梅花鹿养殖基地建设项目可行性研究报告 65页

'第一章总论一、项目名称及概况1、项目名称百头梅花鹿养殖基地建设项目2、项目建设单位****县***养殖园3、项目负责人****4、项目建设地点****县****乡****村东5、建设内容及规模新建标准化梅花鹿养殖园区1座，养殖梅花鹿100只，新建鹿舍2000平方米；购买种母鹿40只，公鹿60只；年出栏仔鹿34只。6、项目投资及资金筹措项目投资：本项目总投资206.67万元，其中建设投资196.5865 万元，铺底流动资金10.09万元。资金筹措：本项目总投资206.67万元，通过筹措项目资本金及申请上级部门支持解决，其中：项目资本金106.67万元，占总投资的56.56%；申请上级部门支持100万元，占总投资的43.44%。7、项目效益项目可实现年产值65.46万，正常年（第7年）税后利润17.28万元；项目税后内部收益率是10.21%，税后投资回收期为8.11年；项目直接带动农户40户，户均增收5250元，经过三年可以帮助200户农户彻底实现脱贫致富。8、主要经济技术指标主要经济技术指标一览表表1—1序号项目名称单位数据备注1生产规模　　　　鹿茸Kg138　65 　仔鹿头34　2种鹿　　　　种公鹿头60　　种母鹿头40　3定员人12　4投资　　　　总投资万元206.67　　其中：建设投资万元196.58　　铺底流动资金万元10.09　5正常年营业收入万元65.46　6正常年销售税金及附加万元3.65　7正常年总成本万元38.77　　万元6.20　65 其中：正常年可变成本　正常年固定成本万元32.57　8正常年利润总额万元23.04　9正常年所得税万元5.76　10正常年税后利润万元17.28　11财务评价指标　　　　财务内部收益率%13.39%税前%10.21%税后　财务净现值万元46.58税前万元12.66税后　投资回收期年7.04税前（含建设期1年）年8.11税后　正常年投资利税率%11.59%　65 　正常年投资利润率%10.01%　　正常年税后投资利润率%7.51%　　正常年自有资金利润率%13.27%　　盈亏平衡点%58.57%　二、项目提出的背景一直以来****县是一个以煤炭工业为主的县，煤炭生产对全县的环境影响特别严重。在党中央、国务院做出了进行农业产业结构大凋整的战略部署后，县委、县政府也充分认识到进行农业产业结构调整的重大意义，及时提出了农业调产方针。为贯彻、执行好这一方针，项目单位在总结经验教训，搞好市场调查的基础上，结合全县实际情况65 ，准备进行梅花鹿的饲养项目建设。鹿全身是宝，特别是鹿茸以其显著的医疗保健作用和昂贵的价格闻名于世。鹿肉味道鲜美，营养丰富，价高俏销。鹿的其他副产品也被人们视为珍品加以妙用。项目单位对梅花鹿的引进，开辟了****县特种养殖的先河。发展养鹿业是一项具有发展前途、经济效益十分可观的饲养业。饲养一头中等鹿，年收两茬茸，每茬重约0．8公斤，按目前市场价格4000元左右，扣除饲养成本后，每头鹿可赚5000多元。一头母鹿每年可产1仔，可净赚4000余元。随着养殖规模的不断扩大，必将成为****县的一项优势产业。对推动全县农业产业结构调整必将产生深远影响，对增加全县农民收入，必将发挥重大作用。三、编制依据与编制原则3.1编制依据（1）、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），《投资项目可行性研究指南》(中国电力出版社出版，2002年版)；（2）、《****省建设工程其他费用标准》；65 （3）、国家现行的行业规定，产业政策，法律法规，设计标准；（4）、项目单位提供的基础资料及有关调查资料。3.2编制原则（1）工程建设以生产设施为主，辅助生产设施和公用工程要满足生产设施的需要；（2）核心设备采用先进标准，保证产品质量；（3）整体设计体现技术先进，稳妥可靠，安全适用；（4）总图布置做到流程顺畅，运输方便，厂容美观整洁，功能分区明显，充分考虑预留。四、结论****县处于晋冀蒙交界处，气候冷凉干燥，属较典型的农牧交错带，发展养鹿业是适应当地生态条件的主动选择，实现经济社会与自然的和谐发展；建立梅花鹿生产基地是关系千家万户的大事，也是大范围引导农户脱贫致富的产业选择，是解决“三农”问题、创建和谐农村的重要探索。项目适应了当前65 经济，社会协调发展的总形势和千方百计促进农民增收的期望，符合国家农业产业发展规划、有关方针政策与省、市农业中长期发展规划。项目盈利能力较强，辐射带动作用明显，有较高的经济效益、社会效益和生态效益，对富民，强省，尤其对雁门关生态畜牧经济区的建设有着深远的意见，建议予以立项支持。第二章项目建设的可行性和必要性一、项目建设的必要性1、梅花鹿具有很高的经济价值常言道：“鹿一身都是宝”，具体而言：最珍贵的东西—鹿茸。鹿茸就是未骨化的角生长在雄鹿的额上，含有丰富的复合蛋白质和激素，以及磷酸钙、胶质软骨素等化学成份，据记载，服用鹿茸有“补精髓、壮肾阳、健筋骨”之功。是中药之王，补品中的上品。其他部分鹿尾、鹿筋具有医治鹿65 角疯等病的功能；鹿胎有治疗肾虚和妇女病的功能；鹿血、鹿胎盘也有较高的药用价值；鹿皮则是制作高档名贵皮革服装的最佳原料；鹿筋、鹿心、鹿肉是豪华席上的高档名肴。野生梅花鹿特别稀少，养鹿业有大发展空间。对残余野生梅花鹿的保护工作，应作为重点看待。同时为满足市场对梅花鹿的需求，应大力发展梅花鹿养殖业。近十几年的养鹿实践证实，养鹿业是一项远远强于牛、鹿、猪、禽等养殖业的长效、高效产业。