1.2.1气候全市系北亚带湿润季风气候区。主要特点是：气候温和，四季分明，雨量充沛，雨热同季。据XX市气象站（海拔578m）30年资料计算，年平均气温13.5℃，月平均气温最高7月（25.1℃），最低1月（3.5℃）；日极端最高温38.2℃，最低9.4℃。年平均日照最多是8月，为207.9h，最少是12月，为73.9h。年幅射为92.84卡/cm2，年霜期为129天，最长为169天，最短为88天。年降水量为1069.6mm。3.1.2.2水文XX市地处秦巴山区54 暴雨中心地带，雨量较充沛。石灰岩分布较广，地下水藏量丰富，加之地貌起伏变化大，相对高差大，水系发育完整。境内主要河流有大河、小河、汉河、喜神河、木门河、渭河、流沙河等七条。水系随地势由东北向西南呈叶脉状、树枝状、长条形辐射状变化。以太白山为分水岭，分属两大水系：北为任河属渭河水系，发源于XX县大燕山、经XX乡在我市XX乡入境，经枉神、大X两个乡（镇）进XX县入渭河。以南为汉江水系，其中大河、小河入均河；沤滩河、喜神河入XX县与XX河入汉江。全市流域20km以上的河流有52条，地表径流为29.2亿m3，境内水资源总量31.42亿m3。3.1.2.3土壤县内主要有紫色土、黄壤和山地黄棕壤3个土类，其中海拔700m以下多为紫色土，700—1500m为山地黄壤，1500—2100m为山地黄棕壤等三种主要森林土壤类型。项目区分属XX市XX镇、大X镇、XX乡，为湖相紫红色砂泥岩，属山地景观地貌，土壤为紫色土，平均厚度60cm。3.1.2.4地形概况项目区境内山峦重叠，沟壑纵横，海拔高差大，相对高差达2000m，大部分地方海拔600—1400m，占幅员面积的83%。地形由东北向西南倾斜，地貌类型主要为山地景观为主。秦岭主脉自西北向东南绵亘于境内北部，主要山峰有太白山、无度山、定军山、五台山、九盘石、龙池山，海拔均在1600m以上。最高峰太白山，海拔2680.4m。东北部山区岩溶地貌发育良好。54 3.1.2.5植被概况属湿润的亚热带常绿阔叶林---落叶阔叶林，针阔叶林区。由于XX市自然条件优越，地形复杂，气候多变，森林植被种类较多，据不完全统计，乔灌木树种共62科，118属，175种，其中，经济林木54属，77种。乔木树种主要有：马尾松、杉木、柏木、铁尖杉、黄杉、日本落叶松、XX松（马尾松和油松的自然杂交种）、华山松、栎类、桤木、杨树、刺槐、桦木、香椿、香樟、楠木、女贞、化香，此外，该市先后引进了千丈、泡桐、桉树、滇柏、湿地松、火炬松、水杉、米德杉、油橄榄、北京杨、沙兰杨、油松等十余种。经济林木有成片和散生的油桐、耳棒林、核桃、板粟、五倍子、柿子、棕榈、苹果、梨子等，还有丰富的中药材资源，主要有厚朴、黄柏、杜仲、党参、苡仁、银花、柴胡、、贝母、皮桔、天麻等。3.1.3社会经济状况3.1.3.1行政区划与人口XX市隶属铜川市，辖10个镇，25个乡，251个行政村。总人口80.4万人，其中农业人口61.2万人，占84.8%；非农业人口9.2万人，占15.2%。3.1.3.2社会经济结构根据2009年XX市统计年鉴，国内生产总值54.9088亿元，其中第一产业增加值16.6345亿元，占30.3%；第二产业23.3576亿元，占42.5%；第三产业14.9167亿元，占27.2%。耕地面积31173hm254 ，人均国内生产总值11758元，城镇居民人均可支配收入10195元，农民人均纯收入3098元。水果产量7250t，其中干果产量800t。3.1.3.3交通、供电及通讯XX市交通较为方便，西康铁路、汉渝公路线纵贯南北，210国道公路、豫陕高速公路穿境而过，北上京城，南下重庆，东到武汉，西至成都，均指日可达。境内省、市、乡道公路纵横交错，公路通车里程达1,874.5km，基本形成四通八达的公路运输网络。项目区内均有公路通过，区内通电及电话。3.1.4林业生产经营基本情况林业稳步发展。全市有林地面积205012hm2，其中，经济林面积3161hm2，用材林面积89303hm2，防护林面积112548hm2。全市森林覆盖率达61.3%。到目前,全市已治理水土流失面积370km2，减少水土流失量220万吨，增加蓄水2570万m3。累计实施天保工程造林44万亩,退耕还林9.8万亩,配套荒山造林13万亩，引资造林5.5万亩，合计完成工程造林68.3万亩,常年性有效管护森林面积335万亩,累计投入资金1.96亿元，使造林工作由面积型向质量型转变，而且以每年10万亩的速度递增，森林覆盖率由1997年的34.1%提高2003年的41.8%，7年间净增7.7个百分点，活立木蓄积量已达833.79万m3，全民绿化意识明显增强，国土绿化步伐明显加快，森林植被得到明显增加,森林覆盖率显著提高,水土流失得到初步遏制,林业生态环境得到了明显的改观。3.1.5本项目产业及项目关联产业发展状况54 XX市目前尚无本项目相关核桃良种繁育基地和核桃食用油、核桃饮料、核桃营养粉等产品的开发加工企业。3.2项目建设地点选择本项目建设地选择在XX市XX镇、XX乡、大X镇。所涉及的3个乡镇均为XX市核桃种植面积多的乡镇，农户核桃种植经验基础很好，积极性高。项目区交通便利，便于经济林产品加工、贮藏、运输和销售。3.3项目建设条件优劣分析3.3.1有利条件1）自然环境适宜XX市属亚热湿润季风气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，具有春早暖和，夏长无酷暑，秋凉多绵雨，冬短无严寒，霜、雪少，平均风速小等特点，年均气温为13.2℃，极端低温-3.2℃，极端高温36.7℃，年均无霜期为330d，年均降雨量1169.3mm。根据XX省内有关专家实地考察论证，是发展核桃经济林的适宜区。2）政策环境好党中央、国务院确立的西部大开发战略，其立足点在农村、农民、农业三大问题。本项目的实施，能带动一大批农户脱贫致富奔小康，提高农村经济实力。调整农、林业产业结构，增加农民收入是农林业发展进入新阶段后农村工作的中心任务。XX省委、省政府和项目建设的所在市县党委、政府发布文件，都给发展农产品产业提供了良好的政策环境。