某研究院建设工程项目可行性研究报告 43页

'第一章总论1.1概述1.1.1项目基本情况1、项目名称：XXX研究院建设工程2、建设地点：XXXXXXX市3、项目法人：XXXX股份有限公司4、法人代表：XXX5、可行性研究报告编制单位：XXXX工程咨询研究院1.1.2编制依据1、国家有关部门关于可行性研究报告编制范围及深度要求；2、项目单位提供的其他材料；3、XXXX股份有限公司与XXXX工程咨询研究院签订的可行性研究报告编制合同。1.1.3编制范围本可行性研究报告主要研究范围：1、建设XXX研究院的必要性和意义；2、确定研究院研究方向、研究范围；3、确定工程总体方案、建设规模及实施步骤等；4、对选定的工程总体方案进行投资估算；5、进行效益分析，评价本项目的经济效益和社会效益。43 1.2项目法人及法人代表1.2.1项目建设单位简介XXXX股份有限公司是经XXXX人民政府皖府股字[1997]第039号《批准证书》批准，由XXX双墩食品发展总公司、XXX市面粉公司、XXX市国有资产控股有限公司、XXX市建设投资公司、长丰县面粉厂等共同发起设立，于1997年11月18日在XXXX工商行政管理局注册的股份公司。公司主业粮油加工和粮食食品，属农产品加工企业，是XXXX重点农业产业化龙头企业，1998年被国家九部委选定为全国百家农业产业化综合改革试点企业。公司的主发起人XXX双墩食品发展总公司是XXXX的“明星”乡镇企业，1985年由7位农民白手起家创办，在XXX同志的带领下，经过十余年的艰苦创业，顽强拼博和不断求索，使其成为乡镇企业大胆的跨地区、跨行业、跨所有制与国有粮食企业“三跨”联合的典范。公司组建运行后，坚定不移地进行农业产业化经营，以带领农民脱贫致富为已任，建立现代企业制度，引入乡镇企业的经营理念，发扬农民吃苦耐劳的创业精神，并不断地输出管理，低成本扩张，99年4月租赁经营了长丰县植物油厂，99年8月以经营托管的方式接管了XXX南方鸡场和XXX南方饲料公司，2000年8月以股权托管的方式接管了XXX佳乐油脂实业股份有限公司，形成了目前年加工小麦10万吨、稻谷5万吨、菜籽6万吨、大豆1.543 万吨、玉米2万吨，年产面粉7万吨、面条3万吨、大米3.5万吨、二级菜籽油2万吨、色拉油3万吨、饲料9万吨、养鸡20万只的加工生产能力，以契约订单，按“公司＋乡镇基地＋农户”的经营模式，与长丰、肥东、肥西三县的35个乡镇广大农户建立了产业化经营关系。为尽快做大做实做强“X”，适应加入WTO后，全球经济一体化的激烈市场竞争。公司决定与高校联姻，借助XXX农业大学、国家粮食储备局西安油脂科学研究设计院等高校院所的人才、科研和技术资源优势来充实、改造、提升和装备X，实现科研――生产――加工――贸易一条龙经营。为此，公司通过上市融资渠道，筹集资金引进国外先进的面条生产线、建设珍稀食用菌工厂化发酵生产基地、优质小麦油菜籽原料生产基地、农业技术研究院、农副产品营销网络，“双低”油菜籽低温预榨、浸出生产线项目、利用“双低”油菜籽饼粕提取蛋白质和氨基酸等项目。通过上述项目的建设，不仅使公司产品科技含量有质的提升，形成“面条大、面粉专、油脂精”的特色，为公司创造新的利润增长点，而且使公司的产前、产中、产后和售前、售中、售后服务体系得到完善健全，通过解决原料生产中品种更新、品质改良、科学引导保证公司产品品质、无公害和生产安全食品，通过销售网络将企业与终端用户有机地联结起来，解决科研、生产、市场脱节的矛盾，为公司持续、健康发展奠定基础。1.2.2法人代表简介43 XXX，男，44岁，中共党员，汉族，大学文化，高级经济师，现任XXXX股份有限公司董事长兼总经理，曾任双墩面粉厂厂长，XXX双墩食品发展总公司经理，中共双墩镇第一书记、双凤工业区第一书记、长丰县副县长、副书记。1985年，他带领六位农民白手起家创办双墩面粉厂，经过十二年的艰苦创业，双墩面粉厂演变发展为XXX双墩食品发展总公司，成为“XXXX明星企业”，“双墩”牌系列面条成为中国名牌和XXX名牌。1997年双墩食品发展总公司与国有企业XXX面粉厂进行资产重组，组建了XXXX股份有限公司，后又租赁经营了长丰县植物油厂，托管经营XXX佳乐油脂实业股份有限公司、XXX南方鸡场和XXX南方饲料公司，使四个陷入危机的国有企业走出了困境，为促进XXX市经济改革，带动搞活国有企业做出了贡献。XXX同志先后荣获“全国优秀乡镇企业家”、“XXXX劳动模范”、“X五·一劳动奖章获得者”、“全X优秀企业经营者”等称号，并当选两届X人大代表。1.3项目经济指标汇总43 项目经济指标汇总表表1－1序号科目单位指标备注1总投资万元2009.491.1固定资产投资万元1968.81.2铺底流动资金万元40.692年均销售收入万元940.953年均经营成本万元462.144年均利润额万元3635投资回收期年6.996盈亏平衡点％44.417财务净现值万元414.98内部收益率%15.4543 第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1农业是国民经济的基础。