鹿肉在国际市场上价格一直呈急剧上升趋势，供不应求。国内市场尚未形成产业，可我国南方鹿肉市场正在兴起。从国内市场来看，鹿产品销售市场正待开发。目前，以鹿产品为原料的各种滋补品、保健品越来越多，人们的需求量呈急剧上升趋势，其效益非常可观。可以说我国的鹿产品消费市场潜力巨大，前景十分广阔。2、有待开发的深加工产品鹿产品深加工项目较多，可制成鹿茸粉、鹿茸胶囊、鹿茸系列饮料、鹿茸啤酒、鹿茸精酒、鹿节精口服液、鹿茸茶、鹿茸口香糖、鹿茸软糖、鹿茸含片等系列鹿茸保健品，可使其增值几倍、几十倍，为鹿业带来广阔的发展空间。二、项目建设的可行性65 1、鹿茸市场前景广阔梅花鹿、马鹿发展至今已有2000多年的历史，过去一直是达官显贵和一些洋人的专利品，随着我国改革开放的不断深入，人民生活水平的不断提高，保健、提高身体素质已成为全民的一种时尚，很多中老年人在享受着鹿茸制品滋补，鹿茸已不在是奢侈品，在不久的将来鹿茸将成为我国人民的保健必需品。这里的一组数据不难看出鹿茸市场前景，韩国人口4400万，年消耗鹿茸160余吨，人均约3.6克。中国年产茸量40吨，出口40%，制药消耗约10吨，民用不足15吨，按12亿人计算人均约0.01克。我国的人均用茸量只有韩国的360分之一。今年5月29日全国养鹿工作会议指出："在保证正常的出口前提下，有计划的开发一些深加工项目，添补我国在这一生产领域的空白"。由此可见中国鹿茸市场有着及大的潜力。按养鹿规模再扩大10倍，65 全国鹿茸产量500吨，全部内销，人均还不足半克。人工养殖的梅花鹿及马鹿在我国存栏数约20万头，基数很小，鹿的繁殖速度又比较慢，每年只产一胎生一仔，偶尔双生。如此小的存栏基数加上缓慢的繁殖速度相对于国内外日益增长的鹿茸及副产品的需要市场，鹿茸有供不应求的趋势，价格稳定且逐年增长。鹿茸是的主产品，每年可再生一至二次，优质的成年公鹿每年收获成品茸0.50公斤以上（二杠茸）。按近年的市场价5800元/公斤，每只优质公鹿年可获毛利3000元以上。经济效益十分可观，前景看好，可以说是走致富路的一条捷径。2、鹿产品前途无量从目前的国内形式看，我国将要加入世界贸易组织，入关后我国的工业品可能会受到一定的冲击，而作为农业大国，农副产品，特别是珍稀动物的养殖业将显示出极大的优势，在此基础上鹿产品需求量将出现供不应求的形式。另外，加入世界贸易组织后各国的进出口关税均会有不同程度的下调，对此出口量会大大增加，产品利润会大幅度提高，这对于养鹿业来说是一个千载难逢的好机会。具有　远见卓识的人会利用好这一机会。65 从目前产品加工形式看，已从简单的初级产品向引入高科技基制提高产品的科技会含量采取深加工的方式转化。另外国家科研部门也在投入大量的人力物力研究开发有关鹿的饲养、繁殖鹿产品深工等高科技项目，如人工受精、克隆、鹿产品的药用价值、制药、滋补、保健、化妆品等。目前已开发出很多高科技成果，有些已投入生产，有些继将投入生产。上述产品的资源均来自于养鹿业。所以说养鹿业的前景是无量的。3、饲养成本低梅花鹿不仅在东北可以饲养，在我国广大的地区均可繁殖，由于黄河、长江流域，沿海及广大山区气候较东北更加温和，一年四季牧草繁茂，环境好、污染少、噪音低更是饲养梅花鹿、马鹿的天赐场所。鹿为反刍动物，食性杂，以粗饲料为主（与牛相似）且食量很低，所有农作物的秸杆及副产品、青枝落叶，杂草都是鹿的好饲料。由于梅花鹿的生理特点有其野生习性，饲料转化率非常高，所以一般青饲料充足的山区半山区及盛产牧草区可以长年不给精饲料，使饲养成本比寒带地区节省60-80%，可达最佳饲养效果。在东北每只鹿饲养成本500元左右，但山区或温带饲草充足，一般可节省300-400元饲料款，这是一个很大的优势，经济效益更加显著。4、管理简单鹿属于野生动物，驯化时间短65 ，对环境适应能力极强，不易感染疾病，习惯于自然状态下的野生生存方式，对环境及管理要求不严，可规模圈养，不需防寒设施，饲料不需深加工处理，所以很容易饲养。5、受益时间长鹿寿命20-35岁，收获鹿茸或生产仔鹿年限在15年以上，所以养鹿业可谓一次投入多年受益。三、项目建设的有利条件1、自然条件适宜****县地处山区，气候干燥，温度适宜，光照充足，水源清洁，完全适宜鹿对环境条件的要求。2、饲草饲料资源丰富项目区荒山荒坡面积大，作物秸杆多，农副产品丰富，能为养鹿提供充足的饲草和饲料。随着退耕还草项目的实施，将会为鹿提供更为丰富优质的饲草。3、养殖管理技术成熟65 在养鹿方面，经过几年的发展，通过走出去学，实践中练，在养鹿规模不断扩大的同时，也培养出一批养鹿技术人员。从日常喂养、饲料配制、疾病防治到鹿茸采收，加工等方面的技术都已实现了本土化，能够满足养鹿所需各项技术。4、市场前景广阔随着经济的发展，人们生活水平和生活质量不断提高，鹿茸、鹿肉及其他鹿产品的营养价值和药用价值越来越受到人们的青睐。科学技术的不断进步，利用鹿茸及其他鹿产品生产的药品、保健品越来越多，市场对鹿产品的需求日益旺盛。世界范围内老龄化的发展趋势，和人们保健意识的增强，进一步扩大了鹿产品的市场空间。受养鹿业高效益的驱动，全国范围内的养鹿热潮正在兴起，种鹿市场也十分火爆。65 第三章市场与政策分析一、市场分析1、养鹿业现状养鹿业历来是一项高效益产业，特别是对于我国这样一个生产力水平较为落后，农村人口占绝大多数的发展中国家，更是东北、西北农区、牧区和山区人民脱贫致富的门路。近10年养鹿实践证实，养鹿业是一项远远强于牛、鹿、猪、禽养殖业的长效、高效产业。