政策的优势为项目的发展提供了充足的动力。54 3）市场优势据联合国粮农组织2005年预测，全世界的核桃需求量在今后10年内年均递增将达10%以上。到2010年，需增加45万吨才能满足市场需求。目前我国人均核桃占有量虽不足230g，与美、英等发达国家年人均消费1.00kg相比，差距很大，但预计到2010年我国人均消费将达到300g，2030年达到500g。在未来很长一段时间核桃都会呈现供不应求的局面。4）基础设施条件XX市位于关中与汉中平原中间位置，贸易活跃，交通十分便利。项目实施地交通方便、通讯条件好、水源条件好、通电，且周围无环境污染，可满足项目建设的需求。5）外部协作条件XX市在林业树种引种试验及栽培技术方面，长期与XX省林业科学研究院、XX省林业调查规划院等科研、院校、设计单位进行技术合作。合作研究核桃栽培技术，传递核桃行业信息，解决核桃生产中存在的实际问题。XX市对外技术合作有良好的协作条件，为项目的顺利实施提供了重要的技术保障。3.3.2不利因素及解决方案1）气候的影响XX市54 属亚热带季风气候区，冬半年受西风环流控制，具有大陆性气候，夏半年受东南季风和西南季风的交替影响，两支季风带来大量水分，形成半年高温高湿，雨量集中、分配不均的特点。因此在项目建设中必须加强基础设施建设，在示范基地中布设足够的排灌沟系，以保证在干旱季节能得到有效灌溉，洪涝时能有效排水。2）项目组织实施的影响示范基地建设涉及3个乡镇共1500亩土地，为增加合作农民的实际利益，在项目实施过程中将聘请当地农民参与示范基地的各项建设工作，但由于农民的观念、意识、文化、技术等差异较大，在项目实施的有关技术环节上可能会出现偏差和错误，因此建设单位在组织农民参与项目实施时可能会面临一些实际困难。因此应在项目正式施工前聘请技术专家对农民进行技术培训，在现场施工时给予技术指导，通过反复操练，逐步培养起一支懂技术、会管理、有经验的农民技术骨干队伍。同时在项目实施的每一环节，都应派出责任心强的技术和管理人员现场指导和督促农民的施工，以保证项目能严格按照设计方案实施。3）污染风险污染风险，主要包括灌溉水、施肥、农业生产和病虫害防治等方面。但这些方面只要严格按照相关技术规程的技术要求做，就能有效地控制污染。4）受益农户风险54 受益农户风险，主要由于受项目区农户文化素质和经营观念制约，受益农户对核桃高标准的技术措施的接受程度较低。对此，在项目运作过程中，建设单位与地方政府应提供高效优质的服务，及时对受益农户进行技术培训，以获得受益农户的广泛支持和参与，这样就使得一些风险能够由参与农户自行消除，因此项目来自受益农户的风险将降低到最低限度。综上所述，采取相应措施，基地建设表现出的来自气候、组织实施、污染、建设土地和市场、受益农户等方面的风险将降低到最低限度，实现基地建设目标风险小。54 第4章　市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场调查核桃是我国的传统出口产品，在20世纪70年代以前，我国核桃出口量占世界总量的40%以上，进入70年代以后，美国核桃产量大增，一跃成为核桃出口大国。主要是美国核桃栽培实现品种化，质量显著改善，加之漂洗干净、外观好，很受欢迎，占领了市场优势。近几年来我国核桃栽培技术普遍得到了提高，据联合国统计，2005年世界核桃总产量为170万t左右，其中，中国核桃产量49万t，占世界总产量的28.82%，居世界首位。但因我国传统核桃多采用实生苗栽培，产品优劣混杂(壳厚，取仁难度，核仁品质等均不一致)，优质产品只占产量的30%～40%，大大降低了市场竞争能力，出口总量下降到20%左右，且价格低于美国1/3。目前市场上销售的核桃品种混杂，夹仁核桃较多，产品基本上靠内销。据调查，普通核桃市场价格1998年是6元/kg，2003年涨到10元/kg，2005年12～14元/kg，2006～2008年达18～34元/kg。目前，国内市场上核桃干果的平均售价在18～30元/kg，核桃仁的零售价为40～50元/kg。4.1.2市场预测54 一是国内消费市场需求扩大了。越来越多的消费者认识到核桃的营养和药用价值，消费比例上升；二是核桃加工业兴起。核桃仁可制成食品，加工成油料，广泛的用途使核桃消费量、需求量大幅度增加；三是国际市场需求量增加。由于核桃营养丰富、风味好，在国际市场很受欢迎。我国的核桃主要出口英国、德国、瑞士等国，出口量呈逐年上升之势，出口价高达2.8美元/公斤，并且价格日渐增高。据联合国粮农组织2005年预测，全世界的核桃需求量在今后10年内年均递增将达10%以上。到2010年，需增加45万吨才能满足市场需求。目前我国人均核桃占有量虽不足230g，与美、英等发达国家年人均消费1.00kg相比，差距很大，但预计到2010年我国人均消费将达到300g，2030年达到500g，加上核桃食用油、核桃饮料、核桃营养粉等产品的开发加工等其他消费。在未来很长一段时间核桃都会呈现供不应求的局面。因此发展优质核桃生产，未来市场前景广阔。4.2市场营销4.2.1营销策略54 目前，世界上进口核桃的国家和地区还很多，主要有加拿大、德国、英国、澳大利亚、新西兰、日本、香港等，国际市场空间非常巨大。加之随着我国国力的增强，人民生活水平的提高以及膳食结构的转变，人们对具有医疗保健功能的核桃食品的逐步认识，国内的销量逐年增加。因此，一方面，要巩固现有的国际国内贸易业务往来，用现有的销售渠道和网络推销我们的产品，变原料优势为商品优势。另一方面，要加大项目投资，加强企业技术改造，增强企业自主创新能力，逐步创造条件，引进先进的生产设备和技术，进行核桃的精深加工，创造自己的名优品牌，把原料优势真正变为品牌优势和经济优势，真正使自己的产品占具国内市场，打入国际市场，发挥出更大的经济效益。另外应充分运用绿色环保、健康的时尚概念和现代产品包装技术，推出自己的特色品牌产品。可通过建立营销公司、销售站、批发专柜、连锁店等进行营销，还可进行网上渠道销售、邮购渠道销售，同时应用电视、报纸、网络等传媒进行品牌宣传，引导消费。