改革开放20多年来，我国农业和农村经济发展取得了举世瞩目的成就，农业综合生产能力显著提高，实现了主要农产品由长期短缺到总量大体平衡、丰年有余的历史性跨越，农业和农业经济结构得到优化，农民的收入水平获得较快增长，农民生活水平不断提高，整体上进入了由温饱向小康迈进的新阶段。据1998年统计资料显示，我国的粮食、棉花、油料、水果、肉类、奶类以及水产品等主要农副产品的总产量较改革开放初期的1978年分别增长68.0%、1.1倍、3.5倍、7.3倍、4.4倍、6.5倍、7.4倍；在农业内部，种植业产值在农业总产值中所占的比重已由1978年的80%下降到1998年的56.2%，而同期畜牧业产值在农业总产值中的比重由15%增加到30.8%，渔业则由1.6%上升到9.6%；农村第一产业在农村各业总产值中所占的比重也由1978年的68.6%下降到1998年的22.3%，第二产业的比重由同期的26%急增到63.6%，第三产业比重由5.4%上升到14.1%；农民人均纯收入由1978年的133元增加到1998年2162元。从我X来看，1998年实现农业总产值639.9亿元，较1978年的83亿元增长77.1%，农民人均纯收入也由1978年的113.43 3元提高到1998年的1863元，增长16.4倍。农业和农村经济发展取得的这些成就一方面得益于党对农村的改革开放政策，实行了联产承包责任制，充分调动了广大农民生产的积极性和主动性；另一方面是大批实用农业科技成果的推广应用，主要体现在新品种、新组合的推广应用，使农作物增产10%—30%，主要农作物良种覆盖率已达80%—90%；配方施肥技术的推广累计增产粮食6320万吨，皮棉120万吨，油料700万吨；节水灌溉技术可提高水利用率30%左右，增产达20%—30%；重大动植物病虫害综合防治技术的研究和推广每年挽回粮食损失150亿公斤，棉花5亿公斤，蔬菜2800万吨、果品330万吨，畜禽死亡率明显下降；配合饲料的使用比单一饲料喂养可节约粮食25%左右；引进开发的地膜覆盖技术，已累计在各种作物上推广3.83亿亩，新增粮食210亿公斤、蔬菜150亿公斤；水稻的旱育稀植技术平均亩增产10%以上，而且节X了种子、化肥和水的使用量。据测算，我国科技对农业增长的贡献率为50%左右，在我国农业领域，科技已经真正成为第一生产力。2.1.2过去的20多年，我国农业和农村经济的发展是以单纯数量扩张为目标的农业发展阶段，新世纪的到来，中国农业已经进入了一个新的发展时期，农业发展不仅要在数量上而且要在质量、品质、品种结构、安全标准等诸多方面必须满足市场对农产品消费的需要。随着中国即将加入世贸组织（WTO）和农产品市场的逐步开放，市场对农业的约束将越来越明显。43 从国内市场看，目前我国农产品结构和品质质量难以满足市场的需求，主要农产品都出现了结构性过剩的状况，产品的积压不仅加重了国家财政负担，而且直接影响到农民收入的增长。从国际市场方面看，我国农产品的出口在我国的农产品产量中所占的比例很低，其中主要大宗农产品（粮食、水果、水产品等）的出口量仅占产量的1%—2%，蔬菜出口仅占0.5%。不仅出口的比例小，而且出口的绝对水平也不高，根据有关资料，我国农产品出口额仅相当于美国的23%、法国的35%、荷兰的39%，这与我国的农业大国地位不相称。究其原因是多方面的。其中一个很重要的原因是由于农业科技投入不足，农业推广体系还不健全和完善；以及农业生产、教育、科研、推广各环节相互分割，导致在整体缺乏先进实用技术、缺乏科技创新的同时，一些先进的农业技术和农产品新品种得不到有效地推广和应用，农产品质量普遍较低。据统计，目前我国农业科技成果转化率只有30%—40%，而国外发达国家达60%以上。同时，我国的农业经营规模过小，缺乏有效的组织，即使技术上的问题已经解决，也难形成一定规模的规范化、标准化生产。因此面对国内、国外农产品市场的激烈竞争，鼓励企业，尤其是农业企业充分利用国内、国际两个市场、充分利用国内外两种资源，投资于农业高新科技的开发、应用及产业化，以推动和促进农业产业结构调整，组织产业化生产，提高农业经济效益，实现农民增收势在必行。43 2.1.3XXX是个农业大X，农产品资源十分丰富。我X主要农产品总量（粮、棉、油等）均居全国前十位，但由于农业生产科技含量低，农产品质量差，结构性矛盾也很突出，没有市场竞争优势，在国内和国际市场占有份额也很低。据商务厅资料，我X以农产品为原料的食品销售额仅占市场销售额的40%左右，服装占不到10%，而江、浙、沪、京、粤等地，“农”字号消费品销售额占社会消费品零售总额的53.4%。这主要是我X农产品多为初级农产品，缺少深加工、高附加值的产品。