汽车驾驶培训考试中心投资建设项目可行性研究报告 44页

'第一章项目提要项目名称XXXX县汽车驾驶培训考试中心投资建设项目建设地点XXXX县经济开发区建设性质新建建设内容本项目规划总用地面积为338.2亩（折合约225470.4M2），总建筑面积为9458M2。主要建设内容分为考试道路、红外线桩考场以及房屋建筑三大部分，其中：考试道路长7公里，均为宽7米的20cm厚水泥路面；红外线桩考场，面积为10000M2，场地进行20cm厚水泥硬化；加油站建筑面积1200M2，为单层砖砼结构；汽修厂建筑面积2058M2，为单层砖砼结构；学员接待中心建筑面积2400M2，为三层框架结构；学员考试中心建筑面积3800M2，为五层框架结构。并购置相应的汽车驾考设备、设施，以及办公用具及空调等。1.6建设期限2014年～2015年1.7总投资及资金筹措 项目总投资3000万元，全部由项目业主自筹。1.8主要技术指标主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1总用地面积亩338.2合约225470.4M22考试道路公里73红外线考场m2100004房屋建筑面积m294585加油站m212006汽修厂m220587学员接待中心m224008学员考试中心m238009建设工期年310总投资万元3000财务内部收益率％15.18所得税前11财务内部净现值万元2431.44所得税前投资回收期年6.38所得税前财务内部收益率％10.60所得税后12财务内部净现值万元1065.30所得税后投资回收期年7.39所得税后13投资利润率％17.5514投资利税率％23.7315盈亏平衡点％35.891.9结论与建议1.9.1综合评价(1)本项目的实施，能够加强机动车驾驶考试工作的基础设施条件， 更好的规范机动车驾驶考试工作，是确保机动车驾驶人考试工作顺利实施的前提和保障。项目建成后，不但极大地加强了XXXX县汽车驾驶考场工作的应对能力，对于推动驾培市场健康有序发展，保障道路交通安全，以及促进本地区社会经济的发展均有着十分重要的意义。(2)本项目筹建的各项工作，如项目选址，建设标准、规划设计等都是按XXXX县城市总体规划和城市规划行政技术准则的规定进行的，因此，本项目在技术上是可靠的。(3)本项目完成后，年均总营业收入5617.37万元，年均总成本费用4193.59万元，年均销售税金及附加370.75万元，年均利润总额为1053.03万元，年均税后利润总额789.77万元。本项目的内部收益率10.60%、投资利润率17.55%、投资利税率23.73%，动态投资回收期9.02年。因此，从经济评价的角度看，本项目是可行的。综上所述，请上级各有关部门给予支持、帮助，使本项目尽早建设投入使用，以充分发挥其社会效益，造福于民。1.9.2建议(1)按照统一规划，配套建设的原则，认真编制工程建设的详细规划和实施计划。使项目达到经济、适用、美观的标准。(2)为了确保工程建设质量和消防安全，工程建设一定要按照国家标准的正规设计、正规施工、正规安装，采用合格的材料和电器、水暖器材。 (3)实施过程中应注意保护环境和防止噪音污染。 第二章市场分析及预测我国目前的道路交通安全形势非常严峻，造成道路交通事故的原因很复杂，涉及人、车、路、环境和管理等诸多因素，其中，驾驶者是引发道路交通事故的主要原因，是交通安全的第一道防线。据公安部有关部门的调查，驾龄4～5年的肇事驾驶员占肇事驾驶员总数的20.1%。上海市有关部门也曾在2004～2006年分别进行了调查，结果显示：2004年肇事的实习驾驶员占肇事驾驶员总数的11%，2005年达到13.5%，2006年竟上升到41.6%。从中可以看出，驾驶员考试质量问题是一个亟待解决的问题。因而，通过提高驾驶考试质量，影响驾驶者的驾驶行为，从而改善交通安全性成为交通安全这一系统工程的重要一环。2.1我国汽车驾驶员考试行业的现状(1)没有建立适合我国国情的驾驶员适宜性考试体系驾驶适应性是指有可能圆满完成驾驶任务所应有的素质。驾驶员的适应性，是由驾驶员的先天素质（生理心理状态）和后天训练构成的，二者即相互稳定又相互补充。当一名学员先天素质差得很远时，不论你采取何种方法、何种教育方式，事实证明将无法取得预期的效果。即使能够通过资格考试，也不能改变其事故发生的倾向。这种观点已经被“事故倾向理论”所证实，即:以前不发生事故的驾驶员，以后也很少发生； 而以前经常发生事故的驾驶员，其以后也经常发生。因此，加强适应性检测，对驾驶员考试、对今后的事故预防都有着重要的作用。(2)考试内容重实践轻理论在驾驶员考试过程中，没有相关的安全驾驶知识理论教学环节，让学员具备一定的理论知识，指导驾驶实践。考试过程中，过多的时间用于应付科目二的考试，学员实际驾驶技能训练时间短，导致获取驾驶证后，还需要一定时间的“陪练”。对驾驶学员应进行素质教育考试，考试内容应符合实际驾驶的需要，提高学员操作技能的同时，强调对学员的安全意识和安全驾驶技能的培养，使学员在完成学业后，能够尽快适应复杂的道路交通环境，独立安全地驾驶车辆。(3)不注重现代化考试手段的运用，考试质量和培训效率低。当前汽车驾驶员考试，大都是按照传统的方法。而这种考试方法效率低，油耗量大，车辆易损坏，训练周期长，且容易造成交通事故。同时，占用运输车辆多，需用教练场地大。此外，教练员又多是以各自的经验进行教学，训练不规范，一个师傅一个样，从而影响考试质量。