4.2.2营销方案1）树立品牌观念创立品牌1～2个，实施商标化销售策略，树立强烈的商标意识，及时依法办理商标注册，逐步用商标名称来统一龙头企业与核桃果品名称。通过制订名牌战略优化农村社会资源配置，优化产业结构，加快生产技术进步。2）加快批发市场体系建设，建立健全产销服务体系建立健全集技术咨询、信息指导、产品销售于一体的核桃产销全程服务体系。在现有核桃集散地建立具有多功能、大容量、全方位的中小型批发市场，开发销售者市场，建立城市“窗口”直销体系。通过各种形式和新闻媒体设立上下贯通、功能齐全的核桃信息预测预报系统，使XX市核桃产业的市场信息搜索、推广、整理以及传播能够融入重庆市、XX省，乃至全国纵横交错的网络系统，为生产部门、销售部门、管理部门提供决策参考，为稳定市场价格、制定合理的发展战略和指导生产提供广阔天地。3）加强宣传引导消费，培育市场54 宣传是一个重要手段，可在XX市的街道、公路旁设立永久广告牌，在省内各主要城市、销售渠道、商店张贴宣传品，扩大知名度。宣传和引导消费，对于扩大市场、推进核桃产业化发展将起到积极作用。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析市场风险主要表现在市场价格和生产成本波动和税收变化等方面的风险，其中存在最主要的是市场价格风险。基地建设工程完成投产后，培养出的具有优良品质的核桃销路有保障。加上林业生产本身具有周期长、投资大、对自然环境因素依赖性强等特点，自然灾害如干旱、病虫害等会降低核桃的产量和品质，增加生产环节的成本，降低产品市场竞争力。4.3.2防范和降低风险对策1）加强检疫，及时预测病虫害，推广防治科技成果，科学防治，将病虫危害控制到最小程度。2）加强有机核桃产品流通体系建设，降低流通环节成本。3）加强核桃产品市场信息服务，搞好核桃产品市场信息发布制度建设，通过高效的信息服务手段，在产前就尽可能避免或减少核桃产品市场风险发生的可能性。54 第5章　项目建设方案及实施进度5.1建设指导思想、原则与目标5.1.1指导思想以全面贯彻落实科学发展观为指导，紧紧围绕陕西建成汉江上游生态屏障，建设完备的林业生态体系和较发达的林业产业体系的两大主题，以恢复生态环境植被，富山富民为目标，以市场为向导，以效益为中心，以科技为依托，立足资源优势，突出名特优新品种，形成区域特色，实行规模化经营，科学化管理，社会化服务，构筑产业供销一条龙，整体推进XX市经济健康持续、稳定发展。5.1.2建设原则1）统筹规划，因地制宜，合理布局的原则；2）坚持集中连片建基地，集约经营的原则；3）坚持科技兴林、大力推广先进适用技术的原则；4）面向市场，加强经营管理，生态、社会、经济效益兼顾的原则；5）坚持多元化投入、多种经济实体参与的原则。5.1.3建设目标建成1500亩优质高产核桃生产基地，形成区域化种植、专业化生产的发展模式和战略，为农业、林业产业结构调整和农村经济的发展起到积极的带头示范作用。5.2项目建设规模与布局54 5.2.1示范基地建设规模项目建设总规模1500亩，其中XX镇新建核桃示范基地480亩，占项目建设总规模的32%；大X镇新建核桃示范基地共520亩，占项目建设总规模的34.67%；XX乡新建核桃示范基地共500亩，占项目建设总规模的33.33%。5.2.2建设布局经过对XX市核桃示范基地建设项目区的自然条件情况、当地政府重视情况和群众参与项目建设的积极性等因素，确定：XX市XX镇、大X镇、XX乡为本次基地建设的项目区，见布局图。5.3生产技术方案5.3.1园地选择基地选址位于XX镇、大X镇、XX乡。各个乡镇零星四旁栽植有一定核桃，当地农民具有相关栽植经验，积极性较高。本次基地所选项目区的农户具有长期种植核桃的经验和很高的种植热情。对于基地涉及的地块，XX市XX绿色食品公司均与农民签订了合作建设协议，所选地块相对集中连片，排水良好，土层深厚，交通方便，且基地周围无三废污染源。5.3.2栽植区划分基地规划为生产辅助区与栽植区。生产辅助区包括管护房、库房、林地小道、化粪池、水池等;栽植区依据自然地形划分1-4hm2作业小区。5.3.3品种选择54 基地品种选择为政府招标并通过XX省林木品种审定委员会的良种认定的XX省林科院的“薄壳早”优良品种。5.3.4种苗量及来源1)种苗质量选择种苗选择1－2年生良种嫁接苗。其标准是苗高50cm以上，地径1cm以上，主根长度保温20cm以上，侧根15条以上，且要求接口愈合良好、充实、健壮、无病虫危害。2)种苗需求量：依据项目造林设计、初植密度，并考虑到由于苗木运输栽植过程受损和补植用苗量（10%）等估算本项目用苗量为44000株。3)种苗来源：由政府招标采购。5.3.5栽植密度株行距主要采用5m×5m，在立地条件差的地方可适当减小株行距，立地条件好的地方可适当增大株行距。5.3.6整地及栽植5.3.6.1整地根据自然条件，坡地造林整地按设计的株行距，挖成80cm×80cm×60cm的栽植坑。回填土时可在底部埋压1-2层柴草，或混入20-30公斤的厩肥，以增加土壤中的有机质。填完坑要及时浇足水，使坑中的土沉实，再将坑填好，使土稍高出地面。此项作业最好在栽植前1年夏、秋季进行。5.3.6.2栽植54 1）栽前准备远距离调苗，苗木从圃地挖出后必须及时蘸泥浆，20～50株一捆，湿草袋或塑料薄膜包裹。到栽植地后及时解捆分散假植，随栽随取。栽前将烂根、死根、病虫根剪除，用100～200ppm生根粉或GGR绿色植物生长调节剂液浸根4h，也可用保水剂蘸根处理，以起到抗旱保墒，提高成活率的作用。2）栽植由于核桃多数品种雌雄花期不一致，为提高座果率和果实品质，必须配置授粉树。一般可选择1－3个花期相近的品种均匀配置混栽。栽植时按苗木根系的大小挖开穴土，放入苗木，舒展根系，做到苗正根舒，按“三埋二踩一提苗”的方法，分层填土踏实，使根系与土壤紧密结合，穴土应略高于地面。栽植深度一般以超过苗木根颈原土痕处2cm～5cm为宜。最后用一块1m×1m的农膜覆盖穴面，以利保温保湿和抑制杂草生长。3）补植春季栽植时，留总栽植量5～10%的苗木，定植在30cm×30cm的黑色塑料钵或可反复使用的挖根育苗器中，集中放置管理。