据统计，我X农业产值与以农产品为原料的加工业产值之比为1:0.72，而全国平均为1:0.76，江苏、山东、广东等经济发达X份达到1:2—3，世界发达国家则达到1:6。这种农产品商品量大、市场占有的份额小的状况与XXX农业大X的地位很不相称。因此，要实现“加快发展、富民强X”、使XXX由“农业大X向农业强X”目标的跨越，必须大力实施科教兴农战略，加速农业科技成果的技术创新与开发、高新技术成果（产品）产业化，调整农业产业结构，促进产业升级，使农业增效，农民增收，实现农业和农村经济两个根本性转变。2.2项目建设的必要性2.2.143 是迎接我国加入世贸组织（WTO）挑战的需要。当今社会是个开放的社会，经济的发展已经全球化，我国即将加入WTO，这是改革开放、社会主义市场经济发展的客观要求，也是社会主义市场经济发展的必然趋势。加入WTO，既给我国社会主义市场经济的发展注入新的活力，同时也带来了巨大的压力和挑战，其中受冲击最大的是农副产品。在过去短缺经济时代，我国的农产品生产仅注重数量的扩张，以解决温饱问题，但随着经济的发展，人民生活水平的提高，以及将加入WTO，这种资源数量型的农产品无论在国内或国际市场上，已没有竞争优势。加入WTO对促进我国农业和农村经济发展所带来的机遇和积极作用，表现在一是利用外资弥补国内资金不足，促进对农业的投入；二是引进国外先进技术和优良品种，提高我国一些农副产品的技术含量，促进农产品的深加工，提高产品附加值，增强国际竞争能力；三是引进国外现代农业管理经验，促进农业产业化经营，同时还可促进农业外向型经济的发展，增加农民收入。但是，我国农业经济的发展最终还是要靠自己。因此，在知识经济崛起，科学技术突飞猛进，农业的发展越来越依赖于科学技术的进步的新形势下，实行校企联合，实现优势互补，资源共享，加强农业科学技术的研究、开发、创新和技术推广，加速农业科技成果的转化，提高农副产品的科技含量，增强市场竞争力是十分必要的。2.2.243 是适应国家教育体制和科技体制改革的需要。高等院校不仅担负着为国家经济建设和社会发展培养人才的重任，而且也是一支从事科技研究、技术开发和创新的重要力量。《中国教育改革和发展纲要》中指出，高等学校科技工作要坚持面向经济建设，大力开展技术开发、推广应用、咨询服务，举办科技企业，使科技成果尽快转化为现实生产力。当今世界已进入信息与知识时代，科技发展、科技领先一直是主导经济发展和生产力增长的源泉。在农业领域，由于管理和体制等诸多方面的原因，我国的农业科研、教育和推广各个环节相割裂，科研、推广与农业生产实际相脱节，教育与农业实用人才的培养、农民科技素质的提高相脱节。要改变目前这种状况，加快我X农业经济的发展，高等学校必须主动与企业发展多种形式的联合与协作，建立长期稳定的合作关系，组建“产学研”联合集团，联合开发农业新技术、新产品，并通过适用新技术的推广应用和高新技术成果（产品）的产业化，增加农产品的科技含量，实现农副产品深加工，提高农产品的附加值，提高农业整体经济效益，并创造一种高起点、高效率和高效益的农业高新技术成果推广运用新体系，从而大大缩短科技推广周期，加速科技成果转化。2.2.343 是实现农业产业化的需要。在新的世纪，加快和推进农村经济体制和农业增长方式的转变，促进农业和农村经济的可持续发展，实现农业增效，农民增收是发展社会主义市场经济条件下我国农业和农村经济工作的重点。然而在向社会主义市场经济转变过程中，农业和农村工作遇到了一些新的问题和矛盾，主要集中反映在工农之间、城乡之间、区域之间的经济发展差距拉大，产供销、贸工农、农科教相割裂，农业市场适应性差，比较效益低，自我积累少，发展能力弱，而解决上述问题与矛盾的有效途径，便是实现农业产业化。农业产业化的实质就是要用管理现代工业的办法来组织现代农业的生产和经营，以国内国外市场为导向，以提高经济效益为中心，以科技进步为支撑，围绕支柱产业和主导产品，优化组织各种生产要素，对农业和农村经济实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理，形成以市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户，集种养加、产供销、内外贸、农科教为一体的经营管理体制和运行机制。为此，X委、X政府于1997年做出了《关于实施农业产业化战略的决定》，并指出：实现农业产业化是促进农业两个根本性转变，引导农民有序进入市场、提高农产品质量和附加值、增加农民收入的必然选择，也是实现农业大X向农业强X跨越的战略选择。近年来，XXXX股份有限公司为我X农业产业化的发展积累了经验，做出了贡献，农业技术研究院的成立，将为企业的发展和产业化经营提供更多的技术支撑。2.2.4是培育“龙头”企业的需要。龙头企业是个广泛的概念，它不仅包括企业，还包括“产学研”43 结合的龙头单位。它外联国内外市场，内联千家万户，既是生产加工中心，又是信息、科研和服务中心，具有开拓市场、深化加工、提供全程服务的功能，是发展农业产业化的核心。