电光源生产性服务中心项目可行性研究报告 90页

'目录第一章总论11.1项目概述11.2项目概况31.3可行性研究的依据4第二章项目提出的背景和必要性62.1项目提出的背景62.2项目建设的必要性8第三章市场需求163.1我国电光源行业的发展概况163.2我国生产性服务业发展概况203.3XXXX省生产性服务业发展概况273.4项目优势分析303.5项目需求预测32第四章场址选择与建设条件344.1场址选择344.2建设条件34第五章工程建设方案365.1总图运输与工程建设方案365.2工艺技术方案385.3主要设备方案445.4公用动力52第六章节能、节水556.1用能标准和节能规范556.2能耗状况和能耗指标分析55 6.3节能措施56第七章环境影响评价597.1环境影响与保护597.2环境保护依据597.3场址环境条件现状607.4项目建设对环境的影响607.5环境保护措施方案617.6环境影响评价64第八章劳动安全与卫生658.1劳动安全658.2消防678.3卫生67第九章组织机构与人力资源配置689.1组织机构689.2人力资源配置68第十章项目实施进度70第十一章招投标方案7111.1招投标依据7111.2招标范围7111.3招标程序7111.4招标方式7411.5评标标准7411.6招标情况74第十二章投资估算及融资方案7612.1投资估算依据7612.2投资估算说明7612.3项目总投资估算76 12.4融资方案77第十三章财务评价7913.1财务基础数据7913.2财务评价8113.3财务评价结论83第十四章社会效益分析84第十五章结论与建议8615.1结论8615.2建议87附表：1：项目投资现金流量表2：利润与利润分配表3：资金来源与运用表4：资产负债表5：流动资金估算表6：营业收入、营业税金及附加估算表7：总成本费用估算表 第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称xxx电光源生产性服务中心项目1.1.2承办单位XXXX新能源科技服务有限公司1.1.3承办单位概况XXXX新能源科技服务有限公司创建于2012年10月，注册资本500万元，主要从事电光源产品开发及技术研究，提供技术转让、产品检测测试，照明工程勘察设计、施工、维护，职工技术培训等服务。现有职工56人，其中管理人员12人，工程技术人员38人，具有中高级技术职称的21人，享受国务院特殊岗位津贴1人，初级技术人员17人，与复旦大学电光源研究所建立了合作机制。XXXX新能源科技服务有限公司在积极响应国家产业政策、XXXX省“十二五”规划中促进产业结构调整和产业升级、落实国家二三产业分离的政策下成立的。公司实际控制人XXXXXXXX照明电器有限公司是北京电光源研究所、复旦大学电光源研究所绿色照明领域合作伙伴、中国照明行业协会理事单位、中国无极灯产业联盟副理事长单位、中国绿色照明优质产品定点生产企业。XXXXXXXX照明电器有限公司专业从事照明产品研发、生产、推广高新技术企业，而且成为中国院士工作站，35 研发的无极荧光灯被授予XXXX省工业设计优秀产品称号，公司研发大功率低频无极灯荣获XXXX省优秀节能成果、XXXX市重大节能成果、科技进步奖。XXXXXXXX照明电器有限公司注册资本金6000万元，公司以“低碳生活、传递价值、成就梦想”为宗旨自主研发制造了无极荧光灯等高效节能照明产品。经营范围包括无极荧光灯、LED、微波硫灯、紫外线灯、陶瓷金卤灯及多种节能灯、电子镇流器、灯具、灯杆的制造、销售、安装及技术的研发。现有职工668人，各级管理人员及技术人员120余人。2012年生产无极灯120万只，LED、微波硫灯、紫外线灯、陶瓷金卤灯及多种节能灯80万只，实现销售收入26296万元、利税5689万元，拥有资产总额23977万元，银行信用等级AA级，企业经营状况良好。XXXXXXXX照明电器公司同时非常重视技术创新和管理创新，加大技改投资力度，对推动我国绿色照明行业经济持续、健康发展作出了积极贡献。公司和国内的一些重点科研院校建立了产学研合作机制，聘请北京电光源研究所原所长吴初喻、上海复旦大学陈育明教授等专家学者为公司外聘技术专家，协助产品开发的理论研究和指导工作。公司拥有一支高素质的研发队伍，拥有科研人员89人，从事研究与试验发展人员78人，其中中高级职称35人，本科以上学历人员43人，享受国务院特殊岗位津贴人员1名。XXXXXXXX照明电器公司拥有独立自主知识产权，公司参与了三项国家无极灯能效标准的制定，拥有国家专利25项、XXXX省科技厅科研成果1项。公司具备国际先进的技术力量和生产装备，通过了ISO9001:2008质量管理体系、ROHS、FC、CE、CCC、UL等体系认证。公司成为中国最大的绿色照明产品无极灯生产研发制造企业。XXXX35 照明电器公司为落实国家二三产业分离政策，提高电光源产品性能，电光源产业升级改造，2012年投资成立了XXXX新能源科技服务有限公司。1.2项目概况1.2.1建设场址项目建设场址位于XXXX县工业园内。1.2.2建设规模和工程方案1、建设规模项目以“服务园区企业、提高员工素质、推动产业升级改造和产学研合作、促进技术创新”为宗旨，以“规范化管理、高效化运转、创新型服务”为管理原则开展服务工作。以提高生产经营管理人员素质能力为目的对XXXX县工业园区企业员工开展理论技能培训。立足服务XXXX电光源企业，辐射鲁苏豫皖地区，放眼中国和国际照明行业，开展技术研发，突破技术难关，解决电光源企业实际生产经营管理中遇到的实际困难。做好成果转化，加大电光源产品成本降低、有效参数提高、新型材料研发试验，将最新的科研成果运用到实践活动中，充分发挥科技效益。为电光源行业特别是XXXX电光源企业提供技术咨询、技术转让、产品检测测试服务。探索道路照明、工业厂房照明、庭院照明、建筑物泛光照明、隧道照明、停车场和码头照明、市政照明、商超照明的勘察、设计、实施、维护研究。推动照明工程节能降耗。为照明工程提供优质服务。项目建成后年将培训职工3000人次，成果转化1~3个，专利转让5~10个，产品检测测试1000件次，设计实施照明工程3~6个。2、工程方案35 本项目在原场区内建设，主要建设一座三层科研综合楼，占地面积1247.64平方米，建筑面积3742.92平方米。1.2.3项目投入总资金及效益情况初步估算，项目总投资3341万元，其中建设投资3314万元，铺底流动资金27万元。建设投资包括：建筑工程费用374万元，设备购置及安装费用2726万元，工程建设其他费用118万元，基本预备费用96万元。项目工程建设所需资金3341万元，全部由建设单位自筹解决。本项目投入运营后，正常年可实现营业收入2118.6万元，税后利润346万元，税后内部收益率13.64%，大于本行业基准收益率8%，税后投资回收期为6.69年（含建设期1年），税后财务净现值970万元。可见本项目主要财务评价指标能够满足国家和行业的要求。从敏感性分析看出，本项目还具有一定的抗风险能力，因此从总体上讲，其经济能力是可行的。同时应该看到，该项目建设的电光源生产性服务中心具有公共性和开放性的服务特征，故更侧重于分析社会效益。1.3可行性研究的依据1、《产业结构调整指导目录（2011年本）》2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）3、《中华人民共和国环境保护法》4、《中华人民共和国节约能源法》5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》6、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》7、《国家“十二五”科学和技术发展规划》8、《现代服务业科技行动纲要》9、《XXXX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》35 10、《XXXX省“十二五”科学技术发展规划纲要》11、XXXX省人民政府《关于加快发展生产性服务业的意见》12、XXXX省人民政府《关于加快服务业跨越发展的若干政策》13、《XXXX省人民政府关于贯彻国发[2007]7号文件进一步加快发展服务业的意见》14、XXXX省科技厅《关于强化自主创新建设现代服务业科技支撑体系的意见》15、《XXXX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》16、《XXXX市人民政府关于加快发展服务业若干政策措施的试行意见》17、《XXXX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》18、建设单位提供的有关材料35 第二章项目提出的背景和必要性2.1项目提出的背景根据国家标准，电光源是指将电能转化成光学辐射能的器件。主要包括白炽灯、真空灯、充气灯、卤钨灯、LED灯、荧光灯等。随着全球能源危机的加剧，节能降耗已成为世界各国必须面对的课题，而针对传统照明产品耗能高、效率低以及寿命短等缺点，大家都在积极寻找新的替代产品。目前，照明用电占全国用电量的12%左右，采用高效节能灯替代普通白炽灯可节电60～80%，节电潜力巨大。虽然中国绿色照明工程实施10年来，已取得了明显的成效，但照明行业仍存在着一系列问题：电光源行业整体技术水平不高；推广节能照明产品的激励政策不完善；照明产品市场不规范，一些劣质产品流入市场，影响了高效照明产品的推广；缺乏绿色照明宣传、推广资金，节能照明技术、产品信息尚不普及。我国的节能照明产业急需提高科技创新能力和核心竞争力，加强基础研究，推动产业化，拓展应用领域，以市场拉动发展，以研发带动发展，以应用促进发展。近年来，随着电光源技术的不断革新，我国电光源行业发展迅猛，市场规模不断增大。目前国家进行财政补贴的节能灯普及率在20%左右，普及工作依然任重而道远，市场潜力巨大。除节能灯外，T4/T5支架、LED、陶瓷金卤灯、高压钠灯等其他光源产品，这几年市场需求也在不断增加，雷士、史福特、三雄等一批龙头照明企业，纷纷加大对电光源产业项目的投入力度，也充分说明光源产品越来越受到行业重视，市场蛋糕在迅速做大。从2010年至2011年，是中国电光源产业快速成长的时期35 ，产业规模得到最大化扩张。2010年，中国电光源年总产量接近187亿只，总产值超过720亿元。2010年行业总资产达到483亿元，比2009年增长28%。2010年中国电光源企业数量达到931家，比2009年增长16%。2011年我国电光源产量达196亿只，比2010年增长了4.04%。产业规模的扩张，一方面是由于原有企业自身规模的扩大，另一方面更是由于大量新企业的纷纷涌入。中国电光源行业能够持续快速稳定的发展，其中很重要的原因是产品面向国际和中国两大市场。随着中国电光源质量和技术标准的提升，预计未来中国电光源产量增长率将维持在9%-12%之间。随着中国电光源工业的发展，行业的突出特点是企业资本结构调整、生产技术装备水平明显提升、适应市场经济的现代化企业制度逐步形成、产品质量得到大幅度提高。与此同时，中国电光源行业的发展也存在着不少问题，如：电光源生产用原材料质量与国外仍然存在较大的差距；自动化技术装备水平比较低等等。面对我国电光源企业在发展中遇到的问题，亟需加强我国电光源行业的科研水平能力。公司控股股东XXXXXXXX照明电器有限公司目前为国内最大的无极灯生产企业和LED节能灯龙头生产企业，在无极灯、LED灯领域有较高的科研水平。同为世界最先进的第四代光源，LED灯的研发早于无极灯，其80%产权在国外，而无极灯核心技术的90%以上的产权都在中国，无极灯与LED相比，寿命更长、几乎无光衰。低频无极灯和LED灯的优势互补：低频无极灯弥补了LED在大光源系统中应用的不足；低频无极灯寿命比LED节能灯稳定；低频无极灯有良好的性价比。研发、生产无极灯是一项填补国际、国内空白的产业，引领世界最先进的绿色照明产业。35 中国电光源企业分布不均，科研能力水平不等，中国近5600家电光源企业，主要分布在苏杭、广深地区，XXXX有电光源企业530家，XXXX电光源企业发展到48家，XXXX占36家电光源企业。而XXXX工业园筹建于2002年初，总规划面积24平方公里，属省级开发区，区内现已形成“九纵十横”的路网格局，供水、供电、排水、排污、绿化、亮化等配套设施完善，园区的要素凝聚力、环境吸引力和对外辐射力极强。形成了新兴能源、机械电子、人发加工、医药化工、纺织服装和农副产品加工等六大产业。XXXX大多电光源企业均分布在工业园区。在园区内建设电光源生产性服务中心项目，立足解决工业园区，放眼全省及全国，针对解决电光源企业实际生产经营管理活动中遇到的技术问题，可不断推动产品升级改造，提高企业经济社会效益，对推动地方经济社会发展和相关行业产业化发展具有重要作用。在这样的背景下，XXXX新能源科技服务有限公司决定实施“XXXX电光源生产性服务中心项目”。项目建设生产性服务中心，为电光源企业提供检验检测、技术研发、成果转让、照明工程设计及安装维护和园区内企业职工技术培训等服务。在提高产业竞争力的同时，为我国经济建设和社会发展提供技术更先进、性能更好、品质更优良、附加值更高、性价比更好的电光源产品以满足经济发展、社会生活水平提高的需要，同时该项目的建设可促进企业规模进一步扩大，科研和生产能力进一步增强，有利于提高企业的经济效益，对促进社会经济发展，也具有重要意义。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家及地方的产业政策项目建设电光源生产性服务中心属《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类三十一条“科技服务业”第6款：“35 分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务”。