对未成活的植株随时用钵器苗带土补植，以保证示范基地整齐规范。5.3.7土肥水管理6.3.7.1土壤管理1）深翻熟化土壤54 深翻熟化蓄水保墒、涵养水源、改良土壤结构、改善土壤的理化性状、促使土壤团粒结构的形成。深翻提高下层土壤的温度和通气性，加强土壤微生物活动，加速土壤熟化，提高土壤肥力，为根系生长创造良好的水、肥、气、热条件，从而促进生长。深翻通常在采收后至落叶前进行，此时地上部分已停止生长，养分开始回流，根系还在生长，有利于伤口愈合。深翻以不伤1cm粗的根，深度稍大于耕作层为宜。2）中耕除草中耕松土，保墒保肥，减少杂草与树体争肥、争水。一般每年3－5次，深度6－10cm。5.3.7.2施肥1）施肥的种类和时期基肥：供给核桃树生长发育最基本的肥种，主要以迟效性的农家肥为主，如厩肥、堆肥。结合施肥探翻土壤，还可以改良土壤理化性状。基肥施用的时期一般是秋季果实采收后9月中旬至10月，结合秋耕施入。花前追肥：春季核桃树生长量大，同时正处花期，树体营养消耗较多。此时追肥，可及时补充营养，提高花粉传粉授粉质量，提高坐果率。追肥主要是速效性肥料，如尿素、复合肥等。54 水肥临界期追肥：6月中下旬，正值新梢旺长，幼果发育及花芽开始分化的时期，树体养分缺口很大，需要大量的肥水供应，故叫水肥临界期。此期追肥应以速效性氮肥为主，并配合施磷、钾肥。主要是为了促进果实发育，减少落果，促进新梢生长，促进花芽分化。此后，在果实硬核期（约7月份），可进行第3次追肥，以氮、磷、钾肥为主，主要是供给果实发育所需养分，促进种仁的充实饱满。2）施肥量施肥量的确定应依据土壤肥力水平、树龄大小及负载量、树势强弱而确定。一般幼树需氮肥多，磷、钾肥少，而成熟期核桃树随结果量增多，需磷、钾肥量也增加。3）施肥方法幼树根系范围小，以环状沟施效果好，沟的位置应在树冠的周围，随树龄增加，树冠扩大，环沟也应向外推移。进人盛果期的大树，根系庞大，可以树干为中心，挖4－8条放射沟，近树干端10cm－20cm深，远的一端40cm深，放射沟每年要更换位置，这样连续数年就可以使全部的树盘土壤得到深翻改良。5.3.7.3水分管理核桃树根系发达，具有一定的抗旱能力。在干早缺水季节，适时灌水，可促进树体生长健壮，获得高产稳产。灌水时要避开雨季（夏、秋）季，多为冬灌、春灌。冬灌是在结合秋施基肥进行，可促进肥料的分解、吸收，同时起到保墒和防寒作用。春灌主要是在萌芽期及花期，适时浇水可以促进前期枝叶的生长和授粉受精，提高坐果率。5.3.8整形修剪整形修剪的核心是提高核桃树光合作用的效率，提高树体有效的生产力。核桃的整形修剪是核桃丰产栽培中极为关键的环节。5.3.8.1整形修剪的时期54 1）冬季修剪：又叫休眠修剪，时间是落叶后至萌芽前，休眠期间，树体营养物质大部分贮存于根部。冬季修剪对树体削弱的作用最小，尤其对幼树的整形效果最好。2）夏季修剪：泛指从萌芽后到落叶前的整个生长季节，早的萌芽期叫春剪，晚的落叶前叫秋剪。生长期修剪由于要损伤枝叶，减小光合作用面积，对树体营养生长有较强的削弱、抑制作用，故一般仅在少数旺树上进行。解决一些冬剪解决不了的问题，特别是在缓势促花、提早成形、克服大小年上有重要作用。5.3.8.2常用修剪技术1）疏枝：指把枝条从基部彻底剪除。一般疏除细弱枝、病虫枝、干枯枝、徒长枝、过密的交叉枝及下垂枝。作用是提高光合效率，有利于花粉分化和提高坐果率。2）短截及摘心：剪去一年生枝条的一部分为短截，摘去新梢或副梢的一部分称为摘心。短截后剪口芽处于顶端优势位置，刺激了剪口芽的生长，提高成枝力，促进抽条长叶。3）回缩：把多年生枝在有分枝处剪截叫回缩。有利于树冠更新的衰弱枝的复壮。利用回缩的修剪反应，对树体的骨干枝长势进行平衡，对结果支组及衰老期的树冠进行更新复壮。4）缓放：即对处理的枝条不剪截。其作用是缓和枝条长势，增加中短枝量，有利于营养物质的积累和花芽分化，促进幼树的成花结果。54 5）变向：即人工改变枝条生长方向、生长状态，处理方式有开张角度、扭梢、拉枝等。能改变枝的顶端优势，缓和营养生长，促进成花，变无用枝为有用枝5.3.8.3整形方法1）疏散分层形这种树形的特点是有明显的中央主干，分枝多，树冠大，产量高，寿命较长。此树形适宜干性强、树势旺的品种和土层深厚、土壤肥沃的地区。主干疏层形的定干高度为0.8～1.5m，在中央干上逐年分3层选留6～7个主枝。第1层3～4个，第2层2～3个，第3层1～2个。每层主枝分布方位要均匀（水平夹角近于相等），上下两层主枝互相错开，以利通风透光。1～2层和2～3层保持0.8～1.0m和1.0～1.2m的层间距，同一层主枝间保持15～20cm的层内距。选留完成后，从最上一个主枝的上方落头开心。在每一主枝上合理选留3～4个侧枝，第1侧枝距枝基部40cm左右。5a生以后侧枝已固定，整形工作基本结束。2）自然开心形这种树形具有成形快、结果早、树体矮小、管理方便的特点，适宜于干性弱、树势中庸的品种和土壤贫脊的地区。此树形不分层，定干高度0.6～1.0cm。在剪截定干时，从主干上按不同方位选3～4个健壮芽(或枝条)培育为主枝，其余的芽(枝)全部抹(截)掉。当主枝生长到50cm54 左右时进行摘心，促进分枝。下一年继续培育主枝，控制开张角度为45～60度，并防止出现过旺枝。在以后的2a～3a中，在每个主枝上选留3～4个侧枝，一般不用背上枝或背下枝。在夏季，当过旺枝长到50cm时，及时摘心处理，促进分枝。侧枝在主枝上左右交错排列，第1侧枝距主枝基部40cm，1～2侧枝间相距60cm左右，侧枝上再培养枝组，促进更多结果枝位，达到开心形立体结果。5.3.8.4不同时期的修剪方法1）产前期、初产期树的整形修剪早实类型的整形修剪一般选择无中心主干的自然开心形。晚实类型的整形修剪一般整成疏散分层形。2）盛产期树的修剪结果枝组是盛产期大树的主要结果单位，是保证核桃丰产稳产的重要条件。结果枝组中连续数年结果，基部光秃，长势衰弱，导致坐果率降低，此类枝组要及时更新复壮，对严重衰弱的枝组适当重回缩，对过弱过细的结果枝及时疏除。