当前的农业生产，仍以千家万户分散经营为主，由于缺少信息引导、科技服务和资金扶持等，农业生产中的产前、产中和产后各环节相割裂，难以形成规模化、集约化生产，而龙头企业在连接农户与市场、实现农产品转化增值和规模化、集约化生产方面，可以发挥其桥梁、纽带和载体的作用，尤其突出的是它是促进科技与经济（生产）相结合的推进剂。农业的发展必然依靠科技进步。我X的现实情况是，一方面农业的科技含量低，另一方面大量的新品种、新技术得不到及时推广应用，形成了科技与生产、科技与经济相脱节的矛盾。例如，近年来，XXX农业大学获X、部级以上的科研成果达300余项，其中获奖成果也在140余项，但有偿转让的科技成果几乎为零，科技人员多年的心血被束之高阁。究其原因主要还是科技没有走向市场，缺少一个载体。龙头企业对科技信息和技术推广的现状比较了解，为了提高企业的竞争力，增加效益，又十分重视新品种、新技术在农业生产中的推广应用，同时企业本身具有一定的经济实力，能够为科技成果转化提供必要的支持。这就决定了在市场经济条件下，龙头企业在推动农业科技进步，促进科技成果转化，实现科技与生产对接，科技与经济发展相结合过程中，能够发挥出重要的桥梁和纽带作用。从XXX的发展情况看，现有的龙头企业虽然数量不少，但真正有实力的不多，多数企业表现为规模小、档次低，市场牵动力弱。因此，采取多种形式、多途径大力发展和壮大龙头企业显得尤为必要。XXXX43 股份有限公司已经具有一定的生产规模和经济实力，研究院的建立必将为企业的发展和壮大起到积极推动作用。2.2.5是调整农业产业结构、增加农民收入的需要。改革开放20多年来，我国农业实现了由农产品长期短缺到供需总量基本平衡、丰年有余的历史性跨越，进入了一个新的发展时期，出现了目前农产品结构性过剩的问题。这种农产品过剩表现在三个方面，一是涉及的地区和产品面宽，品种调剂的余地小；二是持续时期较长，正常年份问题仍比较突出；三是农产品价格下降的幅度较大，农业增产不增效、农民不增收的矛盾十分突出。因此，无论从国内农产品供需现状出发，还是从入世和农产品开放需要出发，都必须加快我国农业结构调整，以优化资源配置，优化产品结构，大力提高农产品质量，合理进行区域化布局，进行规模化、集约化生产，提高农业经济整体效益，增加农民收入。当前农业结构调整的重点必须体现农业产业结构的升级：一是产品质量的提高和品种数量的增加；二是农业产业链的延长。提高产品质量和增加新的产品品种是我X农业发展面临的一个紧迫任务，解决这一问题的关键在于大力开发和引进新的高质量的优良品种；其次是大力开发和推广新的生产技术。农业产业链的延长包括植物产品向动物产品转化与延伸以及动植物产品的加工转化两个方面，其意义在于：提高农产品的利用率，满足消费者对农产品需求结构的变化以及提高农产品的附加值，增加农民就业和收入。研究院的建立，通过对农业科学技术的研究、开发和技术创新，并由X43 公司进行转化，正满足了农业结构调整这一农业经济发展的时代要求。2.2.6是人才竞争、加速人才培育的需要。科学家预测本世纪的核心产业将是知识产业，二十一世纪的社会将是知识经济社会。所谓知识经济简单地说就是以知识为基础的经济，与以往的农业经济、工业经济相比，最大的不同在于其繁荣不是直接取决于资源、资本等的数量、规模和增量，而是直接依赖于知识的生产、传播和利用。随着知识经济的兴起，知识已取代了土地、资本和劳动力成为经济发展最重要资源和经济增长的主导因素，使得对知识特别是现代科学技术知识的占有量不仅是一个国家、国力强弱的首要标志，也是一个人、一个企业竞争能力强弱的首要标志。因此，在知识经济面前，国家与国家、企业与企业、人与人之间的竞争将从原来的财力、物力的竞争转变为获取知识、运用知识、创造新知识的能力的竞争，说到底这种竞争就是人才资源的竞争、教育水平的竞争。XXX43 研究院的建立正是顺应了这一经济发展的历史潮流，它的建立，一是促进学校本身人才培育，促进科技与经济的有效结合。通过校企强强联合，可以改变长期以来院墙式、校园式的科研选题方向，科研人员直接面向企业、面向农业生产第一线，有针对性地选题，并进行技术创新，解决农业和农村经济发展中的实际问题，为企业的发展提供技术支撑，促进企业产业升级；二是通过多种有效形式，对企业技术人员和管理人员以及农民进行职业技术培训，以提高人力资源素质，增强其在经济发展中的创新能力。综上所述，建立XXX研究院，是高等学校教育体制改革和市场经济条件下企业发展的必然要求，是迎接我国加入世贸组织的客观要求。它的建立，不仅为企业尤其是农业实现可持续发展提供高科技支撑，而且闯出了一条农业高等院校与企业联姻，形成以现代企业机制为主体，立足X内、面向全国、放眼国际市场，以高科技促进企业发展和产业升级，加速科技成果转化，实现农业两个根本性转变的新路子。本项目的建设符合国家和X有关产业政策，对促进科技与经济的结合，加快科技人才的培养，实现农业高产、优质、高效，增强我X农业经济实力，有着十分重要的意义。