该项目建成后主要为电光源研发及制造企业提供技术咨询、产品研发、成果转让、发明专利转让、实用新型外观专利转让、检验检测，为道路市政商超等照明工程提供照明工程设计安装维护，及为工业园区内生产企业提供员工培训等服务，属于国家鼓励类项目。《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出：“大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展。细化深化专业分工，鼓励生产制造企业改造现有业务流程，推进业务外包，加强核心竞争力，同时加快从生产加工环节向自主研发、品牌营销等服务环节延伸，降低资源消耗，提高产品的附加值。大力发展科技服务业，充分发挥科技对服务业发展的支撑和引领作用，鼓励发展专业化的科技研发、技术推广、工业设计和节能服务业。通过发展服务业实现物尽其用、货畅其流、人尽其才，降低社会交易成本，提高资源配置效率，加快走上新型工业化发展道路。”XXXX省《关于加快服务业跨越发展的若干政策》指出：“各级服务业引导资金优先支持重点服务业城区、园区、企业和重点项目的发展。服务业引导资金要重点用于支持重点服务业城区发展服务业；对重点服务业园区的公共服务平台建设，给予一定资金补助，对重点服务业园区中的建设项目，同等条件下优先纳入省服务业重大项目计划，给予用地和资金扶持；支持重点服务业企业实施一批技术含量高、市场前景好的服务业大项目，鼓励企业实施规模化、网络化、品牌化经营，尽快培育一批拥有自主知识产权和知名品牌、具有较强竞争力的服务业龙头企业。同时35 鼓励服务业企业科技创新。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。”XXXX省科技厅《关于强化自主创新建设现代服务业科技支撑体系的意见》指出：“强化科技服务业的创新发展能力。发挥市场优势，整合现有资源与技术力量，促进现代服务业科技成果研究和应用转化，采用开放联合、优势互补、资源共享的机制，鼓励相关产业联盟的形成和发展，开展现代服务业应用人才培训与工程技术服务，健全政策、法规、培训、咨询、评估等服务体系。加强科技创新服务基础设施建设。立足我省区域特点和产业特色，以科技资源优化配置为主线，按照‘整合、集成、共享、提升’的原则和思路，统筹规划、分步实施，有序推进科技服务基础设施建设。重点建设科技文献信息、大型科学仪器设备、生物种质资源、知识产权、检验检测、人口与健康、高性能计算中心等基础性、公益性、开放性的科技公共服务平台。根据我省重点产业发展的技术需求，在电子信息、先进制造、生物工程、医药、新材料和能源、资源、环境、农业等领域，重点建设一批国家和省级重点实验室、国家和省级工程技术研究中心、国家和省级工程研究中心和工程实验室、国家级企业技术中心、博士后工作站和行业关键共性技术开发平台。”《XXXX省人民政府关于贯彻国发[2007]7号文件进一步加快发展服务业的意见》指出：“依据各自工业化、城市化进程的实际，引导科技、信息、研发、设计、商务服务等辐射效应较强的服务行业，依托市政府驻地和周边卫星城区，发挥产业规模集聚大、装备水平高、科研实力强的优势，大力发展科技研发、工业设计、信息服务等为制造业配套服务的生产性服务业。”XXXX省人民政府《关于加快发展生产性服务业的意见35 》指出：“充分发挥科技支撑作用，加快实施与扩内需、保增长密切相关的重大专项，为重点产业振兴提供强有力的科技支撑；加快建立和完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，引导和支持创新要素向企业集聚，提高企业自主创新能力，促进产学研用紧密结合、大中小企业创新联动，加快先进技术向中小企业辐射和转移，促进科技成果向现实生产力转化；继续实施制造业信息化工程，建立制造业信息化技术服务体系，培育面向制造业的服务产业；积极开展创新创业和技术服务工作，提升科技在教育文化、医疗卫生、公共安全等领域的服务水平”。《XXXX市人民政府关于加快发展服务业若干政策措施的试行意见》指出：“依据国家产业结构调整的有关规定，发展改革委要会同有关部门，在立足现有基础和比较优势上，制定服务业发展目标和任务，明确发展重点。大力发展面向生产的服务业，促进服务业与制造业融合与渗透。”项目建设XXXX电光源生产性服务中心项目，依托企业本身的电光源科研技术能力，可加快推进电光源技术的进步，有利于产业结构升级，对构建和谐社会，促进经济社会平稳快速发展具有重要意义。2.2.2符合国家发展规划《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确指出：“35 以高技术的延伸服务和支持科技创新的专业化服务为重点，大力发展高技术服务业。加快发展研发设计业，促进工业设计从外观设计向高端综合设计服务转变。积极发展检验检测、知识产权和科技成果转化等科技支撑服务。培育发展一批高技术服务骨干企业和知名品牌。重点引导和支持创新要素向企业集聚，加大政府科技资源对企业的支持力度，加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，使企业真正成为研究开发投入、技术创新活动、创新成果应用的主体。增强科研院所和高校创新动力，鼓励大型企业加大研发投入，激发中小企业创新活力，推动建立企业、科研院所和高校共同参与的创新战略联盟。”《国家“十二五”科学和技术发展规划》指出：“围绕发展现代产业体系和提升产业核心竞争力，加强产业关键共性技术研发，加快行业先进适用技术研发和创新成果推广应用，促进高新技术产业化，支撑重点产业振兴和传统产业改造升级，促进产业整体技术水平明显提高，科技成果转化和产业化能力不断增强，重点产业能耗和排放进一步下降，在关系国计民生的若干重点领域基本建成具有国际竞争力的现代产业技术体系。加强技术研发与产业发展的结合，提高制造业整体技术水平。重点发展研发设计、技术转移转化、创新创业、科技咨询和科技金融等服务，推进科技服务业创新发展。”《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》指出：“引导企业增加研究开发投入，推动企业特别是大企业建立研究开发机构。依托具有较强研究开发和技术辐射能力的转制科研机构或大企业，集成高等院校、科研院所等相关力量，组建国家工程实验室和行业工程中心。鼓励企业与高等院校、科研院所建立各类技术创新联合组织，增强技术创新能力。”该项目建设的XXXX电光源生产性服务中心主要从事检验检测、技术咨询、技术研发、成果转让、照明工程设计、安装维护、业务培训等，项目的建设能更好地发挥科技服务业对生产发展的支撑和引领作用，促进电光源行业技术进步，项目的建设符合国家的发展规划。35 2.2.3符合XXXX省的发展规划《XXXX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：“坚持市场化、产业化、社会化、国际化方向，大力发展面向生产、面向生活、面向农村的服务业，加强重点城区、重点园区、重点企业和重点项目‘四大载体’建设，促进服务业拓宽领域、扩大规模、优化结构、提升层次。优先发展金融保险、现代物流、信息服务、商务服务、节能环保服务、服务外包等生产性服务业。加强重要领域和关键技术研发，力争取得一批具有国际先进水平的科研成果。加快科技创新平台建设，支持一批基础较好的重点城市建设国家创新型城市和国家级高技术产业基地。推进科技成果产业化，力争更多的高新区进入国家级高新区行列。到2015年全社会研究与试验经费支出占地区生产总值的比重达到2.2%以上。”《XXXX省“十二五”科学技术发展规划纲要》指出：“按照我省技术和产业发展需要，搞好顶层设计，统筹规划好工程技术研究中心、企业技术中心和行业技术中心建设，提升研发水平和服务产业的能力。鼓励、引导和组织企业、高等院校和科研单位采取多种合作形式共建工程技术研究中心、工程研究中心、行业技术中心和企业技术中心，积极争取建设国家工程技术研究中心等科技创新平台。集成创新资源，创新发展模式，建设一批技术创新服务平台，形成公共服务、技术研发服务、成果转化与推广服务、技术人才培训与交流服务等的开放共享、稳定高效的技术创新服务平台。”《XXXX省“十二五”服务业发展规划纲要》指出：“35 优先发展生产性服务业。适应我省先进制造业的发展需要，加快构建完善的产前、产中、产后服务体系，使生产性服务业成为全省服务业跨越发展的主体。充分发挥科技支撑作用，不断提高服务业自主创新能力。健全科技服务网络，增强企业研发创新能力，加快技术研发创新和成果转化平台建设，建立和完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，引导和支持创新要素向企业集聚；促进产学研用紧密结合、大中小企业创新联动，加快先进技术向中小企业辐射和转移，促进科技成果向现实生产力转化。”该项目属于生产性服务项目，建设完成后能够推动电光源技术的进步，加快电光源制造企业和电光源技术的互动和融合发展，符合XXXX省大力发展生产性服务业的要求。2.2.4符合当地国民经济社会发展规划《XXXX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》要求：“立足我市特色产业、优势企业，优化整合创新资源，引进吸收先进技术，集中力量，加大投入，力争取得一批具有国内先进水平的科研成果。依托重点企业、高等院校和科研单位，强化外部引进、联建共建、整合提升，在重点行业和关键领域，建设一批国家、省级实验室和工程技术中心等创新平台。完善创新平台的运行管理机制，建立健全科研设备、科技文献、检测检验、科技信息开发共享公用的制度，强化创新平台的公共服务功能。大力推进科技成果转化。加快建立政府引导和投入激励机制，完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技转化体系。引导创新要素向企业集中，支持重点企业建立技术研发机构，鼓励企业与高等院校、科研机构共建行业技术中心和企业技术中心以及产业技术创新战略联盟。促进科研成果尽快实现产业化，支持各类科技成果中试基地、转化孵化基地建设，鼓励市外大企业在我市建立研发中心和产业化基地。”35 《XXXX县国民经济和社会发展十二五规划纲要》指出：“打造产业集群。支持企业建立创新平台和技术联盟，完善产业链，发展高端产品，加快形成以大企业为龙头、中小企业紧密配合、合作共赢的现代产业集群。”该项目的建设能提高电光源行业的科研能力，增强电光源行业技术创新水平，促进当地电光源行业的发展，符合当地国民经济社会发展规划。2.2.5符合企业自身开拓发展的需要公司控股股东XXXXXXXX照明电器有限公司目前为国内最大的无极灯生产企业和LED节能灯龙头生产企业，在无极灯、LED灯领域有较高的科研水平。随着国家对电光源行业的重视，电光源行业迎来了快速发展时期，亟需一个生产性服务中心对电光源行业经济的发展给予技术支持、后续服务和保障。为此，XXXX新能源科技服务有限公司决定投资建设“XXXX电光源生产性服务中心项目”项目。通过实施本项目，将有力地提高公司的知名度和市场竞争力，并增强服务企业发展后劲。因此，该项目对于促进企业自身发展，提高企业整体实力和市场竞争力，均具有重要意义。综上所述，该项目的实施符合国家的发展规划及相关的产业政策，符合地方经济社会发展规划，有利于促进企业自身的发展。该项目的社会效益十分可观，具有非常大的投资意义，因此该项目的实施是必要且可行的。35 第三章市场需求3.1我国电光源行业的发展概况3.1.1我国电光源行业的现状近年来，随着电光源技术的不断革新，我国电光源行业发展迅猛，市场规模不断增大。目前国家进行财政补贴的节能灯，普及率在20%左右，普及工作依然任重而道远，市场潜力巨大。除节能灯外，T4/T5支架、LED、陶瓷金卤灯、高压钠灯等其他光源产品，这几年市场需求也在不断增加，雷士、史福特、三雄等一批龙头照明企业，纷纷加大对电光源产业项目的投入力度，也充分说明电光源产品越来越受到行业重视，市场蛋糕在迅速做大。从2010年至2011年，是中国电光源产业快速成长的时期，产业规模得到最大化扩张。2010年，中国电光源年总产量接近187亿只，总产值超过720亿元。2010年行业总资产达到483亿元，比2009年增长28%。2011年我国电光源产量达196亿只，比2010年增长了4.04%。2010年中国电光源企业数量达到931家，比2009年增长16%。中国电光源行业能够持续快速稳定的发展，其中很重要的原因是产品面向国际和中国两大市场。我国照明产业基础非常雄厚，是全球最大的照明光源和灯具生产国。根据中国照明电器协会的统计，国内生产量的近70%用于出口。据海关统计2011年全国灯具出口比上年增长25.1%。我国作为灯具出口大国，灯具出口基地的生产状况对解读我国照明产业的发展方向至关重要。目前，不仅宁波、中山、福州、泉州、金华已成为我国的灯具出口重镇，我国还涌现了像昆山、义乌等后起之秀。以金华为例，201135 年第一季度，金华地区共出口电光源及灯具产品1156批，其中电光源部分958批、货值4737.7万美元，节日灯饰27批、货值45.9万美元，LED灯具161批、货值225.4万美元。与去年同期相比，批次和货值分别增长了9.6%和4.5%，其中，电光源部分同比分别减少了6.4%、0.7%。2011年1-11月福州检验检疫局共检验出口电光源及灯具4200多批，货值1.37亿美元，其中灯具1950多批，货值3290多万美元，同比分别增长33.7%和99.9%。今年1月，福州地区共出口电光源及灯具291批、货值1062.78万美元，同比分别增长3.56%和17.74%。根据国家统计局提供数据，2011年1-12月我国照明电器行业完成工业销售产值累计同比增长23.6%，累计产销率98.1%，完成出口交货值累计同比增长7.8%。随着中国电光源质量和技术标准的提升，预计未来中国电光源产量增长率将维持在9%-12%之间。