因此，急需采用新的教学方法和现代化教学装备来改进现有的汽车驾驶员考试方式。2.2我国汽车驾驶员考试行业发展策略 要打破传统的驾考模式，建立新的驾考模式是许多专家提出过的建议。具体讲，就是要改变“通法规+理论课+驾驶实习”这种一贯的传统的驾考前期培训的做法，在驾考前增加“驾驶适宜性检测”环节。驾驶员队伍中的“事故倾向性”人群是由“事故多发者”构成的，虽然人数所占比例极少，但是发生事故数所占的比例却很大。“事故多发者”作为个人特征，从20世纪40年代开始就为国外著名心理学家所关注，并且开展了大量的研究工作。我国由中国道路运输协会专家和原西安公路学院的教授一起曾对11个省12917名驾驶员在1987年至1990年间的事故发生情况进行统计分析，从中发现，有2次以上事故记录的驾驶员人数只占6.86%，但事故次数却占总事故次数的34.56%.国外的统计分析结果甚至更为突出，美国的一份资料显示，36.4%的交通事故发生在3.9%的驾驶员身上。这些都说明，在驾驶员队伍中确实存在着“事故多发者”这是无可争议的事实。我国是世界上交通事故最为严重的国家之一。近年来，随着汽车保有量的增长，要求进行汽车驾考的人数增长迅速。同时，在交通事故的统计中表现出来，新驾驶员事故率高。如2005年属于机动车驾驶员责任的事故为317400起，其中，3年以下驾龄的驾驶员发生事故149000起，占47%。事实说明，要有效地解决我国的交通事故居高不下的问题，既要对现有驾驶员队伍采取措施之外，更要从新驾驶员考试入手。总之，随着我国汽车市场的进一步开放，每年的新车销售量达到百 万台以上，一些人城市汽车的保有量每年以20%-30%的速度增长。社会上在用汽车总量的增长形成新的发展势头，这正是各地驾考场新的发展契机。要依靠高新科技，提出新的汽车驾驶员考试模式，规范新的考试目标和方法，对驾驶员考试内容也要作相应的改变，使驾驶员的培训和考试紧密配合起来，共同为实现“提高驾驶员心理素质，保证交通交全”和加速驾考行业的发展，尽到我们应尽的责任。 第三章项目建设的必要性和可行性3.1项目由来随着国民经济的快速发展，湖南省XXXX县城市居民收入的不断提高，民用汽车保有量将持续增长。汽车驾驶技术不仅仅是谋生的手段，更是人们生活的一种技能，驾驶培训需求将不断攀升，给驾培行业带来了前所未有的机遇和挑战。由于占地面积小，考试道路容量低，最大考试量550人∕天，每月接考20天只能承考11000人，而且负担着XXXX、永州、郴州、株州、邵阳、湘潭共6个地级市的汽车驾驶员考试任务。仅XXXX县一年培训考试汽车驾驶员的人数就超过9万人。所以，目前铜仁市XXXX考场采取分指标排队侯考，实行62.5%的准考率，从而导致了大量学员仍积压在驾校培训，迟迟不能考证的不良局面。机动车驾驶人考试工作是公安交通管理部门抓好机动车驾驶人“源头”管理的一个重要环节，是预防道路交通事故的第一道防线，加强机动车驾驶人考试工作的基础条件建设，规范机动车驾驶人考试工作，是确保机动车驾驶人考试工作顺利实施的前提和保障。为贯彻落实公安部第71号令《机动车驾驶证申领和使用规定》的相关精神，进一步抓好对机动车驾驶人的源头管理，规范机动车驾驶人考试工作，切实加强XXXX机动车驾驶人考试工作的基础建设，确保XXXX机动车驾驶人考试工作适应新形势发展的要求，XXXX政法学院拟依托XXXX县政府及XXXX 区政府的相关优惠政策，立足于，以其紧邻铜仁市XXXX考场的区位优势，筹建XXXX县汽车驾驶考试场，专门接考XXXX县32所驾校培训的汽车驾驶学员，以分担交警总队XXXX考场的接考压力，分流交警总队XXXX考场的考试学生，推动驾培市场健康有序发展，进一步树立学院在XXXX县驾培市场的形象。3.2项目建设的必要性(1)项目建设是减少城市交通事故和交通意外的需要随着XXXX县汽车的逐年增多，驾考人员也逐年递增。如何按国家公安部的有关规定，严格驾驶员的考试和管理，努力从源头上预防和减少道路交通事故，确保XXXX县的交通秩序，已是XXXX县交通管理部门刻不容缓的首要问题。据数据统计，湖南省年均发生交通事故38056起，死亡、受伤57468人，直接经济损失9700万元。湖南省高速公路发生交通事故579起，330人死亡，853人受伤，直接经济损失2405.3万元。当前XXXX县道路安全工作总的形势是好的，但交通事故仍然很多，因交通事故致人死、伤的人数仍占全市安全生产事故死伤总数的比例依然很高，特别是重大特大交通事故再呈高发态势，交通安全隐患大量存在，教学车辆上路严重扰乱了交通次序，现状令人堪忧。XXXX县政法学院汽车驾驶考试场建成后，将突出重点，严格按照交通部和公安部的文件要求，狠抓驾培市场管理，齐心协力搞好道路交通事故预防工作， 能够有效地减少交通事故和交通意外。(2)项目建设是促进XXXX区域经济发展的需要近年来，随着XXXX县经济建设的不断发展和人民生活水平的日益提高，小汽车进入家庭的步伐加快，据中国汽车工业协会发布的最新统计，2007年1-9月国内基本型乘用车（轿车）销售343.87万辆，同比增长25.76%，已经接近去年全年382万辆的水平。据统计，七成以上为私人购买。XXXX县一年考试汽车驾驶员的人数超过9万人，而铜仁市XXXX考场由于占地面积小，考试道路容量低，导致大量学员不能及时考证。本项目的实施有利于XXXX驾驶员培训及考试设施建设的改观，减少XXXX考场压力，提高接考能力，适应全市汽车产业发展需求。