43 第三章项目选址及建设条件3.1项目选址XXX研究院建设工程拟建在XXX市双凤工业区内，租赁XXX双墩食品发展总公司的土地。双凤工业区位于XXX市北大门，距离市中心8公里，距XXX新火车站8公里，距骆岗机场18公里，XXX北三环线、淮南铁路、合九公路、滁河干渠贯穿工业区，形成了通往各地的水陆空交通网络。本项目建设场地内水、电、路、气、网等基础设施配套、交通便利，具有建设的独特优势。项目的良种繁育和示范基地分别选建于淮北（2个）、江淮（1个）和沿江（2个）五个县（市）。3.2建设条件3.2.1地理环境XXX地处我国东西部结合地区，沿江近海，承东启西，处于东部沿海经济发展地区与中西部资源丰富经济欠发达地区的结合部，地理环境优越，资源丰富。90年代以来，全X经济已逐渐步入快车道，并跻身于全国发展较快的X份之一，伴随着国家实施西部大开发和我X“加快发展，富民强X”战略的实施，这种高速增长的趋势还将继续保持下去。XXX市是XXXXX会，地处江淮之间，景色优美，气候宜人，是全X政治、经济、文化、交通中心。XXX43 市位于皖中，东邻滁州市，西界六安市，南临巢湖市，北依舜耕山与淮南市相连。行政区域面积7266平方公里，人口402万，其中市区面积72平方公里，市区人口100多万。XXX又是一座历史名城，有古战场逍遥津、明教寺、包公墓等历史名胜古迹，环城公园更为XXX增了许多秀丽的景色，有“环城翡翠”美誉。XXX市的城市发展总体规划为城市以西为高科技工业园区，城市以南为经济技术开发区，是规划建设中的XXX新城区；城市以东为工业区；东北方向是以新火车站为依托新的商贸区。3.2.2交通条件XXX市的交通条件四通八达，境内公路、铁路、航空、水运纵横。312、206国道穿城而过，是东南沿海经济较为发达城市通往内陆地区的咽喉要道；合宁、合巢芜、合徐等高速公路的建成或即将建成通车，使XXX由高速公路直达芜湖、南京、上海、杭州、徐州等地，公路运输时间和运输成本大大降低；淮南铁路、合九铁路连接京沪、京九两大铁路干线，规划中的宁（南京）西（西安）铁路也将从XXX通过，芜湖长江大桥已建成通车，使XXX成为我国连接东西、贯穿南北的重要铁路枢纽；XXX骆岗机场是我国较大的航空港，由该机场可直达北京、上海、广州、重庆、厦门、成都、武汉、西安、青岛、沈阳、昆明、深圳、香港等地；XXX的水上运输也较发达，在历史上承担XXX43 至外地货物运输，承担主要运输任务的南淝河，经过近几年清淤整治，航运能力大大增强，通江达海。经过八十年代以来的旧城改造以及近年来再造新XXX的大规模城市建设，XXX市内交通状况得到明显改善，特别是一环和二环路的建成通车，疏通过往车辆，大大改变了市内交通拥挤状况。规划中的三环道路也即将建设。3.2.3自然条件1、气压冬季大气压力784mmhg夏季大气压力762mmhg2、气温全年平均气温15.7℃极端最高气温41℃极端最低温-20.6℃3、湿度冬季室外空气调节相对湿度75%夏季室外最热日平均相对湿度81%4、风向全年主导风向S.ENE5、风速年平均风速2.6m/s最大风速21.3m/s6、降水量年平均降水量969.5mm43 日最大降水量129.4mm7、最大冷土深度105mm8、最大积雪深度450mm9、无霜期230天10、设计抗震列度7度3.2.4地形地貌拟建研究院场地较平坦，来水主要是天然降水。建设场地排水系统畅通，与工业区防洪排涝系统相连，无淹没之虑。地基土构成层序自上而下可分为0.5m以上为耕植土和素填土，为可塑和硬塑状态，0.5m以下为褐色、黄褐色粘土，此层粘土承载力高，是拟建建筑物良好天然地基持力层。3.2.5人才资源XXX是全国四大科教基地之一，拥有中国科学院XXX分院、中国科技大学、XXX工业大学、XXX大学、XXX医科大学、XXX农业大学、XXX中医学院、解放军电子工程学院、信息产业部第38所、43所等几十所高等院和科研院所，人才资源十分丰富，利于科技人员的补充和人力资源共享。3.2.6技术支持XXX农业大学是X属四所重点大学之一，是全X43 唯一一所综合性农业高等院校，已有60余年的办学历史。学校占地222公顷，校本部120公顷，另有100公顷国家级高新技术农业园（教学、实习基地），全校各类校舍建筑面积21万平方米。学校设有农业学院、森林利用学院、畜牧水产学院、轻工学院、文理学院和农学系、植保系、土化系、园艺系、农经系、生物工程系、农业工程系、蚕业丝绸系、社科部等5个学院和9个直属系（部），拥有教职工1380余人，其中专职教师596人。学校师资力量雄厚、研究水平较高。学校现有教授74人、副教授188人，博士学位获得者35人。有3个实验室获得X、部级重点开放实验室、5个X级重点学科，有25个硕士学位授予点、3个博士学位授予点，具有较完备的研究条件和较扎实的研究基础。