3.1.2我国电光源行业存在的问题及发展趋势1、存在问题随着中国电光源工业的发展，行业的突出特点是企业资本结构调整、生产技术装备水平明显提升、适应市场经济的现代化企业制度逐步形成、产品质量得到大幅度提高。与此同时，中国电光源行业的发展也存在着不少问题：（1）电光源生产用原材料质量与国外仍然存在较大的差距。主要的材料质量差距。具体表现为：一是普通35 灯用的双螺旋灯丝的光通量低，亟待提高质量达到国际光源公司质量水平；二是带保险丝的导丝生产量少，质量不稳定，亟待扩大生产规模，提高保险导丝质量；三是节能灯用无铅玻管国内尚无生产，亟待开发、生产钾钡无铅玻管，满足节能灯生产企业的需要；四是荧光灯用水涂粉原材料国内尚无生产，亟待开发、生产纳米级高纯氧化铝粉、粘结剂、分散剂、消泡剂，满足国内市场，替代进口材料；五是推广荧光灯生产采用汞丸工艺技术，开发翻版汞丸生产技术装备和扩大汞丸生产规模，满足市场荧光灯生产的需要；六是汞、钠、金卤灯玻壳质量需要进一步提高，扩大生产规模，参与市场竞争。（2）自动化技术装备水平有待进一步提高。电光源工业要依靠自动化技术装备控制产品质量，对引进的国际先进技术装备要加快消化吸收翻版，提高国内技术装备水平。目前急需开发的技术装备有：T8、T5和紧凑型节能灯生产线，特别是自动排气机的开发，对节能灯的发展更为重要。2、发展趋势近几年我国电光源行业发展速度较快，受益于电光源行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大，电光源行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。虽然受金融危机影响使得电光源行业近两年发展速度略有减缓，但随着我国国民经济的快速发展以及国际金融危机的逐渐消退，我国电光源行业重新迎来良好的发展机遇。进入2010年我国电光源行业面临新的发展形势，尤其是进入我国“十二五”规划期以来，由于新进入企业不断增多，上游原材料价格持续上涨，导致行业利润降低，因此我国电光源行业市场竞争也日趋激烈。我国电光源行业发展趋势主要表现在以下方面：（1）35 企业向产业化、规模经济大型集团公司方向发展，增强企业在国际市场竞争实力。发展大型企业是国家的意向、行业的需要。世界经济是看有没有国际水平的大企业，进入世界500强的企业。目前我国电光源行业中的最大型企业有广东佛山电器照明股份有限公司、上海亚明灯泡厂有限公司、南京华东电子集团公司、浙江阳光集团公司、广东顺德华强本邦照明电器公司、厦门通士达照明公司等企业，就这些企业现状与世界500强企业相比，不论从企业生产规模、市场占有率、销售收入、经济效益等各方面都存在着较大的差距。为此，国家规划全国电光源工业企业在今后5-10年的发展中，加大投资力度，建成几个与世界知名电光源公司相似的大型电光源企业，即企业构架为生产规模20亿只，市场占有率30%以上，销售收入达30-50亿元，企业利润达12-15亿元，进人世界知名电光源行列。（2）企业向专业化、精品化、经济效益型方向发展，生产高品质产品参与国内外市场竞争，增强企业经济实力。在全国多个电光源生产企业中，经过竞争，5-10年内有大部分企业被市场淘汰出局，能生存发展的将是少部分企业。因此，企业生存的发展方向应向专业化、精品化、产品规模化、经济效益型方向发展。企业要根据企业生产的品种、自身的实力状况，做精做强，发展成为该类型产品较大规模企业，占有10-20％的市场份额，成为该产品的最大企业。例如紧凑型节能灯，全国总产量7.5亿只，生产规模达到1.5亿只时，市场占有率达到20％左右，除了有较大规模，产品质量要好要精，要创立知名品牌，这样的企业才能立足生存发展。否则将在激烈的市场竞争中被淘汰。因此，期望有更多中国企业按照企业自身的技术装备力量，发展成为不同产品、不同类型、有相对较大规模的经济效益型专业化企业，以满足国民经济各个领域发展的需求。（335 ）产品向高节能、环保型、高光效、小型化方向发展，提高综合节能效益。提高照明质量、减少电能消耗、生产和使用中要防止对环境造成的污染是电光源工业产品发展方向，生产高节能型产品、淘汰耗能型产品是行业发展趋势。因此，要大力推广普及金卤灯、高压钠灯、T8、T5荧光灯、紧凑型节能灯、双螺旋普灯、卤素灯用于照明，节约用电。（4）电光源工业技术装备向全自动化方向发展，保证产品质量一致性。全国电光源工业技术装备除了引进的技术装备外，大部分产品生产采用国产设备的仍为单机自动化流水线，技术装备落后，利用工人多，不符合经济发展、降低成本的要求，尤为是量大面广的产品，生产技术装备急需提高自动化水平。例如紧凑型节能灯要加快引进设备的消化吸收翻版，采用自动化生产线或自动排气机，以保证节能灯产品一致性。3.2我国生产性服务业发展概况3.2.1生产性服务业的涵盖内容及特点生产性服务业是指为保持工业生产过程的连续性、促进工业技术进步、产业升级和提高生产效率提供保障服务的服务行业。它是与制造业直接相关的配套服务业，是从制造业内部生产服务部门中独立发展起来的新兴产业，本身并不向消费者提供直接的、独立的服务效用。它依附于制造业而存在，贯穿于企业生产的上游、中游和下游诸环节中，以人力资本和知识资本作为主要投入品，把日益专业化的人力资本和知识资本引进制造业，是二三产业加速融合的关键环节。主要包括：现代物流业（包括运输、代理、仓储、装卸、加工、整理、配送等一体化服务，并具有相应的信息管理系统）；商务服务业（包括企业管理服务、法律服务、咨询与调查、广告业、知识产权服务、职业中介服务、市场管理、旅行社、其他商务服务）；信息服务业（包括电信和其他信息传输服务业、计算机服务业、软件业）；科技服务业（包括研究与实验发展、专业技术服务业、科技交流和推广服务业、地址勘查业）；现代金融业（包括银行业、保险业、证券业、其他金融活动）；涉农服务业（包括农业科技服务、农民就业服务和农村市场服务）。35 生产性服务业主要有以下特点：1、融合性。生产性服务业是社会化分工的结果，它依附于制造业，在制造业的产前、产中及产后服务中起着增加价值、实现价值的重要作用。同时，生产性服务业内部的行业融合特征也较为明显，并产生出许多新业态。如数字化服务是将图像、文字、影像、语言等内容，运用数字化高技术和信息技术进行整合的服务，它横跨通讯、网络、媒体及传统文化艺术等各个行业，是服务业行业融合的产物。2、关联性。从产业关联效果看，生产性服务业是为生产者提供服务投入的行业，与其它产业关联效果大。在整个产业链中，上下游各种服务相互关联，相互依存，服务提供与客户消费密不可分。生产性服务业的发展既降低了企业的生产经营成本，又使得敏捷制造、零库存、虚拟企业成为可能，是经济发展所不可或缺的。3、知识性。生产性服务业以先进科技、专业人才为主要生产要素，技术和知识含量较高。软件、信息传输、研发等行业的服务过程和服务活动以脑力劳动和智力型服务为基础，以现代高技术特别是信息技术为重要支撑，以知识的生产、应用和传播为服务业过程，注重以知识提高服务的科技含量，具有高知识和技术密集度的特征。如研发服务业就是运用各种科学技术进行研发创新，为其他行业提供研发成果。4、创新性。生产性服务业是高技术和新产品研发的重要推动力，能够对制造业的技术变革和产品创新起到引导作用。创新才能生存，激烈的市场竞争推动了制造型企业向服务型企业的转型。例如，IBM由制造大型计算机转向IC设计服务业和更大范围内的全球IT服务业，成为“服务业和制造业一体化的企业”。35 针对科技服务业，我国近几年的各项科技研发投入占国民生产总值的比例超过2%，基本达到了发达国家的平均水平。中国已成为科学技术体系较为完备、科技人力资源世界第一、科技成果不断涌现的科学技术大国。目前我国科技服务业主要有以下特点：1、科技研发服务主体多元化改革开放以来，中国的科技投入体系不断完善、多元化、多渠道的投入格局初步形成，在国家财政科技投入的引导和相关政策的支持下，企业成为科技投入的主体，企业投入占全社会科技投入的比重超过70%。2、研发资金投入总量不断加大，投资主体结构出现调整2011年，我国共投入研究与试验发展（R&D）经费8687亿元，比上年增加1624.4亿元，增长23%；研究与试验发展（R&D）经费投入强度（与国内生产总值之比）为1.84%，比上年的1.76%有所提高。按研究与试验发展人员（全时工作量）计算的人均经费支出为30.1万元，比上年增加2.5万元。全国用于基础研究的经费支出为411.8亿元，比上年增长26.9%；应用研究经费支出1028.4亿元，增长15.1%；试验发展经费支出7246.8亿元，增长24%。基础研究、应用研究和试验发展占研究与试验发展（R&D）经费总支出的比重分别为4.7%、11.8%和83.5%。各类企业经费支出为6579.3亿元，比上年增长26.9%；政府属研究机构经费支出1306.7亿元，增长10.1%；高等学校经费支出688.9亿元，增长15.3%。企业、政府属研究机构、高等学校经费支出所占比重分别为75.7%、15%和7.9%。研究与试验发展（R&D）经费投入超过200亿元的行业有8个，这8个行业的研发费用占全部规模以上工业企业的比重达72%；研究与试验发展（R&D35 ）经费投入强度（与主营业务收入之比）超过规模以上工业平均水平（0.71%）的有11个行业。研究与试验发展（R&D）经费支出超过300亿元的有江苏、广东、北京、XXXX、浙江、上海、辽宁和湖北8个省（市），共支出5774.7亿元，占全国经费总支出的66.5%。研究与试验发展（R&D）经费投入强度（与地区生产总值之比）达到或超过全国水平的有北京、上海、天津、江苏、陕西、广东、XXXX和浙江8个省（市）。3、技术交易活跃近年来，中国技术成果交易额保持近20%的平均增长速度。从交易对象看，电子信息、生物工程与新医药、光机电一体化、新材料、环保与资源综合利用等高新技术领域成果主导着交易市场，一些科技园区的高新技术企业继续超过科研院所、高等院校，仍保持技术市场最大卖方地位。此外，拥有强大技术、资金优势的外资研发机构技术交易大幅增长，自主知识产权合同成交额也有较大增幅。4、与国际先进水平仍存在一定差距虽然，近几年中国研发服务业获得了较快发展，并成为了推动中国科技事业发展和增强自主创新能力的重要动力，但是与国际先进水平相比，存在一定的差距与不足：一是中国研发主体不平衡，目前高校和科研机构专利申请量仍占主体地位，企业比重偏低；二是科技人才和研发服务中高端人才严重不足；三是企业专业化水平低，普遍处于“大而全”、“小而全”35 的自我服务状态，缺乏以核心业务为主导的科技研发服务专业化能力；四是由于缺乏专业化的科技研发服务供应商，研发服务外包、协作和联盟刚刚起步，与国外知名跨国企业核心竞争力存在较大差距；五是参与服务全球化、承接国际服务转移和外包能力不足；六是科技研发服务市场化程度不高，研发服务业体制改革有待进一步推进，科技中介服务业有待进一步发展。3.2.2生产性服务业的发展趋势及经验做法随着经济的稳步发展，我国生产性服务业的发展趋势表现在以下几个方面：1、规模日益壮大。生产性服务业是世界经济中增长幅度最快的行业。目前，生产性服务业已成为许多西方发达国家的支柱产业。产业结构中有两个70%的现象，即服务业占GDP的70%，生产性服务业占服务业的70%。2、与制造业的关系日趋紧密。制造业的国际营销网络和生产网络的形成过程，就是聚集营销人才，进行产品研发、运输与储存，开展广告、保险、会计和法律服务的过程，其中的每一环节都伴生着服务需求，都为生产性服务业创造着市场。制造业越发达，生产性服务业就越发达。而且，现代制造企业的生产与服务功能日益融合，制造业部门的功能也日趋服务化，制造业高度发展呈现“服务化”的新趋向。制造业企业为了整合资源、发挥专长、提高效率，越来越多地出现“服务外包”行为，制造业与服务业的融合互动发展的趋势越来越明显。3、服务方式虚拟化、网络化。信息技术的发展使生产性服务业的虚拟化、网络化成为可能，这种服务方式也日益凸显其优越性，促进企业智能化水平明显提高。在一个虚拟化的框架之中，高效地“整合”或“疏散”传统上认为的“内力”和“外力”资源，并让这些相关联的结构性要素发挥市场价值，充分体现企业的现有优势。35 4、逐渐形成完整的产业链。生产性服务作为商品生产的中间投入，对整个生产过程发挥着联结功能，包括上游（如可行性研究、风险投资、产品设计、市场研究等）、中游（如质量控制、会计、人事管理、法律、保险等）和下游（如广告、物流、销售、人员培训等）的各项活动，贯穿于社会再生产的各个环节之中，其本身形成了完整的产业链。5、园区化布局，集聚化发展。主要是围绕高新技术产业发展生产性服务业集群，形成高新技术产业集群的区域服务体系。例如，北京的中关村、上海的张江高科等生产性服务业聚集区，均为高校、科研机构、高技术企业和研发人才的汇集地。6、行业协会发挥着重要作用。生产性服务业的行业管理主要是通过行业协会来完成的。如，信息服务产业协会、数据处理协会、注册会计师协会等，这些行业协会既是政府联系企业的桥梁，也是促进信息服务业发展的主体。经过多年发展，国内部分地区如上海、杭州等地已经有丰富的生产性服务建设经验：1、上海建设生产性服务业功能区的几种模式：（1）科技研发型生产性服务业功能区。这类功能区以国家级开发区、部分市级开发区为载体，通过大力发展与制造业紧密融合的生产性服务业加快开发区的产业集聚和功能提升。如：张江高科技园区托集成电路、软件和生物医药三大主导产业的发展，形成了以信息服务、微电子设计、创意和研发服务为主体的生产性服务业集群。同时，还形成了网络游戏、动漫研发及影视后期制作三大创意产业重点发展领域。（2）物流型生产性服务业功能区。建立与国际水平接轨的物流配送和信息网络体系，加强专业化物流服务。上海已确定包括浦东空港、外高桥、上海化工区等物流园区等在内的5个产业园区向物流型生产性服务业功能区转型发展。（3）35 近郊特色专业型生产性服务业功能区。对商务成本和区位条件不适宜大规模发展制造业的近郊工业区，通过园中园建设和功能完善，拓展为生产性服务项目，进行产业转型和功能提升，发展特色专业型生产性服务业功能区。例如，上海西郊生产性服务业集聚区（前身是江桥工业区），是上海近郊工业区向生产性服务业功能区提升的典型。