项目的建设对扩大XXXX知名度，提高地区竞争力，进一步改善投资环境，带动经济的发展还将起到强有力的推动作用，对周边的工商业、房地产业、旅游服务业的发展与繁荣能够起到辐射带动作用，从而促进区域经济的快速发展。(3)是下岗工人再就业的需要下岗工人再就业，是一篇很大很难做的文章。本项目建成后可以为下岗工人及社会闲散劳动力提高大量就业机会，能形成学车考照集聚成团的效应，五年内可增加各种就业岗位3326个，增加税收662万元。人员的聚集还将带动餐饮等第三产业的发展。为我市居民就业和劳动致富创造条件。 3.3项目建设的可行性3.3.1编制的依据(1)中华人民共和国交通部《机动车教练场技术要求》；(2)湖南省交通厅《关于贯彻实施交通部〈机动车驾驶员培训业户开业条件〉的通知》；(3)《中华人民共和国交通部交公路发【2004】778号》文件；(4)《中华人民共和国交通部机动车教练场技术要求》；(5)《汽车驾驶员场地考试道路及其设施设计规范》；(6)《XXXX县城市总体规划》；(7)XXXX县2007年统计年鉴；(8)国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；(9)项目单位提供的有关数据、资料和说明。3.3.2编制的范围(1)调查、了解建设项目及项目区现状；(2)对项目建设必要性及有利条件进行分析，对市场进行预测，确定建设规模；(3)提出项目建设的内容及方案；(4)拟定项目建设进度； (5)对项目建设总投资进行估算，对效益进行分析；(6)对项目的可行性提出结论性意见和建议。3.3.3项目建设基本条件(1)本项目位于XXXX县XXXX区经开区，地理位置十分优越。铜仁市XXXX考场与其相邻，项目建设区域周边商场、菜场、医院等配套设施完善。(2)项目建设基本条件已经具备。项目所需的自筹资金已到位，水、电等配套设施也可从院内已有管线就近接入，可降低建设成本。3.3.4区域概况XXXX土家族苗族自治县位于贵州省东北部、铜仁市西部，地处武陵山脉主峰、佛教名山、国家级自然保护区----梵净山西麓,全县总面积1969平方公里，辖17个乡镇，总人口43.76万人。1986年经国务院批准撤销XXXX县，以原有建制设立XXXX土家族苗族自治县。1992年被国务院列为内陆对外开放县，1998年被贵州省委、省政府划定为革命老区,是全国法制宣传教育先进县，全省社会治安综合治理模范县，省级文明县城，有“中国书法之乡”、“中国名茶之乡”，“中国长寿之乡”，“中国蔡氏古法造纸艺术之乡”等美誉。XXXX东距铜仁·凤凰机场135公里，西距省会贵阳324公里，北距重庆秀山火车站100公里，距渝怀铁路孟溪火车站80公里。是国家西部大开发和实施武陵山片区区域发展与扶贫攻坚试点的核心区域，是贵州省重点打造黔中经济区的重要支点和连接成渝经济圈的桥头堡。303、304省道穿境而过，是铜仁市西五县的交通枢纽中心，国家级重点工程杭瑞高速公路穿城而过，方便快捷的交通格局已逐步形成。XXXX人杰地灵，民族风情浓厚，世居着土家、苗、汉等民族，各民族在共同的历史长河中创造出了灿烂、独特的民族文化。土家长号亢奋、激越，傩戏古朴、神秘，土家花灯洒脱、俚趣，浓浓的民族风情令人如痴如醉，流连忘返；书法底蕴丰厚，有“书法之乡”的美誉，以题写“颐和园”匾额而名扬海内外的严寅亮先生就是其杰出代表之一；孕育了国务 委员戴秉国、美籍太空博士吴学超等一批仁人志士的XXXX。彰显着千百年来凝聚的物华天宝、人杰地灵和博大精深。XXXX属亚热带温暖湿润季风气候，年均气温16.8℃，年降雨量1100mm左右，环境优美，气候宜人，土地肥沃，物产富饶。全县森林覆盖率达50%，境内有珙桐、银杏、红豆杉等国家一级重点保护植物，有黔金丝猴、穿山甲、大鲵等30余种国家一、二类重点保护动物。全县矿产资源种类多样，有锰、硅、镁、花岗石、玉带石、煤、硫铁矿、重晶石等50余种，其中花岗石、紫袍玉等产品蜚声全国，炼镁白云岩矿、硅石矿储量超过千万吨。全县河流总长223公里，年径流量12.5亿立方米，水能蕴藏量6万千瓦，已建成甘金桥、坨寨、阳坝等水电站10余座，电力支撑有保障。有地下热水泉10余处，其中凯望温泉有“中国珍贵矿泉水”之称。主要经济林木有梵净山绿茶、天麻、杜仲、银杏、黄柏、柑桔等，其中梵净山绿茶多次荣获国家级金奖，“梵净山翠峰茶”获国家地理标志保护。文化旅游资源丰富多彩，位于县城东部的梵净山，1986被国务院划定为国家级自然保护区，是世界“人与生物圈”保护区网成员，是闻名遐尔的五大佛教名山之一，以梵净山佛教文化为主体的民族文化、红色文化、书法文化开发潜力巨大。自国家实施西部大开发战略以来，全县各族干部群众抢抓机遇、开拓进取，经济社会发展取得较好成绩。以水利、电力、交通为代表的基础设施明显改善，农业产业化迈出新步伐，工业经济取得新突破，城镇建设和管理水平迈上新台阶，旅游推介和招商引资取得新进展，扶贫开发工作取得新成效，人民群众的权益得到切实保障，城乡居民收入稳定增长，各项社会事业全面进步。全县经济社会呈现出快速发展、后劲增强、民生改善、社会和谐的良好局面。 第四章承担单位基本情况第五章项目选址5.1选址原则(1)选址符合城市长远规划，项目兴建既满足现在需要又符合长远发展的要求。(2)建设地点交通便捷、环境优美，供电、给水、通讯等基础设施基本能满足项目建设的需要。