湖南绿色生态农业开发建设项目可行性研究报告 51页

'湖南绿色生态农业开发建设项目第一章总论1.1项目名称湖南绿色生态农业开发建设项目1.2项目单位基本情况1.2.1、项目单位名称：1.2.2、所有制形式：有限责任公司1.2.3、法人代表：1.2.4、注册资本：120万元1.2.5、经营范围：种鸡场、出口猪场、特色鱼塘的开发；乡村农家乐酒店；雪峰蜜桔、冬枣、葡萄、橙子等及无公害蔬菜的种植；农林牧付渔产品的生产、销售；农林牧付渔产品（除国家规定的专项产品）初加工等。1.2.6、项目地址：第二章雨虹种鸡场建设项目第一节项目概况2.1项目地点、规模及建设内容2.1．1项目地点：茶铺茶场管理区2.1．2规模及建设内容：利用茶铺茶场原湖大邵阳分院校和茶场面积50亩，规划1.2万平方米建设种鸡场。建设鸡舍7栋7000平方米；办公楼兼生活楼1栋260平方米；种鸡孵化舍300平方米；消毒室12平方米；合计总建设面积7572平方米。51 2.1．3建设期限：半年2.1．4主要建设内容：①建立7000平方米鸡场，年存笼种鸡4万套，达到年出笼种雏500万羽。②建立孵化设备42台。③饲料厂：年产3000吨鸡饲料。2.1.5　投资规模项目总投资605万元。2.1.6　　资金构成：共投资605万元。2.1.6.1　存笼种鸡4万羽，年供种雏500万羽鸡场建设投资385万元(固定资产投资)，占总投资的63.6％。2.1.6.2　流动资金投资220万元，占投资额的36.4％。2.1.7　　资金筹措：605万元2.1.7.1　自筹资金：315万元，占52％2.1.7.2　申请银行贷款290万元，占48％。2.1.8　　主要经济指标：存笼种鸡4万羽，年供种雏500万羽鸡场，年生产总值1620万元，利润384万元。2.1．9　可行性研究报告的依据。2.1.9．1　党和政府有关发展“三农”经济的方针政策。2.1.9.2中华人民共和国国民经济及社会发展“十一五”计划纲要。2.1.9．3中华人民共和国无公害食品行业标准。2.1.9.4国家农业产业化发展规划，发展农业产业化经营的有关政策。2.1.9.5胡南省人民政府湘政发[2001]1号文件《湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知》。2.1.9.6湖南省国民经济和社会发展“十一五’’计划纲要。2.1.9．7中央、省、市有关农业综合开发多种经营的有关政策。第二节项目背景及意义51 2.2.1项目建设背景是农业大县。畜牧业产值占农业产值一半以上。是以养猪业为主畜牧业，猪业占畜牧业的89％。养鸡业没有形成规模，全县仅10个养鸡5000羽以上专业户。散户养鸡由于常发鸡瘟，发展不起来。全县每年出笼鸡为520万羽，按90年不变价，产值才9060万元，全县平均每人才7只鸡。全县鸡肉和禽蛋要从外地调进，据统计，每月调进肉鸡5.5万只，调进禽蛋60吨左右。我们认为这与农业大县名不符实，应做大做强养鸡产业。2.2.2项目建设的必然性及目的意义：茶铺茶场种鸡场建设项目，达到年存种鸡4万羽，年供种雏500万羽，发挥高效农业样板示范作用。为县域经济发展打下了坚实基础。第三节项目建设的有利条件2.3.1项目区概况2.3.1.1地理位置及区域范围位于湖南省西南部，雪峰山脉东麓，地理坐标东110°08′40″—110°57′10″北纬26°51′38″—27°22′23″之间，东北面与溆浦县比邻，南与武冈、绥宁交界，东靠隆回，西接洪江市。距110千米，距怀化市80千米(2007年高速接通后)。上瑞高速公路及320国道贯穿全境。茶铺茶场种鸡场，距洞高路2公里，距上瑞高速公路竹市入口处11公里。2.3.1.2自然资源状况根据气象局统计资料测试，年最高气温为39℃，最低气温一3℃，年平均气温16℃，项目区内，土层深厚，气候湿温，资水二级支流蓼水河穿项目区，得天独厚的自然环境，为家禽养殖提供了可靠的生长环境及条件。2.3.1.3建设项目的地理优势51 茶铺茶场种鸡场，距洞高路2公里，距上瑞高速公路竹市入口处11公里。建设地址为茶铺茶场原湖大分校校舍处。利用该校舍和茶园50亩，规划7000平方米鸡舍，距村庄1公里，周围没有住户村庄，规划项目区绿化带，2年后项目区绿树成荫，空气清新，加之项目区为高山上(高于水田5米多)，便于设计污水排放净化池，周围环境无污染，是一个理想的养鸡场地，水源为地下水，现打了1—2口水井，既可解决人禽饮水问题。三相电从1公里村庄上接线解决电源问题。2.3．2项目实施的有利条件茶铺茶场种鸡场得到县、市、省政府、部门的高度重视，县计委批准立项，县政府指示国土部门大力支持，其鸡舍建设为农业生产用地，减免建鸡舍土地管理占用费。县畜牧部门在防疫方面给予大力支持，并推广皖南土鸡的养殖。第四节项目建设方案2.4.1　　项目建设任务和规模。2.4.1.1　建设1个年存4万羽种鸡和年供种雏500万羽的鸡场。2.4.1.2　建设1个年产3000吨的饲料厂。2.4.2　　项目规划和布局～2.4.2.1　项目规划项目利用皖南鸡土鸡生产优势，味美风味好销售俏的优势，建设1个年存4万羽年供500万羽种雏的鸡场，形成商品皖南土鸡产业，并带动周边地区的养鸡事业，成为全县高效农业的样板。2.4.2.2项目布局①按照种鸡标准化生产要求，合理布局，优化鸡场布局：②项目区严格分开养殖区和办公及生活区：③规划建筑物间的距离，满足生产、通风、卫生防疫、采光、绿化、环保、消毒等技术要求。④优先考虑排污条件及排污净化设计方案，减少环境污染2.4.2.3　项目建设标准①生活区建筑物建设参照国家有关规定执行；②生产区建设者要求符合国家质检总局要求，推广无公害养殖技术；③出笼的种雏符合种雏标准。2.4.2.4项目建设的具体内容51 ①鸡舍7栋　　　　　7000平方米②办公楼及生活楼　　260平方米③饲料厂　　　　　　200平方米④饲料机组(年产3000吨)1套⑤公路(硬化水泥路面)　　200米⑥水井　　　　　　　　1口⑦水塔　　　　　　　　20立方米③电线　　　　　　　　1000米⑨电杆　　　　　　　　5根⑩孵化房　　　　　　　300平方米(11)乳化设备　　　　　42台2.4.2.5项目实施进度安排①可行性研究立项：　　　2008年5月②施工设计图及具体规划：2008年6月③土建工程：　2008年7月一2008年8月④饲养及正常操作：　　2008年9月第五节市场分析与销售方案2.5.1　　市场分析2.5.1.1　产品市场供应现状：中国鸡肉供应完全是市场经济，出口量和国内需要量都较大，按每人需求量5公斤，则需600万吨，出口量在20万吨左右。而皖南土鸡前期(0.75公斤)喂饲料，后期(1.25—1.4公斤)则喂少量饲料，主要靠吃山林、茶园、果园的虫、蚯蚓、果、草等。一般3．4月出笼，较肉鸡饲养延长2个月以上，因此，用这样方法饲养的土鸡节约饲料，形成鲜嫩味美的风味鸡，作为2008年北京奥运餐桌指定供应食品。因此在全县推广皖南土鸡，除供应本县市场，保障鸡肉供应外，还可向长沙、广州等大中城市辐射，并在周边县形成皖南土鸡产业带。2.5.2　产品生产、销售及营销方案51 2.5.2.1　产品生产规模①年销售种雏500万羽，实现销售收入600万元。②年生产配合鸡饲料3000吨，实现产值1020万元。2.5.2.2产品销售及营销方案以供应场为主，建立长沙、衡阳、广州等大中城市皖南土鸡销售市场，培训营销人员，组织皖南土鸡年500万亿元1．5亿元以上产品的经营活动。第六节投资估算及资金筹措2.6.1项目建设投资估算2.6.1.1固定资产投资385万元①鸡舍7000平方米×180元／平方米=126万元②办公楼及生活楼230平方米×300元／平方米=6.9万元③饲料机组1套20万元④公路200米(水泥硬化路面)1万元⑤水井、水塔(20立方米)13万元⑥电线1000米，电杆5根0.8万元⑦自来水管、自动饮水器(800个)5.21万元⑧消毒室、消毒池(2个)：1万元⑨孵化房300平方米×2000=6万元⑩孵化设备42台×4=168万元以上10项合计349.7万元(11)建设管理费及不可预计费10％则34.97万元以上合计384.67万元6.1.2流动资金估算：220万元①引种4万羽(套)×5元／套=20万元②种鸡年饲料费4万羽×50元／羽=200万元以上合计220万元合计总投资　　　　605万元51 2.6.2　　资金来源及筹措605万元2.6.2.1　　建设单位自筹315万元，占52％2.6.2.2　　向银行贷款　　290万元，占48％2.6.3　　资金使用和管理对该项目的建设资金，一定做到严格管理，合理使用，实行专人管理，专户储存，专账核算，专款专用。第七节经济及社会效益分析2.7.1　种鸡场自身经济效益2.7.1.1　年供500万羽种雏经济效益鸡场固定资产投资385万元，年供500万羽种雏，产值600万元，利润384万元，项目自建设期半年，项目运转1年，就可收回固定资产投资。(1)年养殖成本支出：年支出275.6万元①种雏5元／套×4.5万套=22.5万元②种鸡年饲料费50元／羽×4万羽=200万元③防疫、药费：每羽0.5元×4万羽=2万元④设备折旧费：按15年计算385÷15=25.7万元⑤人工工资及管理费用7个饲养员、孵化员6人，管理人员4人17×1000元／月×12月=20.4万元⑥电费：5万元合计　　　275.6万元(2)销售收入：600万元①种雏500万羽×1.2元／羽=600万元②年养殖纯收入(利润)600-275.6=324.4万元2.7.1.2饲料厂经济效益51 （1）年产3000吨鸡饲料；原料成本3200元/吨3000吨×3200元/吨＝960万元（2）年产3000吨鸡饲料销售收入3400元/吨×3000吨＝1020万元（3）年产3000吨饲料厂利润：1020—960＝60元以上两项合计年总成本1236万元（不含土地租金），年总收入1620万元，年总利润384万元。