近年来，XXX农业大学共承担X部级以上各类科研项目200余项，总经费2000多万元，获得X、部级科研成果300余项，其中有140多项科研成果获X、部级以上奖励，并在生产上得到广泛应用，对推动我X农业和农业经济的发展以及社会进步，增强我X农业经济实力，做出了重要贡献。国家粮食储备局西安油脂科学研究设计院始建于1965年，经过三十多年的理论研究、科学实验和工程设计实践，该院已发展成为集油脂科学技术研究和油脂工程设计、制造于一体的，在国内外享有一定知名度的科研设计院，是我国最大的油脂专业研究设计机构。获得国家建设部颁发的《工程设计证书》和国内贸易部颁发的《工程总承包资格证书》、《一、二类压力容器的设计资质证》。43 该院专业人才配备齐全，现有各类科技人员百余人，集结了油脂工程、化工工程、食品工程、机械工程、土建工程、电气工程、化学分析等专业人才。科研队伍实力雄厚，老一辈专家为我国油脂科技事业和油脂工业的发展做出了卓越的贡献。目前拥有高级职称28人，中级职称45人，其中有4人为享受国家特殊津贴待遇的专家，新一代技术人员富于创新，勇于攀登，积累了一定的实践经验，已成为我国油脂行业科研与设计工作的生力军。经过几代人的不懈努力与奋斗，该院先后取得了200多项科研、设计成果，其中50多项成果荣获国家、X、部级等奖励，承担国内外油脂成套工程218项。其中国外工程9项，最大的工程浸出能力3000t/d，精炼能力400t/d。43 第四章建设规模与建设内容4.1建设规模XXX研究院近期建设工程总投资2009.49万元，占地1334平方米，工程建筑面积3400平方米；每年研制、开发出8-10项科技成果；科研、管理人员规模50人；科研、示范基地规模10万亩。4.2建设内容4.2.1建设3400平方米研究培训中心大楼一座，购置相关科研、教学仪器，用于科技研究、开发与技术创新，以及培训。4.2.2聘用科研、管理人员50人，其中60%为兼职人员。4.2.3建立良种繁育基地2万亩，主要繁育动、植物新品种。4.2.4建立新品种、新技术、新产品示范基地8万亩。4.2.5每年向国内外市场推出8-10项科技成果（产品），新技术、新成果推广辐射面积100万亩以上。4.2.6建立科技培训基地（与良种繁育、示范基地结合）5个，其中淮北和沿江地区各2个、江淮地区1个，主要用于示范基地农民科技素质的培训，每个基地年培训人员10万人次。43 第五章工程技术方案5.1主要研究方向5.1.1研究目标顺应国内外农业科技发展趋势，以高新技术为重点，以农业增效、农民增收为核心，通过农业科学技术研究、引进、开发和技术创新，促进农业高新技术成果（产品）商品化、产业化，为产业结构调整，促进产业升级提供技术支撑，将我X资源优势转化为经济优势，增加财政税收，实现富民强X。5.1.2研究方向与重点领域1、农作物种质资源的保护、引进与新品种选育推广加强农作物种质资源，尤其是野生品种和地方农家特色品种的收集、保护和研究，为创造新品种奠定基础。在新品种选育中，运用基因工程、生物工程等手段，选育符合于配粉加工、面条加工、油料加工等多方用途的高产、优质和特质的作物新品种。同时有重点的引进X外、国外种质资源和优良品种。通过基地建设迅速建立育种、繁种、供销一体化运行机制，实现良种生产专业化、加工机械化、质量标准化、布局区域化、生产规模化。2、油脂及植物蛋白研究中心43 从事植物蛋白的研究开发工作，并进行油脂、油料加工技术的深度开发。3、主要农作物和食用菌高产、优质、高效综合配套技术小麦、油菜、水稻高产、优质栽培技术的研究及主要农作物病虫害的预测预报技术和无公害栽培技术及其推广应用，珍稀食用菌的培养及加工利用技术。以确保基地产品的高产、优质及安全性。促进公司产业提升及产品的更新换代。4、粮、油食品的质量检测；贮藏、保鲜及深加工技术粮、油贮藏保鲜技术，重点是公司粮库及农户的贮粮“四无”（无虫、无霉、无鼠、无雀）技术；农副产品的深加工及贮藏技术；加工原料的品质检测技术；配麦、配粉中添加剂的使用等。围绕公司主业为进行新的粮、油、食品品种的开发，加工工艺及加工方法的研究。5.2总图布置本项目地处XXX市双凤工业区内，考虑到区内的整体布局，研究院是一幢集研究开发、培训、办公为一体的综合楼建筑。设计总建筑面积为3400m2。培训楼6层，研发中心5层，办公楼3层，报告厅2层。5.2.1总平面设计43 本项目的总图布局中，在建筑群的入口处设置入口广场，对整个建筑群起到衬托、呼应的作用，在办公楼的后面以回廊连接报告厅、培训楼、研发中心，使各个单体建筑物既有效分隔，又有机的融为一体。在建筑群的北面建设一个停车区。5.2.2立面设计X研究院的立面设计主要体现X研究院从事现代农业研究的特点，考虑到建筑物高度较低，在立面设计中以点、线、面的有机组合，统一中求变化，活跃立面形式，形成虚实，点面结合的效果。