(3)选址地点范围内无工业污染，符合环保要求。(4)应重视经济、适用、安全和卫生等方面的要求，以保证设计质量。5.2选址条件我县属云贵高原向湘西丘陵和四川盆地过渡的斜坡地带的黔东低山丘陵区和黔东北中山峡谷之间，武陵山脉主峰梵净山位于其东部，形成东高西低，东南向北西倾斜地形地貌。境内最高峰为梵净山的耸凸点，海拔2493.8m，西部与思南、德江交界处的龙门口为最低点，海拔377.7m，相对高差2116.1m，高低点直距46.12km。境内地形可分为中高山及中 山、中低山、低山地形，地貌类型有溶蚀、侵蚀和河谷冲刷堆积地貌，岩溶地貌（喀斯特地貌）是我县主要的地貌，分布范围广，除东南部的梵净山外，其余地区的大部分属于此类型。东部梵净山地区，平均海拔大于1600m，地形切割强烈、相对高差大、坡度较陡，为中高山地形，以锓蚀地貌为主；中东部梵净山前缘地带海拔1000-1600m，坡度陡缓不等，为低中山地形，以岩溶地貌、河流冲刷堆积地貌和侵蚀地貌为主；中部、西南部、南部地带海拔800-1000m为中低山地形，以岩溶地貌、侵蚀地貌和河流冲刷地貌为主；境内海拔在700-800m一带，相对高差200-300m，坡度较小，为低山地形。在山地地形的河谷地带，经河水的常年冲刷，形成了一些相对较平的河谷冲刷堆积地貌，但面积不大。境内河流属长江流域乌江水系。主要河流有XXXX河、车家河、乐茂江河、洋溪河、江源沟河等，地表河网较密。多数河流上游陡，中游平缓，下游较陡，河谷深切，水流湍急。分别由西向东、由南向北，由南东向北西流入乌江。植被情况:>>>XXXX地带性原生植被为中亚热带湿润常绿阔叶林，全县森林植被有天然林和人工林两种类型，分为亚热带常绿阔叶林、次生针阔混交林、次生常绿针叶林、人工针叶林和人工阔叶林等。XXXX土家族苗族自治县地处贵州东北部、铜仁地区西部，云贵高原向湘西丘陵和四川盆地过渡的大斜坡地带。XXXX属亚热带湿润季风气候，年均气温16.8℃，日照时间长达1255小时，无霜期近300天，年降雨量1100mm左右，冬无严寒，夏无酷暑。常年主导风向及频率：C，NE（55，10），历年平均风速：0.9米/秒，历年平均蒸发量：1174.7MM，年最多风向及频率：C，NE（55，10），年平均日照时数：1296.9小时，冬季：室外风速0.9米/秒，夏季：室外风速1.0米/秒，年极 大风速（定时）：12米/秒，极端最高气温：39.9摄氏度，极端最低气温：-9.0摄氏度，历年平均气温：16.8摄氏度，历年平均相对湿度：78%，历年最大相对湿度：100%，历年最小相对湿度：9%，历年平均气压：962.2百帕，历年平均降水量：1113.4毫米，历年最大降水量：1621.6毫米，历年最少降水量：678.7毫米，日平均温度〈=5.0摄氏度的天数：50.4天，最大积雪深度：17MM，冬季大气压力：969.1百帕，夏季大气压力：953.0百帕，最低气温出现日期：77.1.30，最高气温出现日期：71.7.27，最热月、最冷月：热7月，冷1月，年平均有霜期：74天。降水:XXXX地势东高西低，一般海拔在400米至1300米之间，最高海拔东部梵净山2493.8米。全年平均降雨量为1100mm左右，雨量分布不均，季节差异大，持续性降水少，多属于间歇性。全年降水量以夏季最多，春季次之，主要集中在汛期即4-10月。历年最大降水量：1621.6mm，历年最少降水量：678.7mm,最大日降水量143.5mm.XXXX自治县成立以来，特别是近十年来是我县交通建设历史上建设最快、投资最多、规模最大、成效最显著的时期，XXXX的交通事业取得了长足的发展，交通面貌发生了深刻的变化，一个“一横一纵，四连线”的骨架公路运输网络已初步形成，“枢纽XXXX”的交通格局已初步确定。自1987年以来，我们分别申报了国家以工代赈、国债资金、专项资金、交通发展资金、中央车购税资金和自筹资金等近2.5亿元，农民投工投劳民工建勤建设通村公路等。新建泥路920km，改扩建油路361km，停车场18000m2/2座，大桥2座，正在建设的乡镇客运站4座12000m2，至目前为止，全县通车里程达到1532km，按行政等级分：省道135.5km，县道235.2km，乡道116.3km，村道1045km，全县365个村有318个村通了路，与1987年相比，通车里程增加了932km，通油里程增加了355km，基本形成了以县城为中心，以松枫线XXXX段、过桐线XXXX段为主干，沟通重庆、秀山、通往思南、德江、沿河、松桃、江口五个毗邻县，连接17个乡镇为骨架的公路运输网络。截今为止，全县建成客车站2个，停车场2个，县内成立了全通XXXX分公司、同兴运力有限公司、XXXX长途客运公司、梵净山旅游客运公司四家客运企业，开辟了从县城开往广州、厦门、中山、贵阳、怀化、秀山、玉屏、铜仁梵净山旅游风 景区等地以及各乡镇客运线路共32条。基本上实现了“货畅其流，人便于行”的目标，非公有制经济运输业从小到大，从少到多，推动了XXXX经济社会的发展5.3用地现状本项目用地原系湖南省交通厅驾培办【2005】001号文件批准筹建汽驾训练场的租赁土地。项目选址于XXXX县XXXX区经开区，南接衡大高速公路，北靠化工大道，规划用地面积为338.2亩，多为山地及未利用地，项目建设区域内现有建筑物6600M2，简易道路约2公里。5.4场址选择本项目选址于XXXX县XXXX区经开区，XXXX县交警支队车辆管理所、驾管科、检测中心与其相邻，周边商场、菜场、医院等配套设施十分完善。 