2.7.2社会公益项目建设后，种鸡场自身可解决17个劳动就业，预算工资20.4万元，另年供种雏500万羽，可带动养鸡专业户700余户，解决劳动力就业1000余人，养殖500万羽皖南土鸡，每只鸡30元，可产生养殖15000万元，每只鸡产生利润以8元计，则产生社会效益4000万元。形成1.5亿元的产业，促进了县或经济的发展。第八节　　项目组织与管理2.8.1　项目组织机构雨虹种鸡场部门经理（场长）种鸡场孵化室种鸡场种鸡场2.8.2　机构职部门经理：1人51 饲养员：7人孵化室：6人饮料厂：2人营销部：1人合计17人2.8.3经营管理措施种鸡场主要靠销售种雏，聘请县畜牧水产局总畜牧师作技术顾问，场部组织皖南土鸡养殖技术推广小组，在全县范围推广，先建立20个生产试点，以点带面，推广土地，茶山、果园皖南土鸡饲养，节约饲料成本，将这种风味鸡推广到周边县市。第九节项目结论与建议2.9.1结论本项目符合国家产业发展政策，适应市场发展需求，是国家和政府积极扶持和鼓励的建设项目。本项目建设期半年，3.8年可收回固定资产投资，年销售500万羽种雏，生产3000吨鸡饲料，产值1620万元，年利润384万元，形成1.5亿元养鸡业产业，是我县养殖业及农业样板工程，促进我县畜牧业发展和县域经济发展。2.9．2建议建议上级有关部门大力支持，早审批立项，下达建设计划，建设单位自筹好资金，银行予以大力支持，扶持项目48％资金，早积资，早建设，早受益，发挥应有的经济效益和社会效益。第三章雨虹出口猪场建设项目第一节项目概况3.1.1　项目地点、规模及建设内容51 3.1.1.1项目地点：茶铺茶场管理区3.1.1.2规模及建设内容：利用购买的原茶铺茶场农学院20余亩旱土，规划1.3万平方米建设出口猪场。建设猪舍8栋3832平方米；办公楼兼生活楼1栋260平方米；配合饲料厂200平方米；消毒室12平方米；合计总建设面积4300平方米。3.1.1.3建设期限：一年3.1.1.4主要建设内容：①建立3832平方米猪场，达到年出栏活大猪6000头以上②建立年产3500吨混配合饮料厂1个3.1.2　投资规模项目总投资　428万元3.1.3　资金构成：共投资428万元3.1.3.1　6000头猪场基础建设投资220万元（固定资产投资），占总投资的51.4％。3.1.3.2　流动资金投资208万元，占投资额的48.6％。3.1.4　资金筹措：428万元3.1.4.1　申请中央、省、市财政资金42.8万元，占10％。3.1.4.2　自筹资金256.8万元，占60％。3.1.4.3　申请银行贷款128.4万元，占30％。3.1.5　主要经济指标：年出栏6000头活大猪，全部出口香港，年生产总值1528万元，利润182万元。3.1.6　可行性研究报告的依据。3.1.6.1　党和政府有关发展“三农”经济的方针政策。3.1.6.2　中华人民共和国国民经济及社会发展“十一五”计划纲要。3.1.6.3　中华人民共和国无公害食品行业标准。3.1.6.4　国家农业产业化发展规划，发展农业产业化经营的有关政策。3.1.6.5　湖南省人民政府湘政发[2001]1号文件《湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知》。51 3.1.6.6　湖南省国民经济和社会发展“十一五”计划纲要。3.1.6.7　中央、省、市有关农业综合开发多种经营的有关政策。第二节　　项目背景及意义3.2.1　项目建设背景是全国闻名的商品瘦肉型猪生产基地县，早在1983年我县是外贸出口活大猪基地，定在我县金田乡（今黄桥镇）、花桥乡（今醪田镇）、洞口乡（今洞口镇）三个基地，年出口3-6万头。通过邵阳市粮油进出口公司出口到香港。我县1987年列为全国商品瘦肉型猪生产基地县，1995年出栏猪首次突破100万头，2004年突破200万头，生猪出栏全省排名第五名，全国排名第47名。我县又是肉食加工基地，县内有三家大型肉食加工企业，2005年加工冻中猪、仔猪、大猪45万头，9600吨，产值1.55亿元，出口创汇1200万美元。但从1989年以来，我县一直没有出口活大猪指标，也就中止了出口香港、澳门的活大猪，我们认为这与养殖大县名不符实。因此我们要求省外贸部门从2005年起给我县2万头以上出口活大猪指标，省出入境检验检疫局给我县注册2-5家出境动物养殖企业注册单位。3.2.2项目建设的必然性及目的意义：雨虹出口猪场建设项目，是我县出口香港、澳门活大猪场之一，新建猪场全部按省粮油进出口公司和省出入境检验检疫局的要求，建立标准化猪舍，饲养阶段按无公害化标准生产活大猪。发挥高效农业样板示范作用。为县城经济发展打下了坚实基础。第三节　　项目建设的有利条件3.3.1　项目区概况3.3.1.1　地理位置及区域范围位于湖南省西南部，雪峰山脉东麓，地理坐标东100°08′40″-110°57′10″北纬26°51′38″-27°22′23″51 之间，东北面与溆浦县比邻，南与武冈、绥宁交界，东靠隆回，西接洪江市。距邵阳市110千米，距怀化市80千米（2007年高速接通后）。上瑞高速公路及320国道贯穿全境。雨虹出口猪场，距320国道22公里，距上瑞高速23公里，距雨虹至水东县道1公里处。3.3.1.2　自然状况根据气象局统计资料测试，年最高气温为39℃，最低气温－3℃，年平均气温16℃，项目区内，土层深厚，气候湿温，资水二级支流蓼水河穿项目区，得天独厚的自然环境，为生猪养殖提供了可靠的生长环境及条件。3.3.1.3　建设项目的地理优势雨虹出口猪场，距320国道22公里，距上瑞高速23公里，距雨虹至水东县道1公里处。建设地址为雨虹镇路边村园艺场，利用原村园艺场20亩旱土，规划3832平方米距村庄1公里，周围没有住房村庄，规划项目区绿化带，2年后项目区绿树成荫，空气清新，加之项目区为高山上（高于水田10多米），便于设计污水排放净化池，周围环境无污染，是一个理想的养猪场地，水源为地下水，现打了1-2口水井，既可解决人兽饮水问题。三相电从1公里村庄上接线解决电源问题。3.3.2　项目实施的有利条件雨虹出口猪场得到县、市、省政府、部门的高度重视，县计委批准立项，特别是省外贸部门同意为外贸出口活大猪基地，及省出入境检验检疫局批准为出境动物养殖注册单位。县政府指示国土部门大力支持，其猪舍建设为农业生产用地，办理临时农业用地证，减免建猪舍土地管理占用费。县畜牧部门在防疫方面给予大力支持，增派1名专职兽医驻场服务，保证其疫病防疫密度达到100％。第四节　　项目建设方案3.4.1　项目建设任务和规模。3.4.1.1　建设1个6000头出口猪场。3.4.1.2　建设1个年产3500吨的饲料厂。3.3.4.2　项目规划和布局51 3.4.2.1　项目规划项目利用外贸出口猪的优势，改造建设1个6000头出口猪场，带动周边地区的养猪事业，成为全县高效农业的样板。3.4.2.2　项目布局①按照牲猪标准化生产要求，合理布局，优化猪场布局；②项目区严格分开养殖区和办公及生活区；③规划建筑物间的距离，满足生产、通风、卫生防疫、采恍、绿化、环保、消毒等技术要求；④优先考虑排污条件及排污净化设计方案，减少环境污染。3.4.2.3　项目建设标准①生活区建筑物建设参照国家有关规定执行；②生产区建设者要求符合国家质检总局要求，推广无公害养殖技术；③出栏的活大猪符合安全食品要求。3.4.2.4　项目建设的具体内容①猪舍8栋　　　　　　　　　　3832平方米②办公楼及生活楼　　　　　　　260平方米③饲料厂　　　　　　　　　　　200平方米④饲料机组（年产3500吨）　　1套⑤公路（硬化水泥路面）　　600米⑥水井　　1口⑦水塔　　　20立方米⑧自动饮水器　　800个⑨自来水水管　　1500米⑩电线　　1500米⑾电杆　　　　8个⑿涵管（直径80厘米）　　200米⒀污水净化池（含沼气池）　　250平方米3.4.2.5　项目实施进度安排①可行性研究立项：2011年8月51 ②施工设计图及具体规划：2011年9月③土建工程：2011年9月—2012年12月④饲养及正常操作：2013年1月第五节　　市场分析与销售方案3.5.1　市场分析3.5.1.1　产品市场供应现状：全球猪肉年贸易量约600多万吨，中国猪肉出口仅为20万吨左右，只是全球出口量的3％左右，而且出口价比国际市场价低50％左右。中国是世界上生猪生产第一大国，约占世界总产量40％以上，造成出口量和产量比例不协调的主要原因是我国的猪肉产品安排性还没有彻底解决。一是集约化养殖比重低，难以从根本上控制猪肉产品的兽药、激素残留，尽管技术壁垒森严，但港、澳和国际市场潜力十分巨大。港、澳市场活大猪市场，由于活大猪猪肉味美，适合人们生活习惯口味，冷冻猪肉永远无法取代，只是考虑环境污染，国家控制了、限制了香港、澳门出口活大猪数量，正因为货少，物以稀为贵，出口活大猪价格只会稳定而上扬而且有稳定的国际市场。3.5.2　产品生产、销售及营销方案3.5.2.1　产品生产规模①年出栏活大猪6000头，实现销售收入758万元。②年生产配合饲料3500吨，实现产值770万元。3.5.2.2　产品销售及营销方案以外销香港、澳门活大猪为主，开拓广东、上海等生猪产品市场，培训营销人员，组织畜产品经营活动。