在一个结果枝组中，要采取去弱留强，去老留新，去下垂留斜生的修剪方法，维持结果枝组的健壮生长，减少养分消耗，促使形成健壮结果枝。3）衰产期树更新修剪经长期大量结果后，树体营养消耗过多，树体哀退，生长量小，产量大幅度下降。因此，要采取更新复壮修剪方法，恢复树势，提高产量。更新复壮方法有疏剪和回缩。5.3.9病虫害防治54 核桃病虫害防治应本着“预防为主，综合防治”的方针，采用化学药剂防治时应结合物理防治措施，尽量少用或不用化学防治。核桃在陕西各产区目前病虫害危害严重，其中最主要的是核桃果象、核桃根象、云斑天牛、核桃举肢蛾等虫害和以核桃细菌性黑斑病为主的病害（详见表5－1）。其中核桃果象，举肢蛾等虫害以及病害主要引起核桃落果，造成核桃减产甚至绝收，核桃根象、云斑天牛造成核桃树木枯死。果象、举肢蛾等蛀果、食叶害虫的防治，可集中在4月～5月采用药剂保果，结合捡拾落果进行深埋等措施，连续进行，一般3a左右即可得到较好的持续防治效果；对云班天牛、核桃根象的防治则要求采用药剂防治的同时，多采用人工和物理的防治措施共同进行：人工捕捉天牛成虫、敲击刻槽杀死天牛虫卵及幼虫、药棉堵塞虫孔、冬季刨开根部树泥土，夏季根象产卵期间喷洒药剂等，同时合理施肥，加强肥水管护，增加树势，造成不利于病虫害的生态环境等方法长期进行，才能取得好的防治效果。总之核桃病虫害的防治应本着“预防为主、综合防治”的方针，采用多种防治措施，持续、成片进行，才能起到较好的防治效果。54 5.3.9.1植物检疫严格执行国家规定的植物检疫制度，禁止检疫性病虫害的传入，不得从疫区调运苗木、接穗、果实，一经发现，立即销毁。5.3.9.2人工机械防治措施在基地内统一时间分两次进行拣拾落果，6月中旬为第一次拣果时间，7月上旬为第二次拣果时间。拣拾落果应彻底，不留余果。拣回的落果应统一置于晒坝砸晒，或用乐果等农药浸泡并深埋，严禁直接堆沤或粪池浸泡。每年冬季刮掉老树皮、用石灰涂白树干、清除杂草、翻耕树盘，以破坏核桃果实害虫越冬环境、清除虫源。每年在9月中旬待基地内果实收获完后，应在整形修枝的同时剪除树上的枯枝，集中烧毁。5.3.9.3主要物理防治措施7月下旬尺蠖成虫盛发期在夜间堆火或利用黑光灯诱杀。此外，核桃举肢蛾成虫略有趋光性，可以通过黑光灯诱杀一部分成虫。54 5.3.9.4主要化学防治措施1）细菌性黑斑病：病害严重的地方，在核桃发芽前后用3~5°波美石硫合剂各喷1次；在展叶期、谢花后及幼果期，用1：0.5~1：200波尔多液或50%甲基托布津500~800倍液各喷1次。也可用50毫克/升链霉素加2%硫酸铜，每隔15天喷1次。2）枝枯病：在6~8月份，用70%甲基托布津可湿性粉剂800~1000倍液或代森锰锌可湿性粉剂400~500倍液喷雾防治，每隔10天喷1次，连喷3~4次。3）核桃举肢蛾：成虫羽化前，可用50%辛硫磷乳剂和50%地亚农乳剂稀释成200－300倍液，在树冠下喷洒。成虫产卵期可选择在树上喷洒：50％的杀螟松乳油1000倍液、10％的天王星乳油6000～8000倍液、20％的速灭杀丁乳油2000～3000倍液进行防治。4）核桃长足象：5月中下旬，初孵幼虫蛀食果皮，用80%敌敌畏1500倍或用每毫升含孢量2亿个白僵菌液喷冠。5）云斑天牛：冬季或产卵前，用石灰5kg，硫磺0.5kg，食盐0.25kg，水20kg拌匀后，涂刷树干基部，以防成虫产卵，也可杀幼虫。发现蛀孔后，可从虫孔注入50%的敌敌畏100倍液，也可用药泥或浸药棉球堵塞、封严虫孔，毒杀干内害虫。5.4建设内容及规模5.4.1示范基地建设项目新建核桃示范基地总面积1500亩，基地按株行距5m×5m的规格施行穴状整地，栽植坑规格80cm×80cm×60cm。54 选用优质核桃嫁接苗共4.4万株。5.4.2生产设施建设配置喷雾器12台，其他小型生产工具（修剪刀、锄头、铁揪等）24套。5.4.3基础设施建设水泥晒坝：于基地内管护地点附近向阳面修建水泥晒坝600m2。单块厚10cm、面积200m2，共3块。道路：基地内建设生产道路2.5km，碎石结构，宽2.5m，厚10cm。蓄水池：在基地内建设小型蓄水池800m3，40个，每个蓄水池容积为20m3，砖混结构，规格为4m×2.5m×2m。积肥池：基地内积肥池建15个，每个积肥坑容积为20m3。砖混结构，规格为4m×2.5m×2m。5.5项目实施进度2010年12月之前完成基地选址、签订建设合同、规划、制定施工方案等前期工作。2011年7月开始基地建设。54 54 第6章　环境影响评价6.1环境现状项目区XX市地貌多样，气候温和，以及水资源较好等条件，野生植物资源种类繁多、分布广。有古老的银杏、稀有的鹅掌楸、珍贵的红豆木、山毛榉和正为科学研究治癌药用树种——三尖杉。森林植被属湿润的亚热带常绿阔叶林---落叶阔叶林，针阔叶林区。由于XX市自然条件优越，地形复杂，气候多变，森林植被种类较多，据不完全统计，乔灌木树种共62科，118属，175种，其中，经济林木54属，77种。由于近年旅游、加工企业的开展，环境资源受到一定影响，总体破换程度较轻。核桃经济林示范基地的建设将在很大程度上提高项目区森林覆盖率，对环境起到改善作用。6.2环境影响分析基地建设能有效产生绿化、美化作用，净化大气，保护农田等生态功能，对改善生态环境有一定作用，因此，基地建设本身也是一项生态工程。但如果部分生产环节处理不当，也会对环境产生不利影响。1）本项目在平整土地、挖穴、栽植、施肥、除草及道路修建、排灌系统建设时，如果措施不当，可能造成一定程度的水土流失。2）较大规模的核桃示范基地栽培，存在病虫害发生的潜在危险。3）在经营管理过程中，若肥料、农药使用不当，会造成一定的环境污染。54 4）种植材料的调入，如果不检疫或检疫不严，可能导致病虫害的传播。6.3环境保护与治理措施为了尽量减轻核桃示范基地建设过程中对环境产生的负面影响，拟采取以下预防措施:1）在项目施工过程中严格执行《造林经营环保技术规程》、《林木种苗管理规定》。2）平整土地、挖穴及道路修建等对地表破坏较大的工序不在雨季施工，示范基地建设中采取水土保持耕作法，以尽可能减少水土流失。