2007年以来，我国仅鹿茸一项年创产值可达25亿多人民币，养鹿业成为农业第六项支柱产业，是长春市和新疆农二师三大经济支柱之一。如今随着规模化养鹿业发展及鹿产品市场的形成，以后的养鹿业将向以下几个方向发展。65 茸鹿的选育将由现在的单纯追求产茸量向优质率发展。随着鹿茸产量的增加，国际上对鹿茸质量要求越来越高，优质茸和低档茸价格相差2～3倍。因此，在以后选育茸鹿品种时，不能单纯考虑产量，还应特别注意质量，选育出优质茸率高的专门化茸鹿品系。比如，我国近几年培育地出的梅花鹿的双阳、西丰，马鹿的天山、塔里木等品系，不仅产茸量高，而且质量好。鹿品种培育由单纯的产茸向茸肉兼用品种发展。过去养鹿，主要是为了产茸，随着人们生活水平的提高及对鹿肉营养价值的认识，鹿肉的消费需求日趋增加，所以鹿品种选育除了考虑产茸外，还应向茸肉兼用方向发展，即注意鹿的产肉量、生长速度、个体大小等。近几年，我国通过杂交技术，已培育出较有前途的东天二元杂交和东天塔三元杂交等茸肉兼用新品种。鹿产品的深加工和系列化。过去我国鹿产品主要是鹿茸，主要出售初级产品，花样少，深加工不够，因此市场价格较低，今后应加大科研投入，进行深加工，进行有效成分的提纯、分离，制成高效浓缩产品，提高科技含量，从而增加产品附加值和市场竞争力。此外，对鹿肉、鹿血、鹿鞭等产品要依据市场需求，制成系列化产品，从而满足不同消费者需求。只有这样，才能真正提高养鹿业整体效益，从而促进养鹿业发展。总体发展趋势：由于鹿茸受国外市场的制约，加之国内鹿茸、肉综合开发利用落后，造成当前鹿产品市场疲软，但随着国内人民生活水平的提高，保健意识的增强，鹿产品结构的优化，深加工开发，养鹿将有美好的前景。65   我国所产的鹿茸有3/4是销往韩国、香港、东南亚等国家地区。但因近几年这些地方经济受到重创，社会购买力和人们的生活水平明显下降，直接影响到我国的鹿茸出口。加之新西兰、加拿大、日本等国的养鹿业逐步成熟。特别是新西兰、澳大利亚饲养的欧洲赤鹿属放牧型鹿，饲养方法粗放，养殖成本低，他们养鹿的目的是肉用，鹿茸是副产品。虽然鹿茸的质量差，但有价格优势。俄罗斯的驯鹿也是肉用、奶用或役用，现在也有些人把驯鹿茸贩运到国内来，冲击了国内市场。挤占了我国鹿茸在韩国香港和东南亚市场的占有量，影响我国鹿茸的出口。国内在鹿茸及鹿副产品的开发、应用及宣传工作上做得还很够，而且是以茸片等初加工产品的形式上市， 导致一个很好的传统保健品，让消费者“望而生畏"，不便吃，不会吃， 以至于干脆不吃。因此加工环节的制约我国养鹿业发展的主要原因。  2、发展前景分析：（1）、鹿产品市场需求增加。随着韩国、东南亚的复苏，我国人民的生活水平的, 扩大鹿茸的需求。特别对优质鹿茸需求较大， 浙江每年需1～2蜡片茸，喜欢购６厘米以内的茸头和排血花三杈、嫩再生茸。 65 泰国、新加坡、菲律宾、印尼、马来西来及日本等，消费的是较高档次的排血二杠和花三杈锯茸及少量砍茸、蜡片茸。（2）、价格优势明显。无论是韩国的鹿茸市场，还是国内的茸产品经销店，零售价格居高不下，在韩国每公斤鹿茸折合人民币1万元左右，在国内6000元 /公斤左右。而 韩国养马鹿是中国马鹿总量的1/3，马鹿茸单产为中国的1/2，韩国自产茸价格是中国茸的3倍多，韩国年头均饲养成本是中国4倍多，可见中国具有明显的价格优势。（3）、有待开发的深加工产品。鹿产品深加工项目较多，可制成鹿茸粉、鹿茸胶囊、鹿茸系列饮料、鹿茸啤酒、鹿茸精酒、鹿节精口服液、鹿茸茶、鹿茸口香糖、鹿茸软糖、鹿茸含片等系列鹿茸保健品，可使其增值几倍、几十倍，为鹿业带来广阔的发展空间。 二、价格分析2009年进入2月份二杠鹿茸已经涨到70元一两。比去年同期上涨20元一两。预计还有上涨空间。能达到90元。原因如下：1、2008年库存枯竭，市场缺少货源、价格高。65 2、消费群体增加，有些潜在用户已经认识到鹿茸保健的作用，毕竟健康是第一位的。2、07、08年一些小养殖户经不住低迷市场的冲击，已经低价将鹿卖给鹿贩做肉食鹿处理掉了(鹿贱伤农)与08年相比鹿总量减少了30%。因此鹿茸产量也相应减少了。三、结论现在梅花鹿正朝产业化发展，梅花鹿养殖正在从传统割茸药用保健单一模式向肉用药用多元化发展，要有加工产品的能力，把初级产品加工成成品，增加附加值，自己卖，避免经济损失。要学会经营产品能力，养鹿割茸赚钱；卖产品又何尝不是赚钱。要学会开拓市场，包括保健品经销商，药厂，更包括宾馆，酒店等肉类消费市场，肉类市场是永久朝阳市场，搞肉用鹿屠宰销售也是不可小看的效益，肉用鹿可以到产地市场采购。结论65 综上所述，养鹿业具有低投入，高产出，一次投入多年受益，持续稳定的鹿茸价格行情，便利的管理方式，广阔的市场前景等诸多有利条件，所以养鹿业为众多的特种养殖行业中有"高效畜牧"之称，有着巨大的潜力可挖，是集体个人致富的首选养殖项目。第四章选址条件一、厂址现状1、项目选址项目选址位于****县****乡****东约500米处，已依法征用土地45亩，使用权归本项目。2、厂址选择目前项目建设地点地形规整，地势平坦开阔，各项开发条件比较理想，用地不涉及占用耕地情况。厂区周边无污染，道路出入方便，雨水、污水排放容易，地下水质好，场地平坦，没有发现有特殊不良工程地质现象。二、主要建设条件1、社会及经济条件65 ****县位于****最北部，地理位置介于北伟39°44′─44°15′，东经112°34′─112°59′之间。全县辖3镇11乡，275个行政村，总土地面积1315平方公里，总人12.3万人。