第六节　　投资估算及资金筹措3.6.1　项目建设投资估算3.6.1.1　固定资产投资　　220万元51 ①猪舍　3832平方米×300元/平方米＝114.96万元②办公楼及生活楼230平方米×300元/平方米＝6.9万元③锅炉1个　　　　　6万元④饲料机组　　　20万元⑤公路600米（水泥硬化路面）　　　5万元⑥水井、水塔（20立方米）　　　13万元⑦自来水管、自动饮水器（800个）　5.21万元自来水主管1000米，分支水管1500米1000×20元/米+1500米×15元/米＝4.25万元自动饮水器　　800个×12＝0.96万元⑧电：电线主线2000米，畜舍分线5200米，电杆8根，3.73万元⑨涵管及污水净化池（含沼气池）　4.85万元涵管（直径80厘米）500米×25元/米＝1.25万元净化池(含沼气池)450立方米×80元/立方米＝3.6万元⑩饲料厂：200平方米×300元＝6万元⑾消毒室、消毒池（2个）：1万元⑿生猪人工授精站：　　4万元以上12项小计　　　200.2万元⒀建设管理费及不可预计费10％则20.02万元以上合计　　　220.22万元3.6.1.2　流动资金估算：208万元①引种300头母猪×1600元/头＝48万元②引种8头公猪×4000元/头＝3.2万元③种猪年饲养费　300头×1200＝36万元④商品活大猪6000头分三批，每头饲养费600元6000÷3×600＝120万元以上合计　　207.2万元合计总投资：428万元3.6.2　资金来源及筹措428万元51 3.6.2.1　申请省、市、县财政资金42.8万元占10％3.6.2.2　建设单位自筹256.8万元，占60％3.6.2.3　向银行贷款　128.4万元，占30％3.6.3　资金使用和管理对该项目的建设资金，一定做到严格管理，合理使用，实行专人管理，专户储存，专账核算，专款专用。第七节　　经济及社会效益分析3.7.1　项目自身经济效益3.7.1.1　6000头出口猪场经济效益猪场固定资产投资220万元，年出栏6000头商品活大猪，产值726万元，利润129.6万元，项目自建设期半年，项目运转3.3年，可收回固定资产投资。则项目3.8年收回固定资产投资。（1）年养殖成本支出：年支出576万元①仔猪成本220元/头，则6000头×220元/头＝132万元②母猪成本摊派，每头母猪成本2200元，减去残值400元，余1800元，按7窝摊派（70头仔猪）：1800÷70头＝26元/头×6000头＝15.6万元③饲料成本：550斤/头×1.2元/斤＝660元/头660×6000头＝396万元④防疫、药费：每头10元×6000头＝6万元⑤设备（含猪舍）折旧费：按15年计算220÷15＝14.7万元⑥人工工资及管理费用11个饲养员、管理人员11×900元/月×12月＝11.88万元合计　　　　576.2万元①出口活大猪6000头×220斤×94％(6％送售损耗)×5.5元＝726万元51 ②出口活大猪6000头送售运杂费×34元/头＝20.4万元③实际收入726－20.4＝705.6万元（3）年养殖纯收入（利润）年利润705.6－576＝129.6万元3.7.1.2　饲料厂经济效益（1）年产3500吨饲料：原料成本2000元/吨3500吨×2200吨＝770万元（2）年产3500吨饲料销售收入2350元/吨×3500吨＝822.5万元（3）年产3500吨饲料厂利润：822.5－770＝52.5万元以上两项合计年总成本1346万元（不含土地租金），年总收入1528万元，年总利润182万元。3.7.2　社会效益项目建成后，可解决10个劳动就业，预算工资12万元，另带动周边村多养长×大二元母猪1000头，出口猪可高于市场价格5－10％收购其仔猪，带动了周边村的养猪事业的发展。作为高效农业的样板，促进县域经济的发展。第八节　　项目组织与管理3.8.1　项目组织机构雨虹出口猪场：51 猪场部门经理（场长）饲料场技术室营销部3.8.2　机构职责部门经理：主持出口猪场全盘工作，对董事会负责；技术室主任：1人；饲料厂：1人；饲养员：7人；合计10人3.8.3　经营管理措施按照“四统一分”的方法管理，统一进种猪、统一进饲料、兽药、统一防疫、统一销售，经营承担风险和分配利润。聘请县畜牧水产局总畜牧师和省“五丰公司”和省商检局专家作技术顾问，组织标准化生产。第九节　　结论与建议3.9.1　结论本项目符合国家产业发展政策，适应市场发展需求，是国家和政府积极扶持和鼓励的建设项目。本项目建设期半年，3.8年可收回固定资产投资，年出栏6000头出口活大猪，产值1528万元，年利润182万元。是我县养殖业及农业样板工程，促进我县畜牧业发展和县域经济发展。3.9.2　建议51 建议上级有关部门大力支持，早审批立项，下达建设计划，省外贸部门和省商检局下达出口猪计划和注册出口猪场单位，建设单位自筹好资金，早建设早受益，发挥应有的经济效益和社会效益。第四章雨虹300亩标准化果园建设项目第一节项目概况4.1.1　项目地点、规模及建设内容4.1.1.1项目地点：茶铺茶场管理区4.1.1.2规模及建设内容：根据目前果业生产现状，我们经过认真分析，计划利用茶铺茶场农学院周围300余亩旱土，规划建设以雪峰蜜桔为主、兼种冬枣、葡萄、橙子等生态果园300余亩，按照“果-畜-沼-草-网”五配套模式，建设生态果园300亩，果园生草300亩，铺设反光膜300亩，建设沼气池20口，建设3832平方米猪场，达到年出栏活大猪6000头以上，购置抽渣车1台、太阳能杀虫灯20盏、诱虫带2万条、粘虫板2万张，防雹网80亩；购置微耕机3台、割草机3台；培训技术骨干6人。4.1.1.3建设期限：半年4.1.1.4主要建设内容：按照“果-畜-沼-草-网”五配套模式，建设生态果园300亩，果园生草300亩，铺设反光膜300亩，建设沼气池20口，建设3832平方米猪场，达到年出栏活大猪6000头以上，购置抽渣车1台、太阳能杀虫灯20盏、诱虫带2万条、粘虫板2万张，防雹网80亩；购置微耕机3台、割草机10台；培训技术骨干6人4.1.2　投资规模项目总投资　102.6万元4.1.3　资金构成：共投资104.6万元建设生态果园300亩，果园生草300亩，铺设反光膜300亩，建设沼气池20口,购置抽渣车1台、太阳能杀虫灯20盏、诱虫带1.5万条、粘虫板1万张，防雹网60亩；购置微耕机1台、割草机3台；培训技术骨干6人，共需建设投资102.6万元（固定资产投资）。4.1.4　资金筹措：104.6万元51 4.1.4.1　自筹资金64.6万元，占61.8％。4.1.4.2　申请银行贷款40万元，占38.2％。4.1.5　主要经济指标：年亩产量约为2000-2500公斤，300亩果园总产量为600000-750000公斤，优果率为85%，年生产总值约137万元，利润41万元。4.1.6　可行性研究报告的依据。4.1.6.1　党和政府有关发展“三农”经济的方针政策。4.1.6.2　中华人民共和国国民经济及社会发展“十一五”计划纲要。4.1.6.3　中华人民共和国无公害食品行业标准。4.1.6.4　国家农业产业化发展规划，发展农业产业化经营的有关政策。4.1.6.5　湖南省人民政府湘政发[2001]1号文件《湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知》。4.1.6.6　湖南省国民经济和社会发展“十一五”计划纲要。4.1.6.7　中央、省、市有关农业综合开发多种经营的有关政策。第二节项目背景和申请理由4.2.1项目背景　洞口位于雪峰山东麓，多红壤，土层深厚，略带酸性，适合蜜桔生长。加上气候温暖，雨量充沛，无霜期长，特别是每年九十月间，艳阳天多，昼夜温差大，有利于蜜桔着色和积累养分。所产蜜桔色泽鲜艳，皮薄汁多，瓤瓣匀整，果肉脆嫩，甜味浓郁，并有蜂蜜的香醇，吃来沁人心脾，回味无穷。1973年，被周恩来总理亲自命名为“雪峰蜜桔”51 。为打造雪峰蜜桔这一品牌，该县多措并举，始终坚持雪峰蜜桔做大做强不动摇；坚持兑现以奖代补扶助政策不动摇；坚持政府推动、分级负责不动摇；坚持部门配合、全力支持不动摇；坚持栽培管理、实现高产高效的目标不动摇。同时，为进一步提升雪峰蜜桔品质，增强品牌影响力，该县还对所有桔园实行了无公害标准化管理，确保产品质量绿色、环保，营养安全。近年来，洞口雪峰蜜桔畅销加拿大、新加坡、菲律宾、香港、澳门、台湾及东南亚等40多个国家和地区，国内销售更遍及东北、华北、西北等20多个省、市、自治区，享誉海内外。2006年，洞口雪峰蜜桔获湖南省名牌农产品称号，2007年被国家批准为地理标志产品。雪峰蜜桔，又称“无核密桔”，盛产于湖南省西南部雪峰山东麓的邵阳市洞口、新宁等县。70年代初，经周恩来总理审定，以“雪峰密桔”商标出口，因此得名。雪峰蜜桔色泽鲜艳，皮薄汁多，瓤瓣匀整，果肉脆嫩，甜味浓郁，并有蜂蜜的香醇，吃来沁人心脾，回味无穷。果实中含有丰富的糖类、矿物质、有机酸和多种维生素，据化验测定：可溶性固形物为11-15%，每100克果汁中含维生素C42-49毫克，含糖为8.1-11%，含酸为0.54-0.7%，还原糖为4.9-5.5%，还有钙、磷、铁等，这些都是人体不可缺少的物质。其中的含糖量比日本的蜜桔高2%左右。蜜桔既可鲜食，又可加工制成糖水桔瓣罐头和桔子汁，还可制成蜜饯、果酱、酿制成桔子酒等，不但营养丰富，还有预防败血症、防治血管硬化、脑溢血、止咳化痰等功能。桔皮、桔络等均为常用的中药材和医药化工原料。　　邵阳种桔，有悠久的历史。据清嘉庆《邵阳县志》记载，从宋徽宗政和年间起，邵阳就开始栽培蜜桔了。清末，曾国藩率领湘军开往江浙带回黄桔、朱红桔等品种，经过长期的精心培植与不断改良嫁接，终于衍化成了独具一格、别有风味的新品种枣雪峰蜜桔。放眼雪峰蜜桔的主产地，每逢寒露过后，雪峰山下，资江两岸，密匝匝的桔林里，累累果实有如万千小灯笼，金灿灿，红彤彤，在墨绿的林叶间灼灼闪耀。那美景，正如唐代诗人张彤所描绘的：“树树笼烟疑带火，山山照日似悬金”。　　邵阳多红壤，土层深厚，略带酸性，适合蜜桔生长。加上气候温暖，雨量充沛，无霜期长，特别是每年九十月间，艳阳天多，昼夜温差大，有利于蜜桔着色和积累养分。悠久的栽培历史和得天独厚的自然条件，使雪峰蜜桔高产、质优的特长发挥得淋漓尽致。邵阳市园艺场有一棵蜜桔，现已有50余年的树龄，从1971年至1982年，12年间平均年产蜜桔280公斤。1982年，这棵树共采收蜜桔434公斤，堪称“蜜桔之王”。最近，从中国果品流通协会获悉，正式被挂牌命名为“中国雪峰蜜桔之乡”。这是我国唯一获此殊荣的县。近年来，我县注重品牌意识，全力做大做强雪峰蜜桔产业，取得累累硕果。4.2.2申请理由51 随着经济社会的全面发展，传统的果业生产模式已不适应现代果业生产的需求，加之广大消费者对果品质量安全要求越来越高，各级政府及果业生产管理部门也加大了果品生产安全的监管力度。