第六章建设规划方案及设备选型6.1项目建设的指导思想认真贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，事实全面、协调和可持续发展战略；用新视角、新思路进行城市道路规划和建设，使其充分发挥出促进地区社会经济进步的作用，为生产、生活出行提供便捷、快速、经济、可靠的运输通道，为实现全面建设小康社会的战略目标做出贡献。6.2项目建设的目标坚持“以人为本”的教学理念，坚持理论与实际相结合，恪守“一切为了学员”的办学宗旨，努力向“学员首选的驾校目标”的方向不断前进，把驾校办成技术先进，设施一流，信誉良好的培训基地。6.3项目建设的原则(1)以总体规划为基础，坚持前瞻性和可持续发展的原则。(2)充分考虑项目区自然环境，强调人、环境和自然的共存与融合， 以提高项目区环境质量为目标，充分考虑人的需要，坚持以人为本的原则，坚持与社会事业发展相适应的原则。(3)最大限度地节约资源和保护环境，走可持续发展道路的原则。(4)生态效益，社会效益和经济效益相统一的原则。6.4项目建设内容本项目规划用地面积338.2亩(折合约225470.4平方米)，总建筑面积为9458平方米。其主要建设内容如下：(1)考试道路考试道路总长为7公里，均为宽7米的20cm厚水泥路面；(2)红外线桩考场红外线桩考场面积为10000M2，场地进行20cm厚水泥硬化；(3)加油站加油站建筑面积1200M2，为单层砖砼结构；(4)汽修厂汽修厂建筑面积2058M2，为单层砖砼结构；(5)学员接待中心学员接待中心建筑面积2400M2，为三层框架结构；(6)学员考试中心 学员考试中心建筑面积3800M2，为五层框架结构。6.5设备购置(1)考试用捷达轿车：30辆；(2)理论考试用电脑：21台及电源配置，打印机、软件等；(3)红外线指纹录入及刷卡系统;(4)红外线桩考库：4个；(5)红外线路考仪及接收监控系统；(6)交通标志、信号灯等。 第七章工程技术初步方案7.1供配电7.1.1供电及负荷计算本项目采用二级负荷供电，主供电电源就近接入，低压出线采用（ZR—）YJV—0.6/1KV电缆，电缆须满足100%负荷的要求。该项目学员接待中心、学员考试中心的建筑面积为6200M2，按15W/m2计算，同时系数按0.8测算，则以上建筑用电负荷为74kw。加油站、汽修厂的建筑面积3258m2，照明按10W/m2计算，同时系数按0.8测算，则照明用电负荷为33kw。由于要适应夜间考试的需要，需设置室外照明灯具，其用电负荷约为50kw。设备装机容量约28kw，同时系数按kc=0.8测算，则动力用电负荷为23kw。整个计算负荷为：74+33+50+23=180kw根据电业局的有关要求，按功率因数cosφ=0.9计算，则变压器的容量：s=180/0.9=200kvA，考虑到白天和晚上用电的互补作用，负荷调节 及变压器捡修的需要，故选用一台容量为200KVA的双绕组无励磁调压变压器供电。7.1.2低压配电低压配电系统采用放射式为主，混合式为辅。低压配电设备选用抽屉式MHS型配电屏，低压电容补偿选用与MHS配套的带自动调节COSφ装置，以保证COSφ≥0.92。短路保护装置，选用高断流能力的断路器，设备的过载或断相采用全保护器进行保护。消火栓泵，生活水泵、通风机等设备，均采用自动控制，远距控制和就地控制等三种控制方式。线路采用全塑铜芯电缆VV—1KV型和导线BV—450V/7500V。线路敷设根据线路多少来选择敷设方式，线路敷设原则：既经济，又安全可靠。7.1.3照明(1)照度标准参照《民用建筑电气设计规范》及《建筑照明设计标准》，(2)室内照明线路：照明箱至各用电点采用BV—450/750型铜芯塑料线穿阻燃硬塑管在板内、墙内暗敷。(3)室外照明线路：采用YJV—0.6/1KV电缆穿PVC阻燃管敷设，室外照明灯具要求作局部等电位处理。7.1.4防雷、接地及安全 (1)建筑物屋面采用Φ12热镀锌圆钢明敷于女儿墙上做避雷带，利用结构钢筋做防雷引下线。(2)接地体、引下线均利用结构钢筋，钢筋截面不小于￠16。(3)各建筑物内防雷、电力及其它弱电系统均共用接地装置，接地电阻不小于1欧。(4)插座回路设置30mA漏电开关，楼层配电箱设置300mA防火漏电开关。7.2给排水7.2.1给水本项目给水由建设区域内已有的给水系统供给，由供水主管上接DN100的给水管至建筑物，根据建筑物的结构布局分支到各个取水点，建筑物内外设置消防栓和消防泵及喷淋泵。消防用水管道末端常压应大于2.5公斤。7.2.2排水(1)排水体制采用污水、雨水分流制排放。(2)污水排水A、室内排水系统：室内排水采用单立管排水系统，室内污水经排水管道接至室外，本项目每天污水量约为120m3。B、室外排水系统：本项目生活污水由管道收集后经化粪池处理进入 排水管道，其他污水经处理后进入排水管道，统一排入城市排水管道。(3)雨水排水系统A、屋面雨水:由雨水斗收集屋面雨水经雨水立管排至室外雨水井。B、室外场地雨水：由雨水口收集，雨水口每隔10m—30m设置一个，屋面雨水及室外场地雨水经室外雨水井及雨水管道收集后排入城市雨水管道或附近水体。7.3消防本项目按《建筑防火设计规划》要求进行设计，并由消防部门进行检查验收。