按照生产性服务业企业要求布局，将集聚区分为企业总部基地、行业服务中心、研发服务中心、分销中心、文化核心区、金融服务平台等多个功能区域。其主要建设经验有：对不适宜发展一般制造业的区域，通过园区环境建设和功能完善，发展生产性服务业；对仍有发展空间、城市化水平较高的区域，通过功能再定位，做好“特色专业”服务；对没有发展空间的区域，重点通过“二次创业”，提高产业能级，淘汰劣势企业，以形成与土地效益相适应的生产性服务业。2、杭州市拱墅区：通过打造空间集聚平台，为生产性服务业发展提供基础保障。（1）发挥现有平台优势。以北部软件园为平台集聚发展信息和软件服务业，形成杭城信息和软件服务业核心集聚地之一；以现有楼宇资源为平台，集聚发展新型金融服务业、商务服务业等，按照单位面积税金和增加值产出率指标为核心，对现有楼宇企业进行腾笼换鸟，提升楼宇入驻企业质量和楼宇综合产出率；以科技孵化器等资源为平台，集聚发展科技服务业，形成科技服务业集聚区；以杭州市（拱墅）中介服务业发展中心红石、上塘、运河分中心为平台，集聚发展中介服务业，形成中介服务业集聚区；以运河天地文化创意产业园区为平台，集聚发展文化创意产业，打响运河创意品牌。35 （2）用好用足现有资源。根据国家有关政策，对以划拨方式取得土地的单位，利用工业厂房、仓储用房、传统商业街等存量房产、土地资源兴办信息服务、研发设计、创意产业等现代服务业，土地用途和使用权人暂不变更。统筹安排、使用土地指标，在黄金地段统一规划、集中开发，将一部分留用地用于发展生产性服务业。（3）探索平台建设新模式。在城市综合体和留用地建设中，积极探索尝试无锡市北塘区的“政府+产业地产+行业领军企业”三方合作开发新模式。无锡市北塘区政府与北京联东集团合作成立无锡锡北生产性服务业集聚区管委会，联合拿地、开发建设，发挥了政府主导力和企业主体力的双重优势，大大降低建设成本和商务成本。3.3XXXX省生产性服务业发展概况3.3.1XXXX省生产性服务业发展现状近年来，XXXX省生产性服务业有了较快发展，总量规模不断扩大，服务能力逐步提高，对经济社会发展的支撑和推动作用日益增强。但是，XXXX省生产性服务业发展仍处于起步阶段，与经济社会发展的需求还有很大的差距。加快发展生产性服务业，是扩大服务业总量规模、提升服务业层次水平的重要内容，也是转变经济发展方式、调整优化产业结构的重要举措，走新型工业化道路、建立现代产业体系的必然选择。当前，国家扩内需、保增长等宏观经济调控政策的实施，对生产性服务业提出了更高的要求，同时也为加快发展生产性服务业带来了良好的机遇。XXXX省工农业基础较好，制造业规模大、技术水平高，农业产业化程度高、现代农业发达，发展生产性服务业具有明显的比较优势。近几年来，省委、省政府高度重视服务业的发展，各级各有关部门以科学发展观为指导，不断加大政策措施力度，有力地推动了生产性服务业的快速发展。其主要特点是：35 1、发展速度加快。随着XXXX省工业化、城市化进程的加快和积极推进制造业强省建设，制造业对生产性服务业的市场需求不断扩大，有效刺激和带动了生产性服务业的快速发展。2005、2006、2007年，我省生产性服务业实现增加值分别为2281.5亿元、2889.1亿元、3582.3亿元，分别增长14％、15.7％、18.6％，比同期服务业增长速度低0.4个、高1.1个和3.9个百分点。2008年以来，XXXX生产性服务业的增长速度在15%以上，生产性服务业增加值占服务业增加值的比重达到40%左右，一些传统生产性服务业得到提升和改造，内部结构层次不断改善和优化，生产性服务业发展取得明显成效。2、比重稳步提高。生产性服务业快速发展，使其所占服务业的比重逐年提高。我省生产性服务业增加值占整个服务业增加值的比重由2005年的38.3％逐渐上升到2011年的58.7％，呈稳步提高态势。3、内部结构层次不断优化。随着科技信息的广泛应用及产业分工的不断细化，电信和其他信息传输服务、计算机服务、软件业、证券业、现代物流业、现代会展业、创意产业以及商务服务业等迅速发展，一些传统生产性服务业得到改造和提升，使得生产性服务业的结构不断改善和优化。3.3.2XXXX省生产性服务业存在的问题尽管我省生产性服务业有了一定发展，但与先进省市相比还有较大的差距，与我省先进制造业的发展水平还不相适应，主要表现在以下四个方面：1、总量规模仍然偏小，产业比重仍然偏低。北京在2007年既已实现生产性服务业增加值占服务业的比重64.9％，XXXX省“十一五”35 期间实现生产性服务业增加值占服务业的比重仅达58.7%。2、科技含量不高，内部结构层次低。我省生产性服务业的科技创新能力总体不强，小企业居多，多数企业提供的只是知识和技术服务链上的低端服务产品。从生产性服务业内部构成来看，虽然行业结构不断优化，但交通运输、仓储和邮政业这一传统行业占生产性服务业比重仍然较高，而现代物流、现代金融和其他新兴服务业发展总体水平偏低。与发达国家和地区以商务服务业、软件业、证券业等新兴行业为主的生产性服务业结构存在较大反差。3、与制造业有机结合不够，尚未形成融合互动发展的良好局面。目前，我省生产性服务业尚处于起始发展阶段，主动为制造业服务的能力不强，支撑作用不够，生产性服务业与制造业相互渗透和相互关联程度低。一方面，多数工业企业日常生产性服务主要靠内部解决，对外需求不足，直接影响了生产性服务业规模的扩大和水平的提高，也制约了制造业的规模扩大和水平提升。另一方面，知识技术密集型生产性服务业发展的滞后，在很大程度上影响了制造业效率和产品附加值的提高，不同程度地降低了我省制造业的市场竞争力。4、缺乏专业人才，智力支撑不足。生产性服务业，尤其是知识密集型服务业，在服务范围、功能、手段、经营方式上对人才要求高，需要大量的专门人才，特别是像企业管理、市场服务、科技研发、技术推广、信息技术、电脑软件、电子商务、金融保险、咨询中介、综合物流等知识密集型服务行业的发展，更离不开高端人才的支撑。我省现有生产性服务业从业人数中有相当部分业务水平低，高层次专业技术服务人才严重短缺，在很大程度上制约着我省生产性服务业的快速发展。35 发达国家和地区经济发展实践表明，发展生产性服务业能够细化和深化专业化分工，提高资源配置效率，是转变经济发展方式，提高整个社会经济效益的重要途径，是推动产业结构优化升级的必然选择，在现代经济发展中发挥着越来越重要的作用。生产性服务业具有高科技含量、高渗透性、高附加值、高产业带动力、高开放度、低资源消耗、低环境污染等特征，在转变经济发展方式、实现经济转型中发挥着重要作用。大力发展生产性服务业，不仅能加快传统工业的技术进步步伐，向工业企业提供更多、更专业化和更高质量的服务，提高工业特别是制造业竞争力，增强经济发展后劲，而且能够改变服务业发展相对滞后的局面，促进三次产业协调发展，推动产业结构优化升级。目前，XXXX省正处于工业化加速发展阶段，制造业的总量规模较大，但有些行业和产品科技含量不高、核心竞争力不强。加快发展研发设计、信息服务、技术服务、商务服务、金融服务等生产性服务业，有利于制造业企业降低成本，提高效率，增强市场竞争力；有利于更好地以信息化带动工业化，以科技进步为动力推动制造业技术进步与创新。加快发展生产性服务业，符合走新型工业化的要求，是建设制造业强省的迫切需要，更是XXXX省经济实现又好又快发展的必然途径。随着工业化的发展，制造业越来越多地依赖服务业，特别是依赖物流与营销、研发与人才资源开发、软件与信息服务、金融与金融保险服务、财务法律等商务服务等专业化生产性服务业的支撑。在产业发展实践中，生产性服务业的发展直接支持制造业的发展壮大，并为制造业的发展提供更大空间。3.4项目优势分析35 XXXX电光源生产性服务中心项目是以XXXX新能源科技服务有限公司及其母公司XXXXXXXX照明电器有限公司为依托，借助其强大的科研及工程技术实力，为工业园区内生产企业提供业务培训服务，为电光源研发及制造企业提供技术咨询、产品研发、成果转让、发明专利转让、实用新型外观专利转让、检验检测服务，为道路市政商超等照明工程提供照明工程设计、安装、维护等服务。该项目具有巨大优势：1、在仪器设备条件建设方面，项目根据工作需要，配置了光源设备、电源设备、EMC实验室、3M暗室及教育培训及其他相关设备，能够满足技术研发、检验检测、教育培训等相关服务的需要。2、在技术指导和人员培训方面，公司控股股东XXXXXXXX照明电器有限公司目前为国内最大的无极灯生产企业和LED节能灯龙头生产企业，在无极灯、LED灯领域有较高的科研水平。项目拥有一批高水平高素质的人才，专业性强，能够满足广大企业的业务培训要求。3、在照明工程设计、安装、维护方面，XXXX新能源科技服务公司工作人员一直在母公司从事技术研发公司，曾规划设计了XXXX县人民路、临商路、鄄五路、XXXX县家和超市等道路照明、工业厂房照明、庭院照明、建筑物泛光照明、隧道照明、停车场和码头照明、市政照明等工程勘察、设计、规划、实施工作，具有较高的理论水平和实践工作经验，具备新上XXXX电光源生产服务中心的实践能力。35 4、在技术研发、咨询、成果转让等方面，XXXX新能源科技服务公司依托控股股东XXXXXXXX照明电器有限公司在无极灯、LED灯领域的高科研水平，可为园区内外电光源企业解决实际生产经营管理活动中遇到的技术问题，推动产品升级改造，提高企业经济社会效益，推动地方经济社会发展和相关行业产业化发展。5、在检验检测方面，服务中心能够根据国家标准、行业标准、企业技术等要求，在第一时间发现产品的质量问题，并及时提供解决方案，从而保证产品质量、技术可靠，促进产业结构升级，提高企业的经济效益。3.5项目需求预测XXXX电光源生产性服务中心项目主要是为工业园区内生产企业提供业务培训服务，为电光源研发及制造企业提供技术咨询、产品研发、成果转让、发明专利转让、实用新型外观专利转让、检验检测服务，为道路市政商超等照明工程提供照明工程设计、安装、维护等服务。该项目需求大，前景广阔，主要体现在以下几个方面：1、极大地提高XXXX县的电光源产品质量检验检测能力和技术水平。该项目建成后年将培训职工3000人次，成果转化1-3个，专利转让5-10个，产品检测测试1000件次，设计实施照明工程3-6个。涉及的服务范围广，在满足本区域所有电光源研究和制造企业需求的同时，也能满足全省乃至全国电光源企业对电光源专业技术的需求。2、形成电光源的设计、研发、转让、生产、技术培训、安装及维护等一条龙服务，从“研发到市场”的全程跟踪服务。确保生产的电光源产品符合国家标准和行业标准要求，大幅度提高产品的质量、杜绝不合格产品的上市流通，增强了电光源企业的技术实力，保证XXXX县产业结构升级的顺利进行。3、能够科学引导XXXX县因地制宜地调整电光源产业生产结构，发挥地区比较优势，扩大优质产品的生产规模，逐步培养本地区的名牌产品和具有市场前景的电光源35 产品，满足不同层次的消费需要，从根本上优化XXXX县电光源产品生产的产品结构和区域结构，形成区域化布局、规模化生产的电光源产品生产新格局。4、能够加大面向广大电光源研发和生产企业的产品质量检测服务力度，提高广大电光源企业生产高质量产品的意识，杜绝高投入、高耗能、高污染产品的投入，促进低耗能、绿色电光源产品的发展，实现电光源产品的优质优价，切实增强电光源企业的效益。5、进一步提高XXXX县、全省及全国的电光源研究和生产企业的技术能力，通过对工业园区内企业的业务培训、面向电光源企业的技术研发、成果转让、检验检测、照明工程设计、安装、维护等服务，可以加快XXXX县电光源产品与发达省份及国际市场接轨的步伐。通过技术研究、转让、检验检测等服务，在一定程度上打破发达国家在高端电光源产品贸易中设置的技术壁垒。6、根据技术研发、转让、检验检测、业务培训等技术服务，改变电光源产业的发展模式，走新形势下我省经济，社会和环境协调发展的道路。通过以上几点，可以看出该项目具有极大的市场优势，市场需求大，社会效益良好。35 第四章场址选择与建设条件4.1场址选择项目建设场址位于XXXX县工业园内。详见地理位置示意图。4.2建设条件4.2.1气候条件XXXX属季风型大陆性气候，年均日照时数为2534小时，年平均气温13.5℃，年平均降水589.2毫米，四季分明，雨热同期，气候宜人。4.2.2地形条件XXXX属黄河冲积平原。4.2.3资源条件土地资源丰富，全县耕地98万亩，土质上乘。XXXX地下蕴藏着丰富的煤、石油、天然气、地热等，现已探明全县含煤面积达400平方公里，地质储量约40亿吨。地热异常区360平方公里，水温在65-90℃之间，碘、锶含量双向达标，第一眼地热井已钻探成功，被国家地质专家称为“齐鲁第一井”。淡水资源充足，地下浅层淡水总储量18.33亿立方米，属全国一类丰水区。全县沿黄105华里，年均引水4.3亿立方米。XXXX雷泽湖水库占地4210亩，总库容1050万立方米。矿产资源丰富。地下蕴藏着丰富的煤、石油、天然气、地热等，现已探明全县含煤面积达400平方公里，地质储量约40亿吨。石油、天然气属中原油区，油质上乘。地热异常区360平方公里，水温在65-90℃之间，开发前景广阔。淡水资源充足，属全国一类丰水区。35 4.2.4交通运输条件XXXX交通便利，济董、临商两条省级公路纵横东西南北，220国道及济菏、菏兰、日东高速公路分别靠县境东、南两面穿过。京九铁路穿越县境，并设有客货站。县城距新石铁路（新欧亚大陆桥）与京九铁路交汇处XXXX市仅35公里，距高速公路入口仅18公里，距嘉祥机场仅78公里，距济南高速公路行程245公里。德商高速公路纵穿XXXX县境，XXXX黄河公路大桥项目建成后，将在北京正南方105国道和106国道之间形成南北交通大动脉。4.2.5城市基础设施配套条件该项目场区已具备供水、排水、供电及通讯等设施条件，完全能够满足项目建设与运营的需要。1、供水：本项目用水主要为冲洗用水和办公生活用水，场址周边已铺设给水管网，能满足本项目需水量。2、排水：污水收集管网已经建成。3、供电：XXXX县工业园区电力充沛，可满足项目建设及建成后使用需要。