另外，是一个农业大县，近年来果品收入占农民收入的比重越来越大，果业产业的健康、稳定、持续发展对经济社会全面发展举足轻重。我们将以此为锲机，进一步加大生态果园建设力度，加大“四项”关键技术推广普及力度，应用物理防治病虫害技术，降低果园生产成本，以增加农民收入，推动果业产业再上新台阶。第三节技术路线与可行性分析4.3.1技术路线按照“果-畜-沼-草-网”五配套果园生产模式，深入推广普及“四项”关键技术，加强果园基础设施建设。通过应用“灯、板、带”等物理防治病虫害技术，减少果园化学品投入，维持果园生态平衡；通过应用果园机械，提高果园生产效率；通过加强技术干部和技术骨干培训，提高果园作业水平。4.3.2可行性分析4.3.2.1建设标准化果园是果业产业发展的必由之路随着经济社会的发展，人们对生态环境保护和农产品的质量安全越来越重视，特别是胡锦涛总书记提出以人为本，经济、社会、生态协调可持续发展的科学发展观以来，各级政府将生态保护和保证农产品质量安全工作提到了更高的位置。“三鹿奶粉”等食品安全事故的发生，更为我们敲响了食品安全的警钟。广大果业工作者清醒地认识到，减少果园化学品投入，保护生态环境，确保果品质量安全，进一步增加果农收入已成为当务之急。因此，建设标准化生态果园，实现果业生产和生态环境的协调发展是果业产业发展的必由之路。4.3.2.2建设标准化生态果园是解决当前果业发展中存在问题的迫切需要我县是雪峰蜜桔最佳优生区之一，得天独厚的自然条件造就了发展以雪峰蜜桔为主兼种冬枣、葡萄、橙子等果树51 的水果生产优势。但由于科技投入不足，使我县的果业生产还没有完全从区位优势转化为经济优势。一是单位面积产量较低；二是优质果率还不高；三是资金投入不足。建设标准化果园，可以通过提产增效、提质增效、降本增效，有效打破这些制约我县果业产业发展的瓶颈。4.3.2.3建设标准化果园是促进县域经济发展的迫切需要我县是一个农业大县，虽然县委县政府提出工业强县的目标，但是，我县农业人口占全县人口的87%，只有农业人口的收入增加，才有县域经济的全面发展。果业作为我县一大支柱产业，果业收入占农民人均纯收入的比例一直稳定在30%左右。因此，巩固退耕还林成果，建设标准化生态果园，加大投入力度，提高果业生产效益，进一步增加农民收入，是实现我县经济跨越式发展的迫切需要。4.3.2.4务果技术普及为标准化果园建设提供了强大的技术支撑目前，我县已初步建成了县、乡、村三级技术服务体系，全县目前共有专业技术人员30余名,农民技术骨干1000余名。从1999年到2005年，我县共选派数名技术人员赴国外研修果业生产技术，进一步提高了我县技术人员的技术水平。另外，我县雪峰蜜桔栽培已有50多年历史，在长期的生产实践中，广大果农总结积累了一整套苹果生产技术和经验。第四节基础条件与保障措施4.4.1基础条件地处东径110°8′～111°57′，北纬26°51′～27°22′。位于湖南省西南部，雪峰山东麓，资江上游。东接隆回，南接武冈，北临淑浦县，西南邻绥宁县，西北界黔阳县。东经邵阳至长沙市328公里。　　的地形大体可分三部:西北山区，地处雪峰山脉中段的东南部，占全县总面积的50.1％；中部溪谷平原区，面积875.4平方公里；东南丘岗区，面积222.63平方公里。地貌类型多样，山地、岗丘、平原兼有，有利于农、林、牧、副、鱼全面发展。　　境内西北山多岭峻，中部地势低平，东南丘冈棋布。全县最高点普子脑海拨1821米。雪峰山脉途经该县。洞口地阜物丰，资源富饶，水能、矿产、森林资源尤为突出51 。全县水能理论蕴藏量235万千瓦。可开发量18.4万千瓦。矿藏有煤、锰、钨、粘土等20多个品种，储量富足、品位很高。县内森林覆盖率达66％，活立木蓄积量633万立方米，其中，楠竹4500万根，是湖南省林业重点县和全国绿化达标县。特产有周恩来总理生前亲自命名的“雪峰蜜桔”，还有茶叶、生猪、苡米、天麻等，古楼“雪峰云雾茶”从明代起就成为进献皇帝的贡品。洞口区位条件较好，自古就有“南方丝绸之路”——湘黔古驿道贯通全境，现有320国道、1805、1806省道交汇于此，成为通往大西南的交通要地。经过近几十年的发展，全县形成东西纵横、南北交错总长达600余公里、以县城为中心、国省道为主线、县乡公路为干线、乡村公路为支线，通外地，连集镇，系农村的公路运输网络，是湖南最早实现村通公路、乡乡通客班车的县之一。目前，每天有几十辆客车直驶广州、深圳、长沙等地。尤其值得庆欣的是，随着上（海）端（丽）高速公路和渝怀铁路的规划建设，将为洞口的交通事业带来更加空前的发展机遇。雪峰蜜桔，又称“无核密桔”，盛产于湖南省西南部雪峰山东麓的邵阳市洞口、新宁等县。70年代初，经周恩来总理审定，以“雪峰密桔”商标出口，因此得名。雪峰蜜桔色泽鲜艳，皮薄汁多，瓤瓣匀整，果肉脆嫩，甜味浓郁，并有蜂蜜的香醇，吃来沁人心脾，回味无穷。果实中含有丰富的糖类、矿物质、有机酸和多种维生素，据化验测定：可溶性固形物为11-15%，每100克果汁中含维生素C42-49毫克，含糖为8.1-11%，含酸为0.54-0.7%，还原糖为4.9-5.5%，还有钙、磷、铁等，这些都是人体不可缺少的物质。其中的含糖量比日本的蜜桔高2%左右。蜜桔既可鲜食，又可加工制成糖水桔瓣罐头和桔子汁，还可制成蜜饯、果酱、酿制成桔子酒等，不但营养丰富，还有预防败血症、防治血管硬化、脑溢血、止咳化痰等功能。桔皮、桔络等均为常用的中药材和医药化工原料。　　邵阳种桔，有悠久的历史。据清嘉庆《邵阳县志》记载，从宋徽宗政和年间起，邵阳就开始栽培蜜桔了。清末，曾国藩率领湘军开往江浙带回黄桔、朱红桔等品种，经过长期的精心培植与不断改良嫁接，终于衍化成了独具一格、别有风味的新品种枣雪峰蜜桔。放眼雪峰蜜桔的主产地，每逢寒露过后，雪峰山下，资江两岸，密匝匝的桔林里，累累果实有如万千小灯笼，金灿灿，红彤彤，在墨绿的林叶间灼灼闪耀。那美景，正如唐代诗人张彤所描绘的：“树树笼烟疑带火，山山照日似悬金”51 。　　邵阳多红壤，土层深厚，略带酸性，适合蜜桔生长。加上气候温暖，雨量充沛，无霜期长，特别是每年九十月间，艳阳天多，昼夜温差大，有利于蜜桔着色和积累养分。悠久的栽培历史和得天独厚的自然条件，使雪峰蜜桔高产、质优的特长发挥得淋漓尽致。邵阳市园艺场有一棵蜜桔，现已有50余年的树龄，从1971年至1982年，12年间平均年产蜜桔280公斤。1982年，这棵树共采收蜜桔434公斤，堪称“蜜桔之王”。　　邵阳是全国柑桔出口的主要基地之一，雪峰蜜桔已畅销加拿大、新加坡、菲律宾、香港、澳门、台湾及东南亚等30多个国家和地区，国内销售更遍及东北、华北、西北等20多个省、市、自治区。近年来，邵阳的园艺工作者适应市场扩大的需求，培育了早熟、特早熟等10多个品种，如市郊高崇山的78-01型，城南园艺场的78-02型等等。这些品种糖分高，酸度低，果肉无核，鲜美可口，而且还有抗逆能力强、结果早、产量高、耐贮藏等许多优点。1990年，邵阳市政府在邵阳隆重举办了首届中国邵阳雪峰蜜桔节，来自海内外的贵宾怀着极浓的兴趣品尝雪峰蜜桔后，无不交口夸赞。洞口位于雪峰山东麓，多红壤，土层深厚，略带酸性，适合蜜桔生长。加上气候温暖，雨量充沛，无霜期长，特别是每年九十月间，艳阳天多，昼夜温差大，有利于蜜桔着色和积累养分。所产蜜桔色泽鲜艳，皮薄汁多，瓤瓣匀整，果肉脆嫩，甜味浓郁，并有蜂蜜的香醇，吃来沁人心脾，回味无穷。1973年，被周恩来总理亲自命名为“雪峰蜜桔”。为打造雪峰蜜桔这一品牌，该县多措并举，始终坚持雪峰蜜桔做大做强不动摇；坚持兑现以奖代补扶助政策不动摇；坚持政府推动、分级负责不动摇；坚持部门配合、全力支持不动摇；坚持栽培管理、实现高产高效的目标不动摇。同时，为进一步提升雪峰蜜桔品质，增强品牌影响力，该县还对所有桔园实行了无公害标准化管理，确保产品质量绿色、环保，营养安全。近年来，洞口雪峰蜜桔畅销加拿大、新加坡、菲律宾、香港、澳门、台湾及东南亚等40多个国家和地区，国内销售更遍及东北、华北、西北等20多个省、市、自治区，享誉海内外。2006年，洞口雪峰蜜桔获湖南省名牌农产品称号，2007年被国家批准为地理标志产品。近日，从中国果品流通协会获悉，正式被挂牌命名为“中国雪峰蜜桔之乡”。这是我国唯一获此殊荣的县。近年来，我县注重品牌意识，全力做大做强雪峰蜜桔产业，取得累累硕果。4.4.2保障措施51 4.4.2.1加强领导，落实工作责任为了加强对标准化生态果园建设项目的全面实施与管理，县里成立了300亩标准化生态果园建设项目工作领导小组，全面负责项目实施工作。领导小组下设办公室，具体负责项目的日常管理及协调工作。领导小组按照市场化运作的原则，组织相关部门、项目所在区乡人民政府参与项目的实施。项目区乡镇成立相应的组织机构，具体负责项目的实施工作，真正做到责任落实，措施落实，目标任务落实，确保项目建设工作的顺利实施。4.4.2.2强化宣传，调动积极因素我们将坚持利用召开干部群众会议、录制电视专题节目、印发宣传手册、刷写板报、横幅等一切行之有效的宣传手段，定期不定期地对项目区干部群众进行标准化生态果园管理、新技术推广等方面知识宣传培训，切实加强对标准化生态果园建设项目工作的重要性、必要性的宣传力度，使各有关部门和广大干部群众消除模糊认识，增强关心参与项目建设的积极性和主动性，在全县形成一种领导高度重视、部门密切配合、群众大力支持、社会共同关注的良好舆论氛围，确保项目实施工作有条不紊地运行。4.4.2.3健全制度，规范项目管理制定出台《标准化生态果园建设项目资金使用管理办法》，进一步规范项目资金监管，做到制度完善，有章可循。在资金管理上，严格实行“三专”管理，即资金专户储存、专账核算和专人管理，严格按项目规划和实施进度拨付资金，确保资金使用效益，发挥资金的聚合效应，体现集中财力办大事的原则。在项目执行上，严格实行项目公示制、工程招标制、工程监理制。在项目管理上，强制对项目的申报、立项、分配、使用等全过程的监督检查，通过不定期抽查、专项检查和联合检查等多种方式，促进项目资金管理向更加科学、规范、严格的方向转变，确保项目实施工作顺利开展。