考虑以下消防装置及措施：(1)总平面布置结合城市规划，按国家现行设计规范要求，建筑物周边留设环形道路，留出防火间距，消防通道，满足消防操作和人员疏通。(2)单体建筑均按土建、电器、给排水等国家、省、市颁布的消防规范进行设计。建筑物内配备干粉、泡沫灭火器。图书馆书库安装消防自动监测报警系统，每层均设置乙级防火门。建筑物内设消防栓，户外设两个取水消防栓。消防用水进水管管径DN100mm，常压大于2.5Kg，保证150立方米/次的消防用水量。配电室采用卤代烷消防。7.4通讯和网络 由XXXX县电信局统一规划，做好通信服务，施工工作。配套建设计算机局域网，以利数据交换，资料传递和对外信息交流。总之，项目的水、电、通讯等市政设施基本上可满足建设需要，建筑材料在本地市供应方面也不存在问题，XXXX县的工程设计、施工力量均能满足本项目建设的要求。 第八章环境保护与节能8.1环境保护该项目属于综合服务性项目，生产性污染源主要是维修产生的含油废水、汽车尾气、汽车噪音以及一般性的生活污水，产生的污染较少，无需特殊处理，具体措施如下：(1)为减少行驶车辆扬起的灰尘，美化环境，在考试道路两侧设绿化带，既能减少尘埃的侵入和车辆噪音，又能够起到美化项目区域环境的作用。(2)在建筑物周围种植各种适宜的树森花卉，于场地四周空坪广植树木花草，增加植被面积，设计出一个环境优美、空气清闲的营运环境。基地内绿化系数为16%，有草坪的映衬，树木的点缀，不失为一城市的亮点。(3)水处理：本项目所产生的污水主要是生活性污水，地面、车辆冲洗产生的废水，以及少量车辆维修所产生的含油废水。污、废水分别经化粪池、隔油沉淀池处理后，通过区内排水系统排至城市道路的市政排水管网，进入城市污水处理厂纳污范围。 (4)噪声控制：本项目所产生的噪声全部来源各类车辆的噪声，由于环保部门对车辆噪声控制均按有关标准进行检测后，符合标准要求方能运行，因此本项目不考虑噪声控制设施的建设。(5)废气排放控制：汽车的尾气排放经有关部门检测合格方允许运行，本项目除汽车尾气外，无其它废气排放源。(6)固态废弃物的处理：本项目正常运作中不产生有害的固体物，本项目的极少量货物废弃物、生活垃圾，将设立垃圾箱。待收集后，交送环保部门统一处理。(7)车坪道路均采用固化地面，以减少灰尘污染。8.2节能(1)总体布局：良好的总体布局和建筑朝向是建筑节能的基本措施。本项目各建筑物总体布局均为南北朝向，避免东西日晒。按规划要求尽量后退城市道路，布置草坪和绿化带，改善环境微气候。(2)朝向与体形：建筑物朝向对节能意义重大。热工试验证明，争取南北朝向，避免东西日晒，能大幅度减少空调冷负荷。建筑物应尽可能采用南北朝向，同时建筑物进深较大，可减少夏季强辐射对室内环境的影响。(3)采用高效低损耗的电力设备，如低损耗变压器，“Y”型电动机等。(4)选择高效节能型光源，如选择发光效率高，寿命长，功率因数高 的荧光灯和新型节能点光源灯。道路、考场采用高压钠灯照明。(5)高压进线深入用电负荷中心，并采用低压无功自动补偿，提高功率因数，减少线路损耗。(6)各机械及其它设备尽可能采用符合国家节能要求的节能机械设备。尽量采用电力驱动的设备。(7)严格控制各类电动机械开车、停车时间，尽量减少空负荷运转。(8)各类照明设施分场所设置照明回路，分类控制，并做到勤关少开，采用节能光源――高压钠灯类。(9)在给水系统中采用分区给水方式，充分利用市政给水管网压力以供低压区各配水点用水，从而减小屋顶水箱容积以及给水水泵功率，达到节能效果。(10)该站房公共厕所内用水器具冲洗阀均采用自闭式冲洗阀。 第九章组织机构定员9.1组织机构为提高企业的整体效率，适应未来市场多变的要求，XXXX县政法学院采用董事会管理下的总经理负责制的组织管理体制结构，其组织机构结构图如下：董事会总经理副总经理副总经理财务室保安部加油站汽修厂后勤处9.2机构定员本项目定员为44人。具体编制定员如下表所示： 组织机构定员表序号机构人数备注1董事会办公室3主任1人，副主任1人，秘书1人2总经理13副总经理2主管工程技术1人，主管财务1人4财务室3主办会计1人，会计员1人，出纳1人5保安部9部长1人，副部长1人，保安员7人6加油站5站长1人，副站长1人，加油员3人7汽修厂13厂长1人，副厂长1人，核算员1人，汽修技师10人8后勤处8总务主任1人，采买1人，饮事员4人，水电工1人，技师1人 第十章实施进度与项目招标10.1进度安排本项目建设总投资3000万元，工期为18个月，计划2008年7月－2009年12月完成，具体建设进度安排如下：2008年7月至9月完成自筹资金、招商引资、规划设计、预算、报建、招标等；2008年9月至12月完成考试道路及大门、传达室施工建设；2009年1月至8月完成房屋、桩考场、路考仪等建设安装；2009年9月至11月完成验收、复核、补工等；2009年12月正式投入使用。项目建设进度详见表10-1。项目建设进度表表10-1日程20082009序号名称7891011121234567891011121规划、设计2项目招标3建筑工程4装饰装修 5绿化美化6工程验收10.2项目招投标为了确保工程建设项目质量，提高投资的使用效果，规范招标投标活动，加强对建设项目的监督管理，根据2001年6月18日国家计委发布的《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事宜暂行规定》（第9号令）的要求，特编制本章节。