改革开放二十年来，经济发展迅猛，投资环境大为改善，109国道横贯东西紧联****，0903公路纵穿南北连接大运公路，直通****市、****市，交通十分便利。总容量为45300千伏安的7座变电站使全县电力供应充足；农副产品有马铃薯、燕麦、野豌豆、葫麻、燕麦、野豌豆、家豌豆，葫麻，乔麦，等，养鹿存栏16万只，是****省细毛鹿基地县；持久造林绿化使环境优良，森林覆盖率达31.5％，是全国造林绿化先进县、****省林业建设十佳县。****县辖3个镇、6个乡：。2、地理、自然条件2.1地形、地貌、地震情况****县地处黄土高原，基本地形为东南部、西北部高，中部低，大体为四个地貌类型区，其中石山区占总面积11.3%，土质山区占总面积28.8%，黄土丘陵区占总面积36%，河川阶地区占总面积23.9%，海拔均在1200米以上，五路山为全县最高峰，海拔2013.2米。最低处1202米，在十里河流域65 ****市与****县交界处。****县地下水属于潜水类型，地下水位埋深大于8米，地下水对混凝土无侵蚀作用。根据《中国地震烈度区划分图》，****县地震烈度为7度。2.2工程地质与水文地质(1)工程地质****县的地质结构，主要可分为三大块。东部至南部为沉积岩层；其上层覆盖有白垩纪老三系地层，及新生代第四纪风积黄土。南部、西南部一带为古生界岩石，二迭纪地层，由沙质页岩、硬沙岩、石灰岩等构成。西北部和东北部为新生代第四纪火山活动形成的玄武岩地层，覆盖于白垩纪地层之上。(2)水文地质****县的河流属黄河和海河两大水系，流域面积分别为78平方公里和1236平方公里。十里河是****县最主要的一条河流。发源于马道只乡常家洼村西，在本县境内全长43公里，流域面积约931.6平方公里，****65 县全县水资源总量5421.4立方米，人均不足400立方米，全县水土流失面积1014平方公里，占总面积的77％，年平均输沙量380万吨。侵蚀模数为4240吨／平方公里。2.3气候条件****县是典型的大陆性季风气候，基本特征为干旱、高寒、温差大、无霜期短、风沙多。平均年降水量为389毫米左右。年平均蒸发量为1874毫米左右，为降雨量的四倍左右，是****省干旱县域之一，有“十年九旱”之说。年降雨量分布不均，50%的降雨量集中在7、8两个月内。年平均气温5.10℃,极端最低气温为-29.5℃，极端最高温度达34.5℃，年平均温差13℃。3、项目配套设施条件3.1供电、供排水条件供电电源引自****县****供电所，年用电量约为500度，项目生产生活用电有保证。生活用水取自厂内生活用水井，年用量为200吨，生产、生活用水充裕。3.2供暖条件65 本项目拟上1台2吨锅炉，安装VCT型一体化除尘脱硫装置，年耗煤量为60T，可满足生产生活要求。3.3交通、通信条件项目选址，距县城西北约30km，距109国道15km，交通运输条件十分便利。固定电话、移动、联通均已开通，通讯条件优越。第五章项目建设方案一、建设内容和规模本项目计划建设总任务及规模如下：新建标准化养殖园区1座，园区存栏基础梅花鹿100只，新建鹿舍2000平方米，配备小型饲料加工机械4套，干草棚3座，晒场3个，青贮池3个，兽医室3间，药浴池3个，管理办公室3处，堆粪场3处。养殖小区购买基础梅花鹿100只，种公鹿60只，种母鹿40只，每个小区都要配套铡草、粉碎机械及运输车辆，并配套水、电、道路基础设施。二、项目规划和布局65 1、规划原则（1）建设梅花鹿养殖基地，形成产、销、加工一条龙，养殖、科研、加工、饲草一体化的综合公司。（2）建设现代化的高科技舍养示范园区，采用公司+小区+农户的经营模式，促进全县农村产业结构调整，推动县域经济快速发展，为****农民脱贫致富达小康闯出一条新路。（3）项目要做到高起点、高标准、高科技、高质量、高效益，辐射面广，技术上可行，经济上合理，设计上超前，管理上科学。2、养殖小区选择原则（1）周围及附近饲草，农副秸秆资源丰富。（2）交通方便而又不紧邻交通要道。（3）地势高燥，既有利于防洪排涝而又不至发生断层、陷落、滑坡或塌方。（4）地形比较平坦，土层透水性好。（5）有水、有电或水电问题较易解决。65 （6）不至造成社会公用水源的污染。（7）要与村落保持150米以上的距离，并尽量处在村落下风和低于农舍、水井的地方。（8）土地开发利用价值较低。三、建设方案1、土建内容（1）鹿舍本项目每一鹿舍按存栏鹿50只，设计长×宽=20×5（米）；标准化园区共计建设鹿舍2000平方米。（2）运动场鹿舍前设计运动场，每单元运动场长×宽=36×6（米）=216平方米；运动场采用铁栏围墙。标准化园区建设运动场1296平方米。（3）园区工作室共建设3间，建筑总面积60平方米，供养殖户住宿、工作、贮备饲料工具。（4）饲料加工间65 园区建设3处40平方米的饲料加工车间，建筑总面积120平方米，用作饲草的加工场地。（5）干草棚园区建干草棚共计30平方米，用于饲草的周转储藏。（6）晒场园区建一处晒场300平方米，晒场为农户晒制干草所共享。（7）青贮池园区建设3个青贮池，建造参数是长×宽×高=7m×4m×3m，共计252平方米。（8）人工授精室、兽医室园区建设人工授精室、兽医室，共60平方米，供农户共享，方便服务农户。（9）紫外消毒间园区配置设置紫外消毒间，面积为60平方米，对进入生产区的人员进行消毒。65 （10）管理办公室园区配置管理办公室、门房等，总面积为130平方米。（11）堆粪场园区配置堆粪场520平方米，用于动物粪便的暂时堆置。（12）旱厕每个养殖小区及园区各配置旱厕一座，总建筑面积45平方米。