4.4.2.4严格奖惩，确保资金效益51 建立健全科学的项目资金使用绩效考评机制，制定出台《标准化生态果园建设项目工作领导小组议事制度》、《标准化生态果园建设项目考评办法》，将考评结果纳入项目实施各有关部门年度目标责任制考核之中。同时，明确提出奖罚标准和工作失误追究办法，逐步建立激励机制和工作失误追究制度，使政绩突出者能重用，得实惠，工作失职者被追究，受处罚。第五节项目目标和实施内容4.5.1项目目标通过实施“果-畜-沼-草-网”五配套技术措施，继续推广普及“四项”关键技术，果园应用“灯、板、带”等物理防治病虫害措施，购置果园机械，加强技术培训，使生态果园亩产量达到2000-2500公斤，优果率达到85%以上，亩产值达到4000-5000元，实现果业经济效益和生态环境均衡发展。4.5.2实施内容1、推广“四项”关键技术；2、建设“果-畜-沼-草-网”五配套生态果园，并完成配套设施建设；3、购置果园机械；4、培训果业技术骨干；第六节投资估算与筹资方式生态果园建设项目共需建设资金104.6万元，其中银行贷款40万元，自筹资金64.6万元。具体预算如下：建设项目单价（元）数量银行贷款(万元)单位自筹(万元)资金合计(万元)果园基础建设1000300亩202545果园生草20300亩11反光膜100300亩33沼气池150020口33抽渣车200001台22太阳能杀虫灯300020盏66诱虫带0.2520000条5551 粘虫板220000张44防雹网400080亩201232微耕机50002台11割草机20003台0.60.6技术培训6人22合计4064.6104.6第七节实施计划与考核指标4.7.1实施计划本项目计划从2012年3月至12月实施。（具体见下表）时间完成时限建设项目3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月推广“四项”关键技术果园生草铺反光膜沼气池抽渣车杀虫灯诱虫带粘虫板微耕机防雹网割草机技术培训4.7.2考核指标按照以上实施计划，按时完成有关建设项目。51 第八节经济及社会效益分析4.8.1　项目自身经济效益300亩果园固定资产投资102.6万元，果园年亩产量约为2000-2500公斤，300亩果园总产量为600000-750000公斤，优果率为85%，年生产总值约137万元，利润41.09万元，项目建设期半年，果树成长期5年，项目达产后运转2.5年，可收回固定资产投资。则项目8年收回固定资产投资。（1)年种植收入：300亩果园总产量为600000-750000公斤，优果率为85%，单价约为2.4元/公斤，则年产值=（600000-750000）÷2×85%×2.4=137.7万元（2）年种植成本支出：年支出96.61万元①施肥成本;每亩500元×300＝15万元②病虫害防治费：每亩200元×300＝6万元③固定资产年折旧费：按20年计算104.6÷20＝5.23万元④果树成长期费用摊销：果树成长期约为5年果树成长期费用=（年施肥成本15万元+年病虫害防治费6万元+年人工费用8.4万元+年资金成本7.51万元+管理费用7.8万元）×5=223.55万元果树成长期费用年摊销额=223.55÷15＝14.9万元⑤人工工资:7个管理人员7×1000元/月×12月＝8.4万元⑥资金成本:按固定资产的年贷款利率6.1%计算，则;102.6×6.1‰×12月+223.55×(20-15)÷20×6.1‰×12月＝19.78万元⑦销售费用:按收入的15%计算，则:130×15%＝19.5万元⑧管理费用:按收入的6%计算，则:130×6%＝7.8万元合计　　96.61万元51 （3）年种植纯收入（利润）年收入137.7万元－96.61万元＝41.09万元4.8.2　社会效益项目建成后，可解决7个劳动就业，预算工资8.4万元，另可带动周边村以种植雪峰蜜桔为主，兼种冬枣、葡萄、橙子等果树。作为高效农业的样板，促进县域经济的发展。第九节组织管理4.9.1　项目组织机构雨虹果业园艺场：雪峰蜜桔园艺场部门经理（场长）葡萄园艺场橙子园艺场冬枣园艺场水果营销部4.9.2　机构职责部门经理：主持标准化生态果园全盘工作，对董事会负责；管理员：6人；合计7人4.9.3　经营管理措施51 聘请高级果树技术人员1名，中级果树专业技术人员2名。负责生态果园果业生产的技术指导和果品销售工作，开展优质果品贮藏保鲜，经营销售；引进技术、设备、开展科学研究、信息交流和咨询服务，负责生态果园果树栽培技术研究与推广，繁育和经营多种果树苗木。第十节结论与建议4.10.1　结论本项目符合国家产业发展政策，适应市场发展需求，是国家和政府积极扶持和鼓励的建设项目。果园各类水果年总产量约为600000-750000公斤，优果率为85%，年生产总值约137万元，利润41.19万元，本项目建设期半年，果树成长期5年，项目达产后运转2.5年，可收回固定资产投资。则项目8年收回固定资产投资。是我县果业及农业样板工程，促进我县水果业发展和县域经济发展。4.10.2　建议建议上级有关部门大力支持，早审批立项，下达建设计划，建设单位自筹好资金，早建设早受益，发挥应有的经济效益和社会效益。第五章雨虹农家乐休闲渔业建设项目第一节 引言农家乐旅游,是以农民家庭为依托,以田园风光和别有情趣的农家生活为特色,吸引市民休闲度假、体验农作的一种新型旅游活动。它始于日本的“家庭访问”,以“吃农家饭、住农家屋、干农家活、享农家乐、购农家品”为主要内容,凸现返朴归真、回归自然的主题;具有乡土味鲜明、平民性明显、原生美突出、参与性强劲、消费价较低五大优势;倍受游客青睐,成为全球旅游强项。现代旅游者追求“生态”与“个性”需求的多样化。由于城市环境的日益恶化和都市生活的压抑，人类期望重建与自然的有机和谐关系，因此近年来涌现出一系列与生态、休闲、探险等有关的旅游形式，休闲垂钓旅游就是其中深受人们喜爱的一种旅游类型。所谓休闲垂钓旅游就是到溪、沟、河、池塘、湖泊、海洋等水域进行的以垂钓为主要活动形式，达到休闲目的的旅游。由于垂钓必然是在野外的山水环境中（不论是自然的或人造的）进行，因此休闲垂钓旅游迎合了城市人“回归自然”51 、休闲娱乐的心理需求，提高了城市人休闲文化的品位，从另一个侧面圆了都市人的绿色梦，同时亦丰富了生态旅游的内涵，因而具有相当大的发展潜力，将成为一种重要的旅游活动类型。休闲垂钓旅游的展开为当地渔业生产提供了销路，也能为当地社区经济找到新的增长点。休闲垂钓旅游地在经营过程中，可以尽可能地以最小的耗费给经营业主带来收益的最高水平；有助于资金流入，促进当地社区经济的发展，提高人均收入水平。第二节市场分析5.2.1SWTO分析5.2.1.1优势：5.2.1.1.1政治优势：5.2.1.1.1.1十六届五中全会所提的建设“社会主义新农村”。它是在统筹城乡发展的大背景下，在工业反哺农业、城市支持农村的新阶段，农村经济、政治、文化建设的总称。它承接了改革开放以来实现温饱的努力和发展成果，是建立在初步工业化和总体小康基础之上全面的小康新农村建设，是对我国长期实行“一国两策、城乡分治”体制和政策的矫正。可以说，老提法蕴含着新的思路，“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设要求，包括农村物质文明、精神文明和政治文明建设三个重要方面。“社会主义新农村建设”是农村全面建设小康社会重要历史阶段和工作载体，即通过新农村建设，逐步实现农村经济发展、社会进步、政治民主、生活质量改善，构建社会主义和谐农村社会。有国家大背景的支持，我们是顺应时代潮流，为国家新农村的探索和建设贡献自己力量。5.2.1.1.1.2县里、镇里、村里鼓励我们抓住机会，努力拼搏，利用自身优势自主创业，在农村里面做出事情来，特别是要在经济方面做出贡献。这个可行性报告就是在县里的关心之下动手调研的，在调研的过程中得到了乡镇领导的大力支持，让我们对村里的各种优势资源都有深刻的了解，我们才可能结合我们的特殊情况，提出做“农家乐!休闲渔业”模式。5.2.1.1.2经济优势5.2.1.1.2.1交通优势：51 洞口历为湘黔交通要冲，交通运输方便。上海－－昆明320国道，1805线和竹新线二条省道主干线贯通全境，并以此为骨架形成东西纵横、南北交错、总长计600公里的公路网，为湖南省最早实现村村基本通公路，乡乡通客班车的县之一。每天有几十辆客车直驶广州、深圳、惠州、长沙、衡阳、怀化、邵阳等地。距邵阳火车站、溆浦火车站均在110公里之内。洞口区位条件较好，自古就有“南方丝绸之路”——湘黔古驿道贯通全境，现有320国道、1805、1806省道交汇于此，成为通往大西南的交通要地。经过近几十年的发展，全县形成东西纵横、南北交错总长达600余公里、以县城为中心、国省道为主线、县乡公路为干线、乡村公路为支线，通外地，连集镇，系农村的公路运输网络，是湖南最早实现村通公路、乡乡通客班车的县之一。目前，每天有几十辆客车直驶广州、深圳、长沙等地。尤其值得庆欣的是，随着上（海）端（丽）高速公路和渝怀铁路的规划建设，将为洞口的交通事业带来更加空前的发展机遇。经济学研究表明,农家乐客源37%的市场分布在距城市15km范围内,24%分布在15～50km内,21%分布在50～500km内,18%分布在500km外。茶铺茶场管理区的地理位置非常的有优势，位于城东南，距离县城只有8公里，距第二大镇高沙也只有8公里，洞高公路穿境而过。到洞口、高沙的车都要经过茶铺，发车的密度高，票价也只有三元钱。坐车也只需要20分钟，位于半小时区域圈。全部在农家乐消费人群最密集的区域。茶铺的交通优势，可以带来很大的人流量，提供足够多可以开发的潜在消费者。5.2.1.1.2.2资源优势：51 茶铺茶场位于高沙镇境内，是邵阳市最大的国有农垦事业场。1958年5月，在茶铺始建国营园艺场，由县委、县人委直接领导。至1964年，共开垦土地6000多亩，其中茶园500亩，稻田800亩、柑桔700亩。