10.2.1招标的依据(1)中华人民共和国招标投标法；(2)国家计委第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准的规定》；(3)国家计委第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项的暂行规定》；(4)湖南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法；(5)《XXXX县人民政府关于进一步规范我市招标投标工作的若干意见》。10.2.2项目招标类别、范围和方式(1)招标类别为了实施《中华人民共和国招标投标法》，湖南省人大指定了《湖南省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》，《办法》就工程建设项目招标范围和规模标准做出了明确的规定。本项目属于《办法》中第五 条至第十条所列建设项目中的规模标准。因此，属于必须进行招标的项目类别。(2)招标范围项目的勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理及设备(3)招标的组织形式委托招标(4)招标方式邀请招标10.2.3项目招标情况的说明本项目属综合服务建设项目，需进行招标。部分设备，重要材料单项的价格数额不大，而且在市场上可以自由采购；部分设备、建设单位可以自行安装，故不进行招标。如若建设单位变更招标组织形式，拟自行招标的，建设单位应按照《工程建设项目自行招标试行办法》(国家计委第5号令)的规定，向项目审批部门报送材料，由审批部门核准。如若改变招标方式，拟采用邀请招标的，建设单位应根据“湖南省实施《中华人民共和国招标投标法》的办法”的第十六条，对采用邀请招标的理由作出说明，报审批部门核准。如若不采用招标方式，建设单位应根据《办法》第二章第五条做出说明，由审批部门核准。 项目招标基本情况详见表10-2。招标基本情况表表10-2招标范围招标组织形式招标方式不采用全部部分自行委托公开邀请备注招标方式招标招标招标招标招标招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料其他情况说明：本项目的部分设备和材料，单项价格数额不大，而且在市场上可以自由采购，部分设备我单位可自行安装，故不进行招标。建设单位盖章年月日 第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算的方法和依据(1)湖南省建委颁发的湘建[1995]监安第318号文件《湖南省市政工程单位估算表》。(2)《湖南省市政工程取费标准》。(3)国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。(4)投资估算方法，根据道路设计标准，按照湖南省市政工程概算定额和本地同类工程概算对工程费用进行估算。11.2投资估算本项目总投资3000万元，其中：工程费用2979万元，其他费用2777万元，预备费用244万元。投资估算的构成详见表11-1。11.3资金筹措本项目总投资3000万元，资金来源方式为：由项目业主自筹。 投资估算表表11-1单位：万元建筑设备安装其他比例序号项目名称合计工程费购置费工程费费用（％）1工程费用1087166013993297949.65％1.1考场道路255350186231.2红外线桩考场52689347751.3加油站168226114051.4汽修厂144376195391.5学员接待中心16881761.6学员考试中心266112771.7道路硬化34341.8供水工程23231.9供电工程34341.10绿化55551.11消防38382工程其他费用2777277746.28％2.1土地征购费255725572.2勘察设计费992.3工程监理费662.4报建费1891892.5建设单位管理费16163预备费用2442444.07％3.1基本预备费1711713.2涨价预备费73734建设投资合计1087166013931143000比例（％）18.12％27.67％2.31％51.90％100％ 第十二章经济评价12.1经济评价说明(1)本经济评价参照国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关原则和方法，对投入产出项目进行财务评价。(2)所得税率根据财政部《中华人民共和国企业所得税暂行条例》执行，本项目应纳所得税额为年利润的25％。(3)盈余公积金按税后利润的10%提取。(4)本项目的计算期为10年。12.2基础数据12.2.1销售收入、销售税金及附加估算(一)接考收入(1)理论考试收入：20台电脑，按一小时考核一人的标准计算，20台每小时共可考试20人，每天按八小时工作时间计算，每天可接考160人/次。每月按21天计算，可接考3360人。全年可接考40320人，按现行收费标准计算70元/人，年收入为282.24万元。(2)桩考收入：红外线桩考场，按十分钟考核1人的标准计算，4个考库共可考试24人，每天按八个小时工作时间计算，每天可接考192人/次。每月按21天计算，可接考4032人。全年可接考48384人。按现行 收费标准260元/人计算，总收入为1257.98万元。