4、通讯：项目外部通讯设置直拨电话，可向电信部门申请接入。综上所述，本项目地理位置、交通条件及其它建设条件可以满足要求，建设条件较好。35 XXXX电光源生产性服务中心项目第五章工程建设方案5.1总图运输与工程建设方案5.1.1总图运输1、布置原则（1）方案设计遵循现行有关规范和要求，力求总体布局合理，功能分区灵活，以最大限度的满足园区服务的功能要求。（2）布局合理，最大限度地提高土地使用率。（3）符合工程标准规范的要求。（4）合理组织建筑群体。力求使场区建筑物、构筑物组合设计整齐、简洁、美观，注意建筑群体的整体艺术和环境空间的统一安排，美化城市。2、场区布置根据项目功能要求和场地地形，沿南环路设置整个场区出入口。在场区北部设置科研综合楼。从出入口进入场区主要道路，可直达各建筑物门前，各建筑物间合理设置场区次道路。3、场区内交通组织场区内交通道路分为主要道路和次要道路。场区主干道连接各个功能区和主入口，场区主要建筑物亦通过主要道路相连接；各建筑物周围设次要道路，以满足局部交通和消防的需要。合理规划场区的交通组织，实现人车分流。5.1.2工程建设方案本项目总用地18909m2（约28.36亩），新建科研综合楼一座，建筑面积3742.92m2。（一）建筑风格87 XXXX电光源生产性服务中心项目建筑物的风格通过建筑物的线条、色彩及外在特征符号表达出来，并取得与环境的协调、统一。建筑总体的组织采用现代感较强的建筑形体塑造手法，以求体现现代、简洁的特征，并注意与场区其它建筑保持协调。（二）场区布置本项目建设的科研服务楼位于场区北部。（三）建筑结构设计1、土建设计依据本项目土建工程方案设计主要依据国家与有关部门颁布的建设要求、标准及指标：《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）2、建筑结构建（构）筑物的设计要符合国家有关规范。土建设计中要贯彻“适用经济、安全可靠、技术先进、经济合理”的设计原则。建筑平面布置和空间处理，除满足工艺设备安装、生产操作、设备检修的要求外，必须同时满足安全、卫生、通讯的要求。87 XXXX电光源生产性服务中心项目根据各功能区的布置和建筑物的使用要求进行结构形式选择，本项目科研综合楼的建筑结构形式采用框架结构。5.2工艺技术方案该项目为电光源生产性服务平台，主要从事技术咨询，成果转让、发明专利转让、实用新型外观专利转让，检验检测，照明工程设计安装维护，以及员工培训等服务，其主要技术流程如下：结果显示5.2.1技术开发流程87 XXXX电光源生产性服务中心项目自主开发委托开发技术开发分析接受委托申请技术方案执行技术方案拟定技术成果验收开始技术人员进行发展预测和分析技术人员进行技术开发需求分析，明确技术开发需求通过技术人员拟定技术开发方案技术总监和总经理对方案进行审核审批技术主管组织生产、技术、质量的部门进行方案评审技术总监和生产总监对技术开发过程进行控制技术人员执行技术开发方案技术开发成果验收结束技术开发成果试运行87 XXXX电光源生产性服务中心项目结果显示5.2.2技术服务流程87 XXXX电光源生产性服务中心项目5.2.3检测流程87 XXXX电光源生产性服务中心项目5.2.4培训实施流程87 XXXX电光源生产性服务中心项目5.2.5照明工程服务流程验收效果评估保修、维护数据测试采集文字报告竣工图竣工报告工程监理工程概算文字材料表述施工图绘制工程预算施工照明设计方案招标、投标标照明施工招标、投标分区规划城市轮廓线照明总体规划划实地考察勘测论证照明工程流程图决算照明施工方案效果图照明方案设计初步设计道路照明节点景观城市标志河道景观区域景观一个分区的的照明总体规划整个城市照明总体规划87 XXXX电光源生产性服务中心项目5.3主要设备方案本项目所需设备由生产厂家直接购进，并由设备制造厂家负责安装调试和技术培训。项目设备投资约为2571万元。电源设备明细表表5-1序号名称规格型号数量（台/套）单价（万元/台）价格（万元）　EMS抗扰度测试　1静电放电实验配置ESDD20.61.202静电放电发生器ESD-30G25.110.203静电放电模拟器（元器件）ESD-606G26.713.404辐射敏感度（抗扰度）测试系统GTEM小室　2290580.005智能型电快速瞬变脉冲群模拟器EFT-4003G25.611.206高频噪声模拟器INS-40A24.99.807电容耦合夹EFTC20.40.808全自动雷击浪涌模拟器（台式）SG-5006G25.310.609全自动雷击浪涌耦合/去耦网络SGN-5010GSGN-5010ASGN-20G224.0010全自动雷击浪涌模拟器SG-5010G218.837.6011通讯波雷击浪涌模拟器SG-728G26.813.6012数据和通讯线耦合/去耦网络SGN-C1SGN-C2SGN-C3SGN-C4SGN-C522.955.9013浪涌电流发生器ICG-82027.815.6014智能型工频磁场模拟器PFMF-6108GPFMF-1200G26.813.6015智能型脉冲磁场发生器SG-5009G27.815.6016智能型电压跌落模拟器VDG-1130G24.79.4017智能型衰减振荡波发生器DOWG-6112G27.815.60EMI电磁干扰测试　018EMI测试接收机R3300223.747.4087 XXXX电光源生产性服务中心项目19人工电源网络LS16CLT32C24.38.60脉冲耐压测试（安规类）　020高压脉冲发生器SG-256G25.711.40其他配件　021VDH30测试头VDH3023.57.0022限幅器IMP-13620.350.7023三环天线VVL153024.38.6024喀呖声分析仪CL55C23774.0025回路电阻测试仪HPR10021.83.6026介质损耗测试仪MZ-680023.57.0027全自动变比组别测试仪BZC23.57.0028变压器容量及空负载测试仪GDBTC-II21.382.7629变压器直流电直阻测试仪ZGY-V23.57.0030油介电强度测试仪CJSQ-A212.0031油介损耗测试仪PY600220.51.0032LED直流可编程电子负载机3340F21.32.6033高速直流电子负载FY-806B41.14.40343711A可编程电子负载3711A40.261.0435LED功率测量仪AWE210180.191.5236远方PF4000功率分析仪PF400023.46.8037数字存储示波器TDS2022B43.212.8038开关电源测试仪806C212.0039自动变压器测试系统TH2819XA21.63.2040精密LCR/DCR测试仪CH12641.87.2041精密变频电源DHS-1110021.83.6042青智镇流器输入特性测试仪8973F20.420.8443镇流器输出特性测试仪8796F20.450.9044多路温度测试仪TP9032U20.81.6045泄漏电流测试仪LK-2675E20.40.8046数字接地电阻测试仪KE257120.150.3047介电测试矩阵式扫描仪700621.12.2048数字式高压绝缘电阻测试仪AT683SE21.082.1649脉冲式线圈测试仪TH2882A-320.81.6050电容测试仪GoodwillLCR-82721.32.6087 XXXX电光源生产性服务中心项目51MOS管测试仪BJ2990型2612.00合计1026.32光源设备明细表表5-2序号名称规格型号数量（台/套）单价（万元/台）价格（万元）分布光度计　　　　1全空间快速分布光度计(需配备暗室）GO-R50001110110.002LED芯片分布光度计（需配备暗室）LED62612.982.983车用灯具配光性能测试系统GO-HD516060.00光色电测试系统　-4大型灯具光色电测试系统　11515.001）远方高精度快速光谱辐射计测试与分析软件V2.00壹份（提供HAAS-2000功能　2）HAAS-2000高精度快速光谱辐射计(硬件，380-780nm)壹台　3）1.2米光纤壹根　4）2mLED专用积分球壹只　5）D062（3000K）通用标准光源壹只　6）LED300E可编程LED测试电源（MODEL:P）　5LED光色电测试系统　11515.001）远方高精度快速光谱辐射计测试与分析软件V2.00壹份（提供HAAS-2000功能　2）HAAS-2000高精度快速光谱辐射计(硬件，380-780nm)壹台　3）1.2米光纤壹根　4）0.3mLED专用积分球壹只　5）D062（3000K）通用标准光源壹只　87 XXXX电光源生产性服务中心项目6）LED300E可编程LED测试电源（MODEL:P）　LED性能检测系统　6LED加速老化与寿命测试系统（含温度特性试验）LT-200A125.825.807辐射安全测试系统OST-300169.869.808热电性能分析系统HEO-200LED155.00照度/亮度计　9现场光谱光色综合分析EZ-3000116.816.80成像亮度计CX-2B彩色亮度计CBM-8智能照度计Z-1010近紫外-可见-近红外辐照度计RD-200016.986.98袖珍式紫外辐照度计UV-2000光学测试系统　11通用途光学测量系统OptiSpheric1000Autofocus15454.0012高精度MTF测量系统ImageMasterUniversial1108108.0013全自动球径仪Super-SpherotronicHR13636.0014电子自准直仪系列TriAngle122.422.4015中心偏差测量仪及定心胶合系统OptiCentric191.391.30显微镜系列　16金相显微镜102XB-PC15.75.7017变倍立体显微镜XYH-4A10.660.6618万能工具显微镜19JPC114.814.80设计软件　19光学仿真软件TracePro　12323.0020光学设计软件CodeV　14040.0021光学设计软件ASAP　14040.0022面光源设计软件GToolsLGP　177.0087 XXXX电光源生产性服务中心项目23结构设计软件Pro/E　177.0024热成像仪FLIR42513232.0025LCM背光模组光学测量系统FPD-TCV-205/BM-7A11414.00试验箱系列　26高低温试验箱GD(J)W-01015.65.6027步入式恒温恒湿试验箱HGET-XXJ、（R、Z）19.89.8028低温恒温恒湿试验箱DHS-100016.46.4029冷热冲击试验箱DHS-013114.814.8030复合式盐雾试验箱HG-100011.81.8031沙尘试验箱SC-200015.35.3032紫外试验箱ZN-H14.24.2033箱式淋雨试验箱LX-100014.44.40试验台　034震动试验台LH-XTP14.34.3035推拉力计HF-2K10.350.3536扭力测试仪HT-1010.680.6837针焰试验仪WAZAU11010.0038灼热丝试验仪KS-51816.56.5039精密电子天平FA-B系列电子分析天平10.80.8040机械分析天平TG328A10.20.2041图示仪WQ4835166.00灯头量规　42E12灯头量规×2E1220.2250.4543E14灯头量规×2E1420.30.6044E26灯头量规×2E2620.2150.4345E27灯头量规×2E2720.320.6446E39灯头量规×2E3920.20.4047E40灯头量规×2E4020.20.4087 XXXX电光源生产性服务中心项目48GU5.3灯头量规×2GU5.320.090.1849GU10灯头量规×2GU1020.140.2850G5灯头量规×2G520.120.2451G13灯头量规×2G13S20.160.3252GZ4灯头量规×2GZ420.160.3253G24灯头量规×2G2420.20.40合计909.01EMC实验室设备表表5-3序号名称数量（台/套）单价（万元/台）价格（万元）1RF-LAB15.405.402SMB100A-B10318.308.303BLWA0810-500/350D1112.50112.504BLWA1020-150135.7035.705RSU420315.805.806PMS108415.405.407EFS-1016.506.508STLP9128D18.508.509AM9144optshort+AA920211.101.1010RFCables12.502.5011GPIB-140A13.203.2012控制平台10.500.5013NI-GPIB10.700.7014RACK10.900.9015OTM-64312.502.5016SHIP15.905.90合计205.4087 XXXX电光源生产性服务中心项目3M暗室设备表表5-4序号项目单位数量单价（元）总价（万元）一直接费屏蔽体1暗室壳体平方米48040719.542辅助室壳体平方米36040714.653反射地面吨1060006.004矩型钢吨25500012.505屏蔽门樘124740024.746屏蔽门樘29600019.207空压机台245000.908室内配电箱套291701.839室外配电箱套291701.8310电源滤波器50A线424000.9611电源滤波器30A线422000.8812电源滤波器30A线222000.4413电源滤波器30A线222000.4414截止波导窗只2020004.0015波导管只101200.1216绝缘材料平方米943503.2917电料管线4.0018消耗材料3.20装修部分1暗室吸波材料平方米43098042.142铁氧体4303200137.603专用屏蔽风冷灯箱套430001.204辅助室照明灯具组83200.265铝合金微孔天花板块60290.1787 XXXX电光源生产性服务中心项目6全钢抗静电地板块60122.40.737墙板平方米761801.378墙面插座个10150.029踢角线、角线米46150.0710吸盘个1650.0111百叶窗个3500.0212轴流风机台42450.10设备1电话光端机路120000.202网络光端机路118000.1831.5P空调台255001.104空调滤波器组220000.405烟感滤波器只111000.116天线塔台119000019.007转台个117000017.008接口板块130000.309电视监视系统路1987909.8810报警系统路1150001.5011可移动视频路1975809.7612消防系统套1100001.00合计362.63教育培训设备表表5-5序号设备名称单位数量单价（元）总价（万元）1投影仪台18880，000.002网络教育设施套12525250，000.003服务中心其他设备套13535350，000.00合计6887 XXXX电光源生产性服务中心项目5.4公用动力5.4.1给水1、水源本项目用水由市政自来水管网接引，市政供水管道为DN300的PVC管。