1965年9月，改属邵阳专区管辖，更名为邵阳专区茶铺茶场。1972年5月更名为邵阳地区茶铺茶场。1979年2月，中共邵阳地委将茶铺茶场改为邵阳地区茶叶研究所。1980年10月，恢复为邵阳地区茶铺茶场。1986年3月更名为邵阳市茶铺茶场，归口市委农村工作部、市政府农村工作办公室和市农业局管理。1998年，恢复邵阳市茶叶研究所，两块牌子，一套人马。2008年体制改革，邵阳市茶铺茶场移交给，更名为茶铺茶场管理区。茶铺茶场东与高沙镇麻山村、抚军村接壤，北同毓兰镇卧龙村毗邻，西接高沙镇双合村，南与高沙镇温塘村相连。总面积14655.8亩，其中山地1325.5亩，丘陵9197.6亩，水域741.2亩，沟渠、石砾地775.1亩，村庄、工矿用地、特殊用地、交通用地、公路用地、村道路用地2616.4亩。以种植柑桔、茶叶和养猪为主，种植稻谷、 2005年，全场有固定资产3800万元。设一、二、三、四分场和大屋、双塘两个行政村，12个村民小组，23个生产队，2317户，6827人，其中农业人口1374人，占总人口的20.13%。建有子弟学校1所、职工医院1家，有民营企业6家。铺茶场管理区里面有农家乐所需要的所有的农副产品，更有“农家乐!休闲渔业”里面最需要的渔池，而且渔池的面积占有的比例是很大，只有把渔池充分的利用起来，才能真正的发挥铺茶场管理区的优势，解决就业问题，增加农民的收入。农家乐和休闲渔业在铺茶场管理区可以很好的结合起来，充分的发挥每个产品的特点，来形成铺茶场管理区农家乐独有的特色，确定在农家乐市场的差异化，获得生存和发展的机会。5.2.1.1.3文化优势：洞口一直以来都是鱼米之乡，有很好的吃鱼、钓鱼的传统，特别是随着洞口这几年，县里领导抓住中部崛起，做出融入湘西、张家界经济开发区，加大引进名牌项目，大项目，先后引进王老吉、洁丽雅、中石特管等优质项目。的整体经济能力和消费能力得到了快速的增长。休闲垂钓是嘉鱼的一项时尚健康的生活方式，在公务员阶层和先富起来的阶层里面非常的流行。这将非常利于我们项目的宣传工作，减少我们项目在市场培育期间的宣传成本和改变观念的成本。5.2.1.2劣势：从美国次贷危机开始，到形成美国的金融风暴，到形成世界金融动荡，给中国经济带来很大的困难。中国今明两年经济增速放缓将成为大势所趋，出口以及固定资产投资增速回落是必然趋势。据亚洲开发银行16日发布的年度报告《2008年亚洲发展展望更新》预计，中国经济增速将从2007年的11.9%回落到2008年的10%；2009年中国经济增速将进一步回落至9.5%。对我们创业的影响有：（1）通货膨胀率升高的趋势将使政府采取更严厉的紧缩货币政策，固定资产投资增速放缓、企业倒闭潮出现，工业利润增长大幅放缓；人们群众收入增长放缓。51 （2）每年1000万个新就业岗位完成很困难。农民工回农村种地回潮，农村隐性失业大量增加；（3）由于明年油价和电价可能会进一步上调带来ppi继续上升的传导因素，2008年中国全年cpi涨幅预测值从先前的5.5%上调至7%。2009年预测值从2008年4月的5%上调到5.5%；（4）居民消费增长速度下降，靠消费拉动经济增长等于“画饼充饥”。收入的不稳定性增大、股市的负财富效应、城乡居民收入差距进一步拉大等原因使居民的消费欲望受到抑制。大环境对中国的影响很大，有些问题将直接给我们在农村自主创业带来困难，其他问题将间接的给我们创业带来麻烦。这就需要我们更加的小心，有很强的危机意识，在创业的过程中如履薄冰，小心翼翼，要先在中国经济严冬中存活下来，再图发展。5.2.1.3机会：5.2.1.3.1经济的增长带来了民众的消费能力的增强，消费能力的增强带来了人们的消费观念的革新，以前消费者休息的时候就是在家看看电视，上街买买东西，现在已经有了很大的改变，内的各种休闲娱乐设施已经发展成熟起来，但在农家乐这一方面起步较晚，现在只有县城有农家乐酒楼，但主要是以餐饮和休闲打牌为主，并没有在模式上进行创新，只是进行了形式的创新，把城市的饭店搬到了村里。但该项目还是获得了很大的成功，顺应了的消费升级。我们这个项目也是因为的消费升级而顺应消费者改变观念的一个消费升级活动。只要我们规划好，做出自己的农家乐和休闲垂钓特色，宣传好，在是有很大的消费市场。5.2.1.3.2服务业发展速度很快，但服务行业管理还好很混乱的。洞口最好的服务场所，和大城市同类型服务业相比，在硬件方面已经没有太大的差距，但是在软件方面、在服务人员的培训方面、在服务规范和细节方面差距明显。我们做这个项目很大的机会就在于我们要提高服务质量。我们将利用最先进的服务理念，结合洞口本地的特色，制定出详细的服务规范。引领洞口服务业服务质量的升级5.2.1.4挑战：51 5.2.1.4.1农家乐在一些地方已经发展的很成熟了，但在洞口还刚起步，所以还要宣传它、推广它，费用是比较高的。尤其在垂钓项目上，消费者是热爱钓鱼事业的人，这是一个特殊的群体，他们有着自己的传递信息的方式，如果通过特殊的广告模式来推广这个项目在垂钓者心中的知名度和美誉度是一个很大的挑战，只有找到好的方法，才可以在控制广告费用的同时，达到很好的广告效果。5.2.1.4.2农家乐和休闲垂钓是一个结合度很高的产业，但如果把他们两者无缝隙的结合起来，让消费者即可以享受到农家乐的快乐又能享受到垂钓的快乐。这也是我们即将要面对的一个挑战。5.2.1.4.3农家乐在一些地方已经发展起来，他们遇到的一个很大的问题就是如何把保持农家乐的特色和经济效益的最大化相结合起来，在发展经济的同时，一定要保持住自己的特色，让自己的特色成为一个最重要的资产。在农家乐上面，如何和消费者亲密接触，增加消费者的参与性，让消费者可以亲身体会到农家乐的健康和快乐也是我们面对的一个很重要的挑战。5.2.1.4.4洞口服务行业，特别是餐饮行业有一个很特殊的情况，那就是非常流行签单文化，以此来证明自己的信用和魅力。这个只是一个习惯问题，没有对错之分，但对于我们刚刚开始创业的人员来说，给我们造成的资金压力是非常大的，一般签单都是月结，就等于我们要多准备一个多月的流动资金。这也是我们在洞口茶铺创业需要面对的一个特殊情况。5.2.2市场定位5.2.2.1公务员消费会所，公务员人群里面有着非常多的垂钓爱好者。这里面的市场机会是很大的。5.2.2.2在洞口这个地方的有车一族，农家乐和垂钓的地点一般来说都比较偏僻，没有车的话，进去是很不方面的。在洞口这个地方，摩托车的保有率是很高的，一般家庭都有经济条件可以购买摩托车，在洞口消费升级的过程中，有一部分人已经购买了小汽车，这两种人群都是我们项目要针对的人群。5.2.2.3在洞口双职工的人群，月收入在4000元以上，对家庭比较看重，特别注重对小孩子的培养和教育，可以在他们中间推广农家乐，可以让全家在农家乐里面亲身参与很多以前接触不到的活动，增加家庭和睦。这类家庭也是我们要重点抓住的人群。51 5.2.3顾客群体分析5.2.3.1公务员有很强的消费能力，这是一群有经济实力，有着很好的教育背景，有很好的消费观念的人群。他们对价格不是特别敏感，但对环境、特色、服务要求很高，这就需要我们加强对服务人员的培训，特别是要针对这一人群的特点，对服务人员进行专门的培训。他们的单次消费额是很高的，将是我们利润的主要来源。5.2.3.2私家车顾客：运动、时尚、追求新鲜刺激是这一群体的整体要求，是最好的口碑宣传人群，首先引爆市场的就是这一群体。我们做项目的时候就注重解决这一群体的特殊要求，他们是我们市场最先开始运作的先锋。只有抓住这一群体，我们才能更好的开展后续市场。所以要做好这一群体的宣传、发动、服务工作。5.2.3.3家庭市场，最大的特点就是全家一起行动，服务好他们，就是要照顾好他们每一个人，让全家都可以参与到我们农家乐的活动中去，给他们以体验营销，在互动中体会农家乐的乐趣，并且可以对儿童进行农业知识的普及，增加家庭的和谐。这一群体是比较大的群体，是很好的活跃气氛的群体，可以带给我们忠实的客户。总之，这些群体不是平行线，是可以进行叠合的群体。他们有着很高的重复性，公务员的收入很高，在休闲娱乐的过程中，有可能就培养了垂钓的兴趣，以后组织家庭了，又会促成家庭出游。我们不但要注意每一个群体的特性，也要努力去把握他们的共性。在共性方面要增加服务的质量，达到每一个群体的最低满意度。第三节项目具体实施5.3.1.农家乐5.3.1.1农家乐住宅和装修建一个有特色的农家住宅，大概面积是300——51 500平米之间。以别墅式的砖混结构为主。装修以简素、具有典型农村家庭特征为主。外墙三彩磁砖，颜色与茶园、果园自然环境相协调。室内只进行简朴的粉刷，把墙面粉刷成白色，以显示农家的卫生。地下简单的用水泥铺平，防止儿童经过不平的地面摔倒。在里面设置几个包间，包间用竹条隔离起来，既可以控制成本又可以凸显农家的绿色。在包间里面安放空调，在露出外面的部分，用常青藤包裹起来，避免安装空调后与整体的空间不协调。摆置的桌子都是农家置办酒席的大方桌，板凳都是长方形条凳。但条凳的宽度要进行加大，以满足现代人普遍发胖的现实。5.3.1.2农家乐的特色农具和对应的美好传说农家住宅里面配备一个专门的农村农具成列室，里面成列一些农村劳动必备的工具，并且要安放一些特色农具。放置一个石锤，可以用来加工糍粑，让经过培训的服务人员教会消费者如何使用。并告诉石锤的历史和典故，使消费者成功的制作出中国传统美食糍粑。在室外放置一个小石磨，一般人都可以转动，小孩子在父母的帮助下也可以转动。让专门人员教会他们磨豆浆，可以让他们免费的品尝自己制作的豆浆。在室内还安放一个制作豆腐的手工设备，教消费者制作豆腐，在午餐的时候提供给消费者，自己制作的豆腐，只收取一点加工成本费。在池塘边安放一个排水车，在确保安全的情况下，可以让消费者体会玩排水车的乐趣，并且杜撰一个典故，如叫情侣车，一年天气特别的炎热，有一个勤劳的农民在排水车上拼命的劳动，来养活年老的父母，一个小水怪被他的勤劳和孝心所感动，化为一个村姑。帮助他一起踩水，两人在水车上互相帮助，互相支持，产生了感情。在他们共同的努力下，度过了难关，以后幸福的生活在一起。