(3)路考收入：红外线道路考场，按一小时考核一人的标准计算，7公里考试道路每小时共可考试49人，每天按八个小时工作时间计算，每天可接考392人/次。每月按21天计算，可接考8232人。全年可接考98784人。按现行收费标准260元/人计算，总收入为2568.38元。理论考试、桩考、路考三项收入全年合计为4108.6万元。(二)考前训练(1)桩考：192人/天÷4人/天·车＝48车×100元/车＝4800元/天；(2)路考：392人/天÷4人/天·车＝98车×100元/车＝9800元/天；合计：1.46万元/天×20天＝29.2万元/月×11月＝321.2万元/年。(三)加油收入(1)桩考车加油：192人/天÷4人/车＝48车/天×100元/天·车＝4800元；(2)路考车加油：392人/天÷4人/车＝98车/天×100元/天·车＝9800元；(3)汽修车及社会车辆加油：20车/天×100元/天＝2000元；以上三项合计：1.66万元/天，每月按20天计算为33.2万元/月，全年按11个月计算为365.2万元/年。(四)汽修收入每天接修车辆30台，平均修理费500元/辆，每天收入15000元；每月45万元，每年按11个月计算为495万元/年。 (五)其他收入生活费、烟、茶水等按20元/人·天计算，理论160人/天，桩考192人/天，路考392人/天，共计744人/天，每天收入为1.488万元，每月20天收入为29.76万元。每年11个月收入为327.36万元/年。以上收入来源合计5617.37万元/年。根据中华人民共和国营业税暂行条例，本项目征收营业税，营业税率为6%。城建税按营业税的7%征收，教育费附加按营业税的3%征收。(详见辅助报表3)12.2.2资金筹措及投入计划本项目总投资3000万元，计划第一年投入3538.75万元，第二年投入2461.25万元。(详见辅助报表2)12.2.3本项目固定资产折旧按机械设备、房屋、安装及其它工程分类计算折旧。根据（84）中设财字第1412号《企业固定资产分类折旧年限表》，本项目的设备折旧年限为10年，房屋折旧年限为30年，安装及其它工程折旧年限为5年；预计工程净残值率按5%估算。（详见辅助报表7）12.2.4总成本费用由于折旧费是按不同资产类别及不同折旧年限计算，故总成本费用各年度不是一个常数。经计算，本项目建成后的年均总成本费用为4193.59万元，其中：固定成本589.5万元，变动成本3604.09万元，年均经营成本3876.66万元。（详见辅助报表4） 12.2.5利润估算本项目完成后，经营年份的年均销售收入5617.37万元，年均总成本费用4193.59万元，年均利润总额为1053.03万元，年均所得税后利润789.77万元。（详见基本报表2）12.3财务盈利性分析财务盈利性分析主要包括计算财务内部收益率、投资回收期、财务净现值、投资利润率和投资利税率等指标。（详见基本报表1）(1)财务内部收益率运用财务现金流量表，由财务内部收益率表达式：nΣ(CI-CO)-tt(1+FIRR)=0t=1式中：CI------现金流入量CO------现金流出量（CI-CO）------第t年的净现金流量n-------计算期经计算：FIRR1=15.18%（所得税前）FIRR2=10.60%（所得税后）高于行业基准收益率的6%。 (2)投资回收期（Pt）投资回收期即投资返本年限，是以项目的净收益抵偿全部投资所需时间，经计算：PtΣ(CI-CO)t=0t=1Pt1=6.38年（所得税前）Pt2=7.39年（所得税后）(3)财务净现值（FNPV）财务净现值是反映项目在计算期内获利能力的指标，按社会折现率ic=6%的净现值由式：nΣ(CI-CO)-tFNPV=t(1+ic)计算t=1FNPV1=2431.44万元（所得税前）FNPV2=1065.30万元（所得税后）(4)投资利润率投资利润率=（年均利润总额/总投资额）×100%=1053.03/3000×100%=17.55%(5)投资利税率投资利税率=（年均利税总额/总投资）×100%=1423.78/3000×100%=23.73% 12.4风险性分析(1)敏感性分析为了了解项目在实施过程中，单因素的变化对项目的影响程度，分别对固定投资、经营成本、销售价格作了提高5%和降低5%的单因素变化对内部收益率影响的敏感性分析，详见表12-1。财务敏感性分析表表12-1序号项目变化率财务内部收益率财务内部净现值投资回收期5％9.66836.149.201固定投资-5％11.551266.718.635％7.82293.469.592经营成本-5％13.171809.398.045％14.062077.247.753销售价格-5％6.8225.609.81从表12-1可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中，销售价格增加或减少最为敏感，经营成本的提高或降低次之。当销售价格减少6.08%时，财务内部收益率将达到临界点（6%）。因此，本项目实施过程中，降低经营成本，提高销售价格对项目极为重要。 (2)盈亏平衡分析盈亏平衡点=固定成本/（销售收入－税金－可变成本）=589.5/（5617.37-370.75-3604.09）×100%=35.89%从上式的计算可以看出，本项的盈亏平衡点为35.89%，即项目达到35.89%的生产能力时，就可以保本，做到不赔不赚，而大于35.89%的能力即可盈利。'