建设工程一览表表5-1建筑工程　　1鹿舍2000m265 2运动场1296m23工作室60m24鹿茸加工车间120m25干草棚30m26晒场300m27青贮池252m28兽医室及人工授精室60m29紫外消毒室60m210管理办公室130m211堆粪场520m212厕所45m213供水工程　　14供电工程　　15道路　　65 2、生产准备（1）种鹿购买本项目购买基础母鹿40只，购买种公鹿60只。（2）其它园区配置购买饲料加工设备4台、鹿茸加工设备3台、农用车一辆；购置医药器械及药品若干。四、生产技术方案及小区管理1、生产技术要点中型鹿类，体长125—145厘米，尾长12—13厘米，体重70—100千克。头部略圆，颜面部较长，鼻端裸露，眼大而圆，眶下腺呈裂缝状，泪窝明显，耳长且直立。颈部长。四肢细长，主蹄狭而尖，侧蹄小。尾较短。65 毛：毛色随季节的改变而改变，夏季体毛为棕黄色或栗红色，无绒毛，在背脊两旁和体侧下缘镶嵌着许多排列有序的白色斑点，状似梅花，因而得名。冬季体毛呈烟褐色，白斑不明显，与枯茅草的颜色类似。颈部和耳背呈灰棕色，一条黑色的背中线从耳尖贯穿到尾的基部，腹部为白色，臀部有白色斑块，其周围有黑色毛圈。尾背面呈黑色，腹面为白色。角：雌兽无角，雄兽的头上具有一对雄伟的实角，角上共有4个杈，眉杈和主干成一个钝角，在近基部向前伸出，次杈和眉杈距离较大，位置较高，常被误以为没有次杈，主干在其末端再次分成两个小枝。主干一般向两侧弯曲，略呈半弧形，眉叉向前上方横抱，角尖稍向内弯曲，非常锐利。以优质公鹿与母鹿，通过人工授精技术提高种公鹿的利用效率。控制母鹿同期发情，实现母鹿同期配种，同期产仔，仔鹿同批育肥出栏的集约化高效生产。以免疫双仔技术，提高母鹿繁殖效率。以不同用途、不同性别、不同生理阶段鹿只的饲养标准为依据，配制营养平衡饲料，提高饲料转化率。以环境控制、程序免疫、饲料及药物安全为保障，实现养鹿的无害化生产。仔鹿出生率不低于90%。2、鹿群结构与周转以1只优质梅花用公鹿65 （小区内可以交换配种以防近交）和50只基础母鹿为基础，构成一个生产单元。种公鹿不超过6岁、母鹿不超过5岁；繁殖群体每年淘汰10只，后备母鹿每年补充繁殖群体10只，新增仔鹿选育补充到后备母鹿，其余鹿只全部用于育肥。3、人员管理进入养殖小区的工作人员必须经医疗卫生部门体验合格，患有人畜共患病、顽固性皮肤病等有碍食品卫生疾病的人员不得进入养殖小区从业，并对养殖小区工作人员建立健康档案，定期体验。养殖小区从业人员上岗应穿着工作服、鞋、帽，并定期消毒。养殖小区从业人员必须经严格消毒后，方可进入生产区工作。未经许可，养殖小区禁止外来人员参观。4、生产管理入驻养殖小区的养殖单元户应当建立养殖档案，载明以下内容：养鹿品种、数量、繁殖记录、来源和进出场日期、饲料、饲料添加剂、兽药等投入品的来源、名称、使用对象、时间及用量。65 禁止使用发霉、变质、结块、有异味、臭味和受农药、微生物污染的饲草、饲料。禁止使用国家禁用的饲料、饲料添加剂和兽药。5、环境管理养殖小区环境管理严格执行《国家畜禽场环境质量标准（NY/T388）》。净道和污道分开，不得交叉。粪便应采取用干清粪工艺，避免粪便与冲洗污水混合、减少污染物排放量。鹿舍、运动场每日清扫，清出的粪便和污染的饲草及时运送到粪场处理。粪便不得随地堆弃，污水不得随意排放。6、疫病防控所有进出养殖小区的人员和车辆须通过小区大门消毒池和喷雾消毒设施进行消毒。养殖小区严禁饲养其它畜禽，其它畜禽不得进入小区。购进梅花鹿必须向小区申报，同时出具购进梅花鹿65 检疫合格证，并隔离观察30天以上，确定为健康合格证，经过消毒方可以进入小区饲养。小区内梅花鹿严格按照国家动物疫病防疫程序进行免疫，驱虫和疫病监测，发现疫病及时上报当地畜牧兽医主管部门，并按有关规定及时处理。病鹿尸体采用焚炉或深层填埋的方法处理。严禁出售病死鹿尸体或者作为食品进行加工。定期对鹿舍、运动场、用具、道路和周围环境进行清扫和消毒，隔离观察区在使用前后必须彻底清扫和消毒。所使用的消毒剂应符合中华人民共和国农业行业标准中的规定。第六章节能节水措施一、节能措施严格执行国家颁布实施的现行有关节能和合理利用能源的规定及标准。建筑物的装修材料以及设备选型要采用节能产品。二、节水措施65 1、施工过程中采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料。2、供水系统采取防渗、防漏措施，降低水资源无效消耗，提高水资源利用率。65 第七章环境影响一、编制依据本项目在筹建期间坚持“三同时”原则，即环境治理设施与项目主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，力求环境效益与经济效益相统一，使项目建成后符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求。本项目在设计时所采用的标准及依据如下：1、《中华人民共和国环境保护法》2、《环境空气质量标准》3、《地表水环境质量标准》4、《土壤环境质量标准》5、《地下水质量标准》6、《污水综合排放标准》7、《大气污染物综合排放标准》8、《建设项目环境保护管理法》9、《建设项目环境保护设计规定》65 10、《****省贯彻<建设项目环境保护管理办法>的实施细则》11、《锅炉大气污染物排放标准》二、影响因素分析1、环境空气影响分析本项目生产过程主要为畜牧养殖和牧草生产，不产生排空废气，使用燃煤锅炉作为采暖热源，将产生烟气和粉尘。