3）严格按技术规范进行土壤消毒灭菌，严格种苗检疫检验制度，选用优质健壮种植材料，提高抗御病虫害的能力，建立健全病虫害监测体系，把病虫害防治控制在不成灾的状态。4）遵守XX省无公害农产品农药，肥料使用准则，做到科学施肥、施药，推广使用生物农药和生物肥料，尽量减轻对环境的影响。5）在示范基地地楞、地坎密植深根性灌木，形成生物埂，控制和减少水土流失。6）浇水灌溉时不使用高压水泵，尽可能避免直接冲刷地表。6.4环境影响评价54 本项目在建设期间及以后的长期经营利用中，只要认真采取环保措施，就可最大限度地减轻甚至避免对环境产生负面影响。而科学经营利用基地核桃林，使核桃林保持良好结构，会长期发挥涵水、保土、净化空气、调节气候等生态功能，和其它森林植被一起，形成良好的生态系统。基地建设以有机肥投入改土和保持水土的综合措施为中心，设计适宜的耕作制度，从而控制土壤退化并逐年提高土壤肥力，实现稳定平衡增产，提高核桃品质和收益。54 第7章　项目管理及组织运行7.1机构设置与职责7.1.1机构设置基地由XX市XX绿色食品公司承建，本着高效、合理、实际的原则，设立相应机构，认真作好核桃产业示范基地经营管理工作。管理机构配置项目法人和项目负责人。下设行政管理部、财务部、生产技术部、市场经营部4个职能部门。全部实行岗位责任制和法人负责制。法人代表：负责基地的全面工作，享有高度的管理、经营自主权，对项目主管单位负责。项目负责人：负责生产技术部、市场经营部的全面工作。7.1.2机构职责各机构主要职能为：行政管理部：负责行政管理、物资采购、安全保卫和设备维修保养等后勤服务工作。生产技术部：负责人员培训，推广示范，编制生产计划，负责组织生产和技术质量管理、人才、技术引进、科技开发、建立技术资料档案等工作。财务部：负责财务计划和资金管理等工作。市场经营部：负责市场调查、产品销售、对外接待联系和多种经营等工作。54 7.1.3劳动定员基地建立科学的竞争机制、激励机制和监督机制。人员配置与基地机构职能相一致，根据基地生产需求定岗定员。管理人员实行聘任制，生产人员实行劳动合同制。充分做到能上能下，能进能出，以岗定薪，按劳取酬，绩效挂钩。人员安排由XX市XX绿色食品公司统筹协调、统一安排。结合XX市实际情况，基地定员8人，其中管理人员3人，生产技术人员5人。季节性辅助生产工人临时向社会聘用。7.2经营管理模式项目建设管理按现代企业的运作方式，实行项目法人责任制，工程实施要积极推行招投标制和工程监理制，独立核算，自主经营，自负盈亏，自我积累，自我发展，独立承担民事经济和法律责任。项目管理模式为，由项目建设单位与项目区合作农户签订核桃示范基地合作建设协议书，并向农户无偿提供优质核桃种苗、核桃栽植和管理技术指导，同时对经营中必要的基础设施建设给矛投入。签订协议的农户需要按照规划的地块和相关技术要求栽植、抚育、并负责日常管护，确保苗木成活。XX市XX绿色食品公司以市场为导向，通过上述经营模式，既能为农民增收，又能保持生态平衡，为区域经济的可持续发展创造良好的外部条件。项目实施村对核桃示范基地建设的积极性很高，有适宜和充足的土地资源，为项目的成功实施打下了坚实的基础。54 7.3经营管理措施本项目将由XX市XX绿色食品公司按有关规定对核桃示范基地建设实行计划管理、工程管理、资金管理、信息管理、经营技术管理等。7.3.1计划管理为保证基地建设顺利有序地实施，建设单位应结合自身经营体制特点，统一编制年度计划，分级实施管理，以达到预期的目标与效益。计划中应包括造林计划、抚育计划、核桃生产计划。对制定的计划要严格执行，不得随意变更，并对计划执行情况进行逐级检查、有效监督，编制年度计划执行情况报告。7.3.2工程管理基地建设应按国家基本建设程序实行工程管理，即建立审批立项—总体设计—作业设计—组织施工—检查验收—建立档案等为主要内容的工程管理体系。在论证批准立项之后，按可行性研究确定的建设方案开展总体设计，以其作为基地建设的技术文件。按总体设计的分年度计划，组织编制作业设计，并对施工管理人员和施工人员进行技术培训，严格按照设计组织施工，分别工序检查验收，确保工程质量。在基地建设期中，应确定专人，逐年建立起系统完整的技术经济和资源档案。7.3.3资金管理基地建设资金管理应由专职财会人员担任，执行县级财政54 管理制度。采取“静态控制、动态管理”的办法，支出凭证要合法，对基地建设资金进行有效管理和监督，并根据基地建设资金使用情况编制季度和年度财务报表。凡基地建设资金必须专款专用、严禁挪作它用，以保证基地建设的顺利进行。7.3.4信息管理基地建立档案信息管理是核桃生产必不可少的、十分重要的内容,它可以对生产过程进行跟踪审查，建立田间档案可以明确责任，及时发现不合格的产品，查明原因，提供产品品质证明。基地建设田间档案的主要内容如下：地块分布图。清楚地显示出示范基地各个地块的大小、方位、边界、缓冲区及相邻土地的状况等。基地历史记录。详细记录每年每个地块每年的投入物（种苗、肥料等）及其投入的数量和日期。农事活动记录。农事活动记录是实际生产过程发生事件的详细记录，如施肥、除草、病虫防治的日期和方式，投入物记录、天气条件、遇到的问题和其他事项。当年投入物记录。详细记录外来投入物的物品、种类、来源、数量、使用量、日期和地块号等。可以从收据和标签上加以鉴别，记录应和地块号相关联。采摘记录。按地块分别记录采摘核桃的日期、数量等。7.4技术培训科学技术是第一生产力，基地的兴旺，人才是基础，技术是关键。因此，基地应重视技术培训工作。54 1）管理人员培训基地法人代表及其助手应参加项目管理、技术管理和领导科学等方面至少3人次的培训，也应派负责人到外地参观学习1次，开拓视野，了解国内外高品质核桃生产的新技术、新动向和先进的经营管理经验，不断提高政策、管理和领导水平。2）生产技术人员培训坚持实效、适用的培训宗旨。采取派出去或请进来等多种形式进行培训。必要时聘请XX省林业科学研究院、XX省林业调查设计研究院或陕西西北农林科技大学林学园艺学院1名专家教授来进行至少4次业务技术指导，使每一个技术管理人员都达到林业助理工程师及以上水平，为基地今后的发展和项目实施奠定良好的技术基础等。