努力把所有的劳动工具都编写一个传说，以增强人们的好奇心和参与传播的欲望。我们茶铺管理区有很多亩茶园，在里面放置一个手工炒茶的作坊，利用我们茶园的优势，茶叶加工的优势。聘请一些炒茶的农民，让他们在农闲的时候做我们的兼职，对他们进行一些服务知识方面的培训，教给消费者一些炒茶知识和品茶知识，还可以进行功夫茶的表演。可以让消费者在我们师傅的协助下开展炒茶工作，并把他们炒好的茶包装好，以方面消费者自己享用和与自己的亲戚朋友分享。如果这些活动都很成功，我们将会增加更多的手工作坊，增加消费者的参与性，另外还可以出售自己的农业产品，增加我们的销售收入。5.3.1.3农家乐里养殖的家禽51 在这里我们有一个大型种鸡场和一个大型出口猪场，另外在户外还可适当养殖其他如鸭、鹅、山鸡、鹧鸪、白鸽等但数量不要很多，在50只左右。开展动物认养喂养与领养活动，让小朋友在亲近小动物的同时可以学到知识。5.3.1.4农家乐内的棋牌室和特色商店农家乐里面还可以设置数间棋牌室，棋牌室装修风格和整体是一样的。放置自动麻将桌，板凳换成有软垫的板凳，避免消费者长时间坐着引起的不适。在农家房屋里面设置一个农特产的销售商店，卖一些土鸡蛋，绿色蔬菜，野生放养的家禽。还可以把自己炒制好的茶叶包装好进行销售。在水果成熟季节，还可以卖一些现摘的水果。同时可以引进一些小的手工艺术品，如果销路很好的话，就可以发展茶铺的手工艺术品市场，鼓励更多的农闲农民制作手工艺术品。增加农民的收入和我们项目的收入。一些特别喜欢钓鱼的游客都会自己准备钓具，但为了方便普通游客前来垂钓，应准备好钓鱼的所有用具。1钓杆：可设各种规格的钓杆，以满足不同年龄游客垂钓的需要，同时鱼杆上应装好钓线、钓钩等。2鱼饵：鱼饵是垂钓必备物品之一，鱼饵的品种要多样化，以满足游客钓不同品种的需求。鱼饵的品种有蚯蚓、黄粉虫、蝇蛆、小鱼、螺肉、猪肝和人工配合饲料等。3鱼篓：一般为可以放到水里的粗线网篓，也可准备些大鱼箱和水桶供垂钓游客装鱼用。4捞子：捞子也叫捞斗，是将鱼钓起后为了避免其在挣扎时掉落水中的收鱼工具。除上述垂钓必备设施外，还可供应一些休闲食品和茶水，以满足垂钓游客的需要。5.3.1.5农家乐特色餐饮在餐饮方面，做到活鱼现做，所有的鱼都保证是新鲜。引进武汉的汤逊湖鱼丸，在茶铺管理区里面形成一个以现做鱼丸为特色，进一步可以做出一桌全鱼宴，以鱼为主的餐饮。家常菜都是以现摘现做现吃，保证食物的新鲜和美味。以后客源多了，时间上不允许，也要保证食物是早上采摘，坚决杜绝有隔夜菜的出现。在周边撒上一些野菜的种子，让野菜自由生长。在野菜收获的季节，可以做为我们农家餐厅的特色产品推出，真正的野生、天然、绿色的野菜。51 5.3.1.6农家乐提供的烧烤和野营装备野餐烧烤须具备较好的排水条件、浓密的遮荫、稳定的土壤表层和良好的植被覆盖等，同时要将游客限制在指定的地点，以保护环境、减少污染。我们可以出租炊具、柴、烤肉架、烧烤台等。有喜欢野营的消费者。可以为他们提供宿营帐蓬等一切宿营的装备，收取一定的租金。只想中午休息一下的消费者，我们可以为他们提供吊床。5.3.2休闲垂钓计划5.3.2.1垂钓池塘的基本设施5.3.2.1.1景桥道路整洁平整作为休闲垂钓业，垂钓池塘周围的道路设施不但要平整干净，还应有特色。如池塘间可设些具有民族特色的景桥，桥上配置一些红灯笼等，显得很是喜气祥和;或者在池边设些彩色的太阳伞，既可遮阳挡雨，又能美化环境。5.3.2.1.2品种多样，数量充足休闲垂钓品种不能只局限于鱼，更不能是一种鱼，而要多样化。我们认为只要是能钓的淡水水产品，.都可作为垂钓对象，如虾、蟹、蛙、鳌等等，让休闲的游客领略到各种垂钓的乐趣。当然在品种多样的基础上每个品种的数量一定要充足，使游客不但能钓，还能多钓。5.3.2.1.3水质优良环境美观因为游客从垂钓鱼塘钓的鱼是要食用的，所以垂钓鱼池的水质应符合国家淡水养殖用水的标准，而且垂钓水面应整洁干净，不应有杂草和垃圾等漂浮物，否则不但影响游客垂钓，也会影响池面的环境美观。5.3.2.1.4池塘面积大小适中用来进行休闲垂钓的鱼塘面积既不应太小也不宜过大，一般每个池塘以最大不超过4亩，最小不小于2亩为宜。5.3.2.1.5如厕方便卫生喜欢垂钓的游客大多比较专注，所以对钓鱼的时间看的很重，特别是年纪较大的游客还有边喝茶边垂钓的习惯，所以如厕一定要方便。厕所应设在离垂钓池塘较近的绿化林中，这样既方便又不影响整体环境，当然厕所里更是要求环境卫生、空气清新.51 5.3.2.2钓鱼区垂钓品种一般都应设既好钓又好吃的鱼，如鲤鱼、卿鱼、妒鱼、绷鱼、鳝鱼、泥鳅、鳗鱼和鲶鱼等吃食性鱼类，尽量不放四大家鱼。5.3.2.3钓鱼台的基本设施钓鱼台的基本设施有防护栏、鱼杆架、遮阳伞、坐躺椅等，目的是为了方便游客钓鱼和休闲。垂钓台的设施要求做到既牢固又美观，同时还不影响钓台间互相钓鱼，所以其距离一般要求不少于6米。钓鱼台的形式曲桥式:在垂钓池塘中造一些弯曲的石桥或木桥，再在桥上设置些遮阳伞，这样可提高垂钓池塘的利用率，也可美化景观。浮动式:即能随意移动的钓鱼台，如用竹筏、小木船和橡皮筏做成可浮动的钓台，可供一些喜欢浪漫的情侣垂钓。根据茶铺渔塘的特点，我们将把三种钓鱼台的形式结合起来，使钓鱼台形式多样，满足不同消费者的喜好和习惯。并且充分利用好池塘的面积，增加我们销售鱼的效率。5.3.2.4垂钓休闲的服务垂钓休闲项目的成功与否，除了上述硬件设施外，主要还是服务质量的提高。具体的服务项目有以下几项:5.3.2.4.1帮助解决困难：来到城郊垂钓的游客大多是公务员和上班族，他们习惯于喧嚣和快节奏的城市生活，到乡下来休闲有时会遇到一些突如其来的困难，如因垂钓兴奋引起的突发疾病、晕水;有的因孩子被某种虫子咬后哭闹等，我们都应给予帮助，妥善解决，解除游客的一切忧虑。5.3.2.4.2引导钓区：垂钓台的形式多样，特点不一，为了让游客到达后能马上进入自己喜欢的垂钓区域进行垂钓，应进行热情引导，切忌游客到达后因长时间找不到自己想钓的区域而感觉不快，这样会给游客留下很坏的印象。5.3.2.4.13保证安全：垂钓离不开水，而且一般的垂钓池塘水深都在两米左右，因此，落水对一个不会游泳的人来说是很危险的。所以，在做好防护栏的同时应设置好各种普示标志，同时还应准备些救生设备等，保证游客人身安全51 第四节市场推广5.4.1农家乐推广5.4.1.1旅行社推广方案5.4.1.1我们将与各地的旅行社联系，设计一个一天旅行计划。（1）计划大致的思路是早上游客精力比较旺盛，就安排他们进行豆腐、豆浆、糍粑的制作，让游客可以亲身参与，增加游客的快乐程度，另一方面增加游客的疲劳程度，为我们下一步的农家饭做好准备，中午吃过饭后，人已经比较疲劳，比较累了，不太愿意参与高强度的运动了，我们就安排他们垂钓，一方面这个活动比较轻松，另一方面这个活动也比较有趣味，还可以增加我们项目的收入。对于没有兴趣钓鱼的游客，我们将安排他们参观果园和茶园。（2）计划大致的思路与白天安排的活动是一样的。这个计划主要是增加了晚上的活动，下午再安排一次农家饭，晚上安排篝火晚会或者是烧烤活动。5.4.1.2网络推广方案5.4.1.2.1我们将在洞口热线、邵阳热线、长沙热线上发帖子，写文章，进行口碑式的宣传，并且把我们的图片以游客的身份发出去，给大家看到真实的农家乐的风光，增加吸引力。5.4.1.2.2我们将请专业部门设计制作我们农家乐的专门网站，进行网上宣传、网上推荐、网上答疑、网上预订、网上服务的工作，取得宣传方面的优势地位。5.4.1.3地面推广方案我们将制作很多路牌，以我们出茶铺线路口为原点，双向延伸五百米，在原点上，我们更是要制作一个大的广告牌，进行形象宣传和品牌树立。5.4.1.4定期的大型特色采摘推广方案春天：我们将在进行农家乐大型的采茶推广活动，进行特色宣传，主要活动就是采茶和制茶活动，以增加我们农家乐的特色。踏青旅游，在春天的黄金季节里面做好发动宣传工作。夏天：我们将进行桃子、葡萄的采摘活动，进行篝火晚会和晚上野营。秋天：我们将进行雪峰蜜桔、橙子和冬枣的采摘活动。51 力争在每一个季节都推出一个具有季节特色的旅行活动，并进行大规模的宣传，形成我们的特色产品线路，宣传我们农家乐的品牌。5.4.2垂钓休闲推广方案5.4.2.1协会推广方案成立一个垂钓协会，免费入会，入会可以得到一个在我们农庄里面垂钓积分卡，我们将在垂钓金额达到500、1000、2000等给予礼品赠送、可以在农家餐厅消费的抵扣卷，现金返还等奖品。鼓励入会，鼓励多消费。在入会的成员中选择一些在钓鱼事业里面比较有威望和权威的人士，我们先期将组织他们进行免费的垂钓活动，进行口碑推广。但这个人群的数量我们一定要进行慎重的筛选，控制数量，减少推广费用的支出。5.4.2.2垂钓比赛我们将根据协会成名的登记表，进行邮件通知，电话确认的宣传，力争每一个协会的垂钓者都通知到，进行大型的垂钓比赛，免费参赛，将对于获得名次的人员，给予一定的奖励。对于获得第一名的人士，我们将给予重奖，以刺激大家的参赛热情，大奖的金额要和整个比赛的收入进行协调，争取不额外支出，甚至有小额的收入进帐。第五节投资估算与筹资分析5.5.1　项目建设投资估算5.5.1.1　固定资产投资100.9万元①500平方米农家住宅　500平方米×600元/平方米＝30万元②80亩钓鱼场80×667平方米×10元/平方米＝53.4万元③配套设施按10%取费，则：　配套设施＝（30+53.4）×10%=8.34万元④建设管理费及不可预计费按10％取费，则：建设管理费及不可预计费＝（30+53.4+8.34）×10%=9.17万元以上合计　　　100.9万元5.5.1.2　流动资金估算：21.6万元51 ①引种各类鱼苗约24000尾，鱼苗均重0.5斤/尾，单价约为10元/斤，则：鱼苗费＝24000×0.5×10＝12万元③每尾鱼年饲养费约为4元，则年饲养费＝24000×4＝9.6万元以上合计　　21.6万元合计总投资：122.5万元5.5.2　资金来源及筹措122.5万元5.5.2.1　建设单位自筹62.5万元，占51％5.5.2.2　向银行贷款　60万元，占49％5.5.3　资金使用和管理对该项目的建设资金，一定做到严格管理，合理使用，实行专人管理，专户储存，专账核算，专款专用。