2、用水量估算项目用水主要为研发、生活用水、清洁绿化用水及消防用水。预计项目用水量2.3万吨/年。3、管网布置从供水管网中引入若干根DN200给水管形成次干管网，接入各分区用水单元。场区供水管网采取环状与枝状相结合的生活消防合一制管网。所有管线尽可能沿场区内部道路敷设。供水管网的布置应使主要干管尽可能以最短距离到达主要用水点。4、室外消防用水量按30L/S，火灾延续时间3h计。5.4.2排水1、排水原则采用雨污分流制，场地内根据地形和路网特点，沿道路分别铺设雨水和污水管网。雨水就近、就地排入市政雨水管网，污水经管网收集后就近排入市政污水管网。2、污水污水主要来自办公区，经化粪池处理后，通过污水管网排入市政污水管网。污水量按供水量的80%考虑，污水排放量为1.84万吨/年。3、雨水雨水由雨水口，带蓖检查井收集后，排入市政雨水管网。87 XXXX电光源生产性服务中心项目5.4.3供电1、电源本项目检测设备、客梯和消防水泵为二级负荷，其余为三级负荷，采用双回路供电。场区变配电室电源进线电压为10kV，分两回由场外供电线路接入。进入场区后采用电缆直埋敷设至场区变配电室。2、用电量估算项目用电主要为照明用电和动力用电。负荷计算采用负荷密度法，项目年总用电量约为25万kWh。3、线路供电电缆沿区内道路两侧电缆沟敷设，建筑物内板、墙内暗敷。各功能区分设配电箱，供电电压为380V/220V。5.4.4通讯通讯可向XXXX县通信服务商申请接入。通讯电缆沿区内道路敷设，根据需要接至各用户。区内电话装机约30门，设置电信模块局，并供后续开发的区域使用。5.4.5网络园区内网络采用光缆敷设，各用户单元根据需要向网络运营服务商申请接入，各用户单元采用专用的管理软件，通过网络平台，利用条码和互联网技术，实现物流业务的过程标准化、网络化管理，实现全方位的网络信息轨道交易。电脑网络光缆与电信、有线电视共用弱电管道敷设。5.4.6消防按照《建筑设计防火规范》要求，各建筑物设置室内水消防系统。室内相邻消防栓间距小于30米。消防用水量为15L/S。建筑物内同时配置手提灭火器等便携式灭火器具。87 XXXX电光源生产性服务中心项目室外设环状消防管网。室外消火栓间距不超过120米，消火半径不超过150米。消火栓用水量为30L/S。建筑物四周按规定设消防通道，消防车通道宽度不小于3.5米，净高不小于4米，以供消防车通过。87 XXXX电光源生产性服务中心项目第六章节能、节水6.1用能标准和节能规范本项目不属于重大能源消耗项目，对各种能源的需求量有限，尽管如此，公司依然严格按照国家对企业节能降耗的要求来安排日常运营，其主要依据是：1、《中华人民共和国节约能源法》2、国家标准《综合能耗计算通则》3、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）4、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》5、《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）6、《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-19987、《评价企业合理用水技术导则》GB/T7119-19938、《建筑照明设计标准》GB50034-20049、《建筑采光设计标准》GB/T50033-200110、《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-199811、《评价企业合理用水技术导则》GB/T7119-199312、《XXXX省节能目标责任考核办法》以上用能标准和节能规范充分考虑到本行业及项目所在地区的特殊要求，是比较全面并且适合实际需要的。6.2能耗状况和能耗指标分析1、能耗状况本项目的主要耗能设施为研发、检测87 XXXX电光源生产性服务中心项目设备、办公照明等设施。公司将根据国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种与质量。充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。2、能耗分析本项目每年消耗的能源种类是电、水，经测算，年耗电、耗水量如下表：项目能耗指标表表6-1序号名称单位年耗量折标系数折标煤（tce）1水万立方米2.30.0857kgce/t1.9782电万kWh251.229tce/万kWh30.725合计32.7036.3节能措施6.3.1建筑节能措施按照建筑节能设计要求，为降低建筑物的能源消耗，该项目拟采取以下节能措施：1、建筑物朝向尽量采用南北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。2、墙体采用新型节能墙体材料，推广使用新技术、新工艺。使用轻质、高效、保温性能好的节能新材料，复合墙体，加强屋面保温。3、为减少建筑物散热面积，建筑物体型系数控制不大于0.4。4、控制窗墙面积比，不同朝向的窗墙面积比不应超过规定数值。5、使用气密性、保温性较好的塑钢窗，加设密闭条。6、为减少机械通风能耗损失，控制外窗可开启面积不小于30%。7、采用自然采光为主、人工照明为辅的方式。屋面、墙体选用合理材料，尽量利用自然光。87 XXXX电光源生产性服务中心项目建筑照明根据《建筑照明设计标准》（GB/T50034-2004）设计，灯具采用绿色照明灯具。6.3.2工艺及设备节能措施1、电气线路的选材、配线应与建筑物的用电负荷相适应，并应符合安全和防火要求，同时应节约有色金属。2、室内各房间均配备专用动力线，供较大负荷的电器使用，以降低线耗，提高供电质量。3、改进灯具控制方式，采用节能型开关或装置，根据照明使用特点可采取分区控制灯光或适当增加照明开关点。走道、楼梯等人员短暂停留的公共场所可采用节能自熄开关。4、定期对各类设备、管道、器具等进行检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象，以减少浪费。5、研发检测过程中采用计算机控制和管理，将多台设备控制系统优化结合，实现资源共享，一机多点控制，并对生产过程进行科学管理及活化，以节省资源与能耗。6、配备计量设施，对研发工艺能耗指标进行监控。6.3.3节水措施项目用水主要是研发、生活用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、加强用水计量管理（1）建立用水和节水计算机管理系统和数据库。（2）采用新型水量计量仪表、限量水表和限时控制、水压控制、水位控制、水位传感控制等控制仪表。2、从设计环节执行节水标准和节水措施，降低供水管网漏损率，积极采用节水的新产品和新技术，选用节水型卫生洁具。3、供排水系统采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主。87 XXXX电光源生产性服务中心项目4、保持树木与草坪的合理比例，控制绿化用水路面设计有利于地表水流入绿地。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。5、将合理用水量、用电量等制定为项目考核内容或指标，并形成规范化的管理制度，奖励节约，责罚浪费。6、加强项目区内精神文明建设，加强宣传教育，增强使用者的节水意识和环保意识，使使用者养成良好的道德素养，自觉节约用水。87 XXXX电光源生产性服务中心项目第七章环境影响评价7.1环境影响与保护环境保护是我国的一项基本国策，该项目应严格按照《中华人民共和国环境保护法》等有关规定制定具体的环保方案。并报环保部门审定。按照“三同时”原则，环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，切实做好本项目区域内的生态环境保护工作。本项目在施工期和投入运营期后对所在区域的生态环境、声环境、大气环境、社会环境和景观环境会产生一定的影响，但通过采取适当的措施，可使项目建设带来的不利影响降低到可以接受的程度。7.2环境保护依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、《中华人民共和国水土保持法实施条例》3、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》4、XXXX省地方标准《水污染物排放限值》5、《城市区域环境噪声标准》6、《建设项目环境保护管理条例》7、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）8、《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）9、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）10、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）11、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）12、《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）87 XXXX电光源生产性服务中心项目13、《声环境质量标准》（GB3096-2008）7.3场址环境条件现状项目建设场址位于XXXX县工业园内。目前，场区内环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二类地区标准，地下水满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）中的III类水体，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。场址区域交通便利，基础设施完善。场区内地势平坦，便于施工。7.4项目建设对环境的影响7.4.1项目建设期的主要污染源1、废气污染施工期间大气污染源主要是工程车及运输车排放的尾气及扬尘，主要污染物有NOx、及TSP。2、废水污染项目的废水污染主要来自施工期的施工人员生活污水、施工废水、地下渗水及管道试压后排放的工程废水。3、噪声污染施工期噪声污染主要来自各种机械作业产生的噪音及振动，还有运输工具产生的噪音，根据此类资料，项目拟采用的部分施工机械产生的噪音的限值见下表：设备声级（dB（A））达标距离（m）产生特征昼夜挖掘机8635355连续推土机8740398连续搅拌机8135200连续振荡器8240224连续压路机8222224连续打桩机85禁止施工连续87 XXXX电光源生产性服务中心项目4、固体废弃物施工中的固体废物来源于废弃物料和生活垃圾。7.4.2项目营运期的主要污染源1、废水主要为研发废水和生活废水，研发废水和生活废水经相应处理达标后，排入市政污水管网。所以，废水会对环境影响甚微。2、废气废气主要是各种机动车辆产生的尾气，经过大气的扩散，影响不大。3、固体废弃物该项目产生的固体废物主要为生活垃圾等和部分研发废弃物，数量很小。对环境的影响在可接受的范围内。4、噪声该项目噪声源主要来自研发、检测设备产生的噪声。声级均为80dB（A）左右，且在室内，对外影响不大。7.5环境保护措施方案7.5.1施工期环境保护措施1、大气污染物防治措施扬尘是建设施工期的大气重要污染因素，其影响范围主要在施工区域周围的100m的范围内，为使其影响减少到最小，应采用以下防护措施：①建筑施工场地设置统一的围档，建筑清理施工垃圾，必须搭设封闭式临时专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。②87 XXXX电光源生产性服务中心项目施工现场残土、沙料等易生尘物料必须采取覆盖防尘网（布）或喷洒覆盖剂等有效措施，并经常进行洒水保温。水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料，应安排在库内存放或严密遮盖。清运残土、沙土及垃圾等的装载高度不得超过车辆护栏，并采取苫布全覆盖措施。③施工现场应结合设计中的永久道路布置施工道路。施工道路的基层做法按设计要求执行，面层可分别采用礁渣、细石、沥青或混凝土，以减少道路扬尘。施工车辆出入现场必须采取冲洗轮胎等措施，防止车辆带泥沙出现场。运输车辆进入施工场地低速或限速行驶，以减少产尘量。④施工现场制定洒水降尘制度，配备洒水设备及指定专人负责，在易产生扬尘的季节要洒水降尘，大风日加大洒水量和洒水次数。⑤混凝土搅拌不在工地进行操作，由专业厂家提供商品混凝土。施工项目混凝土进车、卸料、浇注应加强管理，做到文明生产。料斗应封闭，不能有泄料口。落地残料应一车一清，不能形成堆积现象，车体轮胎应人工清理干净后再离开工地。