培训内容有国家和省有关技术规程、规范和标准，质量管理体系，新成果应用和现代化管理等。3）财会人员培训对财会人员进行2人次资金管理、会计核算等有关法规、方法培训，提高财会人员业务水平。通过不同层次的技术培训，使管理人员、生产技术人员、财务人员不断更新和丰富知识，提高基地的科学技术水平和经营管理水平，从而提高基地核桃生产的产量和质量。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全与职业卫生54 安全生产重于泰山。必须以对人民生命安全高度负责的精神，把劳动安全卫生生产纳入项目区建设的总体部署，并作为突出问题抓好落实，要在保证安全的前提下建设、发展，不能片面追求进度、速度，忽视安全。1）认真贯彻《中国人民共和国劳动法》、《中华人民共和国卫生法》、《XX省劳动安全条例》等法律、法规，建立和完善劳动安全卫生指标及控制体系，确保项目建设劳动安全卫生有法可依，有章可循。2）加强安全卫生教育培训，增强安全卫生意识。对全体职工（含临时骋请人员）、参加项目建设的工人、民工进行岗前安全卫生技术培训，考核合格后持证上岗。3）强化安全卫生责任，加强安全的超前管理和过程管理，严格安全卫生生产业绩考核。4）增加安全卫生投入，建立安全卫生激励约束机制。5）完善监管体制，加强安全卫生监督，建立应急救援体系。7.5.2消防要高度重视消防工作，切实增强紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕，加强领导，采取强力措施，全力维护项目区人民群众生命财产安全。1）认真贯彻《中华人民共和国消防法》、《XX省消防条例》、国务院《森林防火条例》、省《森林防火实施办法》等法律、法规，并对职工及项目区周边居民加强消防宣传教育，强化消防意识。2）将项目区消防工作纳入工作计划，实行目标管理，落实消防安全责任制及责任事故追究制。54 3）要建立消防安全隐患举报制度、整改工作倒查制度和跟踪督办制度，确保各项防火安全措施落到实处，对消防安全大检查工作不到位、查出问题不整改和其他失职行为，坚决追究有关责任人的责任；并定期检查考核。4）按消防要求，配备消防器材。项目区要配备一定数量的消防水带、干粉灭火器、水枪、刀等，并按规定定期检查、更换，提高消防能力。5）加强项目区用火管理，杜绝森林火险、火灾的发生。54 第8章　项目投资估算与资金筹措8.1投资估算依据根据《林业基本建设工程概算编制方法》，以2000年《XX省建筑工程定额》（SGD1）为基础，结合《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则》（试行）相关要求，参考现行市场价格和当地劳动力水平，编制主要建设内容投资估算指标。8.2投资估算总投资400万元，其中，固定资产投资360.56万元，占总投资54 的90.14%，其他投资39.44万元，占总投资的9.86%。总投资中：1）按建设费用分：建筑安工程费201.90万元，占总投资50.47%；设备材料购置费158.66万元，占总投资39.67%；其它费用39.44万元，占总投资9.86%。见附表1。2）按工程类型分：主体工程投资298.52万元，占总投资74.63%；辅助工程投资62.04万元，占总投资15.51%；工程建设其他费用投资27.44万元，占总投资6.86%；预备费12万元，占总投资3.00%；3）按投资渠道分：中央财政资金：共计140万元，占总投资35.00%；地方财政资金：共计56万元，占总投资14.00%；自筹资金：共计204万元，占总投资51.00%。资金使用明细详见附表6。8.3资金来源8.3.1中央财政资金中央财政资金140.0万元，农业综合开发林业项目的中央财政资金全部为无偿投入，由中央财政投入。8.3.2地方财政配套资金中央财政资金与地方财政配套资金的比例为1：0.454 。地方财政（省、市、县）配套资金56.0万元，占项目建设总投资的14%。由于XX市是国家贫困县和扩权县，故地方财政配套资金全部由省级进行配套。8.3.3自筹资金及来源自筹资金204万元;来源分两个方面：（1）核桃整地、栽植、抚育、管护等过程中的农民投工投劳148.5万元；（2）林场筹资55.5万元，主要来自于林场自身收益。8.4资金使用和管理农发林业项目采取“国家引导、配套投入、民办公助”的多渠道投入机制，实行“突出重点、权责对等、分级管理、绩效评价、结果导向”的原则，以资金投入控制项目规模，按照项目管理资金。严格按照《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）》（办计字[2009]93号）的规定，加强项目和资金监管，确保项目资金使用管理规范运行和安全、高效。8.4.1财政资金1）财政资金的使用财政资金196万元，占总投资49%。其中：中央财政资金：140万元，具体包括：购置核桃嫁接苗70.4万元、复合肥28.5万元；修建蓄水池14.4万元、积肥池5.4万元、水泥晒坝3.6万元、生产辅助林道17.7万元。地方财政资金：50万元，具体包括：54 购买ABT生根粉0.12万元、病虫害防治7.5万元、灌溉水管6万元、水泵1.5万元、喷雾器0.54万元、其它小工具（修剪刀、锄头、铁铲等）0.6万元；修建生产辅助林道12.3万元；支付咨询设计费5.88万元、工程监理和招标费5.88万元、科技推广费11.76万元、竣工验收费3.92万元。2）财政资金的管理项目财政资金严格实行县级财政报账制。项目单位要严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算。严禁大额现金支出，严禁白条入账。8.4.2自筹资金1）自筹资金的使用自筹资金：共计204万元。其中整地、栽植、施肥、抚育、管护斥资148.5万元，购买有机肥22.5万元、复合肥21万元、基本预备费12万元。2）自筹资金的管理自筹资金实行项目报帐制。54 第9章　效益分析和综合评价结论9.1经济效益分析9.1.1基础数据基地建设计算期为11年，2011年-2021年，其中基地建设期1年。