第六节经济效益及社会效益分析5.6.1收入预测 5.6.1.1旅游收入，当年即产生效益，按平均每天接待80人，平均接待天数180天计算，旅游者可发生以下消费，预计年收入可达106.4万元。 A、餐饮娱乐收入，按每人30元计算，80人×180天×30元＝43.2万元； B、自采花卉、蔬菜，习农等活动，按每人每次5元计算，则：80人×180天×5元＝7.2万元； C、钓鱼场收入，按每人30元计算，80人×180天×30元＝43.2万元； D、农产品如花卉、蔬菜现场出售，预计收入10万元；E、旅游商品出售，预计收入10万元； （2）成本费用，共计62.87万元。 固定成本27万元： A、管理费用，按收入5%计，年费用5.3万元； B、年折旧及维修费（按固定资产100万元计）5万元。折旧匀限20年； C、水、电、暖费（包括灌溉、绿化、用水）10万元； 51 D、引种各类鱼苗约24000尾，鱼苗均重0.5斤/尾，单价约为10元/斤，则：鱼苗费＝24000×0.5×10＝12万元E、每尾鱼年饲养费约为4元，则年饲养费＝24000×4＝9.6万元F、人工工资:10名工作人员10×1000元/月×12月＝12万元G、资金成本:按固定资产的年贷款利率6.1%计算，则;122.51×6.1‰×12月＝8.97万元（3）营业税 参考服务行业税率6%计征，年交税6.36万元。（4）农家乐休闲渔业年纯收入（利润）年收入106.4万元－成本62.87万元-税金6.36万元＝37.17万元（这些计算没有算住宿费用，按300个床位计算，每张床位40元，平均每天入住占床位20张计算：20人×180天×40元＝144000元） 从以上分析可看出，该项目具有较高的投资回报，投资回收期短，产生效益快。5.6.3社会效益5.6.3.1该项目具有较强的辐射带动力农家乐具有低投入，低风险的特性，可以很好的进行复制，符合当体的实际情况，具有较强示范性和辐射带动力。5.6.3.2能够传承优秀文化中国有五千年的农耕文化，是四大文明古国之一，非常的灿烂和伟大。但现在很多好的农耕文化已经消失和失去实用价值，我们这个项目可以对一些优秀的农耕文化进行传承。5.6.3.4旅游服务业市场广阔，并且可以优化产业结构中国正在进行节能减排，产业升级。我们这个项目是绿色项目，并且随着人们收入的提高，旅游业将得到较快的发展，农家乐和休闲垂钓是一个具有很大的市场空间的项目，可以带动周边创业思路的调整，更多的从事服务业。5.6.3.5增加就业，提高收入，上交税收我们这个项目可以解决10个人的工作，还可以增加更多临时服务人员的收入。并且可以推动周边农户的农产品的销售，增加他们的收入。51 第七节组织管理5.7.1　项目组织机构雨虹农家乐休闲钓鱼场：部门经理（场长）钓鱼场餐饮部5.7.2　机构职责部门经理：主持农家乐休闲钓鱼场全盘工作，对董事会负责；经理助理：1人；厨师：2人服务员：6人；合计10人第八节结论和建议5.8.1　结论本项目符合国家产业发展政策，适应市场发展需求，是国家和政府积极扶持和鼓励的建设项目。农家乐休闲渔业项目年收入约为106.4万元，年利润37.17万元，本项目建设期半年，项目达产后运转2.7年，即可收回固定资产投资。该项目具有较高的投资回报，投资回收期短，产生效益快。5.8.2　建议建议上级有关部门大力支持，早审批立项，下达建设计划，建设单位自筹好资金，早建设早受益，发挥应有的经济效益和社会效益。51 通过以上分析，雨虹农家乐休闲渔业项目从市场前景、SWOT分析、市场定位、市场分析、顾客群体分析、农家乐实施计划、休闲垂钓实施计划、资金来源、资金回报率、、社会效益等多种角度进行了可行性分析后，认为该项目是可行的第六章雨虹农业综合开发公司投资估算及资金筹措6.1雨虹农业综合开发公司投资估算湖南绿色生态农业开发建设项目主要包括种鸡场、出口猪场、标准化果园和农家乐休闲钓鱼场四个具体项目，经过上述研究、论证和测算，总投资1260.1万元，其中：固定资产投资810.5万元，占64.3%，流动资金449.6万元，占35.7%。具体情况如下：序号项目名称种鸡场（万元）出口猪场（万元）标准化果园（万元）农家乐钓鱼场（万元）合计（万元）1项目总投资605428104.6122.51260.12其中：固定资产投资385220104.6100.9810.53流动资金22020821.6449.64资金筹措（来源）605428104.6122.51260.15其中：单位自筹315256.864.662.5698.96省市县财政资金42.842.87银行贷款290128.44060518.46.2雨虹农业综合开发公司资金筹措湖南绿色生态农业开发建设项目主要包括种鸡场、出口猪场、标准化果园和农家乐休闲钓鱼场四个具体项目，经过上述研究、论证和测算，总投资1260.1万元，其资金来源主要为三个方面：一是省市县财政资金42.8万元，占3.4%；二是单位自筹698.9万元，占55.5%；三是银行贷款518.4万元，占41.1%。第七章雨虹农业综合开发公司经济及社会效益分析51 7.1开发项目经济效益分析湖南绿色生态农业开发建设项目主要包括种鸡场、出口猪场、标准化果园和农家乐休闲钓鱼场四个具体项目，经过上述研究、论证和测算，总投资1260.1万元，主要产品为种鸡及鸡饲料、商品活大猪及猪饲料、雪峰蜜桔、橙子、冬枣及葡萄、餐饮及鱼场钓鱼等，年产值3392.1万元，年成本支出2747.8万元，实现利润644.2万元，整个开发项目建设期约为2年，固定资产投资回收期限约为4.6年。具体情况如下表:序号项目名称种鸡场出口猪场标准化果园农家乐钓鱼场合计1主要产品种鸡及鸡饲料商品活大猪及猪饲料雪峰蜜桔、橙子、冬枣及葡萄餐饮及鱼场钓鱼等四大部门2年产量种鸡500万羽、鸡饲料3000吨商品活大猪6000头、猪饲料3500吨各类水果约60-75万公斤3年产值(万元)16201528137.7106.43392.14年成本支出（万元）1236134696.669.22747.85年利润（万元）3841824137.2644.26项目建设期(年)0.5年0.5年0.5年0.5年2年7固定资产投资静态回收期(年)1.5年3.8年8年2.7年4.6年7.2开发项目社会效益分析7.2.1项目建设后，可解决54个劳动就业，预算工资81万元。7.2.2年供种雏500万羽，可带动养鸡专业户700余户，解决劳动力就业1000余人，养殖500万羽皖南土鸡，每只鸡30元，可产生养殖15000万元，每只鸡产生利润以8元计，则产生社会效益4000万元。51 7.2.3带动周边村多养长×大二元母猪1000头，出口猪可高于市场价格5－10％收购其仔猪，带动了周边村的养猪事业的发展。7.2.4带动周边村以种植雪峰蜜桔为主，兼种冬枣、葡萄、橙子等果树，标准化果园是我县果业及农业样板工程，促进了我县水果业的发展。7.2.5旅游服务业市场广阔，并且可以优化产业结构。总之，中国正在进行节能减排，产业升级。我们这个项目是绿色项目，并且随着人们收入的提高，特色养殖和种植、旅游业将得到较快的发展，特色养殖、种植、农家乐和休闲垂钓是一个具有很大的市场空间的项目，可以带动周边创业思路的调整，带动更多的人从事服务业。第八章　　雨虹农业综合开发公司组织与管理8.1　企业组织机构名称：湖南绿色生态农业开发有限责任公司种鸡场股东大会董事会总经理出口猪场标准化果园农家乐休闲渔场技术部营销部财务部8.2　机构职责总经理：兼董事长，主持全盘工作，对董事会负责；51 副总经理：1人；技术部：2人；财务部：2人；营销部：3人；仓库管理员：1人；种鸡场：17人；出口锗场：10人；标准化果园：7人；农家乐休闲鱼场：10人；合计54人8.3　经营管理措施8.3.1种鸡场主要靠销售种雏，聘请县畜牧水产局总畜牧师作技术顾问，场部组织皖南土鸡养殖技术推广小组，在全县范围推广，先建立20个生产试点，以点带面，推广土地，茶山、果园皖南土鸡饲养，节约饲料成本，将这种风味鸡推广到周边县市。8.3.2按照“四统一分”的方法管理，统一进种猪、统一进饲料、兽药、统一防疫、统一销售，经营承担风险和分配利润。聘请县畜牧水产局总畜牧师和省“五丰公司”和省商检局专家作技术顾问，组织标准化生产。8.3.3聘请高级果树技术人员1名，中级果树专业技术人员2名。负责生态果园果业生产的技术指导和果品销售工作，开展优质果品贮藏保鲜，经营销售；引进技术、设备、开展科学研究、信息交流和咨询服务，负责生态果园果树栽培技术研究与推广，繁育和经营多种果树苗木。8.3.4聘请高级厨师1名,导游服务员数名，提供旅游、休闲锤钓、餐饮、体验农家生活一条龙服务。力争在每一个季节都推出一个具有季节特色的旅行活动，并进行大规模的宣传，形成我们的特色产品线路，宣传我们农家乐的品牌。成立一个垂钓协会，免费入会，入会可以得到一个在我们农庄里面垂钓积分卡，我们将在垂钓金额达到500、1000、2000等给予礼品赠送、可以在农家餐厅消费的抵扣卷，现金返还等奖品。鼓励入会，鼓励多消费。51 第九章结论与建议9.1　结论本开发项目符合国家产业发展政策，适应市场发展需求，是国家和政府积极扶持和鼓励的建设项目。农家乐休闲渔业项目年收入约为106.4万元，年利润37.17万元，本项目建设期半年，项目达产后运转2.7年，即可收回固定资产投资。该项目具有较高的投资回报，投资回收期短，产生效益快。9.2　建议通过以上分析，湖南绿色生态农业开发项目从市场前景、SWOT分析、市场定位、市场分析、顾客群体分析、实施计划、投资估算、资金来源、资金回报、经济效益、社会效益等多种角度进行了可行性分析后，认为该项目是可行的。建议上级有关部门大力支持，早审批立项，下达建设计划，建设单位自筹好资金，早建设早受益，发挥应有的经济效益和社会效益。县雨虹农业综合开发有限责任公司二0一一年八月二十二日51'