2、废水防治措施为防止施工期废水对周围环境的影响，施工中应采取以下措施：①施工场地上游设置截洪沟，防止降水对开挖地表的冲刷；②在施工场区周围设置排水沟，将施工期废水收集至沉淀池循环使用；③在施工场地设立临时厕所，一定时间后收集运往农田做肥料；④施工期生活污水经污水管道送至当地污水处理厂，经处理后达标排放。3、固体废弃物防治措施87 XXXX电光源生产性服务中心项目施工过程中的固体废弃物主要包括生活垃圾和建筑垃圾。生活垃圾要设立临时收集点，由市政垃圾车定期收集进入填埋场。严禁随处散失建筑垃圾。废木材、废包装物等不宜作填方材料的物质与生活垃圾共同收集处理。工地上产生的废油漆筒危险废物必须全部收集并设立储存间，储存间要求“三防”即防扬散、防渗漏、防流失，定期送专业机构处理。4、噪声防治措施建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊要求必须连续作业的，必须由县级以上人民政府或有关部门证明，严格依据《建筑施工场界噪声噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。此外，施工过程中，还应采取以下措施：①施工场地周围建设围墙，设置单独出入口；②在满足施工需要的前提下，设计中尽量选用高效低噪声的设备，控制使用高噪声设备；③施工运输作业应尽量安排在昼间进行，运输过程经过居民住宅或村庄时采取低速、禁鸣等措施；④合理布局施工机械，尽可能将其布置在远离办公区的地方，并安放在临时建住房内进行作业；⑤对各种机械设备，采取相应的减振、隔声、消声等降噪措施，确保各类噪声得到有效控制，不会出现噪声扰民的现象。7.5.2营运期环境保护措施1、空气环境保护措施营运期87 XXXX电光源生产性服务中心项目公司产生的废气主要是汽车来回排放的尾气，数量很小。汽车尾气向外扩散和迁移，被大气稀释，浓度下降，风也有加强扩散、迁移和稀释作用，对环境的影响较小。2、废水环境保护措施营运阶段会产生生活废水以及研发废水。生活废水经除渣池处理，粪便废水经三级化粪池处理后再排入市政污水管网，然后进入污水处理厂处理达标后排放。研发废水首先经过专门处理后在排入市政污水处理网。该项目营运后所排废水对周围环境影响很小。3、噪声环境保护措施各类设备绝大部分安装在室内，通过建筑的隔挡和距离的衰减，对声环境造成的影响较小。对个别噪声超标的设备，加装消声装置。各主要噪声源产生的噪声值在经过衰减和隔声后均能达到国家有关标准，可满足要求。4、固体废弃物环境保护措施该项目建成后产生的固体废弃物主要为生活固体废弃物及部分研发废弃物等。固体废弃物全部交由环卫部门收集处理，对环境的影响在可接受的范围内。7.6环境影响评价该项目为非生产性项目，项目建成后，主要从事电光源产品开发及技术研究，提供技术转让、产品检测测试，照明工程勘察设计、施工、维护，职工技术培训等服务。运营过程中仅有少量的废气、废水、固体废弃物排出，在采取污染防治措施后，废气、废水及固体废弃物均能达到国家排放标准的要求，实现达标排放。总之，项目建设不会对当地环境的造成大的影响。从环保角度讲，该项目的选址与建设是可行的。87 XXXX电光源生产性服务中心项目第八章劳动安全与卫生8.1劳动安全8.1.1劳动安全依据1、《中华人民共和国安全生产法》（自2002年11月1日起施行）2、《中华人民共和国劳动法》（自1995年1月1日起施行）3、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-20104、《建筑设计防火规范》GB50016-20068.1.2影响劳动安全的因素分析影响该项目劳动安全的因素主要是施工中使用的电器、机械设备等，有可能对人体造成触电及机械伤害，因此需采取必要的安全操作规程，改善工作条件，健全劳动保护用品的发放和使用制度，保护职工身体健康，加强全体职工的安全教育，对岗位操作人员进行定期的安全生产培训和考核，提高其自我安全保护能力。1、火灾项目在建设过程中机械设备占很大比例，用电量较大，所以应加强对火灾的预防，加强消防工作，确保消防安全。2、高温烫伤项目在建设过程中会有部分高温焊接工作，可能会有灼伤事故。3、触电在建设过程中，应特别注意用电设备，防止发生触电伤害事故。87 XXXX电光源生产性服务中心项目4、机械危害在建设过程中有电机转动设备、起重设备等，会有机械伤害危险。安全操作规程不完善或操作人员没有严格按照操作规程进行操作，则有可能发生安全事故，对操作人员或其他人员造成人身伤害。5、噪音伤害研发、检测设备的撞击、摩擦或转动等引起的机械性噪声，以及由于气流的起伏运动或气流引起的空气动力性噪声，可能引起噪音伤害。6、本项目在建成使用后的主要隐患部位为场区内的运行设备、电气线路、通风设施、楼梯间通道等。8.1.3防护和监控措施为保证生产安全运行，设计采取以下劳动安全卫生措施：1、认真贯彻执行国家有关劳动保护的规章制度，制定安全操作规程并严格执行，保证安全生产和文明生产。2、所有机械设备转动部分，均加装防护罩并设明显的安全标志，各工艺主机均具有可靠的安全自控防护功能。3、所有电气设备的安全距离、过电压保护设施的设计均符合规程要求。电缆选用阻燃型电缆。工作接地、保护接地、防雷接地以及防静电接地装置，其接地电阻值符合规范要求。为保证人身安全，所有电气设备、正常不带电的金属外壳均可靠接零。4、严格职工岗前培训，经常进行安全教育，严格按设备安全操作规程操作，避免机械伤害、电气伤害等事故的发生。5、研发所用材料安全摆放，车辆进出时应注意现场人员的安全。6、在场区内按规定设置安全警示标志和警示牌。87 XXXX电光源生产性服务中心项目7、加强研发过程中的安全管理工作，实施责任制，明确相关人员的责任。8.2消防1、消防设计依据（1）《建筑防雷设计规范》（GB50057-94）（2002年版）（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）（3）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）（4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）（5）《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2005）2、消防措施（1）总图：在整个场区的工程设计中应严格按照防火规范要求进行设计，留够建筑物间的防火距离，保证消防道路的畅通。（2）建筑：本项目建筑设计中严格执行《建筑设计防火规范》的有关规定和“预防为主，消防结合”的方针，合理设置出入口，消防通道和安全疏散距离。按各个建筑物的性质设置防火分区，选择耐火极限在允许范围内的建筑材料，以防止和减少火灾的危害。（3）给排水：根据《建筑设计防火规范》，在场内综合服务楼内设室内消火栓，消火栓用水量为15L/S，并按规定配有一定数量的手提式灭火器。8.3卫生1、项目施工期间，为现场施工人员提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。2、劳动卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。3、保持施工现场环境卫生，防止职业病发生。87 XXXX电光源生产性服务中心项目第九章组织机构与人力资源配置9.1组织机构本项目实行法人责任制，组成专门的筹建机构负责对资金筹措、建设工期、工程质量等进行全过程管理。组织机构图9.2人力资源配置9.2.1劳动定员本项目工作制度为年工作260天，每周工作5天。每天87 XXXX电光源生产性服务中心项目工作8小时，年时基数为2080小时。本项目需职工总数150人，其中管理、技术人员60人，普通工作人员90人。9.2.2　职工工资及福利根据XXXX县劳动部门关于工资及福利有关规定，并参照企业实际情况执行，人均年收入36000万元。9.2.3　员工培训研发人员上岗前必须经过技术和适应性培训，通过培训，丰富科研人员的理论知识，使其掌握新技术方法，加强交流与合作，提高科研攻关与科技服务工作水平。公司目前已经拥有一定数量的研发人员，因此初步培训将在公司内部进行。某些专业技术根据需要，由专家进行培训，并组织考察学习。87 XXXX电光源生产性服务中心项目第十章项目实施进度本项目可行性研究报告批准后进行项目初步设计及设备考察工作，并组织人员进行培训。计划2012年12月开工建设，2013年11月底竣工、验收，2013年12月投入运营，建设工期12个月，具体实施进度详见下表。项目进度表序号项目2012年2013年1011121234567891011121立项、规划2初步设计、施工图设计及工程招标3土建工程4设备购置及安装5工程竣工验收6投入运营87 XXXX电光源生产性服务中心项目第十一章招投标方案11.1招投标依据为保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公平、公开、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。11.2招标范围本项目招标范围包括项目的施工、监理以及与工程建设有关的设备、主要材料的采购。招标基本情况表详见表11-1。11.3招标程序11.3.1招标流程该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：1、本项目按照国家有关规定先履行项目备案手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。2、招标人在国家指定媒体发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获得招标文件的办法等事项。3、本项目的招标文件应包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求条件以及拟签订合同的主要条款。（1）施工监理招标87 XXXX电光源生产性服务中心项目施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，面向社会公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求具有乙级及以上资质。（2）施工企业招标依据工程的需要，采用总承包方式，选择施工企业。本工程要求资质在三级及以上，面向社会公开选择投标人。（3）设备与主要材料采购招标依据项目的需要，面向全国公开选择设备材料生产厂家，投标人的设备技术水平和材料质量、投标资质等都应符合本项目设计要求，质优价廉，有可靠的售后服务。4、本项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于二十日。11.3.2投标人要求1、本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的设备等。2、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个人时，招标人应当依照本办法重新招标。3、投标人拟在中标后将中标项目的部分主体、非关键性工程进行分包的，应当在招标文件中载明。4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益。5、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名誉投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。87 XXXX电光源生产性服务中心项目11.3.3开标、评标和中标1、开标由招标人主持、在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。2、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会从招标机构的专家库中随机抽取，其中技术经济等方面的专家不得少于成员数的三分之二。专家应当从事相关领域工作年满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。3、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件订立书面合同。4、中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。11.3.4评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员的组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面专家组成，专家在项目当天从评委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采用打分制，以得分高者中标。87 XXXX电光源生产性服务中心项目2、评标委员会成员职称要求中级以上，从事本专业至少8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位没有任何利害关系，评标委员会成员应当客观公证的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。11.4招标方式本项目拟全部采用委托招标的组织形式，由具备招投标资质的代理机构对本项目的主体工程、装修工程、监理、重要材料实行公开招标，对于所需采购的设备，采用邀请招标的方式进行采购。通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成本项目。