结合核桃品种特性与项目区实际情况，确定核桃的盛产期（第9年）产量220kg/亩。核桃销售价格按20元/kg计算，经济评价根据国家计委《建设项目经济评价方法与参数》和《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知国农办〔2002〕175号文件进行。项目林场企业为免税期企业，免征所得税。法定公积金比例为10%，销项税、进项税率为13%，营业税率5%，城市建设维护税率为5%,教育附加费率3%。固定资产折旧分为土建工程和机器设备折旧。土建工程折旧年限为20年，机器设备折旧年限为10年，递延资产摊销年限为5年。9.1.2销售收入、销售税金和附加估算基地生产规模1500亩，基地生产负荷100%时估算，盛产期年销售收入为660万元，扣除成本、销售税金及附加之后，净利润为365.65万元。分项、分年产值及利润详见附表4。9.1.3总成本及经营成本估算（1）固定资产折旧和递延资产摊销固定资产折旧分为土建工程和机器设备折旧。土建54 工程折旧年限为20年，年均折旧额为2.67万元，计算期末净值26.7万元；机器设备折旧年限为10年，年均折旧额为0.86万元,计算期末净值刚好为零；递延资产摊销年限为5年，年均摊销额为7.89万元，计算期末净值为零。项目折旧、摊销费用详见附表2。（2）成本费用估算①经营成本基地生产负荷100%时，经营成本费用估算197.10万元。②总成本基地生产负荷100%时，总成本费用估算1594万元。③固定成本和可变成本基地生产负荷100%时，固定成本111.53万元，可变成本73.82万元。项目分年各项成本费用估算详见附表3。9.1.4财务效益分析基准收益率根据目前银行年贷款利率和物价递增并考虑通货膨胀因素，平均年基准收益率按8%计算。主要评价指标计算结果：项目税前财务净现值：315.59万元；项目税前财务内部收益率：14.46%；项目税前投资回收期：8.21年；项目财务现金流量估算详见附表5。9.1.5不确定性分析（1）盈亏平衡分析在经营期内，项目年平均固定成本为94.654 万元，年均可变成本为49.2万元，年均销售收入为322万元，年均销售费用151.9万元。经计算：项目盈亏平衡点（BEP）20.26%；盈亏平衡点年销售收入133.71万元；盈亏平衡点年产量220t。详见图9-1：图9-1XX市核桃基地示范项目盈亏平衡示意图（2）敏感性分析项目的经济效益受多种不确定性因素影响，但影响本项目经济效益的主要因素有：销售价格、经营成本、经营投资。针对这3项因素，分别做增加10%和减少10%单因素变化敏感性分析，因本项目在免税期，故不计算税后内部收益率，对财务净现值、内部收益率和投资回收期的影响如下：54 表9-1敏感性分析表变化因素变化率税前内部收益率税前财务净现值（万元）税前投资回收期基本方案　14.46%315.598.21销售价格-10%11.46%158.128.68经营成本10%16.28%405.767.94建设投资10%13.49%278.558.33图9-2敏感性分析图表9-1和图9-2结果表明：产品价格变化对项目效益影响最大，其次是经营成本的变化，建设投资变化最小。所以，在经营活动中，提高产品的质量、产量和控制经营成本至为关键。9.1.6财务评价结论经以上盈利能力和不确定性分析，说明本项目获利能力较强，经济效益显著，投资回收能力较强，有较强的抗风险能力，所以该项目从财务指标角度分析是可行的。9.2社会效益分析54 1）示范基地的建成，在提高核桃丰产栽培技术、管理水平、示范推广等方面将起到良好的带动作用。2）项目的实施，将推动推进农业种植结构和农村经济结构调整，促进、带动与核桃类核桃加工业的发展，加快当地农民脱贫致富的步伐，增加财政收入，为当地人口、资源、环境和经济的协调发展奠定良好基础，促进地方经济可持续发展。9.3生态效益分析XX市核桃示范基地建设是以优良栽培为基础，项目属生态产业建设范畴。所选的核桃品种适应性强，生长较快，树冠浓密根系较发达，既是特色经济树种，也是良好的生态绿化树种。本项目建成的产业示范基地，对于有效防止水土流失，改善局部区域的生态环境将发挥重要作用。9.4综合评价结论9.4.1结论发展核桃功能保健产品更能有效解决食品安全问题，能在国际农产品竞争日益激烈情况下增加出口创汇，能为人民提供更多的放心食品，同时能带动农产业结构的优化调整，推动农村经济和社会的发展。规划建设的核桃种植示范基地有适宜的地形、气候、土壤等立地条件及适宜的社会经济、交通条件，有地方政府对核桃系列产品生产工作的重视，有较成熟的基地建设技术和组织管理经验，有实力雄厚的科技依托单位，为项目建设及实现目标创造了有利条件。新建核桃示范基地，进入正常生产年时，年可采收干果30054 t，预测正常年平均销售收入可达660万元，年利润可达365.65万元。核桃示范基地建设，将为当地的大面积的核桃栽培生产提供样板，能带动当地核桃的生产粗放向集约规模发展。增加农户经济收入，社会效益明显。综上所述，核桃示范基地建设很有必要，项目建设条件具备，生态、社会效益明显，有一定的经济效益，因此，XX省XX市核桃示范基地建设项目可行。9.4.2建议（1）健全核桃功能保健品管理的法律和法规体系。在大力发展功能保健品产业的过程中，要加快健全功能保健品管理的法律和法规体系。由于我国功能保健品品认证工作还很薄弱，在一定程度上影响了功能保健品的发展和对外贸易。因此，要参照国际标准和法规，尽快建立完善我国功能保健品法规体系，对外与外国政府的功能保健品相关法规对接互认，对内规范功能保健品的生产和质量控制。（2）加大功能保健品生产技术研究和推广的力度。在国内外功能保健品技术和市场调查的基础上，重点研究解决绿色食品生产的技术难点，推广现有成熟技术，完善功能保健品的科研开发、咨询和推广服务体系。（3）加大对龙头企业的扶持力度。积极引导龙头企业进入核桃绿色功能保健品的生产中来，在政策和资金上给予大力的支持，由这些龙头企业带动核桃功能保健品业的发展。54'