2、水环境影响评价外排废水主要有两个途径，一个是鹿舍、工作间的冲洗和生活排水，日排水量为0.3吨，年排水量约11吨，主要排污物为SS.COD；二是鹿产品制品加工排水，日排水量为3吨，年排水量为600吨。外排水在厂区集中处理后，可直接用于农灌，对水环境影响较小。3、噪声环境影响分析生产过程中噪声源为部分生产设备，均设在生产厂房内。采取吸声、隔声措施后，对周围环境影响较小。4、固体废物影响分析65 本项目加工生产过程中产生废渣主要为动物粪便，集中处理后，可作为优质肥料直接利用于农田；其次是锅炉废渣。5、对生物植被影响分析本项目全部为舍饲养殖，不存在破坏植被问题。三、结论本项目实施均符合国家卫生标准，建设及运营过程均不存在对环境有严重污染的因素，在生产过程中亦无有害气体，无超标噪音。项目的建设对周围生态环境影响较小，符合国家环保法律、法规政策规定。第八章实施进度及招标一、项目实施进度65 1、建设工期项目计划建设工期为1年。2、实施进度为了尽快将此项目付诸实施，落实计划，保证工程进度，必需科学合理地安排建设进度，以缩短工期。具体安排如下：项目实施进度表表8-1月份项目123456789101112可行性研究报告　　　　　　　　　　　施工准备　　　　　　　　　园区建设　　　　　种鹿购置　　　　　　　　　正式运营　　　　　　　　　　　65 二、招标根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定的要求，为保证工程建设实施的顺利进行，缩短工期，提高工程质量，通过招标方式选择技术力量雄厚、施工经验丰富的设计单位及施工单位来完成施工图设计及工程建设工作。1、招标要求招标内容：工程施工图设计、工程监理、建筑安装工程施工、设备采购招标。工程质量等级：合格招标方式：采用公开招标2、具体内容（1）对投标申请人财务状况、公司组织机构、施工机构设备、近三年内工程设计、监理、施工等业绩资料的预审，由投标申请人按要求填报资格预审文件，招标人会同招标代理机构进行审核。65 （2）资格预审合格的投标申请人过多时，由招标人从中直接确定不少于7家资格预审合格的投标申请人。（3）整个招标过程委托具有资质的招标代理机构组织完成65 ****省建设项目招标方案和不招标申请表表8—2项目名称百头梅花鹿养殖基地建设项目建设单位****县***养殖园单位负责人及电话　****联系人及电话　建设内容新建标准化养鹿园区1座。建设地点****县****乡村****建设年限1年总投资额206.67资金来源及构成项目单位自筹106.67万元；申请上级部门支持100万元。（万元）65 　估算额招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式（万元）全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察　　　　　　　√设计3.35　√　√　√　　建筑工程108.07√　√　√　　安装工程　√　√　√　　监理3.57√　√　√　　设备　√　√　√　　重要材料　　　　　　　　　　　　　　　　65 拟选择的招标公告发布媒介****招投标网（http://www.sxbid.com.cn）拟选择的招标代理机构　情况说明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65 　　　　　　　　　　　　　建设单位（盖章）　　　　　　　　　年月日第九章投资估算与资金筹措一、投资估算1、依据（1）根据各专业提供的建筑安装工程量和设备清单；（2）设备价格为询价；65 （3）《****省建设工程其他费用标准》；（4）业主提供的有关资料；（5）编制单位掌握的资料。2、建设投资估算说明（1）建筑工程费：本项目拟新建的主要内容包括主要生产设施及配套设施。（2）设备及工器具购置费：设备原价按研究期各设备生产厂家报价估算。（3）工程建设其他费用依据《****省建设工程其他费用标准》计取。（4）基本预备费取一类工程费用和二类其他费用之和的8%。（5）价差预备费根据目前物价状况，按零计算。3、流动资金估算流动资金按分项，详细估算法进行估算，估算总额33.62万元，其中铺底流动资金10.09万元，详见附表1流动资金估算表。4、投资估算表65 （1）总投资估算汇总表详见表9-1；（2）建设投资估算表见表9-2；（3）流动资金估算表见附表1。根据估算：项目总投资206.67万元，其中建设投资196.58万元，铺底流动资金10.09万元。流动资金估算表见附表1总投资估算汇总表表9-1序号工程或费用名称合计投资比例（%）1建设投资196.5895.12%1.1建设投资静态部分196.5895.12%1.1.1建筑工程费108.0752.29%1.1.2设备及工器具购置费7.103.44%1.1.3安装工程费　　1.1.4工程建设其他费用66.8532.35%1.1.5基本预备费14.567.05%65 1.2建设投资动态部分　　1.2.1涨价预备费　　1.2.2建设期利息　　2铺底流动资金10.094.88%3项目总投资206.67100.00%建设投资估算表表9-2序号项目名称数量单价金额备注一建筑工程　　　　108.07　1鹿舍2000m2400元/m280.00　2运动场1296m230元/m23.893工作室60m2600元/m23.60　4鹿茸加工车间120m2200元/m22.40　