43 第六章公用工程和辅助设施6.1给排水6.1.1设计依据1、《建筑给排水设计规范》（GBJ15-88）2、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）3、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）4、业主的有关要求。6.1.2设计范围本项目给排水设计包括建筑群的给水系统、排水系统、消防系统等。6.1.3给水部分本项目给水工程由XXX市双凤工业区接入，提供给各用水单位。6.1.4排水部分排水系统采用雨、污合流，分别排入城市污水管网。6.1.5消防部分1、在建筑物内每层消防火栓。2、在网络机房、计算机设备房等贵重设备机房采用低压二氧化碳灭火系统。43 6.2供电、通讯6.2.1设计依据1、《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）2、《供配电系统设计规范》（GB50050-46）3、《建筑物防雷设计规范》（YD5003-94）4、业主的有关要求。6.2.2供电设计本项目供电拟由XXX双凤工业区直接引入线路至配电房，由于本项目用电量较小，不考虑电力增容。6.2.3通讯XXX市电信事业发展迅速，且本项目建设地点位于XXX市城区，建成后，对外通讯联络的需求可以得到满足，本项目拟建设内部局域网，并通过专线接入因特网，实现信息的网上发布与传递。内部通讯网络采用楼内综合布线系统。43 第七章消防、环保及安全防护7.1消防7.1.1设计依据1、建筑设计防火规范（GBJ16-87修订本）。7.1.2消防设施与措施1、建筑物内设双向疏散，并设防烟楼梯间和疏散楼梯，并按规定设防火隔断；对有关房间按消防规范要求设两个出入口。2、在网络机房、计算机设备房及自动化功能机房等贵重设备机房采用低压二氧化碳灭火系统。3、建筑物内每层设消防火栓。室外按规定沿道路布置地上消火栓及水泵接合器。4、建筑的装饰材料采用阻燃材料和经防火处理的材料。7.2环境保护本项目主要从事农业科研、开发，项目的实施，对环境的影响较小。主要污染物为生活污水和生活垃圾，污染治理措施为：生活污水直接排放至城市污水管网。生活垃圾由有关管理部门统一安排运至城市垃圾处理场。7.3节能43 本项目主要能耗为电。为降低能耗，本工程采用的节能措施有：1、所有设备尽量采用节能型。2、加强控制措施，减少因操作不当带来的能源损失。43 第八章组织管理与劳动定员8.1组织机构本项目企业组织机构本着“精简高效、方便管理”的原则，实行项目法人制，设置一室六部，即：办公室、财务部、基础开发部、油脂开发部、贮藏加工部、培训部、综合经营部。各部门职责如下：办公室：负责后勤保障工作及有关行政事务。财务部：负责日常财务管理。基础开发部：重点研究主要农作物及食用菌新品种的培育、引进及高产栽培技术的研究。油脂开发部：负责油脂、油料加工技术的深度开发。贮藏加工部：重点研究公司库房及农户粮油贮藏技术、主要产品贮藏保鲜和农产品的进一步深加工技术。培训部：负责良种及食用菌基地、示范基地技术人员的培训工作。综合经营部：负责农业开发技术成果的推广及应用。详见组织机构图。43 安徽丰大股份有限公司丰大研究院院长副院长副院长办公室财务室基础开发部油脂开发部贮藏加工部培训部训训部训培训部综合经营部8.2劳动定员本着“精简高效”的原则，本项目拟定员50人，其中60%为兼职人员。43 X研究院员工配置一览表表8-1部门员工数其中行政管理技术人员管理层33办公室22财务科22培训部312综合经营部1028基础研究部1010油脂开发部1010储藏加工部10108.3人员来源研究院管理人员、技术人员由X公司负责，向社会公开招聘，本着德才兼备的原则录用。43 第九章项目实施计划9.1建设工期本项目建设期拟按1年安排，全过程分为项目前期准备阶段；设计阶段；施工前准备阶段；项目实施阶段；设备购置、验收、安装、调试阶段；竣工验收阶段。9.2进度安排本项目实施过程中各项投资和各工作环节有些是同时开展和交叉进行的，因此，在可研阶段需将项目实施的各阶段的工作环节进行统一规划，以便对项目实施做出切实、合理的安排。1、项目前期准备阶段该阶段需要2个月时间，主要完成可行性研究报告的编制、报批、落实建设资金等工作。2、资金筹措阶段该阶段需要2个月，主要完成资金筹措工作。3、设计阶段该阶段需要2个月时间，主要完成初步设计、初步设计审查、施工图设计等工作。4、项目实施阶段该阶段需要12个月，主要完成以下工作：（1）土建施工；43 （2）装饰工程。5、设备购置、安装、调试阶段该阶段需要5个月时间。主要完成工作为设备购置、验收、安装、调试等。6、竣工验收阶段该阶段需要2个月时间，主要完成以下工作：（1）制定各种规章制度；（2）完成竣工验收工作；（3）建全组织机构，完成人员招聘、培训工作。详见工程实施进度表。