11.5评标标准1、评标委员会成员应当编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；2、评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件的规定要求编制、签署；3、评标委员会成员对投标文件进行详细评审，即对经初步评审合格的投标文件，评审委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对技术部分和投资部分做进一步评审并推荐或确定中标单位。11.6招标情况现将本工程招标的基本情况列表如下：87 XXXX电光源生产性服务中心项目招标基本情况表表11-1　　　　　形式项目招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√土建工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√其它87 XXXX电光源生产性服务中心项目第十二章投资估算及融资方案12.1投资估算依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）3、《XXXX省建筑工程消耗量定额》4、类似工程的建设投资指标12.2投资估算说明1、本项目在企业原有厂区内建设，本次投资估算不计取征地费。2、基本预备费按建筑工程费、设备购置及安装费及工程建设其他费用的3%计算。3、建设单位管理费，按工程费用的1%估算。4、勘察设计费，按工程费用的0.8%估算。5、工程监理费，按工程费用的1.5%估算。6、人员培训费，按1000元/人估算。7、流动资金采用详细指标法计算。经估算，正常年需流动资金90万元，其中，铺底流动资金27万元，占流动资金的30%。12.3项目总投资估算87 XXXX电光源生产性服务中心项目总投资估算表表12-1单位：万元序号项目计算基数（m2）估　算　投资合计占总投资的比例（%）建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用一第一部分费用：工程费用1科研服务楼3742.923742571772公用工程给排水工程171消防工程212强弱电工程325第一部分费用合计374264185310092.79二第二部分费用：工程建设其他费用1建设单位管理费312勘察设计费253工程监理费474人员培训费15第二部分费用合计1181183.53第一、二部分费用合计374264185118321896.32三第三部分：预备费96962.871基本预备费962涨价预备费0四建设投资（第一、二、三部分合计）374264185214331499.19五铺底流动资金270.81六总投资3341100.0012.4融资方案12.4.1资金筹措项目工程建设所需资金3341万元，全部由建设单位自筹解决。87 XXXX电光源生产性服务中心项目12.4.2资金使用计划建设单位在项目建设期间的资金投入直接影响着投资效益甚至竣工运营后的盈利水平，项目资金的不断投入过程即是工程项目价值的逐步归集过程。工程项目的计价与控制工作贯穿于项目建设全过程，并与各阶段的众多因素密切相关，而切实先进的建设工作计划是加快项目建设、节约项目投资的重要保证。工程施工阶段是资金投入最直接、最集中、效果最明显的投资阶段。87 XXXX电光源生产性服务中心项目第十三章财务评价13.1财务基础数据13.1.1项目计算期项目计算期确定为12年，其中建设工期1年，经营期为11年。13.1.2运营负荷项目投产后第一年达到设计运营能力的70%，第二年达到设计运营能力的100%。13.1.3营业收入该项目建成后年将培训职工3000人次，成果转化1~3个，专利转让5~10个，产品检测测试1000件次，设计实施照明工程3~6个，将实现营业收入2118.6万元。主要收入表序号服务项目服务对象服务收费情况收入（万元）1业务培训工业园区生产企业有偿服务9.52技术咨询电光源研发及制造企业有偿服务9.53产品研发电光源研发及制造企业有偿服务955成果转让电光源研发及制造企业有偿服务5706发明专利转让电光源研发及制造企业有偿服务3807实用新型外观专利转让电光源研发及制造企业有偿服务1908检验检测电光源研发及制造企业有偿服务1.52电光源研发及制造企业有偿服务4.18电光源研发及制造企业有偿服务5.7电光源研发及制造企业有偿服务3.04电光源研发及制造企业有偿服务2.2887 XXXX电光源生产性服务中心项目电光源研发及制造企业有偿服务3.42电光源研发及制造企业有偿服务2.85电光源研发及制造企业有偿服务3.8电光源研发及制造企业有偿服务4.94电光源研发及制造企业有偿服务3.42电光源研发及制造企业有偿服务6.65电光源研发及制造企业有偿服务5.13电光源研发及制造企业有偿服务3.04电光源研发及制造企业有偿服务4.75电光源研发及制造企业有偿服务6.65电光源研发及制造企业有偿服务3.239照明工程设计安装维护道路市政商超等照明工程有偿服务800合计2118.613.1.4成本和费用计算1、项目在成果转化、产品研发等方面消耗材料成本约463万元/年。2、燃料动力费项目所需水、电等均按现行市场价格计算。经测算，该项目费用正常年支出约为18万元。3、职工工资本项目需职工总数150人，年平均工资3.6万元。经测算年工资额为540万元。4、折旧与摊销折旧费按平均年限法计算，折旧年限按11年计，净残值率为5%。5、修理费87 XXXX电光源生产性服务中心项目根据调查同类企业消耗，修理费用约为折旧费用的10.5%，正常年修理费约为30万元。6、其他费用其他费用包括办公费、差旅费、劳保费、工会经费、保险费、网络使用费、研发费等项费用。本项目其他费用以营业收入的6%计取，估算每年约为127万元。经测算，本项目正常年总成本费用共1540万元。详见总成本费用估算表。13.1.5税金及附加本项目需缴纳营业税，营业税税率按5%计。城市维护建设税为营业税的5%，教育费附加为营业税的3%，地方教育费附加为营业税的2%。本项目正常年应缴纳营业税约106万元，缴纳营业税金及附加约11万元。详见：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。。13.1.6利润及分配经计算，本项目正常年税前利润总额为462万元，所得税为116万元，税后利润346万元。详见利润与利润分配表。13.2财务评价13.2.1盈利能力分析1、财务内部收益率项目财务基准收益率确定为8%。全部投资财务内部收益率：税前为17.39%，税后为13.64%。2、财务净现值全部投资财务净现值（Ic=8%）为：税前1681万元，税后970万元。3、投资回收期87 XXXX电光源生产性服务中心项目全部投资的投资回收期为：税前5.9年，税后6.69年。4、总投资收益率项目达到设计能力后正常年份的息税前利润与项目总投资的比率为总投资收益率，本项目总投资收益率为13.83%。5、项目资本金利润率项目达到设计能力后正常年份的净利润与项目资本金的比率为项目资本金利润率，本项目资本金利润率为10.36%。13.2.2不确定性分析1、盈亏平衡分析以运营能力表示的盈亏平衡点的计算固定成本BEP=×100%=59.93%营业收入-营业税金及附加-变动成本计算结果表明，项目达到运营能力的59.93%，企业即可保本。2、敏感性分析本项目计算期内可能发生变化的因素有建设投资、服务价格、经营成本、服务数量。各单因素变化±5%，对各项指标的影响程度见下表。敏感性分析项目财务内部收益率（%）投资回收期（年）净现值（万元）基本方案13.646.69970投资+5%12.716.93841-5%14.686.45110187 XXXX电光源生产性服务中心项目服务价格+5%16.256.111452-5%10.957.42494成本+5%12.087.09689-5%15.226.331263服务数量+5%14.686.451161-5%12.746.92805由以上结果分析，各单因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中服务价格影响较为敏感。13.3财务评价结论本项目投入运营后，正常年可实现营业收入2118.6万元，税后利润346万元，税后内部收益率13.64%，大于本行业基准收益率8%，税后投资回收期为6.69年（含建设期1年），税后财务净现值970万元。可见本项目主要财务评价指标能够满足国家和行业的要求。从敏感性分析看出，本项目还具有一定的抗风险能力，因此从总体上讲，其经济能力是可行的。同时应该看到，该项目建设的电光源生产性服务中心具有公共性和开放性的服务特征，故更侧重于分析社会效益。87 XXXX电光源生产性服务中心项目第十四章社会效益分析XXXX电光源生产性服务中心项目主要为园区内企业提供业务培训，为电光源研发和制造企业提供技术咨询、产品研发、成果转让、发明专利转让、实用新型外观专利转让、检验检测服务，为道路市政商超等照明工程提供照明工程设计、安装、维护等服务。该项目的建设具有以下社会效益：1、该项目将第二、第三产业有机结合，实现共同发展。当前我国正处在工业化加速发展时期，第一产业和第三产业发展较慢，三大产业没有协调均衡发展。根据XXXX县近年来经济发展状况显示，该县也存在各个产业发展不协调的问题。该项目的核心是向工业提供服务，将第二和第三产业有机结合，促进产业共同发展，在全县经济中发挥重要作用。2、是提升绿色照明节能产业核心竞争力的有效手段。近十年来，我国绿色照明节能产业取得了较大成绩，但与发达国家相比，还存在技术装备落后，产品结构单一等方面问题，建立XXXX电光源生产性服务中心项目，可以强化绿色照明节能技术原始创新能力，突破电光源生产工艺和设备的关键技术，有利于打破发达国家的技术壁垒，降低对国外技术的依赖程度，提高我国绿色照明节能产业的核心竞争力。3、是促进我国绿色照明节能产业跨越式发展的必然选择。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出：绿色照明节能产业将成为未来经济发展新的主导产业之一。XXXX87 XXXX电光源生产性服务中心项目电光源生产性服务中心项目的建立，可开发和掌握绿色照明节能产业最新最前沿的技术，从而抢占绿色照明节能产业发展的制高点，有利于更好落实国家中长期科技发展规划和XXXX省“十二五”规划纲要提出的战略任务，促进我国绿色照明节能产业实现跨越式发展。4、是完善我国技术创新体系的迫切要求。XXXX电光源生产性服务中心项目的建立，有利于有效整合产学研的力量，引导企业加强同科研院所和高等院校的联系和合作，从产业技术源头上加强技术创新体系布局，提高持续创新能力；有利于探索适应新时期发展要求的技术创新长效机制，促进产学研有机结合，加快建立中国特色技术创新体系。5、是增强企业技术创新主体地位的重要途径。XXXX电光源生产性服务中心项目的建立，有利于有效整合产学研资源，以企业需求为导向，以提升企业竞争力为目标，开展产业基础技术研发，促进企业成为科技投入和技术创新活动的主体；有利于引导企业加大对研究开发活动的投入，大力开发具有自主知识产权的关键技术，形成自己的核心技术和专有技术，增强企业的核心竞争力。6、XXXX电光源生产性服务中心项目的建立，有利于实现国家和地方规划制定的科技发展目标：以市场需求为导向，调整产业结构，深化改革开放，实现行业创新；提高产品技术含量，增加品种；提高质量，做好综合利用和环境保护，实现社会效益、企业效益和环境效益三个同步发展。7、建立一个促进传统照明产品技术升级、高新技术在绿色照明节能工程领域的应用及绿色照明节能工程技术向工业生产转化的高科技平台，建立起具有一定规模和一定研究水平的电光源研发基地，加快科研成果的产业化，对于促进我国照明产业的快速发展、优化产业结构调整、提高人民生活水平、促进照明工业可持续发展、迎接知识经济时代挑战具有重要的作用。87 XXXX电光源生产性服务中心项目第十五章结论与建议15.1结论1、该项目为XXXX电光源生产性服务中心项目，建成后主要从事业务培训、技术咨询、技术研发、成果转让、发明专利转让、实用新型外观专利转让、检验检测、照明工程设计、安装、维护等，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类项目。2、该项目建设的生产性服务中心能促进电光源企业技术的创新，其运营后能促进XXXX县电光源产业的发展，更好地发挥科技服务业对生产发展的支撑和引领作用。3、该项目属于生产性服务业，建设完成后能够推动电光源技术的互动和共享，促进电光源技术研发科技成果和现代服务业的互动和融合发展，符合XXXX省加快发展生产性服务业的要求。4、该项目的建设实施将极大地提高XXXX县电光源企业技术水平的提高，增强了企业的市场竞争力，促进了当地电光源行业的发展，增加了企业的经济效益。5、项目的顺利实施将为企业的后续发展提供良好的平台，对于企业实现长远发展具有重要意义。6、项目建设地已具备水、电、通信、道路运输及环境条件等配套设施，适宜项目建设。7、该项目建设的是电光源生产性服务中心，其建设实施具有较好的社会效益。综上所述，项目的建设符合国家及地方的政策规划，投资方向正确，可操作性强具有较好的社会效益。因此，项目的建设不仅是可行的，而且是必需的。87 XXXX电光源生产性服务中心项目15.2建议1、做好项目建设的各项前期工作，尽快落实建设资金，满足建设工程的需要，争取项目按期完成，发挥经济效益。2、按照基本建设程序办事，做好规划、征地等前期准备工作，完善项目法人责任制、招标投标制和建设监理制，保证质量、进度目标和投资计划的实现。3、进一步做好场区的规划，优化方案，节省投资，提高效益。建议项目从总图布置、道路设计、环保因素等各方面做精准、全面的分析，最大限度地减少对环境的不利影响。4、在项目建设过程中，注重技术革新和合理化建议工作，以确保工程质量、进度及成本目标的实现。5、提前做好员工的技术与业务培训工作，为项目的顺利实施做好人力准备。87'