5干草棚30m250元/m20.15　65 6晒场300m210元/m20.30　7青贮池252m2160元/m24.03　8兽医室及人工授精室60m2600元/m23.60　9紫外消毒室60m2400元/m22.40　10管理办公室130m2500元/m26.50　11堆粪场520m210元/m20.52　12厕所45m2150元/m20.68　13供水工程　　　　8.00　14供电工程　　　　5.00　15道路　　　　1.00　二设备购置　　　　7.10　1饲草饲料加工设备4.00台0.5万元/台2.00　2鹿茸加工设备2.00台0.8万元/台1.60　65 3农用车1.00量2.0万元/辆2.00　4医药器械　　　　1.50　三工程建设其它费用　　　　66.85　1土地使用费　　　　2.00　2与工程建设有关的其他费用　　　　8.15　2.1建设单位管理费115.17　0.5%　0.58　2.2勘察设计费108.07　3.10%　3.35　2.3研究试验费　　　　　　2.4建设单位临时设施费108.07　0.6%　0.65　2.5工程建设监理费108.07　3.30%　3.57　3与未来企业生产经营有关的费用　　　　56.70　3.1联合试运转费　　　　　　65 3.2生产准备费　　　　56.30　3.2.1职工培训费5　600　0.30　3.2.2种养购置费　　　　56.00　　种公鹿60　6000　36.00　　种母鹿40　5000　20.00　3.3办公及生活家具购置费5　800　0.40　　小计　　　　182.02　四预备费　　　　14.56　1基本预备费182.02　8%　14.56　五建设投资（不含利息）　　　　196.58　七建设投资　　　　196.58　八流动资金　　　　33.62　　铺底流动资金　　　　10.09　九总投资　　　　206.67　65 二、资金筹措1、融资方案该项目所需资金拟通过项目单位自筹及申请上级部门支持等渠道筹措。该项目共需资金206.67万元，其中企业筹措项目资本金106.67万元，申请上级部门支持100万元，全部用于建设投资。2、方案分析（1）项目单位自筹资金占总投资的比例为：51.61%；（2）申请政府拨款占总投资的比例为：48.39%；项目资金使用计划与资金筹措详见附表2。65 第十章财务评价一、概述本项目的经济分析是在完成市场预测、生产规模和产品方案、原料、燃料和动力供应、建厂条件、公用工程和辅助设施、节能、环境保护、工业卫生和劳动安全、消防、企业组织和劳动定员、项目实施计划、投资估算及资金筹措等方面研究论证的基础上进行。1、评价依据（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；65 （2）国家现行的经济评价有关规定及参数；（3）国家现行的有关财务及税收政策；（4）中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》；（5）建设单位及工程项目各有关专业提供的相关资料。2、评价范围及评价方法评价范围和项目投资及建设规模一致。财务评价采用新建项目的评价方法，评价中的各种数据均为含税价。3、基础数据（一）财务价格采用预测价格对项目的效益有费用进行分析，且不考虑运行期内价格相对变动和通货膨胀。（二）计算期项目建设期1年，经营期10年，整个计算期为11年。二、年营业收入和营业税金及附加估算项目建成后，养殖梅花鹿100只，实现销售收入65.4665 万元。增值税、年营业税金及附加按国家规定计取。销售收入、销售税金及附加估算见附表3。三、成本估算经估算，产品总成本费用正常年（第7年）为38.77万元，总成本费用估算详见附表4。成本费用估算说明：（1）外购原、辅材料及动力燃料费估算详见附表5。（2）固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算：固定资产折旧按平均年限法计算，房屋及设备的折旧年限分为15年和10年，净残值率均按5%；递延资产按5年摊销。详见固定资产折旧估算（附表6）及无形及递延资产摊销估算表（附表7）。（3）工资及福利费估算：项目劳动定员12人，按人均月工资800元计算。（4）修理费用按每年2万元计取。65 （5）其他费用包括管理费用及销售费用，其中管理费用按工资及福利费的50%计取；销售费用按销售收入的2%计取。（6）在生产经营期，借款利息计入总成本费用。四、财务评价指标1、损益和利润分配表正常年实现税前利润23.04万元，所得税5.76万元，税后利润17.28万元。盈余公积金按税后利润的10%计取，公益金和任意盈余公积金分别按税后利润的5%计取，详见附表8。2、财务盈利能力分析（1）财务现金流量表（全部投资）见附表9，根据该表计算的评价指标为：财务评价指标表10—1计算指标税前税后项目财务内部收益率（%）13.39%10.21%项目财务净现值（ic=9%）46.5812.6665 项目投资回收期（年）7.048.11从以上计算指标可以看出，财务内部收益率高于基准收益率，财务净现值大于零，说明项目的盈利能力能满足要求，经济效益良好，财务上是可行的。（2）根据损益表和固定资产投资估算表计算以下指标：投资利税率=正常年利税总额/总资金×100%=11.59%投资利润率=正常年利润总额/总资金×100%=10.01%税后投资利润率=正常年税后利润总额/总资金×100%=7.51%自有资金利润率=正常年税后利润/自有资金×100%=13.27%这几项指标均大于行业的平均水平。