43 第十章投资估算及资金筹措10.1投资估算10.1.1概述X技术研究院建设工程总投资2009.49万元，其中：建筑工程费：340万元设备购置费：1300万元安装工程费：50万元其他费用：278.8万元铺底流动资金：40.69万元10.1.2投资估算说明1、设备按询价或类似工程设备投资估列；2、建筑工程参照《XXXX建筑工程单位估价表》，结合当地土建装饰工程实际水平调整；3、安装工程费依据《全国统一安装工程预算定额XXXX单位估价表》调整；4、其他费用均以2001年价格水平为依据；5、项目单位提供的有关数据。10.1.3投资估算详见下表：43 工程总投资估算表表10－1序号科目单位数量造价备注一工程费用16901综合实验楼m23400m23402设备购置安装3503示范基地、科研培训基地10万亩1000二其他费用1501前期工作费150三预备费128.81基本预备费128.8四建设期利息0五铺底流动资金40.69六合计2009.4910.2资金筹措X股份有限公司X技术研究院建设工程总投资2009.49万元，所需建设资金由企业自筹。43 第十一章效益分析11.1收入分析1、培训收入本项目建成后，主要培训各基地的技术人员，预计每年培训费收入150万元。2、技术转让收入本项目建成后，每年可以转让技术成果10项，按每项成果转让费80万元计，每年收入800万元。以上合计为950万元，为本项目正常毛收入。11.2成本分析本项目总成本费用包括职工工资福利、水、电燃料费、学生费杂费、维修费、管理费用等。1、原材料费用包括研究开发所需原材料费用，正常年份约为250万元。2、职工工资及福利项目定员50人，按人均15000元/年计算，正常年工资及福利总额75万元。3、水电燃料费项目正常水、电、燃料费估为50万元。4、维修费43 本项目维修费包括道路、绿化、仪器设备等的维护，参照同类项目，年维修费估列为10万元。5、折旧和摊销按照有关财务制度规定，本项目建筑物按20年折旧，残值率5%，机器设备按15年折旧，残值率4%，无形资产和开办资产和开办费按5年摊销。6、其他费用其他费用包括业务费、其他管理费用和宣传费用等，估列为80万元。本项目按国家有关规定固定资产投资方向调节税税率为0，营业税率为0，所得税税率为33％，经计算，本项目年均总成本577.95万元，年均经营成本462.14万元。11.3财务评价指标11.3.1说明（1）经济计算期本项目建设期1年，生产经济寿命21年，项目经济计算期按22年计算。（2）基本参数设定财务评价基准收益率ic=12%。11.3.2财务分析计算详见附表。43 11.3.3主要财务评价指标（1）工程总投资固定资产投资+铺底流动资金=2009.49万元（2）年均经营收入：940.95万元（3）年均经营成本：462.14万元（4）年均利润额：363万元（5）投资利润率：17.25%（6）投资回收期：6.99年（含建设期）（7）财务内部收益率：15.45%（税后）（8）财务净现值：414.9万元11.3.4不确定性分析（1）盈亏平衡分析固定成本BEP=--------------------------------------×100%=44.41%营业收入—可变成本—销售税金及附加即营业即入达到正常年收入的44.41%时，即实现盈亏平衡，说明本项目具有较强的适应市场变化的能力。（2）敏感性分析经分析固定资产投资、经营成本、营业收入等因素变化对项目财务效益的影响程度，营业收入和经营成本变动对项目财务效益影响最大。但财务内部收益率仍大于12%的基准收益率，项目具有一定的抗风险能力。43 11.3.5财务评价结论财务分析结果表明，本项目具有良好的经济效益，较强的抗风险能力，项目所得税后财务内部收益率15.45%，财务净现值414.9万元，投资回收期6.99年（含建设期），项目在财务上是合理的，可行的。43 第十二章可行性研究结论及建议12.1结论1、在知识经济崛起，科学技术突飞猛进的今天，农业的发展越来越依赖于科学技术的进步的新形势下，实行校企联合，实现优势互补，资源共享，加强农业科学技术的研究、开发、创新和技术推广，加速农业科技成果的转化，提高农副产品的科技含量，增强市场竞争力，对于促进XXXX股份有限公司的发展是十分必要的。2、本项目的实施，对于促进高等学校和企业的联合与协作，建立长期稳定的合作关系，建组“产学研”联合集团，联合开发农业新技术、新产品，并通过适用新技术的推广应用和高新技术成果（产品）的产业化，增加农产品的科技含量，实现农副产品深加工，提高农产品的附加值，提高农业整体经济效益，并创造一种高起点、高效率和高效益的农业高新技术成果推广运用新体系，从而大大缩短科技推广周期，加速科技成果转化，都具有重要的意义。3、本项目财务效益较好，财务内部收益率为15.45%，财务净现值414.9万元。投资回收期6.99年。项目在财务上是可行的。43 12.2建议由于本项目能够正常运营的关键在于研究成果能否市场化，因此，在科研人员不断推出新的研究成果的同时，建议做好市场营销工作，使研究成果能够迅速的转让，从而产生应有的经济效益和社会效益。43'