3、偿债能力分析清偿能力分析是通过对“资金来源与运用表”“资产负债表”的计算。考察项目计算期内各年的财务状况及偿债能力，并计算借款偿还期。详见附表10，附表11，附表12。65 五、不确定性分析1、敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的因素有营业收入、经营成本、固定资产投资。各单因素变化±10%时对财务内部收益率影响的程度见下表及敏感性分析图。财务敏感性分析表表10—2序号项目基本销售收入经营成本建设投资方案10%-10%10%-10%10%-10%1内部收益率10.2112.687.659.0011.348.8811.772较基本方案增减2.47-2.56-1.211.13-1.331.5665 图10—1财务敏感性分析图计算结果及图示表明，固定资产投资变化对财务内部收益率的影响不敏感，销售收入、经营成本对财务内部收益率较敏感。根据内插法计算得出：营业收入单项下降，经营成本单项上升，内部收益率将低于基准收益率。从分析结果上来看，项目抗风险能力较强。2、盈亏平衡分析本项目生产能力的盈亏平衡计算如下（按正常年份第7年计）：=58.57%65 计算结果表明达到总设计能力的58.57%时，项目即可保本。盈亏平衡图如下图所示。亏损区盈亏平衡点盈利区图10—2盈亏平衡图65 第十一章项目组织管理一、成立组织机构公司要按照建立现代化企业制度的要求，实行董事会领导下的经理负责制，由经理负责本项目的日常经营管理工作，根据行业特点，设立饲养管理机构。综合考虑项目建成后的规模和机构设置情况，确定本项目劳动定员。二、建立三大管理体系为了保证项目如期实施，公司计划建立三大管理体系：1、建立科技服务体系。梅花鹿基地的产品面对的是国际、国内市场，所有的生产及经营活动都要以科技为先导，运用现代科学技术和先进的管理手段，进行梅花鹿基地建设。一是成立科研机构，配备专业技术人才和相关仪器设备；二是引进、实验、推广新技术和新项目；三是实行微机网络管理，充分利用现代化的管理手段，在建立信息网络管理网络的同时，对农户要进行专业技术培训，提高农民的技能和素质。2、建立防疫灭病体系。首先要建立防疫制度，在公司养殖基地建立畜牧兽医室，配备畜牧兽医人员，对鹿65 进行定期防疫，并搞好疾病的治疗。与此同时，要加强动物检疫工作，在引进种鹿、出售鹿产品时都要进行严格检疫。3、建立市场营销体系。首先要实施策划品牌战略，培养自己的品牌。公司计划建立一支强有力的营销队伍，在国内鹿梅花主销区、北京、天津、上海、福建、广东建立销售点。在营销策略上要应用新闻媒体和网上交流宣传推销鹿产品，通过营销网络，把公司的鹿产品推向国内、国际市场。三、项目实施期间的项目资金管理措施为了加强项目管理，提高投资效益，由项目法人对项目的建设、管理、经营实行全过程负责。对项目管理安全面推行项目监理制、工程招标制、财务报账制。1、项目管理措施65 首先要设立施工管理机构，对项目建设进行全方位管理和监督，工程建设要面向社会公开招标，各项建设要严格按照项目实施方案执行。项目开工前，先要作有工程预算、施工方案；施工期间要有专业技术人员对工程质量和设备及物质材料的进货渠道等方面严格把关；工程竣工后，进行严格的验收。调入种鹿时，要在种鹿品质、价格等全部掌握的前提下，严格检疫，坚决杜绝带有疫情的病鹿进入养殖园区，确保畜牧生产安全。2、资金管理措施在资金管理上，项目单位要设立专账，做到专款专用专人管理。资金拨付要严格按照国家有关财务制度办事。拨款前，施工单位或购货人先要填写拨款申请，经施工负责人或分管领导审查后，报公司总经理签字，对土建工程资金的拨付，要留30％的工程质量保证金，经过1年的使用后，在确保质量达到设计标准后，分期付款。第十二章社会效益分析一、发挥示范效应，促进养殖产业化发展由于有着资源、地域、市场和投入优势，****县的梅花鹿养殖发展较快，该项目实施后，通过现代技术示范将有效的解决这些问题，使得梅花鹿65 养殖产业在实现技术升级的同时，也实现产业扩张，既使该县的梅花鹿养殖做到有数量、上规模，又实现质量高、品牌亮和效益好。发展养殖业不仅有突出的经济效益，而且也有显著的生态效益和社会效益，能够促进农业与农村经济的可持续发展。养鹿业是当地传统的养殖项目，随着市场需求量的不断增长和科技含量的提高，其已经成为农业中的重要产业，而且产业化水平在不断提高，使其综合效益更加突出。本项目的建设将增强社会梅花鹿的供应能力,通过辐射带动将较大地提高养梅花生产能力,显著地增加农民收入，从而吸引更多的农民发展养鹿业，这必然会促进区域农业结构调整。二、促进产业发展，社会效益显著本项目的建设与实施有利于当地畜牧养殖业的规模化、标准化、产业化的逐步实现，实现产业增值，农民增收，有利于安排农村剩余劳动力，解决当地的就业问题，将促进农业产业结构的调整、发展生态农业、提高农牧业生产的综合经济效益、保护生态环境、拉动区域经济发展具有重要意义。65 第十三章结论该项目以梅花鹿养殖为切入点，以订单农业为纽带，把农户组织起来共同实现致富目标，完全符合国家的政策导向，符合现阶段农村生产力发展水平，有利于推动农业产业化经营发展，对于帮助广大农民脱贫致富奔小康具有重要意义。该项目选址理想，原料及燃料动力供应有保障，交通方便；项目产品优质，市场前景良好；建设规模适当，市场销售有保障；项目的经济效益、社会效益明显，建议尽快实施。65'